GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO
----------------------Verbale n.
43
Adunanza
28 ottobre 2014
OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI (EX D.LGS. 23 GIUGNO
2011, N. 118 E S.M.I. ) : RICOGNIZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI
E INTEGRAZIONE NOMINE R.U.P.
Protocollo: 689 – 34252/2014
Sotto la presidenza del Vicepresidente ALBERTO AVETTA, si è riunita la Giunta
Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori:
MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, CARLO CHIAMA, ANTONIO
MARCO D’ACRI, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, SERGIO
BISACCA e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.
E’ assente l’Assessore GIANFRANCO PORQUEDDU.
Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
A relazione dell’Assessore D’Acri.
Il D.Lgs. 118/2011 così come modificato con D.Lgs. 126/2014 prevede che a
decorrere dal 01.01.2015, gli enti locali adottino per la rilevazione dei fatti amministrativi,
sistemi contabili comuni con gli altri Enti Pubblici e con i propri Organismi partecipati: i
principi “applicati”di tali sistemi contabili sono espressamente disciplinati dall’allegato 4.2
della citata norma.
Al fine di consentire da un lato il progressivo avvicinamento dei Servizi Provinciali al
nuovo “sistema contabile” (cd.”armonizzazione dei sistemi contabili”) e dall’altro una
preventiva valutazione in merito ai relativi possibili impatti finanziari, in sede di Piano
Esecutivo di Gestione 2014 è stato assegnato ad ogni Dirigente l’obiettivo di redigere un cd.
”piano di liquidazioni/riscossioni” riferito ai residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2013,
aggiornati nel relativo valore alla situazione al 04.06.2014.
Tale “piano” risponde sostanzialmente all’esigenza di procedere ad un primo
“riaccertamento dei residui attivi e passivi” secondo il nuovo criterio di “competenza
finanziaria potenziata” di cui al citato D.Lgs.118/2011 e s.m.i.
E’ inevitabile che tale operazione non può prescindere dall’esigenza di “fotografare
ad un determinato momento” l’attribuzione ai Dirigenti Responsabili, dei singoli movimenti
contabili conservati a residuo. Nel contempo, per maggior trasparenza, è opportuno
procedere analogamente sui movimenti contabili assunti alla data del 04.06.2014 sulla
gestione di competenza 2014.
Le modifiche organizzative approvate nel corso degli anni e la previsione di principi
contabili che comportano l’assunzione dell’impegno di spesa in sede di accertamento della
correlata entrata, pur in assenza dell’assunzione della relativa obbligazione giuridica (articolo
183 comma 5 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.), con conseguente rinvio dell”utilizzo” delle
somme impegnate non solo a momenti successivi, ma anche a Dirigenti differenti rispetto a
quello titolare del capitolo di spesa conservato a residuo (o stanziato sulla competenza)
rafforzano l’esigenza di cui ai punti precedenti.
Per le motivazioni sopra esposte, con nota 94671/2014 del 05.06.2014 a firma del
Segretario Generale e del Direttore dell’Area “Risorse Finanziarie” è stato richiesto ai singoli
Dirigenti l’indicazione a fianco di ogni movimento contabile di applicazione della
entrata/spesa (sia in termini di competenza 2014 che di residui 2013 e retro, entrambi al
04.06.2014 e con esclusione delle riscossioni/liquidazioni) del Dirigente Responsabile
competente. Con la medesima nota è stato richiesto di indicare, con riferimento allo stesso
movimento contabile di cui al punto precedente e quindi per ogni procedimento
amministrativo correlato, il Responsabile Unico del Procedimento .
A seguito dei riscontri formali forniti dai Servizi Provinciali dell’Ente alla nota
94671/2014 (i cui prospetti risultano agli atti) , il Servizio “Bilancio e reporting economico –
finanziario” ha predisposto una tabella riepilogativa che, allegata al presente provvedimento,
ne costituisce parte integrante e sostanziale; tale tabella è stata predisposta sulla base dei
seguenti criteri:
-
-
-
-
-
i Dirigenti Responsabili ed i R.U.P. risultano quelli indicati dai competenti Dirigenti;
nel caso in cui taluni Servizi Provinciali non abbiano provveduto a fornire riscontro
alla citata nota del 05.06.2014, il Dirigente che ha assunto il provvedimento di
imputazione contabile di entrata/uscita (residui e competenza) è stato inteso quale
Dirigente Responsabile;
nel caso in cui non sia stato indicato il nominativo del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), lo stesso risulta individuato (con conseguente integrazione
della relativa nomina) nel Dirigente Responsabile;
nel caso delle “entrate/spese per conto terzi “ (ex partite di giro) , il Dirigente
Responsabile ed il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in assenza di
differente specificazione in sede di riscontro alla citata nota 94671/2014, sono stati
individuati nel Dirigente del Servizio che ha adottato il provvedimento di imputazione
contabile dell’entrata/uscita;
nel caso in cui l’imputazione contabile di entrata/ spesa sia stato assunto dal Servizio
“Bilancio e reporting economico – finanziario” esclusivamente ai sensi dell’articolo
183 comma 5 del D.Lgs.267/2000, pur su stanziamenti di entrata/spesa di altri Servizi
Provinciali, il Dirigente Responsabile ed il Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) sono individuati nel Dirigente titolare del capitolo di entrata/uscita;
nel caso in cui il movimento di imputazione contabile di spesa sia stato assunto per
oneri connessi a procedure di esproprio riferite a differenti progetti la cui titolarità e la
cui responsabilità di procedimento è di vari Dirigenti/soggetti, in corrispondenza del
“Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) “ viene indicata la generica voce
“vari”.
Ritenuto pertanto necessario approvare le risultanze delle indicazioni fornite dai
singoli Dirigenti, quali riassunte nella tabella riepilogativa, dando atto che in via eccezionale
l’integrazione della nomina dei R.U.P. viene effettuata a livello ricognitivo su proposta
dell’Assessore al Bilancio;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai
sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.
con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA
1) di approvare la tabella allegata sotto la lettera A) che in formato Compact Disk costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante per ciascun
movimento contabile di applicazione della entrata/spesa (sia in termini di competenza
2014 che di residui 2013 e retro, entrambi al 04.06.2014 e con esclusione delle
riscossioni/liquidazioni) del Dirigente Responsabile competente e del R.U.P., redatta sulla
base dei criteri espressamente elencati in premessa che parimenti con la presente vengono
approvati;
2) di dare atto che relativamente all’individuazione del Dirigente Responsabile competente,
per ogni movimento contabile di cui alla citata tabella, il codice identificativo del relativo
Servizio Provinciale, viene riportato sulla procedura informatica “Bilancio”;
3) di integrare conseguentemente la nomina dei Responsabili Unici di Procedimento
(R.U.P.), quali risultanti nell’ultima colonna della tabella di cui al precedente punto 1);
4) di dare atto che l’eventuale successiva modifica del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), dovrà essere effettuata dagli Assessori/Dirigenti competenti per materia;
5) di dare atto che le eventuali modifiche riguardanti l’assegnazione dei singoli movimenti a
residuo e/o competenza, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 3 comma 7 del D.Lgs.
118/2011, potrà avvenire con successiva determinazione del Direttore Risorse Finanziarie,
a seguito di specifica e motivata richiesta da parte dei Servizi Provinciali competenti;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva
votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
Il Segretario Generale
f.to G. Formichella
Il Vicepresidente
f.to A. Avetta
ALLEGATO A D.G.P. 34252/2014
UP del
capitolo
A12
A12
A12
A12
A12
A12
tipo
UP del
finanzia
movimento mento n. capitolo
A11
A12
A12
A12
A12
A12
FP
FP
FP
FP
FP
FP
13302
7658
anno
capitolo
oggetto capitolo
RECUPERO SPESE
LEGALI A CARICO
SOCCOMBENTI (RIF.
2008 13.303, 13.334 U)
RECUPERI PER
RISARCIMENTO DANNI
2012 PATRIMONIALI
descr.
movimento
accertamento
accertamento
n.
n. mov. di
movimento riferimento
1070177
1259910
disponibilità
attuale
34.563,83
0,00
residuo da
riportare
34.563,83
1.988,12
anno
atto
n. atto
oggetto atto
codice UP
responsabile
del residuo
R.U.P.
2008
PROCEDIMENTO PENALE N.
16012/01 R.G.N.R. - N. 2549/06
R.G. TRIBU- NALE DI TORINO.
LIQUIDAZIIONE PARCELLA
STUDIO AVV. VOLTANTE ED
ASSOCIATI. (U.I. U.L. EURO
50.420,05 E.A. EURO 66.659,57
56750 E.R. EURO 8.238,57)
A12
SILVANA
GALLO
2012
SENTENZA DEL TRIBUNALE
DI TORINO N. 1635/2011.
PAGAMENTO SPESE LEGALI INTROITO. (REV. PROVV. N.
228/9 DEL 6.6.2011 - Q. 3561
DEL 31.5.2011) (REV. PROVV.
N. 434/3 DEL 29.9.2011 - Q.
5650 DEL 27.9.2011) (E.A. E.R.
EURO 3.973,17; U.I. EURO
A12
18963 1.985,05)
SILVANA
GALLO
7659
DIRITTI E ONORARI
DERIVANTI DA VERTENZE
SPETTANTI AL SERVIZIO
AVVOCATURA (RIF.
2012 SPESA 7655)
accertamento
1259914
0,00
1.985,05
2012
18963
7658
RECUPERI PER
RISARCIMENTO DANNI
2014 PATRIMONIALI
accertamento
1358584
0,00
185,77
2014
16404
7658
RECUPERI PER
RISARCIMENTO DANNI
2014 PATRIMONIALI
accertamento
1358589
0,00
2.305,50
2014
16404
7659
DIRITTI E ONORARI
DERIVANTI DA VERTENZE
SPETTANTI AL SERVIZIO
AVVOCATURA (RIF.
2014 SPESA 7655)
accertamento
1358587
0,00
45,00
2014
16404
SENTENZA DEL TRIBUNALE
DI TORINO N. 1635/2011.
PAGAMENTO SPESE LEGALI INTROITO. (REV. PROVV. N.
228/9 DEL 6.6.2011 - Q. 3561
DEL 31.5.2011) (REV. PROVV.
N. 434/3 DEL 29.9.2011 - Q.
5650 DEL 27.9.2011) (E.A. E.R.
EURO 3.973,17; U.I. EURO
1.985,05)
RISARCIMENTO DANNI A
SEGUITO DI SINISTRI
STRADALI. INTROITO. (REVV.
PROVV. N. 142/44 - Q. 2531
DEL 10.4.2014; N. 151/4 - Q.
2655 DEL 15.4.2014) (E.A. E.R.
EURO 2.806,27 - U.I. EURO
315,00)
RISARCIMENTO DANNI A
SEGUITO DI SINISTRI
STRADALI. INTROITO. (REVV.
PROVV. N. 142/44 - Q. 2531
DEL 10.4.2014; N. 151/4 - Q.
2655 DEL 15.4.2014) (E.A. E.R.
EURO 2.806,27 - U.I. EURO
315,00)
RISARCIMENTO DANNI A
SEGUITO DI SINISTRI
STRADALI. INTROITO. (REVV.
PROVV. N. 142/44 - Q. 2531
DEL 10.4.2014; N. 151/4 - Q.
2655 DEL 15.4.2014) (E.A. E.R.
EURO 2.806,27 - U.I. EURO
315,00)
A12
SILVANA
GALLO
A12
SILVANA
GALLO
A12
SILVANA
GALLO
A12
SILVANA
GALLO
A12
AA0
A12
AA0
FP
FE
7659
15259
DIRITTI E ONORARI
DERIVANTI DA VERTENZE
SPETTANTI AL SERVIZIO
AVVOCATURA (RIF.
accertamento
2014 SPESA 7655)
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
"TETRIS" (RIF. 15260
2012 15431 U)
accertamento
1359183
0,00
166,55
2014
DEVOLUZIONE DI MUTUO
PER ACQUISTO DI BENI
MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE (RIF.
2009 13.316 U)
accertamento
1095976
9.000,00
9.000,00
2009
2011
CONTRIBUTO DEL COMITATO
ITALIA 150 PER LE ATTIVITA'
ORGANIZZATE A TORINO
NELLA NOTTE TRICOLORE
DEL 16 MARZO 2011. E.A.U.I..
(AI SENSI ART. 183 COMMA 5
DECRETO LE.VO 267/2000) EA
EURO 20000,00 UI EURO
25727 20000,00
AA7
AA4
FP
8024
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
TV
14603
CARLA GATTI
2012
AA4
AA7
2012
PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO EUROPEO
"THETRIS" THEMATCI
TRANSNA- TIONAL CHURCH
ROUTE DEVELOPMENT WITH
THE INVOLBEMENT OF LOCAL
SOCIETY- PROGRAMMA
CENTRAL EUROPE , IN
QUALITA' DI PARTNER.
AUTORIZZAZIONE (E.A.-U.I.
36164 EURO 142.425,00)
AA0
35.606,00
15261
AA7
SILVANA
GALLO
35.606,00
TV
13580
106.819,00
2014
1277083
AA0
MU
106.819,00
270,00
accertamento
AA0
AA9
1277080
0,00
PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO EUROPEO
"THETRIS" THEMATCI
TRANSNA- TIONAL CHURCH
ROUTE DEVELOPMENT WITH
THE INVOLBEMENT OF LOCAL
SOCIETY- PROGRAMMA
CENTRAL EUROPE , IN
QUALITA' DI PARTNER.
AUTORIZZAZIONE (E.A.-U.I.
36164 EURO 142.425,00)
AA0
RIMBORSO SPESE PER
FOTORIPRODUZIONI FINO AL
25/03/2014. (E.A./E.R. EURO
17393 166,55).
AA4
FORNITURA DI ARREDI E
ATTREZZATURE PER LA
BIBLIOTECA DI STORIA E
CULTURA DEL PIEMONTE "G.
GROSSO". (CUP
J19E09000000003). (E.A./U.PR.
13879 EURO 90.000,00)
AA9
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER IL
COFINANZIAMENTO DEL
PROGETTO EUROPEO
2012 "TETRIS" (RIF. 15262 U)
AA7
accertamento
1358591
RISARCIMENTO DANNI A
SEGUITO DI SINISTRI
STRADALI. INTROITO. (REVV.
PROVV. N. 142/44 - Q. 2531
DEL 10.4.2014; N. 151/4 - Q.
2655 DEL 15.4.2014) (E.A. E.R.
EURO 2.806,27 - U.I. EURO
16404 315,00)
A12
TRASFERIMENTI DAL
COMITATO ITALIA 150
2011 (RIF. 14602 U)
accertamento
1216908
20.000,00
20.000,00
CARLA GATTI
CARLA GATTI
DANIELA
RUVOLO
CARLA GATTI
AA7
AA7
AA7
AA7
AA7
AA7
TV
FE
FE
15163
15165
15171
TRASFERIMENTI DAL
FONDO DI ROTAZIONE
NAZIONALE PER LA
REALIZZAZIO NE DEL
PROGETTO INTERREG
2012 IVC "DANTE" (RIF. 15164 U) accertamento
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
INTERREG FESR "DANTE"
(RIF. 15166, 15167, 15168,
accertamento
2012 15169 U)
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
INTERREG FESR "DANTE"
(QUOTA DA TRASFERIRE
AI PARTNERS) (RIF. 15172
accertamento
2012 U)
1269120
1269122
1269123
64.943,34
170.061,92
1.015.795,65
64.943,34
170.061,92
1.015.795,65
2012
PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO "DANTE-DIGITAL
AGENDA FOR NEW TOURISM
APPROACH IN EUROPEAN
RURAL AND MOUNTAINS
AREAS) NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE
INTERREGIONALE INTERREG
IV C. ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA AI SENSI
DELL'ART.183, COMMA 5 DEL
D.LGS.267/2000.
E.A.
27423 1.802,386,10 U.I.1.802.386,10 AA7
CARLA GATTI
2012
PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO "DANTE-DIGITAL
AGENDA FOR NEW TOURISM
APPROACH IN EUROPEAN
RURAL AND MOUNTAINS
AREAS) NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE
INTERREGIONALE INTERREG
IV C. ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA AI SENSI
DELL'ART.183, COMMA 5 DEL
D.LGS.267/2000.
E.A.
27423 1.802,386,10 U.I.1.802.386,10 AA7
CARLA GATTI
2012
PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO "DANTE-DIGITAL
AGENDA FOR NEW TOURISM
APPROACH IN EUROPEAN
RURAL AND MOUNTAINS
AREAS) NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE
INTERREGIONALE INTERREG
IV C. ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA AI SENSI
DELL'ART.183, COMMA 5 DEL
D.LGS.267/2000.
E.A.
27423 1.802,386,10 U.I.1.802.386,10 AA7
CARLA GATTI
AA7
AA7
AA7
AA7
AA9
AA7
AA9
AA7
AA7
AA9
TV
TV
FE
TV
FR
15345
TRASFERIMENTI DALLA
CCIAA DI TORINO PER IL
PROGETTO "PROVINCIA
2012 INCANTATA" (RIF. 15346 U) accertamento
1290469
15.000,00
15.000,00
2012
10035
TRASFERIMENTO DALLA
FONDAZIONE C.R.T. PER
IL PROGETTO
"ORGANALIA" (RIF. 10.036
2013 U)
accertamento
1327367
120.000,00
120.000,00
2013
PROGETTO "PROVINCIA
INCANTATA"-BANDO DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI
TORINO PER L'ANNO 2012.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA AI SENSI
DELL'ART.183, COMMA 5 DEL
D.LGS 267/2000 E
CONCESSIONE CONTRIBUTO
A CAST S.C. (E.A./U.I./U.S.
50867 EURO 15.000,00)
AA7
CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE
ORGANALIA PER LA
RASSEGNA "ORGANALIA 2013
- ALLA SCOPERTA DELLE
VALLI DI LANZO" (E.A. EURO
120.000,00; U.I. EURO
120.000,00; U.S. EURO
AA9
39541 84.000,00)
2013
COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEAPROGRAMMA OPERATIVO
TRANSFRONTALIERO
ALCOTRA 2007-2013.
PROGETTO "VIA ALTA".
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA AI SENSI
DELL'ART.183, COMMA 5 DEL
D.LGS.267/2000. CUP
J87J13000120007 EA
UI 227.005,00
26214 227.005,00
AA7
CARLA GATTI
2013
COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEAPROGRAMMA OPERATIVO
TRANSFRONTALIERO
ALCOTRA 2007-2013.
PROGETTO "VIA ALTA".
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA AI SENSI
DELL'ART.183, COMMA 5 DEL
D.LGS.267/2000. CUP
J87J13000120007 EA
UI 227.005,00
AA7
26214 227.005,00
CARLA GATTI
2011
TRASFERIMENTO PER IL
PROGETTO "LINGUE MADRI
2009". LEGGE N. 482/1999.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI DELL'EX ART. 183,
5^ COMMA DEL DECRETO
LGL. 18/8/2000 N. 267. (E.A./U.I.
41327 EURO 27.800,00)
AA9
DANIELA
RUVOLO
15512
15517
14585
TRASFERIMENTI FESR
PER ILPROGETTO
ALCOTRA VIA ALTA (RIF.
15513 15514 15515 15516
2013 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER LA
REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO ALCOTRA VIA
2013 ALTA. CNP (RIF. 15518 U) accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE L. N.
482/1999 -NORME IN
MATERIA DI TUTELA
DELLE MINORANZE
LINGUISTICHE E
STORICHE- PER IL
PROGETTO "LINGUE
MADRI 2009" (RIF. 14586
accertamento
2011 U)
1316587
1316588
1232982
99.461,50
14.041,00
11.120,00
99.461,50
14.041,00
11.120,00
CARLA GATTI
DANIELA
RUVOLO
AA9
AA9
AA9
AA9
AA9
AA9
AA9
AA9
AA9
AA9
TV
TV
FR
FR
FR
14835
TRASFERIMENTI DALLA
FONDAZIONE CRT PER
"PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' CULTURALI DEI
VARI AMBITI TEMATICI E
DIFFUSIONE DELLE
STESSE SUL
accertamento
2011 TERRITORIO" (RIF. U)
15289
TRASFERIMENTI DALLA
CCIAA DI TORINO PER LA
REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO ECO E
2012 NARCISO (RIF. 15290 U)
accertamento
15375
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
LEGGE 482/99: NORME IN
MATERIA DI TUTELA
DELLE MINORANZE
LINGUISTICHE E
STORICHE PER IL
PROGETTO LINGUE
2012 MADRI 2010 (RIF. 15376 U) accertamento
8545
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PER
L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI CUI ALLA L.R.
44/2000 "CULTURA" (RIF.
2013 8546 15273 15571 S)
accertamento
15502
AA9
AA9
FR
15504
AAA
AAA
FR
12778
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
LEGGE 482/99. PROGETTO
LINGUE MADRI 2011 (RIF.
2014 15503)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
LEGGE 482/99 PER IL
PROGETTO LINGUE
2014 MADRI 2012 (RIF. 15505 U) accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INIZIATIVE DI
COMUNICAZIONE E
ANIMAZIONE LOCALE PROGRAMMA ALCOTRA
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
ITALIA/FRANCIA 2007-2013
2008 (RIF. 12.779 U)
accertamento
1236062
1287253
1290349
1327423
1350450
73.628,91
10.000,00
182.880,00
306.462,93
162.160,00
73.628,91
10.000,00
182.880,00
306.462,93
162.160,00
2011
FONDAZIONE CRT.
TRASFERIMENTO PER
L'INIZIATIVA
"PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'
CULTURALI NEI VARI AMBITI
TEMATICI E DIFFUSIONE
DELLE STESSE SUL
TERRITORIO". (E.A./U.I. EURO
AA9
43352 150.000,00)
DANIELA
RUVOLO
2012
ECO E NARCISO / MODULO
NICHELINO. ACQUISIZIONE IN
ECONOMIA DEL SERVIZIO DI
WORKSHOP ARTISTICO CON
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
GAMPER LTD. (E/A - U/I EURO
10.000,00) - (U.S. EURO
46775 5.000,00)
AA9
DANIELA
RUVOLO
2012
TRASFERIMENTO PER IL
PROGETTO "LINGUE MADRI
2012" LEGGE N. 482/1999.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART.183, 5?
COMMA DEL DECRETO LGL.
18/8/2000 N. 267. (E.A./U.I.
50832 EURO 457.200,00)
AA9
DANIELA
RUVOLO
2013
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE AI SENSI
DELLA L.R. 44/2000.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO.
(E.A. EURO 306.462,93 - U.I.
39566 EURO 200.000,00)
AA9
DANIELA
RUVOLO
2014
TRASFERIMENTO PER IL
PROGETTO "LINGUE MADRI
2011". LEGGE N. 482/1999.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART. 183, 5?
COMMA DEL DECRETO LGL.
18/8/2000 N. 267. (E.A./U.I.
8595 EURO 162.160,00)
AA9
DANIELA
RUVOLO
1350268
127.800,00
127.800,00
2014
1066922
90.000,00
90.000,00
2008
TRASFERIMENTO PER IL
PROGETTO "LINGUE MADRI
2012" LEGGE N. 482/1999.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART. 183, 5?
COMMA DEL DECRETO LGL.
18/8/2000 N. 267. (E.A./U.I.
8600 EURO 127.800,00)
AA9
PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIAFRANCIA ALCOTRA 20072013. FINANZIAMENTO PER
LA RETE DI ANIMATORI
LOCALI DELLA PROVINCIA DI
TORINO. (E.A. EURO
90.000,00= U.I. EURO
55125 90.000,00)
AAA
DANIELA
RUVOLO
CARLA GATTI
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
FE
FR
FE
FE
TV
14193
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PIANO DI
ANIMAZIONE LOCALE 2010
NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA OPERATIVO
DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA TRA
ITALIA E FRANCIA
ALCOTRA 2007-2013 (RIF.
2010 14.194, 14.195 U)
accertamento
1178527
12.636,64
12.636,64
2010
PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIAFRANCIA "ALCOTRA" 20072013. PIANO DI ANIMAZIONE
LOCALE 2010.
APPROVAZIONE E
REALIZZAZIONE. IMPEGNO EX
ART. 183 V COMMA DEL
TUEL. (E.A./U.I EURO
38131 75.750,00=)
AAA
CARLA GATTI
2010
L.R. 67/95 "INTERVENTI
REGIONALI PER LA
PROMOZIONE DI UNA
CULTURA ED EDUCAZIONE DI
PACE PER LA
COOPERAZIONE E LA
SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE".
ACCERTAMENTO, IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5
DLG 267/2000 ED
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.
(E.A. EURO 34.474,00= U.I.
EURO 34.474,00= U.S. EURO
45801 14.775,00=)
AAA
CARLA GATTI
14360
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INIZIATIVE DI
SENSIBILIZZAZIONE IN
MATERIA DI PACE,
COOPERAZIONE E
SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE. ANNI
PREGRESSI. L.R. 67/95
2010 (RIF. 14361 U)
accertamento
14193
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PIANO DI
ANIMAZIONE LOCALE
2010 NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA OPERATIVO
DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA TRA
ITALIA E FRANCIA
ALCOTRA 2007-2013 (RIF.
2012 14.194, 14.195 U)
accertamento
1291949
1.500,00
1.500,00
2012
CONTRIBUTO DELLA
COMUNITA' EUROPEA
PER L'ANTENNA
"EUROPE DIRECT" (RIF.
2013 6034, 15642 U)
1326140
7.350,00
7.350,00
2013
PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIAFRANCIA "ALCOTRA 20072013". PIANO DI ANIMAZIONE
LOCALE 2010. ECONOMIA,
INSUSSISTENZA E
ACCERTAMENTO. (E.A. EURO
AAA
46197 1.500,00=)
SOVVENZIONE ANNO 2013
DELLA COMMISSIONE
EUROPEA DESTINATA A
"EUROPE DIRECT TORINO".
ACCERTAMENTO,
RISCOSSIONE ANTICIPO E
IMPEGNO. (E.A. EURO
24.500,00= E.R. EURO
17.500,00= U.I. EURO
24.500,00= U.S EURO
15.000,00= U.S. EURO
37329 9.500,00=)
AAA
2013
INIZIATIVA "FORMAZIONE PER
LO SVILUPPO 2011" - AZIONE
DELLA COMPAGNIA DI SAN
PAOLO. ACCERTAMENTO,
RISCOSSIONE
TRASFERIMENTO DA ACEL E
IMPEGNO. (E.A. EURO
39.260,00= E.R. EURO
19.108,80= U.I. EURO
6226 34.260,00=)
AAA
6033
15469
TRASFERIMENTI DALLA
COMPAGNIA SAN PAOLO
PER LA REALIZZAZIONE
DELL'INIZIATIVA
"FORMAZIONE PER LO
SVILUPPO 2011" (RIF.
2013 15508 15510 15511 U)
accertamento
accertamento
1188450
1299021
0,00
9.167,56
46,39
20.151,20
CARLA GATTI
CARLA GATTI
CARLA GATTI
AAA
AAA
AAA
AAA
BA1
AAA
AAA
AAA
AAA
BA1
FE
FE
FP
TV
FP
15489
6033
15768
15795
11060
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA ALCOTRA
2013 (RIF. 15490 U)
CONTRIBUTO DELLA
COMUNITA' EUROPEA
PER L'ANTENNA
"EUROPE DIRECT" (RIF.
2014 6034, 15642 15784 U)
accertamento
1319798
3.000,00
3.000,00
2013
accertamento
1345271
4.000,00
4.000,00
2014
TRASFERIMENTI DAL
COMUNE DI CUNEO PER
IL PROGETTO
"OPPORTUNITA' EUROPA:
IL CONTRIBUTO DELL'UE
ALLO SVILUPPO DEI
accertamento
2014 TERRITORI LOCALI"
1345398
400,00
400,00
2014
TRASFERIMENTI DA ATO3
PER IL PROGETTO SAFE
HEALTH AND WATER
MANAGEMENT LIBANO
2014 (RIF. 15796 15797 15798 U) accertamento
INTROITI E RIMBORSI
2004 DIVERSI ED VENTUALI
accertamento
1359923
795952
200.000,00
204,17
200.000,00
204,17
2014
2004
PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIAFRANCIA "ALCOTRA 20072013". SPESE DI TRASFERTA
PER LE ATTIVITA' LEGATE AL
PIANO DI COMUNICAZIONE
2013-1014. (E.A. EURO
3.000,00= U.I. EURO
AAA
29965 3.000,00=)
ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO DELLA
COMMISSIONE EUROPEA AL
PROGETTO "SCEGLI LA TUA
EUROPA" PRESENTATO DA
EUROPE DIRECT TORINO.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
(E.A. 4000,00= U.I. 3500,00=
4790 U.I. 500,00=
AAA
SOSTEGNO AL PERCORSO DI
FORMAZIONE DEL COMUNE
DI CUNEO PER LA SCUOLA
ANCI DI FORMAZIONE PER
GIOVANI AMMINISTRATORI
SUL TEMA "OPPORTUNITA'
EUROPA: IL CONTRIBUTO
DELL'UE ALLO SVILUPPO DEI
TERRITORI LOCALI".
APPROVAZIONE
DELL'ACCORDO DI
AAA
780 PARTENARIATO.
PARTECIPAZIONE DELLA
PROVINCIA AL PROGETTO
"SAFE HEALTH AND WATER
MANAGEMENT (LEBANON)"
NELL'AMBITO DEL FONDO DI
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
DELL'AUTORITA' D'AMBITO
TORINESE A.T.O.3 AUTORIZZAZIONE ALLA
PARTECIPAZIONE QUALE
CAPOFILA. (E.A. EURO
200.000,00= U.I. EURO
17591 200.000,00=)1
AAA
CONSIGLIERI PROVINCIALI.
PAGAMENTO INDENNITA' DI
FUNZIONE MESE DI
NOVEMBRE 2004 E
RIMBORSO SPESE DI
VIAGGIO E DI MISSIONE MESI
DI SETTEMBRE- OTTOBRE
2004. U.L. EURO 116.046,46 E.A./E.R. 25.641,33 U.L. 2004
364594 IRAP 8.664,03
BA1
CARLA GATTI
CARLA GATTI
CARLA GATTI
CARLA GATTI
NICOLA
TUTINO
BA1
BA1
FP
11483
INTROITI E RIMBORSI
2007 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
949607
192,54
192,54
2007
227525
BA1
BA1
FP
11483
INTROITI E RIMBORSI
2009 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1137953
3.554,61
3.554,61
2009
48795
BA1
BA1
FP
11483
INTROITI E RIMBORSI
2009 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1137977
338,20
338,20
2009
48795
BA1
BA1
FP
11483
INTROITI E RIMBORSI
2009 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1137980
640,76
640,76
2009
48795
CONSIGLIERI PROVINCIALI.
PAGAMENTO INTENNITA' DI
FUNZIONE MESE DI
FEBBRAIO 2007. RIMBORSO
SPESE MESE DICEMBRE 2006
E GENNAIO 2007. (U.L./2007
EURO 125.814,90 - U.L./2006
EURO 1.056,30 E.A.R/2007
EURO 45.792,20 - U.L.
IRAP/2007 EURO 9.908,40)
EA/EURO 192,54
BA1
CONSIGLIERI PROVINCIALI.
PAGAMENTO GETTONI DI
PRESENZA MESE DI
NOVEMBRE 2009 E
INDENNITA' DI FUNZIONE DEL
PRESIDENTE DEL CON
SIGLIO MESE DI DICEMBRE
2009. RIMBORSO SPESE OTT.
E NOV. 2009 UL/2009 EURO
125.752,98 - UL/IRAP 2009
EURO 8.831,76 EA-ER/2009
EURO 46.894,70 - EA/2009
EURO 4.840,51
BA1
CONSIGLIERI PROVINCIALI.
PAGAMENTO GETTONI DI
PRESENZA MESE DI
NOVEMBRE 2009 E
INDENNITA' DI FUNZIONE DEL
PRESIDENTE DEL CON
SIGLIO MESE DI DICEMBRE
2009. RIMBORSO SPESE OTT.
E NOV. 2009 UL/2009 EURO
125.752,98 - UL/IRAP 2009
EURO 8.831,76 EA-ER/2009
EURO 46.894,70 - EA/2009
EURO 4.840,51
BA1
CONSIGLIERI PROVINCIALI.
PAGAMENTO GETTONI DI
PRESENZA MESE DI
NOVEMBRE 2009 E
INDENNITA' DI FUNZIONE DEL
PRESIDENTE DEL CON
SIGLIO MESE DI DICEMBRE
2009. RIMBORSO SPESE OTT.
E NOV. 2009 UL/2009 EURO
125.752,98 - UL/IRAP 2009
EURO 8.831,76 EA-ER/2009
EURO 46.894,70 - EA/2009
EURO 4.840,51
BA1
NICOLA
TUTINO
NICOLA
TUTINO
NICOLA
TUTINO
NICOLA
TUTINO
BA1
BA1
BA1
BA1
BA1
BA2
BA1
BA1
BA1
BA1
BA1
BA2
FP
FP
FP
FP
FP
FR
14452
INTROITI E RIMBORSI
2010 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1189265
1.580,00
1.580,00
2010
8096
CONTRIBUTI DA COMUNI
PER LE SPESE
SOSTENUTE PER IL
2011 DIFENSORE CIVICO
accertamento
1230238
0,99
2.551,23
2011
CONSIGLIERI PROVINCIALI.
PAGAMENTO GETTONI DI
PRESENZA MESE DI
NOVEMBRE 2010 E
INDENNITA' DI FUNZIONE
DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO MESE DI
DICEMBRE 2010. RIMBORSO
SPESE MESI DI OTTOBRE E
NOVEMBRE 2010. UL/2010
EURO 108.781,46 UL/IRAP/2010 EURO 8.066,02
EA-ER/2010 EURO 33.160,46 46724 EA-ER/ 2010 EURO 1.580,00
BA1
SVOLGIMENTO ASSOCIATO
DELLA FUNZIONE DI
DIFENSORE CIVICO TRA LA
PROVINCIA DI TORINO E I
COMUNI CONVENZIONATI:
ACCERTAMENTO DELLE
QUOTE DI SPESA A CARICO
DEI COMUNI PER GLI ANNI
2009 E 2010. E.A. EURO
38629 92.450,47
BA1
14605
RIMBORSI CONNESSI AL
MANDATA
2011 AMMINISTRATIVO
accertamento
1239605
499,10
499,10
2011
8096
CONTRIBUTI DA COMUNI
PER LE SPESE
SOSTENUTE PER IL
2012 DIFENSORE CIVICO
accertamento
1292580
0,01
5.733,22
2012
8096
CONTRIBUTI DA COMUNI
PER LE SPESE
SOSTENUTE PER IL
2013 DIFENSORE CIVICO
accertamento
1331313
28.345,58
33.610,53
2013
CONSIGLIERI PROVINCIALI.
PAGAMENTO GETTONI DI
PRESENZA MESE DI
NOVEMBRE 2011 E
INDENNITA' DI FUNZIONE DEL
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO MESE DI
DICEMBRE 2011. RIMBORSO
SPESE AGOSTO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBRE 2011.
UL/2011 E. 119.906,59 UI/UL
2011 E.46,46 - UL/IRAP2011
E.8.637,34-EA-ER/2011 E.
45457 36.154,05 -EA/2011 E.499,10.
BA1
SVOLGIMENTO ASSOCIATO
DELLA FUNZIONE DI
DIFENSORE CIVICO TRA LA
PROVINCIA DI TORINO E I
COMUNI CONVENZIONATI:
ACCERTAMENTO DELLE
QUOTE DI SPESA A CARICO
DEI COMUNI PER L'ANNO
52067 2011. E.A. EURO 57.875,78
BA1
SVOLGIMENTO ASSOCIATO
DELLA FUNZIONE DI
DIFENSORE CIVICO TRA LA
PROVINCIA DI TORINO E I
COMUNI CONVENZIONATI:
ACCERTAMENTO DELLE
QUOTE DI SPESA A CARICO
DEI COMUNI PER L'ANNO
43432 2012. E.A. EURO 54.214,89
BA1
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
COMMISSIONE ESPROPRI
(RIF. 12.493, 12.500, 14.165,
2013 14166, 14.218 15275 U)
accertamento
1327735
17.329,76
17.329,76
2013
COMMISSIONE PROVINCIALE
40329 ESPROPRI. (E.A 17.329,76)
BA2
12476
NICOLA
TUTINO
NICOLA
TUTINO
NICOLA
TUTINO
NICOLA
TUTINO
NICOLA
TUTINO
NICOLA
TUTINO
BA7
BA7
BA7
BA7
FP
FP
11432
1181
INTROITI E RIMBORSI
2005 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
837437
83,26
83,26
2005
UTILI DERIVANTI DA
PARTECIPAZIONI
2010 AZIONARIE
accertamento
1183670
7.500,00
7.500,00
2010
BA7
BA7
FP
11432
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1282972
36.784,18
36.784,18
2012
BA7
BA7
FP
11432
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1305243
203.571,43
203.571,43
2013
BA7
BA7
BA7
BA7
BA7
BA7
FP
FP
FP
11432
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1321349
1.825,53
1.825,53
2013
15739
INTROITI DERIVANTI DA
RIPARTO LIQUIDAZIONE
2013 PARTECIPATE
accertamento
1337063
60,00
60,00
2013
15739
INTROITI DERIVANTI DA
RIPARTO LIQUIDAZIONE
2013 PARTECIPATE
accertamento
1339575
318,27
318,27
2013
E.C. BIC PIEMONTE S.P.A..
BILANCIO FINALE DI
LIQUIDAZIONE E
CANCELLAZIONE DAL
REGISTRO DELLE IMPRESE.
PRESA D'ATTO. (E.A. EURO
12.651,78 - E.R. EURO
341652 12.568,52)
CHIVASSO INDUSTRIA S.P.A.
ACCERTAMENTO DIVIDENDI
ESERCIZIO 2005 (E.A.
42513 7.500,00)
BA7
FORTUNATO
ASPREA
BA7
FORTUNATO
ASPREA
DECRETO INGIUNTIVO DEL
TRIBUNALE DI IVREA N.
130/2012 EMESSO IN FAVORE
DEI DOTT.RI FRASCINELLI E
RANALLI PER PERIZIA AI FINI
DEL RECESSO DA R.T.M.
S.P.A.. IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE. RIVALSA. (U.S.
EURO 36.784,18 - U.L. EURO
36.784,18 - E.A./E.R. EURO
4.969,80 - E.A. EURO
41949 36.784,18)
BA7
ASSOT S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE. CESSIONE DI
QUOTE E CREDITI A
BEINASCO SERVIZI S.R.L..
APPROVAZIONE SCHEMA DI
10435 CONTRATTO.
BA7
POLO INTEGRATO DI
SVILUPPO TORINO
AEROPORTO - PISTA S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE. BILANCIO
FINALE DI LIQUIDAZIONE E
PIANO DI RIPARTO. PRESA
30961 D'ATTO. (E.A. EURO 31.491,58) BA7
TECHFAB S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE. BILANCIO
FINALE DI LIQUIDAZIONE E
PIANO DI RIPARTO. PRESA
D'ATTO. ASSEMBLEA DEL 18
DICEMBRE 2013.
DETERMINAZIONI. (E.A. EURO
49700 46.391,00)
BA7
CANAVESE SVILUPPO S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE. BILANCIO
FINALE DI LIQUIDAZIONE E
PIANO DI RIPARTO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. REVERSALE
PROVVISORIA N. 591/26.
QUIETANZA N. 7922 DEL
10.12.2013 (E.A. EURO
10.374,92/E.R. EURO
51645 10.056,65)
BA7
FORTUNATO
ASPREA
FORTUNATO
ASPREA
FORTUNATO
ASPREA
FORTUNATO
ASPREA
FORTUNATO
ASPREA
BA7
BA8
BA8
BA8
BA8
BA7
BA8
BA8
BA8
BA8
FP
MU
MU
MU
MU
15739
1898
INTROITI DERIVANTI DA
RIPARTO LIQUIDAZIONE
2013 PARTECIPATE
accertamento
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1987-2174/0
MUTUO PER
ACQUISIZIONE DI AREE
PER OPERE DI VIABILITA'.
(CAP.6515 USCITA).
1987 ...
accertamento
1898
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1987-2174/0
MUTUO PER
ACQUISIZIONE DI AREE
PER OPERE DI VIABILITA'.
(CAP.6515 USCITA).
1987 ...
accertamento
2369
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1988-2174/0
MUTUO PER
ACQUISIZIONE DI AREE
PER OPERE DI VIABILITA'.
(CAP.6515 USCITA).
1988 ...
accertamento
988
MUTUO PER
ACQUISIZIONE DI AREE
PER OPERE DI VIABILITA'
(RIF. 883 SPESA) Q.P.
PROGETTO STRATEGICO
2003 3522
accertamento
1340050
146451
147235
155426
723635
21.047,00
20.141,77
1.391,39
15.713,92
246.624,68
21.047,00
20.141,77
1.391,39
15.713,92
246.624,68
2013
1987
HOLDING INFRASTRUTTURE
PROVINCIA DI TORINO S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE BILANCIO
FINALE DI LIQUIDAZIONE E
PIANO DI RIPARTO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. (E.A. EURO
486.436,88/E.R. EURO
BA7
52707 465.389,88)
S.P. N. 207 DI MATTIE.
AMMODERNAMENTO TRATTO
SS.24. DISCARI- CA
INTERCOMUNALE.
APPROVAZIONE PROGETTO
BA8
PRELIMINARE ED ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 10
LEGGE 22.10.1971. N. 865. (U/I61566 E/A= L. 395.000.000).
1987
S.P. N. 197 DEL COLLE DEL
LYS. (TR. COLLE LYS-VIU').
RICO- STRUZIONE URGENTE
DI MURI DI SOSTEGNO A
TRATTI SALTUARI.
APPROVAZIONE
PRELIMINARE DEL
PROGETTO ED ADEMPIMENTI
DI CUI ALL'ART. 10 LEGGE
22.10.71 N. 865. (U/I-E/A= L.
61866 440.000.000).
COMUNE DI CIRIE'.
REALIZZAZIONE DI RETE DI
VIABILITA' MINORE ED OPERE
D'ARTE RELATIVE IN
COLLEGAMENTO CON LA
CIRCONVALLA- ZIONE DI
CIRIE' A SERVIZIO DELLA
S.P.N. 2 DI GERMAGNANO.
APPROV.PRELIM.DEL
PROGETTO E
ADEMP.ART.10L.22.10.71 N.
64625 865. (U/I= L. 1.685.000.000).
2003
IMPEGNO DI SPESA IN
SEGUITO ALLA SESTA
VARIAZIONE AL BILANCIO
PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2003, AL
BILNACIO PLURIENNALE 20032005 A L PROGEMMA
TRIENNALE DEI LL.PP. 20032005, ALL'ELENCO ANNUALE
200 ED ALLA RELAZ. PREV
PRGOG.DEVOLUZIONE MUTUI
CASSA DDPP N. 4098637 DEL
1998 E POSIZIONE N. 4234105
DEL 1992. S.P. 1 ED S.P. 13
276726 FRONT
1987
FORTUNATO
ASPREA
PAOLO
FOIETTA
BA8
PAOLO
FOIETTA
BA8
PAOLO
FOIETTA
BA8
VARI
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
MU
MU
MU
MU
MU
988
10792
988
MUTUO PER
ACQUISIZIONE DI AREE
PER OPERE DI VIABILITA'
(RIF. 883 SPESA) Q.P.
PROGETTO STRATEGICO
2003 3522
accertamento
MUTUO CON ONERI A
CARICO DELLO STATO
PER ESPROPRIAZIONI
PER OPERE DI EDILIZIA
SCOLASTICA (RIF. 10.793
U) PROGETTO
2004 STRATEGICO 4.3.1.9.
MUTUO PER
ACQUISIZIONE DI AREE
PER OPERE DI VIABILITA'
2005 (RIF. 883 SPESA)
accertamento
accertamento
724348
781472
869609
2.160,62
1.736,71
2.352,49
2.160,62
1.736,71
2.352,49
2003
2004
2005
S.P. N. 1 DELLE VALLI DI
LANZO. MIGLIORAMENTO
DELLO SVINCOLO PER
MEZZENILE ALLA PROGR. KM.
38+700 IN COMUNE DI CERES.
APPROVAZIONE DEL
PROGETTO PRELIMINARE E
DEFINTIVO IN LINEA TECNICA.
DEVOLUZIO- NE MUTUI VARI.
(PROG. N. 278514/03 - INT. N.
1/2/3/4/5) (E.PR./U.PR. EURO
278514 140.000,00=)
243726
497240
988
MUTUO PER
ACQUISIZIONE DI AREE
PER OPERE DI VIABILITA'
2006 (RIF. 883 SPESA)
accertamento
907268
19.249,42
19.249,42
2006
230307
988
MUTUO PER
ACQUISIZIONE DI AREE
PER OPERE DI VIABILITA'
2006 (RIF. 883 SPESA)
accertamento
936809
0,00
20.145,25
2006
519927
BA8
PROGETTO STRATEGICO.
COSTRUZIONE NUOVO LICEO
DELLA COMUNICAZIONE DI
SANGANO-SUCCURSALE
ISTITUTO "PASCAL" DI
GIAVENO. OSSERVAZIONI E
CONTRODEDUZIONI
BA8
NELL'AMBITO DELLA
PROCEDURA
ESPROPRIATIVA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO.(PROGETTO
N.243785/04-INTT.1-5). (E./PR.
EURO 2.195.000,00.= U./PR.
EURO 2.187.484,33.=)
SP. N. 143 DI VINOVO.
REALIZZAZIONE DI
ROTATORIA IN VIA NESSA A
VINOVO.OSSERVAZIONI E
CONTROD. NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO
ESPROPRIATIVO.
BA8
APPROVAZIONE PRGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
DEVOLUZIONE MUTUI VARI.
(PROG. 164810/2004).
(E.PR/U.PR EURO 15.709,59 US. EURO 284.290,41)
S.P. N. 124 DI PECETTO.
SISTEMAZIONE CON
ROTATORIA INTERSEZIONE
STRADA COMUNALE
DELL'EREMO.
APPROVAZIONE PROGETTO
BA8
DEFINITIVO
(DEVOLUZIONE MUTUI VARI.
PROG.165061/2004). (CUP
J17H06000430003) (E.PR. U.PR. EURO 30.692,93 - U.S.
EURO 219.307,07)
S.P. N. 40 DI SAN GIUSTO.
CIRCONVALLAZIONE EST
DELL'ABITATO DI VOLPIANO.
MODIFICA QUADRO
ECONOMICO (DEVOLUZIONE
MUTUI VARI) (PROG.
226644/2000) (E.A./U.I. EURO
135.000,00)
BA8
PAOLO
FOIETTA
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
LUIGI SPINA
DOMENICA
VIVENZA
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
MU
MU
FR
MU
MU
988
988
13181
MUTUO PER
ACQUISIZIONE DI AREE
PER OPERE DI VIABILITA'
2008 (RIF. 883 SPESA)
MUTUO PER
ACQUISIZIONE DI AREE
PER OPERE DI VIABILITA'
2008 (RIF. 883 SPESA)
accertamento
accertamento
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 13.182
2008 U)
accertamento
988
MUTUO PER
ACQUISIZIONE DI AREE
PER OPERE DI VIABILITA'
2009 (RIF. 883 SPESA)
988
MUTUO PER
ACQUISIZIONE DI AREE
PER OPERE DI VIABILITA'
2009 (RIF. 883 SPESA)
accertamento
accertamento
1045499
1069644
1078491
1096327
1127075
447.046,91
606.328,20
72.000,00
270.000,00
134.313,63
447.046,91
606.328,20
72.000,00
270.000,00
134.313,63
2008
2008
2008
2009
2009
SP 69 DI QUINCINETTO.
VARIANTE ALL'ABITATO DI
BAIO DORA NEL COMUNE DI
BORGOFRANCO D'IVREA.
OSSERVAZIONI E
CONTRODEDUZIONI
NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO
ESPROPRIATIVO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO (PROG.
325487/2002 - CUP
J23D08000080003). (E.PR.
EURO 6.380.000,00 - U.PR.
39141 EURO 6.362.128,37)
CIRCONVALLAZIONE DI
CHIERI VARIANTE DI
FONTANETO.
COLLEGAMENTO DELLA S.P.
128 CON LA S.P. 122 II LOTTO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
56878 (E.A.-U.I. EURO 4.600.000,00=)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
SP. 164 DI SAN SECONDO DI
PINEROLO.SISTE- MAZIONE
IDRAULICA E STRUTTURALE
DEL RIO TONDO NEL
COMUNE DI S.SE- CONDO
PINEROLO.OSSERVAZIONI E
CONTRODEDUZIONI
NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO
ESPRORIATIVO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. (CUP
J13D08000170003) (EA-UI
EUR0 75.746,01-U.S. EURO
62067 352.253,99)
REALIZZAZIONE DELLA
VIABILITA' DI ACCESSO AL
TERMOVALORIZZATORE DEL
GERBIDO. INTERVENTO C.
ADEGUAMENTO E
COMPLETAMENTO DELLA
CONNESSIONE DA E PER LA
DIREZIONE RIVALTAOSPEDALE SAN LUIGI PER LA
STRADA DELLE FERROVIE.
IMPEGNO DI SPESA (CUP
J83D08000130003) (E.PR.14101 U.PR. EURO 1.141.225,00)
VARIANTE DI BORGARETTO
ALLA S.P. N. 143 I LOTTO.
(PROG. 98324/2007 - CUP
J19J07000010003) (E.A. - U.I.
40192 PR. EURO 500.000,00=)
BA8
SABRINA
BERGESE
BA8
GIANNICOLA
MARENGO
BA8
MATTEO
TIZZANI
BA8
LUIGI SPINA
BA8
GIANNICOLA
MARENGO
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
BA8
FR
FR
DV
DV
DV
13654
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 13.182
2009 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
DI MAGGIO 2008 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 13.633
2009 U)
accertamento
13271
DEVOLUZIONE DI MUTUI
PER ACQUISIZIONE DI
AREE PER OPERE DI
VIABILITA' (RIF. 13.272,
2010 13.282 U)
13181
13271
DEVOLUZIONE DI MUTUI
PER ACQUISIZIONE DI
AREE PER OPERE DI
VIABILITA' (RIF. 13.272,
2010 13.282 U)
13271
DEVOLUZIONE DI MUTUI
PER ACQUISIZIONE DI
AREE PER OPERE DI
VIABILITA' (RIF. 13.272,
2010 13.282 U)
accertamento
accertamento
accertamento
1101107
1127339
1162108
1184914
1184976
15.000,00
205.000,00
2.704,00
27.664,17
9.538,74
15.000,00
205.000,00
2.704,00
27.664,17
9.538,74
2009
2009
2010
2010
2010
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
SP 42 DEL SANTUARIO DI
BELMONTE. SISTEMAZIONE E
ADEGUAMENTO DEL PONTE
SUL RIO GALLENCA ALLA
PROGR. KM 14+550.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO (CUP
J73D09000040003) (E.A. - U.I.
EURO 15.000,00 - U.S. EURO
17848 300.000,00)
40236
23535
43576
43639
EVENTI METEOROLOGICI DEL
29-30 MAGGIO 2008. O.M.
3683 DEL 13/06/2008.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA
E IMPEGNI DI SPESA. AI
SENSI ART. 183 COOMMA 5
T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00
SP 118 DI SCIOLZE DIR.
VERNONE. MURO DI
CONTENIMENTO E RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO (CUP
J83D10000010003) (E.PR.
EURO 550.000,00 - U.PR.
EURO 549.471,64)
SP 265 E SP 265 DIR. 3 DI
CAMPO. OPERE
COMPENSATIVE ALLA
DISCARICA DI VESPIA.
ADEGUAMENTI PUNTUALI
DELLA SEDE STRADALE IN
LOCALITA' CAMPO E
MURIAGLIO IN COMUNE DI
CASTELLAMONTE. LOTTO I.
APPROVAZIONE PROG.
DEFINITIVO-PROG.34678/10CUP J23D10000170003. (E.A.
EURO 200.000,00.= - U.I. EURO
200.000,00.=).
REALIZZAZIONE DI
ROTATORIA IN COMUNE DI
TORRE CANAVESE
ALL'INCROCIO TRA LA SP 41 E
LA SP 57. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROG. N.
63157/2008 - CUP
J33D10000030003). (E.A. EURO
300.000,00.= - U.I. EURO
300.000.00.=).
BA8
MATTEO
TIZZANI
BA8
SABRINA
BERGESE
BA8
SABRINA
BERGESE
BA8
SABRINA
BERGESE
BA8
SABRINA
BERGESE
BA8
BA8
FP
15394
RIMBORSI DA CASSA
DD.PP. PER ESPROPRI
2012 (RIF. 15395 U)
BA8
BA8
FP
7486
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1326796
16,37
16,37
2013
33793
BA8
BA8
FP
7486
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1326797
16,37
16,37
2013
33793
BA8
BA8
FP
7486
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1326798
32,74
32,74
2013
33793
accertamento
1291406
0,00
18.913,85
2012
51422
S.P. 13 DI FRONT AMPLIAMENTO E RETTIFICA
TRATTO DALL'AEROPORTO
DI CASELLE ALL'ABITATO DI
SAN MAURIZIO C.SE
(PRAT.14/97). REMMERT
S.P.A.. RETROCESSIONE
IMMOBILE COMUNE DI SAN
MAURIZIO C.SE F. 2 MAPP.
456 EX336 EX218/B. E.A.
EURO 18.913,85 U.I. EURO
18.913,85 U.L. EURO 18.913,85
E.A./E.R. EURO 19.608,80 U.L.
1.910,90
EX SS 595. ADEGUAMENTO
DELLA SEZIONE STRADALE,
REGIMAZIONE ACQUE E
INSTALLAZIONE BARRIERE DI
PROTEZIONE NEL TRATTO
CALUSO MAZZE'
VILLAREGGIA. PRAT 42/06
NTU. LIQUIDAZIONE SALDO
INDENN. ESPRO- PRIATIVE E
ACCERT. SOMME
INDEBITAMENTE RICEVUTE.
U.S. EURO 1.338,43-U.L.
EURO 6.349,87-E.A. EURO
103,78
EX SS 595. ADEGUAMENTO
DELLA SEZIONE STRADALE,
REGIMAZIONE ACQUE E
INSTALLAZIONE BARRIERE DI
PROTEZIONE NEL TRATTO
CALUSO MAZZE'
VILLAREGGIA. PRAT 42/06
NTU. LIQUIDAZIONE SALDO
INDENN. ESPRO- PRIATIVE E
ACCERT. SOMME
INDEBITAMENTE RICEVUTE.
U.S. EURO 1.338,43-U.L.
EURO 6.349,87-E.A. EURO
103,78
EX SS 595. ADEGUAMENTO
DELLA SEZIONE STRADALE,
REGIMAZIONE ACQUE E
INSTALLAZIONE BARRIERE DI
PROTEZIONE NEL TRATTO
CALUSO MAZZE'
VILLAREGGIA. PRAT 42/06
NTU. LIQUIDAZIONE SALDO
INDENN. ESPRO- PRIATIVE E
ACCERT. SOMME
INDEBITAMENTE RICEVUTE.
U.S. EURO 1.338,43-U.L.
EURO 6.349,87-E.A. EURO
103,78
BA8
DOMENICA
VIVENZA
BA8
DOMENICA
VIVENZA
BA8
DOMENICA
VIVENZA
BA8
DOMENICA
VIVENZA
BA8
BA8
FP
7486
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1326799
38,30
38,30
2013
BA8
BA8
FP
15401
RIMBORSO INDENNITA'
2013 ESPROPRIO
accertamento
1338017
1.488,40
1.488,40
2013
BA8
BA8
FP
15401
RIMBORSO INDENNITA'
2013 ESPROPRIO
accertamento
1338055
690,06
690,06
2013
BA8
BA8
FP
15401
RIMBORSO INDENNITA'
2013 ESPROPRIO
accertamento
1338062
40,02
40,02
2013
BA8
BA8
FP
15401
RIMBORSO INDENNITA'
2013 ESPROPRIO
accertamento
1338064
908,98
908,98
2013
EX SS 595. ADEGUAMENTO
DELLA SEZIONE STRADALE,
REGIMAZIONE ACQUE E
INSTALLAZIONE BARRIERE DI
PROTEZIONE NEL TRATTO
CALUSO MAZZE'
VILLAREGGIA. PRAT 42/06
NTU. LIQUIDAZIONE SALDO
INDENN. ESPRO- PRIATIVE E
ACCERT. SOMME
INDEBITAMENTE RICEVUTE.
U.S. EURO 1.338,43-U.L.
EURO 6.349,87-E.A. EURO
33793 103,78
BA8
CIRCONVALLAZIONE DI
CHIERI-VARIANTE DI
FONTANETO.
COLLEGAMENTO DELLA SP
128 CON LA SP 122 I LOTTO. (
PRAT 47/06 NTU).
ACCERTAMENTO
DELL'INDENNITA' AGGIUNTIVA
- FITTAVOLO - IN
RESTITUZIONE PER I
TERRENI SITI IN CHIERI SIG. BURZIO GIOVANNI
BA8
50173 E.A. EURO 1488,40
PRAT. 77/2001. COMPLET.
VARIANTE NORD -EST
ABITATO DI MONTANARO TRA
LA S.P. 82 E LA S.P. 86 CON
COLLEG. ALLA S.S. 26.
ACCERTAMENT INDENNITA'
DI ESPROPRIO IN
RESTITUZIONE PER
TERRENO SITO NEL
COMUNE DI MONTANAROSIG. COMOGLIO ENNIO. E/A
BA8
49167 EURO 690,06
PRAT. 84/2001. S.P. 175 DEL
DOJRONE. COLLEGAMENTO
DALLA S.P. 7 DI GRUGLIASCO
CON VIA ACQUI.
ACCERTAMENTO
DELL'INDENNITA' DI
ESPROPRIO IN
RESTITUZIONE PER
TERRENO SITO NEL COMUNE
DI RIVOLI COMUNE DI RIVOLI.
49001 E/A EURO 40,02
BA8
PRAT. 396. S.P. 8 DI
DRUENTO. ALLARG. DA
CONFINE DI TORINO (SAVONERA) A INCROCIO S.P. 179 DI
PIANEZZA E COMPLET.
CIRCONVALL. NORD ABITATO
DI DRUENTO.
ACCERTAMENTO IND.
ESPROPRIO IN RESTITUZ. DITTA ACCORNERO
MOLLIFICIO SPA. E.A. EURO
BA8
48754 908,98=
DOMENICA
VIVENZA
DOMENICA
VIVENZA
DOMENICA
VIVENZA
DOMENICA
VIVENZA
DOMENICA
VIVENZA
BA8
BA8
FP
15401
RIMBORSO INDENNITA'
2013 ESPROPRIO
accertamento
1338069
503,71
503,71
2013
BA8
BA8
FP
15401
RIMBORSO INDENNITA'
2013 ESPROPRIO
accertamento
1338490
22.837,53
22.837,53
2013
BA8
BA8
FP
720
2014 DIRITTI DI SEGRETERIA
accertamento
1353364
0,00
4,13
2014
BA8
BA8
FP
720
2014 DIRITTI DI SEGRETERIA
accertamento
1358393
0,00
38,21
2014
BA8
BA8
BA8
BA8
FP
FP
720
2014 DIRITTI DI SEGRETERIA
accertamento
1359225
0,00
14,46
2014
4834
INTROITI DA DITTE PER
IMPOSTA BOLLO
VIRTUALE, IMPOSTA DI
REGISTRO E SPESE DI
2014 PUBBLICAZIONE
accertamento
1353362
0,00
128,00
2014
PRAT. 110/2002. S.P. 13 DI
FRONT. TRATTO FRONTBUSANO. ADEG. SEDE
STRADALE E VIABILITA' DI
SERVIZIO IN CORRISP. DEL
NUOVO ACCESSO A POLO
STAMPAGGIO A CALDO DI
FAVRIA - BUSANO.
ACCERTAMENTO DELL'IND .
DI ESPROPRIO IN
RESTITUZIONE PER
TERRENO SITO NEL COMUNE
DI BUSANO ( DITTA LIS IM
E/A 416,29
49832 SRL)
BA8
LAVORI DI ADEGUAMENTO
ED AMMODERNAMENTO
DELLA EX S.S. 460 NEL
TRATTO RIVAROLOLOMBARDORE. I LOTTO.
DETERMINA DI ACCERTA
MENTO DELL'INDENNITA' DI
ESPROPRIO DA RESTITUIRE
DAL PROPRIETARIO DEL
TERRENO ESPROPRIATO NEL
COMUNE DI BOSCONERO
SIG. SCHIAVONE WILLIAM.
(PRAT. N. 114/2003) - E.A.
48726 EURO 22.837,53=.
BA8
RIMBORSO SPESE
CONTRATTUALI E DIRITTI DI
SEGRETERIA
CONTABILIZZATE NEL MESE
DI MARZO 2014. E.A.R. EURO
1.555,30 - E.A.R. EURO
11651 5.927,23
BA8
RIMBORSO SPESE
CONTRATTUALI E DIRITTI DI
SEGRETERIA
CONTABILIZZATE NEL MESE
DI APRILE 2014. E.A.R. EURO
1.654,50 - E.A.R. EURO
16285 38,21
BA8
RIMBORSO SPESE
CONTRATTUALI E DIRITTI DI
SEGRETERIA
CONTABILIZZATE NEL MESE
DI MARZO 2014.
INTEGRAZIONE. E.A.R. EURO
17277 96,00 - E.A.R. EURO 14,46 BA8
RIMBORSO SPESE
CONTRATTUALI E DIRITTI DI
SEGRETERIA
CONTABILIZZATE NEL MESE
DI MARZO 2014. E.A.R. EURO
1.555,30 - E.A.R. EURO
BA8
11651 5.927,23
DOMENICA
VIVENZA
DOMENICA
VIVENZA
DOMENICA
VIVENZA
DOMENICA
VIVENZA
DOMENICA
VIVENZA
DOMENICA
VIVENZA
BA8
BA8
BA8
CB9
CB9
BA8
BA8
BA8
CB9
CB9
FP
FP
FP
FP
TV
4834
4834
15401
INTROITI DA DITTE PER
IMPOSTA BOLLO
VIRTUALE, IMPOSTA DI
REGISTRO E SPESE DI
2014 PUBBLICAZIONE
INTROITI DA DITTE PER
IMPOSTA BOLLO
VIRTUALE, IMPOSTA DI
REGISTRO E SPESE DI
2014 PUBBLICAZIONE
RIMBORSO INDENNITA'
2014 ESPROPRIO
accertamento
accertamento
accertamento
8787
RIMBORSI DI DEPOSITI
CAUZIONALI PER
CONVENZIONE CON IL
MINISTERO DELLE
2001 FINANZE (RIF. 8786 U)
8660
CONTRIBUTI DAL
MINISTERO DELE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI PER
L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO STRATEGICO
"PROGETTI PER LA
SICUREZZA E
L'EDUCAZIONE
STRADALE" (3.5.2.3) (RIF.
accertamento
2002 8661, 8662 S)
accertamento
1358391
1359224
1353958
605379
636356
0,00
0,00
45,44
1.032,91
116.203,46
1.654,50
96,00
45,44
1.032,91
116.203,46
2014
RIMBORSO SPESE
CONTRATTUALI E DIRITTI DI
SEGRETERIA
CONTABILIZZATE NEL MESE
DI APRILE 2014. E.A.R. EURO
1.654,50 - E.A.R. EURO
16285 38,21
BA8
DOMENICA
VIVENZA
2014
RIMBORSO SPESE
CONTRATTUALI E DIRITTI DI
SEGRETERIA
CONTABILIZZATE NEL MESE
DI MARZO 2014.
INTEGRAZIONE. E.A.R. EURO
17277 96,00 - E.A.R. EURO 14,46 BA8
DOMENICA
VIVENZA
2014
PRAT. 126/2003. PROG.
STRAT. PAESAGGIO 2006.
LAVORI PER LA SISTEM CON
ROT. DELL'INCROCIO C.SO
LAGHI - VIA S. AGOSTINO.
(SP. 189) LAVORI DI
COMPLET. VIAB. PED. SUL
C.SO LAGHI DI AVIGLIANA.
LIQUID SALDO IND. ESPR . +
OCC. TEMPORANEA + ACC.
DITTA ENEL +VERS.CASSA
U.L. 22.845,98
E/A
EA/ER 2190,89
12104 45,44
DOMENICA
VIVENZA
BA8
2001
PROVVEDIMENTI INERENTI
ALLA CONVENZIONE CON IL
MINISTERO DELLE FINANZE,
AGENZIA DEL TERRITORIO,
PER L'UTENZA DEL SERVIZIO
TELE- MATICO RELATIVO
ALL'ACCESSO NEGLI ARCHIVI
INFORMAT. DEL CATASTO
TERRENI, DEL CATASTO
EDILIZIO URBANO E DEL
CATASTO GEOMETRICO,
PER LA CONSULTAZIONE
CB9
262672 DEGLI ATTI
FILIPPO DANI
2002
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
2002. PROGETTO 3.5.2.3.
PROGETTO PER LA
SICUREZZA E L'EDUCAZIONE
STRADALE "TIMOTEO".
ACCERTAMENTO DEL
CONTRIBUTO A CARICO DEL
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI. (E.A. R. - U.I.
140050 EURO 774.686,00)
CB9
FILIPPO DANI
CB9
CB9
CB9
CB9
FP
TV
8787
12482
CB9
CB9
FP
13698
CB9
CB9
FP
9225
CB9
CB9
TV
15212
RIMBORSI DI DEPOSITI
CAUZIONALI PER
CONVENZIONE CON IL
MINISTERO DELLE
2002 FINANZE (RIF. 8786 U)
TRASFERIMENTI DA
PROVINCE
RIUTILIZZATRICI DELLE
SOLUZIONI
INFORMATICHE DEL
PROGETTO LABOR (RIF.
2008 12.483, 13.206 U)
accertamento
accertamento
637422
1075151
51,65
10.037,60
51,65
10.037,60
2002
CONVENZIONE CON IL
MINISTERO DELLE FINANZE,
AGENZIA DEL TERRITORI O
CON SEDE IN ROMA, PER
L'UTENZA DEL SERVIZIO
TELEMATICO RELATIVO
ALL'ACCESSO NEGLI ARCHIVI
INFORMATICI DEL CATASTO
TERRENI, DEL CA TASTO
EDILIZIO URBANO E DEL
CATASTO GEOMETRICO, PER
LA CONSULTAZI ONE DEGLI
ATTI. PAGAMENTO
133836 CAUZIONE.
CB9
FILIPPO DANI
2008
PROGETTO LABOR
(LAVORO+AZIONI+BENEFICI+
ORGANIZZAZIONE +RETE):
PARTECIPAZIONE DELLE
PROVINCE RIUTILIZZATRICI
DELLE SOLUZIONI
REALIZZATE. APPLICAZIONE
DELL'ART. 183, COMME 5 ,
DEL TESTO UNICO 267/2000.
60369 (E. A. / U. I. 410.000,00).
CB9
FILIPPO DANI
CANONI DI CONCESSIONE
2009 DIVERSI (RIF. 13.699 U)
accertamento
1126822
30.000,00
30.000,00
2009
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
1285071
0,00
829,62
2012
RETE TELEMATICA DELLE
SCUOLE. SPERIMENTAZIONE
DELLA TECNOLOGIA
HIPERLAN (HIGH
PERFORMANCE RADIO LAN)
CON LA DITTA B.B.BELL S.R.L
APPROVAZIONE INTESA. (E.A.
EURO 30.000,00.= - U.I. EURO
CB9
29946 20.000,00.=).
PAGAMENTO AL CSI
PIEMONTE (COD.380) DELLA
FATTURA N.100001238 DEL
31/10/2012. RISCOSSIONE
N.C. RELATIVE A
CONGUAGLIO ATTIVITA'
ANNO ANNO 2011.. (U.L.
EURO 749.072,12) ( U.L. EURO
8.503,72) (U.L. EURO
4.071,63) (U.L. EURO
829,62);(E.A/E.R. EURO
8.503,72) (E.A/E.R. EURO
.4.071,63) (EA/E.R. EURO
45468 829,62)
CB9
2012
PROGETTO ELISTAT ATTIVITA' DI
DISPIEGAMENTO.
AFFIDAMENTO AL CSIPIEMONTE ( COD.CRED.380).
33917 (E.A/U.I EURO 44.000,00).
TRASFERIMENTO DALLE
PROVINCE PIEMONTESI
PER IL DISPIEGAMENTO
DEL PROGETTO ELISTAT
2012 (RIF. 15213 U)
accertamento
accertamento
1278584
10.000,00
10.000,00
CB9
FILIPPO DANI
FILIPPO DANI
FILIPPO DANI
CB9
CB9
CB9
DA7
DA7
DA7
CB9
CB9
CB9
DA7
DA7
DA7
FE
DV
FP
FP
FP
FP
14787
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGRAMMA ICTPSP PROGETTO OASIS
2013 (RIF. 14788, 14789 15546 U) accertamento
14870
DEVOLUZIONE MUTUI PER
ACQUISTO DI
ATTREZZATURE E
SVILUPPO SOFTWARE
PER IL PROGRAMMA ICTPSP PROGRAMMA OASIS COFINANZIAMENTO
PROVINCIALE (RIF. 14869
2013 U)
accertamento
9225
760
1317703
1317772
67.535,14
47.910,00
67.535,14
47.910,00
2013
PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO "OASIS"(OPENLY
ACCESSIBLE SERVICES AND
INTERACTING SOCIETY)
NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA EUROPEO "CIP"
(COMPETITIVENESS AND
INNOVATION PROGRAMME).
AUTORIZZAZIONE (E.A./U.I.
10508 EURO 124.028,64)
CB9
FILIPPO DANI
2013
PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO "OASIS"(OPENLY
ACCESSIBLE SERVICES AND
INTERACTING SOCIETY)
NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA EUROPEO "CIP"
(COMPETITIVENESS AND
INNOVATION PROGRAMME).
AUTORIZZAZIONE (E.A./U.I.
10508 EURO 124.028,64)
CB9
FILIPPO DANI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1359740
0,00
36,49
2014
RITENUTE PER
CONTRIBUTI CASSA
PENSIONI A CARICO DEL
PERSONALE RELATIVE A
2001 DIPENDENTI
accertamento
566150
0,00
7,86
2001
TELEFONIA MOBILE PROVVEDIMENTO DI
RISCOSSIONE. VERSANTE:
BOVO - ZANETTI. (E.A. EURO
17809 36,49) - (E.R. EURO 36,49)
CB9
COMMISSIONE D'ESAME PER
L'ACCERTAMENTO DEI
REQUISITI PROFESSIONALI
DI GUIDA TURISTICA.
SESSIONE STRAORDINARIA
RELATIVA ALL'ANNO 2000.
LIQUIDAZIONE COMPENSO
ALLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE. (U.L. LIRE
15.780.564.= EURO 8.149,98)
(E.A/E.R. LIRE 3.233.930.=
EURO 1.670,19)(UI LIRE
DA7
17727 1.800.000. )
2004
I.N.P.S. - POSIZIONE N.
8130256995 00.
REGOLARIZZAZIONE
CONTRIBUTI IVS RELATIVI
ALLA EX DIPENDENTE SIG.RA
VANORE CARMELINA CON
CONTESTUALE RICHIESTA DI
RIMBORSO ALL'INPDAP. (U.
EURO 4.088,00; E. EURO
81690 2.524,46)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2009
PERSONALE COMANDATO
PRESSO LA PROVINCIA DI
REGGIO CALABRIA. SIGNOR
PARRELLO SIGFRIDO.
ACCERTAMENTO ANNO 2008.
38264 (E/A - EURO 12.317,90.=)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
777
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE PER VARIE
2004 ED EVENTUALI
736
RECUPERO DALLA
REGIONE PIEMONTE E
ALTRI ENTI PUBBLICI DI
SPESE ANTICIPATE PER
PERSONALE COMANDATO
2009 PRESSO LORO SERVIZI.
accertamento
accertamento
751733
1124968
2.524,46
0,00
2.524,46
180,00
FILIPPO DANI
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
774
2862
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2010 (RIF. 791 SPESA)
CONTRIBUTO
PREVIDENZIALE DI CUI
ALL'ART. 2, COMMA 26,
2010 DELLA LEGGE 335/95.
accertamento
DA7
DA7
FP
774
DA7
DA7
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2011 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2011 (RIF. 791 SPESA)
740
RECUPERO COMPETENZE
DEL PERSONALE PER
RETRIBUZIONI NON
2012 SPETTANTI
accertamento
DA7
DA7
FP
1158777
0,00
1.469,19
2010
1158771
0,00
132,94
2010
1212436
0,00
0,70
2011
1241412
38.389,82
38.389,82
2011
1252287
593,10
593,10
2012
INCARICO DI COLLAUDO IN
CORSO D'OPERA TECNICOAMMINISTRATIVO E
COLLAUDO STATICO
RELATIVO AI LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELLA
CIRCONVALLAZIONE DI
DRUENTO ALL'ING. ROBERTO
SAPORITI PAGAMENTO - EA
ER EURO 1.062,13 UI EURO
132,94 US EURO 265,87 UL
19962 EURO 8.369,15
DA7
INCARICO DI COLLAUDO IN
CORSO D'OPERA TECNICOAMMINISTRATIVO E
COLLAUDO STATICO
RELATIVO AI LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELLA
CIRCONVALLAZIONE DI
DRUENTO ALL'ING. ROBERTO
SAPORITI PAGAMENTO - EA
ER EURO 1.062,13 UI EURO
132,94 US EURO 265,87 UL
19962 EURO 8.369,15
DA7
INCARICO PER IL SUPPORTO
AL SERVIZIO RELAZIONI E
PROGETTI EUROPEI E
INTERNAZIONALI PER LA
REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "ALLA RICERCA
DEL CIBO PERDUTO" LIQUIDAZIONE COMPENSO
U.L. EURO 4.900,00 U.L. IRAP
EURO 416,50 E.A./E.R. EURO
DA7
20905 1.470,70
REGOLARIZZAZIONE E
47500 QUADRATURE ANNO 2011
SIG.A FAIENZA LOREDANA.
RESTITUZIONE RATEALE
EMOLUMENTI NON
SPETTANTI. REINCASSO
PRIMA RATA - QUIETANZA
N.1550 DEL 2/3/2012. (E/A
EURO 790,80.=; E/R EURO
8890 32,95.=)
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2012 (RIF. 791 SPESA)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2012
LA RETE STRADALE EX ANAS EX SS 24 - ADEGUAMENTO
FUNZIONALE TRATTO
BORGONE DI SUSA-SUSA VERIFICA DELLA
COMPATIBILITA' IDRAULICA
INTEGRAZIONE INCARICO DI
SUPPORTO TECNICOAMMINISTRATIVO A R&C
ASSOCIATI - PAGAMENTO EA
ER EURO 943,48 UL EURO
33630 5.936,41
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
PERSONALE COMANDATO
PRESSO ARESS AGENZIA
REGIONALE PER I SERVIZI
SANITARI SIG.A GUERRA
PATRIZIA. (E/A - EURO
10468 45.917,97.=)
VINCENZO
COLLETTA
2012
736
RECUPERO DALLA
REGIONE PIEMONTE E
ALTRI ENTI PUBBLICI DI
SPESE ANTICIPATE PER
PERSONALE COMANDATO
accertamento
2013 PRESSO LORO SERVIZI.
736
RECUPERO DALLA
REGIONE PIEMONTE E
ALTRI ENTI PUBBLICI DI
SPESE ANTICIPATE PER
PERSONALE COMANDATO
2013 PRESSO LORO SERVIZI.
accertamento
1335218
37.175,52
37.175,52
2013
736
RECUPERO DALLA
REGIONE PIEMONTE E
ALTRI ENTI PUBBLICI DI
SPESE ANTICIPATE PER
PERSONALE COMANDATO
2013 PRESSO LORO SERVIZI.
accertamento
1336474
17.074,55
17.074,55
2013
1329930
137,81
137,81
1340415
1.633,61
1.633,61
DA7
FP
740
DA7
DA7
FP
767
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2013 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
FP
0,01
774
DA7
DA7
0,00
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2012 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
RECUPERO COMPETENZE
DEL PERSONALE PER
RETRIBUZIONI NON
accertamento
2013 SPETTANTI
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
2013 PERSONALE PER IRPEF
accertamento
DA7
1252775
1275223
1304191
1295096
0,00
0,00
0,10
0,01
45.917,97
0,10
PROGRAMMA DI ATTIVITA' E
SPESA - INCENTIVI ALLE
IMPRESE PER IL SOSTEGNO
ALL'INSERIMENTO
LAVORATIVO DI SOGGETTI
SVANTAGGIATI EROGAZIONE INCENTIVO
ALLA DITTA STRANEIDEE
COOP. SOC. A R.L. RIDUZIONE (U.L. EURO
75.386,92 E.A./E.R. EURO
9296 3.015,48)
DA7
2013
PERSONALE COMANDATO
PRESSO LA PROVICIA DI
ROMA. SIG.RA ALBANI
MICHELA. ACCERTAMENTO
ANNO 2013. 8E/A - EURO
48783 37.175,52.=)
DA7
PERSONALE COMANDATO
PRESSO ARESS. AGENZIA
REGIONALE PER I SERVIZI
SANITARI SIG.RA GUERRA
PATRIZIA. ACCERTAMENTO
ANNO 2013. (E/A - EURO
48736 17.074,55)
DA7
REINCASSO EMOLUMENTI
NON SPETTANTI. SIG. VILLANI
CARMINE - Q. 6054 DEL
01/10/2013 C/CO N. 100 (EA/AR
40594 EURO 137,81=)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
REGOLARIZZAZIONI E
52985 QUADRATURE ANNO 2013
DA7
VINCENZO
COLLETTA
RICORSO AL TAR PIEMONTE
CODELFA/COGEFA7PROVINCI
A DI TORINO. LIQUIDAZIONE
PARCELLA ALLO STUDIO
LEGALE LUDOGOROFF. (U/L
EURO 8.961,15 - E/R EURO
2589 1.423,13)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2013 (RIF. 791 SPESA)
1297141
0,00
79,44
2013
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2013 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1298156
0,00
60,00
2013
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
ALL'AZIENDA ALA NAUTICAL
DESIGN CHANCE SRL PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
4806 1.986,00) (EA/ER EURO 79,44). DA7
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA CORCOS
INDUSTRIALE SAS PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
1.500,00) (EA/ER EURO
5519 60,00).=
DA7
2013
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA DON BRUNO & C.
SNC PER AFFIANCAMENTO
TUTOR AZIENDALE E PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
1.976,62) (EA/ER EURO
5794 79,07).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
SVILUPPO SPORTIVO DEL
TERRITORIO PROVINCIALE.
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
ALLA PRO LOCO VALPRATO
SOANA. (U.L. EURO 500,00#) 14609 (E.A/E.R. EURO 20,00#)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
774
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2013 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2013 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
DA7
DA7
FP
774
DA7
DA7
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2013 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2013 (RIF. 791 SPESA)
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2013 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
DA7
DA7
FP
1298291
1308587
0,00
0,00
79,07
20,00
1310242
0,00
12,05
2013
1311482
0,00
40,00
2013
1311607
0,00
60,00
2013
TUTELA, VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DEL
PATRIMONIO LINGUISTICO
DEL PIEMONTE. L.R. 11/2009.
LIQUIDAZIONE DI
CONTRIBUTO
ALL'SSOCIAZIONE COMPANIA
IJ MALINTEIS. (U.L. EURO
19189 3.012,00) (E.AER. EURO 12,05) DA7
SVILUPPO SPORTIVO DEL
TERRITORIO PROVINCIALE.
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
ALLA BOCCIOFILA
BORGONESE. (U.L. EURO
1.000,00#) - (E.A./E.R. EURO
DA7
20360 40,00#)
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA PHITEC
INGEGNERIA SRL PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
DISABILITA'. (U.L. EURO
1.500,00) (EA/ER EURO
20776 60,00).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2013 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2013 (RIF. 791 SPESA)
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2013 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2013 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2013 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1311736
1312855
1313007
1313330
1313747
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,70
60,00
60,00
36,00
54,00
2013
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA MASTER TEAM
SRL SOCIO UNICO PER
AFFIANCAMENTO TUTOR
AZIENDALE, PER RINFORZO
PER SPECIFICHE
COMPETENZE
PROFESSIONALI E PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO. (U.L. EURO
2.317,32) (EA/ER EURO
20891 92,70).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
ALLA DITTA M8 IMPIANTI SRL
PER EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
1.500,00) (EA/ER EURO
DA7
21846 60,00).=
VINCENZO
COLLETTA
2013
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA M8 IMPIANTI SRL
PER EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
1.500,00) (EA/ER EURO
21973 60,00).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA AUTOMOTIVE
LIGHTING ITALIA SPA PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
22206 900,00) (EA/ER EURO 36,00).= DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA FATA ALUMINUM
SRL PER EROGAZIONE
BORSA LAVORO A UNA
PERSONA CON DISABILITA'.
(U.L. EURO 1.350,00) (EA/ER
DA7
23144 EURO 54,00).=
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2013 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2013 (RIF. 791 SPESA)
1313848
1314025
0,00
0,00
115,97
36,00
2013
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA AUTOMOTIVE
LIGHTING ITALIA SPA PER
AFFIANCAMENTO TUTOR
AZIENDALE, PER RINFORZO
PER SPECIFICHE
COMPETENZE
PROFESSIONALI E PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
2.899,27) (EA/ER EURO
23404 115,97).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA AUTOMOTIVE
LIGHTING ITALIA SPA PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
23530 900,00) (EA/ER 36,00).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2013 (RIF. 791 SPESA)
1314265
0,00
123,77
2013
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2013 (RIF. 791 SPESA)
1314836
0,00
57,93
2013
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA MASTERWATT
SRL PER AFFIANCAMENTO
TUTOR AZIENDALE, PER
RINFORZO PER SPECIFICHE
COMPETENZE
PROFESSIONALI E PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
3.094,20) (EA/ER EURO
24102 123,77).=
DA7
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA VIVA SRL PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA (U.L. EURO
1.448,03) (EA/ER EURO
24620 57,93).=
DA7
2013
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
ALLA SOCIETA' R.S.A. SRL
PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "COSTRUIRE SUL
PASSATO I PROGETTI PER IL
FUTURO" NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA PROVINCIALE
INFEA 2010/ 2011. (U.L EURO
24838 7.500,00 - E.A. EURO 300,00=) DA7
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2013 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1315069
0,00
300,00
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2013 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1315242
0,00
114,24
2013
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2013 (RIF. 791 SPESA)
1317145
0,00
116,48
2013
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA LI.GE.A SPA PER
AFFIANCAMENTO TUTOR
AZIENDALE, PER RINFORZO
PER SPECIFICHE
COMPETENZE
PROFESSIONALI E PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
2.855,97) (EA/ER EURO
24947 114,24).=
DA7
CONSORZIO DI
RICERCA,SPERIMENTAZIONE
E DIVULGAZIONE PER L'ORTIFRUTTICOLTURA
PIEMONTESE - SOCIETA
CONSORTILE A
RESPONSABILITA LIMITATA
(CRESO) CONTRIBUTO
CONSORTILE ANNUALE (U/IU/L 2.912,00 -E/A-E/R EURO
DA7
26579 116,48)
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2013 (RIF. 791 SPESA)
1319804
0,00
80,00
2013
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2013 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1321854
0,00
20,00
2013
INIZIATIVE PROMOZIONALI A
SOSTEGNO DELLO SVILUPPO
RURALE, MONTANO PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE
PRODUZIONI TIPICHE - ANNO
2012. LIQUIDAZIONE DEL
CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO DI
CAVOUR. U/L=EURO 2.000,00=
29784 E/A - E/R= EURO 80,00
DA7
ASSEMBLEA NAZIONALE
U.N.C.Z.A.. LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO ALLA
FEDERAZIONE ITALIANA
DELLA CACCIA - SEZIONE
PROVINCIALE DI TORINO PER
LE SPESE DI
ORGANIZZAZIONE. U.L. EURO
31983 480,00 - E.A./R. 20,00
DA7
2013
INIZIATIVE PROMOZIONALI A
SOSTEGNO DELLO SVILUPPO
RURALE, MONTANO E PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE
PRODUZIONI TIPICHE - ANNO
2012. LIQUIDAZIONE DEL
CONTRIBUTO ALL'
ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO VILLAR
FOCCHIARDO. U/L=EURO
864,32 E/A - E/R= EURO 34,57
33516 EC=101,11
DA7
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2013 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1323159
0,00
34,57
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2013 (RIF. 791 SPESA)
1331755
571,50
571,50
2013
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2013 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1333060
0,00
140,00
2013
PROGETTO DI
COOPERAZIONE
DECENTRATA ITALIA - NIGER SENEGAL PER IL
RAFFORZAMENTO.
LIQUIDAZIONE DIARIA
PARTECIPAZIONE IV
MISSIONE ALL'ARCH.
MAURIZIO TIEPOLO. (U.L.
EURO 2.978,39 E.A./E.R. EURO
44327 571,50 IRAP U.L. EURO 253,16) DA7
TUTELA, VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DEL
PATRIMONIO LINGUISTICO
DEL PIEMONTE. L.R. 11/2009.
LIQUIDAZIONE DI
CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO
STUDI PIEMONTESI. (U.L.
EURO 3.500,00) (E.A.ER.
46468 EURO 140,00)
DA7
2013
INIZIATIVE PROMOZIONALI A
SOSTEGNO DELLO SVILUPPO
RURALE, MONTANO PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE
PRODUZIONI TIPICHE - ANNO
2012. LIQUIDAZIONE DEL
CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
USSEGLIO. U/L= EURO
2.000,00 E/A - E/R = EURO
48431 80,00
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
INIZIATIVE PROMOZIONALI A
SOSTEGNO DELLO SVILUPPO
RURALE, MONTANO E PER
LA VALORIZZAZIONE DELLE
PRODUZIONI TIPICHE - ANNO
2012. LIQUIDAZIONE DEL
CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE
RICREATIVA "LA BARACA".
U/L= EURO 404,00 E/A-E/R=
48676 EURO 16,16 EC=EURO 96,00 DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
COMMISSIONE PROVINCIALE
ESPROPRI COMPONENTI.
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL PERIODO
01/01/2012 - 31/12/2012. U.L.
960,03.= IRAP U.L 81.60
49144 E.A./E.R. EURO 314,25
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
OPERAZIONI DI
CONCILIAZIONE CONTABILE
48236 ESERCIZIO 2013
VINCENZO
COLLETTA
774
774
774
7525
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2013 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2013 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2013 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
RITENUTE
ASSICURAZIONE INAIL
LAVORATORI
PARASUBORDINATI - ART.
5 D.LGS. N. 38/2000 (RIF.
2013 7526 S)
accertamento
1334561
1335070
1336208
1340946
0,00
0,00
314,25
48,19
80,00
16,16
314,25
48,19
DA7
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
13528
RECUPERO VOCI
STIPENDIALI SOGGETTE A
TRATTENUTA AI SENSI
ART. 71 COMMA 1 D.L. N.
112/2008 CONVERITO IN
2013 LEGGE N. 133/2008
accertamento
1309199
0,00
38,05
2013
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
1298543
0,00
148,75
2013
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE. MESE DI APRILE
2013. (E/R EURO
15239 1.342.745,15.=)
DA7
ILLECITO IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DOVUTA
DALL'ING. MASSIMO
VETTORETTI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
1.200,00 - U/I - U/L EURO
5925 1.200,00)
DA7
2013
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE, SANITA'. AMBIENTE,
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
DOVUTE DALL'ING.
GIANMARIO GERMANETTI,
DIPENDENTE PROVINCIALE.
(E/A EURO 4.812,00 - U/I - U/L
5946 EURO 4.812,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE, SANITA'. AMBIENTE,
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
DOVUTE DALL'ING.
GIANMARIO GERMANETTI,
DIPENDENTE PROVINCIALE.
(E/A EURO 4.812,00 - U/I - U/L
5946 EURO 4.812,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE, SANITA', AMBIENTE,
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
DOVUTE DALL'ARCH.
ENRICO BRUNO MARZILLI,
DIPENDENTE PROVINCIALE.
(E/A EURO 8.418,00 - U/I - U/L
6967 EURO 8.418,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
15434
15434
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
1298668
1299379
1299648
0,00
279,12
3.488,29
1.201,60
1.200,00
3.488,29
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
15434
15434
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
1299649
1300843
1301121
1.206,00
1.206,00
1.200,00
1.206,00
1.206,00
1.200,00
2013
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE, SANITA', AMBIENTE,
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
DOVUTE DALL'ARCH.
ENRICO BRUNO MARZILLI,
DIPENDENTE PROVINCIALE.
(E/A EURO 8.418,00 - U/I - U/L
DA7
6967 EURO 8.418,00)
VINCENZO
COLLETTA
2013
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE, SANITA'. AMBIENTE,
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
DOVUTE DALL'ING.
GIANMARIO GERMANETTI,
DIPENDENTE PROVINCIALE.
(E/A EURO 4.812,00 - U/I - U/L
5946 EURO 4.812,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE, SANITA'. AMBIENTE,
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
DOVUTE DALL'ING.
GIANMARIO GERMANETTI,
DIPENDENTE PROVINCIALE.
(E/A EURO 4.812,00 - U/I - U/L
5946 EURO 4.812,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
accertamento
2013 U)
1301228
3.606,00
3.606,00
2013
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
1302812
1.200,00
1.200,00
2013
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE, SANITA', AMBIENTE,
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
DOVUTE DALL'ARCH.
ENRICO BRUNO MARZILLI,
DIPENDENTE PROVINCIALE.
(E/A EURO 8.418,00 - U/I - U/L
DA7
6967 EURO 8.418,00)
ILLECITO IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DOVUTA
DALL'ARCH. ENRICO BRUNO
MARZILLI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
4.815,00 - U/I - U/L EURO
9887 4.815,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
1305837
3.615,00
3.615,00
2013
9887
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
1305951
1.200,00
1.200,00
2013
11490
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
1310627
1.200,00
1.200,00
2013
19771
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
1310640
5.900,00
5.900,00
2013
19776
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
1311609
3.606,00
3.606,00
2013
20777
ILLECITO IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DOVUTA
DALL'ARCH. ENRICO BRUNO
MARZILLI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
4.815,00 - U/I - U/L EURO
4.815,00)
ILLECITO IN MATERIA DI
IGIENE, SANITA', AMBIENTE,
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DOVUTA
DALL'ING. MASSIMO
VETTORETTI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
1.200,00 - U/I - U/L EURO
1.200,00)
ILLECITO IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DOVUTA
DALL'ARCH. ENRICO BRUNO
MARZILLI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
1.200,00 - U/I - U/L EURO
1.200,00)
ILLECITO IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DOVUTA
DALL'ING. MASSIMO
VETTORETTI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
5.900,00 - U/I - U/L EURO
5.900,00)
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DOVUTA
DALL'ING. GIANMARIO
GERMANETTI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
3.606,00 - U/I - U/L EURO
3.606,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
1311676
3.606,00
3.606,00
2013
20840
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
1314320
1.200,00
1.200,00
2013
24246
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
1316522
1.200,00
1.200,00
2013
26183
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
1316526
3.606,00
3.606,00
2013
26187
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
1318780
2.360,70
2.360,70
2013
29219
ILLECITO IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DOVUTA
DALL'ARCH. ENRICO BRUNO
MARZILLI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
3.606,00 - U/I - U/L EURO
3.606,00)
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DOVUTA
DALL'ARCH. ENRICO BRUNO
MARZILLI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
1.200,00 - U/I - U/L EURO
1.200,00)
ILLECITO IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DOVUTA
DALL'ING. MASSIMO
VETTORETTI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
1.200,00 - U/I - U/L EURO
1.200,00)
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DOVUTA
DALL'ING. GIANMARIO
GERMANETTI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
3.606,00 - U/I - U/L EURO
3.606,00)
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DOVUTA
DALL'ING. SANDRO
PETRUZZI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
3.615,00 - U/I - U/L EURO
3.615,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
15434
15434
15434
15434
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
1320805
1324779
1324780
1330380
1330391
1.200,00
1.200,00
1.200,00
2.954,50
1.206,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
2.954,50
1.206,00
2013
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DOVUTA
DALL'ARCH. ENRICO BRUNO
MARZILLI, DIPENDENTE
DA7
30655 PROVINCIALE.
VINCENZO
COLLETTA
2013
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
DOVUTE DALL'ARCH. ENRICO
BRUNO MARZILLI,
DIPENDENTE PROVINCIALE.
(E/A EURO 2.400,00 - U/I - U/L
36074 EURO 2.400,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
DOVUTE DALL'ARCH. ENRICO
BRUNO MARZILLI,
DIPENDENTE PROVINCIALE.
(E/A EURO 2.400,00 - U/I - U/L
DA7
36074 EURO 2.400,00)
VINCENZO
COLLETTA
2013
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
DOVUTE DALL'ARCH.
CLAUDIO SCHIARI,
DIPENDENTE PROVINCIALE.
(E/A EURO 4.812,00 - U/I - U/L
42814 EURO 4.812,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
DOVUTE DALL'ARCH.
CLAUDIO SCHIARI,
DIPENDENTE PROVINCIALE.
(E/A EURO 4.812,00 - U/I - U/L
42814 EURO 4.812,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2013 U)
accertamento
1339600
1.042,20
1.042,20
2013
51482
736
RECUPERO DALLA
REGIONE PIEMONTE E
ALTRI ENTI PUBBLICI DI
SPESE ANTICIPATE PER
PERSONALE COMANDATO
2014 PRESSO LORO SERVIZI.
accertamento
1350866
15.800,00
15.800,00
2014
8414
740
RECUPERO COMPETENZE
DEL PERSONALE PER
RETRIBUZIONI NON
2014 SPETTANTI
accertamento
1360481
0,00
36,37
2014
18314
accertamento
1359082
0,00
44.711,91
2014
17338
accertamento
1359076
0,00
540.355,11
2014
17338
DA7
DA7
FP
759
DA7
DA7
FP
760
RITENUTE PER
CONTRIBUTI A CARICO
DEL PERSONALE (RIF.
2014 USCITA 780)
RITENUTE PER
CONTRIBUTI CASSA
PENSIONI A CARICO DEL
PERSONALE RELATIVE A
2014 DIPENDENTI
766
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
2014 PERSONALE
accertamento
1359085
0,00
100,00
2014
17338
767
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
2014 PERSONALE PER IRPEF
accertamento
1359077
0,00
1.503.598,05
2014
17338
769
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE PER
2014 RISCATTI
accertamento
1359083
0,00
3.176,46
2014
17338
771
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE PER
2014 CESSIONE STIPENDI
accertamento
1359084
0,00
68.403,95
2014
17338
772
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE PER
2014 CONTRIBUTI SINDACALI
accertamento
1359086
0,00
9.925,38
2014
17338
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
ILLECITO IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
SANZIONE PECUNIARIA
DOVUTA DALL'ARCH.
ENRICO BRUNO MARZILLI,
DIPENDENTE PROVINCIALE.
(E/A EURO 1.042,20 - U/I - U/L
EURO 1.042,20)
INTESA PER
L'ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA A TEMPO
PARZIALE DELLA DOTT.SSA
ALESSIA LUSSIANA AL
COMUNE DI SANT'ANTONINO
DI SUSA. APPROVAZIONE
(E.A. EURO 15.800,00)
REINCASSO EMOLUMENTI
NON SPETTANTI. SIG.
D'OTTAVIO UMBERTO.
QUIETANZA N. 822 DEL
14.2.2014. (EA/ER EURO
36,37.=)
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE. MESE DI
MAGGIO 2014. (E/R EURO
2.249.796,59.=)
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE. MESE DI
MAGGIO 2014. (E/R EURO
2.249.796,59.=)
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE. MESE DI
MAGGIO 2014. (E/R EURO
2.249.796,59.=)
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE. MESE DI
MAGGIO 2014. (E/R EURO
2.249.796,59.=)
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE. MESE DI
MAGGIO 2014. (E/R EURO
2.249.796,59.=)
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE. MESE DI
MAGGIO 2014. (E/R EURO
2.249.796,59.=)
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE. MESE DI
MAGGIO 2014. (E/R EURO
2.249.796,59.=)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1342069
0,00
32,99
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1342154
0,00
40,00
2013
774
774
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1342740
1343265
1344464
0,00
0,00
0,00
40,00
40,00
2.376,00
SVILUPPO TURISTICO DEL
TERRITORIO PROVINCIALE.
ANNO 2011. LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE" POGGIO
ODDONE". RIF. DGP N. 118042313/11- CUP
J16J11000440003 (U.L. EURO
824,78) (E.A./E.R. 32,99) EC.
2652 EURO 175,22
SVILUPPO TURISTICO DEL
TERRITORIO PROVINCIALE.
RIEVOCAZIONI STO- RICHE
ANNO 2011.LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO AL GRUPPO
STORICO "LA MOTTA". RIF.
D.G.P. N. 1181-42753/2011
CUP: J19G11000300003 (U.L.
EURO 1.000,00) E.A./E.R.
34087 EURO 40,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
SVILUPPO TURISTICO DEL
TERRIRORIO PROVINCIALE.
RIEVOCAZIONI STORICHE
ANNO 2011. LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO DI
CUORGNE'.RIF. DGP N. 128943955/11 CUP:
J16J11000480003 (U.L. EURO
3087 1.000,00) (E.A/E.R. E. 40,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
INIZIATIVE PROMOZIONALI A
SOSTEGNO DELLO SVILUPPO
RURALE, MONTANO E PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE
PRODUZIONI TIPICHE - ANNO
2012. LIQUIDAZIONE DEL
CONTRIBUTO AL COMITATO
MANIFESTAZIONI DI
CARIGNANO. U/L= EURO
48938 1.000,00 E/A-E/R= EURO 40,00 DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI MANUT.
STRAORD. IMPIANTI
ELETTRICI. INCAR. COORD.
ESECUZ. LAVORI.
INCREMENTO IVA E PAGAM. A
SALDO STUDIO ASSOCIATO
MZ IN PERSONA ING.
MORENA.. MUTUO DEXIA
CREDIOP E COF. REGIONE
PIEMONTE. PROG. N. 57525/08
- INT. 3. (U.S. EURO 121,18 EA/ER EURO 2.376,00 - UL
40494 14.662,30)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
774
774
1345342
1345351
1345378
0,00
0,00
0,00
146,55
1.654,35
182,38
2014
FONDO REGIONALE DISABILI.
LIQUIDAZIONE DI UN
CONTRIBUTO A FAVORE DEL
CONSORZIO MESTIERI S.C.S.
(U.L. EURO 3.663,76).= (EA/ER
4882 EURO 146,55).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA E
STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI,
ELETTROMECCANICI,
TECNOLOGICI E DI
ILLUMINAZ. DELLA PROVINCIA
DI TORINO - ANNO 2011 INCARICO PROF.LE D.L. E
COORD. SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZ. A THESYS P.I. G.
PRETTE PAGAMENTO - EA ER
EURO 1.654,35 - UL EURO
DA7
4906 10.209,00
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE DISABILI.
LIQUIDAZIONE DI UN
CONTRIBUTO A FAVORE DEL
CONSORZIO MESTIERI S.C.S.
(U.L. EURO 4.559,55).= (EA/ER
4922 EURO 182,38).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
1345421
0,00
168,00
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1346104
0,00
40,00
2013
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1346283
0,00
1.532,20
2014
FONDO REGIONALE DISABILI.
LIQUIDAZIONE DI UN
CONTRIBUTO A FAVORE DEL
CONSORZIO MESTIERI S.C.S.
(U.L. EURO 4.200,00).= (EA/ER
4947 EURO 168,00).=
DA7
CIRCOLO CULTURALE ARCI
ANTONIO BANFO DI TORINO.
CONTRIBUTO PER LA
MOSTRA FOTOGRAFICA
"SANA, ROBUSTA,
COSTITUZIONE (U/S - U/L
EURO 1.000,00) - (E/A - E/R
DA7
36732 EURO 40,00)
I.I.S. 'MARIE CURIE' DI
GRUGLIASCO.
REALIZZAZIONE NUOVA
PALESTRA AD USO
SCOL.CO.- PAGAMENTO A
SALDO ARCH. ROBERTO
LOMBARDI - (MUTUO B.
DEXIA-CREDIOP 24/4/08 FORM. IMP. DEXIA-CREDIOP
22/3/07 - PR. 1057301/07 INT.3) ( E.A./E.R. EURO 1532,20 U.L. EURO 9720,28- U.S. EURO
4823 79,68 -)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1346352
0,00
275,00
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1346354
0,00
204,16
2014
FONDO REGIONALE DISABILI.
LIQUIDAZIONE DI UN
CONTRIBUTO A FAVORE DEL
CONSORZIO MESTIERI S.C.S.
(U.L. EURO 6.875,00).= (EA/ER
5452 EURO 275,00).=
DA7
L.C. D'AZEGLIO - TORINO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAODINARIA VARI.
INCARICO PROF.LE DI
COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE. PAGAMENTO
SECONDO ACCONTO
ALL'ARCH.SILVIA TOJA.
MUTUO CASSA DD.PP. POS
6001287 DEL
28/12/11.PROG.34695/10 INT.2
(U.S. EURO 10,62; E.A./E.R.
EURO 204,16; U.L. EURO
5313 1.295,19)
DA7
2013
RETE STRADALE EX ANAS.
EX SS 24. ROTATORIA
ALL'INCROCIO CON LA CON
LA SS 25 IN COMUNE DI
BORGONE DI SUSA. ANNO
2005. DEVOLUZION PARZIALE
MUTUO BANCA OPI S.P.A. COD 1349. LIQUIDAZIONE
SALDO ALLA SOC. ANAS
S.P.A.. CUP F41B10000440001
(E/A-E/R EURO 2.432,00 - U/L
EURO 60.800,00 - ECO EURO
43111 3.200,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
ITI PEANO,
TORINO.INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA. INCA RICO
PROFESSIONALE DI
COORDINATORE PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI.
SALDO ING. VERA RAVINA.
MUTUO CASSA DD.PP. POS.
4527268 DEL 17/12/08 E
CONTR. REG. PIEM. PROG.
55123/08 INT. 3. U.S. EURO
4,25 E.R. 174,19-E.A./E.R.
5918 EURO 81,72- U.L.EURO 518,42 DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE DISABILI.
LIQUIDAZIONE DI UN
CONTRIBUTO A FAVORE DEL
CONSORZIO MESTIERI. (U.L.
EURO 22.872,85)= (EA/ER
DA7
6029 914,92)=
VINCENZO
COLLETTA
774
774
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1346534
1346875
1347050
0,00
0,00
0,00
2.432,00
81,72
914,92
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
774
774
774
774
774
774
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
2014
2014
2014
2014
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
(RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
(RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
(RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
(RIF. 791 SPESA)
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1348193
1348725
0,00
0,00
920,00
447,07
2014
I.T.C. GALILEI - AVIGLIANA.
CARATTERIZZAZIONE
GEOTECNICA E VERIFICA
SISMICA. PAGAMENTO A
SALDO ALLO STUDIO
ASSOCIATO S.R.G. NELLA
PERSONA DEL DR. PIER
AUGUSTO FAVOLE. (U.L.
EURO 5724,24 - U.S. EURO
6452 46,92 - E.A./E.R. EURO 920,00 ) DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
PRAT. 93/2002. S.P. 53 S.
GIORGIO C.SE - ROTATORIE
NEI COMUNI DI S. GIORGIO,
S. GIUSTO E MONTALENGHE.
LIQ.NE PARCELLA AL GEOM.
GAIDO PER RICERCA SULLA
PROPRIETA', ASS.ZA
TECNICA PER REGISTRAZ.
TRASCRIZ. E VOLTURA
CATASTALE DELLA
DETERMINA D'ESPR. FINALE.
U.S. EURO 2.812,99= U.L.
EURO 2.812,99= E.A./E.R.
7420 EURO 447,07=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
1349376
0,00
554,89
2014
1349524
0,00
200,00
2014
FONDO REGIONALE
DISABILI..LIQUIDAZIONE DI UN
CONTRIBUTO A FAVORE DEL
CONSORZIO MESTIERI S.C.S..
(U.L.EURO 13.872,30)=(EA/ER
8014 554,89)=
DA7
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI D'ITALIA COMITATO PROVINCIALE DI
TORINO. CONTRIBUTO PER
COFANETTO "70 ^
ANNIVERSARIO DELLA LOTTA
DI LIBERAZIONE". (U.S./U.L.
EURO 5.000,00) - (EA/ER
DA7
6570 EURO 200,00)
2014
FONDO REGIONALE DISABILI.
LIQUIDAZIONE DI UN
CONTRIBUTO A FAVORE DEL
CONSORZIO MESTIERI S.C.S.
(U.L. EURO 8.123,51)=(EA/ER
8448 324,94)=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE DISABILI.
LIQUIDAZIONE DI UN
CONTRIBUTO A FAVORE DEL
CONSORZIO MESTIERI S.C.S..
(U.L.EURO 11.786,96)=(EA/ER
9413 471,48)=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE
DISABILI.LIQUIDAZIONE DI UN
CONTRIBUTO A FAVORE DEL
CONSORZIO MESTIERI S.C.S.
(U.L. EURO 14.007,48)=(EA/ER
9472 EURO 560,30)=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
1349557
1351666
1351820
0,00
0,00
0,00
324,94
471,48
560,30
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
FP
774
774
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1351921
1351978
1352168
0,00
0,00
0,00
570,96
859,48
1.172,49
2014
FONDO REGIONALE
DISABILI.LIQUIDAZIONE DI UN
CONTRIBUTO A FAVORE DEL
CONSORZIO MESTIERI S,C,S,
(U.L. EURO 14.274,00)=(EA/ER
9518 EURO 570,96)=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE
DISABILI.LIQUIDAZINE DI UN
CONTRIBUTO A FAVORE DEL
CONSORZIO MESTIERI SCS.
(U.L. EURO 21.487,04)=(EA/ER
DA7
9531 EURO 859,48)=
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE
DISABILI.LIQUIDAZIONE DI UN
CONTRIBUTO A FAVORE DEL
CONSORZIO MESTIERI SCS.
(U.L. EURO 29.312,20)=(EA/ER
9614 EURO 1.172,49)=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1352675
0,00
80,00
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1352834
0,00
300,00
2014
SOSTEGNO DI ATTIVITA'
CULTURALI DI AMBITO
TEATRALE.TRASFERIMENTI A
SOGGETTI OPERANTI SUL
TERRITORIO
PROVINCIALE.LIQUIDAZIONE
DI CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE LINGUA
DOC. (U.L.EURO 2.000,00)(E.A
DA7
9890 E R EURO 80,00)
I.I.S. "PEANO" TORINO.
INTERVENTI DI
RISANAMENTO SCALA DI
SICU- REZZA ESTERNA IN
CARPENTERIA METALLICA.
INCARICO PROF.LE DI REDAZIONE CERTIFICATO DI
IDONEITA' STATIACA.
PAGAMENTO A SALDO ING.
GIULIO GALLO. (U.S. EURO
15,60 E.A./E.R. EURO 300,00
DA7
10114 U.L. EURO 1.903,20)
2014
I.I.S. PASCAL - GIAVENO.
INTERVENTI DI MESSA IN SIC.
A SEGUITO DI PRESCRIZIONI
ASL. - INCARICO PROF.LE DI
COORD. DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE PAGAMENTO A SALDO
ALL'ING D. TANNOIA - DEV.
MUTUO CASSA DD.PP. POS.
4527268 COD 1444 - PROG.
37177/13 INT. 2 (E.R. EURO
2.460,20 - E.A./E.R.
EURO387,80 - U.L. EURO
10289 2.460,20)
DA7
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1353180
0,00
387,80
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1353210
0,00
1.038,67
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1353317
0,00
948,75
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1353363
0,00
168,60
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1353370
0,00
281,01
2014
I.I.S. "BALDESSANO-ROCCATI"
- CARMAGNOLA.
SOSTITUZIONE SERRAMENTI
ESTERNI. INCARICO PROF.LE
COORD. SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZ. PAGAM. A SALDO
ING. G. RACCO. MUTUO
CASSA DD.PP. POS. 4538026
E CONTR. REG. PIEMONTE PROG. N. 38810-INT. 4. (US.
EURO 54,01 - E.A. EURO
1.038,67 - E.R. EURO 3.789,71 10910 U.L EURO 6.589,32)
DA7
SR 10 PADANA INFERIORE.
INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE DEL
VIADOTTO AL KM 8+900.
INCARICO PROFESSIONALE
DI COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE ALLO STUDIO
ASSOCIATO PIEMONTECNICA
ING. G. BARELLA
PAGAMENTO - EA ER EURO
11473 2.189,27 - UL EURO 13.839,41 DA7
LICEO BALDESSANO
ROCCATI,
CARMAGNOLA.INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE. INCARICO DI
COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E
ESECUZIONE. PAGAMENTO A
SALDO ALL'ING. GIULIANO
RACCO (CIG Z97096F2BC).
(U.S. EURO 23,38 U.L. EURO
11664 2.852,35)
DA7
LICEO BALDESSANO
ROCCATI,
CARMAGNOLA.INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE. INCARICO DI
COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E
ESECUZIONE. PAGAMENTO A
SALDO ALL'ING. GIULIANO
RACCO (CIG Z97096F2BC).
(U.S. EURO 23,38 U.L. EURO
11664 2.852,35)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
774
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1353653
1353775
0,00
0,00
1.240,52
887,54
2014
SR 10 PADANA INFERIORE.
INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE DEL
VIADOTTO AL KM 8+900.
INCARICO PROFESSIONALE
DI COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE ALLO STUDIO
ASSOCIATO PIEMONTECNICA
ING. G. BARELLA
PAGAMENTO - EA ER EURO
11473 2.189,27 - UL EURO 13.839,41 DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE DISABILI.
LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DEL CONSORZIO
MESTIERI S.C.S. (U.L. EURO
22.188,50).= (EA/ER EURO
11955 887,54).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1353848
0,00
841,35
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1354121
0,00
45,05
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1354380
0,00
240,00
2014
I.I.S. "CURIE" GRUGLIASCO
SEDE STACCATA COLLEGNO.
REALIZZAZIONE NUOVA
PALESTRA. INCARICO
PROF.LE COLLAUDO STATICO
E TECNICO AMM.VO.
PAGAMENTO 1 ACCONTO
ALL'ING. LUCIO SANASI.
MUTUO BANCA DEXIA
CREDIOP COD. 1432 E 1464.
PROG. N. 1057301/07 INT. 3
(U.S. EURO 270,09 E.A./E.R.
EURO 841,35 U.L. EURO
10310 5.337,54)
DA7
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA DYLOG ITALIA
SPA PER RIMBORSO
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
1.126,15) (EA/ER EURO
DA7
12184 45,05).=
SOSTEGNO DI ATTIVITA'
CULTURALI
VARIE.TRASFERIMENTI A
SOGGETTI OPERANTI SUL
TERRITORIO PROVINCIALE.
LIQUIDAZIONE DI
CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE
COMPAGNI DI VIAGGIO.
(U.L.EURO 6.000,00)(E.AER
12280 EURO 240,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1354521
0,00
59,23
2014
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA DYLOG SPA PER
RIMBORSO EROGAZIONE
BORSA LAVORO A UNA
PERSONA CON DISABILITA'.
(U.L. EURO 1.480,77) (EA/ER
12309 EURO 59,23).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1354623
0,00
424,60
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1354901
0,00
1.760,22
2014
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO
IN SEGUITO A PRESCRIZIONI
ASL. LOTTO 3. AFFIDAMENTO
INCARICO PROF.LE GEOM.
TINETTI COORDINATORE
SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE. PAGAMENTO A
SALDO. PROG. 19169/11 INT.
2. DEVOLUZ. MUTUI DIVERSI.
U.S. EURO 22,08 E.A./E.R.
EURO 424,60 - U.L. EURO
12361 2.693,66
DA7
COMPLESSO SCOLASTICO
BAROCCHIO, GRUGLIASCO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE. INCARICO DI
COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE. PAGAMENTO
PRIMO E SECONDO
ACCONTO ALL'ARCH.
FRANZERO RICCARDO (U.L.
EURO 11.166,83 - E.A./E.R.
EURO 1760,22 - U.S. EURO
12543 120,12.)
DA7
2014
EDIFICI SCOL. DIVERSI.
RIFACIMENTO TETTI PIANI E
INTERVENTI VARI DI
MANUTENZ. STRAORD.
INCARICO PROF.LE DI
COORDINATORE PER
ESECUZIONE LAVORI.
PAGAMENTO A SALDO
ALL'ING. DARIO
TIBONE.(MUTUO CASSA
DDPP 4538026, CONTR
REG.PIEM., PROG 39307/09,
INT.3). USEURO 114,40-EA/ER
EURO 2200,00-UL EURO
DA7
12554 13956,80-ER EURO 5766,96
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE DISABILI.
LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI
AL CONSORZIO KAIROS
S.C.S. (U.L. EURO 10.800,00).=
12605 (E.A/E.R EURO 432,00).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
774
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1354959
1354960
0,00
0,00
2.200,00
432,00
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
774
774
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
774
774
1354985
1354994
1355123
1355247
1355431
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424,60
40,20
1.500,86
81,00
1.737,85
2014
EDIF. SCOL. VARI. INTER. DI
ADEG. NORM. A SEGUITO DI
PRESCRIZ. A.S.L. - LOTTO 4 INCARICO PROFESS. DI
COORD. IN FASE DI REALIZ. PAGAMENTO A SALDO
STUDIO ABACO GEOM. ASS.
IN PERSONA DEL GEOM. M.
TINETTI (DEV. MUTUI VARI)
PROG. 19171/11 INT. 2 (U.S.
EURO 22,08; E.A/E.R. EURO
12546 424,60; U.L. EURO 2.693,66)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE DISABILI.
LIQUIDAZIONE DI UN
CONTRIBUTO A FAVORE DI
ENGIM PIEMONTE. (U.L. EURO
1.005,10).= (E.A./E.R. EURO
12625 40,20).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE DISABILI.
LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DEL CONSORZIO
MESTIERI S.C.S. (U.L. EURO
37.521,41).=(EA/ER EURO
12726 1.500,86).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA PASTICCERIA
LUPO SAS PER EROGAZIONE
BORSA LAVORO A UNA
PERSONA CON DISABILITA'.
(U.L. EURO 2.025,00) (EA/ER
DA7
12812 EURO 81,00).=
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE DISABILI.
LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DEL CONSORZIO
MESTIERI S.C.S. (U.L. EURO
43.446,06).= (EA/ER EURO
DA7
12882 1.737,85).=
VINCENZO
COLLETTA
1355655
0,00
662,11
2014
1355756
0,00
560,00
2014
FONDO REGIONALE DISABILI.
LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DEL CONSORZIO
MESTIERI S.C.S. (U.L. EURO
16.552,73).= (EA/ER EURO
12976 662,11).=
DA7
COSTRUZIONE FABBRICATI
PER IL LABORATORIO
PROVINCIALE E
AMPLIAMENTO CENTRO
MEZZI MECCANICI
AGGIORNAMENTO DATI DEL
CATASTO PAGAMENTO - EA
ER EURO 560,00 UL EURO
13049 3.494,40
DA7
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1355977
1355979
1356108
1356132
1356442
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421,26
421,26
24,30
110,10
48,00
2014
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO
A SEGUITO DI PRESCRIZIONI
DELL'A.S.L. INCARICO
PROFESS. DI COORD.
SICUREZZA IN FASE DI ESEC.
PAGAMENTO A SALDO ALLO
STUDIO ASS. CONSULTECNA
IN PERS. ING. LUCIANO
BAUDUCCO. (DEVOLUZ.
MUTUI VARI - U.L. EURO
12780 5344,96 - EA/ER EURO 842,52-) DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO
A SEGUITO DI PRESCRIZIONI
DELL'A.S.L. INCARICO
PROFESS. DI COORD.
SICUREZZA IN FASE DI ESEC.
PAGAMENTO A SALDO ALLO
STUDIO ASS. CONSULTECNA
IN PERS. ING. LUCIANO
BAUDUCCO. (DEVOLUZ.
MUTUI VARI - U.L. EURO
12780 5344,96 - EA/ER EURO 842,52-) DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO A
IMMAGINAZIONE E LAVORO
SOC. COOP. PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
14408 607,50) (EA/ER EURO 24,30).= DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA PIC SERVIZI PER
L'INFORMATICA SRL PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A TRE PERSONE
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
2.752,50) (EA/ER EURO 110,10)
14429 .
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA ICSA INDUSTRIA
CUSCINETTI SPA PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
14533 1.200,00) (EA/ER EURO 48,00). DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1356459
1356526
1356657
0,00
0,00
0,00
81,00
60,00
30,38
2014
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA MERIDIANA S.C.
PER EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
2.025,00) (EA/ER EURO
14555 81,00).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA CAFFAREL SPA
PER EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
1.500,00) (EA/ER EURO
14588 60,00).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO A
TAVOLA DI BABELE SOC.
COOP. PER EROGAZIONE
BORSA LAVORO A UNA
PERSONA CON DISABILITA'.
(U.L. EURO 759,45) (EA/ER
DA7
14641 EURO 30,38).=
VINCENZO
COLLETTA
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1356778
0,00
45,18
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1356834
0,00
280,00
2014
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA LANZI SRL PER
AFFIANCAMENTO TUTOR
AZIENDALE ED EROGAZIONE
BORSA LAVORO A UNA
PERSONA CON DISABILITA'.
(U.L. EURO 1.129,51) (EA/ER
14741 EURO 45,18).=
DA7
IIS CURIE, SUCCURSALE,
COLLEGNO. COLLAUDO
DELLE RETI
ANTISFONDAMENTO.
PAGAMENTO A SALDO ALLO
STUDIO S.T.D. PROJECT
GROUP NELLA PERSONA
DELL'ING. GUIDO PETRINO.
(U.L. EURO 1.776,32 - E.A./E.R.
14759 280,00-)
DA7
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
2014
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA G.F.O EUROPE
SRL PER EROGAZIONE
BORSA LAVORO A UNA
PERSONA CON DISABILITA'.
(U.L. EURO 1.950,00) (EA/ER
14797 EURO 78,00).=
DA7
1356877
0,00
78,00
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1356887
0,00
1.000,00
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1356901
0,00
340,00
2014
INIZIATIVA SPERIMENTALE
"RETI 2020". LIQUIDAZIONE
DEL CONTRIBUTO ALLA
SPEA S.P.A. IN QUALITA' DI
SOGGETTO GESTORE DELLA
RETE D'IMPRESA "SPEANET".
CUP. N: J78113000480001. U/L
= EURO 25.000,00= E/A-E/R =
14668 EURO 1.000,00=
DA7
SOSTEGNO DI ATTIVITA'
CULTURALI IN AMBITO
TEATRALE.TRASFERIMENTI
A SOGGETTI OPERANTI SUL
TERRITORIO
PROVINCIALE.LIQUIDAZIONE
DI CONTRIBUTO ALLA
FONDAZIONE TEATRO
PIEMONTE EUROPA.
(U.L.EURO 8.500,00)(E.AER
14811 EURO 340,00)
DA7
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
2014
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA SPEA SPA PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
2.010,00) (EA/ER EURO
14860 80,40).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
2014
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA CSI PIEMONTE
PER EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
2.025,00) (EA/ER EURO
DA7
14880 81,00).=
VINCENZO
COLLETTA
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
2014
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA CSI PIEMONTE
PER AFFIANCAMENTO TUTOR
AZIENDALE A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
1.000,00) (EA/ER EURO
14887 40,00).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
2014
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA SACEL SRL PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
2.025,00) (EA/ER EURO
14942 81,00).=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
1357043
1357068
1357086
1357145
0,00
0,00
0,00
0,00
80,40
81,00
40,00
81,00
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
774
774
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1357247
1357709
1357730
0,00
0,00
0,00
14.423,08
5.200,00
7.080,00
2014
PROGRAMMA DI STUDIO
ALLEGATO ALLA
CONVENZIONE N.REP.52 DEL
15/12/2011 TRA LA PROVINCIA
DI TORINO ED IL
POLITECNICO DI TORINO
REGOLARIZZAZIONE
DELL'ESECUZIONE DEL
PUNTO 12 DEL PROGRAMMA
DI STUDIO - LIQUIDAZIONE
FATTURA. (U.L. EURO
91.500,00 - E.A./E.R. EURO
DA7
15021 14.423,08) (C.B.128043/2)
VINCENZO
COLLETTA
2014
PRAT. NN. 66-80/2001. LAVORI
DI SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA ED
IDRAULICA DEL NODO
FLUVIALE DI IVREA. OPERE
FINANZIATE DAL MAGISTRATO PER IL PO. II? LOTTO
FUNZIONALE.LIQ.NE FATT.
GEOM. ACCOTTO PER
REDAZ. TIPO FRAZ.TO PER
PROCEDURA ESPR.VA. (CIG
05205779B8). U.S. EURO
540,80= U.L. EURO 32.988,80=
15905 E.A./E.R. EURO 5.200,00=
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
LAVORI DI RECUPERO E
RESTAURO DELLA RIDOTTA
CARLO ALBERTO IN COMUNE
DI FENESTRELLE. PROG.
36978/2010 CUP
J34B09000050003- CIG
0173514447. PAGAMENTO
FATTURA AD ATP (U.L. EURO
15936 72.970,71- E.A./E.R. 8.649,23) DA7
VINCENZO
COLLETTA
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1357731
0,00
1.569,23
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1357888
0,00
373,08
2014
LAVORI DI RECUPERO E
RESTAURO DELLA RIDOTTA
CARLO ALBERTO IN COMUNE
DI FENESTRELLE. PROG.
36978/2010 CUP
J34B09000050003- CIG
0173514447. PAGAMENTO
FATTURA AD ATP (U.L. EURO
15936 72.970,71- E.A./E.R. 8.649,23) DA7
SOSTEGNO DI ATTIVITA'
CULTURALI
VARIE.TRASFERIMENTI A
SOGGETTI OPERANTI SUL
TERRITORIO
PROVINCIALE.LIQUIDAZIONE
DI CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE IL
CONTATO DEL CANAVESE
(U.L.EURO 9.326,80)(E.AER
DA7
16040 EURO 373,08)
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1357925
0,00
1.913,47
2014
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA E
STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI,
ELETTROMECCANICI
TECNOLOGICI E DI
ILLUMINAZ. DELLA PROVINCIA
DI TORINO - ANNO 2011 INCARICO PROF.LE D.L. E
COORD. SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZ. A THESYS P.I. G.
PRETTE PAGAMENTO - EA ER
EURO 1.913,47 UL EURO
16074 11.905,59
DA7
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1357943
0,00
717,00
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1358016
0,00
3.700,00
2014
NUOVO PIANO TERRITORIALE
DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE NELLA
SECONDA FASE- INCARICO
ALLO STUDIO LEGALE
ASSOCIATO GOLINELLI
PRESA D'ATTO DELLA
MODIFICA DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI E
CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE FATTURA (U.L.
EURO 3.831,65 E.A./E.R.
13922 EURO 717,00)
DA7
CONFERIMENTO INCARICO DI
PATROCINIO LEGALE,
INERENTE L'IMPUGNAZIONE
INNANZI AL TAR DEL D.M.
25.10.12 IN TEMA DI
RIDUZIONE DELLE RISORSE
ALLE PROVINCE, AL PROF.
AVV. CARLO EMANUELE
GALLO. LIQUIDAZIONE
COMPENSO. (U/S EURO
192,40 - U/L EURO 24.072,80 DA7
16033 E/A E/R EURO 3.700,00)
2014
S.P. 30 SANT'IGNAZIO E S.P. 2
GERMAGNANO - COMUNE DI
LANZO T.SE SOVRAPPASSI
LINEA FERROVIA TORINOCERES - RISANAMENTO
STRUTTURALE
DEVOLUZIONE MUTUO
CASSA DD.PP. POSIZIONE N.
4523855 DEL 15.10.08
PAGAMENTO - EA ER EURO
DA7
6514 125,60 - ER UL EURO 759,88
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1358043
0,00
125,60
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1358432
0,00
3.323,06
2013
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1358496
0,00
1.000,00
2014
LA RETE STRADALE EX ANAS EX SS 590 - ADEGUAMENTO
INCROCI DI CASALBORGONE (SS458)
LAURIANO (SP104) MONTEU
DA PO (SP105) CAVAGNO- LO
(SP107-108) CON REALIZZAZ.
ROTATORIE - LOTTO A INCARICO PROF PROGETTAZ.
ESEC. COORD. IN FASE DI
PROGETTAZ. ALLO STUDIO
TTA ING DELLASETTE PAGAMENTO EA ER E 3323,06
46217 UL E 20908,69 US E 571,57
DA7
INCARICO DI PATROCINIO
LEGALE PER INIZIATIVE
LEGALI A TUTELA DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE
OGGETTO DI ALIENAZIONE.
LIQUIDAZIONE FATTURA.
(U.L. EURO 6.344,00; E.A./E.R.
16342 EURO 1.000,00)
DA7
2014
ISTITUTO SELLA/BOSELLI TORINO. RISANAMENTO
FACCIATE E SOSTITUZ.
SERRAMENTI. INCAR.
PROFESS. COORDIN. SICUR.
ESECUZIONE. PAGAMENTO 1
E 2 ACCONTO ARCH.
EMANUELA ODDENINOMUTUO CASSA DD.PP.
4538026 E FINANZ.
REGIONALE. PROGETTO N.
39138/2009 - INT. 3 US EURO
136,00-EA/ER E. 1.255,39UL/ER E. 3.299,33-UL E.
DA7
14682 4.664,87
VINCENZO
COLLETTA
2014
ISTITUTO SELLA/BOSELLI TORINO. RISANAMENTO
FACCIATE E SOSTITUZ.
SERRAMENTI. INCAR.
PROFESS. COORDIN. SICUR.
ESECUZIONE. PAGAMENTO 1
E 2 ACCONTO ARCH.
EMANUELA ODDENINOMUTUO CASSA DD.PP.
4538026 E FINANZ.
REGIONALE. PROGETTO N.
39138/2009 - INT. 3 US EURO
136,00-EA/ER E. 1.255,39UL/ER E. 3.299,33-UL E.
DA7
14682 4.664,87
VINCENZO
COLLETTA
774
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1358550
1358551
0,00
0,00
732,31
523,08
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
774
1358562
0,00
2.774,28
2014
1358565
0,00
480,00
2014
1358885
0,00
907,25
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1358897
0,00
371,85
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1358902
0,00
12.800,00
2014
CITAZIONE AL TRIB. TORINO
DI COSAF SRL IN FALL.TO E
INSINUAZIONE AL PASSIVO
AL TRIB. PALERMO APPALTO LAVORI PER IL
COMPLETAMENTO SVINCOLO
SATT DI C.SO REGINA
MARGHERITA-TORINO (R.G.
35646/11 - R.G. 14458/12).
LIQUIDAZIONE PARCELLA AL
LEGALE DELLA PROVINCIA
AVV. MARCO D'ARRIGO. (UL
EURO 17.600,01; EA ER EURO
16387 2.774,28)
DA7
COMPLESSO SCOLASTICO
BAROCCHIO,
GRUGLIASCO.INCARICO
PROFESSIONALE PER IL
COLLAUDO MESSA IN
SICUREZZA INTRADOSSI
SOLAI. PAGAMENTO ALLO
STUDIO STD PROJECT
GROUP NELLA PERSONA
DELL'ING. PETRINO PROG.
51969/2012 INT. 3 (EA/ER
16218 EURO 480,00- UL 3.045,12)
DA7
FONDO REGIONALE DISABILI.
LIQUIDAZIONE DI UN
CONTRIBUTO A FAVORE DI
ENGIM PIEMONTE. (U.L. EURO
18.145,00).= (E.A./E.R. EURO
16874 907.25)
DA7
NUCLEO DI VALUTAZIONE.
RETTIFICA DELL'ATTO N. 2 46732/2013. LIQUIDAZIONE
COMPENSI AL RAG.
GIUSEPPE SANTISE IN
QUALITA' DI ESPERTO IN
TECNICHE DI VALUTAZIONE.
ANNO 2011. U.I. EURO 1859,24COMPENSO LORDO - EURO
158,04 (IRAP) E.A. E.R. EURO
14933 371,85 (IRPEF)
DA7
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E
PROMOZIONE TURISTICA DEL
TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI TORINO.
RIMBORSO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2013. (U.L.
EURO 320.000,00) - (E.A./E.R.
EURO 12.800,00) CUP:
16897 J19E13000170003
DA7
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1358942
0,00
35.984,55
2014
17247
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1358944
0,00
1.866,67
2014
17247
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1358945
0,00
508,28
2014
17247
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1358946
0,00
259,85
2014
17247
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1359161
0,00
2.920,00
2014
17366
CONSIGLIERI PROVINCIALI.
PAGAMENTO GETTONI DI
PRESENZA MESE DI APRILE
2014 E INDENNITA' DI
FUNZIONE DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO MESE DI
MAGGIO 2014. RIMBORSO
SPESE MESI DA FEBBRAIO
AD APRILE 2014. - UL/2014
EURO 108.742,35 - IRAP/ 2014
EURO 8.510,64 EA/ER/2014
EURO 38.619,35
CONSIGLIERI PROVINCIALI.
PAGAMENTO GETTONI DI
PRESENZA MESE DI APRILE
2014 E INDENNITA' DI
FUNZIONE DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO MESE DI
MAGGIO 2014. RIMBORSO
SPESE MESI DA FEBBRAIO
AD APRILE 2014. - UL/2014
EURO 108.742,35 - IRAP/ 2014
EURO 8.510,64 EA/ER/2014
EURO 38.619,35
CONSIGLIERI PROVINCIALI.
PAGAMENTO GETTONI DI
PRESENZA MESE DI APRILE
2014 E INDENNITA' DI
FUNZIONE DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO MESE DI
MAGGIO 2014. RIMBORSO
SPESE MESI DA FEBBRAIO
AD APRILE 2014. - UL/2014
EURO 108.742,35 - IRAP/ 2014
EURO 8.510,64 EA/ER/2014
EURO 38.619,35
CONSIGLIERI PROVINCIALI.
PAGAMENTO GETTONI DI
PRESENZA MESE DI APRILE
2014 E INDENNITA' DI
FUNZIONE DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO MESE DI
MAGGIO 2014. RIMBORSO
SPESE MESI DA FEBBRAIO
AD APRILE 2014. - UL/2014
EURO 108.742,35 - IRAP/ 2014
EURO 8.510,64 EA/ER/2014
EURO 38.619,35
SOSTEGNO ALLA
CANDIDATURA DI TORINO E
PROVINCIA A CAPITALE
EURO PEA DELLA CULTURA
2019.APPROVAZIONE
PROGETTO DEL TEATRO
STABILE DI TORINO PER LA
REALIZZAZIONE PIANO
ATTIVITA' TEATRALI.LIQUIDA
ZIONE PARZIALE DI
CONTRIBUTO AL TEATRO
STABILE TORINO. (U.L.EURO
73.000,00)(E.AER EURO
2.920,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
774
774
774
774
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1359191
1359270
1359314
1359627
1359701
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.859,10
2.970,00
1.868,17
638,60
165,00
2014
INDENNITA' DI FUNZIONE AI
COMPONENTI DELLA GIUNTA
PROVINCIALE. MESE DI
MAGGIO 2014. (U/L EURO
17340 63.408,14.=)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
N. 2 APPELLI AL C.D.S. DEL
COMUNE DI LUSERNA
S.GIOVANNI (RG 4948/ 13) E
DEL SIG. MALAN I.G.+ ALTRI
(RG 4949/13) RELATIVI A
IMPIANTO DI
COGENERAZIONE
ALIMENTATO DA FONTI
RINNOVABILI.SENT. DEL
C.D.S. N.1180/14 E
N.1179/14.LIQUIDAZIONE
PARCELLE A SALDO AL
LEGALE DEL LA PROVINCIA
PROF.AVV.P.SCAPARONE.(UL
17434 18.841,68; EA ER 2.970,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
INDENNITA' DI FUNZIONE
SPETTANTE AL DIFENSORE
CIVICO DR. ETTORE RINALDI.
