Relazione tecnico finanziaria a corredo della contrattazione di

LICEO GINNASIO STATALE «E. MONTALE»
30027 SAN DONÀ DI PIAVE (Venezia)
Viale Libertà, 28 – Tel. 0421/52166 – Fax 0421/55141 – Cod. fisc. 84003580275
www.liceomontale.it
E-mail: [email protected]
Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei Conti
OGGETTO: RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA A CORREDO DELLA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO A.S.
2013/2014.
Vista l’ipotesi di contratto integrativo di Istituto sottoscritta in data 21.01.2014 tra il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marina Drigo e le RSU di Istituto.
Sulla base di quanto previsto nella Circolare MEF n.25 del 19 luglio 2012 e seguendo per quanto possibile gli
schemi ad essa allegati (le parti ritenute non pertinenti sono presenti con l’annotazione “parte non
pertinente allo specifico accordo illustrato”), è redatta la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo
dell’ipotesi di contratto integrativo di istituto del 21.01.2014 al fine di accertarne la predisposizione in
conformità alle vigenti disposizioni e che l’onere scaturente risulta integralmente coperto dalle
disponibilità. In particolare la spesa per il trattamento accessorio del personale è compatibile con i vincoli
derivanti dal CCNL- scuola vigente.
Modulo I – Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
La quantificazione delle risorse a.s. 2013/2014 per il Fondo di Istituto in base all’art.4 comma 2 del vigente
CCNL, secondo biennio economico 2008/2009 e per della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33,62,87
del CCNL-scuola 2006/2009 (Ore eccedenti sostituzione dei colleghi assenti, Funzioni strumentali personale
Docente, Incarichi specifici per il personale ATA, Attività complementari di educazione fisica, ecc.) è stata
disposta sulla base dei parametri di cui all’Accordo MIUR-OOSS- sottoscritta in data 26.11.2013 .
Sono stati comunicate poi le economie, concordanti con la situazione presente a sistema Cedolino Unico
relativamente agli importi disponibili nei capitoli/piano gestionali, come da consultazione del piano di
riparto allegata:
Residui
FIS/IDEI 2012/2013
FIS A.A. 2011
Importi Cedolino Unico L.do Dipendente
3.281,75
3.726,90
445,15
Funzioni strum.li Docenti A.A. 2010/2011
Incarichi specifici A.A. 2010/2011
Ore eccedenti 2012/2013
Pratica Sportiva 2012/2013
Totali
3.332,50
202,04
156,05
288.37
7.705,86
3.332,50
202,04
Cap/Pg
2149/05
2149/05
2149/05
2149/06
444,42
7.705,86
Inoltre, a sistema Cedolino Unico è disponibile l’economia relativa al finanziamento per Esami di Stato a.s. 2010/2011
pari ad €. 3.047,20=
I parametri dell’Organico di Diritto per l’a.s. 2013/2014 sono:
1
•
•
•
•
•
n. punti di erogazione del servizio
n. classi
n. docenti in organico di diritto
n. personale ATA in organico di diritto
n. complessivo unità in organico di diritto
1
27
41
15
56
Sezione II Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
F.I.S. FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA
Il finanziamento previsto per l’a.s. 2013/2014 è:
I PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL BUGET -FIS- SONO I SEGUENTI:
Importo al lordo degli
oneri riflessi a carico
dell’amministrazione
Inpdap 24,20% e Irap
8,50%
dipendente
4/12mi 2013 €.1.723,37 Importo per
ciascuna sede:
n.1
+
€. 574,46=
€. 432,90=
8/12mi 2014 €. 1.723,37= Importo per
ciascuna sede:
n.1
€. 1.148,91=
€. 865,80=
4/12mi 2013 di €. 14.017,36=
€. 4,672,45=
€. 3.521,06=
