Atto di liquidazione n. 08 24-01

COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, PERSONALE E CONTENZIOSO TRIBUTARIO
UFFICIO DEL PERSONALE
N. 08
del 24 gennaio 2014
ATTO di LIQUIDAZIONE di SPESA
OGGETTO: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI ASP E ASSISTENZA
HELP DESK CON LA "PA DIGITALE S.P.A." DI LODI PER L'ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE
FATTURA N. 39 DEL 02/01/20014.
RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO DELIBERE
N.
del
LA DIRIGENTE
PREMESSO che con determinazione n. 6 del 21 gennaio 2013:
> è stato confermato il rapporto collaborativo instaurato con la PA DIGITALE s.p.a.finalizzatoalla
manutenzione di tutte le attività tecniche connesse alla fornitura Sistema Informativo URBI:
Gestione Economica e Giuridica del Personale, Rilevazione presenze e Bacheca on-line ivi
compresa la formazione del personale interessato;
> è stato approvata l'offerta economica, acquisita al protocollo dell'Ente il 06/12/2012 n. 52926,
della PA DIGITALE S.P.A. con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 13-26854 PIEVE
FISSIRAGA (LO), per il rinnovo canoni di manutenzione anni 2013-2015, in uno con la
documentazione necessaria per la stipula del Contratto Quadro (attivazione, abbonamento e
assistenza Help Desk), relativo ai Servizi ASP della suite URBI adottati dall'Ufficio Personale e
dall'Ufficio Paghe, che disciplina le condizioni generali relative agli Ordinativi di fornitura per
l'erogazione dei seguenti Servizi:
a) Servizi Base:
Servizio ASP di PA DIGITALE unitamente al servizio di assistenza Help Desk, fornito
secondo le modalità descritte sul portale di PA DIGITALE all'indirizzo
www.padigitale.it;
Servizio ASP-Enterprise o ASP-E che comprende, oltre a quanto previsto nel punto
precedente, anche il Servizio di parametrizzazione del medesimo secondo le specifiche
indicate negli Ordinativi di Fornitura;
b) Servizi a richiesta:
Avviamento all'utilizzo dei Servizi
formazione in aula e training presso il
Cliente;
teleformazione;
conversione archivi;
per un costo annuo di € 8.851,68, oltre IVA, pari al costo complessivo di € 26.555,04 oltre IVA per gli
anni 2013/2015;
> è stato affidato alla PA DIGITALE S.P.A. con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 13-26854
PIEVE FISSIRAGA (LO), il rinnovo dei suddetti canoni per gli anni 2013/2015, pari ad una
spesa complessiva di € 26.555,04 oltre IVA- CIG Z6F08415EE;
> è stata imputata la somma complessiva di € 26.555,68 oltre IVA come appresso:
- € 8.851,68 oltre IVA al cap. 115 del bilancio corrente, in quanto non soggetto ai limiti di
spesa di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- € 8.851,68 al cap. 115 del bilancio 2014;
- € 8.851,68 al cap. 115 del bilancio 2015;
VISTA la fattura n. 39 del 02/01/2014, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 00161,
emessa dalla suddetta PA DIGITALE S.P.A afferente la liquidazione della somma di € 10.799,05,
IVA inclusa al 22%, ai sensi del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76;
RITENUTO liquidare l'importo di € 10.799,05, IVA inclusa, in favore della PA DIGITALE S..P.A.
con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 13-26854 PIEVE FISSIRAGA (LO), sul conto corrente
dedicato-IBAN IT26Q0200820300000101287002 Unicredit-Agenzia di Lodi-Viale IV Novembre n.
1, a saldo della fattura n. 39 del 02/01/2014, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 00161,
afferente il Servizio ASP e assistenza Help Desk per l'anno 2014;
ACQUISITO agli atti dello scrivente Ufficio il Documento Unico di Regolarità'Contabile
(D.U.R.C.) in corso di validità;
VERIFICATA l'osservanza e i termini delle condizioni pattuite nonché la regolarità contabile e fiscale
della documentazione prodotta;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107,169 e 183 9° comma, del D. L.gs. 18/08/2000
n. 267;
D I SPONE
1. di liquidare in favore della PADIGITALE S.P.A. con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 1326854 PIEVE FISSIRAGA (LO)-C.F. e p. IVA:06628860964, la somma complessiva di €
10.799,05, IVA inclusa con l'aumento dell'aliquota al 22%, sul conto corrente dedicato-IBAN
IT26Q0200820300000101287002 Unicredit-Agenzia di Lodi-Viale IV Novembre n. 1, a
saldo della fattura n. 39 del 02/01/2014, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n.
00161, afferente il Servizio ASP e assistenza Help Desk per l'anno 2014;
2. di dare atto che la somma complessiva di € 10.799,05, IVA inclusa, è stata impegnata come
appresso:
-€ 10.750,53 al cap. 115 del bilancio 2014 come da impegno n. 11/2014,
assunto con determinazione n. 6/2013 per il triennio 2013-2015;
- € 88,52 al cap. 350 del bilancio 2014, reperito sull'impegno 1160/2011 gestione residua;
3. di prendere atto del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in possesso
dell'Ufficio Personale, in corso di validità;
4. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute
nell'articolo 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. di trasmettere il presente provvedimento, in uno con la fattura di cui sopra, debitamente
vistata, al Responsabile del Settore Economico Finanziario, perché effettuate le procedure di
controllo e riscontro amministrativi e contabili, ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, provveda all'emissione del mandato di pagamento.
La Responsabile del Servizio
dr.ssa Anna Tafano
jfT
SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
Ai sensi del 4° comma dell'art. 184 e dell'art. 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - emesso mandato
t o i g j o s
beneficiario n.
Quietanza n.
_ impegno n.
o provv. n._
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