MESE DI MAGGIO 2014 (U/L
DA7
17341 EURO 5.337,17.=)
VINCENZO
COLLETTA
2014
L.S. "DARWIN"/I.I.S. "ROMERO"
RIVOLI. INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO.
INCARICO PROF.LE
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.
PAGAMENTO 2 ACCONTO
ALL'ARCH. FELICE LAMBIASE.
MUTUO BANCA UNICREDIT
COD. 1484. PROG. N.31179/10
INT.2 (E.A./E.R. EURO 638,60
17729 U.L. EURO 4.051,28)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
FONDO REGIONALE DISABILI.
LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DI ENGIM
PIEMONTE (U.L. EURO
4.125,00).= (EA/ER EURO
DA7
17756 165,00).=
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1359763
0,00
664,47
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1359792
0,00
60,74
2014
CASERMA BERGIA TORINO.
INTERVENTO DI
RISANAMENTO
CONSERVATIVO FACCIATE.
INCARICO PROF.LE DI
COORD. DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE.
PAGAM. A SALDO ARCH.
FELICE LAMBIASE.
DEVOLUZIONE MUTUO
CASSA DDPP POS. 4527268.
PROG. N. 45549/2011 INT. 3.
(E.A./E.R. EURO 664,47
DA7
17834 U.L./E.R. EURO 4.180,82)
FONDO REGIONALE DISABILI LIQUIDAZIONE RIMBORSO
ALLA DITTA APR SRL PER
AFFIANCAMENTO TUTOR
AZIENDALE E PER
EROGAZIONE BORSA
LAVORO A UNA PERSONA
CON DISABILITA'. (U.L. EURO
1.518,30) (EA/ER EURO
17805 60,74).=
DA7
2014
I.T.I. 'CASALE', TORINO.
RIFACIMENTO SERVIZI
IGIENICI E OPERE DI MANUT.
STRAORD. LOTTI I E II.
INCARICO PROF.LE PER IL
COORDINAM. DELLA
SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE. PAGAM.PRIMO
ACCONTO AL GEOM. G.
C.PRETTE (M.BANCA INTESA
S.P.A. PROG. 464833/05 INT. 3)
(U.S. EURO 162,72 E.A./E.R.
EURO 523,54 U.L EURO
17848 3.321,35)
DA7
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1359796
0,00
523,54
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1359800
0,00
1.800,00
2014
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1359820
0,00
210,00
2014
INCARICO PROFESSIONALE
DI VERIFICHE PREVENZIONE
INCENDI E OPERE
CORRELATE, COLLAUDO
STRUTTURALE CASA
OLIMPIA.CONT.PROT.N.
22201/13.(MOV.CONT.1285049)
.PAGAMENTO
ALL'ARCH.PIERPAOLO
COURT. U.L. EURO
9.525,60.=E.A/E.R. EURO
17860 1.800,00.=
DA7
CONFERIMENTO INCARICO DI
PATROCINIO LEGALE
INERENTE RICORSI PER
DECRETI INGIUNTIVI
AVVERSO MINISTERO
DELL'INTERNO ED AGENZIA
ENTRATE ALL'AVV. MARIO
CONTALDI. LIQUIDAZIONE
COMPENSO. (U/S - U/L EURO
1.371,24 - E/A - E/R EURO
16372 210,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1359870
0,00
120,00
2014
SOSTEGNO DI ATTIVITA'
CULTURALI
VARIE.TRASFERIMENTI A
SOGGETTI OPERANTI SUL
TERRITORIO
PROVINCIALE.LIQUIDAZIONE
DI CONTRIBUTO ALLA
SOC.COOP.UNOTEATRO
(U.L.EURO
17724 3.000,00)(E.AER.EURO 120,00) DA7
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1360158
0,00
641,95
2014
17941
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1360262
0,00
250,45
2014
18077
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1360263
0,00
17,11
2014
18077
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1360264
0,00
6,09
2014
18077
I.A. "PASSONI"E SUCC. L.C.
"CAVOUR" TORINO. LAVORI DI
SOSTITUZIO- NE PANNELLI
FACCIATE IN AMIANTO. INC.
PROF.LE COORD. SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE.
PAGAMENTO 1 ACCONTO
ALL'ING.SALVATORE
BARBUTO MUTUO CASSA
DDPP POS. 4542427
COD.1473. PROG. N. 38801/09
INT. 3 (U.S. EURO 37,42
E.A./E.R. EURO 641,95
E.R./U.L. EURO 4.072,56)
DA7
COMMISSIONE D'ESAME PER
IL CONSEGUIMENTO
DELL'IDONEITA'
PROFESSIONALE DEI
RESPONSABILI TECNICI DI
OFFICINE DI REVISIONE DEI
VEICOLI A MOTORE.
LIQUIDAZIONE INDENNITA'
ANNO 2013. (U.L. EURO
1.024,26) (U.I./U.L. EURO 60,98)
(E.A./E.R. EURO 334,6
DA7
COMMISSIONE D'ESAME PER
IL CONSEGUIMENTO
DELL'IDONEITA'
PROFESSIONALE DEI
RESPONSABILI TECNICI DI
OFFICINE DI REVISIONE DEI
VEICOLI A MOTORE.
LIQUIDAZIONE INDENNITA'
ANNO 2013. (U.L. EURO
1.024,26) (U.I./U.L. EURO 60,98)
(E.A./E.R. EURO 334,6
DA7
COMMISSIONE D'ESAME PER
IL CONSEGUIMENTO
DELL'IDONEITA'
PROFESSIONALE DEI
RESPONSABILI TECNICI DI
OFFICINE DI REVISIONE DEI
VEICOLI A MOTORE.
LIQUIDAZIONE INDENNITA'
ANNO 2013. (U.L. EURO
1.024,26) (U.I./U.L. EURO 60,98)
(E.A./E.R. EURO 334,6
DA7
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
TUTELA, VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DEL
PATRIMONIO LINGUISTICO
DEL PIEMONTE. L.R. 11/2009.
LIQUIDAZIONE DI
CONTRIBUTO ALL'
ASSOCIAZIONE CULTURALE
TERRAINVAGUE. (U.L. EURO
702,00) (E.AER. EURO 28,08) DA7
S.P. N. 69 DI QUINCINETTO.
VARIANTE ALL'ABITATO DI
BAIO DORA NEL COMUNE DI
BORGOFRANCO D'IVREA.
MUTUO CASSA DD.PP. POS.
N. 4523855 DEL 15.10.08 INCARICO DI COORDINAM.
PER LA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE ING.
E.FERRARI PAGAMENTO - EA
ER E 1.900,00 - ER UL E
11.954,80 - US E 98,80
DA7
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE. MESE DI
MAGGIO 2014. (E/R EURO
2.249.796,59.=)
DA7
COMMISSIONE D'ESAME PER
IL CONSEGUIMENTO
DELL'IDONEITA'
PROFESSIONALE DEI
RESPONSABILI TECNICI DI
OFFICINE DI REVISIONE DEI
VEICOLI A MOTORE.
LIQUIDAZIONE INDENNITA'
ANNO 2013. (U.L. EURO
1.024,26) (U.I./U.L. EURO 60,98)
(E.A./E.R. EURO 334,6
DA7
VINCENZO
COLLETTA
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
accertamento
2014 (RIF. 791 SPESA)
1360407
0,00
28,08
2014
18253
774
ANTICIPAZIONE E
VERSAMENTO RITENUTE
DI SPESE PER CONTO
TERZI PER QUOTE IRPEF
SU PARCELLE DI
PROFESSIONISTI ETC.
2014 (RIF. 791 SPESA)
accertamento
1360421
0,00
1.900,00
2013
40962
777
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE PER VARIE
2014 ED EVENTUALI
accertamento
1359079
0,00
5.514,83
2014
17338
CONTRIBUTO
PREVIDENZIALE DI CUI
ALL'ART. 2, COMMA 26,
2014 DELLA LEGGE 335/95.
accertamento
1360265
0,00
60,98
2014
18077
2014
CESSIONI DEL QUINTO,
PICCOLI PRESTITI,
DELEGAZIONI DI
PAGAMENTO, ASSICURAZIONI
SULLA VITA.VERSAMENTO
QUOTE DI MESE DI MAGGIO
2014. (U/I/L EURO 68.503,95=;
E/A/R EURO 92,30=; U/I EURO
DA7
17735 27,69=).
VINCENZO
COLLETTA
2014
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE. MESE DI
MAGGIO 2014. (E/R EURO
17338 2.249.796,59.=)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2014
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE. MESE DI
MAGGIO 2014. (E/R EURO
17338 2.249.796,59.=)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2862
11583
12081
12433
INTROITI DERIVANTI DA
APPLICAZIONE
CONVENZIONE CON
ISTITUTI DELEGATARI
(CESSIONE DEL QUINTO,
2014 ETC. )
accertamento
RITENUTE PER
CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI VARI A
CARICO DEL PERSONALE
DIPENDENTE (RIF. 12.082
2014 U)
accertamento
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE PER
PROGETTO
"MOBILITYAMOCI" (RIF.
2014 12.434 U)
accertamento
1359674
1359080
1359087
0,00
0,00
0,00
92,30
29.248,36
61,56
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
FP
FP
FP
FP
15358
RECUPERO VOCI
STIPENDIALI SOGGETTE A
TRATTENUTA AI SENSI
ART. 71 COMMA 1 D.L. N.
112/2008 CONVERITO IN
2014 LEGGE N. 133/2008
accertamento
RIENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE PER FONDO
DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
2014 PERSEO (RIF. 15357 U)
accertamento
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2014 U)
accertamento
13528
15434
15434
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2014 U)
accertamento
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
accertamento
2014 U)
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2014 U)
accertamento
1359081
0,00
40.671,87
2014
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE. MESE DI
MAGGIO 2014. (E/R EURO
17338 2.249.796,59.=)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
1359088
0,00
1.494,88
2014
1342339
1.206,00
1.206,00
2014
RITENUTE SULLE
COMPETENZE DEL
PERSONALE. MESE DI
MAGGIO 2014. (E/R EURO
17338 2.249.796,59.=)
DA7
ILLECITO IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DOVUTA
DALL'ARCH. CLAUDIO
SCHIARI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
1.206,00 - U/I - U/L EURO
547 1.206,00)
DA7
2013
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
DOVUTE DALL'ING. MASSIMO
VETTORETTI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
4.800,00 - U/I - U/L EURO
36146 4.800,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
2013
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
DOVUTE DALL'ING. MASSIMO
VETTORETTI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
4.800,00 - U/I - U/L EURO
DA7
36146 4.800,00)
VINCENZO
COLLETTA
2013
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
DOVUTE DALL'ING. MASSIMO
VETTORETTI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
4.800,00 - U/I - U/L EURO
36146 4.800,00)
DA7
VINCENZO
COLLETTA
1347588
1347589
1347590
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
VINCENZO
COLLETTA
VINCENZO
COLLETTA
DA7
DA7
DA7
DA7
FP
FP
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2014 U)
accertamento
1347591
1.200,00
1.200,00
2013
36146
15434
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2014 U)
accertamento
1349674
1.200,00
1.200,00
2014
8466
RECUPERO ENTRATE
PER SANZIONI (RIF. 15435
2014 U)
accertamento
1349999
1.200,00
1.200,00
2014
8661
1218318
5.834,55
5.834,55
2011
25819
1316102
1.163.744,43
1.163.744,43
2013
25934
DA7
DA7
FP
15434
EA1
EA1
FP
14607
EA1
EA1
FP
15623
INTROITI DIVERSI ED
2011 EVENTUALI
accertamento
TRASFERIMENTI DALLO
STATO - PARIFICAZIONE
2013 SITUAZIONE CREDITORIA accertamento
640
TRASFERIMENTO A
CARICO DELLO STATO SU
FONDO ORDINARIO PER
1998 LA FINANZA LOCALE
accertamento
642
TRASFERIMENTO DELLO
STATO PER FONDO
PEREQUATIVO SQUILIBRI
1998 FISCA- LITA' LOCALE.
accertamento
EA3
EA3
EA3
EA3
FP
FP
462681
462682
63.807.128,43 63.807.128,43
1.868.413,97
1.868.413,97
ILLECITI IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
DOVUTE DALL'ING. MASSIMO
VETTORETTI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
4.800,00 - U/I - U/L EURO
4.800,00)
ILLECITO IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DOVUTA
DALL'ARCH. ENRICO BRUNO
MARZILLI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
1.200,00 - U/I - U/L EURO
1.200,00)
ILLECITO IN MATERIA DI
IGIENE SANITA' AMBIENTE
SICUREZZA E PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO.
ANTICIPO PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DOVUTA
DALL'ING. MASSIMO
VETTORETTI, DIPENDENTE
PROVINCIALE. (E/A EURO
1.200,00 - U/I - U/L EURO
1.200,00)
SERVIZIO QUINQUENNALE DI
MANUTENZIONE INVERNALE
FORFETTARIA SULLA RETE
STRADALE PROVINCIALE.
STAGIONI INVERNALI
2010/2011 - 2011/2012 2012/2013 - 2013/2014 2014/2015. LOTTO 5: S.P. N.
23 DEL COLLE DEL
SESTRIERE DAL KM. 78+250
AL KM. 103+750. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI
APPALTO CON L'IMP.
MOVITER SRL.
PARIFICAZIONE SITUAZIONE
CREDITORIA VERSO IL
MINISTERO DELL'INTERNO
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
DA7
VINCENZO
COLLETTA
HD8
SANDRA
BELTRAMO
EA1
ROBERTA
DOGLIONE
1998
TRASFERIMENTI STATALI
ACCERTAMENTO PER L'
ANNO 1998 E/A L.
47636 164.928.034.569
EA3
ENRICO
MINIOTTI
1998
TRASFERIMENTI STATALI
ACCERTAMENTO PER L'
ANNO 1998 E/A L.
47636 164.928.034.569
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
FP
FP
FP
FP
FP
664
TRASFERIMENTI A
CARICO DELLO STATO SU
FONDO PER LO SVILUPPO
DEGLI INVESTIMENTI
CONTRIBUTO PER MUTUI
CONTRATTI NELL'ANNO
1998 1991
accertamento
665
TRASFERIMENTI A
CARICO DELLO STATO SU
FONDO PER LO SVILUPPO
DEGLI INVESTIMENTI.
CONTRIBUTO PER MUTUI
CONTRATTI NELL'ANNO
accertamento
1998 1992
7986
7986
710
CONTRIBUTO SULLE
DISCARICHE DI RIFIUTI
URBANI ASSIMILABILI AGLI
URBANI, SPECIALI,
TOSSICI E NOCIVI (L.R.
2001 59/95)
accertamento
CONTRIBUTO SULLE
DISCARICHE DI RIFIUTI
URBANI ASSIMILABILI AGLI
URBANI, SPECIALI,
TOSSICI E NOCIVI (L.R.
2001 59/95)
subaccertamento
2002 INTERESSI SU CREDITI
accertamento
462700
663.764,38
462701
495.426,26
605426
631187
631190
0,00
605426
3.575,30
1.184,38
663.764,38
495.426,26
3.575,30
3.575,30
1.184,38
1998
TRASFERIMENTI STATALI
ACCERTAMENTO PER L'
ANNO 1998 E/A L.
47636 164.928.034.569
EA3
ENRICO
MINIOTTI
1998
TRASFERIMENTI STATALI
ACCERTAMENTO PER L'
ANNO 1998 E/A L.
47636 164.928.034.569
EA3
ENRICO
MINIOTTI
2001
CONTRIBUTO SUI RIFIUTI IN
DISCARICA DI CUI ALLA
LEGGE REGIONALE 13
APRILE 1995 N. 59 - ART. 41:
INTROITO DEL CONTRIBUTO
RELATIVO AL TERZO
TRIMESTRE 2001 ED
ACCERTAMENTO RELATIVO
AL QUARTO TRIMESTRE
2001. RP. DIVERSE E C/CP
N216101 NOVEMBRE 2001 (EA
L. 3.110.146.110 PARI A EURO
262938 1.606.256,42 - ER L. 1.573.545 EA3
ENRICO
MINIOTTI
2002
CONTRIBUTO SUI RIFIUTI
COLLOCATI IN DISCARICA DI
CUI ALLA LEGGE REGIONALE
13 APRILE 1995 N0 59 - ART.
41: RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO DALLA
SOCIETA' SERVIZI
AMBIENTALI SRL PER IL 4^ TRIMESTRE 2000. (ES EURO
116167 3.575,30)(EA EURO 19.355,47) EA3
ENRICO
MINIOTTI
2002
CONTRIBUTO SUI RIFIUTI
COLLOCATI IN DISCARICA DI
CUI ALLA LEGGE REGIONALE
13 APRILE 1995 N0 59 - ART.
41: RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO DALLA
SOCIETA' SERVIZI
AMBIENTALI SRL PER IL 4^ TRIMESTRE 2000. (ES EURO
116167 3.575,30)(EA EURO 19.355,47) EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
FP
FP
FP
FP
FP
FP
1453
CONTRIBUTO SULLE
DISCARICHE DI RIFIUTI
URBANI ASSIMILABILI AGLI
URBANI, SPECIALI,
TOSSICI E NOCIVI (L.R.
2002 59/95)
accertamento
631188
9057
TRASFERIMENTO A
CARICO DELLO STATO SU
FONDO ORDINARIO PER
LA FINANZA LOCALE. ANNI
2002 PRECEDENTI
accertamento
660681
9058
TRASFERIMENTO A
CARICO DELLO STATO
PER FONDO
PEREQUATIVO SQUILIBRI
FISCALITA' LOCALE. ANNI
accertamento
2002 PRECEDENTI
660682
1.814.375,00
9200
TRASFERIMENTO A
CARICO DELLO STATO
PER FONDO
CONSOLIDATO - ANNI
2002 PREGRESSI
660683
992.403,00
9889
10868
COMPARTECIPAZIONE
ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE
2003 PERSONE FISICHE
CONTRIBUTI DIVERSI
2004 DALLO STATO
accertamento
accertamento
accertamento
736051
797052
18.165,93
CONTRIBUTO SUI RIFIUTI
COLLOCATI IN DISCARICA DI
CUI ALLA LEGGE REGIONALE
13 APRILE 1995 N0 59 - ART.
41: RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO DALLA
SOCIETA' SERVIZI
AMBIENTALI SRL PER IL 4^ TRIMESTRE 2000. (ES EURO
3.575,30)(EA EURO 19.355,47) EA3
TRASFERIMENTI A CARICO
DELLO STATO PER FONDO
ORDINARIO, PEREQUATIVO,
CONSOLIDATO, SVILUPPO
INVESTIMENTI ANNI
ARRETRATI (EA
31.805.959,00)
EA3
TRASFERIMENTI A CARICO
DELLO STATO PER FONDO
ORDINARIO, PEREQUATIVO,
CONSOLIDATO, SVILUPPO
INVESTIMENTI ANNI
ARRETRATI (EA
31.805.959,00)
EA3
TRASFERIMENTI A CARICO
DELLO STATO PER FONDO
ORDINARIO, PEREQUATIVO,
CONSOLIDATO, SVILUPPO
INVESTIMENTI ANNI
ARRETRATI (EA
31.805.959,00)
EA3
ENRICO
MINIOTTI
18.165,93
2002
116167
25.748.884,00 25.748.884,00
2002
288938
1.814.375,00
2002
288938
992.403,00
2002
288938
2003
TRASFERIMENTI ERARIALI:
COMPARTECIPAZIONE IRPEF,
FONDO ORDINARIO,
PEREQUATIVO E SVILUPPO
INVESTIMENTI
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE,
COMPENSAZIONE CON
DETRAZIONI PER MAGGIORE
INTROITO ADDIZIONALE
ENERGIA ELETTRICA - ANNO
2003 -REV. PROVV. 287/32523/1-595/36 (EA 21.473.136,81
ER-U.L. 7.854.166,02- E.R.
331294 662.960,00)
EA3
ENRICO
MINIOTTI
2004
TRASFERIMENTI ERARIALI:
FONDO PEREQUATIVO,
SVILUPPO INVESTIMENTI,
CONTRIBUTO NAZIONALE
INVESTIMENTI E CONTRIBUTI
DIVERSI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE,
COMPENSAZIONE CON
DETRAZIONI PER MAGGIORE
INTROITO ADDIZIONALE
ENERGIA ELETTRICA- ANNO
2004 (EA2.787.921,89 - ER UL
374133 8.026.403,18)
EA3
ENRICO
MINIOTTI
5.634.486,45
4.773,06
5.634.486,45
4.773,06
ENRICO
MINIOTTI
ENRICO
MINIOTTI
ENRICO
MINIOTTI
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
FR
FP
FP
FP
FR
13909
718
705
718
8318
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE DI
RISORSE AI SENSI DELLA
L.R. 44/2000. ANNI
2009 PREGRESSI (RIF. 13.910 U) accertamento
TRASFERIMENTO DAI
COMUNI PER ICIAP 2011 QUOTE ARRETRATE
SANZIONI, INTROITI E
2012 RIMBORSI DIVERSI.
TRASFERIMENTO DAI
COMUNI PER ICIAP 2012 QUOTE ARRETRATE
accertamento
accertamento
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE DI
RISORSE AI SENSI DELLA
L.R. 44/2000 (RIF. 68, 4272,
4445, 6111, 8205, 8240,
8242, 8284, 8285, 8667,
9392, 9514, 9527, 9553,
9594, 9746, 9989, 9990,
9991, 10445 10936 11018
11019 11020 11231 12468
12498 12821 12870 13111
13112 13265 13443, 13616
15069 15070 15071 15433
2012 15436 15441 U)
accertamento
1135797
1229158
1285165
1283526
1278403
912,39
2.889,69
103,00
1.000,00
303.836,66
912,39
2.889,69
103,00
1.000,00
303.836,66
2009
FINANZIAMENTI A VALERE
SUL FONDO UNICO REG.LE
DI CUI ALLA L.R. N. 44 DEL
26/04/00. DETERMINAZIONE DI
INSUSSISTENZA E
CORRISPON- DENTE
ECONOMIA. E.A./U.I. AI SENSI
DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL
T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO
EA3
47482 77.468,00)
ENRICO
MINIOTTI
2011
IMPOSTA COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI
E PROFESSIONI (ICIAP)
INTROITO DELLE SOMME
VERSATE TARDIVAMENTE
DAI COMUNI E DEVOLUZIONE
DEL 30% DELLE STESSE
ALLO STATO. (EA EURO
5.000,00 - ER EURO 3.334,59) (
UI EURO 1.500,00 - UL EURO
37861 1.000,00)
EA3
ENRICO
MINIOTTI
2012
L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO
SPECIALE PER IL DEPOSITO
IN DISCARICA DEI RIFIUTI
SOLIDI". INTROITO
VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE
2012 CONTENZIOSO. (EA E.
1.065.779,91 - ER E.
1.065.676,91 - UI E. 954.401,09
45807 UL E. 962.068,63) RP DIVERSE EA3
ENRICO
MINIOTTI
2012
IMPOSTA COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI
E PROFESSIONI (ICIAP)
INTROITO DELLE SOMME
VERSATE TARDIVAMENTE
DAI COMUNI E DEVOLUZIONE
DEL 30% DELLE STESSE
ALLO STATO (EA EURO
1.000,00-ER EURO 2.112,57)(UI
42339 EURO 300,00-UL EURO 634,00 EA3
ENRICO
MINIOTTI
2012
CONFERIMENTO DI FUNZIONI
E COMPITI AMMINISTRATIVI
DELLO STATO ALLE REGIONI
ED AGLI ENTI LOCALI - L.R. 26
APRILE 200, N. 44 E LR 15
MARZO 2001, N. 5.
ACCERTAMENTO ANNO 2012
37150 (EA EURO 2.943.107,20)
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
8905
QUOTA PARTE TRIBUTO
SPECIALE PER IL
DEPOSITO IN DISCARICA
DEI 15. RIFIUTI SOLIDI DI
CUI ALLA L.R. N. 39/1996 IN
APPLICAZIONE DELLA L.
N. 549/1995 DA
TRASFERIRE ALLA
2012 REGIONE (RIF. 8907 U)
accertamento
1289262
75,33
75,33
2012
L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO
SPECIALE PER IL DEPOSITO
IN DISCARICA DEI RIFIUTI
SOLIDI". ACCERTAMENTI PER
EVASIONE. (EA EURO 83,70 50329 UI EURO 75,33
EA3
ENRICO
MINIOTTI
15319
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE ACCERTAMENTI PER
accertamento
2012 EVASIONE
1288306
0,00
685,00
2012
15319
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE ACCERTAMENTI PER
2012 EVASIONE
accertamento
1290977
127.762,41
127.978,73
2012
15319
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE ACCERTAMENTI PER
2012 EVASIONE
accertamento
1290986
1.287.056,29
1.287.056,29
2012
IPT DI ISCRIZ.ED ANNOTAZ.DI
VEICOLI AL
PRA.RISCOSSIONE SALDO OTTOBRE/1'QUINDIC.NOVEMBRE
'12,LIQUIDAZ.COMPENSI E
RIMBORSI IPT AL
CONCESS.ACCERTAM.
6'BIM.2012.IMPEGNO DI
SPESA COMPENSI IPT.INTROI
TO IPT,SANZ.INTER.SPESE
POST.ARRETRATI.REV.PROV
47260 V..C/CP LUG/AGO'12
EA3
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E
ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL
PRA. ACCERTAMENTO
RECUPERI. (EA EURO
51145 1.420.113,14)
EA3
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E
ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL
PRA. ACCERTAMENTO
RECUPERI. (EA EURO
51145 1.420.113,14)
EA3
15321
TRIBUTO SPECIALE PER
IL DEPOSITO IN
DISCARICA DEI RIFIUTI
SOLIDI DI CUI ALLA L.R.
39/1996 IN APPLICAZIONE
DELLA L. N. 549/1995 ACCERTAMENTI PER
2012 EVASIONE
accertamento
2012
L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO
SPECIALE PER IL DEPOSITO
IN DISCARICA DEI RIFIUTI
SOLIDI". ACCERTAMENTI PER
EVASIONE. (EA EURO 83,70 50329 UI EURO 75,33
EA3
ENRICO
MINIOTTI
15414
TRIBUTO PROVINCIALE
PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI TUTELA
PROTEZIONE E IGIENE
DELL'AMBIENTE RECUPERO OMESSI
2012 VERSAMENTI
2012
TRIBUTO TEFA.
CONTABILIZZAZIONE INCASSI
GESTIONE EXTRA RUOLO.
ACCERTAMENTO ANNO 2012
(EA E. 10.602.859,14 - ER E.
406.306,71 - UL E. 185.060,53)
47084 RP DIVERSE
EA3
ENRICO
MINIOTTI
15414
TRIBUTO PROVINCIALE
PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI TUTELA
PROTEZIONE E IGIENE
DELL'AMBIENTE RECUPERO OMESSI
2012 VERSAMENTI
2012
TRIBUTO TEFA.
CONTABILIZZAZIONE INCASSI
GESTIONE EXTRA RUOLO.
ACCERTAMENTO ANNO 2012
(EA E. 10.602.859,14 - ER E.
406.306,71 - UL E. 185.060,53)
47084 RP DIVERSE
EA3
ENRICO
MINIOTTI
accertamento
accertamento
1289261
1287837
1287838
8,37
324.889,00
439.226,00
8,37
324.889,00
439.226,00
ENRICO
MINIOTTI
ENRICO
MINIOTTI
ENRICO
MINIOTTI
EA3
EA3
FP
705
SANZIONI, INTROITI E
2013 RIMBORSI DIVERSI.
accertamento
1330289
229.371,65
229.371,65
2013
42699
EA3
EA3
FP
705
SANZIONI, INTROITI E
2013 RIMBORSI DIVERSI.
accertamento
1338048
42.725,80
42.725,80
2013
50230
3205
TRIBUTO SPECIALE PER
IL DEPOSITO IN
DISCARICA DEI RIFIUTI
SOLIDI DI CUI ALLA L.R. N.
39/1996 IN APPLICAZIONE
DELLA L. N. 549/1995 (RIF.
7880, 9744, 10.025, 10.026,
10.448, 12.748, 12760,
2013 12761, 12762 SPESA)
accertamento
1331649
10.757,48
10.757,48
2013
43737
3205
TRIBUTO SPECIALE PER
IL DEPOSITO IN
DISCARICA DEI RIFIUTI
SOLIDI DI CUI ALLA L.R. N.
39/1996 IN APPLICAZIONE
DELLA L. N. 549/1995 (RIF.
7880, 9744, 10.025, 10.026,
10.448, 12.748, 12760,
accertamento
2013 12761, 12762 SPESA)
1331650
1.508,70
1.508,70
2013
43737
6580
CANONI PER
OCCUPAZIONE SPAZI ED
AREE PUBBLICHE
2013 (COSAP)
1338262
4.437,88
8.633,14
2013
50335
8318
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE DI
RISORSE AI SENSI DELLA
L.R. 44/2000 (RIF. 68, 4272,
4445, 6111, 8205, 8240,
8242, 8284, 8285, 8667,
9392, 9514, 9527, 9553,
9594, 9746, 9989, 9990,
9991, 10445 10936 11018
11019 11020 11231 12468
12498 12821 12870 13111
13112 13265 13443, 13616
15069 15070 15071 15433
2013 15436 15441 U)
accertamento
2013
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
FP
FP
FP
FR
accertamento
1327452
1.471.700,75
1.471.700,75
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI
AL PRA ACCERTAMENTO
RECUPERI (EA EURO
229.371,65)
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI
AL PRA. ACCERTAMENTO
RECUPERI (EA EURO
584.321,20)
L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO
SPECIALE PER IL DEPOSITO
IN DISCARICA DEI RIFIUTI
SOLIDI". INTROITO
VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE
2013 E ACCERTAMENTO
ANNO 2013. (EA 1.535.749,52 ER 1.130.334,18 - UI
1.282.827,46 - UL EURO
1.017.300,76) - RP DIVERSE
L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO
SPECIALE PER IL DEPOSITO
IN DISCARICA DEI RIFIUTI
SOLIDI". INTROITO
VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE
2013 E ACCERTAMENTO
ANNO 2013. (EA 1.535.749,52 ER 1.130.334,18 - UI
1.282.827,46 - UL EURO
1.017.300,76) - RP DIVERSE
CANONE DI OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE C/CP N. 216101
MESI DI GIUGNO, AGOSTO E
SETTEMBRE 2013, QUOTE
ARRETRATE, INTERESSI
MORATORI SANZ.AMM. E
SPESE DI
PROCEDURA.REV.PROVV.DIV
ERSE. ULTERIORE
ACCERTAMENTO 2013 (EA
EURO 79.129,45 - ER EURO
58.172,45) (UL EURO 8,86)
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
ENRICO
MINIOTTI
CONFERIMENTO DI FUNZIONI
E COMPITI AMMINISTRATIVI
DELLO STATO ALLE REGIONI
ED AGLI ENTI LOCALI - L.R. 26
APRILE 2000, N. 44 E L.R. 15
MARZO 2011, N. 5
ACCERTAMENTO ANNO 2013
39625 (E.A. EURO 1.471.700,75)
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
8823
IMPOSTA SUL CONSUMO
DELL'ENERGIA
ELETTRICA IN LOCALI
DIVERSI DALLE
ABITAZIONI -ANNI
2013 PREGRESSI
accertamento
1327698
9.853,35
9.853,35
2013
8905
QUOTA PARTE TRIBUTO
SPECIALE PER IL
DEPOSITO IN DISCARICA
DEI 15. RIFIUTI SOLIDI DI
CUI ALLA L.R. N. 39/1996 IN
APPLICAZIONE DELLA L.
N. 549/1995 DA
TRASFERIRE ALLA
2013 REGIONE (RIF. 8907 U)
accertamento
1319323
12.752,09
12.752,09
2013
8905
QUOTA PARTE TRIBUTO
SPECIALE PER IL
DEPOSITO IN DISCARICA
DEI 15. RIFIUTI SOLIDI DI
CUI ALLA L.R. N. 39/1996 IN
APPLICAZIONE DELLA L.
N. 549/1995 DA
TRASFERIRE ALLA
2013 REGIONE (RIF. 8907 U)
accertamento
1331651
13.578,33
13.578,33
2013
ADDIZIONALE PROVINCIALE
ALL'ACCISA SUI CONSUMI
DELL'ENERGIA ELETTRICA.
ACCERTAMENTO RECUPERI
E LIQUIDAZIONE SOMMA NON
DOVUTA. (EA EURO
140.242,36 -EA-ER-UL EURO
40266 412,00 - EA EURO 10.198,97)
EA3
L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO
SPECIALE PER IL DEPOSITO
IN DISCARICA DEI RIFIUTI
SOLIDI" E ART. 16 L.R. N.
24/2002 "CONTRIBUTO SUI
RIFIUTI". ACCERTAMENTI E
RISCOSSIONI PER EVASIONE.
(EA 32.012,24 - ER 4.578,00 - UI
16.476,35 - UL 3.724,26) RP
EA3
29584 DIVERSE
L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO
SPECIALE PER IL DEPOSITO
IN DISCARICA DEI RIFIUTI
SOLIDI". INTROITO
VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE
2013 E ACCERTAMENTO
ANNO 2013. (EA 1.535.749,52 ER 1.130.334,18 - UI
1.282.827,46 - UL EURO
43737 1.017.300,76) - RP DIVERSE
EA3
11053
TRIBUTO PROVINCIALE
PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI TUTELA
PROTEZIONE E IGIENE
2013 DELL'AMBIENTE
accertamento
1330178
2.520.677,89
2.520.677,89
2013
42176
14918
CONTRIBUTO SULLE
DISCARICHE DI RIFIUTI
URBANI ASSIMILABILI AGLI
URBANI, SPECIALI,
TOSSICI E NOCIVI (L.R.
2013 59/95 E L.R. 24/02 (RIF. U) accertamento
1331688
0,00
104.531,70
2013
43766
14918
CONTRIBUTO SULLE
DISCARICHE DI RIFIUTI
URBANI ASSIMILABILI AGLI
URBANI, SPECIALI,
TOSSICI E NOCIVI (L.R.
2013 59/95 E L.R. 24/02 (RIF. U) subaccertamento
1349625
104.531,70
104.531,70
2014
8459
14918
CONTRIBUTO SULLE
DISCARICHE DI RIFIUTI
URBANI ASSIMILABILI AGLI
URBANI, SPECIALI,
TOSSICI E NOCIVI (L.R.
2013 59/95 E L.R. 24/02 (RIF. U) accertamento
1331691
19.382,18
19.382,18
2013
43766
1331688
TRIBUTO TEFA ACCERTAMENTO ANNO 2013
E RISCOSSIONE VERSAMENTI
SU RUOLI EQUITALIA. (EA
EURO 9.727.037,60 - ER EURO
121.481,46 - UL EURO
2.932,35) RP DIVERSE
CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI
CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R.
24/2002: INTROITO
VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE
E ACCERTAMENTO 2013 (EA
EURO 1.219.676,25 - ER EURO
541.039,98)
CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI
CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R.
24/2002: AUTORIZZAZIONE
ALLA SOCIETA' SETA SPA AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DEL CONTRIBUTO
RELATIVO AL 1-2-4
TRIMESTRE 2013 (EA EURO
58.861,84 - ES EURO
104.531,70)
CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI
CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R.
24/2002: INTROITO
VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE
E ACCERTAMENTO 2013 (EA
EURO 1.219.676,25 - ER EURO
541.039,98)
ENRICO
MINIOTTI
ENRICO
MINIOTTI
ENRICO
MINIOTTI
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI
CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R.
24/2002: INTROITO
VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE
E ACCERTAMENTO 2013 (EA
EURO 1.219.676,25 - ER EURO
541.039,98)
ADDIZIONALE PROVINCIALE
ALL'ACCISA SUI CONSUMI
DELL'ENERGIA ELETTRICA.
ACCERTAMENTO RECUPERI
E LIQUIDAZIONE SOMMA NON
DOVUTA. (EA EURO
140.242,36 -EA-ER-UL EURO
412,00 - EA EURO 10.198,97)
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI
AL PRA. ACCERTAMENTO
RECUPERI (EA EURO
584.321,20)
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI
AL PRA. ACCERTAMENTO
RECUPERI (EA EURO
584.321,20)
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI
AL PRA. ACCERTAMENTO
RECUPERI (EA EURO
584.321,20)
L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO
SPECIALE PER IL DEPOSITO
IN DISCARICA DEI RIFIUTI
SOLIDI" E ART. 16 L.R. N.
24/2002 "CONTRIBUTO SUI
RIFIUTI". ACCERTAMENTI E
RISCOSSIONI PER EVASIONE.
(EA 32.012,24 - ER 4.578,00 - UI
16.476,35 - UL 3.724,26) RP
DIVERSE
L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO
SPECIALE PER IL DEPOSITO
IN DISCARICA DEI RIFIUTI
SOLIDI" E ART. 16 L.R. N.
24/2002 "CONTRIBUTO SUI
RIFIUTI". ACCERTAMENTI E
RISCOSSIONI PER EVASIONE.
(EA 32.012,24 - ER 4.578,00 - UI
16.476,35 - UL 3.724,26) RP
DIVERSE
14918
CONTRIBUTO SULLE
DISCARICHE DI RIFIUTI
URBANI ASSIMILABILI AGLI
URBANI, SPECIALI,
TOSSICI E NOCIVI (L.R.
2013 59/95 E L.R. 24/02 (RIF. U) accertamento
1331692
85.575,06
85.575,06
2013
43766
15224
RECUPERO ADDIZIONALE
PROVINCIALE SUI
CONSUMI DI ENERGIA
ELETTRICA (RIF. 15223
15230 15235 15236 15237
15238 15239 15240 15241
2013 15402 15445 U)
accertamento
1327694
140.242,36
140.242,36
2013
40266
15319
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE ACCERTAMENTI PER
2013 EVASIONE
accertamento
1338042
74.412,80
74.699,80
2013
50230
15319
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE ACCERTAMENTI PER
2013 EVASIONE
accertamento
1338047
449.075,20
449.075,20
2013
50230
15319
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE ACCERTAMENTI PER
2013 EVASIONE
accertamento
1338049
16.384,20
16.384,20
2013
50230
15320
CONTRIBUTO SULLE
DISCARICHE DI RIFIUTI
URBANI, ASSIMILABILI
AGLI URBANI, SPECIALI,
TOSSICI E NOCIVI ACCERTAMENTI PER
2013 EVASIONE
accertamento
1319338
13.265,25
13.265,25
2013
29584
TRIBUTO SPECIALE PER
IL DEPOSITO IN
DISCARICA DEI RIFIUTI
SOLIDI DI CUI ALLA L.R.
39/1996 IN APPLICAZIONE
DELLA L. N. 549/1995 ACCERTAMENTI PER
2013 EVASIONE
accertamento
TRIBUTO PROVINCIALE
PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI TUTELA
PROTEZIONE E IGIENE
DELL'AMBIENTE RECUPERO OMESSI
2013 VERSAMENTI
accertamento
1319322
1.416,90
1.416,90
2013
29584
2013
TRIBUTO TEFA GESTIONE
EXTRA RUOLO
ACCERTAMENTO EVASIONE
45963 2013 (EA EURO 34.597,57)
15321
15414
1332423
948,88
948,88
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
FP
FP
FR
FP
FP
FP
15414
TRIBUTO PROVINCIALE
PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI TUTELA
PROTEZIONE E IGIENE
DELL'AMBIENTE RECUPERO OMESSI
2013 VERSAMENTI
TRIBUTO PROVINCIALE
PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI TUTELA
PROTEZIONE E IGIENE
DELL'AMBIENTE RECUPERO OMESSI
2013 VERSAMENTI
accertamento
1332425
14.743,65
14.743,65
2013
15698
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
DELEGHE IN MATERIA DI
2013 ESPROPRI (RIF 15699U ) accertamento
1337973
17.329,76
17.329,76
2013
TRIBUTO TEFA GESTIONE
EXTRA RUOLO
ACCERTAMENTO EVASIONE
45963 2013 (EA EURO 34.597,57)
EA3
TRASFERIMENTI REGIONALI
PER DELEGHE IN MATERIA DI
ESPROPRI. ACCERTAMENTO
ANNO 2013 (EA EURO
50109 17.329,76)
EA3
2014
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI
AL PRA.RISCOSSIONE:SALDO
APRILE 2014.LIQUIDAZIONE
DEI RIM BORSI IPT AL
CONCESSIONARIO.INTROITO
IPT,SANZIONI,INTERESSI E
SPE SE POSTALI
ARRETRATI.REV. PROVV.
EA3
16716 DIVERSE. CIG 306306485E
ENRICO
MINIOTTI
2014
CANONE DI OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE C/CP N. 216101
MESE DI MARZO 2014, QUOTE
ARRETRATE, INT MORATORI,
SANZIONI AMMINISTRATIVE E
SPESE DI
PROCEDURA.REVERSALI
PROVV. DIVERSE. (EA EURO
281.493,09 - ER EURO
17462 285.688,35) (UL EURO 0,37)
EA3
ENRICO
MINIOTTI
2014
CANONE DI OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE C/CP N. 216101
MESE DI MARZO 2014, QUOTE
ARRETRATE, INT MORATORI,
SANZIONI AMMINISTRATIVE E
SPESE DI
PROCEDURA.REVERSALI
PROVV. DIVERSE. (EA EURO
281.493,09 - ER EURO
17462 285.688,35) (UL EURO 0,37)
EA3
ENRICO
MINIOTTI
15414
705
705
705
SANZIONI, INTROITI E
2014 RIMBORSI DIVERSI.
SANZIONI, INTROITI E
2014 RIMBORSI DIVERSI.
SANZIONI, INTROITI E
2014 RIMBORSI DIVERSI.
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1332424
1359109
1359330
1359331
18.905,04
0,00
0,00
0,00
18.905,04
8,75
400,00
17,50
2013
TRIBUTO TEFA GESTIONE
EXTRA RUOLO
ACCERTAMENTO EVASIONE
45963 2013 (EA EURO 34.597,57)
EA3
ENRICO
MINIOTTI
ENRICO
MINIOTTI
ENRICO
MINIOTTI
EA3
EA3
FP
705
SANZIONI, INTROITI E
2014 RIMBORSI DIVERSI.
accertamento
1359338
0,00
0,21
2014
CANONE DI OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE C/CP N. 216101
MESE DI MARZO 2014, QUOTE
ARRETRATE, INT MORATORI,
SANZIONI AMMINISTRATIVE E
SPESE DI
PROCEDURA.REVERSALI
PROVV. DIVERSE. (EA EURO
281.493,09 - ER EURO
17462 285.688,35) (UL EURO 0,37)
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
EA3
FP
705
SANZIONI, INTROITI E
2014 RIMBORSI DIVERSI.
accertamento
1359847
0,00
26,25
2014
EA3
EA3
FP
710
INTERESSI SU CREDITI DI
2014 MORA E SANZIONATORI
accertamento
1349628
3.897,92
3.897,92
2014
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE AL PRA. 1'
RISCOSSIONE MAGGIO 2014.
INTROITO IPT, SANZIONI,
INTERES- SI E SPESE
POSTALI ARRETRATI.. REV.
PROVV. DIVERSE. (EA/ER
2.694.407,12 - EA/ER 1.403,00 17900 EA/ER 169,14 - UL 2,62)
EA3
CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI
CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R.
24/2002: AUTORIZZAZIONE
ALLA SOCIETA' SETA SPA AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DEL CONTRIBUTO
RELATIVO AL 1-2-4
TRIMESTRE 2013 (EA EURO
58.861,84 - ES EURO
EA3
8459 104.531,70)
2014
CANONE DI OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE C/CP N. 216101
MESE DI MARZO 2014, QUOTE
ARRETRATE, INT MORATORI,
SANZIONI AMMINISTRATIVE E
SPESE DI
PROCEDURA.REVERSALI
PROVV. DIVERSE. (EA EURO
281.493,09 - ER EURO
17462 285.688,35) (UL EURO 0,37)
EA3
ENRICO
MINIOTTI
2014
CANONE DI OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE C/CP N. 216101
MESE DI MARZO 2014, QUOTE
ARRETRATE, INT MORATORI,
SANZIONI AMMINISTRATIVE E
SPESE DI
PROCEDURA.REVERSALI
PROVV. DIVERSE. (EA EURO
281.493,09 - ER EURO
17462 285.688,35) (UL EURO 0,37)
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA3
EA3
EA3
EA3
FP
FP
710
710
INTERESSI SU CREDITI DI
2014 MORA E SANZIONATORI
accertamento
INTERESSI SU CREDITI DI
2014 MORA E SANZIONATORI
accertamento
1359329
1359340
0,00
0,00
201,57
6,90
ENRICO
MINIOTTI
ENRICO
MINIOTTI
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
FP
FP
FP
FP
FP
1453
6578
CONTRIBUTO SULLE
DISCARICHE DI RIFIUTI
URBANI ASSIMILABILI AGLI
URBANI, SPECIALI,
TOSSICI E NOCIVI (L.R.
59/95 E L.R. N. 24/02) (RIF.
8981, 10434, 13.085 13948
14308 14309 14310 14311
14630 14631 14810 14873
14874 15367 15576 15577
accertamento
2014 15620 U)
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE,
ANNOTAZIONE,
ISCRIZIONE VEICOLI AL
2014 P.R.A. (I.P.T.)
accertamento
1357464
1359091
0,00
0,00
466.772,07
2.929.877,21
2014
CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI
CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R.
24/2002: INTROITO
VERSAMENTI 1 TRIMESTRE
2014. (EA/R EURO 466.772,07) 15231 RP DIVERSE
EA3
ENRICO
MINIOTTI
2014
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI
AL PRA.RISCOSSIONE:SALDO
APRILE 2014.LIQUIDAZIONE
DEI RIM BORSI IPT AL
CONCESSIONARIO.INTROITO
IPT,SANZIONI,INTERESSI E
SPE SE POSTALI
ARRETRATI.REV. PROVV.
16716 DIVERSE. CIG 306306485E
EA3
ENRICO
MINIOTTI
6578
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE,
ANNOTAZIONE,
ISCRIZIONE VEICOLI AL
accertamento
2014 P.R.A. (I.P.T.)
1359837
0,00
2.694.407,72
2014
6579
IMPOSTA SULLE
ASSICURAZIONI
RESPONSABILITA' CIVILE
2014 VEICOLI
1356672
0,00
1.071.351,70
2014
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE AL PRA. 1'
RISCOSSIONE MAGGIO 2014.
INTROITO IPT, SANZIONI,
INTERES- SI E SPESE
POSTALI ARRETRATI.. REV.
PROVV. DIVERSE. (EA/ER
2.694.407,12 - EA/ER 1.403,00 EA3
17900 EA/ER 169,14 - UL 2,62)
IMPOSTA SULLE
ASSICURAZIONI CONTRO LA
RESPONSABILITA' CIVILE
DERI VANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A
MOTORE. RISCOSSIONE
MESE DI GENNAIO 2014. REV.
PROVV. MESE DI MARZO
2014. (EA/ER EURO
9.692.040,83 - UL EURO
14645 1.071.351,70)
EA3
2014
CANONE DI OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE C/CP N. 216101
MESE DI FEBBRAIO 2014,
QUOTE ARRETRATE
INTERESSI MORATORI E
SANZIONI AMMINISTRATIVE.
REVERSALI PROVV.
DIVERSE. (EA EURO
14.609,60 - ER EURO
12066 18.365,89)
EA3
6580
CANONI PER
OCCUPAZIONE SPAZI ED
AREE PUBBLICHE
2014 (COSAP)
accertamento
accertamento
1353912
0,00
92,00
ENRICO
MINIOTTI
ENRICO
MINIOTTI
ENRICO
MINIOTTI
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
FP
FP
FP
FP
FP
6580
CANONI PER
OCCUPAZIONE SPAZI ED
AREE PUBBLICHE
2014 (COSAP)
accertamento
1359327
0,00
280.866,91
2014
7370
CONTRIBUTO SULLE
DISCARICHE DI RIFIUTI
URBANI ASSIMILABILI
AGLI URBANI, SPECIALI,
TOSSICI E NOCIVI. ANNI
PREGRESSI (L.R. 59/95 E
L.R. N. 24/02) (RIF. 12.220
2014 15270 15581 15650 U)
accertamento
1349627
54.963,92
54.963,92
2014
CANONE DI OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE C/CP N. 216101
MESE DI MARZO 2014, QUOTE
ARRETRATE, INT MORATORI,
SANZIONI AMMINISTRATIVE E
SPESE DI
PROCEDURA.REVERSALI
PROVV. DIVERSE. (EA EURO
281.493,09 - ER EURO
17462 285.688,35) (UL EURO 0,37)
EA3
CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI
CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R.
24/2002: AUTORIZZAZIONE
ALLA SOCIETA' SETA SPA AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DEL CONTRIBUTO
RELATIVO AL 1-2-4
TRIMESTRE 2013 (EA EURO
58.861,84 - ES EURO
8459 104.531,70)
EA3
2014
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE,ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI
AL PRA.RISCOSSIONE SALDO
MESE DI MARZO
2014.LIQUIDAZIONE DEI
RIMBORSI AL
CONCESSIONARIO.INTROITO
IPT,SANZIONI, INTERESSI E
SPESE POSTALI
ARRETRATI.REV.PROVV.DIVE
RSE.CIG306306485E (EA/ER
3.655.688,59-UL 1.396,91-ER
14483 216,32-EA/ER 794,36-UL 43,25) EA3
ENRICO
MINIOTTI
2014
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI
AL PRA.RISCOSSIONE:SALDO
APRILE 2014.LIQUIDAZIONE
DEI RIM BORSI IPT AL
CONCESSIONARIO.INTROITO
IPT,SANZIONI,INTERESSI E
SPE SE POSTALI
ARRETRATI.REV. PROVV.
EA3
16716 DIVERSE. CIG 306306485E
ENRICO
MINIOTTI
2014
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE AL PRA. 1'
RISCOSSIONE MAGGIO 2014.
INTROITO IPT, SANZIONI,
INTERES- SI E SPESE
POSTALI ARRETRATI.. REV.
PROVV. DIVERSE. (EA/ER
2.694.407,12 - EA/ER 1.403,00 17900 EA/ER 169,14 - UL 2,62)
EA3
ENRICO
MINIOTTI
8904
8904
8904
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE QUOTA
2014 ARRETRATE
accertamento
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE QUOTA
2014 ARRETRATE
accertamento
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE QUOTA
2014 ARRETRATE
accertamento
1356619
1359106
1359843
0,00
0,00
0,00
45,56
29,58
134,75
ENRICO
MINIOTTI
ENRICO
MINIOTTI
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
EA3
FP
FP
FP
FP
FP
8904
8904
8904
9382
9382
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE QUOTA
2014 ARRETRATE
accertamento
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE QUOTA
2014 ARRETRATE
accertamento
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE QUOTA
accertamento
2014 ARRETRATE
PROVENTI ED UTILI SU
PRODOTTI FINANZIARI
2014 DERIVATI (SWAP)
PROVENTI ED UTILI SU
PRODOTTI FINANZIARI
2014 DERIVATI (SWAP)
accertamento
accertamento
1359850
1359852
1359858
1360003
1360008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,98
66,23
1,93
7.331,77
7.331,77
2014
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE AL PRA. 1'
RISCOSSIONE MAGGIO 2014.
INTROITO IPT, SANZIONI,
INTERES- SI E SPESE
POSTALI ARRETRATI.. REV.
PROVV. DIVERSE. (EA/ER
2.694.407,12 - EA/ER 1.403,00 EA3
17900 EA/ER 169,14 - UL 2,62)
ENRICO
MINIOTTI
2014
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE AL PRA. 1'
RISCOSSIONE MAGGIO 2014.
INTROITO IPT, SANZIONI,
INTERES- SI E SPESE
POSTALI ARRETRATI.. REV.
PROVV. DIVERSE. (EA/ER
2.694.407,12 - EA/ER 1.403,00 17900 EA/ER 169,14 - UL 2,62)
EA3
ENRICO
MINIOTTI
2014
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE AL PRA. 1'
RISCOSSIONE MAGGIO 2014.
INTROITO IPT, SANZIONI,
INTERES- SI E SPESE
POSTALI ARRETRATI.. REV.
PROVV. DIVERSE. (EA/ER
2.694.407,12 - EA/ER 1.403,00 EA3
17900 EA/ER 169,14 - UL 2,62)
ENRICO
MINIOTTI
2014
OPERAZIONE DI "INTEREST
RATE SWAP" CON L'ISTITUTO
DEXIA- CREDIOP S.P.A.
PAGAMENTO DEI FLUSSI
FINANZIARI RELATIVI AL
PRIMO SEMESTRE 2014.
SCADENZA RATA 16.06.2014.
(EA - ER EURO 7.331,77 / UI EA3
18000 UL EURO 106.104,89)
ENRICO
MINIOTTI
2014
OPERAZIONE DI "INTEREST
RATE SWAP" CON L'ISTITUTO
MERRILL LYNCH CAPITAL
MARKETS LIMITED.
PAGAMENTO DEI FLUSSI
FINANZIARI RELATIVI AL
PRIMO SEMESTRE 2014.
SCADENZA RATA 16.06.2014.
(EA - ER EURO 7.331,77 / UI EA3
18001 UL EURO 106.104,89)
ENRICO
MINIOTTI
EA3
EA3
EA3
EA3
FP
FP
11053
15319
TRIBUTO PROVINCIALE
PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI TUTELA
PROTEZIONE E IGIENE
2014 DELL'AMBIENTE
accertamento
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE ACCERTAMENTI PER
2014 EVASIONE
accertamento
1359303
1359841
0,00
0,00
2.066,80
1.242,00
2014
TRIBUTO AMBIENTALE TEFA
BART. 19 D.LGS. N. 504/1992.
VERSAMENTI SU RUOLI DA
AGENTI DELLA RISCOSSIONE
DIVERSI ANNO 2014 (EA/ER
EURO 2.066,80=) REV. PROVV.
17461 DIVERSE
EA3
ENRICO
MINIOTTI
2014
IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE AL PRA. 1'
RISCOSSIONE MAGGIO 2014.
INTROITO IPT, SANZIONI,
INTERES- SI E SPESE
POSTALI ARRETRATI.. REV.
PROVV. DIVERSE. (EA/ER
2.694.407,12 - EA/ER 1.403,00 17900 EA/ER 169,14 - UL 2,62)
EA3
ENRICO
MINIOTTI
EA4
EA4
FP
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
1998 PROVINCIALE
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2000 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
563684
112,07
112,07
2000
270860
EA4
EA2
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2002 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
626670
2.403,61
2.403,61
2002
93553
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2003 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
737992
40.196,65
40.196,65
2003
343181
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2003 PROVINCIALE
accertamento
683227
0,00
270,00
2003
62967
EA4
EA4
FP
accertamento
475283
1,00
1,00
1998
127843
AFFRANCATURA DELLA
CORRISPONDENZA EVASA
DAGLI UFFICI PROV.LI.
INCREMENTO DI DEPOSITO
PER APERTURA DI CREDITO.
(U.I. L. 15.000.000.= U.L. L.
15.000.000.= E.A. L.
15.000.000.=
PRAT. 30745 RIMBORSO DI
QUOTA ECCEDENTE.
QUADRATURA DEI CAP. DI
USCITA CON I CAPITOLI DI
SERVIZI CONTO TERZI EA
LIRE 217.000= EA EURO
112,07=
MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.
4255966/00 DI EURO
516.456,90 S.P. 13 DI FRONT SISTEMAZIONE E RETTIFICA
SEDE STRADALE RIMBORSO SOMMA EROGATA
IN ECCEDENZA (U.I. - U.L.
EURO 2403,61 - E.A. EURO
2403,61)
CARTA CONTABILE N. 877
DEL 09/09/2003 .
REGOLARIZZAZIONE. (E.A. U.I./U.L. EURO 100.027,57)
FUNZIONAMENTO ED
ATTIVITA' DEL GRUPPO S.D.I.
ANNO 2003.
DETERMINAZIONE ED
ASSEGNAZIONE FONDO
CASSA 2003. U.I./2003 EURO
90.38 - U.L./2003 EURO
3524,82
FAC
FILIPPO DANI
HD8
SANDRA
BELTRAMO
EA2
ROBERTA
DOGLIONE
HD2
DARIO
MASERA
BA1
NICOLA
TUTINO
EA4
EA4
FP
1334
2003 DEPOSITI CAUZIONALI
accertamento
681159
3.600,00
3.600,00
2003
2003 DEPOSITI CAUZIONALI
accertamento
681165
3.600,00
3.600,00
2003
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2008 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1039665
15.840,00
15.840,00
2008
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2008 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1039666
4.017,00
4.017,00
2008
EA4
EA4
FP
1334
EA4
EA4
FP
EA4
EA4
FP
PATTO TERRITORIALE DEL
CANAVESE:
COMPLETAMENTO DELLA
VARIANTE NORD-EST
ALL'ABITATO DI MONTANARO
TRA LA SP N.82 E LA SP N.86
CON COLLEGAM. ALLA SS
N.26. INTESE CON LA R.F.I.
SPA E CON IL COMUNE DI
MONTANARO PER LA
REALIZZAZ. DI OPERE
INTERFERENTI CON LA LINEA
FERROV. CHIVASSO-AOSTA.
(PROG. 164908/01) (E.A./U.I. E.
56975 7.200,00)
HD5
PATTO TERRITORIALE DEL
CANAVESE:
COMPLETAMENTO DELLA
VARIANTE NORD-EST
ALL'ABITATO DI MONTANARO
TRA LA SP N.82 E LA SP N.86
CON COLLEGAM. ALLA SS
N.26. INTESE CON LA R.F.I.
SPA E CON IL COMUNE DI
MONTANARO PER LA
REALIZZAZ. DI OPERE
INTERFERENTI CON LA LINEA
FERROV. CHIVASSO-AOSTA.
(PROG. 164908/01) (E.A./U.I. E.
56975 7.200,00)
HD5
COSTRUZIONE DELLE
CIRCONVALLAZIONI DI
VENARIA REALE E BORGARO
TORINESE. INTESE CON GTT
SPA PER
L'ATTRAVERSAMENTO DELLA
FERROVIA TORINO-CERES
(PROG. 357784/2006 - CUP
J21B06000040003). (U.S.
EURO 262.354,40 - U.I.-E.A.
29197 EURO 19.857,00)
HD4
COSTRUZIONE DELLE
CIRCONVALLAZIONI DI
VENARIA REALE E BORGARO
TORINESE. INTESE CON GTT
SPA PER
L'ATTRAVERSAMENTO DELLA
FERROVIA TORINO-CERES
(PROG. 357784/2006 - CUP
J21B06000040003). (U.S.
EURO 262.354,40 - U.I.-E.A.
29197 EURO 19.857,00)
HD4
MATTEO
TIZZANI
MATTEO
TIZZANI
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
EA4
EA4
FP
702
FONDO PER LA
REGOLARIZZAZIONE
CONTABILE O LA
RESTITUZIONE DI
ENTRATE VERSATE SUL
C/C/P CONFLUENTI SULLE
CONTABILITA' SPECIALI
PRESSO LA BANCA
D'ITALIA.
(CIRC.MIN.TESORO 10/2/90
- N. 1976/SIST TESORERIA
accertamento
2009 UNICA).
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2009 DI CARATTERE VARIO.
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2011 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
accertamento
1138658
56,90
56,90
2009
1138661
233,92
233,92
2009
CIRCOLARE DEL MINISTERO
DEL TESORO N. 1976 DEL
10/02/1990. FORMAZIONE DEL
FONDO PER PRELEVAMENTO
DAL CCP N. 92990100. (U.I. EU
EA4
42917 56,90 - U.L. EU 51.089,64)
RESTITUZIONE DI SOMME
NON DOVUTE RELATIVE A
SPESE CONTRATTUALI
VERSATE DAI TERZI
CONTRAENTI. U.I. -U.L. EURO
BA8
2943 233,92
2011
INTROITO SOMME
ERRONEAMENTE ATTRIBUTE
E LIQUIDAZIONE. (E.A./E.R. EU
1.029,91 - U.I. EU 1.029,91 17077 U.L. EU 11.029,91)
EA4
1207967
0,00
413,20
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2012 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1270898
0,00
271,65
2012
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2012 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1279857
0,00
8.588,03
2012
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2012 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1281687
0,00
3,53
2012
PRAT. 53/2000. PATTO
TERRITORIALE DEL
CANAVESE. COLLEGAMENTO
FRA LA S.S. 565
PEDEMONTANA E LA S.P. 222
DI IVREA, CASTELLAMONTE
NEI COMUNI DI COLLERETTO
GIACOSA E LORANZE'.
RESTITUZIONE SOMME NON
DOVUTE (MINO DOMENICO).
E.A/ER 271,65
30025 U.I. 271,65
BA8
S.P. N. 13 DI FRONT. TRATTO
FRONT - BUSANO.
ADEGUAMENTO DELLA SEDE
STRADALE E DELLA
VIABILITA' DI SERVIZIO IN
CORRISPONDENZA DEL
NUOVO ACCESSO AL POLO
STAMPAGGIO A CALDO DI
FAVRIA - BUSANO. (PRAT.
110/2002) E.A. E.R. EURO
8.588,03
U.I.
BA8
39583 EURO 8.588,03
VARIANTE DI BORGARETTO
ALLA S.P. N. 143 II LOTTO
PRAT.84/2009 REINTROITO
INDENNITA' ESPROPRIATIVA
SIG.RA CAFFARATTI
MADDALENA. E.A./E.R. EURO
40913 3,53 U.I. EURO 3,53
BA8
ENRICO
MINIOTTI
DOMENICA
VIVENZA
ENRICO
MINIOTTI
DOMENICA
VIVENZA
DOMENICA
VIVENZA
DOMENICA
VIVENZA
S.P. 3 DI SAN GIORGIO
CANAVESE. DIRAMAZIONE
KM.10+500. LAVORI DI
SISTEMAZIONE ED
AMMODERNAMENTO. PRAT.
86/2001 REINTROITO
INDENNITA' ESPROPRIATIVA
SIG.RA PONZETTO TERESA
MAR. BERRA E.A/E.R. EURO
BA8
41016 4,47 U.I. EURO 4,47
PRAT.53/2000 PATTO
TERRITORIALE DEL
CANAVESE. COLLEGAMENTO
FRA LA S.S. N. 565
PEDEMONTANA E LA S.P. N.
222 DI IVREA
CASTELLAMONTE, NEI
COMUNI DI COLLERETTO
GIACOSA E LORANZE'.
RESTITUZIONE SOMME NON
DOVUTE E.A./E.R. EURO
41279 254,43 U.I EURO 254,43
BA8
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2012 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1281771
0,00
4,47
2012
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2012 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1282138
0,00
254,43
2012
accertamento
1273423
1.658,49
1.658,49
2012
32150
EA4
EA4
FP
998
CONTABILITA' SPECIALI
EVENTUALI DI
2012 CARATTERE VARIO.
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1296053
0,00
336,40
2013
3226
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1296302
0,00
169,40
2013
3331
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1304532
0,00
185,40
2013
8575
SISTEMAZIONI CONTABILI
ASSOCIAZIONE CASA
MONTAGNA. EA EURO
1.727,59 UI UL EURO 1.727,59
FONDO DI SOLIDARIETA' A
FAVORE DEI SOGGETTI
COINVOLTI IN SINISTRI
STRADALI CON FAUNA
SELVATICA UNGULATA SU
STRADE DEL TERRITORIO
PROVINCIALE NELL'ANNO
2011. REINTROITO E
LIQUIDAZIONE DEL
BENEFICIO ECONOMICO AD
AVENTE TITOL0 (E.A./E.R. U.I./U.L. EURO 336,40)
FONDO DI SOLIDARIETA' A
FAVORE DEI SOGGETTI
COINVOLTI IN SINISTRI
STRADALI CON FAUNA
SELVATICA UNGULATA SU
STRADE DEL TERRITORIO
PROVINCIALE NELL'ANNO
2011. REINTROITO SOMME DI
PAGAMENTI NON ANDATI A
BUON FINE. (E.A./E.R. - U.I.
EURO 1.538,60)
S.P. 107 DI BRUSASCO REALIZZAZIONE DI NUOVA
ROTATORIA CON SISTE
MAZIONE INCROCIO SULLA
S.P.107 DI BRUSASCO IN
COMUNE DI BRUSASCO
PRAT.21/2005 NTU.
RESTITUZIONE SOMME NON
DOVUTE. E.A./E.R. EURO
185,40= U.I. EURO 185,40
DOMENICA
VIVENZA
DOMENICA
VIVENZA
EA4
ENRICO
MINIOTTI
MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
BA8
DOMENICA
VIVENZA
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
FP
FP
FP
FP
756
756
756
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1304534
1315425
1315426
1315427
0,00
63,44
126,88
63,44
185,40
63,44
126,88
63,44
S.P. 107 DI BRUSASCO REALIZZAZIONE DI NUOVA
ROTATORIA CON SISTE
MAZIONE INCROCIO SULLA
S.P. 107 DI BRUSASCO IN
COMUNE DI BRUSASCO
PRAT. 21/2005 NTU.
RESTITUZIONE SOMME NON
DOVUTE. E.A./E.R. EURO
8530 185,40= U.I. EURO 185,40=
BA8
DOMENICA
VIVENZA
2013
RETE STRADALE EX ANAS.EX
S.S. 20.ADEGUAMENTO
FUNZIONALE INCROCIO CON
LA S.P. 137 E ADEGUAMENTO
STRUTTURA PONTE SUL
TORRENTE MELET- TA.
STRALCIO II. LIQUIDAZIONE
SALDO 100% INDENNITA'
ESPROPRIATI- VE. PRAT 52/07
N.T.U. U.L. EURO 17.420,66=
E.A. EURO 2.432,98- E.R.
25088 EURO 400,31=
BA8
DOMENICA
VIVENZA
2013
RETE STRADALE EX ANAS.EX
S.S. 20.ADEGUAMENTO
FUNZIONALE INCROCIO CON
LA S.P. 137 E ADEGUAMENTO
STRUTTURA PONTE SUL
TORRENTE MELET- TA.
STRALCIO II. LIQUIDAZIONE
SALDO 100% INDENNITA'
ESPROPRIATI- VE. PRAT 52/07
N.T.U. U.L. EURO 17.420,66=
E.A. EURO 2.432,98- E.R.
25088 EURO 400,31=
BA8
DOMENICA
VIVENZA
2013
RETE STRADALE EX ANAS.EX
S.S. 20.ADEGUAMENTO
FUNZIONALE INCROCIO CON
LA S.P. 137 E ADEGUAMENTO
STRUTTURA PONTE SUL
TORRENTE MELET- TA.
STRALCIO II. LIQUIDAZIONE
SALDO 100% INDENNITA'
ESPROPRIATI- VE. PRAT 52/07
N.T.U. U.L. EURO 17.420,66=
E.A. EURO 2.432,98- E.R.
BA8
25088 EURO 400,31=
DOMENICA
VIVENZA
2013
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
FP
FP
FP
FP
756
756
756
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1315429
1315431
1315432
1315433
701,12
24,83
870,42
165,98
701,12
24,83
870,42
165,98
2013
RETE STRADALE EX ANAS.EX
S.S. 20.ADEGUAMENTO
FUNZIONALE INCROCIO CON
LA S.P. 137 E ADEGUAMENTO
STRUTTURA PONTE SUL
TORRENTE MELET- TA.
STRALCIO II. LIQUIDAZIONE
SALDO 100% INDENNITA'
ESPROPRIATI- VE. PRAT 52/07
N.T.U. U.L. EURO 17.420,66=
E.A. EURO 2.432,98- E.R.
25088 EURO 400,31=
BA8
DOMENICA
VIVENZA
2013
RETE STRADALE EX ANAS.EX
S.S. 20.ADEGUAMENTO
FUNZIONALE INCROCIO CON
LA S.P. 137 E ADEGUAMENTO
STRUTTURA PONTE SUL
TORRENTE MELET- TA.
STRALCIO II. LIQUIDAZIONE
SALDO 100% INDENNITA'
ESPROPRIATI- VE. PRAT 52/07
N.T.U. U.L. EURO 17.420,66=
E.A. EURO 2.432,98- E.R.
25088 EURO 400,31=
BA8
DOMENICA
VIVENZA
2013
RETE STRADALE EX ANAS.EX
S.S. 20.ADEGUAMENTO
FUNZIONALE INCROCIO CON
LA S.P. 137 E ADEGUAMENTO
STRUTTURA PONTE SUL
TORRENTE MELET- TA.
STRALCIO II. LIQUIDAZIONE
SALDO 100% INDENNITA'
ESPROPRIATI- VE. PRAT 52/07
N.T.U. U.L. EURO 17.420,66=
E.A. EURO 2.432,98- E.R.
BA8
25088 EURO 400,31=
DOMENICA
VIVENZA
2013
RETE STRADALE EX ANAS.EX
S.S. 20.ADEGUAMENTO
FUNZIONALE INCROCIO CON
LA S.P. 137 E ADEGUAMENTO
STRUTTURA PONTE SUL
TORRENTE MELET- TA.
STRALCIO II. LIQUIDAZIONE
SALDO 100% INDENNITA'
ESPROPRIATI- VE. PRAT 52/07
N.T.U. U.L. EURO 17.420,66=
E.A. EURO 2.432,98- E.R.
25088 EURO 400,31=
BA8
DOMENICA
VIVENZA
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1315434
16,56
16,56
2013
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1326514
567,50
567,50
2013
RETE STRADALE EX ANAS.EX
S.S. 20.ADEGUAMENTO
FUNZIONALE INCROCIO CON
LA S.P. 137 E ADEGUAMENTO
STRUTTURA PONTE SUL
TORRENTE MELET- TA.
STRALCIO II. LIQUIDAZIONE
SALDO 100% INDENNITA'
ESPROPRIATI- VE. PRAT 52/07
N.T.U. U.L. EURO 17.420,66=
E.A. EURO 2.432,98- E.R.
25088 EURO 400,31=
BA8
I.P.A. GIOLITTI - TORINO.
INTERVENTI VARI DI M.S..
PAGAMENTO SERVIZIO
RISCOSSIONE PER
OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO (U.I./E.A. EURO
37621 567,50 - U.L. EURO 567,50)
HCB
2013
COSTRUZIONE DELLE
CIRCONVALLAZIONI DI
VENARIA REALE E BORGARO
TSE PRAT 108/2011 NTU.
LIQUIDAZIONE SALDO 100%
INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L.
EURO 1.016.899,60= E.A.
48463 EURO 20.711,39=
BA8
DOMENICA
VIVENZA
2013
COSTRUZIONE DELLE
CIRCONVALLAZIONI DI
VENARIA REALE E BORGARO
TSE PRAT 108/2011 NTU.
LIQUIDAZIONE SALDO 100%
INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L.
EURO 1.016.899,60= E.A.
BA8
48463 EURO 20.711,39=
DOMENICA
VIVENZA
2013
COSTRUZIONE DELLE
CIRCONVALLAZIONI DI
VENARIA REALE E BORGARO
TSE PRAT 108/2011 NTU.
LIQUIDAZIONE SALDO 100%
INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L.
EURO 1.016.899,60= E.A.
BA8
48463 EURO 20.711,39=
DOMENICA
VIVENZA
2013
COSTRUZIONE DELLE
CIRCONVALLAZIONI DI
VENARIA REALE E BORGARO
TSE PRAT 108/2011 NTU.
LIQUIDAZIONE SALDO 100%
INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L.
EURO 1.016.899,60= E.A.
BA8
48463 EURO 20.711,39=
DOMENICA
VIVENZA
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
FP
FP
FP
FP
756
756
756
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1334891
1334892
1334894
1334895
146,97
308,89
45,56
62,78
146,97
308,89
45,56
62,78
DOMENICA
VIVENZA
CLAUDIO
SCHIARI
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
756
756
756
756
756
756
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1334897
1334898
1334899
1334901
1334902
1334904
1334905
62,78
2.322,02
6.365,95
757,76
10.636,04
0,88
0,88
62,78
2.322,02
6.365,95
757,76
10.636,04
0,88
0,88
2013
COSTRUZIONE DELLE
CIRCONVALLAZIONI DI
VENARIA REALE E BORGARO
TSE PRAT 108/2011 NTU.
LIQUIDAZIONE SALDO 100%
INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L.
EURO 1.016.899,60= E.A.
BA8
48463 EURO 20.711,39=
DOMENICA
VIVENZA
2013
COSTRUZIONE DELLE
CIRCONVALLAZIONI DI
VENARIA REALE E BORGARO
TSE PRAT 108/2011 NTU.
LIQUIDAZIONE SALDO 100%
INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L.
EURO 1.016.899,60= E.A.
48463 EURO 20.711,39=
BA8
DOMENICA
VIVENZA
2013
COSTRUZIONE DELLE
CIRCONVALLAZIONI DI
VENARIA REALE E BORGARO
TSE PRAT 108/2011 NTU.
LIQUIDAZIONE SALDO 100%
INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L.
EURO 1.016.899,60= E.A.
48463 EURO 20.711,39=
BA8
DOMENICA
VIVENZA
2013
COSTRUZIONE DELLE
CIRCONVALLAZIONI DI
VENARIA REALE E BORGARO
TSE PRAT 108/2011 NTU.
LIQUIDAZIONE SALDO 100%
INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L.
EURO 1.016.899,60= E.A.
BA8
48463 EURO 20.711,39=
DOMENICA
VIVENZA
2013
COSTRUZIONE DELLE
CIRCONVALLAZIONI DI
VENARIA REALE E BORGARO
TSE PRAT 108/2011 NTU.
LIQUIDAZIONE SALDO 100%
INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L.
EURO 1.016.899,60= E.A.
48463 EURO 20.711,39=
BA8
DOMENICA
VIVENZA
2013
COSTRUZIONE DELLE
CIRCONVALLAZIONI DI
VENARIA REALE E BORGARO
TSE PRAT 108/2011 NTU.
LIQUIDAZIONE SALDO 100%
INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L.
EURO 1.016.899,60= E.A.
48463 EURO 20.711,39=
BA8
DOMENICA
VIVENZA
2013
COSTRUZIONE DELLE
CIRCONVALLAZIONI DI
VENARIA REALE E BORGARO
TSE PRAT 108/2011 NTU.
LIQUIDAZIONE SALDO 100%
INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L.
EURO 1.016.899,60= E.A.
48463 EURO 20.711,39=
BA8
DOMENICA
VIVENZA
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
FP
FP
FP
FP
FP
FP
COSTRUZIONE DELLE
CIRCONVALLAZIONI DI
VENARIA REALE E BORGARO
TSE PRAT 108/2011 NTU.
LIQUIDAZIONE SALDO 100%
INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L.
EURO 1.016.899,60= E.A.
BA8
48463 EURO 20.711,39=
SERVIZIO AUTOVETTURE DI
PROPRIETA' PROVINCIALE.
CONFERMA ECONOMATO
SPECIALE PER L'ESERCIZIO
2013. PRIMO IMPEGNO DI
SPESA. (U/I EURO
4.4492,96.). (EA-UI-UL EURO
50419 4.499,96)
FAB
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2013 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1334907
0,88
0,88
2013
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2013 PROVINCIALE
accertamento
1296075
0,00
4.499,96
2012
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2013 PROVINCIALE
accertamento
1299580
0,00
2.499,96
2013
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2013 PROVINCIALE
accertamento
1303415
0,00
1.000,08
2013
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2013 PROVINCIALE
accertamento
1334512
0,00
2.000,00
2013
SERVIZIO AUTOVETTURE DI
PROPRIETA' PROVINCIALE.
SECONDO IMPEGNO DI
SPESA (U/I EURO 2.499,96)
5423 (E/A - U/I-U/L EURO 2.499,96) FAB
SERVIZIO AUTOVETTURE DI
PROPRIETA' PROVINCIALE.
ECONOMATO SPECIALE PER
L'ESERCIZIO 2013. TERZO
IMPEGNO DI SPESA E
RESTITUZIONE
ANTICIPAZIONE 2012 (U/I
EURO 2.499,96=) (E/R EURO
12.000,00) (E/A - U/I - U/L
FAB
10091 EURO 1.000,08)
SERVIZIO AUTOVETTURE DI
PROPRIETA' PROVINCIALE.
ECONOMATO SPECIALE PER
L'ESERCIZIO 2013.
RIDISTRIBUZIONE IMPEGNO
DI SPESA. (U/I EURO
2.000,00) (E/A - U/I - U/L
48374 EURO 2.000,00)
FAB
2013
PIANO DI SORVEGLIANZA
SANITARIA E DI
CONOSCENZA DELLA VAR.
DELLO STATO DI SALUTE
DELLA POP.RESIDENTE
REL.ALL'"IMPIANTO DI
TERMOVA- LORIZZAZIONE
DEI RIFIUTI DELLA PROV. DI
TORINO" PROPOSTO DA TRM
SPA-STRALCIO 1?ANNUALITA'
2013-2014. APPR. SCHEMA DI
ACCORDO TRA PROVINCIA DI
TO E TRM SPA PER IL
REPERIMENTO DEI FONDI
14962 NECESSARI.
LB7
12528
UTILIZZO IN TERMINI DI
CASSA DI ENTRATE A
SPECIFICA DESTINAZIONE
(ART. 195 D.LGS. 267/2000)
2013 (RIF. 12.529 U)
accertamento
1309150
616.179,38
616.179,38
DOMENICA
VIVENZA
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
EDOARDO
GUERRINI
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2014 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1350645
0,00
423,50
2014
TARIFFE DEGLI UTENTI PER
ATTIVITA' ISTRUTTORIE, DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO SU EMISSIONI IN
ATMOSFERA E IMPIANTI
PRODUZIONE ENERGIA
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. REVERSALI
PROVVISORIE VARIE. PAGAM.
SU C/C/P MESE GENNAIO
2014. (EA/ER EURO 8.810,23 8968 UI/UL EURO 473,50)
LC1
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2014 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1350650
0,00
50,00
2014
8968
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2014 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1351350
0,00
1.996,50
2014
9185
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2014 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1353558
0,00
67,44
2014
11754
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2014 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1354724
0,00
102,00
2014
12376
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2014 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1354802
0,00
2.806,49
2014
11872
TARIFFE DEGLI UTENTI PER
ATTIVITA' ISTRUTTORIE, DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO SU EMISSIONI IN
ATMOSFERA E IMPIANTI
PRODUZIONE ENERGIA
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. REVERSALI
PROVVISORIE VARIE. PAGAM.
SU C/C/P MESE GENNAIO
2014. (EA/ER EURO 8.810,23 UI/UL EURO 473,50)
FINANZIAMENTO
STRAORDINARIO A FAVORE
DELL' ISTITUTO "P. LEVI" DI
TORINO. E.A. / E.R. EURO
1.996,50 U.I./U.L. EURO
1.996,50
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE SOMME
ERRONEAMENTE VERSATE
ALLA PROVINCIA (PERIODO
POSTALE: 01-28/02/2014). E.A.
/ R. EURO 67,44 - U.I. EURO
67,44
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINISTRATIVE RISCOSSE
AI SENSI DELLA LEGGE
689/81. RESTITUZIONE
SOMME ERRONEAMENTE
VERSATE ALLA PROVINCIA DI
TORINO MA DI COMPETENZA
DEL COMUNE DI TORINO. (E.
A.R. EURO 102,00= U.I.L.
EURO 152,00=)
SERVIZIO DI RISTORO IN
ISTITUTI
SCOLASTICI.VERSAMENTI DEI
GESTORI DI BAR E DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ALL'INTERNO DI ISTITUTI
RELATIVAMENTE
ALL'A.S.2013/2014.INTROITO
CANONE DOVUTO DALLA
SOCIETA' NUOVA CIGAT SRL
E RESTITUZIONE SOMMA
ERRONEAMENTE VERSATA
ALLA PROVINCIA. (E.A./E.R. E
23.343,53 UI/UL E 2.806,49)
LAURA
ALESIANI
LC1
LAURA
ALESIANI
HC1
VALERIA
SOTTILI
MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
LB1
LAURA
ALESIANI
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2014 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1355960
0,00
56,03
2014
L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE DEI
PROVENTI
DALL'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI IN MATERIA DI
PESCA )PER. POST. 1/6 - 30/6,
1/7 - 31/7, 1/9 - 30/9, 1/10 31/10, 1/11 - 30/11, 1712 31/12/2013, 1/1 - 31/1, 1/2 28/2/2014). REV. 79/48 E.A./R.
2.732,31 - U.I. 2.732,31 14320 E.A./R. 56,03 - U.I. 56,03
MD7
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2014 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1357967
0,00
1.600,00
2014
16105
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2014 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1358504
0,00
500,00
2014
16356
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2014 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1358505
0,00
200,00
2014
16356
EA4
EA4
FP
756
ANTICIPAZIONI DIVERSE
2014 DI CARATTERE VARIO.
accertamento
1360424
0,00
1.845,90
2014
18268
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2014 PROVINCIALE
accertamento
1340140
100.000,00
100.000,00
2013
52804
EA4
EA4
FP
POLIZIA MINERARIA.
VIOLAZIONI DEL D. LGS.
758/94. INTROITI DERIVANTI
DALPAGAMENTO DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
(AMMEN- DA) COMMINATA
ALLA DITTA I.V.I.E.S. S.P.A.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. RIMBORSO
QUOTA AMMENDA NON
DOVUTA. (EA/ER E.5.832,91=
UI/UL E.1.600,00=)
REVV.PROVV.NN.131/23146/34
RESTITUZIONE SOMME
VERSATE ERRONEAMENTE AI
COMUNI DI BIBIANA E
FELETTO. E/A-E/R = EURO
700,00 U/I-U/L = EURO 700,00
RESTITUZIONE SOMME
VERSATE ERRONEAMENTE AI
COMUNI DI BIBIANA E
FELETTO. E/A-E/R = EURO
700,00 U/I-U/L = EURO 700,00
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMETO DEGLI ONERI
ISTRUTTORI CONNESSI A
PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN MATERIA
DI RIFIUTI. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE.
RESTITUZIONE ONERI NON
DOVUTI A ICOS ECOLOGIA
S.R.L. (E.A./E.R. EURO
1.046,15=
U.I./U.L. EURO
1.845,90=) REVV. PROVV. NN.
118/12 - 182/6.
AUTORIZZAZIONE SPESE
ECONOMALI E
DETERMINAZIONE FONDO
CASSA ALL'ECONOMO
PROVINCIALE. ANNO 2014.
U.I.
EURO
3.000,00.=
U.I. /E.A. EURO 100.000,00.=
GIANFRANCO
RIGHERO
LB8
PAOLA MOLINA
MD6
ELENA DI
BELLA
MD6
ELENA DI
BELLA
LB7
EDOARDO
GUERRINI
EA4
ENRICO
MINIOTTI
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
FP
FP
FP
FP
FP
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2014 PROVINCIALE
accertamento
1340244
1.333,33
1.333,33
2013
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2014 PROVINCIALE
accertamento
1342177
1.300,00
1.300,00
2014
SERVIZIO AUTOVETTURE DI
PROPRIETA' PROVINCIALE
CONFERMA ECONOMATO
SPECIALE ANNO 2014 PRIMO
IMPEGNO SPESA 2014 ED
ANTICIPAZIONE FONDO 2014
(U/I EURO 32.000,00) (E/A-U/I 49497 U/L EURO 8.000,00)
FAB
SERVIZI COORDINAMENTO
CPI, AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO AREA LAVORO
E SOLIDARIETA' SOCIALE,
POLITICHE PER IL LAVORO.
ATTRIBUZ. FUNZIONI DI
AGENTE CONTABILE E VICE
AGENTE CONTABILE.
IMPEGNO SPESE
ECONOMALI MINUTE ED
URGENTI. ASSEGNAZIONE
FONDO CASSA 2014
IMPOSTA DI BOLLO. (U.I.
EURO 5.300,00 E.A./U.I.
1783 1.300,00)
NC1
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2014 PROVINCIALE
accertamento
1343249
1.000,00
1.000,00
2014
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2014 PROVINCIALE
accertamento
1343387
4.500,00
4.500,00
2014
SPESE ECONOMALI PER IL
SERVIZIO ISTRUZIONE E
ORIENTAMENTO - CENTRO
SERVIZI DIDATTICI
(CE.SE.DI.). IMPEGNO DI
SPESA PER L'ESERCIZIO
2014. (U/I EURO 4.000,00) (E/A NB6
3523 U/I- U/L EURO 1.000,00)
ECONOMATO SPECIALE
AUTO - ANNO 2014
AUTOPARCO PROVINCIALE
ANTICIPAZIONE FONDO 2014
(E/A - U/I - U/L EURO
FAB
3617 4.500,00)
2014
RENDICONTO FONDO
ECONOMALE IV TRIMESTRE
2013. COSTITUZIONE DEL
FONDO ECONOMALE
PRESSO IL SERVIZIO TUTELA
DELLA E DELLA FLORA PER
L'ANNO 2014. RESTITUZIONE
FONDO CASSA 2013 E
ANTICIPAZIONE FONDO
CASSA 2014. (U.L. EURO
1.522,47 - U.S. EURO 8.000,00 E.A./R- EURO 2.000,00 - U.I./L.
4157 EURO 2.000,00
MD7
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2014 PROVINCIALE
accertamento
1344287
2.000,00
2.000,00
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIANFRANCO
BORDONE
ARTURO
FAGGIO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIANFRANCO
RIGHERO
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
EA4
FP
FP
FP
FP
FP
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2014 PROVINCIALE
accertamento
1344616
2.400,00
2.400,00
2014
FUNZIONAMENTO ED
ATTIVITA' DEL GRUPPO
CONSILIARE "U.D.C. ANNO
2014. IMPEGNO SPESE
ECONOMALI MINUTE ED
URGENTI. DOTAZIONE
FINANZIARIA ANNO 2014
FONDO ECONOMALE.
U.I./2014 EURO 2.400,00 E.A./2014 EURO 2.400,00=
4399 U.L./2014 EURO 2.400,00=
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2014 PROVINCIALE
accertamento
1344639
4.393,98
4.393,98
2014
4413
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2014 PROVINCIALE
accertamento
1344771
20.064,84
20.064,84
2014
4490
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2014 PROVINCIALE
accertamento
1344887
13.300,00
13.300,00
2014
4523
770
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2014 PROVINCIALE
accertamento
1344916
480,00
480,00
2014
4543
FUNZIONAMENTO ED
ATTIVITA' DEL GRUPPO
CONSILIARE "FRATELLI DI
ITALIA" ANNO 2014. IMPEGNO
SPESE ECONOMALI MINUTE
ED URGENTI. DOTAZIONE
FINANZIARIA ANNO 2014.
FONDO ECONOMALE U.I./2014
EURO 4.393,98 - E.A./2014
ERUO 4.393,98= U.L./2014
EURO 4.393,98
FUNZIONAMENTO ED
ATTIVITA' DEL GRUPPO
CONSILIARE "POPOLO DELLA
LIBERTA' " ANNO 2014.
IMPEGNO SPESE ECONOMALI
MINUTE ED URGENTI.
DOTAZIONE FINANZIARIA
ANNO 2014. FONDO
ECONOMALE. U.I./2014 EURO
20.064,84 - E.A./2014 EURO
20.064,84 U.L./2014 EURO
20.064,84=
FUNZIONAMENTO ED
ATTIVITA' DEL GRUPPO
CONSILIARE "PARTITO
DEMOCRATICO" ANNO 2014.
IMPEGNO SPESE ECONOMALI
MINUTE ED URGENTI.
DOTAZIONE FINANZIARIA
ANNO 2014. FONDO
ECONOMALE U.I./2014 EURO
13.300,00 - E.A./2014 EURO
13.300,00 U.L./2014 EURO
13.300,00
FUNZIONAMENTO ED
ATTIVITA' DEL GRUPPO
CONSILIARE "ITALIA DEI
VALORI" ANNO 2014.
IMPEGNO SPESE ECONOMALI
MINUTE ED URGENTI.
DOTAZIONE FINANZIARIA
ANNO 2014. FONDO
ECONOMALE. U.I./2014 EURO
480,00 - E.A./2014 EURO
480,00= U.L./2014 EURO
480,00=
BA1
NICOLA
TUTINO
BA1
NICOLA
TUTINO
BA1
NICOLA
TUTINO
BA1
NICOLA
TUTINO
BA1
NICOLA
TUTINO
EA4
FA3
FA3
FA3
FA3
EA4
FA3
FA3
FA3
FA3
FP
MU
MU
MU
MU
770
7679
7679
7679
7679
accertamento
1351657
2.166,67
2.166,67
2014
MUTUO PER OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
IMMOBILI DEL
PATRIMONIO DISPONIBILE
(RIF. 7677, 8364, 10.341,
2003 10.342 SPESA)
accertamento
689849
2.819,62
2.819,62
2003
ECONOMATO SPECIALE
AUTO - ANNO 2014
AUTOPARCO PROVINCIALE ANTICIPAZIONE FONDO 2014
(E/A - U/I - U/L EURO
9412 2.166,67)
FAB
EDIFICIO DI VIA G. FERRARI
N.1-TORINO. INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CON
SOSTITUZIONE DELLA
COPERTURA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. (PROG. N.
100113/2003 - INT. N. 1)
FA3
100092 (U.E./PR. 200.000,00.=)
2005
INTERVENTI DI BONIFICA AL
FINE DELL'ELIMINAZIONE
DELLA PRESENZA DI
AMIANTO IN EDIFICI DI
COMPETENZA DEL SERVIZIO
LOGISTICA. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
85002/05 - INT. N. 1) (U.PR.
EURO 398.732,60.= - E.PR.
FA3
84964 EURO 400.000,00.=)
CLAUDIO
SCHIARI
2005
CORSO G. LANZA, 75 TORINO. INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON LA
RISTRUTTURAZIONE
FUNZIONALE ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO
DELLE PALAZZINE C-D (EX
LOCALI COMUNITA'
ALLOGGIO). APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
85421/05- INT. N. 1) (U./PR.
EURO 598.098,90.= - E./PR.
85386 EURO 600.000,00.=)
FA3
CLAUDIO
SCHIARI
2009
PALAZZO CISTERNA PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO DEGLI
INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO FUNZIONALE
SU EDIFICI DI COMPETENZA
DEL SERVIZIO LOGISTICA.
PRENOTAZIONE DI ENTRATA
E DI SPESA SUL BILANCIO
2009. PROGETTO N. 62236/08
INT. 1/2/3 CUP
J12B08000030003 (E/PR EURO
200.000,00 - U/PR. EURO
14718 200.000,00)
FA3
CLAUDIO
SCHIARI
MOVIMENTO DI FONDI
PER IL SERVIZIO
ECONOMATO.
ALL'ECONOMO
2014 PROVINCIALE
MUTUO PER OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
IMMOBILI DEL
PATRIMONIO DISPONIBILE
(RIF. 7677, 10.341, 10.342
2005 SPESA)
accertamento
MUTUO PER OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
IMMOBILI DEL
PATRIMONIO DISPONIBILE
(RIF. 7677, 10.341, 10.342
2005 SPESA)
accertamento
MUTUO PER OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO PRESSO
EDIFICI PROVINCIALI. (RIF.
2009 7677, 13.405 SPESA)
accertamento
815060
815134
1097159
63.037,65
14.377,61
39.295,98
63.037,65
14.377,61
39.295,98
GIOVANNI
MONTEROSSO
CLAUDIO
SCHIARI
FA3
FA3
FA3
FA3
FA3
FA3
FA3
FA3
FA3
FA3
MU
MU
MU
MU
DV
7679
MUTUO PER OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO PRESSO
EDIFICI PROVINCIALI. (RIF.
2009 7677, 13.405 SPESA)
accertamento
1098013
60.340,40
60.340,40
2009
INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO
DELLA PALAZZINA "B" DI
C.SO G. LANZA, 75 - TORINO.
PRENOTAZIONE DI ENTRATA
E DI SPESA SUL BILANCIO
2009. PROGETTO N.
61949/2008 INT. 1/2/3 - CUP
J12B08000020003 (E./PR.
250.000,00 - U./PR. EURO
FA3
15147 250.000,00)
CLAUDIO
SCHIARI
10482
MUTUO PER ACQUISTO DI
ARREDI BENI MOBILI ED
ATTREZZATURE (RIF. 9329
2009 U)
accertamento
1093209
31.140,47
31.949,27
2009
13536
DEVOLUZIONE MUTUO
PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
LOCALI ADIBITI A
BIBLIOTECA STORICA
2009 (RIF. 13.537 U)
1136528
34.555,49
34.555,49
2009
FORNITURA DI ARREDI ED
ATTREZZATURE PER EDIFICI
SEDI DI UFFICI PROVINCIALI.
(CUP. J18H09000010003)
(U./PR. EURO 100.000,00
FA3
10808 E./PR. EURO 100.000,00)
INTERVENTI EDILIZI PER
RIQUALIFICAZ. LOCALI ADIBITI
A BIBLIOTE- CA STORICA
PRESSO LA SEDE DI
PALAZZO CISTERNA, V.
MARIA VITTORIA, 12 - TO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. N. 47942/2009 INT. 1 CUP J16F09000020003.
DEVOL. MUTUO CASSA
DD.PP.). (E.A./U.PR EURO
47936 93.832,00.=).
FA3
2010
PALAZZO CISTERNA V. M.
VITTORIA, 12 -TOINTERVENTO DI M.S. ED
ADEGUAMENTO
PREVENZIONE INCENDI
FINALIZZATO
ALL'OTTENIMENTO DEL
CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI,
APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTI VO.
PROGETTO
14964/2010 INT. 1/2/3/4 (CUP
J16F10000020003) (E./PR. U./PR. EURO 499.481,07.= - U.I.
34243 EURO 518,93.=).
FA3
CLAUDIO
SCHIARI
2010
MANUTENZIONE ORDINARIA
E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI
PATRIMONIALI DE STINATI AD
UFFICI DELLA PROVINCIA DI
TORINO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (E.A./U.I EURO
71399,94 - U.I. EURO 466248,00
44593 - U.S. 158.393,66)
FA3
CLAUDIO
SCHIARI
accertamento
7679
MUTUO PER OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO PRESSO
EDIFICI PROVINCIALI. (RIF.
2010 7677, 14.162, 14163 U)
accertamento
14196
DEVOLUZIONE MUTUI PER
OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO PRESSO
EDIFICI PROVINCIALI (RIF.
2010 14.197, 14.198, 14.199 U)
accertamento
1173533
1186619
158.862,23
71.399,94
158.862,23
71.399,94
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
FA3
FA3
FA3
FA5
FA5
FA3
FA3
FA3
FA5
FA5
DV
MU
MU
FP
FP
14196
DEVOLUZIONE MUTUI PER
OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO PRESSO
EDIFICI PROVINCIALI (RIF.
2010 14.197, 14.198, 14.199 U)
accertamento
1188778
568,71
568,71
2010
45990
7679
MUTUO PER OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO PRESSO
EDIFICI PROVINCIALI. (RIF.
2011 7677, 14.162, 14163 U)
accertamento
1224244
387.767,10
387.767,10
2011
32519
7679
MUTUO PER OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO PRESSO
EDIFICI PROVINCIALI. (RIF.
2011 7677, 14.162, 14163 U)
accertamento
1225624
120.000,00
120.000,00
2011
34108
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
1997 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
414195
19.625,36
19.625,36
1996
157114
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
1998 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
414197
19.625,36
19.625,36
1996
157114
LAVORI DI MANUTENZIONE
RIPARATIVA IN EDIFICI SEDE
DI UFFICI PRO- VINCIALI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(E.A./U.I. EURO 40.017,16)
FA3
PALAZZO CISTERNA VIA
MARIA VITTORIA,12 - TO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ED ADEGUAMENTO
PREVENZIONE INCENDI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP
J16F10000150003 (E./PR EURO
500.000,00 - U/PR EURO
497.928,25)
FA3
CORSO GIOVANNI LANZA, 75 TORINO. PALAZZINA B INTERVENTO DI M.S. DI
SOSTITUZIONE
CONTROSOFFITTI ED
ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. CUP.
J12B10000010003 (E/PR.
EURO 120.000,00 - U/PR.
EURO 120.000,00)
FA3
FA5
CONCESSIONE ED
AFFIDAMENTO ALLA
SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
CENTRO NUOTO DI VERCELLI
DELLA GESTIONE DELLA
PISCINA ANNESSA ALL'
ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE "L. EINAUDI"
DI TORINO PER GLI ANNI
SCOLASTICI 96/97 E 97/98 (E.
A. ES '97 L. 38.000.000 - E.A.
ES. '98 L. 38.000.000)
FA5
CONCESSIONE ED
AFFIDAMENTO ALLA
SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
CENTRO NUOTO DI VERCELLI
DELLA GESTIONE DELLA
PISCINA ANNESSA ALL'
ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE "L. EINAUDI"
DI TORINO PER GLI ANNI
SCOLASTICI 96/97 E 97/98 (E.
A. ES '97 L. 38.000.000 - E.A.
ES. '98 L. 38.000.000)
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
VALERIA
SOTTILI
VALERIA
SOTTILI
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
RI
FP
FP
FP
FP
FP
FP
5558
4408
4408
1180
4408
4852
10994
ALIENAZIONE DI IMMOBILI
DEL PATRIMONIO
DISPONIBILE
PROVINCIALE (RIF. 55717928-7931-8553-8603-8926
9372-9391-9754-9760-9777
accertamento
2002 SPESA)
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2004 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2004 TERZI
accertamento
accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2005 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2005 TERZI
INTROITI E RIMBORSI
2005 DIVERSI ED EVENTUALI
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2005 ALLOGGI DI CUSTODIA
accertamento
accertamento
accertamento
647038
743420
767570
857757
815813
845816
839606
3.142,88
348,55
247,90
897,71
6.974,19
71,00
1.281,51
3.142,88
348,55
247,90
897,71
6.974,19
71,00
1.281,51
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
IMMOBILE EX-ANAS CONCESSIONE AL SIG.
TASSONE BRUNO.
ACCERTAMENTO CANONE
GENNAIO/SETTEMBRE 2004.
RISCOSSIONE CANONE GENNFEBB-MARZO 2004. (E/A EURO
2.231,10 - E/R EURO 743,70).
FA5
UNITA' IMMOBILIARE DELLA
PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 TORINO ACCONTI SUL
RIMBORSO SPESE DI
RISCALDAMENTO - GESTIONE
2005-2006. ACCERTAMENTO.
(E/A EURO 13.843,05).
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO FABBRICATI E TERRENI LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE ANNO 2005.
(E/A EURO 20.703,18)
FA5
UNITA' IMMOBILIARI DELLA
PROVINCIA IN TORINO: VIA
BRIONE 38, VIA AOSTA 5 E
VIA SIDOLI 18. LIQUIDAZIONE
IMPOSTA DI REGISTRO
ANNUALITA' 1/09/05-31/08/06.
ACCERTAMENTO QUOTE A
CARICO DEI CONDUTTORI.
(U/L EURO 372,00 - E/A EURO
186,00).
FA5
ALLOGGI DI CUSTODIA
PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI, DI ISTRUZIONE
SUPERIORE, DI PROPRIETA'
ED IN USO ALLA PROVINCIA
DI TORINO RIMBORSO SPESE
PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI. (E/A EURO 62.081,20 E/R EURO 19.881,53)
GIOVANNI
MONTEROSSO
2002
IMMOBILI IN RIVOLI - RIVALTA
DI TORINO, DI PROPRIET`
DELLA PROVIN CIA DI
TORINO. PROCEDIMENTO
ESPROPRIATIVO DA PARTE
DELLA REGIONE CESSIONE
VOLONTARIA ALLA REGIONE.
190814 (E.A. E. 15.714,40)
2004
IMMOBILI DI PROPRIET`
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI. CANONI DI
AFFITTO E INDENNITA` DI
OCCUPAZIONE ANNO 2004.
ACCERTAMENTO. (E/A EURO
32119 304.491,89.
2004
2005
2005
2005
2005
168966
445811
116300
382072
354525
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
10994
4408
4408
4408
4852
10994
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2005 ALLOGGI DI CUSTODIA
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2006 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2006 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2006 TERZI
INTROITI E RIMBORSI
2006 DIVERSI ED EVENTUALI
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2006 ALLOGGI DI CUSTODIA
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
839693
876650
876725
923883
912531
935210
633,61
7.074,93
1.938,37
48,77
72,50
95,65
633,61
7.074,93
1.938,37
48,77
72,50
95,65
2005
2006
2006
2006
2006
2006
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE ANNO 2006.
36031 (E/A EURO 19.937,82).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE ANNO 2006. (E/A
35989 EURO 259.163,79)
CONTRATTO DI LOCAZIONE FA5
N. REP. 9601 A FAVORE
DELLA SIG.RA GRAZIA
AUDETTO. APPROVAZIONE
RATEIZZAZIONE DEBITO PER
CANONI, SPESE E
RISCALDAMENTO ANNI 20032006. ACCERTAMENTO
IMPORTO INTERESSI LEGALI
PERIODO NOVEMBRE 2006 OTTOBRE 2008. (E.A. 174,41
363798 EURO)
FA5
UNITA' IMMOBILIARI DELLA
PROVINCIA IN TORINO: VIA
BRIONE 38, VIA AOSTA 5 E
VIA SIDOLI 18. LIQUIDAZIONE
IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/09/06 - 31/08/07.
ACCERTAMENTO QUOTE A
CARICO DEI CONDUTTORI.
(U/L EURO 379,00 - E/A EURO
269700 189,50).
FA5
ALLOGGI DI CUSTODIA
PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI, DI ISTRUZIONE
SUPERIORE, DI PROPRIETA'
ED IN USO ALLA PROVINCIA
DI TORINO. RIMBORSO
SPESE PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI. ANNO 2005/2006.
506622 (E/A EURO 14.612,83)
GIOVANNI
MONTEROSSO
ALLOGGI DI CUSTODIA
PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI, DI ISTRUZIONE
SUPERIORE, DI PROPRIETA'
ED IN USO ALLA PROVINCIA
DI TORINO RIMBORSO SPESE
PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI. (E/A EURO 62.081,20 354525 E/R EURO 19.881,53)
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
1180
4408
4852
4852
10994
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2007 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2007 TERZI
INTROITI E RIMBORSI
2007 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2007 DIVERSI ED EVENTUALI
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2007 ALLOGGI DI CUSTODIA
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2008 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
990055
944500
972054
980891
1002733
1011457
134,47
5.300,76
33,50
70,00
658,56
105,00
134,47
5.300,76
33,50
70,00
658,56
105,00
2007
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO.
RIMBORSI DOVUTI DAI
LOCATARI PER SPESE DI
ACQUA, ENERGIA
ELETTRICA, ASCENSORE E
PULIZIA. ACCERTAMENTO
SALDO GESTIONE 2006. (E/A
1129592 EURO 2.038,09).
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
ALLOGGI DI CUSTODIA
PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI, DI ISTRUZIONE
SUPERIORE, DI PROPRIETA'
ED IN USO ALLA PROVINCIA
DI TORINO. RIMBORSO
SPESE PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI. ANNO 2006/2007.
1409534 (E/A- EURO 12.009,20)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO ACCONTI
PER SPESE DI GESTIONE:
ANNO 2008. (E/R EURO
12804 11.509,77)
GIOVANNI
MONTEROSSO
2007
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE ANNO 2007
116409 (E/A EURO 19.101,64)
2007
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA IN TORINO.
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI
REGISTRO ANNUALITA' 1/7/0730/6/08. ACCERTAMENTO
QUOTA A CARICO DEI
CONDUTTORI. (U/L EURO
721458 10.972,00 - E/A EURO 116,50).
2007
UNITA' IMMOBILIARI DELLA
PROVINCIA IN TORINO: VIA
BRIONE 38,
VIA AOSTA 5 E
VIA SIDOLI 18. LIQUIDAZIONE
IMPOSTA DI REGISTRO
ANNUALITA' 1/9/07-31/8/08.
ACCERTAMENTO QUOTE A
CARICO DEI CONDUTTORI.
(U/L EURO 377,00 - E/A EURO
902939 188,50).
2007
2008
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
4408
4408
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2008 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2008 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2008 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2008 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2008 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2008 TERZI
accertamento
accertamento
1067456
1069060
1069099
1069177
1011192
1011326
2,68
1.141,89
51,69
10.366,95
2.237,96
4.616,00
2,68
1.141,89
51,69
10.366,95
2.237,96
4.616,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
55404
56553
56562
56567
12645
12649
SERVIZIO DI ESPOSIZIONE
CONTENITORI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA PRESSO
L'IMMOBILE SITO IN VIA
BRIONE 38 - TORINO DI
PROPRIETA' DELLA
PROVINCIA DI TORINO.
AFFIDAMENTO ALL'A.M.I.A.T.
S.P.A. E APPROVAZIONE
CONTRATTO (U.I. EURO
1.287,00 - E.A. EURO 1.287,00)
UNITA' IMMOBILIARI DELLA
FA5
PROVINCIA IN: VIA BRIONE 38
E VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO ACCONTI
SUL RIMBORSO SPESE DI
RISCALDAMENTO GESTIONE 2008-2009. (E/A
EURO 27.374,27).
IMMOBILI DELLA PROVINCIA FA5
IN VIA BRIONE 38 - TORINO.
RIMBORSI DOVUTI DAI
LOCATARI PER SPESE DI
ACQUA, ENERGIA ELETTRIC
ASCENZORE E PULIZIA.
ACCERTAMENTO SALDO
GESTIONE 2007. (E/A EURO
2.302,36)
IMMOBILI PROVINCIALI
FA5
UTILIZZATI, A VARIO TITOLO,
DA SOGGETTI TERZ
RIMBORSI DOVUTI DAGLI
UTILIZZATORI PER SPESE DI
ACQUA, ENERGIA
ELETTRICA E ASCENSORE GESTIONE 07, SPESE DI
RISCALDAMENTO 07-08
ACCERTAMENTO.
RIACCERTAMENTO SU M.C.
1030248. (E/A 114.537,55).
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI:
LOCAZIONE, CONCESSIONE
E/O SERVITU' PER L'ANNO
2008. (E/A EURO 326.477,57).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE PER
L'ANNO 2008. (E/A EURO
11.154,55).
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4852
12246
1180
1180
1180
1180
INTROITI E RIMBORSI
2008 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI UTILIZZO AREE
PER INSTALLAZIONE
DISTRIBUTORI
2008 AUTOMATICI
accertamento
accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2009 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2009 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2009 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2009 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1045497
1077419
1067457
1125321
1125475
1134255
33,50
3.621,93
32,10
133,09
1.716,86
2.444,85
33,50
3.621,93
32,10
133,09
1.716,86
2.444,85
2008
2008
2008
2009
2009
2009
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI
REGISTRO ANNUALITA' 1/7/08 30/6/09. ACCERTAMENTO
QUOTA A CARICO DEI
CONDUTTORI. (U/L EURO
39299 235,00 - E/A EURO 117,50).
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
FA5
PER BEVANDFE ED ALIMENTI
E LOCALI AD USO BAR
PRESSO GLI ISTITUTI
SCOLASTICI DELLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO DEI CANONI
PER L'ANNO SCOLASTICO
2007/2008. (E/A EURO
61405 15.427,15)
FA5
SERVIZIO DI ESPOSIZIONE
CONTENITORI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA PRESSO
L'IMMOBILE SITO IN VIA
BRIONE 38 - TORINO DI
PROPRIETA' DELLA
PROVINCIA DI TORINO.
AFFIDAMENTO ALL'A.M.I.A.T.
S.P.A. E APPROVAZIONE
CONTRATTO (U.I. EURO
55404 1.287,00 - E.A. EURO 1.287,00)
IMMOBILI DELLA PROVINCIA FA5
IN VIA BRIONE 38 - TORINO
RIMBORSI DOVUTI PER
SPESE DI ACQUA, ENERGIA
ELETTRICA, ASCENSORE E
PULIZIA. ACCERTAMENTO
SALDO GESTIONE 2008. (E/A
38575 EURO 2.249,52)
FA5
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
DI TORINO UTILIZZATI, A
VARIO TITOLO, DA SOGGETTI
TERZI. ACCERTAMENTO
RIMBORSI DOVUTI PER
SPESE DI ACQUA, ENERGIA
ELETTRIC ASCENSORE
GESTIONE 2008 E SPESE DI
RISCALDAMENTO GESTIONE
38616 2008/09 (E/A EURO 195.944,48)
UNITA' IMMOBILIARE DELLA
FA5
PROVINCIA IN VENARIA
REALE - STRADA
LANZO N.
313. ACCERTAMENTO
INTROITI RELATIVI A ONERI DI
GESTIONE E INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE. (E/A EURO
46055 7.344,85).
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4408
4408
4408
4852
9486
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2009 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2009 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2009 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2009 TERZI
INTROITI E RIMBORSI
2009 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
INTROITO DI DEPOSITI
CAUZIONALI A GARANZIA
DEGLI ADEMPIMENTI
CONTRATTUALI DELLE
CONCESSIONI E
accertamento
2009 LOCAZIONI. (RIF 9485 U)
1082829
1083027
1085809
1134251
1110290
1104776
3.857,50
558,79
2.427,38
4.900,00
33,50
17.336,97
3.857,50
558,79
2.427,38
4.900,00
33,50
17.336,97
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2777
2782
4327
46055
26005
20615
FA5
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
DI TORINO LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI:
LOCAZIONE, CONCESSIONE
E/O SERVITU'
PER L'ANNO
2009. (E/A EURO 298.653,03)
TERRENI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
AFFITTO ANNO 2009. (E/A
EURO 23.754,41).
TERRENO SITO NEL COMUNE FA5
DI PERRERO (TO) NEL
COMPRENSORIO MONTANO
DENOMINATO "ALPE
CIALANCIA" DI PROPRIETA'
PROVINCIALE. CONTRATTO
DI AFFITTO A FAVORE DEL
SIG. GARNIER DANILO. (E.A.
4.215,00 EURO; U.I. 1.405,00
EURO)
UNITA' IMMOBILIARE DELLA
FA5
PROVINCIA IN VENARIA
REALE - STRADA
LANZO N.
313. ACCERTAMENTO
INTROITI RELATIVI A ONERI DI
GESTIONE E INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE. (E/A EURO
7.344,85).
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI
REGISTRO ANNUALITA' 1/7/0930/6/10. ACCERTAMENTO
QUOTA A CARICO DEI
CONDUTTORI. (U/L EURO
134,00 - E/A EURO 67,00)
FA5
INTESE CON RFI SPA PER GLI
ATTRAVERSAMENTI DELLE
FERROVIE TORINO- GENOVA
(KM 15+194), TROFARELLOCUNEO (KM 2+130), TORINOPINEROLO (KM 28+426) E PER
LA MODIFICA DEL
PASSAGGIO A LIVELLO DELLA
FERROVIA TORINOPINEROLO TRA LE STAZIONI
DI AIRASCA E PISCINA (KM
21+833)
(E.A. EURO
17.336,97 - U.I. EURO
36.005,85)
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
9486
12246
12246
13893
1173
INTROITO DI DEPOSITI
CAUZIONALI A GARANZIA
DEGLI ADEMPIMENTI
CONTRATTUALI DELLE
CONCESSIONI E
accertamento
2009 LOCAZIONI. (RIF 9485 U)
INTROITI UTILIZZO AREE
PER INSTALLAZIONE
DISTRIBUTORI
2009 AUTOMATICI
INTROITI UTILIZZO AREE
PER INSTALLAZIONE
DISTRIBUTORI
2009 AUTOMATICI
accertamento
accertamento
TRASFERIMENTI DA
AGENZIA TORINO 2006
PER PENALI DA
APPALTATORI SU
INFRASTRUTTURE
2009 OLIMPICHE (RIF. 13.894 U) accertamento
RIMBORSO DA PARTE
DELLE PROVINCE
PIEMONTESI DI PARTE
DEGLI ONERI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
DIREZIONE REGIONALE
2010 SCOLASTICA
accertamento
1136701
1134854
1135274
1136569
1148256
500,00
2.831,92
636,02
197.338,48
8.470,71
500,00
2.831,92
636,02
197.338,48
8.470,71
2009
2009
2009
2009
2010
FA5
SP 91 DEL BOSCHETTO.
VARIANTE ALL'ABITATO DI
BOSCHETTO. INTESA CON
RETE FERROVIARIA ITALIANA
SPA PER LA RISOLUZIONE
DELLE INTERFERENZE.
(PROG. 35078/2004 - CUP
J93D08000060003). (E.A.
EURO 500,00.= - U.I. EURO
500,00.= - U.S. EURO
48078 3.000,00.=).
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
FA5
PER BEVANDE ED ALIMENTI E
LOCALI AD USO BAR E/O
MENSA PRESSO GLI ISTITUTI
SCOLASTICI DELLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO DEI CANONI
PER L'ANNO SCOLASTICO
2008/2009. (E/A EURO
13.109,13) - (E/R EURO
47068 2.409,08)
ALLOGGI DI CUSTODIA
FA5
PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI, DI ISTRUZIONE
SUPERIORE, DI PROPRIETA
ED IN USO ALLA PROVINCIA
DI TORINO. ACCERTAMENTO
RIMBORSO SPESE PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI.
ANNO SCOLASTICO
2008/2009. (E/A EURO
47300 15.804,26)
FA5
CONVENZIONE CON AGENZIA
PER LO SVOLGIMENTO DEI
XX GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI TORINO 2006 E
FONDAZIONE 20 MARZO 2006
PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI CONSEGUENTI AL
TRATTENIMENTO IN SEDE DI
COLLAUDO DA PARTE DI
AGENZIA TORINO 2006 DI
SOMME PER MANCATA O
INESATTA ESEC.DEI LAVORI
47935 (E.A./U.I EURO 197.338,48)
UFFICI DELLA DIREZIONE
FA5
REGIONALE SCOLASTICA
RIPARTO TRA LE PROVINCE
PIEMONTESI DELLE SPESE
SOSTENUTE NELLA
GESTIONE 2008/2009.
ACCERTAMENTO. (E/A EURO
9939 112.247,44)
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2010 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2010 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2010 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2010 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2010 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2010 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1067458
1163583
1176856
1177801
1180445
1185026
50,29
4.444,27
267,14
1.025,98
2.250,00
1.304,29
50,29
4.444,27
267,14
1.025,98
2.250,00
1.304,29
2008
2010
2010
2010
2010
2010
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
UNITA' IMMOBILIARE DELLA
PROVINCIA IN VENARIA-STR.
LANZO N. 313.
ACCERTAMENTO INTROITI
RELATIVI A ONERI DI
GESTIONE E INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE.
RIACCERTAMENTO SU M.C.
N. 1140695, N. 1140696 E N.
25253 1140699. (E/A EURO 6.194,27).
IMMOBILI DELLA PROVINCIA FA5
IN VIA BRIONE 38 - TORINO.
RIMBORSI DOVUTI DAI
LOCATARI PER SPESE DI
ACQUA, EN. ELETTRICA,
ASCENSORE E PULIZIA.
ACCERTAMENTO SALDO
GESTIONE 2009. (E/A EURO
36530 2.524,59).
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
SERVIZIO DI ESPOSIZIONE
CONTENITORI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA PRESSO
L'IMMOBILE SITO IN VIA
BRIONE 38 - TORINO DI
PROPRIETA' DELLA
PROVINCIA DI TORINO.
AFFIDAMENTO ALL'A.M.I.A.T.
S.P.A. E APPROVAZIONE
CONTRATTO (U.I. EURO
55404 1.287,00 - E.A. EURO 1.287,00)
UNITA' IMMOBILIARI DELLA
PROVINCIA IN V. BRIONE 38 E
V. LA SALLE SALDO SPESE
PER RISCALDAMENTO
GESTIONE 2009-2010 E
ACCONTI
SUL RIMBORSO
SPESE PER RISCALDAMENTO
GESTIONE 2010-2011.
ACCERTAMENTO. (E/A EURO
37064 16.606,24)
IMPIANTO SPORTIVO
FA5
INTITOLATO AD ANGELO
ALBONICO" - AFFIDAMENTO
IN USO AL CUS TORINO APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE CON
AFFIDATARIO". (E.A. EURO
35072 2.250,00)
UNITA' IMMOBILIARE DELLA
FA5
PROVINCIA IN VENARIA R. STR. LANZO 313
ACCERTAMENTO INTROITI
RELATIVI A ONERI DI
GESTIONE E INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE. (E/A EURO
43697 3.054,29).
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
1180
4408
4408
4408
4408
4408
4408
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2010 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2010 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2010 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2010 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2010 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2010 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2010 TERZI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1186695
1140669
1140710
1140741
1163582
1185020
1186694
694,55
3.882,12
562,98
350,00
1.750,00
1.750,00
3.240,00
694,55
3.882,12
562,98
350,00
1.750,00
1.750,00
3.240,00
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
FA5
UNITA' IMMOBILIARE DELLA
PROVINCIA IN VIA
MONGINEVRO 293 - TORINO
ACCERTAMENTO INTROITI
RELATIVI A ONERI E
INDENNITA' DI OCCUPAZION
RIACCERTAMENTO SU
MOVIMENTO CONTABILE N.
44648 1140699. (E/A EURO 3.934,55)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTI CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE
E/O SERVITU' PER L'ANNO
3388 2010. (E/A EURO 307.372,58).
TERRENI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
AFFITTO ANNO 2010. (E/A
3402 EURO 73.756,39).
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE ANNO 2010.
3413 (E/A EURO 7.071,26).
FA5
UNITA' IMMOBILIARE DELLA
PROVINCIA IN VENARIA-STR.
LANZO N. 313.
ACCERTAMENTO INTROITI
RELATIVI A ONERI DI
GESTIONE E INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE.
RIACCERTAMENTO SU M.C.
N. 1140695, N. 1140696 E N.
25253 1140699. (E/A EURO 6.194,27).
UNITA' IMMOBILIARE DELLA
FA5
PROVINCIA IN VENARIA R. STR. LANZO 313
ACCERTAMENTO INTROITI
RELATIVI A ONERI DI
GESTIONE E INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE. (E/A EURO
43697 3.054,29).
FA5
UNITA' IMMOBILIARE DELLA
PROVINCIA IN VIA
MONGINEVRO 293 - TORINO
ACCERTAMENTO INTROITI
RELATIVI A ONERI E
INDENNITA' DI OCCUPAZION
RIACCERTAMENTO SU
MOVIMENTO CONTABILE N.
44648 1140699. (E/A EURO 3.934,55)
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4408
4408
4852
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2010 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2010 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2010 TERZI
INTROITI E RIMBORSI
2010 DIVERSI ED EVENTUALI
12246
INTROITI UTILIZZO AREE
PER INSTALLAZIONE
DISTRIBUTORI
2010 AUTOMATICI
1173
RIMBORSO DA PARTE
DELLE PROVINCE
PIEMONTESI DI PARTE
DEGLI ONERI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
DIREZIONE REGIONALE
2011 SCOLASTICA
1180
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1188332
1188335
1188338
1162638
1178942
1199202
1191469
216,00
350,00
9.000,00
27,50
2.826,95
8.372,62
104,39
216,00
350,00
9.000,00
27,50
2.826,95
8.372,62
104,39
2010
UNITA' IMMOBILIARI DELLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO
45723 9.679,62)
2010
UNITA' IMMOBILIARI DELLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO
45723 9.679,62)
2010
2010
2010
2011
2011
45723
24384
38448
8377
2645
UNITA' IMMOBILIARI DELLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO
9.679,62)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI
REGISTRO ANNUALITA'
1/7/2010-30/6/2011.
ACCERTAMENTO QUOTA A
CARICO DEI CONDUTTORI.
(U/L EURO 69,00 - E/A EURO
34,50)
SERVIZIO DI RISTORO IN
ISTITUTI SCOLASTICI.
VERSAMENTI ESEGUITI DAI
GESTORI DI BAR E DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ALL'INTERNO DI ISTITUTI
RELATIVAMENTE ALL'ANNO
SCOLASTICO 2008/2009 E
2009/2010. (E/A EURO 5.883,67
E/R EURO 2.656,72)
UFFICI DELLA DIREZIONE
REGIONALE SCOLASTICA.
RIPARTO TRA LE PROVINCE
PIEMONTESI DELLE SPESE
SOSTENUTE NELLA
GESTIONE 2009/2010 ACCERTAMENTO. E.A. EURO
108.490,51.
SERVIZIO DI ESPOSIZIONE
CONTENITORI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA PRESSO
L'IMMOBILE SITO IN VIA
BRIONE 38 - TORINO, DI
PROPRIETA' DELLA
PROVINCIA DI TORINO. (C.I.G.
08611145BF) AFFIDAMENTO
ALL'AMIAT SPA E
APPROVAZIONE
CONTRATTO. DURATA
01/02/2011-31/01/2013 (U.I.
E.1.235,52, E.A. E. 1.235,52)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1192248
1192271
1192291
1198149
1216454
1225524
1225528
180,00
187,62
114,79
743,77
912,79
258,69
249,52
180,00
187,62
114,79
743,77
912,79
258,69
249,52
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
3002
3002
3002
7142
25227
33722
33722
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI
ACCERTAMENTO ACCONTI
SPESE DI GESTIONE PER
L'ANNO 2011. (E/A EURO
11.346,72
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI
ACCERTAMENTO ACCONTI
SPESE DI GESTIONE PER
L'ANNO 2011. (E/A EURO
11.346,72
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI
ACCERTAMENTO ACCONTI
SPESE DI GESTIONE PER
L'ANNO 2011. (E/A EURO
11.346,72
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE E/O SPESE DI
GESTIONE.
RIACCERTAMENTO SU M.
CONTABILE N. 1192224. (E/A
EURO 16.550,98 - E/R EURO
3.000,00).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE E/O SPESE DI
GESTIONE.
RIACCERTAMENTO SU
MOVIMENTI CONTABILI. (E/A
EURO 4.944,45 - E/R EURO
1.676,80).
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO.
RIMBORSI DOVUTI DAI
LOCATARI PER SPESE DI
ACQUA, ENERGIA ELETTRIC
ASCENSORE E PULIZIA.
ACCERTAMENTO SALDO
GESTIONE 2010. (E/A EURO
2.379,52)
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO.
RIMBORSI DOVUTI DAI
LOCATARI PER SPESE DI
ACQUA, ENERGIA ELETTRIC
ASCENSORE E PULIZIA.
ACCERTAMENTO SALDO
GESTIONE 2010. (E/A EURO
2.379,52)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1225561
1225562
1225572
1225573
1228081
1228082
1.070,10
1.070,10
912,95
1.256,95
1.189,01
706,00
1.070,10
1.070,10
912,95
1.256,95
1.189,01
706,00
2011
2011
2011
2011
2011
2011
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
UNITA' IMMOBILIARI DELLA
PROVINCIA IN V. BRIONE E V.
LA SALLE SALDO SPESE PER
RISCALDAMENTO GESTIONE
2010-2011. ACCONTI SUL
RIMBORSO SPESE PER
RISCALDAMENTO GESTIONE
2011-2012. ACCERTAMENTO.
33724 (E/A EURO 20.516,73)
UNITA' IMMOBILIARI DELLA
PROVINCIA IN V. BRIONE E V.
LA SALLE SALDO SPESE PER
RISCALDAMENTO GESTIONE
2010-2011. ACCONTI SUL
RIMBORSO SPESE PER
RISCALDAMENTO GESTIONE
2011-2012. ACCERTAMENTO.
33724 (E/A EURO 20.516,73)
UNITA' IMMOBILIARI DELLA
PROVINCIA IN V. BRIONE E V.
LA SALLE SALDO SPESE PER
RISCALDAMENTO GESTIONE
2010-2011. ACCONTI SUL
RIMBORSO SPESE PER
RISCALDAMENTO GESTIONE
2011-2012. ACCERTAMENTO.
33724 (E/A EURO 20.516,73)
UNITA' IMMOBILIARI DELLA
PROVINCIA IN V. BRIONE E V.
LA SALLE SALDO SPESE PER
RISCALDAMENTO GESTIONE
2010-2011. ACCONTI SUL
RIMBORSO SPESE PER
RISCALDAMENTO GESTIONE
2011-2012. ACCERTAMENTO.
33724 (E/A EURO 20.516,73)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE E/O SPESE
DI GESTIONE. (E/A EURO
37054 6.470,67 - E/R EURO 952,26).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE E/O SPESE
DI GESTIONE. (E/A EURO
37054 6.470,67 - E/R EURO 952,26).
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
1180
4408
4408
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2011 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
accertamento
accertamento
1232052
1232065
1233413
1238010
1238351
1192160
1192173
62,57
437,84
1.119,20
605,84
3.868,75
3.940,44
3.366,82
62,57
437,84
1.119,20
605,84
3.868,75
3.940,44
3.366,82
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
DI TORINO UTILIZZATI, A
VARIO TITOLO, DA SOGGETTI
TERZI. ACCERTAMENTO
RIMBORSI PER SPESE DI
ACQUA, ENERGIA ELETTRICA
ASCENSORE GESTIONE 2010
E RISCALDAMENTO
GESTIONE 2010-2011. (E/A
40098 EURO 149.697,90)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE
TRASFERIMENTI E SPESE DI
GESTIONE.
RIACCERTAMENTO SU
MOVIMENTI CONTABILI. (E/A
EURO 14.266,89 - E/R EURO
41653 2.616,20).
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE E/O SPESE
DI GESTIONE.
RIACCERTAMENTO SU
MOVIMENTO CONTABILE. (E/A
44417 EURO 18.480,65)
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE E/O SPESE
DI GESTIONE.
RIACCERTAMENTO SU
MOVIMENTO CONTABILE. (E/A
44417 EURO 18.480,65)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE
E/O SERVITU' PER L'ANNO
2979 2011. (E/A EURO 334.823,06)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE
E/O SERVITU' PER L'ANNO
2979 2011. (E/A EURO 334.823,06)
GIOVANNI
MONTEROSSO
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
DI TORINO UTILIZZATI, A
VARIO TITOLO, DA SOGGETTI
TERZI. ACCERTAMENTO
RIMBORSI PER SPESE DI
ACQUA, ENERGIA ELETTRICA
GESTIONE 2010 E
RISCALDAMENTO GESTIONE
2010-2011. (E/A EURO
40096 49.835,77)
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4408
4408
4408
4408
4408
4408
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1192209
1192522
1192524
1198141
1198143
1198145
1205850
2.871,42
13.300,00
700,00
648,00
8.866,66
350,00
4.433,33
2.871,42
13.300,00
700,00
648,00
8.866,66
350,00
4.433,33
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
TERRENI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
AFFITTO PER L'ANNO 2011.
2983 (E/A EURO 32.702,24)
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO
3121 15.086,17)
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO
3121 15.086,17)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE E/O SPESE DI
GESTIONE.
RIACCERTAMENTO SU M.
CONTABILE N. 1192224. (E/A
EURO 16.550,98 - E/R EURO
7142 3.000,00).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE E/O SPESE DI
GESTIONE.
RIACCERTAMENTO SU M.
CONTABILE N. 1192224. (E/A
EURO 16.550,98 - E/R EURO
7142 3.000,00).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE E/O SPESE DI
GESTIONE.
RIACCERTAMENTO SU M.
CONTABILE N. 1192224. (E/A
EURO 16.550,98 - E/R EURO
7142 3.000,00).
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE. (E/A EURO
14857 5.605,89 - E/R EURO 1.676,80).
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4408
4408
4408
4408
4408
4408
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1205851
1216449
1216452
1228076
1228080
1238001
1238004
350,00
864,00
700,00
648,00
1.400,00
432,00
155,94
350,00
864,00
700,00
648,00
1.400,00
432,00
155,94
2011
2011
2011
2011
14857
25227
25227
37054
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE. (E/A EURO
5.605,89 - E/R EURO 1.676,80).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE E/O SPESE DI
GESTIONE.
RIACCERTAMENTO SU
MOVIMENTI CONTABILI. (E/A
EURO 4.944,45 - E/R EURO
1.676,80).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE E/O SPESE DI
GESTIONE.
RIACCERTAMENTO SU
MOVIMENTI CONTABILI. (E/A
EURO 4.944,45 - E/R EURO
1.676,80).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE E/O SPESE
DI GESTIONE. (E/A EURO
6.470,67 - E/R EURO 952,26).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE E/O SPESE
DI GESTIONE. (E/A EURO
6.470,67 - E/R EURO 952,26).
2011
37054
2011
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE E/O SPESE
DI GESTIONE.
RIACCERTAMENTO SU
MOVIMENTO CONTABILE. (E/A
44417 EURO 18.480,65)
2011
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE E/O SPESE
DI GESTIONE.
RIACCERTAMENTO SU
MOVIMENTO CONTABILE. (E/A
44417 EURO 18.480,65)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4852
12246
12246
726
1173
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2011 TERZI
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI UTILIZZO AREE
PER INSTALLAZIONE
DISTRIBUTORI
2011 AUTOMATICI
INTROITI UTILIZZO AREE
PER INSTALLAZIONE
DISTRIBUTORI
2011 AUTOMATICI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
LOCAZIONI ED AFFITTI
RELATIVI A IMMOBILI
2012 UTILIZZATI DALLO STATO accertamento
RIMBORSO DA PARTE
DELLE PROVINCE
PIEMONTESI DI PARTE
DEGLI ONERI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
DIREZIONE REGIONALE
2012 SCOLASTICA
accertamento
1238006
1215455
1234538
1234540
1277337
1254119
700,00
28,00
4.757,75
6.880,04
307.108,30
8.071,77
700,00
28,00
4.757,75
6.880,04
307.108,30
8.071,77
2011
2011
2011
2011
2012
2012
44417
23697
42537
42537
36473
10269
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE E/O SPESE
DI GESTIONE.
RIACCERTAMENTO SU
MOVIMENTO CONTABILE. (E/A
EURO 18.480,65)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI
REGISTRO ANNUALITA'
1/07/11-30/06/12.
ACCERTAMENTO QUOTA A
CARICO DEI CONDUTTORI.
(U/L EURO 70,00 - E/A EURO
35,00)
SERVIZIO DI RISTORO IN
FA5
ISTITUTI
SCOLASTICI.VERSAMENTI DEI
GESTORI DI BAR E DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ALL'INTERNO DI ISTITUTI
RELATIVAMENTE ALL'ANNO
SCOLASTICO 2010/2011 ED
ALL'ANNO SCOLASTICO
2011/2012. (E/A EURO
20.299,00 - E/R EURO
5.470,21)
SERVIZIO DI RISTORO IN
FA5
ISTITUTI
SCOLASTICI.VERSAMENTI DEI
GESTORI DI BAR E DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ALL'INTERNO DI ISTITUTI
RELATIVAMENTE ALL'ANNO
SCOLASTICO 2010/2011 ED
ALL'ANNO SCOLASTICO
2011/2012. (E/A EURO
20.299,00 - E/R EURO
5.470,21)
FA5
IMMOBILI UTILIZZATI DAL
MINISTERO DELL'INTERNO.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE E INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE ANNO 2012 E
RISCOSSIONE CANONE
INERENTE ALLA LOCAZIONE 23-12 /1-9-12 DELL'IMMOBILE
ADIBITO A SEDE DELLA
QUESTURA DI TORINO. (E/A
EURO 1.777.736,55 - E/R
EURO 545.946,67)
UFFICI DELLA DIREZIONE
FA5
REGIONALE SCOLASTICA.
RIPARTO TRA LE PROVINCE
PIEMONTESI DELLE SPESE
SOSTENUTE NELLA
GESTIONE 2010/2011.
ACCERTAMENTO. (E/A EURO
107.061,48)
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1191473
1242588
1242598
1242606
1255526
1255533
116,27
180,00
240,00
90,00
0,00
1.411,08
116,27
180,00
240,00
90,00
14.515,33
1.411,08
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2645
2202
2202
2202
11766
11766
SERVIZIO DI ESPOSIZIONE
CONTENITORI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA PRESSO
L'IMMOBILE SITO IN VIA
BRIONE 38 - TORINO, DI
PROPRIETA' DELLA
PROVINCIA DI TORINO. (C.I.G.
