20 gennaio 2014 Relazione sul Programma annuale 2014 Dirigente Scolastico: Ferdinanda Cremascoli Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Patrizia Di Lauro Presentazione Il Programma annuale 2014, presentato qui all’attenzione del Consiglio di Istituto, rispecchia fedelmente il Piano dell’offerta formativa (POF) 2013/14 del nostro Liceo in corso di attuazione. Il POF è il documento cardine, che annualmente descrive le attività didattiche curricolari ed aggiuntive della scuola. Sulla base del POF, il Programma annuale analizza le entrate e le destina alle diverse iniziative dell’anno scolastico 2013/14, per le quali occorre apprestare le necessarie risorse finanziarie. Caratteri peculiari del Programma annuale 2014 Le entrate. E’ necessario ricordare al Lettore che nel bilancio di una scuola non compaiono gli stipendi del Personale docente e non, che sono direttamente pagati dal Tesoro. Non compaiono neppure i finanziamenti dello Stato per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF). Si può dunque osservare che tutta l’attività didattica non entra nel bilancio della scuola stessa. Nel bilancio entrano invece l’avanzo di amministrazione, cioè, le economie di tutto il passato della Scuola, la dotazione ordinaria dello Stato per ogni singola scuola, gli eventuali finanziamenti dagli Enti locali e dai Privati. Un confronto sulla composizione delle nostre entrate negli ultimi due anni mostra la stabilità della nostra situazione di finanziamento. L’ avanzo di amministrazione. Un elemento di continuità rispetto alle disposizioni del 2013 è costituito dall’indicazione vincolante di utilizzare l’avanzo di amministrazione, generato negli anni precedenti, nella parte per cui si ha certezza di riscossione. Si tratta di crediti che la nostra scuola ha principalmente nei confronti dello Stato, maturati prevalentemente nel corso degli anni 2001/2007. Nel Programma annuale 2014 si è, come di consueto, destinato solo il 60% circa dell’avanzo, per ragioni di prudenza, impegnando cioè solo i residui attivi che si pensa di riscuotere effettivamente. Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza - Relazione sul Programma annuale 2014 pag. 1 20 gennaio 2014 Relazione sul Programma annuale 2014 Lo Stato e gli Enti Locali. Da parte dello Stato entra nel nostro bilancio solo la dotazione ordinaria. Tutto ciò che lo Stato in realtà paga, è amministrato direttamente dal Tesoro: gli stipendi di tutto il personale, i compensi accessori di tutti il personale. Da parte degli Enti locali, la scuola riceve in genere un finanziamento per la piccola manutenzione, non quantificabile al momento. Ricordiamo però che Comune di Monza e provincia di Monza e Brianza sostengono l’onere delle spese generali per il riscaldamento, l’elettricità, la manutenzione,… Le spese. Nelle spese occorre distinguere quanto serve a gestire l’attività ordinaria della scuola (le “Attività”) e la parte relativa ai “Progetti”, cioè le principali iniziative, che autonomamente ogni Scuola sta sviluppando per l’anno scolastico 2013/2014, secondo il proprio Piano di offerta formativa e per le quali occorre apprestare le necessarie risorse di bilancio. Nella parte di “Attività “ sono elencate le spese della scuola in ordine al suo funzionamento generale, con esclusione delle spese degli stipendi dei Docenti e del Personale, delle spese del MOF, somme che, come s’è detto, non entrano nel bilancio della Scuola, perché direttamente sostenute dal Tesoro. Nella parte “Progetti” sono ripartite le spese previste per dare corso alle nostre attività aggiuntive , che il Consiglio di Istituto ha deliberato nel Piano di offerta formativa per l’anno scolastico in corso, con l’avvertenza già ricordata in premessa: non entrano nel nostro bilancio, benché siano a nostra disposizione, sia pure in modo ormai veramente ridotto, le somme relative al MOF 2013/14. Il contributo delle famiglie. Le famiglie versano alla scuola somme a vario titolo: alcune sono vincolate, cioè versate per uno scopo definito (ad esempio le somme versate per i viaggi di istruzione, per le assicurazioni,...); altre sono “non vincolate”: la Scuola può cioè destinare questa somma agli scopi previsti dalla legge sia per l’attrezzatura