8/12mi 2014 di €. 14.017,36=
€. 9.344,91=
€. 7.042,13=
€. 250,31=Importo per ciascun
addetto: n. 56
(Docenti n. 41 – ATA n.15)
4/12mi 2013 di €. 17.379,08=
€. 5.793,03=
€. 4.365,51=
€- 11.586,05=
€. 8.731,01=
Fonte Normativa
Art.1 della sequenza contrattuale
prevista dall’art.85, comma 3, del
CCNL 29.11.2007
Art.1 della sequenza contrattuale
prevista dall’art.85, comma 3, del
CCNL 29.11.2007
Art.1 della sequenza contrattuale
prevista dall’art.85, comma 3, del
CCNL 29.11.2007
Modalità di calcolo
Importo
Lordo
+
+
8/12mi 2014 di €. 17.379,08=
€. 423,88=Importo per numero docenti
Istituti 2° grado: n. 41
Totale Lordo Stato
Totale Lordo dipendente
€. 33.119,81=
€. 24.958,41=
Aggiungendo le economie risultanti a sistema Cedolino Unico si determinano le risorse complessivamente
disponibili per l’a.s. 2013/2014 come illustrato dalla seguente tabella:
2
LORDO DIP.TE
F.I.S. 2013/2014
Somme non utilizzate
Totale
24.958,41
3.726,90
28.685,31
IRAP
2.121,46
316,79
2.438,25
INPDAP
6.039,94
901,91
6.941,85
TOTALE RISORSE
L.DO STATO
33.119,81
4.945,60
38.065,41
FUNZIONI SRUMENTALI AL POF
L’importo del finanziamento per l’a.s. 2013/2014 in base all’Ipotesi di CCNL -Accordo MIUR-OOSSsottoscritta in data 26.11.2013 ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33,62,87 del CCNL-scuola
2006/2009. Al 31.08.2013 risulta un economia pari ad €. 3.332,50= dovuta ad una doppia assegnazione del
finanziamento nell’anno 2011.
I PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL BUGET –FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI (art. 33) – A.S.
2013/2014 – :
IN BASE ALL’ACCORDO NAZIONALE (26.11.2013) CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DI CUI AGLI ARTT.
33,62 E 87 DEL ccnl 2006/2009 ( SOTTOSCRITTO IL 18.11.2009)
ART. 2
Parametri
QUOTA
QUOTA
“A“
“B“
QUOTA BASE
ULTERIORE QUOTA PER COMPLESSITA’ *
QUOTA
“C“
ULTERIORE QUOTA PARI AD €.38,49= X
N. 41 DOC. **
TOTALE
* = Istituto di istruzione secondaria superiore
**= n. 41 Docenti in organico di diritto 2013/2014.
L.do Stato
L.do Dipendente
€- 1.226,07
€. 923,94
====
====
€. 1.578,09
€. 1.189,22
€. 2.804,16
€. 2.113,16
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA
L’importo del finanziamento per l’a.s. 2013/2014 in base all’Ipotesi di CCNL -Accordo MIUR-OOSSsottoscritta in data 26.11.2013 ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33,62,87 del CCNL-scuola
2006/2009. Al 31.08.2013 risulta un residuo di €. 202,04= Dovuto all’avanzo costituitosi nell’e.f. 2011
(mancata attribuzione compensi per assenza prolungata collaboratore scolastico)
I PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL BUGET –INCARICHI SPECIFICI A.T.A.( art.62) – A.S. 2013/2014 -:
IN BASE ALL’ACCORDO NAZIONALE (26.11.2013) CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DI CUI AGLI ARTT. 62 E 87 DEL
ccnl 2006/2009 ( SOTTOSCRITTO IL 18.11.2009)
ART. 3
L.do Stato
L.do Dipendente
Parametri
QUOTA
€. 99,00= X N. 14 UNITA’ *
€. 1.386,00
€. 1.044,47
TOTALE
€. 1.044,47
€.1.386,00
*= n.14 posti personale ATA (escluso DSGA) previsti in organico di diritto 2013/2014
P.S. posti che non sono coperti da titolari beneficiari di posizione economica ex art.7 CCNL 2004/2005.
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI
3
L’importo del finanziamento per l’a.s. 2013/2014 in base all’Ipotesi di CCNL -Accordo MIUR-OOSSsottoscritta in data 26.11.2013 ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33,62,87 del CCNL-scuola
2006/2009. Al 31.08.2013 risulta un’ economia pari ad €.156,05.
I PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL BUGET –ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI :
IN BASE ALL’ACCORDO NAZIONALE (26.11.2013) CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DI CUI AGLI ARTT. 62 E 87 DEL
ccnl 2006/2009 ( SOTTOSCRITTO IL 18.11.2009)
ART. 3
Parametri
QUOTA
€. 61,09= X N. 39 UNITA’ *
TOTALE
L.do Stato
L.do dipendente
2-382,51
€. 1.795,41
€. 2.382,51
€. 1.795,41
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA
Con nota MIUR Ns/Prot. n.6048/C14 del 13.12.2013, avente come oggetto “Istruzioni per la predisposizione
del Programma Annuale per l’e.f. 2014”, relativamente all’importo del finanziamento a.s. 2013/2014
(Ipotesi di CCNL -Accordo MIUR-OOSS- sottoscritta in data 26.11.2013 ai fini della ripartizione delle risorse
di cui agli artt. 33,62,87 del CCNL-scuola 2006/2009) per le attività complementari di educazione fisica e le
ore eccedenti svolte dai coordinatori provinciali dei relativi progetti, si dovrà attendere ulteriori
disposizioni.
Al 31.08.2013 risulta un residuo di €.288.37= dovuto al minor impegno rispetto all’assegnazione.
Sezione II Risorse variabili
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione III Eventuali decurtazioni del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Complessivamente le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa d’istituto per l’anno scolastico 2013/2014,
secondo le previsioni del CCNL vigente e delle altre specifiche norme, sono rideterminate come segue:
Importo
Importo
Lordo
Lordo dipendente
Stato
====
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio (art.9)
€
===
€. 33.119,81=
Fondo d'istituto (totale complessivo)
€.
24.958,41=
€. 2.804,16=
Funzioni strumentali al POF (art. 30)
€.
2.113,16=
€ 1.386,00=
Incarichi specifici al personale ATA (art.47)
€.
1.044,47=
Legge n. 440/97 per l’ arricchimento e l’ampliamento dell’ offerta formativa (quota
relativa al personale della Scuola)
Assegnazione art. 83, comma 3, lett. a)
€.
=
€.
=
€
=
€.
=
Totale
€.
28.116,04 €. 37.309,97=
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art.83, c.4,) **
Economie per supplenze brevi e saltuarie (art..22, comma 6, l.n 448/2001)
€.
€
10.468,35= €. 13.935,99=
===
==
TOTALI
**= Non è compresa la somma relativa agli Esami di Stato – avanzo 2011 -.
€.
38.584,39=
€.
51.245,96=
4
Relativamente alle somme provenienti da esercizi precedenti pari ad €.10.468,35= Lordo dipendente, si
precisa che le seguenti sono relative all’avanzo a.p. in Cedolino Unico:
a.s. 2013/2014 Totale lordo
Avanzo a.p.
Cedolino Unico
dip.te
FIS
3.726,90
24.958,41
28.685,31
Funzioni Strumentali al P.O.F. (art.33 CCNL 29.11.2007)
3.332,50
2.113,16
5.445,66
Incarichi Specifici personale ATA
202,04
1.044,47
1.246,51
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti
156,05
1.795,41
1.951,46
Att.tà compl.ri di educ. fisica (art.87 CCNL 29.11.2007)
288.37
In attesa
288,37
Totale
7.705,86
29.911,45
37.617,31
La differenza pari ad €. 2.762,49= lordo dipendente, si riferisce alle risorse allocate all’esterno del fondo
(v.si Sez.V), disponibili nel bilancio di Istituto e oggetto della presente contrattazione d’Istituto.
Descrizione
Sezione V – destinazione temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
1. Economia di €.1.187,49=Lordo dipendente e pari ad €. 1.594,93= Lordo Stato ( comprensivi di INPS
1,61%), relativa al finanziamento per corsi di recupero a.s. 2012/2013, destinata alla
remunerazione del personale interno chiamato a svolgere i corsi nel periodo estivo.
2. Economia quota parte finanziamenti MIUR relativa ai “Fondi per la Sicurezza” pari ad €. 1.575,00=
Lordo dipendente e ad €- 2.115,38= Lordo Stato (comprensivi di INPS 1,61%), destinate alla
remunerazione delle attività aggiuntive prestate dal personale docente interno.
Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo
Le risorse disponibili del fondo di istituto 2013/2014 sono utilizzate secondo il seguente criterio di
suddivisione:
FIS
DISPONIBILE
2013/2014
L.DO DIP.TE
FIS UTILIZZATO
PER C.SI DI
RECUPER/IDEI
FIS UTILIZZATO
PER
COMP.SO
COLL.VICARIO
24.958,41
13.685,31
1.750,00
FIS UTILIZZATO
PER
COMENSO
D.S.G.A.
