Determinazione n. 2043 del 16 aprile 2014 [file]

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI
Determinazione n. 2043 del 16 aprile 2014
Oggetto:
Liquidazione fatture per la fornitura di “materiali sanitari e presidi
medico chirurgici.
Ditte: Air Liquide - A.B.Med - Artsana - B.Braun
Milano - Bard - Codisan - Coloplast - ConvaTec - Cook - Dialtec Eurofarm – Euromed - FC Genetics - EL.ME.D. - Nuova Farmec FRA Production - Fresenius Kabi - GLM – Gamed.
Spesa Complessiva: € 56.427,42.
IL DIRETTORE
VISTA
che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del
23/08/12, di conferimento deleghe ai Responsabili delle
articolazioni organizzative per l'esercizio delle funzioni di
gestione;
VISTA
la Deliberazione delle Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5
del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro;
VISTA
la deliberazione n. 355 del 13/03/2014 di conferimento di
incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa
Servizio Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. A.Podda;
VISTE
le fatture della Ditte: Air Liquide S.p.A. di Bologna; A.B.Med
S.a.S. di Pirri (CA); Artsana S.p.A. di Grandate (CO); B.Braun
Milano S.p.A. di Milano; Bard S.p.A. di Roma; Codisan S.p.A. di
Belpasso (CT); Coloplast S.p.A. di Bologna; ConvaTec Italia
s.r.l. di Roma; Cook Italia S.r.l. di Nova Milanese (MB); Dialtec
S.a.S. di Selargius (CA); Eurofarm S.p.A. di Belpasso (CT);
Euromed Sardegna S.r.l. di Sassari; FC Genetics S.r.l. di
Quartu Sant’Elena (CA); EL.ME.D. S.a.S. di Cagliari; Nuova
Farmec S.r.l. di Settimo di Pescantina (VR); FRA Production
S.p.A. di Cisterna d’Asti (AT); Fresenius Kabi italia S.r.l. di Isola
della Scala (VR); GLM S.r.l. di Elmas (CA); Gamed S.r.l. di
Selargius (CA), di cui all’elenco riepilogativo inserito nel
presente provvedimento per l’importo complessivo di €
56.427,42;
Ditta
Air Liquide
N° Fattura
1920005176
A.B.Med
A.B.Med
10/04/2014
Determinazione € 56.427,42
31
19
Data Fatt.
30/04/2013
TOTALE
20/01/2014
15/01/2014
Importo
Delibera
€ 251,68 494/2011
€ 251,68
€ 5.782,80 1620/2013
€ 658,80 450/2013
CIG
220328504D
51876990A5
2937147261
PDTD – 2014 – 2075
pag. 1 di 3
Artsana
5441003450
B.Braun
5301549559
Bard
1405805
Codisan
Coloplast
Coloplast
Convatec
1639
14007876 Q1
14009773 Q1
3006311693
Cook
14007233
Dialtec
82
Eurofarm
2578
Euromed
54
FC
44
EL.ME.D
10
Farmec
1787
FRA
FRA
Fresenius
900
938
740321271
GLM
144
Gamed
90
ACCERTATO
VISTi
RITENUTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
TOTALE
14/03/2014
TOTALE
11/03/2014
TOTALE
12/03/2014
TOTALE
10/03/2014
TOTALE
14/03/2014
31/03/2014
TOTALE
25/03/2014
TOTALE
12/03/2014
TOTALE
21/03/2014
TOTALE
04/12/2013
TOTALE
18/03/2014
TOTALE
26/02/2014
TOTALE
04/02/2014
TOTALE
20/02/2014
TOTALE
18/03/2014
20/03/2014
TOTALE
04/03/2014
TOTALE
24/12/2013
TOTALE
11/03/2014
TOTALE
€ 6.441,60
€ 2.943,74 453/2013 Z4000BECC8
€ 2.943,74
€ 1.061,40 334/2007 2946796CF9
€ 1.061,40
€ 1.435,20 1329/2013 Z190B668A9
€ 1.435,20
€ 1.649,34 660/2013 Z5400E8025
€ 1.649,34
€ 1.142,19 451/2013 Z0808F8357
€ 512,40 451/2013 Z0808F8357
€ 1.654,59
€ 2.304,13 451/2013 ZC200B5C65
€ 2.304,13
€ 700,38 450/2013 Z2F00C58F4
€ 700,38
€ 638,56 1029/2014 Z490E0AD4E
€ 638,56
€ 384,30 451/2013 Z1100DC66D
€ 384,30
€ 1.416,42 453/2013
258897090
€ 1.416,42
€ 4.854,54 453/2013
258904655
€ 4.854,54
€ 283,04 2078/2013 Z820975406
€ 283,04
€ 1.037,00 660/2013 3043930A7D
€ 1.037,00
€ 175,07 451/2013 Z3400B75DA
€ 1.050,42 451/2013 Z3400B75DA
€ 1.225,49
€ 19.638,34 450/2013 0251661D36
€ 19.638,34
€ 2.122,80 660/2013 30455546A9
€ 2.122,80
€ 6.384,87 669/2013 Z9F09A0253
€ 6.384,87
TOTALE
€ 56.427,42
altresì che le forniture sono conformi agli ordini per quantità e
qualità, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente
presi in carico dal Responsabile del Servizio competente;
i DURC rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi
dell’art. 5 della L. 136 del 13/08/2010;
che nulla osta alla liquidazione dei crediti vantati dalle Ditte su
menzionata, per l’importo complessivo di € 314.240,19;
il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;
il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
il Regolamento di Contabilità Aziendale;
DETERMINA
10/04/2014
Determinazione € 56.427,42
PDTD – 2014 – 2075
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Per i motivi esposti in premessa,
 Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di, alle Ditte in oggetto di
cui al prospetto inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
 D’ imputare la spesa ai conti indicati nelle fatture presenti nel piano dei conti
del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario di competenza;
 D’ incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte
di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio
Bilancio dell’Azienda Sanitaria di Nuoro.
Il DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI
f.to Dott. Antonello Podda
Estensore della Determina
f.to Rossana M. Lindiri
Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo On
Line di questa Amministrazione.
DESTINATARI
Ruolo
 Collegio Sindacale
I
 Resp. Servizio AA.GG.
I
 Resp. Servizio Bilancio
C
 Resp. Servizio Provveditorato
R
R = Responsabile
10/04/2014
Determinazione € 56.427,42
C = Coinvolto
I = Informato
PDTD – 2014 – 2075
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