ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Einaudi” – DOGLIANI
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PROGRAMMA ANNUALE 2014
Relazione Illustrativa
Dirigente Scolastico SILVANA BOTTO
Proposta alla delibera del Consiglio di Istituto del 16/01/2014
Nel sottoporre alla Giunta Esecutiva e, di seguito, al Consiglio di Istituto, la presente Relazione, si comunica
che il Programma Annuale dell’e.f. 2014 è stato redatto:
• ai sensi dell’art. 2 del Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001
• in applicazione del DM 21/2007;
• tenuto conto dell’art.2 comma 197 della Legge n.191/2009 (Finanziaria 2010)
• visto il D.L. 95/2012
• tenuto conto dell’art. 7 c. 38 della Legge 135/2012
• secondo le istruzioni contabili impartite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio- con nota prot.n. 9144 del 05 dicembre
2013.
90.875,12
Il Programma Annuale 2014 pareggia - alla data odierna – ad €
Le risorse disponibili e affluenti all’Istituto sono destinate in coerenza con quanto previsto dal Piano
dell’Offerta Formativa a.s.2013/14, deliberato dal Collegio dei Docenti del 15/10/2013 con delibera n.1,
adottato dal Consiglio d’Istituto del 24/10/2013 con delibera n. 6/1 e pubblicato sul sito web
istituzionale www.icdogliani.it.
Com’è noto fino all’e.f. 2010 il Programma Annuale comprendeva il F.I.S (Fondo dell’Istituzione Scolastica),
finalizzato ai compensi accessori del personale docente e ATA per tutti i progetti e le attività M.O.F.
(miglioramento dell’ offerta formativa).
Dall’e.f. 2011, invece, il F.I.S. viene comunicato alle Istituzioni Scolastiche, fatto oggetto del Contratto
Integrativo d’Istituto, ma non messo a bilancio in quanto è liquidato al personale scolastico direttamente
dal Ministero Economie e Finanze (cedolino unico). Inoltre ai sensi dell’art. 7 comma 38 del D.L. 6 luglio
2012 n. 95 (spending review) convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, anche
l’assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie rientra nelle procedure afferenti al “cedolino unico” e
pertanto non va prevista in bilancio nè accertata”.
PREMESSA
L’Istituto Comprensivo di Dogliani ha preso avvio il 1 settembre 2000 con la fusione, in seguito alla
riorganizzazione della rete scolastica, delle preesistenti Direzione Didattica e Scuola Media “L.Einaudi”.
La scuola
L’Istituto Comprensivo è costituito da
n. 3 plessi di Scuola dell’Infanzia: Dogliani, Farigliano, Piozzo
n. 4 plessi di Scuola Primaria: Dogliani, Farigliano (funzionante a tempo pieno), Piozzo, Lequio Tanaro
Scuola Secondaria di 1° grado: Dogliani e sede staccata di Farigliano.
Gli alunni
Gli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto al 15.10.2013 sono in tutto 902 (226 nella Scuola dell’Infanzia,
435 nella Scuola Primaria e 241 nella Scuola Secondaria di 1° grado - con un incremento del 3,05% rispetto
all'anno scolastico precedente in cui erano in totale 875 alunni): di essi 198 sono di origine straniera (60
nella Scuola dell’Infanzia, 96 nella Scuola Primaria e 42 nella Scuola Secondaria di 1° grado), corrispondenti
al 21,95% del totale degli alunni pari ad una percentuale dello 2,06% in aumento rispetto al 19,89%
dell’anno scolastico precedente.
1
I dati di ogni ordine di scuola compaiono nello schema che segue:
Comuni
Dogliani
Farigliano
Lequio Tanaro
Piozzo
TOTALI
SCUOLA
DELL’INFANZIA
SCUOLA
PRIMARIA
141
58
27
260
99
32
44
226
435
SCUOLA
SEC. 1°
GRADO
183
58
241
Totali
584
215
32
71
902
Frequentano le scuole dell’Istituto n. 19 alunni portatori di handicap così ripartiti :
Scuola Primaria n. 10 di cui n. 7 plesso di Dogliani, n. 1 plesso di Farigliano,
n. 2 plesso di Lequio Tanaro
Scuola Sec. 1° grado n. 9 di cui n. 8 a Dogliani, n. 1 a Farigliano
Le risorse umane
L’Ufficio di Segreteria è composto da n. 1 DSGA a tempo indeterminato titolare attualmente assente e
sostituito da un D.S.G.A. con incarico di Reggenza, e da n. 5 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
di cui n. 2 full time, n. 1 part time 24/36h., n. 1 part time 30/36h. e n. 1 assegnato in organico di fatto per
36/36h., e n.1 a tempo determinato per 18/36h.
Gli insegnanti sono in totale 97 con differenti esperienze professionali: 20 nella scuola dell’infanzia (17
docenti di sezione, 1 docente incaricato dell'I.R.C. che completa l'orario in altra scuola, 2 su part time), 40
nella scuola primaria (33 docenti di classe di cui 1 part-time ,5 docenti di sostegno, 2 specialisti di lingua
inglese), 37 nella scuola Media (1 docente incaricato dell'I.R.C, 3 docenti di sostegno, 1 part-time).
I posti da Collaboratori Scolastici sono 18, coperti da n.18 titolari con contratto a tempo indeterminato; i
collaboratori scolastici titolare usufruiscono n. 1 di contratto part-time a 30, n. 1 di contratto part-time a 24
ore, sostituiti da n.1 collaboratore con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2013 (12 ore + 6
ore). I suddetti collaboratori sono distribuiti nei diversi plessi.
Alcuni Collaboratori Scolastici svolgono, oltre alle mansioni previste dal loro profilo professionale, alcune
mansioni aggiuntive per conto degli Enti Locali in regime di Convenzione tra la Scuola ed i Comuni
interessati: si tratta di attività di scodellamento e pre-post orario.
Le strutture
I 9 plessi che compongono l'Istituto Comprensivo, tranne la Scuola Primaria di Piozzo che è stata trasferita a
fine 2012 nei locali ristrutturati, sono ubicati in edifici di non recente costruzione ma risultano
sufficientemente funzionali all'attività didattica grazie agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
svolti dalle diverse Amministrazioni Comunali. La Scuola dell’Infanzia di Dogliani ha usufruito circa dieci anni
fa di una radicale ristrutturazione. Alcuni interventi rilevanti sono stati effettuati nell'edificio della sede di
Dogliani nel 2001 al momento della costituzione dell'Istituto Comprensivo, con ampliamento dei locali
dell'Ufficio di Segreteria e la realizzazione di una sala insegnanti e per riunioni, con il totale rifacimento e
messa a norma dell’impianto elettrico nell’anno 2007, nell’estate 2008 con il rifacimento di gran parte del
tetto e nell’estate 2010 con l’abbattimento delle barriere architettoniche per la scuola secondaria con
l’installazione di ascensore e l’ampliamento dei servizi igienici ad uso alunni con locale idoneamente
attrezzato per l’utilizzo da parte di utenti in situazione di handicap, la sostituzione della caldaia, la
coibentazione delle aule della scuola secondaria nonché la sistemazione del cortile e delle aree esterne. E’
stato altresì realizzato il soppalco della palestra della Scuola Primaria di Dogliani, ricavando nella parte
sovrastante locali per uso didattico (aule e laboratori) che hanno contribuito a diminuire una certa carenza di
spazi dovuta all’aumento del numero di classi. Anche a Farigliano sono stati eseguiti interventi di
manutenzione straordinaria, finalizzati alla sicurezza ed al superamento delle barriere architettoniche. Sono
altresì stati eseguiti lavori per poter accogliere tutti gli alunni della classe 1° media.
2
La situazione relativa ai sussidi e alle attrezzature risulta non del tutto adeguata e sono necessarie
integrazioni: tutti i plessi possono disporre di registratori e riproduttori audio, macchine fotografiche (n. 2
digitali) e videocamere, televisori con videoregistratore, ma si tratta per la maggior parte di attrezzature
antiquate. Vi sono inoltre n. 5 lavagne multimediali interattive (L.I.M.) di cui 4 nella scuola secondaria e n. 1
nella scuola primaria di Dogliani.
La dotazione relativa alle attrezzature informatiche è obsoleta in quasi tutti i plessi, fa eccezione la
secondaria di Farigliano ove, con intervento di associazioni/enti esterni, negli ultimi due anni è stata
completata l’aula multimediale, è dello scorso anno la donazione di monitor 19” da parte dell’A.N.A. La
scuola dispone inoltre di rete servita da Server in sede (sostituito nel 2012), di n. 2 aule multimediali nella
sede di Dogliani (una con laboratorio linguistico ma obsoleto, e una dotazione di personal computer nelle
scuole primarie e dell’infanzia, con collegamento ad Internet, fa eccezione la scuola dell’infanzia di Farigliano
che ne è ancora priva.
Risulta tuttavia possibile, anche grazie alle LIM, lo sviluppo dell'utilizzo delle Tecnologie nella didattica rivolta
agli alunni dell'Istituto, sviluppo che viene perseguito anche con un notevole investimento di competenze ed
energie professionali, nonché di risorse economiche finalizzato alla formazione del personale ed a garantire
una efficace ricaduta didattica delle competenze apprese.
L'accreditamento del nostro Istituto (tra le pochissime scuole dell'obbligo ad aver conseguito tale
riconoscimento), avvenuto nel giugno 2002, quale Test Center ufficiale abilitato alla formazione e allo
svolgimento degli esami per il conseguimento della Patente Europea del computer (E.C.D.L.), ha permesso di
orientare opportunamente la formazione al personale interno e di far sostenere in sede gli esami per il
conseguimento della Patente Europea non solo al personale ma anche agli alunni e alla popolazione.
La dotazione strumentale, in particolare per quanto riguarda l'attrezzatura informatica, è stata rinnovata per
quanto riguarda il Laboratorio di Informatica della Scuola Secondaria di 1° grado di Dogliani, utilizzata anche
dalla Scuola Primaria di Dogliani, con notevole sforzo da parte dell'Istituto, utilizzando i fondi accantonati per
anni derivanti dagli introiti per l'attività di Test Center dellìIstituto e da altri risparmiati a fatica tra quelli
destinati all'attività ordinaria. Naturalmente il mantenimento di un adeguato funzionamento del Laboratorio
comporta problemi di gestione e spese correnti legate alle esigenze di materiali di consumo e supporti dati
(cd rom, penne usb, toner e cartucce stampanti, ecc.) e a quelle di assistenza e licenze software. Le
disponibilità economiche dell’Istituto sono insufficienti rispetto al fabbisogno e, pertanto, si è dovuta attuare
un’attenta gestione dei materiali di consumo, con diminuzione e rinvii degli acquisti.
Prosegue l'organizzazione della dotazione libraria nei diversi plessi per la formazione di un'unica biblioteca
alunni e docenti, alla quale potrà attingere tutta l'utenza con un conseguente utilizzo più adeguato delle
risorse. E' stato, infine, costituito un Archivio didattico, in continua evoluzione, che costituisce la raccolta
organizzata della documentazione e dei materiali relativi alle diverse esperienze didattiche cui i docenti
possono attingere per arricchire l'attività didattica. Obiettivo dell'attuale gestione continua ad essere quello di
incrementarne la dotazione e svilupparne l'utilizzo da parte dei docenti.
Il contesto
La nostra scuola è distribuita in piccoli paesi delle Langhe, composti da frazioni e borgate che gravitano
intorno ai rispettivi capoluoghi. Si tratta di centri ad economia prevalentemente agricola dove, però, hanno
avuto notevole sviluppo, negli ultimi decenni, l’industria, il commercio e l’artigianato, con conseguente:
1) incremento dell’immigrazione dal sud dell’Italia e da vari Paesi extracomunitari, soprattutto dal Marocco e
dalle nazioni balcaniche (l’arrivo periodico nella scuola dei numerosi alunni stranieri determina ogni anno la
necessità di alfabetizzazione e un attento inserimento)
2) modificazioni - anche dipendenti dal contesto sociale e culturale più ampio - nella struttura e
nell’organizzazione dei nuclei familiari, nei tempi di lavoro e “di cura” dei genitori, nell’esperienza di crescita
dei nostri alunni, nei quali si evidenzia, in particolare, una tendenza alla contrazione dell’operatività e dell’uso
di alcuni linguaggi e modalità conoscitive.
3
I plessi scolastici sono inseriti in una realtà in cui, oltre la Parrocchia ed alcune iniziative degli Enti Locali
(Estate Ragazzi e/o doposcuola), non esistono altri contesti culturali nei quali i nostri alunni possano
socializzare, esprimere le proprie esigenze, vivere esperienze comuni di crescita.
Fa eccezione Dogliani, dove operano con successo alcune società sportive che coinvolgono numerosi bambini
e ragazzi provenienti soprattutto dal capoluogo ed esiste un progetto Comunale a favore degli alunni
finanziato dalla fam. Einaudi. Un’importante opera di promozione culturale viene anche svolta dalle
Biblioteche Civiche di Dogliani e di Farigliano e dal Museo storico archeologico doglianese.
In tale contesto, la scuola rappresenta comunque un primario punto di riferimento educativo e socioculturale per l’intera Comunità.
