determinazioni pubblicate dal: 30/04/2014 al: 30/04/2014

DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 30/04/2014 AL: 30/04/2014
Ufficio Proponente: AREA TECNICA
Numero
000046
D. Num.
28/04/2014 30/04/2014
Numero
000047
D. Pubbl.
D. Num.
D. Pubbl.
29/04/2014 30/04/2014
30/04/2014
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 23.715,22
Liquidazione e pagamento in favore dell'ATI SNAM Lazio Sud srl delle fatture relative all'espletamento del servizio
di pulizia e igiene ambientale presso i locali siti in via S. Costanza, 53 - Dipartimento di Epidemiologia per l'anno
2013 e presso la Sala S. Spirito utilizzata dalla ABC News in occasione dell'elezione del nuovo Pontefice ( periodo
25.02.2013 - 19.03.2013 ).
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 175.000,00
Parziale rettifica della determinazione dirigenziale Area Tecnica - UOC Progettazione Lavori n. 45 del 17.04.2014
limitatamente all'anno di bilancio.
IL RESPONSABILE UOC AA.GG.
(Dr.ssa Marina Barbieri)
Le presenti DELIBERE/DETERMINAZIONI sono ostensibili presso la UOC AA.GG.-Ufficio Delibere
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DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 30/04/2014 AL: 30/04/2014
Ufficio Proponente: AREA GOVERNO DELLA RETE
Numero
000055
D. Num.
17/04/2014 30/04/2014
Numero
000056
D. Num.
D. Num.
D. Num.
D. Pubbl.
22/04/2014 30/04/2014
Numero
000059
D. Pubbl.
18/04/2014 30/04/2014
Numero
000058
D. Pubbl.
18/04/2014 30/04/2014
Numero
000057
D. Pubbl.
D. Num.
D. Pubbl.
22/04/2014 30/04/2014
30/04/2014
Importo (Euro)
€ 269.826,00
Importo (Euro)
€ 590.953,80
Importo (Euro)
€ 396.738,80
Importo (Euro)
€ 7.993.951,00
Importo (Euro)
€ 1.231.227,60
OGGETTO
Autorizzazione alla liquidazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa integrativa per Soggiorni Estivi erogata
da Istituti ex art. 26 L. 833/78 nei mesi di Luglio - Agosto - Settembre 2013.
OGGETTO
Casa di Cura Aurelia Hospital: autorizzazione al pagamento delle fatture per prestazioni di P.S. eseguite nei mesi di
gennaio e febbraio 2014, ad utilizzo dell'Impegno di Spesa della Determinazione n° 45 del 31/03/2014.
OGGETTO
Autorizzazione alla liquidazione delle fatture emesse da Case di Cura accreditate per attività di Lungodegenza
Medica per prestazioni erogate nel mese di febbraio 2014.
OGGETTO
Autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Casa di Cura Aurelia Hospital per il finanziamento delle
funzioni assistenziali ospedaliere, art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs 502/92, relative all'anno 2013, ad utilizzo
dell'Impegno di Spesa della Determinazione n° 25.1 del 08.03.2013.
OGGETTO
Autorizzazione alla liquidazione delle fatture per prestazioni erogate da strutture RSA nel mese di febbraio 2014.
IL RESPONSABILE UOC AA.GG.
(Dr.ssa Marina Barbieri)
Le presenti DELIBERE/DETERMINAZIONI sono ostensibili presso la UOC AA.GG.-Ufficio Delibere
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DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 30/04/2014 AL: 30/04/2014
Ufficio Proponente: AREA ACQUISTI LOGISTICA E ICT
Numero
000194
D. Num.
28/04/2014 30/04/2014
Numero
000195
D. Num.
D. Num.
D. Num.
D. Pubbl.
28/04/2014 30/04/2014
Numero
000198
D. Pubbl.
28/04/2014 30/04/2014
Numero
000197
D. Pubbl.
28/04/2014 30/04/2014
Numero
000196
D. Pubbl.
D. Num.
D. Pubbl.
28/04/2014 30/04/2014
30/04/2014
Importo (Euro)
€ 549,00
Importo (Euro)
€ 939,30
Importo (Euro)
€ 5.693,45
OGGETTO
Affidamento, mediante ricorso al ME.PA, alla ditta Pierleoni & Figli srl della fornitura trimestrale di rotoli di carta
per Pos occorrenti alle strutture centrali e territoriali dell'ASL RM/E. CIG Z0AEEC132.
OGGETTO
Affidamento alla società Pharmaday srl CIG ZD10ED7196 e Rottapharm Spa CIG Z5D0ED71B2, ai sensi dell'art. 57
comma 2 lett. b) del D.Lgs n° 163/06, della fornitura annuale di Xeramance crema e Sebamed olio occorrenti
all'UOC Continuità Assistenziale e Governo Clinico della ASL RME.
