Fattibilità organizzativa fusione

Comune di Ospedaletto Euganeo
Comune di Este
Analisi preliminare di fattibilità della fusione fra
i Comuni di Este e Ospedaletto Euganeo
3. Fattibilità organizzativa
Università degli Studi di Padova
Associazione M.a.s.ter.
Sommario
• In questa sezione vengono prese in esame alcune dimensioni organizzative, per dare
una prima valutazione della fattibilità organizzativa della fusione:
- Personale
- Organizzazione
- Gestioni Associate
- Sistema Informatico
2
PERSONALE
3
Personale comunale
• Il Comune di Este dispone di 106 unità di personale in servizio, di cui 99 dipendenti a
tempo indeterminato, 6 a tempo determinato, 1 collaboratore in convenzione (assistente
sociale), nel complesso equivalenti a 103,75 unità di personale a tempo pieno, inclusi parttime, tempi determinati e collaboratori.
• Il Comune di Ospedaletto Euganeo ha 17 dipendenti in servizio a tempo indeterminato più
1 collaboratore part-time in convenzione (assistente sociale), equivalenti a 16,72 unità di
personale a tempo pieno inclusi part-time, tempi determinati e collaboratori.
• I due comuni insieme hanno 124 unità di personale (persone fisiche), equivalenti a
120,47 tempi pieni.
• Il personale del Comune di Este incide sul totale dei due comuni per l’86% (la popolazione
per il 74%), Ospedaletto per il 14% (la popolazione per il 26%).
• Este ha un addetto a tempo pieno per ogni 162 abitanti, Ospedaletto uno ogni 355 ab. In
rapporto alla popolazione Este ha una disponibilità di personale più che doppia di
Ospedaletto. La media dei due comuni è di un addetto a t.p. ogni 189 abitanti.
• Este ha un addetto a tempo pieno per ogni 0,32 kmq., Ospedaletto 1 ogni 1,28 kmq. In
rapporto alla superficie territoriale Este, avendo il 60% della superficie dei due comuni, ha
una disponibilità di personale più che quadrupla di Ospedaletto. La media dei due comuni è
di un addetto a tempo pieno ogni 0,45 kmq.
4
Personale comunale
Numero tempi pieni equivalenti (FTE)
compresi tempi determinati e consulenti
Numero dipendenti a tempo indeterminato
(persone fisiche)
140
140
120
124
106
120
120,47
103,75
100
100
80
80
60
60
40
40
18
20
16,72
20
-
Este
Ospedaletto
2 Comuni
Este
Ospedaletto
2 Comuni
5
Indici di dotazione
Abitanti per addetto a tempo pieno (FTE)
400
Kmq per addetto a tempo pieno (FTE)
2,00
355
300
200
1,28
189
162
1,00
100
0,45
0,32
Este
Ospedaletto
2 Comuni
Este
Ospedaletto
2 Comuni
6
Personale per titolo di studio, età, anzianità
• Ad Este sono presenti 32 laureati, 51 con diploma superiore, 23 con la scuola dell’obbligo,
ad Ospedaletto 1 laureato (+ 1 in convenzione), 13 con diploma superiore, 3 con la scuola
dell’obbligo.
• Nel complesso dei due comuni c’è un’elevata percentuale di laureati (27%) e di diplomati
di scuola media superiore (52%), solo il 21% con la scuola dell’obbligo.
• L’età media del personale di Este è di 46,4 anni. La maggior parte del personale ha più
di 50 anni (4 ne hanno 60), solo 4 hanno meno di 30 anni.
• L’età media del personale di Ospedaletto è di 49,1 anni. La maggior parte del personale
ha più di 50 anni (1 ne ha 60), solo 3 hanno meno di 30 anni.
• L’anzianità media di servizio del personale di Este è di 17,1 anni. La maggior parte del
personale ha meno di 10 anni di servizio, circa il 20 hanno oltre 30 anni di servizio (1 ha 38
anni di servizio e 1 ne ha 35).
• L’anzianità media di servizio del personale di Ospedaletto è di 22,2 anni. La maggior
parte dei ha più di 20 anni di servizio, 4 hanno oltre 30 anni di servizio.
