Scarica La Determina N: 662

Cod. Determ: DT36040PX (L)
Pag. 1
Registro Generale n. 662
del 2014
Reg. del Settore n. 171 / 2014
CITTA' DI COSENZA
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
Settore 10 - DECORO URBANO
_________
Oggetto: Cooperativa Sociale #Semper a.r.l# - Liquidazione fattura periodo
14/02/2014 al 13/03/2014 - C.I.G. Z200DCA1AA.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquarius Multimedia
Cod. Determ: DT36040PX (L)
Pag. 2
CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n. 662
del 2014
Reg. del Settore n. 171 / 2014
Settore 10 - DECORO URBANO
_________
P.I. GIOVANNI BARBARO
_____________________________________
Il Responsabile del Procedimento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:
Cooperativa Sociale #Semper a.r.l# - Liquidazione fattura periodo 14/02/2014 al
13/03/2014 - C.I.G. Z200DCA1AA.
Il Direttore di Settore
Premesso:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1913 Reg. Gen. del 13/08/2013, è stato autorizzato
l’affidamento alla Cooperativa sociale di tipo B “ Semper a.r.l” ai sensi dell’art. 5, comma 1, della
legge 8 novembre 1991, n. 381, in via d’urgenza e temporanea, per la durata di mesi 4 (quattro),
nelle more dell’espletamento di gare pubbliche, i servizi precedentemente svolti dalla Coop. Soc.
“Fratelli Bandiera Rione Massa arl” in quanto si è proceduto alla rescissione del contratto della
stessa Cooperativa poiché in data 26/04/2013 è pervenuta dalla Prefettura interdittiva antimafia;
- Che il sopra citato contratto è scaduto in data 08.01.2014;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 203 Reg. Gen. del 10/02/2014, è stato autorizzato
proroga tecnica alla Cooperativa sociale di tipo B “Semper a.r.l” ai sensi dell’art. 5, comma 1,
della legge 8 novembre 1991, n. 381, in via d’urgenza e temporanea, per la durata di mesi 2 (due),
nelle more dell’espletamento di gare pubbliche;
- che all’art. 1 della stessa convenzione è stabilito quanto segue: Le attività oggetto del presente
affidamento comprenderanno: “Le attività oggetto del presente affidamento comprenderanno:
recupero ambientale e spazzamento degli spazi e delle aree pubbliche (verde, piazze,
infrastrutture comunali) delle seguenti zone: Spirito Santo, via Carducci, via A Manzoni, Rione
Paparelle, corso Plebiscito, via Gravina, Chiesa San Francesco Di Paola, Chiesa San Gaetano,
Salita Tribunali, Palazzo Arnone, Lungo Crati (dal parcheggio al Ponte San Lorenzo), strada
interna dal Tribunale al Vallone di Rovito, frazione Borgo Partenope con 6 (sei) unità; servizio di
pulizia degli immobili comunali con 2 (due) unità; servizi diversi presso il Settore Cultura con 1
(una) unità; attività manutentive con 2 (due) unità.
- Che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante: “C.I.G. Z200DCA1AA”.
- Visto l’impegno di spesa, relativo all’anno 2014, di € 9.643,46 Iva compresa assunto con
determina nr.203 del10.02.2013 ed imputato sul cap. 6067 del bilancio 2014;
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquarius Multimedia
Cod. Determ: DT36040PX (L)
Pag. 3
- Preso atto che la Cooperativa “Semper a.r.l” ha emesso la fattura nr. 5 del 13/03/2014 di €
9.643,46 per il servizio prestato nel periodo dal 14/02/2014 al 13/03/2014;
- Verificata da parte del responsabile comunale, che ha effettuato i dovuti sopralluoghi, la
correttezza delle prestazioni eseguite:
- Acquisite le diverse attestazioni rese dai Responsabili dei vari Uffici dove hanno prestato
servizio i soci della Coop. Sociale “Semper a.r.l” e precisamente:
1) Attestazione per i Servizi Meccanizzati dal Responsabile Uffficio Illuminazione (1 unità) sulla
regolarità della prestazione effettuata, che si allega, in copia, alla presente;
2) Attestazione del Responsabile dell’Ufficio 3° Circoscrizione S. Ippolito (1 unità) sulla regolarità
della prestazione effettuata, che si allega, in copia, alla presente;
3) Attestazione del Responsabile della Casa delle Culture (1 unità) sulla regolarità della
prestazione effettuata, che si allega, in copia, alla presente;
4) Attestazione del Comando della Polizia Municipale (1 unità) sulla regolarità della prestazione
effettuata, che si allega, in copia, alla presente;
5) Attestazione del Responsabile Ufficio Affissione (1 unità) sulla regolarità della prestazione
effettuata, che si allega, in copia, alla presente;
6) Attestazione del Responsabile del Settore 10° - decoro Urbano addetto al controllo delle
cooperative per nr. 6 unità, sulla regolarità della prestazione effettuata, in copia, alla presente;
- Visto l'acquisizione del DURC in data 02.04.2014;
- Preso atto che lo stesso risulta regolare;
- Vista la dichiarazione resa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Tanto premesso:
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis del
d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;
PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente
provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del
servizio finanziario dell'Ente;
DETERMINA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquarius Multimedia
Cod. Determ: DT36040PX (L)
Pag. 4
2)di prendere atto che la spesa complessiva di € 9.643,46 trova imputazione sul cap. 6067 assunto
con Determina Dirigenziale nr. 203 del 10.02.2014;
3) Di liquidare la fattura nr. 5 del 13/03/2014 di € 9.272,56 oltre Iva al 4% pari a € 370,90 per un
totale complessivo di € 9.643,46 della Cooperativa “Semper a.rl ”, per il servizio prestato nel
periodo dal 14.02.2014 al 13.03.2014;
4) Di inviare il presente atto agli Uffici interessati per i provvedimenti consequenziali.
Da Inviare al Nucleo Controllo Gestione
ELENCO ALLEGATI
1 - FATTURA - nr. 5 del 13/03/2014 di # 9.643,46 Coop. Sociale Semper a.r.l;
2 - Generico - Attestazione diservizio prot. sett. 10° - nr. 647/2014;
3 - Generico - Attestazione diservizio prot. sett. 10° - nr. 649/2014;
4 - Generico - Attestazione diservizio prot. sett. 10° - nr. 652/2014;
5 - Generico - Attestazione diservizio prot. sett. 10° - nr. 650/2014;
6 - Generico - Attestazione diservizio prot. sett. 10° - nr. 651/2014;
7 - Generico - Attestazione diservizio prot. sett. 10° - nr. 648/2014;
8 - Generico - Prospetto presenze
9 - Generico - Copia DURC
10 - Generico - Dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari
Il Direttore di Settore
Cosenza __________
_____________________________________
MOSSUTO MARIA ROSARIA
Visto di Regolarità Contabile
attestante la copertura finanziaria
Cosenza 03/04/2014
_____________________________________
DATTIS UGO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquarius Multimedia

Download Report