telematica, sia per la dotazione dei laboratori, sia per contribuire ai progetti didattici previsti nel POF. Le somme non vincolate in gran parte sono costituite dal contributo di 160,00 euro l’anno che le famiglie versano alla Scuola all’atto dell’iscrizione. Si ricorda che questa somma può essere dedotta dalla dichiarazione dei redditi, proprio perché è un contributo ai servizi deliberati dall’Istituto nel suo POF. La tabella che segue chiarisce gli scopi per cui è richiesto questo contributo. Si tenga presente che per prudenza la quota individuale di 160,00 euro è stata moltiplicata per 780 alunni e non per il numero reale degli studenti. Voce di spesa Servizi alunni Descrizione Servizi autonomamente decisi: libera connessione a internet, fotocopie, materiale di consumo, etc (“Funzionamento amministrativo”) Ripartizione della quota Percentuale di 160,00 € € 19,00 12,0% Assicurazioni/ Costo dell’assicurazione di responsabilità civile e infortunio Uscite didattiche (“Funzionamento didattico”). In fase di previsione non sono contabilizzate le somme per le uscite didattiche € 10,00 6,4% Servizio di orientamento Seminari orientativi; tutoring negli stages professionali: consulenza individuale degli orientatori professionisti per la scelta del percorso successivo al diploma; corso di Fisica in preparazione ai test di ammissione alle lauree sanitarie € 13,00 8,0% Servizio di recupero Servizio di help quotidiano dal lunedì al venerdì in quinta e sesta ora; corsi di recupero in due sessioni l’anno e due sessioni di prove estive; servizio di Primo ascolto, servizio di studio assistito per le classi prime e per gli alunni con difficoltà di apprendimento. € 49,00 30,4% Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza - Relazione sul Programma annuale 2014 pag. 2 20 gennaio 2014 Relazione sul Programma annuale 2014 Voce di spesa Descrizione Infrastrutture e Attrezzature informatiche computer e software base, cablaggio e sistema di videoproiezione nei laboratori, negli laboratori spazi comuni e nelle 45 aule dell’istituto in sede e in succursale. Corsi di Lingue Integrazione sul prezzo agevolato riservato agli studenti e costituzione di un fondo per le borse di studio Attività culturali Conferenze e altro Corsi ECDL Integrazione sul prezzo agevolato riservato agli studenti e costituzione di un fondo per le borse di studio Totale quota individuale Ripartizione della quota Percentuale di 160,00 € € 39,00 24,4% € 18,00 11,1% € 3,00 2,1% € 9,00 5,6% € 160,00 100% Uso dei contributi delle famiglie a confronto il 2013 e il 2014 Come si vede la ripartizione dei contributi delle famiglie è sostanzialmente stabile. Anche nel 2014 è confermata la nostra scelta di qualificare in modo sempre maggiore il contributo delle famiglie, impegnandolo per più dell’80% sui “Progetti”, cioè sulle iniziative autonomamente decise dalla scuola. Il 20% circa rimanente è imputato alle spese di funzionamento in ragione dei servizi autonomi Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza - Relazione sul Programma annuale 2014 pag. 3 20 gennaio 2014 Relazione sul Programma annuale 2014 resi agli studenti: la prosecuzione della digitalizzazione dei documenti amministrativi degli alunni, il servizio internet pubblico, le fotocopie,… Sulla base di queste linee generali il Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha predisposto il Programma annuale 2014, qui di seguito presentato. Informazioni preliminari sul Programma annuale 2014 La presente relazione in allegato allo schema di Programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2014, è formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni. • D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 • Nota prot.n. 9626 del 17 dicembre 2013 Sedi. L’istituto scolastico è composto da due plessi : la sede principale e la succursale di via Poliziano, 1 a Monza. La popolazione scolastica. Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 951 alunni di cui 805 femmine, distribuiti su 41 classi, così ripartite: Media alunni frequentanti per classe 28 Prime 10 Seconde 10 219 218 2 1 22 Terze 8 187 186 0 1 23 Quarte 6 122 122 0 0 20 Quinte 7 148 148 1 0 21 Totali 41 951 946 3 5 23 Totale Classi Alunni frequentanti al 15/10 272 Differenza tra alunni di cui DVA iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti 0 3 Alunni iscritti al 1/9 275 Corso Il Personale. Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico di diritto docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 92 unità suddivise secondo la tabella che segue. Personale docente Unità Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 54 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato full-time 2 Insegnanti di Religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di Religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 1 Totale personale docente Personale non docente 68 Unità Direttore dei servizi generali e amministrativi 1 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 7 Assistenti tecnici a tempo indeterminato 1 Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza - Relazione sul Programma annuale 2014 pag. 4 20 gennaio 2014 Relazione sul Programma annuale 2014 Personale non docente Unità Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 Personale Ata a tempo indeterminato part-time 2 Totale personale Ata 24 Parte prima. Entrate Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2. Aggr. Voce 01 Descrizione Avanzo di amministrazione presunto 01 02 02 01 02 03 04 05 03 01 02 03 04 04 05 01 02 03 04 06 268.862,56 Finanziamenti dello Stato 14.067,58 Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 11.380,00 Finanziamenti dalla Regione 0,00 2.687,58 Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati 0,00 Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni Contributi da Privati 124.800,00 Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati 116.800,00 8.000,00 Proventi da gestioni economiche 01 02 03 04 268.862,56 Non vincolato Vincolato Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 01 02 03 04 05 06 Importo 0,00 Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza - Relazione sul Programma annuale 2014 pag. 5 20 gennaio 2014 Aggr. Relazione sul Programma annuale 2014 Voce Descrizione 07 01 02 03 04 08 01 02 Importo Altre Entrate 0,00 Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse 0,00 Mutui 0,00 0,00 Mutui Anticipazioni Per un totale entrate di € 407.730,14 Analisi dettagliata delle entrate Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione 268.862,56 01 Non vincolato 268.862,56 02 Vincolato 0,00 Nel corso degli esercizi finanziari del passato si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 268.862,56 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 268.862,56 senza vincolo di destinazione. L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti “Attività” e “Progetti”. Importo Vincolato Importo Non Vincolato Codice ”Attività” e “Progetti” A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 60.000,00 A02 Funzionamento didattico generale 0,00 0,00 A03 Spese di personale 0,00 0,00 A04 Spese d'investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 15.000,00 P191 Orientamento 0,00 0,00 P192 Recupero 0,00 10.000,00 P195 Infrastrutture 0,00 50.000,00 P196 Biblioteca 0,00 5.000,00 P201 Organizzazione istituto 0,00 20.000,00 Totale 160.000,00 Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione non vincolato di € 160.00,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 212.114,01 come da situazione amministrativa Mod. “C”. Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza - Relazione sul Programma annuale 2014 pag. 6 20 gennaio 2014 Relazione sul Programma annuale 2014 Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato Questa voce raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dallo Stato e si articolano nelle voci sotto descritte. 02 Finanziamenti dallo stato 14.067,58 01 Dotazione ordinaria: comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. 11.380,00 02 Dotazione perequativa: comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati: comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati: affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento (alternanza Scuola/Lavoro) 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS. Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 2.687,58 0,00 La dotazione ordinaria spettante è stata comunicata con nota Miur prot.n. 9626 del 17 dicembre 2013 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprende i fondi per i compensi ai revisori dei conti, la dotazione finanziaria è calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. Alla voce 04 si sono iscritti € 2.687,58 quale assegnazione Miur per l’Orientamento (stage professionali). Il totale complessivo dell’aggregato è dunque pari ad € 14.067,58. Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione Non si prevedono al momento finanziamenti regionali. Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. Non si prevedono finanziamenti dell’Unione Europea; si resta in attesa del finanziamento che la Provincia assegna alle scuole per la manutenzione, che sarà registrato in variazione di bilancio. Aggregato 05 – Contributi da Privati Questa voce raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per la realizzazione del Piano di offerta formativa. 05 Contributi da Privati 124.800,00 01 Famiglie non vincolati 116.800,00 02 Famiglie vincolati 8.000,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza - Relazione sul Programma annuale 2014 pag. 7 20 gennaio 2014 Relazione sul Programma annuale 2014 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in € 5.1.1 Descrizione 116.800,00 Rimborso per spese di frequenza 5.2.8 8.000,00 Finanziamento delle famiglie per assicurazione Aggregato 06 – Proventi da gestioni economiche Non ci sono gestioni economiche Aggregato 07 – Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. Non essendo al momento quantificabili, si procederà alle dovute variazioni. Parte seconda - uscite Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni. • Attività: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; A03 spese di personale; A04 spese di investimento; A05 manutenzione degli edifici. • Progetti: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola. • Gestioni economiche, ove presenti. • Fondo di riserva. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo “Progetto/Attività”. Aggr. Voce A Descrizione Attività Importo 108.880,00 A01 Funzionamento amministrativo generale A02 Funzionamento didattico generale A03 Spese di personale 0,00 A04 Spese d'investimento 0,00 A05 Manutenzione edifici 15.000,00 P Progetti 85.880,00 8.000,00 189.487,58 P191 Orientamento 12.687,58 P192 Recupero 48.000,00 P195 Infrastrutture 80.500,00 P196 Biblioteca P198 Corsi Lingue P199 Attività Culturali 2.500,00 P200 Corsi Ecdl 7.000,00 P201 Organizzazione Istituto Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza - Relazione sul Programma annuale 2014 5.000,00 13.800,00 20.000,00 pag. 8 20 gennaio 2014 Aggr. Relazione sul Programma annuale 2014 Voce Descrizione G Importo Gestioni economiche 0,00 G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R R98 Fondo di riserva 500,00 Fondo di riserva 500,00 Per un totale spese di € 298.867,58 Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 108.862,56 € 407.730,14 Totale a pareggio Analisi dettagliata delle uscite A A01 Funzionamento amministrativo generale 85.880,00 In questa voce sono elencate le spese per il funzionamento ordinario e generale dell’Istituto. La tabella che segue illustra i sottoconti su cui sono previste le spese e le fonti di finanziamento. Come si vede, è stata qui impegnata una parte consistente dell’avanzo di amministrazione; una buona parte dei finanziamenti dello Stato ed in misura minore una parte di contributi delle famiglie spesi per i servizi autonomamente deliberati, quali il servizio internet e le fotocopie,… Entrate Aggr. Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 60.000,00 01 Personale 02 Finanziamenti dello Stato 10.880,00 02 Beni di consumo 39.208,00 05 Contributi da Privati 15.000,00 03 Acquisto servizi e utilizzo di beni di terzi 26.500,00 04 Altre spese 08 Rimborsi e poste correttive A A02 1.500,00 6.672,00 Funzionamento didattico generale 12.000,00 8.000,00 In questa voce sono previste le spese per l’assicurazione Responsabilità civile ed Infortuni dell’Istituto. Ricordiamo che, come di consueto, in questa voce di spesa saranno contabilizzate le spese per le uscite didattiche, debitamente registrate in variazione. Entrate Aggr. 05 Descrizione Contributi da Privati Spese Importo 8.000,00 Tipo