08611145BF) AFFIDAMENTO
ALL'AMIAT SPA E
APPROVAZIONE
CONTRATTO. DURATA
01/02/2011-31/01/2013 (U.I.
E.1.235,52, E.A. E. 1.235,52)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO ACCONTI
SPESE DI GESTIONE ANNO
2012. (E/A EURO 9.818,28).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO ACCONTI
SPESE DI GESTIONE ANNO
2012. (E/A EURO 9.818,28).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO ACCONTI
SPESE DI GESTIONE ANNO
2012. (E/A EURO 9.818,28).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE E INTERESSI:
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE.
RIACCERTAMENTO SU MOV.
CONTABILE N. 1242387. (E/A
EURO 25.412,02 - E/R EURO
12.299,37).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE E INTERESSI:
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE.
RIACCERTAMENTO SU MOV.
CONTABILE N. 1242387. (E/A
EURO 25.412,02 - E/R EURO
12.299,37).
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1266145
1273259
1276889
1281180
1284467
1284468
1.465,49
662,11
6.375,00
1.151,98
86,77
118,65
1.465,49
662,11
6.375,00
1.151,98
86,77
118,65
2012
2012
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE ED INTERESSI:
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE.
RIACCERTAMENTI SU
MOVIMENTI CONTABILI VARI.
(E/A EURO 3.644,89 - E/R
24946 EURO 1.631,20)
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE. (E/A EURO
31227 2.804,37 - E/R EURO 951,77)
FA5
2012
IMPIANTO SPORTIVO
"ANGELO ALBONICO"
CONCESSO IN GESTIONE AL
CUS TORINO - INTEGRAZIONE
CONTRATTUALE. (E.A. EURO
13368 6.375,00.= U.I. 18.375,00.=).
2012
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE. (E/A EURO
40354 4.246,50 - E/R EURO 952,26)
2012
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO E
VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO
2011, SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2011/2012, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GESTIONE 2013. (E/A
45230 EURO 30.473,80)
2012
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO E
VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO
2011, SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2011/2012, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GESTIONE 2013. (E/A
45230 EURO 30.473,80)
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1284469
1284472
1284473
1284474
1.188,75
930,92
142,46
165,61
1.188,75
930,92
142,46
165,61
2012
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO E
VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO
2011, SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2011/2012, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GESTIONE 2013. (E/A
45230 EURO 30.473,80)
2012
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO E
VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO
2011, SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2011/2012, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GESTIONE 2013. (E/A
45230 EURO 30.473,80)
2012
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO E
VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO
2011, SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2011/2012, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GESTIONE 2013. (E/A
45230 EURO 30.473,80)
2012
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO E
VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO
2011, SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2011/2012, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GESTIONE 2013. (E/A
45230 EURO 30.473,80)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1284475
1284480
1284481
1284483
1285237
1.641,61
443,08
139,37
1.396,32
3.933,74
1.641,61
443,08
139,37
1.396,32
3.933,74
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO E
VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO
2011, SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2011/2012, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GESTIONE 2013. (E/A
45230 EURO 30.473,80)
IMMOBILI VARI GESTITI DALLA FA5
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO 2011,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GESTIONE
2011/2012 ED ANTICIPO
SPESE GESTIONE 2012. (E/A
45862 EURO 75.514,46)
GIOVANNI
MONTEROSSO
2012
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO E
VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO
2011, SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2011/2012, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GESTIONE 2013. (E/A
45230 EURO 30.473,80)
2012
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO E
VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO
2011, SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2011/2012, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GESTIONE 2013. (E/A
45230 EURO 30.473,80)
2012
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO E
VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO
2011, SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2011/2012, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GESTIONE 2013. (E/A
45230 EURO 30.473,80)
2012
2012
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
1180
4408
4408
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2012 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
accertamento
accertamento
1285242
1291842
1291848
1291852
1292075
1242254
1242266
18.000,00
818,29
87,95
0,00
308,61
4.026,18
1.266,88
18.000,00
818,29
87,95
15.807,72
308,61
4.026,18
1.266,88
2012
2012
2012
45862
51696
51696
IMMOBILI VARI GESTITI DALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO 2011,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GESTIONE
2011/2012 ED ANTICIPO
SPESE GESTIONE 2012. (E/A
EURO 75.514,46)
IMMOBILI VARI GESTITI DALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO 2011
E SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GESTIONE
2011/2012. (E/A EURO
37.865,56)
IMMOBILI VARI GESTITI DALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO 2011
E SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GESTIONE
2011/2012. (E/A EURO
37.865,56)
IMMOBILI VARI GESTITI DALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO 2011
E SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GESTIONE
2011/2012. (E/A EURO
37.865,56)
2012
51696
2012
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO.
51929 (E/A EURO 3.403,13)
2012
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI:
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E/O
SERVITU'
PER L'ANNO 2012. (E/A EURO
2120 389.120,44).
2012
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI:
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E/O
SERVITU'
PER L'ANNO 2012. (E/A EURO
2120 389.120,44).
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4408
4408
4408
4408
4408
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1242297
1242308
1242376
1255513
1255516
1255521
4.582,56
36.301,84
2.940,33
864,00
1.400,00
600,00
4.582,56
36.301,84
2.940,33
864,00
1.400,00
600,00
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI:
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E/O
SERVITU'
PER L'ANNO 2012. (E/A EURO
389.120,44).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE E INTERESSI:
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE.
RIACCERTAMENTO SU MOV.
CONTABILE N. 1242387. (E/A
EURO 25.412,02 - E/R EURO
12.299,37).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE E INTERESSI:
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE.
RIACCERTAMENTO SU MOV.
CONTABILE N. 1242387. (E/A
EURO 25.412,02 - E/R EURO
12.299,37).
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE E INTERESSI:
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE.
RIACCERTAMENTO SU MOV.
CONTABILE N. 1242387. (E/A
EURO 25.412,02 - E/R EURO
12.299,37).
GIOVANNI
MONTEROSSO
2012
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI:
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E/O
SERVITU'
PER L'ANNO 2012. (E/A EURO
2120 389.120,44).
2012
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI:
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E/O
SERVITU'
PER L'ANNO 2012. (E/A EURO
2120 389.120,44).
2012
2012
2012
2012
2120
11766
11766
11766
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4408
4408
4408
4408
4408
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1266129
1266132
1266140
1273249
1273250
1273251
432,00
700,00
300,00
300,00
432,00
700,00
432,00
700,00
300,00
300,00
432,00
700,00
2012
2012
2012
2012
2012
2012
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE ED INTERESSI:
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE.
RIACCERTAMENTI SU
MOVIMENTI CONTABILI VARI.
(E/A EURO 3.644,89 - E/R
24946 EURO 1.631,20)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE ED INTERESSI:
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE.
RIACCERTAMENTI SU
MOVIMENTI CONTABILI VARI.
(E/A EURO 3.644,89 - E/R
24946 EURO 1.631,20)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE ED INTERESSI:
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE.
RIACCERTAMENTI SU
MOVIMENTI CONTABILI VARI.
(E/A EURO 3.644,89 - E/R
24946 EURO 1.631,20)
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE. (E/A EURO
31227 2.804,37 - E/R EURO 951,77)
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE. (E/A EURO
31227 2.804,37 - E/R EURO 951,77)
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE. (E/A EURO
31227 2.804,37 - E/R EURO 951,77)
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4408
4408
4408
4408
4408
4852
4852
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2012 TERZI
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1281174
1281175
1281176
1292064
1292066
1292067
1268105
1270972
300,00
432,00
700,00
300,00
432,00
700,00
33,50
35,50
300,00
432,00
700,00
300,00
432,00
700,00
33,50
35,50
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO.
51929 (E/A EURO 3.403,13)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI
REGISTRO ANNUALITA' 01-0712 - 30-06-13.
ACCERTAMENTO QUOTA A
CARICO DEI CONDUTTORI.
(U/L EURO 188,00 - E/A EURO
27417 94,00)
UNITA' IMMOBILIARI DELLA
FA5
PROVINCIA DI TORINO.
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI
REGISTRO ANNUALITA'
01/08/2012 - 31/07/2013.
ACCERTAMENTO QUOTA A
CARICO DEI CONDUTTORI.
(U/L EURO 775,00 - E/A EURO
30077 387,50)
GIOVANNI
MONTEROSSO
2012
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE. (E/A EURO
40354 4.246,50 - E/R EURO 952,26)
2012
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE. (E/A EURO
40354 4.246,50 - E/R EURO 952,26)
2012
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE. (E/A EURO
40354 4.246,50 - E/R EURO 952,26)
2012
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO.
51929 (E/A EURO 3.403,13)
2012
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO.
51929 (E/A EURO 3.403,13)
2012
2012
2012
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
10994
12246
15318
726
726
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2012 ALLOGGI DI CUSTODIA
INTROITI UTILIZZO AREE
PER INSTALLAZIONE
DISTRIBUTORI
2012 AUTOMATICI
RIMBORSI DA
2012 ASSICURAZIONI
accertamento
accertamento
accertamento
LOCAZIONI ED AFFITTI
RELATIVI A IMMOBILI
2013 UTILIZZATI DALLO STATO accertamento
LOCAZIONI ED AFFITTI
RELATIVI A IMMOBILI
2013 UTILIZZATI DALLO STATO accertamento
1289508
1285229
1276764
1313216
1317115
178,00
7.420,06
20.000,00
53.248,51
68.612,37
178,00
7.420,06
20.000,00
53.248,51
68.612,37
2012
2012
2012
2013
2013
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
FA5
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.12/13 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E.A. EURO
50413 35.039,00)
FA5
SERVIZIO DI RISTORO IN
ISTITUTI
SCOLASTICI.VERSAMENTI DEI
GESTORI DI BAR E DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ALL'INTERNO DI ISTITUTI
RELATIVAMENTE ALL'ANNO
SCOLASTICO 2011/2012 E
2012/2013. (E/A EURO
45856 16.437,49 - E/R EURO 4.269,34)
ESTENSIONE DEL SERVIZIO FA5
DI GESTIONE DEI SINISTRI.
AFFIDAMENTO ALLA SOC. ED
ENGINEERING S.R.L. DEL
SERVIZIO DI PERIZIE DI
PARTE DEI SINISTRI INERENTI
LA POLIZZA "ALL RISKS
PROPERTY" N.
0711.5101036.88 DELLA
COMPAGNIA FONDIARIA SAI
S.P.A. (E.A. U.I. EURO
34529 20.000,00)
IMMOBILE UTILIZZATO DAL
FA5
MINISTERO DELL'INTERNO
ADIBITO A SEDE DELLA
QUESTURA DI TORINO SITO
IN CORSO VINZAGLIO 10 TORINO. ACCERTAMENTO
CANONE DI LOCAZIONE 2013
E RISCOSSIONE CANONE
INERENTE AL PERIODO 2-9-12
/ 1-3-13. (E/A EURO
1.139.063,13 - E/R EURO
22118 545.944,86)
IMMOBILE UTILIZZATO DAL
FA5
MINISTERO DELL'INTERNO
ADIBITO A SEDE DELLA
PREFETTURA DI TORINO
SITO IN PIAZZA CASTELLO
205 - TORINO.
ACCERTAMENTO CANONE DI
LOCAZIONE 2013 E
RISCOSSIONE CANONE
INERENTE AL PERIODO 1-1112 / 30-4-13. (E/A EURO
327.527,55 - E/R EURO
26575 155.349,11)
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
726
1173
1180
1180
1180
LOCAZIONI ED AFFITTI
RELATIVI A IMMOBILI
2013 UTILIZZATI DALLO STATO accertamento
RIMBORSO DA PARTE
DELLE PROVINCE
PIEMONTESI DI PARTE
DEGLI ONERI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
DIREZIONE REGIONALE
2013 SCOLASTICA
accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1329025
1315076
1191476
1284514
1284515
261.345,42
9.894,73
51,48
180,00
210,00
261.345,42
9.894,73
51,48
180,00
360,00
2013
2013
2011
2012
2012
FA5
IMMOBILE DENOMINATO
CASERMA BERGIA SITO IN
VIA S. CROCE, 4 - UTILIZZATO
DAL MINISTERO
DELL'INTERNO QUALE SEDE
DEL COMANDO LEGIONE
CARABINIERI PIEMONTE E
VALLE D'AOSTA.
ACCERTAMENTO INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE 2013. (E/A
41702 EURO 614.930,40)
UFFICI DELLA DIREZIONE
FA5
REGIONALE SCOLASTICA.
RIPARTO TRA LE PROVINCE
PIEMONTESI DELLE SPESE
SOSTENUTE NELLA
GESTIONE 2011/ 2012.
ACCERTAMENTO. (E/A EURO
24839 130.706,81)
SERVIZIO DI ESPOSIZIONE
FA5
CONTENITORI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA PRESSO
L'IMMOBILE SITO IN VIA
BRIONE 38 - TORINO, DI
PROPRIETA' DELLA
PROVINCIA DI TORINO. (C.I.G.
08611145BF) AFFIDAMENTO
ALL'AMIAT SPA E
APPROVAZIONE
CONTRATTO. DURATA
01/02/2011-31/01/2013 (U.I.
2645 E.1.235,52, E.A. E. 1.235,52)
FA5
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO E
VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO
2011, SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2011/2012, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GESTIONE 2013. (E/A
45230 EURO 30.473,80)
FA5
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO E
VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO
2011, SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2011/2012, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GESTIONE 2013. (E/A
45230 EURO 30.473,80)
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1284516
1284517
1284518
1284520
1317724
372,00
40,00
240,00
61,40
727,00
372,00
40,00
240,00
61,40
727,00
2012
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO E
VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO
2011, SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2011/2012, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GESTIONE 2013. (E/A
45230 EURO 30.473,80)
2012
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO E
VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO
2011, SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2011/2012, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GESTIONE 2013. (E/A
45230 EURO 30.473,80)
2012
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO E
VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO
2011, SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2011/2012, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GESTIONE 2013. (E/A
45230 EURO 30.473,80)
2012
IMMOBILI DELLA PROVINCIA
IN VIA BRIONE 38 - TORINO E
VIA LA SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO
2011, SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2011/2012, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GESTIONE 2013. (E/A
45230 EURO 30.473,80)
2013
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE. (E/A EURO
28310 10.908,15 - E/R EURO 2.063,54)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1317730
1327563
1327668
1329602
1329648
329,08
750,00
45,01
1.254,22
73,78
329,08
750,00
45,01
1.254,22
73,78
2013
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE. (E/A EURO
28310 10.908,15 - E/R EURO 2.063,54)
2013
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO.
40116 (E/A EURO 16.691,67)
2013
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO.
40116 (E/A EURO 16.691,67)
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1329649
1329650
1329652
1329653
58,80
1.247,55
69,05
1.465,37
58,80
1.247,55
69,05
1.465,37
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1329654
1329655
1329656
1329662
177,38
81,19
1.722,80
463,68
177,38
81,19
1.722,80
463,68
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1329663
1329664
1329669
1329670
69,05
1.465,37
0,00
500,03
69,05
1.465,37
49,46
500,03
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1329671
1329675
1329676
1329679
1329973
476,81
575,04
99,12
2.551,29
54.544,19
714,81
1.147,04
99,12
2.551,29
54.544,19
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
IMMOBILI VARI GESTITI DALLA FA5
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO 2012
E SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GESTIONE
2012/2013. (E/A EURO
42079 97.692,27)
GIOVANNI
MONTEROSSO
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
2013
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1329975
1330428
1331516
1331523
1332260
2.933,55
1.268,88
8.725,54
64,00
7.000,00
2.933,55
1.268,88
8.725,54
64,00
7.000,00
2013
2013
2013
2013
2013
IMMOBILI VARI GESTITI DALLA FA5
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO 2012
E SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GESTIONE
2012/2013. (E/A EURO
42079 97.692,27)
FA5
IMMOBILI VARI GESTITI DALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE RISCALDAMENTO
GESTIONE 2012/2013. (E/A
42916 EURO 13.930,49)
IMMOBILI VARI GESTITI DALLA FA5
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO 2012
E SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GESTIONE
2012/2013. (E/A EURO
29.482,64 - DICH. INSUSS.
43669 EURO 513,88)
IMMOBILI VARI GESTITI DALLA FA5
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO 2012
E SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GESTIONE
2012/2013. (E/A EURO
29.482,64 - DICH. INSUSS.
43669 EURO 513,88)
FA5
FA5
FA5
FP
1180
1332261
13.657,66
13.657,66
2013
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
IMMOBILI VARI GESTITI DALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GESTIONE
201272013, PREVENTIVO
SPESE GENERALI 2013 E
RISCALDAMENTO 201372014.
45849 (E/A EURO 146.367,76)
FA5
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
GIOVANNI
MONTEROSSO
IMMOBILI VARI GESTITI DALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GESTIONE
201272013, PREVENTIVO
SPESE GENERALI 2013 E
RISCALDAMENTO 201372014.
45849 (E/A EURO 146.367,76)
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
4408
4408
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2013 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
accertamento
accertamento
1332262
1332263
1332264
1294562
1295117
52.630,96
24.970,64
20.559,76
2.786,50
4.090,74
52.630,96
24.970,64
20.559,76
2.786,50
4.090,74
2013
2013
2013
2013
2013
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
LOCALI SITI AL PIANO
TERRENO DELL'IMMOBILE EX
SEDE DEL LICEO GRAMSCI IN
IVREA, LOCALITA' COLLE
BELLAVISTA. APPROVAZIONE
CON= TRATTO DI
CONCESSIONE A FAVORE
DEL C.IA.C. -CONSORZIO
INTER= AZIENDALE
CANAVESANO PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE S.C.R.L.
(E.A. EURO 19.304,65; U.I.
2341 EURO 1.858,00)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI:
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E/O SERVITU' PER
L'ANNO 2013. (E7A EURO
2933 326.819,74)
GIOVANNI
MONTEROSSO
IMMOBILI VARI GESTITI DALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GESTIONE
201272013, PREVENTIVO
SPESE GENERALI 2013 E
RISCALDAMENTO 201372014.
45849 (E/A EURO 146.367,76)
IMMOBILI VARI GESTITI DALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GESTIONE
201272013, PREVENTIVO
SPESE GENERALI 2013 E
RISCALDAMENTO 201372014.
45849 (E/A EURO 146.367,76)
IMMOBILI VARI GESTITI DALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI ANNO 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GESTIONE
201272013, PREVENTIVO
SPESE GENERALI 2013 E
RISCALDAMENTO 201372014.
45849 (E/A EURO 146.367,76)
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4408
4408
4408
4408
4408
4408
4408
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1295118
1295121
1295123
1295131
1295141
1295146
1295156
1295167
5.090,34
0,00
4.656,12
36.916,34
3.446,51
2.993,26
0,00
51.618,99
5.090,34
0,85
4.656,12
36.916,34
3.446,51
2.993,26
7.765,58
51.618,99
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
2933
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI:
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E/O SERVITU' PER
L'ANNO 2013. (E7A EURO
326.819,74)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI:
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E/O SERVITU' PER
L'ANNO 2013. (E7A EURO
326.819,74)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI:
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E/O SERVITU' PER
L'ANNO 2013. (E7A EURO
326.819,74)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI:
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E/O SERVITU' PER
L'ANNO 2013. (E7A EURO
326.819,74)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI:
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E/O SERVITU' PER
L'ANNO 2013. (E7A EURO
326.819,74)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI:
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E/O SERVITU' PER
L'ANNO 2013. (E7A EURO
326.819,74)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI:
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E/O SERVITU' PER
L'ANNO 2013. (E7A EURO
326.819,74)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI:
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E/O SERVITU' PER
L'ANNO 2013. (E7A EURO
326.819,74)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4408
4408
4408
4408
4408
4408
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1307504
1307505
1307508
1316504
1317719
1317721
1317728
0,00
648,00
1.050,00
3.720,00
600,00
864,00
1.400,00
450,00
648,00
1.050,00
3.720,00
600,00
864,00
1.400,00
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. (E/A EURO
13891 5.169,51 - E/R EURO 5.683,36)
APPROVAZIONE ATTO
FA5
AUTORIZZATORIO RELATIVO
A CANTIERE SECAP S.P.A. DI
RISTRUTTURAZIONE
IMMOBILI IN VIA BOGINO N.
16E N. 18 - TORINO (E.A.
EURO 3.720,00)-U.I. EURO
26152 4501,20)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
2013
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. (E/A EURO
13891 5.169,51 - E/R EURO 5.683,36)
2013
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. (E/A EURO
13891 5.169,51 - E/R EURO 5.683,36)
2013
2013
2013
2013
2013
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE. (E/A EURO
28310 10.908,15 - E/R EURO 2.063,54)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE. (E/A EURO
28310 10.908,15 - E/R EURO 2.063,54)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE. (E/A EURO
28310 10.908,15 - E/R EURO 2.063,54)
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4408
4408
4408
4408
4408
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1327561
1327562
1327644
1327867
1328421
1332408
450,00
648,00
10.862,85
1.333,33
16.000,00
450,00
450,00
648,00
10.862,85
1.333,33
16.000,00
450,00
2013
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO.
40116 (E/A EURO 16.691,67)
2013
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO.
40116 (E/A EURO 16.691,67)
2013
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE, SPESE DI
GESTIONE. ACCERTAMENTO.
40116 (E/A EURO 16.691,67)
2013
APPROVAZIONE
COSTITUZIONE A FAVORE
DELLA CITTA' DI
GRUGLIASCO DEL DIRITTO
D'USO E DELLA
CONCESSIONE DI UTILIZZO
SU IMMOBILI DI PRO- PRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
SITI RISPETTIVAMENTE IN VIA
ALBERTO SORDI N. 13 E
CORSO ALLAMANO N. 120 IN
GRUGLIASCO. (E.A. EURO
1333,33.=/E.A. EURO
24078 16000,00.=)
2013
APPROVAZIONE
COSTITUZIONE A FAVORE
DELLA CITTA' DI
GRUGLIASCO DEL DIRITTO
D'USO E DELLA
CONCESSIONE DI UTILIZZO
SU IMMOBILI DI PRO- PRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
SITI RISPETTIVAMENTE IN VIA
ALBERTO SORDI N. 13 E
CORSO ALLAMANO N. 120 IN
GRUGLIASCO. (E.A. EURO
1333,33.=/E.A. EURO
24078 16000,00.=)
2013
IMMOBILI DI PROPRIETA
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNTA' DI OCCUPAZIONE.
ACCERTAMENTO. (E/A EURO
45955 5.913,81 - E/R EURO 3.211,28)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4852
4852
4852
4852
4852
9486
9486
9486
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2013 TERZI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITO DI DEPOSITI
CAUZIONALI A GARANZIA
DI OBBLIGAZIONI
PATRIMONIALI (RIF 9485
2013 U)
INTROITO DI DEPOSITI
CAUZIONALI A GARANZIA
DI OBBLIGAZIONI
PATRIMONIALI (RIF 9485
2013 U)
INTROITO DI DEPOSITI
CAUZIONALI A GARANZIA
DI OBBLIGAZIONI
PATRIMONIALI (RIF 9485
2013 U)
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1332409
1296777
1316695
1316696
1320079
1320676
1334299
1334302
1334303
648,00
131,63
29,00
33,50
36,00
25,11
600,00
720,07
699,36
648,00
131,63
29,00
33,50
36,00
25,11
600,00
720,07
699,36
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
45955
1464
26359
26359
30096
30520
48260
48260
48260
IMMOBILI DI PROPRIETA
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNTA' DI OCCUPAZIONE.
ACCERTAMENTO. (E/A EURO
5.913,81 - E/R EURO 3.211,28)
IMMOBILI DELLA PROVINCIA FA5
DI TORINO. LIQUIDAZIONI
IMPOSTA DI REGISTRO E
ACCERTAMENTO RELATIVA
QUOTA A CARICO DEI
CONDUTTORI. ANNUALITA' 0101-13 / 31-12-2013. (U/L EURO
18.736,00 - E/A EURO
3.218,50)
IMMOBILI DELLA PROVINCIA FA5
DI TORINO. LIQUIDAZIONE
IMPOSTA DI REGISTRO ED
ACCERTAMENTO RELATIVA
QUOTA A CARICO TERZI.
ANNUALITA': 01-07-13 - 30/0614. (U/L EURO 232,00 - E/A
EURO 116,00)
IMMOBILI DELLA PROVINCIA FA5
DI TORINO. LIQUIDAZIONE
IMPOSTA DI REGISTRO ED
ACCERTAMENTO RELATIVA
QUOTA A CARICO TERZI.
ANNUALITA': 01-07-13 - 30/0614. (U/L EURO 232,00 - E/A
EURO 116,00)
IMMOBILI DELLA PROVINCIA FA5
DI TORINO. LIQUIDAZIONE
IMPOSTA DI REGISTRO ED
ACCERTAMENTO RELATIVA
QUOTA A CARICO TERZI.
ANNUALITA' 01-08-13 / 31-0714 (U/L EURO 170,00 - E/A
EURO 85,00)
FA5
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE AI SENSI DELL'ART.
9 DEL REGOLAMENTO DELLA
RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE A FAVORE DELLA
DITTA TRI-BAR. (E/A EURO
4.878,48)
CONTRATTI DI LOCAZIONE
FA5
ATTIVI VARI. INTEGRAZIONE
DEPOSITI CAUZIONALI. (E/A
EURO 2.967,43 - E/R EURO
52,00 - U/I EURO 2.967,43)
CONTRATTI DI LOCAZIONE
FA5
ATTIVI VARI. INTEGRAZIONE
DEPOSITI CAUZIONALI. (E/A
EURO 2.967,43 - E/R EURO
52,00 - U/I EURO 2.967,43)
CONTRATTI DI LOCAZIONE
FA5
ATTIVI VARI. INTEGRAZIONE
DEPOSITI CAUZIONALI. (E/A
EURO 2.967,43 - E/R EURO
52,00 - U/I EURO 2.967,43)
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
9486
10994
10994
10994
10994
10994
INTROITO DI DEPOSITI
CAUZIONALI A GARANZIA
DI OBBLIGAZIONI
PATRIMONIALI (RIF 9485
accertamento
2013 U)
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1334304
1337823
1337830
1337842
1337844
1337846
870,00
357,33
1.271,34
304,33
1.347,00
426,00
870,00
357,33
1.271,34
304,33
1.347,00
426,00
2013
2013
2013
2013
2013
2013
48260
50067
50067
50067
50067
50067
CONTRATTI DI LOCAZIONE
ATTIVI VARI. INTEGRAZIONE
DEPOSITI CAUZIONALI. (E/A
EURO 2.967,43 - E/R EURO
52,00 - U/I EURO 2.967,43)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
10994
10994
10994
10994
10994
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1337855
1337866
1337868
1337873
1337878
454,00
905,34
1.163,00
957,34
464,66
454,00
905,34
1.163,00
1.436,00
464,66
2013
2013
2013
2013
2013
50067
50067
50067
50067
50067
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
10994
10994
10994
10994
10994
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1337879
1337881
1337887
1337888
1337891
796,66
1.167,00
277,68
313,67
440,00
796,66
1.167,00
555,34
313,67
440,00
2013
2013
2013
2013
2013
50067
50067
50067
50067
50067
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
10994
10994
10994
10994
10994
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1337892
1337903
1337904
1337907
1337908
235,67
878,00
572,00
452,00
408,00
235,67
878,00
858,00
452,00
816,00
2013
2013
2013
2013
2013
50067
50067
50067
50067
50067
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
10994
10994
10994
10994
12246
704
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2013 ALLOGGI DI CUSTODIA
INTROITI UTILIZZO AREE
PER INSTALLAZIONE
DISTRIBUTORI
2013 AUTOMATICI
RECUPERI PER
RISARCIMENTO DANNI
2014 PATRIMONIALI.
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1337910
1337916
1337921
1337925
1320675
1360094
762,67
1.185,00
1.208,00
629,34
1.194,50
0,00
762,67
1.185,00
1.208,00
629,34
1.194,50
6.046,05
2013
2013
2013
50067
50067
50067
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO RELATIVO
ALLE SPESE DI GESTIONE
A.S.13/14 A CARICO DEI
CUSTODI ASSEGNATARI
DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO
28.895,00)
2013
50067
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE AI SENSI DELL'ART.
9 DEL REGOLAMENTO DELLA
RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE A FAVORE DELLA
DITTA TRI-BAR. (E/A EURO
30520 4.878,48)
2014
POLIZZA N. 130/31579 - LOTTO
D SETTORE I
RESPONSABILITA' CIVILE
AUTOMEZZI PROVINCIALI.
PERIODO 2012/2014.
RISARCIMENTO DANNI DA
COMPAGNIA
ASSICURATRICE. (E/A EURO
18064 6.046,05 - E/R EURO 6.046,05)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
726
LOCAZIONI ED AFFITTI
RELATIVI A IMMOBILI
2014 UTILIZZATI DALLO STATO accertamento
1167
GESTIONE DI LEGATI
EREDITA' FONDI E
2014 DONAZIONI VARIE
1173
RIMBORSO DA PARTE
DELLE PROVINCE
PIEMONTESI DI PARTE
DEGLI ONERI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
DIREZIONE REGIONALE
2014 SCOLASTICA
1173
RIMBORSO DA PARTE
DELLE PROVINCE
PIEMONTESI DI PARTE
DEGLI ONERI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
DIREZIONE REGIONALE
2014 SCOLASTICA
1173
RIMBORSO DA PARTE
DELLE PROVINCE
PIEMONTESI DI PARTE
DEGLI ONERI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
DIREZIONE REGIONALE
2014 SCOLASTICA
1173
RIMBORSO DA PARTE
DELLE PROVINCE
PIEMONTESI DI PARTE
DEGLI ONERI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
DIREZIONE REGIONALE
2014 SCOLASTICA
1173
RIMBORSO DA PARTE
DELLE PROVINCE
PIEMONTESI DI PARTE
DEGLI ONERI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
DIREZIONE REGIONALE
2014 SCOLASTICA
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1353696
1343858
1354816
1354817
1354818
1354819
1354820
957.081,57
3.829,10
20.260,52
11.468,61
9.202,96
34.387,38
18.607,07
957.081,57
3.829,10
20.260,52
11.468,61
9.202,96
34.387,38
18.607,07
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
IMMOBILE UTILIZZATO DAL
FA5
MINISTERO DELL'INTERNO
ABIBITO A SEDE DELLA
QUESTURA DI TORINO SITO
IN CORSO VINZAGLIO 10 TORINO. ACCERTAMENTO
CANONE DI LOCAZIONE 2014
E RISCOSSIONE CANONE
INERENTE AL PERIODO 2-9-13
/ 1-3-14. (E/A EURO
1.139.063,13 - E/R EURO
11871 545.944,67)
FA5
LASCITO NICOLAZZI. CANONE
DI LOCAZIONE PERIODO 1-114 / 30-06-14, CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE RELATIVO
ALL'ALLOGGIO SITO IN
TORINO CORSO ARIMONDI 7.
(E/A EURO 3.829,10 - U/I EURO
3990 3.829,10)
UFFICI DELLA DIREZIONE
FA5
REGIONALE SCOLASTICA.
RIPARTO TRA LE PROVINCE
PIEMONTESI DELLE SPESE
SOSTENUTE NELLA
GESTIONE 2012/201
ACCERTAMENTO. (E/A EURO
12481 111.625,32)
UFFICI DELLA DIREZIONE
FA5
REGIONALE SCOLASTICA.
RIPARTO TRA LE PROVINCE
PIEMONTESI DELLE SPESE
SOSTENUTE NELLA
GESTIONE 2012/201
ACCERTAMENTO. (E/A EURO
12481 111.625,32)
UFFICI DELLA DIREZIONE
FA5
REGIONALE SCOLASTICA.
RIPARTO TRA LE PROVINCE
PIEMONTESI DELLE SPESE
SOSTENUTE NELLA
GESTIONE 2012/201
ACCERTAMENTO. (E/A EURO
12481 111.625,32)
UFFICI DELLA DIREZIONE
FA5
REGIONALE SCOLASTICA.
RIPARTO TRA LE PROVINCE
PIEMONTESI DELLE SPESE
SOSTENUTE NELLA
GESTIONE 2012/201
ACCERTAMENTO. (E/A EURO
12481 111.625,32)
UFFICI DELLA DIREZIONE
FA5
REGIONALE SCOLASTICA.
RIPARTO TRA LE PROVINCE
PIEMONTESI DELLE SPESE
SOSTENUTE NELLA
GESTIONE 2012/201
ACCERTAMENTO. (E/A EURO
12481 111.625,32)
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
1173
RIMBORSO DA PARTE
DELLE PROVINCE
PIEMONTESI DI PARTE
DEGLI ONERI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
DIREZIONE REGIONALE
2014 SCOLASTICA
1173
RIMBORSO DA PARTE
DELLE PROVINCE
PIEMONTESI DI PARTE
DEGLI ONERI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
DIREZIONE REGIONALE
2014 SCOLASTICA
1180
1180
1180
accertamento
accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1354821
1354822
1329680
1329682
1329683
8.338,27
9.360,51
400,00
180,00
180,00
8.338,27
9.360,51
400,00
180,00
180,00
2014
2014
2013
2013
2013
UFFICI DELLA DIREZIONE
FA5
REGIONALE SCOLASTICA.
RIPARTO TRA LE PROVINCE
PIEMONTESI DELLE SPESE
SOSTENUTE NELLA
GESTIONE 2012/201
ACCERTAMENTO. (E/A EURO
12481 111.625,32)
UFFICI DELLA DIREZIONE
FA5
REGIONALE SCOLASTICA.
RIPARTO TRA LE PROVINCE
PIEMONTESI DELLE SPESE
SOSTENUTE NELLA
GESTIONE 2012/201
ACCERTAMENTO. (E/A EURO
12481 111.625,32)
FA5
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
FA5
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
FA5
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1329684
1329685
1329689
1329693
360,00
372,00
240,00
160,00
360,00
372,00
240,00
160,00
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1329694
1329695
1329696
1329697
150,06
450,00
270,00
100,00
170,30
500,00
330,00
100,00
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
1180
1180
1180
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
1329698
1333041
1345202
1345313
1345314
1345315
60,00
3.500,00
2.704,67
840,00
1.162,11
0,00
60,00
3.500,00
2.704,67
840,00
1.162,11
200,00
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
LOCALI SCOLASTICI PRESSO
L'ISTITUTO "ELIO VITTORINI"
SITO IN GRUGLIASCO CORSO ALLAMANO 130,
CONCESSI ALL'EN.F.A.P.
PIEMONTE. RATEAZIONE SU
SPESE ARRETRATE.
ACCERTAMENTO RATE
RISCUOTIBILI NEL 2014. (E/A
EURO 10.840,68 - E/R EURO
15.748,00)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI/CONCESSI A TERZI.
ACCERTAMENTO
ACCONTI/SALDO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2014 E
RIMBORSI VARI. (E/A EURO
86.343,41)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI/CONCESSI A TERZI.
ACCERTAMENTO
ACCONTI/SALDO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2014 E
RIMBORSI VARI. (E/A EURO
86.343,41)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI/CONCESSI A TERZI.
ACCERTAMENTO
ACCONTI/SALDO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2014 E
RIMBORSI VARI. (E/A EURO
86.343,41)
GIOVANNI
MONTEROSSO
2013
IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN
VIA BRIONE 38 E VIA LA
SALLE 14 - TORINO.
ACCERTAMENTO SALDO
SPESE GENERALI 2012,
SALDO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013, ACCONTO SPESE
RISCALDAMENTO GEST.
2012/2013 ED ACCONTO
SPESE GENERALI 2014. (E/A
EURO 28.634,11 - DICH.
41896 INSUSS. EURO 137,72).
2013
LOCALI SITI AL PIANO PRIMO
DELL'IMMOBILE EX SEDE DEL
LICEO GRAMSCI IN IVREA,
LOCALITA' COLLE
BELLAVISTA. APPROVAZIONE
CONTRATTO DI
CONCESSIONE A FAVORE
DEL C.IA.C. - CONSORZIO
INTERAZIENDALE
CANAVESANO PER LA
FORMAZIONE S.C.R.L. (E.A.
46441 EURO 5.358,00; U.I. 1.858,00)
2014
2014
2014
2014
4756
4850
4850
4850
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
1180
1180
1180
4408
4408
4408
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
RIMBORSI SPESE DA
CONDUTTORI DI
2014 PROPRIETA' PROVINCIALI accertamento
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
accertamento
accertamento
accertamento
1345316
1345317
1345319
1342029
1342031
1343427
2.000,00
19.846,60
6.532,05
0,33
75.833,33
10.184,62
2.000,00
19.846,60
6.532,05
0,33
75.833,33
10.184,62
2014
2014
2014
2014
2014
2014
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI/CONCESSI A TERZI.
ACCERTAMENTO
ACCONTI/SALDO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2014 E
RIMBORSI VARI. (E/A EURO
4850 86.343,41)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI/CONCESSI A TERZI.
ACCERTAMENTO
ACCONTI/SALDO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2014 E
RIMBORSI VARI. (E/A EURO
4850 86.343,41)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI/CONCESSI A TERZI.
ACCERTAMENTO
ACCONTI/SALDO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2014 E
RIMBORSI VARI. (E/A EURO
4850 86.343,41)
FA5
COMPLESSO IMMOBILIARE
SITO IN VALPERGA (TO) IN
VIA MAZZINI N. 80.
APPROVAZIONE CONTRATTO
DI LOCAZIONE A FAVORE DEL
C.IA.C. - CONSORZIO
INTERAZIENDALE
CANAVESANO PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE S.C.R.L. (E.A. EURO
140.840,33 - U.I. EURO
1585 10.840,00)
FA5
COMPLESSO IMMOBILIARE
SITO IN VALPERGA (TO) IN
VIA MAZZINI N. 80.
APPROVAZIONE CONTRATTO
DI LOCAZIONE A FAVORE DEL
C.IA.C. - CONSORZIO
INTERAZIENDALE
CANAVESANO PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE S.C.R.L. (E.A. EURO
140.840,33 - U.I. EURO
1585 10.840,00)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
3639 46538,85)
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4408
4408
4408
4408
4408
4408
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1343429
1343432
1343433
1343434
1343435
1343437
1343439
10.963,20
4.417,78
2.457,58
4.109,04
2.556,58
3.932,64
1.660,60
10.963,20
4.417,78
2.457,58
4.109,04
2.556,58
4.369,60
2.490,90
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4408
4408
4408
4408
4408
4408
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1343442
1343447
1343448
1343451
1343452
1343453
1343454
4.021,65
4.677,00
2.141,20
2.361,26
1.429,38
1.808,01
4.102,44
4.913,35
4.677,00
2.141,20
2.361,26
1.429,38
1.808,01
4.102,44
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4408
4408
4408
4408
4408
4408
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1343455
1343458
1343460
1343463
1343464
1343466
1343469
1.463,72
63.133,72
1.625,00
17.537,48
8.415,22
1.723,08
0,00
1.463,72
63.133,72
1.625,00
17.537,48
8.415,22
1.723,08
612,75
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4408
4408
4408
4408
4408
4408
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1343471
1343472
1343482
1343489
1343491
1343511
1343515
3.691,28
6.239,86
3.006,73
170,05
97,89
0,00
38.946,06
3.691,28
6.239,86
3.006,73
170,05
97,89
1.470,97
38.946,06
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI A TERZI.
ACCERTAMENTO CANONI DI
LOCAZIONE, CONCESSIONE,
AFFITTO E SERVITU' PER
L'ANNO 2014. (E/A EURO
305.533,26 - E/R EURO
46538,85)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4408
4408
4408
4408
4852
4852
4852
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
LOCAZIONI ED AFFITTI DI
IMMOBILI CONCESSI A
2014 TERZI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1348551
1357404
1357437
1359431
1320674
1320766
1334490
0,00
0,00
0,00
0,00
30,30
36,44
40,68
1.111,28
952,26
354,00
9,00
30,30
36,44
40,68
2014
2014
2014
7323
15170
15194
IMMOBILE DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. (E/A EURO
1111,28 - E/R EURO 1.111,28)
IMMOBILE DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. (E/A EURO
952,26 - E/R EURO 952,26)
IMMOBILE DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. 8E/A EURO
354,00 - E/R EURO 354,00)
TERRENO DI PROPRIETA'
PROVINCIALE SITO IN
GROSCAVALLO - ALPEGGIO
TRAVET. INTROITO CANONE
ANNO 2014 ED ACCONTO
CANONE 2015. (E/A EURO 9,00
- E/R EURO 621,75)
2014
17523
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE AI SENSI DELL'ART.
9 DEL REGOLAMENTO DELLA
RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE A FAVORE DELLA
DITTA TRI-BAR. (E/A EURO
30520 4.878,48)
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGA,MENTO
RATEALE AI SENSI DELL'ART.
9 DEL REGOLAMENTO DELLA
RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE A FAVORE DELLA
DITTA INDIVIDUALE AMEN
30615 MARIO. (E/A EURO 4.374,20)
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE AI SENSI DELL' ART
9 DEL REGOLAMENTO DELLA
RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE A FAVORE
DELLADITTA SELF SERVICE
LUNCH DI MANGINO MICHELE.
48368 (E/A EURO 4.235,94)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4852
4852
4852
4852
4852
4852
4852
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1343209
1344494
1344496
1345203
1345321
1353346
1353347
1.783,70
175,50
2.394,50
5,50
222,00
37,50
33,50
2.675,55
175,50
2.394,50
5,50
222,00
37,50
33,50
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
365
16
16
4756
4850
11662
11662
IMMOBILE SITO IN IVREA VIA FA5
SICCARDI N. 4 DI PROPRIETA'
DI OPERA PIA MORENO.
CONTRATTO DI LOCAZIONE
REP. 14122 DEL 10-11-2011.
ACCERTAMENTO RELATIVO A
DEBITO DA COMPENSARE
CON IL CANONE DI
LOCAZIONE PERIODO 01-0314 / 28-02-15. (E/A EURO
3.567,40)
IMMOBILI DELLA PROVINCIA FA5
DI TORINO. LIQUIDAZIONE
IMPOSTA DI REGISTRO E
ACCERTAMENTO RELATIVA
QUOTA A CARICO DEI
CONDUTTORI. ANNUALITA': 0101-14 / 31-12-2014. (U/L EURO
18.695,00 - E/A EURO
3.198,00).
IMMOBILI DELLA PROVINCIA FA5
DI TORINO. LIQUIDAZIONE
IMPOSTA DI REGISTRO E
ACCERTAMENTO RELATIVA
QUOTA A CARICO DEI
CONDUTTORI. ANNUALITA': 0101-14 / 31-12-2014. (U/L EURO
18.695,00 - E/A EURO
3.198,00).
FA5
LOCALI SCOLASTICI PRESSO
L'ISTITUTO "ELIO VITTORINI"
SITO IN GRUGLIASCO CORSO ALLAMANO 130,
CONCESSI ALL'EN.F.A.P.
PIEMONTE. RATEAZIONE SU
SPESE ARRETRATE.
ACCERTAMENTO RATE
RISCUOTIBILI NEL 2014. (E/A
EURO 10.840,68 - E/R EURO
15.748,00)
IMMOBILI DI PROPRIETA'
FA5
DELLA PROVINCIA DI TORINO
LOCATI/CONCESSI A TERZI.
ACCERTAMENTO
ACCONTI/SALDO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2014 E
RIMBORSI VARI. (E/A EURO
86.343,41)
IMMOBILI DELLA PROVINCIA FA5
DI TORINO LIQUIDAZIONE
IMPOSTA DI REGISTRO ED
ACCERTAMENTO RELATIVA
QUOTA A CARICO TERZI.
ANNUALITA': 01-04-14 / 31-315.
IMMOBILI DELLA PROVINCIA FA5
DI TORINO LIQUIDAZIONE
IMPOSTA DI REGISTRO ED
ACCERTAMENTO RELATIVA
QUOTA A CARICO TERZI.
ANNUALITA': 01-04-14 / 31-315.
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
4852
4852
10994
10994
10994
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2014 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2014 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2014 ALLOGGI DI CUSTODIA
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1358695
1358995
1345885
1345888
1345890
0,00
0,00
442,48
136,00
479,67
2.926,80
862,50
442,48
136,00
479,67
2014
IMMOBILE DI PROPRIETA'
PROVINCIALE SITO IN RIVOLI V.LE GIOVANNI XXIII 25 - SEDE
DELL'OSTELLO DELLA
GIOVENTU'. INTROITO QUOTAPARTE CORRISPETTIVI 2013.
(E/A EURO 2.926,80 - E/R
16461 EURO 10.692,38)
2014
CONTRATTO ASSICURATIVO
RELATIVO ALLA POLIZZA
R.C.T./O. PER IL PERIODO
2012/2014. SERVIZIO
GESTIONE SINISTRI SOTTO
SOGLIA SELF INSURANCE
RETENTION. RIMBORSO ALLA
SOC. ED ENGINEERING DATA
SRL, AFFIDATARIA DEL
SERVIZIO DEGLI ANTICIPI
PAGATI IN FRANCHIGIA S.I.R.
(U/L EURO 2.175,93 - E/A/R
15926 EURO 862,50)
2014
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE SPESE DI
GESTIONE A.S. 13/14 A
CARICO DEI CUSTODI
ASSEGNATARI DEGLI
ALLOGGI. (E/A EURO 6.158,00 5211 E/R EURO 3.538,29)
2014
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE SPESE DI
GESTIONE A.S. 13/14 A
CARICO DEI CUSTODI
ASSEGNATARI DEGLI
ALLOGGI. (E/A EURO 6.158,00 5211 E/R EURO 3.538,29)
2014
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE SPESE DI
GESTIONE A.S. 13/14 A
CARICO DEI CUSTODI
ASSEGNATARI DEGLI
ALLOGGI. (E/A EURO 6.158,00 5211 E/R EURO 3.538,29)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
10994
10994
10994
12246
12246
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2014 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2014 ALLOGGI DI CUSTODIA
RIMBORSI SPESE DA
CONCESSIONARI
2014 ALLOGGI DI CUSTODIA
INTROITI UTILIZZO AREE
PER INSTALLAZIONE
DISTRIBUTORI
2014 AUTOMATICI
INTROITI UTILIZZO AREE
PER INSTALLAZIONE
DISTRIBUTORI
2014 AUTOMATICI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1345892
1345893
1345894
1320673
1320765
952,00
876,33
49,00
3.222,03
1.931,85
952,00
876,33
49,00
3.222,03
1.931,85
2014
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE SPESE DI
GESTIONE A.S. 13/14 A
CARICO DEI CUSTODI
ASSEGNATARI DEGLI
ALLOGGI. (E/A EURO 6.158,00 5211 E/R EURO 3.538,29)
2014
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE SPESE DI
GESTIONE A.S. 13/14 A
CARICO DEI CUSTODI
ASSEGNATARI DEGLI
ALLOGGI. (E/A EURO 6.158,00 5211 E/R EURO 3.538,29)
2014
ALLOGGI DI CUSTODIA IN
CONCESSIONE PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' ED IN USO ALLA
PROVINCIA DI TORINO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE SPESE DI
GESTIONE A.S. 13/14 A
CARICO DEI CUSTODI
ASSEGNATARI DEGLI
ALLOGGI. (E/A EURO 6.158,00 5211 E/R EURO 3.538,29)
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE AI SENSI DELL'ART.
9 DEL REGOLAMENTO DELLA
RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE A FAVORE DELLA
DITTA TRI-BAR. (E/A EURO
30520 4.878,48)
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGA,MENTO
RATEALE AI SENSI DELL'ART.
9 DEL REGOLAMENTO DELLA
RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE A FAVORE DELLA
DITTA INDIVIDUALE AMEN
30615 MARIO. (E/A EURO 4.374,20)
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FA5
FP
FP
FP
FP
FP
FP
12246
12246
12246
12246
13869
15318
INTROITI UTILIZZO AREE
PER INSTALLAZIONE
DISTRIBUTORI
2014 AUTOMATICI
INTROITI UTILIZZO AREE
PER INSTALLAZIONE
DISTRIBUTORI
2014 AUTOMATICI
INTROITI UTILIZZO AREE
PER INSTALLAZIONE
DISTRIBUTORI
2014 AUTOMATICI
INTROITI UTILIZZO AREE
PER INSTALLAZIONE
DISTRIBUTORI
2014 AUTOMATICI
INTROITO PER UTILIZZO
AUDITORIUM -SERVIZIO
2014 RILEVANTE AI FINI IVA-
RIMBORSI DA
2014 ASSICURAZIONI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1334488
1354801
1358709
1358711
1358659
1344976
1.841,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.841,95
20.537,04
2.009,55
761,44
671,00
6.433,05
2013
2014
2014
2014
2014
2014
48368
11872
16467
16467
16448
4579
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE AI SENSI DELL' ART
9 DEL REGOLAMENTO DELLA
RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE A FAVORE
DELLADITTA SELF SERVICE
LUNCH DI MANGINO MICHELE.
(E/A EURO 4.235,94)
SERVIZIO DI RISTORO IN
FA5
ISTITUTI
SCOLASTICI.VERSAMENTI DEI
GESTORI DI BAR E DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ALL'INTERNO DI ISTITUTI
RELATIVAMENTE
ALL'A.S.2013/2014.INTROITO
CANONE DOVUTO DALLA
SOCIETA' NUOVA CIGAT SRL
E RESTITUZIONE SOMMA
ERRONEAMENTE VERSATA
ALLA PROVINCIA. (E.A./E.R. E
23.343,53 UI/UL E 2.806,49)
SERVIZIO DI RISTORO IN
FA5
ISTITUTI
SCOLASTICI.VERSAMENTI DEI
GESTORI DI BAR E DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ALL'INTERNO DI ISTITUTI
RELATIVAMENTE ALL'ANNO
SCOLASTICO 2013/2014. (E/A
EURO 2.770,99 - E/R EURO
2.770,99)
SERVIZIO DI RISTORO IN
FA5
ISTITUTI
SCOLASTICI.VERSAMENTI DEI
GESTORI DI BAR E DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ALL'INTERNO DI ISTITUTI
RELATIVAMENTE ALL'ANNO
SCOLASTICO 2013/2014. (E/A
EURO 2.770,99 - E/R EURO
2.770,99)
UTILIZZO AUDITORIUM DELLA FA5
SEDE DI CORSO
INGHILTERRA, 7 - NEL
GIORNO 9 MAGGIO 2014. (E/A
EURO 671,00 - E/R EURO
671,00)
FA5
COPERTURA ASSICURATIVA
DEI RISCHI DELLA PROVINCIA
DI TORINO LOTTO G - TUTELA
LEGALE G.E.V. E G.I.V.
POLIZZA N. 086/1047729.
ANNO 2012 - REGOLAZAIONE
PREMIO. RIMBORSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FA5
FA5
FP
15318
RIMBORSI DA
2014 ASSICURAZIONI
accertamento
1360174
0,00
2.672,19
2014
FA5
FA5
RI
15323
ALIENAZIONI
PATRIMONIALI NON
PREVISTE NEL PIANO
DELLE ALIENAZIONI (RIF.
2014 15610 U)
FAB
FAB
FP
9349
INTROITI E RIMBORSI
2010 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1170568
133,00
133,00
2010
FAB
FAB
FP
9349
INTROITI E RIMBORSI
2010 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1186630
141,48
141,48
2010
FAB
FAB
FP
9349
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1192994
140,00
140,00
2011
FAB
FAB
FP
9349
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1264732
1.435,00
1.435,00
2012
FAB
FAB
FP
9349
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1269632
448,00
448,00
2012
FAB
FAB
FP
9349
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1279559
343,00
343,00
2012
FAB
FAB
FAB
FAB
FP
FP
13257
7173
CANONE GESTIONE
DISTRIBUTORI
2012 AUTOMATICI
accertamento
1355633
3.296,00
3.296,00
2014
accertamento
1254753
21.780,00
21.780,00
2012
RIMBORSI MULTE PER
GESTIONE AUTOVETTURE
2013 SERVIZI GENERALI
accertamento
1299221
0,00
307,51
2013
FA5
COPERTURA ASSICURATIVA
DEI RISCHI DELLA PROVINCIA
DI TORINO LOTTO G - TUTELA
LEGALE G.E.V. E G.I.V.
POLIZZA N. 086/1047729.
ANNO 2013 - REGOLAZIONE
PREMIO. RIMBORSO (E/A
EURO 2.672,19 - E/R EURO
18107 2.672,19)
RELIQUATO STRADALE SITO FA5
NEL COMUNE DI PAVONE
CANAVESE DISTINTO A
CATASTO TERRENI AL
FOGLIO 31 PARTICELLA
700.CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA FRA LA
PROVINCIA DI TORINO ED I
SIGG.BUZZI ALBERTO DINO E
PEILA PATRIZIA.
APPROVAZIONE SCHEMA
ATTO DI ROGITO. (E/A EURO
12950 3.296,00)
GIOVANNI
MONTEROSSO
INTROITO BUONI PASTO
31662 DIVERSI. E.A. EURO 210,00.= FAB
SERVIZIO DI RISTORAZIONE
AZIENDALE. NOTE DI
CREDITO QUI!GROUP SPA
VIA XX SETTEMBRE, 29 16121 GENOVA - (E.A. EURO
44600 141,48=.)
FAB
GIOVANNI
MONTEROSSO
INTROITO BUONI PASTO
3423 DIVERSI E.A. EURO 2.296,00
INTROITO BUONI PASTO
DIVERSI (E/A EURO.
23274 1.435,000=)
INTROITO BUONI PASTO
DIVERSI (E.A. EURO
28884 448,00=)
INTROITO BUONI PASTO
DIVERSI. (E.A. EURO
39225 1.190,00)
FAB
GIOVANNI
MONTEROSSO
FAB
GIOVANNI
MONTEROSSO
FAB
GIOVANNI
MONTEROSSO
FAB
GIOVANNI
MONTEROSSO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE DI
BEVANDE E GENERI DI
CONFORTO MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PRESSO LE SEDI DELLA
PROVINCIA DI TORINO.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA
RISTORMATIK S.R.L. C.I.G.
10359 40826884B7
FAB
SERVIZIO AUTOVETTURE DI
PROPRIETA' PROVINCIALE.
SANZIONI PECUNIARIE PER
VIOLAZIONI DEL CODICE
DELLA STRADA. IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I
EURO 3.000,00) (E/A EURO
6442 2.000,00)
FAB
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
GIOVANNI
MONTEROSSO
FAB
FAB
FAB
FAB
FAB
FAB
FP
FP
FP
7173
RIMBORSI MULTE PER
GESTIONE AUTOVETTURE
2013 SERVIZI GENERALI
subaccertamento
1317877
1299221
173,00
173,00
2013
7173
RIMBORSI MULTE PER
GESTIONE AUTOVETTURE
2013 SERVIZI GENERALI
subaccertamento
1345358
1299221
134,51
134,51
2014
SANZIONE AMMINISTRATIVA
PER VIOLAZIONE CODICE
DELLA STRADA.
ANTICIPAZIONE SPESA A
NORMA DELL'ART. 12 DEL
REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO AUTOVETTURE DI
PROPRIETA' PROVINCIALE
(U/L EURO 173,00= - E/S
28307 173,00=)
SANZIONE AMMINISTRATIVA
PER VIOLAZIONE CODICE
DELLA STRADA.
ANTICIPAZIONE SPESA A
NORMA DELL'ART. 12 DEL
"REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO AUTOVETTURE DI
PROPIETA' PROVINCIALE"
(U.L. EURO 134,51=) (U.S.
4911 134,51=)
2012
13257
CANONE GESTIONE
DISTRIBUTORI
2013 AUTOMATICI
accertamento
1285066
43.560,00
43.560,00
FAB
GIOVANNI
MONTEROSSO
FAB
GIOVANNI
MONTEROSSO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE DI
BEVANDE E GENERI DI
CONFORTO MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PRESSO LE SEDI DELLA
PROVNCIA DI TORINO. CIG
40826884B7. ACCERTAMENTO
45704 ANNO 2013. (E.A. 43.560,00)
FAB
GIOVANNI
MONTEROSSO
FAB
FAB
FP
15522
ANTICIPAZIONI DIVERSE
DI CARATTERE VARIO
2013 (RIF. 15523 U)
FAB
FAB
FP
9349
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1344640
574,00
651,00
2014
4417
FAB
FAB
FP
9349
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1350612
0,00
140,00
2014
9023
FAB
FAB
FP
9349
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1359737
329,00
329,00
2014
17799
2013
FAB
FAB
FP
13257
CANONE GESTIONE
DISTRIBUTORI
2014 AUTOMATICI
FAB
GIOVANNI
MONTEROSSO
FAB
GIOVANNI
MONTEROSSO
FAB
GIOVANNI
MONTEROSSO
FAB
GIOVANNI
MONTEROSSO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE DI
BEVANDE E GENERI DI
CONFORTO MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PRESSO LE SEDI DELLA
PROVINCIA DI TORINO. CIG
40826884B7 (E.A. EURO
50863 32.670,00)
FAB
GIOVANNI
MONTEROSSO
accertamento
1335488
414,00
460,00
2013
48915
accertamento
1338726
32.670,00
32.670,00
UTILIZZO CENTRO
POLIFUNZIONALE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA DI
SETTIMO TORINESE.
PAGAMENTO FATTURA E
ATTRIBUZIONE ONERI A
CARICO DEL DIPENDENTE
PROVINCIALE SIG.
FRANCESCO PASSARELLI.
(U/I - E/A - U/L EURO 460,00)
INTROITO BUONI PASTO
DIVERSI. (E.A. EURO
651,00=)
INTROITO BUONI PASTO
DIVERSI (E.A. EURO
140,00.=)
INTROITO BUONI PASTO
DIVERSI (E.A. EURO
329,00.=)
FAC
FAC
FP
4851
FAC
FAC
FP
4851
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FAC
FP
FP
FP
FP
FP
FP
13585
4851
13585
13585
13585
13585
INTROITI E RIMBORSI
2000 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI DERIVANTI DA
NOTE DI CREDITO
RELATIVE A CONGUAGLI
CONSUMI UTENZE (RIF.
2012 13.586 U)
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI DERIVANTI DA
NOTE DI CREDITO
RELATIVE A CONGUAGLI
CONSUMI UTENZE (RIF.
2014 13.586 U)
INTROITI DERIVANTI DA
NOTE DI CREDITO
RELATIVE A CONGUAGLI
CONSUMI UTENZE (RIF.
2014 13.586 U)
INTROITI DERIVANTI DA
NOTE DI CREDITO
RELATIVE A CONGUAGLI
CONSUMI UTENZE (RIF.
2014 13.586 U)
INTROITI DERIVANTI DA
NOTE DI CREDITO
RELATIVE A CONGUAGLI
CONSUMI UTENZE (RIF.
2014 13.586 U)
accertamento
555133
7.840,18
7.840,18
2000
accertamento
1199383
0,00
177,75
2011
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1293374
1357905
1349514
1350939
1353737
1357473
0,74
4.893,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,74
4.893,04
2.498,73
6.919,21
17,24
15.790,12
ACQUISTO VESTIARIO DA
RENATO GAMBA S.R.L.
RISOLUZIONEANNULLAMENTO DEI
CONTRATTI, APPLICAZIONE
DI PENALE E RISARCIMENTO
DANNO, LIQUIDAZIONE
FATTURA CON
COMPENSAZIONE AL
CASSIERE - U,L,L. 6.670.800
EURO 3.445,18 E/A L.
21.851.500 EURO 11.285,358
E/R L. 6.670.800 EURO
215286 8.038,29
FAC
FORNITURA CARTELLINE
MANILLA PER I SERVIZI
DELLA PROVINCIA DI
TORINO.LIQUIDAZIONE
FATTURA ALLA DITTA
TIPOGRAFIA EMMECI DI
STUARDI CLAUDIO E
APPLICAZIONE PENALE. (E.A.
EURO 177,75) (E.R. EURO
177,75.=)-( U.L. EURO
1.422,00.=) (C.I.G.
8502 0535598572).
FAC
FILIPPO DANI
FILIPPO DANI
2012
OPERAZIONI DI
CONCILIAZIONE CONTABILE
51384 ESERCIZIO 2012
FAC
FILIPPO DANI
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE AI SENSI DELLO
ART. 9 "REGOLAMENTO
DELLA RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE E DELL'ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE
DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE" A FAVORE
DELLA SOCIETA' POLIGRU
(CF/P.IVA 07108540019). (E.A.
FAC
16066 EURO 4.893,04)
FILIPPO DANI
2014
RIMBORSO DA PARTE DI
SMAT SPA (E.A./E.R. EURO
8417 2498,73)
FAC
FILIPPO DANI
2014
RIMBORSO DA PARTE DI
SMAT SPA (E.A./E.R. EURO
9160 6.919,21)
FAC
FILIPPO DANI
2014
RIMBORSO DA PARTE DI
SMAT SPA (E.A./E.R. EURO
11911 17,24)
FAC
FILIPPO DANI
2014
RIMBORSO DA PARTE DI
ENEL ENERGIA SPA (E.A./E.R.
15247 EURO 15.790,12)
FAC
FILIPPO DANI
FAC
FAC
FP
13585
2014
FAC
FAC
FP
13585
2014
FAC
FAC
FP
13585
2014
FAC
FAC
FP
13585
2014
HC0
HC0
HC0
HC0
HC0
HC0
FR
FP
FP
8329
13935
13935
INTROITI DERIVANTI DA
NOTE DI CREDITO
RELATIVE A CONGUAGLI
CONSUMI UTENZE (RIF.
13.586 U)
INTROITI DERIVANTI DA
NOTE DI CREDITO
RELATIVE A CONGUAGLI
CONSUMI UTENZE (RIF.
13.586 U)
INTROITI DERIVANTI DA
NOTE DI CREDITO
RELATIVE A CONGUAGLI
CONSUMI UTENZE (RIF.
13.586 U)
INTROITI DERIVANTI DA
NOTE DI CREDITO
RELATIVE A CONGUAGLI
CONSUMI UTENZE (RIF.
13.586 U)
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE DI
FONDI PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI EX
LL.RR. 44/2000 E 5/2001
2008 (RIF. 8331 S)
accertamento
1357475
0,00
73,77
2014
RIMBORSO DA PARTE DI
SMAT SPA (E.A./E.R. EURO
15250 73,77)
accertamento
1358012
0,00
656,32
2014
RIMBORSO DA PARTE DI ENI
16174 SPA (E.A./E.R. EURO 656,32)
FAC
FILIPPO DANI
accertamento
1358630
0,00
2.453,51
2014
RIMBORSO DA PARTE DI ENI
16443 SPA (E.A./E.R. EURO 2453,51) FAC
FILIPPO DANI
accertamento
1358971
0,00
15,57
2014
RIMBORSO DA PARTE DI IREN
17262 SPA (E.A./E.R. EURO 15,57)
FAC
FILIPPO DANI
2008
INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA IN COMUNI CON
MENO DI 5.000 ABITANTI.
TRASFERIMENTO FONDI
DALLA REGIONE PIEMONTE
PER L'ANNO 2008. (E.A. EURO
1.149.324,00) (E.R. EURO
20797 565.055,00)
HC0
SANDRO
PETRUZZI
2010
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE RIPARATIVALOTTO 3. AFFIDAMENTO
LAVORI ALL'A.T.I. LA MOLE
SRL/I.R.P.A. EREDI
PAVANELLO (DEVOLUZ.
MUTUI VARI, PROG.
17203/2010-INT. 1-2 C.I.G.
0487854DD7) (E.A. EURO
280.720,00 /U.S. EURO
13.200,00 /U.I. EURO
26459 266.660,41)
HC0
SANDRO
PETRUZZI
2010
EDIFICI SCOL.CI VARI.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE RIPARATIVALOTTO 4. AFFIDAMENTO
LAVORI ALL'A.T.I. SAMET
SNC/EUROELEVATOR SRL
(DEVOLUZ. PRESTITI
OBBLIGAZ. VARI, PROG.
17204/2010-INT. 1-3 C.I.G.
0487863547) (E.A. EURO
280.720,00 /U.S. EURO
38.800,00/ U.I. EURO
27639 266.660,41)
HC0
SANDRO
PETRUZZI
accertamento
RECUPERO SPESE PER
INCARICHI
PROFESSIONALI A
PERSONALE DIPENDENTE
2010 (RIF. 13.968 U)
accertamento
RECUPERO SPESE PER
INCARICHI
PROFESSIONALI A
PERSONALE DIPENDENTE
2010 (RIF. 13.968 U)
accertamento
1022830
1164985
1166160
584.269,00
13.200,00
13.200,00
584.269,00
13.200,00
13.200,00
FAC
FILIPPO DANI
HC0
HC0
HC0
HC0
HC0
HC0
HC0
HC0
HC0
HC0
FP
FP
FP
FP
FP
13935
13935
13935
13935
13935
RECUPERO SPESE PER
INCARICHI
PROFESSIONALI A
PERSONALE DIPENDENTE
2010 (RIF. 13.968 U)
accertamento
RECUPERO SPESE PER
INCARICHI
PROFESSIONALI A
PERSONALE DIPENDENTE
accertamento
2010 (RIF. 13.968 U)
RECUPERO SPESE PER
INCARICHI
PROFESSIONALI A
PERSONALE DIPENDENTE
2010 (RIF. 13.968 U)
accertamento
RECUPERO SPESE PER
INCARICHI
PROFESSIONALI A
PERSONALE DIPENDENTE
2010 (RIF. 13.968 U)
accertamento
RECUPERO SPESE PER
INCARICHI
PROFESSIONALI A
PERSONALE DIPENDENTE
2010 (RIF. 13.968 U)
accertamento
1166983
1168609
1188139
1188142
1188144
13.200,00
13.200,00
9.560,17
45.600,00
19.800,00
13.200,00
13.200,00
9.560,17
45.600,00
19.800,00
2010
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE RIPARATIVA LOTTO 1. AFFIDAMENTO
LAVORI ALL'A.T.I. DORETTO
ROBERTO/TERMOCLIMA
S.R.L. (DEVOLUZIONE MUTUI
VARI, PROGETTO N.
17199/2010 - INT. 1-2 C.I.G.
0487851B5E) (E.A. EURO
280.720,00=/U.S. EURO
13.200,00=/U.I. EURO
28043 266.660,41)
HC0
SANDRO
PETRUZZI
2010
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE RIPARATIVA LOTTO 2. AFFIDAMENTO
LAVORI ALLA SICET S.R.L.
(DEVOLUZIONE MUTUI VARI,
PROGETTO N. 17201/2001 INT. 1-2, CIG 0487853D04)
(E.A. EURO 280.720,00=/U.S.
EURO 13.200,00=/U.I. EURO
HC0
29919 266.660,41)
SANDRO
PETRUZZI
2010
L.C. ALFIERI (PROG. 24259/10,
CUP J12J10000030003) I.T.I.
PEANO (PROG. 23422/10, CUP
J12J10000010003) I.P.A.
STEINER (PROG. 14884/10,
CUP J16E10000030003)
TORINO. PROGETTI
DEFINITIVI-ESECUTIVI VARI.
SPESE TECNICHE MOVIMENTI
CONTABILI VARI
27518 (U.S./E.A. 74.960,17)
HC0
SANDRO
PETRUZZI
2010
L.C. ALFIERI (PROG. 24259/10,
CUP J12J10000030003) I.T.I.
PEANO (PROG. 23422/10, CUP
J12J10000010003) I.P.A.
STEINER (PROG. 14884/10,
CUP J16E10000030003)
TORINO. PROGETTI
DEFINITIVI-ESECUTIVI VARI.
SPESE TECNICHE MOVIMENTI
CONTABILI VARI
27518 (U.S./E.A. 74.960,17)
HC0
SANDRO
PETRUZZI
2010
L.C. ALFIERI (PROG. 24259/10,
CUP J12J10000030003) I.T.I.
PEANO (PROG. 23422/10, CUP
J12J10000010003) I.P.A.
STEINER (PROG. 14884/10,
CUP J16E10000030003)
TORINO. PROGETTI
DEFINITIVI-ESECUTIVI VARI.
SPESE TECNICHE MOVIMENTI
CONTABILI VARI
27518 (U.S./E.A. 74.960,17)
HC0
SANDRO
PETRUZZI
HC0
HC0
HC0
HC0
HC0
HC0
HC0
HC0
FP
FR
FR
FR
13935
8329
8329
8329
RECUPERO SPESE PER
INCARICHI
PROFESSIONALI A
PERSONALE DIPENDENTE
2010 (RIF. 13.968 U)
accertamento
1188765
88.996,95
88.996,95
2010
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE DI
FONDI PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI EX
LL.RR. 44/2000 E 5/2001
2011 (RIF. 8331 S)
1238567
368.749,00
368.749,00
2011
CONTRATTO DI
MANUTENZIONE DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' E DI
COMPETENZA PROVINCIALE.
2011-2014, N. 5 LOTTI.
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. SPESE
TECNICHE INTERNE.
MOVIMENTI CONTABILI VARI
(PROG. 28979/2010, CUP
J75D10000090003) (E.A. / U.I.
45983 EURO 88.996.95)
HC0
INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA IN COMUNI CON
MENO DI 5.000 ABITANTI.
TRASFERIMENTO FONDI
DALLA REGIONE PIEMONTE
PER L'ANNO
2011.ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI. (E.A. EURO
368.749,00,=) (U.I. EURO
368.749,00.=) EX ART.183
COMMA 5 D.LGS. 267/00 (U.S.
EURO 368.749,00.=)
(U.S.
44702 EURO 41.297,48)
HC0
2012
INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA IN COMUNI CON
MENO DI 5.000 ABITANTI.
TRASFERIMENTO FONDI
DALLA REGIONE PIEMONTE
PER L'ANNO 2012.
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.
(E.A. EURO 755.424,00) (U.I.
EURO 755.424,00) EX ART.
183 COMMA 5 D.LGS. 267/00
(U.S. EURO 755.424,00) - (U.S.
17.245,31) - (E.A. EURO
50606 6.871,00)
HC0
SANDRO
PETRUZZI
2013
INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA IN COMUNI CON
MENO DI 5000 ABITANTI.
TRASFERIMENTO FONDI
DALLA REGIONE PIEMONTE
PER L'ANNO 2013.
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.
(E.A. EURO 384.620,86.=) (U.I.
EURO 384.620,86.=) EX ART.
183 COMMA 5 D.LGS. 267/00
(U.S. EURO 384.620,86.=)
50532 (U.S. EURO 117.713,66.=).
HC0
SANDRO
PETRUZZI
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE DI
FONDI PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI EX
LL.RR. 44/2000 E 5/2001
2012 (RIF. 8331 S)
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE DI
FONDI PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI EX
LL.RR. 44/2000 E 5/2001
2013 (RIF. 8331 S)
accertamento
accertamento
accertamento
1289730
1338716
755.424,00
377.749,86
755.424,00
377.749,86
SANDRO
PETRUZZI
SANDRO
PETRUZZI
HC0
HC1
HC1
HC1
HC1
HC1
HC0
HC1
HC1
HC1
HC1
HC1
FR
MU
MU
MU
MU
MU
15392
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE DI
FONDI PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI EX
LL.RR. 44/2000 E 5/2001 ANNI PREGRESSI (RIF.
2013 15393 U)
accertamento
1884
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1987-2114/0
MUTUO PER IL PIANO
PROVINCIALE PER
L'EDILIZIA SCOLASTICA
NEL SE TTORE TECNICO
E SCIENTIFICO (CAP.5285
...
1987 U SCITA)
accertamento
2657
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1995-2114/0
MUTUO PER IL PIANO
PROVINCIALE PER
L'EDILIZIA SCOLASTICA
NEL SE TTORE TECNICO
E SCIENTIFICO (CAP.5285
...
1995 U SCITA)
accertamento
12211
DEVOLUZIONE MUTUI PER
TRASFERIMENTI ALLE
SCUOLE PER ACQUISTO
DI ARREDI ED
ATTREZZATURE (RIF.
2008 13.110 U)
accertamento
5370
12211
MUTUO PER ACQUISTO
ARREDI E ATTREZZATURE
PER LE SCUOLE MEDIE
SUPERIORI DI
COMPETENZA (RIF. CAP.
2009 4670 SPESA)
accertamento
MUTUI PER
TRASFERIMENTI ALLE
SCUOLE PER ACQUISTO
DI ARREDI ED
ATTREZZATURE (RIF.
2009 13.110 U)
accertamento
1338717
161554
375253
1052125
1087090
1114485
6.871,00
9.384,30
8.869,20
7.544,60
249.426,39
2.887,11
6.871,00
9.384,30
8.869,20
7.544,60
249.426,39
2.887,11
2013
INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA IN COMUNI CON
MENO DI 5000 ABITANTI.
TRASFERIMENTO FONDI
DALLA REGIONE PIEMONTE
PER L'ANNO 2013.
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.
(E.A. EURO 384.620,86.=) (U.I.
EURO 384.620,86.=) EX ART.
183 COMMA 5 D.LGS. 267/00
(U.S. EURO 384.620,86.=)
50532 (U.S. EURO 117.713,66.=).
HC0
SANDRO
PETRUZZI
1987
MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.
N. 4085321 - COSTRUZIONE DI
UN COMPLESSO
SCOLASTICO IN TORINO - VIA
CARCANO - PER LICEO
ARTISTICO - IMPEGNO DI
SPESA - U/I - E/A L.
HCB
67142 5.350.000.000,=
CLAUDIO
SCHIARI
1995
L.S. "A. MORO" DI RIVOROLO
C.SE - ADEGUAMENTI
NORMATIVI PER IL RILASCIO
DELL'AGIBILITA' ACCERTAMENTO DI ENTRATA
ED IMPEGNO DI SPESA PER
PROGETTO ESECUTIVO MUTUO CASSA DD.PP. POS.
427466500. (U.I./E.A. L.
HCB
136454 930.000.000.=)
CLAUDIO
SCHIARI
2008
EROGAZIONE DI RISORSE
FINANZIARIE AGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SUPERIORE
PER L'ACQUISTO DIRETTO DI
ARREDI ED ATTREZZATURE.
(CUP J88G08000020003)
42454 (E.A./U. PR. EURO 140.000,00) HC1
VALERIA
SOTTILI
2009
FORNITURA DI ARREDI ED
ATTREZZATURE DEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SUPERIORE DI COMPETENZA:
ACCENSIONE DI MUTUO
PASSIVO. (CUP
J18G09000000003). (E.PR.
HC1
5599 /U.PR. EURO 1.000.000,00)
VALERIA
SOTTILI
2009
FINANZIAMENTI
STRAORDINARI A FAVORE
DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SUPERIORE
PER L'ACQUISTO DIRETTO DI
ARREDI ED ATTREZZATURE:
AUTO- RIZZAZIONE
ALL'ACCENSIONE DI MUTUO
PASSIVO. (CUP
J78G09000080003). (E.A./ U.I.
HC1
28955 95.421,51.=)
VALERIA
SOTTILI
HC1
HC1
HC1
HC1
HC1
HC1
HC1
HC1
HC1
HC1
FP
FP
FP
FP
FP
4753
INTROITI E RIMBORSI
2010 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1174757
2.329,90
2.329,90
2010
721
INTROITI DERIVANTI DA
UTILIZZI EXTRA
SCOLASTICI DI LOCALI
ADIBITI A SERVIZI
SCOLASTICI (IMPIANTI
SPORTIVI). (SERVIZIO
2014 RILEVANTE AI FINI IVA)
accertamento
1354597
0,00
60.549,07
2014
721
12068
12068
CONCESSIONE IN GESTIONE
DELLA PISCINA "EX EINAUDI"
DI PROPRIETA' PROVINCIALE
, SITA IN VIA BRACCINI N.11 A
TORINO, AL CIRCOLO
SPORTIVO DILETTANTISTICO
"CENTRO NUOTO TORINO".
ACCERTAMENTO CANONE
ANNO SCOLASTICO
2010/2011. (E.A. EURO
HC1
35154 2.329,90)
UTILIZZAZIONE
EXTRASCOLASTICA DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI
AI COMPLESSI SCOLASTICI
PROVINCIALI. VERSAMENTI
EFFETTUATI SU C/C
BANCARIO E CCP - ANNO
2014. ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. E.A./E.R.
HC1
12350 EURO 60.549,07
INTROITI DERIVANTI DA
UTILIZZI EXTRA
SCOLASTICI DI LOCALI
ADIBITI A SERVIZI
SCOLASTICI (IMPIANTI
SPORTIVI). (SERVIZIO
2014 RILEVANTE AI FINI IVA)
accertamento
1359696
0,00
78.431,31
2014
INTROITI PER USI
EXTRASCOLASTICI DI
AUDITORIUM, AULE E
LABORATORI - SERVIZIO
2014 RILEVANTE AI FINI IVA-
accertamento
1357735
0,00
642,94
2014
UTILIZZAZIONE
EXTRASCOLASTICA DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI
AI COMPLESSI SCOLASTICI
PROVINCIALI. VERSAMENTI
EFFETTUATI SU C/C
BANCARIO E SU CCP - ANNO
2014. ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. (E.A./E.R.
HC1
17757 EURO 78.431,31)
CONCESSIONE
EXTRASCOLASTICA DI SPAZI
IN ISTITUTI SCOLASTICI
PROVINCIALI PERIODO
31/03/2014-05/05/2014.
VERSAMENTI EFFETTUATI SU
C/C BANCARIO - ANNO 2014 RPN 124/38 QN 2143/14; RPN
164/10 QN 2940/14; RPN
182/28 QN 3213/14 ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE (E.A./E.R.
HC1
15938 EURO 642,94)
2014
CONCESSIONE
EXTRASCOLASTICA DI SPAZI
IN ISTITUTI SCOLASTICI
PROVINCIALI.PERIODO 1420/05/2014. VERSAMENTI
EFFETTUATI SU C/C
BANCARIO ANNO 2014 - RPN
191/35 QN 3441/14; RPN 191/30
QN 3436/14 RPN 196/13 QN
3578/14 - ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. (E/A-E/R EURO
HC1
17451 2.291,18)
INTROITI PER USI
EXTRASCOLASTICI DI
AUDITORIUM, AULE E
LABORATORI - SERVIZIO
2014 RILEVANTE AI FINI IVA-
accertamento
1359277
0,00
2.291,18
VALERIA
SOTTILI
VALERIA
SOTTILI
VALERIA
SOTTILI
VALERIA
SOTTILI
VALERIA
SOTTILI
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
TV
TV
TV
TV
FR
7267
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA RIMBORSI PER PER
REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLO STATO (RIF.
2001 7268,7269 S)
accertamento
581152
7267
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA RIMBORSI PER PER
REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLO STATO (RIF.
2001 7268,7269 S)
subaccertamento
590614
581152
25.008,28
30.164,59
2001
5.156,31
5.156,31
2001
7267
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA RIMBORSI PER PER
REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLO STATO (RIF.
accertamento
2001 7268,7269 S)
583504
25.911,29
25.911,29
2001
7267
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA RIMBORSI PER PER
REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLO STATO (RIF.
2001 7268,7269 S)
accertamento
587285
249.223,89
249.223,89
2001
7439
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA RIMBORSI PER
REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE SUL NODO
IDRAULICO DI IVREA PER
CONTO DELLA REGIONE
PIEMONTE- IV LOTTO (RIF.
2002 7440 SPESA)
accertamento
659232
4.794.511,74
4.794.511,74
2002
REALIZZAZIONI DEGLI
INTERVENTI NECESSARI AL
RIPRISTINO DELLE CON
DIZIONI DI TRANSIBILITA' E
SICUREZZA DELLA RETE
STRADALE A SEGUI TO DEGLI
EVENTI ALLUVIONALI
OTTOBRE 2000.
CONFERIMENTO INCARICO
PROFESSIONALE DI
COLLABORAZIONE
OPERATIVA AL DIPL. ING.
HDA
104568 GIANNI URBINO.
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NECESSARI AL
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILITA' E
SICUREZZA DELLA RETE
STRADALE A SE- GUITO
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI
DEL 14-17 OTTOBRE 2000
PAGAMENTO FATTURA AL
DIPL. ARCH. GIANNI UBINO
(U.L. 9.984.000,=/EURO
HDA
174352 5.156,31)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000
DELEGA AI SENSI DELLA
ORDINANZA N. 3095/00 ART. 7,
COMMA 5. OPERE DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA
DEL FIUME PO IN COMUNE DI
SAN MAURO T.SE - INCARICHI
DI ESECUZIONE DI RILIEVI BATIMETRICI E SONDAGGI
STRATIGRAFICI (E.A./U.I.
139418 50.171.244,=/EURO 25.911,29) HC5
ALLUVIONE OTTOBRE 2000 OPERE DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL FIU- ME PO IN
COMUNE DI SAN MAURO
TORINESE PER CONTO DEL
MAGISTRATO DEL PO.
RIAPPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO ED
INCARICO DI DIREZ. LAVORI
E COORD. PER LA
SICUREZZA IN FASE DI
APPROVAZIONE ALL'ING.
HC5
158380 LIVIO MARTINA.
LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA ED
IDRAULICA DEL NODO
FLUVIALE DI IVREA - IV
LOTTO. ESECUZIONE DI
SONDAGGI GEOTECNICI E DI
UNA RELAZIONE SULLE
PROVE DI LABORATORIO.
(U/S EURO 47.789,83.= U/I
EURO 6.724.269,45.= E/A
HC5
261426 EURO 6.724.269,45.=)
MASSIMO
VETTORETTI
MASSIMO
VETTORETTI
SANDRO
PETRUZZI
SANDRO
PETRUZZI
SANDRO
PETRUZZI
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
TV
TV
FR
FR
8598
CONTRIBUTI DALLE FF.SS.
SPA PER RICOSTRUZIONE
NUOVO PONTE
STRADALE E
FERROVIARIO SUL
CHISONE DI PINEROLO
accertamento
2002 (RIF. 8599 S)
8600
CONTRIBUTI DALLO
STATO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA
STRADA DI
COLLEGAMENTO TRA LA
SP 2 E LA SP 13 DI FRONTTR DALLA SP 2 ALLA SP
2002 16 DI CIRIE' (RIF. 8601 S) accertamento
8924
RISCOSSIONI DI CREDITI
DA RIMBORSI PER
REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLA REGIONE.
SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL FIUME PO
IN CORRISPONDENZA
DELL'ABITATO DI S.
MAURO. LAVORI DI
COMPLETAMENTO. (RIF.
2002 8925 U)
accertamento
8924
RISCOSSIONI DI CREDITI
DA RIMBORSI PER
REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLA REGIONE.
SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL FIUME PO
IN CORRISPONDENZA
DELL'ABITATO DI S.
MAURO. LAVORI DI
COMPLETAMENTO. (RIF.
2002 8925 U)
subaccertamento
613071
1.382.467,59
664398
116.853,28
629887
629900
361.376,08
629887
59.741,30
1.382.467,59
116.853,28
516.400,00
59.741,30
2002
PROGETTO STRATEGICO
MIGLIORAMENTO
ACCESSIBILITA' ALLA VALLE
PEL- LICE. REALIZZAZIONE
DEL NUOVO PONTE
PROMISCUO STRADALEFERROVIA- RIO SUL
TORRENTE CHISONE IN
COMUNE DI PINEROLO.
INTESE CON RETE
FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. ( E.A./U.I. EURO
HC5
22782 5.990.900,03.=)
2002
STRADA DI COLLEGAMENTO
TRA LA SP 2 E LA SP 13 DI
FRONT - TRONCO DALLA SP 2
ALLA SP 16 IN TERRITORIO DI
CIRIE'-RIELABORAZIONE PROGETTO DEFINIT.A SEGUITO
DELLE PRESCRIZIONI DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI DI
VERIFICA IMPATTO
AMBIENTALE AI SENSI ART.10
L.40/98 E S.M.I.
APPROVAZIONE. (EA/UI
E.1.138.787,00) (US E.
HC5
300890 1.183.368,00)
SANDRO
PETRUZZI
2002
ALLUV. OTTOBRE 2000 OPERE DI SISTEMAZ.
IDRAULICA DEL FIUME PO IN
COMUNE DI S.MAURO T.SELAVORI DI COMPLETAMENTO INCARICO SUPPOR- TO TECN.
ALLA PROGETTAZ.DEFINIT.ED
ESECUT., DIREZ.LAVORI E
COORD. SICUREZZA IN SEDE
DI PROGETTAZ. ED ESECUZ.
ALL'ING. LIVIO MARTINA
(E.A./U.I. EURO 1.291.000,00
HC5
109499 E.S./U.S. EURO 59.741,30)
SANDRO
PETRUZZI
2002
ALLUV. OTTOBRE 2000 OPERE DI SISTEMAZ.
IDRAULICA DEL FIUME PO IN
COMUNE DI S.MAURO T.SELAVORI DI COMPLETAMENTO INCARICO SUPPOR- TO TECN.
ALLA PROGETTAZ.DEFINIT.ED
ESECUT., DIREZ.LAVORI E
COORD. SICUREZZA IN SEDE
DI PROGETTAZ. ED ESECUZ.
ALL'ING. LIVIO MARTINA
(E.A./U.I. EURO 1.291.000,00
HC5
109499 E.S./U.S. EURO 59.741,30)
SANDRO
PETRUZZI
FOIETTA
PAOLO
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
FR
TV
TV
TV
TV
8924
RISCOSSIONI DI CREDITI
DA RIMBORSI PER
REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLA REGIONE.
SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL FIUME PO
IN CORRISPONDENZA
DELL'ABITATO DI S.
MAURO. LAVORI DI
COMPLETAMENTO. (RIF.
2002 8925 U)
subaccertamento
635187
8952
RIMBORSI PER
PROGETTAZIONE OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLO STATO (RIF. 8939,
2002 8940 U)
accertamento
629887
95.282,62
95.282,62
2002
134427
623817
27.803,82
27.803,82
2002
77974
8952
RIMBORSI PER
PROGETTAZIONE OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLO STATO (RIF. 8939,
accertamento
2002 8940 U)
623869
32.324,15
32.324,15
2002
78268
8952
RIMBORSI PER
PROGETTAZIONE OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLO STATO (RIF. 8939,
accertamento
2002 8940 U)
623897
32.411,36
32.411,36
2002
78590
8952
RIMBORSI PER
PROGETTAZIONE OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLO STATO (RIF. 8939,
2002 8940 U)
accertamento
623900
16.177,37
16.177,37
2002
78679
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
OPERE DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL FIUME PO IN
COMUNE DI SAN MAURO
TORINESE - LOTTO 2 AFFIDAMENTO A TRAT
TATIVA PRIVATA
ALL'IMPRESA LIS S.R.L.
(PROG. N. 134137/2002)
(E.S./U.S. EURO 869.882,62)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000 DELEGA AI SENSI
DELL'ORDINANZA N. 3095/
2000, ART. 7, COMMA 5.
LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL TORRENTE
CHISONE IN COMUNE DI
MACELLO. AFFIDAMENTO DI
INCARICO DI SUPPORTO
ALLA PROGETTAZIONE
ALL'ING. RENATO BARRA.
(E.A. U.I. EURO 27.803,82)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000 DELEGA AI SENSI
DELL'ORDINANZA N. 3095/
2000, ART. 7 COMMA 5.
LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL TORRENTE
CHISONE IN COMUNE DI
OSASCO. AFFIDAMENTO DI
INCARICO DI SUPPORTO
ALLA PROGETTAZIONE
ALL'ING. RENATO BARRA.
(E.A. U.I. EURO 32.324,15)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000 DELEGA AI SENSI
DELL'ORDINANZA N. 3095/
2000, ART. 7 COMMA 5.
LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL TORRENTE
CHISONE IN COMUNE DI
PINEROLO. AFFIDAMENTO DI
INCARICO DI SUPPORTO
ALLA PROGETTAZIONE
ALL'ING. RENATO BARRA.
(E.A. U.I. 32.411,36)
ALLUVVIONE OTTOBRE 200 DELEGA AI SENSI
DELL'ORDINANZA N. 3095/
2000, ART. 7 COMMA 5.
LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL TORRENTE
CHISONE IN COMUNE DI SAN
GERMANO CHISONE.
AFFIDAMENTO DI INCARICO
DI SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE ALL'ING.
RENATO BARRA. (E.A. U.I.
EURO 16.177,37)
HC5
SANDRO
PETRUZZI
HDA
FURIO DUTTO
HDA
FURIO DUTTO
HDA
FURIO DUTTO
HDA
FURIO DUTTO
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
TV
TV
TV
TV
8952
RIMBORSI PER
PROGETTAZIONE OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLO STATO (RIF. 8939,
accertamento
2002 8940 U)
623970
31.085,56
31.085,56
2002
8952
RIMBORSI PER
PROGETTAZIONE OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLO STATO (RIF. 8939,
2002 8940 U)
accertamento
624048
26.956,02
26.956,02
2002
8952
RIMBORSI PER
PROGETTAZIONE OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLO STATO (RIF. 8939,
accertamento
2002 8940 U)
624089
32.569,06
32.569,06
2002
ALLUVIONE OTTOBRE 2000 DELEGA AI SENSI
DELL'ORDINANZA N. 3095/
2000, ART. 7 COMMA 5.
LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL TORRENTE
CHISONE IN COMUNE DI
OSASCO. AFFIDAMENTO DI
INCARICO DI SUPPORTO
TECNICO PER RILIEVI
PLANOATIMETRICI AL GEO.
FRANCO SANTIANO. (E.A.
HDA
78854 U.I. EURO 31.085,56)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000 DELEGA AI SENSI
DELL'ORDINANZA N. 3095/
2000, ART 7 COMMA 5.
LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL TORRENTE
CHISONE IN COMUNE DI
MACELLO. AFFIDAMENTO DI
INCARICO DI SUPPORTO
TECNICO PER RILIEVI
PLANOATIMETRICI AL GEOM.
FRANCO SANTIANO. (E.A.
HDA
79380 U.I. EURO 26.956,02)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000 DELEGA AI SENSI
DELL'ORDINANZA N. 3095/
2000, ART. 7 COMMA 5.
LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL TORRENTE
CHISONE IN COMUNE DI
PINEROLO. AFFIDAMENTO DI
INCARICO DI SUPPORTO
TECNICO PER RILIEVI
PLANOALTIMETRICI AL GEOM.
FRANCO SANTIANO. (E.A. U.I.
HDA
79506 EURO 32.569,06)
2002
ALLUVIONE OTTOBRE 2000 DELEGA AI SENSI
DELL'ORDINANZA N. 3095/
2000, ART. 7 COMMA 5.
LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL TORRENTE
CHISONE IN COMUNE DI S.
GERMANO CHISONE.
AFFIDAMENTO DI INCARICO
DI SUPPORTO TECNICO PER
RILIEVI PLANOALTIMETRICI
AL GEOM FRANCO SANTIANO
HDA
79554 (E.A. U.I. EURO 11.353,64)
8952
RIMBORSI PER
PROGETTAZIONE OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLO STATO (RIF. 8939,
2002 8940 U)
accertamento
624099
11.353,64
11.353,64
FURIO DUTTO
FURIO DUTTO
FURIO DUTTO
FURIO DUTTO
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
TV
FR
FR
FR
FR
8952
RIMBORSI PER
PROGETTAZIONE OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLO STATO (RIF. 8939,
2002 8940 U)
accertamento
660382
15.193,00
15.193,00
2002
7439
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA RIMBORSI PER
REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLA REGIONE. LAVORI
DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA SUL
TORRENTE CHISONE.
2003 (RIF. 7440 U)
accertamento
709379
859.333,84
859.333,84
2003
ALLUVIONE OTTOBRE 2000DELEGA AI SENSI
DELL'ORDINANZA N.3095/2000
ART.7, COMMA 5. LAVORI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA E
DIFESE SPONDA- LI DEL T.
CHISONE NEI COMUNI DI SAN
GERMANO, OSASCO,
MACELLO, PI- NEROLO.
ACCERT. E IMPEGNO DEL
FONDO ART. 18 L. 109/94
S.M.I. (E.A. /U.I. EURO
HDA
287835 15.193,00)
NUOVO PONTE PROMISCUO
STRADALE-FERROVIARIO
SUL TORRENTE CHISONE IN
COMUNE DI PINEROLO.
APPROVAZIONE DELLA
PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE IN CORSO
D'OPERA PER MAGGIORI
LAVORI, CON IMPIEGO DEL
RIBASSO D'ASTA (PROG. N.
48744/2002 - INT. N.
1/2/3/4/5/6/7/8). (E.A./U.I. EURO
859.333,84.= - U.S. EURO
HC5
204039 1.924.813,60.=)
7439
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA RIMBORSI PER
REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLA REGIONE. LAVORI
DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA SUL
TORRENTE CHISONE.
2003 (RIF. 7440 U)
accertamento
2003
LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA E DIFESE
SPONDALI DEL TORRENTE
CHISONE NEI COMUNI DI S.
GERMANO E PORTE.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (E.A./U.I.
HDA
197541 EURO 486.483,69.=)
FURIO DUTTO
7439
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA RIMBORSI PER
REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLA REGIONE. LAVORI
DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA SUL
TORRENTE CHISONE.
2003 (RIF. 7440 U)
accertamento
2003
LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA E DIFESE
SPONDALI DEL TORRENTE
CHISONE NEI COMUNI DI S.
GERMANO E PORTE.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (E.A./U.I.
HDA
197541 EURO 486.483,69.=)
FURIO DUTTO
2003
LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL TORRENTE
CHISONE IN COMUNE DI
OSASCO E LOC.
GALOPPATOIO DI PINEROLO LAVORI DI SISTEMAZIONE
DIFESE SPONDALI DEL TORR.
CHISONE NEI COMUNI DI
MACELLO E PINERO- LO, LOC.
TORRIONE. IMPEGNO
RISORSE AI SESNI DELL'ART.
183, C.5 D. LGS. 267/00
329389 (E.A./U.I. EURO 1.576.309,47) HDA
FURIO DUTTO
7439
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA RIMBORSI PER
REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLA REGIONE. LAVORI
DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA SUL
TORRENTE CHISONE.
2003 (RIF. 7440 U)
accertamento
709454
709636
735563
449.474,57
37.009,12
1.576.268,36
449.474,57
37.009,12
1.576.268,36
FURIO DUTTO
FOIETTA
PAOLO
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
FR
FP
TV
TV
MU
9661
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA RIMBORSI PER
REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLA REGIONE. LAVORI
DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO-FORESTALE
DEL TORRENTE VAL
SORDA NEL COMUNE DI
2003 VENARIA (RIF. 9662 U)
accertamento
724061
197.583,00
197.583,00
2003
LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL TORRENTE
VALSORDA IN COMUNE DI
VENARIA. ACCERTAMENTO E
IMPEGNO RISORSE (E.A./U.I.
HC5
279380 EURO 206.583,00)
SANDRO
PETRUZZI
2003
STRADA DI COLLEGAMENTO
TRA LA S.P. N. 2 E LA S.P. N.
13 DI FRONT- TRONCO DALLA
S.P. N. 2 ALLA S.P. N. 16 IN
TERRITORIO DI CIRIE'.
APPROVAZIONE SCHEMA DI
ATTO DI CONCESSIONE CON
HC5
110630 LA S.A.T.T.I.
SANDRO
PETRUZZI
10370
DEPOSITI CAUZIONALI
2003 (RIF. 9940 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER IL PATTO
TERRITORIALE TORINO
SUD. REALIZZAZIONE
BRETTELLA DI VARIANTE
ALLA SS 29 DA SANTENA
ALLA SS 393. I LOTTO (RIF
accertamento
2003 10.371 U)
735509
309.874,75
309.874,75
2003
10933
RISCOSSIONE DI CREDITI
DAL CIPE PER IL NODO
IDRAULICO DI IVREA,
ARGINATURA DORA
BALTEA A PROTEZIONE DI
MONTALDO DORA E
DELLA FERROVIA
CHIVASSO-AOSTA (RIF.
2004 10.935 U)
accertamento
786553
1.349.996,55
1.349.996,55
2004
IMPEGNO DI SPESA EX ART.
183, COMMA E, D. LGS.
267/2000. (UE. A. / U. I. EURO
HDA
329151 3.098.742,00.=)
ARGINATURA IN SX DORA B.
A PROTEZ. DELL'ABITATO DI
MONTALTO DORA NEI
COMUNI DI MONTALTO DORA
E IVREA. AFFIDAM. INCARICO
PROFESSIO- NALE DI
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA DELLE
CHIAVICHE E RELAZIONE
IDRAULICA E IDROLOGICA
GENERALE DEL RIO
BALDANZONE (E.A./U.I. EURO
2.500.000,00= - U.S. EURO
HC5
288723 34.365,50=)
4453
MUTUO PER OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
IMMOBILI DEL
PATRIMONIO DISPONIBILE
(RIF. 4125, 10168, 10169,
2008 10615 SPESA)
accertamento
2008
MIUR, VIA COAZZE TORINO.
LAVORI DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROG. N.
55088/2008 INT. 1-3 - CUP
J12B08000000003) (E.A./U.I.
HC5
55084 PR. EURO 260.000,00)
9939
693661
1066845
1.300,00
27.308,63
1.300,00
27.308,63
MASSIMO
VETTORETTI
SANDRO
PETRUZZI
SANDRO
PETRUZZI
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
MU
MU
MU
FR
MU
4453
MUTUO PER OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
IMMOBILI DEL
PATRIMONIO DISPONIBILE
(RIF. 4125, 10168, 10169,
accertamento
2008 10615 SPESA)
4453
MUTUO PER OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
IMMOBILI DEL
PATRIMONIO DISPONIBILE
(RIF. 4125, 10168, 10169,
accertamento
2008 10615 SPESA)
4453
12749
4453
MUTUO PER OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
IMMOBILI DEL
PATRIMONIO DISPONIBILE
(RIF. 4125, 10168, 10169,
2008 10615 SPESA)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTESA ISTITUZIONALE
DA DESTINARE ALLA
VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO
ARCHEOLOGICO
RINVENUTO DURANTE I
LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE
PAESAGGISTICA DI
PIAZZA SAVOIA NEL
COMUNE DI SUSA (RIF.
2008 12.750, 12.751 U)
accertamento
MUTUO PER OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
IMMOBILI DEL
PATRIMONIO DISPONIBILE
(RIF. 4125, 10168, 10169,
2011 SPESA)
accertamento
1067065
1067067
1067102
1049130
1225259
299,28
39.522,72
763,42
668.450,00
345.000,00
5.320,10
39.522,72
763,42
668.450,00
345.000,00
2008
CASERMA BERGIA DI TORINO.
LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO
COPERTURA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 55189/08 - INT.
1/2/3 - CUP J16E08000140003)
(E.A/PR. EURO 760.000,00= HC5
55167 U.I./PR. EURO 760.000,00=)
SANDRO
PETRUZZI
2008
PALAZZO DELLA
PREFETTURA, TORINO.
LAVORI DI RIFACIMENTO
SERVIZI IGIENICI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 55191/08 - INT.
1/2/3 - CUP J16E08000160003)
(E.A/PR. EURO 260.000,00= HC5
55166 U.I./PR. EURO 260.000,00=)
SANDRO
PETRUZZI
2008
EDIFICI PATRIMONIALI VARI.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINA- RIA SU
IMPIANTI TECNOLOGICI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO- ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 55244/08 - INT.
1/2 - CUP J16E08000170003)
(E.A./PR. EURO 120.000,00.= HC5
55226 U.I./PR. EURO 120.000,00.=)
SANDRO
PETRUZZI
2008
VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO
ARCHEOLOGICO RINVENUTO
DURANTE I LAVORI DI
RIQUALIFICAZ.PAESAGG. DI
PIAZZA SAVOIA IN SUSA INTESA CON L'ORDINE DEGLI
ARCHITETTI DELLA PROV. DI
TORINO PER LA COLLABORAZIONE NELLA
PREPARAZIONE DEL
CONCORSO DI
PROGETTAZIONE. (E.A. EURO
1.00.000,007-U.I. EURO
950.000,00-U.S. EURO
HC5
41541 21.600,00)
SANDRO
PETRUZZI
2011
PALAZZO DELLA
PREFETTURA DI TORINO.
LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO FACCIATE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
34669/10 - INTERVENTI N.
1/2/3) (CUP J16E10000250003)
(E.A./PR. EURO 345.000,00=
HC5
33565 U.I./PR. EURO 343.673,06=)
SANDRO
PETRUZZI
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
HC5
MU
TV
FR
TV
DV
4453
MUTUO PER OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
IMMOBILI DEL
PATRIMONIO DISPONIBILE
(RIF. 4125, 10168, 10169,
2011 SPESA)
accertamento
1225260
31.247,38
31.247,38
2011
14234
RISCOSSIONE DI CREDITI
DALL'AIPO PER
INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL
TORRENTE PELLICE (RIF.
2011 14.235 U)
accertamento
1211638
3.931.191,35
3.931.191,35
2011
QUESTURA, TORINO. LAVORI
DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
COPERTURA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 34671/2010 INTERVENTI N. 1/2/3)
(CUP J16E10000260003)
(E.A./PR. EURO 350.000,00=
HC5
33567 U.I./PR. EURO 348.752,62=)
ALLUVIONE MAGGIO 2008 CONVENZIONE TRA LA
PROVINCIA DI TORINO E
L'AIPO PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE IDRA ULICA
DEL TORRENTE PELLICE.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA EX ART
183, COMMA 5, D.LGS N.
267/2000 (E.A. / U. I. EURO
HC5
20162 5.200.000,00.= )
2011
P.S.A.A. RIQUALIFICAZIONE
DELLE AREE VERDI NELLA
CIRCOSCRIZIONE 2 DI
TORINO E POTENZIAMENTO
DELLE CONNESSIONI
CICLOPEDONALI TRA
QUESTE E IL PARCO DEL
GERBIDO. PROG. N. 4238/11CUP J31B09000320007
APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO.
(E,A,E.R. EURO 740.000,00
HC5
18224 U.S. EURO 1.354.195,91)
SANDRO
PETRUZZI
2011
ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA PROGETTAZIONE
DEGLI INTERVENTI COMPRE
SI NEL PIANO STRATEGICO DI
AZIONE AMBIENTALE
CONNESSO AL TERMOVA
LORIZZATORE DEL GERBIDO.
ACCERTAMENTO D'ENTRATA
ED IMPERGNO DI SPESA EX
ART.183 COMMA 5, D. LGS
267/00. (E.A / U. I. EURO
HC5
41316 324.810,00.=)
SANDRO
PETRUZZI
2011
AMPLIAMENTO DELLA SP 82
IN COMUNE DI FOGLIZZO
MEDIANTE DEMOLIZIO- NE
DEL FABBRICATO
DENOMINATO EX CINEMA
BERTOLINO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO
HC5
43294 100.000,00.=)
SANDRO
PETRUZZI
14462
14505
14641
TRASFERIMENTI
C/CAPITALE DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
IL RIPRISTINO E LA
COSTRUZIONE DI OPERE
2011 PUBBLICHE (RIF. 14463 U) accertamento
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA T.R.M. SPA PER LA
REALIZZAZIONE DEL
PIANO STRATEGICO DI
AZIONE AMBIENTALE
2011 (PSAA) (RIF. 14506 U)
accertamento
DEVOLUZIONE MUTUI PER
LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA (RIF.
2011 14642 U)
accertamento
1209104
1232937
1235825
422.666,67
324.810,00
70.000,00
422.666,67
324.810,00
70.000,00
SANDRO
PETRUZZI
SANDRO
PETRUZZI
HC5
HC5
HC5
HC5
HC6
HC5
HC5
IAE
IAE
HC6
FP
DV
FR
TV
MU
14646
REINCASSO SOMME
LAVORI DI
ADEGUAMENTO LOCALI
MULINO DI RIVA
PROGETTO PERCORSO
2011 DEL GUSTO (RIF. 14645 U) accertamento
1238333
0,00
1.961,50
2011
15065
DEVOLUZIONE MUTUI
PER LAVORI DI
RISANAMENTO FACCIATA
CASERMA BERGIA (RIF.
accertamento
2012 15066 U)
1261807
4.488,07
8.668,89
2012
MULINO DI RIVA DI PINEROLO.
PUNTO VENDITA DI
PRODOTTI AGROALIMENTARI LOCALI E TIPICI.
LAVORI ADEGUAMENTO
LOCALI E TIPICI. LAVORI DI
ADEGUAMENTO LOCALI.
IMPEGNI DI SPESA (PR.
14318/2011- INT.1, TRASF.
REG. PIEMONTE, CUP
J16E11000180005 CIG.
1658749AF7) (U.I./E.A. EURO
HC5
44588 2.587,53)
CASERMA BERGIA, TORINO.
INTERVENTO DI
RISANAMENTO FACCIATE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(DEVOLUZIONE MUTUI VARI,
PROG. N. 45549/2011-INT. 1-4,
CUP J16E12000120003) (E.A.
EURO 378.000,00 - U.I. EURO
HC5
20574 376.552,04)
2012
REALIZZAZIONE DEL
MOVICENTRO DELLA
FERMATA SAN LUIGI/
ORBASSANO DELLA LINEA
FM5. APPROVAZIONE IN
LINEA TECNICA DEL
PROGETTO DEFINITIVO.
COD. PROGETTO 34205/2012.
(E.A. 1.500.000,00.= - U.I.
HC5
52784 1.500.000,00.=).
SANDRO
PETRUZZI
2012
REALIZZAZIONE DEL
MOVICENTRO DELLA
FERMATA SAN LUIGI/
ORBASSANO DELLA LINEA
FM5. APPROVAZIONE IN
LINEA TECNICA DEL
PROGETTO DEFINITIVO.
COD. PROGETTO 34205/2012.
(E.A. 1.500.000,00.= - U.I.
HC5
52784 1.500.000,00.=).
SANDRO
PETRUZZI
2009
APPALTO PER IL SERVIZIO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI
DI PROPRIETA' E
COMPETENZA PROV.LEPERIODO 2009-2014. APPROV.
(PROG. N. 7694/09 INT. 1-3CUP J16J09000020003) (ANNO
2009: U.I. EURO 3.900.000,00
E.A. PR. 2.000.000,00 // ANNO
2010:U.I. EURO 10.267.867,66 //
ANNO 2011: EURO
7616 10.132.864,94)
HC6
ROBERTO
BERTORA
15088
15090
10955
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DEL
MOVICENTRO DELLA
FERMATA SAN
LUIGI/ORBASSANO DELLA
2012 LINEA FM5 (RIF. 15089 U) accertamento
TRASFERIMENTI DA TRM
PER LA REALIZZAZIONE
DEL MOVICENTRO DELLA
FERMATA SAN
LUIGI/ORBASSANO DELLA
LINEA FM5 (RIF. 15091
accertamento
2012 15093 U)
MUTUO PER INTERVENTI
STRAORDINARI PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
INTERVENTI DI
OTTIMIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA (RIF. 10.956,
accertamento
2009 13.404, 13.599, 13.600 U)
1293756
1293757
1089319
1.200.000,00
300.000,00
1.694,72
1.200.000,00
300.000,00
1.694,72
SANDRO
PETRUZZI
SANDRO
PETRUZZI
HC6
HC6
MU
13376
MUTUO PER INTERVENTI
STRAORDINARI PRESSO
EDIFICI PATRIMONIALI.
INTERVENTI DI
OTTIMIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA (RIF. 13.377,
accertamento
2009 13.458, 13.598, 13.599 U)
1089318
337.276,68
337.276,68
2009
HC6
HC6
MU
10955
MUTUO PER INTERVENTI
STRAORDINARI PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
INTERVENTI DI
OTTIMIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA (RIF. 10.956,
2010 13.599, 13.600 U)
accertamento
HC6
HC6
FP
15554
INTROITI DIVERSI ED
2013 EVENTUALI
accertamento
1313086
1.663,22
1.663,22
2012
15555
TRASFERIMENTI DI
CAPITALI DA PARTE
DELLO STATO PER
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DI EDIFICI
2013 SCOLASTICI (RIF. 15556 U) accertamento
1340800
55.000,00
55.000,00
2013
HC6
HC6
TV
1180436
1.187,07
1.187,07
2010
APPALTO PER IL SERVIZIO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI
DI PROPRIETA' E
COMPETENZA PROV.LEPERIODO 2009-2014. APPROV.
(PROG. N. 7694/09 INT. 1-3CUP J16J09000020003) (ANNO
2009: U.I. EURO 3.900.000,00
E.A. PR. 2.000.000,00 // ANNO
2010:U.I. EURO 10.267.867,66 //
ANNO 2011: EURO
7616 10.132.864,94)
HC6
SERVIZIO ENERGETICO
NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'
E DI COMPETENZA
PROVINCIALE. PERIODO 20092014. INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP
J76E10000320003, PROG.
39318/2010-INT. 1-3) (E.A./PR.
EURO 1.552.030,00.= - U.I./PR.
39324 EURO 1.552.030,00.=)
HC6
PROGETTO STRATEGICO:
REALIZZAZ. NUOVA
CENTRALE TERMICA A
CIPPATO PRESSO IL COLLE
BELLAVISTA DI IVREA.
LAVORI DI COMPLETAM.
IMPR. GUERRATO SPA.
CONTR. 13791. APPROVAZ.
ATTO DI COLLAUDO. BOP
DEXIA CREDIOP (EX MUTUO
CASSA DD.PP. 4446291PROG. N. 271829/03-INT. 5)
(E.A. E.135.965,65-E.R.
E.134.302,43-U.S. E.3,2-UL.
HC6
35773 E.108.724,69)
I.T.I.S. CASALE, TORINO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI
ELETTRICI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROG.
35120/2010, CUP
J16E10000410001,
FINANZIAMENTO CIPE). (U.I. /
51550 E.A. EURO 100.000,00.=).
HC6
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
MU
MU
MU
MU
4631
4462
MUTUO PER
L'ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEGLI
IMMOBILI DESTINATI AD
EDIFICI SCOLASTICI CON
AMMORTAMENTO A
TOTALE CARICO DELLO
STATO (RIF. CAP. 1461
1997 SPESA)
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI SERVIZIO EDILIZIA 1 (RIF.
1999 7056, 1470, 4413 SPESA)
accertamento
accertamento
435154
502786
73.301,50
50.199,61
73.301,50
50.199,61
1997
INTERVENTI M.S. PER
ADEGUAMENTO NORME
PREVENZIONE INCENDI
PRESSO EDIFICIO
PROPRIETA' PROV.LE SITO IN
TORINO, V. BRACCINI 11
SEDE I.T.C. "EINAUDI"CONFERMA APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.
MODIFICA FINANZIAMENTO L. 23/96. PROGETTO N.
99894/96 - INT. 1. (U.I.
PRENOTAZIONE L.
HCA
91586 800.000.000.=)
ROBERTO
BERTORA
1999
ITI "FERRARI"-SUSA - SEDE
COORD. IPSIA-IPC REG.
CASCINA DEL GALLO
BUSSOLENO-INTERVENTI
ADEGUAM.
NORMATIVO,BONIFICA
AMIANTO.MODIFICA QUADRO
ECONOM. AFFIDAM. CON
ASTA PUBBLICA DI APPALTO
INTEGRATO. AFFIDAMENTO
INCARICO PROF. ALLA COOP.
ASCAS. PROG. 76861/99-INT.1
U.I/E.A. L.1.841.262.881 EU
950932,95 U.I. L.7.833.600 EU
HCA
76817 4045,72
ROBERTO
BERTORA
6981
MUTUO CON ONERI A
CARICO DELLO STATO
PER LA MANUTENZIONE
STRAORDI NARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI SERVIZIO EDILIZIA
SCOLASTICA 1 (L. 23/96)
1999 (RIF. 6982 SPESA)
accertamento
500244
19.811,60
19.811,60
1999
6985
MUTUO CON ONERI A
CARICO DELLO STATO
PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI EDILIZIA 3 (L. 23/96) (RIF.
1999 6986 SPESA)
accertamento
500470
8.529,74
8.529,74
1999
ISTITUTO PROFESSIONALE
"PLANA" - TORINO. LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER
ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE.
APPROVA- ZIONE PROGETTO
DEFINITIVO.
AUTORIZZAZIONE
ESPLETAMENTO DI ASTA
PUBBLICA MEDIANTE
APPALTO INTEGRATO.
PROGETTO N. 61991/99 - INT.1
(U.E/PR. L. 131.000.000.= HCA
61977 EURO 67.655,85)
LICEO CLASSICO "C.B.
CAVOUR" - SUCCURSALE VIA
TRIPOLI, 82-TORINO. LAVORI
DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO AUTORIZZAZIONE
ESPLETAMENTO DI ASTA
PUBBLICA. PROGETTO N.
63525/99 - INT. N. 1. (E.U/PR. L.
101.200.000.= - EURO
HCA
63064 52.238,73)
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
MU
MU
MU
MU
7243
MUTUO CON ONERI A
CARICO DELLO STATO
PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI SERVIZIO EDILIZIA
SCOLASTICA 1 (RIF. 7244
accertamento
2001 USCITA )
7246
MUTUO CON ONERI A
CARICO DELLO STATO
PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI (L. 23/96)SERVIZIO EDILIZIA
SCOLASTICA 2 (RIF. 7245
2001 S)
accertamento
8561
8561
MUTUO PER PROGETTO
STRATEGICO NUOVA
SEDE ISTRUZIONE
SCUOLA MEDIA
SUPERIORE COLLEGNO
2002 (4.3.1.4) (RIF. U 8563)
MUTUO PER PROGETTO
STRATEGICO NUOVA
SEDE ISTRUZIONE
SCUOLA MEDIA
SUPERIORE COLLEGNO
2002 (4.3.1.4) (RIF. U 8563)
accertamento
subaccertamento
607417
10.658,94
565275
24.853,48
610201
938100
72.073,80
610201
17.094,72
10.658,94
24.853,48
89.168,52
17.094,72
2001
ITIS "PORRO"-PINEROLO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PROPEDEUTICI ALLA
PREVENZ.
INFORTUNI.RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE
PALESTRA. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. DEVOLUZIONE
M.CASSA DD.PP. 42794244236708-4236706/709. PROG.
272639/01-INT.1 (U.E./PR. L.
271485 104.242.800.=/EURO 53.836,91) HCA
ROBERTO
BERTORA
2001
I.P.C. "BOSELLI" - SUCC. STR.
ALTESSANO E VIA LUINI TORINO. LAVORI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. PROGETTO N.
15257/01 - INT. N. 1. (U.E./PR.
L. 700.000.000.=/EURO
HCA
15199 361.519,83)
ROBERTO
BERTORA
2002
PROGETTO STRATEGICO
NUOVA SEDE ISTRUZIONE
MEDIA SUPERIORE A
COLLEGNO - INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA
VILLA N. 4 SITA ALL'INTERNO
DEL PARCO DELLA CERTOSA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. PROGETTO N.
14805/02 - INT. 1. (U.E./PR.
HCA
14698 EURO 1.897.970,00=)
ROBERTO
BERTORA
2006
PROGETTO STRATEGICO
RISTRUTTURAZIONE VILLA 4
INTERNO PARCO DELLA
CERTOSA DI COLLEGNO PER
CREAZIONE SEDE ISTRUZ.
MEDIA SUPERIORE
APPROVAZIONE COLLAUDO.
IMPR. ARCH. GIUSEPPE
CAPOTI (MUTUO CASSA
DD.PP. 4408060/00 PROGETTO N. 14805/02 - INT.
1) (EA/ER EURO 17.094,72-E.A.
EURO 102.476,70-E.R. EURO
HCA
292335 17.094,72)
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
MU
MU
MU
MU
4462
7243
7243
7243
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10.163, 10.164
2003 SPESA)
MUTUO CON ONERI A
CARICO DELLO STATO
PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
7244, 10.872, 10.873
2004 USCITA )
MUTUO CON ONERI A
CARICO DELLO STATO
PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
7244, 10.872, 10.873
2004 USCITA )
MUTUO CON ONERI A
CARICO DELLO STATO
PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
7244, 10.872, 10.873
2004 USCITA )
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
734757
760522
772675
775089
894,06
178.550,97
33.875,39
325.432,57
894,06
178.550,97
34.744,10
325.947,59
2003
ITIS "PININFARINA"
MONCALIERI. RIFACIMENTO
FACCIATE ED OPERE DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA - ITI
"MAXWELL" NICHELINO.
REALIZZA- ZIONE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA
ELET- TRICA - IMPEGNO DI
SPESA. (E.A. EURO 894,06
327170 U.I. EURO 1.384,66)
2004
LICEO CLASSICO "GIOBERTI",
VIA S. OTTAVIO 9-11, TORINO.
INTERVEN- TI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO
PER IL RILASCIO DEL C.P.I. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO. (PROGETTO N.
263345/02 - INTT. 1-2-3).
(E./PR. EURO 677.165,00 HCA
131006 U./PR. EURO 675.161,54)
ROBERTO
BERTORA
2004
I.T.A.S. DALMASSO AZIENDA
AGRARIA - PIANEZZA.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO.
ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE DI SPESA E
ACCERTAMENTO DI ENTRATA
DELIBERAZ. G.P. N. 832148273 DEL 01/06/2004. (U/PR
EURO 199.368,68 - E/PR EURO
HCA
196157 200.000,00)
ROBERTO
BERTORA
2004
I.P.S.I.A. "PLANA" - P.ZZA
ROBILANT N. 6 - TORINO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO.
APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO. (PROGETTO N.
208798/04 - INTT. 1/2/3) (E./PR.
EURO 1.516.883,91= U./PR.
HCA
208756 EURO 1.512.573,15=)
ROBERTO
BERTORA
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
MU
MU
MU
7243
MUTUO CON ONERI A
CARICO DELLO STATO
PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
7244, 10.872, 10.873
2004 USCITA )
7243
MUTUO CON ONERI A
CARICO DELLO STATO
PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
7244, 10.872, 10.873
2004 USCITA )
7243
MUTUO CON ONERI A
CARICO DELLO STATO
PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
7244, 10.872, 10.873
2004 USCITA )
accertamento
accertamento
accertamento
775668
776757
779968
15.354,75
246.139,58
1.182,92
15.354,75
246.139,58
1.182,92
2004
I.I.S. "BALDESSANO-ROCCATI
(EX UBERTINI) VIA SAN
FRANCESCO DI SALES N.
190 - CARMAGNOLA.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO
NORMATIVO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO.
(PROGETTO N. 204942/04 INTT 1/2/3). (E./PR. EURO
348.000,00.= U./PR. EURO
HCB
204925 346.767,03.=)
CLAUDIO
SCHIARI
2004
I.I.S. MAJORANA (EX I.T.C.
MARRO) SUCC. SITA IN S.DA
TORINO N. 32 MONCALIERI
(TO). INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. (PROGETTO N.
218989/2004 - INT. N. 1/2/3)
(E./PR. EURO 250.000,00.= HCB
218958 U.PR. EURO 249.281,81.=)
CLAUDIO
SCHIARI
2004
I.I.S. "PORRO" - SEZ.
STACCATA DI OSASCO.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. (PROGETTO N.
236212/04 - INT. 1/2/3). (E./PR.
EURO 368.000,00= U./PR.
HCA
236171 EURO 366.817,10=)
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
FP
10876
INTROITI E RIMBORSI
2005 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
810544
63.900,21
63.900,21
2005
HCA
HCA
FP
10876
INTROITI E RIMBORSI
2007 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
989092
11.295,66
11.295,66
2007
I.T.C. "MARRO" - C.SO TORINO
N. 32 - MONCALIERI.
PROGETTO DI REALIZZAZ.
SALA RIUNIONI E SPAZI
POLIFUNZ. APPROVAZ. ATTO
DI COLLAUDO E STATO DI
CONSIST. - ATI LUBELLO
ROSARIO/F.LLI LAINO DI
LAINO G. & C. S.N.C..
(PROGETTO N. 123337/01 58377 INT. 1). (E.A. EURO 63.900,21.) HCB
ISTITUTO PROFESSIONALE
ALBERGHIERO STATALE IN
LANZO - REG. TESSO. OPERE
DI SISTEMAZIONI ESTERNE E
FOGNATURE. IMPRESA
S.E.C.I.T. S.R.L..
APPROVAZIONE ATTO DI
COLLAUDO. BOP DEXIACREDIOP (EX MUTUO CASSA
DD.PP. 4350577/00 - COD.
1000 (PROG. 14805/02-INT. 1)
(U.L./E.R. EURO 588,26-E.A.
EURO 11.883,92-E.R EURO
HCB
724256 588,26.=)
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
MU
MU
MU
MU
MU
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164
2008 SPESA)
accertamento
1053856
2.533,02
2.533,02
2008
SUCCURSALE "BUNIVA" VIA
C. BATTISTI, 10 - PINEROLO.
INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROGETTO N. 24188/08 - INT.
1/2/3/4, CUP
J16G08000040003). (E./PR.
EURO 450.000,00= U./PR.
HCA
45646 EURO 448.605,86=)
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164
2008 SPESA)
accertamento
1064360
40.531,68
46.842,53
2008
48752
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164
2008 SPESA)
accertamento
1065774
26.509,05
26.509,05
2008
54542
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164
2008 SPESA)
accertamento
1066080
1.034,19
2.858,84
2008
54654
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164
2008 SPESA)
accertamento
1066134
106.161,47
106.161,47
2008
54665
COMPLESSO SCOLASTICO
DEL BAROCCHIO GRUGLIASCO. RISANAMENTO
CONSERVATIVO FACCIATE - 1
LOTTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROGETTO N.
48751/2008 - INT. N. 1/2/3,
CUP J26E08000040003)
(E.U./PR. EURO 318.023,00=
U.I./E.A. EURO 647.046,00=)
L.A. COTTINI, SUCC. TORINO.
RIFACIMENTO SERVIZI
IGIENICI E INTERV DI MANUT.
STRAORD. APPROV.
PROGETTO DEFINITESECUTIVO E INDIVID.
MODALITA' DI
FINANZIAMENTO (PROG. N.
37645/08-INTT. 1-3 CUP
J65G08000100005) (E.A./U.I.
PR. 94.500,00.= - E.A./U.I.
200.000,00.=)
IPA COLOMBATTO, TORINO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO. (PROG.
50307/2008- INT. 1-3, CUP
J16E08000050003) (E.A.
PR/U.I. PR. 129.666,67 //
E.A./U.I. 270.333,33=)
ITI GRASSI, VIA P. VERONESE
N. 305, TORINO.
RISTRUTTURAZIONE
AUDITORIUM E INTERVENTI
DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROG. N. 54682/2008 - INT. 13, CUP J16E08000100003)
(E.A./PR EURO 150.000,00= U.I./PR. EURO 150.000,00=)
ROBERTO
BERTORA
HCA
ROBERTO
BERTORA
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
MU
MU
MU
MU
MU
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164
2008 SPESA)
accertamento
1066268
50.190,35
50.190,35
2008
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164
2008 SPESA)
accertamento
1066473
35.934,49
36.983,23
2008
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164
2008 SPESA)
accertamento
1066602
16.648,17
16.648,17
2008
I.I.S. "8 MARZO", VIA LEINI' 54,
SETTIMO TORINESE.
RISANAMENTO
CONSERVATIVO FACCIATE E
INTERVENTI VARI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 54728/08 - INT.
1/2/3, CUP J36E08000100003).
(E.U./PR. EURO 199.333,34= HCB
54726 U.I./E.A. EURO 409.666,66=)
I.T.C. SOMMEILLER/L.S.
FERRARIS,C.SO DUCA DEGLI
ABRUZZI/C.SO MONTEVECCHIO,TORINO.
RISANAMENTO
CONSERVATIVO FACCIATE E
INTERVENTI VARI DI MANUT.
STRAORDINARIA. II
LOTTO.APPROVAZIONE
PROGETTO DE-8 FINITIVOESECUTIVO (PROG. 54803/08INT.1/2/3,
CUPJ16E08000120003)
(E.U./PR. EURO 263.000,00= HCA
54789 U.I./E.A. EURO 537.000,00=)
L.C. CAVOUR, CORSO
TASSONI 15, TORINO. RISANAMENTO FACCIATE ED
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROG. N. 54867/2008 INT. 1-3 CUP J12J08000220005)
(E.A./PR EURO 750.000,00= HCA
54859 U.I./PR EURO 750.000,00=)
2008
I.P.A. BECCARI, TORINO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. NUM. 55041/2008-INT.
1-3 - CUP. J12J08000230005)
(E.A./U.I. PR. EURO 196.333,34 HCB
55040 E.A./U.I. EURO 403.666,66)
CLAUDIO
SCHIARI
2008
I.T.I. PEANO - TORINO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 55123/08 - INT.
1/2/3 - CUP J16E08000150003)
(E.U./PR. EURO 163.000,00= HCB
55118 U.I./E.A. EURO 337.000.00=)
CLAUDIO
SCHIARI
4462
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164
2008 SPESA)
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164
2008 SPESA)
accertamento
accertamento
1066752
1066910
53.232,92
44.132,15
57.690,81
44.306,34
CLAUDIO
SCHIARI
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
HCA
HCA
MU
MU
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164
2008 SPESA)
accertamento
1067006
1.782,59
1.782,59
2008
55159
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164
2008 SPESA)
accertamento
1067520
3.164,51
3.164,51
2008
55453
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164
2008 SPESA)
accertamento
1067738
238.359,00
238.359,00
2008
55612
INTROITI E RIMBORSI
2008 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1060078
85.264,51
85.264,51
2008
50182
2008
COMPLESSO SCOLASTICO
DEL BAROCCHIO GRUGLIASCO. RISANAMENTO
CONSERVATIVO FACCIATE - 1
LOTTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROGETTO N.
48751/2008 - INT. N. 1/2/3,
CUP J26E08000040003)
(E.U./PR. EURO 318.023,00=
HCA
48752 U.I./E.A. EURO 647.046,00=)
HCA
HCA
MU
4462
HCA
HCA
FP
10876
HCA
HCA
FR
I.I.S. ALDO MORO SEDE E
SUCCURSALE, RIVAROLO.
INTERVENTI DI MANUT
STRAORDIN. APPROVAZ.
PROG. DEFINIT.-ESECUT. E
INDIVID. MODALITA' DI
FINANZIAMENTO (PROG. N.
45930/08-INTT. 1-3 CUP
J96E08000070003 (E.A./U.I. PR.
200.000,00=) RETTIFICA D.G.P.
951-45646/2008 (U.I. EURO
1.394,14=)
I.T.G.C. E FERMI, L.S. GALILEI,
CIRIE'.INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. N. 55457/08 - INT. 1-3 CUP J42J08000050003)
(E.A./U.I. PR. EURO
270.000,00.=)
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI MIRATI
ALL'UTILIZZO DI FONTI
RINNOVABILI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA. APROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
55623/08 - INT. 1/2/3 - CUP
J88G08000040003)
(E.A./PR. EURO 600.000,00= U.I./PR. EURO 600.000,00=)
INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO
PRESSO IL LICEO
SCIENTIFICO "SEGRE'" - C.SO
PICCO - TORINO.
APPROVAZIONE COLLAUDO.
IMPRESA SA.FA.
COSTRUZIONI S.R.L..
PROGETTO N. 178423/1997 INT. N. 1 (E.A. EURO
90.346,44.=)
12582
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
accertamento
2008 (RIF. 12.583, 13.119 U)
1064361
258.818,40
258.818,40
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HC6
ROBERTO
BERTORA
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
FR
FR
FR
FR
FR
12582
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
accertamento
2008 (RIF. 12.583, 13.119 U)
1065777
80.000,00
80.000,00
2008
12582
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
2008 (RIF. 12.583, 13.119 U)
accertamento
1066081
58.133,33
58.133,33
2008
12582
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
accertamento
2008 (RIF. 12.583, 13.119 U)
1066475
214.800,00
214.800,00
2008
L.A. COTTINI, SUCC. TORINO.
RIFACIMENTO SERVIZI
IGIENICI E INTERV DI MANUT.
STRAORD. APPROV.
PROGETTO DEFINITESECUTIVO E INDIVID.
MODALITA' DI
FINANZIAMENTO (PROG. N.
37645/08-INTT. 1-3 CUP
J65G08000100005) (E.A./U.I.
PR. 94.500,00.= - E.A./U.I.
HCB
54542 200.000,00.=)
IPA COLOMBATTO, TORINO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO. (PROG.
50307/2008- INT. 1-3, CUP
J16E08000050003) (E.A.
PR/U.I. PR. 129.666,67 //
HCB
54654 E.A./U.I. 270.333,33=)
I.T.C. SOMMEILLER/L.S.
FERRARIS,C.SO DUCA DEGLI
ABRUZZI/C.SO MONTEVECCHIO,TORINO.
RISANAMENTO
CONSERVATIVO FACCIATE E
INTERVENTI VARI DI MANUT.
STRAORDINARIA. II
LOTTO.APPROVAZIONE
PROGETTO DE-8 FINITIVOESECUTIVO (PROG. 54803/08INT.1/2/3,
CUPJ16E08000120003)
(E.U./PR. EURO 263.000,00= HCA
54789 U.I./E.A. EURO 537.000,00=)
12582
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
accertamento
2008 (RIF. 12.583, 13.119 U)
2008
I.P.A. BECCARI, TORINO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. NUM. 55041/2008-INT.
1-3 - CUP. J12J08000230005)
(E.A./U.I. PR. EURO 196.333,34 HCB
55040 E.A./U.I. EURO 403.666,66)
CLAUDIO
SCHIARI
12582
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
2008 (RIF. 12.583, 13.119 U)
accertamento
2008
I.T.I. PEANO - TORINO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 55123/08 - INT.
1/2/3 - CUP J16E08000150003)
(E.U./PR. EURO 163.000,00= HCB
55118 U.I./E.A. EURO 337.000.00=)
CLAUDIO
SCHIARI
1066754
1066913
161.466,66
134.800,00
161.466,66
134.800,00
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
TV
13099
HCA
HCA
MU
13310
HCA
HCA
MU
4462
HCA
HCA
HCA
HCA
MU
MU
TRASFERIMENTI DALLA
FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI TORINO
PER INTERVENTI DI
RISPARMIO ENERGETICO
PRESSO L'ISTITUTO
SCOLASTICO LEVI (RIF.
2008 13.100 U)
accertamento
DEVOLUZIONE MUTUI PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
2008 13.311 U)
accertamento
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164, 13.392
2009 SPESA)
accertamento
1042945
10.000,00
10.000,00
2008
1080834
6.764,24
6.764,24
2008
1084502
10.112,01
12.462,95
2009
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164, 13.392
accertamento
2009 SPESA)
1095398
2.384,01
3.477,32
2009
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164, 13.392
accertamento
2009 SPESA)
1125802
28.085,80
164.193,20
2009
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI VARI-P.T.LL.PP.
2007/2009 ANNO 2007.
CONTRIBUTI
SOOPRAGGIUNTI. IMPEGNI DI
SPESA CONSEGUENTI ALLA
PRIMA VARIAZIONE DI
BILANCIO/PEG 2008 (PROG. N.
1279980/07- INT.1 E N.
1193049/07-INT.1, FORM.
IMPEGNO DEXIA-CREDIOP
27/6/07 CONTRIBUTI ENTI
DIVERSI)
(E.A./U.I.
HCA
37711 62.000,00=)
SUCC. L.S. CATTANEO, VIA
POSTUMIA 57/60, TORINO.
RIQUALIFICAZIONE
PALESTRA. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (DEVOLUZ.
MUTUI VARI, PROG. NUM.
61888/2008-INT. 1-4 CUP
J16E08000270003). (E.A.
420.000,00 - U.I. EURO
HCA
61887 420.000,00)
COMPLESSO SCOLASTICO IN
CHIERI. RIFACIMENTO
SERVIZI IGIENICI. IMPEGNI DI
SPESA (PROG. N. 56148/2008INT. 1-3, CUP
J56E08000300003) (E.U./PR.
EURO 131.333,34 / U.I./E.A.
HCB
3480 EURO 273.666,66)
I.P.A. COLOMBATTO, TORINO.
INTERVENTI VARI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. NUM. 13229/2009-INT.
1-3, CUP J16E09000040003).