OGGETTO
Presa d'atto della fornitura di dosimetri occorrenti al personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti, per il
periodo 1°/11/2012 - 28/2/2014. CIG Z12081C23B.
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 1.384,94
Affidamento mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (mepa) alla ditta Medvet srl,
CIG Z1C0EA6369 della fornitura ferri chirurgici, occorrenti alla UOC Pronto Soccorso e Breve Osservazione e alla
UOC Rianimazione della ASL RM/E.
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 530,70
Affidamento, mediante ricorso al ME.PA, alle ditte Hospitalia sas, CIG Z9A0EDB715 e alla ditta Aiesi Hospital
Service sas, CIG Z900EDB463 della fornitura di due laringoscopi a fibre ottiche e di una tavola spinale occorrenti
alla UOC Pronto Soccorso e Breve Osservazione della ASL RM/E.
IL RESPONSABILE UOC AA.GG.
(Dr.ssa Marina Barbieri)
Le presenti DELIBERE/DETERMINAZIONI sono ostensibili presso la UOC AA.GG.-Ufficio Delibere
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DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 30/04/2014 AL: 30/04/2014
Ufficio Proponente: DISTRETTO 18
Numero
000028
D. Num.
14/04/2014 30/04/2014
Numero
000029
D. Num.
D. Num.
D. Num.
D. Num.
D. Pubbl.
22/04/2014 30/04/2014
Numero
000033
D. Pubbl.
18/04/2014 30/04/2014
Numero
000032
D. Pubbl.
14/04/2014 30/04/2014
Numero
000031
D. Pubbl.
14/04/2014 30/04/2014
Numero
000030
D. Pubbl.
D. Num.
D. Pubbl.
22/04/2014 30/04/2014
30/04/2014
Importo (Euro)
€ 41.850,00
Importo (Euro)
€ 25.110,00
Importo (Euro)
€ 25.110,00
OGGETTO
Inserimento del paziente F.S. presso la Comunità Terapeutico-Riabilitativa per i Disturbi del Comportamento
Alimentare "Villa Miralago" - Cuasso al Monte (VA).
OGGETTO
Prosecuzione del ricovero della paziente D.M.F. presso la Comunità Terapeutico-Riabilitativa per Disturbi del
Comportamento Alimentare "Villa Miralago" - Cuasso al Monte (VA).
OGGETTO
Prosecuzione del ricovero della paziente A.F. presso la Comunità Terapeutico-Riabilitativa per i Disturbi del
Comportamento Alimentare "Villa Miralago" - Cuasso al Monte (VA).
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 8.806,92
Rimborso viaggi assistiti in trattamento emodialitico - Distretto XVIII - Liquidazione anno 2014. Elenco n° 08/2014.
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 25.116,00
Importo (Euro)
€ 24.826,00
Liquidazione fatture n. 546/VE del 31.12.2013, n. 25/VE del 31/01/14, n. 67/VE del 28/01/14 intestate a
"Investimenti Ceresio srl" per prestazioni a favore della paziente F.A. relative al periodo dal 01/12/2013 al
28/02/2014.
OGGETTO
Liquidazione fatture n. 547/VE del 31.12.2013, n. 26/VE del 31.01.14, n. 68/VE del 28/02/14 intestate a
"Investimenti Ceresio srl" per prestazioni a favore della paziente D.M.F. relative al periodo dal 01/12/2013 al
03/02/2014.
IL RESPONSABILE UOC AA.GG.
(Dr.ssa Marina Barbieri)
Le presenti DELIBERE/DETERMINAZIONI sono ostensibili presso la UOC AA.GG.-Ufficio Delibere
Pagina 4
DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 30/04/2014 AL: 30/04/2014
Ufficio Proponente: DISTRETTO 18
30/04/2014
IL RESPONSABILE UOC AA.GG.
(Dr.ssa Marina Barbieri)
Le presenti DELIBERE/DETERMINAZIONI sono ostensibili presso la UOC AA.GG.-Ufficio Delibere
Pagina 5
DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 30/04/2014 AL: 30/04/2014
Ufficio Proponente: DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Numero
000094
D. Num.
D. Pubbl.
28/04/2014 30/04/2014
30/04/2014
Importo (Euro)
€ 6.222,00
OGGETTO
Progetto personalizzato in favore del paziente seguito dal CSM di Via Cassia 472 - cartella n° 5222 per terapia a
pressione negativa.
IL RESPONSABILE UOC AA.GG.
(Dr.ssa Marina Barbieri)
Le presenti DELIBERE/DETERMINAZIONI sono ostensibili presso la UOC AA.GG.-Ufficio Delibere
Pagina 6

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