IND.TA’ DIREZIONE
2.330,00
RIMANENZA
FIS
70%
DOCENTI
RIMANENZA
FIS
30%
A.T.A.
7.700,00
3.220,00
5
FIS 2013/2014
CCNL 2° biennio economico 2008/2009
Dotazione MIUR € 24.958,41 lordo dip.
+
Avanzi FIS 12/13 € 3.726,90 lordo dip.
TOTALE
€ 28.685,31 lordo dip.
FONDO
ISTITUTO
C.SI REC./IDEI a.s. 2013/2014 € 13.685,31 (l.d.)
A.S. 2013/2014
€ 15.000,00 (lordo dip.)
*per implementare il budget destinato alle attività di
recupero sono disponibili gli AVANZI Fin.to MIUR,
↓
a.s. 12/13 € 1.187,49(l.d.) iscritti nel bilancio della scuola
F.I. l.dip.
Comp. Coll. DS
Ind. DSGA
€ 15.000,00 € 1.750,00 € 2.330,00 -
FONDO
ISTITUTO
A.S. 2013/2014
Per attività/progetti
€ 10.920,00 (lordo dip.)
DOCENTI
A.T.A.
70%
30%
€ 7.700,00 (lordo dip.)
€ 3.220,00 (lordo dip.)
↓
a)
circa
37% flessibilità
€ 2.800,00
b)
circa
63% progetti e
attività POF
€ 4.900,00
Corrispondenti a 160 h
funzionali
Corrispondenti a 280 h
funzionali
4/12/2013 Fondo Istituto
€. 8.319,47=
€.11.039,94=
Docenti e ATA
8/12/2014 Fondo Istituto
€.16.638,94=
€ 22.079,87=
Docenti e ATA
Totale
€.24.958,41=
€. 33.119,81=
Docenti e ATA
6
Le risorse disponibili pari ad €. 28.685,31= Lordo dipendente, comprensive degli avanzi FIS 2012/2013 di €.
3.726,90= Lordo dipendente, permettono di retribuire le attività previste dalla pianificazione annuale del
Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2013/2014 e sono così destinate:
DESTINAZIONE PERSONALE DOCENTE
LORDO DIPENDENTE
13.685,00
2.800,00
1.750,00
1.260,00
3.640,00
23.135,00
Corsi di recupero finanziati con il FIS 13.685,31
Attività di non insegnamento
Collaboratori D.S.
Attività di insegnamento previste nel P.O.F.
Compensi per ogni altra attività prevista dal POF
TOTALE FIS DOCENTI
DESTINAZIONE PERSONALE A.T.A.
LORDO DIPENDENTE
2.330,00
3.220,00
5.550,00
Indennità do Direzione DSGA
Prestazioni aggiuntive in attività generali e del POF
TOTALE FIS ATA
FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F.
Il finanziamento per l’a.s. 2013/2014 per la remunerazione delle funzioni strumentali individuate dal
Collegio dei Docenti, in base all’accordo MIUR-OOSS- sottoscritta in data 26.11.2013 è pari ad €.
2.113,16=(L.do dipendente), inoltre, viene utilizzata l’economia pari ad €. 3.332,50= (L.do dip.te), pari a
190 ore funzionali non di insegnamento.
L’importo totale assegnato sarà suddiviso in quote proporzionali in base della seguente valutazione
dell’impegno richiesto per ogni figura:
FUNZIONI STRUMENTALI
L’importo totale sarà
suddiviso in quote
proporzionali
Lordo Dip.te
Avanzo Funzioni
Strum.li 2011/12
€. 2.113,16
Lordo Stato
€. 3.332,50=L.do
dip.te
€. 2.804,16=
A
Area 1:
B
Area 1:
Gestione del Piano dell’Offerta Formativa
STAGE LINGUISTICI, SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO, STAGE LAVORATIVI
I ^Referente:
MAURIZIO
ore 20
II^ Referente:
PASSARELLA
ore 20
n.1Referente :
CARPENEDO
ore 20
7
n.27 Coord.Cl. ore 5
n. 7 Coord.Dip.