(E.A./PR. 260.000,00 / U.I./PR.
HCB
13223 259.768,01)
I.I.S BALDESSANO-ROCCATI,
CARMAGNOLA.
SOSTITUZIONE SERRAMENTI
ESTERNI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROG.
38810/2009-INT.,1-4 CUP
J42J09000070006)
(E.A./PR.165.348,56 //U.I./PR.
164.924,79// U.I./E.A.
HCB
38797 230.720,44)
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
HCA
HCA
MU
4462
HCA
HCA
MU
4462
HCA
HCA
FP
10876
HCA
HCA
HCA
HCA
FR
FR
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164, 13.392
accertamento
2009 SPESA)
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164, 13.392
accertamento
2009 SPESA)
1125973
237.414,39
364.463,30
2009
1126092
286.796,97
286.796,97
2009
1093777
22.164,26
22.164,26
2009
12582
INTROITI E RIMBORSI
2009 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
(RIF. 12.583, 13.119, 13.391
accertamento
2009 U)
1084504
55.506,26
55.506,26
2009
12582
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
(RIF. 12.583, 13.119, 13.391
accertamento
2009 U)
1125803
230.720,44
230.720,44
2009
IST. SELLA-BOSELLI, VIA
MONTECUCCOLI 12 - TORINO.
RISANAMENTO FACCIATE E
SOSTITUZIONE SERRAMENTII LOTTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROGETTO N.
39138/09 - INT. 1/2/3 CUP
J16E09000320003)
(U.I./E.A. EURO 585.729,75=
(E.A/PR. EURO 414.270,26=
HCA
39118 (U.I./PR. EURO 413.137,26=)
I.I.S. SANTORRE DI
SANTAROSA, SUCC. VIA
VIGONE - TORINO. INTERVENTI VARI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 39269/09 - INT
.1/2/3 CUP J16E09000330006)
(U.I./E.A. EURO 410.971,99=
E.A./PR. EURO 289.028,01=
HCA
39259 U.I./PR. EURO 288.209,68=)
I.P.S. "GIULIO"/I.M. "R.
MARGHERITA" - TORINO.
INTERVENTI URGENTI DI
MANUTENZ. STRAORD. CONTR. 7623 - ITEIMPIANTI
S.R.L. APPROVAZIONE
COLLAUDO - BOP DEXIACREDIOP (EX M. CASSA
DD.PP. POS. 4373530/00 COD. 1073 - PROG. N.
141589/00 - INT. 1) (E.A. EURO
HCA
11368 22.164,26.=)
COMPLESSO SCOLASTICO IN
CHIERI. RIFACIMENTO
SERVIZI IGIENICI. IMPEGNI DI
SPESA (PROG. N. 56148/2008INT. 1-3, CUP
J56E08000300003) (E.U./PR.
EURO 131.333,34 / U.I./E.A.
HCB
3480 EURO 273.666,66)
I.I.S BALDESSANO-ROCCATI,
CARMAGNOLA.
SOSTITUZIONE SERRAMENTI
ESTERNI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROG.
38810/2009-INT.,1-4 CUP
J42J09000070006)
(E.A./PR.165.348,56 //U.I./PR.
164.924,79// U.I./E.A.
HCB
38797 230.720,44)
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
FR
FR
FR
MU
12582
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
(RIF. 12.583, 13.119, 13.391
accertamento
2009 U)
1125971
585.729,74
585.729,74
2009
12582
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
(RIF. 12.583, 13.119, 13.391
accertamento
2009 U)
1126093
410.971,99
410.971,99
2009
13190
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
NUOVO COMPLESSO
SCOLASTICO IN
CHIVASSO (RIF. 13.191,
2009 13.388, 13.694 U)
accertamento
1115920
9.180,00
9.180,00
2009
13367
MUTUO PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
13.368, 13.389, 13.897,
accertamento
2009 13.898 U)
1092487
138.959,73
138.959,73
2009
IST. SELLA-BOSELLI, VIA
MONTECUCCOLI 12 - TORINO.
RISANAMENTO FACCIATE E
SOSTITUZIONE SERRAMENTII LOTTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROGETTO N.
39138/09 - INT. 1/2/3 CUP
J16E09000320003)
(U.I./E.A. EURO 585.729,75=
(E.A/PR. EURO 414.270,26=
HCA
39118 (U.I./PR. EURO 413.137,26=)
I.I.S. SANTORRE DI
SANTAROSA, SUCC. VIA
VIGONE - TORINO. INTERVENTI VARI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 39269/09 - INT
.1/2/3 CUP J16E09000330006)
(U.I./E.A. EURO 410.971,99=
E.A./PR. EURO 289.028,01=
HCA
39259 U.I./PR. EURO 288.209,68=)
REALIZZAZIONE NUOVO
PLESSO SCOLASTICO IN
CHIVASSO.AFFIDAMENTO
INCARICO PROF. PER
REDAZIONE INDAGINE
GEOTECNICA E SISMICA A
ING. MAURO
BATTAGLIO.APPROVAZ. E
AFFIDAM. IN ECONOMIA
SERVIZIO MONITO- RAGGIO
FALDE E SONDAGGI SU
TERRENO ALLA CITIEMME
SRL. (CONTR. REG
PIEMONTE) (E.A/U.I. EURO
9.180,00=) (E.A/U.I. EURO
HCB
30281 10.312,80=)
COMPLESSO SCOLASTICO
LUXEMBURG/COPERNICO,
TORINO. INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.
INDIVIDUAZIONE MODALITA'
DI FINANZIAMENTO. (PROG.
N. 51339/2008, INT. 1-4, CUP
J16E08000060003) (E.A./PR.
EURO 700.000,00 // U.I./PR.
HCA
10294 697.814,86)
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
CLAUDIO
SCHIARI
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
MU
MU
MU
FR
FR
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164,
2010 SPESA)
accertamento
1149542
654,46
654,46
2010
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164,
2010 SPESA)
accertamento
1179653
485.400,00
485.400,00
2010
4462
12582
12582
L.S. MAJORANA, MONCALIERI.
INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO
AUDITORIUM DELLA
SUCCURSALE DI STRADA
TORINO, 32. RICHIESTA
MUTUO. (PROG. 32201/2009INT. 1-3, CUP
J22J09000050003) (E.A. PR.
EURO 76.000,00 // U.I. PR.
HCB
11679 EURO 75.929,92)
I.I.S. CURIE - GRUGLIASCO,
SEZIONE STACCATA
COLLEGNO. RISTRUTTURAZIONE VILLA 6.
APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO (PROGETTO N.
34455/10 - INT. 1/2/3/4, CUP
J83B10000230005) (E.A./PR.
EURO 485.400,00= U.I./PR.
EURO 485.400,00= U.I. /E.A.
HCA
35695 EURO 2.463.600,00=)
accertamento
1181158
738.021,47
738.021,47
2010
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
accertamento
2010 (RIF. 12.583 U)
1179654
2.463.600,00
2.463.600,00
2010
I.T.C. PASCAL, GIAVENO.
INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO
E MIGLIORAMENTO
SISMICO. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 40032/10 - INT.
1/2/3/4/5, CUP
J68G10000460005) (E.A./U.I.
PR. EURO 738.021,47=
40017 E.A./U.I. EURO 1.037.478,53=) HCA
I.I.S. CURIE - GRUGLIASCO,
SEZIONE STACCATA
COLLEGNO. RISTRUTTURAZIONE VILLA 6.
APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO (PROGETTO N.
34455/10 - INT. 1/2/3/4, CUP
J83B10000230005) (E.A./PR.
EURO 485.400,00= U.I./PR.
EURO 485.400,00= U.I. /E.A.
HCA
35695 EURO 2.463.600,00=)
2010
I.T.C. PASCAL, GIAVENO.
INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO
E MIGLIORAMENTO
SISMICO. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 40032/10 - INT.
1/2/3/4/5, CUP
J68G10000460005) (E.A./U.I.
PR. EURO 738.021,47=
40017 E.A./U.I. EURO 1.037.478,53=) HCA
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164,
2010 SPESA)
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
accertamento
2010 (RIF. 12.583 U)
1181157
1.037.478,53
1.037.478,53
CLAUDIO
SCHIARI
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
MU
MU
MU
FR
FR
13367
13367
MUTUO PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
2010 13.368 U)
accertamento
MUTUO PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
2010 13.368 U)
accertamento
1161545
1162470
988.000,00
992,34
988.000,00
1.495,70
2010
I.T.I. PEANO, TORINO.
RIFACIMENTO SERRAMENTI
ED INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO- ESECUTIVO MUTUO PASSIVO E
DEVOLUZIONI VARIE. (PROG.
NUM. 23422/2010-INT. 1/2/3,
CUP J12J10000010003)
(E.A.PR. EURO 988.000,00
HCB
23418 U.I.PR. EURO 987.072,04)
CLAUDIO
SCHIARI
2010
L.C. ALFIERI, TORINO. LAVORI
DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VARI.
APPROV.PROGETTO DEF.ESECUTIVO.- MUTUO
PASSIVO E DEVOL. VARIE.
(PROGETTO N. 24259/10 - INT.
1/2/3, CUP J12J0000030003)
(E.A./PR. EURO 200.000,00=
HCB
24234 U.I./PR. EURO 199.805,45=)
CLAUDIO
SCHIARI
13367
MUTUO PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
accertamento
2010 13.368 U)
1163556
547.790,00
547.790,00
2010
13689
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
I.I.S. ALBERTI, LUSERNA
S. GIOVANNI.
REALIZZAZIONE NUOVA
PALESTRA. (RIF. 13.690,
2010 13.691 U)
accertamento
1172645
3.013,78
3.013,78
2010
I.T.I. CASALE - TORINO.
LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
SUCCURSALE.
APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO. (PROGETTO N.
25254/10 - INT. 1/2/3/4, CUP
J13B10000020003). (E.A./PR.
EURO 2.276.110,11.= - U.I./PR.
HCA
25036 EURO 2.273.329,46.=).
IIS ALBERTI, LUSERNA SAN
GIOVANNI. REALIZZAZIONE
NUOVA PALESTRA.
AFFIDAMENTO INCARICO
PROF.LE DI COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE ALL'ING.
AUGUSTO FRANZERO
(CONTRIBUTO REGIONALE,
COD. INT. HC 182) (U.I.//E.A.
HCA
33551 7.343,28)
2010
I.T.I. CASALE - TORINO.
LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
SUCCURSALE.
APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO. (PROGETTO N.
25254/10 - INT. 1/2/3/4, CUP
J13B10000020003). (E.A./PR.
EURO 2.276.110,11.= - U.I./PR.
HCA
25036 EURO 2.273.329,46.=).
13695
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
I.T.I. CASALE, TORINO.
LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
SUCCURSALE (RIF. 13.696,
2010 13.697 U)
accertamento
1163557
1.717.210,00
1.717.210,00
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
FR
MU
MU
MU
MU
13695
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
I.T.I. CASALE, TORINO.
LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
SUCCURSALE (RIF. 13.696,
2010 13.697 U)
accertamento
1163586
11.110,11
11.110,11
2010
14208
MUTUO PER INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO SU EDIFICI
SCOLASTICI VARI (RIF.
2010 14.209 U)
accertamento
1183540
36.934,05
36.934,05
2010
MUTUO PER INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO SU EDIFICI
SCOLASTICI VARI (RIF.
2010 14.209 U)
accertamento
1183545
1.104,27
1.104,27
2010
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164,
2011 SPESA)
accertamento
1228192
1.272,01
6.177,56
2011
4462
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164,
2011 SPESA)
accertamento
1228804
134.682,97
144.125,75
2011
14208
I.T.I. CASALE - TORINO.
LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
SUCCURSALE.
APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO. (PROGETTO N.
25254/10 - INT. 1/2/3/4, CUP
J13B10000020003). (E.A./PR.
EURO 2.276.110,11.= - U.I./PR.
HCA
25036 EURO 2.273.329,46.=).
EDIFICI SCOLASTICI VARI:
SUCCURSALE ISTITUTO
D'ARTE PASSONI, TO- RINO.
INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO FUNZIONALE
E NORMATIVO A SEGUITO DI
PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL
FUOCO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFI- NITIVOESECUTIVO. (PROG. 42372/10INT. 1/3, CUP
J16E10000680003) (E.A./PR.
EURO 138.845,00= - U.I./PR.
HCA
42414 EURO 138.845,00=)
EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S.
VOLTA, TORINO. INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO A SEGUITO DI
PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL
FUOCO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROGETTO N.
42430/10 - INT. 1/2/3 - CUP
J16E10000670003) (E.A./PR.
EURO 111.155,00= - U.I./PR.
HCA
42433 EURO 111.155,00=)
I.T.I. AVOGADRO, TORINO.
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA SOLAI DELLA
SOPRAELEVAZIONE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 21033/11 - INT.
N. 1/2/3 - CUP
J16E11000260003) (E.A./PR.
EURO 400.000.00= - U.I./PR.
HCB
37139 EURO 398.674,13=)
L.C. D'AZEGLIO - TORINO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAODINARIA VARI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. (PROGETTO N.
34695/10 - INT. 1/2/3 - CUP
J16E09000320003) (E.A./PR.
EURO 300.000,00= - U.I./PR.
HCA
37615 EURO 299.007,85=)
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
CLAUDIO
SCHIARI
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
MU
FR
FR
FR
FR
MU
4462
12582
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
1470, 10163, 10164,
accertamento
2011 SPESA)
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
2011 (RIF. 12.583 U)
accertamento
1228921
1239336
199.257,52
50.000,00
201.000,00
50.000,00
2011
ITIS FERRARI, TORINO.
RIFACIMENTO COPERTURA
OFFICINE. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
34647/10 - INTERVENTI 1/2/3)
(CUP J12J10000600003)
(E.A./PR. EURO 240.000,00=
37689 U.I./PR. EURO 239.182,65=)
HCA
ROBERTO
BERTORA
2011
IPA COLOMBATTO, TORINO.
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA VARI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. 19237/2011 INT. 3,
CUP J16E11000250003).
45144 (E.A./U.I. EURO 75.000,00.=).
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HCA
ROBERTO
BERTORA
13190
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
NUOVO COMPLESSO
SCOLASTICO IN
CHIVASSO (RIF.
accertamento
2011 13.191,13.694 U)
1210328
5.803,20
5.803,20
2011
19181
13190
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
NUOVO COMPLESSO
SCOLASTICO IN
CHIVASSO (RIF.
accertamento
2011 13.191,13.694 U)
1212044
2.745,60
2.745,60
2011
20689
13190
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
NUOVO COMPLESSO
SCOLASTICO IN
CHIVASSO (RIF.
2011 13.191,13.694 U)
accertamento
1231310
7.670.019,38
7.670.019,38
2011
39323
13367
MUTUO PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
2011 13.368 14982 14983 U)
accertamento
1228029
187.282,48
189.378,68
2011
36967
REALIZZAZIONE NUOVO
PLESSO SCOLASTICO IN
CHIVASSO. AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE
DI CONSULENZA ACUSTICA
ALLA ONLECO S.R.L.
(CONTRIBUTO REGIONE
PIEMONTE, CIG ZE10040072).
(E.A./U.I. EURO 5.803,20=)
REALIZZAZIONE NUOVO
PLESSO SCOLASTICO IN
CHIVASSO. AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE
DI VERIFICA PREVENTIVA
DELL'INTERESSE
ARCHEOLOGICO ALLO
STUDIUM S.N.C. NELLA
PERSONA DELLA DOTT.SSA
FRIDA OCCELLI
(CONTRIBUTO REGIONE
PIEMONTE, CIG ZB70063990)
(E.A./U.I. EURO 2.745,60=)
REALIZZAZIONE NUOVO
PLESSO SCOLASTICO IN
CHIVASSO. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.
(PROG. 34676/2010- INT. 1-5
CUP J99H10000230005)
(E.A./U.I EURO 7.670.019,38 //
E.A.PR. EURO 820.000,00
U.I.PR. EURO 801.438,69)
I.P.A PREVER - PINEROLO.
RIFACIMENTO COPERTURE E
MANUTENZIONI VARIE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 34679/10 - INT.
1/2/3/4) (CUP
J16H10000280003) (E.A./PR.
EURO 300.000,00= - U.I./PR.
EURO 299.016,69=)
HCA
HCA
MU
13369
HCA
HCA
DV
13583
HCA
HCA
DV
13583
HCA
HCA
HCA
HCA
FR
TV
13689
14105
MUTUO PER NUOVE
COSTRUZIONI,
AMPLIAMENTI DI EDIFICI
SCOLASTICI DI
COMPETENZA. (RIF.
2011 13.370 14984 14985 U)
DEVOLUZIONE DI MUTUI
PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
2011 13.584 U)
DEVOLUZIONE DI MUTUI
PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
2011 13.584 U)
accertamento
820.000,00
820.000,00
2011
CLAUDIO
SCHIARI
accertamento
1231027
164.991,47
164.991,47
2011
accertamento
1239337
5.881,62
6.172,09
2011
I.P.C. BOSELLI, SEDE,
TORINO. INTERVENTI DI
RISANAMENTO FACCIATE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(DEVOLUZIONE MUTUI VARI)
(PROGETTO N. 34691/10 - INT.
1/2/3, CUP J12J10000070003)
(E.A. EURO 600.000,00= U.I.
HCA
37936 EURO 597.745,12=)
IPA COLOMBATTO, TORINO.
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA VARI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. 19237/2011 INT. 3,
CUP J16E11000250003).
HCB
45144 (E.A./U.I. EURO 75.000,00.=).
2011
I.I.S ALBERTI, LUSERNA SAN
GIOVANNI. REALIZZAZIONE
NUOVA PALESTRA
AFFIDAMENTO INCARICO
PROF.LE DI PROGETT.
ESECUTIVA ALLO STUDIO
AIMETTI, CATTANEA,
CHIAPPERO ARCHITETTI
ASSOCIATI, NELLA PERSONA
DELL'ARCH. WILLIAM
CATTANEA (TRASF. REG.
PIEMONTE, CIG 08285816AA
CUP J36E10000270005)
HCA
6564 (U.I./.E.A. EURO 11.980,80)
ROBERTO
BERTORA
2011
L.S. DARWIN, I.I.S. ROMERO,
RIVOLI. INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
COPERTURE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROGETTO N. 35116/10 - INT.
1/2/3 - CUP J2610000210004).
(E.A. EURO 3.000.000,00.= HCB
4385 U.I. EURO 2.988.561,45.=).
CLAUDIO
SCHIARI
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
I.I.S. ALBERTI, LUSERNA
S. GIOVANNI.
REALIZZAZIONE NUOVA
PALESTRA. (RIF. 13.690,
2011 13.691 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DI
CAPITALI DA PARTE
DELLO STATO PER
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DI EDIFICI
SCOLASTICI (RIF. 14.106
2011 14980 14981 U)
1231309
REALIZZAZIONE NUOVO
PLESSO SCOLASTICO IN
CHIVASSO. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.
(PROG. 34676/2010- INT. 1-5
CUP J99H10000230005)
(E.A./U.I EURO 7.670.019,38 //
E.A.PR. EURO 820.000,00
HCB
39323 U.I.PR. EURO 801.438,69)
accertamento
1197276
1194826
11.980,80
1.650.000,00
11.980,80
1.650.000,00
ROBERTO
BERTORA
CLAUDIO
SCHIARI
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
DV
DV
DV
DV
TV
14069
DEVOLUZIONE DI MUTUI
PER INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
NORMATIVO,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
2013 14.070 U)
accertamento
1327047
90.000,00
90.000,00
2013
I.T.C. GALILEI, AVIGLIANA.
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA A SEGUITO
PRESCRIZIONI ASL.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO- ESECUTIVO.
(COD. OSS. LL.PP. 37286/2013,
PROGETTO N. 37175/2013
CUP J31H13000580003,
DEVOLUZIONE MUTUI VARI).
(U.I. EURO 89.647,48= E.A.
HCA
37179 EURO 90.000,00=)
ROBERTO
BERTORA
2013
I.I.S. PASCAL, GIAVENO.
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA A SEGUITO
PRESCRIZIONI ASL.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(COD. OSS. LL. PP. 37286/2013
PROGETTO N. 37177/2013,
CUP J61H13000460003,
DEVOLUZ. MUTUI VARI) (E.A.
EURO 38.000,00-U.I. EURO
HCA
37180 37.854,07)
ROBERTO
BERTORA
14069
DEVOLUZIONE DI MUTUI
PER INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
NORMATIVO,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
2013 14.070 U)
14069
DEVOLUZIONE DI MUTUI
PER INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
NORMATIVO,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
2013 14.070 U)
accertamento
1327393
122.000,00
122.000,00
2013
14069
DEVOLUZIONE DI MUTUI
PER INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
NORMATIVO,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
2013 14.070 U)
accertamento
1337578
100.000,00
100.000,00
2013
14105
TRASFERIMENTI DI
CAPITALI DA PARTE
DELLO STATO PER
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DI EDIFICI
SCOLASTICI (RIF. 14.106
2013 U)
accertamento
1319907
93.500,00
93.500,00
2013
accertamento
1327051
35.539,80
38.000,00
I.T.C. LUXEMBURG - L.S.
COPERNICO, TORINO.
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA A SEGUITO
PRESCRIZIONI ASL.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(COD. OSS. LL.PP. 37286/2013,
PROG. N. 37173/2013, CUP
J11H13000380003 DEVOLUZ.
HCA
37178 MUTUI VARI).
I.I.S. LUXEMBURG - L.S.
COPERNICO DI TORINO.
ADEGUAMENTO NORMATI VO
E MESSA IN SICUREZZA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTI VO.
PROG. N. 41757/2013 - CUP
J11H13000500005.
DEVOLUZIONE MUTUI VARI E
CONTRIBUT REGIONE
PIEMONTE. ( U.I. EURO
500.000,0.= - E./A. EURO
HCA
49981 500.000,00.= ).
I.T.G. GALILEI, AVIGLIANA.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VARI.
IMPEGNI E ACCERTAMENTI
VARI (CONTRIBUTO CIPE,
PROG. 39023/2013, CUP
J36E10000520001) (U.I. EURO
169.403,61 // E.A. EURO
HCA
26132 170.000,00)
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
TV
TV
TV
TV
FR
14105
TRASFERIMENTI DI
CAPITALI DA PARTE
DELLO STATO PER
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DI EDIFICI
SCOLASTICI (RIF. 14.106
2013 U)
accertamento
1319908
137.500,00
137.500,00
2013
26133
14105
TRASFERIMENTI DI
CAPITALI DA PARTE
DELLO STATO PER
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DI EDIFICI
SCOLASTICI (RIF. 14.106
2013 U)
accertamento
1339512
200.000,00
200.000,00
2013
51394
15471
TRASFERIMENTI DA
T.R.M. SPA PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA SU EDIFICI
SCOLASTICI (RIF. 15472
2013 U)
accertamento
1326211
149.836,45
149.836,45
2013
37221
15566
TRASFERIMENTI DI
CAPITALI DA PARTE
DELLO STATO (CIPE) PER
INTERVENTI DI
COMPENSAZIONE
AMBIENTALE DI EDIFICI
2013 SCOLASTICI (RIF. 15567 U) accertamento
1339831
300.000,00
300.000,00
2013
49110
15625
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15626 U)
accertamento
1320034
44.800,00
44.800,00
2013
29920
I.T.G. GUARINI, TORINO.
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA. IMPEGNI E
ACCERTAMENTI VARI
(CONTRIBUTO CIPE,
DEVOLUZIONE MUTUO DEXIACREDIOP COD. 1433, PROG.
34865/2010, CUP
J16E10000310001) (U.I. EURO
259.143,15 // E.A. EURO
260.000,00)
COMPL. SCOL.CO
BAROCCHIO (I.I.S. E.
VITTORINI), GRUGLIASCO.
INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. 20986/2013- INT. 1-3,
CUP J26E13000140001). (E.A.
/U.I. EURO 200.000,00.=).
COMPLESSO SCOLASTICO
DEL BARROCCHIO,
GRUGLIASCO.
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA- INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA
SUPERFICI VETRATE
ESTERNE. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO
ESECUTIVO (PROG.
11148/2013, CUP
J28G12000050009) (U.I. EURO
149.353,85 // E.A. EURO
149.836,45)
ITIS FERRARI, SUSA.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
MIGLIORAMENTO
ENERGETICO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO (PROG.
21945/2013, CUP
J86E13000190001). (E.A-U.I.
EURO 300.000,00.=).
I.I.S. MAJORANA, SUCC.
TORINO. INTERVENTI PER
L'IMPIANTISTICA
SPORTIVA.BANDO REG.
PIEMONTE PER CONCESS. DI
CONTRIBUTI ANNO 2011
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROG. 29913/2013 INT. 1-3CUP J15D13000090005) (E.A.
EURO 44.800,00 // U.I. EURO
57.349,00)
HCA
ROBERTO
BERTORA
HCA
ROBERTO
BERTORA
HCA
ROBERTO
BERTORA
HCA
ROBERTO
BERTORA
HCA
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
FR
FR
FR
FR
15625
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15626 U)
accertamento
1330424
41.600,00
41.600,00
2013
15625
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15626 U)
accertamento
1330475
45.600,00
45.600,00
2013
15625
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
accertamento
2013 15626 U)
1330537
41.600,00
41.600,00
2013
I.I.S. VITTORINI, V.CREA 30,
GRUGLIASCO. INT. PER L'IMP.
SPORT. BANDO REG.
PIEMONTE PER LA CONCESS.
CONTRIB. ANNO 2011.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROG. 42890/2013 INTT. 1-4,
CUP J15D13000090005,
FINANZIAM. REGIONE
PIEMONTE) (E.A. EURO
41.600,00 // U.I. EURO
HCA
42911 52.084,04)
L.S. "M. CURIE" DI PINEROLO.
INTERVENTI PER
IMPIANTISTICA SPORTI
VA.BANDO REG.LE PER LA
CONCESSIONE CONTRIBUTI
ANNO 2011. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO PROG. N.
42942/2013 INT. 1-4 - CUP
J15D13000090005 ( E.A. EURO
45.600,00 - U.I. EURO 57.610,73
HCA
42945 )
L.S. MARIE CURIE GRUGLIASCO. INTERVENTI
PER L'IMPIANTISTICA
SPORTIVA. BANDO REGIONE
PIEMONTE PER LA
CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ANNO 2011.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROGETTO N. 42983/13, CUP
J15D13000090005) (E.A. EURO
41.600,00= U.I. EURO
HCA
42991 52.084,03=)
2013
ITAS SANTORRE DI
SANTAROSA SUCC. TORINO.
INTERVENTI IMPIANTISTICA
SPORTIVA . BANDO REGIONE
PIEMONTE PER
CONCESSIONE CONTRIBUTI
ANNO 2011. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO PROG. N.
43018/2013 INT. 1-4 - CUP
J15D13000090005 ( E.A. EURO
33.600,00 - U.I. EURO 42.043,53
HCA
43028 )
15625
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15626 U)
accertamento
1330588
33.600,00
33.600,00
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
FR
FR
FR
FR
15625
15625
15625
15625
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15626 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15626 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
accertamento
2013 15626 U)
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15626 U)
accertamento
1331869
1332284
1337268
1337789
40.800,00
41.600,00
41.600,00
40.800,00
40.800,00
41.600,00
41.600,00
40.800,00
2013
I.I.S. PRIMO LEVI - TORINO.
INTERVENTI PER
L'IMPIANTISTICA SPORTIVA.
BANDO REGIONE PIEMONTE
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ANNO 2011.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROGETTO N. 45104/13, CUP
J15D13000090005). (E.A. EURO
40.800,00= //U.I. EURO
HCA
45168 51.302,00=)
ROBERTO
BERTORA
2013
I.T.G. GUARINO GUARINI TORINO. INTERVENTI PER
L'IMPIANTISTICA SPORTIVA.
BANDO REGIONE PIEMONTE
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ANNO 2011.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 45868/2013,
CUP J15D13000090005). (E.A.
EURO 41.600,00= //U.I. EURO
45874 52.680,00=)
HCA
ROBERTO
BERTORA
2013
IST. REG. MARGHERITA
TORINO. INTERV PER
L'IMPIANT. SPORT. BANDO
REGIONE PIEMONTE PER LA
CONCESS. DI CONTR. ANNO
2011. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PR. 42862/13 INT.
1-4, CUP J15D13000090005)
(U.I. EURO 52.084,76 // E.A.
HCA
49872 EURO 41.600)
ROBERTO
BERTORA
2013
L.S. VOLTA, TORINO.
INTERVENTI PER
L'IMPIANTISTICA SPORTIVA
BANDO REGIONALE PER LA
CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ANNO 2011
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(CONTR. REGIONE
PIEMONTE, PROG. 49868/13INT. 1-4, CUP
J15D13000090005) (E.A. EURO
HCA
50059 40.800 // U.I. 51.263,57)
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
FR
FR
FR
FR
15625
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15626 U)
accertamento
1339212
40.800,00
40.800,00
2013
15703
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINAR IA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI
(ACCORDO DI
PROGRAMMA) (RIF.15704
2013 U )
accertamento
1337580
400.000,00
400.000,00
2013
IIS PORRO,PINEROLO.
INTERVENTI PER
L'IMPIANTISTICA SPORTIVA
BANDO REGIONALE PER LA
CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ANNO 2011
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROG. 49870/2013 INT. 1-4,
CUP J15D13000090005,
CONTR. REGIONE
PIEMONTE). (E.A. EURO
40.800,00.= / U.I. EURO
HCA
50417 51.710,89.=).
I.I.S. LUXEMBURG - L.S.
COPERNICO DI TORINO.
ADEGUAMENTO NORMATI VO
E MESSA IN SICUREZZA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTI VO.
PROG. N. 41757/2013 - CUP
J11H13000500005.
DEVOLUZIONE MUTUI VARI E
CONTRIBUT REGIONE
PIEMONTE. ( U.I. EURO
500.000,0.= - E./A. EURO
HCA
49981 500.000,00.= ).
15703
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINAR IA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI
(ACCORDO DI
PROGRAMMA) (RIF.15704
accertamento
2013 U )
2013
I.I.S. CURIE, GRUGLIASCO, E
SEDE STACCATA DI
COLLEGNO. LAVORI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO
E MESSA IN SICUREZZA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(TRASFERIMENTO REGIONE
PIEMONTE, PR. 41753/2013,
CUP J11H130004900002). (U.I.
HCA
51303 / E.A. EURO 700.000,00.=).
ROBERTO
BERTORA
2013
COMPLESSO SCOLASTICO
GOBETTI-MARCHESINICASALE, GUARINI, BECCARI.
LAVORI DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO E MESSA IN
SICUREZZA. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (TRASF.
REGIONE PIEMONTE, PROG.
41751/2013 CUP
J11H13000480002). (U.I. / E.A.
HCA
51301 EURO 480.000,00.=).
ROBERTO
BERTORA
15703
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINAR IA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI
(ACCORDO DI
PROGRAMMA) (RIF.15704
accertamento
2013 U )
1340796
1340804
700.000,00
480.000,00
700.000,00
480.000,00
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
HCA
TV
FP
FP
FP
FP
15715
14159
15317
15317
15317
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA,
RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI
(LEGGE 98/2013) (RIF
2013 15716 U )
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI DIVERSI ED
2014 EVENTUALI
INTROITI DIVERSI ED
2014 EVENTUALI
INTROITI DIVERSI ED
2014 EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1334405
1348857
1350381
1356124
1357804
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
360,00
240,00
60,00
60,00
2013
IIS GOBETTI MARCHESINICASALE,SUCC. TORINO.
INTERVENTI FINANZIATI D.L.
21/6/13 N.69 CONV. L. 9/8/13
N.98. MISURE URGENTI DI
RIQUA- LIFICAZ. E MESSA IN
SICUREZZA ISTITUZ.
SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA APERTA.
(PROG. 43141/13) (E.A./U.I.
HCA
48324 EURO 500.000,00=)
ROBERTO
BERTORA
2014
M.O. M.R. EDIF. PATRIMONIALI
NON DESTINATI A SEDI PROV.
DI PROPR/ COMP. PROV.LE PERIODO 1/4/11-31/3/14CONTR. 13935 DI REP. ATI
EDILTERMICA IORIO/SAMET PAGAMENTO SAL N. 4 M.O. PROG. 31379/10 - INT. 1-7
(E.A./E.R. EURO 360,00 - U.L.
HCA
7553 EURO 35.975,65)
ROBERTO
BERTORA
2014
M.O. E M.R. DEGLI EDIF.
SCOLASTICI DI PROPRIETA' O
DI COMPETENZA PROV.LE LOTTO 4- CONTR. 13931/11 DI
REP. PERIODO 1/4/11-31/3/14 PAGAMENTO SAL N. 12 M.O.
ALL'IMPRESA S.C. EDIL DI
PAGLIERO R. - PROG.
12653/11 - INT. 5 - 10.
(E.A./E.R. EURO 240,00 - U.L.
HCA
8856 EURO 58.758,86)
ROBERTO
BERTORA
2014
M.O. E M.R. DEGLI EDIF.
SCOLASTICI DI PROPRIETA' O
DI COMPETENZA PROV. LOTTO 4 - CONTR. 13931/11 DI
REP - PERIODO 1/4/11-31/3/14 PAGAMENTO SAL N. 13 M.O.
ALL'IMPRESA S.C. EDIL DI
PAGLIERO R. PROG. 12653/11
INT. 5-10; (E.A./E.R. EURO
HCA
14422 60,00 - U.L. EURO 48.992,56)
ROBERTO
BERTORA
2014
M.O. E M.R. DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI DI PROPRIETA' O
DI COMPETEN- ZA PROV.LE LOTTO 1 - CONTR. 13959/2011
DI REP - PERIODO 1/4/11- 31/3/14 - IMPR. CIV CONS.
IMPR. VERCELLESI SOC.
COOPERATIVA - SAL N. 5
M.O. E CANONI - PROG.
12653/11 INT. 1-3-9 E.A./E.R.
EURO 60,00 - U.L. EURO
HCA
16023 94.641,69)
ROBERTO
BERTORA
HCA
HCA
FP
15317
HCB
HCB
MU
6995
HCB
HCB
MU
4467
HCB
HCB
MU
INTROITI DIVERSI ED
2014 EVENTUALI
accertamento
MUTUO CON ONERI A
CARICO DELLO STATO
PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTI CI (L. 23/96) SERVIZIO EDILIZIA 2 (RIF.
1999 6997 SPESA)
accertamento
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI SERVIZIO
EDILIZIA 2 (RIF. 4031
2000 USCITA)
accertamento
1359822
0,00
120,00
2014
500565
36.766,74
36.766,74
1999
547134
10.207,12
10.207,12
2000
RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO
DELL'ITIS "G. PEANO" (EX
ZERBONI) DI C.SO VENEZIA 29
-TORINO. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.
AFFIDAMENTO MEDIANTE
ASTA PUBBLICA. PROGETTO
HCB
64092 N. 64106/99 - INT. N. 1.
I.T.I. "GRASSI" CIRIE' - LAVORI
DI RISANAMENTO DELLE
FINITURE INTERNE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO - ESECUTIVO.
PROG. N. 158961/00 INT. N. 1.
(U.E. PR. L. 52.429.000=/EURO
158951 73.595,10)
HCB
2001
I.I.S. "A. MORO" RIVAROLO
CANAVESE - LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER IL
RIFACIMENTO DEI SERVIZI
IGIENICI DELLE ZONE MENSA
E PALESTRA. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. PROGETTO N.
190004/01 - INT, 1. (U.E./PR. L.
212.000.000.=/EURO
188854 109.488,86)
HCB
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI SERVIZIO
EDILIZIA 2 (RIF. 4031
accertamento
2001 USCITA)
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI SERVIZIO
EDILIZIA 2 (RIF. 4031
2001 USCITA)
accertamento
593176
604,27
604,27
2001
INTROITI E RIMBORSI
2005 DIVERSI ED EVENTUALI
848678
111.961,56
111.961,56
2005
HCB
HCB
MU
4467
HCB
HCB
FP
11482
accertamento
M.O. E M.R. EDIFICI
SCOLASTICI DI
PROPRIETA'/COMPETENZA
PROV.LE - LOTTO 1 - CONTR.
13959/11 DI REP. - PERIODO
1/4/11-31/4/14 - IMPR CIV
CONSORZIO IMPRENDITORI
VERCELLESI - PAG. SAL N. 6
M.O. - PROG 12653/11 INT. 1-9.
(E.A./E.R. EURO 120,00 - U.L.
HCA
17899 EURO 16.810,56)
591941
1.310,29
1.310,29
I.P. "UBERTINI" DI CHIERI.
LAVORI DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. PROGETTO N.
197216/01 - INT. 1. (U.E./PR. L.
321.000.000.=/EURO
197202 165.782,66)
HCB
COSTRUZIONE PALESTRE IN
CASTELLAMONTE, BIBIANA,
PIVERONE, ROMANO
CANAVESE.
COMPLETAMENTO.
APPROVAZIONE ATTO UNICO
DI COLLAUDO. IMPRESA
S.E.C.I.T. S.R.L. (E.A. EURO
HC0
387169 146.195,97.=)
ROBERTO
BERTORA
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
SANDRO
PETRUZZI
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
FP
FP
FR
FR
FR
11482
11482
INTROITI E RIMBORSI
2005 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2006 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
856739
916758
18.176,68
85.381,98
18.176,68
85.381,98
2005
COMPLESSO SCOLASTICO
MEDIO-SUPERIORE V.
CARCANO N. 21-TORINO.
IMPRESA COMIL S.P.A. APPROVAZIONE ATTO UNICO
DI COLLAUDO. (CASSA DD.PP.
POSIZIONE N. 4085231/00 CODICE 431). (E.A. EURO
439260 18.176,68.=)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2006
PROGETTO STRATEGICO
RISTRUTTURAZIONE VILLA 4
INTERNO PARCO DELLA
CERTOSA DI COLLEGNO PER
CREAZIONE SEDE ISTRUZ.
MEDIA SUPERIORE
APPROVAZIONE COLLAUDO.
IMPR. ARCH. GIUSEPPE
CAPOTI (MUTUO CASSA
DD.PP. 4408060/00 PROGETTO N. 14805/02 - INT.
1) (EA/ER EURO 17.094,72-E.A.
EURO 102.476,70-E.R. EURO
292335 17.094,72)
HCA
ROBERTO
BERTORA
12769
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DELLA SICUREZZA
2007 (RIF. 12.770 U)
accertamento
1006229
123.269,70
123.269,70
2007
12769
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DELLA SICUREZZA
2007 (RIF. 12.770 U)
accertamento
1006234
81.466,00
81.466,00
2007
ITIS AVOGADRO, C. S.
MAURIZIO, 8, TORINO. LAVORI
DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
COPERTURE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO- ESECUTIVO.
(PROG. N. 1350198/2007-INT. 13, CUP J12C07000080005)
(U.I./PR. 161.314,14-E.A./PR.
1347506 163.000,00-U.I. E.A. 337.000,00) HCB
L.S. MAJORANA, V. ADA
NEGRI, 14, MONCALIERI (TO).
INTERVENTI DI
RISANAMENTO
CONSERVATIVO FACCIATE E
PAVIMENTO PALESTRA.
APPROV. PROG. DEFINIT.ESECUT. (PROG. N.
1350082/2007- INT.1-3 - CUP
J12C07000060005) (U.I./PR.
95.344,94-E.A./PR. 96.334,001346353 U.I. E.A. 203.666,00)
HCB
12769
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DELLA SICUREZZA
accertamento
2007 (RIF. 12.770 U)
2007
L.S. GRAMSCI, V. ALBERTON,
10/A, IVREA. LAVORI DI
RIFACIMENTO COPERTURE.
APPROVAZ. PROG. DEFINIT.ESECUT. (PROG. NUM.
1385700/2007-INT. 1-3-CUP
J72C07000070005) (U.I./PR.
EURO 126.868,22.= - E.A./PR.
EURO 127.641,00.= - U.I/E.A.
1384743 EURO 122.359,00)
HCB
1006240
34.372,23
34.372,23
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
FR
FR
FR
FR
FR
12769
12769
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DELLA SICUREZZA
accertamento
2007 (RIF. 12.770 U)
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DELLA SICUREZZA
2007 (RIF. 12.770 U)
accertamento
12769
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DELLA SICUREZZA
accertamento
2007 (RIF. 12.770 U)
12769
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DELLA SICUREZZA
2007 (RIF. 12.770 U)
accertamento
12769
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DELLA SICUREZZA
accertamento
2007 (RIF. 12.770 U)
1006244
1006253
1006319
1006351
1006392
92.639,68
52.453,00
64.820,90
160.854,60
79.324,10
92.639,68
52.453,00
64.820,90
160.854,60
79.324,10
2007
EDIFICI SCOL.CI VARI.
INTERVENTI DI
SOSTITUZIONE PAVIMENTI IN
VINIL AMIANTO ED ALTRI
INTERVENTI DI BONIFICA
AMIANTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROG. N.
1355934/07 INT.1-3, CUP
J12C07000090005) (U.I./PR.
EURO 78.898,11.= - E.A./PR.
EURO 79.667,00.= - U.I. E.A.
1355859 EURO 170.333,00.=)
HC0
SANDRO
PETRUZZI
2007
INTERV. VARI DI MANUTENZ.
STRAORDIN. SU IMPIANTI
ASCENSORI IN EDIFICI
SCOLASTICI DI COMPETENZA
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
APPROVAZ. PROG. DEFINIT.ESECUT. (PROG. N.
1349777/07-INT. 1-2 - CUP.
J12C07000070005) (U.I./PR.
EURO 59.435,26.= - E.A./PR.
EURO 60.067,00.= - E.A./U.I.
1347244 EURO 131.133,00.=)
HC6
ROBERTO
BERTORA
2007
COMPLESSO SCOLASTICO EX
BAROCCHIO - GRUGLIASCO.
LAVORI DI SOSTITUZIONE
CUPOLOTTI DI COPERTURA
PALESTRA. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINTIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
1358675/2007- INT. 1/2/3 - CUP
J26G07000270005). (E.PR.
EURO 83.000,00= U./PR.
82.173,79= U.I./E.A.
1357804 177.000,00=)
HCA
ROBERTO
BERTORA
2007
L.A. COTTINI, TORINO.
SOSTITUZIONE COPERTURE
IN AMIANTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
1345089/07 - INT. 1/2/3, CUP
J16G07000390003) (E./PR.
EURO 196.334,00=-U./PR.
194.438,97= U.I./E.A.
1281976 403.666,00)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2007
SUCCURSALE I.T.A.S.
"SANTORRE DI SANTAROSA",
TORINO. SOSTITUZIONE
COPERTURA IN AMIANTO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 1356185/07 INT. 1/2/3 - CUP
J16G07000460005) (E./PR.
EURO 96.334,00= U./PR.
95.353,47= U.I./E.A.
1347298 203.666,00=)
HCA
ROBERTO
BERTORA
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
MU
MU
MU
MU
MU
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
accertamento
2008 10170, 10171 USCITA)
1041776
7.807,08
8.207,08
2008
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
2008 10170, 10171 USCITA)
accertamento
1063855
25,81
25,81
2008
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
accertamento
2008 10170, 10171 USCITA)
1064641
84.368,41
84.368,41
2008
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
accertamento
2008 10170, 10171 USCITA)
1064955
7.184,90
7.184,90
2008
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
2008 10170, 10171 USCITA)
accertamento
1065590
10.706,83
10.706,83
2008
SUCCURSALE L.S. "GOBETTI"
E L.C. "GIOBERTI" - TORINO.
LAVORI DI SISTEMAZIONE
FABBRICATO PER
CREAZIONE NUOVI LOCALI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROGETTO N. 36197/08 INT.1/2/3/4 CUP
J16G08000090005) (E./PR.
EURO 500.000,00= U./PR.
36192 EURO 498.461,93=)
HCA
SUCCURSALE ISTITUTO
ALBERGHIERO PASSONI,
TORINO. LAVORI DI
RISANAMENTO
CONSERVATIVO FACCIATE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROGETTO N. 53235/08 - INT.
1/2/3 CUP J16E08000070003).
(E.A./PR. EURO 120.000,00=
53225 U.I./PR. EURO 120.000,00=)
HCB
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI DI
SOSTITUZIONE PAVIMENTI
VINIL-AMIANTO ED ALTRI
INTERVENTI DI BONIFICA
AMIANTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROG. N.
53683/2008 -INT. 1-3, CUP
J12J08000190006) (E./U. PR.
EURO 246.333,34= - E.A./U.I.
HCB
53666 EURO 503.666,66=)
L.S. CURIE, PINEROLO.
SOSTITUZIONE COPERTURA
IN AMIANTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
53925/08 - INT. 1/2/3, CUP
J16E08000080003) (E.U./PR.
EURO 223.000,00= U.I./E.A.
HCB
53915 EURO 457.000,00=)
ITC PASCAL GIAVENO.
LAVORI DI RIFACIMENTO
COPERTURA PALESTRA
VECCHIA. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROG.
54430/2008-INT. 1-3- CUP
J62J08000120003) (E.U./PR.
EURO 170.000,00=) RETTIFICA
D.G.P. 944-36192/08 (U.I.
54427 1.538,07=)
HCB
ROBERTO
BERTORA
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
MU
MU
MU
MU
MU
4467
4467
4467
4467
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
accertamento
2008 10170, 10171 USCITA)
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
2008 10170, 10171 USCITA)
accertamento
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
accertamento
2008 10170, 10171 USCITA)
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
2008 10170, 10171 USCITA)
accertamento
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
2008 10170, 10171 USCITA)
accertamento
1066411
1066417
1066705
1066758
1066858
6.389,60
58.510,53
91.057,08
1.677,54
2.786,53
8.796,96
58.510,53
91.895,71
2.716,67
2.786,53
2008
L.S. BRUNO, TORINO.
SOSTITUZIONE COPERTURA
IN AMIANTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
54764/08 - INT. 1/2/3, CUP
J16E08000110003)
(E.U/PR. EURO 163.000,00= 54763 U.I./E.A. EURO 337.000,00=)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2008
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SU
ASCENSORI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
54766/2008 - INT. 1/2 - CUP
J76E08000110003) (E.U./PR.
EURO 163.000,00= - U.I./E.A.
54765 EURO 337.000,00=)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2008
COMPLESSO SCOLASTICO
VIA FIGLIE DEI MILITARI,
TORINO. INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA MANTO
DI COPERTURA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 54977/08 - INT.
1/2/3 - CUP J16E08000130003)
(E.A./PR. EURO 300.000,00= 54934 U.I./PR. EURO 300.000,00=)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2008
ITI OLIVETTI DI IVREA LAVORI DI MANUTNEZIONE
STRAORDINARIA PA- LESTRA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO - ESECUTIVO.
(PROG. N. 55042/2008 - INT. 13 - CUP. J72J08000200003)
(E.A./PR EURO 210.000,00= 55039 U.I./PR. EURO 210.000,00=)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2008
I.T.C. SRAFFA - ORBASSANO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO - ESECUTIVO.
(PROG. N. 55093/2008 - INT. 14 - CUP J82J08000120003
(E.A./PR EURO 210.000,00= 55089 U.I./PR EURO 210.000,00=)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
MU
MU
MU
MU
MU
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
2008 10170, 10171 USCITA)
accertamento
1067113
3.008,50
3.008,50
2008
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
2008 10170, 10171 USCITA)
accertamento
1067114
19.094,99
19.094,99
2008
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
2008 10170, 10171 USCITA)
accertamento
1067169
2.571,80
2.571,80
2008
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
accertamento
2008 10170, 10171 USCITA)
1067190
48,26
1.103,43
2008
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
2008 10170, 10171 USCITA)
accertamento
1067254
3.253,25
3.657,59
2008
I.I.S. ALBERTI, LUSERNA
S.GIOVANNI. LAV. SOSTIT.
COPERT. AMIANTO (PR.
45928/08-INT. 1-3 - CUP
J36E08000070003) SUCC. L.S.
ROSA BUSSOLENO.LAV. RIF.
PAVIMENT. INT. (PR. 45929/08
INT. 1-3 CUP
J76E08000030003). APPROV.
PROG. DEF-ESEC. E INDIVID.
MODALITA` DI
FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. PR.
55239 EURO 530.000,00)
HCA
I.I.S. ALBERTI, LUSERNA
S.GIOVANNI. LAV. SOSTIT.
COPERT. AMIANTO (PR.
45928/08-INT. 1-3 - CUP
J36E08000070003) SUCC. L.S.
ROSA BUSSOLENO.LAV. RIF.
PAVIMENT. INT. (PR. 45929/08
INT. 1-3 CUP
J76E08000030003). APPROV.
PROG. DEF-ESEC. E INDIVID.
MODALITA` DI
FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. PR.
55239 EURO 530.000,00)
HCB
I.P. ZERBONI, VIA PAOLO
DELLA CELLA N. 3, TORINO.
LAVORI DI RIFACIMENTO
CORTILE INTERNO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DE- FINITIVO - ESECUTIVO
(PROG. N. 55282/2008 - INT. 12 - CUP J12J08000240003)
(E.A./PR. EURO 200.000,00= 55272 U.I./PR. 200.000,00=)
HCB
I.I.S. ALBERT, LANZO
TORINESE - I.T.I.S. GRASSI,
TORINO. RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE PALESTRE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINTIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 55307/08 - INT.
1/2/3 - CUP J26E08000080003).
(E.A./PR. EURO 200.000.00= 55304 U.I./PR. EURO 200.000,00=)
HCB
I.I.S. MORO DI RIVAROLO.
LAVORI DI RIFACIMENTO
COPERTURA AUDI- TORIUM.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO - ESECUTIVO
(PROG. N. 55335/2008 - INT. 13 - CUP J92J08000130003)
(E.A./PR. EURO 270.000,00= 55334 U.I./PR. EURO 270.000,00=)
HCB
ROBERTO
BERTORA
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
FR
FR
FR
FR
FR
12584
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
accertamento
2008 (RIF. 12.585, 13.120 U)
1045006
86.390,24
86.390,24
2008
12584
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
2008 (RIF. 12.585, 13.120 U)
accertamento
1064642
201.466,66
201.466,66
2008
L.S. MAJORANA, SUCC. (EX
ITC MARRO), V. TORINO 32,
MONCALIERI. INTERV. DI
SOST. COPERTURA IN
AMIANTO. INDIVID. MOD. DI
AFFIDAM. MEDIANTE
PROCED. APERTA (FORM.
IMP. BANCA DEXIA CREDIOP
22/3/07, CONT.. REG.
PIEMONTE, PR. 830777/07-INT.
1-3 CUP J26G07000180003)
(E.A. EURO 170.210,00= U.I.
38885 EURO 164.895,00=)
HCB
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI DI
SOSTITUZIONE PAVIMENTI
VINIL-AMIANTO ED ALTRI
INTERVENTI DI BONIFICA
AMIANTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROG. N.
53683/2008 -INT. 1-3, CUP
J12J08000190006) (E./U. PR.
EURO 246.333,34= - E.A./U.I.
53666 EURO 503.666,66=)
HC0
12584
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
accertamento
2008 (RIF. 12.585, 13.120 U)
2008
L.S. CURIE, PINEROLO.
SOSTITUZIONE COPERTURA
IN AMIANTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
53925/08 - INT. 1/2/3, CUP
J16E08000080003) (E.U./PR.
EURO 223.000,00= U.I./E.A.
HCA
53915 EURO 457.000,00=)
ROBERTO
BERTORA
12584
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
accertamento
2008 (RIF. 12.585, 13.120 U)
2008
L.S. BRUNO, TORINO.
SOSTITUZIONE COPERTURA
IN AMIANTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
54764/08 - INT. 1/2/3, CUP
J16E08000110003)
(E.U/PR. EURO 163.000,00= 54763 U.I./E.A. EURO 337.000,00=)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2008
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SU
ASCENSORI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
54766/2008 - INT. 1/2 - CUP
J76E08000110003) (E.U./PR.
EURO 163.000,00= - U.I./E.A.
54765 EURO 337.000,00=)
HC6
ROBERTO
BERTORA
12584
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
2008 (RIF. 12.585, 13.120 U)
accertamento
1064957
1066412
1066418
62.850,74
14.800,00
134.800,00
62.850,74
14.800,00
134.800,00
CLAUDIO
SCHIARI
SANDRO
PETRUZZI
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
FR
MU
MU
MU
MU
12584
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
accertamento
2008 (RIF. 12.585, 13.120 U)
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
10170, 10171, 13.393
2009 USCITA)
accertamento
4467
4467
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
10170, 10171, 13.393
2009 USCITA)
accertamento
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
10170, 10171, 13.393
2009 USCITA)
accertamento
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
10170, 10171, 13.393
2009 USCITA)
accertamento
1070995
1125874
1126147
1126387
1126416
327.942,28
17.039,50
151.143,41
63.323,87
22.601,19
327.942,28
18.240,36
160.693,88
63.323,87
22.601,19
2008
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SU IMPIANTI
ELETTRICI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROGETTO N.
57525/08 - INT. 1/2, CUP
J66E08000210003)
(E.U./PR. EURO 331.511,02=
57509 U.I./E.A. EURO 468.488,98=)
HC6
ROBERTO
BERTORA
2009
I.I.S. A.MORO, RIVAROLO.
LAVORI DI RISANAMENTO
FACCIATE.1 APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROG.
39014/2009- INT.1-3, CUP
J92J09000080006) (U.I.PR.
65.500,40 // E.A.PR. 65.679,34 //
39007 U.I/E.A. 99.320,66)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2009
EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI.
RIFACIMENTO TETTI PIANI E
INTERVENTI VARI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 39307/09 - INT.
1/2/3 CUP J76E09000180006)
(U.I./E.A. EURO 445.923,53=
(E.A./PR. EURO 314.076,47=
HCA
39302 U.I./PR. EURO 313.194,12=)
ROBERTO
BERTORA
2009
I.T.I.S. PORRO, PINEROLO.
RISANAMENTO COPERTURE
E RIFACIMENTO FOSSE
BIOLOGICHE. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
39534/09 - INT. 1/2/3, CUP
J16E09000360006)
(U.I./E.A. EURO 253.690,01=)
E.A./PR. EURO 176.309,99=
HCA
39526 U.I./PR. EURO 175.841,18=)
ROBERTO
BERTORA
2009
IPSIA GOBETTI-MARCHESINI,
TORINO. INTERVENTI DI
SOSTITUZIONE GELOSIE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. NUM. 39572/2009-INT.
1-3, CUP J16E09000370006)
(E.A.PR. 101.164,64=-U.I.PR.
100.878,72=-U.I. E.A.
39562 148.835,36=)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
MU
MU
MU
MU
MU
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
10170, 10171, 13.393
accertamento
2009 USCITA)
1126457
34.121,00
36.603,20
2009
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
10170, 10171, 13.393
2009 USCITA)
accertamento
1126584
34.259,54
34.259,54
2009
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
10170, 10171, 13.393
accertamento
2009 USCITA)
1126589
17.722,95
18.996,66
2009
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
10170, 10171, 13.393
2009 USCITA)
accertamento
1126596
71.941,45
71.941,45
2009
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
10170, 10171, 13.393
accertamento
2009 USCITA)
1126601
75.410,56
79.557,69
2009
I.P. PRIMO LEVI, TORINO.
LAVORI DI RIFACIMENTO
COPERTURA PALESTRA E
SERVIZI IGIENICI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 39623/09 - INT.
1/2/3, CUP J16E09000380006)
(U.I./E.A. EURO 236.214,23= E.A./PR. EURO 163.785,77= 39622 U.I./PR. EURO 163.318,25=)
HCA
I.T.I. PININFARINA,
MONCALIERI. INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
COPERTURE E FACCIATE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP
J26E09000180006)
(PROGETTO N. 39993/09 - INT.
1/2/3) (U.I./E.A. EURO
236.214,23= E.A./PR. EURO
163.785,77= U.I./PR. EURO
39673 163.324,59=)
HCB
L.C. CAVOUR/L.C. CATTANEO,
SUCCURSALI, TORINO.
INTERENTI VARI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA. APPROVAZ.
PROG. DEFINITIVOESECUTIVO (PROG. NUM.
39942/2009-INT. 1-3, CUP
J16E09000400006) (U.I./E.A.
EURO 119.709,06= - E.A./PR.
EURO 80.290,94= - U.I./PR.
39684 EURO 80.084,00)
HCA
I.P.A. UBERTINI, CALUSO.
RIFACIMENTO SERVIZI E
SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI EX
CONVITTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
39861/2009 - INT. 1/2/3) (CUP
J16E09000390006) (U.I./E.A.
EURO 108.058,55=) E.A./PR.
EURO 71.941,45= U.I./PR.
39678 EURO 71.744,85=)
HCB
I.I.S. AMALDI, ORBASSANO.
LAVORI DI RISANAMENTO
FACCIATE. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROGETTO N.
39937/2009 - INT. 1/2/3, CUP
J86E09000230006) (U.I./E.A.
EURO 352.719,40=) (E.A./PR.
EURO 247.280,60= U.I./PR.
39675 EURO 246.640,92=)
HCA
ROBERTO
BERTORA
CLAUDIO
SCHIARI
ROBERTO
BERTORA
CLAUDIO
SCHIARI
ROBERTO
BERTORA
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
MU
MU
MU
MU
4467
11378
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
10170, 10171, 13.393
accertamento
2009 USCITA)
MUTUO PER LAVORI DI
MODESTA ENTITA'
PRESSO EDIFICI
SCOLASTICI DI
COMPETENZA (RIF. 8483,
2009 8565, 13.899, 13.900 U)
accertamento
1126666
1099876
23.284,47
1.122,74
25.235,95
1.122,74
2009
I.I.S. D'ORIA, CIRIE'.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
COPERTURA E FACCIATE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO- ESECUTIVO
(PROGETTO N. 39775/09 - INT.
1/3, CUP J46E09000410006)
(U.I./E.A. EURO 166.311,13=)
(E.A./PR. EURO 113.688,87=
39672 U.I./PR. EURO 113.387,86=)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2009
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI DI MANUTENZ. DI
MODESTA ENTI TA': I.P.ALB. SUCC. I.I.S. VITTONE, STRADA
PECETTO 34/H,CHIERI.
LAVORI DI RIFACIMENTO
COPERTURA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO -ESECUTIVO
(PROGETTO N. 16953/09 - INT.
1/2, CUP J56E09000250003)
(E./PR. EURO 95.000,00=
HCB
16943 U./PR. EURO 95.000,00=)
CLAUDIO
SCHIARI
11378
MUTUO PER LAVORI DI
MODESTA ENTITA'
PRESSO EDIFICI
SCOLASTICI DI
COMPETENZA (RIF. 8483,
2009 8565, 13.899, 13.900 U)
accertamento
1099903
65.881,48
65.881,48
2009
11378
MUTUO PER LAVORI DI
MODESTA ENTITA'
PRESSO EDIFICI
SCOLASTICI DI
COMPETENZA (RIF. 8483,
2009 8565, 13.899, 13.900 U)
accertamento
1099915
5.894,45
5.894,45
2009
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DI MODESTA
ENTITA': I.P.A.-SUCC. I.I.S.
VITTONE, STRADA PECETTO
34/H, CHIERI LAVORI DI
RIFACIMENTO
CONTROSOFFITTO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROG. 16993/09-INT.1/2,CUP
J56E09000250003) (E./PR.
EURO 94.000,00= U./PR.
16947 EURO 94.000,00=)
HCB
EDIFICI SCOLASTICI
VARI.INTERVENTI DI
MANUTEN. DI MODESTA
ENTITA' I.P.A.-SUCC. I.I.S.
VITTONE, STRADA PECETTO
34/H, CHIERI. LAVORI
RIFACIMENTO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE P.NO 1'.
APPROVAZ. PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROG. 16987/09-INT.1/2,CUP
J56E09000270003) (E./PR.
EURO 32.224,67= U./PR.
HCB
16945 EURO 32.224,67=)
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
FR
FR
FR
FR
FR
12584
12584
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
(RIF. 12.585, 13.120, 13.394
2009 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
(RIF. 12.585, 13.120, 13.394
2009 U)
accertamento
12584
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
(RIF. 12.585, 13.120, 13.394
2009 U)
accertamento
12584
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
(RIF. 12.585, 13.120, 13.394
2009 U)
accertamento
12584
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
(RIF. 12.585, 13.120, 13.394
2009 U)
accertamento
1093936
1125879
1126148
1126384
1126419
50.000,00
36.110,75
445.923,53
80.527,93
59.534,14
50.000,00
36.110,75
445.923,53
80.527,93
59.534,14
2009
L..S. DARWIN - RIVOLI.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA. LOTTI A - B C. ACCERTAMENTO
CONTRIBUTO REGIONE
PIEMONTE (PROGETTO N.
63807/2008 - INT. 1/2/3. CUP
J26E08000140003) (U.I./E.A.
HCA
11292 EURO 500.000,00.=)
ROBERTO
BERTORA
2009
I.I.S. A.MORO, RIVAROLO.
LAVORI DI RISANAMENTO
FACCIATE.1 APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROG.
39014/2009- INT.1-3, CUP
J92J09000080006) (U.I.PR.
65.500,40 // E.A.PR. 65.679,34 //
39007 U.I/E.A. 99.320,66)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2009
EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI.
RIFACIMENTO TETTI PIANI E
INTERVENTI VARI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 39307/09 - INT.
1/2/3 CUP J76E09000180006)
(U.I./E.A. EURO 445.923,53=
(E.A./PR. EURO 314.076,47=
39302 U.I./PR. EURO 313.194,12=)
HCA
ROBERTO
BERTORA
2009
I.T.I.S. PORRO, PINEROLO.
RISANAMENTO COPERTURE
E RIFACIMENTO FOSSE
BIOLOGICHE. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
39534/09 - INT. 1/2/3, CUP
J16E09000360006)
(U.I./E.A. EURO 253.690,01=)
E.A./PR. EURO 176.309,99=
39526 U.I./PR. EURO 175.841,18=)
HCA
ROBERTO
BERTORA
2009
IPSIA GOBETTI-MARCHESINI,
TORINO. INTERVENTI DI
SOSTITUZIONE GELOSIE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. NUM. 39572/2009-INT.
1-3, CUP J16E09000370006)
(E.A.PR. 101.164,64=-U.I.PR.
100.878,72=-U.I. E.A.
39562 148.835,36=)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
FR
FR
FR
12584
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
(RIF. 12.585, 13.120, 13.394
2009 U)
accertamento
1126453
236.214,23
236.214,23
2009
12584
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
(RIF. 12.585, 13.120, 13.394
2009 U)
accertamento
1126581
94.485,69
94.485,69
2009
12584
HCB
HCB
FR
12584
HCB
HCB
FR
12584
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
(RIF. 12.585, 13.120, 13.394
accertamento
2009 U)
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
(RIF. 12.585, 13.120, 13.394
accertamento
2009 U)
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
(RIF. 12.585, 13.120, 13.394
2009 U)
accertamento
1126588
119.709,06
119.709,06
2009
1126595
108.058,55
108.058,55
2009
1126598
95.315,62
95.315,62
2009
I.P. PRIMO LEVI, TORINO.
LAVORI DI RIFACIMENTO
COPERTURA PALESTRA E
SERVIZI IGIENICI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 39623/09 - INT.
1/2/3, CUP J16E09000380006)
(U.I./E.A. EURO 236.214,23= E.A./PR. EURO 163.785,77= HCA
39622 U.I./PR. EURO 163.318,25=)
I.T.I. PININFARINA,
MONCALIERI. INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
COPERTURE E FACCIATE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP
J26E09000180006)
(PROGETTO N. 39993/09 - INT.
1/2/3) (U.I./E.A. EURO
236.214,23= E.A./PR. EURO
163.785,77= U.I./PR. EURO
39673 163.324,59=)
HCB
L.C. CAVOUR/L.C. CATTANEO,
SUCCURSALI, TORINO.
INTERENTI VARI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA. APPROVAZ.
PROG. DEFINITIVOESECUTIVO (PROG. NUM.
39942/2009-INT. 1-3, CUP
J16E09000400006) (U.I./E.A.
EURO 119.709,06= - E.A./PR.
EURO 80.290,94= - U.I./PR.
39684 EURO 80.084,00)
HCA
I.P.A. UBERTINI, CALUSO.
RIFACIMENTO SERVIZI E
SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI EX
CONVITTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
39861/2009 - INT. 1/2/3) (CUP
J16E09000390006) (U.I./E.A.
EURO 108.058,55=) E.A./PR.
EURO 71.941,45= U.I./PR.
39678 EURO 71.744,85=)
HCB
I.I.S. AMALDI, ORBASSANO.
LAVORI DI RISANAMENTO
FACCIATE. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROGETTO N.
39937/2009 - INT. 1/2/3, CUP
J86E09000230006) (U.I./E.A.
EURO 352.719,40=) (E.A./PR.
EURO 247.280,60= U.I./PR.
39675 EURO 246.640,92=)
HCA
ROBERTO
BERTORA
CLAUDIO
SCHIARI
ROBERTO
BERTORA
CLAUDIO
SCHIARI
ROBERTO
BERTORA
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
FR
MU
MU
MU
12584
4467
4467
4467
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
(RIF. 12.585, 13.120, 13.394
2009 U)
accertamento
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
2010 10170, 10171, USCITA)
accertamento
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
2010 10170, 10171, USCITA)
accertamento
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
2010 10170, 10171, USCITA)
accertamento
1126667
1149617
1149618
1149619
66.524,45
12.649,81
1.106,85
4.915,77
66.524,45
16.722,37
2.399,25
4.915,77
2009
I.I.S. D'ORIA, CIRIE'.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
COPERTURA E FACCIATE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO- ESECUTIVO
(PROGETTO N. 39775/09 - INT.
1/3, CUP J46E09000410006)
(U.I./E.A. EURO 166.311,13=)
(E.A./PR. EURO 113.688,87=
39672 U.I./PR. EURO 113.387,86=)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2010
I.A. PASSONI E SUCC. L.C.
CAVOUR, SUCC. L.S.
EINSTEIN DI TORINO E I.I.S.
FACCIO DI CASTELLAMONTE.
PROGETTI VARI APPROVATI
NEL 2009 RICHIESTE DI
MUTUO (PROG N. 38801/09INT.1, CUP J16E09000310003 /
N. 39290/09-INT.1 CUP
J16E09000350003 / N. 44855/09INT.1 CUP J26E09000250003)
(E.A.PR. 509.996,00 / U.I.PR.
11717 509.537,73)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2010
I.A. PASSONI E SUCC. L.C.
CAVOUR, SUCC. L.S.
EINSTEIN DI TORINO E I.I.S.
FACCIO DI CASTELLAMONTE.
PROGETTI VARI APPROVATI
NEL 2009 RICHIESTE DI
MUTUO (PROG N. 38801/09INT.1, CUP J16E09000310003 /
N. 39290/09-INT.1 CUP
J16E09000350003 / N. 44855/09INT.1 CUP J26E09000250003)
(E.A.PR. 509.996,00 / U.I.PR.
11717 509.537,73)
HCA
ROBERTO
BERTORA
2010
I.A. PASSONI E SUCC. L.C.
CAVOUR, SUCC. L.S.
EINSTEIN DI TORINO E I.I.S.
FACCIO DI CASTELLAMONTE.
PROGETTI VARI APPROVATI
NEL 2009 RICHIESTE DI
MUTUO (PROG N. 38801/09INT.1, CUP J16E09000310003 /
N. 39290/09-INT.1 CUP
J16E09000350003 / N. 44855/09INT.1 CUP J26E09000250003)
(E.A.PR. 509.996,00 / U.I.PR.
11717 509.537,73)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
MU
FR
TV
MU
FR
4467
12584
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
accertamento
2010 10170, 10171, USCITA)
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
2010 (RIF. 12.585 U)
accertamento
1165079
1178624
250.729,00
137.000,00
250.729,00
137.000,00
2010
L. S. DARWIN, RIVOLI.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA 1 STRALCIO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROG. NUM. 26398/2010- INT.
1-3, CUP J26E10000110008)
(E.A. U.I. EURO 349.271,00)
(E.A.PR. EURO 250.729,00 /
26395 U.I.PR. EURO 250.184,18)
HCA
ROBERTO
BERTORA
2010
L.S. DARWIN, V.LE PAPA
GIOVANNI XXIII 25, RIVOLI.
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI
ELETTRICI. APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVOESECUTIVO. (PROGETTO N.
38214/2010 - INT. 1/2/3, CUP
J22J10000070006) (E.A. EURO
63.000,00= U.I. 63.000,00=
38132 U.I./E.A. EURO 137.000,00=)
HC6
ROBERTO
BERTORA
13707
TRASFERIMENTI
DALL'INAIL PER
ADEGUAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI IN MATERIA
DI IGIENE E SICUREZZA
2010 (RIF. 13.708 U)
accertamento
1164914
349.271,00
349.271,00
2010
4467
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI. (RIF. 4031,
2011 10170, 10171, USCITA)
accertamento
1229474
350.000,00
350.000,00
2011
12584
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA.
2011 (RIF. 12.585 U)
accertamento
1237476
166.666,00
166.666,00
2011
L. S. DARWIN, RIVOLI.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA 1 STRALCIO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROG. NUM. 26398/2010- INT.
1-3, CUP J26E10000110008)
(E.A. U.I. EURO 349.271,00)
(E.A.PR. EURO 250.729,00 /
26395 U.I.PR. EURO 250.184,18)
HCA
I.T.I FERRARI, SUSA.
INTERVENTI DI MESSA A
NORMA IMPIANTI
TECNOLOGICI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. (PROG.
34660/2010- INT. 1-3 - CUP
J86E10000250003) (E.A. EURO
350.000,00.= - U.PR. EURO
38166 348.804,01.=)
HCA
L.S. CURIE, PINEROLO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CONTROSOFFITTI E IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(DEVOLUZIONE MUTUO C.
DD.PP. E FINANZIAMENTO
REGIONALE) (PROG. N.
19320/11 - INT. 1/2/3, CUP
J16E11000270003). (E.A. U.I.
EURO 83.334,00.= - E.A./U.I.
HCA
41867 EURO 166.666,00.=).
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
ROBERTO
BERTORA
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
DV
DV
MU
MU
DV
13321
DEVOLUZIONE DI MUTUI
PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
2011 13.322 U)
accertamento
1237475
17.996,03
17.996,03
2011
41867
13321
DEVOLUZIONE DI MUTUI
PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
2011 13.322 U)
accertamento
1237794
852,30
27.011,85
2011
44181
14473
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI (RIF. 14472
2011 14974 14975 U)
accertamento
1228685
1.367,30
1.367,30
2011
37544
14473
MUTUO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI (RIF. 14472
accertamento
2011 14974 14975 U)
1228847
300.000,00
300.000,00
2011
37661
14475
DEVOLUZIONE DI MUTUI
PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
accertamento
2011 14474 14976 14977U)
1237710
316.032,36
316.032,36
2011
44292
L.S. CURIE, PINEROLO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CONTROSOFFITTI E IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(DEVOLUZIONE MUTUO C.
DD.PP. E FINANZIAMENTO
REGIONALE) (PROG. N.
19320/11 - INT. 1/2/3, CUP
J16E11000270003). (E.A. U.I.
EURO 83.334,00.= - E.A./U.I.
EURO 166.666,00.=).
I.I.S. UBERTINI, SUCC.LE DI
CHIVASSO. LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
COPERTURE. APPROVAZ.
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROG.
39712/2010, INT. 1-3, CUP
J96E10000460003,
DEVOLUZIONE DI MUTUI
VARI). (E.A./U.I. EURO
63.238,34.= -U.S. EURO
216.761,66.=).
I.I.S. LUXEMBURG, L.S.
COPERNICO, TORINO.
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI E DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VARI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. (PROGETTO N.
34665/10 - INT. 1/2/3/4, CUP
J16E10000240003) (E.A./PR.
EURO 150.000,00.= - U.I./PR.
EURO 149.458,91.=)
I.T.C. SRAFFA, ORBASSANO.
INTERVENTI VARI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROGETTO N. 34655/10 INTERVENTI N. 1/2/3) (CUP
J86E10000240003) (E.A./PR.
EURO 350.000,00.= - U.I./PR.
EURO 348.757,64.=)
ITC VIII MARZO, SETTIMO
TORINESE. INTERVENTI DI
BONIFICA AMIANTO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(DEVOLUZIONE MUTUI VARI)
(PROGETTO N. 34651/2010 INT. 1/2/3) (CUP
J36E10000260003) (E.A./U.I.
EURO 550.000,00=)
HCA
ROBERTO
BERTORA
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HCA
ROBERTO
BERTORA
HCA
ROBERTO
BERTORA
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
HCB
DV
14575
DEVOLUZIONE MUTUI PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI (RIF.
2011 14576 14972 14973 U)
accertamento
1238503
120.000,00
120.000,00
2011
1280356
7.647,21
7.647,21
2012
HCB
HCB
FR
14577
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI.
PIANO DI SICUREZZA (RIF.
2011 14578 U)
accertamento
HCB
HCB
FP
15322
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
HCB
HCB
HCB
HCB
TV
TV
accertamento
1238510
6.080,01
8.577,48
2011
14098
TRASFERIMENTI DI
CAPITALI DA PARTE
DELLO STATO PER
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DI EDIFICI
SCOLASTICI (RIF. 14.099
2013 U)
accertamento
1325863
302.500,00
302.500,00
2013
14098
TRASFERIMENTI DI
CAPITALI DA PARTE
DELLO STATO PER
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DI EDIFICI
SCOLASTICI (RIF. 14.099
2013 U)
accertamento
1325911
137.500,00
137.500,00
2013
L.S. BRUNO, TORINO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA FINALIZZATI
ALLA SICUREZZA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESE- CUTIVO.
(PROG. N. 19325/2011 - INT.
1/2/3 - CUP J16E11000280003)
HCB
44714 (E.A./U.I. EURO 180.000,00=)
L.S. BRUNO, TORINO.
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA FINALIZZATI
ALLA SICUREZZA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESE- CUTIVO.
(PROG. N. 19325/2011 - INT.
1/2/3 - CUP J16E11000280003)
HCB
44714 (E.A./U.I. EURO 180.000,00=)
L.C. "D'AZEGLIO" - TORINO.
INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDIN.
SOCIETA' ALVIT S.R.L..
APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. MUTUO BANCA
DEXIA CREDIOP SPA - COD.
1441. PROGETTO N
1265454/2007 - INT. 1. U.S.
EURO 221,28-E.A./E.R./U.L.
EURO 26.774,05-E.A. EURO
39835 7.647,21
HCA
PRIMO LICEO ARTISTICO,
TORINO. INTERVENTI DI
RIFACIMENTO COPERTURE E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VARI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(DEVOLUZIONE BOP DEXIACREDIOP E CONTRIBUTO
CIPE, PROG. 35119/2010-INT.14, CUP J16E10000400004) (U.I.
EURO 597.877,19 // E.A.
HCB
37029 EURO 600.000,00)
L.S. GALILEI, CIRIE'.
INTERVENTI DI BONIFICA
AMIANTO. APPROVA- ZIONE
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. (CONTRIBUTO
CIPE, PROGETTO N.
35117/2010, INT. 1-5,, CUP
J46E10000270004) (U.I. EURO
249.165,69 // E.A. EURO
HCB
37083 250000,00)
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
ROBERTO
BERTORA
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
TV
FR
FR
FR
FR
14098
TRASFERIMENTI DI
CAPITALI DA PARTE
DELLO STATO PER
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DI EDIFICI
SCOLASTICI (RIF. 14.099
2013 U)
accertamento
1328063
88.000,00
88.000,00
2013
I.I.S. FERRARIS - SETTIMO
T.SE. LAVORI DI
SOSTITUZIONE SERRAMENTI
E RIFACIMENTO
IMPERMEABILIZZAZIONI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(DEVOLUZIONE MUTUI BOP
DEXIA-CREDIOP,
CONTRIBUTO CIPE,
PROGETTO N. 35118/10, CUP
J36E10000300004) (E.A. EURO
170.000,00= //U.I. EURO
40547 169.377,48=)
HCB
15628
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15629 U)
accertamento
1320039
40.000,00
40.000,00
2013
15628
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
accertamento
2013 15629 U)
1320042
40.000,00
40.000,00
2013
15628
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15629 U)
accertamento
1320074
40.800,00
40.800,00
2013
I.T.S.T. E. DA ROTTERDAMM,
PALESTRA,NICHELINO.
INTERV. IMPIANTIST
SPORTIVA. BANDO REG.
PIEMONTE CONCESSIONE
CONBTRIBUTI ANNO 2011
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR.
29889/2013 INT. 1-3, CUP
J15D13000080005) (E.A. EURO
40.000,00 // U.I. EURO
29918 50.391,83)
HCB
L.S. GIORDANO BRUNO,
TORINO. INTERVENTI PER
L'IMPIANTISTICA SPORTIVA.
BANDO REG. PIEMONTE
CONCESSIONE CONTRIBUTI
ANNO 2011 APRPOVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PR. 29871/2013
INT.1-3, CUP J15D1300080005
(E.A. EURO 40.000,00 // U.I.
29917 EURO 50.584,38)
HCB
I.I.S. CENA, IVREA.
INTERVENTI PER
L'IMPIANTISTICA SPORTIVA.
BANDO REGIONALE PER LA
CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ANNO 2011
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROG. 30094/2013 INT. 1-4,
CUP J15D13000080005) (E.A.
EURO 40.800,00 // U.I. EURO
30095 50.943,12)
HCB
2013
L.C./L.S. MONTI, CHIERI PALESTRA. INTERVENTI PER
IMPIANTISTICA SPORTIVA.
BANDO REGIONE PIEMONTE
PER CONCESSIONE
CONTRIBUTI ANNO 2011.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
PROG. 40969/2013 INT. 1-4 CUP J15D13000080005 (E.A.
EURO 40.000,00 - U.I. EURO
40977 50628,40)
HCB
15628
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15629 U)
accertamento
1328538
40.000,00
40.000,00
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
FR
FR
FR
FR
15628
15628
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15629 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15629 U)
accertamento
1328599
1328676
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
2013
L.S. EINSTEIN - TORINO.
INTERVENTI PER
L'IMPIANTISTICA SPORTIVA.
BANDO REGIONE PIEMONTE
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ANNO
2011.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(COD. OSS. LL. PP. 10761/13,
PROGETTO N. 41021/13, CUP
J15D13000080005) (E.A./U.I.
UERO 40.000,00= U.I. EURO
41027 10.973,10=)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2013
I.I.S. MAJORANA MONCALIERI.
PALESTRA.INTERVENTI PER
IMPIANTISTICA SPORTIVA.
BANDO REGIONE PIEMONTE
PER CONCESSIONE
CONTRIBUTI ANNO 2011.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
PROG. 41072/2013 INT. 1-4,
CUP J15D13000080005 (E.A.
EURO 40.000,00 - U.I. EURO
41076 50.628,40)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
15628
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15629 U)
accertamento
1328864
40.000,00
40.000,00
2013
15628
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15629 U)
accertamento
1329090
37.600,00
37.600,00
2013
IPSIA GALILEI,TORINO.
INTERVENTI PER
IMPIANTISTICA SPORTIVA.
BANDO REGIONE PIEMONTE
PER CONCESSIONE
CONTRIBUTI ANNO 2011.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
PROG. 41112/2013 INT. 1-4 CUP J15D13000080005. (E.A.
EURO 40.000,00 - U.I. EURO
41116 50.628,40)
HCB
ITST GIOVANNI BATTISTA
PININFARINA, PALESTRA
MONCALIERI (TO). INTERVENTI PER
L'IMPIANTISTICA SPORTIVA.
BANDO REG. PIEM. PER LA
CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ANNO 2011.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFI- NITIVO-ESECUTIVO (PR.
N. 41712/2013 INT. 1-4,CUP
J15D13000080005) (E./A. EURO
37.600,00= U./I. EURO
41715 47.486,42=)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
FR
FR
FR
TV
15628
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15629 U)
accertamento
15628
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
VERIFICHE SU PALESTRE
E IMPIANTI SPORTIVI (RIF.
2013 15629 U)
accertamento
15705
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO DI EDIFICI
SCOLASTICI (ACCORDO DI
PROGRAMMA) (RIF.
2013 15706U )
accertamento
15717
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA
RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI
(LEGGE 98/2013) (RIF.
2013 15718 U )
accertamento
1329834
1329837
1340009
1337472
40.800,00
36.800,00
700.000,00
500.000,00
40.800,00
36.800,00
700.000,00
500.000,00
2013
PRIMO LICEO ARTISTICO VIA
CARCANO
TORINO.INTERVENTI PER
IMPIAN TISTICA
SPORTIVA.BANDO REGIONE
PIEMONTE CONCESSIONE
CONTRIBUTI ANNO
2011.PALESTRA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEF-ESECUTIVO PROG. N.
42007 INT. 1-4 CUP
J15D13000080005 ( E.A. EURO
40.800,00 - U.I. EURO 51.120,83
42017 )
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2013
IIS BODONI VIA PONCHIELLI
56 TORINO. INTERVENTI PER
L'IMPIANTI- STICA SPORTIVA.
BANDO REGIONE PIEMONTE
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ANNO 2011.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECU- TIVO
(PROG. N. 42011/2013 INT. 1-4,
CUP J15D13000080005) (E./A.
EURO 36800,00 - U./I. EURO
42018 46095,28)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2013
L.S. NEWTON, I.I.S. EUROPA
UNITA, SEDE E SUCCURSALE
CHIVASSO. LAVORI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO
E MESSA IN SICUREZZA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
PROG. N. 42012/2013 - CUP
J19H13000350005. (U.I. / E.A.
51402 EURO 700.000,00.=).
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2013
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI FINANZIATI AI
SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N.
69 CONV. DALLA L. 9/08/2013
N. 98. MISURE URGENTI DI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA
IN SICUREZZA ISTITUZIONI
SCOLASTICHE STATALI.
INDIVIDUAZIONE MODALITA'
DI AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA APERTA. (E.A.HCB
49886 U.I. EURO 1.667.761,65)
CLAUDIO
SCHIARI
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
HCB
TV
TV
TV
TV
15717
15717
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA
RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI
(LEGGE 98/2013) (RIF.
2013 15718 U )
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA
RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI
(LEGGE 98/2013) (RIF.
2013 15718 U )
15717
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA
RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI
(LEGGE 98/2013) (RIF.
2013 15718 U )
15717
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA
RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI
(LEGGE 98/2013) (RIF.
2013 15718 U )
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1337473
1337474
1337475
1340794
500.000,00
500.000,00
167.761,65
208.591,38
500.000,00
500.000,00
167.761,65
208.591,38
2013
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI FINANZIATI AI
SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N.
69 CONV. DALLA L. 9/08/2013
N. 98. MISURE URGENTI DI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA
IN SICUREZZA ISTITUZIONI
SCOLASTICHE STATALI.
INDIVIDUAZIONE MODALITA'
DI AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA APERTA. (E.A.49886 U.I. EURO 1.667.761,65)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2013
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI FINANZIATI AI
SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N.
69 CONV. DALLA L. 9/08/2013
N. 98. MISURE URGENTI DI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA
IN SICUREZZA ISTITUZIONI
SCOLASTICHE STATALI.
INDIVIDUAZIONE MODALITA'
DI AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA APERTA. (E.A.49886 U.I. EURO 1.667.761,65)
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
2013
EDIFICI SCOLASTICI VARI.
INTERVENTI FINANZIATI AI
SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N.
69 CONV. DALLA L. 9/08/2013
N. 98. MISURE URGENTI DI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA
IN SICUREZZA ISTITUZIONI
SCOLASTICHE STATALI.
INDIVIDUAZIONE MODALITA'
DI AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA APERTA. (E.A.HCB
49886 U.I. EURO 1.667.761,65)
CLAUDIO
SCHIARI
2013
I.P.A. COLOMBATTO, TORINO.
INTERVENTO FINANZIATO AI
SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N.
69, CONV. IN L. 9/8/2013, N. 98.
LAVORI DI SOSTITUZIONE
COPERTURA IN AMIANTO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. 43121/2013, CUP
51547 J11H13000540001).
HCB
CLAUDIO
SCHIARI
HD0
HD0
HD0
HD0
HD0
HD0
HD0
HD0
HD0
HD0
HD0
HD0
TV
TV
FR
FR
TV
TV
15214
15214
15218
15231
15214
15214
RIMBORSI DA COMUNI
PER INCENTIVI ALLA
PROGETTAZIONE EX ART.
92 DLGS 163/2006 (RIF.
2012 15215, 15216, 15217 U)
accertamento
RIMBORSI DA COMUNI
PER INCENTIVI ALLA
PROGETTAZIONE EX ART.
92 DLGS 163/2006 (RIF.
2012 15215, 15216, 15217 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
GLI INTERVENTI RELATIVI
AGLI EVENTI
METEOROLOGICI DEL
MESE DI MARZO 2011
O.P.C.M. N. 3964/2011 (RIF.
15219 15220 15221 15222
2012 U)
accertamento
RIMBORSI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
GLI INTERVENTI RELATIVI
AGLI EVENTI
METEOROLOGICI DEL
MESE DI MARZO 2011
OPCM 3964/2011 (RIF.
15232, 15233, 15234
2012 15444U)
accertamento
RIMBORSI DA COMUNI
PER INCENTIVI ALLA
PROGETTAZIONE EX ART.
92 DLGS 163/2006 (RIF.
2013 15215, 15216, 15217 U)
accertamento
RIMBORSI DA COMUNI
PER INCENTIVI ALLA
PROGETTAZIONE EX ART.
92 DLGS 163/2006 (RIF.
2013 15215, 15216, 15217 U)
accertamento
1276064
1293382
1270468
1270467
1333757
1335172
0,00
0,08
4.175.246,78
47.546,15
2.263,04
742,50
854,98
0,08
4.175.246,78
47.546,15
2.263,04
742,50
2012
SP. 151 DI CAMPIGLIONE.
NUOVA INTERSEZIONE A
ROTATORIA CON SP. 156 DI
LUSERNETTA, IN
CONVENZIONE CON IL
COMUNE DI CAVOUR. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E
RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO EX ART. 92
DEL DL.GS 12/4/2006 N. 163 E
SMI. PER LA
PROGETTAZIONE. REV.
PROVV. N 474/4. (E.A.-E.R.-U.I.
33844 EURO 854,98).
HD0
PAOLO
FOIETTA
2012
OPERAZIONI DI
CONCILIAZIONE CONTABILE
51384 ESERCIZIO 2012
HD0
PAOLO
FOIETTA
2012
EVENTI METEOROLOGICI DEL
MESE DI MARZO 2011.
O.P.C.M. N. 3964 DEL
07/09/2011. O.C. N.
5/DB14.00/1.2.6/3964 DEL
30/05/2012. ACCERTAMENTO
DI ENTRATA. E.A.
29290 5.332.162,25
HD0
PAOLO
FOIETTA
2012
EVENTI METEOROLOGICI DEL
MESE DI MARZO 2011.
O.P.C.M. N. 3964 DEL
07/09/2011. O.C. N.
5/DB14.00/1.2.6/3964 DEL
30/05/2012. ACCERTAMENTO
DI ENTRATA. E.A.
HD0
29290 5.332.162,25
PAOLO
FOIETTA
2013
LAVORI PER ADEGUAMENTO
CARREGGIATA STRADALE .
SP. 148 DI VIGONE, TRATTO
VIGNE
VIRLE.ACCERTAMENTO EX
ART. 183, COMMA 5 T.U.E.L.
267/2000 DELL'INCENTIVO EX
ART. 92 DEL D.L.GS. 12/4/2006
N. 163 E S.M.I.. (E.A. - EURO
47936 2.263,04.=).
HD0
PAOLO
FOIETTA
2013
S.P. 194 DI FROSSASCO.
SISTEMAZIONE CON
PIATTAFORMA RIALZATA
INCROCIO CON VIA R.
ASVISIO E VIA CASTELLARO.
ACCERTAMENTO EX ART 183,
COMMA 5 TUEL 267/2000
DELL'INCENTIVO EX ART. 92
DEL DLGS 12 APRILE 2006 N.
163 E S.M.I.. (E.A. - EURO
48747 742,50.=).
HD0
PAOLO
FOIETTA
HD0
HD1
HD1
HD1
HD1
HD0
HD1
HD1
HD1
HD1
TV
MU
MU
MU
MU
15214
2366
2376
1905
1905
RIMBORSI DA COMUNI
PER INCENTIVI ALLA
PROGETTAZIONE EX ART.
92 DLGS 163/2006 (RIF.
accertamento
2013 15215, 15216, 15217 U)
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1986-2164/0
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE P ROVIN CIALI
(IVI COMPRESE LE
REVISIONI PREZZI )
(CAP. 6502 SCITE)
1986 ...
accertamento
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1986-2310/0
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DI OPE
RE PUBBLICHE DI
VIABILITA' P ROVIN
CIALE (CAP.6575 USCITA)
1986 ...
accertamento
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1990-2310/0
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DI OPE
RE PUBBLICHE DI
VIABILITA' P ROVIN
CIALE (CAP.6575 USCITA)
1990 ...
accertamento
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1990-2310/0
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DI OPE
RE PUBBLICHE DI
VIABILITA' P ROVIN
CIALE (CAP.6575 USCITA)
1990 ...
accertamento
1340008
131000
123363
214863
214873
68.765,09
2.406,96
325,86
33.138,01
105,20
68.765,09
2.406,96
325,86
33.138,01
105,20
2013
STRADA DI COLLEGAMENTO
TRA C.SO MARCHE IN
TORINO E LA EX SS 24 IN
COLLEGNO CON NUOVO
PONTE SULLA DORA - LOTTO
II (DA VIALE CERTOSA ALLA
ROTATORIA SULLA S.S.P. 24).
ACCERTAMENTO EX ART. 179
D.LGS. 267/2000
DELL'INCENTIVO EX ART. 92
D.LGS. 163/06 E S.M.I.. (E.A.
52696 EURO 68.765,09=).
HD0
PAOLO
FOIETTA
1986
S.P. N. 169 DELLA VAL
GERMANASCA. LAVORI DI
ISPEZIONE E BONI FICA DI
VERSANTI ROCCIOSI CON
DISGAGGIO E
FRANTUMAZIONE DI MASSI
PERICOLANTI DAL KM. 10+000
AL KM. 17+000. (U/I-E/A=
52275 200.000.000).
HD1
MONICA
TARCHI
1986
S.P. N. 2 DI GERMAGNANO.
RINFORZO ALLE FONDAZIONI
ED AMPLIA- MENTO DEL
PONTE SULLA STURA DI
LANZO (DETTO DI CAFASSE)
OPE- RE STRADALI DI
COMPLETAMENTO.
APPROV.PRELIM.DEL
PROGETTO.
TRASFERIMENTO DI
IMPEGNO FINANZIARIO (U/I51190 E/A= 331.900.000).
HD1
MONICA
TARCHI
1990
S.P. N. 1 DIRETTISSIMA VALLI
DI LANZO. ALLARGAMENTO
NELLA TRAVERSA DEL
COMUNE DI PESSINETTO DAL
N. CIVICO 47/A AL N. 49.
TRAFERIMENTO DI IMPEGNO
FINANZIARIO. (U/I E/A L.
90204 325.000.000.=)
HD1
MONICA
TARCHI
1990
S.P. N. 158 DI GARZIGLIANA.
RICOSTRUZIONE PONTE SUL
TORRENTE CHIAMOGNA AL
KM. 8+500.TRASFERIMENTO
DI IMPEGNO FINANZIARIO.
90209 (U/I E/A L. 450.000.000.=)
HD1
MONICA
TARCHI
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
MU
MU
MU
MU
MU
1905
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1990-2310/0
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DI OPE
RE PUBBLICHE DI
VIABILITA' P ROVIN
CIALE (CAP.6575 USCITA)
1990 ...
accertamento
214899
3,95
3,95
1990
90219
1905
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1990-2310/0
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DI OPE
RE PUBBLICHE DI
VIABILITA' P ROVIN
CIALE (CAP.6575 USCITA)
1990 ...
accertamento
214916
638,72
638,72
1990
90228
2362
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1990-2340/0
MUTUO PER
FINANZIAMENTO DI
INTERVEN TI ED OPERE
RELATIVE ALLA VI ABILI
TA' PROVINCIALE. (LEGGE
11.3.1988 N. 67 ART. 17).
(CAP. 6583/00 USCITE).
1990 ...
accertamento
214982
23.719,07
23.719,07
1990
90260
1887
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1991-2340/0
MUTUO PER
FINANZIAMENTO DI
INTERVEN TI ED OPERE
RELATIVE ALLA VI ABILI
TA' PROVINCIALE. (LEGGE
11.3.1988 N. 67 ART. 17).
(CAP. 6583/00 USCITE).
1991 ...
accertamento
241195
42.134,11
42.134,11
1991
50334
1675
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1992-2310/0
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DI OPE
RE PUBBLICHE DI
VIABILITA' P ROVIN
CIALE COMPRESA
REVISIONE PREZZI.
...
1992 (CAP. 6575/U).
accertamento
273357
2.000,00
2.000,00
1992
COSTRUZIONE PONTE SUL
SANGONE TRA VIA ARTOM DI
TORINO E NI- CHELINO A
SERVIZIO DELL'ASSE
PROVINCIALE EST-OVEST
(MONCA- LIERI-NICHELINOBEINASCO-RIVALTA).
TRASFERIMENTO DI
IMPEGNO FINANANZIARIO.
(U/I E/A L. 4.000.000.000.=)
S.P. N. 73 DELLA SERRA.
INTERVENTI DI
CONTENIMENTO DI MASSI, A
MONTE DELLA STRADA,
RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE, RISANA- MENTO
AMBIENTALE.
TRASFERIMENTO DI
IMPEGNO FINANZIARIO. (U/I
E/A L. 1.500.000.000.=)
L. 11.3.88 N. 67 E 26.4.89 N.
155 - D.M. 18.5.89 N. 992. S.P.
N. 1 DIRETTISSIMA DELLE
VALLI DI LANZO.
ACQUISIZIONE E
DEMOLIZIONE FABBRICATI,
COSTRUZIONE MURO DI
SOSTEGNO NELL'A- BITATO
CEL COM. DI
PESSINETTO.TASFERIM.
IMPEGNO FINANZIARIO. (U/I
E/A L. 625.000.000.=)
L.11.3.88 N.67 E 26.4.89 N.155D.M.18.1.90 N.110/90. S.P.N.
184 DI VILLARBASSE (TRANAREANO-VILLARB,-RIVOLI E
DIRAM.SANGANO).PROG.SIST.E
AMMOD.TR. RIVOLIVILLARBASSE FRA LA S.C.DI
S.MARIA IN COMUNE DI
RIVOLI E LA NUOVA
VARIANTE DEL COMUNE DI
VILLARBASSE.
TRASF.IMP.FIN.(U/I-E/A=L.
1.650.000.000)
HD1
MONICA
TARCHI
HD1
MONICA
TARCHI
HD1
MONICA
TARCHI
HD1
MONICA
TARCHI
S.P. N. 125 DI REVIGLIASCO.
SISTEMAZIONE TRATTO
DALLA PROGR. KM. 4+650
ALLA PROGR. KM. 4+850 E
ROTONDE INCROCIO CON
S.P. N. 124 E S.P. N. 126.
APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE ED
ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.
N.10 DELLA LEGGE 22/10/71 N.
7155 865. (U.I. E.A. L. 300.000.000.=) HD1
MONICA
TARCHI
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
MU
MU
MU
MU
1675
1675
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1992-2310/0
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DI OPE
RE PUBBLICHE DI
VIABILITA' P ROVIN
CIALE COMPRESA
REVISIONE PREZZI.
...
1992 (CAP. 6575/U).
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1992-2310/0
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DI OPE
RE PUBBLICHE DI
VIABILITA' P ROVIN
CIALE COMPRESA
REVISIONE PREZZI.
...
1992 (CAP. 6575/U).
accertamento
accertamento
1954
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1994-2310/0
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DI OPE
RE PUBBLICHE DI
VIABILITA' P ROVIN
CIALE COMPRESA
REVISIONE PREZZI.
...
1994 (CAP. 6575/U).
1858
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1995-2315/0
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI URGENTI E
STRAORDIN ARI
CONSEGUENTI
ALL'EMERGENZA
DETERMINATA SULLE
STRUTTURE STR DALI
DAGLI EVENTI METEORICI
DEL SETTEMBRE 1993
NOVEMBRE 1994. LE GE
471/94 E D.D.L. N. 624/94 E
646/94 (RIF. CAP. 6577/00/
accertamento
1995 ...
accertamento
273360
273401
337589
357165
15.612,76
70.054,80
19.271,71
2.663,04
15.612,76
70.054,80
19.271,71
2.663,04
1992
STRADA PROVINCIALE N. 56
DI STRAMBINO - (TRONCO:
AZEGLIO-S.S. N. 228 VERSO
PIVERONE) - LAVORI DI
AMPLIAMENTO E RETTIFICA
STRA- DALE - APPROVAZIONE
DEL PROGETTO
PRELIMINARE ED
ADEMPIMENTO DI CUI
ALL'ART. 10 DELLA LEGGE
22/10/1971 N. 865. (U.I./E.A. L.
7156 500.000.000.=)
HD1
MONICA
TARCHI
1992
S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE
VALLI DI LANZO.
COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI A SBALZO A TRATTI
SALTUARI NELL'ABITATO DI
PESSINETTO.
APPROVAZIONE DEL
PROGETTO PRELIMINARE ED
ADEMPIMENTI DI CUI
ALL'ART. 10 LEGGE 22/10/71
N. 865. (U/I E/A L.
7245 700.000.000.=)
HD1
MONICA
TARCHI
1994
S.P.N. 13 DI
FRONT.TRATTO:BUSANOVALPERGA-BIVIO PER SAN
PONSO.
AMPLIAMENTO.SISTEMAZION
E E RETTIFICA SEDE
STRADALE.APPROVAZIONE
PROGETTO ED ADEMPIMENTI
DI CUI ALL'ART.10-LEGGE
22/10/1971 N.865. IMPEGNO DI
SPESA-MUTUO CASSA
DD.PP.POS.N.4255966 DEL
24/2/94. U/I E/A L
84832 1.000.000.000=
HD1
MONICA
TARCHI
1995
S.P. N. 222 DI
CASTELLAMONTE. VARIANTE
AD EST DELL'ABITATO DI RIVAROLO. COSTRUZIONE DI
OPERE DI SOSTEGNO
STRADALE E DI DIFESA
IDRAULICA A SEGUITO DI
EROSIONI DELL'8/11/1994.
PROG. N. 6923/1995 INT. N.
6918 1/2. (U/I E/A L. 3.000.000.000.) HD1
MONICA
TARCHI
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
MU
MU
MU
1858
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1995-2315/0
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI URGENTI E
STRAORDIN ARI
CONSEGUENTI
ALL'EMERGENZA
DETERMINATA SULLE
STRUTTURE STR DALI
DAGLI EVENTI METEORICI
DEL SETTEMBRE 1993
NOVEMBRE 1994. LE GE
471/94 E D.D.L. N. 624/94 E
646/94 (RIF. CAP. 6577/00/
accertamento
1995 ...
1858
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1995-2315/0
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI URGENTI E
STRAORDIN ARI
CONSEGUENTI
ALL'EMERGENZA
DETERMINATA SULLE
STRUTTURE STR DALI
DAGLI EVENTI METEORICI
DEL SETTEMBRE 1993
NOVEMBRE 1994. LE GE
471/94 E D.D.L. N. 624/94 E
646/94 (RIF. CAP. 6577/00/
1995 ...
accertamento
1858
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1995-2315/0
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI URGENTI E
STRAORDIN ARI
CONSEGUENTI
ALL'EMERGENZA
DETERMINATA SULLE
STRUTTURE STR DALI
DAGLI EVENTI METEORICI
DEL SETTEMBRE 1993
NOVEMBRE 1994. LE GE
471/94 E D.D.L. N. 624/94 E
646/94 (RIF. CAP. 6577/00/
1995 ...
accertamento
361710
361725
362527
2.289,92
0,00
2.065,83
2.289,92
3.782,82
2.065,83
1995
ALLUVIONE DEL 23-25
SETTEMBRE 93-S.P.N. 48 DI
PIAMPRATO-LAVORI DI
RICOSTRUZIONE E
SISTEMAZIONE DEL CORPO
STRADALE DANNEGGIATO
TRA LE PROGR. KM.0+800 E
KM.2+300 - PROG. N.
115254/94 INT. N. 1/2/3.
AUTORIZZAZIONE AD
ESPERIRE UNA GARA DI
APPALTO MEDIANTE ASTA
PUB- BLICA. (U.I. L.
42014 330.000.000.=)
HD1
MONICA
TARCHI
1995
ALLUVIONE DEL 23-25
SETTEMBRE 93-S.P.N. 47
DELLA VAL SOANA. DIRAMAZIONE PER FORZO-LAVORI
DI RICOSTRUZIONE E
RIPRISTINO DELLE OPE- RE A
DIFESA DEL CORPO
STRADALE E DEL PONTE SUL
TORRENTE FORZO. PROG. N.
117363/94 INT. N. 1/2/3.
AUTORIZZAZIONE AD
ESPERIRE UNA GARA DI
APPALTO MEDIANTE ASTA
PUBBLICA. (U.I. L.
41839 525.000.000.=)
HD1
MONICA
TARCHI
1995
ALLUVIONE DEL 5-7
NOVEMBRE 1994.S.P.N. 243 DI
VAUDA INFERIORE.
CONSOLIDAMENTO
MOVIMENTO FRANOSO KM.
1+780. PROG N 161241/1994
INT N1/2/3 U/I E/A L
49402 250.000.000=
HD1
MONICA
TARCHI
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
MU
MU
MU
1858
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1995-2315/0
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI URGENTI E
STRAORDIN ARI
CONSEGUENTI
ALL'EMERGENZA
DETERMINATA SULLE
STRUTTURE STR DALI
DAGLI EVENTI METEORICI
DEL SETTEMBRE 1993
NOVEMBRE 1994. LE GE
471/94 E D.D.L. N. 624/94 E
646/94 (RIF. CAP. 6577/00/
accertamento
1995 ...
1858
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1995-2315/0
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI URGENTI E
STRAORDIN ARI
CONSEGUENTI
ALL'EMERGENZA
DETERMINATA SULLE
STRUTTURE STR DALI
DAGLI EVENTI METEORICI
DEL SETTEMBRE 1993
NOVEMBRE 1994. LE GE
471/94 E D.D.L. N. 624/94 E
646/94 (RIF. CAP. 6577/00/
1995 ...
accertamento
1858
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1995-2315/0
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI URGENTI E
STRAORDIN ARI
CONSEGUENTI
ALL'EMERGENZA
DETERMINATA SULLE
STRUTTURE STR DALI
DAGLI EVENTI METEORICI
DEL SETTEMBRE 1993
NOVEMBRE 1994. LE GE
471/94 E D.D.L. N. 624/94 E
646/94 (RIF. CAP. 6577/00/
1995 ...
accertamento
366556
367614
367932
1.347,18
3.098,74
6.918,45
1.347,18
3.098,74
6.918,45
1995
ALLUVIONE DEL 5-7
NOVEMBRE 1994.S.P.N. 60 DI
VILLA CASTELNUOVO.
RICOSTRUZIONE CORPO
STRADALE FRANATO AL KM.
4+150. PROG. N. 158869/1994 INT. N. 1/2. U/I E/A L
74935 200.000.000=
HD1
MONICA
TARCHI
1995
ALLUVIONE DEL 5-7
NOVEMBRE 1994.STRADA
PROVINCIALE N 1
DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI
LANZO.COSTRUZIONE MURO
DI SOTTOSCARPA SOTTO
L'ABITATO DI BRACHIELLO.
PROG. N. 81249/1995 - INT. N.
1/2/3. (E.A./U.I. L.
81239 300.000.000.=)
HD1
MONICA
TARCHI
1995
ALLUVIONE DEL 5-7
NOVEMBRE 1995. S.P.N. 221
DI ANDRATE-COSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO PER
CONTENI- MENTO FRANA A
VALLE INNESTO S.S. 419.
PROG. N. 165160/1994 INT.
1/2/3/4. E.A - U.I. L.
84314 1.300.000.000.=
MONICA
TARCHI
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
HD1
MU
MU
TV
TV
S.P.N. 40 DI SAN GIUSTOS.P.N. 84 DEL LAGO DI
CANDIA-S.P.N. 51 DI CICONIOS.P.N. 56 DI STRAMBINOS.P.N. 81 DI MAZZE'SISTEMAZIONE DELLA
SOVRASTRUTTURA
BITUMATA A TRATTI
SALTUARI. CONFERMA DI
IMPEGNO PER PROGETTO
ESECUTIVO. PROG N
110430/1994 INT N1/2 U/I E/A L
67178 600.000.000=
HD1
2692
INTERVENTO PER
GESTIONE CAP. DI
RESIDUO E-1995-2164/0
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE P ROVIN CIALI
(IVI COMPRESE LE
REVISIONI PREZZI )
(CAP. 6502 SCITE)
1995 ...
1858
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI URGENTI E
STRAORDINARI
CONSEGUENTI
ALL'EMERGENZA
DETERMINATA SULLE
STRUTTURE STRADALI
DAGLI EVENTI METEORICI
DEL SETTEMBRE 1993 E
NOVEMBRE 1994. L. 471/94
E D.L. 624/94. (RIF. 1859
1998 SPESA)
accertamento
477304
0,00
3.782,82
1998
7934
RIMBORSO SPESE PER
INTERVENTI DISPOSTI IN
EMERGENZA A SEGUITO
DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DEL 13-102000- O.M. N. 3090/2000 E
NOTA PREFETTURA
2000 24/10/2000 (RIF. 7935 S)
accertamento
562651
0,00
111.344,89
2000
ALLUV. 23-25 SETT. 93-SP 47
DELLA VAL SOANA. LAVORI DI
RICOSTRUZ. DEL CORPO
STRAD. RIPRISTINO DELLA
PAVIMENTAZ DANNEGGIATA,
LAVORI DI BONIFICA DEL
DISSESTO SUL RIO GUARIA.
APPROVAZIONE PROGETTI
RIUNIFICATI E RIELABORATI
IN STRALCIO "A" E "B".
APPROVAZ. PROCE- DURE DI
GARA. PROG. N. 139379/1998 139212 INT. N. 1/2/3/4/5.
HD1
ALLUVIONE OTTOBRE 2000..
INTERVENTI URGENTI
DISPOSTI IN EMERGENZA AI
SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1
DELL'ORDINANZA DEL
MINISTRO DELL'IN- TERNO N.
3090 DEL 18/10/2000. E/A - U/I
L. 22.873.000.=
EURO
263299 11.812.918,65.=
HD1
2001
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
SP 48 DI PIAMPRATO.
INTERVENTI DI SOMMA
URGENZA LUNGO LA SP 48 DI
PIAMPRATO. APPROVAZIONE
INTERVENTO, ORDINAZIONE,
CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE, PAG. CERT. N.
1 A SALDO. IMP. MATTIODA
P.& FIGLI. U.S./U.L./E.S. L.
125.446.700.=
EURO
70312 64.787,81.=
HD1
7934
accertamento
RIMBORSO SPESE PER
INTERVENTI DISPOSTI IN
EMERGENZA A SEGUITO
DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DEL 13-102000- O.M. N. 3090/2000 E
NOTA PREFETTURA
subaccertamento
2000 24/10/2000 (RIF. 7935 S)
365100
573200
1,43
562651
13.244,84
1,43
13.244,84
1995
MONICA
TARCHI
MONICA
TARCHI
MONICA
TARCHI
MONICA
TARCHI
HD1
HD1
HD2
HD2
HD1
HD1
HD2
HD2
TV
TV
FR
FR
7934
RIMBORSO SPESE PER
INTERVENTI DISPOSTI IN
EMERGENZA A SEGUITO
DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DEL 13-102000- O.M. N. 3090/2000 E
NOTA PREFETTURA
2000 24/10/2000 (RIF. 7935 S)
subaccertamento
574613
7934
RIMBORSO SPESE PER
INTERVENTI DISPOSTI IN
EMERGENZA A SEGUITO
DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DEL 13-102000- O.M. N. 3090/2000 E
NOTA PREFETTURA
2000 24/10/2000 (RIF. 7935 S)
subaccertamento
634638
8134
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE S.P. ( RIF. 8130accertamento
2001 8132 S)
585180
8134
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE S.P. ( RIF. 8130accertamento
2001 8132 S)
591932
562651
562651
96.550,68
96.550,68
2001
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
SP47 DELLA VAL SOANA.
INTERVENTO DI SOMMA
URGENZA LUNGO LA SP 47
DELLA VAL SOANA ALLA
PROGR. KM 8+900 IN TERR.
DEL COMUNE DI INGRIA.
APPR. INT., ORD., CERT. REG.
ESEC. PAGAM. CERT. N. 1 A
SALDO ALL' IMPRESA
EUROSOL OPERE SPEC. SRL
U.S./U.L./E.S.
L.
HD1
77102 516.000.000.= 266.491,76.=
1.549,37
1.549,37
2002
33.786,80
33.786,80
2001
ALLUV.OTTOBRE
2000.INTERVENTI URGENTI
DISPOSTI IN EMERGENZA AI
SENSI DELL'ART.6 COMMA 1
DEL MINISTRO DELL'INTERNO
N.3090 DEL 18/10/2000INTERVENTO N.53APPROV.C.R.E. DITTA
COGEIS S.P.A. PAGAMENTO.
132104 E/S-U/S-U/L EURO 1.549,37.= HD1
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
LAVORI DI RICOSTRUZIONE
DEL PONTE SUL TORRENTE
ORCO A FELETTO ALLA
PROGR. KM. 1+800 ED OPERE
DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
LUNGO LA S.P. N. 41 DI
AGLIE'. AGGIUD. ALLA DITTA
COGEIS S.P.A. U/S L.
10.190.330.784/EURO
5.262.866,64 U/I-E/A L.
11.059.214.784/EURO
149522 5.711.607,77
HD2
2001
ALLUV. OTTOBRE 2000. S.P.
169 VAL
GERMANASCA.INTERV.
MESSA IN SI- CUREZZA DEL
VERSANTE TRA LE PROGR.
KM. 1+400 E KM.20+000.
FINANZ. DELL'OPERA. AFF.
INCARICO DI PROGETT.,
DIREZIONE LAVORI, MISURA
E CONTABIL. LAVORI, RILIEVI
AL DOTT. CASALE,ESECUZ.
SONDAGGI DITTA GEO-TEK E
RIPRESA ALIFOTO. EA.U.I.
188816 2.000.000.000-U.S. 158.931.269 HD2
55.882,77
55.882,77
MONICA
TARCHI
MONICA
TARCHI
DARIO
MASERA
DARIO
MASERA
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
FR
FR
FR
FR
8134
8134
8134
8134
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE S.P. ( RIF. 81302001 8132 S)
accertamento
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE S.P. ( RIF. 81302001 8132 S)
accertamento
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE S.P. ( RIF. 8130accertamento
2001 8132 S)
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE S.P. ( RIF. 81302001 8132 S)
accertamento
593672
597331
603371
606606
20.039,29
9,00
5.851,11
5.164,57
20.039,29
9,00
5.851,11
5.164,57
2001
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
LAVORI DI COSTRUZIONE
DIFESE SPONDALI A
PROTEZIONE DEL PONTE SUL
TORRENTE ORCO A
RIVAROLO LUNGO LA SP N.
222 DI CASTELLAMONTE.
AGG. ALLA DITTA OBERT
COSTRUZIONI SRL. E/A - U/I L.
2.115.007.562.=
EURO
1.092.310,25.= U/S L.
1952.755.782.=
EURO
200864 1.008.514,20.=
HD2
DARIO
MASERA
2001
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 48 DI PIAMPRATO.
RICOSTRUZIONE DEL CORPO
STRADALE E BONIFICA DEI
VERSANTI ALLA
PROGRESSIVA KM. 2+000.
APPROVAZIONE PROGETTO.
(E.A./U.I. L. 250.000.000.= EURO 129.114,22) (U.S. L.
226906 24.816.600.= - EURO 12.816,70) HD2
DARIO
MASERA
2001
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 166 DELLA VAL
CHISONE. LAVORI DI
COSTRUZIONE DEL PONTE
SUL TORRENTE CHISONE A
VILLAR PEROSA E DEL- LE
DIFESE SPONDALI. FINANZIM.
DELL' INTERVENTO.
INTEGRAZIONE IN- CARICO
PROG. ESEC. DELLE OPERE
DI DIFESA SPOND. ING.R.
BARRA.COL- LAUDO
ING.P.MARRO. EA/UI
257329 6.800.000.000/ U.S.195.016.195 HD2
DARIO
MASERA
2001
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 169 DELLA VAL
GERMANASCA.
COSTRUZIONE VALLO E RETI
PARAMASSI ALLA PROGR.
KM. 7+300. FINANZIAMENTO.AFFIDAMENTO
INCARICO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
AL DOTT. ING. GEOL. MARCO
CASALE. PROG. 268398/01
INT. N. 1/2. EA/UI L.
600.000.000./EURO 309.874,14 268392 US 47.612.234/E. 24.589,6
HD2
DARIO
MASERA
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
FR
FR
FR
FR
FR
8166
ALLUVIONE APRILEGIUGNO 2000.
INTERVENTI DI
RICOSTRUZIONE DELLE
STRADE PROVINCIALI
2001 (RIF.8167 S)
8134
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE S.P. ( RIF. 81308132 S) PROGETTO
2002 STRATEGICO 3250
accertamento
accertamento
594007
649919
19.815,83
946,19
19.815,83
946,19
2001
ALLUVIONE GIUGNO 2000.
CONTRIBUTO REGIONE
PIEMONTE DI CUI ALLA
ORDINANZA DEL MINISTRO
DEGLI INTERNI N. 3076 IN
DATA 03/08/2000 PER
INTERVENTI DI
RICOSTRUZIONE SULLE
STRADE PROVINCIALI. QUIET.
N. 820 DEL 17/4/01- MANDATO
N. 18224. E/A- U/I L..
840.000.000.= EURO
433.823,80.= E/R L.
588.000.000.= EURO
203846 303.676,66.=
HD2
DARIO
MASERA
2002
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA.
VARIANTE IN GALLERIA DAL
KM. 3+650 AL KM. 3+750.
MODIFICA AL QUADRO
ECONOMI- CO. (PROG. N.
164474/2001 - INT. N. 1/2/3/4/5)
207886 (E.A./U.I. EURO 51.646,00.=)
HD2
DARIO
MASERA
8134
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
RIPRISTINO DANNI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
CONSEGUENTE EVENTI
ATMOSFERICI DI GIUGNO
2002 (RIF. 8130, 8132,
10.330, 10.331 U)
PROGETTO STRATEGICO
2003 3250
accertamento
703386
115.001,01
115.001,01
2003
8134
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
RIPRISTINO DANNI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
CONSEGUENTE EVENTI
ATMOSFERICI DI GIUGNO
2002 (RIF. 8130, 8132,
10.330, 10.331 U)
PROGETTO STRATEGICO
accertamento
2003 3250
709278
30.317,02
30.317,02
2003
ALLUVIONE GIUGNO 2002. EX
S.S. 565 PEDEMONTANA.
CONSOLIDAMENTO PILE DEL
VIADOTTO SUL TORRENTE
ORCO A SALASSA.
APPROVAZIONE STUDIO DI
FATTIBILITA'. AFFIDAMENTO
INCARICO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ED ESECUTIVA AL DOTT. ING.
G. NOASCONO. (EA/UI EURO
499.176,35 - U.S. EURO
174314 15.912,00)
HD2
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 97 DI CINZANO.
REALIZZAZIONE DI UN MURO
ALLE PROGR. KM. 10+600 E
PROGR. KM. 10+700.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. N. 315722/2002 INT. N.
1/2/3/4/5) (U.I. EURO
149.455,58 - E.A. EURO
HD2
203408 150.000,00).
8134
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
RIPRISTINO DANNI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
CONSEGUENTE EVENTI
ATMOSFERICI DI GIUGNO
2002 (RIF. 8130, 8132,
10.330, 10.331 U)
PROGETTO STRATEGICO
accertamento
2003 3250
2003
ALLUVIONE GIUGNO 2002. EX
S.S. 565 "PEDEMONTANA".
CONSOLIDAMENTO PILE DEL
VIADOTTO SUL TORRENTE
ORCO A SALASSA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. (PROG. N.
211155/2003) (E.A./U.I. EURO
305849 622,72)
HD2
728696
186,82
186,82
DARIO
MASERA
DARIO
MASERA
DARIO
MASERA
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
FR
FR
FR
FR
8134
9856
9856
9856
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
RIPRISTINO DANNI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
CONSEGUENTE EVENTI
ATMOSFERICI DI GIUGNO
2002 (RIF. 8130, 8132,
10.330, 10.331 U)
PROGETTO STRATEGICO
accertamento
2003 3250
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 9857,
9858 U) PROGETTO
2003 STRATEGICO 3.2.5.0.
accertamento
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 9857,
9858 U) PROGETTO
2003 STRATEGICO 3.2.5.0.
accertamento
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 9857,
9858 U) PROGETTO
2003 STRATEGICO 3.2.5.0.
accertamento
736252
693497
712909
727586
23.022,00
5.164,57
2.301,06
3.302,80
23.022,00
5.164,57
2.301,06
3.302,80
2003
ALLUV. GIUGNO 2002. SP. N.
42 DEL SANTUARIO DI
BELMONTE. COSTRUZ. DI
OPERE DI SOSTEGNO ALLA
PROGR. KM. 14+650. APPROV.
QUADRO ECO- NOMICO E
AFFIDAMENTO INCARICO PER
LA REDAZIONE DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA
ALLA DOTT. GEOL. MARINA
PERINO. (E.A. EURO
76.740,00= U.I EURO
96.740,00= - U.S. EURO
331532 1.951,76)
HD2
DARIO
MASERA
2003
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
SP 99 DI SAN RAFFAELE
CIMENA.SISTEMAZ. FRANE AI
KM 0+300 0+700 5+300 E
8+300. ADEGUAMENTO
CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO ALLA LEGGE N.
166/2002. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONTRATTO.
INDIVIDUAZIONE MODALITA'
DI GARA. IMPEGNO DI SPESA.
119518 EA/UI EURO 24.764,35
HD2
DARIO
MASERA
2003
ALL. OTTOBRE 2000. SP N.222
DI
CASTELLAMONTE.COSTRUZI
ONE DEL PON- TEDI
ATTRAVERS. RIO RIBES NEI
COMUNI DI COLLERETTO
GIACOSA, LO- RANZE' E
SAMONE. APPROV. PROG.
ESECUTIVO. (DEV. MUTUI
CASSA DDPP N. 4255835/94,
N. 4259988/95, N. 4245833/93,
N. 4256322/94) (E.A./U.I.
E.2.160.000,00-EPR/UPR
E.853.157,00-US
219782 E.1.465.061,01)
HD2
DARIO
MASERA
2003
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA.
VARIANTE IN GALLERIA DAL
KM 3+650 AL KM 3+750.
VARIANTE IN CORSO
D'OPERA E MODIFICA DEL
QUADRO ECONOMICO.
APPROVAZIONE. (PROG. N.
164474/2001 - INT. N. 1/2/3/4/5)
(E.A./U.I. EURO 107.224,23
300031 U.S. EURO 326.746,00)
HD2
DARIO
MASERA
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
MU
MU
FR
FR
10184
10300
MUTUO PER RIPRISTINI
DEFINITIVI PER LA
RICOSTRUZIONE DEL
PONTE SUL TORRENTE DI
RIBORDONE (RIF. 10.185,
10.186, 10.187 U)
PROGETTO STRATEGICO
2003 3250
accertamento
MUTUO PER
COMPLETAMENTO
FABBRICATI
LABORATORIO
PROVINCIALE E
AMPLIAMENTO CENTRO
MEZZI MECCANICI (RIF.
2003 10302 S)
accertamento
9856
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 9857,
9858, 10.716, 10.717 U)
PROGETTO STRATEGICO
2004 3.2.5.0.
accertamento
9856
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 9857,
9858, 10.716, 10.717 U)
PROGETTO STRATEGICO
2004 3.2.5.0.
accertamento
736521
724930
755863
761417
789,92
0,00
29.360,77
2.223,37
789,95
474,03
29.360,77
2.223,37
2003
S.P. N. 49 DI RIBORDONE.
RICOSTRUZIONE PONTE SUL
TORRENTE RIBOR- DONE.
APPROVAZIONE SECONDA
VARIANTE IN CORSO
D'OPERA E MODIFICA
QUADRO ECONOMICO.
AFFIDAMENTO INCARICO DI
COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO ALLO
STUDIO DI ING. CIVILE
PRINCIPIA NELLA PERSONA
DOTT. ING. M. GRASSI. (EA/UI
EURO 100.221,00-U.S. EURO
336758 12.943,98)
HD2
DARIO
MASERA
2003
COSTRUZIONE FABBRICATI
PER IL LABORATORIO
PROVINCIALE ED AMPLIAMENTO CENTRO MEZZI
MECCANICI IN GRUGLIASCO.
APPROVAZIONE VARIAN- TE
IN CORSO D'OPERA E
MODIFICA AL QUADRO
ECONOMICO CON UTILIZZO
RIBASSO DI GARA.
DEVOLUZIONE MUTUI VARI.
(PROG. N. 149629/02 - INT. N.
1/2/3/4/5. (E.PR/U.PR EURO
163.457,00-U.S EURO
283557 47.635,24)
HD2
DARIO
MASERA
2004
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 196 DI PISCINA.
COSTRUZ. DEL MURO DI
SOSTEGNO TRA LE PROGR.
KM 1+350 E KM 2+000.
AFFIDAMENTO INCA- RICO DI
PROGETT. DEFINITIVAESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, MISURA E
CONTABILITA' A STUDIO ASS.
M. BOCCO, A. VENTURA, A.
CHUVIE NELLA PERSONA
DELL'ING. M. BOCCO.(EA/UI E.
HD2
103183 306.000,00-U.S. E.31.872,25)
DARIO
MASERA
2004
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 172 DEL COLLE DELLE
FINESTRE. RICOSTRUZIONE
DEL CORPO STRADALE CON
MURATURA E CLS E PIETRE
TRA LE PROGR. KM. 3+000 E
KM. 5+400. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (E.A. EURO
232.000,00 - U.I. EURO
138380 231.298,74)
HD2
DARIO
MASERA
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
FR
FR
FR
FR
9856
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 9857,
9858, 10.716, 10.717 U)
PROGETTO STRATEGICO
accertamento
2004 3.2.5.0.
764579
536,69
536,69
2004
154174
9856
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 9857,
9858, 10.716, 10.717 U)
PROGETTO STRATEGICO
2004 3.2.5.0.
accertamento
766808
11.539,58
11.539,58
2004
164252
9856
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 9857,
9858, 10.716, 10.717 U)
PROGETTO STRATEGICO
2004 3.2.5.0.
accertamento
777234
16.147,33
16.147,33
2004
222106
9856
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 9857,
9858, 10.716, 10.717 U)
PROGETTO STRATEGICO
2004 3.2.5.0.
accertamento
777240
18.486,48
18.486,48
2004
222211
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
SP 48 PIAMPRATO.
INTERVENTI DI SISTEMAZ.
PONTI E MURI ALLE PROGR.
KM 3+200, KM 3+520, KM
4+480 E KM 5+800. OPERE DI
COMPLET. ALLA PROGR. KM.
4+480. AFFIDAMENTO
INCARICO DI PROGETTAZ.
DEFINITIVA-ESECUTIVA ALLA
SOC. SERTEC SRL NELLA
PERSO- NA ING. GABRIELE.
(EA E.309.000-UI E.308.868,94US E.18.561,18)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000 GIUGNO 2002. S.P. N. 42 DEL
SANTUARIO DI BELMONTE.
COSTRUZIONE DI OPERE DI
SOSTEGNO DALLA PROGR.
KM. 14+550 ALLA PROGR. KM.
14+650. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (E.A. EURO
92.000,00 - U.I. EURO
91.715,32)
ALL. OTTOBRE 2000.S.P. N.
162 DI RORA'. RICOSTRUZ.
MURI SOSTEGNO TRA LE
PROGR. KM.6+850 E KM.
7+000. APPR. QUADRO ECON.
ED AFFID. INCARICO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVAESECUTIVA ALLA SOCIETA'
SERTEC S.R.L. NELLA
PERSONA DEL DOTT. ING. G.
ODETTO. (E.A. EURO
154.000,00=-U.I. EURO
153.641,45=-U.S. EURO
9.960,73)
ALL. OTTOBRE 2000. S.P.N.
162 DI RORA'.RIC. SCOGLIERA
E CONSOLID. PONTE DI
LUSERNA TRA LE
PROGR.KM.0+200 E KM.
0+300.APPROV. QUADRO
ECON. ED AFFID. INCARICO DI
PROGETTAZIONE DEFIN.ESECUTIVA ALLA SOCIETA'
SERTEC S.R.L. NELLA
PERSONA DEL DOTT. ING. G.
ODETTO. (E.A. EURO
258.000,00=-U.I. EURO
257.395,78=-U.S. EURO
15.239,04)
HD2
DARIO
MASERA
HD2
DARIO
MASERA
HD2
DARIO
MASERA
HD2
DARIO
MASERA
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
FR
FR
MU
MU
FR
9856
9856
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 9857,
9858, 10.716, 10.717 U)
PROGETTO STRATEGICO
accertamento
2004 3.2.5.0.
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 9857,
9858, 10.716, 10.717 U)
PROGETTO STRATEGICO
2004 3.2.5.0.
accertamento
777982
801100
9.239,48
370.895,88
9.239,48
370.895,88
2004
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 167 DELLA VAL
LEMINA. LAVORI DI SISTEMAZ.
CORPO STRADALE E
BONIFICA DEI VERSANTI ALLA
PROGR. KM. 2+000 E TRA IL
KM 2+280 E 2+400.
AFFIDAMENTO INCARICO DI
PROG. DEFINITIVA E
ESECUTIVA ALLO STUDIO
TECN. ASS. ESSEBI
INGEGNERIA NELLA PERS.
ING. BARRA. (EA 232.000-UI
227798 231.447,57-US 13.617,64)
HD2
DARIO
MASERA
2004
ALLUV. OTT. 2000.S.P. N.164
DI S.SECONDO.SISTEM.
IDRAUL. E STRUT. DEL RIO
TONDO NEL COMUNE DI
S.SECONDO DI PINEROLO.
APPR. QUADRO ECON.
RISOLUZIONE CONSENSUALE
E NUOVO AFFID.INC. DI
PROGETTAZIONE PRELIM. E
DEFIN. ALLO STUDIO "ESSEBI
INGEGNERIA" NELLA
PERSONA DEL DOTT.ING.
R.BARRA.(E.A.U.I. E.
471101 1.032.000,00-U.S. E.32.812,32) HD2
DARIO
MASERA
10300
MUTUO PER
COMPLETAMENTO
FABBRICATI
LABORATORIO
PROVINCIALE E
AMPLIAMENTO CENTRO
MEZZI MECCANICI (RIF.
2004 10302 S)
accertamento
749244
1.313,33
1.313,33
2004
10752
MUTUO PER OPERE DI
VABILITA' COMUNALE A
RILEVANZA PROVINCIALE
2004 (RIF. 10.753 U)
accertamento
752317
437,55
437,55
2004
9856
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 9857,
2005 9858, 10.716, 10.717 U)
accertamento
869442
2.236.386,41
2.236.386,41
2005
COSTRUZIONE FABBRICATI
PER IL LABORATORIO
PROVINCIALE ED AMPLIAMENTO CENTRO MEZZI
MECCANICI. APPROVAZIONE
VARIANTE IN CORSO
D'OPERA E MODIFICA
QUADRO ECONOMICO.
DEVOLUZIONE MUTUI VARI.
(PROG. N. 149629/2002 - INT.
N. 1/2/3/4/5/6) (E.PR./U.PR.
EURO 50.000,00.= - U.S. EURO
69353 34.677,72.=)
HD2
TRASFERIMENTI A COMUNI
PER OPERE DI VIABILITA' DI
RILEVANZA PROVINCIALE.
ANNO 2004. DEVOLUZIONE
MUTUI VARI CASSA DD.PP.
(E/PR - U/PR EURO
210.000,00= U/I EURO
HD2
84048 100.000,00=)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 77 DI PAVONE.
RICOSTRUZIONE PONTE SUL
TORRENTE CHIUSELLA E
SISTEMAZIONE DEL CORPO
STRADALE. APPRO- VAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO.
(DEVOLUZIONE MUTUI CASSA
DD.PP.). (E.A./U.I. EURO
3.140.064,78 - U.S. EURO
495654 1.422.597,91)
HD2
DARIO
MASERA
DARIO
MASERA
DARIO
MASERA
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
MU
FR
FR
FR
MU
10300
MUTUO PER
COMPLETAMENTO
FABBRICATI
LABORATORIO
PROVINCIALE E
AMPLIAMENTO CENTRO
MEZZI MECCANICI (RIF.
2005 10.302, 11.621, 11.624 S)
accertamento
870412
279,59
279,59
2005
501791
8134
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
RIPRISTINO DANNI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
CONSEGUENTI
ALL'ALLUVIONE DEL 2000
(RIF. 8130, 8132, 10330,
2006 10331, 12.127 U)
accertamento
916788
917,38
917,38
2006
293555
8134
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
RIPRISTINO DANNI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
CONSEGUENTI
ALL'ALLUVIONE DEL 2000
(RIF. 8130, 8132, 10330,
accertamento
2006 10331, 12.127 U)
938584
149.968,81
149.968,81
2006
548637
9856
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 9857,
2006 9858, 10.716, 10.717 U)
accertamento
936895
98.000,00
98.000,00
2006
520161
10752
MUTUO PER OPERE DI
VABILITA' COMUNALE A
RILEVANZA PROVINCIALE
2008 (RIF. 10.753 U)
accertamento
1046895
41.650,00
97.650,00
2008
40334
COMPLETAMENTO
FABBRICATI PER IL
LABORATORIO PROVINCIALE
E AMPLIA- MENTO DEL
CENTRO MEZZI MECCANICI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITI- VO. (PROG.
501816/2005). DEVOLUZIONE
PARZIALE MUTUO CC.DD.PP.
4234084/00 E BOP DEXIA
CREDIOP. (E.A./U.I. EURO
2488,76 - U.S. EURO
717.511,24)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
RICOSTR. DEL PONTE SUL
TORRENTE CHISONE LUNGO
LA SP. N. 164 DI SAN
SECONDO. ISTITUZIONE
GRUPPO DI PROGETTAZIONE E RIPARTO DEL
FONDO DESTINATO AGLI
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 18 DELLA L.
11.02.1994 N. 109 E SMI E/A-UI
EURO 917,38.= U/S. EURO
13.349,81.=
ALLUVIONE OTTOBRE 2000
SP 49 DI RIBORDONE.
SISTEMAZIONE DEL
VERSANTE PROV.LE PROGR.
KM 2+000 E KM 7+000.
MODIFICA QUADRO
ECONOMICO E
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
LAVORI COMPLEMENTARI DI
CONSOLIDAMENTO (PROG.
505419/2005) (CUP
J17H05000620003). (E.A. - U.I.
EURO 150.000,00)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
SP 1 DIRETTISSIMA DELLE
VALLI DI LANZO.
SISTEMAZIONE MOVIMENTO
FRANOSO A MONTE
DELL'ABITATO DI
PESSINETTO ALLA PROGR.
KM 13+250. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROG. N.
520248/2006)
(E.A./U.I.
EURO 98.000,00.=)
TRASFERIMENTI A COMUNI
PER OPERE DI VIABILITA' DI
RILEVANZA PROVINCIALE.
ANNO 2008. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE.