• Nei due comuni insieme l’età media è di 46,8 anni e l’anzianità di servizio di 17,8.
7
Personale per età e anzianità di servizio
8
Personale per qualifica e profilo professionale
• Il Comune di Este ha 4 dirigenti, 29 unità di personale di livello D (di cui 8 in posizione
organizzativa), 50 di livello C, 18 di livello B, 5 di livello A.
• Il Comune di Ospedaletto 4 funzionari di livello D (tutti in posizione organizzativa), 6 di livello
C, 5 di livello B, 2 di livello A.
• I due comuni insieme hanno 4 dirigenti, 33 unità di personale di livello D (di cui 12 in
posizione organizzativa), 57 di livello C, 24 di livello B, 5 di livello A.
• Per quanto riguarda i profili professionali, nei due comuni insieme sono prevalenti i profili
amministrativi con il 57%, seguono i profili tecnici con il 21%, i profili socio-educativi con
l’11%, i profili della polizia locale con il 11%.
• Le indennità di posizione organizzativa e dirigenziale ammontano a 210.649 € annui, di
cui 161.464 € annui corrisposti ai dirigenti e alle PO di Este (77%) e 49.185 € alle PO di
Ospedaletto (23%). Le indennità dirigenziali assorbono il 44% delle totale, le indennità di PO
il 56%. Ad Este le indennità di PO sono più basse (intorno ai 7.000 € annui lordi, salvo il
comandante delle polizia locale che ce l’ha più alta), ad Ospedaletto sono più alte (intorno ai
12.000 € annui lordi). In quest’ultimo caso le PO hanno la responsabilità apicale, che ad
Este fa capo ai dirigenti.
• Nei due comuni sono presenti 2 segretari comunali: il segretario di Este è a tempo parziale
24 h./sett., il segretario di Ospedaletto è a part-time 12 h/sett. Nel complesso, nei due
comuni si ha un segretario equivalente a tempo pieno.
9
Personale per qualifica e titolo di studio
Personale dipendente per titolo di studio
70
64
Laurea
60
51
Scuola superiore
50
Scuola media
40
33
32
30
26
23
20
13
10
1
3
Este
Ospedaletto
Totale
10
Personale per profilo professionale
Dirigente amm.vo
2
Dirigente tecnico
2
Funzionario amm (D)
Funzionario tecnico (D)
4
1
Istruttore dir. tecnico (D)
6
Istruttore dir. amm. (D)
18
Istruttore dir. P.L. (D)
2
Assistente sociale (D)
2
Istruttore tecnico (C)
8
Istruttore amm. (C)
30
Educatrice d'infanzia (C)
9
Agente Polizia locale (C)
9
Esecutore tecnico (B)
4
Esecutore amm/gen. (B)
6
Collaboratore amm.vo (B)
8
Custode (B)
1
Centralinista (B)
1
Ausiliario traffico (B)
Autista (B)
2
1
Operatore tecnico (A)
Operatore generico (nido) (A)
5
2
11
Indennità dirigenziali e di P.O.
250.000
210.649
200.000
150.000
100.000
Ospedaletto PO
23%
92.357
Este dir.
44%
69.107
49.185
50.000
Este PO
33%
Este dir.
Este PO
Ospedaletto PO
Totale
12
Personale per area funzionale
• La distribuzione del personale per area
funzionale nei due Comuni è omogenea e
conferma le osservazioni già fatte a
proposito dei profili professionali.
• L’area amministrativa assorbe il 51% del
personale. Se a questa si aggiunge l’area
finanziaria, si raggiunge il 62% del
personale complessivamente assegnato
all’area amministrativo-contabile.
• L’area LL.PP. assorbe il 20%, se a questa si
aggiunge l’area Urbanistica ed Edilizia
Privata si raggiunge il 27% del personale
complessivamente assegnato all’area
tecnica.
• Il Settore Polizia locale assorbe l’11%.
13
Personale per area funzionale
14
ORGANIZZAZIONE
15
Organizzazione del Comune di Este
• La struttura del Comune di Este è suddivisa in 4 aree funzionali.
