UFFICIO DEL PIANO DI ZONA

COPIA
AMBITO TERRITORIALE N. 2
Comune di CISTERNNO
Comune dl FASANO
Comune di OSTUNI
CITTA' DI OSTUNI
UFFICIO DEL PIANO DI ZONA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE n.
Y 1 Udellb Maggio 2014
Adottata dal Dirigente del Settore V
Politiche Socio-Educative
Coordinatore dell'uf'ficio di Piano
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P
(n. / (i
del
26
Maggio 2014 Ufficio di Piano)
OGGETTO:
Progetto del P.d.Z. no 27 "Interventi e servizi di contrasto alla povertà e di inclusione
sociale" : Liquidazione 2' trimestre di € 1.350,00 in favore del Consorzio di Cooperative
Sociali NUVOLA di Francavilla Fontana per borsa lavoro di Z.S. di Ostuni.
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L'anno 2014, addì
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. ~ . gdel .mese di Maggio il Dirigente del Settore V del Comune di Ostuni,
delegato alla gestione del Piano di Zona, adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO
PREMESSO :
- che con determinazione dirigenziale no 1524 del 0511 112013 (n0 253 del 0511 112013 U.d.P.) si
recepiva la proposta del Servizio Sociale Professionale di Ostuni di ammettere al beneficio della
Borsa Lavoro Sociale presso la Consorzio di Cooperative Sociali NUVOLA di Francavilla Fontana,
per la durata di sei mesi, a decorrere dal 04.1 1.2013 la tirocinante Z.S. nata a Bari il 17.01.1991,
facendo gravare la spesa di € 2.700,OO sull'intervento 1100403 - Capitolo 10433 - Art. 230 RR.PP.
2013 alla voce "Piano di zona Progetto Servizi contrasto alla povertà", giusto impegno assunto con
determinazione dirigenziale n" 922 del 27/06/2013 (n0 171 del 27/06/2013 U.d.P.);
- che con determinazione dirigenziale n" 320 del 24/02/2014 (n0 61 del 24/02/2014 U.d.P.) si
liquidava in favore della suddetta Cooperativa la somma di € 1.350,00, corrispondente alla rata del
l o trimestre, per l'inserimento lavorativo della sig.ra Z.S. nata a Bari il 17.01.1991;
- che il Servizio Sociale Professionale del Comune di Ostuni, con nota prot. n.16082 del 15.05.2014
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ha relazionato in merito al monitoraggio effettuato sulla tirocinante sig.ra Z.S. nata a Ostuni il
17.01.l99 1, presso il Consorzio di Cooperative Sociali NUVOLA di Francavilla, gestore dell'asilo
nido comunale di Ostuni e ha proposto la liquidazione delle competenze relative al 2" trimestre;
RITENUTO di dover liquidare al Consorzio di Cooperative Sociali NUVOLA di Francavilla
Fontana € 1.350,00 corrispondente alla somma dovuta al termine del 2" trimestre per la Borsa
Lavoro della tirocinante Z.S. nata a Bari il 17.01.1991;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 12.08.2010, n.136 in
mento all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, giusta comunicazione della Cooperativa del
31.10.2013;
VISTI:
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l'art. 184 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il Regolamento unico per l'accesso alle prestazioni sociali approvato con la deliberazione del
Comunale n. 12 del 25.03.201 1;
il D. Lgs. 18 giugno 2003, n.196 "Codice per la protezione dei dati personali";
il Bilancio di previsione 2013 approvato con deliberazione del C. C. n. 3 1 del 02.12.2013;
il Piano esecutivo di gestione provvisorio - anno 2014 - approvato con deliberazione G.C. n.
147 del 13.05.2014;
il Regolamento di Contabilità adottato in data 28 giugno 2005 con delibera n" 9 del
Coordinamento Istituzionale, con particolare riferimento all'art. 7;
gli artt. 10 e 11 del Regolamento di funzionamento dell'ufficio di Piano, adottato con delibera
del Coordinamento Istituzionale n. 2 del 3 febbraio 2014;
gli artt. 10 e 12 della Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali, adottata con delibera del C.I. n.1 del 3 febbraio 2014, approvata dai Consigli
Comunali dei tre Comuni del17Ambitoe sottoscritta in data 15.05.2014;
i decreti sindacali di nomina dei Dirigenti dell'Ente n. 25324 del 21.8.2012, n. 27302 del
21/08/2013 e n. 4155 del 30.01.2014;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta l'affidamento di servizi da parte dell'Ente e,
pertanto, non risulta soggetto alla normativa legislativa e parlamentare, in tema di contratti pubblici,
e, quindi, non risulta soggetto all'assegnazione del CIG;
D E T E R M I , N A
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Di liquidare la somma di € 1.350,00 al Consorzio di Cooperative Sociali NUVOLA di
Francavilla, corrispondente alla rata del 2" trimestre, quale intervento per l'inserimento
lavorativo a favore della sig.ra Z.S. nata a Bari il 17.01.1991, mediante un percorso di tirocinio
formativo con Borsa Lavoro, come da convenzione sottoscritta in data 05.08.2013, nell'ambito
del progetto no 27;
- Di liquidare la somma pari a complessivi € 1.350,00 sull' Intervento 1100403 - Capitolo 10433
- Art. 230 - RR.PP. 2013 alla voce "Pislno di zona Progetto Servizi contrasto alla povertà" del
formulando bilancio 2014, giusto impegno assunto con determina dirigenziale no 922 del
27/06/2013 (n0 171 del 27/06/2013 U.d.P.);
- Di emettere mandato di pagamento in favore del Consorzio di Cooperative Sociali NUVOLA di
-
Francavilla, con sede legale in via L. Raggio,68 a mezzo accredito sul c/c bancario, in
adempimento delle disposizioni di legge sull'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
- Di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza valutazione e
mento del portale dell'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dagli art.26 e 27 del
D.Lgs n. 33 del 14-3-2013;
-
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.15 l , c o m a 4 del
T.U.EE.LL. con D.lgs n. 26712000.
Estensore: V.Buongiomo.
COPIA
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
COORDINATORE DELL'UFFICIO D1 PIANO
F.to Dott. Antonio Minna
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:
- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'1.V.A. e10 della tassa di quietanza;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
AUTORIZZA
L'emissione delli relativoli mandato di pagamentoli.
Data
.3.6.1Ls.2014
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dott. Francesco Convertini
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
visto l'art.77-bis, comma 15, del D.L. n.11212008 convertito nella legge n.13312008 e successive
modificazioni ed integrazioni;
visti i decreti legge n.512009, n.7812009, n.212010 e n.7812010 e relative modificazioni ed
integrazioni;
ATTESTA
che il programma dei pagamenti previsti nel presente provvedimento non è compatibile con le
vigenti regole di finanza pubblica e considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di
cassa, allo stato attuale non rispetta gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per il corrente
esercizio finanziario.
Data
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dott. Francesco Convertini
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORI0 INFORMATICO
I1 sottoscritto funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune di Ostuni per 10 giorni consecutivi.
data
......1.2.Gj.U. 2014
Copia conforme all'originale per uso amministrativo
IL RESPONSABILE
F.to Dr. Natalino Santoro
IL DIRIGENTE
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