(E.PR/U.PR. EURO
2.130.000,00.= - U.S. EURO
2.139.800,00.=)
HD2
DARIO
MASERA
HD2
DARIO
MASERA
HD2
DARIO
MASERA
HD2
DARIO
MASERA
HD2
DARIO
MASERA
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
HD2
MU
MU
FP
DV
DV
DV
TRASFERIMENTI A COMUNI
PER OPERE DI VIABILITA' DI
RILEVANZA PROVINCIALE.
ANNO 2008. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE.
(E.PR.-U.PR.-U.S. EURO
998.521,00)
HD2
TRASFERIMENTI A COMUNI
PER OPERE DI VIABILITA' DI
RILEVANZA PROVINCIALE.
ANNO 2009. APPROVAZIONE
SCHEMI DI CONVENZIONE.
(E.PR.-U.PR.-U.S. EURO
1.994.928,00)
HD2
O.M.3683 13.06.08.TRASF.
DALLA REGIONE PIEMONTE
PER STRADE PROV.
FORNITURA MATERIALE DI
CONSUMO PER I CIRCOLI
STR.LI DEL SERV ES
VIAB.TA'.ESTEN FORNIT
ANN.LE CLORURO DI SODIO
DI CAVA (SALGEMMA) STAG.
INV.09/10 ALLA ITAL KALI AI
SENSI ART. 183 COM 5 T U
267/2000 (E.A./U.I. EURO
102.859,23 - U.S. EURO
54.320,00)
HD2
INTERVENTI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA STRADALE. ANNO
2011. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (E.A. EURO
140.000,00 - U.I. EURO
140.000,00)
HD2
DARIO
MASERA
10752
MUTUO PER OPERE DI
VABILITA' COMUNALE A
RILEVANZA PROVINCIALE
2008 (RIF. 10.753 U)
accertamento
1059609
36.700,00
44.540,75
2008
49851
10752
MUTUO PER OPERE DI
VABILITA' COMUNALE A
RILEVANZA PROVINCIALE
2009 (RIF. 10.753 U)
accertamento
1093922
465.428,24
465.428,24
2009
11459
13567
RIMBORSO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
DANNI SUBITI DALLA
VIABILITA' PROVINCIALE A
SEGUITO DEGLI EVENTI
METEOROLOGICI DI
MAGGIO 2008 (RIF. 13.563,
13.564, 13.565, 13.566,
2009 13.232 U)
accertamento
1130961
55.807,05
55.807,05
2009
44082
14256
DEVOLUZIONE MUTUI PER
INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA STRADALE
2011 (RIF. 14255 U)
accertamento
1238363
140.000,00
140.000,00
2011
44558
2011
SP 56 DI STRAMBINO. PONTE
SULLA DORA BALTEA AL KM
15+450. LAVORI DI
SOSTITUZIONE DEI GIUNTI
STRADALI DI DILATAZIONE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO (E.A.
EURO 80.000,00- U.I. EURO
44531 80.000,00)
HD2
DARIO
MASERA
2011
AMPLIAMENTO DELLA SP 82
IN COMUNE DI FOGLIZZO
MEDIANTE DEMOLIZIO- NE
DEL FABBRICATO
DENOMINATO EX CINEMA
BERTOLINO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO
43294 100.000,00.=)
HD2
DARIO
MASERA
14256
14256
DEVOLUZIONE MUTUI PER
INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA STRADALE
accertamento
2011 (RIF. 14255 U)
DEVOLUZIONE MUTUI PER
INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA STRADALE
2011 (RIF. 14255 U)
accertamento
1238615
1240801
8.851,29
30.000,00
8.851,29
30.000,00
DARIO
MASERA
DARIO
MASERA
DARIO
MASERA
HD2
HD2
HD2
HD3
HD3
HD3
HD2
HD2
HD2
HD3
HD3
HD3
FP
FP
FP
FR
FR
FR
15326
INTROITI DA COMUNI PER
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONE CODICE
DELLA STRADA DA
DESTINARE A
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA
SICUREZZA STRADALE
accertamento
2013 (RIF. 15327 15391U)
INTROITI DA COMUNI PER
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONE CODICE
DELLA STRADA DA
DESTINARE A
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA
SICUREZZA STRADALE
2013 (RIF. 15327 15391U)
accertamento
15609
RIMBORSO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
SPESE SOSTENUTE PER
INTERVENTI DOVUTI AGLI
EVENTI METEOROLOGICI
accertamento
2013 NOVEMBRE 2011
8060
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 8061,
accertamento
2001 8158 S)
588948
470,04
470,04
2001
8060
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 8061,
2001 8158 S)
accertamento
589230
3.408,61
3.408,61
2001
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 173 DELL'ASSIETTA.
SISTEMZIONE FRANE.
APPROVAZIONE PROGETTO.
PROGETTO N. 172583/2001 INT. N. 1/2/3. (E.A./U.I. L.
500.000.000.= - EURO
172545 258.228,45)
HD3
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 170 DI MASSELLO.
RIPRISTINO FRANE AL KM
6+100 IN TERRITORIO DEL
COMUNE DI MASSELLO.
APPROVAZIONE VARIANTE E
NUOVO QUADRO
ECONOMICO. PROGETTO N.
23180/2001 - INT. 1/2/3/4/5.
E.A./U.I. L. 250.000.000.= 174296 EURO 129.114,22
HD3
8060
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 8061,
2001 8158 S)
accertamento
2001
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 140 DI NONE.
DIRAMAZIONE PIOBESI.
ADEGUAMENTO LIVELLETTA
E SISTEMAZIONE SEDE
STRADA- LE DAL KM. 2+950
AL KM. 3+300. IMPEGNO DI
SPESA E.A./U.I. L.
274637 320.000.000=/EURO 165.266,21 HD3
15326
1334287
1339061
1321137
608299
127.293,57
126.793,79
26.599,56
8.277,68
127.293,57
126.793,79
26.599,56
8.277,68
2013
PROVENTI DELLE SANZIONI
DERIVANTI
DALL'ACCERTAMENTO DELLE
VIOLAZIONI DEI LIMITI
MASSIMI DI VELOCITA' EX
ART. 142 DEL D.LGS 285/1992
E S.M.I. ACCERTAMENTO DEI
PROVENTI DAL COMUNE DI
48249 LA LOGGIA. (E.A. 127.293,57) HD2
DARIO
MASERA
2013
ACCERTAMENTO
DALL'UNIONE DEI COMUNI
NORD EST TORINO DEI
PROVENTI DELLE INFRAZIONI
RILEVATE DAI VISTA RED.
51388 (E.A. EURO 126.793,79)
HD2
DARIO
MASERA
2013
EVENTI METEOROLOGICI DEL
MESE DI NOVEMBRE 2011.
O.C.P.M. N. 3964 DEL
07/09/2011 E O.C.
4/DB14.00/1.2.6/3964 DEL
17/04/2012. ACCERTAMENTO
30887 DI ENTRATA. E.A. 810.000,00 HD2
DARIO
MASERA
LUIGI SPINA
LUIGI SPINA
LUIGI SPINA
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
MU
FR
FR
FR
FR
4104
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DI
OPERE PUBBLICHE DI
VIABILITA' PROVINCIALE
(RIF. 1533 SPESA) Q.P.
PROGETTO STRATEGICO
3526 - Q.P. PROGETTO
accertamento
2002 STRATEGICO 3522
8060
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 8061,
8158, 10.188, 10.189 S)
PROGETTO STRATEGICO
accertamento
2003 3.2.5.0
8060
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI. (RIF. 8061,
8158, 10.188, 10.189 S)
PROGETTO STRATEGICO
2003 3.2.5.0
accertamento
8060
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI- PROGETTO
STRATEGICO 3.2.5.0 (RIF.
2004 8061, 8158, 10188, 10189 S) accertamento
8060
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI- PROGETTO
STRATEGICO 3.2.5.0 (RIF.
2004 8061, 8158, 10188, 10189 S) accertamento
631406
733142
735320
791924
791973
978,61
12.500,00
5.393,81
14,10
13.202,10
1.752,93
12.500,00
5.393,81
14,10
13.202,10
2002
S.P. N. 6 DI PINEROLO.
SISTEMAZIONE INCROCIO
S.S. N. 589 CON RO- TONDA
IN COMUNE DI PIOSSASCO.
APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITI- VO.
PROG. N. 275702/2001 - INT. N.
1/2/3/4/5/6/7/8. (E.PR./U.PR.
116896 EURO 247.899,31.=)
HD3
LUIGI SPINA
2003
PROGETTO STRATEGICO.
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 268 DEL TRUCCO.
RIFACIMENTO PONTICELLI SU
GORA DEI RONCHI E RIO
VALSORDA. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.
321792 (EA/UI EURO 258.228,45)
HD3
LUIGI SPINA
2003
PROGETTO STRATEGICO
3250. ALLUVIONE OTTOBRE
2000. S.P. N. 236 DELLA
STAZIONE ALPINA. DISSESTO
A VALLE DELLA SEDE
STRADALE INTERVENTI
DEFINITIVI DI MESSA IN
SICUREZZA. IMPEGNO DI
SPESA. E.A./U.I. EURO
328405 366.000,00
HD3
LUIGI SPINA
2004
D.G.P. 258-70615 DEL
27/3/2001. "ALLUVIONE
OTTOBRE 2000. S.P. N. 156 DI
LUSERNETTA. SISTEMAZIONE
SPONDE LUNGO IL CANALE
DI VIA VECCHIA".
INTEGRAZIONE E MODIFICA.
(PROG. N. 70739/2001) (E/A 336343 U/I EURO 175.000,00=)
HD3
LUIGI SPINA
2004
D.G.P. N. 919-178267/2001 DEL
07/08/2001 "ALLUVIONE
OTTOBRE 2000. S.P. N. 168 DI
PRAMOLLO. SISTEMAZIONE
SCARPATE A SEGUITO DELLE
FRANE TRA LE PROGR. KM
0+000 E KM 6+432".
INTEGRAZIONE E MODIFI- CA.
(PROG. N. 172872/2001).
336534 (E.A./U.I. EURO 103.000,00=). HD3
LUIGI SPINA
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
FR
FR
FR
FR
FR
8060
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI- (RIF. 8061,
2005 8158, 10188, 10189 S)
accertamento
856201
39.576,11
39.576,11
2005
8060
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI- (RIF. 8061,
2005 8158, 10188, 10189 S)
accertamento
868923
233.580,00
233.580,00
2005
8060
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI- (RIF. 8061,
2006 8158, 10188, 10189 S)
accertamento
937271
515.999,14
515.999,14
2006
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 143 DI VINOVO.
ADEGUAMENTO IDRAU- LICO
DEL PONTE SUL RIO OITANA
IN COMUNE DI CARIGNANO.
APPROVAZIO- NE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROG. N. 246742/2005). (CUP
J55E0000390003) (E.A. EURO
258.000,00-U.I. EURO
258.000,00-U.S. EURO
HD3
439329 260.250,00)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 165 DI PRAROSTINO.
INTERVENTO GLOBALE DI
SISTEMAZIONE FRANE FRA
LE PROGR. KM 0+000 E KM
3+900. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROG. N.
248014/2005). (E.A./U.I. EURO
HD3
493724 233.580,00.=)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
SP. N. 214 DI SAUZE D'OULX.
INTERVENTI DI PROTEZIONE
DAL MOVIMENTO FRANOSO
IN LOCALITA' GRAN COMBA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO (PROG. N.
299262/2006 - CUP.
J17H06000770003) (E.A.
515.999,14.= - U.I. EURO
526907 516.000,00.=)
HD3
2007
REGOL. PER LA RIPART. DEL
FONDO DESTINATO AGLI
INCENTIVI PER LA PROGETT.
AI SENSI ART 18 L. 11/02/94 N.
109 S.M.I.-ALL. OTT. 2000 SP
236 STAZIONE ALPINA. DISS.
VALLE SEDE STRAD. INT.
DEF. MESSA IN SICUREZZA.
COSTITUZIONE GRUPPO DI
PROGETTAZIONE ESEC. LAV.
RIPARTIZ. FONDO
PROVVEDIM. (U.S. EURO
1403450 4.141,77-U.I. EURO 163,30).
HD3
LUIGI SPINA
2008
XX GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI "TORINO 2006".
OPERE CONNESSE. SS589
DEI LAGHI DI AVIGLIANA.
SISTEMAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DEL TRATTO
PINEROLO-PIOSSASCO.
APPROVAZIONE VARIANTE IN
CORSO D'OPERA E MODIFICA
QUADRO ECONOMICO
(PROG. 234690/2004) (E.A.-U.I.
EURO 948,29 - U.S. EURO
39068 592.043,05)
HD3
LUIGI SPINA
8060
13133
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 8061,
2007 8158, 10188, 10189 S)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE AI
SENSI DELLA L. N.
285/2000. PROGETTI PER
TORINO 2006. OPERE
CONNESSE. (RIF. 13.134
2008 U)
accertamento
1006632
1045223
161,00
948,29
161,00
948,29
LUIGI SPINA
LUIGI SPINA
LUIGI SPINA
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
HD3
MU
FR
DV
DV
DV
DV
13652
MUTUO PER IL
FINANZIAMENTO DI
OPERE PUBBLICHE DI
VIABILITA' PROVINCIALE
(RIF. 1533, 10292, 10294,
2009 13.398 SPESA)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI L'ALLUVIONE DI
MAGGIO 2008 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 13.631
2009 U)
accertamento
4104
1096273
18.291,60
18.291,60
2009
1127305
553.302,61
553.302,61
2009
13808
DEVOLUZIONE MUTUI PER
IL FINANZIAMENTO DI
OPERE PUBBLICHE DI
VIABILITA' PROVINCIALE
(RIF. 13.809, 14351, 14352
2010 U)
accertamento
1185150
25,20
25,20
2010
13808
DEVOLUZIONE MUTUI PER
IL FINANZIAMENTO DI
OPERE PUBBLICHE DI
VIABILITA' PROVINCIALE
2011 (RIF. 13.809 15000 15001 U) accertamento
1238165
40.000,00
40.000,00
2011
13808
DEVOLUZIONE MUTUI PER
IL FINANZIAMENTO DI
OPERE PUBBLICHE DI
VIABILITA' PROVINCIALE
2011 (RIF. 13.809 15000 15001 U) accertamento
1238877
281,78
367,09
2011
13808
DEVOLUZIONE MUTUI PER
IL FINANZIAMENTO DI
OPERE PUBBLICHE DI
VIABILITA' PROVINCIALE
2011 (RIF. 13.809 15000 15001 U) accertamento
1240254
170.000,00
170.000,00
2011
REALIZZAZIONE DELLA
VIABILITA' DI ACCESSO AL
TERMOVALORIZZATORE DEL
GERBIDO. INTERVENTO C.
ADEGUAMENTO E
COMPLETAMENTO DELLA
CONNESSIONE DA E PER LA
DIREZIONE RIVALTAOSPEDALE SAN LUIGI PER LA
STRADA DELLE FERROVIE.
IMPEGNO DI SPESA (CUP
J83D08000130003) (E.PR.HD3
14101 U.PR. EURO 1.141.225,00)
EVENTI METEOROLOGICI DEL
29-30 MAGGIO 2008. O.M.
3683 DEL 13/06/2008.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA
E IMPEGNI DI SPESA. AI
SENSI ART. 183 COOMMA 5
40236 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00
HD3
S.P. 193 DELLA COLLETTA KM
4+600. FRANA IN COMUNE DI
CUMIANA ZONA
RONDOLETTA. INTERVENTO
DI MESSA IN SICUREZZA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. 38611/2010) (E.A.
EURO 30.000,00 - U.I. EURO
43792 30.000,00)
HD3
SP 23. SISTEMAZIONE
STRADALE AL KM 58+000.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO - ESECUTIVO
(CUP J37H11003030003) (E.A.
EURO 40.000,00- U.I. EURO
44515 40.000,00)
HD3
SP 142 DI PIOBESI.
SISTEMAZIONE STRADALE AL
KM 7+000. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (E.A. EURO
44547 20.000,00 - U.I. EURO 20.000) HD3
SP 23 DEL SESTRIERE.
RICOSTRUZIONE MURO DI
SOSTEGNO E BARRIERE AL
KM 74+100 IN COMUNE DI
USSEAUX. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO.
(PROG. N. 40503/2011 - CUP
J17H11001400003). (E.A. EURO
170.000,00.= - U.I. EURO
46218 170.000,00.=).
HD3
LUIGI SPINA
LUIGI SPINA
LUIGI SPINA
LUIGI SPINA
LUIGI SPINA
LUIGI SPINA
HD3
HD3
HD4
HD4
HD4
HD3
HD3
HD4
HD4
HD4
DV
MU
TV
TV
FR
13808
DEVOLUZIONE MUTUI PER
IL FINANZIAMENTO DI
OPERE PUBBLICHE DI
VIABILITA' PROVINCIALE
2011 (RIF. 13.809 15000 15001 U) accertamento
1240260
28.003,45
28.003,45
2011
14045
MUTUI PER INTERVENTI
DI RISANAMENTO
ACUSTICO LUNGO LE
STRADE PROVINCIALI
2011 (RIF. 14.046 14998 14999 U) accertamento
1229004
1.500.000,00
1.500.000,00
2011
8057
CONTRIBUTO DELLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 80582001 8059 U)
accertamento
575948
5.417,49
5.417,49
2001
8057
CONTRIBUTO DELLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVO ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 80582001 8059 U)
accertamento
609140
3.162,91
3.162,91
2001
8135
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE S.P. (RIF. 8131-8133
2001 S)
accertamento
580923
4.995,62
4.995,62
2001
SP 23 DEL SESTRIERE.
INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DEL MURO DI
SOSTEGNO DISSESTATO AL
KM 79+500 IN COMUNE DI
PRAGELATO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO (CUP
J27H11001610003). (E.A. U.I.
46240 EURO 40.000,00.=).
HD3
INTERVENTI DI
RISANAMENTO ACUSTICO
LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI. ANNO 2011.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP
J13D10000090003) (E. PR.
EURO 1.500.000,00= - U. PR.
HD3
37674 EURO 1.495.318,20=)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
LAVORI DI RICOSTRUZIONE
DEL PONTE MIRADO- LO SUL
TORRENTE CHISONE LUNGO
LA S.P. N. 164 DI SAN
SECONDO DI PINEROLO.
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA
CO.GE.FA. SPA. PROG. N.
92751/2001 INT. N. 1/2/3/4/5 (U/I
E/A L. 9.509.558.056.= EURO
92726 4.911.276,87=)
HD4
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 164 DI SAN SECONDO
DI PINEROLO. LAVORI DI
RICOSTRUZIONE DEL PONTE
MIRADOLO SUL TORRENTE
CHI- SONE. APPROVAZIONE
VARIANTE IN CORSO
D'OPERA IN RIDUZIONE E
MODIFICA AL QUADRO
ECONOMICO. U.I. L.
150.000.000.=/EURO 77.468,5
E.A U.I 6.124.246 EURO
HD4
274863 3.162,91
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE
VALLI DI LAN ZO.
REGOLAMENTAZIONE ALVEO
TRA LE PROGR. KM. 27+400 E
KM. 27+700. AGGIUDICAZIONE
ALLA DITTA CEVIG SNC.
PROG. N. 49932/2001 INT. N.
1/2/3/4/5/6 (E/A - U/I L.
1865153654 EURO 963271,47
U/S L. 1718344938 EURO
120535 887451,10)
HD4
LUIGI SPINA
LUIGI SPINA
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
FR
FR
FR
MU
FR
8135
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE S.P. (RIF. 8131-8133
2001 S)
accertamento
8135
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE S.P. (RIF. 8131-8133
accertamento
2001 S)
8135
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE S.P. (RIF. 8131-8133
2001 S)
accertamento
585580
608035
608249
7.230,41
240.028,91
10.328,80
7.230,41
240.028,91
10.328,80
2001
ALLUVIONE DEL 14/15
OTTOBRE 2000. S.P. N. 227
DELLA PROVONDA.
RICOSTRUZIONE SCOGLIERA
E SISTEMAZIONE ALVEO.
APPROVAZIONE DEL
PROGETTO. PROG. N.
152235/2001 INT. N. 1/2/3/4/5.
E/A U/I L. 750.000.000 - EURO
387.342,67 U/S L. 10.710.000 152231 EURO 33.105,34
HD4
SABRINA
BERGESE
2001
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 193 DELLA COLLETTA.
LAVORI PER LA
RICOSTRUZIONE DEL PONTE
SUL TORRENTE SANGONE
ALLA PROGR. KM. 12+300.
IMPEGNO DI SPESA E.A./U.I.
L. 6.250.000.000=/EURO
HD4
273840 3.227.855,62
SABRINA
BERGESE
2001
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 143 DI VINOVO.
INTERVENTO DI
RICOSTRUZIONE PONTE SUL
TORRENTE SANGONE ALLA
PROGR. KM. 4+800 E DIFESE
273986 SPONDALI. IMPEGNI DI SPESA HD4
SABRINA
BERGESE
8116
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
2003 (RIF. 8115, 10293,10295 S) accertamento
723885
0,00
1.543,37
2003
8135
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE S.P. (RIF. 8131-8133
S) PROGETTO
2004 STRATEGICO 3250
accertamento
754603
0,96
0,96
2004
S.P. N. 1 DELLE VALLI DI
LANZO. MIGLIORAMENTO
DELLO SVINCOLO PER
MEZZENILE ALLA PROGR. KM.
38+700 IN COMUNE DI CERES.
APPROVAZIONE DEL
PROGETTO PRELIMINARE E
DEFINTIVO IN LINEA TECNICA.
DEVOLUZIO- NE MUTUI VARI.
(PROG. N. 278514/03 - INT. N.
1/2/3/4/5) (E.PR./U.PR. EURO
HD4
278514 140.000,00=)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 33 DELLA VAL
GRANDE. SISTEMAZIONE
MURI TRA LE PROGR. KM.
1+000 E KM. 1+209 NEL
COMUNE DI CERES.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. N. 96314/04 - INT. N.
1/2/3/4/5/6) (E.A. EURO
139.000,00.= - U.I. EURO
94693 138.671,50.=)
HD4
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
FR
FR
FR
MU
FR
8135
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE S.P. (RIF. 8131-8133
S) PROGETTO
2004 STRATEGICO 3250
accertamento
754658
67,61
67,61
2004
8135
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE S.P. (RIF. 8131-8133
S) PROGETTO
2004 STRATEGICO 3250
accertamento
754669
25.993,25
25.993,25
2004
8135
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE S.P. (RIF. 8131-8133
S) PROGETTO
accertamento
2004 STRATEGICO 3250
754683
5.000,00
5.000,00
2004
8116
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
2005 (RIF. 8115, 10293,10295 S) accertamento
869696
709,59
709,59
2005
8135
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE S.P. (RIF. 8131,
accertamento
2005 8133, 11.671, 11.672 S)
843739
382.000,00
382.000,00
2005
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 1 DELLE VALLI DI
LANZO. DIRAMAZIONE PER
TRAVES. RIPRISTINO DEL
MURO DEL PONTE SUL RIO
VILLA E SISTEMAZIONE
DELLA SCARPATA ALLA
PROGR. KM. 1+050.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. N. 95125/04 - INT.
N.1/2/3/4/5/6) (E.A. EURO
51.000,00.=-U.I. EURO
94950 50.932,39.=)
HD4
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 48 DI PIAMPRATO.
LAVORI DI SISTE- MAZIONE
DEL TRATTO PIANETTOPIAMPRATO. INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA E
RIPRISTINO DELLA PISTA
PROVVISORIA.
APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO. (E.A.
EURO 258.000,00 - U.I. EURO
94979 237.195,95)
HD4
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 33 DELLA VAL
GRANDE. RIFACIMENTO DEL
CANALE DI SMALTIMENTO
DELLE ACQUE METEORICHE
E OPERE CON- NESSE ALLA
PROGR. KM. 2+200.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A.
EURO 91.000,00 - U.I. EURO
95001 85.783,11)
HD4
SP. N. 143 DI VINOVO.
REALIZZAZIONE DI
ROTATORIA IN VIA NESSA A
VINOVO.OSSERVAZIONI E
CONTROD. NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO
ESPROPRIATIVO.
APPROVAZIONE PRGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
DEVOLUZIONE MUTUI VARI.
(PROG. 164810/2004).
(E.PR/U.PR EURO 15.709,59 497240 US. EURO 284.290,41)
HD4
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. 92 DI CASTIGLIONE.
ADEGUAMENTO DEL
RILEVATO STRADALE IN
ZONA GOLENALE MEDIANTE
REALIZZAZIONE FORNI- CI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A.
EURO 382.000,00 - U.I. EURO
374987 380.670,79)
HD4
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
TV
FP
MU
MU
11209
TRASFERIMENTI DA
COMUNI E COMUNITA'
MONTANE PER VARIANTE
ALLA SP 156 DI
LUSERNETTA (RIF. 11.210
2006 U)
accertamento
927278
1.088.140,24
1.088.140,24
2006
12449
RECUPERO
LIQUIDAZIONE FINALE
2007 LAVORI SVINCOLO SATT
accertamento
961518
180.030,07
180.030,07
2007
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
2008 (RIF. 8115, 10293,10295 S) accertamento
1045300
154.001,68
184.169,46
2008
8116
13534
MUTUO PER INTERVENTI
URGENTI DI RIPRISTINO
DELLA VIABILITA'
PROVINCIALE PER I
DANNI CONSEGUENTI GLI
EVENTI METEORICI DI
DICEMBRE 2008 (RIF.
accertamento
2009 13.535 U)
1088761
7.340,12
7.340,12
2009
XX G.O.I. "TO 06". OP.
CONN.REAL. VAR. SP 156
LUSERNETTA TRA BI- BIANA
E LUSERNA S. GIOVANNI.
APPR.PROG.DEF.
AFF.INC.PROF.PROG.ES. E
DIR. OP. OP.STRUTT.NUOVO
PONTE TORR. LUSERNA ST.
ASS.POLITHEMA
ING.L.MARTINA.(PROG.453920
/05 - CUP J11B06000290003).
354064 (E.A./U.I./U.S. EURO 50.344,19) HD4
COMPLETAMENTO DELLO
SVINCOLO DEL SATT DI
CORSO REGINA
MARGHERITA DI TORINO
COMPRENSIVO DELLO
SVINCOLO IN ROTATORIA DI
ACCESSO AL PIP E
ADEGUAMENTO DEL TRATTO
DI SP N 176 COMPRESO TRA
CORSO REGI- NA
MARGHERITA DI TORINO E LA
SP N. 8 - A.T.I. CO.SAF SRL EX
IMAP SRLMORETTI&CARPITA IT SRL.
APPROVAZIONE
434412 CERTIFICATO DI COLLAUDO. HD4
SP 69 DI QUINCINETTO.
VARIANTE ALL'ABITATO DI
BAIO DORA NEL COMUNE DI
BORGOFRANCO D'IVREA.
OSSERVAZIONI E
CONTRODEDUZIONI
NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO
ESPROPRIATIVO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO (PROG.
325487/2002 - CUP
J23D08000080003). (E.PR.
EURO 6.380.000,00 - U.PR.
39141 EURO 6.362.128,37)
HD4
EVENTO
METEOPLUVIOMETRICO
DICEMBRE 2008. SP. 118 DIR
DI SCIOLZE. REALIZZAZIONE
DI DRENAGGI PRESSO IL
CORPO FRANA TRA IL KM.
0+600 E 0+700. EMERGENZA
NEVE 2008. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (CUP
J93D09000000003) (UI/EA PR
7002 230.000,00)
HD4
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
MU
MU
MU
FR
FR
13534
MUTUO PER INTERVENTI
URGENTI DI RIPRISTINO
DELLA VIABILITA'
PROVINCIALE PER I
DANNI CONSEGUENTI GLI
EVENTI METEORICI DI
DICEMBRE 2008 (RIF.
2009 13.535 U)
accertamento
1088811
34.671,28
39.112,08
2009
13534
MUTUO PER INTERVENTI
URGENTI DI RIPRISTINO
DELLA VIABILITA'
PROVINCIALE PER I
DANNI CONSEGUENTI GLI
EVENTI METEORICI DI
DICEMBRE 2008 (RIF.
2009 13.535 U)
accertamento
1097089
49.594,73
49.933,19
2009
EVENTO
METEOPLUVIOMETRICO
DICEMBRE 2008. SP 122 DI
CHIERI. DISSE- STO TRA IL
KM 31+200 E IL KM 31+800.
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
E RIPRISTINO DELLA SEDE
STRADALE. COMUNE DI
GASSINO - LOCALITA'
BARDASSANO. EMERGENZA
NEVE DICEMBRE 2008.
APPROVAZIONE PROGETTO
HD4
5891 ESECUTIVO.
EVENTO
METEOPLUVIOMETRICO
DICEMBRE 2008. SP 98 DI
MARENTINO. LAVORI PER LA
MESSA IN SICUREZZA DELLA
SEDE STRADALE AL KM
11+000. EMERGENZA NEVE
2008. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (CUP
J73D09000010003) (E.PR.14648 U.PR. EURO 150.000,00)
HD4
2009
EVENTO
METEOPLUVIOMETRICO
DICEMBRE 2008. SP 119 DI
MORIONDO TORINESE.
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
TRA IL KM 8+400 E IL KM
8+500. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (CUP
J93D09000080003) (E.PR. 24024 U.PR. EURO 220.000,00)
HD4
SABRINA
BERGESE
2009
EVENTI METEOROLOGICI DEL
29-30 MAGGIO 2008. O.M.
3683 DEL 13/06/2008.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA
E IMPEGNI DI SPESA. AI
SENSI ART. 183 COOMMA 5
HD4
40236 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00
SABRINA
BERGESE
2010
ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP
161 DELLA VAL PELLICE.
MESSA IN SICU- REZZA DEL
VERSANTE KM 24+600 E
LAVORI DI REALIZZAZIONE
SCOGLIERA E SISTEMAZIONE
ALVEO KM 25+550 IN COMUNE
DI BOBBIO PELLICE. ONERI
PREV. E IRAP. (PROG.
28631/2010 - CUP
J73D09000140003) (E.A. - U.I.
47544 EURO 418,56=)
HD4
SABRINA
BERGESE
13534
13653
13653
MUTUO PER INTERVENTI
URGENTI DI RIPRISTINO
DELLA VIABILITA'
PROVINCIALE PER I
DANNI CONSEGUENTI GLI
EVENTI METEORICI DI
DICEMBRE 2008 (RIF.
accertamento
2009 13.535 U)
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI L'ALLUVIONE DI
MAGGIO 2008 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 13.635
2009 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI L'ALLUVIONE DI
MAGGIO 2008 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 13.635,
2010 13.986, 13.987 U)
accertamento
1108205
1127306
1190265
11.475,97
718.724,65
418,56
12.406,13
718.724,65
418,56
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
HD4
FR
DV
DV
DV
DV
ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP
589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA.
LAVORI PER REALIZZ.
DIFESE SPONDALI SPALLA
DESTRA AL KM 39+200
GARZIGLIANA. ONERI
PREVIDENZIALI E IRAP IMPEGNO DI SPESA. (PROG.
N. 19115/2010 - CUP
J23D09000080003) (E.A. - U.I.
EURO 559,65=)
HD4
SP 118 DI SCIOLZE DIR.
VERNONE. MURO DI
CONTENIMENTO E RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO (CUP
J83D10000010003) (E.PR.
EURO 550.000,00 - U.PR.
EURO 549.471,64)
HD4
SP 265 E SP 265 DIR. 3 DI
CAMPO. OPERE
COMPENSATIVE ALLA
DISCARICA DI VESPIA.
ADEGUAMENTI PUNTUALI
DELLA SEDE STRADALE IN
LOCALITA' CAMPO E
MURIAGLIO IN COMUNE DI
CASTELLAMONTE. LOTTO I.
APPROVAZIONE PROG.
DEFINITIVO-PROG.34678/10CUP J23D10000170003. (E.A.
EURO 200.000,00.= - U.I. EURO
200.000,00.=).
HD4
REALIZZAZIONE DI
ROTATORIA IN COMUNE DI
TORRE CANAVESE
ALL'INCROCIO TRA LA SP 41 E
LA SP 57. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (PROG. N.
63157/2008 - CUP
J33D10000030003). (E.A. EURO
300.000,00.= - U.I. EURO
300.000.00.=).
HD4
13653
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI L'ALLUVIONE DI
MAGGIO 2008 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 13.635,
accertamento
2010 13.986, 13.987 U)
1190271
559,65
559,65
2010
47547
13812
DEVOLUZIONI MUTUI PER
INTERVENTI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
(RIF. 13.813, 14354, 14355
2010 U)
accertamento
1161739
6.154,56
11.588,73
2010
23535
13812
DEVOLUZIONI MUTUI PER
INTERVENTI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
(RIF. 13.813, 14354, 14355
2010 U)
accertamento
1184918
14.072,22
16.325,26
2010
43576
13812
DEVOLUZIONI MUTUI PER
INTERVENTI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
(RIF. 13.813, 14354, 14355
2010 U)
accertamento
1184981
16.582,82
16.582,82
2010
43639
2010
SP 97 DI CINZANO. LAVORI
PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA SEDE STRADALE AL
KM 10+700 NEL COMUNE DI
CINZANO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO. (CUP
J33D10000010003 DEVOLUZIONE MUTUO
CASSA.DD.PP. POS.
4525368/00). (E.PR-U.PR.
10498 EURO 400.000,00.=).
HD4
14041
DEVOLUZIONE MUTUI PER
LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
COMPLETAMENTO DI
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 14.042, 14.043, 14.044
2010 U)
accertamento
1152256
5.517,38
11.379,59
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
SABRINA
BERGESE
HD4
HD4
HD4
HD5
HD5
HD4
HD4
HD4
HD5
HD5
DV
DV
TD
MU
FR
14041
14041
14587
DEVOLUZIONE MUTUI PER
LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
COMPLETAMENTO DI
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 14.042, 14.043, 14.044
accertamento
2011 U)
DEVOLUZIONE MUTUI PER
LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
COMPLETAMENTO DI
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 14.042, 14.043, 14.044
2011 U)
accertamento
DEVOLUZIONE MUTUI PER
LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
COMPLETAMENTO
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 14588 14962 14963
2011 14964 U)
accertamento
1236410
1237296
1238837
50.000,00
40.000,00
300.000,00
50.000,00
40.000,00
300.000,00
2011
SP 720 DEL CAMPO DI
ESPERIENZE DIR. 1.
SISTEMAZIONE STRADALE
FINALIZZATA ALLA
DISMISSIONE AL COMUNE DI
RIVAROSSA. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (E.A. EURO
50.000,00 - U.I. EURO
HD4
43500 50.000,00)
SABRINA
BERGESE
2011
SP 53 AL KM 7+200. MESSA IN
SICUREZZA INTERSEZIONE
CON LA STRADA COMUNALE
BENEFICIO IN COMUNE DI
SAN GIUSTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO. (E.A. 44016 U.I. EURO 40.000,00)
HD4
SABRINA
BERGESE
2011
SP 99 DI SAN RAFFAELE.
INTERVENTI DI RIPRISTINO A
SEGUITO DI FRANE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. (E.A. EURO
300.000,00 - U.I. EURO
44568 300.000,00)
HD4
SABRINA
BERGESE
9617
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 8576, 10290,10291 U)
Q.P. PROGETTO
accertamento
2003 STRATEGICO 3522
735792
526,22
526,22
2003
11294
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 11.295,
2005 11.296, 11.667, 11.668 U)
accertamento
831373
560.000,00
560.000,00
2005
PROG. STRATEG. 3522-SP.
166 DELLA VAL
CHISONE.LAVORI DI
MANU.STR. SISTEMAZIONE
BARRIERE PONTE SUL
TORRENTE CHISONE A
VILLAR PEROSA. STRALCI "B"
E"C". MUTUO CC.DD.PP. POS.
N. 4438867/00 DEL 29/07/03
IMPEGNI DI SPESA. (PROG. N.
327720 303010/2002) (E.A./U.I. 526,22) HD5
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. 8 DI DRUENTO.
SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SUL
RIO CALORIA ALLA PROG.KM.
14+500 NEL COMUNE DI
DRUENTO. APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO
IN LINEA TECNICA E
RELATIVO QUADRO
ECONOMICO. (PROG. N.
250299/2005) (E.A./U.I. EURO
560.000,00.= - U.S. EURO
HD5
305005 18.174,12.=)
MATTEO
TIZZANI
MATTEO
TIZZANI
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
FR
FR
FR
FR
FR
11294
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 11.295,
2006 11.296, 12.306, 12.307 U)
accertamento
915792
360.000,00
360.000,00
2006
285259
11294
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 11.295,
2006 11.296, 12.306, 12.307 U)
accertamento
923081
230.329,38
230.329,38
2006
354961
11294
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 11.295,
2006 11.296, 12.306, 12.307 U)
accertamento
937021
44.934,98
44.934,98
2006
524078
11294
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
RIPRISTINO DANNI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
CONSEGUENTI
ALL'ALLUVIONE DEL 2000
(RIF. 11.295, 11.296, 12.639
accertamento
2007 U)
1005334
3.997,00
3.997,00
2007
1438769
11294
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 11.295,
2008 11.296, 13.175 U)
accertamento
1044093
21.266,22
21.266,22
2008
38311
ALL. OTT. 2000. SP 64 DELLA
VALCHIUSELLA. CONSOLID.
PONTE TORREN- TE
CHIUSELLA ALLA PROGR. KM
0+450. APPROV. QUADRO
ECON. E AFFID. INC. PROF.
PROGETT. DEF. ED ESEC.
ALLA SERTEC SRL IN PERS.
ING. DOMENICO GABRIELE
(PROG. 285427/06-CUP
J17H06000510003)
(E.A.
EURO 360.000,00-U.I. EURO
358.986,09-U.S. EURO
8.200,80)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
SP 50 DEL COLLE DEL
NIVOLET. COSTRUZIONE DI
DIFESE SPONDALI TRA LE
PROGR. KM 1+000 E KM
18+000.APPROVAZIO- NE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROG. N.
355195/2006). (CUP
J17H06000580003). (E.A. EURO
258.000,00-U.I. EURO
256.733,23-U.S. EURO
133.037,72)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
SP 61 DI ISSIGLIO.
RICOSTRUZIONE SCOGLIERA LUNGO IL TORRENTE
CHIUSELLA ALLA PROGR. KM
4+950. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO
(PROG. N. 524375/2006) (E.A.
EURO 67.000,00.= - U.I. EURO
67.000,00.=)
SP 227 DI PROVONDA.
INTERVENTI DI RIPRISTINO AL
KM 5+200 E KM 5+700 A
PROTEZIONE DEL CORPO
STRADALE.
RIAPPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO
(PROG. 272805/2007) (CUP
J67H07000520003) (E.A.
3.997,00 - U.I. 3.998,15 - U.S.
296.001,85)
ALL. OTT. 2000- SP. N. 77 DI
PAVONE. RICOSTRUZIONE
PONTE SUL TOR- RENTE
CHIUSELLA E SISTEM.
CORPO STRADALE.
COSTITUZIONE GRUPPO DI
PROGETTAZIONE E RIPARTO
DEL FONDO DESTINATO AGLI
INCENTIVI PER LA
PROGETTAZIONE AI SENSI
DELL'ART.18 DELLA L. 11.2.94
N. 109 E SMI E.A./U.I. EURO
21.266,22
U.S. EURO
21.222,68
HD5
MATTEO
TIZZANI
HD5
MATTEO
TIZZANI
HD5
MATTEO
TIZZANI
HD5
MATTEO
TIZZANI
HD5
MATTEO
TIZZANI
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
FR
FR
FR
DV
DV
11294
11294
13655
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 11.295,
accertamento
2008 11.296, 13.175 U)
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
AUTUNNO 2000 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 11.295,
2008 11.296, 13.175 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
DI MAGGIO 2008 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 13.637
accertamento
2009 U)
1074426
981,81
981,81
2008
1078500
3.746,01
3.746,01
2008
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
SP 32 DI VIU'.
CONSOLIDAMENTO MURO DI
SOTTOSCARPA IN LOCALITA'
FUCINE. RIAPPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO (CUP
J63D08000150003) (E.A.- U.I.
EURO 981,81 - U.S. EURO
HD5
59983 314.018,19)
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
SP. 164 DI SAN SECONDO DI
PINEROLO.SISTE- MAZIONE
IDRAULICA E STRUTTURALE
DEL RIO TONDO NEL
COMUNE DI S.SE- CONDO
PINEROLO.OSSERVAZIONI E
CONTRODEDUZIONI
NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO
ESPRORIATIVO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. (CUP
J13D08000170003) (EA-UI
EUR0 75.746,01-U.S. EURO
62067 352.253,99)
HD5
2009
EVENTI METEOROLOGICI DEL
29-30 MAGGIO 2008. O.M.
3683 DEL 13/06/2008.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA
E IMPEGNI DI SPESA. AI
SENSI ART. 183 COOMMA 5
40236 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00
HD5
1127307
896.285,17
896.285,17
13129
DEVOLUZIONE MUTUI PER
INTERVENTI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
(RIF. 13.130, 13.132, 14.036
accertamento
2010 U)
1184209
39.990,85
146.740,85
2010
13129
DEVOLUZIONE MUTUI PER
INTERVENTI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
(RIF. 13.130, 13.132, 14.036
2010 U)
accertamento
1184252
659,00
3.089,43
2010
S.P. 228 KM 5+900 - 6+300.
INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA VIABILITA'
ED ADEGUAMENTO
ATTRAVERSAMENTO
IDRAULICO IN COMUNE DI
BOLLENGO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (PROG.
38500/2010 - CUP
J83D10001900003). (E.A. EURO
150.000,00.= - U.I. EURO
42995 150.000,00.=).
HD5
SP 30 SANT'IGNAZIO E SP 2
GERMAGNANO. COMUNE DI
LANZO TORINESE.
SOVRAPPASSI LINEA
FERROVIA TORINO-CERES.
RISANAMENTO
STRUTTURALE.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. 38548/2010 - CUP
J13D100003200039). (E.A.
EURO 115.000,00.= - U.I. EURO
43032 115.000,00.=).
HD5
MATTEO
TIZZANI
MATTEO
TIZZANI
MATTEO
TIZZANI
MATTEO
TIZZANI
MATTEO
TIZZANI
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
DV
DV
DV
FR
FR
13129
DEVOLUZIONE MUTUI PER
INTERVENTI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
(RIF. 13.130, 13.132, 14.036
2010 U)
accertamento
1184272
519,25
2.203,80
2010
13129
DEVOLUZIONE MUTUI PER
INTERVENTI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
(RIF. 13.130, 13.132, 14.036
2010 U)
accertamento
1184614
9.407,50
9.407,50
2010
SP 458. INTERVENTO
URGENTE PER IL RIPRISTINO
DELLE NORMALI CONDIZIONI
DI DEFLUSSO IDRAULICO NEI
PRESSI DEL PONTE SUL PO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(PROG. N. 43038/2010 - CUP
J93D10000180003) (E.A. EURO
120.000,00 - U.I. EURO
HD5
43049 120.000,00)
S.P. 724. INTERVENTI DI
RIPRISTINO SOGLIA IN MASSI.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO (PROG. N.
43308/2010 - CUP
J93D10000230003) (E.A. EURO
600.000,00 - U.I. EURO
43353 600.000,00)
HD5
2010
S.P. 8 DI DRUENTO. LAVORI DI
MANUTENZIONE IDRAULICA
DEL PONTE SUL RIO CALORIA
E MESSA IN SICUREZZA
CURVA AL KM 14+200.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(PROG. N. 43720/2010) (E.A.
EURO 52.800,00 - U.I. EURO
43736 52.800,00)
HD5
MATTEO
TIZZANI
2010
ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP
188 DEL COLLE DEL BRAIDA.
REALIZZAZIONE DEGLI INTER.
DI PROTEZIONE LUNGO LA
SP 188 DAL KM 11+500 AL KM
13 ONERI PREVIDENZIALI E
IRAP - IMPEGNO DI SPESA.
(PROG. N. 23929/2010 - CUP
J23D09000090003) (E.A. - U.I.
47520 EURO 746,91=)
HD5
MATTEO
TIZZANI
2010
ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP
169 DELLA VAL
GERMANASCA. PROGETTO
PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEL VERSANTE. EROSIONE
SPONDA- LE AL KM 6+000 NEL
COMUNE DI PERRERO. ONERI
PREVIDENZIALI E IRAPIMPEGNO DI SPESA. (PROG.
24003/2010 - CUP
J53D09000590003) (E.A. - U.I.
47524 EURO 214,20=)
HD5
MATTEO
TIZZANI
13129
13655
13655
DEVOLUZIONE MUTUI PER
INTERVENTI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
(RIF. 13.130, 13.132, 14.036
2010 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
DI MAGGIO 2008 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 13.637,
2010 13.988, 13.989 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
DI MAGGIO 2008 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 13.637,
2010 13.988, 13.989 U)
accertamento
1185065
1190232
1190247
4.744,46
746,91
214,20
4.744,46
746,91
214,20
MATTEO
TIZZANI
MATTEO
TIZZANI
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
HD5
FR
FR
MU
MU
DV
DV
13655
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
DI MAGGIO 2008 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 13.637,
accertamento
2010 13.988, 13.989 U)
1190250
500,68
500,68
2010
13655
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
DI MAGGIO 2008 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 13.637,
2010 13.988, 13.989 U)
accertamento
1190253
30,53
30,53
2010
ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP
170 DI MASSELLO.
RISOLUZIONE DI
INTERFERENZE RIO E MESSA
IN SICUREZZA VERSANTI AL
KM 4+950 NEL COMUNE DI
MASSELLO. ONERI
PREVIDENZIALI E IRAP IMPEGNO DI SPESA. (PROG.
24011/2010 - CUP
J93D09000110003) (E.A. - U.I.
47527 EURO 500,68=)
HD5
ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP
170 DI MASSELLO.
REGIMAZIONE ACQUE E
MESSA IN SICUREZZA
VERSANTE DAL KM 3+000 AL
KM 4+000 NEL COMUNE DI
MASSELLO. ONERI
PREVIDENZIALI E IRAP IMPEGNO DI SPESA. (PROG.
23990/2010) (E.A. - U.I. EURO
47531 30,53=).
HD5
12242
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 12.243, 13.214, 13.407
accertamento
2011 U)
1228925
973.653,46
973.653,46
2011
37619
12242
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 12.243, 13.214, 13.407
2011 U)
accertamento
1228952
120.000,00
120.000,00
2011
37687
13129
DEVOLUZIONE MUTUI PER
INTERVENTI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
(RIF. 13.130, 13.132, 14.036
accertamento
2011 U)
1236742
160.000,00
160.000,00
2011
43559
13129
DEVOLUZIONE MUTUI PER
INTERVENTI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
(RIF. 13.130, 13.132, 14.036
2011 U)
accertamento
1237522
150.000,00
150.000,00
2011
44182
SP 47. SISTEMAZIONE ED
ALLARGAMENTO DELLA SEDE
STRADALE TRA LE PROGR.
KM 0+500 E KM 1+200. I
LOTTO NEL COMUNE DI PONT
CANAVESE. I LOTTO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP
J93D10000100003) (E.PR.
EURO 1.000.000,00 - U.PR.
EURO 996.227,45)
HD5
SP 45 DIR. 3. INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA DELLA
SEDE STRADALE DAL KM
1+500 AL KM 5+000.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
(E.PR. EURO 120.000,00 U.PR. EURO 119.513,85)
HD5
SP 460. SISTEMAZIONE
INCROCIO A RASO IN
SPARONE. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO (E.A. EURO
160.000,00 - U.I. EURO
160.000,00)
HD5
SP 1 RIPRISTINO DELLA
SICUREZZA DEL PONTE IN
FERRO AD ALA DI STURA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO (CUP
J23D10000090003) (E.A. EURO
150.000,00 - U.I. EURO
150.000,00)
HD5
MATTEO
TIZZANI
MATTEO
TIZZANI
MATTEO
TIZZANI
MATTEO
TIZZANI
MATTEO
TIZZANI
MATTEO
TIZZANI
HD5
HD5
DV
13129
DEVOLUZIONE MUTUI PER
INTERVENTI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
(RIF. 13.130, 13.132, 14.036
2011 U)
accertamento
1237767
17.665,81
17.665,81
2011
1239366
1.138,48
1.138,48
2011
1346286
0,00
114,18
2014
HD5
HD5
DV
13129
DEVOLUZIONE MUTUI PER
INTERVENTI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE
(RIF. 13.130, 13.132, 14.036
2011 U)
accertamento
HD5
HD5
FP
15158
INTROITI DIVERSI ED
2014 EVENTUALI
HD5
HD8
HD8
HD5
HD8
HD8
TV
MU
TV
accertamento
SP 45 DIR. 3. INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA DELLA
SEDE STRADALE DAL KM
1+500 AL KM 5+000. ANNO
2011. (PROG. N. 35034/2010 CUP J63D10000040003). (E.A.
EURO 30.000,00.= - U.I. EURO
44362 30.000,00.=).
HD5
SP 170. INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO DEL
MURO DI SOTTOSCARPA A
SEGUITO DI EROSIONE
SPONDALE AL KM 2+300.
APPROVAZIONE PERIZIA
LAVORI IN ECONOMIA.
45158 (E.A./U.I. EURO 45.000,00.=).
HD5
LAVORI DI MANUTENZIONE
PROGRAMATA PER LA
SISTEMAZIONE DELLE
PROTEZIONI MARGINALI
LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI PER L'ANNO
2007 ACCERTAMENTO RISCOSSIONE REVERSALE
PROVVISORIA N. 8358 DEL
5394 12.12.2012 - EURO 114,18
HD5
accertamento
1358649
99.600,00
99.600,00
2014
7039
MUTUO CON ONERI A
CARICO DELLO STATO
PER IL FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI
STRAORDINARI SULLE
STRUTTURE STRADALI
CONSEGUENTI AD EVENTI
METEORICI DEL
SETTEMBRE 1993 E
NOVEMBRE 1994. L. 471/94
E D.L. 624/94 E D.L. 646/94
1999 (RIF. 7040 SPESA)
accertamento
503655
63.611,89
63.611,89
1999
LAVORI DI COSTRUZIONE DI
UN PERCORSO PEDONALE
LUNGO LA SP 209 DI
MOMPANTERO.AFFIDAMENTO
ALL'IMPRESA GODINO SCAVI
S.R.L. (E.A./U.I EURO 99.600,00
HD5
16143 - U.S. EURO 78.487,48=)
ALL. 23-25/9/93 - S.P. 48 DI
PIAMPRATO. LAVORI DI
SISTEMAZ. DEL TRATTO
PIANETTO-PIAMPRATO.
RIAPPROVAZ. PROGETTO
GENERALE RIE- LABORATO
SECONDO LE
OSSERVAZ.DELLA REGIONE
PIEMONTE E APPROVAZIONE MODALITA' ATTUATIVE
PER I LOTTI II-III-IV-V-VI.PROG.
205934/98
INT.N.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10.UI
L.2.059.163043 EURO
81966 1.063.468,96
HD8
8652
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER LA GESTIONE
DELLA VIABILITA' EX L.R.
44/2000 (RIF. 8638-86408653-8654-8655- 8671-8672 8712 9177, 9626, 9627,
9785, 9786, 9787, 9788,
9789, 9790 U) PROGETTO
accertamento
2002 STRATEGICO 3521
2002
RISORSE FINANZIARIE
TRASFERITE DALLO STATO
PER LE SPESE DI MANUTE
NZIONE E FUNZIONAMENTO
PER LA RETE PROVINCIALE E
REGIONALE. ESERC
ACCERTAMENTO DI ENTRATA
E IMPEGNI DI SPESA. E/A
EURO 7.189.969,85 U/I EURO
27916 7.482.695,47
HD8
15778
TRASFERIMENTI DALLA
STATO PER OPERE DI
2014 VIABILITA' (RIF. 15779 U)
613827
57.041,58
57.041,58
MATTEO
TIZZANI
MATTEO
TIZZANI
MATTEO
TIZZANI
MATTEO
TIZZANI
SANDRA
BELTRAMO
SANDRA
BELTRAMO
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
TV
FR
FR
MU
FP
8652
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER LA GESTIONE
DELLA VIABILITA' EX L.R.
44/2000 (RIF. 8638-86408653-8654-8655- 8671-8672 8712 9177, 9626, 9627,
9785, 9786, 9787, 9788,
9789, 9790 U) PROGETTO
2002 STRATEGICO 3521
accertamento
670832
1.227.475,00
1.227.475,00
2002
RISORSE FINANZIARIE
TRASFERITE DALLO STATO
PER LE SPESE DI MANUTE
NZIONE E FUNZIONAMENTO
PER LA RETE PROVINCIALE E
REGIONALE . ESERCIZIO
324590 2002.
HD8
SANDRA
BELTRAMO
2004
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
SP N. 63 DI COLLERETTO
GIACOSA-RIPRISTINO DELLA
BRIGLIA DEL PONTE SUL
TORRENTE CHIUSELLA ALLA
PROGRESSIVA KM 4+500.
AFFIDAMENTO INCARICO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVAESECU- TIVA DIREZIONE
LAVORI ALL'ING. GIANLUCA
NOASCONO. (E.A/U.I. EURO
258.000,00 - U.S. EURO
157262 29.376,00)
HD8
SANDRA
BELTRAMO
10714
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000,
RIPRISTINE DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 10.715,
11152, 11153 U) P.S.
2004 3.2.5.0.
accertamento
10714
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000,
RIPRISTINE DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 10.715,
11152, 11153 U) P.S.
accertamento
2004 3.2.5.0.
789299
154.178,36
154.178,36
2004
10199
MUTUO PER ACQUISTO
BENI MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE PER LE
STRADE DI COMPETENZA
PROVINCIALE (RIF. 10200
2005 S)
accertamento
818727
215,43
215,43
2005
ALLUVIONE 13-16 OTTOBRE
2000. S.P. N. 70 DI
QUASSOLO. RIPRISTINO E
RIFACIMENTO SUOLATURA
FONDO ALVEO DORA
BALTEA. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.
(PROG. N. 34128/2003 INT. N.
1/2/3). (E/A EURO 1.213.000,00
316192 - U/I EURO 1.208.964,62)
HD8
SOMMINISTRAZIONE DI
BARRIERE DI SICUREZZA A
PROTEZIONE DELLE STRADE
PROVINCIALI. ANNO 2005.
APPROVAZIONE DI NUOVA
RELAZIONE TECNICA E
CAPITOLATO D'ONERI ED
ELENCO PREZZI PER
SOMMINISTRAZIO- NE
BARRIERE DI SICUREZZA
ANNI 2004 E 2005.
(E.PR./U.PR. EURO
163734 250.000,00.=)
HD8
2006
LAVORI DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA PER LA
SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E
DELLE PROTEZIONI
MARGINALI LUNGO LE EX
STRADE STATALI - RETE
REGIONALE - ANNO 2006.
APPROVAZIONE PROGET- TO
DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP
J 1 7 H 06 00015 000 3) (E/PR U/PR 1.310.768,00 - E/A
83409 1.310.768,00 - U/I 1.308.718,50) HD8
11085
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA SULLE
STRADE DELLA RETE
REGIONALE EX. ART 102
DELLA L.R. 44/2000 (RIF.
2006 11084 U)
accertamento
765326
885842
728,13
0,00
728,13
29.974,47
SANDRA
BELTRAMO
SANDRA
BELTRAMO
SANDRA
BELTRAMO
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
FP
FP
MU
MU
11085
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA SULLE
STRADE DELLA RETE
REGIONALE EX. ART 102
DELLA L.R. 44/2000 (RIF.
2006 11084 U)
subaccertamento
1005377
885842
29.974,47
29.974,47
2007
11085
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA SULLE
STRADE DELLA RETE
REGIONALE EX. ART 102
DELLA L.R. 44/2000 (RIF.
2007 11084 U)
accertamento
962470
10.507,14
10.507,14
2007
4106
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 1366, 10172, 10173
2008 SPESA)
accertamento
1039077
30.642,89
30.642,89
2008
4106
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 1366, 10172, 10173
2008 SPESA)
accertamento
1039078
23.044,40
24.520,47
2008
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA LUNGO LE
STRADE REGIONALI N. 11 E
23 PER RICOSTRUZIONE
ATTRAVERSAMENTI,
BANCHETTONI E BARRIERE
DI SICUREZZA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP
J 3 7 H 07 00091 000 3(DEVOLUZIONE PARZIALE
MUTUO BANCA INTESA SPA
25.05.2006 - COD. 1414/F). (E/S
1445929 - U/S EURO 122.052,00)
HD8
LAVORI DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA PER LA
SISTEMAZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI E
DELLE PROTEZIONI
MARGINALI LUNGO LE EX
STRADE STATALI-RETE
REGIONALE - ANNO 2007.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP
J 87 H 07 000 16 000 3) (E/PRU/PR EURO 1.310.768,00 - E/A
EURO 1.310.768,00-U/I EURO
529558 1.306.940,56)
HD8
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA
SISTEMAZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI
LUNGO LA RETE VIABILE
DELLE ZONE "A", "B" E "C".
APPROVAZIONE PROGETTO
"DEFIITIVO- ESECUTIVO"
ANNO 2008. (CUP J 1 7 H 08
00023 000 3). (E/PR EURO
2.000.000,00.= U/PR EURO
34372 1.994.142,65)
HD8
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA
SISTEMAZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI
LUNGO LA RETE VIABILE
DELLE ZONE "D". "E" ED "F" ANNO 2008. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (CUP J 8 7 H 08
00020 000 3). E/PR EURO
2.000.000,00 - U/PR EURO
HD8
34373 1.994.156,70)
SANDRA
BELTRAMO
SANDRA
BELTRAMO
SANDRA
BELTRAMO
SANDRA
BELTRAMO
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
MU
MU
MU
FR
FP
MU
4106
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 1366, 10172, 10173
2008 SPESA)
accertamento
1039079
43.654,15
49.264,15
2008
4106
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 1366, 10172, 10173
2008 SPESA)
accertamento
1055813
51.583,60
51.583,60
2008
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA
SISTEMAZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONE STRADALI
LUNGO LA RETE VIABILE
DELLE ZONE "G", "H", "I".
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.
ANNO 2008. (CUP J 7 7 H 08
00029 000 3) E/PR EURO
2.000.000,00 - U/PR EURO
34374 1.994.131,57)
HD8
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA
SISTEMAZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI E
DELLE PROTEZIONI
MARGINALI LUNGO LA RETE
EX STRADE STATALI - ANNO
2008. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFI- NITIVOESECUTIVO. (CUP J 7 7 H 08
00048 000 3). (E/PR EURO
3.032.636,00 - U/PR EURO
34376 3.023.732,03)
HD8
2008
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA E
STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI,
ELETTROMECCANICI
TECNOLOGICI E DI
ILLUMINAZIO NE DI
PROPRIETA' O IN GESTIONE
ALLA PROVINCIA DI TORINO.
APPROVA- ZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP
J 7 7 H 08 00055 000 3) (E/A 54758 U/PR EURO 468.520,18)
HD8
SANDRA
BELTRAMO
2008
INCENTIVO DI
PROGETTAZIONE LL.PP.
DELIBERAZIONI G.P. N. 17341456995/07, N. 669-647915/07,
N. 1724-487511/05, N. 1705534743/06, N. 1307-398389/06,
N. 1389-457219/06. E.A. EURO
38225 1.737,37 U.I. EURO 2.077,55 HD8
SANDRA
BELTRAMO
4106
10714
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 1366, 10172, 10173
2008 SPESA)
accertamento
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000,
RIPRISTINE DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 10.715,
2008 13.135, 13.136 U)
accertamento
1066398
1044114
126.196,28
348,12
127.581,78
348,12
12594
CORRISPETTIVO PER
RILASCIO
AUTORIZZAZIONI MEZZI
2008 PUBBLICITARI
accertamento
1072856
6.299,80
6.299,80
2008
13359
MUTUO PER ACQUISTO
BARRIERE DI SICUREZZA
E PROTEZIONE DELLE
STRADE PROVINCIALI
2008 (RIF. 13.360 U)
accertamento
1064577
45,25
45,25
2008
CORRISPETTIVI PER IL
RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI ALLA POSA
DI MEZZI PUBBLICITARI.
ACCERTAMENTO PER L'ANNO
57678 2008. (E.A. EURO 400.000,00). HD8
FORNITURA DI BARRIERE
METALLICHE DI SICUREZZA E
PROTEZIONI MARGI- NALI ANNO 2008. (CUP J 7 0 A 08
00000 000 3) (E.PR/U.PR.
53631 EURO 250.000,00)
HD8
SANDRA
BELTRAMO
SANDRA
BELTRAMO
SANDRA
BELTRAMO
SANDRA
BELTRAMO
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
MU
MU
MU
MU
4106
4106
4106
4106
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 1366, 10172, 10173,
2009 13.410 SPESA)
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 1366, 10172, 10173,
2009 13.410 SPESA)
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 1366, 10172, 10173,
2009 13.410 SPESA)
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 1366, 10172, 10173,
2009 13.410 SPESA)
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1096500
1097392
1097841
1098071
13.512,66
6.240,77
2.440,65
3.820,85
13.522,22
6.240,77
2.440,65
10.530,09
2009
LAVORI DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA PER LA
SISTEMAZIONE DELLE PAVI
MENTAZIONI STRADALI
LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI DELL'UNITA'
OPERA TIVA N. 2 - ANNO 2006 REVISIONE 2007. VARIANTE
IN CORSO D'OPERA
MODIFICA QUADRO
ECONOMICO (CUP J 1 7 H 07
00007 000 3) (E.A./U.PR. EURO
HD8
14259 237.012,36)
SANDRA
BELTRAMO
2009
LAVORI DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA PER LA
SISTEMAZIONE DELLE PAVI
MENTAZIONI STRADALI
LUNGO LE EX STRADE
STATALI -RETE PROVINCIALE
ANNO 2006-REVISIONE 2007.
VARIANTE IN CORSO
D'OPERA. MODIFICA
QUADRO ECONOMICO. (CUP J
4 7 H 0 7 00006 000 3).
14852 (E.A/U.PR EURO 440.801,50)
HD8
SANDRA
BELTRAMO
2009
LAVORI DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA PER LA
SISTEMAZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI
LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI DELL'U.O. N.1
ANNO 2006-REVISIONE 2007.
VARIANTE IN CORSO
D'OPERA. MODIFICA
QUADRO ECONOMICO. (CUP J
1 7 H 07 00006 000 3).
15141 (E.A./U.PR. EURO 239.490,98) HD8
SANDRA
BELTRAMO
2009
LAVORI DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA PER LA
SISTEMAZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI
LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI DELL'U.O. N.3
ANNO 2006- REVISIONE 2007.
VARIANTE IN CORSO D'OPEA.
MODIFICA QUADRO
ECONOMICO. (CUP J 1 7
00008 000 3). (E.A./U.PR.
15282 EURO 214.107,62)
HD8
SANDRA
BELTRAMO
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
MU
MU
FR
MU
4106
4106
13123
4106
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 1366, 10172, 10173,
2009 13.410 SPESA)
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE
STRADE PROVINCIALI
(RIF. 1366, 10172, 10173,
2009 13.410 SPESA)
accertamento
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLE EX.
STRADE REGIONALI (RIF.
accertamento
2009 13.124, 13.476 U)
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA DELLA
RETE VIABILE (RIF. 1366,
10172, 10173, 13.410
2010 SPESA)
accertamento
1098422
1107602
1105961
1148826
8.672,02
603.711,06
136.311,03
1.127.371,58
27.496,10
614.081,06
136.311,03
1.127.371,58
2009
LAVORI DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA PER LA
SISTEMAZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI E
DELLE PROTEZIONI
MARGINALI LUNGO LE EX
STRADE STATALI RETE
REGIONALE ANNO 2006 REV. 2007. VARIANTE IN
CORSO D'OPERA. MODIFICA
QUADRO ECONOMICO. (CUP J
8 7 H 07 00016 000 3).
15559 (E.A./U.PR. EURO 163.745,88) HD8
SANDRA
BELTRAMO
2009
S.P.(EX S.R.)N.10 APPROVAZ. CAPITOLATO
D'ONERI ED ELABORATI OCCORRENTI PER L'AFFIDAM.IN
APPALTO SERVIZIO
GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA
GALLERIA DI PINO
T.SE(CUPJ29J09000020003)
(E/A E.726.766,27-U/PR:
ES.2009 E.721.888,69-ES.2010
E.220.820,10 ES.2011
E.226.471,21- ES.2012
E.226.471,21-ES.2013
23611 E.226.471,21).
HD8
SANDRA
BELTRAMO
2009
L.R. N. 44/2000.
ASSEGNAZIONE FONDI
DALLA REGIONE PIEMONTE A
SEGUITO DI TRASFERIMENTI
DEMANIALI DELLE EX
STRADE REGIONALI. (E./A.
22215 EURO 136.311,03)
HD8
SANDRA
BELTRAMO
2010
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA
SISTEMAZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI
LUNGO LA RETE VIABILE
DELLE ZONE G-H-I - ANNO
2010. APPROVAZIONE
PROGET. "DEFINITIVOESECUTIVO"(DEVOLUZIO- NE
MUTUI VARI E ACCENSIONE
NUOVO MUTUO. (CUP J
77H10000040003). (E/A EURO
2.246.679,47.= - U/PR EURO
8719 2.246.679,47.=).
HD8
SANDRA
BELTRAMO
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
MU
MU
FP
DV
FP
4106
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA DELLA
RETE VIABILE (RIF. 1366,
10172, 10173, 13.410
2010 SPESA)
accertamento
1149854
14.779,97
14.779,97
2010
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA
SISTEMAZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI
LUNGO LA RETE VIABILE
DELLE ZONE A-B-C ANNO
2010. APPROVAZIONE
PROGETTO "DEFINITIVOESECUTIVO" (DEVOL. MUTUI
CASSA DD.PP., BOP VARI E
ACCENSIONE NUOVO
MUTUO). (CUP
J47H10000030003). (E/A 8717 U/PR EURO 1.264.320,53.= ).
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA DELLA
RETE VIABILE (RIF. 1366,
10172, 10173, 13.410
2010 SPESA)
accertamento
1149926
363.907,98
769.367,14
2010
8718
12594
CORRISPETTIVO PER
RILASCIO
AUTORIZZAZIONI MEZZI
2010 PUBBLICITARI
accertamento
1188348
4.430,00
4.430,00
2010
45734
14037
DEVOLUZIONE MUTUI PER
LAVORI DI
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA DELLA
RETE VIABILE (RIF. 14.038
accertamento
2010 U)
1152104
532.333,30
532.333,30
2010
8717
RECUPERO DI TASSE E
SPESE PER
L'ISTRUTTORIA DELLE
2011 CONCESSIONI STRADALI
1194026
0,00
16,00
2011
3795
4106
734
accertamento
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA
SISTEMAZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI
LUNGO LA RETE VIABILE
DELLE ZONE D-E-F ANNO
2010. APPROVAZIONE
PROGETTO "DEFINITIVOESECUTIVO". (DEVOLUZIONE MUTUO, BOP VARI E
ACCENSIONE NUOVO
MUTUO). (CUP
J57H10000010003).
(E/A U/PR EURO 2.236.000,00.=).
CORRISPETTIVI PER IL
RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI ALLA POSA
DI MEZZI PUBBLICITARI.
SOCIET? PUBLI&SERVICE
S.R.L.. ACCERTAMENTO PER
L'ANNO 2010. (E.A. EURO
4.430,00)
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA
SISTEMAZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI
LUNGO LA RETE VIABILE
DELLE ZONE A-B-C ANNO
2010. APPROVAZIONE
PROGETTO "DEFINITIVOESECUTIVO" (DEVOL. MUTUI
CASSA DD.PP., BOP VARI E
ACCENSIONE NUOVO
MUTUO). (CUP
J47H10000030003). (E/A U/PR EURO 1.264.320,53.= ).
PROVENTI ONERI
ISTRUTTORI E RECUPERO
INDENNIZZI USURA STRADE
RELATIVI AD AUTORIZZAZIONI
TRASPORTI ECCEZIONALI.
EMISSIONE DI REVERSALE
INCASSO SUL CCP 216101
RELATIVA MESE DI
SETTEMBRE 2010 ED
INTEGRAZIONE AGOSTO
2010. E/A -E/R EURO
11.540,62= E/A-E/R-U/I-U/L
EURO 1.609,89=
HD8
SANDRA
BELTRAMO
HD8
SANDRA
BELTRAMO
HD8
SANDRA
BELTRAMO
HD8
SANDRA
BELTRAMO
HD8
SANDRA
BELTRAMO
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
FP
MU
MU
DV
FP
734
13814
RECUPERO DI TASSE E
SPESE PER
L'ISTRUTTORIA DELLE
2011 CONCESSIONI STRADALI
accertamento
MUTUO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CASE
CANTONIERE (RIF. 13.815
2011 14988 14989 U)
accertamento
1199047
1210906
0,00
96.078,58
102,00
110.000,00
2011
PROVENTI ONERI
ISTRUTTORI PER RICHIESTE
CONCESSIONI STRADALI E
AUTORIZZAZIONI
COMPETIZIONI SPORTIVE SU
STRADA. EMISSIONE
REVERSALE DI INCASSO SUL
CCP 216101 RELATIVA AL
MESE DI GENNAIO 2011 ED
INTEGRAZIONE MESE DI
DICEMBRE 2010. E/A-E/R
8211 EURO 13.455,00=
HD8
SANDRA
BELTRAMO
2011
INTERVENTI SULLE CASE
CANTONIERE CASA OLIMPIA
E CASA GRAN PARADISO E
SUL MAGAZZINO DI PONT
CANAVESE. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (CUP
J13D10000130003) (PROG.
LL.PP. N. 34732/2010) (E/PR
EURO 110.000,00= U/PR EURO
HD8
19655 109.595,05=)
SANDRA
BELTRAMO
13816
MUTUO PER LAVORI DI
SEGNALAMENTO
TURISTICO CANAVESEGRAN PARADISO (RIF.
2011 13.817 14990 14991 U)
accertamento
1215954
71.899,11
71.899,11
2011
14254
DEVOLUZIONE MUTUI PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DI
MODESTA ENTITA' SULLE
CASE CANTONIERE E
RETE VIABILE
PROVINCIALE (RIF. 14253
accertamento
2011 14996 14997 U)
1216154
140.000,00
140.000,00
2011
LAVORI DI SEGNALAMENTO
TURISTICO CANAVESE GRAN PARADISO.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP
J97H10000280003) (PROG.
LL.PP. N. 34730/2010) (E/PR
EURO EURO 100.000,00= U/PR
24531 EURO 99.634,86=)
HD8
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DI MODESTA
ENTITA' SULLE CASE
CANTONIERE E SUI
MAGAZZINI - ANNO 2011.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP
J13D10000080003)
(PROG.LL.PP. N. 34731/2010)
(E/PR EURO 140.000,00= 25109 U/PR EURO 139.488,00=)
HD8
10802
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI NORME
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA AI SENSI
DELL'ART. 208 "NUOVO
CODICE DELLA STRADA.
D.LGS. N. 285/1992." (RIF.
10.803, 10.804, 10.806,
10.807, 10.808 13.169,
13.629, 13.641, 14252,
2012 14261 U)
2012
PROVENTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE ISCRITTE A
RUOLO PER VIOLAZIONI
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA - D.LGS.
285/1992 REV. PROVV. N.
73/19 - CLADI PUBBL. SRL EDIL CARRERA SRL - IL
NOCCIOLINO BREAK - NORD
EST COSTRUZIONI SRL (E.A. /
E.R. / U.I. EURO 1.836,87 5009 U.L. EURO 26,28)
HD8
accertamento
1246791
0,00
1.110,97
SANDRA
BELTRAMO
SANDRA
BELTRAMO
SANDRA
BELTRAMO
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
FP
FP
FP
FP
FP
10802
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI NORME
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA AI SENSI
DELL'ART. 208 "NUOVO
CODICE DELLA STRADA.
D.LGS. N. 285/1992." (RIF.
10.803, 10.804, 10.806,
10.807, 10.808 13.169,
13.629, 13.641, 14252,
2012 14261 U)
10802
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI NORME
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA AI SENSI
DELL'ART. 208 "NUOVO
CODICE DELLA STRADA.
D.LGS. N. 285/1992." (RIF.
10.803, 10.804, 10.806,
10.807, 10.808 13.169,
13.629, 13.641, 14252,
2012 14261 U)
10802
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI NORME
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA AI SENSI
DELL'ART. 208 "NUOVO
CODICE DELLA STRADA.
D.LGS. N. 285/1992." (RIF.
10.803, 10.804, 10.806,
10.807, 10.808 13.169,
13.629, 13.641, 14252,
2012 14261 U)
12594
12594
CORRISPETTIVO PER
RILASCIO
AUTORIZZAZIONI MEZZI
2012 PUBBLICITARI
CORRISPETTIVO PER
RILASCIO
AUTORIZZAZIONI MEZZI
2013 PUBBLICITARI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1246801
1246824
1246828
1285545
1335173
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,22
592,74
91,63
15,25
4.998,19
360.105,40
2012
PROVENTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE ISCRITTE A
RUOLO PER VIOLAZIONI
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA - D.LGS.
285/1992 REV. PROVV. N.
73/19 - CLADI PUBBL. SRL EDIL CARRERA SRL - IL
NOCCIOLINO BREAK - NORD
EST COSTRUZIONI SRL (E.A. /
E.R. / U.I. EURO 1.836,87 5009 U.L. EURO 26,28)
HD8
SANDRA
BELTRAMO
2012
PROVENTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE ISCRITTE A
RUOLO PER VIOLAZIONI
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA - D.LGS.
285/1992 REV. PROVV. N.
73/19 - CLADI PUBBL. SRL EDIL CARRERA SRL - IL
NOCCIOLINO BREAK - NORD
EST COSTRUZIONI SRL (E.A. /
E.R. / U.I. EURO 1.836,87 5009 U.L. EURO 26,28)
HD8
SANDRA
BELTRAMO
2012
PROVENTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE ISCRITTE A
RUOLO PER VIOLAZIONI
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA - D.LGS.
285/1992 REV. PROVV. N.
73/19 - CLADI PUBBL. SRL EDIL CARRERA SRL - IL
NOCCIOLINO BREAK - NORD
EST COSTRUZIONI SRL (E.A. /
E.R. / U.I. EURO 1.836,87 HD8
5009 U.L. EURO 26,28)
SANDRA
BELTRAMO
2012
CORRISPETTIVI PER IL
RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI ALLA POSA
DI MEZZI PUBBLICITARI.
ACCERTAMENTO PER L'ANNO
46110 2012. E/A EURO 333.260,00=
HD8
SANDRA
BELTRAMO
2013
CORRISPETTIVI PER IL
RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI ALLA POSA
DI MEZZI PUBBLICITARI.
ACCERTAMENTO PER L'ANNO
2013. EMISSIONE DI
REVERSALI DI INCASSO
RELATIVE AI VERSAMENTI DI
(GENNAIO, FEBBRAIO MARZO,
APRILE, MAGGIO) - REV.
PROV. 486/3 - ES. FINAZIARIO
2013. (E/A EURO 408.286,00 HD8
48742 E/R EURO 44.388,60).
SANDRA
BELTRAMO
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
FP
FP
FP
FP
FP
FP
638
734
CANONI PER RILASCIO
AUTORIZZAZIONI PER
DISTRIBUTORI DI
CARBURANTE ED ALTRI
2014 CANONI DI CONCESSIONE accertamento
RECUPERO DI TASSE E
SPESE PER
L'ISTRUTTORIA DELLE
2014 CONCESSIONI STRADALI accertamento
1351664
1348410
389.591,00
0,00
419.634,00
12.613,00
2014
CANONI DI CONCESSIONI
STRADALE PER ACCESSI AD
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI PER L'ANNO
HD8
9414 2014. E/A EURO 419.634,00=
SANDRA
BELTRAMO
2014
PROVENTI ONERI
ISTRUTTORI E RECUPERO
INDENNIZZI USURA STRADE
RELATIVI AD AUTORIZZAZIONI
TRASPORTI ECCEZIONALI.
EMISSIONE DI REVERSALI DI
INCASSO RELATIVE AI MESI
DI AGOSTO, SETTEMBRE,
OTTOBRE, NOVEMBRE E
DICEMBRE 2013. E/A - E/R
7222 EURO 38.766,39=
HD8
SANDRA
BELTRAMO
734
RECUPERO DI TASSE E
SPESE PER
L'ISTRUTTORIA DELLE
2014 CONCESSIONI STRADALI accertamento
1349032
0,00
4.216,00
2014
734
RECUPERO DI TASSE E
SPESE PER
L'ISTRUTTORIA DELLE
2014 CONCESSIONI STRADALI accertamento
1354081
0,00
10.052,50
2014
PROVENTI ONERI
ISTRUTTORI E RECUPERO
INDENNIZZI USURA STRADE
RELATIVI AD AUTORIZZAZIONI
TRASPORTI ECCEZIONALI.
EMISSIONE REVERSALI DI
INCASSO RELATIVE AL MESE
DI GENNAIO 2014. E/A - E/R
7609 EURO 21.998,86
HD8
PROVENTI ONERI
ISTRUTTORI PER RICHIESTE
CONCESSIONI STRADALI E
AUTORIZZAZIONI
COMPETIZIONI SPORTIVE SU
STRADA. EMISSIONE DI
REVERSALI DI INCASSO
RELATIVE AI MESI DI
GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO
E APRILE 2014. E/A - E/R
12165 EURO 10.289,50=
HD8
2014
PROVENTI ONERI
ISTRUTTORI E RECUPERO
INDENNIZZI USURA STRADE
RELATIVI AD AUTORIZZAZIONI
TRASPORTI ECCEZIONALI E
CONCESSIONI STRADALI.
EMISSIONE DI REVERSALI DI
INCASSO RELAVITE AI MESI
DI GENNAIO, FEBBRAIO ED
APRILE 2014. E/A - E/R EURO
12999 9.604,48=
HD8
SANDRA
BELTRAMO
2014
PROV ENTI ONERI
ISTRUTTORI PER RICHIESTE
CONCESSIONI STRADALI E
AUTORIZZAZIONI
COMPETIZIONI SPORTIVE SU
STRADA. EMISSIONE
REVERSALE DI INCASSO
RELATIVA AL MESE DI APRILE
15072 2014. E/A - E/R EURO 648,00= HD8
SANDRA
BELTRAMO
734
734
RECUPERO DI TASSE E
SPESE PER
L'ISTRUTTORIA DELLE
2014 CONCESSIONI STRADALI accertamento
RECUPERO DI TASSE E
SPESE PER
L'ISTRUTTORIA DELLE
2014 CONCESSIONI STRADALI accertamento
1355711
1357278
0,00
0,00
4.252,00
648,00
SANDRA
BELTRAMO
SANDRA
BELTRAMO
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
FP
FP
FP
FP
FP
734
7755
7755
7755
10802
RECUPERO DI TASSE E
SPESE PER
L'ISTRUTTORIA DELLE
2014 CONCESSIONI STRADALI accertamento
RECUPERO DI INDENNIZZI
USURA STRADE RELATIVI
AD AUTORIZZAZIONI PER
2014 TRASPORTI ECCEZIONALI accertamento
RECUPERO DI INDENNIZZI
USURA STRADE RELATIVI
AD AUTORIZZAZIONI PER
2014 TRASPORTI ECCEZIONALI accertamento
RECUPERO DI INDENNIZZI
USURA STRADE RELATIVI
AD AUTORIZZAZIONI PER
2014 TRASPORTI ECCEZIONALI accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI NORME
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA AI SENSI
DELL'ART. 208 "NUOVO
CODICE DELLA STRADA.
D.LGS. N. 285/1992." (RIF.
10.803, 10.804, 10.806,
10.807, 10.808 13.169,
13.629, 13.641, 14252,
2014 14261 U)
accertamento
1358846
1348411
1349033
1355712
1345618
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
898,00
26.153,39
17.782,86
4.848,48
83,37
2014
PROVENTI ONERI
ISTRUTTORI PER RICHIESTE
CONCESSIONI STRADALI
E
AUTORIZZAZIONI
COMPETIZIONI SPORTIVE SU
STRADA.
EMISSIONE
DI REVERSALI DI INCASSO
RELATIVE AI MESI DI APRILE
E MAGGIO 2014. E/A - E/R
HD8
16809 EURO 898,00=
SANDRA
BELTRAMO
2014
PROVENTI ONERI
ISTRUTTORI E RECUPERO
INDENNIZZI USURA STRADE
RELATIVI AD AUTORIZZAZIONI
TRASPORTI ECCEZIONALI.
EMISSIONE DI REVERSALI DI
INCASSO RELATIVE AI MESI
DI AGOSTO, SETTEMBRE,
OTTOBRE, NOVEMBRE E
DICEMBRE 2013. E/A - E/R
HD8
7222 EURO 38.766,39=
SANDRA
BELTRAMO
2014
PROVENTI ONERI
ISTRUTTORI E RECUPERO
INDENNIZZI USURA STRADE
RELATIVI AD AUTORIZZAZIONI
TRASPORTI ECCEZIONALI.
EMISSIONE REVERSALI DI
INCASSO RELATIVE AL MESE
DI GENNAIO 2014. E/A - E/R
7609 EURO 21.998,86
HD8
SANDRA
BELTRAMO
2014
PROVENTI ONERI
ISTRUTTORI E RECUPERO
INDENNIZZI USURA STRADE
RELATIVI AD AUTORIZZAZIONI
TRASPORTI ECCEZIONALI E
CONCESSIONI STRADALI.
EMISSIONE DI REVERSALI DI
INCASSO RELAVITE AI MESI
DI GENNAIO, FEBBRAIO ED
APRILE 2014. E/A - E/R EURO
HD8
12999 9.604,48=
SANDRA
BELTRAMO
2014
PROVENTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE ISCRITTE A
RUOLO PER VIOLAZIONI
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA - D.LGS.
285/1992 REV. PROV. N. 538/7 IL NOCCIOLINO BREAK (E.A. /
E.R. / U.I. EURO 88,41 - U.L.
5083 EURO 5,04)
HD8
SANDRA
BELTRAMO
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
HD8
FP
FP
FP
FP
FP
10802
10802
10802
10802
10802
2014
2014
2014
2014
2014
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI NORME
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA AI SENSI
DELL'ART. 208 "NUOVO
CODICE DELLA STRADA.
D.LGS. N. 285/1992." (RIF.
10.803, 10.804, 10.806,
10.807, 10.808 13.169,
13.629, 13.641, 14252,
14261 U)
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI NORME
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA AI SENSI
DELL'ART. 208 "NUOVO
CODICE DELLA STRADA.
D.LGS. N. 285/1992." (RIF.
10.803, 10.804, 10.806,
10.807, 10.808 13.169,
13.629, 13.641, 14252,
14261 U)
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI NORME
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA AI SENSI
DELL'ART. 208 "NUOVO
CODICE DELLA STRADA.
D.LGS. N. 285/1992." (RIF.
10.803, 10.804, 10.806,
10.807, 10.808 13.169,
13.629, 13.641, 14252,
14261 U)
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI NORME
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA AI SENSI
DELL'ART. 208 "NUOVO
CODICE DELLA STRADA.
D.LGS. N. 285/1992." (RIF.
10.803, 10.804, 10.806,
10.807, 10.808 13.169,
13.629, 13.641, 14252,
14261 U)
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI NORME
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA AI SENSI
DELL'ART. 208 "NUOVO
CODICE DELLA STRADA.
D.LGS. N. 285/1992." (RIF.
10.803, 10.804, 10.806,
10.807, 10.808 13.169,
13.629, 13.641, 14252,
14261 U)
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1348559
1357282
1357995
1358029
1360430
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.202,70
595,90
88,41
176,82
1.202,15
2014
PROVENTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONI
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA. (E.A. / E.R. /
HD8
7330 U.I. EURO 1.202,70)
SANDRA
BELTRAMO
2014
PROVENTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONI
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA. (E.A. / E.R. /
15071 U.I. EURO 595,90)
HD8
SANDRA
BELTRAMO
2014
PROVENTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE ISCRITTE A
RUOLO PER VIOLAZIONI
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA - D.LGS.
285/1992 REV. PROV. N. 64/33
(E.A. / E.R. / U.I. EURO 88,41 16145 U.L. EURO 5,38)
HD8
SANDRA
BELTRAMO
2014
PROVENTI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE ISCRITTE A
RUOLO PER VIOLAZIONI
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA - D.LGS.
285/1992 REV. PROV. N.
142/11 (E.A. / E.R. / U.I. EURO
16153 176,82 - U.L. EURO 10,83)
HD8
SANDRA
BELTRAMO
2014
QUOTA PROVENTI PER
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONI
PREVISTE DAL CODICE
DELLA STRADA. ART. 142
D.LGS. 285/1992 REV. PROV.
N. 191/58 (E.A. / E.R. EURO
18272 1.202,15)
HD8
SANDRA
BELTRAMO
HD8
HD8
DV
14037
DEVOLUZIONE MUTUI PER
LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E E
PROGRAMMATA DELLA
RETE VIABILE (RIF. 14.038
2014 U)
accertamento
1359530
2.538.607,00
2.538.607,00
2014
LAVORI URGENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E DI
RAPPEZZATURA DELLE
PAVIMENTAZIONI
GRAVEMENTE AMMALORATE
LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI.
APPROVAZIIONE PROGETTO
DEFINITIVO- ESECUTIVO. (E/A
EURO 2.538.607,00= U/I EURO
17645 3.000.000,00=)
HD8
HDA
HDA
HDA
HDA
HDA
HDA
HDA
HD6
HD6
TV
TV
TV
FR
7085
10270
12447
13656
CONTRIBUTO DAL
COMUNE DI CHIERI PER
VARIANTE ALL'ABITATO DI
CHIERI (RIF. 7086
2000 SPESA)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER
REALIZZAZIONE
INTERVENTO SULLA EX.
S.S. 663. TRATTO
LOMBRIASCOCARIGNANO CON
CIRCONVALLAZIONE.
MESSA IN SICUREZZA
2003 (RIF. 10.271 U)
accertamento
RISCOSSIONE DI CREDITI
DAL COMUNE DI
CARIGNANO PER
INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE VIABILE
DELLA EX. S.S. 20 DEL
COLLE DI TENDA E DELLA
VALLE ROJA (RIF. 12.448
2007 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
RELATIVI L'ALLUVIONE DI
MAGGIO 2008 PER
RIPRISTINI DEFINITIVI
SULLE STRADE
PROVINCIALI (RIF. 13.639
accertamento
2009 U)
542491
722425
988233
486,00
536.947,99
89.788,00
486,00
536.947,99
89.788,00
2000
VARIANTE ALL'ABITATO DI
CHIERI. COLLEGAMENTO TRA
LA SP 128, SS 10 E LE SP 119
E 122. RIELABORAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO.
APPROVAZIONE E
INTEGRAZIONI DELLA
PROCEDURA
ESPROPRIATIVA. PROG. N.
81501/1999 INT. N.
1/2/3/4/5/6/7. U.PR E.A. L.
8.300.000.000/EURO
126761 4.286.592,26.
2003
COSTRUZIONE DI DUE
ROTATORIE STRADALI SULLA
EX SS 663 DI SALUZZO, ALLA
INTERSEZIONE CON LE VIE
SAN GIOVANNI E SAN
SEBASTIANO DI AC- CESSO
NORD E SUD ALL'ABITATO DI
LOMBRIASCO IN COMUNE DI
LOM- BRIASCO E
CASALGRASSO.
APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE. (E.A./U.I. EURO
271951 1.000.000,00.=)
2007
PROGETTO STRATEGICO.
INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE VIABILE
SULLA EX S.S.20 DEL COLLE
DI TENDA E DI VALLE ROJA
NEL COMUNE DI CARIGNANO
APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO
OPERE COMPLEMENTARI.
(E.A./U.I. EURO 89.788,00=)
(U.S. EURO 492,16=) (U.S.
1075099 EURO 141702,45)
SANDRA
BELTRAMO
GIANNICOLA
MARENGO
HDA
GIANNICOLA
MARENGO
HDA
GIANNICOLA
MARENGO
HDA
1127308
283.294,67
283.294,67
2009
EVENTI METEOROLOGICI DEL
29-30 MAGGIO 2008. O.M.
3683 DEL 13/06/2008.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA
E IMPEGNI DI SPESA. AI
SENSI ART. 183 COOMMA 5
40236 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00
MASSIMO
VETTORETTI
HDA
HDA
HDA
HD6
HD6
HDA
TV
DV
FR
13621
14281
14653
TRASFERIMENTI DI
CAPITALI DAL PARCO
NATURALE DEL GRAN
BOSCO DI SALBERTRAND
PER VALORIZZAZIONE
CASA CANTONIERA
DELL'ASSIETTA (RIF.
accertamento
2010 13.622 U)
DEVOLUZIONE MUTUI PER
OPERE DI SISTEMAZIONE
ED AMMODERNAMENTO
DELLA RETE VIABILE
PROVINCIALE (RIF. 14282
accertamento
2011 U)
RISCOSSIONE DI CREDITI
DALLA REGIONE
PIEMONTE PER LA
REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "CORONA
accertamento
2011 VERDE" (RIF. 14654 U)
1149770
1210510
1233040
16.017,51
0,00
743.196,80
16.017,51
3.856,88
743.196,80
2010
2011
2011
EX CASA CANTONIERA AL
COLLE DELL'ASSIETTA.
REALIZZAZIONE DI UN PUNTO
DI ACCOGLIENZA
POLIVALENTE NEL CIRCUITO
DI VISITA AL PARCO DEL
GRAN BOSCO DI
SALBERTRAND.
RIAPPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. (E.A. - U.I. EURO
59.300,00 EA./PR EURO
11871 95.000,00)
CIRCONVALLAZIONE DI
CHIERI. VARIANTE DI
FONTANETO.
COLLEGAMENTO DELLA SP N.
128 CON LA SP N. 122. III
LOTTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. (E.A. - U.I. EURO
18064 250.000,00=)
PROGETTO STRATEGICO
"CORONA VERDE"- SISTEMA
DI INTERVENTI PER LA
QUALIFICAZIONE DELLE
RISORSE DEL MONTE S.
GIORGIO LA FRUIZIONE
DELLE METE E
L'ACCESSIBILITA'
PEDEMONTANA..ACCERTAME
NTO D'ENTRATA ED
IMPERGNO DI SPESA EX
ART.183 COMMA 5, D. LGS
267/00. (E.A / U. I. EURO
41362 866.196,80.=)
HDA
HDA
MASSIMO
VETTORETTI
GIANNICOLA
MARENGO
HDA
MASSIMO
VETTORETTI
HDA
HDA
HDA
HDA
HDA
FR
TV
14653
14655
RISCOSSIONE DI CREDITI
DALLA REGIONE
PIEMONTE PER LA
REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "CORONA
accertamento
2011 VERDE" (RIF. 14654 U)
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA COMUNI PER LA
REALIZZAZIONE
PROGETTO "CORONA
2011 VERDE" (RIF. 14656 U)
accertamento
1233138
1233041
482.963,20
31.720,00
482.963,20
31.720,00
2011
2011
PROGETTO STRATEGICO
CORONA VERDE INTERVENTI PER LA
SISTEMAZIONE
NATURALISTICA SPONDALE
DEL SANGONE - TRATTO
PEDEMONTANO.
ACCERTAMENTO D'ENTRATA
ED IMPERGNO DI SPESA EX
ART.183 COMMA 5, D. LGS
267/00. (E.A / U. I. EURO
41422 606.963,20.=)
PROGETTO STRATEGICO
"CORONA VERDE"- SISTEMA
DI INTERVENTI PER LA
QUALIFICAZIONE DELLE
RISORSE DEL MONTE S.
GIORGIO LA FRUIZIONE
DELLE METE E
L'ACCESSIBILITA'
PEDEMONTANA..ACCERTAME
NTO D'ENTRATA ED
IMPERGNO DI SPESA EX
ART.183 COMMA 5, D. LGS
267/00. (E.A / U. I. EURO
41362 866.196,80.=)
MASSIMO
VETTORETTI
HDA
MASSIMO
VETTORETTI
HDA
HDA
HDA
HDA
HDA
HDA
TV
TV
TV
14655
14655
14655
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA COMUNI PER LA
REALIZZAZIONE
PROGETTO "CORONA
2011 VERDE" (RIF. 14656 U)
accertamento
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA COMUNI PER LA
REALIZZAZIONE
PROGETTO "CORONA
2011 VERDE" (RIF. 14656 U)
accertamento
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA COMUNI PER LA
REALIZZAZIONE
PROGETTO "CORONA
2011 VERDE" (RIF. 14656 U)
accertamento
1233044
1233045
1233046
39.860,00
11.800,00
39.620,00
39.860,00
11.800,00
39.620,00
2011
PROGETTO STRATEGICO
"CORONA VERDE"- SISTEMA
DI INTERVENTI PER LA
QUALIFICAZIONE DELLE
RISORSE DEL MONTE S.
GIORGIO LA FRUIZIONE
DELLE METE E
L'ACCESSIBILITA'
PEDEMONTANA..ACCERTAME
NTO D'ENTRATA ED
IMPERGNO DI SPESA EX
ART.183 COMMA 5, D. LGS
267/00. (E.A / U. I. EURO
41362 866.196,80.=)
PROGETTO STRATEGICO
"CORONA VERDE"- SISTEMA
DI INTERVENTI PER LA
QUALIFICAZIONE DELLE
RISORSE DEL MONTE S.
GIORGIO LA FRUIZIONE
DELLE METE E
L'ACCESSIBILITA'
PEDEMONTANA..ACCERTAME
NTO D'ENTRATA ED
IMPERGNO DI SPESA EX
ART.183 COMMA 5, D. LGS
267/00. (E.A / U. I. EURO
41362 866.196,80.=)
PROGETTO STRATEGICO
"CORONA VERDE"- SISTEMA
DI INTERVENTI PER LA
QUALIFICAZIONE DELLE
RISORSE DEL MONTE S.
GIORGIO LA FRUIZIONE
DELLE METE E
L'ACCESSIBILITA'
PEDEMONTANA..ACCERTAME
NTO D'ENTRATA ED
IMPERGNO DI SPESA EX
ART.183 COMMA 5, D. LGS
267/00. (E.A / U. I. EURO
41362 866.196,80.=)
2011
PROGETTO STRATEGICO
CORONA VERDE INTERVENTI PER LA
SISTEMAZIONE
NATURALISTICA SPONDALE
DEL SANGONE - TRATTO
PEDEMONTANO.
ACCERTAMENTO D'ENTRATA
ED IMPERGNO DI SPESA EX
ART.183 COMMA 5, D. LGS
267/00. (E.A / U. I. EURO
41422 606.963,20.=)
2011
2011
HDA
MASSIMO
VETTORETTI
HDA
MASSIMO
VETTORETTI
HDA
MASSIMO
VETTORETTI
HDA
HDA
HDA
TV
14655
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA COMUNI PER LA
REALIZZAZIONE
PROGETTO "CORONA
accertamento
2011 VERDE" (RIF. 14656 U)
1233139
4.000,00
4.000,00
MASSIMO
VETTORETTI
HDA
HDA
HDA
TV
14655
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA COMUNI PER LA
REALIZZAZIONE
PROGETTO "CORONA
accertamento
2011 VERDE" (RIF. 14656 U)
1233140
10.600,00
10.600,00
2011
PROGETTO STRATEGICO
CORONA VERDE INTERVENTI PER LA
SISTEMAZIONE
NATURALISTICA SPONDALE
DEL SANGONE - TRATTO
PEDEMONTANO.
ACCERTAMENTO D'ENTRATA
ED IMPERGNO DI SPESA EX
ART.183 COMMA 5, D. LGS
267/00. (E.A / U. I. EURO
41422 606.963,20.=)
2011
PROGETTO STRATEGICO
CORONA VERDE INTERVENTI PER LA
SISTEMAZIONE
NATURALISTICA SPONDALE
DEL SANGONE - TRATTO
PEDEMONTANO.
ACCERTAMENTO D'ENTRATA
ED IMPERGNO DI SPESA EX
ART.183 COMMA 5, D. LGS
267/00. (E.A / U. I. EURO
41422 606.963,20.=)
2011
PROGETTO STRATEGICO
CORONA VERDE INTERVENTI PER LA
SISTEMAZIONE
NATURALISTICA SPONDALE
DEL SANGONE - TRATTO
PEDEMONTANO.
ACCERTAMENTO D'ENTRATA
ED IMPERGNO DI SPESA EX
ART.183 COMMA 5, D. LGS
267/00. (E.A / U. I. EURO
41422 606.963,20.=)
2011
PROGETTO STRATEGICO
CORONA VERDE INTERVENTI PER LA
SISTEMAZIONE
NATURALISTICA SPONDALE
DEL SANGONE - TRATTO
PEDEMONTANO.
ACCERTAMENTO D'ENTRATA
ED IMPERGNO DI SPESA EX
ART.183 COMMA 5, D. LGS
267/00. (E.A / U. I. EURO
41422 606.963,20.=)
MASSIMO
VETTORETTI
HDA
HDA
HDA
TV
14655
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA COMUNI PER LA
REALIZZAZIONE
PROGETTO "CORONA
2011 VERDE" (RIF. 14656 U)
accertamento
1233142
34.000,00
34.000,00
MASSIMO
VETTORETTI
HDA
HDA
HDA
TV
14655
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA COMUNI PER LA
REALIZZAZIONE
PROGETTO "CORONA
accertamento
2011 VERDE" (RIF. 14656 U)
1233145
41.600,00
41.600,00
MASSIMO
VETTORETTI
HDA
HDA
HDA
TV
14655
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA COMUNI PER LA
REALIZZAZIONE
PROGETTO "CORONA
accertamento
2011 VERDE" (RIF. 14656 U)
1233147
33.800,00
33.800,00
MASSIMO
VETTORETTI
HDA
HDA
IA0
IA0
IA0
HD6
IA0
IA0
IA0
FR
TV
TV
TV
GIANNICOLA
MARENGO
13148
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTESA ISTITUZIONALE
"VIABILITA' AD EST DI
TORINO" (RIF. 13.149,
2012 13.150 U)
accertamento
1290533
46.340,08
46.340,08
2012
7952
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
2000 7953 S)
accertamento
563679
1.698,45
1.698,45
2000
COMPLETAMENTO DELLO
STUDIO DI FATTIBILITA'
DELLA TANGENZIALE EST DI
TORINO - PREDISPOSIZIONE
DEGLI ATTI NECESSARI
ALL'AVVIO DELLE
PROCEDURE DI GARA PER
L'INDIVIDUAZIONE DEL
PROPONENTE.
LIQUIDAZIONE SALDO A
C.A.P. S.P.A. - CONCESSIONI
AUTOSTRADALI PIEMONTESI
S.P.A. (E.A. EURO 200.000,0050917 U.I.U.L. EURO 319.880,00)
ALLUVIONE 14-15 OTTOBRE
2000. S.P. N. 193 DELLA
COLLETTA. RIPRISTINO DEL
COLLEGAMENTO STRADALE
INTERROTTO A SEGUITO DEL
CROLLO DEL PONTE SUL
TORRENTE SANGONE
MEDIANTE POSA DI PONTE
"BAILEY". APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO. (US
L.350.000.000/E.180.759,91UI./EA
261714 L.250.000.000/E.129114,22 )
IA0
2000
ALLUVIONE 13-16 OTTOBRE
2000. INTERVENTI URGENTI
DISPOSTI IN EMERGENZA AI
SENSI DELL' ART. 6 COMMA 1
DELLE ORDINANZE DEL MINISTRO DELL' INTERNO N.
3090 E N. 3095. E/A/ U/I L.
1.444.873.489.=
EURO
746.214,9 E/A-U/I L.
8.218.815.000.=
EURO
271554 4.244.663,71.=
IA0
PAOLO
FOIETTA
2001
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 99 DI S. RAFFAELE.
RIPRIST. DELLA TRANSITABI.
MEDIANTE LA COSTRU. DI UN
MURO SU MICROPALI DAL KM.
0+700 AL KM. 0+750.
APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECU- ZIONE. PAGAMENTO
CERT. N. 1 A SALDO DITTA
MARIETTA SPA. U.L. E.S. L.
173.533.500.= EURO
73015 89.622,57.=
IA0
PAOLO
FOIETTA
7952
7952
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
accertamento
2000 7953 S)
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
2000 7953 S)
subaccertamento
563756
573672
3.617,61
563756
89.622,57
526.086,87
89.622,57
PAOLO
FOIETTA
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
TV
TV
TV
TV
7952
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
2000 7953 S)
subaccertamento
573703
563756
22.344,40
22.344,40
2001
7952
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
2000 7953 S)
subaccertamento
573716
563756
82.591,32
82.591,32
2001
7952
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
2000 7953 S)
subaccertamento
573756
563756
57.016,84
57.016,84
2001
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 166 DELLA VAL
CHISONE. RIPRISTINO DEL
COLLEGA. STRAD.
INTERROTTO A SEGUITO DEL
DANNEG. DEL PONTE SUL
TORREN. CHISONE
MEDIANTE LA POSE IN
OPERA DI UN PONTE BAILEY
APPROVAZ. DI C.R.E. PAGAM.
CERT. N. 1 A SALDO DI DITTA
TECNOPAL DI CANE O. E F.
SNC. U.L. E.S. L. 43.264.800.=
72956 EURO 22.344,40.=
IA0
ALLUVIONE OTTOBRE 2000
S.P. N. 99 DI S. RAFFAELE.
RIPRISTINO DEL LA
TRANSITABILITA' MEDIANTE
LA COSTRUZI. DI UN MURO
SU MICROPALI DAL KM. 0+700
AL KM. 0+750.
APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. PAGAMENTO
CERT. N. A SALDO DITTA
EUROSOL OPERE
SPECIALIZZATE SRL. U.L. L.
159.919.164.= EURO
73055 82.519,35.=
IA0
ALLUVIONE OTTOBRE
2000.S.P. N. 166 DELLA VAL
CHISONE. RIPRISTINO DEL
COLLEG. STRAD.
INTERROTTO A SEGUITO DEL
DANNEGGIAM. DEL PONTE
SUL TORRENTE CHISONE
MEDIANTE LA POSA DI UN
PONTE BAILEY. APPROV.
C.R.E. APPROV. C.C.S.
PAGAMENTO CERT. 1 A
SALDO DITTA BASSI
ANTONIO VITTORIO SRL U.L.
L. 110.400.000.= EURO
73360 57.016,84.=
IA0
2001
ALLUVIONE 0TTOBRE 2000.
S.P. N. 166 DELLA VAL
CHISONE. RIPRISTINO DEL
COLLEG. STRADA. INTERROT.
A SEGUITO DEL DANNEG.
DEL PONTE SUL TORRENTE
CHISONE MEDIANTE LA POSA
IN OPERA DI UN PONTE
BAILEY. APPROVAZ. C.R.E.
PAGAM. CERT. N. 1 A SALDO
DITTA "GODINO DI GO- DINO
ROBERTO" U.L. L.
126.031.700.= EURO
72993 65.089,94.=
IA0
7952
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
subaccertamento
2000 7953 S)
573873
563756
65.089,94
65.089,94
PAOLO
FOIETTA
PAOLO
FOIETTA
PAOLO
FOIETTA
PAOLO
FOIETTA
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
TV
TV
TV
TV
7952
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
2000 7953 S)
subaccertamento
574098
563756
49.582,44
49.582,44
2001
7952
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
2000 7953 S)
subaccertamento
576186
563756
20.860,73
20.860,73
2001
7952
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
2000 7953 S)
subaccertamento
576233
563756
23.989,16
23.989,16
2001
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA.
LAVORI DI SOMMA URGENZA
AL KM. 8+900 NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI
INGRIA. APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. PAGAMENTO
CERT. N. 1 A SALDO DITTA
EUROSOL OPERE
SPECIALIZZATE SRL. U.L. L.
425.056.800.= EURO
73041 219.523,52.=
IA0
COMPENSO PER INCARICO
PROFESSIONALE ALL'ING.
GIUSEPPE PIOVANO PER
DIREZIONE LAVORI,
CONTABILIZZAZIONE E
COLLAUDO PER OPERE DISPOSTE IN EMERGENZA IN
SEGUITO ALL'ALLUVIONE
OTTOBRE 2000. E/A-E/R L..
6.600.000.=
EURO
3.408,62.= U/L
L.
40.392.000.=
EURO
93426 20.860,73.=
IA0
SP 166 DELLA VAL CHISONE.
RIPRISTINO DEL
COLLEGAMENTO STRADALE
INTERROTTO MEDIANTE LA
POSA IN OPERA DI UN P.
BAILEY. APPR. C.R.E
PAGAMENTO CERT. N.1 A
SALDO DITTA "GODINO
ROBERTO". PAG. CERT. N. 1 A
SALDO DITTA "FLESIA". PAG.
CERT. N. 1 A SALDO DITTA
"COL-STRA U.L. E.S. L.
46.449.500.= (EURO
93404 23.989,16.=)
IA0
2001
ALL. OTT. 2000. S.P. N. 166
DELLA VAL CHISONE.
RIPRISTINO DEL COL
LEGAMENTO STRADALE
INTERROTTO A SEGUITO DEL
DANNEGGIAMENTO DEL
PONTE SUL TORRENTE
CHISONE MEDIANTE POSA IN
OPERA DI UN PONTE BAILEY.
PAG. ALL'ING. BARRA
RENATO. FATT. N. 35/01. E/AER L. 3.860.000/EURO
1.993,52-U.L/E.S L.
109131 23.623.200/EURO 12.200,36.= IA0
7952
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
2000 7953 S)
subaccertamento
578746
563756
12.200,36
12.200,36
PAOLO
FOIETTA
PAOLO
FOIETTA
PAOLO
FOIETTA
PAOLO
FOIETTA
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
TV
TV
TV
TV
TV
7952
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
2000 7953 S)
subaccertamento
586323
563756
31.256,54
31.256,54
2001
151858
7952
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
2000 7953 S)
subaccertamento
589729
563756
34.140,64
34.140,64
2001
177295
7952
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
2000 7953 S)
subaccertamento
591827
563756
15.943,23
15.943,23
2001
188329
7952
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
2000 7953 S)
subaccertamento
593909
563756
17.830,78
17.830,78
2001
202014
2001
7952
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
2000 7953 S)
subaccertamento
593980
563756
0,01
0,01
ALLUVIONE OTTOBRE 2000.
S.P. N. 99 DI SAN RAFFAELE.
REALIZZAZIONE DI MURO SU
MICROPALI E TIRANTI ALLA
PROGRESSIVA 8+150.
APPROV. C.R.E. IN
AMMINISTRAZIONE DIRETTA.
PAGAMENTO A DIVERSI. U.L.
E.S. L. 60.521.100.= EURO
31.256,54.=
ALLUVIONE OTTOBRE 2000 S.P. N. 172 DEL COLLE DELLE
FINESTRE SISTEMAZIONE
FRANA AL KM 32+400
IMPRESA SISEA CONTRATTO EPISTOLARE N.
236669 DEL 10.11.2000
PAGAMENTO L. 66.105.500.= EURO 34.140,64
ALLUV. OTTOBRE 2000.
INTERVENTI URGENTI
DISPOSTI IN EMERGENZA AI
SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1
ORD. DEL MINISTRO
DELL'INTERNO N. 3090 DEL
18/10/2000 - INTERVENTO N.
80 - APPROV. C.R.E. DITTA
AGRISERVICE SAS E
APPROV. C.R.E. IN AMM.NE
DIRETTA. E/S-U/S-U/L LIRE
30.870.400.=/EURO 15943.23.
ALL. OTT. 2000. S.P. N. 47
DELLA VAL SOANA.
INTERVENTO DI SOMMA
URGENZA AL KM. 8+900 NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI
INGRIA. APPROV. C.R.E. IN
AMM.NE DIRETTA.
PAGAMENTO A SALDO ALLE
DITTE TRENTO DISGAGGI
SAS - PIEMONTE DISGAGGI E
BAIRO BETON SRL. E/S-U/L L.
34.525.200.= EURO
17.830,78.=
IA0
PAOLO
FOIETTA
IA0
PAOLO
FOIETTA
IA0
PAOLO
FOIETTA
IA0
PAOLO
FOIETTA
ALLUV. OTTOBRE 2000.
INTERVENTI URGENTI
DISPOSTI IN EMERGENZA AI
SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1
DEL MINISTRO DELL'INTERNO
N. 3090 DEL 18/10/2000 INTERVENTO N. 165 APPROV. C.R.E. IMPRESA
EDILE F.G DI TALARICO G. E
IMPRESA RADIS LUCIANO. E/SU/S-U/L LIRE
203947 4.500.000.=/EURO 2324.06.
IA0
PAOLO
FOIETTA
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
TV
TV
TV
TV
TV
7952
7952
7955
7955
7955
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
2000 7953 S)
subaccertamento
RIMBORSO SPESE DALLA
PREFETTURA PER
INTERVENTI URGENTI A
SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DI OTTOBRENOVEMBRE 2000 (RIF.
2000 7953 S)
subaccertamento
RIMBORSO DALLA
PREFETTURA A SEGUITO
DI EVENTI ALLUVIONALI DI
OTTOBRE-NOVEMBRE
2000 2000 (RIF. 7954 S)
accertamento
RIMBORSO DALLA
PREFETTURA A SEGUITO
DI EVENTI ALLUVIONALI DI
OTTOBRE-NOVEMBRE
2000 2000 (RIF. 7954 S)
subaccertamento
RIMBORSO DALLA
PREFETTURA A SEGUITO
DI EVENTI ALLUVIONALI DI
OTTOBRE-NOVEMBRE
2000 2000 (RIF. 7954 S)
subaccertamento
594133
601158
563756
563756
563765
572771
576240
0,01
0,29
261.262,96
563765
563765
56.644,99
40.409,09
0,01
0,29
390.832,38
56.644,99
40.409,09
2001
ALLUV. OTTOBRE 2000.
INTERVENTI URGENTI
DISPOSTI IN EMERGENZA AI
SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1
ORD. DEL MINISTRO
DELL'INTERNO N. 3090 DEL
18/10/2000 - INTERVENTO N.
153 - APPROV. C.R.E. DITTE
GAYDO RENZO E DITTE
DIVERSE. PAGAMENTO E/SU/S-U/L LIRE
204774 49.706.000.=/EURO 25671.01. IA0
PAOLO
FOIETTA
2001
ALLUV.OTTOBRE
2000.INTERVENTI URGENTI
DISPOSTI IN EMERGENZA AI
SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1
ORD. DEL MINISTRO
DELL'INTERNO N.3090 DEL
18/10/2000 - INTERVENTO
N.128 - APPROV. C.R.E. DITTE
DIVERSE. E/S-U/S-U/L LIRE
247658 47.135.300.=/EURO 24.343,35. IA0
PAOLO
FOIETTA
2000
ALLUVIONE 13-16 OTTOBRE
2000. INTERVENTI URGENTI
DISPOSTI IN EMERGENZA AI
SENSI DELL' ART. 6 COMMA 1
DELLE ORDINANZE DEL MINISTRO DELL' INTERNO N.
3090 E N. 3095. E/A/ U/I L.
1.444.873.489.=
EURO
746.214,9 E/A-U/I L.
8.218.815.000.=
EURO
271554 4.244.663,71.=
IA0
PAOLO
FOIETTA
2001
ALLUVIONE 2000.
EFFETTUAZIONE DI RIPRESE
AEREE SULLE ZONE
ALLUVIONATE. PAGAMENTO
(E.S. L. 139.320.000,= EURO
71.952,78,= U.S. L.
139.320.000,= EURO
71.952,78,= U.L. L.
109.680.000,= EURO
69129 56.644,99,=).
IA0
PAOLO
FOIETTA
2001
EVENTI ALLUVIONALI
OTTOBRE 2000. ULTERIORE
ACQUISTO DI CARBURANTE
PER I MEZZI MECCANICI IN
DOTAZIONE AL SERVIZIO
GESTIONE VIABILITA E
PROGETTO MEZZI
MECCANICI. PAGAMENTO
ALLA DITTA TAMOIL PETROLI
SPA. U/L
L. 78.242.900.=
85423 EURO 40.409,09.=
IA0
PAOLO
FOIETTA
IA0
IA0
TV
7955
IA0
IA0
FE
14011
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
FR
FE
TV
RIMBORSO DALLA
PREFETTURA A SEGUITO
DI EVENTI ALLUVIONALI DI
OTTOBRE-NOVEMBRE
2000 2000 (RIF. 7954 S)
subaccertamento
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
"COOPERAZIONE
TRIANGOLARE (ITALIANIGER-SENEGAL) PER
SVILUPPARE LE
CAPACITA' DELLE
AUTORITA' LOCALI NELLA
GESTIONE DELLE
PROPRIE RISORSE" (RIF.
14.012, 14.013, 14.014,
2010 14.090, 14.091, 14.092 U)
accertamento
14100
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI LUNGO
CORSO MARCHE (RIF.
accertamento
2010 14.101U)
14169
TRASFERIMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO OSDDTMED OCCUPAZIONE DEL
SUOLO E SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO SULL'ARCO
MEDITERRANEO (RIF.
14.170, 14.171, 14.172,
2010 14.173 14.174, 14.175 U)
accertamento
14176
TRASFERIMENTO DALLO
STATO PER IL PROGETTO
OSDDT-MED
OCCUPAZIONE DEL
SUOLO E SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO SULL'ARCO
MEDITERRANEO (RIF.
2010 14.177 U)
accertamento
615877
1166168
1186356
1177754
1177757
563765
32.515,34
32.515,34
2002
36.612,00
36.612,00
2010
ALLUVIONE 1316/10/2000.INTERVENTI
URGENTI DISPOSTI IN
EMERGENZA AI SENSI
DELL'ART.6 COMMA 1
ORD.DEL MINISTRO DELL'
INTERNO N.3090 DEL
18/10/2000 - APPROV. C.R.E.
DITTA SAVOIA CARLEVATO
MAURILIO. E/S-U/L- EURO
38641 32.515,,33.=
IA0
PROGETTO DI
COOPERAZIONE
DECENTRATA ITALIA-NIGERSENEGAL PER IL
RAFFORZAMENTO.
ACCERTAMENNTORISCOSSIONE, IMPEGNO
QUOTA DI
COFINANZIAMENTO
EUROPEO AI SENSI ART.183V?C.D.LGS 267/2000 (E.A.
825.000,00= E.R. 197.630,85=
27638 U.I. 806,00
IA0
2010
TRASFERIMENTI REGIONALI
PER LA REALIZZAZIONEDEGLI
STUDI E L'AVVIO DELLA
PROGETTAZIONE DELL'ASSE
VIARIO DI CORSO MARCHE.
ACCERTAMEN TO E
IMPEGNO SOMME AI SENSI
DELL'ART. 183, C. 5 DEL D.
LGS. 267/2000. (E.A./U.I.
44475 EURO 700.000,00=)
IA0
PAOLO
FOIETTA
2010
PROGETTO OSDDT-MED
OCCUPAZIONE DEL SUOLO E
SVILUPPO SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO SULL'ARCO
MEDITERRANEO.
ACCERTAMENTO, IMPEGNO
QUOTA COFINANZIAMENTO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 5 T.U.
267/00. (E.A. EURO
1.156.666,25= U.I. EURO
IA0
36849 1.089.579,00=)
PAOLO
FOIETTA
2010
PROGETTO OSDDT-MED
OCCUPAZIONE DEL SUOLO E
SVILUPPO SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO SULL'ARCO
MEDITERRANEO.
ACCERTAMENTO, IMPEGNO
QUOTA COFINANZIAMENTO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 5 T.U.
267/00. (E.A. EURO
1.156.666,25= U.I. EURO
36849 1.089.579,00=)
IA0
PAOLO
FOIETTA
486.288,00
9.741,63
2,42
486.288,00
9.741,63
45.280,43
PAOLO
FOIETTA
PAOLO
FOIETTA
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
IA0
FR
FE
FE
FE
FE
2011
TRASFERIMENTI REGIONALI
PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI STUDI E 1 L'AVVIO
DELLA PROGETTAZIONE
DELL'ASSE VIARIO DI CORSO
MARCHE. ACCERTAMENTO E
IMPEGNO SOMME AI SENSI
DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL
D.LGS. 267/2000. (E.A./U.I.
37974 EURO 200.000,00=)
IA0
PAOLO
FOIETTA
2011
PROGETTO OSDDT-MED
OCCUPAZIONE DEL SUOLO E
SVILUPPO SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO SULL'ARCO
MEDITERRANEO.
ACCERTAMENTO, IMPEGNO
QUOTA COFINANZIAMENTO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 5 T.
U. 267/2000. (E.A. EURO
5967 3.350,00/U.I. EURO 3.350,00)
IA0
PAOLO
FOIETTA
14100
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI LUNGO
CORSO MARCHE (RIF.
accertamento
2011 14.101U)
14169
TRASFERIMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO OSDDTMED OCCUPAZIONE DEL
SUOLO E SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO SULL'ARCO
MEDITERRANEO (RIF.
accertamento
2011 14457, 14626 U)
14169
TRASFERIMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO OSDDTMED OCCUPAZIONE DEL
SUOLO E SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO SULL'ARCO
MEDITERRANEO (RIF.
2011 14457, 14626 U)
accertamento
1227476
44.211,00
44.211,00
2011
15159
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO DI
COOPERAZIONE
DECENTRATA ITALIANIGER-SENEGAL (RIF.
2012 15160 U)
1277446
113.000,00
113.000,00
2012
PROGETTO OSDDT-MED
OCCUPAZIONE DEL SUOLO E
SVILUPPO SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO SULL'ARCO
MEDITERRANEO.
ACCERTAMENTO, IMPEGNO
QUOTA COFINANZIAMENTO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 5 T.U.
267/00. (E.A. EURO 44.211,00=
IA0
35840 U.I. 43.361,00=)
PROGETTO DI
COOPERAZIONE
DECENTRATA ITALIA-NIGERSENEGAL PER IL
RAFFORZAMENTO. ATTIVITA'
DI SERVIZIO A SUPPORTO
DEL PROGETTO.
AFFIDAMENTO AL CSI
PIEMONTE. (E.A. - U. I. EURO
113.000,00 - U.S. EURO
33043 112.040,00=)
IA0
2013
PROGETTO DI
COOPERAZIONE
DECENTRATA ITALIA- NIGERSENEGAL PER IL
RAFFORZAMENTO.
DETERMINAZIONE DI
INSUSSISTENZA E RELATIVE
ECONOMIE DI SPESA.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.
183 V COMMA DEL T.U.E.L.
267/2000. (ECO/INS EURO
15.388,00 - E.A. EURO
37584 15.388,00/U.I. EURO 15.388,00 IA0
15159
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO DI
COOPERAZIONE
DECENTRATA ITALIANIGER-SENEGAL (RIF.
2013 15160 U)
accertamento
accertamento
1229304
1195850
1326485
200.000,00
3.350,00
15.388,00
200.000,00
3.350,00
15.388,00
PAOLO
FOIETTA
PAOLO
FOIETTA
PAOLO
FOIETTA
IA0
IA0
IA0
IA0
IA8
IA0
IA0
IA0
IA0
IA8
FE
TV
FE
TV
TV
15657
15661
15687
15690
8608
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
MEDLAND2020 (RIF.
2013 15658,15659,15660 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER LA
REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO
MEDLAND2020 (RIF. 15662
2013 U)
accertamento
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
PLATFORM (RIF
2013 15688,15689 U )
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER LA
REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO PLATFORM
)
2013 (RIF
CONTRIBUTI DALLO
STATO PER FUNZIONI
CONFERITE EX ART. 105
DEL DLGS 112/98 (RIF.
2001 8808 S)
accertamento
accertamento
accertamento
1332420
1332421
1333138
1333140
604518
60.075,00
20.025,00
39.520,00
12.480,00
16.764,13
60.075,00
20.025,00
39.520,00
12.480,00
16.764,13
2013
PROGETTO "MEDLAND2020 DESIGN OF A FUTURE
COMMON INTEGRAL LAND
MANAGEMENT SCHEME TO
PROTECT NATURAL
RESOURCES IN SYNERGY
WITH SOCIAL AND
ECONOMICAL
VALORISATION".
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.
183 V COMMA DEL D.LGS.
267/2000. (E.A. EURO
45962 80.100,00/U.I. EURO 80.100,00) IA0
PAOLO
FOIETTA
2013
PROGETTO "MEDLAND2020 DESIGN OF A FUTURE
COMMON INTEGRAL LAND
MANAGEMENT SCHEME TO
PROTECT NATURAL
RESOURCES IN SYNERGY
WITH SOCIAL AND
ECONOMICAL
VALORISATION".
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.
183 V COMMA DEL D.LGS.
267/2000. (E.A. EURO
45962 80.100,00/U.I. EURO 80.100,00) IA0
PAOLO
FOIETTA
2013
ALPINE SPACE PROGRAMME
2007-2013. PROGETTO
"PLATF.O.R.M. PLATFORM TO
FORM OPINIONS RELATED TO
MOBILITY". ACCERTAMENTO
ED IMPEGNO AI SENSI
DELL'ART. 183 V COMMA DEL
D.LGS. 267/2000 T.U.E.L. (E.A.
EURO 52.000,00/U.I. EURO
46292 52.000,00)
IA0
PAOLO
FOIETTA
2013
ALPINE SPACE PROGRAMME
2007-2013. PROGETTO
"PLATF.O.R.M. PLATFORM TO
FORM OPINIONS RELATED TO
MOBILITY". ACCERTAMENTO
ED IMPEGNO AI SENSI
DELL'ART. 183 V COMMA DEL
D.LGS. 267/2000 T.U.E.L. (E.A.
EURO 52.000,00/U.I. EURO
46292 52.000,00)
IA0
PAOLO
FOIETTA
2001
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER FUNZIONI
CONFERITE IN MATERIA DI
TRASPORTI DAL DECRETO
LEGISLATIVO 31 MARZO 1998
N. 122. (E/A U/I L. 32.459.880 260094 EURO 16.764,13).
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
TV
TV
TV
TV
FR
FR
8608
CONTRIBUTI DALLO
STATO PER IL
PERSONALE DELLA
MOTORIZZAZIONE (RIF.
8569, 8570, 8571, 8955,
2002 8956, 8957 S)
accertamento
639394
123.123,00
123.123,00
2002
8668
CONTRIBUTO DALLO
STATO PER SPESE DI
FUNZIONAMENTO
INERENTI LA
MOTORIZZAZIONE CIVILE
2002 (RIF. 8669, 8670 U)
accertamento
652981
4.025,07
4.025,07
2002
PERSONALE PROVENIENTE
DAL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI, TRANSITATO NEI
RUOLI PROVINCIALI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
149301 RISORSE TRASFERITE.
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER FUNZIONI
CONFERITE IN MATERIA DI
TRASPORTI DAL DECRETO
LEGISLATIVO 31 MARZO 1998
N. 122. E/A U/I EURO
227754 16.810,00)
2006
MODIFICA AFFIDAMENTO DI
INCARICO PER
PREDISPOSIZIONE PROGETTI
ESECUTIVI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE A CHIAMATA IN AREA
A DOMANDA DEBOLE. (E.A.
EURO 25.000,00; U.I. EURO
25.000,00, U.S. EURO
477030 22.238,04 U.I. EURO 1674,67)
10998
TRASFERIMENTI DA
PROVINCE PER LO
SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
T.P.L. L.R. 1/2000 (RIF.
2006 10.999, 12303 U)
accertamento
7889
TRASERIMENTO DALLO
STATO DELL' IVA PAGATA
SULLE COMPETENZE
ECONOMICHE DEL
SERVIZIO TRASPORTI.
(ART. 9 COMMA 4 L.
7/12/1999 N. 472) (RIF.
2007 7890, 11001 SPESA)
accertamento
12752
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTESA ISTITUZIONALE
"REALIZZAZIONE DI
COLLEGAMENTI TRA LA
S.R. 23 E IL FORTE DI
FENESTRELLE E PRA
CATINAT" (RIF. 12.753,
12.754, 13.151, 13.152,
accertamento
2008 13.170, 13.171, 13.489 U)
12752
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTESA ISTITUZIONALE
"REALIZZAZIONE DI
COLLEGAMENTI TRA LA
S.R. 23 E IL FORTE DI
FENESTRELLE E PRA
CATINAT" (RIF. 12.753,
12.754, 13.151, 13.152,
2008 13.170, 13.171, 13.489 U)
accertamento
933604
997835
1066111
1076328
25.000,00
336.127,29
542.415,70
615.692,90
25.000,00
336.127,29
542.415,70
615.692,90
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2008
RISISTEMAZIONE DELLA S.P.
172, STRADA DI
COLLEGAMENTO TRA LA S.R.
23 ED IL COMPLESSO DI PRA
CATINAT. LOTTO A APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE. (E.A. EURO
1.600.000,00=) (U.I. EURO
54663 1.600.000,00=)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2008
INTESA ISTITUZIONALE.
INTERVENTI SULLA RIDOTTA
CARLO ALBERTO. INCARICO
DI PROGETTAZIONE A
SEGUITO CONCORSO
INTERNAZIONALE DI IDEE.
IMPEGNO DI SPESA AI SENSI
DELL'ART. 183 COMMA 5. (E.
A/EURO 900.000,00U.I. EURP
560.017,00 -U. S. EURO
60792 119.332,39)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2007
TRASFERIMENTI STATALI
CONSEGUENTI I MAGGIORI
ONERI SOSTENUTI IN
RELAZIONE AI CONTRATTI DI
SERVIZIO STIPULATI PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO
1356310 LOCALE - ANNO 2007
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
FR
TV
TV
TV
TV
13145
8042
14167
8042
10996
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTESA ISTITUZIONALE
"REALIZZAZIONE DI
COLLEGAMENTI TRA LA
S.R. 23 E IL FORTE DI
FENESTRELLE E PRA
CATINAT (RIF. 13.146,
accertamento
2008 13.147, 13.167 U)
TRASFERIMENTI DA
COMUNI PER LO
SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI (L.R. 4/1/2000) (RIF.
8043, 8044, 10237, 10238,
2010 10239 S )
accertamento
TRASFERIMENTO DALLA
PROVINCIA DI NAPOLI
PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO INFOCITY
- INFOMOBILITA' (RIF.
2010 14.168 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DA
COMUNI PER LO
SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI (L.R. 4/1/2000) (RIF.
8044, 10237, 10238, 10239,
accertamento
2011 14241 S )
TRASFERIMENTI DA
PROVINCE PER LO
SVOLGIMENTO DEGLI
ESAMI PER
L'ACCERTAMENTO
DELL'IDONEITA'
PROFESSIONALE . ART.
105, III COMMA LETTERA
C) E G) DEL D.LGS. 112/98.
2011 (RIF. 10.997 U)
accertamento
1078795
136.000,00
136.000,00
2008
INTESA ISTITUZIONALE.
INTERVENTI SULLA RIDOTTA
CARLO ALBERTO. INCARICO
DI PROGETTAZIONE A
SEGUITO CONCORSO
INTERNAZIONALE DI IDEE.
IMPEGNO DI SPESA AI SENSI
DELL'ART. 183 COMMA 5. (E.
A/EURO 900.000,00U.I. EURP
560.017,00 -U. S. EURO
60792 119.332,39)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
1183210
500,00
500,00
2010
1188444
34.393,45
34.393,45
2010
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
SPERIMENTALE A CHIAMATA
IN AREA MONTANA A
DOMANDA DEBOLE
(PROVIBUS) NEL TERRITORIO
DELLA VAL GERMANASCA.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA. IMPEGNO AI SENSI
DELL'ART. 183, C 5 TUEL (E/A
U/I EURO 4.000,00; U/S EURO
40900 17.332,39)
PROGETTO INFOCITY.
SERVIZIO A CHIAMATA.
AMPLIAMENTO DEL SISTEMA
INFORMATICO DI
RILEVAZIONE SATELLITARE
OTX: AFFIDAMENTO PRIMA
FASE A DIVITECH S.P.A. (E.A.
EURO 37.795,00= - U.I. EURO
45795 37.795,00=)
2011
CONSORZIO EXTRA.TO S.C. A
R.L. MODIFICA AL P.E.A.
DELLA LINEA 121
CASTAGNETO PO CHIVASSO. (E/A - U/I EURO
500,00 AI SENSI ART. 183
42256 COMMA 5 DEC.LEG. 267/2000)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2011
ESAMI PER
L'ACCERTAMENTO
DELL'IDONEITA'
PROFESSIONALE IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 105,
COMMA III, LETTERE C) E G)
DEL D.LGS. 31 MARZO 1998
N. 112. ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.
183, COMMA V, DEL D.LGS.
267/2000. ANNO 2011. (E/A 35410 U/I EURO 10.000,00)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
1234830
1227096
0,00
5.003,07
500,00
5.003,07
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
TV
FE
TV
FR
14611
TRASFERIMENTI DA
PROVINCE PER LO
SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI
2011 LOCALI (RIF. 14612 U)
accertamento
1229382
3.270,04
3.270,04
2011
15022
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO POLY5
2011 (RIF. 15023 15024 U)
accertamento
1239213
797.970,57
1.073.214,24
2011
15025
TRASFERIMENTI PER IL
PROGETTO POLY5 (RIF.
2011 15026 15027 U)
1239199
98.923,86
98.923,86
2011
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE E DALLA
PROVINCIA DI CUNEO.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
EX ART. 183 COMMA V D.LGS.
267/00 (E/A EURO 91.860,22 U.I. EURO 91.860,22 - E/R
EURO 22.147,72 E.A. EU
2.442.837,00 - U.I. EU
2.442.837,00 U.S. EU
37104 2.410.811,92)
PROGETTO "POLY5 POLYCENTRIC PLANNING
MODELS FOR LOCAL
DEVELOPMENT IN
TERRITORIES INTERESTED
BY CORRIDOR 5 AND ITS TENT RAMIFICATIONS".
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA:
ACCERTAMENTI E IMPEGNI.
(E.A. - U.I. EURO
45109 1.635.770,00=)
PROGETTO "POLY5 POLYCENTRIC PLANNING
MODELS FOR LOCAL
DEVELOPMENT IN
TERRITORIES INTERESTED
BY CORRIDOR 5 AND ITS TENT RAMIFICATIONS".
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA:
ACCERTAMENTI E IMPEGNI.
(E.A. - U.I. EURO
45109 1.635.770,00=)
2010
AFF. IN CONCESSIONE DEI
SERVIZI TRASPORTO
PUBB.LOCALE SU GOMMA.
PROV. DI TORINO, COMUNITA'
MONTANE E DEI COMUNI DI
PINEROLO,IVREA
BARDONECHIA,
CARMAGNOLA E
GIAVENO.AGGIUDICAZ.
ALL'ATI GTT SPA E DIVERSI
MANDANTI.U.S.(ANNO 2011)E.
38.046.441,20-U.I. 3603788,14.
E.A EURO 3603788,14-(2012)
U.I.38086441,20-E.A.
25643 38086441,20
712
accertamento
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
FUNZIONI DELEGATE IN
MATERIA DI TRASPORTI
PUBBLICI. (RIF. 457- 4595691-5692-6352-9549-1023410235 10236, 14238 14868
2012 15272 U)
accertamento
1164275
4.219.861,52
4.219.861,52
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
FR
FR
FR
TV
TV
AFF. IN CONCESSIONE DEI
SERVIZI TRASPORTO
PUBB.LOCALE SU GOMMA.
PROV. DI TORINO, COMUNITA'
MONTANE E DEI COMUNI DI
PINEROLO,IVREA
BARDONECHIA,
CARMAGNOLA E
GIAVENO.AGGIUDICAZ.
ALL'ATI GTT SPA E DIVERSI
MANDANTI.U.S.(ANNO 2011)E.
38.046.441,20-U.I. 3603788,14.
E.A EURO 3603788,14-(2012)
U.I.38086441,20-E.A.