Gestione del Piano dell’Offerta Formativa
ore 5
(Organizzazione generale e coordinamento delle attività POF, gestione schede n. 4 Docenti form.ne classi
POF; monitoraggio POF).VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
ore 4
n.2 Docenti Com.to Val.ne
ore 1
I^ Referente: MARIGONDA
Interventi e servizi per studenti
ore 20
Area 3: (Orientamento IN ENTRATA E IN USCITA; Preiscrizioni universitarie; comunicazioni, II^ Referente: DALLA MUTTA
sito informativo).
ore 20
C
D
Area
Rapporti con l’Esterno-Realizzazione di progetti formativi di intesa con Enti ed
istituzioni esterni alle scuole
Educazione alla salute,gestione e coordinamento arricchimento offerta formativa
per Alunni.
n.1 Referente:
MANFREDINI
ore 20
4:
1
CCNL 2006-09 non cumulabilità del compenso dei collaboratori con le funzioni strumentali.
INCARICHI SPECIFICI A.T.A.
Analogamente in base all’Accordo MIUR-OOSS- sottoscritta in data 26.11.2013, il finanziamento per l’a.s.
2013/2014 è pari ad €. 1.044,47= (L.do dip.te).
Inoltre, è stata accertata l’economia di €. 202,00= a.s. 2010/2012 e di €. 0,04= a.s. 2012/2013 per un totale
di €.202,04=(L.do dip.te).
Le risorse che complessivamente saranno disponibili saranno divise proporzionalmente tra il personale
non beneficiario di posizione economica ex art.7 CCNL 2004/2005.
Destinazione
Coll. Scolastici per
manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili
dell’Istituto- collaborazione ai progetti POF – interventi
primo soccorso e controllo cassette di pronto soccorso
Ass.ti Amministrativi per
Informatizzazione area personale
C.si recupero
C.si formazione e aggiornamento Docenti ed ATA
Corsi di lingua straniera per adulti
Responsabili autocertificazione
Gestione magazzino materiale di pulizia
N°
proporzione
4
1/3
2
2/3
8
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI
Il finanziamento per l’a.s. 2013/2014 è pari ad €.1.795,41=Lordo dipendente e ad €.2.382,51= Lordo Stato.
Le risorse disponibili così finalizzate permettono di
complessive n. 66 ore eccedenti.
quantificare gli impegni orari dei docenti per
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA
Non si hanno ancora indicazioni in merito ai finanziamenti necessari all’avvio dell’attività complementari di
Educazione Fisica, pertanto, quando si saprà l’entità delle risorse queste saranno destinate al rispettivo
Progetto del P.O.F. per il corrente anno scolastico.
Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
sottoposto a certificazione
Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale docente:
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 86, comma 2, lett. b) CCNL 29/11/2007
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 86, co. 2, lett. c) CCNL 29/11/2007
Collaboratori del dirigente scolastico (art. 86, co. 2, lett. e) CCNL 29/11/2007
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata
nell’ambito del POF – progetti/attività – (art. 88, co. 2, lett. K) CCNL 29/11/2007
Funzioni strumentali docenti
TOTALE FIS DOCENTI
LORDO DIPENDENTE
14.840,00
1.575,00
1.750,00
7.700,00
5.403,16
31.268,16
I compensi destinati al personale A.T.A. sono complessivamente i seguenti:
Indennitàdi Direzione ( CCNL 29.11.2007 e Sequenza ATA del 25.07.2008)”: DSGA
Prestazioni aggiuntive del Personale ATA (art. 86, comma 2)-Coll.scol.
Prestazioni aggiuntive del Personale ATA (art. 86, comma 2)-Ass. A/T
Incarichi specifici ATA (1.044,47 +202,04)
TOTALE FIS ATA
LORDO DIPENDENTE
2.330,00
1.650,00
1.566,00
1.044,47
6.590,47
L’onere complessivo derivante dall’attuazione dell’ipotesi di contratto d’istituto in questione è
calcolato in €. 37.858,63= Lordo dipendente e pari ad €. 50.238,13=complessivi Lordo Stato.
9
Sezione V – destinazione temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
3. Economia di €.1.187,49=Lordo dipendente e pari ad €. 1.594,93= Lordo Stato ( comprensivi di INPS
1,61%), relativa al finanziamento per corsi di recupero a.s. 2012/2013, destinata alla
remunerazione del personale interno chiamato a svolgere i corsi nel periodo estivo.
