CO.MUNE DI OSTUNI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Prot. Ragioneria D/ ........ ....../. . .......
..
CO.MUNEDI OSTUNI
Provincia di Brindisi
**.*A****
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Data:
f/$$q
ADOTTATA DAL DIRXGENTE
DEL IVO SETTORE
LL.PP.
'.e...-
OGGETTO:
Lavori di ripristino dei giunti esistenti alle estremità della tribuna coperta
-prefabbricata presso lo stadio comunale. Liquidazione e pagamento corrispettivo alla
Ditta Restaura s.r.1. da Ostuni - CSG. Z5COB18503. Importo complessivo €.2.928,00.
:
.
.
.-
----i--------_-----------------------------------
L'anno duemilaquittordici, addì
z/g
del mese di
.adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.
fJ
il Dirigente di settore
I L DIRIGENTE
PREMESSO che con ordinativo in data 01.08.2013 e relativo CIG:Z5COBl8503,
agli atti dell'ufficio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 9"
dell'art.13 e dal primo punto del comma 1 dell'art.16 del Regolamento per lavori, servizi e
forniture in economia approvato con delibera di C.C. n3912008, veniva affidata alla Ditta
Restaura s.r.1. da Ostuni con sede legale in Ostuni 'in Via Imbriani n.1 l,Partita IVA
n0.02257160743, che .accettava, i lavori di ripristino dei giunti esistenti alle estremità della
tribuna coperta prefabbricata presso lo stadio comunale a valere sull'impegno assunto
con determina n.615 del 08.04.2014;
VISTA la relazione tecnica delllU.T.C. in data 29.04.2014, allegata al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che i lavori di che trattasi
sono stati eseguiti dalla ditta affidataria e sono quindi liquidabili nella complessiva somma
di e.2.928'00 comprensiva di IVA come per legge, giusta fattura n.1 del 08.05.2014 della
Ditta Restaura s.r.1. da Ostuni;
VISTA la regolarità contributiva della Ditta Restaura s.r.1. da Ostuni, giusto DURC
emesso dallllNAIL in data 19.05.2014, acquisita al protocollo generale del Comune di
Ostuni in data 22.05.2014 al n.16763;
CHE il codice CIG della Ditta Restaura s.r.1. da Ostuni è il seguente: .
Z5C0B185P3 .p-.--..
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO I'art.151 e 184 del D.Lgs del 18 agosto 2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.93 del
06.1 1.1997;
VISTO il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
delibera del C.C. n.80 del 31.03.99 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione del C.C. n.31 del 02.12.2013 con la quale è stato approvato
il Bilancio preventivo per l'anno 2013;
VISTO l'atto di G.M. n.147 del 13.05.2014 ai sensi del11art.169del D.Lgs n.267100
con il quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione prowisorio 2014 e i relativi
obiettivi;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n.19417 del 04.08.2009 di nomina dei Dirigenti
integrato e modificato con la nota del 21.08.2012 prot.25324;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 12.08.2010 n.
136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n.4155
O
-
- -- -
-
--
-
.-
.
DETERMINA
1) Di approvare la relazione tecnica finale redatta dal1'U.T.C. in data 29.04.2014,
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di liquidare e pagare la ditta Restaura s.r.1. da Ostuni, a saldo e a completa
tacitazione di ogni e qualsiasi sua pretesa relativa alla fattura n.1 del 08.05.2014
dell'importo complessivo di €.2.928,00;
3) Di trarre mandato di pagamento per la complessiva somma di €.2.928,00 dal
~ a p . 2 9 1 @Art.702 Intervento 2090101 "Realizzazione opere di urbanizzazione" del
formulando bilancio 2014 RR.PP., il cui impegno è stato assunto con atto dirigenziale
n.615 del 08.04.2024 (00381-14);
4) Di precisare che i mandati di pagamento a favore della Ditta Restaura s.r.1. da
Ostuni deve essere effettuato sul c/c bancario dalla stessa comunicata;
5) Di dovere adempiere all'obbligo di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione
trasparente del sito WEB istituzionale di questo Comune in conformità a quanto previsto
dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33 del 14.3.2013;
6) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio
Finanziario per I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 co. 4" del D. L.vo n. 26712000;
liquidazioni1 Restaura 1-14
Melpignano
IL D I R I G E N T E
DEL SETTORE
F.to Ing. MELPIGNANO
LA
I
1-
I
Cap.
l
Cap.
Cap.
l
1-
LA
IA
I
1
1
1-4
Cap.
I
l
1l
IA
-
cap?.----
I
IA
l
l
Cap.
1-
--
i
- - A
l
l
1
IL DIlUGEflTE DEL SERVIZIO FXNANZIAFUO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:
- sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dellYI.V.A.e10 della tassa di quietanza;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
AUTORIZZA
l'emissione delli relativoli mandatoli di pagamentoli.