25643 38086441,20
712
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
FUNZIONI DELEGATE IN
MATERIA DI TRASPORTI
PUBBLICI. (RIF. 457- 4595691-5692-6352-9549-1023410235 10236, 14238 14868
2012 15272 U)
accertamento
712
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
FUNZIONI DELEGATE IN
MATERIA DI TRASPORTI
PUBBLICI. (RIF. 457- 4595691-5692-6352-9549-1023410235 10236, 14238 14868
accertamento
2012 15272 U)
1253577
2.365.606,88
2.365.606,88
2012
7742
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI SUI MEZZI
PUBBLICI DI TRASPORTO,
SULLE INFRASTRUTTURE
A SUPPORTO DEL TPL E
PER ADEGUAMENTO TAXI
2012 (RIF. 7818, 9410 S)
accertamento
1260634
5.323.920,34
5.323.920,34
2012
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER LE
CITTA' DI PIENROLO E IVREA.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
EX ART. 183 COMMA V D.LGS.
267/2000 (E.A.. EURO
2.480.415,00 - U.I. EURO
9593 2.480.415,00)
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER IL
PIANO DI INVESTIMENTI DEL
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
EX ART. 183 COMMA V D.LGS.
267/00. (E.A. EURO
7.450.903,22 - U.I. EURO
19570 8.710.487,72)
8042
TRASFERIMENTI DA
COMUNI PER LO
SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI (L.R. 4/1/2000) (RIF.
8044, 10237, 10238, 10239,
2012 14241 S )
accertamento
8042
TRASFERIMENTI DA
COMUNI PER LO
SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI (L.R. 4/1/2000) (RIF.
8044, 10237, 10238, 10239,
accertamento
2012 14241 S )
1164280
1164278
1281870
1.857.236,25
10.000,00
421,64
1.857.236,25
10.000,00
580,00
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2010
AFF. IN CONCESSIONE DEI
SERVIZI TRASPORTO
PUBB.LOCALE SU GOMMA.
PROV. DI TORINO, COMUNITA'
MONTANE E DEI COMUNI DI
PINEROLO,IVREA
BARDONECHIA,
CARMAGNOLA E
GIAVENO.AGGIUDICAZ.
ALL'ATI GTT SPA E DIVERSI
MANDANTI.U.S.(ANNO 2011)E.
38.046.441,20-U.I. 3603788,14.
E.A EURO 3603788,14-(2012)
U.I.38086441,20-E.A.
25643 38086441,20
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2012
CONSORZIO EXTRA.TO S.C. A
R.L.: LINEA 121 CASTAGNETO
PO-CHIVASSO, PERCORSO
005 CASTAGNETO POCIMENASCO-CHIVASSO (E/A U/I EURO 580,00 AI SENSI
DELL'ART. 183, COMMA 5,
DEL D.LGS. 267/2000) (U/S
40492 EURO 580,00)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2010
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
TV
TV
TV
TV
FP
8681
TRASFERIMENTI DA
COMUNITA' MONTANE
PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTO PUBBLICO
2012 (RIF. 8682, 14242 S)
accertamento
1280378
66.707,96
66.707,96
2012
TRASFERIMENTO DI RISORSE
DALLA COMUNITA' MONTANA
DEL PINEROLESE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2012 ACCERTAMENTO
ED IMPEGNO AI SENSI
DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL
D.LGS. 267/2000. (E/A-U/I-U/S
39845 EURO 70.000,00)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
10996
TRASFERIMENTI DA
PROVINCE PER LO
SVOLGIMENTO DEGLI
ESAMI PER
L'ACCERTAMENTO
DELL'IDONEITA'
PROFESSIONALE . ART.
105, III COMMA LETTERA
C) E G) DEL D.LGS. 112/98.
accertamento
2012 (RIF. 10.997 U)
1286117
671,66
671,66
2012
14611
TRASFERIMENTI DA
PROVINCE PER LO
SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI
2012 LOCALI (RIF. 14612 U)
1260789
80.410,73
80.410,73
2012
ESAMI PER
L'ACCERTAMENTO
DELL'IDONEITA'
PROFESSIONALE IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 105,
COMMA III, LETTERE C) E G)
DEL D.LGS. 31 MARZO 1998 N.
112. ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.
183, COMMA V, DEL D.LGS.
267/2000. ANNO 2012. (E/A 46509 U/I EURO 3.500,00)
TRASFERIMENTI DALLA
PROVINCIA DI CUNEO ANNO
2012. ACCERTAMENTO E
IMPEGNO EX ART. 183
COMMA V D.LGS. 267/00 (E.A.
EURO 80.410,73 - U.I./U.S.
19732 EURO 80.410,73)
2012
AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
EX ART. 183 C. 5 D.LGS.
267/00 DI FINANZIAMENTO
REGIONALE 2013,
TRASFERIMENTI DA A.M.M.
2012 E 2013 E DA PINEROLO
2012. RIDETERMINAZIONE
TRASFERIMENTO DA
PROVINCIA DI CUNEO 2012.
EA E.10.704.441,04- UI
39671 E.10.702.080,81
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2012
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DI CONTRIBUTI
PER RIMBORSO SPESE
INERENTI ATTIVITA' IN
MATERIA DI
AUTOTRASPORTO E
MOTORIZZAZIONE CIVILE,
ART. 105, COMMA 3, D.LGS.
112/98 E PER ESAMI INERENTI
L'ACCERTAMENTO
DELL'IDONEITA'
PROFESSIONALE, ART. 105,
COMMA 3, LETT. C) E G)
D.LGS 112/98.(E/A EURO
52697 56.000,00-E/R EURO 2.357,39)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
14611
14916
TRASFERIMENTI DA
PROVINCE PER LO
SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI
2012 LOCALI (RIF. 14612 U)
accertamento
accertamento
CONTRIBUTO PER
RIMBORSO SPESE
INERENTI ATTIVITA' IN
MATERIA DI
AUTOTRASPORTO IN
CONTO PROPRIO E
2012 MOTORIZZAZIONE CIVILE accertamento
1290007
1293588
5.676,04
24.056,00
5.676,04
24.056,00
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
TV
TV
TV
TV
FE
15076
TRASFERIMENTI DA
AGENZIA
METROPOLITANA TORINO
PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI (CORSE
SOSTITUTIVE) (RIF. 15077
accertamento
2012 U)
15076
TRASFERIMENTI DA
AGENZIA
METROPOLITANA TORINO
PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI (CORSE
SOSTITUTIVE) (RIF. 15077
2012 U)
accertamento
1259662
1278594
1.085.867,12
228.817,47
1.085.867,12
228.817,47
2012
AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA. SERVIZI
SOSTITUTIVI FERROVIARI.
MODIFICA IMPUTAZIONE
CONTABILE DELLA SPESA.
ACCERTAMENTI E IMPEGNI
EX ART. 183, COMMA V D.LGS.
267/00. (E.A. EURO
1.097.780,79 U.I. EURO
1.277.980,79 U.L. EURO
11.913,67 E.R. EURO
18807 11.913,67)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2012
AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO
SERVIZI SOSTITUTIVI
FERROVIARI. ULTERIORI
ACCERTAMENTI E IMPEGNI
EX ART. 183 COMMA V, D.LGS.
267/00 (E.A.-U.I. EURO
37271 311.255,47)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
15076
TRASFERIMENTI DA
AGENZIA
METROPOLITANA TORINO
PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI (CORSE
SOSTITUTIVE) (RIF. 15077
2012 U)
accertamento
1289997
900.000,00
900.000,00
2012
15078
TRASFERIMENTI
DALL'AGENZIA PER LA
MOBILITA'
METROPOLITANA PER LA
REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "TRIA" (RIF.
accertamento
2012 15079 U)
1293604
16.292,00
16.292,00
2012
15107
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO TRIA
2012 (RIF. 15108 U)
1293596
40.449,00
40.449,00
2012
accertamento
AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
EX ART. 183 C. 5 D.LGS.
267/00 DI FINANZIAMENTO
REGIONALE 2013,
TRASFERIMENTI DA A.M.M.
2012 E 2013 E DA PINEROLO
2012. RIDETERMINAZIONE
TRASFERIMENTO DA
PROVINCIA DI CUNEO 2012.
EA E.10.704.441,04- UI
39671 E.10.702.080,81
PROGETTO "TRIA"
(TRASPORTI INTEGRATI
ALPINI): INDAGINE SUGLI SPOSTAMENTI NELLA ZONA
TRANSFRONTALIERA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEL SERVIZIO DI "INDAGINE
SULLA MOBILITA'
TRANSFRONTALIERA DI
RIFERIMENTO". (E.A./ U.I.
52663 EURO 80.000,00.=).
PROGETTO "TRIA"
(TRASPORTI INTEGRATI
ALPINI): INDAGINE SUGLI SPOSTAMENTI NELLA ZONA
TRANSFRONTALIERA.
APPROVAZIONE PROGETTO
DEL SERVIZIO DI "INDAGINE
SULLA MOBILITA'
TRANSFRONTALIERA DI
RIFERIMENTO". (E.A./ U.I.
52663 EURO 80.000,00.=).
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
FP
FP
FP
FR
FR
706
706
706
712
712
PENALI,SANZIONI
AMMINISTRATIVE,AMMEN
DE E OBLAZIONI PER
VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
TRASPORTI (RIF. 10485,
10486, 10487, 11000 15584
accertamento
2013 U)
PENALI,SANZIONI
AMMINISTRATIVE,AMMEN
DE E OBLAZIONI PER
VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
TRASPORTI (RIF. 10485,
10486, 10487, 11000 15584
2013 U)
accertamento
PENALI,SANZIONI
AMMINISTRATIVE,AMMEN
DE E OBLAZIONI PER
VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
TRASPORTI (RIF. 10485,
10486, 10487, 11000 15584
accertamento
2013 U)
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
FUNZIONI DELEGATE IN
MATERIA DI TRASPORTI
PUBBLICI. (RIF. 457- 4595691-5692-6352-9549-1023410235 10236, 14238 14868
2013 15272 15553 U)
accertamento
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
FUNZIONI DELEGATE IN
MATERIA DI TRASPORTI
PUBBLICI. (RIF. 457- 4595691-5692-6352-9549-1023410235 10236, 14238 14868
2013 15272 15553 U)
accertamento
1337374
1337864
1338386
1312937
1331779
0,00
1.731,65
15.384,00
1.967.397,64
1.037,00
1.700,00
1.731,65
15.384,00
1.967.397,64
1.037,00
2013
SANZIONI AMMINISTRATIVE
RELATIVE AD AMMENDE ED
OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI PROVINCIALI
ED ALTRE NORME DEL
SETTORE TRASPORTI.
ACCERTAMENTO,
RISCOSSIONE ED IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART 183,
COMMA V, D.LGS. 267/2000.
(E/A EURO 4.912,49 - E/R
49902 EURO 2.712,49)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2013
SANZIONI AMMINISTRATIVE
RELATIVE AD AMMENDE ED
OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI PROVINCIALI
ED ALTRE NORME DEL
SETTORE TRASPORTI.
ACCERTAMENTO ENTRATE
PROVINCIALI (FP). (E.A.
50069 EURO 1.731,65)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2013
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONI
A NORME DEL SETTORE
TRASPORTI.
ACCERTAMENTO ENTRATE
PROVINCIALI (FP). (E.A.
50268 EURO 15.384,00)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2013
AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA.
ULTERIORE ACCERTAMANTO
E IMPEGNO EX ART. 183 C. 5
D.LGS. 267/00
FINANZIAMENTO REGIONALE
2013 (E./A. EURO
22.568.615,75 - U./I. EURO
20380 22.556.888,75)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2013
AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA.
ULTERIORE ACCERTAMENTO
E IMPEGNO EX ART. 183 C. 5
D.LGS. 267/00
FINANZIAMENTO REGIONALE
2013 E ULTERIORI IMPEGNI.
(U.I. EURO 148.990,72 - E.A.
44375 EURO 426.218,25)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
TV
TV
TV
8042
8042
8042
IA8
IA8
TV
8681
IA8
IA8
TV
10996
TRASFERIMENTI DA
COMUNI PER LO
SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI (L.R. 4/1/2000) (RIF.
8044, 10237, 10238, 10239,
2013 14241 S )
accertamento
TRASFERIMENTI DA
COMUNI PER LO
SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI (L.R. 4/1/2000) (RIF.
8044, 10237, 10238, 10239,
2013 14241 S )
accertamento
TRASFERIMENTI DA
COMUNI PER LO
SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI (L.R. 4/1/2000) (RIF.
8044, 10237, 10238, 10239,
2013 14241 S )
accertamento
TRASFERIMENTI DA
COMUNITA' MONTANE
PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTO PUBBLICO
2013 (RIF. 8682, 14242 S)
accertamento
TRASFERIMENTI DA
PROVINCE PER LO
SVOLGIMENTO DEGLI
ESAMI PER
L'ACCERTAMENTO
DELL'IDONEITA'
PROFESSIONALE . ART.
105, III COMMA LETTERA
C) E G) DEL D.LGS. 112/98.
2013 (RIF. 10.997 U)
accertamento
1324767
1337061
1337062
600,00
160.000,00
10.000,00
600,00
160.000,00
10.000,00
2013
CONSORZIO EXTRA.TO S.C. A
R.L.: LINEA N. 121
CASTAGNETO PO CHIVASSO, PERCORSI N. 005
CASTAGNETO PO CIMENASCO - CHIVASSO
(AND) E N. 006 CASTAGNETO CIMENASCO -CHIVASSO (RIT.)
(E/A -U/I EURO 600,00 AI
SENSI DELL'ART. 183 COMMA
5 DEL D.LGS. 267/2000) (U.S.
34096 EURO 600,00)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2013
AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
EX ART. 183 C. 5 D.LGS.
267/00 TRASFERIMENTI
DALLA CITTA' DI PINEROLO E
IVREA ANNO 2013 (E./A.
EURO 170.000,00 - U.I. EURO
49696 169.400,00)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2013
AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
EX ART. 183 C. 5 D.LGS.
267/00 TRASFERIMENTI
DALLA CITTA' DI PINEROLO E
IVREA ANNO 2013 (E./A.
EURO 170.000,00 - U.I. EURO
49696 169.400,00)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
1336640
70.000,00
70.000,00
2013
1337006
2,80
4.500,00
2013
TRASFERIMENTI DI RISORSE
DALLA COMUNITA' MONTANA
DEL PINEROLESE E DALLA
PROVINCIA DI CUNEO PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE - ANNO 2013.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 5 DEL D.LGS.
267/00 (E./A. - U./I. EURO
49464 150.410,73
ESAMI PER
L'ACCERTAMENTO
DELL'IDONEITA'
PROFESSIONALE IN
ATTUAZIO NE DELL'ART. 105,
COMMA III, LETTERE C) E G)
DEL D.LGS. 31 MARZO 1998
N. 112. ACCERTAMENTO
ANNO 2013. (E/A EURO
49682 4.500,00)
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
TV
FE
TV
TV
14611
TRASFERIMENTI DA
PROVINCE PER LO
SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI
2013 LOCALI (RIF. 14612 U)
accertamento
1336644
80.410,23
80.410,23
2013
15448
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO SYNCRO
NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA EUROPEO
accertamento
2013 CIP (RIF. 15449 15730 U)
1336715
182.783,80
182.783,80
2013
15619
TRASFERIMENTI DA
AGENZIA
METROPOLITANA TORINO
PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI (CORSE
SOSTITUTIVE) (RIF. 15077
2013 U)
accertamento
1332265
425.181,25
425.181,25
2013
15634
TRASFERIMENTI PER IL
PROGETTO POLY 5 (RIF.
2013 15635 U)
1326486
4.000,00
4.000,00
2013
accertamento
TRASFERIMENTI DI RISORSE
DALLA COMUNITA' MONTANA
DEL PINEROLESE E DALLA
PROVINCIA DI CUNEO PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE - ANNO 2013.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 5 DEL D.LGS.
267/00 (E./A. - U./I. EURO
49464 150.410,73
PARTECIPAZIONE DELLA
PROVINCIA DI TORINO AL
PROGETTO "SYNCRO"
NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA EUROPEO "CIP"BANDO DG IMPRESA
"SUPPORTING PUBLIC
PROCUREMENT OF
INNOVATIVE SOLUTIONS:
NETWORKING AND
FINANCING PROCUREMENT.
AUTORIZZAZIONE.
APPROVAZIONE "ACCORD DE
CONSORTIUM". (E/A-U/I EURO
49607 232.412,00.=).
AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA.
ULTERIORE ACCERTAMENTO
E IMPEGNO EX ART. 183 C. 5
D.LGS. 267/00
FINANZIAMENTO REGIONALE
2013 E ULTERIORI IMPEGNI.
(U.I. EURO 148.990,72 - E.A.
44375 EURO 426.218,25)
PROGETTO "POLY 5 POLYCENTRIC PLANNING
MODELS FOR LOCAL
DEVELOPMENT IN
TERRITORIES INTERESTED
BY CORRIDOR 5 AND IST TENT RAMIFICATIONS".
TRASFERTE DEL
PERSONALE.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.
183, COMMA V, DEL T.U.E.L.
267/2000 (E.A./U.I. EURO
37589 4.000,00)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
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MARENGO
IA8
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MARENGO
IA8
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IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
IA8
FP
FR
FR
FR
TV
706
PENALI,SANZIONI
AMMINISTRATIVE,AMMEN
DE E OBLAZIONI PER
VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
TRASPORTI (RIF. 10485,
10486, 10487, 11000 15584
accertamento
2014 U)
712
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
FUNZIONI DELEGATE IN
MATERIA DI TRASPORTI
PUBBLICI. (RIF. 457- 4595691-5692-6352-9549-1023410235 10236, 14238 14868
2014 15272 15553 U)
accertamento
1337778
1.795.820,91
1.795.820,91
2013
712
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
FUNZIONI DELEGATE IN
MATERIA DI TRASPORTI
PUBBLICI. (RIF. 457- 4595691-5692-6352-9549-1023410235 10236, 14238 14868
2014 15272 15553 U)
accertamento
1351117
8.417.256,81
8.417.256,81
712
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
FUNZIONI DELEGATE IN
MATERIA DI TRASPORTI
PUBBLICI. (RIF. 457- 4595691-5692-6352-9549-1023410235 10236, 14238 14868
accertamento
2014 15272 15553 U)
8042
TRASFERIMENTI DA
COMUNI PER LO
SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI (L.R. 4/1/2000) (RIF.
8044, 10237, 10238, 10239,
2014 14241 S )
accertamento
1350098
1360320
1346219
0,00
1.803,72
16.576.262,38 16.576.262,38
1.563,00
1.563,00
2014
SANZIONI AMMINISTRATIVE
RELATIVE AD AMMENDE ED
OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI PROVINCIALI
ED ALTRE NORME DEL
SETTORE TRASPORTI.
ACCERTAMENTO,
RISCOSSIONE ED IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART 183,
COMMA V, D.LGS. 267/2000.
(E/A-U/I EURO 1.835,13 - E/R
8718 EURO 3.535,13)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2014
AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI
DI TRAPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
EX ART. 183 C. 5 D.LGS.
267/00 FINANZIAMENTO
REGIONALE 2014 (E./A. - U./I.
50041 EURO 8.417.256,81)
AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA.
SECONDO ACCERTAMANTO
E IMPEGNO EX ART. 183 C. 5
D.LG.S. 267/00
FINANZIAMENTO REGIONALE
2014. (E./A. - U./I. EURO
9214 8.417.256,81)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2014
AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA (E./A.
EURO 16.576.262,38 - U./I.
17957 EURO 17.924.535,38)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2014
CONSORZIO EXTRA.TO
S.C.A.R.L.: MODIFICHE AL
PROGRAMMA DI ESERCIZI
LINEA N. 331 VERRUA SAVOIA
- CRESCENTINO - BRUSASCO.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
EX ART. 183 C. 5 D.LGS.
267/00 (E./A. - U./I. - U./S.
5341 EURO 1.563,00)
IA8
IA8
IA8
IA9
IA9
IA8
IA8
IA8
IA9
IA9
TV
FP
FP
TV
FR
13361
14916
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA DI BOLLO
PAGATA IN MODO
2014 VIRTUALE (RIF, 13.315 U)
accertamento
CONTRIBUTO PER
RIMBORSO SPESE
INERENTI ATTIVITA' IN
MATERIA DI
AUTOTRASPORTO IN
CONTO PROPRIO E
2014 MOTORIZZAZIONE CIVILE accertamento
14916
CONTRIBUTO PER
RIMBORSO SPESE
INERENTI ATTIVITA' IN
MATERIA DI
AUTOTRASPORTO IN
CONTO PROPRIO E
2014 MOTORIZZAZIONE CIVILE accertamento
10529
TRASFERIMENTI DALLO
STATO, DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE
CIVILE, RELATIVI
ALL'ATTIVITA'
ADDESTRATIVA "AMICO
2003 FIUME" (RIF. 10.530 U)
13853
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO EUROPEO
"RISKNAT-ALCOTRA" (RIF.
accertamento
2011 13.854, 13.855 U)
1345322
1354097
3.244,00
0,00
3.852,00
9.977,00
2014
IMPLEMENTAZIONE DELLO
SPORTELLO TELEMATICO
DELL'AUTOTRASPORTO.
PAGAMENTO IMPOSTA DI
BOLLO IN MODO VIRTUALE
ANNO 2014. ACCERTAMENTO,
IMPEGNO EX ART. 183
COMMA V DEL D.LGS.
267/2000 E LIQUIDAZIONE
ACCONTO 28 FEBBRAIO 2014.
(E/A-U/I EURO 5.500,00 - U/L
4819 EURO 3.621,36)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
2014
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DI CONTRIBUTI
PER RIMBORSO SPESE ALLA
PROVINCIA DI TORINO
INERENTI ATTIVITA' IN
MATERIA DI AUTOTRA
SPORTO E MOTORIZZAZIONE
CIVILE, DI CUI ALL'ART. 105,
COMMA 3, DEL D.LGS. N. 112
DEL 31 MARZO 1998. (E/A 12180 E/R EURO 27.577,00)
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
IA8
GIANNICOLA
MARENGO
1357793
0,00
5.850,00
2014
732627
6.000,00
6.000,00
2003
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DI CONTRIBUTI
PER RIMBORSO SPESE ALLA
PROVINCIA DI TORINO
INERENTI ATTIVITA' IN
MATERIA DI AUTOTRA
SPORTO E MOTORIZZAZIONE
CIVILE DI CUI ALL'ART. 105,
COMMA 3, DEL D.LGS. N. 112
DEL 31 MARZO 1998. (E/A-E/R
15972 EURO 5.850,00)
TRASFERIMENTI DALLO
STATO - DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
PER SPESE CONNESSE
ALL'IMPIEGO DEL
VOLONTARIATO - ARTT. 9 E
10 DPR 194/2001 - IN AZIONI
DI PROTEZIONE CIVILE.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME. (E.A./U.I.
IA9
318557 EURO 6.000,00)
2011
INTESA TRA LA PROVINCIA DI
TORINO E LA REGIONE
PIEMONTE PER
L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO STRATEGICO
RISKNAT "AZIONE A.4.3
REALIZZAZIONE DI UN
PERCORSO DIDATTICO E DI
UN LABORATORIO SUI RISCHI
NATURALI IN AMBIENTE
TRANSFRONTALIERO" PROGRAMMA ALCOTRA (E.A.
EURO 65.000,00/U.I. EURO
3117 65.000,00)
IA9
1192352
58.500,00
58.500,00
FURIO DUTTO
FURIO DUTTO
IA9
IA9
IA9
IA9
IA9
IA9
IA9
IA9
IA9
IA9
FR
FE
TV
FE
FR
14485
TRASFERIMENTI REGIONE
PIEMONTE PER IL
PROGETTO ALCOTRA
2007- 2013 "MASSA" (RIF.
2011 14490 U)
accertamento
1202823
1.514,55
1.514,55
2011
PROGRAMMA ALCOTRAPROGETTO MASSA
ACCERTAMENTO
RISCOSSIONE ED IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART.183
COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A.
EURO 91.941,00/E.R. EURO
11636 2.395,45) (U.I. EURO 60.741,00) IA9
14489
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
ALCOTRA 2007-2013
"MASSA" (RIF. 14486,
2011 14487, 14488 U)
accertamento
1202852
48.232,40
48.232,40
2011
14965
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER IL
PROGRAMMA SPAZIO
ALPINO PROGETTO
TRANSAFEALP (RIF. 14966
2011 U)
accertamento
1236425
33.600,00
33.600,00
2011
14967
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA SPAZIO
ALPINO PROGETTO
TRANSAFEALP (RIF. 14968
2011 14969 14970 U)
accertamento
1236422
106.400,00
106.400,00
2011
PROGRAMMA ALCOTRAPROGETTO MASSA
ACCERTAMENTO
RISCOSSIONE ED IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART.183
COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A.
EURO 91.941,00/E.R. EURO
11636 2.395,45) (U.I. EURO 60.741,00) IA9
PROGETTO "TRANSAFEALP:
CONNECTING TRANSPORT
REGIONAL NETWORKS TO
SECURITY AND EMERGENCY
ADVANCED STRATEGY
FRAMEWORKS OF
EUROPEAN AND ALPINE
REGIONS DECISIONAL
PLATFORMS". ADESIONE
DELLA PROVINCIA DI
TORINO. (E.A. EURO
140.000,00 - U.I. EURO
43505 140.000,00)
IA9
PROGETTO "TRANSAFEALP:
CONNECTING TRANSPORT
REGIONAL NETWORKS TO
SECURITY AND EMERGENCY
ADVANCED STRATEGY
FRAMEWORKS OF
EUROPEAN AND ALPINE
REGIONS DECISIONAL
PLATFORMS". ADESIONE
DELLA PROVINCIA DI
TORINO. (E.A. EURO
140.000,00 - U.I. EURO
43505 140.000,00)
IA9
2012
PROGRAMMA ALCOTRA PROGETTO MASSA ACCORDO DI
COOPERAZIONE CON IL
C.N.R. I.R.P.I. MONITORAGGIO
DI FENOMENI FRANOSI.
PROSECUZIONE ATTIVITA' ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO EX ART. 183 CO. 5
D.L.GS. 267/2000. (E.A./U.I.
EURO 33.000,00/U.S.
51321 23.000,00)
IA9
14485
TRASFERIMENTI REGIONE
PIEMONTE PER IL
PROGETTO ALCOTRA
2007- 2013 "MASSA" (RIF.
2012 14490, 15360 U)
accertamento
1291402
20.000,00
20.000,00
FURIO DUTTO
FURIO DUTTO
FURIO DUTTO
FURIO DUTTO
FURIO DUTTO
IA9
IA9
IA9
IA9
IAF
IA9
IA9
IA9
IA9
IA4
FE
FE
FE
TV
TV
14489
14763
15547
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
ALCOTRA 2007-2013
"MASSA" (RIF. 14486,
2012 14487, 14488, 15359 U)
accertamento
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGRAMMA
SPAZIO ALPINO
PROGETTO TRANSFEALP
2013 (RIF. 14764, 14765 U)
accertamento
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO RISKNET
2013 (RIF. 15548 15549 U)
accertamento
15550
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER IL
COFINANZIAMENTO DEL
PROGETTO ALCOTRA
2007-2013 RISKNET (RIF.
2013 15551 15552 U)
10812
RISCOSSIONE DI CREDITI
DAL COMUNE DI
PINEROLO PER LA
REALIZZAZIONE DEL
PARCO URBANO
NELL'AREA OLIMPICA DEL
COMUNE DI PINEROLO
(RIF. 10.813 U) PROGETTO
accertamento
2004 STRATEGICO 3525
accertamento
1291403
1317773
1318024
1318029
757486
13.000,00
10.000,00
23.850,00
8.374,00
1.397.418,12
13.000,00
10.000,00
23.850,00
8.374,00
1.397.418,12
2012
PROGRAMMA ALCOTRA PROGETTO MASSA ACCORDO DI
COOPERAZIONE CON IL
C.N.R. I.R.P.I. MONITORAGGIO
DI FENOMENI FRANOSI.
PROSECUZIONE ATTIVITA' ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO EX ART. 183 CO. 5
D.L.GS. 267/2000. (E.A./U.I.
EURO 33.000,00/U.S.
51321 23.000,00)
IA9
FURIO DUTTO
2013
PROGETTO TRANSAFEALPSERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONE DA
EROGARE IN FUNZIONE
DELLE FASI FINALI DEL
PROGETTO DEL
PROGRAMMA SPAZIO
ALPINO. AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA ALLA DITTA
BASEDUE S.R.L. (E.A. EURO
10000,00/U.I. EURO
28346 10000,00/U.S. EURO 17400,00) IA9
FURIO DUTTO
2013
PROGETTO RISKNETPROGRAMMA ALCOTRA
2007/2013 - ACCERTAMENTO,
RISCOSSIONE ED IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART. 183
COMMA 5 DEL TUEL (E.A.
EURO 64448,00/E.R. EURO
IA9
28508 8374,00/U.I. EURO 61448,00)
FURIO DUTTO
2013
PROGETTO RISKNETPROGRAMMA ALCOTRA
2007/2013 - ACCERTAMENTO,
RISCOSSIONE ED IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART. 183
COMMA 5 DEL TUEL (E.A.
EURO 64448,00/E.R. EURO
IA9
28508 8374,00/U.I. EURO 61448,00)
FURIO DUTTO
2004
PROGETTO STRATEGICO
"PAESAGGIO 2006".LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DEL
"PARCO OLIMPICO" IN ZONA
F3 NEL COMUNE DI
PINEROLO. APPROVAZIONE
DEL PROGETTO
HC5
67649 PRELIMINARE.
SANDRO
PETRUZZI
IAF
IAF
IAF
IAF
IAG
IAG
IA4
IA4
IAD
IAF
IAC
IAC
FE
FE
FP
FP
FR
FP
14102
15695
724
724
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO "PPRU
PARTENARIATO PER I
PROGETTI DI RECUPERO
URBANO PER LO
SVILUPPO ECONOMICO
DEI TERRITORI" (RIF.
accertamento
2010 14.103, 14.104, 14.111 U)
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO PPRU
2013 (RIF. 15696U )
PROVENTI DERIVANTI
DALL'ATTIVITA' DEL
SERVIZIO
CARTOGRAFICO. SERVIZIO RILEVANTE AI
2014 FINI IVA PROVENTI DERIVANTI
DALL'ATTIVITA' DEL
SERVIZIO
CARTOGRAFICO. SERVIZIO RILEVANTE AI
2014 FINI IVA -
accertamento
accertamento
1168864
1332842
1354609
24.542,66
5.000,00
0,00
24.542,66
5.000,00
100,00
2010
PROGETTO "PPRU PARTENARIATO PER I
PROGETTI DI RECUPERO
URBANO PER LO SVILUPPO
ECONOMICO DEI TERRITORI".
ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE, IMPEGNO QUOTA
COFINANZIAMENTO
EUROPEO. EX ART. 183 V? C.
DLGS 267/2000 (E.A.
544.062,00 - E.R. 295.422,72 IAF
30135 U.I. 544.062,00)
GIANFRANCO
FIORA
2013
PROGETTO "PPRU
PARTENARIATO PER I
PROGETTI DI RECUPERO
URBANO PER LO SVILUPPO
ECONOMICO DEI TERRITORI" DETERMINAZIONE DI
INSUSSISTENZA E RELATIVE
ECONOMIE DI SPESA PER
IAF
41745 EURO 5.000,00.
GIANFRANCO
FIORA
2014
INTROITO QUOTA DI
RIMBORSO PER MATERIALE
CARTOGRAFICO. C.C.P.
01.02.2014 - 28.02.2014 - EURO
IAF
12357 100,00,=.
GIANFRANCO
FIORA
accertamento
1359804
0,00
637,50
2014
14362
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
ATTIVITA' DI
PROMOZIONE, RICERCA E
DIDATTICA NELLE AREE
PROTETTE PROVINCIALI
2010 L.R. 32/04 (RIF. 14363 U)
accertamento
1186250
20.000,00
20.000,00
2010
14140
SANZIONI L.R. 32/1982
(RIF. 14.188, 14.189, 14.205
2011 U)
accertamento
1206954
0,00
676,00
2011
INTROITO QUOTA DI
RIMBORSO PER MATERIALE
CARTOGRAFICO. C.C.P.
01.03.2014 - 31.03.2014 - EURO
IAF
17862 637,50,=.
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
ONERI DI GESTIONE DELLE
NUOVE AREE PROTETTE
PROVINCIALI ISTITUITE AI
SENSI DELLA L.R. 8
NOVEMBRE 2004, N. 32. (E.A.
EURO 20.000,00-U.I. EURO
44441 20.000,00)
IAG
PROVENTI SANZIONI AMM.VE
VIOLAZIONE DELLA L.R 32/82
"NORME PER L LA
CONSERVAZ. DEL
PATRIMONIO NATURALE E
DELL'ASSETTO AMB.LE"
IMPEGNI DI SPESA AI SENSI
ART 183 -5 C.T.U.267/00(1/531/5 ,1/7-3 1/7, 1/8-31/8, 1/930/9, 1/10-30/10,1/1231/12/2010 1/1-31/1, 2/2 28/2/2011)E.A/R EURO
15705 23.185,53-U EURO 23.185,53
IAG
GIANFRANCO
FIORA
GABRIELE
BOVO
GABRIELE
BOVO
IAG
IAG
IAG
IAG
IAG
IAC
IAC
IAC
IAC
IAC
FP
FP
FP
FR
FP
8961
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1265245
0,00
51,65
2012
PROVENTI DERIVANTI DALLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN
VIOLAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 2/11/1982, N. 32 "
NORME PER LA
CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO NATURALE E
DELL'ASSETTO AMBIENTALE
IMPEGNI DI SPESA AI SENSI
DELL'ART. 183 - 5? COMMA
T.U. 267/00 (E/A - E/R 24.861,40
- U/I 24.861,40) (E/A - E/R
19735 51,65)
IAG
14140
SANZIONI L.R. 32/1982
(RIF. 14.188, 14.189, 14.205
2012 U)
accertamento
1265219
0,00
24.861,40
2012
19735
14513
SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI TUTELA DEI
FUNGHI EPIGEI
SPONTANEI L.R. 24/2007
2012 (RIF. 14514, 14515 U)
accertamento
1262769
0,00
1.886,00
2012
21175
15263
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DEL
PSR MISURA 323 PER LA
VALORIZZAZIONE DEI
PARCHI PROVINCIALI (RIF.
accertamento
2012 15264 15265 15266 U)
1293802
6.550,00
6.550,00
2012
52662
14140
SANZIONI L.R. 32/1982
(RIF. 14.188, 14.189, 14.205
2013 15572 U)
accertamento
1306784
0,00
214,00
2013
12117
PROVENTI DERIVANTI DALLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN
VIOLAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 2/11/1982, N. 32 "
NORME PER LA
CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO NATURALE E
DELL'ASSETTO AMBIENTALE
IMPEGNI DI SPESA AI SENSI
DELL'ART. 183 - 5? COMMA
T.U. 267/00 (E/A - E/R 24.861,40
- U/I 24.861,40) (E/A - E/R
51,65)
PROVENTI DERIVANTI DALLE
SANZIONI AMM.VE IN
VIOLAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 17/12/2007, N. 24
"TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI
SPONTANEI. IMPEGNI DI
SPESA AI SENSI DELL'ART.
183 - 5? COMMA, T.U. 267/00
(PERIODI POSTALI 1/0831/08/2011, 1/09-30/09/2011)
E/A - E/R 1.886,00 U/I
1.886,00
PSR 2007-2013 MISURA 323
TIPOLOGIA B. "TUTELA E
RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO RURALE"
AZIONE 1 "INTERVENTI DI
TUTELA E
SENSIBILIZZAZIONE
AMBIENTALE".
ACCERTAMENTO SOMME.
(E/A EURO 6.550,00)
PROV. DERIVANTI DALLE
SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZ.
DELLA L.R. 32/82 "NORME
PER LA CONSERV. DEL
PATRIM. NATURALE E
DELL'ASSETTO AMB.".
IMPEGNI DI SPESA AI SENSI
DELL'ART. 183-V C. TU 267/00
E INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DI SPESE DI
PROCEDIMENTO.(01/0131/05/12) (E.A/R EURO
32.945,32-U/I 32.945,32-U.S.
16.472,66-E.A/R 754,09)
GABRIELE
BOVO
IAG
GABRIELE
BOVO
IAG
GABRIELE
BOVO
IAG
GABRIELE
BOVO
IAG
GABRIELE
BOVO
IAG
IAG
IAG
IAG
IAC
IAC
IAC
IAC
FP
FR
FR
FR
14513
SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI TUTELA DEI
FUNGHI EPIGEI
SPONTANEI L.R. 24/2007
2013 (RIF. 14514, 14515 U)
accertamento
1320231
0,00
1.819,00
2013
30190
15263
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DEL
PSR MISURA 323 PER LA
VALORIZZAZIONE DEI
PARCHI PROVINCIALI (RIF.
2013 15264 15265 15266 U)
accertamento
1324676
214.639,48
214.639,48
2013
35923
15267
RECUPERO DI FONDI
REGIONALI PER LA
GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE (RIF. 15268
2013 15655 15656 U)
accertamento
1328483
34.150,00
34.150,00
2013
35923
15267
RECUPERO DI FONDI
REGIONALI PER LA
GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE (RIF. 15268
2013 15655 15656 U)
accertamento
1334866
5.000,00
5.000,00
2013
40929
PROVENTI DERIVANTI DALLE
SANZIONI AMM.VE IN
VIOLAZIONE DELLA LEGGE
REG. 17/12/2007, N. 24
"TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI
SPONTANEI" IMPEGNI DI
SPESA AI SENSI DELL'ART.
183 - V C. T.U. 267/00.
PERIODI POSTALI 1/11/2010 31/07/2012. (E.A/R EURO
1.819,00 - U/I EURO 1.819,00)
PSR 2007 - 2013 MISURA 323
TIPOLOGIA B). "TUTELA E
RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO RURALE"
AZIONE 1 "INTERVENTI DI
TUTELA E
SENSIBILIZZAZIONE
AMBIENTALE".
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART. 183
COMMA 5 DEL D.LGS.
267/2000. (E.A. EURO
248.789,48 - U.I. EURO
248.789,48)
PSR 2007 - 2013 MISURA 323
TIPOLOGIA B). "TUTELA E
RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO RURALE"
AZIONE 1 "INTERVENTI DI
TUTELA E
SENSIBILIZZAZIONE
AMBIENTALE".
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART. 183
COMMA 5 DEL D.LGS.
267/2000. (E.A. EURO
248.789,48 - U.I. EURO
248.789,48)
ATTIVITA' DI MESSA IN
SICUREZZA DELLE NUOVE
AREE PROTETTE
PROVINCIALI E INTERVENTI
DI TUTELA E
SENSIBILIZZAZIONE
AMBIENTALE COLLEGATI AL
PSR 2007 - 2013 MISURA 323.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART. 183
COMMA 5 DEL D.LGS.
267/2000. (E/A 5.000,00 - U/I
5.000,00)
IAG
GABRIELE
BOVO
IAG
GABRIELE
BOVO
IAG
GABRIELE
BOVO
IAG
GABRIELE
BOVO
IAG
IAG
LB1
LB1
LB1
IAC
IAG
LB1
LB1
LB1
FR
FR
FP
FP
FP
15267
RECUPERO DI FONDI
REGIONALI PER LA
GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE (RIF. 15268
2013 15655 15656 U)
accertamento
1337150
1.850,00
1.850,00
2013
15713
RECUPERO FONDI
REGIONALI PER ATTIVITA'
AREE PROTETTE L.R.
2014 32/2004 (RIF 15714 U )
accertamento
1358023
18.020,00
18.020,00
2014
PSR 2007 - 2013 MIS 323
TIPOLOGIA B) "TUTELA E
RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO RURALE".
AZIONE 1 "INTERVENTI DI
TUTELA E
SENSIBILIZZAZIONE
AMBIENTALE".
INTEGRAZIONE
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
IVA AI SENSI DELL'ART. 183
COMMA 5 DEL D.LGS.
267/2000. (E/A EURO 1.850,00 49784 U.I. EURO 1.850,00)
IAG
RINNOVO DELL'ADESIONE AI
SERVIZI INFORMATIVI
TELEMATICI DI BASE PER
L'ANNO 2014, CIG
ZC40E3F758. ABBONAMENTO
ACI-PRA QUOTA ANNUALE
2014, CIG ZAF0E3F791.
RIMBORSO SPESE PER
ATTIVITA' GEV. (U/I EURO
1.462,78 - U/I 629,76 - U/I
16204 15.927,46)
IAG
2009
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA DORIS
OGBEBOR CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
131755 DEL 12/2/2009 - AI
SENSI DELLA L. 24
NOVEMBRE 1981 N. 689. (E.A.
LB1
9256 EURO 1.10,33)
Laura Alesiani
2009
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA DITTA GRUPPO THEMA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N.105892 DEL
5/2/2009 - AI SENSI DLLA L.
24/11/81 N. 689. (E.A EURO
LB1
10381 1.559,33)
Laura Alesiani
2009
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA SILVIA PANICO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
333376DEL 24/04/2009 - AI
SENSI DELLA L 24/11/1981N.
20226 689. (E.A. EURO 1.010,33=).
LB1
Laura Alesiani
12192
12192
12192
INTROITI E RIMBORSI
2009 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2009 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2009 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
1091234
1092617
1104360
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
GABRIELE
BOVO
GABRIELE
BOVO
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
12192
13560
13560
13560
13560
INTROITI E RIMBORSI
2009 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2009 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2009 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2009 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2009 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1120344
1091205
1092553
1098087
1103446
792,10
1.000,00
1.549,00
1.549,38
413,00
792,10
1.000,00
1.549,00
1.549,38
413,00
2009
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ZANATTA ANGELO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 181 DEL
2/1/2008. (E.A. EURO
LB1
33007 4.932,40=).
Laura Alesiani
2009
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA DORIS
OGBEBOR CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
131755 DEL 12/2/2009 - AI
SENSI DELLA L. 24
NOVEMBRE 1981 N. 689. (E.A.
LB1
9256 EURO 1.10,33)
Laura Alesiani
2009
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA DITTA GRUPPO THEMA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N.105892 DEL
5/2/2009 - AI SENSI DLLA L.
24/11/81 N. 689. (E.A EURO
10381 1.559,33)
LB1
Laura Alesiani
2009
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. GIUSEPPINO GALASSI
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 195156 DEL
5/03/2009 - AI SENSI DELLA L.
24/11/81 N. 689. (E. A. EURO
15278 2.592,61=)
LB1
Laura Alesiani
2009
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. LORENZO MITTIGA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 227159 DEL
17/3/2009 AI SENSI DELLA L.
19524 689/81. (E.A. EURO 2.075,33)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2009 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2009 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2009 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2009 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2009 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1104359
1114061
1120343
1122312
1122636
1.000,00
1.239,00
3.145,58
777,71
206,50
1.000,00
1.239,00
3.145,58
777,71
206,50
2009
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA SILVIA PANICO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
333376DEL 24/04/2009 - AI
SENSI DELLA L 24/11/1981N.
LB1
20226 689. (E.A. EURO 1.010,33=).
Laura Alesiani
2009
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA CATALDO
GIUSEPPINA CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
418771 DEL 22 MAGGIO 2009.
LB1
28632 (E. A. EURO 2.075,33)
Laura Alesiani
2009
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ZANATTA ANGELO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 181 DEL
2/1/2008. (E.A. EURO
33007 4.932,40=).
LB1
Laura Alesiani
2009
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIGNOR ABDELLAH
BELKHAOUA CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
639208 DEL 25/09/2008. (E.A.
34953 EURO 1.677,00=)
LB1
Laura Alesiani
2009
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIGNOR MANFRINI E ALLA
DITA RDM ESCAVAZONI CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
522462 DEL 29/06/09. (E.A.
36530 EURO 2.075,00=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
12192
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2009 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2009 D.LGS. N. 152/2006
INTROITI E RIMBORSI
2010 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2010 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2010 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1124300
1136525
1156552
1154436
1156550
166,70
2.170,00
129,93
800,00
1.219,80
166,70
2.170,00
129,93
800,00
1.219,80
2009
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. BALLIU MIRVET CON
ORD. ING. N. 570761 DEL
17/07/2009 - AI SENSI DELLA L.
37717 681/81. (E.A. EURO 1.677,33=) LB1
Laura Alesiani
2009
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. LUIGI MANCUSO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
962615 DEL 4/12/2009 AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
LB1
47950 EURO 3.110,33=).
Laura Alesiani
2010
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 414167 DEL
20/0572009 AL SIG. HUSHI
BETIM E CONFERMATA DAL
TRIBUNALE DI TORINO (R.G.
17796/09). (E.A. EURO
18205 1.715,26=)
LB1
Laura Alesiani
2010
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA DANNA ROMANA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 322940 DEL
20 APRILE 2010 - AI SENSI
DELLA LEGGE N. 689 DEL
24/11/81. (E.A. EURO
16217 1.010,33=)
LB1
Laura Alesiani
2010
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 414167 DEL
20/0572009 AL SIG. HUSHI
BETIM E CONFERMATA DAL
TRIBUNALE DI TORINO (R.G.
17796/09). (E.A. EURO
18205 1.715,26=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2010 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2010 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2010 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2010 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2010 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1159922
1160706
1162009
1169669
1176440
400,00
2.891,20
1.166,66
1.250,00
1.120,00
400,00
2.891,20
1.166,66
1.250,00
1.120,00
2010
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
A CARICO DEL SIG.
ENRIQUEZ CORI CARMEN
ROSARIO CON ORD. ING. N.
431781 DEL 27/05/10. (E.A.
LB1
21689 EURO 1.010,33)
Laura Alesiani
2010
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLE SANZIONI
PECUNIARIE
AMMINISTRATIVE IRROGATE
AL SIGNOR SAVANT ROS
LUIGI CON LE ORDINANZE
INGIUNZIONI N.RI 266899/10 E
266921/10 - AI SENSI DELLA L.
22346 689/81.. (E.A. EURO 3.634,66=) LB1
Laura Alesiani
2010
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
A CARICO DI BONGHI
ANTONIO CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 409117 DEL
18/05/2010 - AI SENSI DELLA
LEGGE N. 689/81. (E.A. EURO
23848 1.677,00=)
LB1
Laura Alesiani
2010
AUTORIZZAZIONE AD
AFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA IRROGATA A
CARICO DI CARPENTIERI
CARLO CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 497048 DEL
17/06/2010 - AI SENSI DELLA
LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981.
31417 (E.A. EURO 1.677,00=),
LB1
Laura Alesiani
2010
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA IRROGATA A
CARICO DI DE NICOLO
GIUSEPPE CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 668707DEL 25
AGOSTO 2010 - AI SENSI
DELLA LEGGE 689/81. (E.A.
36182 EURO 1.610,33=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
12192
12192
12192
12192
12192
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1196943
1210425
1211910
1219911
1225035
10,33
10,33
0,33
10,33
10,33
10,33
10,33
0,33
10,33
10,33
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
A CARICO DEL SIG.
ARCHITETTO ANDREA CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
1005028 DEL 13/12/2010 - AI
SENSI DELLA L. 689 DEL
24/11/81. (E.A. EURO
6540 3.110,33=)
LB1
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. AMATO ANTARES
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 190315 DEL
1/03/2011 - AI SENSI DELLA L.
19290 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=) LB1
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. D'ELIA DONATO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
665445 DEL 28/08/2009 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E. A.
LB1
20563 EURO 1.010,33=)
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. D'ALOISI ROSARIO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 512906 DEL
14/06/2011 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
LB1
28153 1.677,00=).
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. DI NATALE
EMANUELE CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 648022 DEL
28 LUGLIO 2011 - AI SENSI
DELLA LEGGE 689/81. (E.A.
LB1
33426 EURO 1.677,00=)
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
12192
12192
12192
12192
13560
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2011 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1225039
1226713
1231583
1238385
1191283
10,33
10,33
10,33
10,33
160,00
10,33
10,33
10,33
10,33
160,00
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. HIDALGO ROMERO
EDWIN MANUEL CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
486424 DEL 6 GIUGNO 2011 AI SENSI DELLA LEGGE
33432 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=) LB1
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MABROUK SOBHY
SALAMA SAID CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
792192 DEL 23 SETTEMBRE
2011 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. ( E. A. EURO
34990 1.010,33=).
LB1
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ZUCCO PASQUALE
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 918055 DEL
2/11/2011 - AI SENSI DELLA L.
39627 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=) LB1
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. LODDO REDENTO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 437265 DEL
18/05/2011 - AI SENSI DELLA L.
44615 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=) LB1
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
A CARICO DI SIOTTO
GENNARO CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N. 41551
DEL 13 GENNAIO 2011 - AI
SENSI DELLA L. N. 689 DEL
24/11/81. (E.A. EURO
2045 1.610,33=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2011 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2011 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2011 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2011 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2011 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1196942
1197007
1197507
1207758
1210424
3.100,00
888,00
1.611,24
996,00
1.000,00
3.100,00
888,00
1.611,24
996,00
1.000,00
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
A CARICO DEL SIG.
ARCHITETTO ANDREA CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
1005028 DEL 13/12/2010 - AI
SENSI DELLA L. 689 DEL
24/11/81. (E.A. EURO
LB1
6540 3.110,33=)
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
A CARICO DEL SIG.
DHAOUADI ABDELKADER BEN
HASSOUN CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N.1008561 DEL
14/12/2010 - AI SENSI DELLA L.
6561 689/81.. (E.A. 1.677,00=)
LB1
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
A CARICO DEL SIG. AIELLO
ANDREA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 90752 DEL
31/01/2011 - AI SENSI DELLA L.
6808 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=) LB1
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
A CARICO DI CONSOLI
PATRIZIA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N.193602 DEL
2/03/2011 - AI SENSI DELLA L.
16937 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=) LB1
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. AMATO ANTARES
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 190315 DEL
1/03/2011 - AI SENSI DELLA L.
19290 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=) LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2011 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2011 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2011 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2011 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2011 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1211909
1211912
1219910
1225033
1225037
900,00
55,33
1.666,67
1.666,67
1.666,67
900,00
55,33
1.666,67
1.666,67
1.666,67
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. D'ELIA DONATO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
665445 DEL 28/08/2009 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E. A.
LB1
20563 EURO 1.010,33=)
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA TEDDE TATIANA
NATASCIA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 665445 DEL
28/08/2009 - AI SENSI DELLA
20565 L. 689/81. (E. A. EURO 155,33=) LB1
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. D'ALOISI ROSARIO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 512906 DEL
14/06/2011 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
28153 1.677,00=).
LB1
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. DI NATALE
EMANUELE CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 648022 DEL
28 LUGLIO 2011 - AI SENSI
DELLA LEGGE 689/81. (E.A.
33426 EURO 1.677,00=)
LB1
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. HIDALGO ROMERO
EDWIN MANUEL CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
486424 DEL 6 GIUGNO 2011 AI SENSI DELLA LEGGE
33432 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=) LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2011 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2011 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2011 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2011 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2011 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1226712
1227976
1229334
1229336
1229353
1.000,00
200,00
300,00
800,00
550,00
1.000,00
200,00
300,00
800,00
550,00
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MABROUK SOBHY
SALAMA SAID CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
792192 DEL 23 SETTEMBRE
2011 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. ( E. A. EURO
LB1
34990 1.010,33=).
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. PEYRONEL WILLY
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 822452 DEL
3/10/2011 - AI SENSI DELLA L.
36489 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=) LB1
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MAGNIN PRINO
RENATO BATTISTA CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
82224O DEL 3/10/2011 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
37982 EURO 610,33=),
LB1
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MEDDA ALESSIO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
822385 DEL 3/10/2011 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
37983 EURO 1.010,33=),
LB1
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. CELI SERGIO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
788573 DEL 22/09/2011 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
37985 EURO 1.010,33=),
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
12192
12192
12192
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2011 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2011 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
1231582
1238384
1256722
1257696
1264331
1.600,00
1.666,67
745,99
10,33
10,33
1.600,00
1.666,67
745,99
10,33
10,33
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ZUCCO PASQUALE
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 918055 DEL
2/11/2011 - AI SENSI DELLA L.
39627 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=) LB1
Laura Alesiani
2011
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. LODDO REDENTO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 437265 DEL
18/05/2011 - AI SENSI DELLA L.
44615 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=) LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA IRROGATA
A CARICO DEL SIG. MELANO
ANDREA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 226436
DEL17/03/2009 - AI SENSI
DELLA L. 689/81. (E.A.
13060 4.040,82=)
LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. BATTAGLINO
STEFANO CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 280878 DEL
3/04/2012 - AI SENSI DELLA L.
14025 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=) LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 376536 DEL
14/05/2012 AL SIG. MIRON
VICTOR - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
LB1
22671 1.010,33=)
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
12192
12192
12192
12192
12192
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1265577
1276596
1279339
1279823
1280770
10,33
10,33
10,33
10,33
0,00
10,33
10,33
10,33
10,33
149,95
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA VITOLA MARIA
TERESA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 392216 DEL
17/05/2012 - AI SENSI DELLA
L. 689/81. (E.A. EURO
24164 1.677,00=)
LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA ARLOTTA PAOLA
CON L'ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 496692 DEL
20/06/2012 - AI SENSI DELLA L.
34641 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=) LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE0
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MIGLIORE CALOGERO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 513781 DEL
27/06/2012 - AI SENSI DELLA L.
39132 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=) LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTTUARE IL
PAGAMENTO RATEALE
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. GAROUACHE EL
MOSTAFA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 366430 DEL
9/05/2012 - AI SENSI L. 689/81.
39573 (E.A. EURO 2.080,33=)
LB1
Laura Alesiani
2012
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER LE VIOLAZONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D. LGS
152/06. RISCOSSIONI
ESEGUITE DA EQUITALIA
S.P.A. A CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALI PROVVISORIE
N.RI 275/12 E 245/30. (E.A./R.
EURO 1.075,43= U. I./L. EURO
LB1
40160 49,52=)
Laura Alesiani
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1281707
10,33
10,33
2012
40949
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1290031
0,00
0,54
2012
50446
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1290035
0,00
2,25
2012
50446
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1290037
0,00
29,22
2012
50446
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. RUBINO ANGELO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 556329/12 DEL 11
LUGLIO 2012 - AI SENSI
DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981
N. 689. (E.A./ EURO 2.910,33)
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS. 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A. A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
477/1. EA/ER EURO 1.407,51 UI/UL EURO 60,37
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS. 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A. A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
477/1. EA/ER EURO 1.407,51 UI/UL EURO 60,37
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS. 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A. A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
477/1. EA/ER EURO 1.407,51 UI/UL EURO 60,37
LB1
Laura Alesiani
LB1
Laura Alesiani
LB1
Laura Alesiani
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1290039
0,00
11,34
2012
50446
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1290043
0,00
0,96
2012
50446
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1290186
0,00
0,68
2012
50446
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1290327
0,00
17,42
2012
50827
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS. 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A. A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
477/1. EA/ER EURO 1.407,51 UI/UL EURO 60,37
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS. 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A. A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
477/1. EA/ER EURO 1.407,51 UI/UL EURO 60,37
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS. 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A. A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
477/1. EA/ER EURO 1.407,51 UI/UL EURO 60,37
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A., A
CARICO DI SOGGET TI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
538/7. EA/ER EURO 155,68 UI/UL EURO 2,58
LB1
Laura Alesiani
LB1
Laura Alesiani
LB1
Laura Alesiani
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1290341
0,00
12,11
2012
50827
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1290350
0,00
24,37
2012
50827
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1293146
0,00
17,35
2012
52202
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1293154
0,00
12,03
2012
52202
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A., A
CARICO DI SOGGET TI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
538/7. EA/ER EURO 155,68 UI/UL EURO 2,58
LB1
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A., A
CARICO DI SOGGET TI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
538/7. EA/ER EURO 155,68 UI/UL EURO 2,58
LB1
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL
D.LGS.209/03 E D.LGS.152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A., A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVV. N. 550/30
EA/ER EURO 179,29 - UI/UL
EURO 7,78
LB1
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL
D.LGS.209/03 E D.LGS.152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A., A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVV. N. 550/30
EA/ER EURO 179,29 - UI/UL
EURO 7,78
LB1
Laura Alesiani
Laura Alesiani
Laura Alesiani
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
12192
13560
13560
13560
13560
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1293160
1242801
1244453
1244679
1249233
0,00
1.250,00
1.440,00
0,00
2.163,00
19,75
1.250,00
1.440,00
120,00
2.163,00
2012
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL
D.LGS.209/03 E D.LGS.152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A., A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVV. N. 550/30
EA/ER EURO 179,29 - UI/UL
52202 EURO 7,78
LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA PEDULLA'
NICOLETTA VALENTINA CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
986803 DEL 24/11/2011 - AI
SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.
689/81. (E.A. EUROO
LB1
2175 1.677,00=)
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
A CARICO DEL SIG. GIULIANO
ANDREA E DELLA SIG.RA
CARIA PAOLA CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
1046529 DEL 15/12/2011 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
3255 EURO 1.610,33=)
LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. DI DIA SALVATORE
VITO CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 45363 DEL
16/01/2012 - AI SENSI DELLA L.
3431 689/81. (E.A. EURO 610,33=)
LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA IRROGATA A
CARICO DEL SIGNOR DE
MARCO FRANCESCO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
985167 DEL 23/11/2011- AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
7109 EURO 3.110,33=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2012 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2012 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2012 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2012 D.LGS. N. 152/2006
1252187
1252290
1253301
1255152
1256197
0,00
399,97
1.554,00
1.860,00
223,00
20,00
466,64
1.554,00
1.860,00
223,00
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA VITALE PAOLA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 147304 DEL
21/02/2012 - AI SENSI DELLA L.
8789 689/81. (E. A. EURO 310,33=). LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MIGLIORE FRANCO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 82952 DEL
30/01/2012, COME
RETTIFICATA CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
147822 DEL 22/2/2012 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
8893 EURO 1.010,33=).
LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
A CARICO DELLLA SIG.RA
GEORGE VERONICA CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
142846 DEL 20/02/2012 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
9776 EURO 1.677,00=)
LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. GRIGORE VASILICA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 147047 DEL
21/02/2012 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
11700 3.110,33=)
LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AL
PAGAMENTO RATEALE
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
A CARICO DEL SIG. EL
HANNADI AHMED CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
137330 DEL 16/02/2012 - AI
SENSI DELLA LEGGE 689/81.
12686 (E.A. EURO 1.677,00=)
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2012 D.LGS. N. 152/2006
1256721
1257694
1257737
1264324
1264326
2.075,35
1.000,00
3.000,00
166,66
1.010,32
2.075,35
1.000,00
3.600,00
166,66
1.010,32
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA IRROGATA
A CARICO DEL SIG. MELANO
ANDREA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 226436
DEL17/03/2009 - AI SENSI
DELLA L. 689/81. (E.A.
LB1
13060 4.040,82=)
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. BATTAGLINO
STEFANO CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 280878 DEL
3/04/2012 - AI SENSI DELLA L.
14025 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=) LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 244277/2012
AL SIG. BALBIANO DI
COLCAVAGNO ANDREA
AMMINISTRATORE UNICO
DELLA VATT S.R.L. - AI SENSI
DELLA L. 689/81 (E.A. EURO
14053 18.010,33=)
LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 260576 DEL
29/03/2012 ALLA SIG.RA
PULLIA GIUSEPPA - AI SENSI
DELLA LEGGE 689/81. (E.A.
22666 EURO 1.677,00=)
LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 247973 DEL
23/03/2012 AL SIG. LENZU
PIETRO PAOLO - AI SENSI
DELLA LEGGE 689/81. (E.A.
22667 EURO 1.677,00=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2012 D.LGS. N. 152/2006
1264329
1265575
1265630
1267049
1.000,00
1.666,67
2.160,00
0,00
1.000,00
1.666,67
2.160,00
50,00
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 376536 DEL
14/05/2012 AL SIG. MIRON
VICTOR - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
LB1
22671 1.010,33=)
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA VITOLA MARIA
TERESA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 392216 DEL
17/05/2012 - AI SENSI DELLA
L. 689/81. (E.A. EURO
24164 1.677,00=)
LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
A CARICO DEL SIG.
RUBATTO ROBERTO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
323170 DEL 20/04/2012 - AI
SENSI DELLA LEGGE 689/81.
24215 (E.A. EURO 5.410,33=)
LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
A CARICO DELLA SIG.RA
MIELE WANDA CON ORD.
ING. N. 387455 DE 16/05/2012
COME MODIFICATA CON
ORD. ING N. 428371 DEL
30/05/2012 - AI SENSI DELLA L.
25494 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=) LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2012 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2012 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2012 D.LGS. N. 152/2006
1276439
1276595
1279338
1279820
1279822
161,06
1.666,67
1.666,67
900,00
2.070,00
161,06
1.666,67
1.666,67
900,00
2.070,00
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. BACCHI REMO CON
ORDI- NANZA INGIUNZIONE N.
323008 DEL 20 APRILE 2012 AI SENSI DELLA L. 689/81.
RISCOSSIONE BOLLETTINO
C/C/P MESE DI MAGGIO 2012.
(E.A. EURO 1.610,33= E.R.
34489 EURO 161,03=)
LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA ARLOTTA PAOLA
CON L'ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 496692 DEL
20/06/2012 - AI SENSI DELLA L.
34641 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=) LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE0
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MIGLIORE CALOGERO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 513781 DEL
27/06/2012 - AI SENSI DELLA L.
39132 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=) LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTTUARE IL
PAGAMENTO RATEALE
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. RRAPAJ MERSIN CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
168596 DEL 29/02/2012 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
39572 EURO 1.010,33=)
LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTTUARE IL
PAGAMENTO RATEALE
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. GAROUACHE EL
MOSTAFA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 366430 DEL
9/05/2012 - AI SENSI L. 689/81.
39573 (E.A. EURO 2.080,33=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2012 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1280748
1281381
0,00
666,65
233,00
666,65
2012
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER LE VIOLAZONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D. LGS
152/06. RISCOSSIONI
ESEGUITE DA EQUITALIA
S.P.A. A CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALI PROVVISORIE
N.RI 275/12 E 245/30. (E.A./R.
EURO 1.075,43= U. I./L. EURO
40160 49,52=)
LB1
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ANTONUCCI
GIUSEPPE CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
592981 DEL 27 LUGLIO 2012 AI SENSI DELLA L. 24
NOVEMBRE 1981 N. 689. (E.A.
LB1
40554 EURO 1.677,00=)
Laura Alesiani
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1281704
2.900,00
2.900,00
2012
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2012 D.LGS. N. 152/2006
1289993
0,00
1,18
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. RUBINO ANGELO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 556329/12 DEL 11
LUGLIO 2012 - AI SENSI
DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981
40949 N. 689. (E.A./ EURO 2.910,33) LB1
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS. 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A. A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
477/1. EA/ER EURO 1.407,51 50446 UI/UL EURO 60,37
LB1
Laura Alesiani
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1290026
0,00
0,12
2012
50446
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1290033
0,00
10,91
2012
50446
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1290041
0,00
3,17
2012
50446
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2012 D.LGS. N. 152/2006
1290323
0,00
20,77
2012
50827
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS. 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A. A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
477/1. EA/ER EURO 1.407,51 UI/UL EURO 60,37
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS. 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A. A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
477/1. EA/ER EURO 1.407,51 UI/UL EURO 60,37
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS. 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A. A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
477/1. EA/ER EURO 1.407,51 UI/UL EURO 60,37
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A., A
CARICO DI SOGGET TI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
538/7. EA/ER EURO 155,68 UI/UL EURO 2,58
LB1
Laura Alesiani
LB1
Laura Alesiani
LB1
Laura Alesiani
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1290333
0,00
21,42
2012
50827
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1290346
0,00
57,01
2012
50827
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1293137
0,00
20,84
2012
52202
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1293152
0,00
21,50
2012
52202
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A., A
CARICO DI SOGGET TI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
538/7. EA/ER EURO 155,68 UI/UL EURO 2,58
LB1
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A., A
CARICO DI SOGGET TI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
538/7. EA/ER EURO 155,68 UI/UL EURO 2,58
LB1
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL
D.LGS.209/03 E D.LGS.152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A., A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVV. N. 550/30
EA/ER EURO 179,29 - UI/UL
EURO 7,78
LB1
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL
D.LGS.209/03 E D.LGS.152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A., A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVV. N. 550/30
EA/ER EURO 179,29 - UI/UL
EURO 7,78
LB1
Laura Alesiani
Laura Alesiani
Laura Alesiani
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
13560
12192
12192
12192
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2012 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
1293157
1294771
1294777
1304264
0,00
10,33
10,33
10,33
87,82
10,33
10,33
10,33
2012
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL
D.LGS.209/03 E D.LGS.152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A., A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVV. N. 550/30
EA/ER EURO 179,29 - UI/UL
52202 EURO 7,78
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. POPESCU MIHAI CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 876104 DEL
09/11/2012 AI SENSI DELLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N.
2386 689. E.A./2013 EURO 3.110,33= LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ZERO GIUSEPPE
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
872078/12 DEL 08/11/2012 AI
SENSI DELLA LEGGE 24
NOVEMBRE 1981 N. 689.
2360 E.A./2013 EURO 1.677,00=
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA DITTA ALAS SNCLEGALE RAPPRESENTANTE
SALICETO ANTONIO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
31573 DEL 19/2/2013 AI SENSI
DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE
1981 N. 689. E.A. -2013 EURO
LB1
10505 3.110,33=
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
12192
12192
12192
12192
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1304621
1310518
1312244
1313317
10,33
10,33
10,33
0,00
10,33
10,33
10,33
10,33
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. CACIOPPO GIUSEPPE
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
914665 DEL 22/11/2012 AI
SENSI DELLA LEGGE 24
NOVEMBRE 1981 N. 689.
10744 E.A./2013 EURO 1.677,00
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA ALMONTE
VERONICA CON ORD. ING. N.
238021 DEL 20/03/2013 - AI
SENSI DELLA L. 24/11/ 1981 N.
689 E CON SENTENZA DEL
TRIBUNALE DI TORINO N.
313/2013. E.A./2013 - EURO
19409 1.010,33=
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. SALIS ALEXANDER
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 85176 DEL
11/05/2013 - AI SENSI DELLA
L. 689/81. (E.A. EURO
LB1
21370 3.110,33=)
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA SANTORO
FILOMENA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
921825/12 DEL 27/11/2012 - AI
SENSI DELLA LEGGE 24
NOVEMBRE 1981 N. 689.
LB1
22191 E.A./2013 EURO 1.677,00
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
12192
12192
12192
12192
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1313764
1314942
1318693
1323029
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. PREDOTI VINCENZO
CON ORDINANZA INGIUZIONE
N. 57889 DEL 28/03/2013 - AI
SENSI DELL'ART 26 DELLA L.
23149 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=) LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. BORDEA DUMITRU
FELIX CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
872163/12 DEL 08/11/2012 - AI
SENSI DELLA LEGGE
24/NOVEMBRE/1981 N. 689.
24764 E.A./2013 EURO 610,33=
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AL
PAGAMENTO RATEALE
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 366287 DEL
9/05/2012 AL SIG. SIMION ION AI SENSI DELLA LEGGE
29136 689/81. (E.A. EURO 2.210,33=) LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. STARVAGGI
FRANCESCO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 730460 DEL 15
SETTEMBRE 2010 - AI SENSI
DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981
N. 689. E.A./2013 EURO
33429 324,50=
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
12192
12192
12192
12192
12192
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1331351
1331462
1332765
1332931
1333650
10,33
10,33
553,43
64,40
0,00
10,33
10,33
553,43
80,50
10,33
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MORETTI GERMANO
FELICI NO CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
118931 DEL 04/07/2013 - AI
SENSI DELLA LEGGE
24/11/1981 N.689. E.A./2013
43496 EURO 1.677,00=
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ANTONACCI SAVERIO
GIU SEPPE CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
181003 DEL 29 OTTOBRE
2013 - AI SENSI DELLA LEGGE
24/11/1981 N. 689. E.A./2013
43605 EURO 610,33=
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. RIGA GIUSEPPE CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
45718 DEL 16/01/2012 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
LB1
46168 EURO 2.353,43=)
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 813042 DEL
17/10/2012 AL SIG.
OPPEDISANO FRANCESCO AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
LB1
46396 EURO 1.771,36=)
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. LAZAJ GENTI CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
146975 DEL 3/9/2013 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
LB1
47820 EURO 3.110,33=)
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
12192
12192
12192
13560
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1334378
1336442
1339423
1294758
10,33
10,33
191,36
600,00
10,33
10,33
191,36
800,00
2013
AUTORIZZAZION E AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.A MOLINARI
FEDERICA ALICE CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 156561 DEL
19/09/2013 - AI SENSI DELLA
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
48314 E.A./2013 EURO 1.677,00=
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ABISSO ROBERTO
CON ORD INANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
150755 DEL 10/09/2013 - AI
SENSI DEL LA LEGGE
24/11/191 N. 689. E.A./2013
49386 EURO 610,33=
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. NICASTRO GIACOMO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 724532 DEL
20/09/2012 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
LB1
51361 1.991,36=)
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. RENATINI UGO
EMILLIANO CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N. 2701
DEL 08/01/2013 AI SENSI
DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE
1981 N.689. E.A./2013 EURO
2520 1.610,33=
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1294769
1294773
1294780
1294795
3.100,00
1.666,67
2.790,00
999,99
3.100,00
1.666,67
2.790,00
1.222,21
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. POPESCU MIHAI CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 876104 DEL
09/11/2012 AI SENSI DELLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N.
2386 689. E.A./2013 EURO 3.110,33= LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ZERO GIUSEPPE
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
872078/12 DEL 08/11/2012 AI
SENSI DELLA LEGGE 24
NOVEMBRE 1981 N. 689.
LB1
2360 E.A./2013 EURO 1.677,00=
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. PEONE CARMINE CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 872223/12 DEL
08/11/2012 AI SENSI DELLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N.
2301 689. EA/2013 EURO 3.110,33= LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. LONIGRO DARIO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 0513505/12 DEL 27
GIUGNO 2012 AI SENSI DELLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N.
751 689 EA/2013 EURO 1.677,00
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2013 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1294800
1294812
1295022
1295036
160,00
540,00
300,00
1.280,00
160,00
540,00
300,00
1.280,00
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. DENTE GIACOMO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 806822 DEL
16 OTTOBRE 2012 - AI SENSI
DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981
LB1
53081 N. 689. E.A. EURO 1.610,33=
Laura Alesiani
2012
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. CASSINE GIANCARLO
FRANCESCO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 942119 DEL 03
DICEMBRE 2012 - AI SENSI
DELLA L, 24 NOVEMBRE 1981
LB1
53082 N. 689. E.A. EURO 610,33=
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA PUGLIESE
PATRIZIA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
974344 DEL 17 DICEMBRE
2012 AI SENSI DELLA LEGGE
24 NOVEMBRE 1981 N.689.
2889 E.A./2013 EURO 2.610,33
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ROCCO CATALDO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N. 2667
DEL 08/01/2013 AI SENSI
DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE
1981 N. 689. E.A./2013 EURO
2605 1.610,33=
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1296227
1297839
1304263
1304474
1.500,00
0,00
3.100,00
1.791,01
1.500,00
9,21
3.100,00
1.791,01
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ILOVAN ANDREI CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 923141/12 DEL
27/11/2012 AI SENSI DELLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N.
3292 689. E.A./2013 EURO 1.677,00= LB1
Laura Alesiani
2013
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.DLGS.152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD S.P.A. A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA
REVERSALE PROVVISORIA N.
6/10. EA/ER - EURO 1.249,89=
LB1
5188 UI/UL-EURO 70,36=
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA DITTA ALAS SNCLEGALE RAPPRESENTANTE
SALICETO ANTONIO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
31573 DEL 19/2/2013 AI SENSI
DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE
1981 N. 689. E.A. -2013 EURO
10505 3.110,33=
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. BRUNO OMAR CON
ORDI- NANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 31564 DEL
19/02/2013 AI SENSI DELLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N.
689. E.A./2013 EURO
10629 2.077,00=
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2013 D.LGS. N. 152/2006
1304620
1.666,67
1.666,67
2013
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1305064
0,00
10,71
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. CACIOPPO GIUSEPPE
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
914665 DEL 22/11/2012 AI
SENSI DELLA LEGGE 24
NOVEMBRE 1981 N. 689.
10744 E.A./2013 EURO 1.677,00
LB1
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS.
152/06.RISCOSSIONI
ESEGUITE DA EQUITALIA
NORD S.P.A., A CARICO DI
SOGGETTI DIVERSI COME DA
REV. PROVV. N. 25/17 Q.360
DEL 29/02/13 EA/ER-2013
EURO 352,54= - UI/UL-2013
10996 EURO 10,71=.
LB1
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. BASSINO MARINO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N. 54248
DEL 25 MARZO 2013 - AI
SENSI DELLA LEGGE 24
NOVEMBRE 1981 N. 689.
14068 (E.A./2013 EURO 3.110,33=)
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA ALMONTE
VERONICA CON ORD. ING. N.
238021 DEL 20/03/2013 - AI
SENSI DELLA L. 24/11/ 1981 N.
689 E CON SENTENZA DEL
TRIBUNALE DI TORINO N.
313/2013. E.A./2013 - EURO
19409 1.010,33=
LB1
Laura Alesiani
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2013 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1307736
1310517
0,00
1.000,00
310,00
1.000,00
Laura Alesiani
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2013 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2013 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1311968
1312024
1312240
1313316
1313382
666,66
380,00
3.100,00
10,00
0,00
777,77
380,00
3.100,00
1.666,67
333,31
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. SANTO FRANCESCO
CON ORD. ING. 85197
DELL'11/05/2013 - AI SENSI
DELLA LEGGE 24/11/ 1981 N.
689. E.A./2013 - EURO
LB1
21139 1.677,00=
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. PILLONI GIORGIO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 85505 DEL
14/05/2013 - AI SENSI DELLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N.
21234 689. E.A./2013 - EURO 610,33= LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. SALIS ALEXANDER
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 85176 DEL
11/05/2013 - AI SENSI DELLA
L. 689/81. (E.A. EURO
21370 3.110,33=)
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA SANTORO
FILOMENA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
921825/12 DEL 27/11/2012 - AI
SENSI DELLA LEGGE 24
NOVEMBRE 1981 N. 689.
22191 E.A./2013 EURO 1.677,00
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. CAVALLARI FRANCO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
941976 DEL 03/12/2012 - AI
SENSI DELLA LEGGE 24
NOVEMBRE 1981 N. 689.
22274 E.E/2013 EURO 1.677,00=
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2013 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1313761
1313763
1314893
1314940
1315512
960,00
1.600,00
1.239,94
600,00
480,00
1.040,00
1.600,00
1.549,94
600,00
480,00
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. LUCA CANDELO
MASSIMO CON ORDINANZA
INGIUZIONE N. 31677 DEL
19/02/2013 - AI SENSI
DELL'ART 26 DELLA L. 689/81.
LB1
23147 (E.A. EURO 1.610,33=)
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. PREDOTI VINCENZO
CON ORDINANZA INGIUZIONE
N. 57889 DEL 28/03/2013 - AI
SENSI DELL'ART 26 DELLA L.
23149 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=) LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. AMBRUS ION CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
102892 DEL 10/06/2013. (E.A.
24679 EURO 3.110,33=)
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. BORDEA DUMITRU
FELIX CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
872163/12 DEL 08/11/2012 - AI
SENSI DELLA LEGGE
24/NOVEMBRE/1981 N. 689.
24764 E.A./2013 EURO 610,33=
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. TISA ANTONY CON
ORDI- NANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 77676 DEL
30/04/2013 - AI SENSI DELLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N.
25181 689. E.A./2013 EURO 610,33
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2013 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1318140
1318692
1319256
1322645
1323028
2.404,97
2.200,00
320,00
912,00
314,17
2.404,97
2.200,00
640,00
912,00
314,17
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. TAGLIENTE ALFONSO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
769404 DEL 28/09/2010 - AI
SENSI DELLA L. 24
NOVEMBRE 1981 N. 689.
LB1
28595 E.A./EURO 2.515,50=
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AL
PAGAMENTO RATEALE
DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 366287 DEL
9/05/2012 AL SIG. SIMION ION AI SENSI DELLA LEGGE
29136 689/81. (E.A. EURO 2.210,33=) LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. DI FULCO VINCENZO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 117329 DEL
2/07/2013 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
29520 1.610,33=)
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. SUMMA MARCELLO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 79200 DEL
3/5/2013 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
33082 1.610,33=)
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. STARVAGGI
FRANCESCO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 730460 DEL 15
SETTEMBRE 2010 - AI SENSI
DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981
N. 689. E.A./2013 EURO
33429 324,50=
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2013 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1323055
1324944
1325035
1325042
1325125
1.166,63
150,00
833,32
640,00
833,32
1.333,31
210,00
1.166,66
960,00
1.166,66
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. AFFRONTI
MICHELANGELO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 110104 DEL 19
GIUGNO 2013 - AI SENSI
DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981
N. 689. E.A./2013 EURO
33466 1.677,00
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. GALATANU ION CON
ORDIN ANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 150747 DEL 10
SETTEMBRE 2013- AI SENSI
DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981
N. 689. E.A./2013 - EURO
LB1
36228 310,33=
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. OLETTE MAURO CON
ORDI NANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 132653 DEL
29/07/2013 - AI SENSI DELLA
LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N.
689. E.A./2013 - EURO
36345 1.677,00=
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA
IRROGATA AL SIG.
BIANCOTTO LIVIO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
147023 DEL 3/09/2013 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
36369 EURO 1.610,33=)
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA DROGO
FEDERICA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
117069 DEL 02/9/2013 - AI
SENSI DELLA L. 24/11/1981
N. 689. E.A./2013 - EURO
36439 1.677,00=
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2013 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2013 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1325182
1325679
1326553
1329237
1329271
300,03
900,00
1.080,00
1.240,00
800,00
420,03
900,00
1.080,00
1.240,00
1.120,00
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. TESTA LAMBERTO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
150753 DEL 10 SETTEMBRE
2013 - AI SENSI DELLA LEGGE
24 NOVEMBRE 1981 N.689.
36498 E.A./2013 EURO 610,33=
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. RICCIARDELLA
LEONARDO CON ORDINANZA
INGIUNZ. PROT. N. 150739
DEL 10/09/2013 -AI SENSI
DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981
N. 689. E.A./2013 EURO
33051 1.010,33=
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. SAULLO VITO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
161434 DEL 27/09/2013 - AI
SENSI DELLA LEGGE 689/81.
37676 (E.A. 1.210,33=)
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SOCIET? COSTRUZIONI
DI GRANERI GIUSEPPE S.A.S.
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 729755 DEL
24/09/2012 - AI SENSI DELLA L.
41783 689/81 (E.A. EURO 3.110,33=) LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ANDILORO ROSARIO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 162029 DEL
30/09/2013 - AI SENSI DELLA L.
41810 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=) LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2013 D.LGS. N. 152/2006
1329394
1329547
1330463
833,32
1.333,31
1.860,00
1.166,66
1.499,99
2.480,00
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ALIANO DANIELE CON
ORD INANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 110127 DEL
19/06/2013 - AI SENSI DELLA
LEGGE 24/11/1981 N.689.
LB1
41861 EA/2013 EURO 1.677,00=
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MARMO ANDREA
CON ORD INANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
136998 DEL 05/08/2013 - AI
SENSI DELLA LEGGE
24/11/1981 N. 689. EA/2013
LB1
41917 EURO 1.677,00
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. CRISALFI ANTONINO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 146884 DEL
3/9/2013 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
42930 3.110,33=)
LB1
Laura Alesiani
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1330603
960,00
1.280,00
2013
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1331346
1.229,67
1.849,67
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. BERNARDO NICOLINO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 175365 DEL
21/10/2013 - AI SENSI DELLA L.
43030 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=) LB1
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMETO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. SALERNO ANGELO
CON ORDINANZA
INGUNZIONE N. 729789 DEL
24/09/2012 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
43492 3110,33=)
LB1
Laura Alesiani
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2013 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2013 D.LGS. N. 152/2006
1331350
1331461
1332764
1332828
1332930
1.666,67
600,00
1.800,00
620,00
640,00
1.666,67
600,00
1.800,00
1.860,00
800,00
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MORETTI GERMANO
FELICI NO CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
118931 DEL 04/07/2013 - AI
SENSI DELLA LEGGE
24/11/1981 N.689. E.A./2013
LB1
43496 EURO 1.677,00=
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ANTONACCI SAVERIO
GIU SEPPE CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
181003 DEL 29 OTTOBRE
2013 - AI SENSI DELLA LEGGE
24/11/1981 N. 689. E.A./2013
LB1
43605 EURO 610,33=
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. RIGA GIUSEPPE CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
45718 DEL 16/01/2012 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
46168 EURO 2.353,43=)
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA IRROGATA CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
150353/2013 - CONCESSA AL
SIG. BENEDETTO DAVIDE A.D.
DELLA TEKNO SERVICE S.R.L.
- AI SENSI DELLA L. 689/81.
46304 (E.A. EURO 3.110,33=)
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 813042 DEL
17/10/2012 AL SIG.
OPPEDISANO FRANCESCO AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
46396 EURO 1.771,36=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1333646
1334375
1335448
1335838
1336441
1.340,00
1.666,67
1.222,21
1.166,69
600,00
1.500,00
1.666,67
1.222,21
1.500,03
600,00
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. LAZAJ GENTI CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
146975 DEL 3/9/2013 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
LB1
47820 EURO 3.110,33=)
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZION E AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.A MOLINARI
FEDERICA ALICE CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 156561 DEL
19/09/2013 - AI SENSI DELLA
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
LB1
48314 E.A./2013 EURO 1.677,00=
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. CRAVERO RINO CON
ORDINANZA INGIUN ZIONE
PROT. N. 162368 DEL
30/09/2013 AI SENSI DELLA L.
24/11/1918 N.689. E.A./2013
48886 EURO 1677,00=
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. BENEDUCE
RAFFAELE CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
176516 DEL 22/10/2013 - AI
SENSI DELLA L. 24/11/1981
N.689. E.A/2013 EURO
49033 1.677,00=
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ABISSO ROBERTO
CON ORD INANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
150755 DEL 10/09/2013 - AI
SENSI DEL LA LEGGE
24/11/191 N. 689. E.A./2013
49386 EURO 610,33=
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2013 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2013 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1339254
1339413
1339418
1339421
1339426
1.499,99
1.484,00
2.170,00
1.800,00
2.100,00
1.499,99
1.537,00
3.100,00
1.800,00
2.100,00
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.A BERLINGIERI
AMELIA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
165834 DEL 05/10/2013 - AI
SEN SI DELLA L. 24/11/1981 N.
50961 689. E.A./2013 EURO 1.677,00= LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 179016 DEL
25/10/2013 AL SIG. VALENTE
PASQUALE - AI SENSI DELLA
L. 689/81 (E.A. EURO
51211 1.610,33=)
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 192643 DEL
18/10/2013 AL SIG. ROTARI
MIRCEA - AI SENSI DELLA L.
51209 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=) LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. NICASTRO GIACOMO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 724532 DEL
20/09/2012 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
51361 1.991,36=)
LB1
Laura Alesiani
2013
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA DITTA REAL S.R.L. CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
175488 DEL 21/10/2013 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
51312 EURO 3.510,33=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
15559
12192
12192
12192
12192
INTROITO IMPOSTA DI
BOLLO PAGATA IN MODO
VIRTUALE PER
AUTORIZZAZIONI DI
COMPETENZA DELL'AREA
accertamento
2013 (RIF. 15560 U)
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1335451
1342028
1342109
1342132
1342141
304,00
0,00
10,33
0,00
10,33
304,00
10,33
10,33
10,33
20,66
2013
ASSOLVIMENTO
DELL'IMPOSTA DI BOLLO
VIRTUALE SU DOCUMENTI
INFORMATICI IN RELAZIONE
ALL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA DELL'AREA
SVILUPPO SOSTENIBILE E
PIANIFICAZIONE AMBIETALE
AI SENSI DELL'ART. 7 DEL
D.M. 23/10/2004. UTILIZZO
DELLA PEC (E.A./U.I./U.L.
48882 EURO 320,00=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. CABASCU MIRCEA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 155498 DEL
18/09/2013 - AI SENSI DELLA L.
1838 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=) LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.A APOPEI MIOARA
MIHAE LA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
208248 DEL 10/12/2013 AI
SENSI DELLA L. 24/11/1981
N.689. E.A./2014 - EURO
256 1.677,00=
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.A MOCCA MARIA
LUISA CON ORDINANZA
INGIUN.NE PROT. N. 208182
DEL 10/12/2013 E N. 5890 DEL
14/1/2014 - AI SENSI DELLA L.
24/11/1981 N. 689. (E.A./2014 LB1
613 EURO 1.010,33=)
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ONGARO MAURO CON
ORDI NANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 214060 DEL
18/12/2013 AI SENSI DELLA
LEGGE 24/11/1981 N. 689.
667 E.A./2014 - EURO 3.354,00=
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
12192
12192
12192
12192
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1342146
1342153
1342717
1342721
1342731
0,00
0,00
0,00
10,33
0,00
10,33
10,33
20,66
10,33
10,33
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MINNITI BRUNO CON
OR DINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 10438 DEL
21/01/2014 -AI SENSI DELLA L.
24 NOVEMBRE 1981 N.689.
1000 E.A./2014 EURO 610,33=
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ZAMPOGNA GIULIO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
135350 DEL 01/08/2013 E N.
10587 DEL 21/01/2014 - AI
SENSI DELLA L. 24
NOVEMBRE 1981 N.689.
999 E.A./2014 EURO 1.010,33=
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. RAKIPI ALTIN CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
210056 DEL 12/12/2013 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
LB1
1839 EURO 2.660,66=)
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. CONTALDO FABIO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 192794 DEL
18/11/2013 - AI SENSI DELLA L.
1840 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=) LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. VENDRAME IVAN CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
105318 DEL 12/06/2013 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
LB1
1842 EURO 1.610,33=)
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
12192
12192
12192
12192
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1342741
1342752
1342778
1342784
1342791
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. RASO VINCENZO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
192539 DEL 18/11/2013 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
1843 EURO 3.110,33=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MONACO PASQUALE
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 36515 DEL
26/02/2013 - AI SENSI DELLA L.
1846 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=) LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. CURNIC ANDREI CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
5733 DEL 14/01/2014 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
1847 EURO 3.110,33=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. LAI ANTONIO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
10547 DEL 21/01/2014 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
LB1
1845 EURO 1.610,33=)
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA LAFACE
JESSICA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 10510 DEL
21/01/2014 - AI SENSI DELLA L.
1844 689/81. (E.A. EURO 5.177,00=) LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
12192
12192
12192
12192
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1342795
1342810
1345235
1345355
1345370
0,00
217,70
10,33
41,32
0,00
10,33
217,70
10,33
41,32
10,33
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MOVIO LUCIANO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
3894 DEL 10/01/2014 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
LB1
1849 EURO 2.080,33=)
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. CELA NAMIK CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
78441 DEL 2/05/2013 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
1850 EURO 3.421,36=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMMINISTR.VA
IRROGATA AL SIG. GOMAN
GIANNI CON ORDINA NZA
INGIUNZIONE PROT. N. 26824
DEL 13/02/2014 - AI SENSI
DELLA LEGGE 24/11/1981 N.
689. EA/2014 EURO
LB1
4777 1.677,00=
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORD.ZE ING.NI N.160399
E N.160404 DEL 26/09/2013
ALLA DITTA GRAN MADRE
S.N.C. - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
LB1
4907 12.220,66=)
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 193758 DEL
19/11/2013 AL SIG. CALIVASCU
ION - AI SENSI DELLA LEGGE
4919 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=) LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
12192
12192
12192
12192
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1348296
1348354
1348623
1348641
1350635
10,33
10,33
10,33
0,00
4.663,43
10,33
10,33
10,33
10,33
4.663,43
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. BASSIT HAMID CON
ORDI NANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 188385
DELL'11/11/2013 - AI SENSI
DEL LA L. 24 NOVEMBRE 1981
N. 689. (E.A./2014 - EURO
6607 1.677,00=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA MIRACOLA
CATERINA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N. 32906
DEL 24/02/2014 - AI SENS I
DELLA L. 24/11/1981 N. 689.
7141 (E.A./2014 - EURO 610,33=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MERENDA VINCENZO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 34883 DEL
22/02/2013 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
LB1
7362 3.110,33=)
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA IRROGATA AL
SIG. TOTO RAFFAELE CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
4567 DEL 13/01/2014 - AI
SENSI DELLA LEGGE 689/81.
LB1
7378 (E.A. EURO 3.110,33=)
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGAT
AL SIG. MORO ALDO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
535328/11 - AI SENSI DELLA L.
9040 689/81 (E.A. EURO 20.163,43=) LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
12192
12192
12192
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1351648
1351872
1351890
1351897
10,33
0,00
0,00
0,00
10,33
0,09
0,45
0,28
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ORSOGNA PASQUALE
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
539375 DEL 21/06/2011. - AI
SENSI DELLA LEGGE
24/11/1981 N.689. (E.A./2014
LB1
9401 EURO 2.347,80=)
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 64/33. (E.A./R. EURO
LB1
9505 512,29= U.I./L. EURO 15,67=
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 64/33. (E.A./R. EURO
9505 512,29= U.I./L. EURO 15,67=
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 64/33. (E.A./R. EURO
LB1
9505 512,29= U.I./L. EURO 15,67=
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
12192
12192
12192
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1351904
1351912
1351918
1351955
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,80
0,38
1,05
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 64/33. (E.A./R. EURO
9505 512,29= U.I./L. EURO 15,67=
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 64/33. (E.A./R. EURO
9505 512,29= U.I./L. EURO 15,67=
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 64/33. (E.A./R. EURO
9505 512,29= U.I./L. EURO 15,67=
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 64/33. (E.A./R. EURO
9505 512,29= U.I./L. EURO 15,67=
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
12192
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
1351972
1352079
0,00
10,33
1,03
10,33
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 64/33. (E.A./R. EURO
9505 512,29= U.I./L. EURO 15,67=
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. PERRONE PASQUALE
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N. 33367
DEL 24/02/2014 - AI SENSI
DELLA LEGGE N.689/81.
LB1
9556 (E.A./2014 - EURO 310,33=)
Laura Alesiani
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1353748
0,00
10,33
2014
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1354768
0,00
10,33
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA IRROGATA ALLA
DITTA EDIL TONIN S.N.C. CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
4691 DEL 13/01/2014 COME
RETTIFICATA DALL'
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
56062 DELL/1/4/2014 - AI
SENSI DELLA LEGGE 689/81.
LB1
11930 (E. A. EURO 1.610,33=)
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINI STRATIVE IRROGATE
AI SENSI DELLA L. 689/81 PER
LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEI D.LEG.VI
209/03 E 152/06. RISCOSSIONI
TRAMI TE SERVIZIO DI
TESORERIA DA BOLLETTINI
CCP 02/2014 E REV. 112/17
E.A.-E.R./2014 EURO
LB1
12447 3.198,22=
Laura Alesiani
Laura Alesiani
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1355173
10,33
10,33
2014
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1356768
0,00
10,33
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. BEJENARU PETRUTA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 218230 DEL
30/12/2013 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E. A. EURO
12767 1.610,33=)
LB1
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINISTRATIVE IRROGATE
AI SENSI DELLA L. 689/81 PER
LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
152/06. RISCOSSIONI
REVERSALI PROVVISORIE
N.RI 108/34-151/16 E C/C/
POSTALE FEB 2014. (E. A./R.
14734 EURO 34.626,99=)
LB1
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
LB1
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
12192
12192
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
1357487
1357503
1357515
0,00
0,00
0,00
1,52
58,57
36,36
Laura Alesiani
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
12192
12192
12192
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1357548
1357562
1357597
1357683
0,00
0,00
10,33
0,00
2,53
23,45
10,33
30,76
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMM.VA
IRROGATA AL SIG.
MARCELLETTI FABRIZIO CON
ORDI NANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 189106 DEL
12/11/2013 - AI SENSI DELLA
LEGGE 24/11/1981 N. 689.
LB1
15374 E.A./2014 EURO 1.677,00
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
12192
12192
12192
12192
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1357704
1357820
1357822
1357939
1357986
0,00
0,00
0,00
10,33
10,33
1,33
20,97
24,95
10,33
10,33
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
LB1
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 77563 DEL
7/05/2014 AL SIG. MOLNER
SALAHORU ISIIDOR - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
16091 EURO 3.110,33=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG, RUSSO NUNZIO
NATALE CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N. 28525
DEL 17/02/2014 - AI SENSI
DELLA LEGGE 24/11/1981 N.
689. E.A./2014 - EURO
LB1
16137 1.010,33=
Laura Alesiani
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1358656
10,33
10,33
2014
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1358855
0,00
10,33
2014
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1358857
0,00
10,33
2014
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1359736
10,33
10,33
2014
LB1
LB1
FP
12192
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1360066
0,00
30,99
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA COVITO
SILVANA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 218246/2013 AI SENSI DELLA L. 689/81.
16447 (E.A. EURO 1.610,33=)
LB1
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINISTRATIVE IRROGATE
AI SENSI DELLA L. 689/81 PER
LE VIOLAZIO- NI AL D.LGS
152/06. RISCOSSIONI
TRAMITE SERVIZIO DI
TESORERIA DI CUI ALLE
REVERSALI PROVVISORIE
N.RI 174/19-174/30-185/22. (E.
16811 A.R. EURO 9.353,66=)
LB1
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINISTRATIVE IRROGATE
AI SENSI DELLA L. 689/81 PER
LE VIOLAZIO- NI AL D.LGS
152/06. RISCOSSIONI
TRAMITE SERVIZIO DI
TESORERIA DI CUI ALLE
REVERSALI PROVVISORIE
N.RI 174/19-174/30-185/22. (E.
LB1
16811 A.R. EURO 9.353,66=)
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA DITTA CLAUS METALLI
S.RL. CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 64518 DEL
14/04/2014 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
LB1
17801 3.010,33=)
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINISTRATIVE IRROGATE
AI SENSI DELLA L. 689/81 PER
LE VIOLAZIO- NI AL D.LGS
152/06. RISCOSSIONI
TRAMITE SERVIZIO DI
TESORERIA COME DA
REVERSALI PROVV. NRI
193/14-193/16-194/4 E C.C.P.
MESE DI MARZO 2014. (E. A.R.
LB1
18007 EURO 8.447,66=)
Laura Alesiani
Laura Alesiani
Laura Alesiani
Laura Alesiani
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
12192
12192
13560
13560
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2014 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1360228
1360230
1342027
1342104
0,00
0,00
2.480,00
1.666,67
10,33
0,03
3.100,00
1.666,67
2014
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINI STRATIVE IRROGATE
AI SENSI DELLA L.689/81 PER
LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEI D. LEG.VI
209/03 E 152/06. RISCOSSIONI
TRAMITE SERVIZIO DI
TESORERIA DA BOLLETTINI
C/C/P MESE DI MARZO 2014.
EA-ER/2014 EURO 1.860,36= 18125 ER/2013 EURO 166,64=
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINI STRATIVE IRROGATE
AI SENSI DELLA L.689/81 PER
LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEI D. LEG.VI
209/03 E 152/06. RISCOSSIONI
TRAMITE SERVIZIO DI
TESORERIA DA BOLLETTINI
C/C/P MESE DI MARZO 2014.
EA-ER/2014 EURO 1.860,36= 18125 ER/2013 EURO 166,64=
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. CABASCU MIRCEA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 155498 DEL
18/09/2013 - AI SENSI DELLA L.
1838 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=) LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.A APOPEI MIOARA
MIHAE LA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
208248 DEL 10/12/2013 AI
SENSI DELLA L. 24/11/1981
N.689. E.A./2014 - EURO
256 1.677,00=
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2014 D.LGS. N. 152/2006
1342116
1342128
1342138
1342144
833,50
900,00
3.156,40
540,00
1.667,00
1.000,00
3.333,34
600,00
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. DE PACE VINCENZO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N. 6189
DEL 14/1/2014 AI SENSI
DELLA L. 24/11/1981 N. 689.
LB1
615 (E.A./2014 EURO 3.344,33=)
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.A MOCCA MARIA
LUISA CON ORDINANZA
INGIUN.NE PROT. N. 208182
DEL 10/12/2013 E N. 5890 DEL
14/1/2014 - AI SENSI DELLA L.
24/11/1981 N. 689. (E.A./2014 LB1
613 EURO 1.010,33=)
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ONGARO MAURO CON
ORDI NANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 214060 DEL
18/12/2013 AI SENSI DELLA
LEGGE 24/11/1981 N. 689.
667 E.A./2014 - EURO 3.354,00=
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MINNITI BRUNO CON
OR DINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 10438 DEL
21/01/2014 -AI SENSI DELLA L.
24 NOVEMBRE 1981 N.689.
1000 E.A./2014 EURO 610,33=
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2014 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2014 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1342150
1342715
1342720
1342724
1342730
900,00
2.552,00
1.600,00
1.120,00
1.280,00
1.000,00
2.640,00
1.600,00
1.120,00
1.600,00
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ZAMPOGNA GIULIO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
135350 DEL 01/08/2013 E N.
10587 DEL 21/01/2014 - AI
SENSI DELLA L. 24
NOVEMBRE 1981 N.689.
999 E.A./2014 EURO 1.010,33=
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. RAKIPI ALTIN CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
210056 DEL 12/12/2013 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
LB1
1839 EURO 2.660,66=)
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. CONTALDO FABIO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 192794 DEL
18/11/2013 - AI SENSI DELLA L.
1840 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=) LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA COOP. SOCIALE
ADAGIO CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 3731 DEL
10/01/2014 - AI SENSI DELLA L.
1841 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=) LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. VENDRAME IVAN CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
105318 DEL 12/06/2013 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
1842 EURO 1.610,33=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2014 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1342739
1342750
1342775
1342783
1342788
2.790,00
1.440,00
2.790,00
1.440,00
4.133,33
3.100,00
1.600,00
3.100,00
1.600,00
5.166,67
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. RASO VINCENZO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
192539 DEL 18/11/2013 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
1843 EURO 3.110,33=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MONACO PASQUALE
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 36515 DEL
26/02/2013 - AI SENSI DELLA L.
1846 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=) LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. CURNIC ANDREI CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
5733 DEL 14/01/2014 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
1847 EURO 3.110,33=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. LAI ANTONIO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
10547 DEL 21/01/2014 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
1845 EURO 1.610,33=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA LAFACE
JESSICA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 10510 DEL
21/01/2014 - AI SENSI DELLA L.
1844 689/81. (E.A. EURO 5.177,00=) LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2014 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1342793
1342798
1342809
1345232
1345354
1.750,00
2.170,00
2.170,00
1.666,67
12.179,34
2.070,00
2.170,00
2.170,00
1.666,67
12.179,34
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MOVIO LUCIANO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
3894 DEL 10/01/2014 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
LB1
1849 EURO 2.080,33=)
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA RI-MA DI MARSEGLIA
MARIO CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 4604 DEL
13/01/2014 - AI SENSI DELLA L.
1848 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=) LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. CELA NAMIK CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
78441 DEL 2/05/2013 - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
1850 EURO 3.421,36=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMMINISTR.VA
IRROGATA AL SIG. GOMAN
GIANNI CON ORDINA NZA
INGIUNZIONE PROT. N. 26824
DEL 13/02/2014 - AI SENSI
DELLA LEGGE 24/11/1981 N.
689. EA/2014 EURO
4777 1.677,00=
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORD.ZE ING.NI N.160399
E N.160404 DEL 26/09/2013
ALLA DITTA GRAN MADRE
S.N.C. - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
4907 12.220,66=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2014 D.LGS. N. 152/2006
1345368
1348294
1348352
1348437
1348509
2.480,00
1.666,67
600,00
2.170,00
800,00
3.100,00
1.666,67
600,00
2.170,00
800,00
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 193758 DEL
19/11/2013 AL SIG. CALIVASCU
ION - AI SENSI DELLA LEGGE
4919 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=) LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. BASSIT HAMID CON
ORDI NANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 188385
DELL'11/11/2013 - AI SENSI
DEL LA L. 24 NOVEMBRE 1981
N. 689. (E.A./2014 - EURO
LB1
6607 1.677,00=)
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA MIRACOLA
CATERINA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N. 32906
DEL 24/02/2014 - AI SENS I
DELLA L. 24/11/1981 N. 689.
7141 (E.A./2014 - EURO 610,33=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. CASALI MAURO CON
ORDI- NANZA INGIUNZIONE N.
4644 DEL 13/01/2014 - AI
SENSI DELLA LEGGE 689/81.
(E.A. EURO 3.110,33= E.R.
7253 EURO 320,33=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MATEI COSTANTIN
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 1926 DELL'8
GENNAIO 2014 - AI SENSI
DELLA LEGGE 689/81. (E.A.
7277 EURO 1.610,33=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1348583
1348622
2.240,00
3.100,00
2.240,00
3.100,00
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA IRROGATA ALLA
DITTA FROSSASCO SPURGHI
DI GAYDOU RENZO & C CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
85620/12 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
LB1
7335 3.930,33=)
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MERENDA VINCENZO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 34883 DEL
22/02/2013 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
7362 3.110,33=)
LB1
Laura Alesiani
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1348640
2.893,33
3.100,00
2014
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2014 D.LGS. N. 152/2006
1350150
0,00
516,17
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA IRROGATA AL
SIG. TOTO RAFFAELE CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
4567 DEL 13/01/2014 - AI
SENSI DELLA LEGGE 689/81.
7378 (E.A. EURO 3.110,33=)
LB1
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE AI
SENSI DELLA L. 689/81 PER
LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D. LGS
152/06. RISCOSSIONI
TRAMITE SERVIZIO DI
TESORERIA E C.C.P. NOV.
2013. (E.A./R. EURO
16.435,91= U.I. EURO
8756 1.932,40=)
LB1
2014
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINI STRATIVE IRROGATE
AI SENSI DELLA L. 689/81 PER
LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEI D.LEG.VI
209/03 E 152/06. RISCOSSIONI
TRAMITE SE RVIZIO DI
TESORERIA DA REV.PROVV.A
N. 86/11 Q.1405 DEL
06/03/2014 E DA BOLLETTINI
CCP MESE DI GENNAIO 2014.
8777 EA-ER/2014 E. 3.084,46
LB1
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1350190
0,00
3.000,00
Laura Alesiani
Laura Alesiani
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2014 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1350630
1351646
1351870
1351878
1351895
15.500,00
2.337,47
0,00
0,00
0,00
15.500,00
2.337,47
0,12
2,22
0,95
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGAT
AL SIG. MORO ALDO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
535328/11 - AI SENSI DELLA L.
9040 689/81 (E.A. EURO 20.163,43=) LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. ORSOGNA PASQUALE
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
539375 DEL 21/06/2011. - AI
SENSI DELLA LEGGE
24/11/1981 N.689. (E.A./2014
9401 EURO 2.347,80=)
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 64/33. (E.A./R. EURO
9505 512,29= U.I./L. EURO 15,67=
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 64/33. (E.A./R. EURO
9505 512,29= U.I./L. EURO 15,67=
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 64/33. (E.A./R. EURO
9505 512,29= U.I./L. EURO 15,67=
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1351901
1351907
1351915
1351953
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
1,74
0,83
3,57
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 64/33. (E.A./R. EURO
9505 512,29= U.I./L. EURO 15,67=
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 64/33. (E.A./R. EURO
LB1
9505 512,29= U.I./L. EURO 15,67=
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 64/33. (E.A./R. EURO
9505 512,29= U.I./L. EURO 15,67=
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 64/33. (E.A./R. EURO
9505 512,29= U.I./L. EURO 15,67=
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1351958
1352078
0,00
300,00
2,06
300,00
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 64/33. (E.A./R. EURO
9505 512,29= U.I./L. EURO 15,67=
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. PERRONE PASQUALE
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N. 33367
DEL 24/02/2014 - AI SENSI
DELLA LEGGE N.689/81.
9556 (E.A./2014 - EURO 310,33=)
LB1
Laura Alesiani
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2014 D.LGS. N. 152/2006
1353747
1.440,00
1.440,00
2014
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1354757
0,00
2.906,67
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA IRROGATA ALLA
DITTA EDIL TONIN S.N.C. CON
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
4691 DEL 13/01/2014 COME
RETTIFICATA DALL'
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
56062 DELL/1/4/2014 - AI
SENSI DELLA LEGGE 689/81.
11930 (E. A. EURO 1.610,33=)
LB1
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINI STRATIVE IRROGATE
AI SENSI DELLA L. 689/81 PER
LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEI D.LEG.VI
209/03 E 152/06. RISCOSSIONI
TRAMI TE SERVIZIO DI
TESORERIA DA BOLLETTINI
CCP 02/2014 E REV. 112/17
E.A.-E.R./2014 EURO
12447 3.198,22=
LB1
Laura Alesiani
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1355171
1.600,00
1.600,00
2014
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1356766
0,00
516,66
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. BEJENARU PETRUTA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 218230 DEL
30/12/2013 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E. A. EURO
LB1
12767 1.610,33=)
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINISTRATIVE IRROGATE
AI SENSI DELLA L. 689/81 PER
LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
152/06. RISCOSSIONI
REVERSALI PROVVISORIE
N.RI 108/34-151/16 E C/C/
POSTALE FEB 2014. (E. A./R.
LB1
14734 EURO 34.626,99=)
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
LB1
Laura Alesiani
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1357484
1357497
1357512
0,00
0,00
0,00
2,29
113,45
56,47
Laura Alesiani
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2014 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1357539
1357560
1357596
1357675
0,00
0,00
1.666,67
0,00
3,88
45,63
1.666,67
42,88
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMM.VA
IRROGATA AL SIG.
MARCELLETTI FABRIZIO CON
ORDI NANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 189106 DEL
12/11/2013 - AI SENSI DELLA
LEGGE 24/11/1981 N. 689.
15374 E.A./2014 EURO 1.677,00
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
13560
13560
13560
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2014 D.LGS. N. 152/2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1357687
1357693
1357700
1357938
1357985
0,00
0,00
0,00
3.100,00
1.000,00
60,48
45,69
1,60
3.100,00
1.000,00
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
LB1
Laura Alesiani
2014
INTROITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGA- TE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS
209/03 E D.LGS 152/06.
RISCOSSIONI ESEGUITE DA
EQUITALIA NORD SPA A
CARICO DI SOGGETTI
DIVERSI COME DA REV.
PROV. N. 142/11. (E.A.R. EURO
15251 572,81= - U.I.L. EURO 9,75=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 77563 DEL
7/05/2014 AL SIG. MOLNER
SALAHORU ISIIDOR - AI
SENSI DELLA L. 689/81. (E.A.
16091 EURO 3.110,33=)
LB1
Laura Alesiani
2014
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG, RUSSO NUNZIO
NATALE CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N. 28525
DEL 17/02/2014 - AI SENSI
DELLA LEGGE 24/11/1981 N.
689. E.A./2014 - EURO
16137 1.010,33=
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
LB1
FP
FP
FP
FP
FP
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1358652
1.600,00
1.600,00
2014
16447
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1358849
0,00
2.600,00
2014
16811
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1358851
0,00
2.600,00
2014
16811
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2014 D.LGS. N. 152/2006
1358853
0,00
4.133,00
2014
16811
2014
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1359735
3.000,00
3.000,00
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA COVITO
SILVANA CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 218246/2013 AI SENSI DELLA L. 689/81.
(E.A. EURO 1.610,33=)
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINISTRATIVE IRROGATE
AI SENSI DELLA L. 689/81 PER
LE VIOLAZIO- NI AL D.LGS
152/06. RISCOSSIONI
TRAMITE SERVIZIO DI
TESORERIA DI CUI ALLE
REVERSALI PROVVISORIE
N.RI 174/19-174/30-185/22. (E.
A.R. EURO 9.353,66=)
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINISTRATIVE IRROGATE
AI SENSI DELLA L. 689/81 PER
LE VIOLAZIO- NI AL D.LGS
152/06. RISCOSSIONI
TRAMITE SERVIZIO DI
TESORERIA DI CUI ALLE
REVERSALI PROVVISORIE
N.RI 174/19-174/30-185/22. (E.
A.R. EURO 9.353,66=)
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINISTRATIVE IRROGATE
AI SENSI DELLA L. 689/81 PER
LE VIOLAZIO- NI AL D.LGS
152/06. RISCOSSIONI
TRAMITE SERVIZIO DI
TESORERIA DI CUI ALLE
REVERSALI PROVVISORIE
N.RI 174/19-174/30-185/22. (E.
A.R. EURO 9.353,66=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
Laura Alesiani
LB1
Laura Alesiani
LB1
Laura Alesiani
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA DITTA CLAUS METALLI
S.RL. CON ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 64518 DEL
14/04/2014 - AI SENSI DELLA
LEGGE 689/81. (E.A. EURO
17801 3.010,33=)
LB1
Laura Alesiani
LB1
LB1
LB1
LB4
LB1
LB1
LB1
LB4
FP
FP
FP
FP
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1360027
0,00
516,67
2014
13560
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
2014 D.LGS. N. 152/2006
accertamento
1360031
0,00
7.900,00
2014
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINISTRATIVE IRROGATE
AI SENSI DELLA L. 689/81 PER
LE VIOLAZIO- NI AL D.LGS
152/06. RISCOSSIONI
TRAMITE SERVIZIO DI
TESORERIA COME DA
REVERSALI PROVV. NRI
193/14-193/16-194/4 E C.C.P.
MESE DI MARZO 2014. (E. A.R.
LB1
18007 EURO 8.447,66=)
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINISTRATIVE IRROGATE
AI SENSI DELLA L. 689/81 PER
LE VIOLAZIO- NI AL D.LGS
152/06. RISCOSSIONI
TRAMITE SERVIZIO DI
TESORERIA COME DA
REVERSALI PROVV. NRI
193/14-193/16-194/4 E C.C.P.
MESE DI MARZO 2014. (E. A.R.
LB1
18007 EURO 8.447,66=)
2014
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DELLE
SANZIONI PECUNIARIE
AMMINI STRATIVE IRROGATE
AI SENSI DELLA L.689/81 PER
LE VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEI D. LEG.VI
209/03 E 152/06. RISCOSSIONI
TRAMITE SERVIZIO DI
TESORERIA DA BOLLETTINI
C/C/P MESE DI MARZO 2014.
EA-ER/2014 EURO 1.860,36= 18125 ER/2013 EURO 166,64=
LB1
Laura Alesiani
2014
POLIZIA MINERARIA.
VIOLAZIONI DEL D. LGS.
758/94. INTROITI DERIVANTI
DALPAGAMENTO DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
(AMMEN- DA) COMMINATA
ALLA DITTA I.V.I.E.S. S.P.A.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. RIMBORSO
QUOTA AMMENDA NON
DOVUTA. (EA/ER E.5.832,91=
UI/UL E.1.600,00=)
REVV.PROVV.NN.131/2316105 146/34
Paola Molina
13560
12130
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI AI SENSI DEL
accertamento
2014 D.LGS. N. 152/2006
PROVENTI DA SANZIONI
DOVUTE ALL'ESITO DI
ATTIVITA' DI CONTROLLO
IN AMBITO AMBIENTALE
ED ESTRATTIVO (EX. ART.
55 BIS DEL D.LGS. N.
22/1997) DI CUI ALL'ART.
263 DEL D.LGS. 152/2006.
2014 (RIF. 12.131 15574 U)
accertamento
1360223
1357966
0,00
0,00
1.850,00
4.232,91
LB8
Laura Alesiani
Laura Alesiani
LB6
LB6
LB6
LB7
LB7
LB6
LB6
LB6
LB7
LB7
FP
FP
FP
TV
FE
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DEGLI ONERI
ISTRUTTORI CONNESSI A
PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN MATERIA
DI VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE.
(E.A./E.R.
EURO 10.960,00=) C.C.P.
FEBBRAIO 2014
REVV.
PROVV. DIVERSE
LB8
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DEGLI ONERI
ISTRUTTORI CONNESSI A
PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN MATERIA
DI VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE
(E.A./E.R. EURO 2.650,00=)
REVV. PROVV. NN. 156/15 160/31
LB8
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DEGLI ONERI
ISTRUTTORI CONNESSI A
PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN MATERIA
DI VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE.
(E.A./E.R. EURO 2.040,00=)
REVV. PROVV. NN. 142/25 178/17
LB8
PROGRAMMA DELL'UNIONE
EUROPEA "PHARE".
PARTECIPAZIONE IN
PARTENARIATO CON ALTRI
SOGGETTI AL PROGETTO
"TWINNING" LV/2006/EN-02TL
IN CAMPO AMBIENTALE CON
LA LETTONIA. (E.A./U.I. EURO
34.973,00=).
LB7
14825
TARIFFE ISTRUTTORIE
CONNESSE A
PROCEDIMENTI IN
MATERIA DI VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALE
accertamento
2014 (RIF. 14826 15588U)
1352711
0,00
10.960,00
2014
9908
14825
TARIFFE ISTRUTTORIE
CONNESSE A
PROCEDIMENTI IN
MATERIA DI VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALE
2014 (RIF. 14826 15588U)
accertamento
1357253
0,00
2.650,00
2014
15053
14825
TARIFFE ISTRUTTORIE
CONNESSE A
PROCEDIMENTI IN
MATERIA DI VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALE
accertamento
2014 (RIF. 14826 15588U)
1357932
0,00
2.040,00
2014
16076
13141
TRASFERIMENTI
DALL'ACEL (AGENZIA DI
COOPERAZIONE DEGLI
ENTI LOCALI) PER IL
PROGETTO TWINNING
LV/2006/EN-02TL CON LA
2008 LETTONIA (RIF. 13.142 U)
1076650
34.973,00
34.973,00
2008
61174
2011
PROGETTO LIFE+2010
"DEVELOPMENT AND
IMPLEMENTATION OF
INNOVATIVE AND
SUSTAINABLE
TECHNOLOGIES FOR THE
USE OF SCRAP TYRE
RUBBER IN ROAD
PAVEMENTS".
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 5 DEL T.U.E.L.
38883 (E.A./U.I. EURO 1.274.492,00=) LB7
14663
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
LIFE+2010 (RIF. 14664,
14665, 14666, 14667,
2011 14668, 14669 U)
accertamento
accertamento
1230603
696.515,20
696.515,20
PAOLA MOLINA
PAOLA MOLINA
PAOLA MOLINA
Edoardo Guerrini
Edoardo Guerrini
LB7
LB7
LB7
LB7
LB7
LB7
LB7
LB7
FP
FE
TV
FE
15242
15347
15355
14716
INTROITO IMPOSTA DI
BOLLO PAGATA IN MODO
VIRTUALE DAGLI
OPERATORI
TRANSFRONTALIERI (RIF.
2012 15244 U)
accertamento
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO ENPI
CBCMED 2007-2013 LOCAL
AGENDA 21 (RIF. 15348,
15349, 15350, 15351, 15352
2012 15353, 15354 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DAL
MINISTERO
DELL'ECONOMIA PER
COFINANZIAMENTO
PROGETTO ENPI CBCMED
2007/2013 LOCAL AGENDA
accertamento
2012 21 (RIF. 15356 U)
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER INTERVENTI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE PROGETTO LIFE 2012 (RIF.
2013 14717 U)
accertamento
1282962
1290950
1290951
1325371
372,00
92.173,09
15.796,48
37.500,00
388,00
92.173,09
15.796,48
37.500,00
2012
UTILIZZO DELLA P.E.C. PER IL
RICEVIMENTO DI ISTANZE E
LA TRASMIS- SIONE DI ATTI E
DOCUMENTI DI COMPETENZA
DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E
BONIFICHE.ASSOLVIMENTO
DELL'OBBLIGO DEL BOLLO SU
DOCUMEN- TI INFORMATICI AI
SENSI DELL'ART.7 DEL DM
23/01/2004.ACCERTAMENTO
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
41970 (E.A./U.I./U.L. EURO 700,00=) LB7
Edoardo Guerrini
2012
PROGETTO "LOCAL AGENDA
21 IN TERRITORIAL PLANNING
IN ENERGY AND WASTE
MANAGEMENT" NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE ENPI
CBCMED." ACCERTAMENTO E
IMPEGNO (E.A. EURO
51081 157.964,83= U.I. 157.964,83=) LB7
Edoardo Guerrini
2012
PROGETTO "LOCAL AGENDA
21 IN TERRITORIAL PLANNING
IN ENERGY AND WASTE
MANAGEMENT" NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE ENPI
CBCMED." ACCERTAMENTO E
IMPEGNO (E.A. EURO
51081 157.964,83= U.I. 157.964,83=) LB7
Edoardo Guerrini
2013
PROGETTO
LIFE10EMV/IT/000390
TYREC4LIFE"DEVELOPMENT
AND IMPLEMEN- TATION OF
INNOVATIVE AND
SUSTAINABLE
TECHNOLOGIES FOR THE
USE OF SCRAP TYRE
RUBBER IN ROAD
PAVEMENTS".
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART. 183
COMMA 5 DEL T.U.E.L.
(E.A./U.I. EURO 37.500,00=)
36705 C.U.P. J76D11000120003
LB7
Edoardo Guerrini
LB7
LB7
LB7
LB7
FP
FE
15242
15669
LB7
LB7
FP
7402
LB7
LB7
FP
7402
INTROITO IMPOSTA DI
BOLLO PAGATA IN MODO
VIRTUALE DAGLI
OPERATORI
TRANSFRONTALIERI (RIF.
accertamento
2013 15244 U)
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO LIFE
2013 +2010 (RIF. 15670 U)
accertamento
PROVENTI DERIVANTI DA
DIRITTI DI ISCRIZIONE
ANNUALI DOVUTI DALLE
IMPRESE CHE
EFFETTUANO
OPERAZIONI DI
AUTOSMALTIMENTO O
RECUPERO RIFIUTI AI
SENSI DEL D.LVO 22/97
(RIF. 7403, 8912, 9980,
2014 9981, 9982 15575 U)
accertamento
PROVENTI DERIVANTI DA
DIRITTI DI ISCRIZIONE
ANNUALI DOVUTI DALLE
IMPRESE CHE
EFFETTUANO
OPERAZIONI DI
AUTOSMALTIMENTO O
RECUPERO RIFIUTI AI
SENSI DEL D.LVO 22/97
(RIF. 7403, 8912, 9980,
accertamento
2014 9981, 9982 15575 U)
1326150
46,10
46,10
2013
1336110
12.680,00
12.680,00
2013
1345345
0,00
2.472,95
2014
1355847
0,00
1.110,38
2014
ASSOLVIMENTO
DELL'OBBLIGO DELL'IMPOSTA
DI BOLLO SU DOCUMENTI INFORMATICI AI SENSI
DELL'ART. 7 DEL D.M.
23/01/2004. INTEGRAZIONE
ACCERTAMENTO, IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE E
RISCOSSIONE. (E.A./U.I./U.L.
EURO 62,10= E.R. EURO
37344 16,00=) REV. PROVV. N. 315/1 LB7
PROGETTO
LIFE10ENV/IT/000390
TYREC4LIFE"DEVELOPMENT
AN IMPLEMEN- TATION OF
INNOVATIVE AND
SUSTAINABLE
TECHNOLOGIES FOR THE
USE OF SCRAP TYRE
RUBBER IN ROAD
PAVEMENTS".
ACCERTAMENTO
RISCOSSIONE E IMPEGNO AI
SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL
TUEL. (EA/UI EURO 22.680,00
ER EURO 30.000,00)
49203 CUP J76D11000120003
LB7
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DEL DIRITTO
ANNUALE DI ISCRIZIO- NE
DOVUTO DALLE IMPRESE
CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI
RECUPERO RIFIU- TI.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. RIMBORSO
ALLA DITTA CARTAMACERO
DI BERTOLINO & C. S.A.S.
(EA/ER EURO 2.472,95 US/UL
EURO 284,05) C.C.P.
OTTOBRE-NOVEMBREDICEMBRE 2013 REV. PROVV.
4883 N. 11/2
LB7
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DEL DIRITTO
ANNUALE DI ISCRIZIO- NE
DOVUTO DALLE IMPRESE
CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI
RECUPERO RIFIU- TI.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. (E.A./E.R.
EURO 1.824,31=) C.C.P.
FEBBRAIO 2014
LB7
14255 REVV. PROVV. DIVERSE
Edoardo Guerrini
Edoardo Guerrini
Edoardo Guerrini
Edoardo Guerrini
LB7
LB7
LB7
LB7
LB7
LB7
LB7
LB7
LB7
LB7
FP
FP
FP
FP
FP
7402
PROVENTI DERIVANTI DA
DIRITTI DI ISCRIZIONE
ANNUALI DOVUTI DALLE
IMPRESE CHE
EFFETTUANO
OPERAZIONI DI
AUTOSMALTIMENTO O
RECUPERO RIFIUTI AI
SENSI DEL D.LVO 22/97
(RIF. 7403, 8912, 9980,
2014 9981, 9982 15575 U)
accertamento
1357818
0,00
10.252,16
2014
15957
9846
DIRITTI AMMINISTRATIVI
PER LE PROCEDURE DI
NOTIFICA E DI
SORVEGLIANZA DELLE
SPEDIZIONI
TRANSFRONTALIERE DI
2014 RIFIUTI - D.M. N. 370/1998. accertamento
1353717
0,00
206,56
2014
11879
9846
DIRITTI AMMINISTRATIVI
PER LE PROCEDURE DI
NOTIFICA E DI
SORVEGLIANZA DELLE
SPEDIZIONI
TRANSFRONTALIERE DI
2014 RIFIUTI - D.M. N. 370/1998. accertamento
1357398
0,00
2.323,80
2014
15164
9846
DIRITTI AMMINISTRATIVI
PER LE PROCEDURE DI
NOTIFICA E DI
SORVEGLIANZA DELLE
SPEDIZIONI
TRANSFRONTALIERE DI
2014 RIFIUTI - D.M. N. 370/1998. accertamento
1360240
0,00
2.530,40
2014
18139
11498
INTROITI DERIVANTI DA
CERTIFICAZIONE IN
MATERIA DI BONIFICA E
RIPRISTINO AMBIENTALE
2014 D.M. N. 471/1999
accertamento
1357141
0,00
1.686,35
2014
14934
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMENTO DEL DIRITTO
ANNUALE DI ISCRIZIO- NE
DOVUTO DALLE IMPRESE
CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI
RECUPERO RIFIU- TI.
RIMBORSO QUOTA DIRITTI
NON DOVUTI ALLA DITTA DI
PIETRANTONIO & C. S.R.L.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. (EA/ER EURO
10.252,16 UI/UL EURO 309,88)
REVV. PROVV. DIVERSE.
DIRITTI AMMINISTRATIVI
DOVUTI ALLA PROVINCIA
DALLE IMPRESE NELL'AMBITO DELLE
PROCEDURE RELATIVE AL
TRASPORTO
TRANSFRONTALIERO DI
RIFIUTI. ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE.
(E.A./E.R. EURO 2.297,99=)
C.C.P. 02/2014
REVV. PROVV. DIVERSE
DIRITTI AMMINISTRATIVI
DOVUTI ALLA PROVINCIA
DALLE IMPRESE NELL'AMBITO DELLE
PROCEDURE RELATIVE AL
TRASPORTO
TRANSFRONTALIERO DI
RIFIUTI. ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE.
(E.A./E.R. EURO 2.323,80=)
REVV. PROVV. NN. 157/4 169/17.
DIRITTI AMMINISTRATIVI
DOVUTI ALLA PROVINCIA
DALLE IMPRESE NELL'AMBITO DELLE
PROCEDURE RELATIVE AL
TRASPORTO
TRANSFRONTALIERO DI
RIFIUTI.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. (E.A./E.R.
EURO 2.530,40=) REVV.
PROVV. DIVERSE
INTROITI RELATIVI A ONERI
DOVUTI PER LA
CERTIFICAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E
RIPRISTINO AMBIENTALE.
SOCIETA' FABRICA
IMMOBILIARE SGR S.P.A.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. (E.A./E.R.
EURO 1.686,35=)
REV. PROVV. N. 160/37
LB7
Edoardo Guerrini
LB7
Edoardo Guerrini
LB7
Edoardo Guerrini
LB7
Edoardo Guerrini
LB7
Edoardo Guerrini
LB7
LB7
LC0
LC0
LC1
LB7
LB7
LC0
LC0
LC1
TV
FP
FP
FP
FP
TRASFERIMENTI DA T.R.M.
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO LOCALE DI
CONTROLLO DEL
TERMOVALORIZZATORE
ZONA SUD. ACCERTAMENTO,
RISCOSSIONE E IMPEGNO AI
SENSI DELL'ART.183 COMMA
5 DEL T.U.E.L. (E.A./E.R./U.I.
EURO 5.212,50=)
REV.
PROVV. N. 146/11
INTROITI DERIVANTI DAL
PAGAMETO DEGLI ONERI
ISTRUTTORI CONNESSI A
PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN MATERIA
DI RIFIUTI. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE.
RESTITUZIONE ONERI NON
DOVUTI A ICOS ECOLOGIA
S.R.L. (E.A./E.R. EURO
1.046,15=
U.I./U.L. EURO
1.845,90=) REVV. PROVV. NN.
118/12 - 182/6.
PROCEDIMENTI DI RILASCIO
E/O RINNOVO DI
AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE
(A.I.A.). ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELLE
TARIFFE ISTRUTTORIE.
REVERSALE PROVVISORIA
NR. 142/24 RELATIVA AD
APRILE 2014. (E.A./E.R. EURO
=1.470,00=).
PROCEDIMENTI DI RILASCIO
E/O RINNOVO DI
AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE
(.A.I.A.). ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELLE
TARIFFE ISTRUTTORIE.
REVERSALI PROVVISORIE
DIVERSE RELATIVE A
MAGGIO 2014. (E.A./E.R.
EURO =1.327,50=).
11581
TRASFERIMENTI DA TRM
S.P.A. PER
FUNZIONAMENTO
COMITATO LOCALE DI
CONTROLLO
TERMOVALORIZZATORE
ZONA SUD (RIF. 11.582,
2014 11.664, 12.093 14822 U)
accertamento
1357718
0,00
5.212,50
2014
15929
14823
TARIFFE ISTRUTTORIE
CONNESSE A
PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI RIFIUTI (RIF.
2014 14824 15587U)
accertamento
1360423
0,00
1.046,15
2014
18268
13624
INTROITI DI ONERI PER
ISTRUTTORIE E
CONTROLLO DOVUTI DA
IMPRESE IPPC AI SENSI
DELL'ART. 33 DEL DLGS N.
152/2006 (RIF. 11022 15585
2014 U)
accertamento
1357275
0,00
1.470,00
2014
15069
13624
INTROITI DI ONERI PER
ISTRUTTORIE E
CONTROLLO DOVUTI DA
IMPRESE IPPC AI SENSI
DELL'ART. 33 DEL DLGS N.
152/2006 (RIF. 11022 15585
2014 U)
accertamento
1358829
0,00
1.327,50
2014
16796
2005
SANZIONI AMMINISTRATIVE
EX L. 24/11/81 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DEI VERB. DI ACC.
DI ILLECITO AM- M.VO N. 27/111, 27/11-1-1, 27/4-6 E 27/5-5
NOTIFIC. IL 10/11/04 EMESSI
DAL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUT. AMBIENTEN.O.E. DI TO A CARICO
AURELIO TIGNONE. (E.A.
LC1
25613 17.680,96 E.R. 1.483,74)
707
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
2005 ECOLOGIA
accertamento
805255
13.146,98
13.146,98
LB7
Edoardo Guerrini
LB7
Edoardo Guerrini
LC0
FRANCESCO
PAVONE
LC0
FRANCESCO
PAVONE
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
FP
FP
FP
4757
707
4757
707
707
INTROITI E RIMBORSI
2005 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
2006 ECOLOGIA
accertamento
805258
892663
82,64
1.910,00
82,64
1.910,00
2005
SANZIONI AMMINISTRATIVE
EX L. 24/11/81 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DEI VERB. DI ACC.
DI ILLECITO AM- M.VO N. 27/111, 27/11-1-1, 27/4-6 E 27/5-5
NOTIFIC. IL 10/11/04 EMESSI
DAL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUT. AMBIENTEN.O.E. DI TO A CARICO
AURELIO TIGNONE. (E.A.
LC1
25613 17.680,96 E.R. 1.483,74)
LAURA
ALESIANI
2006
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIGNOR EROS ROSTAGNO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N. 86412
DEL 15 MARZO 2006. (E.A.
130558 EURO 1.920,33)
LC1
LAURA
ALESIANI
accertamento
892664
10,33
10,33
2006
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
2007 ECOLOGIA
accertamento
945193
1.549,00
1.549,00
2007
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIGNOR EROS ROSTAGNO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N. 86412
DEL 15 MARZO 2006. (E.A.
LC1
130558 EURO 1.920,33)
L. 24/11/1981 N. 689.
AUTORIZZ. AD EFFETTUARE
PAGAM. RATEALE DEL- LA
SANZIONE PECUNIARIA
AMM.VA IRROGATA AL SIG.
LUCA PALMERI CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. 86417 DEL 15 MARZO
156531 2006. (EA E. 1.715,26)
LC1
2007
L. 24/11/81 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RA- TEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMM.VA
IRROGATA ALA DITTA INTERCHIMICA SRL CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 260334 DEL 2/3/07
LC1
699257 (EA EURO 3.108,33)
INTROITI E RIMBORSI
2006 DIVERSI ED EVENTUALI
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
2007 ECOLOGIA
accertamento
970766
2.207,25
2.278,50
LAURA
ALESIANI
LAURA
ALESIANI
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
FP
707
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
accertamento
2007 ECOLOGIA
975800
3.099,99
3.099,99
2007
L. 24/11/11981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMM.VA
IRROGATA ALLA MI.FA SRL
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. 812390
LC1
816422 DEL 19/7/07 (EA E. 4.143,66)
707
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
2007 ECOLOGIA
accertamento
982107
1.549,00
1.549,00
2007
928338
707
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
2007 ECOLOGIA
accertamento
982112
619,20
619,20
2007
928394
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
accertamento
2007 ECOLOGIA
982115
1.721,32
1.721,32
2007
928406
INTROITI E RIMBORSI
2007 DIVERSI ED EVENTUALI
945196
166,26
166,26
2007
156531
LC1
LC1
FP
707
LC1
LC1
FP
4757
accertamento
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. DOMENICO CANNAVO'
(EMMECI PNEUMATICI) CON
ORDINANZA IN- GIUNZIONE
PROT. N. 214552 DEL 3
LUGLIO 2006. (EA EURO
1.715,26)
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MARIO MERLO
(SALUMIFICIO SIMONDETTI)
CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 386809
DEL 30 OTTOBRE 2006. (EA
EURO 1.146,56)
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MARIO MERLO
(SALUMIFICIO SIMONDETTI)
CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 386797
DEL 30 OTTOBRE 2006. (EA
EURO 2.851,56)
L. 24/11/1981 N. 689.
AUTORIZZ. AD EFFETTUARE
PAGAM. RATEALE DEL- LA
SANZIONE PECUNIARIA
AMM.VA IRROGATA AL SIG.