Descrizione 03 Acquisto servizi e utilizzo di beni di terzi Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza - Relazione sul Programma annuale 2014 Importo 8.000,00 pag. 9 20 gennaio 2014 A Relazione sul Programma annuale 2014 A03 Spese di personale 0,00 Gli stipendi di tutto il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato e del personale supplente temporaneo sono pagate direttamente dal Tesoro. Dunque dal 2013 non sono più previste spese su questa voce. A A04 Spese d'investimento 0,00 Non sono previste spese per questa attività, in quanto la Scuola ha scelto di stipulare contratti di locazione operativa per tutte le sue esigenze di attrezzatura. A A05 Manutenzione edifici 15.000,00 Per la manutenzione ordinaria non sono previsti per il momento contributi da parte dell’Ente locale, cioè la Provincia di Monza e Brianza. Poiché è però tradizione della nostra Scuola preservare il decoro degli ambienti destinati alla vita scolastica, si è deciso di programmare qui una spesa, finanziata con l’avanzo, almeno per provvedere alle primarie necessità della piccola manutenzione. Entrate Aggr. 01 Spese Descrizione Importo Avanzo di amministrazione presunto 15.000,00 Tipo Descrizione Importo 03 Acquisto servizi e utilizzo di beni di terzi 15.000,00 Progetti del POF Presentiamo qui di seguito una disamina analitica dei singoli “Progetti” della nostra Scuola, che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. I “Progetti” qui descritti rispondono al Piano di Offerta Formativa 2013/14. Come si è detto, mentre la parte di “Attività” è comune a tutte le scuole d’Italia, la parte “Progetti” è tipica di ogni scuola e rispecchia lo specifico Piano di Offerta formativa dell’anno in corso. P P191 Orientamento 12.687,58 Oltre alle ore di lezione previste nei piani di studio ministeriali e alle attività di recupero, le attività dell’orientamento costituiscono per la nostra scuola un forte impegno. Le nostre attività in questo campo si articolano in diverse azioni: conferenze orientative, stages professionali in Italia e all’estero, attività di orientamento universitario e post diploma. Per ogni info, visitate il nostro sito: www.carloporta.net/joomla/servizi/orientamento • Risorse umane. Responsabile dell’attività è il prof. Sergio Gandini, eletto dal Collegio quale "funzione strumentale". E’ prevista la collaborazione di altri docenti per la gestione degli stage professionali; altri docenti collaboratori sono poi previsti per la gestione delle attività rivolte agli studenti delle Medie. E’ prevista anche la collaborazione di consulenti esterni. • Destinatari. Studenti in ingresso e studenti in uscita delle classi terze, quarte e quinte. Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza - Relazione sul Programma annuale 2014 pag. 10 20 gennaio 2014 Relazione sul Programma annuale 2014 • Obiettivi. Per gli studenti delle terze medie: presentazione della scuola. Per gli studenti del triennio: prima esplorazione dei campi di interesse; stages professionali. Per le classi quinte di entrambi gli indirizzi: sensibilizzazione ad una scelta universitaria e/o post diploma ragionata, che eviti frustrazioni e sprechi di energie fisiche ed economiche. • Metodologia. Per gli studenti in ingresso: colloqui orientativi individuali e di gruppo in istituto, giornata di scuola aperta, visita alle Scuole Medie che ne fanno richiesta. Per le terze e quarte organizzazione di stages e seminari. Per le quinte test orientativo, intervista e colloquio di restituzione gestito da Euro Equipe Orienta, che concorda il proprio intervento con i docenti responsabili. • Tempi di attuazione. Le attività di orientamento in ingresso sono programmate da ottobre a gennaio. Per le terze, quarte e quinte le attività previste sono programmate da ottobre a marzo. Le attività gestite dall’Euro Equipe Orienta si svolgono da febbraio ad aprile e constano di un test (4 ore collettive), una prima intervista (mezz'ora circa individuale), un colloquio di restituzione (mezz'ora circa individuale), una relazione conclusiva alla scuola. La voce “Orientamento” finanziata dallo Stato con il fondo per l’Alternanza Scuola/Lavoro e da una somma prelevata dai contributi delle famiglie. Entrate Aggr. Spese