4. Economia quota parte finanziamenti MIUR relativa ai “Fondi per la Sicurezza” pari ad €. 1.575,00=
Lordo dipendente e ad €- 2.115,38= Lordo Stato (comprensivi di INPS 1,61%), destinate alla
remunerazione delle attività aggiuntive prestate dal personale docente interno
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere
generale:
a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura
certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:
Le risorse date dalle economie e dal finanziamento calcolato in base al CCNL vigente ammontano a €.
38.584,39= L.do dipendente e pari ad €. 51.245,96=Lordo Stato, .
Le destinazioni di utilizzo per il personale docente e per il personale ATA ammontano ad €. 37.858,63=
Lordo dipendente e pari ad €. 50.238,13= Lordo Stato.
Pertanto, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse
stabili.
b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:
Ai sensi dell’art.20 dell’ipotesi di contratto integrativo di istituto, le risorse sono finalizzate a
retribuire le funzioni e le attività che incrementano la produttività e l’efficienza dell’istituzione
scolastica riconoscendo l’impegno individuale e i risultai conseguiti, in base al CCNL-SCUOLA.
c. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva delle progressioni di
carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Descrizione
FIS
Ore in sostituzione coll.assenti
Funzioni Strum.li Docenti
Incarichi specifici ATA
Attività complementari Ed.Fisica
Residui anni precedenti
Totali
Anno 2012/2013
Lordo dipendente
44.546,08
1.991,90
4.031,77
2.093,88
3.846,63
15.160,25
71.670,51
Anno 2013/2014
Lordo dipendente
24.958,41
1.795,41
2.113,16
1.044,47
In attesa com.ni
7.705,86
37.617,31
Differenza
Lordo dipendente
-19.587,67
-196,49
-1.918,61
-1.049,41
-3.846,63
-7.454,39
- 34.053,20
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Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della
gestione
In applicazione dell’art.2 comma 197 della Legge n.191/2009 ( cd. Cedolino Unico), a decorrere dall’anno
2011 il pagamento delle competenze accessorie dovute al personale scolastico è disposto congiuntamente
alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento, emessi dal Service Personale Tesoro (SPT).
Con proprio decreto di riparo il MIUR individua la quota massima a disposizione di ciascuna istituzione
scolastica relativa alle competenze accessorie gestite a mezzo cedolino unico a lordo dipendente che viene
inserita in SPT, pertanto, con la funzione “Consultazione piano di riparto” è possibile visualizzare in tempo
reale l’importo stanziato e l’importo disponibile a seguito dei pagamenti effettuati. Inoltre, la SPT non
accetta elenchi di liquidazione che determinino il pagamento di somme superiori a quelle attribuite
all’Istituto.
Sezione II – L’esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno
precedente risulta rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell’anno scolastico 2012/2013, di cui al verbale dei Revisori dei Conti n.
2013/003 del 28/05/2013 , pari ad €. 70.031,23 (lordo dipendente) è stato rispettato come risulta dal
consuntivo sottostante relativo ai pagamenti effettuati nell’a.s. 2012/2013:
Descrizione
FIS Docenti/ATA
FIS/IDEI
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI
INCARICHI SPECIFICI ATA
ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA
TOTALE
Pagamenti a.s. 2012/2013
Lordo dipendente
36.258,57
15.855,01
4.031,77
2.093,84
2.167,20
3.558,26
63.964,65
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse
voci di destinazione del Fondo
L’ammontare complessivo delle disponibilità finanziarie è calcolato in €.38.584,39= Lordo
dipendente pari ad €. 51.245,96= Lordo Stato.
L’onere derivante dall’attuazione dell’ipotesi di contratto d’istituto in questione è calcolato in €.
37.858,63=complessivi Lordo dipendente pari ad €. 50.238,13=Lordo Stato.
Pertanto, gli stanziamenti così calcolati, permettono la copertura delle diverse destinazioni del
Fondo.
Le economie già disponibili a sistema Cedolino Unico pari ad €. 7.705,86= permettono l’avvio delle attività
scolastiche.
11
La presente relazione viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economicofinanziaria da parte dei competenti organi di controllo.
San Donà di Piave, 21.01.2014
D.S.G.A.
Margherita Artico
VISTO:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARINA DRIGO
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