LUCA PALMERI CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. 86417 DEL 15 MARZO
2006. (EA E. 1.715,26)
LAURA
ALESIANI
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
FP
4757
INTROITI E RIMBORSI
2007 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
970767
7,23
7,36
2007
L. 24/11/81 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RA- TEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMM.VA
IRROGATA ALA DITTA INTERCHIMICA SRL CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 260334 DEL 2/3/07
LC1
699257 (EA EURO 3.108,33)
LC1
LC1
FP
4757
INTROITI E RIMBORSI
2007 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
982108
166,26
166,26
2007
LC1
LC1
FP
4757
INTROITI E RIMBORSI
2007 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
982114
62,52
62,52
2007
LC1
LC1
FP
4757
INTROITI E RIMBORSI
2007 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
982117
172,80
172,80
2007
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. DOMENICO CANNAVO'
(EMMECI PNEUMATICI) CON
ORDINANZA IN- GIUNZIONE
PROT. N. 214552 DEL 3
LUGLIO 2006. (EA EURO
928338 1.715,26)
LC1
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MARIO MERLO
(SALUMIFICIO SIMONDETTI)
CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 386809
DEL 30 OTTOBRE 2006. (EA
928394 EURO 1.146,56)
LC1
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. MARIO MERLO
(SALUMIFICIO SIMONDETTI)
CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 386797
DEL 30 OTTOBRE 2006. (EA
LC1
928406 EURO 2.851,56)
2008
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. GIANFRANCO
SCABORO CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N. 213
12784 DEL 2/1/2008. (E.A. E. 1.610,33) LC1
LC1
LC1
FP
707
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
accertamento
2008 ECOLOGIA
1011477
164,37
170,04
LAURA
ALESIANI
LAURA
ALESIANI
LAURA
ALESIANI
LAURA
ALESIANI
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
FP
FP
FP
707
707
707
707
707
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
accertamento
2008 ECOLOGIA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
2008 ECOLOGIA
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
2008 ECOLOGIA
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
accertamento
2008 ECOLOGIA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
accertamento
2008 ECOLOGIA
1011487
1018653
1022308
1022644
1022859
975,33
4.130,64
717,00
1.000,00
1.000,00
975,33
4.130,64
717,00
1.000,00
1.000,00
2008
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. OSAGIE PRINCESS
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
1426077 DEL 4/12/2007. (E.A.
12786 E. 1.010,33)
LC1
LAURA
ALESIANI
2008
L. 24/11/1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMMINISTRTIVA
IRROGATA AL SIG. LUCIANO
VASCHETTO CON
ORDINANZE INGIUNZIONE
PROT. N. 140454 E 140450 DEL
2 FEBBRAIO 2007. (E.A. EURO
17756 6.838,32)
LC1
LAURA
ALESIANI
2008
L. 24/11/81 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RA- TEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMM.VA
IRROGATA AL SIG. LILLO
NAPOLI CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. 117372
DEL 18/2/08 (EA EURO
20409 1.010,33)
LC1
LAURA
ALESIANI
2008
L. 24/11/81 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RA- TEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMM.VA
IRROGATA ALLA SIGNORA
LOREDANA SILVESTRO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 117359 DEL 18/2/08.
LC1
20406 (EA EURO 1.010,33)
LAURA
ALESIANI
2008
L. 24/11/81 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RA- TEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMM.VA
IRROGATA AL SIG. VERGARA
SAHUARAURA JOSE
ANTONIO CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
117409 DEL 18/02/2008. (EA
LC1
20414 EURO 1.010,33)
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
FP
FP
FP
707
707
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
accertamento
2008 ECOLOGIA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
2008 ECOLOGIA
accertamento
1022862
1027593
2.065,00
800,00
2.065,00
800,00
2008
L. 24/11/81 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RA- TEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMM.VA
IRROGATA ALLA SIGNORA
LUISELLA MIOLA (TINTORIA
ALBERTI) CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
576731 DEL 22/5/07. (EA EURO
20401 2.282,86)
LC1
LAURA
ALESIANI
2008
L. 24/11/81 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RA- TEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMM.VA
IRROGATA ALLA SIG.RA
SAVINA ELISABETTA
BRUZZESE CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
212560 DEL 26 MARZO 2008.
24685 (EA EURO 1.010,33)
LC1
LAURA
ALESIANI
707
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
accertamento
2008 ECOLOGIA
1034653
4.391,49
4.391,49
2008
707
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
2008 ECOLOGIA
accertamento
1040774
1.000,00
1.000,00
2008
707
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
2008 ECOLOGIA
accertamento
1043910
6.200,00
6.200,00
2008
L. 23/11/1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA RECOPLASTICA SRL
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
314547 DEL 5 MAGGIO 2008.
30753 (E.A. EURO 17.576,33)
LC1
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZZ. AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
AMM.VA IRROGATA AL SIG.
KALOYAN STEFANOV CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 389009 DEL 4
LUGLIO 2008. (E.A. EURO
35452 1.010,33)
LC1
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE AMMINISTRATIVA
IRROGATA AL SIG. SETTIMIO
MANFREDI
(AUTOCARROZZERIA EURO
2001 SAS) CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
418291 DEL 16 GIUGNO 2008.
LC1
38123 (EA EURO 6.210,33)
LAURA
ALESIANI
LAURA
ALESIANI
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
707
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
accertamento
2008 ECOLOGIA
1045882
775,00
775,00
2008
707
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
2008 ECOLOGIA
accertamento
1059488
577,73
577,73
2008
LC1
LC1
FP
707
LC1
LC1
FP
4757
LC1
LC1
FP
4757
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
AMM.VA IRROGATA ALLA
AUTOFFICINA E
CARROZZERIA SAS DI SIDQI
MERYEM & C. CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 472346 DEL 4
LUGLIO 2008. (E.A. EURO
39606 3.110,33)
LC1
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
ALLA SIG.RA IRENE ORRU'
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. 639215
DEL 25 SETTEMBRE 2008.
49798 (E.A. E. 1.010,33)
LC1
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
accertamento
2008 ECOLOGIA
1070001
300,00
300,00
2008
INTROITI E RIMBORSI
2008 DIVERSI ED EVENTUALI
1011490
1,18
1,18
2008
L. 24/11/81 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RA- TEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. STEFANO VURRO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
770232 DELL'11/11/08. (EA
LC1
57083 EURO 1.010,33)
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. OSAGIE PRINCESS
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
1426077 DEL 4/12/2007. (E.A.
LC1
12786 E. 1.010,33)
2008
L. 24/11/1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMMINISTRTIVA
IRROGATA AL SIG. LUCIANO
VASCHETTO CON
ORDINANZE INGIUNZIONE
PROT. N. 140454 E 140450 DEL
2 FEBBRAIO 2007. (E.A. EURO
17756 6.838,32)
LC1
INTROITI E RIMBORSI
2008 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
1018654
414,44
414,44
LAURA
ALESIANI
LAURA
ALESIANI
LAURA
ALESIANI
LAURA
ALESIANI
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
4757
4757
INTROITI E RIMBORSI
2008 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2008 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
1022645
1022861
10,33
10,33
10,33
10,33
2008
L. 24/11/81 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RA- TEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMM.VA
IRROGATA ALLA SIGNORA
LOREDANA SILVESTRO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 117359 DEL 18/2/08.
LC1
20406 (EA EURO 1.010,33)
LAURA
ALESIANI
2008
L. 24/11/81 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RA- TEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMM.VA
IRROGATA AL SIG. VERGARA
SAHUARAURA JOSE
ANTONIO CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
117409 DEL 18/02/2008. (EA
20414 EURO 1.010,33)
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
FP
4757
INTROITI E RIMBORSI
2008 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1022863
217,86
217,86
2008
LC1
LC1
FP
4757
INTROITI E RIMBORSI
2008 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1040776
10,33
10,33
2008
LC1
LC1
FP
4757
INTROITI E RIMBORSI
2008 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1043913
10,33
10,33
2008
L. 24/11/81 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RA- TEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA AMM.VA
IRROGATA ALLA SIGNORA
LUISELLA MIOLA (TINTORIA
ALBERTI) CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
576731 DEL 22/5/07. (EA EURO
LC1
20401 2.282,86)
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZZ. AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE PECUNIARIA
AMM.VA IRROGATA AL SIG.
KALOYAN STEFANOV CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 389009 DEL 4
LUGLIO 2008. (E.A. EURO
35452 1.010,33)
LC1
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE AMMINISTRATIVA
IRROGATA AL SIG. SETTIMIO
MANFREDI
(AUTOCARROZZERIA EURO
2001 SAS) CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
418291 DEL 16 GIUGNO 2008.
LC1
38123 (EA EURO 6.210,33)
LAURA
ALESIANI
LAURA
ALESIANI
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
FP
FP
FP
4757
707
4757
4757
4757
INTROITI E RIMBORSI
2008 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
2009 ECOLOGIA
accertamento
INTROITI E RIMBORSI
2009 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
1070002
1085432
1085433
1208608
1211671
10,33
1.000,00
10,33
0,00
0,00
10,33
1.000,00
10,33
1,29
37,41
2008
L. 24/11/81 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RA- TEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. STEFANO VURRO
CON ORDINANZA
INGIUNZIONE PROT. N.
770232 DELL'11/11/08. (EA
57083 EURO 1.010,33)
LC1
LAURA
ALESIANI
2009
L. 24 /11/81 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. DAVIDE MAGARI CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 710185 DEL 21
OTTOBRE 2008. (EA E.
LC1
4035 1.010,33)
LAURA
ALESIANI
2009
L. 24 /11/81 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO
RATEALE DELLA SANZIONE
PECUNIARIA
AMMINISTRATIVA IRROGATA
AL SIG. DAVIDE MAGARI CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 710185 DEL 21
OTTOBRE 2008. (EA E.
4035 1.010,33)
LC1
LAURA
ALESIANI
2011
INTROITI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 152/06 REV.
PROVV. N. 73/19. ISCRIZIONE
A RUOLO N. 11231 GAETA
DOMENICO (SCABORO
GIANFRANCO) (EA E. 95,12 17263 ER E. 334,72 - UI/UL E. 6,96)
LC1
LAURA
ALESIANI
2011
INTROITI PER SANZIONI
AMM.VE PER VIOLAZIONI
ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.
10/91. REV. PROVV. N. 73/19.
ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450
BALICE GIUSEPPINA.
IMPEGNO DI EURO 124,80 AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU
267/00. (EA/ER E. 215,39 - UI E.
20288 129,31 - UL E. 4,51)
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
FP
4757
4757
4757
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2011 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
LC1
LC1
FP
9965
PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PREVISTE DALLA L. N.
10/91 IN MATERIA DI
IMPIANTI TERMICI (RIF.
2011 9966 U)
accertamento
LC1
LC1
FP
4757
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1211673
1211676
1211677
0,00
0,00
0,00
1,52
9,38
37,77
2011
INTROITI PER SANZIONI
AMM.VE PER VIOLAZIONI
ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.
10/91. REV. PROVV. N. 73/19.
ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450
BALICE GIUSEPPINA.
IMPEGNO DI EURO 124,80 AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU
267/00. (EA/ER E. 215,39 - UI E.
20288 129,31 - UL E. 4,51)
LC1
LAURA
ALESIANI
2011
INTROITI PER SANZIONI
AMM.VE PER VIOLAZIONI
ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.
10/91. REV. PROVV. N. 73/19.
ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450
BALICE GIUSEPPINA.
IMPEGNO DI EURO 124,80 AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU
267/00. (EA/ER E. 215,39 - UI E.
LC1
20288 129,31 - UL E. 4,51)
LAURA
ALESIANI
2011
INTROITI PER SANZIONI
AMM.VE PER VIOLAZIONI
ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.
10/91. REV. PROVV. N. 73/19.
ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450
BALICE GIUSEPPINA.
IMPEGNO DI EURO 124,80 AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU
267/00. (EA/ER E. 215,39 - UI E.
20288 129,31 - UL E. 4,51)
LC1
LAURA
ALESIANI
1211670
0,00
124,80
2011
1279966
0,00
19,75
2012
INTROITI PER SANZIONI
AMM.VE PER VIOLAZIONI
ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.
10/91. REV. PROVV. N. 73/19.
ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450
BALICE GIUSEPPINA.
IMPEGNO DI EURO 124,80 AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU
267/00. (EA/ER E. 215,39 - UI E.
20288 129,31 - UL E. 4,51)
LC1
INTROITI PER SANZ. AMM.VE
PER VIOLAZ. ALLE DISP.
DELLA L. 10/91. REV. PROVV.
N. 242/4 ANNO 2009 E N.
245/30 ANNO 2012. ISCRIZ. A
RUOLO N. 6282 LUCIA
ZACCARIA. IMPEGNO DI
EURO 90,78 AI SENSI
DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00.
ECONOMIA DI SPESA DI
EURO 0,01. (EA/ER EURO
146,40 - UI EURO 94,06 - UL
39665 EURO 3,28)
LC1
LAURA
ALESIANI
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
FP
4757
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1279967
0,00
27,45
2012
39665
LC1
LC1
FP
4757
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1279971
0,00
1,83
2012
39665
LC1
LC1
FP
4757
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1279975
0,00
3,30
2012
39665
LC1
LC1
FP
4757
INTROITI E RIMBORSI
2012 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1281424
0,00
45,39
2012
40608
9965
PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PREVISTE DALLA L. N.
10/91 IN MATERIA DI
IMPIANTI TERMICI (RIF.
2012 9966 U)
accertamento
1267302
0,00
2,62
2012
25695
LC1
LC1
FP
INTROITI PER SANZ. AMM.VE
PER VIOLAZ. ALLE DISP.
DELLA L. 10/91. REV. PROVV.
N. 242/4 ANNO 2009 E N.
245/30 ANNO 2012. ISCRIZ. A
RUOLO N. 6282 LUCIA
ZACCARIA. IMPEGNO DI
EURO 90,78 AI SENSI
DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00.
ECONOMIA DI SPESA DI
EURO 0,01. (EA/ER EURO
146,40 - UI EURO 94,06 - UL
EURO 3,28)
INTROITI PER SANZ. AMM.VE
PER VIOLAZ. ALLE DISP.
DELLA L. 10/91. REV. PROVV.
N. 242/4 ANNO 2009 E N.
245/30 ANNO 2012. ISCRIZ. A
RUOLO N. 6282 LUCIA
ZACCARIA. IMPEGNO DI
EURO 90,78 AI SENSI
DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00.
ECONOMIA DI SPESA DI
EURO 0,01. (EA/ER EURO
146,40 - UI EURO 94,06 - UL
EURO 3,28)
INTROITI PER SANZ. AMM.VE
PER VIOLAZ. ALLE DISP.
DELLA L. 10/91. REV. PROVV.
N. 242/4 ANNO 2009 E N.
245/30 ANNO 2012. ISCRIZ. A
RUOLO N. 6282 LUCIA
ZACCARIA. IMPEGNO DI
EURO 90,78 AI SENSI
DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00.
ECONOMIA DI SPESA DI
EURO 0,01. (EA/ER EURO
146,40 - UI EURO 94,06 - UL
EURO 3,28)
INTROITI PER SANZIONI
AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE
DISPOSIZ. DEL D.L. 22/97.
REV. PROVV. N. 189/31. ISCR.
A RUOLO N. 5642/2008
D'ARCO DOMENICO
(INTERCHIMICA SRL). (EA E.
82,51/ER E. 120,14 - UI/UL E.
1,11)
INTROITI PER SANZIONI
AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE
DISPOSIZ. DELLA L. 10/91.
REV. PROVV. N. 66/3.
ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450
BALICE GIUSEPPINA.
IMPEGNO DI EURO 41,92 AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU
267/00. (EA/ER E. 59,73 - UI E.
45,35 - UL E. 3,43)
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
FP
9965
PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PREVISTE DALLA L. N.
10/91 IN MATERIA DI
IMPIANTI TERMICI (RIF.
accertamento
2012 9966 U)
1267304
0,00
0,78
2012
25695
9965
PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PREVISTE DALLA L. N.
10/91 IN MATERIA DI
IMPIANTI TERMICI (RIF.
2012 9966 U)
accertamento
1267307
0,00
0,03
2012
25695
9965
PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PREVISTE DALLA L. N.
10/91 IN MATERIA DI
IMPIANTI TERMICI (RIF.
accertamento
2012 9966 U)
1279963
0,00
90,78
2012
39665
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
accertamento
2013 ECOLOGIA
1314923
0,00
1.200,00
2013
24752
INTROITI E RIMBORSI
2013 DIVERSI ED EVENTUALI
1314924
0,00
130,76
2013
24752
LC1
LC1
FP
707
LC1
LC1
FP
4757
accertamento
INTROITI PER SANZIONI
AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE
DISPOSIZ. DELLA L. 10/91.
REV. PROVV. N. 66/3.
ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450
BALICE GIUSEPPINA.
IMPEGNO DI EURO 41,92 AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU
267/00. (EA/ER E. 59,73 - UI E.
45,35 - UL E. 3,43)
INTROITI PER SANZIONI
AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE
DISPOSIZ. DELLA L. 10/91.
REV. PROVV. N. 66/3.
ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450
BALICE GIUSEPPINA.
IMPEGNO DI EURO 41,92 AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU
267/00. (EA/ER E. 59,73 - UI E.
45,35 - UL E. 3,43)
INTROITI PER SANZ. AMM.VE
PER VIOLAZ. ALLE DISP.
DELLA L. 10/91. REV. PROVV.
N. 242/4 ANNO 2009 E N.
245/30 ANNO 2012. ISCRIZ. A
RUOLO N. 6282 LUCIA
ZACCARIA. IMPEGNO DI
EURO 90,78 AI SENSI
DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00.
ECONOMIA DI SPESA DI
EURO 0,01. (EA/ER EURO
146,40 - UI EURO 94,06 - UL
EURO 3,28)
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE AMM.VA
IRROGATA IRROGATA AL SIG.
GIORGIO BOSELLI CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT N. 403073 DEL 21
MAGGIO 2012. (EA EURO
3.311,36 - ER EURO 1.330,76)
L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA
SANZIONE AMM.VA
IRROGATA IRROGATA AL SIG.
GIORGIO BOSELLI CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT N. 403073 DEL 21
MAGGIO 2012. (EA EURO
3.311,36 - ER EURO 1.330,76)
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
FP
FP
FP
7157
PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PREVISTE DALLA NUOVA
NORMATIVA IN MATERIA
DI TUTELA DELLE
RISORSE IDRICHE (D.LVO
152/99) (RIF. SPESA 7832
accertamento
2013 15579 )
15564
INTROITO IMPOSTA DI
BOLLO PAGATA IN MODO
VIRTUALE PER
AUTORIZZAZIONI DI
COMPETENZA DELL'AREA
E INTESE TRA ENTI
2013 PUBBLICI (RIF. 15565 U)
accertamento
707
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
accertamento
2014 ECOLOGIA
707
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
AMMENDE ED OBLAZIONI
PER VIOLAZIONI A
REGOLAMENTI
PROVINCIALI ED ALTRE
NORME DEL SETTORE
2014 ECOLOGIA
accertamento
4757
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
1319026
1337091
1353428
1353430
1347880
0,00
320,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
320,00
500,00
700,00
10,33
2013
L. 24/11/1981 N. 689.
AUTORIZZAZIONE AD
EFFETTUARE IL PAGAM. RATEALE DELLA SANZIONE
AMM.VA IRROGATA AL SIG.
RENATO ROLANDO CON
ORDINANZA INGIUNZIONE
PROT. N. 364409 DELL'8
MAGGIO 2012. IMPEGNO DI
SPESA EURO 331,44 AI SENSI
ART. 183 . 5 TU 267/00. (EA
EURO 6.010,33 - UI EURO
29355 331,44)
LC1
LAURA
ALESIANI
2013
ASSOLVIMENTO
DELL'IMPOSTA DI BOLLO
VIRTUALE SU DOCUMENTI
INFORMA- TICI IN RELAZIONE
ALL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA DELL'AREA
RISORSE IDRICHE E
QUALITA' DELL'ARIA AI SENSI
DELL'ART. 7 DEL D.M.
23/01/2004. UTILIZZO DELLA
POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA. (E.A./U.I./U.L.
49725 EURO =320,00=).
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI D.LGS. 152/06 E
D.LVO 128/06. VERSAMENTI
SU C/C POSTALE MESI
OTTOBRE E DICEMBRE 2013.
REV. PROVV. N. 31/19 E
11699 106/20 (EA/ER EURO 6.941,32) LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI D.LGS. 152/06 E
D.LVO 128/06. VERSAMENTI
SU C/C POSTALE MESI
OTTOBRE E DICEMBRE 2013.
REV. PROVV. N. 31/19 E
11699 106/20 (EA/ER EURO 6.941,32) LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LVO
152/99 E D.LVO152/06.
PAGAENTO SUL C/C
POSTALE MESI OTTOBRE NOVEMBRE 2013 E GENNAIO
2014. REV. PROVV. 16/9. (EA
E. 6.220,66 - ER E. 8.220,66 - UI
6426 E. 6.200,00)
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4757
4757
4757
4757
4757
4757
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1352218
1352220
1353392
1353396
1353398
1353399
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,33
10,33
40,58
1,70
0,26
55,66
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D,LVO
152/99 E D.LVO 152/06. REV.
PROVV. N. 65/2 E 74/2. (EA/ER
EURO 9.020,66 - UI EURO
9654 9.000,00)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D,LVO
152/99 E D.LVO 152/06. REV.
PROVV. N. 65/2 E 74/2. (EA/ER
EURO 9.020,66 - UI EURO
9654 9.000,00)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER SANZIONI
AMMINISTRTIVE PER
VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV.
PROVV. N. 64/33. ISCRIZIONE
A RUOLO N. 4145/2006
BERNARDI ADELE (EA/ER
11676 EURO 101,69 - UI/UL 3,49)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER SANZIONI
AMMINISTRTIVE PER
VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV.
PROVV. N. 64/33. ISCRIZIONE
A RUOLO N. 4145/2006
BERNARDI ADELE (EA/ER
LC1
11676 EURO 101,69 - UI/UL 3,49)
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER SANZIONI
AMMINISTRTIVE PER
VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV.
PROVV. N. 64/33. ISCRIZIONE
A RUOLO N. 4145/2006
BERNARDI ADELE (EA/ER
LC1
11676 EURO 101,69 - UI/UL 3,49)
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER SANZIONI
AMMINISTRTIVE PER
VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV.
PROVV. N. 64/33. ISCRIZIONE
A RUOLO N. 4145/2006
BERNARDI ADELE (EA/ER
LC1
11676 EURO 101,69 - UI/UL 3,49)
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4757
4757
4757
4757
4757
4757
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1353443
1353444
1357974
1357975
1357977
1358369
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
12,19
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI D.LGS. 152/06 E
D.LVO 128/06. VERSAMENTI
SU C/C POSTALE MESI
OTTOBRE E DICEMBRE 2013.
REV. PROVV. N. 31/19 E
11699 106/20 (EA/ER EURO 6.941,32) LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI D.LGS. 152/06 E
D.LVO 128/06. VERSAMENTI
SU C/C POSTALE MESI
OTTOBRE E DICEMBRE 2013.
REV. PROVV. N. 31/19 E
11699 106/20 (EA/ER EURO 6.941,32) LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LVO
152/99 E 152/06. REV.PROVV.
N. 134/15 157/3 - 157/2. (EA/ER
EURO 13.630,99 - UI EURO
16129 13.600,00)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LVO
152/99 E 152/06. REV.PROVV.
N. 134/15 157/3 - 157/2. (EA/ER
EURO 13.630,99 - UI EURO
16129 13.600,00)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LVO
152/99 E 152/06. REV.PROVV.
N. 134/15 157/3 - 157/2. (EA/ER
EURO 13.630,99 - UI EURO
16129 13.600,00)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 22/97.
REV.PROVV. N. 95/23.
ISCRIZIONE A RUOLO N.
5642/2008 D'ARCO DOMENICO
(INTERCHIMICA SRL) (EA
EURO 34,22 / ER EURO 105,60 16231 UI/UL EURO 0,45)
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
FP
FP
FP
FP
4757
4757
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
7157
PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PREVISTE DALLA NUOVA
NORMATIVA IN MATERIA
DI TUTELA DELLE
RISORSE IDRICHE (D.LVO
152/99) (RIF. SPESA 7832
2014 15579 )
accertamento
PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PREVISTE DALLA NUOVA
NORMATIVA IN MATERIA
DI TUTELA DELLE
RISORSE IDRICHE (D.LVO
152/99) (RIF. SPESA 7832
2014 15579 )
accertamento
PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PREVISTE DALLA NUOVA
NORMATIVA IN MATERIA
DI TUTELA DELLE
RISORSE IDRICHE (D.LVO
152/99) (RIF. SPESA 7832
2014 15579 )
accertamento
7157
PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PREVISTE DALLA NUOVA
NORMATIVA IN MATERIA
DI TUTELA DELLE
RISORSE IDRICHE (D.LVO
152/99) (RIF. SPESA 7832
2014 15579 )
accertamento
7157
7157
1358370
1358371
1347878
1352216
1352217
1357970
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,20
0,83
3.200,00
6.000,00
3.000,00
1.500,00
2014
INTROITI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 22/97.
REV.PROVV. N. 95/23.
ISCRIZIONE A RUOLO N.
5642/2008 D'ARCO DOMENICO
(INTERCHIMICA SRL) (EA
EURO 34,22 / ER EURO 105,60 16231 UI/UL EURO 0,45)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 22/97.
REV.PROVV. N. 95/23.
ISCRIZIONE A RUOLO N.
5642/2008 D'ARCO DOMENICO
(INTERCHIMICA SRL) (EA
EURO 34,22 / ER EURO 105,60 LC1
16231 UI/UL EURO 0,45)
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LVO
152/99 E D.LVO152/06.
PAGAENTO SUL C/C
POSTALE MESI OTTOBRE NOVEMBRE 2013 E GENNAIO
2014. REV. PROVV. 16/9. (EA
E. 6.220,66 - ER E. 8.220,66 - UI
LC1
6426 E. 6.200,00)
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D,LVO
152/99 E D.LVO 152/06. REV.
PROVV. N. 65/2 E 74/2. (EA/ER
EURO 9.020,66 - UI EURO
9654 9.000,00)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D,LVO
152/99 E D.LVO 152/06. REV.
PROVV. N. 65/2 E 74/2. (EA/ER
EURO 9.020,66 - UI EURO
9654 9.000,00)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LVO
152/99 E 152/06. REV.PROVV.
N. 134/15 157/3 - 157/2. (EA/ER
EURO 13.630,99 - UI EURO
LC1
16129 13.600,00)
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
FP
FP
FP
FP
7157
PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PREVISTE DALLA NUOVA
NORMATIVA IN MATERIA
DI TUTELA DELLE
RISORSE IDRICHE (D.LVO
152/99) (RIF. SPESA 7832
accertamento
2014 15579 )
7157
PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PREVISTE DALLA NUOVA
NORMATIVA IN MATERIA
DI TUTELA DELLE
RISORSE IDRICHE (D.LVO
152/99) (RIF. SPESA 7832
2014 15579 )
accertamento
9965
PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PREVISTE DALLA L. N.
10/91 IN MATERIA DI
IMPIANTI TERMICI (RIF.
2014 9966 15573 U)
accertamento
9965
PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PREVISTE DALLA L. N.
10/91 IN MATERIA DI
IMPIANTI TERMICI (RIF.
2014 9966 15573 U)
accertamento
9965
PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PREVISTE DALLA L. N.
10/91 IN MATERIA DI
IMPIANTI TERMICI (RIF.
2014 9966 15573 U)
accertamento
9965
PROVENTI DERIVANTI DA
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PREVISTE DALLA L. N.
10/91 IN MATERIA DI
IMPIANTI TERMICI (RIF.
accertamento
2014 9966 15573 U)
1357971
1357972
1353296
1353298
1353394
1353397
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
6.100,00
2.000,00
2.000,00
3,37
0,12
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LVO
152/99 E 152/06. REV.PROVV.
N. 134/15 157/3 - 157/2. (EA/ER
EURO 13.630,99 - UI EURO
16129 13.600,00)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LVO
152/99 E 152/06. REV.PROVV.
N. 134/15 157/3 - 157/2. (EA/ER
EURO 13.630,99 - UI EURO
16129 13.600,00)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91.
REV. PROVV. N. 76/16 E 95/15.
IMPEGNO DI SPESA EURO
400,00 AI SENSI ART. 183 C. 5
TU 267/00. (EA/ER EURO
10954 4.000,00 - UI EURO 400,00)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER PAGAMENTO DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91.
REV. PROVV. N. 76/16 E 95/15.
IMPEGNO DI SPESA EURO
400,00 AI SENSI ART. 183 C. 5
TU 267/00. (EA/ER EURO
LC1
10954 4.000,00 - UI EURO 400,00)
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER SANZIONI
AMMINISTRTIVE PER
VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV.
PROVV. N. 64/33. ISCRIZIONE
A RUOLO N. 4145/2006
BERNARDI ADELE (EA/ER
11676 EURO 101,69 - UI/UL 3,49)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
INTROITI PER SANZIONI
AMMINISTRTIVE PER
VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV.
PROVV. N. 64/33. ISCRIZIONE
A RUOLO N. 4145/2006
BERNARDI ADELE (EA/ER
11676 EURO 101,69 - UI/UL 3,49)
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
FP
FP
14533
14533
14533
14533
INTROITO DI TARIFFE
ISTRUTTORIE RELATIVE
A PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI QUALITA'
AMBIENTALE (RIF. 14534,
14535, 14536 14860
accertamento
2014 15415U)
INTROITO DI TARIFFE
ISTRUTTORIE RELATIVE
A PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI QUALITA'
AMBIENTALE (RIF. 14534,
14535, 14536 14860
2014 15415U)
accertamento
INTROITO DI TARIFFE
ISTRUTTORIE RELATIVE
A PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI QUALITA'
AMBIENTALE (RIF. 14534,
14535, 14536 14860
2014 15415U)
accertamento
INTROITO DI TARIFFE
ISTRUTTORIE RELATIVE
A PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI QUALITA'
AMBIENTALE (RIF. 14534,
14535, 14536 14860
accertamento
2014 15415U)
1350638
1350640
1353252
1353253
0,00
0,00
0,00
0,00
7.693,78
642,95
3.274,10
21,00
2014
TARIFFE DEGLI UTENTI PER
ATTIVITA' ISTRUTTORIE, DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO SU EMISSIONI IN
ATMOSFERA E IMPIANTI
PRODUZIONE ENERGIA
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. REVERSALI
PROVVISORIE VARIE. PAGAM.
SU C/C/P MESE GENNAIO
2014. (EA/ER EURO 8.810,23 8968 UI/UL EURO 473,50)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
TARIFFE DEGLI UTENTI PER
ATTIVITA' ISTRUTTORIE, DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO SU EMISSIONI IN
ATMOSFERA E IMPIANTI
PRODUZIONE ENERGIA
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE. REVERSALI
PROVVISORIE VARIE. PAGAM.
SU C/C/P MESE GENNAIO
2014. (EA/ER EURO 8.810,23 LC1
8968 UI/UL EURO 473,50)
LAURA
ALESIANI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
LC1
9775 9.677,72.=)
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
FP
FP
14533
14533
14533
14533
INTROITO DI TARIFFE
ISTRUTTORIE RELATIVE
A PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI QUALITA'
AMBIENTALE (RIF. 14534,
14535, 14536 14860
2014 15415U)
accertamento
INTROITO DI TARIFFE
ISTRUTTORIE RELATIVE
A PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI QUALITA'
AMBIENTALE (RIF. 14534,
14535, 14536 14860
2014 15415U)
accertamento
INTROITO DI TARIFFE
ISTRUTTORIE RELATIVE
A PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI QUALITA'
AMBIENTALE (RIF. 14534,
14535, 14536 14860
accertamento
2014 15415U)
INTROITO DI TARIFFE
ISTRUTTORIE RELATIVE
A PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI QUALITA'
AMBIENTALE (RIF. 14534,
14535, 14536 14860
accertamento
2014 15415U)
1353256
1354472
1354474
1354475
0,00
0,00
0,00
0,00
507,00
3.149,55
225,00
325,60
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
LC1
9775 9.677,72.=)
LAURA
ALESIANI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI
CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERS. DEP.
CAUZ. - INTROITO DEI DEP.
CAUZ. - PROV. DA PAGAM.
ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
DICEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 11.950,21.= - U.I. EURO
LC1
12226 2.785,31.=)
LAURA
ALESIANI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI
CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERS. DEP.
CAUZ. - INTROITO DEI DEP.
CAUZ. - PROV. DA PAGAM.
ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
DICEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 11.950,21.= - U.I. EURO
12226 2.785,31.=)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI
CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERS. DEP.
CAUZ. - INTROITO DEI DEP.
CAUZ. - PROV. DA PAGAM.
ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
DICEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 11.950,21.= - U.I. EURO
12226 2.785,31.=)
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
FP
FP
14533
14533
14533
14533
INTROITO DI TARIFFE
ISTRUTTORIE RELATIVE
A PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI QUALITA'
AMBIENTALE (RIF. 14534,
14535, 14536 14860
2014 15415U)
accertamento
INTROITO DI TARIFFE
ISTRUTTORIE RELATIVE
A PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI QUALITA'
AMBIENTALE (RIF. 14534,
14535, 14536 14860
accertamento
2014 15415U)
INTROITO DI TARIFFE
ISTRUTTORIE RELATIVE
A PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI QUALITA'
AMBIENTALE (RIF. 14534,
14535, 14536 14860
accertamento
2014 15415U)
INTROITO DI TARIFFE
ISTRUTTORIE RELATIVE
A PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI QUALITA'
AMBIENTALE (RIF. 14534,
14535, 14536 14860
accertamento
2014 15415U)
1354476
1354477
1354480
1354484
0,00
0,00
0,00
0,00
551,75
867,50
595,00
2.920,50
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI
CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERS. DEP.
CAUZ. - INTROITO DEI DEP.
CAUZ. - PROV. DA PAGAM.
ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
DICEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 11.950,21.= - U.I. EURO
LC1
12226 2.785,31.=)
LAURA
ALESIANI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI
CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERS. DEP.
CAUZ. - INTROITO DEI DEP.
CAUZ. - PROV. DA PAGAM.
ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
DICEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 11.950,21.= - U.I. EURO
12226 2.785,31.=)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI
CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERS. DEP.
CAUZ. - INTROITO DEI DEP.
CAUZ. - PROV. DA PAGAM.
ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
DICEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 11.950,21.= - U.I. EURO
12226 2.785,31.=)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI
CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERS. DEP.
CAUZ. - INTROITO DEI DEP.
CAUZ. - PROV. DA PAGAM.
ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
DICEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 11.950,21.= - U.I. EURO
12226 2.785,31.=)
LC1
LAURA
ALESIANI
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
LC1
FP
FP
FP
14533
14533
14533
INTROITO DI TARIFFE
ISTRUTTORIE RELATIVE
A PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI QUALITA'
AMBIENTALE (RIF. 14534,
14535, 14536 14860
accertamento
2014 15415U)
INTROITO DI TARIFFE
ISTRUTTORIE RELATIVE
A PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI QUALITA'
AMBIENTALE (RIF. 14534,
14535, 14536 14860
2014 15415U)
accertamento
INTROITO DI TARIFFE
ISTRUTTORIE RELATIVE
A PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI QUALITA'
AMBIENTALE (RIF. 14534,
14535, 14536 14860
2014 15415U)
accertamento
LC1
LC1
FP
14533
LC3
LC3
FP
8139
INTROITO DI TARIFFE
ISTRUTTORIE RELATIVE
A PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN
MATERIA DI QUALITA'
AMBIENTALE (RIF. 14534,
14535, 14536 14860
2014 15415U)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
accertamento
2010 S)
12281
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
ATTIVAZIONE CONTRATTI
DI FIUME (RIF. 12.282,
2012 12.283 U)
accertamento
LC3
LC3
FR
1355912
1358658
1358950
0,00
0,00
0,00
13.617,01
7.491,91
10.729,74
2014
TARIFFE DEGLI UTENTI PER
ATTIVITA' ISTRUTT., DI
MONITOR. E CON- TROLLO SU
EMISSIONI IN ATMOSFERA E
IMPIANTI PRODUZIONE
ENERGIA ELETTR.
ACCERTAM. E RISCOSS.
REVERSALI PROVV. VARIE.
PAGAMENTO SUL C/C/P MESE
FEBBRAIO 2014 (EA/ER EURO
14292 13.617,01)
LC1
LAURA
ALESIANI
2014
PROVENTI DA PAGAM. ONERI
ISTRUTT. PER PROCEDIM.
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
RISORSE IDRICHE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE AI SENSI ART.
183 C. 5 DEL TUEL PROVENTI DA PAGAM. SPESE
ISTRUTTORIE. VERSAM. DEP.
CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO
DEI DEP. CAUZ. - PERIODO
POSTALE APRILE 2014 (EA/ER EURO 17.765,41 - UI
LC1
16430 EURO 9.323,50)
LAURA
ALESIANI
2014
TARIFFE DEGLI UTENTI PER
ATTIVITA' ISTRUTTORIE, DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO SU EMISSIONI IN
ATMOSFERA E IMPIANTI
PRODUZIONE ENERGIA
ELETTRICA-ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE. REVERSALI
PROVVISORIE VARIE (EA/ER
LC1
17254 EURO 10.729,74)
LAURA
ALESIANI
1358974
0,00
367,50
2014
1190509
0,06
0,06
2010
1247099
5.000,00
5.000,00
2012
TARIFFE DEGLI UTENTI PER
ATTIVITA' ISTRUTTORIE, SU
ATTIVITA' DA ESEGUIRE
NELLE ZONE SOGGETTE A
VINCOLO IDROGEOLOGICO.
ACCERTA- MENTO E
RISCOSSIONE. PAGAMENTO
SUL C/C/P DAL 1/11/13 AL
17265 30/11/13 (EA/ER EURO 367,50) LC1
OPERAZIONI DI
CONCILIAZIONE CONTABILE.
CHIUSURA ESERCIZIO
EA1
48282 FINANZIARIO 2010.
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
ATTUAZIONE DEL
"CONTRATTO DI FIUME"
RELATIVO AL BACINO DEL
TORRENTE STURA DI LANZO.
ACCERTAMENTO E
CONTESTUALE IMPEGNO. EX
ART. 183,5 C.T.U (*E.A. EURO
=50.000,00= *U.I. EURO
5473 =20.000,00=).
LC3
LAURA
ALESIANI
DOGLIONE
ROBERTA
GUGLIELMO
FILIPPINI
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
FR
FE
FR
FP
11241
15496
15500
5217
CONTRIBUTO DALLA
REGIONE PIEMONTE IN
ATTUAZIONE DELLA L.R.
44/2000, IN MATERIA DI
RISORSE IDRICHE. (RIF.
11.242, 11.684, 11.689,
11.690, 12.561 14858 14859
accertamento
2013 15274 15411U)
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
ALCOTRA TT:COCOTORRENTI
TRANSFRONTALIERI:
CONOSCENZA E
COMUNICAZIONE (RIF.
2013 15497 15498 15499 U)
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PER IL
PROGETTO ALCOTRA
TT:COCO- TORRENTI
TRANSFRONTALIERI:
CONOSCENZA E
COMUNICAZIONE (RIF.
2013 15501 U)
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
1328139
1318146
1318148
1352370
130.404,67
30.375,00
10.672,00
0,00
130.404,67
30.375,00
10.672,00
4.930,00
2013
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE RELATIVE
ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE
PUB- BLICHE. L.R. 44/2000.
ANNO 2013. (E.A. EURO
40670 130.404,67.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2013
PROGRAMMA ALCOTRA 20072013: PROGETTO "TT:COCOTORRENTI
TRANSFR.:CONOSCENZA E
COMUN.NE".ACCERTAM. E
IMPEGNO AI SENSI
DELL'ART.183,C.5 DEL TUEL E
RISCOSS. DELLA 1^ TRANCHE
PARI
AL 50% CPN DA
REGIONE PIEMONTE. (EA
E.82.094,00/ER E.10.672,00-UI
E.82.094,00)(REV.PROV.N.276/
26667 16)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2013
PROGRAMMA ALCOTRA 20072013: PROGETTO "TT:COCOTORRENTI
TRANSFR.:CONOSCENZA E
COMUN.NE".ACCERTAM. E
IMPEGNO AI SENSI
DELL'ART.183,C.5 DEL TUEL E
RISCOSS. DELLA 1^ TRANCHE
PARI
AL 50% CPN DA
REGIONE PIEMONTE. (EA
E.82.094,00/ER E.10.672,00-UI
E.82.094,00)(REV.PROV.N.276/
26667 16)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
FP
FP
FP
FP
5217
5217
5217
8139
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
accertamento
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
1352371
1354469
1358657
1352372
0,00
0,00
0,00
0,00
310,00
530,00
950,00
585,00
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI
CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERS. DEP.
CAUZ. - INTROITO DEI DEP.
CAUZ. - PROV. DA PAGAM.
ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
DICEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 11.950,21.= - U.I. EURO
12226 2.785,31.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROVENTI DA PAGAM. ONERI
ISTRUTT. PER PROCEDIM.
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
RISORSE IDRICHE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE AI SENSI ART.
183 C. 5 DEL TUEL PROVENTI DA PAGAM. SPESE
ISTRUTTORIE. VERSAM. DEP.
CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO
DEI DEP. CAUZ. - PERIODO
POSTALE APRILE 2014 (EA/ER EURO 17.765,41 - UI
16430 EURO 9.323,50)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
FP
FP
FP
FP
8139
8139
8139
8139
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
accertamento
2014 S)
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
1352373
1352374
1352375
1352376
0,00
0,00
0,00
0,00
1.342,90
175,43
50,00
50,00
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
FP
FP
FP
FP
8139
8139
8139
8139
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
accertamento
2014 S)
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
1352377
1352378
1352379
1352380
0,00
0,00
0,00
0,00
67,00
550,00
50,00
50,00
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
FP
FP
FP
FP
8139
8139
8139
8139
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
accertamento
2014 S)
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
1352381
1352382
1352383
1352384
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
251,00
650,00
50,00
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
FP
FP
FP
FP
8139
8139
8139
8139
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
accertamento
2014 S)
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
1352385
1352386
1352387
1352388
0,00
0,00
0,00
0,00
2.892,00
50,00
50,00
67,05
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
FP
FP
FP
FP
8139
8139
8139
8139
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
accertamento
2014 S)
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
1352389
1352390
1352391
1352392
0,00
0,00
0,00
0,00
67,05
50,00
495,00
67,00
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
FP
FP
FP
FP
8139
8139
8139
8139
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
accertamento
2014 S)
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
1352393
1352394
1352395
1352396
0,00
0,00
0,00
0,00
67,05
50,00
150,50
50,00
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
FP
FP
FP
FP
8139
8139
8139
8139
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
accertamento
2014 S)
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
1352397
1352398
1352399
1352400
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
50,00
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
FP
FP
FP
FP
8139
8139
8139
8139
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
accertamento
2014 S)
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
1352401
1352402
1352403
1352404
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
50,00
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
FP
FP
FP
FP
8139
8139
8139
8139
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
accertamento
2014 S)
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
1352405
1352406
1352407
1352408
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,74
50,00
50,00
50,00
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
FP
FP
FP
FP
8139
8139
8139
8139
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
accertamento
2014 S)
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
accertamento
2014 S)
1352409
1354486
1354488
1354493
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
782,26
57,00
67,05
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI
AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERSAM.
DEP. CAUZ. - INTROITO DEI
DEP. CAUZ. - PROV. DA
PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 18.719,82.= - U.I. EURO
9775 9.677,72.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI
CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERS. DEP.
CAUZ. - INTROITO DEI DEP.
CAUZ. - PROV. DA PAGAM.
ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
DICEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 11.950,21.= - U.I. EURO
12226 2.785,31.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI
CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERS. DEP.
CAUZ. - INTROITO DEI DEP.
CAUZ. - PROV. DA PAGAM.
ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
DICEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 11.950,21.= - U.I. EURO
12226 2.785,31.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI
CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERS. DEP.
CAUZ. - INTROITO DEI DEP.
CAUZ. - PROV. DA PAGAM.
ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
DICEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 11.950,21.= - U.I. EURO
12226 2.785,31.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
FP
FP
FP
FP
8139
8139
8139
8139
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
accertamento
2014 S)
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
accertamento
2014 S)
1354496
1354498
1354504
1354506
0,00
0,00
0,00
0,00
67,00
432,00
50,00
1.101,00
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI
CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERS. DEP.
CAUZ. - INTROITO DEI DEP.
CAUZ. - PROV. DA PAGAM.
ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
DICEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 11.950,21.= - U.I. EURO
12226 2.785,31.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI
CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERS. DEP.
CAUZ. - INTROITO DEI DEP.
CAUZ. - PROV. DA PAGAM.
ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
DICEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 11.950,21.= - U.I. EURO
12226 2.785,31.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI
CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERS. DEP.
CAUZ. - INTROITO DEI DEP.
CAUZ. - PROV. DA PAGAM.
ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
DICEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 11.950,21.= - U.I. EURO
12226 2.785,31.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI
CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERS. DEP.
CAUZ. - INTROITO DEI DEP.
CAUZ. - PROV. DA PAGAM.
ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
DICEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 11.950,21.= - U.I. EURO
12226 2.785,31.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
FP
FP
FP
FP
8139
8139
8139
8139
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
accertamento
2014 S)
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
1354507
1358660
1358661
1358662
0,00
0,00
0,00
0,00
229,00
50,00
7.790,00
50,00
2014
PROV. DA PAGAM. SPESE
ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI
CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER
PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS
152/99 E SMI E DA VERS. DEP.
CAUZ. - INTROITO DEI DEP.
CAUZ. - PROV. DA PAGAM.
ONERI ISTRUTT. PER
PROCEDIM. AMBIENTALI.
PERIODO POSTALE MESE DI
DICEMBRE 2013. (E.A./E.R.
EURO 11.950,21.= - U.I. EURO
12226 2.785,31.=)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROVENTI DA PAGAM. ONERI
ISTRUTT. PER PROCEDIM.
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
RISORSE IDRICHE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE AI SENSI ART.
183 C. 5 DEL TUEL PROVENTI DA PAGAM. SPESE
ISTRUTTORIE. VERSAM. DEP.
CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO
DEI DEP. CAUZ. - PERIODO
POSTALE APRILE 2014 (EA/ER EURO 17.765,41 - UI
16430 EURO 9.323,50)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROVENTI DA PAGAM. ONERI
ISTRUTT. PER PROCEDIM.
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
RISORSE IDRICHE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE AI SENSI ART.
183 C. 5 DEL TUEL PROVENTI DA PAGAM. SPESE
ISTRUTTORIE. VERSAM. DEP.
CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO
DEI DEP. CAUZ. - PERIODO
POSTALE APRILE 2014 (EA/ER EURO 17.765,41 - UI
16430 EURO 9.323,50)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROVENTI DA PAGAM. ONERI
ISTRUTT. PER PROCEDIM.
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
RISORSE IDRICHE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE AI SENSI ART.
183 C. 5 DEL TUEL PROVENTI DA PAGAM. SPESE
ISTRUTTORIE. VERSAM. DEP.
CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO
DEI DEP. CAUZ. - PERIODO
POSTALE APRILE 2014 (EA/ER EURO 17.765,41 - UI
16430 EURO 9.323,50)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
LC3
FP
FP
FP
FP
8139
8139
8139
8139
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
1358663
1358665
1358667
1358668
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
30,00
1.117,50
50,00
2014
PROVENTI DA PAGAM. ONERI
ISTRUTT. PER PROCEDIM.
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
RISORSE IDRICHE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE AI SENSI ART.
183 C. 5 DEL TUEL PROVENTI DA PAGAM. SPESE
ISTRUTTORIE. VERSAM. DEP.
CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO
DEI DEP. CAUZ. - PERIODO
POSTALE APRILE 2014 (EA/ER EURO 17.765,41 - UI
16430 EURO 9.323,50)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROVENTI DA PAGAM. ONERI
ISTRUTT. PER PROCEDIM.
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
RISORSE IDRICHE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE AI SENSI ART.
183 C. 5 DEL TUEL PROVENTI DA PAGAM. SPESE
ISTRUTTORIE. VERSAM. DEP.
CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO
DEI DEP. CAUZ. - PERIODO
POSTALE APRILE 2014 (EA/ER EURO 17.765,41 - UI
16430 EURO 9.323,50)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROVENTI DA PAGAM. ONERI
ISTRUTT. PER PROCEDIM.
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
RISORSE IDRICHE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE AI SENSI ART.
183 C. 5 DEL TUEL PROVENTI DA PAGAM. SPESE
ISTRUTTORIE. VERSAM. DEP.
CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO
DEI DEP. CAUZ. - PERIODO
POSTALE APRILE 2014 (EA/ER EURO 17.765,41 - UI
16430 EURO 9.323,50)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROVENTI DA PAGAM. ONERI
ISTRUTT. PER PROCEDIM.
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
RISORSE IDRICHE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE AI SENSI ART.
183 C. 5 DEL TUEL PROVENTI DA PAGAM. SPESE
ISTRUTTORIE. VERSAM. DEP.
CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO
DEI DEP. CAUZ. - PERIODO
POSTALE APRILE 2014 (EA/ER EURO 17.765,41 - UI
16430 EURO 9.323,50)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
LC3
LC3
LC5
LC5
LC3
LC3
LC5
LC5
FP
FP
TV
TV
8139
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
7511
VERSAMENTI DI DEPOSITI
CAUZIONALI IN MATERIA
DELLE ACQUE (RIF. 8140
2014 S)
accertamento
CONTRIBUTO DEL
MINISTERO
DELL'AMBIENTE PER IL
PTTA 94/96 EX
PROGRAMMA DISIA
"SISTEMA DI
RILEVAMENTO DELOLA
QUALITA' DELL'ARIA
NELL'AREA
METROPOLITANA
TORINESE" PER
REALIZZAZIONE
INTERVENTO
"AGGIORNAMENTO ED
IMPLEMENTAZIONE
SISTEMA RILEVAMENTO
DELLA QUALITA'
DELL'ARIA OPERANTE
NELLA PROVINCIA DI
accertamento
2000 TORINO"RIF.7512 S
9273
TRASFERIMENTI DALLO
STATO IN MATERIA
AMBIENTALE- D.LGS.
112/98 (RIF. 9274, 9275,
9276, 9795, 9796, 9797,
2002 9798, 9799, 9800 U)
8139
accertamento
1358669
1358670
555841
656060
0,00
0,00
60.638,23
183.861,20
136,00
50,00
60.638,23
183.861,20
2014
PROVENTI DA PAGAM. ONERI
ISTRUTT. PER PROCEDIM.
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
RISORSE IDRICHE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE AI SENSI ART.
183 C. 5 DEL TUEL PROVENTI DA PAGAM. SPESE
ISTRUTTORIE. VERSAM. DEP.
CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO
DEI DEP. CAUZ. - PERIODO
POSTALE APRILE 2014 (EA/ER EURO 17.765,41 - UI
16430 EURO 9.323,50)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2014
PROVENTI DA PAGAM. ONERI
ISTRUTT. PER PROCEDIM.
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
RISORSE IDRICHE.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE AI SENSI ART.
183 C. 5 DEL TUEL PROVENTI DA PAGAM. SPESE
ISTRUTTORIE. VERSAM. DEP.
CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO
DEI DEP. CAUZ. - PERIODO
POSTALE APRILE 2014 (EA/ER EURO 17.765,41 - UI
16430 EURO 9.323,50)
LC3
GUGLIELMO
FILIPPINI
2000
2002
LC5
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
DEL CONTRIBUTO DEL
MINISTERO DELL'AMBIENTE
PER L'AGGIORNAMENTO ED
IMPLEMENTAZIONE DEL
SISTEMA DI RILEVAMENTO
DELLA QUALITA' DELL'ARIA
DELLA PROVINCIA DI TORINO
(E.A./U.I. LIRE
220865 190.246.478/EURO 98254,11)
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DEGLI
INTROITI PREVISTI DAL
MINISTERO DELL'INTERNO IN LC5
MATERIA DI AMBIENTE E.A.
EURO 767.796,45- E.R. EURO
252590 506.745,62
FRANCESCO
PAVONE
FRANCESCO
PAVONE
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
FE
FR
FE
FR
FE
FE
11448
TRASFERIMENTI DALLA
COMUNITA' EUROPEA
PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO "ENERGY IN
MINDS" (RIF. 11449, 11450
accertamento
2005 U)
13713
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
IL PROGRAMMA ALCOTRA
2007-2013, PROGETTO
"PERSIL" (RIF. 13.714,
2009 13.715 U)
accertamento
13716
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA,
PROGRAMMA ALCOTRA
2007-2013 PROGETTO
2009 "PERSIL" (RIF. 13.717 U)
14147
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
IL PROGRAMMA ALCOTRA
2007 - 2013, PROGETTO
"AERA" (RIF. 14.148,
2010 14.154 U)
accertamento
14150
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGRAMMA
ALCOTRA 2007 - 2013
PROGETTO "AERA" (RIF.
2010 14.151 U)
14152
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGRAMMA
ALCOTRA 2007 - 2013
PROGETTO "RENERFOR"
(RIF. 14.155, 14.156, 14.157
2010 U)
accertamento
accertamento
861676
1126338
1126341
1178029
1178028
1175963
74,01
3.276,53
10.724,43
35.318,70
67.014,60
214.725,00
74,01
3.276,53
10.724,43
35.318,70
67.014,60
214.725,00
2009
INIZIATIVA COMUNITARIA
"ENERGY IN MINDS!".
ACCERTAMENTO DEL CON
CONTRIBUTO EUROPEO E
SERVIZIO DI SUPPORTO
TECNICO PER L'ATTUALC5
ZIONE DEL PROGETTO.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA ALLA DITTA
AMBIENTE ITALIA SRL (EA
EURO 80.110,00 - US EURO
468078 57.000)
PROGETTO "PERSIL PERFORMANCE SOLARI E
INDUSTRIA LOCALE" .
ACCERTAMENTO E IMPEGNO.
LC5
AI SENSI DELL'ART, 183
COMMA 5 (EA EURO
126.084,00 - UI EURO
39473 126.084,00)
PROGETTO "PERSIL PERFORMANCE SOLARI E
INDUSTRIA LOCALE" .
ACCERTAMENTO E IMPEGNO.
LC5
AI SENSI DELL'ART, 183
COMMA 5 (EA EURO
126.084,00 - UI EURO
39473 126.084,00)
2010
PROGRAMMA ALCOTRA 20072013:PROGETTO
STRATEGICO "AERA-AIR
ENVIRONMENT REGIONS
ALCOTRA".TRASFERIMENTO
DI FONDI EUROPEI FESR E
LC5
DA REGIONE PIEMONTE CPN.
ACCERTAMENTO E
CONTESTUALE IMPEGNO EX
ART. 183 C. 5 T.U.E.L. (E.A.
EURO 150.934,00 U.I, EURO
37257 150934,00 U.S. EURO 66,00)
2010
PROGRAMMA ALCOTRA 20072013:PROGETTO
STRATEGICO "AERA-AIR
ENVIRONMENT REGIONS
ALCOTRA".TRASFERIMENTO
DI FONDI EUROPEI FESR E
LC5
DA REGIONE PIEMONTE CPN.
ACCERTAMENTO E
CONTESTUALE IMPEGNO EX
ART. 183 C. 5 T.U.E.L. (E.A.
EURO 150.934,00 U.I, EURO
37257 150934,00 U.S. EURO 66,00)
2010
PROGRAMMA ALCOTRA 20072013. PROGETTO RENERFOR.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART. 183
LC5
COMMA 5 DEL T.U. DEGLI
ENTI LOCALI. (E.A. EURO
290.169 ,00 UI EURO
35794 290.169,00)
2005
2009
FRANCESCO
PAVONE
FRANCESCO
PAVONE
FRANCESCO
PAVONE
FRANCESCO
PAVONE
FRANCESCO
PAVONE
FRANCESCO
PAVONE
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
FR
FE
TV
FE
TV
FE
TV
14153
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
IL PROGETTO ALCOTRA
2007 - 2013 PROGETTO
"RENERFOR" (RIF. 14.158
accertamento
2010 U)
14267
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO CITIES
2011 ON POWER (RIF. 14268 U) accertamento
TRASFERIMENTI DAL
MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
PER IL PROGETTO CITIES
ON POWER (RIF. 14269,
accertamento
2011 14270 U)
14728
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO CEP2012 REC (RIF. 14729 U)
14730
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER IL PROGETTO
CEP-REC (RIF. 14731,
2012 14732 U)
accertamento
14266
15303
15306
accertamento
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO SEAP2012 ALPS (RIF. 15304 15305 U) accertamento
TRASFERIMENTI DAL
MINISTERO SVILUPPO
ECONOMICO PER IL
COFINANZIAMENTO DEL
PROGETTO SEAP-ALPS
2012 (RIF. 15307 15308 U)
accertamento
1175965
1210348
1210349
1258809
1258812
1278739
1278740
43.148,91
116.372,34
52.333,01
55.812,58
19.742,00
1.174.696,09
55.253,00
43.148,91
116.372,34
52.333,01
55.812,58
19.742,00
1.494.100,95
55.253,00
2010
2011
PROGRAMMA ALCOTRA 20072013. PROGETTO RENERFOR.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART. 183
LC5
COMMA 5 DEL T.U. DEGLI
ENTI LOCALI. (E.A. EURO
290.169 ,00 UI EURO
35794 290.169,00)
PROGETTO "COP- CITIES ON
POWER". PRESA D'ATTO DI
APPROVAZIONE. (E.A. EURO LC5
239.520,00 - U.I EURO
19196 239.520,00)
2012
PROGETTO "COP- CITIES ON
POWER". PRESA D'ATTO DI
LC5
APPROVAZIONE. (E.A. EURO
239.520,00 - U.I EURO
19196 239.520,00)
PROGRAMMA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 PROGETTO "CEP-REC".
ACCERTAMENTO E IMPEGNO LC5
AI SENSI ART. 183 COMMA 5
DEL T.U.E.L. (EA/UI EURO
15187 78.968,00)
PROGRAMMA CENTRAL
EUROPE 2007-2013 PROGETTO "CEP-REC".
ACCERTAMENTO E IMPEGNO LC5
AI SENSI ART. 183 COMMA 5
DEL T.U.E.L. (EA/UI EURO
15187 78.968,00)
2012
PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEO
SPAZIO ALPINO PERIODO
LC5
2007-2013. PROGETTO "SEAPALPS". ACCERTAMENTO E
IMPEGNO AI SENSI ART. 183
COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A.
37439 /U.I. EURO=1.743.024=).
2012
PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEO
SPAZIO ALPINO PERIODO
LC5
2007-2013. PROGETTO "SEAPALPS". ACCERTAMENTO E
IMPEGNO AI SENSI ART. 183
COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A.
37439 /U.I. EURO=1.743.024=).
2011
2012
FRANCESCO
PAVONE
FRANCESCO
PAVONE
FRANCESCO
PAVONE
FRANCESCO
PAVONE
FRANCESCO
PAVONE
FRANCESCO
PAVONE
FRANCESCO
PAVONE
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
LC5
TV
FP
FP
FP
15380
3055
11524
11524
TRASFERIMENTO UNA
TANTUM
DALL'AGGIUDICATARIO
DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE AMBITO
TERRITORIALE "TORINO
2" (RIF. 15381 15382 15488
accertamento
2013 U)
PROVENTI DERIVANTI
DAGLI ADEMPIMENTI
PREVISTI DAL DPR 412/93
IMPIANTI TERMICI ( RIF.
2014 6748, 8300 SPESA)
accertamento
DIRITTI DERIVANTI DA
ATTIVITA' ISTRUTTORIE
SU IMPIANTI
RADIOELETTRICI DI CUI
2014 ALL'ART. 14 L.R. 19/2004
DIRITTI DERIVANTI DA
ATTIVITA' ISTRUTTORIE
SU IMPIANTI
RADIOELETTRICI DI CUI
2014 ALL'ART. 14 L.R. 19/2004
accertamento
accertamento
1300538
1348403
1355069
1357306
600.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
50,00
800,00
3.680,00
2013
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE RELA- TIVO
LC5
ALL'AMBITO TERRITORIALE
TORINO 2. ACCERTAMENTO E
IMPEGNO AI SENSI ART. 183
COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A.
8290 /U.I. EURO=600.000,00=)
2014
LEGGE REGIONALE N. 13/2007
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RENDIMENTO ENERGETICO
NELL'EDILIZIA". VERIFICHE
RICHIESTE DAGLI UTENTI. INLC5
CASSO DEI VERSAMENTI
UTENTI IN C/C/P RELATIVO A
GENNAIO 2014 E IMPEGNO AI
SENSI ART. 183, C. 5 DEL
T.U.E.L.. (E.A./E.R. EURO
7211 =50,00= U.I. EURO =50,00=).
2014
2014
L.R. 03/08/04 N. 19: "NUOVA
DISCIPLINA REGIONALE
SULLA PROTEZIONE DALLE
ESPOSIZIONI A CAMPI
ELETTRICI, MAGNETICI ED
ELETTROMAGNETI- CI".
ACCERTAMENTO E
LC5
RISCOSSIONE DELLE SPESE
PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE. C/C/P RELATIVO A
FEBBRAIO 2014 E REVERSALI
PROVVISORIE DI INCASSO
RELATIVE A MARZO E APRILE
2014.(E.A./E.R.
12691 EURO=7.543,00=)
L.R. 03/08/04 N. 19: "NUOVA
DISCIPLINA REGIONALE
SULLA PROTEZIONE DALLE
ESPOSIZIONI A CAMPI
ELETTRICI, MAGNETICI ED
ELETTROMAGNETI- CI".
ACCERTAMENTO E
LC5
RISCOSSIONE DELLE SPESE
PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE. REVERSALI
PROVVISORIE DI INCASSO
RELATIVE AD APRILE 2014.
15089 (E.A./E.R. EURO =3.680,00=).
FRANCESCO
PAVONE
FRANCESCO
PAVONE
FRANCESCO
PAVONE
FRANCESCO
PAVONE
LC5
LC5
LC6
LC6
LC5
LC5
LC6
LC6
FP
FE
MU
TV
15807
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO 2020
TOGETHER (RIF. 15808
2014 15809 15810 15811 U)
accertamento
1360187
256.176,90
365.967,00
2014
2932
MUTUO PER
SISTEMAZIONE
GENERALE IDRAULICA
RIO RIBES.
I
LOTTO.
COMUNICAZIONE DELLA
REGIONE PIEMONTE
1996 7.2.96 N. 1029
accertamento
408734
35.147,52
35.147,52
1996
L.R. 03/08/04 N. 19: "NUOVA
DISCIPLINA REGIONALE
SULLA PROTEZIONE DALLE
ESPOSIZIONI A CAMPI
ELETTRICI, MAGN. ED
ELETTROMAGNETICI".
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELLE SPESE LC5
PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE.
C/C/P RELATIVO A MARZO
2014 E REVERSALI
PROVVISORIE DI INCASSO
RELATIVE AD APRILE E
MAGGIO 2014. (E.A./E.R.
17391 EURO =5,285,00=).
PROGETTO EUROPEO "2020
TOGETHER 2020".ACCERTAMENTO E
IMPEGNO AI SENSI ART. 183
COMMA 5 DEL T.U.E.L.
RISCOSSIONE E
LC5
CONTESTUALE
TRASFERIMENTO FONDI AI
PARTNERS. (E.A./U.I.
EURO=365.967,00= - E.R.
EURO=109.790,10= U.S. / U..L.
18118 EURO=74.550,15=)
ALLUVIONE NOVEMBRE
1994.NODO IDRAULICO DI
IVREA (FIUME DORE BALTEA, RIO RIBES, TORRENTE
CHIUSELLA.OPERE DI
SISTEMAZIONE GENERALE
IDRAULICA DEL RIO RIBESPRENOTAZIONE.IMPEGNO SI
SPESA.AFFIDAMEN- TO
INCARICO DI
PROGETTAZIONE E PER
INDAGINI GEOGNOSTICHE.
(U.I. E.A. L. 4.000.000.000, U.S.
HC5
117461 L. 229.463.000)
2000
ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 NODO IDRAULICO DI IVREA CONVENZIONE CON IL
MAGISTRATO PER IL PO PER
LA REALIZZAZIONE OPERE II
LOTTO FUNZIONALE REIMPUTAZIONE OPERAZIONI
CONTABILI (PROG. N.
122734/1999) (E.A./U.I. L.
2.500.000.000.= EURO
IA0
52688 1.291.142,25)
11524
7267
DIRITTI DERIVANTI DA
ATTIVITA' ISTRUTTORIE
SU IMPIANTI
RADIOELETTRICI DI CUI
2014 ALL'ART. 14 L.R. 19/2004
accertamento
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA RIMBORSI PER
REALIZZAZIONE DA
RIMBORSI PER
REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE PER CONTO
DELLO STATO (RIF.
accertamento
2000 7268,7269 S)
1359178
533646
0,00
615.159,06
5.285,00
615.159,06
2014
FRANCESCO
PAVONE
FRANCESCO
PAVONE
SANDRO
PETRUZZI
PAOLO
FOIETTA
LC6
LC6
LC6
MD3
MD3
HD5
HD5
LC6
MD3
MD3
FR
FR
FR
FR
FR
7439
7439
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA RIMBORSI PER
REALIZZAZIONE DI OPERE
32 PUBBLICHE SUL NODO
IDRAULICO DI IVREA PER
CONTO DELLA REGIONE
PIEMONTE (RIF. 7440
2000 SPESA)
accertamento
RISCOSSIONE DI CREDITI
DA RIMBORSI PER
REALIZZAZIONE DI OPERE
32 PUBBLICHE SUL NODO
IDRAULICO DI IVREA PER
CONTO DELLA REGIONE
PIEMONTE (RIF. 7440
2000 SPESA)
accertamento
14798
TRASFERIMENTI DA
PREGIONE PIEMONTE
PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEL
RETICOLO IDROGRAFICO
POSTO TRA IL TORRENTE
STURA DI LANZO E IL
TORRENTE BANNA LAVORI SU BENI DI TERZI
accertamento
2012 (RIF. 14799 15397 U)
11505
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
SOGGETTO
RESPONSABILE DEL
PATTO TERRITORIALE
accertamento
2007 DEL PO (RIF. 11.506 U)
13738
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
PROGRAMMA
TRANSFRONTALIERO
ITALIA-FRANCIA ALCOTRA
2007-2013 "PROGETTO
STRATEGICO
INNOVAZIONE" (RIF.
2010 13.739 U)
accertamento
536856
557335
1259608
958221
1189015
509.526,90
238.086,43
280.000,00
1.670.005,43
301.870,64
509.526,90
238.086,43
280.000,00
1.670.005,43
301.870,64
2000
ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 NODO IDRAULICO DI IVREA III LOTTO FUNZIONALE AFFIDAMENTO INCARICO
PROGETTAZIONE ALL'ING.
ENRIONE E INCARICO RILIEVI
TOPOGRAFICI ALLO STUDIO
M&M. (E.A./U.I. L. 1.500.000.000
EURO 774.685,35; U.S. L.
IA0
83565 74.052.000)
PAOLO
FOIETTA
2000
NODO IDRAULICO DI IVREAOPERE DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA I STRAL- CIO:
ARGINE DI PAVONE
BORGATA MARCHETTI .
RIPRISTINO ARGINE
DANNEGGIATO DALL'EVENTO
ALLUVIONALE 14-16
OTTOBRE 2000.
AFFIDAMENTO INCARICO
DIREZIONE LAVORI. (E.A/U.I.
L. 1.214.000.000.=EURO
626.978,68. U.S. L.
IA0
232996 97.832899.=)
PAOLO
FOIETTA
2012
ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA LA REGIONE PIEMONTE,
LA PROV. DI TORINO E IL
COMUNE DI NOLE FINALIZ.
ALLA REALIZ.NE DELLO
SCOLMATORE DEL CANALE
DI RITORNO DI NOLE PER LA
MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITO- RIO COMPRESO
FRA I TORRENTI STURA E
BANNA. ACCERT. E IMP.AI
SENSI DELL'ART. 183 C.5 DEL
TUEL. (E.A. E=350.000,00-U.I.
18761 E=350.00,00).
LC6
GUGLIELMO
FILIPPINI
2007
PATTO TERRITORIALE DEL
PO. ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO QUOTA
FINANZIAMENTO REGIONALE.
ECONOMIA DI SPESA ED
436821 INSUSSISTENZA DI ENTRATA. MD3
MARIO LUPO
2010
PROGRAMMA ALCOTRA 20072013 PROGETTO
STRATEGICO INNOVAZIONE.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO DEL
FINANZIAMENTO AI SENSI
ART. 183 5^ COMMA DEL
T.U.E.L. (E/A EURO 337.634,00)
46604 (U/I EURO 337.634,00)
MD3
MARIO LUPO
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
TV
TV
TV
TV
FR
TV
PROGRAMMA INTERREG IV C PROGETTI IMAGEEN E
PROSESC. ACCERTAMEN- TO
ED IMPEGNO AI SENSI ART.
183, 5^ COMMA QUOTE
FINANZIAMENTO .
COMUNITARIO E NAZIONALE
E/A-U/I=EURO 90.000,00.= E/AU/I=EURO 30.000,00.= E/AU/I=EURO 114.330,00.= E/A23754 U/I=EURO 38.110,00.=
MD3
PROGRAMMA DI SVILUPPO
DEL CANAVESE - AREA
CENTRO PER L'IMPIEGO DI
IVREA. BANDO A FAVORE
DELLE IMPRESE.
APPROVAZIONE. (E.A.-U.I.
38930 EURO 600.000,00)
MD3
14030
TRASFERIMENTI DAL
MINISTERO DELLE
FINANZE PER IL
PROGRAMMA INTERREG
IV C "PROGETTO
2010 IMAGEEN" (RIF. 14.031U)
accertamento
1161939
7.944,62
7.944,62
2010
14615
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE DALLO STATO
PER IL PROGRAMMA DI
SVILUPPO DEL
CANAVESE AREA CPI DI
2011 IVREA (RIF. 14616 U)
accertamento
1230815
316.589,40
316.589,40
2011
14617
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER IL
PROGRAMMA DI
SVILUPPO DEL
CANAVESE AREA CPI DI
IVREA (RIF. 14618, 14619
2011 U)
accertamento
1235585
80.000,00
80.000,00
2011
14617
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER IL
PROGRAMMA DI
SVILUPPO DEL
CANAVESE AREA CPI DI
IVREA (RIF. 14618, 14619
2011 U)
accertamento
1240529
11.155,00
11.155,00
2011
PROGRAMMA DI SVILUPPO
DEL CANAVESE.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO QUOTA
FINANZIAMENTO NAZIONALE.
(E/A EURO 930.000,00) (U/I
MD3
43050 EURO 930.000,00)
PROGRAMMA DI SVILUPPO
DEL CANAVESE - AREA
CENTRO PER L'IMPIEGO DI
IVREA. BANDO A FAVORE
DELLE IMPRESE INSEDIATE
PRESSO L'INCUBA- TORE
NUOVE IMPRESE DELLA
CITTA' DI IVREA.
APPROVAZIONE (U.I./E.A.
MD3
46709 EURO 26.000,00.=)
2011
FSE-POR 2007-2013 ASSE
ADATTABILITA' OB.
COMPETITIVITA' REGIONALE
ED OCCUPAZIONE. AZIONE
PROMOZIONE
DELL'IMPRENDITORIALITA'
ATTRA- VERSO LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI
INTEGRATI PER LA
CREAZIONE DI IMPRESA.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO QUOTA
FINANZIAMENTO REGIONALE
(E/A EURO 3.563.651,00) (U/I
34883 EURO 3.563.651,00)
MD3
MARIO LUPO
2012
PROGRAMMA DI SVILUPPO
DEL CANAVESE,
ACCERTAMENTO, IMPEGNO
ED APPLICAZIONE QUOTA
FINANZIAMENTO NAZIONALE.
ECONOMIA DI SPESA ED
INSUSSISTENZA DI ENTRATA.
E/A = E. 800.000,00= U/I = E.
800.000,00= U/S = E.
18981 800.000,00=
MD3
MARIO LUPO
14622
14617
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO POR FSE 20072013 PERCORSI
INTEGRATI PER LA
CREAZIONE DI IMPRESA
2011 (RIF. 14623 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER IL
PROGRAMMA DI
SVILUPPO DEL
CANAVESE AREA CPI DI
IVREA (RIF. 14618, 14619
2012 U)
accertamento
1226864
1259939
178.182,55
175.755,60
178.182,55
175.755,60
MARIO LUPO
MARIO LUPO
MARIO LUPO
MARIO LUPO
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
FE
TV
FE
TV
15080
15082
15103
15105
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
HEALTH4GROWTH
PROGRAMMA INTERREG
2012 IVC (RIF. 15081 U)
TRASFERIMENTO DAL
MINISTERO DELLE
FINANZE PER IL
COFINANZIAMENTO DEL
PROGETTO
HEALTH4GROWTH
PROGRAMMA INTERREG
2012 IVC (RIF. 15083 U)
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGRAMMA
INTERREG IVC
PROGETTO
WORKING4TALENT (RIF.
2012 15104 U)
TRASFERIMENTI DAL
MINISTERO DELLE
FINANZE PER IL
COFINANZIAMENTO DEL
PROGRAMMA INTERREG
IVC PROGETTO
WORKING4TALENT (RIF.
2012 15106 U)
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1267320
1267321
1259636
1259637
65.813,00
37.042,64
62.460,00
31.294,75
65.813,00
37.042,64
62.460,00
31.294,75
2012
PROGRAMMA INTERREG IV C PROGETTO
"HEALTH4GROWTH".
APPROVAZIONE DEL
PROGETTO - ADESIONE IN
QUALITA' DI PARTNER. (E/A
EURO 142.071,00) (U/I EURO
142.071,00) (E/A EURO
47.357,00) (U/I EURO
25703 47.357,00) (U/S EURO 2.400,00) MD3
MARIO LUPO
2012
PROGRAMMA INTERREG IV C PROGETTO
"HEALTH4GROWTH".
APPROVAZIONE DEL
PROGETTO - ADESIONE IN
QUALITA' DI PARTNER. (E/A
EURO 142.071,00) (U/I EURO
142.071,00) (E/A EURO
47.357,00) (U/I EURO
25703 47.357,00) (U/S EURO 2.400,00) MD3
MARIO LUPO
2012
PROGRAMMA INTERREG IV C PROGETTO
WORKING4TALENT.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI ART.183, 5^ COMMA
QUOTE FINANZIAMENTO
COMUNITA- RIO E
NAZIONALE. APPROVAZIONE
DISCIPLINARE PER IL
SERVIZIO DI CON TROLLO DI
PRIMO LIVELLO. (E/A EURO
116.763,00) (U/I EURO 116.763)
(E/A EURO 38.921,00) (U/I
EURO 38.921,00) (U/S EURO
18792 5.040,00)
MD3
MARIO LUPO
2012
PROGRAMMA INTERREG IV C PROGETTO
WORKING4TALENT.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI ART.183, 5^ COMMA
QUOTE FINANZIAMENTO
COMUNITA- RIO E
NAZIONALE. APPROVAZIONE
DISCIPLINARE PER IL
SERVIZIO DI CON TROLLO DI
PRIMO LIVELLO. (E/A EURO
116.763,00) (U/I EURO 116.763)
(E/A EURO 38.921,00) (U/I
EURO 38.921,00) (U/S EURO
18792 5.040,00)
MD3
MARIO LUPO
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
FR
FE
FE
FE
TV
FE
14622
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO POR FSE 20072013 PERCORSI
INTEGRATI PER LA
CREAZIONE DI IMPRESA
2013 (RIF. 14623 U)
accertamento
15080
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
HEALTH4GROWTH
PROGRAMMA INTERREG
IVC (RIF. 15081 15534
2013 15535 U)
15080
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
HEALTH4GROWTH
PROGRAMMA INTERREG
IVC (RIF. 15081 15534
2013 15535 U)
15080
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
HEALTH4GROWTH
PROGRAMMA INTERREG
IVC (RIF. 15081 15534
2013 15535 U)
15082
TRASFERIMENTO DAL
MINISTERO DELLE
FINANZE PER IL
COFINANZIAMENTO DEL
PROGETTO
HEALTH4GROWTH
PROGRAMMA INTERREG
2013 IVC (RIF. 15083 U)
15103
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGRAMMA
INTERREG IVC
PROGETTO
WORKING4TALENT (RIF.
2013 15104 15536 15537 U)
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
accertamento
1327106
1315973
1315994
1316047
1316049
1315972
514.160,00
10.000,00
9.274,00
13.277,00
4.426,00
6.000,00
514.160,00
10.000,00
9.274,00
13.277,00
4.426,00
6.000,00
2013
SERVIZI DI
ACCOMPAGNAMENTO E DI
ASSISTENZA TECNICA A
FAVORE DELL' AUTOIMPIEGO
E DELLA CREAZIONE DI
IMPRESA. APPROVAZIONE
PROGETTA- ZIONE DI UNICO
LIVELLO. (E/A EURO
1.028.320,00) (U/I EURO
1.028.320,00) (U/S EURO
MD3
38780 1.024.800,00)
MARIO LUPO
2013
PROGRAMMA ALCOTRA
PROGETTO STRATEGICO
INNOVAZIONE PROGRAMMA
INTERREG IV C - PROGETTI
W4T E H4G . ECONOMIA DI
SPESA ED INSUSSISTENZA DI
ENTRATA. ACCERTAMENTO
ED IMPEGNO QUOTE
FINANZIAMENTO (E/A EURO
MD3
5287 18.000,00) (U/I EURO 18.000)
MARIO LUPO
2013
PROGRAMMA INTERREG IVC PROGETTI W4T E H4G.
ECONOMIA DI SPESA ED
INSUSSITENZA DI ENTRATA.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO QUOTE FINANZIAMENTO (E/A EURO 17.204,00)
25856 (U/I EURO 17.204,00)
MD3
MARIO LUPO
2013
PROGRAMMA INTERREG IV C PROGETTO
HEALTH4GROWTH
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI ART. 183, 5^ COMMA
QUOTE FINAN- ZIAMENTO
COMUNITARIO E NAZIONALE.
(E/A-U/I=EURO 13.277,00.=;E/A25895 U/I=EURO 4.426,00)
MD3
MARIO LUPO
2013
PROGRAMMA INTERREG IV C PROGETTO
HEALTH4GROWTH
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI ART. 183, 5^ COMMA
QUOTE FINAN- ZIAMENTO
COMUNITARIO E NAZIONALE.
(E/A-U/I=EURO 13.277,00.=;E/A25895 U/I=EURO 4.426,00)
MD3
MARIO LUPO
2013
PROGRAMMA ALCOTRA
PROGETTO STRATEGICO
INNOVAZIONE PROGRAMMA
INTERREG IV C - PROGETTI
W4T E H4G . ECONOMIA DI
SPESA ED INSUSSISTENZA DI
ENTRATA. ACCERTAMENTO
ED IMPEGNO QUOTE
FINANZIAMENTO (E/A EURO
5287 18.000,00) (U/I EURO 18.000)
MD3
MARIO LUPO
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
FE
FE
TV
FE
TV
15103
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGRAMMA
INTERREG IVC
PROGETTO
WORKING4TALENT (RIF.
2013 15104 15536 15537 U)
15103
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGRAMMA
INTERREG IVC
PROGETTO
WORKING4TALENT (RIF.
2013 15104 15536 15537 U)
15105
TRASFERIMENTI DAL
MINISTERO DELLE
FINANZE PER IL
COFINANZIAMENTO DEL
PROGRAMMA INTERREG
IVC PROGETTO
WORKING4TALENT (RIF.
2013 15106 U)
15538
15542
accertamento
accertamento
accertamento
TRASFERIMENTI
DALL'UNINE EUROPEA
PER IL PROGETTO
ENERGEIA PROGRAMMA
MED (RIF. 15539 15540
accertamento
2013 15541 U)
TRASFERIMENTI DAL
MINISTERO DELLE
FINANZE PER IL
COFINANZIAMENTO DEL
PROGETTO ENERGEIA
PROGRAMMA MED (RIF.
2013 15543 U)
accertamento
1315993
1316039
1316040
1315998
1315999
7.930,00
4.500,00
1.500,00
127.492,58
44.075,00
7.930,00
4.500,00
1.500,00
127.492,58
44.075,00
2013
PROGRAMMA INTERREG IVC PROGETTI W4T E H4G.
ECONOMIA DI SPESA ED
INSUSSITENZA DI ENTRATA.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO QUOTE FINANZIAMENTO (E/A EURO 17.204,00)
25856 (U/I EURO 17.204,00)
MD3
MARIO LUPO
2013
PROGRAMMA INTERREG IV C PROGETTO
WORKING4TALENT.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI ART. 183, 5^ COMMA
QUOTE FINAN- ZIAMENTO
COMUNITARIO E NAZIONALE.
(E/A-U/I=EURO 4.500,00.=;E/A25894 U/I=EURO 1.500,00.0)
MD3
MARIO LUPO
2013
PROGRAMMA INTERREG IV C PROGETTO
WORKING4TALENT.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI ART. 183, 5^ COMMA
QUOTE FINAN- ZIAMENTO
COMUNITARIO E NAZIONALE.
(E/A-U/I=EURO 4.500,00.=;E/A25894 U/I=EURO 1.500,00.0)
MD3
MARIO LUPO
2013
PROGRAMMA MED PROGETTO ENERGEIA.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO AI SEN SI
DELL'ART. 183, 5^ COMMA
QUOTE FINANZIAMENTO
COMUNITARIO E NAZIONALE.
(E/A EURO 132.225,00) (U/I
EURO 120.725,00) (U/I EURO
10.000,00) (U/I EURO 1.500,00)
(E/A EURO 44.075,00) (U/I
25864 EURO 44.075,00)
MD3
MARIO LUPO
2013
PROGRAMMA MED PROGETTO ENERGEIA.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO AI SEN SI
DELL'ART. 183, 5^ COMMA
QUOTE FINANZIAMENTO
COMUNITARIO E NAZIONALE.
(E/A EURO 132.225,00) (U/I
EURO 120.725,00) (U/I EURO
10.000,00) (U/I EURO 1.500,00)
(E/A EURO 44.075,00) (U/I
25864 EURO 44.075,00)
MD3
MARIO LUPO
MD3
MD3
FR
15544
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
IL PROGRAMMA
TRANSFRONTALIERO
ALCOTRA 2007-2013
PROGETTO STRATEGICO
INNOVAZIONE (RIF. 15545
accertamento
2013 U)
1315971
2.000,00
2.000,00
2013
PROGRAMMA ALCOTRA
PROGETTO STRATEGICO
INNOVAZIONE PROGRAMMA
INTERREG IV C - PROGETTI
W4T E H4G . ECONOMIA DI
SPESA ED INSUSSISTENZA DI
ENTRATA. ACCERTAMENTO
ED IMPEGNO QUOTE
FINANZIAMENTO (E/A EURO
5287 18.000,00) (U/I EURO 18.000)
MD3
MD3
MD3
TV
15693
MD4
MD4
FP
7550
INTROITI E RIMBORSI DA
2004 SOGGETTI DIVERSI
accertamento
780690
445,81
445,81
2004
8851
FINANZIAMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REDAZIONE DI STUDI E
RICERCHE FINALIZZATI
ALLA DELIMITAZIONE DI
COMPRENSORI IRRIGUI DI
CUI ALL. ART. 44 DELLA
L.R. 21/99 (RIF. 8852, 10426
2004 U)
accertamento
738583
15.000,00
15.000,00
2004
PROGRAMMA FEI PROGETTO IMPRA
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI ART. 183, 5^
COMMA QUOTE
FINANZIAMENTO
COMUNITARIO E NAZIONALE.
47957 (E/A-U/I=EURO 6.432,00.=)
MD3
L. 468/92 E D.P.R. 569/93 GESTIONE DELLE QUOTE
LATTE. ACCERTAMENTO
SANZIONE AMMINISTRATIVA
INERENTE IL RITARDO NELLA
PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE. (E/A= EURO
240548 2.074,33=).
MD4
L.R. 21/99 ARTT. 2 E 60 REDAZIONE DI STUDI,
INDAGINI E RICERCHE
PRELIMINARI ALLA
PROGETTAZIONE DI OPERE
DI BONIFICA E IRRIGAZIONE
FINALIZZATI
ALL'ELABORAZIONE DEL
PIANO REGIONALE PER LE
ATTIVITA' DI BONIFICA E
IRRIGAZIONE.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA. E/A16120 U/I=EURO 150.000,00=.
MD4
2004
L. 119/2003 "RIFORMA DELLA
NORMATIVA IN TEMA DI
APPLICAZIONE DEL
PRELIEVO SUPPLEMENTARE
NEL SETTORE DEL LATTE E
DEI PRODOTTI LATTIEROCASEARI". VIOLAZIONE
DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6,
DEL D.L. 49/2000. ACCERT.
SANZIONE AMM.VA ALLA
COOP. SAVOIA SEI S.C.A R.L.
469615 (E/A-U/I=EURO 17.810.451,41). MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
FR
FP
11070
TRASFERIMENTI DA
PRIVATI PER
REALIZZAZIONE
PROGRAMMA FEI
PROGETTO IMPRA
2013 (RIF15694U)
accertamento
1333823
3.215,79
3.215,79
2013
RISCOSSIONI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI QUOTE LATTE
LEGGE 119/2003 (RIF.
2004 11.071 U)
accertamento
800705
17.809.558,86 17.809.558,86
MARIO LUPO
MARIO LUPO
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
FP
FP
FP
FP
FP
11070
RISCOSSIONI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI QUOTE LATTE
LEGGE 119/2003 (RIF.
accertamento
2004 11.071 U)
800710
103.301,33
103.301,33
2004
11070
RISCOSSIONI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI QUOTE LATTE
LEGGE 119/2003 (RIF.
2004 11.071 U)
accertamento
800713
103.301,33
103.301,33
2004
L. 468/92 E D.P.R. 569/93 GESTIONE DELLE QUOTE
LATTE. ACCERTAMENTO
SANZIONE AMMINISTRATIVA
ALLA COOP. PRODUTTORI
LATTE SAVOIA SEI INERENTE
IL RITARDO NELLA
PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE. (E/AMD4
469658 U/I=EURO 103.301,33).
L. 468/92 E D.P.R. 569/93 GESTIONE DELLE QUOTE
LATTE. ACCERTAMENTO
SANZIONE AMMINISTRATIVA
ALLA COOP. PRODUTTORI
LATTE SAVOIA QUATTRO
INERENTE IL RITARDO NELLA
PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE. (E/AMD4
469661 U/I=EURO 103.301,33).
2005
L. 119/2003 "RIFORMA DELLA
NORMATIVA IN TEMA DI
APPLICAZIONE DEL
PRELIEVO SUPPLEMENTARE
NEL SETTORE DEL LATTE E
DEI PRODOTTI LATTIEROCASEARI". VIOLAZIONE
DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6,
DEL D.L. 49/2003. ACC.TO
SANZIONE AMM.VA ALLA
COOP. PROD. LATTE SAVOIA
SEI (E/A-U/I=EURO
46765 5.729.838,10).
MD4
GIANFRANCO
RIGHERO
2005
L. 119/2003 "RIFORMA DELLA
NORMATIVA IN TEMA DI
APPLICAZIONE DEL
PRELIEVO SUPPLEM. NEL
SETTORE DEL LATTE E DEI
PRODOTTI LATTIEROCASEARI". VIOLAZ. DELL'ART.
5, COMMA 1, PRIMO E
SECONDO PERIODO, ART. 6,
COMMA 3, DEL D.L. 49/03.
ACC. SANZ. AMM.VA DITTA
BUSSINO. (E/A-U/I=EURO
46787 141.971,91).
MD4
GIANFRANCO
RIGHERO
2005
L. 119/2003 "RIFORMA DELLA
NORMATIVA IN TEMA DI
APPLICAZIONE DEL
PRELIEVO SUPPLEMENTARE
NEL SETTORE DEL LATTE E
DEI PRODOTTI LAT- TIEROCASEARI". VIOLAZ. DELL'ART.
5, COMMI 2-6, DEL D.L.
49/2003. ACCERT. SANZIONE
AMM.VA ALLA COOP.
PRODUTTORI LATTE SAVOIA
SEI. (E/A-U/I=EURO
164751 5.811.987,50=)
MD4
GIANFRANCO
RIGHERO
11070
11070
11070
RISCOSSIONI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI QUOTE LATTE
LEGGE 119/2003 (RIF.
2005 11.071 U)
accertamento
RISCOSSIONI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI QUOTE LATTE
LEGGE 119/2003 (RIF.
2005 11.071 U)
accertamento
RISCOSSIONI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI QUOTE LATTE
LEGGE 119/2003 (RIF.
2005 11.071 U)
accertamento
808869
808871
818879
5.729.838,10
141.971,91
5.811.987,50
5.729.838,10
141.971,91
5.811.987,50
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
FP
FP
FP
FP
11070
11070
11070
11070
RISCOSSIONI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI QUOTE LATTE
LEGGE 119/2003 (RIF.
2005 11.071 U)
accertamento
RISCOSSIONI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI QUOTE LATTE
LEGGE 119/2003 (RIF.
2005 11.071 U)
accertamento
RISCOSSIONI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI QUOTE LATTE
LEGGE 119/2003 (RIF.
accertamento
2005 11.071 U)
RISCOSSIONI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI QUOTE LATTE
LEGGE 119/2003 (RIF.
accertamento
2005 11.071 U)
829032
829034
832616
835613
6.334.767,91
66.732,92
244.749,48
1.032.478,02
6.334.767,91
66.732,92
244.749,48
1.032.478,02
2005
L 119/2003 "RIFORMA DELLA
NORMATIVA IN TEMA DI
APPLICAZIONE DEL
PRELIEVO SUPPLEMENTARE
NEL SETTORE DEL LATTE E
DEI PRODOTTI LAT- EROCASEARI". VIOLAZ. DELL'ART.
5, COMMI 2 - 6, DEL D.L.
49/2003. ACCERT. SANZIONE
AMM.VA ALLA COOP.
PRODUTTORI LATTE SAVOIA
SEI. (E/A-U/I=EURO
MD4
288850 6.334.767,91=).
GIANFRANCO
RIGHERO
2005
L 119/2003 "RIFORMA DELLA
NORMATIVA IN TEMA DI
APPLICAZIONE DEL
PRELIEVO SUPPLEMENTARE
NEL SETTORE DEL LATTE E
DEI PRODOTTI LAT- EROCASEARI". VIOLAZ. DELL'ART.
5, COMMI 2 - 6, DEL D.L.
49/2003. ACCERT. SANZIONE
AMM.VA ALLA COOP.
PRODUTTORI LATTE SAVOIA
SEI. (E/A-U/I=EURO
MD4
288854 66.732,92=).
GIANFRANCO
RIGHERO
2005
LEGGE MAGGIO 2003 N. 119
"RIFORMA DELLA NORMATIVA
IN TEMA DI AP- PLICAZIONE
DEL PRELIEVO
SUPPLEMENTARE NEL
SETTORE DEL LATTE E DEI
PRODOTTI LATTIEROCASEARI". VIOLAZ. DELL'ART.
5, COMMI 2 E 6, DEL D.L.
49/2003. ACCERTAM
SANZIONE AMM.VA ALLA
COOP. SAVOIA SEI. (E/A313120 U/I=EURO 244.749,48=).
MD4
GIANFRANCO
RIGHERO
2005
L. 119/2003 "RIFORMA DELLA
NORMATIVA IN TEMA DI
APPLICAZIONE DEL
PRELIEVO SUPPLEMENTARE
NEL SETTORE DEL LATTE E
DEI PRODOTTI LAT- TIERO CASEARI". VIOLAZ.DELL'ART.
5 COM. 2 E 6, DEL D.L. 49/2003
ACCERT. SANZ AMM.VA ALLA
COOP. PROD. LATTE SAVOIA
SEI S.C. A R.L. (E/A -U/I EURO
329705 1032478,02)
MD4
GIANFRANCO
RIGHERO
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
FP
FP
FP
FP
11070
RISCOSSIONI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI QUOTE LATTE
LEGGE 119/2003 (RIF.
2005 11.071 U)
accertamento
835614
465.248,05
465.248,05
2005
11070
RISCOSSIONI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI QUOTE LATTE
LEGGE 119/2003 (RIF.
accertamento
2005 11.071 U)
837308
1.825.670,76
1.825.670,76
2005
11070
RISCOSSIONI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI QUOTE LATTE
LEGGE 119/2003 (RIF.
accertamento
2005 11.071 U)
838369
2.609.272,59
2.609.272,59
2005
11070
RISCOSSIONI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI QUOTE LATTE
LEGGE 119/2003 (RIF.
2005 11.071 U)
accertamento
839214
3.457.455,69
3.457.455,69
2005
L. 119/2003 "RIFORMA DELLA
NORMATIVA IN TEMA DI
APPLICAZIONE DEL
PRELIEVO SUPPLEMENTARE
NEL SETTORE DEL LATTE E
DEI PRODOTTI LAT- TIERO CASEARI". VIOLAZ.DELL'ART.
5 COM. 2 E 6, DEL D.L. 49/2003
ACCERT. SANZ. AMM.VA ALLA
COOP.PROD LATTE SAVOIA
SEI S.C. A R.L. (E/A -U/I EURO
329695 465.248,05)
MD4
L. 119/2003 "RIFORMA DELLA
NORMATIVA IN TEMA DI
APPLICAZ. DEL PRELIEVO
SUPPLEM. NEL SETT. DEL
LATTE E DEI PRODOTTI
LATTIERO- CASEARI".
VIOLAZIONE DELL'ART. 5,
COMMI 2 E 6, DEL D.L.
49/2003. ACCERT. SANZIONE
AMM.VA ALLA COOP.
PRODUTTORI LATTE SAVOIA
SEI. (E/A-U/I=EURO
340802 1.825.670,76=)
MD4
L. 119/2003 "RIFORMA DELLA
NORMATIVA IN TEMA DI
APPLICAZIONE DEL
PRELIEVO SUPPLEMENTARE
NEL SETTORE DEL LATTE E
DEI PRODOTTI LAT- TIERO
CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART.
5, COM. 2 E 6, DEL D.L.
49/2003 ACCERT. SANZ.
AMM.VA ALLA COOP.
PRODUTTORI LATTE SAVOIA
SEI. (E/A-U/I=EURO
347374 2.609.272,59=).
MD4
L. 119/2003 "RIFORMA DELLA
NORMATIVA IN TEMA DI
APPLICAZIONE DEL
PRELIEVO SUPPLEM. NEL
SETTORE DEL LATTE E DEI
PRODOTTI LATTIEROCASEARI". VIOLAZIONE
DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6,
DEL D.L. 49/2003. ACCERT.
SANZIONE AMM.VA ALLA
COOP. PRODUTTORI LATTE
SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO
351970 3.457.455,69=).
MD4
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
FP
TV
FR
FR
11070
RISCOSSIONI SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI QUOTE LATTE
LEGGE 119/2003 (RIF.
2005 11.071 U)
accertamento
839389
4.021.268,12
4.021.268,12
2005
7395
CONTRIBUTO DALLA
PROVINCIA DI BIELLA PER
LA REPRESSIONE DELLE
FRODI IN CAMPO
AGRICOLO -SERVIZIO
ANTISOFISTICAZIONI
VINICOLE, A FRONTE DI
SPESE SOSTENUTE
(SENZA VINCOLO DI
DESTINAZIONE) (RIF. 9583
2009 S)
accertamento
1085748
10.329,14
10.329,14
2009
697
CONTRIBUTO DELLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REPRESSIONE FRODI
IN CAMPO AGRICOLO
SERVIZIO
ANTISOFISTICAZIONI
VINICOLE, A FRONTE DI
SPESE SOSTENUTE
(SENZA VINCOLO DI
DESTINAZIONE) (L.R.
39/80) (RIF. 5159, 5160,
accertamento
2010 8498,10.409, 10.410 U)
1186708
3.000,00
3.000,00
2010
14338
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
IL PROGETTO ALCOTRA
"GENEPY DELLE ALPI E
ALTRE PIANTE
OFFICINALI" (RIF. 14339,
2010 1434U)
accertamento
1186862
33.271,20
33.271,20
2010
L. 119/2003 "RIFORMA DELLA
NORMATIVA IN TEMA DI
APPLICAZIONE DEL
PRELIEVO SUPPLEM. NEL
SETTORE DEL LATTE E DEI
PRODOTTI LATTIEROCASEARI". VIOLAZIONE
DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6,
DEL D.L. 49/2003. ACCERT.
SANZIONE AMM.VA ALLA
COOP. PRODUTTORI LATTE
SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO
MD4
353164 4.021.268,12=).
L.R. 39/80 - REPRESSIONE
FRODI IN CAMPO AGRICOLO.
CONTRIBUTO DELLA
PROVINCIA DI BIELLA PER
L'ATTIVITA' DA SVOLGERE
NELL'ANNO 2009
DALL'UFFICIO
ANTISOFISTICAZIONI
VINICOLE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA. (E/A4318 U/I=EURO 10.329,14=)
MD4
L.R. 39/80 CONTRIBUTO
STRAORDINARIO DELLA
REGIONE PIEMONTE ALL'UF
FICIO ANTISOFISTICAZIONI
VINICOLE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA PER
L'ACQUISTO DI DOTAZIONI
STRUMENTALI PER L'ANNO
2010. ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA AI SENSI
DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL
D.LGS 267/00.
(E/A44685 U/I EURO 6.000,00)
MD4
PROGRAMMA ALCOTRA
"GENEALP - GENEPY DELLE
ALPI E ALTRE PIANTE
OFFICINALI" ACCERTAMENTO
TRASFERIMENTI REGIONALI
E RISCOSSIONE PRIMO
ANTICIPO - IMPEGNO AI
SENSI DELL'ART. 183 C. 5 DEL
TUEL. (E/A-U/I=EURO
36.968,00
E/R=EURO
MD4
42197 961,20)
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
FR
FR
FR
FR
FR
7504
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
IL RIORDINO DELLE
FUNZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI
AGRICOLTURA )
(DELIBERA G.R. 31.12.1999
30-28905) (RIF. 4194, 4268,
7432, 7505 7507, 8073,
9498, 9513, 9523, 9526,
2011 14.109, 14.110, 14.129 U ) accertamento
1238455
0,00
1.179,43
2011
7562
TRASFERIMENTO DELLA
REGIONE PIEMONTE PROGRAMMA OPERATIVO
PROVINCIALE IN MATERIA
DI AGRICOLTURA (RIF.
7542, 7543, 9929, 9930,
2011 9931, 9967, 10430, 10431 S) accertamento
1200653
105.825,17
105.825,17
2011
L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI AGRICOLTURA SPESE DI
FUNZIONAMENTO.ACCERTAM
ENTO ED IMPEGNI DI SPESA
RIFERITI AI TRASFERIMENTI
REGIONALI ANNO 2011 AI
SENSI EX ART. 183 COMMA 5
TUEL. E/A EURO 278.943,60
44678 E/R 278.943,60
MD4
LEGGE REGIONALE
08/07/1999, N. 17 ART.
10.PROGRAMMA OPERATIVO
PROVINCIALE 2011.
ACCERTAMENTO ENTRATE
ED IMPEGNO DI SPESA AI
SENSI DELL'ART. 183 COMMA
5 DEL T.U.E.L. (E/A EURO
679.233,00.= - U/I
9516 614.233,00.=).
MD4
8038
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
TRASFERIMENTO DEL
PERSONALE REGIONALE
DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA (L.R. 17/99)
(RIF. 8040, 8041, 10311,
10312, 10313, 9339, 9340,
2011 9341, 12742 U)
accertamento
2011
L.R. 17/99-RIORDINO DELLE
FUNZIONI AMMINSITRATIVE IN
MATERIA DI AGRICOLTURA STIPENDI AL PERSONALE
TRASFERITO.ACCERTAMENT
O ED IM- PEGNO DI SPESA
RIFERITI AI TRASFERIMENTI
REGIONALI ANNO 2011 AI
SENSI EX ART.183 COMMA 5
44672 TUEL. E/A EURO 1.775.851,00 MD4
8038
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
TRASFERIMENTO DEL
PERSONALE REGIONALE
DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA (L.R. 17/99)
(RIF. 8040, 8041, 10311,
10312, 10313, 9339, 9340,
2011 9341, 12742 U)
accertamento
1241141
276.559,10
276.559,10
2011
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE IN
MATERIA DI
AGRICOLTURA QUOTE
LATTE L. 119/2003. ANNI
PREGRESSI (RIF. 12.092,
2011 12.405 U)
1238815
9.774,40
9.774,40
2011
12091
accertamento
1238440
144.527,45
144.527,45
L.R. 17/99-RIORDINO DELLE
FUNZIONI AMMINSITRATIVE IN
MATERIA DI AGRICOLTURA STIPENDI AL PERSONALE
TRASFERITO.ACCERTAMENT
O ED IM- PEGNO DI SPESA
RIFERITI AI TRASFERIMENTI
REGIONALI ANNO 2011 AI
SENSI EX ART.183 COMMA 5
44672 TUEL. E/A EURO 1.775.851,00 MD4
L. 119/2003- QUOTE LATTE
L.R. 17/99 RIORDINO DELLE
FUNZIONI AMMI- NISTRATIVE
IN MATERIA DI
AGRICOLTURA.ACCERTAMEN
TO ED IMPEGNO DI SPESA
DEI TRASFERIMENTI
REGIONALI REIFERITI
ALL'ANNO 2011 AI SEN SI EX ART. 183 5 COMMA T.U.
267/00. (E/A -U/I EURO
44862 9.774,40)
MD4
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
FR
FP
FP
FR
13975
7550
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
TRASFERIMENTO DEL
PERSONALE REGIONALE
DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA (L.R. 17/99)
accertamento
2011 (RIF. 12.749 U)
INTROITI E RIMBORSI DA
2012 SOGGETTI DIVERSI
accertamento
7550
INTROITI E RIMBORSI DA
2012 SOGGETTI DIVERSI
7562
TRASFERIMENTO DELLA
REGIONE PIEMONTE PROGRAMMA OPERATIVO
PROVINCIALE IN MATERIA
DI AGRICOLTURA (RIF.
7542, 7543, 9929, 9930,
2012 9931, 9967, 10430, 10431 S) accertamento
accertamento
1241142
1255929
1256041
1280327
334.485,00
7.010,33
1.010,33
190.594,56
334.485,00
7.010,33
1.010,33
190.594,56
2011
L.R. 17/99-RIORDINO DELLE
FUNZIONI AMMINSITRATIVE IN
MATERIA DI AGRICOLTURA STIPENDI AL PERSONALE
TRASFERITO.ACCERTAMENT
O ED IM- PEGNO DI SPESA
RIFERITI AI TRASFERIMENTI
REGIONALI ANNO 2011 AI
SENSI EX ART.183 COMMA 5
44672 TUEL. E/A EURO 1.775.851,00 MD4
GIANFRANCO
RIGHERO
2012
DECRETO LEGGE 28 MARZO
2003 N. 49, CONVERTITO IN
LEGGE 119/2003 RECANTE
"RIFORMA DELLA NORMATIVA
IN TEMA DI APPLICAZIONE
DEL PRELIEVO SUPPLEM NEI
SETTORI DEL LATTE E
PRODOTTI LATTIEROCASEAR VIOLAZIONE
DELL'ART. 10,COMMA 9ACCERTAMENTO SANZIONE
AMMINISTRA SIG. GIOVANNI
CRIVELLO E CASCINA
FONTANACERVO (E/A=EURO
12326 7.010,33)
MD4
GIANFRANCO
RIGHERO
2012
DECRETO LEGGE 28 MARZO
2003 N. 49, CONVERTITO IN
LEGGE 119/2003 RECANTE
"RIFORMA DELLA NORMATIVA
IN TEMA DI APPLICAZIONE
DEL PRELIEVO SUPPLEM NEI
SETTORI DEL LATTE E
PRODOTTI LATTIEROCASEAR VIOLAZIONE
DELL'ART. 6,COMMA 2ACCERTAMENTO SANZIONE
AMMINISTRA ENRICO
PAPANDREA E ANTICA
LATTERIA BRUZOLESE
12474 (E/A=EURO 1010,33)
MD4
GIANFRANCO
RIGHERO
2012
PROGRAMMA OPERATIVO
PROVINCIALE.TRASFERIMEN
TI REGIONALI.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA AI SENSI
EX ART. 183 COMMA 5 TUEL.
39817 E/A-U/I EURO 679803,80
MD4
GIANFRANCO
RIGHERO
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
MD4
FR
FR
FR
FP
FR
8038
12091
7504
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
TRASFERIMENTO DEL
PERSONALE REGIONALE
DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA (L.R. 17/99)
(RIF. 8040, 8041, 10311,
10312, 10313, 9339, 9340,
accertamento
2012 9341, 12742 U)
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE IN
MATERIA DI
AGRICOLTURA QUOTE
LATTE L. 119/2003. ANNI
PREGRESSI (RIF. 12.092,
2012 12.405 U)
accertamento
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
IL RIORDINO DELLE
FUNZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI
AGRICOLTURA )
(DELIBERA G.R.
31.12.1999 30-28905) (RIF.
4194, 4268, 7432, 7505
7507, 8073, 9498, 9513,
9523, 9526, 14.109, 14.110,
2013 14.129, 14806 U)
accertamento
1278398
1289384
1328138
830.416,00
19.585,00
986.907,89
830.416,00
19.585,00
986.907,89
2012
L.R. 17/99-RIORDINO DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI AGRICOLTURA STIPENDI AL PERSONALE
TRASFERITO.
TRASFERIMENTO REGIONALE
ANNO 2012- ACCERTAMENTO
AI SENSI EX ART. 183 COMMA
5 T.U.E.L. (E/A=EURO
37143 1.414.685,00)
MD4
GIANFRANCO
RIGHERO
2012
L. 119/2003 - QUOTE LATTE L.R. 17/99 RIORDINO DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI AGRICOLTURA.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA DEI
TRASFERIMENTI REGIONALI
RIFERITI ALL'ANNO 2012 AI
SENSI EX ART. 183 COMMA 5
T.U. 267/00. (E/A-U/I=EURO
MD4
50390 19.585,00)
GIANFRANCO
RIGHERO
2013
L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE
FUNZIONI AMMINSITRATIVE IN
MATERIA DI AGRICOLTURA SPESE DI
FUNZIONAMENTO.ACCERTAM
ENTO DEI TRASFERI- MENTI
REGIONALI ANNO 2013. E/A
40482 EURO 986.907,89
MD4
GIANFRANCO
RIGHERO
7550
INTROITI E RIMBORSI DA
2013 SOGGETTI DIVERSI
accertamento
1334290
2.504,60
2.504,60
2013
12091
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE IN
MATERIA DI
AGRICOLTURA QUOTE
LATTE L. 119/2003 (RIF.
2013 12.092, 12.405 15590U)
accertamento
1328129
9.793,71
9.793,71
2013
RESTITUZIONE DELL'AIUTO
ALL'INSEDIAMENTO GIOVANI
IN AGRICOLTURA DI CUI AL
REG. (CE) 1257/99-MISURA B.
PAGAMENTO RATEALE.
ACCERTAMENTO IMPORTO
DOVUTO DALLA SIG.RA
CHIALVO CLAUDIA E
RISCOSSIONE VERSAMENTO
RATA N. 1. (E/A=EURO
48253 3.005,52 E/R=EURO 125,23)
MD4
L. 119/2003 - QUOTE LATTE L.R. 17/99 RIORDINO DELLE
FUNZIONI AM MINISTRATIE IN
MATERIA DI
AGRICOLTURA.ACCERTAMEN
TO DEI TRASFERI- MENTI
REGIONALI RIFERITI
ALL'ANNO 2013. E/A EURO
40511 9.793,71
MD4
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
MD4
MD4
FP
15742
RECUPERO DI FONDI
REGIONALI - PROGRAMMA
OPERATIVO PROVINCIALE
IN MATERIA DI
accertamento
2013 AGRICOLTURA
1337730
250.248,00
250.248,00
2013
MD4
MD4
FP
7550
INTROITI E RIMBORSI DA
2014 SOGGETTI DIVERSI
accertamento
1353500
0,00
1.570,00
2014
MD4
MD4
FP
7550
INTROITI E RIMBORSI DA
2014 SOGGETTI DIVERSI
accertamento
1353534
0,00
24,80
2014
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
IL PROGETTO INTERREG
ALCOTRA "PROMOTERROIR" (RIF. 13.499,
accertamento
2008 13.500, 13.501 U)
1076034
68.994,00
68.994,00
2008
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
FR
TV
TV
13498
13700
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER IL PROGETTO
INTERREG IV MED
"RURURBAL" (RIF. 13.701,
13.702, 13.943, 13.944,
2009 13.945 U)
accertamento
1126342
39.694,00
39.694,00
2009
14015
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER IL PROGETTO
INTERREG IV C "PADIMA"
2010 (RIF. 14.016 U)
accertamento
1162422
45.245,00
45.245,00
2010
LEGGE REGIONALE 8/7/1999
N. 17 ART 10 - PROGRAMMA
OPERATIVO PROVINCIALE
2013 - ACCERTAMENTO DEI
TRASFERIMENTI REGIONALI
50032 (E/A=EURO 250.248,00)
MD4
L.R.63/95-RILASCIO E
RINNOVO PATENTINI PER
L'ACQUISTO E L'IMPIEGO DEI
PRODOTTI FITOSANITARI.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE VERSAMENTI
EFFETTUATI NEL MESE DI
FEBBRAIO 2014. (C/C/P
FEBBRAIO 2014) (E/A11740 E/R=EURO 1.570,00)
MD4
L.R. 87/96 ART. 1-U.M.A.
RILASCIO TARGHETTE PER
MOTORI E MACCHINE
AGRICOLE ALIMENTATI A
CARBURANTE AGEVOLATO.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE QUOTE
VERSATE DAGLI UTENTI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014. (E/AE/R=EURO 24,80) (C/C/P
MD4
11762 FEBBRAIO 2014)
PROGRAMMA INTERREG IV A ALCOTRA. ACCERTAMENTO
ED IMPEGNO DELLE
RISORSE ASSEGNATE AL
PROGETTO "PROMOTERROIR". E.A. - U.I. EURO
60557 280.000,00
MD6
PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE MED 20072013. PROGETTO
"RURURBAL" - CARTA
EUROPEA DI GOVERNANCE
TERRITORIALE ATTRAVERSO
LA CATENA ALIMENTARE
PERIURBANA PER UNO
SVILUPPO LOCALE
SOSTENIBILE. (E.A./U.I. EURO
39457 182.775,00.=).
MD6
PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE INTERREG
IVC. ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO D ELLE RISORSE
ASSEGNATE AL PROGETTO
"PADIMA". E.A. EURO
180.980,00 U.I. EURO
24202 180.980,00.
MD6
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
ELENA DI
BELLA
ELENA DI
BELLA
ELENA DI
BELLA
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
FR
TV
TV
TV
TV
TV
14203
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
IL PROGETTO INTERREG
ALCOTRA "PROMO2010 TERROIR" (RIF. 14.204 U) accertamento
1189423
3.806,00
3.806,00
2010
46913
13700
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER IL PROGETTO
INTERREG IV MED
"RURURBAL" (RIF. 13.701,
13.702, 13.943, 13.944,
accertamento
2011 13.945 U)
1238836
3.791,63
3.791,63
2011
44446
14481
TRASFERIMENTI DA ENTI
PUBBLICI PER IL
PROGETTO "STRADE DI
COLORI E SAPORI" (RIF.
2011 14482, 14564 U)
accertamento
1216564
0,00
500,00
2011
6571
14481
TRASFERIMENTI DA ENTI
PUBBLICI PER IL
PROGETTO "STRADE DI
COLORI E SAPORI" (RIF.
2011 14482, 14564 U)
subaccertamento
1279061
500,00
500,00
2012
36237
14524
14905
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER IL PROGETTO
INTERREG IV MED
"RURURBAL" (RIF. 14525
2011 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DAGLI
ENTI ADERENTI AL
PROTOCOLLO D'INTESA
"STRADA DELLE MELE"
2011 (RIF. 14906 U)
accertamento
1200914
1237760
1216564
6.000,00
600,00
6.000,00
600,00
PROGETTO INTERREG
ALCOTRA "PROMOTERROIR".
DETERMINAZIONE N. 109 60557/2008. DICHIARAZIONE
DI
ECONOMIA/INSUSSISTENZA
PER MODIFICA DI
IMPUTAZIONE CONTABILE.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO. E.A. EURO 3.806,00
U.I. EURO 6,00.
DETERMINAZIONE N. 5639847/2011 DEL 15/11/2011.
ANNULLAMENTO DI
MOVIMENTI ESECUTIVI PER
MODIFICA DI IMPUTAZIONE
CONTABILE. U.I. EURO
8.100,00 U.S. EURO 4.120,00
PROTOCOLLO D'INTESA PER
L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO "STRADE DI COLORI E SAPORI". RINNOVO
ADESIONE PER IL TRIENNIO
2011-2013. (U.I. EURO
23.950,00.= - E.A. EURO
71.850,00.= - U.PR. EURO
12.000,00.=)
INTEGRAZIONE AL
PROTOCOLLO D'INTESA PER
L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO "STRADE DI
COLORI E SAPORI". TRIENNIO
2011-2013. MODIFICA ENTI
ADERENTI. (E.A./U.I. EURO
2.100,00.= - E.S. EURO
12.100,00.=)
MD6
ELENA DI
BELLA
MD6
ELENA DI
BELLA
MD6
ELENA DI
BELLA
MD6
ELENA DI
BELLA
2011
PROGETTO MED
"RURURBAL".
DELIBERAZIONE G.P. N. 33939457/2009 DEL 3/11/2009.
DETERMINAZIONE N. 35946078/2009 DEL 21/12/2009.
DICHI ARAZIONE DI
ECONOMIA/INSUSSISTENZA
PER MODIFICA DI
IMPUTAZIONE CONTABILE.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO.
9783 E.A. /U.I EURO 6.000,00
MD6
ELENA DI
BELLA
2011
PROTOCOLLO D'INTESA PER
LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "STRADA DELLE
MELE". ADESIONE PER IL
TRIENNIO 2011-2013. U/I=
EURO 9.600,00 U/S= EURO
43993 9.600,00 E/A= EURO 9.600,00 MD6
ELENA DI
BELLA
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
FE
FR
FE
FR
15009
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
ALCOTRA 2007-2013 2012 VINALP (RIF. 15010 U)
accertamento
1243516
91.024,20
91.024,20
2011
15011
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
IL PROGETTO ALCOTRA
2007-2013 VINALP (RIF.
2012 15012 15013 U)
accertamento
1243513
35.535,00
35.535,00
2011
15014
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
ALCOTRA 2007-2013 ACTT
2012 (RIF. 15015 U)
accertamento
1243507
223.104,60
223.104,60
2011
15016
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
IL PROGETTO ALCOTRA
2007-2013 ACTT (RIF.
2012 15017 15018 U)
accertamento
1244659
78.388,20
78.388,20
2011
MD6
MD6
FR
15297
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
IL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 20072013 MISURA 313 AZIONE
1 INFRASTRUTTURAZIONE
DELLA RETE
SENTIERISTICA
accertamento
2012 REGIONALE (RIF. U)
MD6
MD6
FP
10892
INTROITI DIVERSI ED
2013 EVENTUALI
accertamento
1289373
92.807,55
92.807,55
2012
1324078
34.988,36
34.988,36
2013
PROGETTO ALCOTRA
"VINALP". ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DELLE RISORSE
ASSEGNATE DALL'UNIONE
EUROPEA E DAL FONDO DI
ROTAZIONE NAZIONALE.
46658 E.A./U.I. EURO 136.673,00
MD6
PROGETTO ALCOTRA
"VINALP". ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DELLE RISORSE
ASSEGNATE DALL'UNIONE
EUROPEA E DAL FONDO DI
ROTAZIONE NAZIONALE.
46658 E.A./U.I. EURO 136.673,00
MD6
PROGETTO ALCOTRA "ACTT".
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
DELLE RISORSE ASSEGNATE
DALL'UNIONE EUROPEA E
DAL FONDO DI ROTAZIONE
NAZIONALE. E.A./U.I. EURO
MD6
46657 334.992
PROGETTO ALCOTRA "ACTT".
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
DELLE RISORSE ASSEGNATE
DALL'UNIONE EUROPEA E
DAL FONDO DI ROTAZIONE
NAZIONALE. E.A./U.I. EURO
46657 334.992
MD6
P.S.R. 2007-2013 MISURA 313
AZIONE 1
"INFRASTRUTTURAZIONE
DELLA RETE SENTIERISTICA
REGIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DI ITINERARI
ESCURSIONISTICI FRUIBILI A
PIEDI, IN BICICLETTA E A
CAVALLO". SECONDO INVITO
PUBBLICO. FIN. REG. P.TEACC/IMP. ART. 183-5C.TU E/A50383 U/I= EURO 158.884,60
MD6
FORNITURA IN OPERA DI
ARREDI ED ATTREZZATURE
DEL PUNTO VENDITA DEI
PRODOTTI TIPICI DELLA
PROVINCIA DI TORINO
PRESSO IL MULINO DI RIVA PINEROLO. ESCUSSIONE
POLIZZA FIDEJUSSORIA A
SEGUITO RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO CON LA DITTA
TARDITO COSTRUZIONI S.R.L.
34502 E/A= EURO 34.988,36
MD6
ELENA DI
BELLA
ELENA DI
BELLA
ELENA DI
BELLA
ELENA DI
BELLA
ELENA DI
BELLA
ELENA DI
BELLA
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
MD6
TV
TV
TV
TV
FE
FR
15161
INTROITI PER QUOTE DI
ADESIONE AL GRUPPO DI
CERTIFICAZIONE P.E.F.C.
"LEGNO DELLA
PROVINCIA DI TORINO"
2013 (RIF. 15162 U)
accertamento
1330242
166,67
166,67
2013
GRUPPO DI CERTIFICAZIONE
DELLA PROVINCIA DI TORINO
PER LA CATENA DI CUSTODIA
E LA TRACCIABILITA' DEL
"LEGNO DELLA PROVINCIA DI
TORINO". DETERMINAZIONE
QUOTA DI ADESIONE PER
L'ANNO 2013 E ADEMPIMENTI
CONNESSI AL
MANTENIMENTO DEL
SISTENA DI CERTIFICAZIONE
E/A= EURO 2.500,05 U/I=
42169 EURO 2.500,00
MD6
15161
INTROITI PER QUOTE DI
ADESIONE AL GRUPPO DI
CERTIFICAZIONE P.E.F.C.
"LEGNO DELLA
PROVINCIA DI TORINO"
2013 (RIF. 15162 U)
accertamento
1330252
166,67
166,67
2013
42169
15464
TRASFERIMENTI DA ENTI
PUBBLICI ADERENTI AL
PROTOCOLLO D'INTESA
"STRADA DEL GRAN
2013 PARADISO" (RIF. 15466 U) accertamento
1300027
300,00
300,00
2013
6946
15464
TRASFERIMENTI DA ENTI
PUBBLICI ADERENTI AL
PROTOCOLLO D'INTESA
"STRADA DEL GRAN
2013 PARADISO" (RIF. 15466 U) accertamento
1300035
500,00
500,00
2013
6946
15491
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA QUOTA FERS - PER IL
PROGETTO ALCOTRA
DEGUST'ALP (RIF. 15492
2013 U)
accertamento
1316972
8.000,00
8.000,00
2013
26471
15493
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE QUOTA CPN ITALIA - PER
IL PROGETTO ALCOTRA
DEGUST'ALP (RIF. 15494,
2013 15495 U)
1316973
2.810,00
2.810,00
2013
26471
accertamento
GRUPPO DI CERTIFICAZIONE
DELLA PROVINCIA DI TORINO
PER LA CATENA DI CUSTODIA
E LA TRACCIABILITA' DEL
"LEGNO DELLA PROVINCIA DI
TORINO". DETERMINAZIONE
QUOTA DI ADESIONE PER
L'ANNO 2013 E ADEMPIMENTI
CONNESSI AL
MANTENIMENTO DEL
SISTENA DI CERTIFICAZIONE
E/A= EURO 2.500,05 U/I=
EURO 2.500,00
PROTOCOLLO D'INTESA PER
L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO "STRADA DEL
GRAN PARADISO". QUOTE DI
ADESIONE PER L'ANNO 2013.
ACCERTAMENTO. E/A= EURO
19.000,00
PROTOCOLLO D'INTESA PER
L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO "STRADA DEL
GRAN PARADISO". QUOTE DI
ADESIONE PER L'ANNO 2013.
ACCERTAMENTO. E/A= EURO
19.000,00
COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA PROGRAMMA OPERATIVO
TRANSFRONTALIERO
ALCOTRA 2007-2013.
PROGETTO "DEGUST'ALP".
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
QUOTE FERS E CPN ITALIASTATO. E/A-E/I= EURO
21.620,00
COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA PROGRAMMA OPERATIVO
TRANSFRONTALIERO
ALCOTRA 2007-2013.
PROGETTO "DEGUST'ALP".
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
QUOTE FERS E CPN ITALIASTATO. E/A-E/I= EURO
21.620,00
ELENA DI
BELLA
MD6
ELENA DI
BELLA
MD6
ELENA DI
BELLA
MD6
ELENA DI
BELLA
MD6
ELENA DI
BELLA
MD6
ELENA DI
BELLA
MD6
MD7
MD7
MD7
MD7
MD6
MD7
MD7
MD7
MD7
FP
FR
FR
FR
FR
15863
RIMBORSO DALLA
REGIONE PIEMONTE
PROGETTO ALCOTRA
2014 DEGUST'ALP
accertamento
1358806
7.408,38
7.408,38
2014
COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA PROGRAMMA OPERATIVO
TRANSFRONTALIERO
ALCOTRA 2007-2013.
PROGETTO "DEGUST'ALP"
RIVALUTAZIONE QUOTE
FESR E CPN ITALIA-STATO.
ACCERTAMENTO. E/A= EURO
MD6
16752 7.408,38
2007
PRODUZIONE DI MATERIALE
ITTICO NEGLI INCUBATOI DI
VALLE PROVIN- CIALI - ANNO
2007 E APPROVAZIONE
INTESA CON L'ASS.
PESCATORI CARMAGNOLESI,
L'ASSOC. PER IL PO E L'ASS.
LIBERI PESCATORI DI
VILLAFRANCA PIEMONTE PER
LA GESTIONE DELL'IMPIANTO
DI CARMAGNOLA. (E.A./U.I.
EURO 51.911,95 - U.S. EURO
MD7
702475 98.088,05)
682
PIANIFICAZIONE, TUTELA
E GESTIONE DEI BENI
FAUNISTICO AMBIENTALI
E VIGILANZA VENATORIA
(RIF. 1575, 1578, 1590,
12.619, 12.620, 12.621
2007 SPESA)
accertamento
PIANIFICAZIONE, TUTELA
E GESTIONE DEI BENI
FAUNISTICO AMBIENTALI
E VIGILANZA VENATORIA
(RIF. 1575, 1578, 1590,
12.619, 12.620, 12.621
2007 SPESA)
accertamento
976652
516,99
516,99
2007
682
PIANIFICAZIONE, TUTELA
E GESTIONE DEI BENI
FAUNISTICO AMBIENTALI
E VIGILANZA VENATORIA
(RIF. 1575, 1578, 1590,
12.619, 12.620, 12.621
2007 SPESA)
accertamento
1002579
7.007,36
7.007,36
2007
COMMISSIONE D'ESAME PER
L'ATTIVITA' DI TASSIDERMIA
ED IMBALSAMAZIONE E
DETENZIONE DI TROFEI ANNO 2007 (E.A./U.I. EURO
826652 556,26)
MD7
TRASFERIMENTI REGIONALI
PER INTERVENTI IN MATERIA
DI TUTELA DELLA FAUNA
SELVATICA. DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' VENATORIA,
FUNZIONI IN MATERIA DI
PESCA. ANNO 2007. E.A.
EURO 296.326,67 - U.I. EURO
1393524 296.326,67
MD7
2008
TRASFERIMENTI REGIONALI
PER INTERVENTI IN MATERIA
DI TUTELA DELLA FAUNA
SELVATICA, DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' VENATORIA,
FUNZIONI IN MATERIA DI
PESCA E LEGGE REGIONALE
17/99. PER L'ANNO 2008 E
ACCONTO ANNO 2009. (E.A.
EURO 504.320,22 - U.I. EURO
264.320,22 - E.A./U.I. EURO
MD7
57426 45.226,86)
682
682
PIANIFICAZIONE, TUTELA
E GESTIONE DEI BENI
FAUNISTICO AMBIENTALI
E VIGILANZA VENATORIA
(RIF. 1575, 1578, 1590,
11.513, 13.459, 13.460
accertamento
2008 SPESA)
974664
1070810
51.911,95
60.804,39
51.911,95
60.804,39
ELENA DI
BELLA
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
FR
FR
FR
FR
FR
684
682
CONTRIBUTO DELLA
REGIONE PIEMONTE PER
RISARCIMENTO ED
INDENNIZZO DANNI (RIF.
2009 1572, 1599 E 1595 SPESA) accertamento
PIANIFICAZIONE, TUTELA
E GESTIONE DEI BENI
FAUNISTICO AMBIENTALI
E VIGILANZA VENATORIA
(RIF. 1575, 1578, 1590,
11.513 14297, 14527
2011 SPESA)
accertamento
1105146
1235142
26.328,57
103.047,14
26.328,57
103.047,14
2009
TRASFERIMENTO REGIONALE
PER IL RISARCIMENTO DEI
DANNI ARRECATI DALLA
FAUNA SELVATICA ALLE
PRODUZIONI AGRICOLE
ALL'INTERNO DELLE ZONE DI
PROTEZIONE DI ISTITUZIONE
PROVINCIALE.
INTEGRAZIONE RISORSE PER
L'ANNO 2008. (E.A./U.I. EURO
26.328,57 - U.S. EURO
21340 25.149,45)
MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
2011
TRASFERIMENTI REGIONALI
PER INTERVENTI IN MATERIA
DI PESCA E DI TUTELA
DELLA FAUNA SELVATICA,
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
VENATORIA PER L'ANNO
2011. IMPEGNO DI SPESA AI
SENSI DELL'ART. 183,
COMMA 5 D.LGS. 267/00. E.A./
EURO 139.234,00 - U.I. EURO
42874 139.234,00
MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
682
PIANIFICAZIONE, TUTELA
E GESTIONE DEI BENI
FAUNISTICO AMBIENTALI
E VIGILANZA VENATORIA
(RIF. 1575, 1578, 1590,
11.513 14297, 14527
accertamento
2012 SPESA)
1268594
16.721,00
16.721,00
2012
684
CONTRIBUTO DELLA
REGIONE PIEMONTE PER
RISARCIMENTO ED
INDENNIZZO DANNI (RIF.
2012 1572, 1599 E 1595 SPESA) accertamento
1245185
24.903,00
24.903,00
2012
684
CONTRIBUTO DELLA
REGIONE PIEMONTE PER
RISARCIMENTO ED
INDENNIZZO DANNI (RIF.
2012 1572, 1599 E 1595 SPESA) accertamento
1246898
63.219,00
63.219,00
2012
SINISTRI STRADALI CON IL
COINVOLGIMENTO DI FAUNA
SELVATICA UNGULATA
OCCORSI SUL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI TORINO
NELL'ANNO 2011 - MODALITA'
DI EROGAZIONE DEL
BENEFICIO ECONOMICO.
MD7
27695 (E.A./U.I. EURO 16.721,00)
TUTELA DELLA FAUNA E
DELLA FLORA.
PROGRAMMAZIONE DEGLI
INCARICHI DI
COLLABORAZIONE
AUTONOMA ANNO 2012.
APPROVAZIONE. (E.A./U.I.
EURO 24.903,00 - U.S. EURO
4094 21.307,86)
MD7
RIMBORSO DEI DANNI
CAUSATI DALLA FAUNA
SELVATICA ALLE
PRODUZIONI AGRICOLE NEI
PARCHI REGIONALI.
APPROVAZIONE STIME
PERITALI. ACCERTAMENTO
ED IMPEGNO DI SPESA AI
SENSI ART. 183, COMMA 5,
T.U. 267/2000 (E.A. / U.I. EURO
5297 63.219,00)
MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
FR
FR
FR
FP
FR
FP
15389
CONTRIBUTO DELLA
REGIONE PIEMONTE PER
RISARCIMENTO ED
INDENNIZZO DANNI (RIF.
2012 1572, 1599 E 1595 SPESA) accertamento
RECUPERO FONDI POP.
VIABILITA'
AGROSILVOPASTORALE E
APICOLTURE ANNI
PREGRESSI PER
RISARCIMENTO DANNI DA
FAUNA SELVATICA (RIF.
2012 15390 U)
accertamento
684
CONTRIBUTO DELLA
REGIONE PIEMONTE PER
RISARCIMENTO ED
INDENNIZZO DANNI (RIF.
2013 1572, 1599 E 1595 SPESA) accertamento
684
11197
684
6991
PROVENTI DERIVANTI
DALL'ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI
ITTIOGENICI PER CONTO
CONCESSIONARI DI
DERIVAZIONE IDRICHE
2013 (RIF. 11.198 U)
accertamento
CONTRIBUTO DELLA
REGIONE PIEMONTE PER
RISARCIMENTO ED
INDENNIZZO DANNI (RIF.
2014 1572, 1599 E 1595 SPESA) accertamento
PROVENTI DERIVANTI
DALLA ATTIVITA' DI
CONTROLLO DELLA
FAUNA SELVATICA ARTT. 28,29,33 E 53 L.R.
70/96. SERVIZIO
2014 RILEVANTE AI FINI IVA.
accertamento
1257173
117.829,00
117.829,00
2012
RIMBORSO DEI DANNI
CAUSATI DALLA FAUNA
SELVATICA ALLE
PRODUZIONI AGRICOLE NEI
PARCHI REGIONALI.
APPROVAZIONE STIME
PERITALI. ACCERTAMENTO
ED IMPEGNO DI SPESA AI
SENSI ART. 183, COMMA 5,
T.U. 267/2000 (E.A./U.I. EURO
13513 117.829,00)
MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
1293325
704.386,00
704.386,00
2012
1337706
280.628,59
280.628,59
2013
RIMBORSO DEI DANNI
ARRECATI DALLA FAUNA
SELVATICA ALLE
PRODUZIONI AGRICOLE E AI
PASCOLI ALPINI - ANNI 2010,
2011 E 2012. (E.A./U.I. EURO
52588 1.339.582,00.=).
MD7
TRASFERIMENTI REGIONALI
PER L'INDENNIZZO DEI DANNI
ARRECATI DALLA FAUNA
SELVATICA ALLE
PRODUZIONI AGRICOLE
NELLE AREE PROTETTE REGIONALI. ACCERCAMENTO
ED IMPEGNO DI SPESA AI
SENSI ART. 183, COM- MA 5,
T.U. 267/2000 (E.A./U.I. EURO
280.628,59 - U.S. EURO
50023 122.397,15)
MD7
2011
PROTOCOLLO DI INTESA CON
ENEL PRODUZIONE S.P.A. E
CON ENEL GREEN GREEN
POWER S.P.A. PER
L'ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI ITTIOGENICI
DERIVANTI DA CONCESSIONI
DI DERIVAZIONI D'ACQUA APPROVAZIONE. IMPEGNO DI
SPESA AI SENSI DELL'ART.
183, COMMA 5, D. LGS. 267/00.
MD7
6523 (E.A./U.I. EURO 21.243,00.=).
GIANFRANCO
RIGHERO
2014
TRASFERIMENTI REGIONALI
PER L'INDENNIZZO DEI DANNI
ARRECATI DALLA FAUNA
SELVATICA ALLE COLTURE
AGRICOLE. ACCERTAMENTO
ED IMPEGNO DI SPESA AI
SENSI ART. 183, COMMA 5,
T.U. 267/2000 (E.A./U.I. EURO
16470 300.396,62)
MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
2014
RISCOSSIONE DEI PROVENTI
DERIVANTI DALLA VENDITA DI
FAUNA SELVATICA.
PERIODO POSTALE: 018462 31/01/2014. E.A./R EURO 72,60. MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
1197477
1358717
1349654
488,00
300.396,62
0,00
488,00
300.396,62
72,60
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
FP
FP
FP
FP
FP
FP
6991
11197
11197
PROVENTI DERIVANTI
DALLA ATTIVITA' DI
CONTROLLO DELLA
FAUNA SELVATICA ARTT. 28,29,33 E 53 L.R.
