Piano per la Prevenzione della Corruzione - ASPIRIDeS

Allegato A alla Deliberazione CdA n. 05 del 31.01.2014
PIANO TRIENNALE 2014 -2016 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Fonti normative e contenuti
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) viene redatto secondo le indicazioni disponibili alla
data di approvazione, in particolare della legge n. 190/2012, della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione
Pubblica, della Deliberazione ANAC n.72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione.
Attraverso l’adozione del PTCP si introducono strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della
corruzione, promuovendo la diffusione della cultura della prevenzione ei comportamenti corrotti e dell’etica dell’azione
amministrativa, garantendo la trasparenza dell’azione amministrativa e l’efficacia dei controlli interni.
A tutti questi scopi, direttamente collegati al PTCP, vengono adottati il Piano Triennale per la Trasparenza e la Integrità e il
Codice di Comportamento dei dipendenti
Piano di
Prevenzione della
Corruzione
Piano per la
Trasparenza e la
integrità
Codice di
Comportamento
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
Soggetti e ruoli nelle attività di Prevenzione
Ruolo
Organo di indirizzo e
controllo
Responsabile
Prevenzione
Corruzione
della
della
Referenti
per
la
prevenzione
per
l’area di rispettiva
competenza
Responsabilità/posizione
di lavoro in ASP
Consiglio di Amministrazione
Competenze sulla prevenzione della corruzione
Nomina il responsabile per la Prevenzione e per la Trasparenza
Adotta il Piano triennale della prevenzione della Corruzione e di quello della
Trasparenza e Integrità e valuta le relazioni di monitoraggio sull’attuazione
comunicate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Propone alla Direzione Generale indirizzi specifici per la diffusione di azioni e
politiche anti-corruzione
Direttrice Generale
Propone al Consiglio di Amministrazione gli atti e i documenti per l’adozione
del Piano triennale della prevenzione della Corruzione e di quello della
Trasparenza e Integrità e ne garantisce il monitoraggio e l’attuazione
Vigila sull’applicazione delle norme in tema di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi (d.lgs. 39/2013)
elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione
Cura la predisposizione e diffusione del Codice di Comportamento dei
dipendenti e ne controlla annualmente lo stato di attuazione;
Verifica, in collaborazione con l’UPD, i casi in cui la violazione delle norme di
comportamento determini l’avvio del procedimento disciplinare
In qualità di responsabile della Trasparenza e Integrità promuove
l’applicazione del relativo programma
Aree
di
posizione
organizzativa e posizioni di
particolare responsabilità
Partecipano al processo di gestione del rischio e propongono eventualmente
misure di prevenzione
Assicurano l’attività informativa al responsabile della prevenzione
Assicurano la diffusione e la osservanza del codice di comportamento e
verificano le ipotesi di violazione
Adottano le misure gestionali del personale in materia di prevenzione e
obblighi di comportamento (obblighi di astensione, casi disciplinari,..)
Osservano e fanno osservare le misure contenute in questo Piano e adottano
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
le misure
Dipendenti
dell’amministrazione
Tutti i dipendenti a tempo
determinato e indeterminato
Partecipano al processo di gestione del rischio
Osservano le misure contenute nel PTCP e nel Codice di comportamento
Segnalano eventuali situazioni di illecito
Collaboratori
Tutti
i
collaboratori,
qualsiasi titolo, in ASP
Osservano le misure contenute nel PTCP e nel Codice di comportamento
Segnalano eventuali situazioni di illecito
a
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
Misure obbligatorie per la Prevenzione della Corruzione
Nella tabella che segue vengono identificate:
Le Aree di rischio in Asp IRIDeS (aree che possono potenzialmente essere esposte a fenomeni di corruzione);
Le Misure obbligatorie finalizzate a ridurre il grado di rischio dei fenomeni di corruzione;
Le Azioni da intraprendere, i responsabili e la tempistica;
Area di rischio
Appalti
lavori/beni/servizi
incarichi esterni
Misura/azione
di
e
Rispetto puntuale delle procedure previste nel D.lgs. n.