Descrizione 02 Finanziamenti dello Stato 05 Contributi da Privati P P192 Importo Tipo Descrizione 2.687,58 01 Personale 10.000,00 02 Beni di consumo Importo 10.687,58 2.000,00 RECUPERO 48.000,00 Per gli studenti in difficoltà si prevedono alcune attività di recupero nel corso dell’anno scolastico, che si articolano in diverse modalità complementari: i corsi di recupero intermedi ed estivi ed il servizio di help. Tutte queste attività si svolgono dopo le lezioni. Per tutte le info, si può vistare il nostro sito: www.carloporta.net/joomla/servizi/recupero • Risorse umane. Responsabile del progetto è il prof. Dario Camesasca, eletto dal Collegio dei Docenti come "funzione strumentale". E’ prevista la collaborazione di altri docenti interni e di alcuni collaboratori esterni, ove non siano disponibili insegnanti interni. • Obiettivo. Sostenere gli studenti in difficoltà e favorire il recupero degli alunni ”in sospensione di giudizio”. I risultati delle azioni di recupero dell’anno scolastico precedente sono illustrate all’indirizzo web indicato. • Destinatari. Studenti di tutte le classi. • Metodologia. Le attività di recupero della scuola si svolgono dopo le lezioni, sono articolate in due tipi fondamentali: il servizio di help) e i corsi di recupero strutturati in due sessioni. • Tempi di attuazione. Il progetto si sviluppa da novembre ad aprile per il servizio di help; i corsi di recupero si tengono in due sessioni, la prima dopo gli scrutini del primo quadrimestre, la seconda durante l’estate. Sono anche previste durante l’estate due prove di superamento del debito. La voce di spesa “Recupero” è finanziata dall’avanzo di amministrazione, dai contributi delle famiglie e per le rimanenti spese dal piano per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) , che non compare a bilancio, in quanto direttamente gestita dal Tesoro, secondo quanto detto in premessa. Entrate Aggr. Descrizione Spese Importo Tipo 01 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.000,00 05 Contributi da Privati 38.000,00 Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza - Relazione sul Programma annuale 2014 Descrizione Personale Importo 48.000,00 pag. 11 20 gennaio 2014 P Relazione sul Programma annuale 2014 P195 INFRASTRUTTURE 80.500,00 La scuola è cablata nella parte degli uffici, dei laboratori e delle aule nella sede centrale e nella succursale di via Poliziano. Da segnalare la presenza in sede centrale e in succursale di 20 postazioni internet ad uso degli studenti, che nel pomeriggio dopo le lezioni possono fermarsi a scuola per studiare. La scuola è dotata in tutte le sue aule di una postazione multimediale collegata alla rete interna e ad internet in modo da poter usare gli strumenti della multimedialità nelle normali lezioni in aula. Il progetto è stato realizzato attraverso diversi contratti di locazione operativa, stipulati in tempi successivi. L’ultimo è del giugno 2013 finalizzato al rinnovo di alcune attrezzature: il lab linguistico in succursale, i proiettori, i due server e i computer amministrativi e pubblici e i tablet. Da segnalare anche il laboratorio scientifico, per le lezioni di Biologia, di Geologia e di Chimica. Il laboratorio è dotato di strumenti e reagenti per eseguire le esperienze di base. E’ presente inoltre una lavagna interattiva (LIM) collegata ad un microscopio e ad un personal computer e proiettore per migliorare la qualità della didattica scientifica. • Risorse umane. Il progetto è coordinato dal Dirigente scolastico e i docenti interessati all’uso delle nuove tecnologie nella didattica. Il progetto si avvale della collaborazione del tecnico interno e della società GMB PRO, come consulente per la progettazione, la valutazione del lavoro e la gestione della rete. • Obiettivo. Mantenimento delle infrastrutture telematiche del loro ampliamento wi fi per il funzionamento dei tablet e del registro elettronico.. • Destinatari. Studenti e docenti del liceo. • Metodologia. Gruppo di lavoro misto tra docenti, personale tecnico ed esperti esterni. • Tempi di attuazione. Il progetto si svolge su tre anni 2013-2016 con contratti di locazione operativa. Questo “Progetto” è sostenuto dall’avanzo di amministrazione e dal contributo delle famiglie per lo sviluppo delle nuove tecnologie nei laboratori e nella didattica. Entrate Aggr. Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 50.000,00 02 Beni di consumo 14.000,00 05 Contributi da Privati 30.500,00 03 Acquisto servizi e utilizzo di beni di terzi 66.500,00 P P196 BIBLIOTECA 5.000,00 Il servizio di biblioteca risente della mancanza di un bibliotecario. Tuttavia si è ritenuto di mantenere il progetto per l’acquisto di testi anche multimediali, riviste e software. Entrate Aggr. 01 Descrizione Avanzo di amministrazione Spese Importo 5.000,00 Tipo Descrizione Importo 02 Beni di consumo 3.000,00 03 Acquisto servizi e utilizzo di beni di terzi 2.000,00 Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza - Relazione sul Programma annuale 2014 pag. 12 20 gennaio 2014 P Relazione sul Programma annuale 2014 P198 CORSI LINGUE 13.800,00 Il nostro Liceo offre ai suoi studenti la possibilità di certificare i propri apprendimenti nelle lingue straniere, prendendo dei diplomi riconosciuti a livello internazionale. Dopo le lezioni, gli studenti che lo desiderano sono preparati a sostenere gli esami con corsi mirati, molto vantaggiosi per la loro dura ta breve ed il loro costo agevolato, supportato dall’impiego in questo progetto di una parte dei fondi privati non vincolati. Gli esami internazionali si basano sui criteri fissati dall'Unione Europea. Da menzionare anche i corsi di Cinese. Tutte le info alla pagina www.carloporta.net/joomla/servizi/certificazioni-internazionali • Risorse umane. Responsabile dell’attività del test center Trinity è il prof. Claudia Sala, supervisore anche dei corsi di Lingua cinese. Collaborano i Docenti interni ed esterni, che tengono i corsi. • Obiettivi. Favorire le competenze di lingua inglese, francese, spagnola, tedesca e cinese e far conseguire al maggior numero di studenti possibile le certificazioni internazionali nei livelli riconosciuti dalle Università e nel mondo del lavoro. I risultati dell’attività si possono leggere sul nostro sito. • Destinatari. Studenti del Liceo. • Metodologia. Corsi di 20 ore specifici di preparazione agli esami internazionali, il cui programma è svolto nella parte maggiore e più consistente nelle lezioni curricolari. I corsi di Cinese sono invece di 40 ore annuali Sono inoltre previsti corsi di conversazione madrelingua nelle quattro lingue europee studiate nella scuola. 10 ore per ognuna delle quattro lingue studiate, replicabili a seconda del numero degli studenti. • Tempi di attuazione. Il progetto si sviluppa lungo tutto l’anno scolastico. Sulla voce “Corsi di lingue” compare a bilancio solo il contributo delle famiglie, perché il numero degli iscritti ai corsi non è quantificabile in sede di previsione e si preferisce procedere per variazioni di bilancio, registrando i contributi vincolati che sono previsti per questi corsi. Entrate Aggr. 05 Descrizione Contributi da Privati P P199 Spese Importo Tipo 13.800,00 01 Descrizione Personale ATTIVITA' CULTURALI Importo 13.800,00 2.500,00 Questo “Progetto” ingloba tutte quelle attività di approfondimento che non entrano negli altri “Progetti” descritti in questa Relazione. Al pari di tutte le offerte formative della scuola, anche quelle qui descritte traggono la propria legittimazione nel POF 2013/14. Tutte le info sono sul sito alla pagina www.carloporta.net/joomla/servizi/e-altro • Risorse umane. Responsabile del progetto è la prof. Claudia Sala. E’ prevista la collaborazione di altri docenti interni e di alcuni collaboratori esterni per conferenze o lezioni su argomenti specialistici. • Obiettivo. Sviluppare l'offerta formativa della scuola. • Destinatari. Studenti di tutte le classi. • Metodologia. Attività sportive e teatrali a scuola, corsi di pianoforte, … • Il progetto si sviluppa lungo il corrente anno scolastico. Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza - Relazione sul Programma annuale 2014 pag. 13 20 gennaio 2014 Relazione sul Programma annuale 2014 Sul “Progetto Attività culturali” compare a bilancio la somma prelevata dai contributi delle famiglie. Entrate Aggr. 05 Descrizione Contributi da Privati P P200 Spese Importo 2.500,00 Tipo 01 Descrizione Personale Importo 2.500,00 CORSI ECDL 7.000,00 Il nostro Liceo offre ai suoi studenti la possibilità di certificare i propri apprendimenti anche in informatica, prendendo il diploma ECDL (Patente europea del computer). I nostri corsi consentono di sostenere gli esami. Il costo dei corsi è agevolato, in quanto supportato dall’impiego in questo progetto di una parte dei fondi privati non vincolati. Tutte le info sul sito web della scuola www.carloporta.net/joomla/servizi/certificazioni-internazionali • Risorse umane. La prof. Paola Della Torre è la responsabile del Test center accreditato presso A.I.C.A., gestore italiano del Progetto europeo E.C.D.L. La docente si avvale della collaborazione della professoressa Cinzia Vicentini. • Obiettivi. Favorire le competenze di uso dell'informatica e far conseguire la certificazione E.C.D.L. agli studenti che lo desiderano. • Destinatari. Studenti del liceo. • Metodologia. Corsi sui moduli E.C.D.L e quattro/cinque sessioni d'esame. • Tempi di attuazione. Il progetto si sviluppa lungo il corrente anno scolastico. Sulla voce “Corsi Ecdl” compare a bilancio solo il contributo delle famiglie, perché il numero degli iscritti ai corsi non è quantificabile in previsione e si preferisce procedere per variazioni di bilancio, registrando i contributi vincolati che sono previsti per questi corsi. Entrate Aggr. 05 Descrizione Contributi da Privati P P201 Spese Importo 7.000,00 ORGANIZZAZIONE Tipo Descrizione 01 Personale 02 Beni di consumo ISTITUTO Importo 6.690,00 310,00 20.000,00 Il “Progetto Organizzazione di Istituto” trae origine dal conseguimento della certificazione ISO 9001:2008, conseguita fin dal 2003 e rinnovata ogni anno. In questa scheda dunque confluiscono tutte le spese che si sostengono per attuare il “Sistema di gestione della qualità”, così come è stato d escritto nel Manuale della qualità, cui sono connessi i documenti della scuola, la modulistica in uso, le procedure e le istruzioni di lavoro relative ai diversi processi descritti nel manuale stesso. Ecco perché il progetto è interamente finanziato una quota dell’avanzo di amministrazione, in modo da compensare il personale docente e non , impegnato nelle attività di supporto della scuola. Tutte le info sul sito alla pagina www.carloporta.net/joomla/processi-e-risultati/protocollo-iso-90012008 Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza - Relazione sul Programma annuale 2014 pag. 14 20 gennaio 2014 Relazione sul Programma annuale 2014 Risorse umane. Gestisce il “Gruppo qualità” la prof. Elena Bonetti, eletta dal Collegio dei docenti, come “funzione strumentale”. • Obiettivo. Migliorare le prestazioni della scuola, adeguandole alle esigenze degli utenti. • Destinatari. Tutto il personale interno. • Metodologia. La politica della qualità è verificata nella sua pertinenza nella riunione annuale di Riesame e nel calendario delle visite ispettive interne. • Tempi di attuazione. Il progetto si sviluppa lungo il corrente anno scolastico. Sul “Progetto Organizzazione di Istituto” compare a bilancio la somma prelevata dall’avanzo di amministrazione. Entrate Aggr. Descrizione Spese Importo Tipo Descrizione 01 Avanzo di amministrazione presunto 20.000,00 01 Personale R R98 Importo 20.000,00 Fondo di Riserva 500,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,39 % dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del “Progetto/Attività”, come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 108.862,56 La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna “Attività” o “Progetto”. DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI • Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 • Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003 • In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B si dichiara che, alla data del 31 marzo 2013 si è provveduto all'aggiornamento e revisione del “Documento programmatico sulla sicurezza dei dati” In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza - Relazione sul Programma annuale 2014 pag. 15 20 gennaio 2014 Relazione sul Programma annuale 2014 Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Ferdinanda CREMASCOLI) Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza - Relazione sul Programma annuale 2014 pag. 16
© Copyright 2024 ExpyDoc