• Area Servizi amministrativi, che comprende, oltre alle funzioni amministrative e al controllo
di gestione, tutto il comparto dei servizi alle persone: i servizi demografici, i servizi sociali e
l’asilo nido, l’istruzione, la cultura, la biblioteca, lo sport, il turismo e il polisportello, che è una
funzione trasversale a più servizi.
• Area Servizi finanziari, che comprende le funzioni bilancio, contabilità, economato,
patrimonio, personale, tributi ed anche le attività produttive.
• Area Lavori pubblici, che comprende la progettazione, direzione, amministrazione dei
LL.PP., la viabilità e la manutenzione, la protezione civile e l’ambiente.
• Area Urbanistica ed Edilizia privata, che comprende anche il SUAP, con una parziale
sovrapposizione alle attività produttive.
• Il settore autonomo della Polizia locale, distaccamento di Este del Distretto.
16
Comune di Este
Struttura per funzioni
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Comune di Este
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18
Organizzazione del Comune di Ospedaletto
• La struttura del Comune di Ospedaletto si articola in formalmente in 6 aree funzionali, in
realtà solo tre hanno struttura operativa.
• L’Area Programmazione economico finanziaria comprende tutte le funzioni
amministrative e contabili, compreso il commercio.
• L’ Area Analisi e Sviluppo della popolazione comprende i servizi demografici, la cultura,
l’istruzione e lo sport.
• L’ Area Assetto ed Utilizzo del territorio - che comprende i lavori pubblici, la viabilità, la
manutenzione, il patrimonio, i servizi cimiteriali e il trasporto scolastico - e l’Area
Urbanistica - che comprende l’edilizia privata e il SUAP - di fatto sono un’unica area, che fa
capo al segretario comunale essendo vacante il ruolo di responsabile tecnico.
• L’ Area Servizi sociali ha solo la responsabile, essendo l’attività operativa appaltata ad una
cooperativa.
• La Polizia locale ha un solo dipendente che fa capo al distaccamento di Polizia locale di
Este.
19
Comune di Ospedaletto Euganeo
Struttura per funzioni
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21
Gestioni associate
Le relazioni funzionali fra Ospedaletto ed Este, allo stato attuale riguardano:
• SUAP, per cui esiste da anni una convenzione fra i due comuni (in via di adesione Tribano e
Carceri);
• è in programma la costituzione di un ufficio tecnico associato comprendente urbanistica,
edilizia privata, lavori pubblici e ambiente.
Alcune funzioni sono condivise anche con altri comuni limitrofi, fra i quali Ospedaletto:
• Polizia locale, nell’ambito del Distretto PD5B, che comprende 14 comuni.
• PATI tematico fra 8 comuni e SIT fra 5 comuni;
• Nidi e servizi d’infanzia messi in rete fra 4 comuni limitrofi;
Riguardo alla polizia locale, dalle interviste si è rilevata la complessità nella gestione del
servizio mediante lo strumento della convenzione, soprattutto con riferimento alla gestione del
personale, che mantiene il trattamento accessorio dei comuni di appartenenza, con la
conseguente difficoltà organizzativa.
22
Confronto fra le due strutture
• Al di là delle dimensioni e delle etichette utilizzate per denominare le aree funzionali, i due comuni
presentano alcune parziali differenze strutturali.
• Il Comune di Ospedaletto ha differenziato l’area servizi alle persone (Analisi della popolazione e
Servizi sociali) dall’area amministrativa e ha accorpato di fatto i Lavori pubblici e l’Urbanistica in
un’unica area tecnica, temporaneamente affidata al Segretario comunale, data l’assenza del
responsabile tecnico.
• Ad Este, invece, l’Area amministrativa e i servizi alle persone afferiscono ad unico dirigente,
mentre Lavori pubblici e Urbanistica costituiscono due aree distinte, che afferiscono ai rispettivi
dirigenti. Ad Este si rileva la presenza del controllo di gestione, posto in staff al Segretario.