163/2006 e dei collegati obblighi di pubblicazione
Adozione di un sistema di controlli per verificare la
correttezza delle procedure in ogni fase successiva
all’affidamento
Avvio di procedura ad evidenza pubblica per contratti di
assicurazione, tesoreria, assistenza ai sistemi informativi
Corretta applicazione dei Regolamenti di Asp:
Acquisizione in economia di beni e servizi (deliberazione
CdA n.15/2010);
o Affidamento lavori di importo compreso tra euro 150,01 e
2000,00 (determinazione dirigenziale n.25/2013);
o Conferimento degli incarichi individuali a soggetti esterni
(deliberazione del CdA n.15/2009 e procedura interna
n.4235/2011);
o locazioni di unità immobiliari a uso abitativo
(determinazione dirigenziale n.134/2010)
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
Struttura
organizzativa
Contratti
gare
e
convenzioni/gestione
patrimoniale
Contratti
gare
e
convenzioni/gestione
patrimoniale
Tempi
Contratti
gare
e
convenzioni/gestione
patrimoniale
Contratti
gare
e
convenzioni/gestione
patrimoniale
Settembre
2014
Tempestiva
Settembre
2014
Tempestiva
Gestione delle risorse
umane
Bilancio, contabilità,
economato
Implementazione del sistema del ciclo della performance
(programmazione attività, standard e indicatori, sistema di
misura, valutazione risultati)
Adozione del codice di Comportamento dei dipendenti
Intera
struttura
direzionale
Settembre
2014
CdA/Direzione
generale
Verifica della insussistenza di situazioni di inconferibilità e Direzione
incompatibilità
generale/gestione del
personale
Verifica e corretta applicazione dei regolamenti in materia Gestione
del
di:
personale/Contratti
o procedure disciplinari (determinazione dirigenziale gare e convenzioni
n.11/2013);
o procedure di assunzioni pubbliche (determinazione
dirigenziale n. 77/2010);
o uso dell’auto di servizio (circolare interna n. 1997/2013)
Febbraio
2014
Tempestiva
Verifica e corretta applicazione dei Regolamenti in materia Contabilità e CDG
di:
o contabilità (deliberazione CdA n.8/2009);
o gestione della cassa economale (determinazione
n.120/2009);
o autorizzazione alle missioni (nota prot. n. 7857/2011)
Tempestiva
Controllo della gestione della carta prepagata per la cassa
economale dei Centri Anni Verdi
Tempestiva
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
Contabilità e CDG
Tempestiva
Servizi per Minori e
famiglie
Servizi educativoscolastici
Verifica e eventuale modifica delle procedure per la tenuta
dell’Elenco Operatori qualificati alla gestione di strutture
residenziali e semiresidenziali per minori e madri con
bambino e/o di progetti a attività per accoglienza minori
(determine n. 15/2011 e n. 70/2011)
Applicazione nelle procedure contrattuali delle c.d. Clausole
Sociali (inserimento lavorativo di persone in condizioni di
svantaggio-deliberazione CdA n. 3/2014)
Applicazione e verifica delle procedure di controllo e
monitoraggio dei servizi, in particolare riguardanti:
o le strutture utilizzate da ASP IRIDeS, attraverso visite
ispettive per verificare la corretta gestione, lo stato delle
strutture e la concreta attuazione dei programmi e piani
assistenziali;
o le autorizzazioni e gli inserimenti in struttura di minori o
nuclei mamma/bambino;
o il servizio “Estate in città”, attraverso il controllo degli
educatori sulla correttezza delle prestazioni dei gestori
esterni;
o l’andamento generale dei servizi (controllo della spesa, del
numero utenti, tempi medi, etc..) attraverso la
predisposizione di reports
Contratti
gare
e
convenzioni/Servizi
per minori e famiglie
Giugno 2014
Contratti
gare
e
convenzioni/Servizi
per minori e famiglie
Servizi per minori e
famiglie/Contabilità
e CDG
Tempestiva
Applicazione delle procedure di controllo e monitoraggio Gestione
del
dei servizi, in particolare riguardanti:
personale/servizi
o l’andamento dell’utilizzo del personale supplente, educativo scolastici
attraverso un sistema di reportistica;
o la supervisione dell’attività e scolastica attraverso anche
l’osservazione nei singoli nidi e scuole dell’infanzia;
o il coordinamento e controllo dell’attività pedagogica
attraverso riunioni periodiche
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
Annuale/
trimestrale
Tempestiva/
trimestrale
Misure ulteriori
Area
di
rischio/organizzativa
Appalti di
lavori/beni/servizi e
incarichi esterni
Gestione
umane
delle
risorse
Misura/azione
Struttura
organizzativa
Gestione
patrimoniale
Tempi
Controllo dei requisiti di moralità/antimafia con acquisizione
del casellario giudiziario per le procedure di alienazione di
immobili
Gestione
patrimoniale
Tempestiva
Introduzione del nuovo sistema di gestione informatizzata
del Personale e di rilevazione delle presenze (SISPE/RILPRE)
con revisione delle procedure amministrative collegate
Gestione
del
personale/sviluppo
organizzativo
e
gestione risorse
Sviluppo
organizzativo
e
gestione risorse
Sviluppo
organizzativo
e
gestione
risorse/contabilità e
CDG
Direzione generale/
Sviluppo
organizzativo
e
gestione risorse
Marzo 2014
Costituzione di un albo
manutenzione ordinaria
di
fornitori
per
lavori
di
Implementazione del sistema di gestione e controllo
dell’organizzazione e della struttura dei centri di costo
(ORGA)
Sviluppo del sistema di CDG : indicatori, standard, reports
Individuazione di azioni per favorire il benessere
organizzativo e il contenimento delle condizioni di stress
lavorativo
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
Settembre
2014
Maggio
2014
Aprile 2014
Maggio
2014
Misure ulteriori trasversali
Area
di
attività/struttura
organizzativa
Direzione
generale/Sviluppo
organizzativo e gestione
risorse
Intera struttura Asp
Gestione
personale/servizi
sociali/servizi
educativo-scolastici
del
Misura/azione
Tempi
Ridefinizione grafica e informatica del sito web istituzionale di Asp
(www.aspirides.it)
Incontri di formazione con i responsabili e con i dipendenti per favorire la
conoscenza e la diffusione del PTCP, del PTTI e del Codice di comportamento
Definizione delle funzioni e responsabilità organizzative, in collegamento coi
ruoli all’interno del ciclo della performance e delle funzioni in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza
Individuazione di un gruppo di lavoro trasversale (nel PTTI) per il controllo
(reportistica) e l’aggiornamento costante del sito, con particolare attenzione
alla sezione “Amministrazione Trasparente”
Analisi e ridefinizione di processi gestionali critici e eventualmente dei
procedimenti amministrativi collegati
Marzo 2014
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
Marzo 2014
Febbraio
2014
Fatto
a
gennaio 2014
Giugno 2014

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