Il Piano dell’Offerta Formativa
Il Piano dell’Offerta Formativa - espressione e strumento di definizione dell’identità culturale e
professionale della nostra Scuola - è stato elaborato in continuità con il lavoro di progettazione degli
anni precedenti tenendo presenti le caratteristiche dell’Istituto, quelle del contesto e l’analisi dei bisogni dei
nostri alunni per definire le priorità educative ed i criteri che guidano l’azione dei docenti nel rapporto con gli
alunni e con le famiglie.
Sono stati definiti - coerentemente con tali elementi - obiettivi generali, criteri e linee di fondo dell’offerta
formativa suddivisi per aree progettuali.
Per ciascuna area è stato individuato un responsabile/funzione strumentale e sono stati predisposti
specifici progetti, interventi, iniziative per la realizzazione, il supporto e l’integrazione dell’ offerta formativa
della scuola. Nella definizione di questi interventi sono state utilizzate le risorse finanziarie disponibili dedotte quelle necessarie a far fronte alle spese correnti e al normale funzionamento amministrativo e
didattico.
Analoga procedura viene seguita anche ai fini del monitoraggio e della valutazione: ciascuna singola
iniziativa viene sottoposta, attraverso appositi modelli predisposti, alla valutazione intermedia e alla
valutazione finale e ad un monitoraggio in itinere a cura del Responsabile di area e del Dirigente
Scolastico, mentre la valutazione finale dei progetti è effettuata dagli Organi Collegiali della scuola.
LA GESTIONE FINANZIARIA PRECEDENTE (esercizio 2013): obiettivi e risultati
Premessa
L'analisi della gestione 2013 viene illustrata facendo riferimento agli obiettivi di gestione indicati nella
"Relazione previsionale e programmatica" relativa a tale esercizio, evidenziando i risultati di gestione.
Riguardo a questi ultimi si precisa che viene presa in considerazione una valutazione di tipo qualitativo,
mentre una disamina analitica sui risultati finanziari sarà fornita in modo dettagliato con la Relazione allegata
al Conto Consuntivo; si rinvia alla successiva parte relativa al Programma Annuale proposto per l'esercizio
finanziario 2014 l'analisi dell'Avanzo di Amministrazione.
Per ciascun Aggregato è indicata la previsione originaria e quella definitiva derivante da modifiche del P.A. in
seguito ad integrazioni dei Finanziamenti dello Stato e alle necessità di riprogrammazione intervenute in
itinere.
Le singole iniziative per la realizzazione di ciascun progetto previste dalla programmazione di inizio dell'anno
scolastico e dalla riprogrammazione intermedia operate dal Collegio dei Docenti sono state realizzate e
sottoposte a monitoraggio in itinere e a valutazione finale (come documentato nei relativi modelli appositi
agli Atti della scuola), con giudizio positivo complessivo da parte degli Organi Collegiali. Ad inizio del nuovo
anno scolastico si è proceduto all'elaborazione del POF 2013/14 e alla programmazione delle attività
necessarie a consentirne la realizzazione.
Poiché l'orizzonte temporale della programmazione scolastica è quello dell'anno scolastico, la quasi totalità
delle iniziative previste è in corso e le spese relative saranno liquidate alla loro conclusione.
4
Analisi della gestione 2013 relativamente agli obiettivi previsti
1.
Garantire
l'efficacia
del
normale
funzionamento,
amministrativo/ausiliario e la qualità del servizio scolastico
dell'azione
nei
settori
Sono state finalizzate a questo obiettivo soprattutto le spese di cui all'aggregato A.
Le spese effettuate relativamente alla voce A01 - Funzionamento amministrativo generale
(programmazione iniziale € 16.200,60 programmazione definitiva € 19.591,87) e quelle relative alla voce
A02 - Funzionamento didattico generale (programmazione iniziale € 3.321,40 - programmazione
definitiva € 7.621,40 hanno permesso di far fronte in modo appena sufficiente alle necessità connesse alle
attività amministrative, didattiche ed in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Istituto. Questo risultato è
stato possibile con notevoli difficoltà come segue:
- Si è mantenuto ed intensificato il costante sforzo e l’attenzione a contenere nel limite del possibile le spese,
in particolare quelle per materiali di consumo. Per quanto riguarda la didattica, è stato comunicato ai docenti
un limite di spesa (calcolato sulla base di coefficienti relativi al numero di classi e al numero di alunni per
ciascuna), ed è stato effettuato un controllo da parte della Segreteria affinché somma delle richieste non
eccedesse le disponibilità;
- E’ stato necessario reperire ulteriori risorse rispetto alla dotazione ministeriale ordinaria facendo ricorso a
contributi esterni da privati, con un’azione che non dà garanzie di continuità nel tempo.
Riguardo alla voce A03 relativa alle Spese di personale (programmazione iniziale e definitiva € 365,67) si
è provveduto al rimborso parziale delle spese sostenute dal Dirigente Scolastico per la partecipazione al
corso autidor interni sistemi di gestione per la qualità 08-11 febbraio 2013 rif.ns.prot.n.781/A53 del 13-0213.
Le risorse assegnate sul Cedolino Unico per la corresponsione delle retribuzioni del personale docente e
a.t.a. nel corso dell’esercizio finanziario 2013, ammontanti complessivamente ad € 38.583,97 (di cui €
26.677,46 quale budget originario quantificato in base ai parametri di cui al DM 21/01.03.07 ed assegnato
con nota prot.n.8110 del 11.12.12 Istruzioni programma Annuale 2013, € 10.642,43 quale differenza per
assegnazione integrativa di acconto per il mese di settembre 2013 di cui alla nota prot.n.7494 del 6
novembre 2013 ed € 1.264,08 quale ulteriore assegnazione integrativa per il mese di ottobre 2013 di cui
alla nota prot.n.7080 del 18 novembre 2013) non si sono rivelate sufficienti a coprire tali spese,
complessivamente di € 56.072,85, non si è pertanto potuto provvedere al pagamento in tempo utile degli
stipendi dei mesi di novembre e dicembre 2013 rinviati all'anno successivo in seguito alla tardiva
assegnazione di fondi. Con la nota prot.n.9775 del 18 dicembre 2013 sono stati assegnati € 16.737,67 al
Lordo dipendente per il finanziamento delle prestazioni rese sino al 31 dicembre 2013 in forza dei “contratti”
per supplenza breve e saltuaria inseriti al sistema informativo SIDI come rilevati alla data del 15 dicembre
2013. La suddetta somma però sarà erogata a gennaio 2014 e si potrà solo allora provvedere al pagamento
degli stipendi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2013. Inoltre dagli ultimi conteggi effettuati la somma
non è comunque sufficiente a coprire in totale la spesa e si dovrà utilizzare parte dei fondi assegnati in sede
di PA 2014.
Tale risultato è stato raggiunto anche grazie ad un notevole e costante sforzo da parte dell’Istituto di ridurre
il ricorso a supplenze brevi e brevissime (a volte condizionato anche dalla difficoltà oggettiva a reperire i
supplenti, data la macchinosità del sistema, per le supplenze brevi) attraverso interventi di ristrutturazione
provvisoria dell'organizzazione didattica settimanale delle classi interessate, possibile anche per la notevole
disponibilità in questo senso da parte del personale, con l'obiettivo non solo della riduzione dei costi a carico
dell'Amministrazione, ma anche di un migliore servizio didattico effettuato dai docenti di classe rispetto ad
interventi per pochi giorni di un supplente che non conosce gli alunni.
Nella corrente attività sono state anche gestite, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue a programma
annuale anteriori all’entrata in vigore del cedolino unico, le spese per ore eccedenti sostituzione colleghi
assenti, le spese per parte delle attività aggiuntive personale docente e ata a finanziamento Fis, le spese per
il personale utilizzato presso università (con finanziamento ad hoc da parte dell’Ufficio Scolastico
Territoriale), rimborso spese personale scolastico in missione e spese per contratti a tempo determinato
personale docente con finanziamento regionale.
5
Per le Spese di investimento (voce A04) (programmazione iniziale € 5.703,50 – programmazione
definitiva € 7.925,15) le somme programmate sono costituite per € 4.470,00 derivanti da somme
disponibili dal P04 2011 “ECDL Patente Europea del Computer” , da € 625,97 derivanti da assegnazione per
arredo scolastico proveniente dall’esercizio finanziario 2009, da € 2.300,00 derivanti dal rimborso
dell’Assicurazione per i danni dovuti al temporale dell’estate 2012 ed € 2.221,65 quale quota parte erogata
dal MIUR per l'incremento dell'Offerta Formativa di cui alla Nota Prot. 2099 del 03.04.13 A.F. 2012 A.S.
2012/13.
Allo stesso obiettivo gestionale è stato finalizzato il P02 "Convenzioni con EE.LL. servizi integrati
gestione POF" (programmazione iniziale € 12.832,26 – programmazione definitiva € 18.132,26) per le
spese attinenti il personale per lo svolgimento delle cd “Funzioni Miste” e per spese di funzionamento dei
plessi scolastici di Farigliano, per spese fotocopiatori dei plessi di Dogliani).
2. Qualificare, supportare, integrare ed ampliare l'offerta formativa di base realizzata con la
normale attività didattica
Al raggiungimento di questo obiettivo sono stati finalizzati tutti i restanti progetti con utilizzo della gran parte
delle risorse effettivamente disponibili per sviluppare l'attività progettuale dell'istituto, alcune delle quali
specificamente acquisite dalla scuola attraverso la presentazione di progetti con la partecipazione a bandi di
finanziamento.
Il progetto P01 “Miglioramento e arricchimento offerta formativa curricolare” (programmazione
iniziale € 39.776,89 – programmazione definitiva € 54.008,43) ha rappresentato una minima parte di
tutte le attività che hanno caratterizzato il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto in quanto ha esplicitato
esclusivamente quelle direttamente liquidate dall’Istituto senza che vi possa essere traccia di tutte quelle
che, seppur svolte, con l’avvento del Cedolino Unico, non sono transitate nel Programma Annuale 2013.
Il corrente progetto ha racchiuso in sé le iniziative finalizzate al miglioramento e potenziamento dell’offerta
formativa curricolare di base che fanno riferimento alle diverse aree progettuali del Pof:
Curricoli, valutazione, aggiornamento e documentazione
Continuità educativa e orientamento
B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali): prevenzione del disagio, educazione socio-affettiva, handicap e difficoltà
di apprendimento
Integrazione alunni di origine straniera ed educazione interculturale
Lingue straniere
Sicurezza, salute, ambiente
Attività artistico espressive
Attività motorie e sportive
Il mondo a Scuola, a Scuola di Mondo
Per non perdere il Filo (Progetto CRC)
Viaggi di istruzione, assicurazione alunni e altre attività per l’ampl.to dell’offerta formativa
Nel Progetto P04 "ECDL: Patente europea del computer" (programmazione iniziale € 1.328,70 programmazione definitiva € 3.128,70) sono state gestite, analogamente agli anni precedenti, le attività
dell’Istituto quale Test Center accreditato dall’AICA allo svolgimento di corsi ed esami per il conseguimento
della Patente europea del computer ECDL.
Il Progetto P05 "Per non perdere il filo” (programmazione iniziale e definitiva € 15.491,97).
Il progetto ha previsto, durante questo 1° anno, un percorso di formazione articolato in 2 fasi:
1. la prima riservata ad un gruppo di progetto (GRUPPO COORDINATORI), formato da 4 docenti per
Istituto che seguiranno un percorso di formazione specifico e molto completo sulle “Metodologie didattiche
innovative per una didattica inclusiva” con la dottoressa Daniela Adham, sulla “Formazione del pensiero
critico” con il dottor Alberto Galvagno e sulle “Dinamiche di lavoro di gruppo efficaci” con la dottoressa
Marzia Corigliano;
6
2. la seconda, aperta a tutti i docenti di ciascun Istituto, sulle stesse tematiche riservate al gruppo dei 4
tutor, ma meno approfondite.
Il progetto prevede la prosecuzione in un 2° anno di attività.
3. Assicurare il pieno diritto allo studio agli alunni provenienti da famiglie in difficili condizioni
socio-economiche
Nell’ambito del progetto P01 “Miglioramento e arricchimento offerta formativa curricolare” sono
state utilizzate le risorse, di provenienza provinciale, assegnate alla scuola dal Comune di Dogliani (comune
capofila) per gli interventi di assistenza non convittuale e per favorire il diritto allo studio degli alunni. Sono
stati attivati interventi diretti a favore di alunni in situazioni socio-economiche di difficoltà, in particolare per
l'acquisto di materiali didattici e per l'integrazione delle quote poste a carico delle famiglie (ad esempio:
viaggi di istruzione, attività integrative, ecc) e interventi indiretti finalizzati alla realizzazione di attività
didattiche particolari che, per le loro caratteristiche, favoriscono l'integrazione ed il successo scolastico di tali
alunni. Sono state liquidate anche tipologie di spesa inerenti, più in generale, il funzionamento didattico
ordinario, per le quali non si è potuta trovare copertura finanziaria con il contributo ordinario per il
funzionamento. L’utilizzo dei fondi in questione anche per esigenze “ordinarie” di tipo didattico è stato
giustificato in quanto ha evitato il taglio drastico delle risorse destinate alla didattica – penalizzando il “diritto
allo studio” di tutti gli alunni – oppure il ricorso alla richiesta di contributi alle famiglie, eventualità già
considerata in passato e finora sempre esclusa.