• In entrambi i casi si rileva una certa differenza fra la struttura formale delle funzioni e la struttura
reale delle responsabilità attribuite ai responsabili presenti, ai quali solitamente sono attribuite più
funzioni, configurando di fatto strutture più omogenee di quelle che appaiono dalla struttura
articolata per funzioni.
• Proprio su questi aspetti si potrà far leva in caso di fusione, per disegnare una struttura
organizzativa sostanzialmente aderente alle attuali strutture reali.
• Si presenta di seguito un’ipotesi di struttura funzionale del nuovo comune.
23
Valutazione di fattibilità organizzativa (1)
• In rapporto agli abitanti Este ha una dotazione di personale in servizio superiore a quella di
Ospedaletto, che invece è piuttosto carente.
• La dotazione di personale di Este si giustifica per il ruolo di comune di riferimento del
mandamento, che in molti casi eroga servizi ai cittadini dei comuni limitrofi, incluso
Ospedaletto, che è il comune demograficamente più consistente fra quelli confinanti.
• La fusione fra i due Comuni consentirebbe di riequilibrare la dotazione di personale in
rapporto alla popolazione e di distribuire i servizi ai cittadini in modo più omogeneo sul
territorio.
• Sotto il profilo qualitativo, l’alta percentuale di laureati che si riscontra ad Este sta a
significare potenzialmente una maggiore professionalità del personale, che, secondo quanto
emerge dalle interviste, potrebbe essere più utilmente responsabilizzata e qualificata.
• La fusione darebbe maggiori opportunità di specializzazione professionale e agevolerebbe
la sostituzione del personale assente (per ferie, malattia o altro).
24
Valutazione di fattibilità organizzativa (2)
• Il nuovo comune che nascerebbe dalla fusione eredita dai comuni preesistenti un numero di
dirigenti (4) e posizioni organizzative (12) sovrastimato rispetto alle posizioni di responsabilità
ipotizzabili nella nuova struttura organizzativa, fatta salva la possibilità per il nuovo ente di
diventare il polo aggregativo dei diversi processi di gestione associata in corso nell’area
dell’estense.
• Nella situazione data bisognerà trovare una mediazione tra le esigenze funzionali della
struttura e le posizioni dirigenziali ed organizzative presenti, fatta salva la gestione di un
periodo di transizione tra la vecchia e la nuova organizzazione.
• Si può rimodulare la spesa del personale mediante la graduazione delle indennità dirigenziali,
e di posizione organizzativa in relazione al carico di responsabilità effettivo, alla complessità
delle funzioni e al grado di autonomia decisionale.
• Potranno essere realizzati risparmi di spesa a medio-lungo termine, valutando la possibilità di
non rimpiazzare i dirigenti, le posizioni organizzative e parte del personale che andrà in
quiescenza, a seguito della definizione di un nuovo modello organizzativo.
25
SISTEMA INFORMATICO
26
Sistema informatico Este
Server
Posta elettronica
Utilizzo di server esterno (si/no)
NO
Presenza di server interno (si/no)
SI
- se sì, specificare il tipo di server
2 x E9210 E4 in cluster
Hardware
Numero di stazioni di lavoro (PC + terminali)
125 (100 + polizia + biblioteca + sedi stacc.)