--~ata
3 0 M@. 2014
--
e
-
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dr. Francesco CONVERTINI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO F I N A N m O
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
visto I'art.77-bis, cornma 15, del D.L. n. 11212008 convertito nella legge n.13312008 e successive modificazioni ed
integrazioni;
visti i decreti legge n.512009, n.7812009, n.212010 e n.7812010 e relative modificazioni ed integrazioni;
ATTESTA
che il programma dei pagamenti previsti nel presente prowedimento non è compatibile con le vigenti regole di fmanza
pubblica e considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa, allo stato attuale non rispetta gli
obiettivi del Patto di Stabilità Interno per il corrente esercizio finanziario.
Data
LL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dr. Francesco CONVERTINI
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORI0 INFORMATIC0
I1 sottoscritto funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
Informatjco del sito web istituzionale del Comune di Qstuni per 10 giorni consecutivi -
1 2,01U.:2(114
Data
L RESPONSAEXLE
I,.
Dr. Natalino Santoro
C
-
COMUNE D I OSTUNI
(Provincia di Brindisi)
Settore I V Ufficio Tecnico Comunale
Servizio Lavori Pubblici
Te1.0831.307371 - Fax 0831.336416 - 346/1099058
[email protected]
*** *** ***
OGGETTO:
Lavori ripristino di ripristino dei giunti esistenti alle estremità della tribuna coperta
prefabbricata presso stadio comunale, Ditta RESTAUREA - Via Imbriani n O l l - 72017 Ostuni (BR).
Relazione tecnica importo complessivo di E 2.400,00 oltre IVA al 22%.
RELAZIONE TECNICA
A seguito di segnalazioni e successivi solleciti del GESTORE dell'attività del campo sportivo , la scrivente ha
effettuato sopralluogo tecnico accertando la presenza di infiltrazioni di acqua piovana all'interno dei vani
adibiti a spogliatoio; è stato pertanto disposto il risanamento della parte corrispondente in copertura e
interpellata la Ditta Restaurea S.r.l. con sede legale in,Ostuni in Via M.R. Imbriani n. 11 - Partita IVA no
02257160743, di fiducia del1'~mministrazionecomunale e immediatamente disponibile all'esecuzione degli
interventi necessari, la stessa ha eseguito i seguenti lavori:
- Svellimento di cls. cementizio o battuto di cemento, con o senza rete di armatura;
- Trattamento di eventuali ferri di armatura ossidati;
- Apertura di traccia di circa 5 cm. per inserimento giunto in PVC;
- Fornitura e posa in opera di ci circa ml. 10 di giunto di tenuta compatibile con guaine bituminose, del
tipo Joint FFD 401350 nelle zone orizzontali;
- Ripristino delle zone trattate, previa impermeabilizzazionecon guaina bituminosa;
- Ripristino delle zone verticali previa scarnitura del giunto e inserimento di profilo tondo in polistirene
e sigillante bituminoso;
Vari ripristini di cls. ammalorato.
Al suddetti interventi quantificati a corpo in E 1.850,00 oltre IVA 22% sono stati aggiunti i successivi lavori
relativi ai fori per la installazione delle porte in corrispondenza del pre-campo e incamiciata la tubazione che
accoglie la struttura delle stesse porte per il corrispettivo di E 250,OO oltre alla posa in opera delle stesse
attrezzature sportive porte per il corrispettivo di E 300,00, facendo lievitare I'importo per il corrispettivo di
E2.400,00 oltre IVA AL 22% per l'importo complessivo di E 2.928,OO.
I predetti lavori sono stati eseguiti con regolarità e sono ritenuti dalla scrivente rispondenti allo scopo. Gli
stessi si dichiarano di Regolare Esecuzione tenuto conto che:
- sono stati eseguiti secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori;
- sono stati eseguiti entro i termini temporali previsti;
- si trovano tutt'oggi in un buono stato di manutenzione e conservazione;
- per quanto non è più ispezionabile, o di difficile ispezione, o che non si è potuto controllare, la
Direzione Lavori e I'lmpresa RESTAUREA - Via Imbriani n O l l - 72017 Ostuni (BR), che il
presente atto sottoscrivono, hanno concordemente assicurato, a seguito di esplicita richiesta, la
perfetta esecuzione secondo le specifiche contrattuali, e la corrispondenza fra lavori eseguiti e
condizioni stabilite, nonché la regolare contabilità; in particolare I'lmpresa, ai sensi delllArt. 1667
del C.C., ha dichiarato non esservi difformità o vizi;
- L'lmpresa RESTAUREA - Via Imbriani n O ll - 72017 Ostuni (BR), ha ottemperato agli obblighi
assicurativi e assistenziali nei riguardi del personale da essa dipendente, si allega D.U.R.C.
.aggiornato;
- non risulta che L'lmpresa RESTAUREA - Via Imbriani n O l l- 72017 Ostuni (BR), abbia ceduto
crediti, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento delle somme spettanti all'lmpresa
stessa.
La somma spettante L'lmpresa RESTAUREA - Via Imbriani n O l
l - 72017 Ostuni (BR), è liquidabile in
E2.400,00 + IVA 22% pari a complessivi E 2.928,OO.
Ostuni, lì 29.04.2014
NP
- Relazione tecnica RESTAUREA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO INFILTRAZIONI - 29/04/2014

Download Report