GESTIONE 2014: IL PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTO
Premessa
Nella predisposizione del Programma Annuale 2014 è stata utilizzata un’impostazione analoga a quella
dell’esercizio finanziario 2013 per l’aspetto della programmazione finanziaria integrata con la gestione
didattico-educativa e l’articolazione dei progetti, alla luce della gestione delle risorse per compensi accessori
al personale mediante il cedolino unico che ha comportato la scelta di far convergere in un unico progetto
tutte le attività qualificanti ed identificative del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto ulteriori rispetto alla
attività curricolare di base. Tale progetto, ossia il P01 “Miglioramento e arricchimento offerta formativa
curricolare” comprende attività, interventi e acquisti attraverso l’utilizzo di risorse provenienti da molteplici
fonti di finanziamento. Sono stati mantenuti a sé stanti, invece, alcuni progetti che, per la loro propria
struttura e per le finalità cui rispondono, evidenziano caratteri di sperimentazione, innovazione e specificità
da gestire singolarmente.
Il "Programma Annuale" proposto per l'esercizio finanziario 2014, come si evince dal Mod. A, pareggia in
€ 90.875,12
ENTRATE
ANALISI DELLE ENTRATE
Le risorse finanziarie, di cui dispone o si prevede possa disporre l’Istituto Comprensivo e sulle quali si basa il
Programma Annuale 2014 sono complessivamente pari a:
€ 90.875,12
così suddivise:
Entrate
Aggr.
Euro
Voce
01
01
02
Avanzo di amministrazione
Avanzo Non vincolato
Avanzo vincolato
01
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
02
7
€ 47.330,25
€ 5.342,00
€ 41.988,25
€ 6.469,32
€ 6.245,33
€ 223,99
04
Altri Finanziamenti Vincolati
€ 0,00
04
Finanziamenti della Regione
Altri Finanziamenti Vincolati
€ 15.543,52
05
Finanziamenti da Enti Locali
Altri Finanziamenti Vincolati
€ 21.532,03
02
03
Contributi da privati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
04
Contributo C.R.C. "Per non perdere il
Filo"
03
04
05
€ 0,00
€ 15.543,52
Totale a pareggio
€ 17.724,00
€ 500,00
€ 3.308,03
€ 90.875,12
ENTRATE 2014
Avanzo Non vincolato
Contributi da privati - Altri non
vinc olati
1%
Contributi da Privati - Famiglie
vincolati
20%
Contributi da privati - Altri vincolati
4%
Avanzo vincolato
Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria
Avanzo Non vincolato
6%
Avanzo vincolato
45%
Finanziamenti da Enti Locali - Altri
finanziamenti vincolati
17%
Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria
Finanziamenti della Regione - Altri finanziamenti
vincolati
Finanziamenti da Enti Locali - Altri finanziamenti
vincolati
Contributi da Privati - Famiglie vincolati
Contributi da privati - Altri non vincolati
Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria
0%
Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria
7%
Finanziamenti della Regione - Altri
finanziamenti vincolati
0%
Contributi da privati - Altri vincolati
Avanzo di amministrazione presunto 2013
Aggregato 01:
Avanzo di amministrazione presunto 2013
€ 47.330,25
di cui alla voce 2
€ 5.342,00
€ 41.988,25
NON VINCOLATI
VINCOLATI
L'avanzo di amministrazione al 31.12.13 deriva dalla differenza tra il totale dei residui attivi € 20.385,85
ed il totale dei residui passivi
€ 15.892,26
€
4.493,59
esistente al 31.12.13 oltre al fondo cassa esistente a tale data
€ 42.836,66
€ 47.330,25
8
La determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.13 è stata effettuata secondo le
istruzioni contabili impartite dal MIUR con nota Prot.n.9144 del 05.12.13 e con nota MIUR Prot.n.10773
dell’11.11.10
Con particolare riferimento alla nota MIUR Prot.n.10773 dell’11.11.10 suddetta si precisa quanto segue:
a) il residuo attivo dell’esercizio finanziario 2005, regolarmente assegnato dall’USR Torino con CR
159/06.05.05, relativo ad “Assegnazione fondi capitolo 1373 c/resti 2001” di € 38,25 è stato inserito
nell’Aggr. Z – Disponibilità finanziaria da programmare utilizzando l’Avanzo Amministrazione non vincolato
per pari importo;
b) i residui attivi dell’esercizio finanziario 2006, sebbene regolarmente assegnati con decreti dell’UST (già
CSA) di Cuneo e quindi da non considerare “residui attivi di competenza della Direzione Generale per la
politica finanziaria e per il Bilancio” (crf. 5° capoverso quadro spese nota MIUR Prot.n.10773) relativi a
finanziamenti disposti a fronte di spese di personale obbligatorie, già impegnate e pagate da questa
Istituzione Scolastica ed in parte assegnati a consuntivo delle spese stesse, costituenti pertanto crediti certi,
sono stati inseriti nell’Aggr. Z – Disponibilità finanziaria da programmare utilizzando l’Avanzo di
Amministrazione come segue:
1) Avanzo Amministrazione Vincolato da economie Fis as 2009/10, di concerto con la RSU in sede di Ipotesi
del Contratto Integrativo di Istituto per il corrente anno scolastico, per complessivi € 16.685,63 per la totale
copertura del residuo attivo di fondi Fis a.s. 2006/07 per i 4/12 riferiti all’ef 2006 di € 14.308,14 e del
residuo attivo di fondi Funzioni Strumentali al Pof a.s. 2006/07 per i 4/12mi riferiti all’ef 2006 di € 2.377,49
2) Avanzo Amministrazione Vincolato di € 7.085,42 per la copertura integrale del residuo attivo di fondi per
Supplenze brevi e saltuarie saldo esercizio finanziario 2006 utilizzando le economie realizzate nell’esercizio
finanziario 2011. Questo Residuo attivo è stato oggetto di delibera di radiazione in seguito alla nota
prot.n.3917 del 19.06.13 nella quale il MIUR richiedeva una rilevazione sulle economie dei fondi per
Supplenze Brevi fino alla data del 2012. Onde evitare di dichiarare un’economia inesistente, in quanto il
relativo residuo attivo non è mai stato incassato, si è provveduto alla relativa radiazione.
c) il residuo attivo dell’esercizio finanziario 2007 relativi a finanziamenti da parte della DGR Piemonte nota
Prot.n.10517/P/C14/26.10.07 per “Azioni di sistema a sostegno fasce deboli a.s. 2007/08” (fondi ex Art.9
CCNL) - quota oneri carico amministrazione - pari ad € 1.936,00 era stato inserito nell’Aggr. Z –
Disponibilità finanziaria da programmare utilizzando l’Avanzo Amministrazioni Vincolato da economie Fis as
2009/10, di concerto con la RSU in sede di Ipotesi del Contratto Integrativo di Istituto per il corrente anno
scolastico, per pari importo. Nell'e.f. 2013 è stato oggetto di radiazione in seguito alla comunicazione
pervenuta per le vie brevi, della Direzione Regionale del Piemonte, che nulla era più dovuto per gli anni
pregressi in quanto agli atti risultava che tutto era stato erogato. E' stato appurato pertanto che si era
trattato di un errore di determinazione della quota oneri a carico amministrazione e si è provveduto alla
relativa radiazione con delibera n.5/4 del 27.09.13.
Si evidenzia un disavanzo di competenza per l’anno 2013 pari ad € - 13.942,20 derivante dalla
differenza tra entrate accertate e spese impegnate nell’esercizio 2013.
Si espongono di seguito le economie vincolate e la relativa ridistribuzione nel programma annuale
2014
Avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2013:
€ 47.330,25
di cui alla voce 2
€ 41.988,25 VINCOLATI
€ 5.342,00 NON VINCOLATI
(si espongono di seguito
programma annuale 2014)
le
economie
vincolate
9
e
la
relativa
ridistribuzione
nel
Provenienza
Avanzo 2013
01/02
A01
Av2012
01/02
A01
Av2012
01/02
A01
Av2012
01/02
Z01
Av2012
01/02
Z01
Av2006
01/02
Z01
Av2006
01/02
P01
Av2012
01/02
P01
Av2012
01/02
P01
Av2012
01/02
P01
Av2012
P01
Av2012
01/02
Distribuzio
ne avanzo
2013
AVANZO
VINCOLATO
- MIUR Visite
Fiscali
AVANZO
VINCOLATO
- MIUR Fondi
Realizzazione
O.F.
compresa
Sicurezza
mail MIUR
prot.n.2099
del 03-04-13
AVANZO
VINCOLATO
- MIUR Funzionamen
to dematerializz
azione Nota prot. n.
8162
19.12.12
AVANZO
VINCOLATO
- MIUR - SBS
Economia
2012
AVANZO
VINCOLATO
- MIUR UST FS POF
4/12mi as
2006/07
AVANZO
VINCOLATO
- MIUR UST Fis
4/12mi as
2006-07
AVANZO
VINCOLATO
- DGR
Curricoli
Scuola
Infanzia e
Primo Ciclo
AVANZO
VINCOLATO
- DGR Scuole
Aperte
Musica
AVANZO
VINCOLATO
- DGR Scuole
Aperte
Scienze
AVANZO
VINCOLATO
- DGR Scuole
Aperte L2
Stranieri
AVANZO
VINCOLATO
- MIUR Fondi
Progetto “Ti
Muovi?”
2009-10
Totale
Avanzo
A1
1.085,69
1.085,69
2.954,76
1.000,00
2.795,00
2.795,00
A2
A4
P1
P2
P4
P5
Z01
1.954,76
2.083,19
2.083,19
2.377,49
2.377,49
14.308,14
14.308,14
83,46
83,46
215,17
215,17
1.743,10
1.743,10
1.097,46
1.097,46
3.391,54
3.391,54
10
F.
RISERV
A
01/02
A04
01/02
A02
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A02A04
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P01
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P02
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P02
01/02
P03
02/01
A02
02/04
P01
03/04
P01
AVANZO
VINCOLATO
- MIUR Av2012
Fondi
arredamento
scolastico
AVANZO
VINCOLATO
- DGR
Av2012
Prestito
gratuito libri
di testo
AVANZO
PRIVATI
VINCOLATO
- UTENTI
Av2012
ECDL Iscrizione
corsi, Esami,
Skill Cards
AVANZO
VINCOLATO
- COMUNE
Assistenza
Scolastica
(Fondi
Av2012
Provinciali)
AVANZO
VINCOLATO
- COMUNE
DOGLIANI
Conv.Serv.
Int. Gest.
Av2013
POF
AVANZO
VINCOLATO
- COMUNE
FARIGLIANO
Conv.Serv.
Int. Gest.
Av2013
POF
AVANZO
VINCOLATO
- PRIVATI
VINCOLATI Fondazione
CRC Av2012
Progetto
"Oltre il
Testo" Economia
Radiazione
Residuo
passivo
AVANZO
PRIVATI
VINCOLATO
Av2013
- Grionalino
"Lo
Scricciolo""
AVANZO
VINCOLATO
Av2013
- DGR
Sicurezza
INAIL
AVANZO
VINCOLATO
- Fasce
Av2013
Deboli 201213 e L.R.
28/2007
625,97
485,40
500,00
625,97
485,40
-
500,00
952,60
952,60
-
1.345,78
1.345,78
1.216,65
1.216,65
146,12
2.600,00
146,12
2.600,00
500,00
500,00
1,76
1,76
11
-
1.071,42
407,55
407,55
41.988,25
4.880,69
16.000,00
3.585,40
2.580,73
8.131,21 2.562,43 1.071,42
AVANZO VINCOLATO 2013
407,55
18.768,82
AVANZO VINCOLATO - MIUR Visite Fiscali
AVANZO VINCOLATO - MIUR Fondi Realizzazione O.F.
compresa Sicurezza mail MIUR prot.n.2099 del 0304-13
AVANZO VINCOLATO - MIUR - Funzionamento dematerializzazione - Nota prot. n. 8162 19.12.12
14.000,00
AVANZO VINCOLATO - MIUR - SBS Economia 2012
12.000,00
AVANZO VINCOLATO - MIUR - UST FS POF 4/12mi as
2006/07
10.000,00
AVANZO VINCOLATO - MIUR - UST Fis 4/12mi as 200607
8.000,00
AVANZO VINCOLATO - DGR Curricoli Scuola Infanzia e
Primo Ciclo
AVANZO VINCOLATO - DGR Scuole Aperte Musica
6.000,00
AVANZO VINCOLATO - DGR Scuole Aperte Scienze
4.000,00
AVANZO VINCOLATO - DGR Scuole Aperte L2 Stranieri
2.000,00
AVANZO VINCOLATO - MIUR -Fondi Progetto “Ti
Muovi?” 2009-10
0,00
AVANZO VINCOLATO - MIUR - Fondi arredamento
scolastico
LA
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1.071,42
VI
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05/04
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05/04
AVANZO
VINCOLATO
- PRIVATI
VINCOLATI Av2013
UTENTI
ECDL Iscrizione
corsi, Esami,
Skill Cards
AVANZO
VINCOLATO
- PRIVATI
VINCOLATI Fondazione
Av2013
CRC Progetto
"Per non
Perdere il
Filo"
Distribuzio
ne avanzo
VINCOLAT
O
12
AVANZO VINCOLATO - DGR Prestito gratuito libri di
testo
AVANZO PRIVATI VINCOLATO - UTENTI ECDL - Iscrizione
corsi, Esami, Skill Cards
AVANZO VINCOLATO - COMUNE Assistenza Scolastica
(Fondi Provinciali)
AVANZO VINCOLATO - COMUNE DOGLIANI Conv.Serv.