Numero utenti in rete
100
Casella di posta del comune (si/no)
SI
Caselle di posta dei singoli uffici (si/no)
SI
Caselle di posta personali (si/no)
SI
Tutti di dipendenti hanno accesso alla rete? (si/no)
Numero di stampanti locali
25
Eventuali restrizioni nell’accesso alla rete
Numero fax a mano
5
Gestione della posta elettronica (interna/esterna)
Numero fotocopiatori a mano
2
Numero di stampanti/fax/fotocopiatori in rete
8
Applicativi
SI
Criteri personalizzabili
Interna
Sito
Sito web (si/no)
SI
Gestione del sito interna/esterna
Interna
Applicativo anagrafe (specificare nome)
E-DEMOS (Maggioli) -> Migrazione a Sicraweb
Servizio on-line
Applicativo gestione contabilità, bilancio, tributi
CIVILIA (Dedagroup) -> Migrazione a Sicraweb
Servizio on-line
Pratiche edilizie e SUAP
CIVILIA (Dedagroup)
Servizio on-line
Accesso anagrafe (entro l'anno)
Applicativo gestione personale
Applicativo protocollo
SICRAWEB (Maggioli)
Applicativo gestione pratiche edilizia privata
WINCE -> Migrazione SICRAWEB
Applicativo gestione autorizzazioni attività produttive
Applicativo gestione sanzioni codice della strada
Applicativo gestione territorio
Interno (sviluppato internamente)
Sapignoli
Clavis
Assistenza
Assistenza hardware interna/esterna
Interna
Assistenza software interna/esterna
Interna
Rete
Connessione veloce - ADSL (si/no)
NO (1Mb/s BMG Simmetrica)
Connessione dati sotto CONSIP (si/no)
NO
Connessione dati sotto SPC (MIT) (si/no)
NO
Presenza di rete interna (si/no)
Sicurezza
Presenza di firewall (si/no)
SI
Gestione firewall (interna/esterna)
Interna
Presenza di proxy per la gestione della connettività
internet (si/no)
Alice (Maggioli)
Applicativo biblioteca
Pubblicazioni atti amm.vi
SI
Spesa
Spesa per informatica da consuntivo 2009
52.233 c/capitale + 135.944 sp. corrente
Spesa per informatica da consuntivo 2010
43.484 c/capitale + 125.800 sp. corrente
Spesa per informatica da preventivo 2011
21.367 c/capitale + 109.446 sp. Corrente
Fornitori
T.A. & S.
Gestione e assistenza sistema informativo
(hw sw e applicativi)
Telerete
Gestione Este wifi connettivita'
SI
27
Sistema informatico Ospedaletto
• Dalle interviste al Sindaco e al Segretario comunale emerge che in generale il sistema
informatico di questo comune è abbastanza obsoleto e, per le principali funzioni, utilizza
applicativi diversi da quelli di Este, per cui non è possibile esprimere una valutazione
comparativa fra i sistemi informatici dei due Comuni .
• In caso di fusione, questa situazione comporterà degli investimenti iniziali, di cui allo stato non
è possibile stimare l’entità, per allineare il sistema di Ospedaletto a quello di Este.
28
Sistema informatico Ospedaletto
Server
Posta elettronica
Utilizzo di server esterno (si/no)
no
Numero utenti in rete
Presenza di server interno (si/no)
si
Casella di posta del comune (si/no)
- se sì, specificare il tipo di server
Caselle di posta dei singoli uffici (si/no)
Hardware
Caselle di posta personali (si/no)
Numero di stazioni di lavoro (PC + terminali)
Tutti di dipendenti hanno accesso alla rete? (si/no)
Numero di stampanti locali
Eventuali restrizioni nell’accesso alla rete
Numero fax a mano
Gestione della posta elettronica (interna/esterna)
Numero fotocopiatori a mano
Sito
Numero di stampanti/fax/fotocopiatori in rete
si
Sito web (si/no)
Applicativi
Gestione del sito interna/esterna
Applicativo anagrafe (specificare nome)
Servizio on-line
Applicativo gestione contabilità, bilancio, tributi
Servizio on-line
Applicativo gestione personale
Servizio on-line
Applicativo protocollo
Sicurezza
Applicativo gestione pratiche edilizia privata
Presenza di firewall (si/no)
Applicativo gestione autorizzazioni attività produttive
Gestione firewall (interna/esterna)
Applicativo gestione sanzioni codice della strada
Presenza di proxy per la gestione della connettività internet (si/no)
Applicativo gestione territorio
si
Spesa
Applicativo biblioteca
Spesa per informatica da consuntivo 2009
Assistenza
Assistenza hardware interna/esterna
Spesa per informatica da consuntivo 2010
Spesa per informatica da preventivo 2011
Assistenza software interna/esterna
Fornitori
Rete
Connessione veloce - ADSL (si/no)
Connessione dati sotto CONSIP (si/no)
Connessione dati sotto SPC (MIT) (si/no)
Presenza di rete interna (si/no)
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