Liquid. tecnici - Comune di Campi Salentina

Città di Campi Salentina
PROVINCIA DI LECCE
COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 4. Tecnico e Sviluppo Locale
N. 380 del Reg.
OGGETTO
Data 12/11/2014
N. 1198 del Reg. Generale
PROGETTO
DI
COMPLETAMENTO
DELLA
PALESTRA
POLIFUNZIONALE DI VIA NOVOLI ANGOLO VIA MARCONI.
NOTE DI CREDITO PER TRANSAZIONE. LIQUIDAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 14/10/2014 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 – relazione previsionale e programmatica –
bilancio pluriennale 2014/2016;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
Determina n. 1198 del 12/11/2014 - pag. 1 di 4
Premesso:
Che con determina dirigenziale n. 722 del 18.05.2007 veniva conferito l'incarico tecnico di
progettazione esecutiva, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione del “Progetto di completamento della palestra polifunzionale di via Novoli angolo
via Marconi” congiuntamente ai professionisti: Arch. Giorgio Rizzo e Geom. Valerio Grasso;
Che in data 04.04.2008 i tecnici incaricati hanno trasmesso il progetto esecutivo;
Che con note in data 01.06.2009 (Arch. Rizzo e Geom. Grasso), 05.03.2013 e 23.01.2014
(Geom. Grasso) i tecnici hanno richiesto il riconoscimento delle competenze spettanti per la
progettazione;
Che con determina n. 124 del 07.02.2014 sono state liquidate le fatture prodotte dai tecnici
incaricati, entrambe dell'importo di € 6.638,18 IVA e Cassa comprese, per un totale di €
13.276,36, relative alle competenze spettanti per la progettazione;
Che con delibera di G. C. n. 273 del 29.10.2014 si è stabilito di definire in via transattiva
l’ammontare delle competenze spettanti ai professionisti Arch. Giorgio Rizzo e Geom. Valerio
Grasso di cui all’incarico conferito con determina dirigenziale n. 722 del 18.05.2007,
quantificando in € 5.000,00 oltre IVA e Cassa pro capite, la somma da corrispondere ai
professionisti;
Che con la stessa Delibera di G. C. n. 273/2014 è stato approvato lo scema di transazione
tra le parti;
Che in data 11.11.2014 è stata sottoscritto l'Atto di Transazione;
Viste le note di credito, entrambe n.1/2014 del 05.11.2014, dell'importo di € 294,18 IVA e
Cassa comprese, prodotte dai tecnici Arch. Giorgio Rizzo e Geom. Valerio Grasso;
Verificata, altresì, la regolarità contributiva dei singoli professionisti con le certificazioni
rilasciate dalle Casse di appartenenza;
Dato atto che in merito alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono stati
emessi i seguenti CIG per ogni professionista:
–
Arch. Giorgio RIZZO, CIG: ZAE0DACB13;
–
Geom. Valerio GRASSO, CIG: ZB60DACB45;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione della somma spettante ai professionisti,
pari ad € 5.000,00 oltre IVA e Cassa, per un totale di € 6.344,00 cadauno;
Visto l’art.184 del T.U.E.L. n.267/2000;
Visto l’art. 107 del TUEL n.267/2000;
DETERMINA
Le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
1)
Revocare la precedente determina di liquidazione n. 124 del 07.02.2014;
2)
Liquidare ai sottoelencati professionisti le competenze professionali spettanti a saldo
progettazione relative al progetto in oggetto pari a complessivi € 12.688,00 così distinti:
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- Arch. Giorgio Emilio RIZZO, Via Stazione, 6 Campi Salentina, P.I. 01100690757, CIG:
ZAE0DACB13, la somma complessiva di € 6.344,00 IVA e Cassa comprese, mediante bonifico
bancario presso il Banco di Napoli, agenzia agenzia di Piazza S. Oronzo, 43, Lecce Codice IBAN
IT31K0101016020100000002485, il cui responsabile del C.C. dedicato è il Sig. Giorgio Emilio
RIZZO, C.F. RZZ GGM 55E29 B506M, a saldo fattura n. 3 del 06.02.2014 dell'importo di €
6.638,18 IVA e Cassa comprese e della nota di credito n. 01/2014 del 05.11.2014, dell'importo di €
294,18 IVA e Cassa comprese;
- Geom. Valerio GRASSO via Stazione, 6 Campi Salentina, P.I. 00489750752,
CIG:
ZB60DACB45, la somma complessiva di € 6.344,00 Cassa ed IVA comprese, mediante bonifico
bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Novoli, Codice IBAN
IT16X0103079850000001450849, il cui responsabile del C.C. dedicato è il Sig. Valerio Grasso
C.F. GRS VLR 50M01 B506Q, a saldo della fattura n. 02 del 03.01.2014 dell'importo di € 6.638,18
IVA e Cassa comprese e della nota di credito n. 01/2014 del 05.11.2014, dell'importo di € 294,18
IVA e Cassa comprese;
3)
Dare atto che la somma complessiva di € 12.688,00 trova copertura sul Cap. 405 servizio
1.01.03.08 del bilancio di previsione 2014;
4)
–
Dare inoltre atto che sono stati emessi i seguenti CIG per ogni professionista:
Arch. Giorgio RIZZO, CIG: ZAE0DACB13;
–
Geom. Valerio GRASSO, CIG: ZB60DACB45;
TRASMETTE
La presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
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Attesto la regolarità del procedimento e la correttezza del provvedimento (art. 58 comma 9
del Regolamento ordinamento Uffici e Servizi).
Il responsabile del procedimento
F.to Geom. Antonio Perrino
Addì 12/11/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.toArch. TAURINO Riccardo
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)
Data,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Antonio SIMONE
N. 1580 del Reg.
La presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data, 14/11/2014
IL MESSO COMUNALE
ANNACHIARA MATTEI
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