Int. Gest. POF
AVANZO VINCOLATO - COMUNE FARIGLIANO
Conv.Serv. Int. Gest. POF
AVANZO VINCOLATO - PRIVATI VINCOLATI Fondazione CRC - Progetto "Oltre il Testo" Economia Radiazione Residuo passivo
AVANZO PRIVATI VINCOLATO - Grionalino "Lo
Scricciolo""
AVANZO VINCOLATO - DGR Sicurezza INAIL
AVANZO VINCOLATO - Fasce Deboli 2012-13 e L.R.
28/2007
AVANZO VINCOLATO - PRIVATI VINCOLATI - UTENTI
ECDL - Iscrizione corsi, Esami, Skill Cards
0,00
Provenienza
Avanzo 2013
01/01
A01A02A03
01/01
Z01
02/01
P01R98
05/03
A02
Av2013
Distribuzio
ne avanzo
2013
Totale
Avanzo
MIUR DO
Fadg
4037,65
MIUR DO
Fadg: UST
Av2005
Cap.1373 ef
2005
MIUR DO
Av2013
Fadg
PRIVATI
Altri NON
Av2013
vincolati
(Contributo
BAM)
Distribuzio
ne avanzo
NON
VINCOLAT
O
A1
A2
A3
3.281,18
603,97
152,50
P1
P2
P4
P5
38,25
766,10
47.330,25
500,00
266,10
500,00
3.781,18
8.661,87
-
1.103,97
4.689,37
152,50
152,50
266,10
8.397,31
0,00
2.562,43
0,00
1.071,42
0,00
38,25
407,55
18.807,07
AVANZO NON VINCOLATO 2013
MIUR DO Fadg
MIUR DO Fadg: UST Cap.1373 ef 2005
MIUR DO Fadg
PRIVATI Altri NON vincolati (Contributo
BAM)
L’ammontare dei Residui attivi – pari a € 20.385,85 sono corrispondenti a:
€ 2.741,97 Saldo Finanziamento 1°Annualità Progetto in rete "Per non perdere il filo" della Fondazione
C.R.C. BID 2012
€
€
€
F.
RISERVA
38,25
500,00
5.342,00
Z01
500,00 Saldo Finanziamento Progetto in rete INAIL "Sicurezza" DGR MIUR
70,00 Accertamento per incasso rimborso BAM acquisto Kit firma digitale D.S.
350,00 Saldo incasso contributi 2013 da Privati per il Giornalino "Lo Scricciolo"
€ 16.723,88 pari ai residui del 2006 che vengono inseriti per l’anno 2013 nell’Aggregato Z “disponibilità
da programmare
13
0,00
0,00
L’ammontare dei Residui attivi di competenza dello Stato – pari a € 17.223,88 corrisponde ad € 500,00
quale Saldo Finanziamento Progetto in rete INAIL "Sicurezza" DGR MIUR e ad € 16.723,88 pari ai residui
del 2006 i quali vengono inseriti per l’anno 2014 nell’Aggregato Z “disponibilità da programmare”.
Aggregato 02
Voce 01
Contributo per spese funzionamento (tabella 2) quadro A) art. 3 cc.1-2)
L’art. 1 comma 601 della Legge 27/12/06 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto delle sostanziali
modifiche nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche prevedendo che
le stesse siano attribuite dal MIUR direttamente alle scuole sulla base di criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro, criteri e parametri che sono stati individuati con il DM 21 del 01/03/07.
Il corrente parametro è relativo all’assegnazione fondi per spese per il funzionamento amministrativo e
didattico generale rapportato, come da nota Miur Prot.n.8110/17.12.12, al periodo gennaio-agosto 2013
ossia ad 8/12mi dell’esercizio finanziario 2013 con successiva integrazione per la quota relativa al periodo
settembre-dicembre 2013 onde consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.
La nota MIUR Prot.n.9144 del 05.12.13 ha fornito le indicazioni riepilogative per la predisposizione del
Programma Annuale per l’anno 2014 indicando che la risorsa finanziaria, c.d. budget, su cui l’Istituto può
fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta complessivamente ad € 52.918,09
di cui € 21.284,85 saranno gestite tramite cedolino unico per le supplenze brevi e saltuarie, € 25.387,91
saranno gestite tramite cedolino unico per la retribuzione accessoria e saltuarie ed € 6.245,33 che verranno
iscritti in entrata in conto competenza specificatamente costituita come di seguito riepilogato:
01
Dotazione ordinaria
Quota fissa per istituto
Quota fissa per sede aggiuntiva
Quota per alunno
Quota per alunno diversamente abile
€
6.245,33
733,33
533,33
4.842,67
136,00
Di seguito vengono riepilogate le assegnazioni da non inserire in bilancio:
Voce 02:
a) MIUR - D.O. - Nota MIUR n. 9851 20.12.13 Assegnazione spese in conto capitale P.A. 2013
Con detta nota è stata attribuita la somma di € 223,99 in riferimento a spese in conto capitale relative a
attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire
l’integrazione di alunni portatori di Handicap.
La suddetta somma costituisce integrazione alla risorsa finanziaria assegnata con nota prot.6348 del 17
settembre 2013 relativa alle istruzioni per il Programma Annuale 2013, e successive integrazioni ed era da
accertare quale finanziamento dello Stato (aggr.02 voce 04) per la destinazione preindicata.
Conseguentemente il Programma Annuale 2013 , fermo restando il pareggio di bilancio, avrebbe dovuto
essere variato prevedendo tale nuova maggiore entrata, a fronte dei maggiori impegni assunti. Dato però il
ritardo dell'assegnazione detta somma viene prevista nel Programma Annuale 2014.
b) MIUR - DGR - Decreto Prot.n.11363 del 09.12.13
Con detto decreto è stato attribuito il finanziamento di € 4.000,00 ai progetti di formazione-ricerca sulla base
dei criteri richiesti dalla citata Circolare Ministeriale n.22 del 2013, contestualizzati a livello regionale con nota
prot.n.8905 del 16 settembre 2013 ed inquadrati nelle 5 categorie di punteggio introdotte con Decreto
Ministeriale n.821 del 11 ottobre 2013. Detti fondi saranno gestiti dalla Scuola Capofila l'I.C. di Sommariva
Bosco.
02
04
Finanziamenti dallo Stato
Altri Finanziamenti Vincolati
14
€
223,99
€ 223,99
Fondo dell’Istituzione Scolastica
In applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il
cd. “Cedolino Unico” è stato comunicato con nota MIUR Prot.n.9563 del 13/12/13 l'acconto della somma che
verrà assegnata a questa scuola per l’a.s. 2013/2014 in base all'Intesa MIUR-OO.SS. del 26.11.13 e con la
nota prot.n.9144 del 05.12.13 sono stati comunicati i restanti 8/12 spettanti per l'a.s.13-14. Pertanto
l'importo complessivo spettante a tutt'oggi risulta così ripartito:
Quota F.I.S.
30.551,18
Quota Funzioni Strumentali
3.608,30
Quota Incarichi Specifici
1.641,30
Quota Ore Eccedenti
2.281,09
38.081,87
Si auspica vivamente un'ulteriore assegnazione di fondi in quanto la presente assegnazione pari a poco più
del 50% rispetto a quella dello scorso anno scolastico, che era già decurata del 30% circa rispetto
all'a.s.2011/12 non permette all'Istituto di compensare adeguatamenet il livello di efficienza è in attesa della
comunicazione del saldo della somma assegnata a questa scuola per l’a.s. 2013/2014
Supplenze brevi e saltuarie (tabella 1) quadro A) art.2 c 2)
L’assegnazione di € 21.284,85 per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico
dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente) non coincide ed è superiore a quanto calcolato sulla
base di quanto disposto dal DM21/07 che peraltro si espone nella seguente tabella:
17 Quota per Docenti Infanzia O.D.
450,00
5.100,00
38 Quota per Docenti Prima O.D.
450,00
11.400,00
21 Qutao per Docenti 1°Grado O.D.
140,00
1.960,00
45,00
720,00
24 Quota Personale A.T.A. O.D.
100
19.180,00
Contrariamente a quanto comunicato con la nota prot.n.8110 del 17.12.13 recante indicazioni per la
predisposizione del P.A. 2013 si dovrà continuare a provvedere alla liquidazione delle spettanze per
supplenze nel corso del 2014. Una volta portato a compimento il necessario adeguamento dei sistemi
informativi del MIUR e del MEF sarà possibile utilizzare gli strumenti di liquidazione dei compensi del service
NoiPA.
In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, , detta somma per il periodo gennaio/agosto non deve
essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata ma dovrà essere gestita tramite la funzione Cedolino
unico sul portale NoiPa.
15
Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria per il PA 2013 potranno essere disposte dal MIUR
con specifiche e-mail denominate “assegnazioni” contenenti, di volta in volta, le relative istruzioni ed
indicazioni per il perfezionamento delle relative variazioni di bilancio e potranno essere relative a:
assegnazione per il periodo settembre/dicembre 2013, L. 440/97 Pof per l’esercizio finanziario 2013, misure
incentivanti per progetti aree a rischio ed a forte processo immigratorio per l’a.s. 2013/14 (art.9 CCNL),
ulteriori assegnazioni per altre esigenze.
Potranno altresì essere assegnate ulteriori risorse, integrative della risorsa finanziaria destinata al cd
Cedolino Unico e pertanto da non iscrivere a PA 2014 e neppure da accertare, relative a: economie
conseguenti alla gestione nel corso del 2013 della somma disponibile per gli istituti contrattuali a mezzo del
Cedolino Unico, per tutti gli istituti contrattuali relativamente al periodo settembre-dicembre 2013 (quota a.s.
2013/14).
Permangono ancora indisponibili risorse finanziarie, che non gravano sul Fis, a copertura delle spese per gli
istituti contrattuali di cui all’art.9 del CCNL.
Il QUADRO SPESE della nota MIUR Prot.n.10773/11.11.10 indicava che una somma pari all’ammontare dei
residui attivi di competenza dello Stato fosse opportunamente inserita nell’aggregato Z “Disponibilità
finanziaria da programmare” ed a tal riguardo si rimanda alla disamina già oggetto di trattazione analitica
alla voce “Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.12” nell’ambito della sezione Entrate della corrente
relazione.
In ottemperanza a quanto previsto alla voce “Applicazione DL 78” della stessa nota MIUR Prot.n.10773
dell’11.11.10 nessuna risorsa del budget 2014 sarà utilizzata per il rimborso uso mezzo proprio al personale
scolastico/dirigenziale e neppure per il riconoscimento delle indennità di missioni per viaggi di istruzione
all’estero in quanto entrambi abrogati.
In ragione di quanto sopra esposto risultano iscritti nella voce “Entrate” del Programma
Annuale 2014 (Mod. A) Aggregato 02 – Voce 01 complessivi
€
6.245,33
In ragione di quanto sopra esposto risultano iscritti nella voce “Entrate” del Programma
Annuale 2014 (Mod. A) Aggregato 02 – Voce 04 complessivi
€
223,99
Aggregato 03
04
Finanziamenti della Regione
Altri Finanziamenti Vincolati
€ 0,00
€ 0,00
La Regione Piemonte non ha per ora indetto il bando di ampliamento dell’offerta formativa per l'a.s.2013-14.
In ragione di quanto sopra esposto risultano iscritti nella voce “Entrate” del Programma
Annuale 2014 (Mod. A) Aggregato 03 – Voce 04 complessivi
€ 0,00
Aggregato 04
05
Finanziamenti da Enti Locali
Altri Finanziamenti Vincolati
€ 15.543,52
€ 15.543,52
Sono state sottoscritte dopo l’inizio dell'anno scolastico 2013/14: la convenzione per i servizi integrati
gestione POF per spese attinenti il personale per lo svolgimento delle cd “Funzioni Miste” e per spese di
funzionamento con il Comune di Dogliani dei plessi scolastici di Dogliani; analoga convenzione risulta ancora
da sottoscrivere con il Comune di FariglianoDette Convenzioni si riferiscono ad attività relative all'a.s.13-14.
In ragione di quanto sopra esposto risultano iscritti nella voce “Entrate” del Programma
Annuale 2014 (Mod. A) Aggregato 04 – Voce 05 complessivi
€ 15.543,52
16
Aggregato 05
Voce 2 - Famiglie vincolati – Voce 3 - Altri non Vincolati - Voce 4 - Altri Vincolati
Sono compresi in questo aggregato le quote per visite guidate e viaggi d’istruzione, partecipazione ad attività
sportive, corsi di lingua e assicurazione.
Sono inoltre compresi: il contributo annuale della B.A.M. ed il saldo del finanziamento della Fondazione
C.R.C. per il Progetto in rete "Per non perdere il Filo" 2° annualità.
02
03
Contributi da privati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
04
Contributo C.R.C. "Per non perdere il
Filo"
€ 21.532,03
€ 17.724,00
€ 500,00
€ 3.308,03
In ragione di quanto sopra esposto risultano iscritti nella voce “Entrate” del Programma
Annuale 2014 (Mod. A) Aggregato 05 – Voce 02 complessivi
€ 17.724,00
In ragione di quanto sopra esposto risultano iscritti nella voce “Entrate” del Programma
Annuale 2014 (Mod. A) Aggregato 05 – Voce 03 complessivi
€
500,00
In ragione di quanto sopra esposto risultano iscritti nella voce “Entrate” del Programma
Annuale 2014 (Mod. A) Aggregato 05 – Voce 04 complessivi
€ 3.308,03
Aggregato 7
Voce 1 - Interessi attivi su c/c bancario
Non vengono inseriti in quanto non è possibile una previsione in seguito alla gestione del conto in regime di
tesoreria unica della Banca d’Italia. Si procederà con opportune variazioni di bilancio man mano che
verranno accreditati gli interessi.
In ragione di quanto sopra esposto risultano iscritti nella voce “Entrate” del Programma
Annuale 2014 (Mod. A) Aggregato 07 – Voce 01 complessivi
€
0,00
ANALISI DELLE SPESE
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei
costi di gestione effettivi sostenuti nell’e.f.2013
Uscite
Aggr.
Euro
Voce
A
A01
A02
A03
A04
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
€ 22.617,79
€ 14.471,20
€ 5.189,37
€ 152,50
€ 2.804,72
€ 49.150,26
P
Progetti
€ 26.257,31
P01
Miglioramento e arricchimento offerta
formativa curricolare
€ 18.105,95
P02
Convenzioni con EE.LL. servizi integrati
gestione POF
17
Indicazioni Nazionali
ECDL : Patente Europea del computer
€ 1.071,42
P05
Per non perdere il filo: Comunicazione e
relazione
€ 3.715,58
R
R98
Z
€ 0,00
P03
P04
Z01
€ 300,00
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Disponibilità Finanziaria da
programmare
€ 300,00
€ 18.807,07
Totale a pareggio
€ 90.875,12
SPESE 2014
P er no n perdere il filo : Co municazio ne
e relazio ne
P 05
4%
Spese di perso nale
A 03
0%
Funzio namento didattico generale
A 02
6%
A01 Funzionamento amministrativo generale
A02 Funzionamento didattico generale
Fo ndo di riserva
R98
0%
Dispo nibilità Finanziaria da
pro grammare
Z01
21%
Funzio namento amministrativo
generale
A 01
16%
A03 Spese di personale
A04 Spese d'investimento
P01 Miglioramento e arricchimento offerta formativa
curricolare
P02 Convenzioni con EE.LL. servizi integrati gestione
POF
P03 Indicazioni Nazionali
Spese d'investimento
A 04
Indicazio ni Nazio nali
3%
P 03
M iglio ramento e arricchimento o fferta
ECDL : P atente Euro pea del co mputer
fo rmativa currico lare
0%
P 04
P 01
1%
29%
Co nvenzio ni co n EE.LL. servizi
integrati gestio ne P OF
P 02
20%
P04 ECDL : Patente Europea del computer
P05 Per non perdere il filo: Comunicazione e relazione
R98 Fondo di riserva
Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare
Sulla base delle fonti di finanziamento descritte al punto precedente, mediante i processi decisionali indicati
più sopra, è stato definito l'insieme delle attività e dei progetti per la realizzazione del POF.
Va sottolineato in premessa che tale insieme di attività e progetti non esaurisce la descrizione dell'azione
complessiva dell'Istituto e dell'azione gestionale connessa, essendo circoscritta in questa sede a quanto
viene realizzato attraverso l'impiego delle risorse finanziarie gestite direttamente dall'Istituto. Rimangono
pertanto forzatamente in ombra almeno due tipi fondamentali di risorse cui si deve gran parte della
realizzazione degli obiettivi del POF:
- la prima è costituita dalle risorse umane e professionali degli operatori dell'istituto
- l'altra è rappresentata dalle collaborazioni con altri Enti grazie alle quali vengono posti in atto
interventi, iniziative e progetti senza oneri per la scuola che risultano importanti per la realizzazione
degli obiettivi del POF in particolare in alcune aree progettuali quali l'orientamento (collaborazioni con Amm.
Provinciale, Centri per l'impiego, gli istituti superiori) o l'educazione alla salute e prevenzione del disagio
(collaborazione con il Consorzio del Servizi Socioassistenziali del Monregalese, Asl,) ed altri interventi rivolti
18
ad alunni o genitori oppure ancora la formazione e la didattica (UTS, Università, altre scuole), le lingue
straniere (UE attraverso il comune di Dogliani e Alliance Francaise).
Va considerato infine l'intervento degli Enti Locali, per quanto riguarda le strutture ed i servizi di loro
competenza, nonché per le iniziative di tipo educativo e culturale sul territorio. Tale collaborazione è
essenziale per lo svolgimento del servizio e per il raggiungimento degli obiettivi del POF e richiede un
complesso lavoro di coordinamento, anche in considerazione del fatto che le Amministrazioni Comunali di
riferimento sono cinque.
Gli obiettivi di gestione del "Programma annuale" proposto rappresentano continuità e sviluppo di
quelli della gestione precedente e vengono riportati di seguito con una descrizione sintetica degli interventi
previsti e dei risultati attesi, che sono illustrati in modo analitico nelle schede di progetto/iniziativa
conservate agli Atti della scuola e nelle "Schede finanziarie" Mod. B allegate al Programma Annuale.
1. Garantire l'efficacia del normale funzionamento dell'Istituto, l'efficacia dell'azione
dell'Istituto nei settori amministrativo, di supporto e la qualità del servizio scolastico
Al raggiungimento di questo obiettivo gestionale sono finalizzate innanzitutto le previste spese di cui
all'Aggregazione Attività - per un totale di
€ 53.150,26
La programmazione relativa alle prime due voci - attività di Funzionamento amministrativo generale
€ 14.471,20
e di Funzionamento didattico generale € 5.189,37
è stata definita sulla base dell'analisi storica delle relative voci di spesa e degli importi effettivamente spesi
negli anni precedenti, ma è stato possibile prevedere soltanto una copertura palesemente non sufficiente,
considerato, in particolare per l’A01, anche la spesa per la sicurezza dei locali D.Lgs. 81/2008 che, a
differenza dei passati esercizi finanziari, non ha avuto negli anni 2011, 2012 e 2013 alcuna assegnazione
fondi ad hoc e pertanto per il 2014 deve forzatamente trovare copertura, in ragione del mancato
riconoscimento allo stato attuale di risorse ad hoc, oltre che con le economie provenienti dai precedenti
esercizi finanziari anche con le risorse assegnate per l’ordinario funzionamento. E’ stata altresì programmata
all’A01 la spesa per la compartecipazione alle spese di missione dei Revisori, come disposto dalla nota MIUR
Prot.n.9144/0512.13, attingendo alle spese per il funzionamento ordinario. E’ stato altresì previsto, alla
corrente voce, il fondo minute spese per il Direttore SS.GG.AA. ammontante ad € 200,00.
Trovano altresì allocazione all’A01 spese per il funzionamento amministrativo-generale quali carta, stampati,
abbonamenti a riviste amministrative, materiale tecnico-specialistico, materiale sanitario ed igienico,
manutenzione ordinaria software gestionale, licenze d’uso di software, rilegatura, oneri postali e telegrafici e
partecipazione a reti di scuole.
Si presume, di conseguenza, che la dotazione finanziaria non sia sufficiente a mantenere, fino al termine
dell’anno scolastico, il livello di attività e di servizi assicurati all’utenza. Pertanto, nonostante le molteplici
misure di contenimento della spesa già messe in atto dalla scuola, in assenza di una dotazione perequativa,
si renderà necessario - come avvenuto nell’esercizio precedente, al fine di garantire un adeguato intervento
ed evitare penalizzazioni che si ripercuotono sulla qualità dell’azione, soprattutto didattica, della scuola reperire ulteriori risorse tramite contributi da privati.
In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 all’art. 34 comma 1) lett. g), alle regole 19 e 26
dell’Allegato B, si dichiara che, alla data dell’08/03/2012 si è provveduto all’aggiornamento del Documento
Programmatico sulla Sicurezza dei dati. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata
regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene
ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali
cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti
con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre sono state indicate anche tutte
quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei
dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o
non conformi alle finalità della raccolta. Il documento sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.
Per quanto attiene l’A02 la quasi totalità delle fonti di finanziamento non ha provenienza statale ma da
contributi da privati quali famiglie vincolati, utenti ecdl, privati vincolati per inserzioni sul giornalino
scolastico, istituto cassiere per contributo annuo previsto dall’art. 12 della convenzione di cassa che però
verrà rivista in base alle indicazioni del MIUR in seguito al passaggio alla Tesoreria Unica e che porta a
prevedere che non ci saranno più contributi da parte dell’Istituto Cassiere. L’unica fonte di finanziamento
statale iscritta nell’A02 è vincolata all’acquisto di libri di testo per il prestito d’uso agli alunni. Le spese
programmate all’A02 sono relativa a carta, a pubblicazioni, a manutenzione ordinaria hardware, a materiale
tecnico-specialistico nonché informatico-software ed al noleggio di impianti e macchinari ad uso didattico.
19
A01 - Funzionamento amministrativo generale
Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento amministrativo generale dell’Istituto. Sono
state quindi considerate tutte quelle attività che non sono riferibili a specifici progetti di lavoro, ma che
costituiscono l’indispensabile supporto generale allo svolgimento degli stessi.
Vengono quindi imputate al funzionamento amministrativo generale le spese relative a :
Carta – cancelleria – stampati – modulistica ad uso degli uffici
manutenzione e funzionamento delle attrezzature per la fotoriproduzione e per la stampa
manutenzione e funzionamento delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici
materiale igienico – sanitario e attrezzature per la pulizia
materiale bibliografico ad uso amministrativo
spese di amministrazione: postali, spese varie di funzionamento, bancarie
consulenze, canoni informatici
assicurazione personale
fondo minute spese anticipo al DSGA
Entrate:
A01
Funzionamento amministrativo
generale
Agg/Voce
01/01
01/02
Avanzo amministrazione - Non
vincolato
Avanzo amministrazione - Vincolato
02/01
02/04
Finanziamenti dallo Stato - Dotazione
ordinaria
Altri finanziamenti Vincolati
03/04
04/05
05/02
05/03
05/04
Finanziamenti della Regione - Altri
finaz. Vincolati
Comune vincolati
Contributi da privati - Famiglie
vincolati
Contributi da privati - Altri non
vincolati
Contributi da privati - Altri vincolati
Totale risorse progetto
Partite di giro
20
Importi
€ 3.781,18
€ 4.880,69
€ 5.809,33
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.471,20
€ 200,00
Cont ribut i da
Comune vincolat i
privat i - Alt ri non
0%
vincolat i
0%
Cont ributi da
privati - Famiglie
vincolat i
0%
Finanziamenti
dallo Stat o Dot azione
ordinaria
40%
Alt ri
f inanziament i
Vincolat i
0%
Finanziament i
della Regione Altri f inaz.
Avanzo
Vincolat i
amministrazione 0%
Non vincolato
26%
Avanzo
amminist razione Vincolat o
34%
Cont ributi da
privat i - Alt ri
vincolat i
0%
Spese:
A01
Tipologia
1
2
3
4
5
6
7
8
Funzionamento amministrativo
generale
Importi
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese progetto
€ 7.926,20
€ 1.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.471,20
Partite di giro
€ 200,00
Oneri
st raordinari e da
cont enzioso
0%
Beni
d'invest iment o
0%
€ 0,00
€ 5.145,00
Rimborsi e post e
corret tive
0%
Alt re spese
10%
Beni di consumo
36%
Personale
0%
Oneri f inanziari
0%
Acquisto di
servizi ed ut ilizzo
di beni di t erzi
54%
A02 - Funzionamento didattico generale
Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento didattico generale delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie. Si tratta di attività non riferite a singoli progetti didattici, ma volte a conseguire il
complessivo funzionamento ordinario delle 9 scuole.
Vengono imputate al funzionamento didattico generale le spese relative a:
acquisto di materiale di consumo per le esercitazioni pratiche degli alunni
acquisto e rinnovo di sussidi didattici e materiale bibliografico destinati ai laboratori e alle classi
21
-
manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli plessi
organizzazione di iniziative culturali
assicurazione alunni
Entrate:
A02
Funzionamento didattico
generale
Agg/Voce
Avanzo amministrazione - Non
vincolato
Avanzo amministrazione - Vincolato
Finanziamenti dallo Stato - Dotazione
ordinaria
Altri finanziamenti Vincolati
Finanziamenti della Regione - Altri
finaz. Vincolati
01/01
01/02
02/01
02/04
03/04
Importi
€ 1.103,97
€ 3.585,40
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
04/05
Comune vincolati
Contributi da privati - Famiglie
vincolati
Contributi da privati - Altri non
vincolati
Contributi da privati - Altri vincolati
Totale risorse progetto
05/02
05/03
05/04
Finanziament i
della Regione Alt ri finaz.
Vincolat i
0%
Comune vincolat i
0%
€ 0,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 5.189,37
Alt ri
f inanziament i
Vincolat i
Avanzo
0%
amministrazione Non vincolat o
24%
Avanzo
amminist razione Vincolat o
76%
Finanziament i
dallo Stat o Dot azione
ordinaria
0%
Spese:
A02
Tipologia
1
2
3
4
5
Funzionamento didattico
generale
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
22
Importi
€ 0,00
€ 2.189,37
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
6
7
8
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese progetto
Beni d'invest imento
0%
Rimborsi e poste
corret t ive
0%
Personale
0%
Oneri finanziari
0%
Altre spese
0%
Acquist o di servizi
ed utilizzo di beni di
t erzi
58%
Oneri st raordinari e
da cont enzioso
0%
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.189,37
Beni di consumo
42%
A 03 - Spese di personale
Spese non più gestite sul Programma Annuale 2014:
Le spese di personale per le supplenze brevi e saltuarie durante l’esercizio finanziario 2014 verranno
comunicate mensilmente a NoiPA, tenuto conto del servizio effettivamente prestato e delle eventuali
trattenute per assenze.
In attuazione della spending review il contributo dello Stato alle spese degli enti locali per la mensa gratuita
al personale docente in servizio durante la refezione sarà erogato direttamente dallo Stato al Comune in
proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.
Riguardo alla voce A03 relativa alle Spese di personale è stato considerato l’avanzo di amministrazione
presunto per
€ 152,50
Tale somma verrà utilizzata per eventuali rimborso spese viaggi al personale per iniziative di formazione,
accompagnamento viaggi di istruzione, ecc.
A03
Spese di personale
Agg/Voce
01/01
01/02
Avanzo amministrazione - Non
vincolato
Avanzo amministrazione - Vincolato
02/01
02/04
Finanziamenti dallo Stato - Dotazione
ordinaria
Altri finanziamenti Vincolati
23
Importi
€ 152,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Finanziamenti della Regione - Altri
finaz. Vincolati
Comune vincolati
Contributi da privati - Famiglie
vincolati
Contributi da privati - Altri non
vincolati
Contributi da privati - Altri vincolati
Totale risorse progetto
03/04
04/05
05/02
05/03
05/04
Avanzo
amminist razione Vincolat o
0%
Finanziamenti dallo
Stat o - Dot azione
ordinaria
0%
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 152,50
Finanziament i della
Regione - Alt ri f inaz.
Vincolat i
0%
Alt ri finanziamenti
Vincolati
0%
Comune vincolat i
0%
Avanzo
amminist razione Non vincolat o
100%
Spese:
A03
Tipologia
1
2
3
4
5
6
7
8
Spese di personale
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese progetto
24
Importi
€ 152,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 152,50
Acquisto di servizi
ed ut ilizzo di beni di
terzi
0%
Beni di consumo
0%
Rimborsi e post e
corrett ive
0%
Oneri f inanziari
0%
Beni d'invest imento
0%
Oneri straordinari e
da cont enzioso
0%
Alt re spese
0%
Personale
100%
A 04 - Spese di investimento
La riduzione dei fondi rallenta la possibilità di investire e assumere adeguati impegni su risorse strumentali e
tecnologiche moderne ed efficaci, dato lo stato vetusto di parte dell’hardware e la necessità di sussidi e
strumentazione didattica (vedi registro elettronico, ecc.). Occorre interrogarsi su come implementare le
risorse interagendo con le possibilità offerte dal territorio, le Fondazioni, in un’ottica di armonizzazione
pubblico-privato.
Le spese previste sono finalizzate prioritariamente all’acquisto di dotazioni tecnologiche (PC, portatili,
fotocopiatore/stampante, software applicativi e LIM).
Entrate:
A04
Spese d'investimento
Agg/Voce
01/01
01/02
Avanzo amministrazione - Non
vincolato
Avanzo amministrazione - Vincolato
02/01
02/04
Finanziamenti dallo Stato - Dotazione
ordinaria
Altri finanziamenti Vincolati
03/04
04/05
05/02
05/03
05/04
Finanziamenti della Regione - Altri
finaz. Vincolati
Comune vincolati
Contributi da privati - Famiglie
vincolati
Contributi da privati - Altri non
vincolati
Contributi da privati - Altri vincolati
Totale risorse progetto
25
Importi
€ 0,00
€ 2.580,73
€ 0,00
€ 223,99
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.804,72
Cont ribut i da privat i Alt ri non vincolat i Finanziament i della
0%
Regione - Alt ri f inaz.
Vincolat i
0%
Cont ributi da privati Alt ri vincolat i
0%
Finanziament i dallo
Stat o - Dotazione
ordinaria
0%
Comune vincolat i
0%
Avanzo
amminist razione Vincolat o
92%
Alt ri f inanziament i
Vincolat i
8%
Contribut i da privati Famiglie vincolat i
0%
Avanzo
amminist razione Non vincolat o
0%
Spese:
A04
Tipologia
1
2
3
4
5
6
7
8
Spese d'investimento
Importi
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese progetto
Acquist o di servizi
ed ut ilizzo di beni di
t erzi
0%
Beni di consumo
0%
Personale
0%
Oneri st raordinari e
da cont enzioso
0%
Alt re spese
0%
Oneri finanziari
0%
Beni d'invest iment o
100%
Rimborsi e post e
corrett ive
0%
26
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.804,72
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.804,72
Per quanto concerne la voce A04 relativa alle Spese di investimento la programmazione di € 2.804,72
consente di prevedere, con fonte di finanziamento l’avanzo di amministrazione, un, seppur esiguo, rinnovo
degli arredi, utilizzando la somma vincolata a tale finalità di € 625,97, e delle attrezzature informatiche,
utilizzando la somma vincolata a tale finalità di € 2.178,75.
Allo stesso obiettivo gestionale è finalizzato il P02 "Convenzioni con EE.LL. servizi integrati gestione
POF" (€ 18.105,95 di cui € 9.543,52 per spese attinenti il personale per lo svolgimento delle cd
“Funzioni Miste” e la differenza per spese di funzionamento dei plessi scolastici di Farigliano,
per spese fotocopiatori dei plessi di Dogliani). Tali convenzioni sono state sottoscritte dopo l’inizio
dell'anno scolastico 2013/14 per il Comune di Dogliani mentre risulta ancora da sottoscrivere la convenzione
con il Comune di Farigliano e si riferiscono ad attività relative a tale arco temporale: le competenze dovute al
personale interessato saranno tempestivamente impegnate e liquidate alla conclusione delle attività.
PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
2. Qualificare, supportare, integrare ed ampliare l'offerta formativa di base realizzata con la
normale attività didattica
Al raggiungimento di questo obiettivo sono finalizzati tutti i restanti progetti che utilizzano gran parte delle
risorse effettivamente disponibili per sviluppare l'attività progettuale dell'istituto, alcune delle quali
specificamente acquisite dalla scuola attraverso la presentazione di progetti con la partecipazione a bandi di
finanziamento come già descritto nella disamina delle entrate.
Si evidenzia, al fine di una corretta valutazione della programmazione complessiva, che l’entità delle somme
previste per ciascuno dei progetti non può essere utilizzata direttamente quale indicatore esclusivo delle
priorità d’azione della scuola rispetto alle diverse aree, benché aree quali “Bisogni Educativi Speciali:
prevenzione del disagio, educazione socio-affettiva, handicap e difficoltà di apprendimento”, così come
quella relativa alle “Lingue straniere” effettivamente costituiscono settori di grande investimento, non solo
economico. Molti interventi qualificanti ed il conseguente raggiungimento di importanti obiettivi dell’azione
didattica sono, infatti, condotti all’interno della normale attività e quindi senza costi aggiuntivi, mentre altri
sono svolti utilizzando risorse messe a disposizione della scuola gratuitamente da parte di altri Enti. E’ il caso
ad esempio degli educatori professionali che intervengono anche a scuola messi a disposizione dal Comune
di Dogliani e dal CSSM oppure i mediatori culturali di cui la scuola usufruisce nell’ambito del Progetto
“InterAzioni” coordinato dal CSSM con finanziamenti provinciali. La retribuzione accessoria del personale
attraverso il cd Cedolino unico renderà ancora più difficile apprezzare attraverso l’analisi del P.A. l’azione
progettuale dell’Istituto.
Il progetto P01 “Miglioramento e arricchimento offerta formativa curricolare” (programmazione di
€ 26,257,31 rappresenta una minima parte di tutte le attività che caratterizzano il Piano dell’offerta
formativa dell’Istituto in quanto esplicita esclusivamente quelle direttamente liquidate dall’Istituto senza che
vi possa essere traccia di tutte quelle che, seppure svolte, con l’avvento del Cedolino Unico, non
transiteranno nel programma annuale.
Il corrente progetto racchiude in sé le iniziative finalizzate al miglioramento e potenziamento dell’offerta
formativa curricolare di base che fanno riferimento alle diverse aree progettuali del Pof:
Curricoli, valutazione, aggiornamento e documentazione
Ha come destinatari diretti i docenti (ed indirettamente gli alunni) e prevede:
- il coordinamento da parte del Responsabile di Area (Funzione Strumentale)
- attività funzionali dei docenti a livello di Dipartimento disciplinare – gruppi di lavoro per lo sviluppo dei
Curricoli di Istituto (attività avviata negli a.s. precedenti), con attenzione particolare alla valutazione degli
apprendimenti con finanziamento Fis
- attività di formazione per i docenti
27
Continuità e orientamento
Ha come destinatari diretti gli alunni e le loro famiglie e prevede:
- il coordinamento da parte del Responsabile di Area (Funzione Strumentale)
- attività per la realizzazione di momenti di scambio, accoglienza, che coinvolgono docenti e alunni degli
“anni-ponte” per la gestione delle problematiche di continuità e discontinuità del passaggio da un ordine di
scuola all’altro all’interno di un percorso educativo-didattico differenziato, ma coerente; rispetto alle ulteriori
prospettive di studio e professionali interviene l’azione di orientamento condotta, per ampia parte, all’interno
della normale attività didattica e/o con l’intervento di personale esterno senza oneri per la scuola
- attività di informazione e sportello svolte dal docente Funzione Strumentale
- giornata dell’orientamento con intervento di Dirigenti e docenti delle scuole superiori
- attività di informazione, educazione alla scelta e ri-orientamento per alunni a rischio abbandono, anche con
attività presso il Centro di Formazione professionale Cebano-monregalese, con personale e risorse fornite
dalla Provincia di Cuneo e dal CFP stesso con il quale il nostro Istituto, insieme agli altri del territorio, ha in
atto una formale ATS.
B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali): prevenzione del disagio, educ.socioaffettiva, handicap e
difficoltà di apprendimento
Ha come destinatari i docenti e gli alunni e prevede:
- coordinamento del Responsabile di Area (Funzione Strumentale)
- attività che prevedono ore aggiuntive e funzionali svolte da docenti dell’Istituto finalizzate alla prevenzione
e all’intervento rispetto alle situazioni di disagio sociale, handicap, difficoltà di apprendimento e/o relazione
- acquisti di materiali finalizzati agli alunni diversamente abili e non
In caso di finanziamento del progetto presentato dall’Istituto per la procedura congiunta “Azioni di sistema a
sostegno delle face deboli as 2012/13”, allo stato attuale non ancora pervenuto, verranno realizzate le
seguenti iniziative:
- implementazione delle attività che prevedono ore aggiuntive e funzionali svolte da docenti dell’Istituto
sopra indicate
- attivazione di un servizio di counseling con psicologi e psicopedagogisti per incontri tematici con docenti,
genitori ed alunni, osservazione educativa in classe e utilizzo di test per la rilevazione di problematiche
relative all’apprendimento
- attività di prevenzione dell’aggressività e del bullismo in classe ed educazione alla convivenza e alle life
skills con l’intervento di educatori professionali
- interventi di logopedisti per alunni che presentano difficoltà in ordine linguistico e meta fonologico e per
docenti che necessitano di formazione sulle difficoltà meta fonologiche
- attività di formazione per il personale docente mirato allo screening precoce dei disturbi dell’apprendimento
e nella gestione dello stesso con l’intervento rispettivamente di un logopedista e di uno psicologo
Integrazione alunni di origine straniera ed educazione interculturale
Ha come destinatari i docenti e gli alunni e prevede:
- coordinamento del Responsabile di Area (Funzione Strumentale)
- attività che prevedono ore aggiuntive e funzionali svolte da docenti dell’Istituto finalizzate ad interventi,
soprattutto di alfabetizzazione e di recupero didattico per gli alunni di recente immigrazione
- intervento di Mediatori Culturali con utilizzo dei fondi Scuole Aperte L2 mediante utilizzo dell’avanzo di
amministrazione vincolato per un importo di € 1.097,46.
Inoltre per la riuscita dell’attività sono stati avviati rapporti con l’Università di Torino – Dipartimento di
Italianistica, CSSM del Monregalese, Comune di Dogliani – Centro di Aggregazione Giovanile “Luna” e CTP
Mondovì.
Lingue straniere
Ha come destinatari i docenti e gli alunni e prevede:
- coordinamento del Responsabile di Area (Funzione strumentale)
- attività che prevedono ore aggiuntive e funzionali svolte da docenti dell’Istituto finalizzate alla prosecuzione
del Progetto Bilinguismo che prevede interventi di insegnamento di due lingue straniere (inglese e francese)
all’interno dell’orario curricolare a partire dalla Scuola dell’Infanzia.
Detto progetto è stato finanziato dalla Regione Piemonte con nota prot.n.56197 DB15.13 del 27-12-12 per
un importo complessivo pari ad € 5.000,00;
- attività di progettazione e realizzazione di esperienze di scambio linguistico (gemellaggio Dogliani-Jarnac,
manifestazione di teatro di strada a Menton) e altre attività connesse all’insegnamento delle lingue straniere
(come la partecipazione di alcuni docenti ad una attività di Dipartimento a livello provinciale relativa alla
lingua francese)
28
- intervento di lettori di madrelingua per la preparazione dei ragazzi agli esami per la certificazione europea
DELF (per il francese) e KET (per l’inglese): è previsto per tali interventi l’utilizzo di economie di fondi L.
440/97 con eventuale integrazione, come avvenuto già nei passati anni scolastici, del contributo da parte
dell’Alliance Francaise in relazione al numero di alunni che parteciperanno all’esame DELF.
Sicurezza, salute, ambiente
Ha come destinatari i docenti e gli alunni e prevede:
- coordinamento dei Responsabili di Area (Funzione strumentale ripartita su n. 2 docenti)
- attività che prevedono ore aggiuntive e funzionali svolte da docenti dell’Istituto finalizzate all’educazione
alla salute, alla sicurezza stradale (anche con coinvolgimento di operatori del territorio e delle forze
dell’ordine), all’educazione alla sicurezza, all’educazione ambientale
- attività relative al conseguimento del “patentino” per la guida del ciclomotore, attività interrotta in base alle
ultime disposizioni ministeriali;
- acquisto di materiale e strumenti tecnico-specialistici nell’ambito del progetto regionale sull’educazione
stradale “Ti Muovi”.
Nuove tecnologie
Ha come destinatari i docenti e gli alunni e prevede:
- coordinamento del Responsabile di Area (Funzione strumentale integrata con incarico art. 88, comma 2)
lett. K) CCNL 29.11.07)
- attività di responsabile attrezzature informatiche sede e plessi, sicurezza dati e schede alunni trattate
elettronicamente (n. 1 docente incaricato art. 88, comma 2) lett. K) CCNL 29.11.07)
- attività che prevedono ore aggiuntive di insegnamento per la realizzazione di corsi ECDL e di preparazione
agli esami degli alunni
Collegata alla stessa area progettuale del POF è anche l’attività della scuola quale Test Center accreditato
dall’AICA per il conseguimento della patente europea del computer ECDL che però, per la sua peculiarità,
viene gestita attraverso lo specifico P04 – “ECDL: Patente europea del computer” di cui a successiva
disamina.
Attività artistico espressive
Ha come destinatari i docenti e gli alunni e prevede:
- coordinamento del Responsabile di Area (incarico art. 88, comma 2) lett. K) CCNL 29.11.07)
- attività che prevedono ore aggiuntive e funzionali svolte da docenti dell’Istituto finalizzate allo svolgimento
di particolari interventi riguardanti le attività artistico-espressive, in particolare musicali, soprattutto nei casi
in cui la realizzazione delle iniziative comporta un lavoro complesso che non può essere del tutto svolto nelle
normali ore di lezione.
Attività sportivo motorie
Ha come destinatari i docenti e gli alunni e prevede:
- coordinamento del Responsabile di Area (incarico art. 88, comma 2) lett. K) CCNL 29.11.07)
- retribuzione di ore aggiuntive e funzionali svolte da docenti dell’Istituto finalizzate ad attività sportive in
orario extracurricolare con l’attivazione del Centro Sportivo Scolastico e a manifestazioni di promozione
dell’attività motoria e dello sport che richiedono una complessa organizzazione compresa la giornata sportiva
che da diversi anni viene organizzata dalla Scuola presso gli impianti sportivi di Dogliani.
Scuole Aperte Musica – Scienze
Gli importi residui relativi ai finanziamento erogati per i progetti ormai conclusi di Scuole Aperte Musica e
Scienze verranno utilizzati per acquisti di materiale per il Laboratorio di Scienze ed attrezzature specialistiche
necessarie per il coro scolastico.
Viaggi istruzione, assicurazione alunni e altre attività per l’ampliamento dell’offerta formativa
Con il progetto P01 saranno gestite, infine, attività che hanno come destinatari gli alunni e le loro famiglie e
prevedono, analogamente agli anni precedenti, oltre all’assicurazione alunni, la gestione di diverse attività
finalizzate ad arricchire ed ampliare ulteriormente l’offerta formativa messa a disposizione degli alunni;
attività che, stanti le risorse complessive a disposizione della scuola, devono essere poste a carico delle
famiglie e che consistono quasi esclusivamente dei viaggi di istruzione e corsi di nuoto.
P 01 - Miglioramento e arricchimento offerta formativa curricolare
Obiettivi Programmati Specifici del Progetto:
supportare l’apprendimento degli alunni in difficoltà per limitato impegno, demotivazione allo studio,
lacune preesistenti.
favorire il successo scolastico e limitare la dispersione.
Raggiungere gli obiettivi disciplinari, almeno quelli minimi
Colmare le lacune nella preparazione di base degli alunni in Italiano, Matematica, Lingua Straniera
29
Raggiungere un grado di alfabetizzazione sufficiente per la comprensione dei testi e migliorare i
linguaggi di apprendimento
Recuperare le conoscenze scolastiche attraverso percorsi alternativi
Stimolare gli alunni con buone capacità
Sostenere lo studio individuale in un momento delicato di vita dell’alunno
Ampliare conoscenze, capacità e competenze nelle varie discipline
Migliorare e potenziare le capacità di concentrazione
Promuovere le eccellenze
P01
Entrate:
Miglioramento e arricchimento
offerta formativa curricolare
Agg/Voce
01/01
01/02
Avanzo amministrazione - Non
vincolato
Avanzo amministrazione - Vincolato
02/01
02/04
Finanziamenti dallo Stato - Dotazione
ordinaria
Altri finanziamenti Vincolati
03/04
04/05
05/02
05/03
05/04
Cont ribut i da privat i Alt ri vincolati
0%
Finanziament i della
Regione - Alt ri f inaz.
Vincolati
0%
Finanziamenti della Regione - Altri
finaz. Vincolati
Comune vincolati
Contributi da privati - Famiglie
vincolati
Contributi da privati - Altri non
vincolati
Contributi da privati - Altri vincolati
Totale risorse progetto
Altri f inanziament i
Vincolat i
0%
Avanzo
amminist razione Non vincolat o
1%
Contribut i da privat i Famiglie vincolat i
67%
Importi
€ 266,10
€ 8.131,21
€ 136,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.724,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 26.257,31
Cont ributi da privati Avanzo
Alt ri non vincolati
amminist razione 0%
Comune vincolat i
Vincolat o
0%
31%
Finanziament i dallo
St at o - Dot azione
ordinaria
1%
Spese:
P01
Tipologia
1
2
Miglioramento e arricchimento
offerta formativa curricolare
Importi
Personale
Beni di consumo
30
€ 500,00
€ 6.550,17
3
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese progetto
4
5
6
7
8
€ 19.007,14
€ 200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 26.257,31
Oneri st raordinari e
da cont enzioso
0%
Oneri f inanziari
0%
Beni d'invest iment o
0%
Rimborsi e post e
corret tive
0%
Alt re spese
1%
Personale
2%
Beni di consumo
25%
Acquisto di servizi
ed ut ilizzo di beni di
terzi
72%
P 02 - Convenzioni con EE.LL. servizi integrati gestione POF
Obiettivi Programmati Specifici del Progetto:
L’Istituto offre il servizio agli alunni di tutti i plessi di pre e post scuola, il servizio di scodellamento dei pasti
per quanto riguarda la mensa ed inoltre, per la scuola dell’infanzia, il servizio di logistica, in collaborazione
con le amministrazioni comunali. Le stesse finanziano l’Istituto erogando fondi da destinare al personale
a.t.a. che offre detta proficua collaborazione. Parte dei fondi erogati in convenzione con i Comuni di Dogliani
e Farigliano servono per il regolare funzionamento dei plessi per quanto riguarda acquisti di materiale di
pulizia e funzionamento e manutenzione dei fotocopiatori.
P02
Entrate:
Convenzioni con EE.LL. servizi
integrati gestione POF
Agg/Voce
01/01
01/02
Avanzo amministrazione - Non
vincolato
Avanzo amministrazione - Vincolato
02/01
02/04
Finanziamenti dallo Stato - Dotazione
ordinaria
Altri finanziamenti Vincolati
03/04
04/05
Finanziamenti della Regione - Altri
finaz. Vincolati
Comune vincolati
31
Importi
€ 0,00
€ 2.562,43
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.543,52
05/02
05/03
05/04
Contribut i da privat i Alt ri non vincolat i
0%
Contributi da privati - Famiglie
vincolati
Contributi da privati - Altri non
vincolati
Contributi da privati - Altri vincolati
Totale spese progetto
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18.105,95
Contribut i da privat i Famiglie vincolat i
0%
Cont ribut i da privat i Finanziament i della
Altri vincolati
Regione - Altri f inaz.
0%
Avanzo
Vincolat i
amminist razione 0%
Vincolat o
14%
Avanzo
amministrazione Non vincolato
0%
Alt ri finanziament i
Vincolat i
0%
Comune vincolat i
86%
Finanziament i dallo
St ato - Dot azione
ordinaria
0%
Spese:
P02
Tipologia
1
2
3
4
5
6
7
8
Convenzioni con EE.LL. servizi
integrati gestione POF
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese progetto
32
Importi
€ 9.543,51
€ 4.062,44
€ 4.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18.105,95
Rimborsi e post e
corrett ive
0%
Acquist o di servizi
ed ut ilizzo di beni di
t erzi
25%
Oneri st raordinari e
da cont enzioso
0%
Oneri f inanziari
0%
Beni d'invest imento
0%
Alt re spese
0%
Personale
53%
Beni di consumo
22%
P 03 - Indicazioni Nazionali
Obiettivi Programmati Generali della Rete:
Il contesto all'interno del quale la scuola oggi si trova ad operare è quello della società postmoderna, in cui
la caduta delle grandi narrazioni, la globalizzazione, le nuove tecnologie hanno introdotto fattori di criticità
quali la frammentazione e differenziazione sociale, il decentramento del sapere, la crescità della soggettività,
l'incertezza. Tutto questo porta notevoli conseguenze sull'educazione e sulla formazione, fattori chiave per lo
sviluppo degli individui e più in generale della società.
La domanda di formazione risulta essere più specifica, più qualificata, domanda a cui la scuola quale sistema
formativo deve saper rispondere in modo preciso e puntuale.
La formazione delle risorse umane, nell'ottica del lifelong learning, diventa così una strategia essenziale:
dalla qualità di quest'ultima dipendono la progettazione e la realizzazione di percorsi efficaci, decisivi per la
costruzione e il consolidamento all'interno dell'utenza - gli alunni - di competenze spendibili nella vita e nel
mondo del lavoro.
Dal punto di vista degli attori -beneficiari ed erogatori di formazione - emerge in modo forte il bisogno di
avvicinare, nell'ambito della formazione, le conoscenze all'operatività quotidiana ovvero l'adattamento alle
situazioni concrete, alla vita all'interno della classe e della comunità scolastica più in generale. In quest'ottica
diventa fondamentale il contesto quale insieme dei fattori sociali, relazionali ed economici che incidono sugli
attori e sulla loro vita: fare scuola oggi implica un importante passaggio dalla pura e semplice applicazione di
principi educativi e trasmissione di conoscenze, alle capacità di controllare l'ambiente in cui si opera ed
incidere su esso.
Di qui l'attribuzione da parte del corpo docente di un senso di inefficacia nei confronti di quella formazione
intesa in termini "funzionalistici", ovvero tesa a garantire ed ad accrescere conoscenze professionali
attraverso un approccio astratto che talvolta sfocia addirittura in forme di riduzionismo, e l'emergere del
bisogno prioritario di costruire una "valigetta per gli attrezzi" da riempire con competenze disciplinari e
trasversali da sperimentare sul campo; percorso questo assimilabile ad un laboratorio, contesto
caratterizzato da forte interazione attraverso la quale gli osservartori possono modificare la realtà osservata,
sperimentalità che porta ad inserire correttivi anche in corso d'opera, attivazione di dinamiche di tipo
cognitivo attivate dai partecipanti nell'ambito del corso stesso. In altre parole la formazione intesa come
ricerca scientifica a partire dall'interazione tra gli attori/docenti che partecipano ai corsi.
Obiettivi Programmati Specifici del Progetto:
- Costruire un curricolo verticale unico e continuo attraverso la rielaborazione dei curricoli delle istituzioni
scolastiche rivisitati secondo le Indicazioni nazionali 2012
- Promuovere la didattica per competenze quale diverso approccio al sapere che considera l'alunno
costruttore di conoscenza, attore attivo all'interno dei processi di insegnamento/apprendimento
- Dare impulso all'innovazione attraverso la promozione di azioni formative efficaci improntate alla
ricerca/azione
- Promuovere, nell'ambito dello studio delle Indicazioni Nazionali, l'attività di ricerca attraverso la
costituzione di gruppi di lavoro appartenenti ai diversi istituti e ordini di scuola
33
- Promuovere l'idea di scuola come di comunità educante favorendo l'interazione comunicativa tra le
differenti realtà scolastiche, lo scambio di buone pratiche e la condivisione dei problemi
- Favorire la partecipazione attiva ai percorsi di formazione (discipline italiano e matematica, campi
d'esperienza per la scuola dell'infanzia) e ai processi comunicativi attraverso le TIC (costruzione di una
piattaforma dedicata, possibilità di seguire i corsi di formazione in video conferenza ecc.)
E' previsto per questo progetto il finanziamento di € 4.000,00 per le attività di formazione-ricerca sulla base
dei criteri richiesti dalla citata Circolare Ministeriale n.22 del 2013, contestualizzati a livello regionale con nota
prot.n.8905 del 16 settembre 2013 ed inquadrati nelle 5 categorie di punteggio introdotte con Decreto
Ministeriale n.821 del 11 ottobre 2013. Detti fondi saranno gestiti dalla Scuola Capofila l'I.C. di Sommariva
Bosco. E' inoltre previsto un cofinanziamento del nostro Istituto pari ad € 700,00 che sarà a carico del FIS e
gestito tramite il Cedolino Unico.
Entrate:
P03
Indicazioni Nazionali
Agg/Voce
01/01
01/02
Avanzo amministrazione - Non
vincolato
Avanzo amministrazione - Vincolato
02/01
02/04
Finanziamenti dallo Stato - Dotazione
ordinaria
Altri finanziamenti Vincolati
03/04
04/05
05/02
05/03
05/04
Finanziamenti della Regione - Altri
finaz. Vincolati
Comune vincolati
Contributi da privati - Famiglie
vincolati
Contributi da privati - Altri non
vincolati
Contributi da privati - Altri vincolati
Totale spese progetto
Importi
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Spese:
P03
Tipologia
1
2
3
4
5
6
7
8
Indicazioni Nazionali
Importi
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese progetto
P 04 - ECDL: Patente europea del computer
34
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Obiettivi Programmati Specifici del Progetto:
Attraverso tale progetto verranno gestite, analogamente agli anni precedenti, le attività dell’Istituto quale
Test Center accreditato dall’AICA allo svolgimento di corsi ed esami per il conseguimento della Patente
europea del computer ECDL.
Le attività, che permettono di offrire al personale interno ed agli alunni più grandi la possibilità di acquisire in
loco una certificazione spendibile a livello europeo e al territorio una importante occasione culturale e
formativa, pur in una zona decentrata come la nostra, consistono in:
• svolgimento di corsi per utenti esterni relativi ai diversi moduli della patente ECDL
• fornitura delle skill cards agli utenti
• svolgimento delle sessioni d’esame
• rilascio della relativa certificazione
Agli utenti viene richiesto (anche in riferimento all’operato di altri Test Center e del Test Center capofila
ovvero l’ITIS “Vallauri” di Fossano) un contributo per i servizi offerti che permette di coprire le spese di
gestione della scuola (personale, materiali, attrezzature, skill cards ed esami acquistati dal capofila).
P04
Entrate:
ECDL : Patente Europea del
computer
Agg/Voce
01/01
01/02
Avanzo amministrazione - Non
vincolato
Avanzo amministrazione - Vincolato
02/01
02/04
Finanziamenti dallo Stato - Dotazione
ordinaria
Altri finanziamenti Vincolati
03/04
04/05
05/02
05/03
05/04
Finanziamento dello
St at o - Dot azione
Ordinaria
0%
Finanziamenti della Regione - Altri
finaz. Vincolati
Comune vincolati
Contributi da privati - Famiglie
vincolati
Contributi da privati - Altri non
vincolati
Contributi da privati - Altri vincolati
Totale spese progetto
Alt ri finanziamenti
Vincolati
0%
Cont ribut i da privat i Alt ri non vincolat i
0%
Avanzo
amminist razione Non vincolat o
0%
Finanziament i della
Regione - Alt ri
finanz.Vincolat i
0%
Comune vincolati
0%
Cont ribut i da privat i Altri vincolati
0%
Avanzo
amminist razione Vincolat o
100%
Spese:
35
Cont ribut i da privat i Famiglie vincolat i
0%
Importi
€ 0,00
€ 1.071,42
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.071,42
P04
ECDL : Patente Europea del
computer
Tipologia
1
2
3
4
5
6
7
8
Acquisto di servizi
ed ut ilizzo di beni di
terzi
0%
Importi
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese progetto
Personale
0%
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.071,42
Oneri straordinari e
da cont enzioso
0%
Alt re spese
0%
Oneri f inanziari
0%
Beni d'invest imento
0%
€ 0,00
€ 1.071,42
Beni di consumo
100%
Rimborsi e post e
corret tive
0%
P 05 - Per non perdere il Filo
Obiettivi Programmati Specifici del Progetto:
Trattasi di progetto biennale finanziato da un contributo della Fondazione CRC. Il Progetto prevede per
l’a.s.2013/14 un ulteriore finanziamento pari ad € 3.308,03 imputato all’esercizio finanziario 2014. Il Progetto
ha previsto lo scorso esercizio finanziario un cofinanziamento da parte del nostro Istituto pari ad € 1.250,00
utilizzando i fondi FIS e le relative competenze accessorie al personale sono state liquidate con le modalità
del CEDOLINO UNICO ai sensi dell’art.2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010).
Il progetto ha previsto durante il 1° anno, un percorso di formazione articolato in 2 fasi:
1. la prima riservata ad un gruppo di progetto (GRUPPO COORDINATORI), formato da 4 docenti per
Istituto che hanno seguito un percorso di formazione specifico e molto completo sulle “Metodologie
didattiche innovative per una didattica inclusiva” con la dottoressa Daniela Adham, sulla “Formazione del
pensiero critico” con il dottor Alberto Galvagno e sulle “Dinamiche di lavoro di gruppo efficaci” con la
dottoressa Marzia Corigliano;
2. la seconda, aperta a tutti i docenti di ciascun Istituto, sulle stesse tematiche riservate al gruppo dei 4
tutor, ma meno approfondite.
36
Durante il 2° anno, si effettuerà l’applicazione nelle classi dei percorsi formativi progettati con particolare
attenzione alle classi ponte ed eventuale acquisto di materiale informatico.
Il progetto che si dovrà muovere parallelamente su due piani, reale e virtuale, prevede la realizzazione di un
sito dedicato, accessibile alle quattro scuole partecipanti, l’utilizzo di mezzi informatici (LIM e PC con
collegamento a Internet) per sviluppare competenze relative al linguaggio virtuale, sia in fase di formazione
sia in fase di realizzazione dei percorsi formativi per gli alunni.
In questo modo le tecnologie costituiscono:
- strumento per la realizzazione, la documentazione e la valutazione del progetto;
- contributo fondamentale alla ricaduta del progetto e alla prosecuzione dei percorsi avviati anche dopo la
sua conclusione
- ulteriore linguaggio (oggi ineludibile) da conoscere, da sperimentare e da far entrare sempre più nella
prassi didattica quotidiana
P05
Per non perdere il filo:
Comunicazione
e relazione
Entrate:
Agg/Voce
01/01
01/02
Avanzo amministrazione - Non
vincolato
Avanzo amministrazione - Vincolato
02/01
02/04
Finanziamenti dallo Stato - Dotazione
ordinaria
Altri finanziamenti Vincolati
Finanziamenti della Regione - Altri
finaz. Vincolati
Comune vincolati
Contributi da privati - Famiglie
vincolati
Contributi da privati - Altri non
vincolati
Contributi da privati - Altri vincolati
Totale spese progetto
03/04
04/05
05/02
05/03
05/04
Avanzo
amminist razione Non vincolat o
0%
Finanziament i della
Regione - Altri f inaz.
Vincolat i
0%
Avanzo
amminist razione Vincolato
11%
Alt ri finanziamenti
Vincolati
0%
Comune vincolat i
0%
Contributi da privati Alt ri non vincolati
0%
Cont ributi da privati Alt ri vincolat i
89%
Cont ribut i da privat i Famiglie vincolat i
0%
Finanziament i dallo
St at o - Dot azione
ordinaria
0%
P05
Spese:
Per non perdere il filo:
Comunicazione e relazione
37
Importi
€ 0,00
€ 407,55
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.308,03
€ 3.715,58
Tipologia
1
2
3
4
5
6
7
8
Importi
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Totale spese progetto
Acquisto di servizi
ed utilizzo di beni di
terzi
0%
Oneri st raordinari e
da contenzioso
0%
Beni di consumo
22%
Alt re spese
0%
€ 2.915,58
€ 800,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.715,58
Rimborsi e post e
corrett ive
0%
Oneri f inanziari
0%
Personale
78%
Beni d'investiment o
0%
3. Assicurare il pieno diritto allo studio agli alunni provenienti da famiglie in difficili condizioni
socio-economiche
Nell’ambito del progetto P01 “Miglioramento e arricchimento offerta formativa curricolare” si
prevede l'utilizzo delle risorse, di provenienza provinciale, assegnate alla scuola dal Comune di Dogliani
(comune capofila) per gli interventi di assistenza non convittuale e per favorire il diritto allo studio degli
alunni. Saranno attivati interventi diretti a favore di alunni in situazioni socio-economiche di difficoltà, in
particolare per l'acquisto di materiali didattici e per l'integrazione da parte della scuola delle quote poste a
carico delle famiglie (ad esempio: viaggi di istruzione, attività integrative, ecc) e interventi indiretti finalizzati
alla realizzazione di attività didattiche particolari che, per le loro caratteristiche, favoriscano l'integrazione ed
il successo scolastico di tali alunni. Sono state previste anche tipologie di spesa inerenti, più in generale, il
funzionamento didattico ordinario, per le quali non si è potuta trovare copertura finanziaria con il contributo
ordinario per il funzionamento. L’utilizzo dei fondi in questione anche per esigenze ordinarie di tipo didattico
è giustificato in quanto evita il taglio drastico delle risorse destinate alla didattica – penalizzando il diritto allo
studio di tutti gli alunni – oppure il ricorso alla richiesta di contributi alle famiglie, eventualità già considerata
in passato e finora sempre esclusa per il fatto che, tra l’altro, andrebbe a pesare soprattutto sulle famiglie
con minori possibilità economiche, incidendo, quindi, sul “diritto allo studio” proprio degli alunni in situazioni
disagiate.
FONDO DI RISERVA
Il Fondo di Riserva viene determinato in
€
38
300,00
Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
In ottemperanza alla Circ. Reg. 456 del 23.12.2010, erano stati inseriti nell’Aggregato Z, del Programma
Annuale 2011, i Residui Attivi di competenza dello Stato relativi al F.I.S. ed alle Funzioni
Strumentali nonchè alle Supplenze Brevi che permangono nell’aggregato Z anche per e.f. 2014.
Il totale della disponibilità finanziaria da programmare è di
così ripartiti:
Z01
€
DISPONIBILITA' FINANZIARIA
DA PROGRAMMARE
Agg/Voce
01/02
01/02
01/02
01/02
18.807,07
Importi
AVANZO VINCOLATO - MIUR - UST
Fis 4/12mi as 2006-07
AVANZO VINCOLATO - MIUR - UST FS
POF 4/12mi as 2006/07
AVANZO VINCOLATO - MIUR - SBS
Economia 2012
MIUR DO Fadg: UST Cap.1373 ef
2005
Totale
€ 14.308,14
€
2.377,49
€
2.083,19
€
38,25
€ 18.807,07
Tale somma è esaustiva di tutti i residui attivi di competenza dello Stato, è comprensiva dell’economia di €
2.083,19 sul finanziamento per le supplenze che dal mese di gennaio 2013 sono state pagate con la
procedura del cedolino unico e purtroppo comporta comunque un ridimensionamento non indifferente delle
attività che l’Istituto attua per conseguire le finalità istituzionali del medesimo, prima fra tutte la tutela del
diritto allo studio.
E’ inoltre da prevedere un fondo Minute Spese da anticipare al Direttore S.G.A. nella misura di € 200,00
da gestire in partite di giro – entrate 99/01 e
nell’A01 – Funzionamento amministrativo generale –
99/01/01.
In conclusione, dopo avere accertato che tutte le schede illustrative finanziarie relative alle attività e ai
progetti costituenti il presente programma sono state regolarmente compilate, si propone al Consiglio di
Istituto:
- di approvare il presente programma annuale. L’approvazione del programma, ai sensi dell’art. 2 c.8 DI
44/2001 comporta autorizzazione all’accertamento delle entrate e all’assunzione degli impegni delle spese
ivi previste
- di delegare il dirigente a svolgere tutte le attività negoziali necessarie all’attuazione del presente
programma annuale approvato, come previsto dagli artt. 32 e 33 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001;
- di fissare nel limite di € 4.000,00 il limite di spesa per la procedura ordinaria di contrattazione.
Si invita tutto il personale coinvolto nell’attuazione del presente programma ad adoperarsi per l’adeguata
riuscita delle attività e dei progetti affinché il livello di servizio raggiunga il grado ed il valore di eccellenza da
tutti auspicato.
CONSIDERAZIONI FINALI: VERIFICA E RENDICONTAZIONE
Il Piano dell’Offerta Formativa viene costantemente monitorato in corso d’anno, sia per quanto riguarda
l’azione ordinaria (core curriculum) che l’ampliamento del POF (progetti, commissioni e dipartimenti). Inoltre
sono previste Relazioni Finali da parte dei docenti (Referenti, Coordinatori e Funzioni Strumentali al POF) e
degli ATA (Incarichi specifici e supporto al POF) circa i risultati raggiunti, che consentiranno allo scrivente
di rendicontare al Consiglio d’Istituto nel prossimo mese di giugno.
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Il presente Programma Annuale sarà trasmesso ai Revisori dei Conti per l’acquisizione del previsto
Parere di Compatibilità Finanziaria.
Dogliani, 16 gennaio 2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Silvana BOTTO)
F.TO Silvana BOTTO
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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all. 4 divisione fondo ata-doc. FIS 2014-15

scarica mod a (2015) - Centro per l`Istruzione degli Adulti – CPIA

Mod. A - IIS "Carlo Beretta"

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ARRIGO BALLADORO"

stampamoda - Istituto comprensivo S. Pertini

PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015

Modello D

Mod A - IC Statale Montegrotto Terme

Mod. D - Istituto Comprensivo

Modello A - Bilancio di previsione