70/96. SERVIZIO
2014 RILEVANTE AI FINI IVA.
PROVENTI DERIVANTI
DALL'ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI
ITTIOGENICI PER CONTO
CONCESSIONARI DI
DERIVAZIONE IDRICHE
2014 (RIF. 11.198 U)
PROVENTI DERIVANTI
DALL'ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI
ITTIOGENICI PER CONTO
CONCESSIONARI DI
DERIVAZIONE IDRICHE
2014 (RIF. 11.198 U)
accertamento
accertamento
accertamento
1353549
1353645
1360221
0,00
5.000,00
488,00
66,00
5.000,00
488,00
2014
RISCOSSIONE DEI PROVENTI
DERIVANTI DALLA VENDITA DI
FAUNA SELVATICA. PERIODO
POSTALE: 01-28/02/2014. E.A.
11752 E R. EURO 66,00.
MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
2014
PROTOCOLLO DI INTESA CON
IREN ENERGIA S.P.A. PER
L'ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI ITTIOGENICI
DERIVANTI DA CONCESSIONI
DI DERIVAZIONI D'ACQUA APPROVAZIONE. IMPEGNO DI
SPESA AI SENSI DELL'ART.
183, COMMA 5, D.LGS 267/00.
MD7
11849 (E.A. / U.I. EURO 5.000,00)
GIANFRANCO
RIGHERO
2014
APPROVAZIONE PROTOCOLLI
DI INTESA CON ENEL
PRODUZIONE S.P.A. ED ENEL
GREEN POWER S.P.A. PER
L'ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI ITTIO- GENICI
CONSEGUENTI A
CONCESSIONI DI
DERIVAZIONI D'ACQUA. (E.A
18129 EURO 7.081,00)
MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
2014
APPROVAZIONE PROTOCOLLI
DI INTESA CON ENEL
PRODUZIONE S.P.A. ED ENEL
GREEN POWER S.P.A. PER
L'ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI ITTIO- GENICI
CONSEGUENTI A
CONCESSIONI DI
DERIVAZIONI D'ACQUA. (E.A
MD7
18129 EURO 7.081,00)
GIANFRANCO
RIGHERO
11197
PROVENTI DERIVANTI
DALL'ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI
ITTIOGENICI PER CONTO
CONCESSIONARI DI
DERIVAZIONE IDRICHE
2014 (RIF. 11.198 U)
11685
INTROITI DERIVANTI DA
GESTIONE DIRETTA
DELLE ACQUE SOGGETTE
AI DIRITTI ESCLUSIVI DI
PESCA (RIF. 11.686,
11.687, 12.161, 12.280,
12.871, 12.872, 12.873,
2014 12.874, 12.875 14842 U)
accertamento
1349659
0,00
6.780,00
2014
11685
INTROITI DERIVANTI DA
GESTIONE DIRETTA
DELLE ACQUE SOGGETTE
AI DIRITTI ESCLUSIVI DI
PESCA (RIF. 11.686,
11.687, 12.161, 12.280,
12.871, 12.872, 12.873,
2014 12.874, 12.875 14842 U)
accertamento
1353525
0,00
38.235,06
2014
accertamento
1360222
6.593,00
6.593,00
PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DIRETTA DELLE
ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI
ESCLUSIVI DI PESCA (
PERIODO POSTALE : 0131/01/2014). E.A./R EURO
8461 6.780,00
MD7
PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DIRETTA DELLE
ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI
ESCLUSIVI DI PESCA
(PERIODO POSTALE 0128/02/2014). MOVI- MENTI
CONTABILI AI SENSI
DELL'ART. 183-5?COMMAD.LGS. 267/00. E.A./R. EURO
11747 38.235,06
MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
MD7
FP
FP
FP
FP
FP
12406
12411
12411
SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI PESCA AI
SENSI DELLA L.R. N.
37/2006 (RIF. 12.407, 15187
2014 15583 U)
accertamento
RIMBORSO SPESE
RECUPERO FAUNA ITTICA
(RIF. 12.421, 13.561,
accertamento
2014 13.924, 14.183, 14516 U)
RIMBORSO SPESE
RECUPERO FAUNA ITTICA
(RIF. 12.421, 13.561,
accertamento
2014 13.924, 14.183, 14516 U)
1355956
1349665
1353541
0,00
0,00
0,00
2.732,31
2.500,00
3.000,00
2014
L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE DEI
PROVENTI
DALL'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI IN MATERIA DI
PESCA )PER. POST. 1/6 - 30/6,
1/7 - 31/7, 1/9 - 30/9, 1/10 31/10, 1/11 - 30/11, 1712 31/12/2013, 1/1 - 31/1, 1/2 28/2/2014). REV. 79/48 E.A./R.
2.732,31 - U.I. 2.732,31 14320 E.A./R. 56,03 - U.I. 56,03
MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
2014
PROVENTI DERIVANTI DAL
RIMBORSO SPESE PER
RECUPERI ITTICI A DI MESSA
IN SECCA DI CORSI D'ACQUA.
MOVIMENTI CONTABILI AI
SENSI DELL'ART.183, COMMA
5, D.LGS. 267/00. PERIODO
POSTALE: 01-31/01/2014 E.A.
EURO 2.500,00 - E.R. EURO
8463 2.500,00 - U.I. EURO 2.500,00 MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
2014
PROVENTI DERIVANTI DAL
RIMBORSO SPESE PER
RECUPERI ITTICI A SEGUITO
DI MESSA IN SECCA DI CORSI
D'ACQUA. MOVIMENTI
CONTABILI AI SENSI
DELL'ART.183, COMMA 5,
D.LGS 267/00. (PERIODO
POSTALE: 01-28/02/2014) E.A.
EURO 3.000,00 - E.R. EURO
11751 3.000,00 - U.I. EURO 3.000,00 MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
12411
RIMBORSO SPESE
RECUPERO FAUNA ITTICA
(RIF. 12.421, 13.561,
2014 13.924, 14.183, 14516 U)
accertamento
1357148
0,00
1.500,00
2014
14785
SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI ATTIVITA'
2014 VENATORIA EX L.R. 9/2001 accertamento
1343548
0,00
2.465,33
2014
PROVENTI DERIVANTI DAL
RIMBORSO SPESE PER
RECUPERI ITTICI A SEGUITO
DI MESSA IN SECCA DI CORSI
D'ACQUA. MOVIMENTI
CONTABILI AI SENSI
DELL'ART. 183, COMMA 5,
D.LGS. 267/2000. REV. PROVV.
2313 DEL 3/4/2014. E.A./R.
EURO 1.500,00 - U.I. EURO
14946 1.500,00
MD7
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DEI PROVENTI
DERIVANTI
DALL'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI IN MATERIA DI
CACCIA. (PER. POSTALI 1/10 31/10, 1/11 - 30/11/2013), REV.
PROVV. 21/33 E.A./R. EURO
3849 2.465,33
MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
GIANFRANCO
RIGHERO
MD7
MD7
NB3
NB3
NB3
MD7
MD7
NB3
NB3
NB3
FP
FP
FR
FR
FR
14785
SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI ATTIVITA'
2014 VENATORIA EX L.R. 9/2001 accertamento
15766
SOPRATTASSA
PROVINCIALE DIRITTI DI
PESCA EX ART. 28 L.R.
2014 8/2013 (RIF. 15767 15840 U) accertamento
9697
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
63/95 -POR 2000-2006 OB.
3). APPRENDISTATO
2002 2002/2003. (RIF. 9698 U)
accertamento
8919
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
63/95. P.O.R. 2000-2006
OBIETTIVO 3).
APPRENDISTATO (RIF.
accertamento
2004 8920, 10.819, 10.883 U)
9699
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
63/95 -POR 2000-2006 OB.
3). DIRETTIVA OCCUPATI.
accertamento
2004 (RIF. 9700, 9701 U)
1358671
1354069
660330
786884
745683
0,00
0,00
583.481,55
155.722,89
28.492,12
30.738,73
54.397,72
583.481,55
155.722,89
28.492,12
2014
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DEI PROVENTI
DERIVANTI
DALL'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI IN MATERIA DI
CACCIA (PERIODI POSTALI
1/10 - 31/10, 1/11 - 30/11 - 1/12 31/12/2013, 1/1 - 31/1 E 1/2 28/2/2014) E.A./R. EURO
16452 30.738,73
MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
2014
L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE DELLA
SOPRATTASSA
PROVINICIALE PER
L'ESERCIZIO DELLA PESCA
NELLE ACQUE INTERNE
DELLA PROVINCIA DI TORINO.
12157 E.A./R EURO 54.397,72
MD7
GIANFRANCO
RIGHERO
2002
AVVISO PUBBLICO RELATIVO
ALLA REALIZZAZIONE DEL
CATALOGO PROVIN- CIALE
DELL'OFFERTA FORMATIVA
FINALIZZATO ALLE ATTIVITA'
FORMATIVE PER
APPRENDISTI 2002-2003. (E.A
EURO 15.435.211,51.= - U.I.
287603 EURO 15.435.211,51.=)
NB3
ENRICA
PEJROLO
2004
APPROVAZ. AVVISO
PUBBLICO ANNO FORMATIVO
2004/2005, AD INTEGRAZ./
MODIF. AVVISO PUBBLICO
2002/2003 "ATTIVITA'
FORMATIVE PER APPRENDISTI" APPROVATO CON DGP
N.1663-287603 DEL 26/11/02.
ATTUAZIONE INDIRIZZI DGR
N.23-13127 DEL 26/07/04.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO CONTABILE DEL
FINANZIAMENTO. (E.A./U.I.
NB3
288109 EURO 4.703.891,70.=)
ENRICA
PEJROLO
2004
D.G.P. 1664-288736 DEL
26/11/2002. BANDO
PROVINCIALE RELATIVO AL
LA FORMAZIONE DEI
LAVORATORI OCCUPATI ANNO 2003. INCREMENTO
RISORSE. (E.A. EURO
5.469.210,26 / U.I. EURO
5.427.353,65 - U.I. EURO
44294 41.856,61)
NB3
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
FR
FR
FR
FR
FR
10795
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI F.P. (L.R.
44/2000 POR 2000-2006
OB. 3 ) BANDO OCCUPATI
2004 ANNO 2004 (RIF 10.796 U) accertamento
10797
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI F.P. (L.R.
44/2000 POR 2000/2006
OB. 3). FORMAZIONE
CONTINUA PIANI
AZIENDALI L. 236/93.
2004 ANNO 2004 (RIF. 10.798 U) accertamento
8919
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00. P.O.R. 2000-2006
OBIETTIVO 3).
APPRENDISTATO (RIF.
8920, 10.819, 10.883,
11.005, 11.444, 11.678,
accertamento
2005 11.679, 11.680 U)
9699
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -POR 2000-2006 OB.
3). DIRETTIVA OCCUPATI.
2005 (RIF. 9700, 9701 U)
accertamento
821120
17.975,34
17.975,34
2005
10799
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' SPERIMENTALI
RELATIVE AL DIRITTODOVERE DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/2000 POR 2000-2006)
ANNI FORMATIVI
2005/2008 (RIF. 10.800,
2005 10.801, 11.179 U)
accertamento
836246
1.161.702,31
1.161.702,31
2005
757584
757564
850711
4.570,81
365.770,86
23.347,96
4.570,81
365.770,86
23.347,96
2004
BANDO RELATIVO ALLA
FORMAZIONE DEI
LAVORATORI OCCUPATI ANNO 2004. (E.A./U.I. EURO
116048 15.436.310,13 )
NB3
ENRICA
PEJROLO
2004
BANDO RELATIVO ALLA
FORMAZIONE CONTINUA AD
INIZIATIVA AZIENDALE EX L.
236/93 - ANNO 2004 . (E.A./ U.I.
115894 EURO 2.058.032,41 )
NB3
ENRICA
PEJROLO
2005
D.G.R. N. 29-405 DEL
04/07/2005 INTEGRAZIONE
FINANZIAMENTO ATTO
REGIONALE DI INDIRIZZO
2004-2005 PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA
FORMATIVE PER
L'APPRENDISTATO.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO CONTABILE. E.A.
EURO 1.860.000,00 - U.I. EURO
409339 1.860.000,00
NB3
ENRICA
PEJROLO
BANDO RELATIVO ALLA
FORMAZIONE DEI
LAVORATORI OCCUPATI ANNO 2005. APPROVAZIONE.
(E.A. EURO 27.135.754,66 - U.I.
209494 EURO 27.135.754,66)
NB3
D.G.P. N. 536-108080 DEL
20/4/2004. BANDO
PROVINCIALE DIRITTODOVERE DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE 2004/2007.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
DELLE RISORSE. INDICAZIONI
OPERATIVE PER LA
REITERAZIONE DELLE
ATTIVITA' DEL TRIENNIO
FORMATIVO 05/08 (E.A. EURO
35.620.000,00 - U.I.
334140 35.620.000,00)
NB3
ENRICA
PEJROLO
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
FR
FR
FR
FR
FR
11180
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LE ATTIVITA' DI DIRITTODOVERE DI ISTRUZIONE E
F.P. ANNI FORMATIVI
PREGRESSI (L.R. 44/2000 P.O.R. 2000-2006 OB. 3)
2005 (RIF. 11.181 U)
accertamento
8919
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00. P.O.R. 2000-2006
OBIETTIVO 3).
APPRENDISTATO (RIF.
8920, 10.819, 11.005,
2006 11.444 U)
accertamento
8919
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00. P.O.R. 2000-2006
OBIETTIVO 3).
APPRENDISTATO (RIF.
8920, 10.819, 11.005,
2006 11.444 U)
accertamento
8928
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -P.O.R. 2000-2006
OB. 3 ). DISOCCUPATI.
accertamento
2006 (RIF. 8921, 8922, 8923 U)
10799
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' SPERIMENTALI
RELATIVE AL DIRITTODOVERE DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/2000 POR 2000-2006)
ANNI FORMATIVI
2005/2008 (RIF. 10.800,
2006 10.801, 11.179, 12.069 U)
accertamento
823565
872578
910704
888350
909578
14.402,24
390.983,49
55.578,08
21.954,85
841.520,27
14.402,24
390.983,49
55.578,08
21.954,85
841.520,27
2005
D.G.P. N. 536-108080 DEL
20/04/2004. BANDO DIRITTODOVERE 2004/ 2007.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
RISORSE AGGIUNTIVE.
AUTORIZZAZIONE SOSTEGNI
INDIVIDUALI (C2.1.1B) E
RELATIVA ASSEGNAZIONE
DEI FINAN- ZIAMENTI. A.F.
2004/2005. (E.A./U.I. EURO
1.011.600,00 - U.S. EURO
NB3
241238 216.963,00)
ENRICA
PEJROLO
2006
D.G.R. N. 27-1344 DEL
07/11/2005 ATTIVITA'
FORMATIVE PER APPRENDI
STI 2005-2006.
ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO CONTABILE. (E.A.
EURO 8.463.841,78 - U.I. EURO
3.959.945,00 - U.I. EURO
1844 4.503.896,78)
NB3
ENRICA
PEJROLO
2006
D.G.R. N. 36-2853 DEL
15/05/2006 ATTIVITA'
FORMATIVE PER L'APPREN
DISTATO 2006.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
CONTABILE. E.A EURO
6.813.494,56 - U.I. EURO
254507 6.813.494,56
NB3
ENRICA
PEJROLO
2006
BANDO PROVINCIALE
RELATIVO ALLA CHIAMATA A
PROGETTI PER LE ATTI- VITA'
FORMATIVE RIFERITE ALLA
DIRETTIVA DISOCCUPATI
(MERCATO DEL LAVORO)
2006/2007. APPROVAZIONE.
NB3
98222 (E.A. EURO 36.103.500,00.=)
ENRICA
PEJROLO
2006
D.G.P. N. 577-181736 DEL
13/06/2006. BANDO
PROVINCIALE DIRITTODOVERE 2006/2007 (3^ CICLO).
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
DELLE RISORSE
APPROVAZIONE, AI FINI
AMMINISTRATIVI, DELLE
ATTIVITA' REITERATE (A2.1.1)
E DELLE GRADUATORIE
DELLE NUOVE ATTIVITA'
(C2.1.1C). (E.A./U.I. EURO
247623 39.640.500,00)
NB3
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
FR
FR
FR
FR
FR
8928
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -P.O.R.)
DISOCCUPATI. (RIF. 8921,
accertamento
2007 8922, 8923, 12.382 U)
8928
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -P.O.R.)
DISOCCUPATI. (RIF. 8921,
2007 8922, 8923, 12.382 U)
accertamento
10797
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI F.P. (L.R.
44/2000 POR)
FORMAZIONE CONTINUA
PIANI AZIENDALI L. 236/93.
accertamento
2007 (RIF. 10.798 U)
978000
991562
981548
17.539,72
289.721,91
549.108,06
17.539,72
289.721,91
549.108,06
2007
D.G.P. N. 286-98222 DEL
11/04/2006. BANDO
PROVINCIALE MDL 2006/ 2007.
ATTIVITA' PLURIENNALI E
PREGRESSE.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
DELLE RISORSE.
PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI
FINANZIAMENTO DELLE
SECONDE ANNUALITA'.
839810 (E.A./U.I. EURO 2.566.760,00) NB3
ENRICA
PEJROLO
2007
D.G.P. N. 642-623740 DEL
12/06/2007. BANDO
PROVINCIALE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE RIFERITE
ALLA DIRETTIVA
DISOCCUPATI (MERCATO
DEL LAVORO) 2007/2008.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
DELLE RISORSE.
APPROVAZIONE, A FINI
AMMINISTRATIVI, DELLA
GRADUATORIA RELATIVA
ALLE NUOVE ATTIVITA'.
1168437 (E.A./U.I. EURO 34.998.000,00) NB3
ENRICA
PEJROLO
2007
BANDO RELATIVO ALLA
FORMAZIONE CONTINUA AD
INIZIATIVA AZIENDALE LEGGE
236/93 - PIANI CONCORDATI
CON LE PARTI SOCIALI ANNO 2007/2008. (E.A. EURO
1.519.970,24 - U.I. EURO
912626 1.519.970,24)
NB3
ENRICA
PEJROLO
8928
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -P.O.R.)
DISOCCUPATI. (RIF. 8921,
2008 8922, 8923 U)
accertamento
1038684
3.029.972,29
3.029.972,29
2008
9393
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 P.O.R.).
FORMAZIONE CONTINUA
A DOMANDA INDIVIDUALE.
accertamento
2008 (RIF 9394, 9395, 9396 U)
1074293
14.274,15
14.274,15
2008
BANDO PROVINCIALE
RELATIVO ALLA CHIAMATA A
PROGETTI PER LE ATTI- VITA'
FORMATIVE RIFERITE ALLA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE FINALIZZATA ALLA LOTTA CONTRO LA
DISOCCUPAZIONE (MERCATO
DEL LAVORO) 2008/09.
APPROVAZIONE. (E.A./U.I.
33819 EURO 33.204.780,00.=)
NB3
D.G.P. N. 976-908619 DEL
4/09/2007 BANDO F.C.I. ANNO 2007/2008ASSEGNAZIONE RISORSE
AGGIUNTIVE DA PARTE
DELLA REGIONE PIEMONTE A
VALERE SULLA FONTE L.
53/00. ACCERTAMENTO E
IMPEGNO PER COMPLESSI
EURO 183.728,25. E.A. EURO
183.728,25 - U.I. EURO
183.728,25 -U.S. EURO
59746 183.728,25
NB3
ENRICA
PEJROLO
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
FR
FR
FR
FR
FR
9699
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -POR) OCCUPATI.
accertamento
2008 (RIF. 9700, 9701 U)
10797
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI F.P. (L.R.
44/2000 POR)
FORMAZIONE CONTINUA
PIANI AZIENDALI L. 236/93.
2008 (RIF. 10.798 U)
accertamento
10799
10799
10799
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' SPERIMENTALI
IN AMBITO DI OBBLIGO DI
ISTRUZIONE. (RIF. 10.800,
2008 10.801, 11.179, 12.069 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' SPERIMENTALI
IN AMBITO DI OBBLIGO DI
ISTRUZIONE. (RIF. 10.800,
2008 10.801, 11.179, 12.069 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' SPERIMENTALI
IN AMBITO DI OBBLIGO DI
ISTRUZIONE. (RIF. 10.800,
2008 10.801, 11.179, 12.069 U)
accertamento
1077167
1061795
983813
1027445
1037597
2.650.698,78
7.969,24
1.812.969,07
1.488.000,00
1.341.698,01
2.650.698,78
7.969,24
1.812.969,07
1.488.000,00
1.348.753,79
2008
BANDO PER LA
PRESENTAZIONE DEI PIANI
FORMATIVI DI AREA PER LA
FOR MAZIONE DI
LAVORATORI OCCUPATI ANNO 2008/2009. (E.A. EURO
13.456.247,49 - U.I. EURO
61334 8.000.000,00)
NB3
ENRICA
PEJROLO
2008
BANDO RELATIVO ALLA
FORMAZIONE CONTINUA AD
INIZIATIVA AZIENDALE
LEGGE N. 236/93 - PIANI
CONCORDATI TRA LE PARTI
SOCIALI - ANNO 2008/2009.
(E.A. EURO 1.653.698,44 - U.I.
51652 EURO 1.653.698,44)
NB3
ENRICA
PEJROLO
2007
D.G.P. N. 290-338018 DEL
27/03/2007. BANDO
PROVINCIALE IN MATERIA DI
OBBLIGO D'ISTRUZIONE.
RIDUZIONE DELLE
OPERAZIONI CONTABILI NN.
977667 E 977676 PER
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
SUGLI STANZIAMENTI DEL
BILANCIO 2008 - BILANCIO
PLURIENNALE 2007/2008. (V. E
7.025.680,00-E.A. EURO
7.025.680,00-U.I. EURO
968977 7.025.680,00)
NB3
ENRICA
PEJROLO
2008
D.G.P.N. 577-181736 DEL
13/06/2006.BANDO DIRITTODOVERE DI ISTRU- ZIONE E
FORMAZIONE PROF.LE (3^
CICLO). INSUSSISTENZA ED
ECONOMIA DI PARTE DELLE
RISORSE ASSEGNATE PER
MODIFICA DELLE FONTI DI FI NANZIAMENTO.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
DELLE MEDESIME SUL
BILANCIO DI PREV.2008). (V.
EURO 1.488.000,00-E.A./U.I.
NB3
24538 EURO 1.488.000,00)
ENRICA
PEJROLO
2008
BANDO RELATIVO AD AZIONI
DI SISTEMA PER
L'INTEGRAZIONE TRA ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE, PERCORSI
E PROGETTI PER FAVORI- RE
LOBBLIGO DI ISTRUZIONE E
PREVENIRE LA DISPERSIONE,
ATTIVITA' REITERATE.
APPROVAZIONE. (E.A. EURO
32849 39.966.200,00)
NB3
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
FR
FR
FR
FR
FR
10799
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' SPERIMENTALI
IN AMBITO DI OBBLIGO DI
ISTRUZIONE. (RIF. 10.800,
2008 10.801, 11.179, 12.069 U)
subaccertamento
10799
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' SPERIMENTALI
IN AMBITO DI OBBLIGO DI
ISTRUZIONE. (RIF. 10.800,
2008 10.801, 11.179, 12.069 U)
accertamento
8919
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00. P.O.R.)
APPRENDISTATO (RIF.
8920, 10.819, 11.005,
accertamento
2009 11.444 U)
1333888
1050179
1124930
1037597
0,00
553.000,00
818.641,77
7.055,78
553.000,00
818.641,77
2013
D.G.P. N. 541-32849 DEL
03/06/2008. BANDO OBBLIGO
DI ISTRUZIONE 2008/2010 (II
CICLO). INCASSO DELLA
SOMMA RESTITUITA
DALL'I.I.S. G. GIOLITTI PER
SALDO NEGATIVO. (S.A. E.R.
47987 EURO 7.055,78)
NB3
ENRICA
PEJROLO
2008
D.G.P. N. 541-32849 DEL
03/0/2008. BANDO OBBLIGO DI
ISTRUZIONE 2008/2010 - 2^
CICLO. ACC. ULTERIORI
RISORSE E IMP. DI SPESA. APPROVAZIONE, A FINI AMM.VI
DELLE GRADUATORIE
TRIENNALI E ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI
PER LE PRIME ANNUALITA'A.F.2008/2009. (E.A. EU
553.000,00-U.I. EU
40.519.200,00-U.S. EU
NB3
42258 16.929.088,74)
ENRICA
PEJROLO
2009
ATTIVITA' FORMATIVE PER
APPRENDISTI 2009 SECONDO
SPORTELLO.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
CONTABILE DEL
FINANZIAMENTO. E.A. EURO
6.977.517,00 - U.I. EURO
38217 4.707.932,00
NB3
ENRICA
PEJROLO
8928
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -P.O.R.)
DISOCCUPATI. (RIF. 8921,
accertamento
2009 8922, 8923 U)
1136018
471.979,85
471.979,85
2009
9393
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 P.O.R.).
FORMAZIONE CONTINUA
A DOMANDA INDIVIDUALE.
2009 (RIF 9394, 9395, 9396 U)
accertamento
1089390
240.426,17
240.426,17
2009
D.G.P. N. 809-22701 DEL
05/06/2009. BANDO MDL A.F.
2009/2010. AC- CERTAMENTO
E IMPEGNO DI RISORSE
AGGIUNTIVE. PRESA D'ATTO
RINUNCE E CONTESTUALE
RIDUZIONE DI OP. CONTABILI.
APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIE E
ASSEGNAZIONE DEI
FINANZIAMENTI. (E.A./U.I. E
8.550,00-V. E 1.846.409,98-U.S.
47459 E 9.016.894,00)
NB3
D.G.P. N. 976-908619 DEL
04/09/2007 BANDO F.C.I. ANNO 2007/2008
ASSEGNAZIONE RISORSE
AGGIUNTIVE DA PARTE
DELLA REGIONE PIEMONTE A
VALERE SULLA FONTE L.
236/93. ACCERTAMENTO E
IMPEGNO PER COMPLES- SIVI
EURO 240.426,17. E.A. EURO
240.426,17 - U.I. EURO
8000 240.426,17 - U.S. 240.426,17.
NB3
ENRICA
PEJROLO
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
FR
FR
FP
FP
FR
FR
9393
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 P.O.R.).
FORMAZIONE CONTINUA
A DOMANDA INDIVIDUALE.
2009 (RIF 9394, 9395, 9396 U)
accertamento
9699
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -POR) OCCUPATI.
2009 (RIF. 9700, 9701 U)
accertamento
1125737
545.448,82
545.448,82
2009
10782
RIMBORSI FONDI
ATTIVITA' FORMATIVE
2009 MDL (RIF. 10.785 U)
accertamento
1122366
21.954,85
21.954,85
2009
10784
RIMBORSI FONDI
ATTIVITA' FORMATIVE
BANDO DIRITTO/DOVERE
E OBBLIGO DI
ISTRUZIONE (RIF. 10.787
2009 U)
accertamento
1122405
56.168,64
56.168,64
2009
1134813
194.163,81
194.163,81
2009
10797
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI F.P. (L.R.
44/2000 POR)
FORMAZIONE CONTINUA
PIANI AZIENDALI L. 236/93.
2009 (RIF. 10.798 U)
accertamento
1135222
749.323,12
749.323,12
2009
10799
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' SPERIMENTALI
IN AMBITO DI OBBLIGO DI
ISTRUZIONE. (RIF. 10.800,
2009 10.801, 11.179, 12.069 U)
accertamento
1105729
3.002.932,45
3.002.932,45
2009
BANDO FORMAZIONE
CONTINUA INDIVIDUALE.
ASSEGNAZIONE RISORSE
AGGIUNTIVE DA PARTE
DELLA REGIONE PIEMONTE.
E.A. U. I. .AI SENSI ART. 183
C.5 T.U. 267/2000. (E.A./U.I.
47044 EURO 1.202.457,01)
NB3
DIRETTIVA REGIONALE
RELATIVA ALLA FORMAZIONE
DEI LAVORATORI OCCU- PATI
- PERIODO 2008/2010.
ASSEGNAZIONE RISORSE DA
PARTE DELLA RE- GIONE
PIEMONTE PER L'ANNO 2009.
38812 (E.A./U.I. EURO 5.382.499,00). NB3
D.G.P. N. 286-98222
DELL'11/04/2006. BANDO
PROVINCIALE MDL 2006/2007.
ESCUSSIONE DI GARANZIA
FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I.
34978 EURO 21.954,85)
NB3
D.G.P. N. 577-181736 DEL
13/06/2006. BANDO
PROVINCIALE DIRITTODOVERE A.F. 2006/2007
(TERZO TRIENNIO
FORMATIVO). ESCUSSIONE DI
GARANZIA FIDEIUSSORIA.
NB3
35021 (E.A./U.I. EURO 56.168,64)
D.G.P. N. 977-912626 DEL
04/09/2007: BANDO RELATIVO
ALLA FORMAZ. CONTINUA AD
INIZIATIVA AZIENDALE - L.
236/93 - PIANI CONCORDATI
TRA LE PARTI SOCIALI ANNO
2007. SECONDA RIPART.
DELLE RISORSE. UI. EA AI
SENSI ART.183 COMMA 5 T.U.
267/2000. E.A. EURO
749.323,12 - U.I. EURO
47290 749.323,12
NB3
D.G.P. N. 541-32849 DEL
03/06/2008. BANDO RELATIVO
AL SECONDO CI- CLO
DELL'OBBLIGO DI
ISTRUZIONE (2008/2010).
REITERAZIONI DELLE
ATTIVITA' TRIENNIO
2009/2011. (E.A./U.I. EURO
21916 40.526.200,00)
NB3
ENRICA
PEJROLO
ENRICA
PEJROLO
ENRICA
PEJROLO
ENRICA
PEJROLO
ENRICA
PEJROLO
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
FR
FR
FR
FR
FR
10799
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' SPERIMENTALI
IN AMBITO DI OBBLIGO DI
ISTRUZIONE. (RIF. 10.800,
accertamento
2009 10.801, 11.179, 12.069 U)
8919
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00. P.O.R.)
APPRENDISTATO (RIF.
8920, 10.819, 11.005,
2010 11.444 U)
accertamento
8919
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00. P.O.R.)
APPRENDISTATO (RIF.
8920, 10.819, 11.005,
accertamento
2010 11.444 U)
8928
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -P.O.R.)
DISOCCUPATI. (RIF. 8921,
2010 8922, 8923 U)
accertamento
8928
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -P.O.R.)
DISOCCUPATI. (RIF. 8921,
accertamento
2010 8922, 8923 U)
1135225
1155864
1182310
1145491
1176832
1.248.640,00
580.268,79
1.276.130,41
260.000,00
1.199.246,69
1.248.640,00
580.268,79
1.276.130,41
260.000,00
1.200.556,28
2009
BANDI OBBLIGO DI
ISTRUZIONE (I-II-III CICLO) IN
ATTUAZIONE DEL- L'ATTO DI
INDIRIZZO PLURIENNALE DI
CUI ALLA D.G.R. 31-5319 DEL
19/02/07 E S.M.I. E.A. U.I. AI
SENSI ART.,183 COMMA 5 T.U.
267/00 (E.A./U.I. EURO
47292 1.248.640,00)
NB3
ENRICA
PEJROLO
2010
ATTIVITA' FORMATIVE PER
APPRENDISTI - SPORTELLO
DI APRILE 2010.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
EX ART. 183 COMMA 5 DEL
T.U. 267/2000 E.A. EURO
4.330.323,70 - U.I. EURO
17869 4.330.323,70
NB3
ENRICA
PEJROLO
2010
ATTIVITA' FORMATIVE PER
APPRENDISTI - SPORTELLO
OTTOBRE 2010.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
EX ART. 183 COMMA 5 DEL
T.U. N. 267/2000.
AUTORIZZAZIONE AVVIO
CORSI/PROGETTI FORMATIVI.
E.A./U.I. EURO 7.869.876,30
40869 U.S. EURO 2.532.783,00
NB3
ENRICA
PEJROLO
2010
D.G.P. N. 809-22701 DEL
05/6/2009. BANDO MERCATO
DEL LAVORO A.F. 2009/2010.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
RISORSE AGGIUNTIVE AI
SENSI DELL'ART. 183 COMMA
5 T.U. 267/2000. (E.A./U.I.
7859 EURO 260.000,00).
NB3
ENRICA
PEJROLO
2010
D.G.P. N. 766-26198 DEL
13/07/2010. AVVISO PUBBLICO
PER LA REITE- RAZIONE
DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
DEL BANDO PLURIENNALE
MERCATO DEL LAVORO
2009/2012. APPROVAZIONE
ELENCHI CORSI REITERATI.
ASSE- GNAZIONE DEI
FINANZIAMENTI PER L'A.F.
2010/2011. (E.A./U.I. EURO
31.350.000,00 - U.S.
36505 30.673.293,40)
NB3
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
FR
FR
FR
FR
FR
8928
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -P.O.R.)
DISOCCUPATI. (RIF. 8921,
2010 8922, 8923 U)
subaccertamento
8928
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -P.O.R.)
DISOCCUPATI. (RIF. 8921,
2010 8922, 8923 U)
accertamento
9393
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 P.O.R.).
FORMAZIONE CONTINUA
A DOMANDA INDIVIDUALE.
accertamento
2010 (RIF 9394, 9395, 9396 U)
9393
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 P.O.R.).
FORMAZIONE CONTINUA
A DOMANDA INDIVIDUALE.
2010 (RIF 9394, 9395, 9396 U)
accertamento
9699
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -POR) OCCUPATI.
2010 (RIF. 9700, 9701 U)
accertamento
1344935
1187096
1155449
1187144
1166244
1176832
1.309,59
260.000,00
1.339.388,22
256.255,11
149.505,73
1.309,59
260.000,00
1.339.388,22
256.255,11
149.505,73
2014
D.G.P. N. 766-26198 DEL
13/07/2010. REITERAZIONE
ATTIVITA' FORMA- TIVE
MERCATO DEL LAVORO 20102012. OPERAZIONI IN PARTITE
DI GIRO- INCASSO DELLA
SOMMA RESTITUITA DAL
CONSORZIO PER LA
FORMAZIONE L'INNOVAZIONE
E LA QUALITA' A SEGUITO DI
VERIFICA DI 2^ LIVELLO.
(E.A./U.I./E.R./U.L. EURO
1.309,59 - S.A./E.R. EURO
NB3
4555 1.309,59)
ENRICA
PEJROLO
2010
D.G.P. N. 766-26198 DEL
13/7/2010. REITERAZIONE
ATTIVITA' FORMA- TIVE
MERCATO DEL LAVORO A.F.
2010/2011. E.A./U.I. AI SENSI
DEL- L'ART. 183 COMMA 5 DEL
T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO
44501 260.000,00)
NB3
ENRICA
PEJROLO
2010
FORMAZIONE CONTINUA
INDIVIDUALE. APPROVAZIONE
DEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2010.
DETERMINAZIONE DI
INSUSSISTENZE ED ECONOMIE. ACCERT./IMPEGNO
DELLE RISORSE ASSEGNATE
AI SENSI DELL'ART. 183, C. 5,
DEL T.U. N.
267/2000.(INSUSSIST./ECON.
EURO 638.944,86 E.A./U.I.
EURO 3.150.942,29 - U.S.
17370 EURO 7.924.231,11).
NB3
ENRICA
PEJROLO
2010
D.G.P. N. 808-22659/2009
DIRETTIVA F.C.I..
ASSEGNAZIONE DI RISOR- SE
AGGIUNTIVE PER LA FONTE
236/93. E.A./U.I. AI SENSI
DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL
T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO
44723 256.255,11).
NB3
ENRICA
PEJROLO
2010
BANDO PER LA
PRESENTAZIONE DEI PIANI
FORMATIVI DI AREA PER LA
FORMAZIONE DI LAVORATORI
OCCUPATI - ANNO 2010. (E.A.
EURO 4.265.862,01 - U.I.
NB3
27667 4.265.862,01)
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
FP
FR
FR
FR
FR
10783
RIMBORSI FONDI
ATTIVITA' FORMATIVE
BANDI OCCUPATI E L.
2010 236/1993 (RIF. 10.786 U)
10797
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI F.P. (L.R.
44/2000 POR)
FORMAZIONE CONTINUA
PIANI AZIENDALI L. 236/93.
2010 (RIF. 10.798 U)
accertamento
8919
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00. P.O.R.)
APPRENDISTATO (RIF.
8920, 10.819, 11.005,
2011 11.444 U)
accertamento
8919
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00. P.O.R.)
APPRENDISTATO (RIF.
8920, 10.819, 11.005,
2011 11.444 U)
subaccertamento
1360472
8928
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -P.O.R.)
DISOCCUPATI. (RIF. 8921,
2011 8922, 8923 U)
accertamento
1215409
accertamento
1149278
305,40
1161792
564.900,60
1218121
2.121.129,50
1218121
305,40
564.900,60
2.148.430,13
2010
OPERATORE ASS.FOR
PIEMONTE - B 175.
RESTITUZIONE CONTRIBUTO
INDEBITO SU BANDI RELATIVI
ALLA FORMAZIO- NE DEI
LAVORATORI OCCUPATI ANNI 2003/2005.
ACCERT./IMPEGNO RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE INCASSO DELLE SOMME
RESTITUITE. (E.A./U.I. EURO
30.849,68 - E.R./U.L./S.A. E.R.
10926 EURO 5.141,62).
NB3
ENRICA
PEJROLO
2010
APPROVAZIONE BANDO
RELATIVO ALLA FORMAZIONE
CONTINUA A INIZIATIVA
AZIENDALE LEGGE N. 236/93 PIANI CONCORDATI TRA LE
PARTI SOCIALI ANNO 2010.
(E.A. EURO 1.653.698,43 - U.I
NB3
23608 EURO 1.653.698,43)
ENRICA
PEJROLO
2011
ATTIVITA' FORMATIVE PER
APPRENDISTI - SPORTELLO
GIUGNO 2011.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
EX ART. 183 COMMA 5 DEL
T.TU. N. 267/2000.
AUTORIZZAZIONE AVVIO
CORSI/PROGETTI FORMATIVI.
E.A. - U.I. EURO 7.760.485,58
NB3
27032 U.S. EURO 1.057.925,00
ENRICA
PEJROLO
0,00
27.300,63
2014
2.095.471,12
2.095.471,12
2011
ATTIVITA' FORMATIVE PER
APPRENDISTI 2011 - PRIMO
SPORTELLO. ATS
APPRENDO/APPRENDO
S.C.R.L.. REGOLAZIONE
RAPPPORTI DEBITO/
18298 CREDITO. U.L. EURO XXXXX NB3
D.G.P. N. 809-22702 DEL
05/6/2009. BANDO
PLURIENNALE MERCATO DEL
LAVORO 2009/2012. AVVISO
PUBBLICO PER LA
REITERAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE RIFERITE
ALLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE FINALIZZATA ALLA LOTTA CONTRO LA
DISSOCCUPAZIONE (MDL) A.F. 2011/2012.
APPROVAZIONE. (E.A. EURO
24030 22.800.000,00.=).
NB3
ENRICA
PEJROLO
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
FR
FR
FR
FR
FR
9393
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 P.O.R.).
FORMAZIONE CONTINUA
A DOMANDA INDIVIDUALE.
2011 (RIF 9394, 9395, 9396 U)
accertamento
9393
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 P.O.R.).
FORMAZIONE CONTINUA
A DOMANDA INDIVIDUALE.
accertamento
2011 (RIF 9394, 9395, 9396 U)
1194407
1238194
1.088.797,83
2.998.243,15
1.088.797,83
2.998.243,15
2011
FORMAZIONE CONTINUA
INDIVIDUALE. CATALOGO
DELL'OFFERTA FORMATIVA
ANNO 2011.
DETERMINAZIONE DI
INSUSSISTENZE ED
ECONOMIE.ACCERT/IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.
183, COMMA 5. DEL T.U. N.
267/2000.
(INSUSSIST/ECONOMIE EURO
1.088.797,83-E.A./U.I.EURO
1.088.797,83 U.S. EURO
3744 3.493.638,75)
NB3
ENRICA
PEJROLO
2011
D.G.P. N. 808-22659/2009
DIRETTIVA F.C.I. - ANNO 2011.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART. 183
COMMA 5 DEL T.U. N.
267/2000 DELLE RISORSE
AGGIUNTIVE ASSEGNATE
DALLA REGIONE PIEMONTE.
(E.A./U.I. EURO 9.113.694,29 NB3
44537 U.S. EURO 9.113.694,29)
ENRICA
PEJROLO
2011
DIRETTIVA REGIONALE
RELATIVA ALLA FORMAZIONE
DEI LAVORATORI OCCUPATI PERIODO 2008/2011.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART. 183
COMMA 5 DEL T.U. N.
267/2000 DELLE RISORSE
AGGIUNTIVE ASSEGNATE
DALLA REGIONE PIEMONTE.
44551 (E.A./U.I. EURO 3.070.839,16) NB3
ENRICA
PEJROLO
9699
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -POR) OCCUPATI.
accertamento
2011 (RIF. 9700, 9701 U)
10799
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' SPERIMENTALI
IN AMBITO DI OBBLIGO DI
ISTRUZIONE. (RIF. 10.800,
2011 10.801, 11.179, 12.069 U)
accertamento
1210333
2.456.790,49
2.456.790,49
2011
12152
TRASFERIMENTI PER
AZIONI DI ASSISTENZA
TECNICA AL P.O.R. IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE. (RIF.
12.153, 12.154, 13.194,
accertamento
2011 13.195, 13.196 U)
1237825
5.711,88
5.711,88
2011
1238218
1.500.000,00
1.500.000,00
BANDO PROVINCIALE
OBBLIGO DI ISTRUZIONE E
DIRITTO/DOVERE - PERIODO
2011/2014 (V CICLO
FORMATIVO).
APPROVAZIONE. (E.A. EURO
19184 35.000.000,00)
NB3
IAL CISL PIEMONTE IN
AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA.
ACCERTAMENTO SOMME
DOVUTE RELATIVAMENTE A
SPESE LEGALI LIQUIDATE
CON DECRETO CAMERALE
DEL TRIBUNALE DI TORINO
DEL 28.01.2011. (E.A. EURO
44394 5.711,88)
NB3
ENRICA
PEJROLO
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
FP
FP
FR
FR
FR
FR
14093
15039
INTERESSI LEGALI SU
RECUPERI INDEBITI
FORMAZIONE
2011 PROFESSIONALE
RIMBORSI FONDI
ATTIVITA' FORMATIVE
BANDI OCCUPATI E L.
2011 236/1993 (RIF. 15040 U)
accertamento
accertamento
8919
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00. P.O.R.)
APPRENDISTATO (RIF.
8920, 10.819, 11.005,
accertamento
2012 11.444 U)
8919
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00. P.O.R.)
APPRENDISTATO (RIF.
8920, 10.819, 11.005,
accertamento
2012 11.444 U)
8919
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00. P.O.R.)
APPRENDISTATO (RIF.
8920, 10.819, 11.005,
accertamento
2012 11.444 U)
8928
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -P.O.R.)
DISOCCUPATI. (RIF. 8921,
2012 8922, 8923 U)
accertamento
1236590
1236588
1285080
1289264
1289266
1268738
93.239,41
1.035.363,03
5.066.801,23
453.450,42
912.912,00
1.132.710,90
93.239,41
1.035.363,03
5.066.801,23
453.450,42
912.912,00
1.140.000,00
2011
BANDI OCCUPATI 2003-20042005. RIDETERMINAZIONE
CONTRIBUTI A CONSORZIO
JOLLY 2000 (C 87) A SEGUITO
VERBALE GUARDIA DI
FINANZA. QUANTIFICAZIONE
INDEBITO DA RECUPERARE.
(E.A./U.I. EURO 1.035.363,03 NB3
43622 E.A. EURO 93.239,41),
ENRICA
PEJROLO
2011
BANDI OCCUPATI 2003-20042005. RIDETERMINAZIONE
CONTRIBUTI A CONSORZIO
JOLLY 2000 (C 87) A SEGUITO
VERBALE GUARDIA DI
FINANZA. QUANTIFICAZIONE
INDEBITO DA RECUPERARE.
(E.A./U.I. EURO 1.035.363,03 43622 E.A. EURO 93.239,41),
NB3
ENRICA
PEJROLO
2012
ATTIVITA' FORMATIVE PER
APPRENDISTI. AVVISO
PUBBLICO 2012-2014.
APPROVAZIONE. (E.A./U.I.
45730 EURO 6.134.601,23)
NB3
ENRICA
PEJROLO
2012
ATTIVITA' FORMATIVE PER
APPRENDISTI - SPORTELLO
NOVEMBRE 2012.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
EX ART. 183 COMMA 5 DEL
T.U. N. 267/2000. (E.A./U.I.
NB3
50328 EURO 2.486.176,00)
ENRICA
PEJROLO
2012
ATTIVITA' FORMATIVE PER
APPRENDISTI - SPORTELLO
NOVEMBRE 2012.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
EX ART. 183 COMMA 5 DEL
T.U. N. 267/2000. (E.A./U.I.
NB3
50328 EURO 2.486.176,00)
ENRICA
PEJROLO
2012
BANDO PROVINCIALE PER LE
ATTIVITA' FORMATIVE
FINALIZZATE ALLA LOTTA
CONTRO LA
DISOCCUPAZIONE MERCATO DEL LAVORO ANNI
FORMATIVI 2012/2013 2013/2014. APPROVAZIONE.
NB3
27844 (E.A. EURO 22.800.000,00)
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
FR
FR
FR
FP
FR
8928
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -P.O.R.)
DISOCCUPATI. (RIF. 8921,
2012 8922, 8923 U)
subaccertamento
8928
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -P.O.R.)
DISOCCUPATI. (RIF. 8921,
2012 8922, 8923 U)
accertamento
9393
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 P.O.R.).
FORMAZIONE CONTINUA
A DOMANDA INDIVIDUALE.
accertamento
2012 (RIF 9394, 9395, 9396 U)
1358486
1281599
1291850
1268738
0,00
570.000,00
3.831.070,73
7.289,10
570.000,00
3.831.070,73
2014
D.G.P. N. 594-27844 DEL
10.7.2012. BANDO MDL
2012/2013-2013/2014.
OPERAZIONI IN PARTITE DI
GIRO - INCASSO DELLA
SOMMA RESTITUITA
DALL'ENTE SCUOLA CIPET
PER SALDI NEGATIVI.
(E.A./U.I./E.R./U.L. EURO
7.289,10 - S.A./E.R. EURO
16340 7.289,10)
NB3
ENRICA
PEJROLO
2012
D.G.P. N. 594-27844 DEL
10.7.2012. BANDO MERCATO
DEL LAVORO 2012/2013.
E.A./U.I. EX ART. 183 T..U.E.L
267/2000. (E.A. EURO
570.000,00 - U.I. EURO
40823 23.370.000,00)
NB3
ENRICA
PEJROLO
2012
D.G.P. N. 67-1901/2012.
FORMAZIONE CONTINUA
INDIVIDUALE - ANNO 2012.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART. 183
COMMA 5 DEL T.U. N.
267/2000 DELLE RISORSE
AGGIUNTIVE ASSEGNATE
DALLA REGIONE PIEMONTE.
(E.A./U.I. EURO 7.813.702,07
51701 U.S. EURO 1.554.864,06)
NB3
ENRICA
PEJROLO
10783
RIMBORSI FONDI
ATTIVITA' FORMATIVE
BANDI OCCUPATI E L.
2012 236/1993 (RIF. 10.786 U)
accertamento
1264703
1.565,14
1.565,14
2012
10799
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' SPERIMENTALI
IN AMBITO DI OBBLIGO DI
ISTRUZIONE. (RIF. 10.800,
2012 10.801, 11.179, 12.069 U)
accertamento
1270489
3.799.899,97
3.799.899,97
2012
D.G.P. N. 1603/61341 DEL
16/12/2008 E D.G.P. N. 66523641 DEL 22/06/2010. BANDO
AZIONI SPECIFICHE 20082010. RIDETERMINAZIONE
CONTRIBUTO AD AGILE S.R.L.
IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA, A SEGUITO
VERBALE DI SECONDA
REVISIONE N. 43043 DEL
01/03/2012.
QUANTIFICAZIONE INDEBITO
DA RECUPERARE (E.A./U.I.
23262 EURO 1.565,14)
NB3
D.G.P. N. 82-8835 DEL
02.3.2010. OBBLIGO DI
ISTRUZIONE (IV CICLO
FORMATIVO 2010/2012).
E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 5 DEL T.U.
267/2000. (E.A./U.I EURO
29760 7.139.832,87)
NB3
ENRICA
PEJROLO
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
FR
FR
FR
FR
FR
10799
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' SPERIMENTALI
IN AMBITO DI OBBLIGO DI
ISTRUZIONE. (RIF. 10.800,
accertamento
2012 10.801, 11.179, 12.069 U)
1270491
10799
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' SPERIMENTALI
IN AMBITO DI OBBLIGO DI
ISTRUZIONE. (RIF. 10.800,
2012 10.801, 11.179, 12.069 U)
accertamento
1271810
14336
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI IN MATERIA
DI FORMAZIONE PER LA
SALUTE E LA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO
accertamento
2012 (RIF. 14337 U)
8919
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00. P.O.R.)
APPRENDISTATO (RIF.
8920, 10.819, 11.005,
2013 11.444 U)
accertamento
8919
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00. P.O.R.)
APPRENDISTATO (RIF.
8920, 10.819, 11.005,
accertamento
2013 11.444 U)
1291175
1319012
1319013
7.417.162,50
2012
18.625.109,39 18.625.109,39
2012
D.G.P. N. 543-19184 DEL
31.5.2011. BANDO
PROVINCIALE OBBLIGO DI
ISTRUZIONE E
DIRITTO/DOVERE - PERIODO
2011/2014 (V CICLO FORMATIVO). E.A./U.I. AI SENSI
DELL'ART. 183 COMMA 5 T.U.
267/2000. (E.A./U.I. EURO
NB3
29769 7.417.162,50)
AVVISO PER LA
REITERAZIONE DELLE
ATTIVITA' AFFERENTI LA
DIRETTIVA OBBLIGO DI
ISTRUZIONE E
DIRITTO/DOVERE - PERIODO
2012-2013. (SESTO CICLO
FORMATIVO).
APPROVAZIONE. (E.A./U.I.
EURO 37.656.164,97.= - U.S.
30506 EURO 1.843.835,03.=).
NB3
2012
BANDO PER LA
PRESENTAZIONE DEI PIANI
FORMATIVI DI SICUREZZA E
L'ATTRIBUZIONE DI VOUCHER
DI PARTECIPAZIONE AI CORSI
DEL CATALOGO SICUREZZA.
51274 (E.A./U.I. EURO 940.815,58.=). NB3
ENRICA
PEJROLO
2013
ATTIVITA' FORMATIVE PER
APPRENDISTI - SPORTELLO
MAGGIO 2013. ULTIMA FASE
REGIME TRANSITORIO.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
EX ART. 183 COMMA 5 DEL
T.U. N. 267/2000. (E.A./U.I.
29328 EURO 680.270,38)
NB3
ENRICA
PEJROLO
2013
ATTIVITA' FORMATIVE PER
APPRENDISTI - SPORTELLO
MAGGIO 2013. ULTIMA FASE
REGIME TRANSITORIO.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
EX ART. 183 COMMA 5 DEL
T.U. N. 267/2000. (E.A./U.I.
NB3
29328 EURO 680.270,38)
ENRICA
PEJROLO
7.417.162,50
259.639,17
338.987,19
1.148,00
259.639,17
338.987,19
1.148,00
ENRICA
PEJROLO
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
FR
FR
FR
FP
8928
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -P.O.R.)
DISOCCUPATI. (RIF. 8921,
accertamento
2013 8922, 8923 U)
9393
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 P.O.R.).
FORMAZIONE CONTINUA
A DOMANDA INDIVIDUALE.
2013 (RIF 9394, 9395, 9396 U)
accertamento
1325303
1332110
12.857.612,80 12.857.612,80
995.482,67
995.482,67
2013
DGP 487-29036 DEL 16/7/2013.
AVVISO PUBBLICO PER LA
REITERAZIONE DELLE
ATTIVITA' RIFERITE ALA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
FINALIZZATA ALLA LOTTA
CONTRO LA
DISOCCUPAZIONE. EA/UI EX
ART. 183 C. 5 TUEL
267/2000.APPROVAZIONE
ELENCHI CORSI REITERATI.
ASSEGNAZIONE
FINANZIAMENTI A.F. 2013-14
(EA/UI EU 23.370.000 US
36628 21.024.774,40)
NB3
ENRICA
PEJROLO
2013
D.G.P. N. 67-1901/2012.
FORMAZIONE CONTINUA
INDIVIDUALE - CATALOGO
DELL'OFFERTA FORMATIVA
2013. ULTERIORE
RIFINANZIAMENTO ATTIVITA'
FORMAZIONE CONTINUA A
DOMANDA INDIVIDUALE.
(EA/UI 995.482,67 US EURO
45747 1.812.592,15)
ENRICA
PEJROLO
9699
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 -POR) OCCUPATI.
2013 (RIF. 9700, 9701 15530 U) accertamento
1319936
7.506.569,15
7.506.569,15
2013
10784
RIMBORSI FONDI
ATTIVITA' FORMATIVE
BANDO DIRITTO/DOVERE
E OBBLIGO DI
ISTRUZIONE (RIF. 10.787
2013 U)
accertamento
1294764
16.466,28
16.466,28
2013
NB3
BANDO PER LA
PRESENTAZIONE DEI PIANI
FORMATIVI DI AREA PER LA
FORMAZIONE DI LAVORATORI
OCCUPATI - ANNO 2013/2014
E RIFINANZIAMENTO
VOUCHER AZIENDALI A
CATALOGO. (EA/UI EURO
11.644.286,82 - US EURO
NB3
30034 1.589.484,82)
D.G.P.N.541-32849 DEL
03/06/2008. BANDO
PROVINCIALE OBBLIGO
ISTRU ZIONE 2008-2009.
ATTIVITA' REITERATE.
RIDETERMINAZIONE
CONTRIBUTO A EIKON
S.C.A.R.L. A SEGUITO
VERBALE DI SECONDA
REVISIONE N.44694 DEL
13/11/2012 (E.A/U.I. EURO
2795 16.466,28)
NB3
ENRICA
PEJROLO
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
FR
FR
FP
FP
FP
FR
10799
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' SPERIMENTALI
IN AMBITO DI OBBLIGO DI
ISTRUZIONE. (RIF. 10.800,
2013 10.801, 11.179, 12.069 U)
accertamento
1321289
10799
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' SPERIMENTALI
IN AMBITO DI OBBLIGO DI
ISTRUZIONE. (RIF. 10.800,
2013 10.801, 11.179, 12.069 U)
accertamento
1327352
14096
ESCUSSIONI
FIDEJUSSIONI (RIF. 14.097
2013 U)
accertamento
1321866
2.485.604,98
14096
ESCUSSIONI
FIDEJUSSIONI (RIF. 14.097
2013 U)
accertamento
1321867
14096
ESCUSSIONI
FIDEJUSSIONI (RIF. 14.097
2013 U)
accertamento
8919
TRASFERIMENTO DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00. P.O.R.)
APPRENDISTATO (RIF.
8920, 10.819, 11.005,
2014 11.444 U)
accertamento
9.416.884,61
9.416.884,61
2013
30936
24.956.820,00 24.956.820,00
2013
39534
2.485.604,98
2013
31999
89.930,66
89.930,66
2013
31999
1321868
3.903.948,91
3.903.948,91
2013
31999
1353592
750.000,00
750.000,00
2014
11789
D.G.P. N. 465-28557 DEL
09.7.2013. AVVISO PER LA
REITERAZIONE OB- BLIGO
ISTRUZIONE E
DIRITTO/DOVERE. ANNO
2013/2014 (VII CICLO).
APPROVAZIONE, A FINI
AMMINISTRATIVI, DEL CICLO
TRIENNALE E ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI
PRIME ANNUALITA' (A.F.
2013/2014). (E.A./U,I. EURO
16.522.380,00 -U.S. EURO
16.522.380,00)
D.G.P. N. 465-28557 DEL
09.7.2013. AVVISO PER LA
REITERAZIONE OB- BLIGO
ISTRUZIONE E
DIRITTO/DOVERE-ANNO
2013/2014 (VII CICLO). EA/UI
EX ART. 183 C. 5 TUEL
267/2000.. INTEGRAZION
H/EES E RELA- TIVA
ASSEGNAZIONE DEI
FINANZIAMENTI PER L'A.F.
2013/2014. (E.A./U.I. EURO
24.956.820,00 - U.S. EURO
1.001.012,50)
AGENZIA FORMATIVA CSEA
S.C.P.A. - ATTIVITA'
FORMATIVE PER DISOCCUPATI - ESCUSSIONE
POLIZZE FIDEIUSSORIE.
(E.A./U.I. EURO 6.479.484,55)
AGENZIA FORMATIVA CSEA
S.C.P.A. - ATTIVITA'
FORMATIVE PER DISOCCUPATI - ESCUSSIONE
POLIZZE FIDEIUSSORIE.
(E.A./U.I. EURO 6.479.484,55)
AGENZIA FORMATIVA CSEA
S.C.P.A. - ATTIVITA'
FORMATIVE PER DISOCCUPATI - ESCUSSIONE
POLIZZE FIDEIUSSORIE.
(E.A./U.I. EURO 6.479.484,55)
AZIONI DI A.T. AL POR/FSE
2007/2013, OB. 2.
PROCEDURA NEGOZIATA EX
ART. 57 COMMA 5 LETT. B)
D.LGS 163/2006.
AFFIDAMENTO DI NUOVI
SERVIZI CONSISTENTI NELLA
RIPETIZIONE DI SERVIZI
ANALOGHI AL RTI POLIEDRA
PROGETTI INTEGRATI
SPA/O.RS.O SCS - CIG
5570088606. (E.A./U.I. EURO
750.000,00 - U.S. EURO
873.000,00)
NB3
ENRICA
PEJROLO
NB3
ENRICA
PEJROLO
NB3
ENRICA
PEJROLO
NB3
ENRICA
PEJROLO
NB3
ENRICA
PEJROLO
NB3
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
FR
FP
FP
FP
FP
FP
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (L.R.
44/00 P.O.R.).
FORMAZIONE CONTINUA
A DOMANDA INDIVIDUALE.
2014 (RIF 9394, 9395, 9396 U)
accertamento
1357732
6.598.088,29
6.598.088,29
2014
10782
RIMBORSI FONDI
ATTIVITA' FORMATIVE
2014 MDL (RIF. 10.785 U)
accertamento
1358483
0,00
7.289,10
2014
11480
RIMBORSI FONDI
APPRENDISTATO (RIF.
2014 11.481 U)
accertamento
1360463
0,00
34.580,66
2014
F.C.I.-CATALOGO 2014.
AGGIORNAMENTO AVVISI
PUBBLICI PER L'ASSEGNA
ZIONE DI VOUCHER AI
LAVORATORI OCCUPATI E
ALLE PMI E AI PICCOLI
COMUNI. E.A./U.I.,AI SENSI
DELL'ART.183,COMMA 5, DEL
T.U.N.267/00 DELLE RIS.
ASSEGNATE. RID OP. CONT.
E ASSEGNAZIONE
FINANZIAMENTI (E.A./U.I.
EURO 6.598.088,29 - V.
15124 858.417,70 - U.S. 7.646.109,38) NB3
D.G.P. N. 594-27844 DEL
10.7.2012. BANDO MDL
2012/2013-2013/2014.
OPERAZIONI IN PARTITE DI
GIRO - INCASSO DELLA
SOMMA RESTITUITA
DALL'ENTE SCUOLA CIPET
PER SALDI NEGATIVI.
(E.A./U.I./E.R./U.L. EURO
7.289,10 - S.A./E.R. EURO
16340 7.289,10)
NB3
ATTIVITA' FORMATIVE PER
APPRENDISTI 2011 - PRIMO
SPORTELLO. ATS
APPRENDO/APPRENDO
S.C.R.L.. REGOLAZIONE
RAPPPORTI DEBITO/
18298 CREDITO. U.L. EURO XXXXX NB3
2014
AGENZIA FORMATIVA
ASSOCIAZIONE ATHENAY
ONLUS - ATTIVITA'
FORMATIVE PER
APPRENDISTI - ESCUSSIONE
POLIZZE FIDEIUSSORIE.
18127 E.A./U.I. EURO 901.487,99
NB3
ENRICA
PEJROLO
2014
AGENZIA FORMATIVA
ASSOCIAZIONE ATHENAY
ONLUS - ATTIVITA'
FORMATIVE PER
APPRENDISTI - ESCUSSIONE
POLIZZE FIDEIUSSORIE.
18127 E.A./U.I. EURO 901.487,99
NB3
ENRICA
PEJROLO
2014
AGENZIA FORMATIVA
ASSOCIAZIONE ATHENAY
ONLUS - ATTIVITA'
FORMATIVE PER
APPRENDISTI - ESCUSSIONE
POLIZZE FIDEIUSSORIE.
18127 E.A./U.I. EURO 901.487,99
NB3
ENRICA
PEJROLO
9393
14096
14096
14096
ESCUSSIONI
FIDEJUSSIONI (RIF. 14.097
2014 U)
accertamento
ESCUSSIONI
FIDEJUSSIONI (RIF. 14.097
2014 U)
accertamento
ESCUSSIONI
FIDEJUSSIONI (RIF. 14.097
2014 U)
accertamento
1360290
1360291
1360292
107.837,92
110.428,06
378.557,69
107.837,92
110.428,06
378.557,69
ENRICA
PEJROLO
ENRICA
PEJROLO
ENRICA
PEJROLO
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB6
NB3
NB3
NB3
NB3
NB3
NB6
FP
FP
FP
FR
FR
FR
14096
14096
14096
ESCUSSIONI
FIDEJUSSIONI (RIF. 14.097
2014 U)
accertamento
ESCUSSIONI
FIDEJUSSIONI (RIF. 14.097
2014 U)
accertamento
ESCUSSIONI
FIDEJUSSIONI (RIF. 14.097
2014 U)
accertamento
1360293
1360294
1360295
85.052,99
208.031,12
11.580,21
85.052,99
208.031,12
11.580,21
2014
AGENZIA FORMATIVA
ASSOCIAZIONE ATHENAY
ONLUS - ATTIVITA'
FORMATIVE PER
APPRENDISTI - ESCUSSIONE
POLIZZE FIDEIUSSORIE.
NB3
18127 E.A./U.I. EURO 901.487,99
ENRICA
PEJROLO
2014
AGENZIA FORMATIVA
ASSOCIAZIONE ATHENAY
ONLUS - ATTIVITA'
FORMATIVE PER
APPRENDISTI - ESCUSSIONE
POLIZZE FIDEIUSSORIE.
18127 E.A./U.I. EURO 901.487,99
NB3
ENRICA
PEJROLO
2014
AGENZIA FORMATIVA
ASSOCIAZIONE ATHENAY
ONLUS - ATTIVITA'
FORMATIVE PER
APPRENDISTI - ESCUSSIONE
POLIZZE FIDEIUSSORIE.
18127 E.A./U.I. EURO 901.487,99
NB3
ENRICA
PEJROLO
15569
RIUTILIZZO FONDI
RIMBORSATI SU ATTIVITA'
FORMATIVE
APPRENDISTATO (RIF.
2014 15570U)
accertamento
1357115
0,00
213.515,13
2014
15569
RIUTILIZZO FONDI
RIMBORSATI SU ATTIVITA'
FORMATIVE
APPRENDISTATO (RIF.
2014 15570U)
accertamento
1360474
7.280,03
7.280,03
2014
ATTIVITA' FORMATIVE PER
APPRENDISTI ANNI 2003-2004,
2004-2005 E 2005-2006.
DESTINAZIONE MAGGIORI
ENTRATE. CONSERVAZIONE
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
(FONDI STATALI). U.L. EURO
213.515,13 - E.A.R./U.I. EURO
14904 213.515,13
NB3
ATTIVITA' FORMATIVE PER
APPRENDISTI 2011 - PRIMO
SPORTELLO. ATS
APPRENDO/APPRENDO
S.C.R.L.. REGOLAZIONE
RAPPPORTI DEBITO/
18298 CREDITO. U.L. EURO XXXXX NB3
2006
L.328/2000-LR 49/1985INTERVENTI PER LA
REALIZZAZIONE DELLA
INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DEGLI ALUNNI PORTATORI DI
HANDICAP - MODIFICA DGR
29-14576 DEL 17/1/2005ACCANTONAMENTO E ASSEGNAZIONE FONDI ALLA
DIREZIONE PROMOZIONE
ATTIVIT` CULTURALI,
ISTRUZIONE E SPETTACOLO.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
NB6
75119 DI SPESA.
12054
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI PROVINCIALI
FINALIZZATI
ALL'INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI
ALUNNI PORTATORI DI
2006 HANDICAP (RIF. 12055 U) accertamento
884161
74.518,50
74.518,50
ENRICA
PEJROLO
ENRICA
PEJROLO
ARTURO
FAGGIO
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
FR
FR
FR
FP
12054
8931
12478
722
929267
92.560,51
92.560,51
2006
accertamento
1002994
7.740,00
7.740,00
2007
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI SPERIMENTALI DI
ORIENTAMENTO. (RIF.
12479, 12480, 12481,
accertamento
2007 12614, 12679, 12680 U)
974338
8.999,99
8.999,99
2007
L.58/1978-L.R 49/1985ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
STRAORDINARI PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'INTEGRAZIONE
SCOLASTICA.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA AI SENSI
DELL'ART.183, COMMA 5 DEL
D.LGS.267/2000. E.A EURO
429527 757.482,00 U.I..757.482,00
NB6
CONTRIBUTO REGIONALE
2007 SU INIZIATIVE DI
SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI
DELLA PACE,
COOPERAZIONE E
SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE IN BASE
ALLA LEGGE REGIONALE
67/95. ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA (E.A.
EURO 25.800,00-U.I. EURO
1412888 25.800,00)
NB6
L.R. 63/1995-ATTO DI
INDIRIZZO RELATIVO ALLE
AZIONI DI ORIENTAMEN TO
FINALIZZATE
ALL'ASSOLVIMENTO
DELL'OBBLIGO DI
ISTRUZIONE E ALLA
OCCUPABILITA'.PERIODO
2007-2009. TRASFERIMENTO
DI FINANZIAMENTO DA
REGIONE PIEMONTE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' DI ORIEN
TAMENTO.IMPEGNO DI
SPESA AI SENSI
ART.183,COMMA
NB6
786402 5,D.LGS.267/2000.
2008
DGP NR. 1326-1284116/2007
DEL 20/11/2007: ATTUAZIONE
DI STAGES DI EDUCAZIONE
ALLA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E PERCORSI
REIDENZIALI DI EDUCAZIONE
INTERCULTURALE PER
L'ANNO SCOLASTICO
2007/2008 PRESSO IL
CONSORZIO PRACATINAT PRIMO SEMESTRE 2008.
(U.I.EURO 5.011,90 -E.A.EURO
NB6
24655 33.256,00)
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI PROVINCIALI
FINALIZZATI
ALL'INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI
ALUNNI PORTATORI DI
2006 HANDICAP (RIF. 12055 U) accertamento
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE A
SOSTEGNO DI INIZIATIVE
SUI TEMI DELLA PACE E
COOPERAZIONE
PROMOSSI DA SCUOLE
MEDIE SUPERIORI DI
TORINO E PROVINCIA.
L.R. 67/95. (RIF. 8932,
2007 12.132 U)
PROVENTI DERIVANTI DA
SOGGIORNI PRESSO IL
CENTRO DI SOGGIORNO
DI PRA' CATINAT SERVIZIO RILEVANTE AI
accertamento
2008 FINI IVA -
1028531
0,00
5.610,00
ARTURO
FAGGIO
ARTURO
FAGGIO
ARTURO
FAGGIO
ARTURO
FAGGIO
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
FR
FR
FR
FP
12054
12054
12478
722
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI DI SISTEMA A
SOSTEGNO DELLE FASCE
2008 DEBOLI. (RIF. 12055 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI DI SISTEMA A
SOSTEGNO DELLE FASCE
2008 DEBOLI. (RIF. 12055 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI SPERIMENTALI DI
ORIENTAMENTO. (RIF.
12479, 12480, 12481,
12614, 12679, 12680, 13327
2008 U)
accertamento
PROVENTI DERIVANTI DA
SOGGIORNI PRESSO IL
CENTRO DI SOGGIORNO
DI PRA' CATINAT SERVIZIO RILEVANTE AI
accertamento
2009 FINI IVA -
1019016
1019076
1051333
1125809
63.108,17
15.713,51
555.638,00
1.264,34
63.108,17
15.713,51
555.638,00
1.264,34
2008
L.R. 49/1985, ART. 7 TRASFERIMENTO FONDI
STRAORDINARI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'
A SOSTEGNO DELLE FASCE
DEBOLI. ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA AI SENSI
DELL'ART. 183, COMMS 5 DEL
D. LGS. 267/2000. E.A. EURO
140.308,17 - U.I. EURO
17985 63.308,17 - U.I. EURO 77.200,00 NB6
ARTURO
FAGGIO
2008
L.R. 49/1985 - ART.7 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
STRAORDINARI PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'INTEGRAZIONE
SCOLASTICA.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA AI SENSI DELL'ART.
183, COMMA 5 DEL D, LGS
267/2000. E.A. EURO
650.381,00 - U.I. EURO
18015 249.491,83
NB6
ARTURO
FAGGIO
2008
L.R. 63/95 - ATTO DI INDIRIZZO
RELATIVO ALLE AZIONI DI
ORIENTA- MENTO
.....PERIODO 2007-2009.
ACCERTAMENTO
DELL'ENTRATA. ACCORDO DI
PROGRAMMA CON LA CITTA'
DI TORINO IN ATTUAZIONE
DEL PIANO PROVINCIALE DI
ORIENTAMENTO 2007-2010.
APPROVAZIONE SCHEMA DI
ACCORDO. (E.A. EURO
3.518.320,00 U S EURO
41058 300.000,00)
NB6
ARTURO
FAGGIO
2009
PROGETTO "PROMOZIONE
SALUTE" CON LA PEER
A.S.2008/2009 SEMINARIO DI
FORMAZIONE PER STUDENTI
E DOCENTI PRESSO LA
STRUTTURA DI PRACA TINAT.
AUTORIZZAZIONE E
ACCERTAMENTO INTROITO
QUOTE STUDENTI E.A. EURO
38932 3.078,00
NB6
ARTURO
FAGGIO
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
FR
FR
FE
13415
13530
13859
NB6
NB6
FR
13862
NB6
NB6
FR
12478
NB6
NB6
FR
12478
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE AI
SENSI DELLA L.R. N.
28/2007 (RIF. 13.416, 13.712
2009 U)
accertamento
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA L.R. N. 58/78 PER
CONVEGNI, SEMINARI
ECC. ANNO 2008 (RIF.
2009 13.531 U)
accertamento
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
ALCOTRA 2007-2013
"POLO D'ECCELLENZA
EDUCAZIONE E
FORMAZIONE" (RIF.
2009 13.860, 13.861 U)
accertamento
TRASSFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
IL PROGETTO INTERREG
ALCOTRA 2007-2013
"POLO D'ECCELLENZA
EDUCAZIONE E
FORMAZIONE" (RIF.
2009 13.863, 13.864 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI SPERIMENTALI DI
ORIENTAMENTO. (RIF.
12479, 12480, 12481,
12614, 12679, 12680,
13327, 14062, 14063,
14064, 14065 14303, 14304,
2010 14305 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI SPERIMENTALI DI
ORIENTAMENTO. (RIF.
12479, 12480, 12481,
12614, 12679, 12680,
13327, 14062, 14063,
14064, 14065 14303, 14304,
accertamento
2010 14305 U)
1096864
1095851
1136853
6.341,79
10.000,00
120,91
6.341,79
10.000,00
120,91
2009
L.R. N. 28/2007 TRASFERIMENTO FONDI
DALLA REGIONE PIEMONTE
PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' RELATIVE AGLI
INTERVENTI RIVOLTI AGLI
ISTITUTI SECONDARI DI 2?
GRADO. . ACCERTAMENTO
ED IMPEGNO. E.A. EURO
592.191,00 U.I. EURO
14550 592.191,00
NB6
ARTURO
FAGGIO
2009
CONTRIBUTO REGIONALE IN
BASE ALLA LEGGE
REGIONALE 58/78.-ART.7ANNO 2008- PER
REALIZZAZIONE CONVEGNO
"IL PIEMONTE E LA FRANCIA"
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
(E.A. EURO 10.000,00- U. I.
13742 EURO 10.000,00)
NB6
ARTURO
FAGGIO
2009
PROGETTO STRATEGICO
ALCOTRA 2007-2013 "POLO
D'ECCELLENZA EDUCAZIO NE
E FORMAZIONE (PEFF)".EA.
U.I AI SENSI ART.183 C. 5 T.U.
267/00 E.A. EURO 46.170,00
45659 U.I. EURO 45.670,00
NB6
ARTURO
FAGGIO
1133406
42,21
42,21
2009
1162595
323.447,79
323.447,79
2010
PROGETTO STRATEGICO
ALCOTRA 2007-2013 "POLO
D'ECCELLENZA EDUCAZIO NE
E FORMAZIONE (PEFF)".EA.
U.I AI SENSI ART.183 C. 5 T.U.
267/00 E.A. EURO 46.170,00
NB6
45659 U.I. EURO 45.670,00
AUTORIZZAZIONE
ALL'ASSUNZIONE DI N. 1
UNITA' DI PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO.
E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART.
183 COMMA 5 DEL T.U.
267/2000. (E.A./U.I. EURO
323.942,00 - U/I EURO
323.942,00 - U.S. EURO
24344 22.410,00)
NB6
2010
D.G.P. N. 805-28105 DEL
23/7/2010. PIANO
PROVINCIALE PLURIEN- NALE
2010-2012. ASSEGNAZIONE
RISORSE DALLA REGIONE
PIEMONTE. E.A./U.I. AI SENSI
DELL'ART. . 185 COMMA 5 DEL
T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO
45236 5.250.538,28)
NB6
1187694
161.771,16
161.771,16
ARTURO
FAGGIO
ARTURO
FAGGIO
ARTURO
FAGGIO
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
FR
FR
FP
FR
TV
13415
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE AI
SENSI DELLA L.R. N.
28/2007 (RIF. 13.416, 13.712
2010 U)
accertamento
1144950
2.869.817,78
2.869.817,78
2010
13415
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE AI
SENSI DELLA L.R. N.
28/2007 (RIF. 13.416, 13.712
2010 U)
accertamento
1187108
21.772,38
21.772,38
2010
722
8931
14986
PIANO PROVINCIALE
RELATIVO AGLI INTERVENTI
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DI CUI ALLA L.R. 28.12.2007 N.
28 - ANNO 2010.
APPROVAZIONE. (E.A.EURO
10.208.043,06 / U.I. EURO
7298 10.370.043,00.U.S. 865.379,99 NB6
L.R. 28/2007. "NORME
SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO
ALLO STUDIO E LA LIBERA
SCELTA EDUCATIVA".
ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE PER LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO
2010. E.A./U.I. AI SENSI
DELL'ART. 183 COMMA 5
T.U.E.L.. 267/2000. (E.A./U.I.
44964 EURO 72.574,60)
NB6
PROVENTI DERIVANTI DA
SOGGIORNI PRESSO IL
CENTRO DI SOGGIORNO
DI PRA' CATINAT SERVIZIO RILEVANTE AI
2011 FINI IVA accertamento
1227050
3.876,00
3.876,00
2011
CONTRIBUTI DALLA
REGIONE PIEMONTE A
SOSTEGNO DI INIZIATIVE
SUI TEMI DELLA PACE E
COOPERAZIONE
PROMOSSI DA SCUOLE
MEDIE SUPERIORI DI
TORINO E PROVINCIA.
L.R. 67/95. (RIF. 8932,
2011 12.132 U)
1205172
3.350,23
3.350,23
2011
DGP N. 1494-46004/2010 DEL
30/12/2010: ATTUAZ. DI
STAGES A PRACAT INAT
NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"LAB. DI PRATICHE E TEORIE
DI CONVI VENZA:
CONSAPEVOLEZZA,RESPONS
.TA', SOSTENIB.TA'"PER
L'A.S.2010/11 PRESSO LA
S.C.P.A. PRACATINAT.
QUANTIFICAZ.SPESA I
SEM.2011. CIG 29530684CD
(EA 17816 -U.S.
EURO.1.450,38= - U.I. EURO
33028 1.404,E8=)
NB6
L.R. N. 67/1995. INIZIATIVE DI
SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI
DELLA PACE,
COOPERAZIONE E
SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE
PROMOSSE DA SCUOLE
MEDIE SUPERIORI.
ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE E CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER SCAMBI
SCOLASTICI. (E.A./U.I. EURO
36.123,30 - U.S. EURO
NB6
14250 24.435,50)
2011
PROGETTO "MODELLI PER
INNOVARE I SERVIZI PER
L'ISTRUZIONE" (M.I.S.I.).
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
AI SENSI DELL'ART. 185
COMMA 5 T.U. 267/2000 DELLE
RISORSE ASSEGNATE.
AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. (E.A./U.I. EURO
109.416,00 - U.S. EURO
44667 109.416,00)
NB6
TRASFERIMENTI PER LA
REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "MISI" (RIF.
2011 14987 U)
accertamento
accertamento
1238554
38.727,72
38.727,72
ARTURO
FAGGIO
ARTURO
FAGGIO
ARTURO
FAGGIO
ARTURO
FAGGIO
ARTURO
FAGGIO
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
NB6
FP
FR
FR
FE
FE
722
PROVENTI DERIVANTI DA
SOGGIORNI PRESSO IL
CENTRO DI SOGGIORNO
DI PRA' CATINAT SERVIZIO RILEVANTE AI
accertamento
2012 FINI IVA -
1266331
912,00
912,00
2012
13415
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE AI
SENSI DELLA L.R. N.
28/2007 (RIF. 13.416, 13.712
2013 U)
accertamento
1333734
1.649.302,31
1.649.302,31
2013
PROGETTO "PROMOZIONE
SALUTE" CON LA PEER A.S.
2011/12. SEMINARIO
RESIDENZIALE DI
FORMAZIONE PER STUDENTI
E DOCENTI PRESSO LA
STRUTTURA DI PRACATINAT.
ACCERTAMENTO INTROITO
QUOTE STUDENTI. (E.A.
NB6
25032 EURO 3.610,00)
LR 28/07 - TRASFERIMENTO
FONDI DALLA REGIONE
PIEMONTE PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'
RELATIVE AL DIRITTO ALLO
STUDIO. ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DELLE RISORSE.
SECONDO ACCONTO 2013
E.A. EURO 1.649.302,31 U.I.
NB6
47917 EURO 737.097,50
2013
LR 28/07 - NORME
SULL'ISATRUZIONE , IL
DIRITTO ALLO STUDIO E LA
LIBERA SCELTA EDUCATIVA.
ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE PER LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - ANNO
2013. E.A./U.I. AI SENSI
DELL'ART. 183 C.5 DEL TUEL
267/2000 E.A. /U.I. EURO
49428 25.895,52
NB6
ARTURO
FAGGIO
2013
PROGETTO COMENIUS
REGIO "3-EMPRENDIMIENTO,
EDUCACION Y EMPRESA APPROVAZIONE DEL
PROGETTO E DELL'ACCORDO
DI PARTERNARIATO.
ASSEGNAZIONE
FINANZIAMENTI. (EA/UI/US
EU 40.000,00-ER EU 32.000,0048168 UL.EU 24.000,
NB6
ARTURO
FAGGIO
2013
PROGETTO COMENIUS
REGIO EN.DE.DU. "ENSEMBLE
POUR LE DEVELOPPEMENT
DURABLE" - APPROVAZIONE
DEL PROGETTO E
DELL'ACCORDO DI
PARTERNA- RIATO.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA. (E.A./U.I./U.S. EURO
49903 35.000,00)
NB6
ARTURO
FAGGIO
13415
15663
15663
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE AI
SENSI DELLA L.R. N.
28/2007 (RIF. 13.416, 13.712
2013 U)
accertamento
TRASFERIMENTI
DALL'AGENZIA
NAZIONALE LIFELONG
LEARNING PROGRAMME
PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
COMENIUS ITALIA (RIF.
2013 15664 U)
accertamento
TRASFERIMENTI
DALL'AGENZIA
NAZIONALE LIFELONG
LEARNING PROGRAMME
PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
COMENIUS ITALIA (RIF.
2013 15664 U)
accertamento
1336506
1334184
1337391
25.895,52
8.000,00
7.000,00
25.895,52
8.000,00
7.000,00
ARTURO
FAGGIO
ARTURO
FAGGIO
NB6
NB6
NC1
NC1
NC1
NB6
NB6
NC1
NC1
NC1
FR
FR
FR
FE
FE
12478
13415
9150
13224
13276
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI SPERIMENTALI DI
ORIENTAMENTO. (RIF.
12479, 12480, 12481,
12614, 12679, 12680,
13327, 14062, 14063,
accertamento
2014 14064, 14065 U)
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE AI
SENSI DELLA L.R. N.
28/2007 (RIF. 13.416, 13.712
2014 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
AZIONI DI ORIENTAMENTO
PER L'OBBLIGO
FORMATIVO (RIF. 9019,
9151, 9152, 10.267, 10.768,
11069 U) PROGETTO
2004 STRATEGICO 2124
accertamento
PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013.
OB. 2, E ASSE II:
OCCUPABILITA'.
TRASFERIMENTI DAL
FONDO SOCIALE
EUROPEO. (RIF. 13.226,
2010 13.275, 13.549, 13.550 U)
accertamento
PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013.
OB. 2, ASSI I, II, III
TRASFERIMENTI DAL
FONDO SOCIALE
EUROPEO. (RIF. 13.225,
13.277, 13.278, 13.279,
13.280, 13.281, 13.552,
13.553, 13.554, 13.555,
13.556, 13.557, 13.558,
2010 13.559 U)
accertamento
1360379
1353262
748871
1074079
1074057
0,00
1.334.866,98
52.585,82
108.509,65
59.791,72
512.600,00
1.334.866,98
52.585,82
108.509,65
59.791,72
2014
D.G.P. N. 409-43922 DEL
17.11.2009. BANDO CRISI.
RIDUZIONE OP. CONTABILI.
DETERMINAZIONE
INSUSSISTENZE/ECONOMIE.
RIUTILIZZO MAG- GIORI
TRASFERIMENTI PER
FINANZIARE INTERVENTI DEL
PIANO PROVINCIA LE
ORIENTAMENTO 2010-2012.
(V. EU 4.275.606,68-INS./EC.
EU 2.214.624,58-EA/ER/UI EU
17988 512.600)
NB6
ARTURO
FAGGIO
2014
L.R. 28/07 - TRASFERIMENTO
FONDI DALLA REGIONE
PIEMONTE PER L A
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'
RELATIVE AL DIRITTO ALLO
STUDIO . ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DELLE RISORSE.
PRIMO ACCONTO ANNO 2014.
E.A. EURO 1.334.866,98 / U.I.
NB6
10928 EURO 1.334.866,98
ARTURO
FAGGIO
2004
L.R. 63/1995- DISCIPLINA
ATTIVITA' DI FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALETRASFERIMENTO DI
FINANZIAMENTO DALLA
REGIONE PIEMON TE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTOACCERTA- MENTO E
IMPEGNO DI SPESA AI SENSI
ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/2000.
(E A EURO 1.238.859,72) (U I
NB6
65697 EURO 967.000,00)
ARTURO
FAGGIO
2008
PROGRAMMA OPERATIVO
PROVINCIALE PER
L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI
DI POLITICA DEL LAVORO DI
CUI AGLI ASSI I,II,III DEL P.O.R
OBIETTIVO 2 "COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE" F.S.E. 20072013 DELLA REGIONE
59021 PIEMONTE.
NC1
GIANFRANCO
BORDONE
2008
PROGRAMMA OPERATIVO
PROVINCIALE PER
L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI
DI POLITICA DEL LAVORO DI
CUI AGLI ASSI I,II,III DEL P.O.R
OBIETTIVO 2 "COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE" F.S.E. 20072013 DELLA REGIONE
NC1
59021 PIEMONTE.
GIANFRANCO
BORDONE
NC1
NC1
NC1
NC1
NC1
NC1
NC1
NC1
NC1
NC1
FE
TV
FR
FE
FR
13979
13960
14509
14589
4910
PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013.
OB. 2, ASSI I E II.
TRASFERIMENTI DAL
FONDO SOCIALE
EUROPEO PER OCCUPATI
E DISOCCUPATI (RIF.
2010 13.980, 13.981 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO PER ANTICIPO
CIGS (INTERESSI PASSIVI)
2011 (RIF. 13.961 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE FSE
POR 2007-2013 ASSE II OB.
F: INTERVENTI NELL'AREA
DELL'ASSISTENZA
FAMILIARE (RIF. 14510
2011 14613 U)
accertamento
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO "YES
ME" (RIF. 14590, 14591,
2011 14592 U)
accertamento
LEGGE REGIONALE N.
34/2008 ART. 32 .
CANTIERI DI LAVORO PER
DISOCCUPATI.
CONTRIBUTO DELLA
REGIONE PER INDENNITA'
GIORNALIERA E PER
ATTIVITA' FORMATIVE.
2012 (RIF. 5906 SPESA)
accertamento
1142884
1218077
1229035
1224734
1291733
2.273.548,28
55.000,00
399.658,50
9.870,00
1.611.400,00
2.273.548,28
55.000,00
399.658,50
9.870,00
1.611.400,00
2010
PROGRAMMA OPERATIVO
PROVINCIALE PER
L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI
DI POLITICA DEL LAVORO DI
CUI AGLI ASSI I,II,III DEL P.O.R.
OB. 2 "COMPETITIVITA'
REGIONALE ED
OCCUPAZIONE" F.S.E. 20072013 DELLA REGIONE
4805 PIEMONTE MODIFICA
NC1
GIANFRANCO
BORDONE
2011
APPROVAZIONE
PROTOCOLLO DI INTESA TRA
PROVINCIA DI TORINO,
COMPA- GNIA DI SAN PAOLO,
INTESA SANPAOLO S.P.A. E
ORGANIZZAZIONI SINDA- CALI
PER L'ANTICIPAZIONE
SOCIALE DELL'INDENNITA' DI
CASSA INTE- GRAZIONE
GUADAGNI STRAORDINARIA.
NC1
26960 (E.A./U.I. EURO 110.000,00)
GIANFRANCO
BORDONE
2011
P.O.R. F.S.E. 2007/2013, ASSE
II MISURA OCCUPABILIT? OBIETTIVO SPECIFICO F
ATTIVIT? 15 - PROGETTO
"AFRI-TO ASSISTENZA
FAMILIARE RETI INTEGRATE TORINO " E "AFRI-PRO
ASSISTENZA FAMILIARE RETI
INTEGRATE - PROVINCIA" E.A.U.I. EURO 799.316,00 - U.S.
37753 EURO 763.809,00)
NC1
GIANFRANCO
BORDONE
2011
PROGETTO "YES ME - YOUNG
EMPLOYMENT SYSTEM FOR
MOBILITY IN EUROPE".
ADESIONE DELLA PROVINCIA
DI TORINO. (E.A. EURO
30.010,86 - U.I. EURO
33197 30.010,86)
NC1
GIANFRANCO
BORDONE
2012
APPROVAZIONE E
AUTORIZZAZIONE
ALL'APERTURA DEI CANTIERI
DI LAVORO PER LAVORATORI
DISOCCUPATI DA PARTE
DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32
COMMA 1 LEGGE REGIONALE
34 DEL 22.12.2008 ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I.
EURO 1.611.400,00) (U.I.
51649 EURO 153.402,93)
NC1
GIANFRANCO
BORDONE
NC1
NC1
NC1
NC1
NC1
NC1
NC1
NC1
FE
FE
FE
FE
13224
PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013.
OB. 2, E ASSE II:
OCCUPABILITA'.
TRASFERIMENTI DAL
FONDO SOCIALE
EUROPEO. (RIF. 13.226,
2012 13.275, 13.549, 13.550 U)
accertamento
13276
PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013.
OB. 2, ASSI I, II, III
TRASFERIMENTI DAL
FONDO SOCIALE
EUROPEO. (RIF. 13.225,
13.277, 13.278, 13.279,
13.280, 13.281, 13.552,
13.553, 13.554, 13.555,
13.556, 13.557, 13.558,
2012 13.559 U)
accertamento
13276
13276
PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013.
OB. 2, ASSI I, II, III
TRASFERIMENTI DAL
FONDO SOCIALE
EUROPEO. (RIF. 13.225,
13.277, 13.278, 13.279,
13.280, 13.281, 13.552,
13.553, 13.554, 13.555,
13.556, 13.557, 13.558,
2012 13.559 U)
accertamento
PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013.
OB. 2, ASSI I, II, III
TRASFERIMENTI DAL
FONDO SOCIALE
EUROPEO. (RIF. 13.225,
13.277, 13.278, 13.279,
13.280, 13.281, 13.552,
13.553, 13.554, 13.555,
13.556, 13.557, 13.558,
2012 13.559 U)
accertamento
1275668
1271357
1271443
1271448
332.865,17
190.466,10
261.611,25
24.000,00
332.865,17
190.466,10
261.611,25
24.000,00
2012
P.O.R. F.S.E. 2007/2013 OB. 2
ASSE II "OCCUPABILITA'" OB.
SPECIFI CO E, ATTIVITA' 7,
CAT. DI SPESA 66.
APPROVAZIONE MODALITA'
PER L'ASSEGNAZIONE ED IL
RIMBORSO DEI VOUCHER DI
CONCILIAZIONE PER
L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI
ALLA PERSONA. II TRIENNIO.
(E.A.-U.I. EURO 665.730,33.= NC1
33940 U.S. EURO 7.271,93.=).
GIANFRANCO
BORDONE
2012
PROGRAMMA OPERATIVO
PROVINCIALE PER
L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI
DI POLITICA DEL LAVORO DI
CUI AGLI ASSI I,II,III DEL P.O.R.
OB. 2 "COMPETITIVITA'
REGIONALE E
OCCUPAZIONE" F.S.E. 20072013 DELLA REGIONE
PIEMONTE. MODIFICA
OPERAZIONE CONTABILE.
30281 (E.A. U.I. EURO 190466,10)
NC1
GIANFRANCO
BORDONE
2012
F.S.E. OB.2 ASSE III P.O.R.
2007-2013. SERVIZIO
SPERIMENTALE DI
SUPPORTO AL RAFFORZ.
OCCUP. E ACCOMP.
NELL'INSERIM. SOCIO-LAVOR
DI SOGGETTI PARTICOL.
SVANTAG. PRESENTI SUL
TERRITORIO DELLA PROV DI
TO. AGGIUDICAZIONE
SERVIZI CON PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI ART.57
C.5 LETT.B) D.LGS. 163/2006
AL R.T.I. CONSORZIO
30330 KAIROS/...
NC1
GIANFRANCO
BORDONE
2012
F.S.E. OB.2 ASSE III P.O.R.
2007-2013. SERVIZIO
SPERIMENTALE DI
SUPPORTO AL RAFFORZ.
OCCUP. E ACCOMP.
NELL'INSERIM. SOCIO-LAVOR
DI SOGGETTI PARTICOL.
SVANTAG. PRESENTI SUL
TERRITORIO DELLA PROV DI
TO. AGGIUDICAZIONE
SERVIZI CON PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI ART.57
C.5 LETT.B) D.LGS. 163/2006
AL R.T.I. CONSORZIO
30330 KAIROS/...
NC1
GIANFRANCO
BORDONE
NC1
NC1
NC1
NC1
NC1
NC1
FE
FR
FR
13276
PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013.
OB. 2, ASSI I, II, III
TRASFERIMENTI DAL
FONDO SOCIALE
EUROPEO. (RIF. 13.225,
13.277, 13.278, 13.279,
13.280, 13.281, 13.552,
13.553, 13.554, 13.555,
13.556, 13.557, 13.558,
2012 13.559 U)
accertamento
1291738
26.922,65
26.922,65
2012
14509
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE FSE
POR 2007-2013 ASSE II OB.
F: INTERVENTI NELL'AREA
DELL'ASSISTENZA
FAMILIARE (RIF. 14510
2012 14613 U)
accertamento
1261588
160.993,24
160.993,24
2012
PROGRAMMA OPERATIVO
PROVINCIALE PER
L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI
DI POLITICA DEL LAVORO DI
CUI AGLI ASSI I,II,III P.O.R.OB.
2 "COMPE- TITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE
F.S.E. 2007-2013
ACCERTAMENTO- IMPEGNO
DI SPESA AI SENSI
DELL.ART.183 COMMA 5 DEL
D.LGS 267/2000 (E.A.-U.I.
NC1
51648 EURO 26.922,65)
FONDO POLITICHE
MIGRATORIE 2010
"INTERVENTI IN TEMA DI
SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI ALLA
PERSONA". APPROVAZIONE
PROTOCOLLO D'INTESA CON
IL COMUNE DI TORINO. (E.A.U.I. EURO 321.986,49.= - U.S.
NC1
18789 EURO 241.966,39.=).
2012
PROGRAMMA SPERIMENTALE
DI INTERVENTI
STRAORDINARI A SOSTEGNO
DI LAVORATORI E IMPRESE
DEI SETTROI TESSILE, ICT
APPLICATO E LAVORAZIONI
MECCANICHE
ACCERTAMENTO-IMPEGNO DI
SPESA (E.A. - U.I. EURO
51664 3.702.000,00)
NC1
15301
NC1
NC1
FR
15301
NC1
NC1
FE
15385
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI POLITICA
ATTIVA RIVOLTO A
LAVORATORI COLPITI
DALLA CRISI (RIF. 15302
2012 15388 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI POLITICA
ATTIVA RIVOLTO A
LAVORATORI COLPITI
DALLA CRISI (RIF. 15302
2012 15388 U)
accertamento
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
"PREPARA LA MOBILITA'"
NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA LEONARDO
DA VINCI (RIF. 15386,
2012 15387 U)
accertamento
1291767
1.851.000,00
1.851.000,00
1291811
471.264,00
871.264,00
2012
1291695
11.746,00
11.746,00
2012
PROGRAMMA DI INTERVENTI
DI POLITICA ATTIVIA RIVOLTI
A LAVORATORI IN ESUBERO
DI AGILE IN A.S. E PER LA
REALIZZAZIONE DI ALTRI
INTER VENTI DI POLITICA
ATTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 6311820 20.07.2009
ACCERTAMENTO-IMPEGNO AI
SENSI DELL'ART. 183 C.5
D.LGS 267/2000 (E.A. - U.I.
NC1
51687 EURO 871.264,00)
PREPARA LA MOBILITA' PREPARING MOBILITY A
VALERE SUL BANDO 2012
LIFE LONG LEARNING.
PROGRAMMA SETTORIALE
"LEONARDO DA VINCI"
APPROVAZIONE. (E.A.-U.I.
51580 EURO 16.780,00.=).
NC1
GIANFRANCO
BORDONE
GIANFRANCO
BORDONE
GIANFRANCO
BORDONE
GIANFRANCO
BORDONE
GIANFRANCO
BORDONE
NC1
NC1
NC1
NC1
FR
FE
12435
13439
NC1
NC1
FE
13979
NC1
NC1
FR
15194
NC1
NC1
FR
15301
L.R. N. 34/08 ART. 3
CANTIERI DI LAVORO PER
DISOCCUPATI.
CONTRIBUTI DELLA
REGIONE PER INDENNITA'
GIORNALIERA E PER
ATTIVITA' FORMATIVE.
ANNI PREGRESSI (RIF.
2013 12.436 U)
accertamento
PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013.
OB. 2 AZIONI DI SISTEMA
TRASFERIMENTI DAL
FONDO SOCIALE
EUROPEO (RIF. 13.440,
13.477, 13.551, 13.677,
2013 13.982 U)
accertamento
PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007-2013.
OB. 2. TRASFERIMENTI
DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO PER
INTERVENTI PER
RIQUALIFICAZIONE/REINS
ERIMENTO DI PERSONE
OCCUPATE A RISCHIO
DEL POSTO DI LAVORO
2013 (RIF. 13.980, 13.981 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE
COFINANZIAMENTO FSEPOR 2007/2013 AZIONI DI
INCLUSIONE SOCIALE
PERSONE
SVANTAGGIATE E A
RISCHIO O VITTIME DI
DISCRIMINAZIONE (RIF.
2013 15195, 15196 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
INTERVENTI DI POLITICA
ATTIVA RIVOLTO A
LAVORATORI COLPITI
DALLA CRISI (RIF. 15302
accertamento
2013 15388 U)
1333790
1320367
353.699,99
369.827,50
353.699,99
369.827,50
2013
LEGGE REGIONALE 34 DEL
22.12.2008. CANTIERI DI
LAVORO DI ENTI LOCALI.
SECONDA ASSEGNAZIONE
RISORSE ESERCIZIO 2012.
(E.A/U.I. EURO 353.699,99 47311 U.S. EURO 353.485,08)
NC1
GIANFRANCO
BORDONE
2013
FONDO SOCIALE EUROPEOPROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2007- 2013 OB. 2
"COMPETITIVITA' REGIONALE
ED OCCUPAZIONE":
PROSECUZIONE DELLE
ATTIVITA' PER LO
SVOLGIMENTO DEI COMPITI
AFFERENTI ALLE POLITICHE
DEL LAVORO IN ESECUZIONE
DELLA DGR 29-5152 DEL
28/12/2012. (E.A.-U.I. EURO
NC1
30334 739.655,00)
GIANFRANCO
BORDONE
1320611
3.619.277,50
3.619.277,50
2013
1320006
14.277,00
14.277,00
2013
BANDO PER LA CHIAMATA A
PROGETTI INTEGRATI PER LA
RIQUALIFICAZIONE E IL
REINSERIMENTO
LAVORATIVO DI PERSONE
OCCUPATE A RISCHIO DI
PERDITA DEL POSTO DI
29067 LAVORO. APPROVAZIONE.
NC1
F.S.E. P.O.R. 2007-2013 OB. 3 .
SERVIZIO FINALIZZATO ALLA
PROMO ZIONE E
ALL'ATTUAZIONE DEI
PRINCIPI DI PARI
OPPORTUNITA' NEL LAVORO.
MODIFICHE OPERAZIONI
CONTABILI DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE N. 5-5666
30060 DEL 26.03.2013
NC1
2013
PROGRAMMA DI INTERVENTI
DI POLITICA ATTIVA RIVOLTO
AI LAVORATORI IN CASSA
INTEGRAZIONE
STRAORDINARIA
DELL'AZIENDA DE TOMASO
AUTOMOBILI SPA CON SEDE
DI LAVORO IN PIEMONTE.
ACCERTAMENTO-IMPEGNO DI
SPESA (E.A. - U.I. EURO
49887 1.642.637,50)
NC1
1337327
1.642.637,50
1.642.637,50
GIANFRANCO
BORDONE
GIANFRANCO
BORDONE
GIANFRANCO
BORDONE
NC1
NC1
TV
15665
NC1
NC1
FE
15719
NC1
NCB
NCC
NCC
NCC
NC1
NCB
NCC
NCC
NCC
FP
TV
FR
TV
FR
TRASFERIMENTI DALLA
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO PER PROGETTI DI
POLITICA ATTIVA DEL
LAVORO A FAVORE DI
LAVORATORI
SVANTAGGIATI (RIF. 15666
2013 U)
accertamento
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL P.O.R. 2007-2013
OB.2 ASSE II PER
INTERVENTI PER
L'INSERIMENTO
LAVORATIVO DI
2013 DISOCCUPATI (RIF )
accertamento
12170
INTROITI E RIMBORSI
2014 DIVERSI ED EVENTUALI
accertamento
TRASFERIMENTI
DALL'AGENZIA PIEMONTE
LAVORO PER
L'INSERIMENTO DEI
LAVORATORI DISABILI
ART. 14 L. 68/1999, EX L.R.
N. 51/2000, L.R. N. 34/2008
ART. 35. FONDO
REGIONALE DISABILI (RIF.
accertamento
2011 12.171, 13.438 U)
12431
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LA REALIZZAZIONE DI
PROGRAMMI DI ATTIVITA'
FINALIZZATI AL
RAGGIUNGIMENTO DELLE
PARI OPPORTUNITA'
(D.G.R. N. 78-2952/2006)
2007 (RIF. 12.432 U)
accertamento
13719
TRASFERIMENTO DAL
MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE
POLITICHE SOCIALI PER
LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "I
LABORATORI DI
CITTADINANZA
PARTECIPATA" (RIF.
2009 13.720, 13.721 U)
accertamento
9315
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LE FUNZIONI IN MATERIA
DI POLITICHE SOCIALI
(RIF. 9316, 9319, 11441,
11442, 11443, 12401,
12418, 12545, 12546,
2010 12547, 12548, 14.178 U)
accertamento
8918
1337092
38.100,00
38.100,00
2013
1337283
2.188.461,54
2.188.461,54
2013
PROGETTO "AGENZIA
SOCIALE PER IL LAVORO" DA
REALIZZARSI CON IL
CONTRIBUTO DELL'UFFICIO
PIO DELLA COMPAGNIA DI
SAN PAOLO. (E.A. - U.I. EURO
58.100,00) (E.R. EURO
NC1
49742 20.000,00)
PROGRAMMAZIONE
INTERVENTI DI
INSERIMENTO/REINSERIMEN
TO LAVORATIVO RIVOLTI A
PERSONE DISOCCUPATE.
ACCERTAMENTO - IMPEGNO
DI SPESA. (E.A. - U.I. EURO
49875 2188461,54)
NC1
2014
ABBONAMENTO "LA NUOVA
RIFORMA DEL LAVORO" DE
"IL SOLE 24 ORE". RIMBORSO
PER MANCATA CONSEGNA.
17956 (E.A./E.R. EURO 89,10)
NC1
GIANFRANCO
BORDONE
2011
FONDO REGIONALE DISABILI INTEGRAZIONE PIANO
PROVINCIALE 2008- 2010.
ULTERIORI RISORSE
ASSEGNATE DALLA REGIONE
PIEMONTE PER IL 2011.
41888 (E.A./U.I. EURO 2.329.600,00).= NCB
GIANFRANCO
BORDONE
2007
TRASFERIMENTI DA STAO E
REGIONE PIEMONTE
ACCERTAMENTO IMPEGNO E
RISCOSSIONE (E.A./U.I. EURO
784347 353.979,00 )
NC0
2009
PROGETTO ESECUTIVO "I
LABORATORI DELLA
CITTADINANZA
PARTECIPATA". INTESA CON
LE PROVINCE DI AREZZO,
BENEVENTO, PALERMO E
TREVISO. APPROVAZIONE.
(E.A./U.I. EURO 345.575,69.= 40114 U.S. EURO 173.075,68.=)
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2010
FONDO REGIONALE PER
SPESE IN MATERIA DI
POLITICHE SOCIALI ANNO
2010. ACCERTAMENTO E
CONTESTUALE IMPEGNO AI
SENSI ART. 183 C. TUEL E.A.
EURO 9.850.413,00 - U.I. EURO
NCC
35147 9.520.513,00
FRANCESCA
RICCIARELLI
1359951
1233666
974247
1126961
1174751
0,00
599.706,80
79.771,80
19.816,23
24.817,65
89,10
599.706,80
79.771,80
19.816,23
24.817,65
GIANFRANCO
BORDONE
GIANFRANCO
BORDONE
ENRICO CHIAIS
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
FR
TV
FR
TV
FE
9315
14956
9300
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LE FUNZIONI IN MATERIA
DI POLITICHE SOCIALI
(RIF. 9316, 9319, 11441,
11442, 11443, 12401,
12418, 12545, 12546,
accertamento
2011 12547, 12548, 14.178 U)
TRASFERIMENTI PER LA
REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "LABORATORI
DI CITTADINANZA
PARTECIPATA" - FONDI
NAZIONALI (RIF. 14957,
2011 14958 U)
accertamento
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE AI
SENSI DELLE LL.RR. N.
16/1995 E 44/2000 PIANO
PROVINCIALE DEGLI
INTERVENTI A FAVORE
DEI GIOVANI. (RIF. 9301,
9305, 10264, 10265, 10266,
2012 10718 U)
accertamento
1213510
1238772
1290075
1.034.375,00
5.210,46
114.789,70
1.034.375,00
5.210,46
114.789,70
2011
FONDO REGIONALE ANNO
2011 PER SPESE IN MATERIA
DI POLITICHE SOCIALI.
PROMO ACCERTAMENTO E
CONTESTUALE IMPEGNO AI
SENSI ART. 183 C. 5 TUEL.
22383 E.A./U.I. EURO 3.286.098,00
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2011
PROGETTO "I LABORATORI
DELLA CITTADINANZA
PARTECIPATA - SECONDA
ANNUALITA'". APPROVAZIONE
DA PARTE DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA
SOLIDARIETA' SOCIALE.
E.A./U.I. EURO 40.552,28 - U.S.
44828 EURO 36.552,28
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2012
PIANO LOCALE GIOVANI
PROVINCIALE - FONDI 2012:
CONCESSIONE CONTRIBUTI
AGLI ENTI REFERENTI DELLA
PROGETTAZIONE LOCALE ED
EROGAZIONE ANTICIPO.
E.A./U.I. EURO 1.147.897,00 50249 U.L. EURO 573.948,50
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
15096
TRASFERIMENTI DALLA
PROVINCIA DI
ALESSANDRIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "STRADE
SICURE PER I GIOVANI"
(RIF. 15097 15098 15099
2012 15100 U)
accertamento
1273713
17.142,28
17.142,28
2012
15206
TRASFERIMENTI PER
PROGETTI DA
REALIZZARSI
NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA "GIOVENTU'
2012 IN AZIONE" (RIF. 15207 U) accertamento
1281651
198,10
198,10
2012
SERVIZIO DI PEER
EDUCATION PER IL
PROGETTO "STRADE SICURE
PER I GIOVANI".
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
CON AFFIDAMENTO DIRETTO
A ESSERCI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE. (CIG
Z9B05F0DDF) E.A. EURO
21.430,00 - U.I. EURO 9.550,00 NCC
32381 U.S. EURO 19.063,20
PROGRAMMA GIOVENTU' IN
AZIONE - AZIONE 5 COOPERAZIONE EUROPEA
NEL SETTORE DELLA
GIOVENTU'-SOTTOAZIONE 5.1INCONTRI DI GIOVANI E DI
COLORO CHE SONO
RESPONSABILI DELLE
POLITICHE GIOVANILI.
PROGETTO "GIOVANI CHE
COSTRUISCONO IL
CAMBIAMENTO". U.I./E.A.
40870 EURO 990,10
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
FRANCESCA
RICCIARELLI
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
FE
TV
FR
TV
FR
15291
15293
TRASFERIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGETTO
"CAMELIA" POR-FSE 2007accertamento
2012 2013 (RIF. 15292 U)
TRASFERIMENTI DALLO
STATO PER IL
COFINANZIAMENTO DEL
PROGETTO "CAMELIA"
POR - FSE 2007-2013 (RIF.
2012 15294 U)
accertamento
1280659
1280661
35.395,21
41.797,25
35.395,21
41.797,25
2012
POR FSE 2007/2013 ASSE II
OBIETTIVO SPECIFICO F
ATTIVITA' 15 AZIONE 1 PROGETTO "CAMELIA CAMBIAMENTO E LAVORO
INSIEME PER L'AUTONOMIA".
COSTITUZIONE
ASSOCIAZONE TEMPORANEA
DI SCOPO. APPROVAZIONE.
(E.A./U.I./U.S. EURO
40115 179.580,00.=).
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2012
POR FSE 2007/2013 ASSE II
OBIETTIVO SPECIFICO F
ATTIVITA' 15 AZIONE 1 PROGETTO "CAMELIA CAMBIAMENTO E LAVORO
INSIEME PER L'AUTONOMIA".
COSTITUZIONE
ASSOCIAZONE TEMPORANEA
DI SCOPO. APPROVAZIONE.
(E.A./U.I./U.S. EURO
NCC
40115 179.580,00.=).
FRANCESCA
RICCIARELLI
15295
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
COFINANZIAMENTO DEL
PROGETTO "CAMELIA"
2012 POR-FSE (RIF. 15296 U)
accertamento
1280662
12.597,54
12.597,54
2012
15340
TRASFERIMENTI DALL'UPI
PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO "I
GIOVANI E IL LAVORO:
INCOMINCIO DA ME" (RIF.
15341, 15342 15343, 15344
2012 U)
accertamento
1290980
94.856,00
94.856,00
2012
POR FSE 2007/2013 ASSE II
OBIETTIVO SPECIFICO F
ATTIVITA' 15 AZIONE 1 PROGETTO "CAMELIA CAMBIAMENTO E LAVORO
INSIEME PER L'AUTONOMIA".
COSTITUZIONE
ASSOCIAZONE TEMPORANEA
DI SCOPO. APPROVAZIONE.
(E.A./U.I./U.S. EURO
NCC
40115 179.580,00.=).
INIZIATIVA "AZIONE
PROVINCE GIOVANI" DEL
DIPARTIMENTO DELLA
GIOVENTU' DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI E DELL'UPI.
PROGETTO "I GIOVANI E IL
LAVORO: INCOMINCIO DA
ME". APPROVAZIONE
ACCORDO INTERPARTENARIALE. E.A./U.I.
EURO 118.570,00 - U.S. EURO
51143 89.620,00
NCC
9315
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LE FUNZIONI IN MATERIA
DI POLITICHE SOCIALI
(RIF. 9316, 9319, 11441,
11442, 11443, 12401,
12418, 12545, 12546,
12547, 12548, 14.178 14844
15276 15277 15278 15279
accertamento
2013 15416 15417 U)
2013
LEGGE REGIONALE N. 44/2000
E S.M.I.: FONDO ANNO 2013
PER L'ESERCIZIO DI
FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI POLITICHE
SOCIALI ACCERTAMENTO
39557 E.A. EURO 3.292.588,66
NCC
1327399
3.102.588,66
3.102.588,66
FRANCESCA
RICCIARELLI
FRANCESCA
RICCIARELLI
FRANCESCA
RICCIARELLI
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
TV
TV
TV
TV
12229
12229
12229
12229
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
1329339
1329342
1329344
1329349
400,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
400,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
41844 EURO 27.400,00
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
NCC
41844 EURO 27.400,00
FRANCESCA
RICCIARELLI
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
41844 EURO 27.400,00
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
41844 EURO 27.400,00
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
TV
TV
TV
TV
12229
12229
12229
12229
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
1329350
1329353
1329354
1329355
1.000,00
0,00
1.000,00
500,00
1.000,00
400,00
1.000,00
500,00
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
41844 EURO 27.400,00
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
NCC
41844 EURO 27.400,00
FRANCESCA
RICCIARELLI
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
41844 EURO 27.400,00
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
41844 EURO 27.400,00
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
TV
TV
TV
TV
12229
12229
12229
12229
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
1329358
1329360
1329363
1329364
500,00
500,00
500,00
3,50
500,00
500,00
500,00
3,50
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
41844 EURO 27.400,00
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
NCC
41844 EURO 27.400,00
FRANCESCA
RICCIARELLI
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
41844 EURO 27.400,00
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
41844 EURO 27.400,00
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
TV
TV
TV
TV
12229
12229
12229
12229
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
1329366
1329374
1329375
1329378
800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
41844 EURO 27.400,00
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
NCC
41844 EURO 27.400,00
FRANCESCA
RICCIARELLI
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
41844 EURO 27.400,00
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
41844 EURO 27.400,00
NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
TV
TV
TV
FR
FR
12229
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
1329387
1.000,00
1.000,00
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
41844 EURO 27.400,00
NCC
12229
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2013 (RIF. 12.230 U)
accertamento
1329389
1.000,00
1.000,00
2013
15680
TRASFERIMENTI DALL'UPI
PER IL PROGETTO
LABORATORI DI
CITTADINANZA
)
accertamento
2013 PARTECIPATA (RIF
1333152
95.803,20
95.803,20
2013
1337450
464.100,00
464.100,00
2013
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
PROGETTI FINANZIATI.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I.
NCC
41844 EURO 27.400,00
INIZIATIVA "AZIONE
PROVINCEGIOVANI" DEL
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E DELL'UPI, PROGETTO
"LABORATORI DI
CITTADINANZA
PARTECIPATA".
APPROVAZIONE ACCORDO
INTER-PARTENARIALE.
E.A./U.I. EURO 119.754,00 46546 U.S. EURO 107.434,00
NCC
PROGETTO
"MESTIERI/LAVORO PROVINCIA DI TORINO.
L'AVVICINAMENTO DEI
GIOVANI AL LAVORO CON
PARTICOLARE ATTENZIONE
ALLE ARTI E ME- STIERI
DELLA TRADIZIONE
CULTURALE LOCALE".
FINANZIAMENTO DELLA
REGIONE PIEMONTE. E.A.
EURO 464.100,00 - U.I. EURO
NCC
49945 434.000,00
2014
PIANO LOCALE GIOVANI
PROVINCIALE FONDI
2013/2014.
PROGRAMMAZIONE
GENERALE DEGLI
1735 INTERVETNI. APPROVAZIONE. NCC
15743
9300
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE AI
SENSI DELLA LEGGE
34/2008 ART. 32 E PER
ALTRI INTERVENTI DI
INSERIMENTO
LAVORATIVO GIOVANI
accertamento
2013 (RIF. 15744 U)
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE AI
SENSI DELLE LL.RR. N.
16/1995 E 44/2000 PIANO
PROVINCIALE DEGLI
INTERVENTI A FAVORE
DEI GIOVANI. (RIF. 9301,
9305, 10264, 10265, 10266,
2014 10718 U)
accertamento
1343261
282.332,00
282.332,00
FRANCESCA
RICCIARELLI
FRANCESCA
RICCIARELLI
FRANCESCA
RICCIARELLI
FRANCESCA
RICCIARELLI
FRANCESCA
RICCIARELLI
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
TV
TV
TV
TV
12229
12229
12229
12229
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
1349297
1349298
1349299
1349302
800,00
400,00
2.000,00
1.000,00
800,00
400,00
2.000,00
1.000,00
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
TV
TV
TV
TV
12229
12229
12229
12229
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
1349303
1349304
1349305
1349306
1.000,00
600,00
800,00
1.000,00
1.000,00
600,00
800,00
1.000,00
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
TV
TV
TV
TV
12229
12229
12229
12229
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
1349307
1349308
1349309
1349310
1.000,00
0,00
200,00
0,00
1.000,00
400,00
200,00
2.000,00
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
TV
TV
TV
TV
12229
12229
12229
12229
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
1349311
1349312
1349313
1349315
200,00
0,00
400,00
600,00
200,00
800,00
400,00
600,00
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
TV
TV
TV
TV
12229
12229
12229
12229
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
1349317
1349318
1349320
1349321
400,00
2.000,00
300,00
200,00
400,00
2.000,00
300,00
200,00
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
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2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
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SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
TV
TV
TV
TV
12229
12229
12229
12229
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
1349323
1349324
1349325
1349327
400,00
300,00
800,00
800,00
400,00
300,00
800,00
800,00
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
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VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
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VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
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PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
TV
TV
TV
TV
12229
12229
12229
12229
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
1349328
1349329
1349330
1349331
400,00
300,00
300,00
4.000,00
400,00
300,00
300,00
4.000,00
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
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2014
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PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
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2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
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2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
TV
TV
TV
TV
12229
12229
12229
12229
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
1349332
1349334
1349335
1349336
2.000,00
2.000,00
4.500,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
4.500,00
3.000,00
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
TV
TV
TV
TV
12229
12229
12229
12229
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
2014 (RIF. 12.230 U)
accertamento
1349337
1349339
1349340
1349341
1.200,00
0,00
0,00
2.000,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
2.000,00
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
TV
FR
FR
12229
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO:
VERSAMENTO QUOTE
accertamento
2014 (RIF. 12.230 U)
15774
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
IL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO DEL
CONSIGLIERE DI PARITA'
PROVINCIALE - ANNI
2014 PREGRESSI (RIF. 11218 U) accertamento
15819
TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PIEMONTE PER
LE FUNZIONI MATERIA DI
POLITICHE SOCIALI ANNI PREGRESSI (RIF.
2014 15820 U)
accertamento
1349342
1358500
1358437
1.000,00
15.028,22
190.000,00
1.000,00
15.028,22
190.000,00
2014
SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO: FINESTRA DI
PROGETTAZIONE ANNO 2012 BANDO DI SELEZIONE
OTTOBRE 2013. QUOTE A
CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
ACCOGLIENZA PER
VOLONTARI AVVIATI NEL
MESE DI FEBBRAIO 2014.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO
7742 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00 NCC
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
FONDO NAZIONALE PER IL
FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'
PROVINCIALE - ANNUALITA'
2011. ASSEGNAZIONE DELLA
REGIONE PIEMONTE. E.A./U.I.
EURO 15.028,22 ART. 183
NCC
16351 COMMA D.LGS. 267/2000
FRANCESCA
RICCIARELLI
2014
FONDO REGIONALE
POLITICHE SOCIALI:
REIMPUTAZIONE CONTABILE
DI SPESA. E.A./U.I. EURO
190.000,00 - U.S. EURO
NCC
16197 3.765,37
FRANCESCA
RICCIARELLI
UP del
capitolo
A10
A10
A10
A10
A10
UP del
movimento
A10
A16
A10
A16
A10
tipo
codice
finanzi intervento di
amento
bilancio
n. capitolo
FP
FP
FP
FP
FP
103
103
107
107
103
anno
capitolo
oggetto capitolo
descr.
movimento
4042
PRESTAZIONI DI
SERVIZI DIVERSI PER
LE ATTIVITA' DI STAFF
DELLA DIREZIONE
GENERALE E
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
2010 VARIE
impegno
4042
PRESTAZIONI DI
SERVIZI DIVERSI PER
LE ATTIVITA' DI STAFF
DELLA DIREZIONE
GENERALE E
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
2010 VARIE
subimpegno
5955
5955
4042
IRAP SU REDDITI
DIVERSI DA LAVORO
2010 DIPENDENTE.
IRAP SU REDDITI
DIVERSI DA LAVORO
2010 DIPENDENTE.
impegno
subimpegno
PRESTAZIONI DI
SERVIZI DIVERSI PER
LE ATTIVITA' DI STAFF
DELLA DIREZIONE
GENERALE E
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
2011 VARIE
impegno
n.
n. mov. di
movimento riferimento
1181574
1296086
0,00
1181574
1181583
1296093
1228112
disponibilità
attuale
0,00
0,00
1181583
0,00
15.477,20
residuo da
riportare
1.859,24
1.859,24
158,04
158,04
16.516,05
anno
atto
n. atto
oggetto atto
codice UP
responsabil
e del
residuo
R.U.P.
2010
NUCLEO DI VALUTAZIONE.
COMPENSI AL RAG. GIUSEPPE
SANTISE IN QUALITA' DI
ESPERTO IN TECNICHE DI
VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI DIRIGENZIALI
DA2
40267 (U.I. EURO 4.951,14)
VINCENZO
COLLETTA
2013
NUCLEO DI VALUTAZIONE.
COMPENSI AL RAG. GIUSEPPE
SANTISE IN QUALITA' DI
ESPERTO IN TECNICHE DI
VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI DIRIGENZIALI.
DA2
3233 (U.S. EURO 2.800,48)
VINCENZO
COLLETTA
2010
NUCLEO DI VALUTAZIONE.
COMPENSI AL RAG. GIUSEPPE
SANTISE IN QUALITA' DI
ESPERTO IN TECNICHE DI
VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI DIRIGENZIALI
DA2
40267 (U.I. EURO 4.951,14)
VINCENZO
COLLETTA
2013
NUCLEO DI VALUTAZIONE.
COMPENSI AL RAG. GIUSEPPE
SANTISE IN QUALITA' DI
ESPERTO IN TECNICHE DI
VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI DIRIGENZIALI.
DA2
3233 (U.S. EURO 2.800,48)
VINCENZO
COLLETTA
2011
RICORSO AL TAR PIEMONTE
INTRODOTTO DA CODELFA
S.P.A. E COGEFA S.P.A. PER
L'ANNULLAMENTO DELLA
D.G.P. 553-19767 DEL
31.05.2011 RELATIVA
ALL'APPALTO PER LA
COSTRUZIONE DELLE
CIRCONVALLAZIONI DI
VENARIA REALE E BORGARO
TORINESE. AUTORIZZAZIONE
A10
37079 A RESISTERE IN GIUDIZIO.
GIUSEPPE
FORMICHELLA
A10
A10
FP
103
4042
A10
A10
FP
103
14673
PRESTAZIONI DI
SERVIZI DIVERSI PER
LE ATTIVITA' DI STAFF
DELLA DIREZIONE
GENERALE E
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
2011 VARIE
subimpegno
1258102
SPESE PER LITI ED
2011 ARBITRATI
1224952
impegno
A10
A10
FP
103
14673
SPESE PER LITI ED
2011 ARBITRATI
subimpegno
1258283
A10
A10
FP
103
14673
SPESE PER LITI ED
2011 ARBITRATI
impegno
1225012
A10
A10
FP
103
14673
SPESE PER LITI ED
2011 ARBITRATI
subimpegno
1235976
1228112
1224952
1225012
1.038,85
1.038,85
2012
0,00
12.040,00
2011
RICORSO AL TAR PIEMONTE
INTRODOTTO DA CODELFA
COGEFA PER
ANNULLAMENTO DGB 55319767 DEL 31.05.2011
RELATIVA ALL'APPALTO PER
COSTRUZIONE
CIRCONVALLAZIONI VENARIA
E BORGARO. PRESA D'ATTO
DISMISSIONE MANDATO
STUDIO LEGALE INCARICATO
E CONFERIMENTO NUOVO
PATROCINIO. (U.S. EURO
A10
14125 10.000,00)
CIRCONVALLAZIONE DI
VENARIA. INSTAURAZIONE
DEL GIUDIZIO ARBITRALE
PROMOSSO DA CODELFA
S.P.A./CO.GE.FA. S.P.A.
NOMINA DEL DIFENSORE. (U.I.
A10
33276 EURO 50.000,00.=).
12.040,00
12.040,00
2012
0,00
95.000,00
2011
CIRCONVALLAZIONI DI
VENARIA REALE E BORGARO
TORINESE. AFFIDAMENTO
PATROCINIO ALLO STUDIO
LEGALE LUDOGOROFF E
ASSOCIATI NELLA PERSONA
DEGLI AVV.TI LUDOGOROFF,
ALIBERTI E SANDRETTO PER
L'ASSISTENZA GIUDIZIALE
NELLA PROCEDURA
ARBITRALE INTRODOTTA DA
CODELFA S.P.A.
A10
14634 (U/S 50.000,00)
CIRCONVALLAZIONE DI
VENARIA. INSTAURAZIONE
DEL GIUDIZIO ARBITRA- LE
PROMOSSO DA CODELFA
SPA/COGEFA SPA. NOMINA
DELL'ARBITRO DI
COMPETENZA AI SENSI
DELL'ART. 241 D. LGS.
163/2006. (U/I EURO
A10
32951 100.000,00.=).
2011
CIRCONVALLAZIONE DI
VENARIA. INSTAURAZIONE
DEL GIUDIZIO ARBITRALE
PROMOSSO DA CODELFA
S.P.A./COGEFA S.P.A.NOMINA
DELL'AVV. BRUNO AMADIO,
DELLO STUDIO BONATTI E
ASSOCIATI DI MILANO, QUALE
ARBITRO DI COMPETENZA AI
SENSI DELL'ART. 241 D.LGS.
163/2006.
(U/S EURO
A10
43339 100.000,00)
95.000,00
95.000,00
GIUSEPPE
FORMICHELLA
GIUSEPPE
FORMICHELLA
GIUSEPPE
FORMICHELLA
GIUSEPPE
FORMICHELLA
GIUSEPPE
FORMICHELLA
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
FP
FP
FP
FP
FP
103
103
103
103
103
RICORSO IN APPELLO AVANTI
AL CONSIGLIO DI STATO
PROPOSTO DAL DR. BELLINI
LORENZO AVVERSO LA
SENTENZA TAR PIEMONTE N.
62/97. AUTORIZZAZIONE A
RESISTERE IN GIUDIZIO. (U.I.
A12
82483 L. 6.000.000=)
85
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
A LEGALI ESTERNI,
ASSISTENZA LEGA LE
A DIPENDENTI E
impegno
1997 AMMINISTRATORI.
85
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
A LEGALI ESTERNI,
ASSISTENZA LEGA LE
A DIPENDENTI E
2000 AMMINISTRATORI.
impegno
528770
774,69
774,69
2000
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
A LEGALI ESTERNI,
ASSISTENZA LEGA LE
A DIPENDENTI E
2001 AMMINISTRATORI
impegno
570574
1.159,31
1.159,31
2001
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
A LEGALI ESTERNI,
ASSISTENZA LEGA LE
A DIPENDENTI E
impegno
2001 AMMINISTRATORI
578987
2.582,28
2.582,28
2001
VERTENZA AVANTI AL
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DI SUSA PROMOSSA
DAL SIG. ARENA ELVIO.
NOMINA DEL CONSULENTE
TECNICO DI PARTE. (U.I.
A12
22788 1.500.000.= - EURO 775)
RICORSO AL TAR PIEMONTE
DELLA OMA S.P.A.
(R.G.N.3451/2000) E DEL- LA
CHIMICA INDUSTRIALE
S.P.A.(R.G.N.3452/2000).REMIS
SIONE AL TAR LAZIO AUTORIZZAZIONE A
COSTITUIRSI IN GIUDIZIOCONFERIMENTO DI INCARICO
DEFENSIONALE
ALL'AVV.PAOLO VAIANO DEL
FORO DI ROMA. (U.I.
A12
51013 L.10.000.000= / EURO 5.165).
RICORSO AL TAR PIEMONTE
DELLA OMA S.P.A (SEZ.II,
R.G.N.634/2001). RIMESSIONE
AL TAR LAZIO AUTORIZZAZIONE A
COSTITUIRSI IN GIUDI- ZIO CONFERIMENTO DI INCARICO
DEFENSIONALE ALL'AVV.
PAOLO VAIANO DEL FORO DI
ROMA. (U.I. 5.000.000.=/ EURO
A12
111081 2582,28)
2005
RICORSO AVANTI IL
TRIBUNALE DI TORINO PER
ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO DELL'IMPRESA
FERRARA MARIO IN MATERIA
DI APPALTI. AUTORIZZAZIONE
ALLA DIFESA IN GIUDIZIO E
NOMINA DEL CONSULENTE
TECNICO DI PARTE. (U.I. EURO
A12
150389 2.000,00)
85
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
A LEGALI ESTERNI,
ASSISTENZA LEGALE
A DIPENDENTI E
impegno
2005 AMMINISTRATORI.
433845
818277
3.098,74
2.000,00
3.098,74
2.000,00
1997
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A11
A11
A11
FP
FP
FP
FP
FP
103
103
103
103
107
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
A LEGALI ESTERNI,
ASSISTENZA LEGALE
A DIPENDENTI E
2006 AMMINISTRATORI
impegno
880618
20.000,00
20.000,00
2006
RICORSO PER CASSAZIONE
PROPOSTO DALLE
COOPERATIVE LATTE SAVOIA
QUATTRO E CINQUE
AVVERSO LA SENTENZA DEL
TRIB. DI ALBA-SEZ.DI BRA N.
177/2004 IN MATERIA DI
QUOTE LATTE.
AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.
CONFERIMENTO INCARICO
DEFENSIONALE AL PROF.
AVV. V. CERULLI IRELLI DEL
FORO DI ROMA. (U.I. EURO
A12
55340 20.000,00.=)
SILVANA GALLO
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
A LEGALI ESTERNI,
ASSISTENZA LEGALE
A DIPENDENTI E
impegno
2006 AMMINISTRATORI
891037
20.000,00
20.000,00
2006
85
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
A LEGALI ESTERNI,
ASSISTENZA LEGALE
A DIPENDENTI E
impegno
2007 AMMINISTRATORI.
978892
1.546,00
1.546,00
2007
RICORSO PER CASSAZIONE
PROPOSTO DALLA
COOPERATIVA LATTE SAVOIA
SEI E DAL SIG. MAERO DENIS
AVVERSO LA SENTENZA DEL
TRIB. DI ALBA- SEZ.DI BRA
119/05 IN MATERIA DI QUOTE
LATTE. AUTORIZZAZIONE A
CO- STITUIRSI IN
GIUDIZIO.CONFERIMENTO
INCARICO DEFENSIONALE
ALL'AVV. MARIA ATHENA
LORIZIO DEL FORO DI ROMA.
A12
119382 (U.I. EURO 20.000,00)
RICORSO IN CORTE DI
CASSAZIONE DEL SIG.
RICCARDO FERRERO
AVVERSO LA SENTENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
TORINO N. 890 DEL 26/5/2006
AUTORIZZAZIONE A
COSTITUIRSI E PROPORRE
CONTRORICORSO. (U.I. EURO
A12
822061 4.000,00.=)
2008
CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE
DI TORINO DELL'IMPRESA
ARCH. GIUSEPPE CAPOTI.
NOMINA DEL CONSULENTE
TECNICO DI PARTE. (U.I.
A12
34926 EURO 2.170,00)
SILVANA GALLO
2008
CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE
DI TORINO DELL'IMPRESA
ARCH. GIUSEPPE CAPOTI.
NOMINA DEL CONSULENTE
TECNICO DI PARTE. (U.I.
A12
34926 EURO 2.170,00)
SILVANA GALLO
85
5964
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2008 A LEGALI ESTERNI
impegno
IRAP SU REDDITI
DIVERSI DA LAVORO
2008 DIPENDENTE.
impegno
1039902
1040642
2.000,00
170,00
2.000,00
170,00
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A11
FP
FP
FP
FP
FP
103
103
103
107
103
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2008 A LEGALI ESTERNI
impegno
1061772
246,00
246,00
2008
RICORSO AL TAR LAZIO
DELLE AZIENDE AGRICOLE
AGRILAT SOCIETA'AGRICOLA+ALTRE AVVERSO
COMUNICAZIONI DI
ASSEGNAZIONE DEI
QUANTITATIVI DI
RIFERIMENTO INDIVIDUALI
PER LA CAMPAGNA 2008/2009.
AUTORIZZA- ZIONE A
COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.
CONFERIMENTO DI INCARICO
DEFEN- SIONALE
ALL'AVV.M.COLARIZI DEL
FORO DI ROMA. (U.I. EURO
A12
51743 3.000,00)
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
impegno
2008 A LEGALI ESTERNI
1065096
14.000,00
14.000,00
2008
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2008 A LEGALI ESTERNI
impegno
1076666
3.700,00
3.700,00
2008
7657
IRAP SU REDDITI
DIVERSI DA LAVORO
2008 DIPENDENTE
1076670
315,00
315,00
2008
RICORSO IN APPELLO AL
C.D.S. DEL COMUNE DI
S.DIDERO AVVERSO
SENTENZA TAR PIEMONTE
N.2960/07 RELATIVA ALL'AIA
RILASCIATA EX D.LGS.59/2005
ALLA AFV ACCIAIERIE
BELTRAME. AUTORIZZAZIONE
A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.
CONFERMA AFFIDAMENTO
INCARICO DEFENSIO- NALE
ALL'.AVV.RICCARDO
54027 MONTANARO. (UI E.14.000,00) A12
PROCEDIMENTO PENALE
N.106377/08 R.G.MOD.44
PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI TORINO.
ACCERTAMENTI TECNICI NON
RIPETIBILI. NOMINA DI
CONSULENTE TECNICO DI
A12
61077 PARTE. (U.I. EURO 4.015,00)
PROCEDIMENTO PENALE
N.106377/08 R.G.MOD.44
PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI TORINO.
ACCERTAMENTI TECNICI NON
RIPETIBILI. NOMINA DI
CONSULENTE TECNICO DI
A12
61077 PARTE. (U.I. EURO 4.015,00)
2009
CASO ETERNIT. D.G.P. N.120354527/2008 DI
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.
PROC. PEN. N.24265/04
R.G.N.R. TRIBU- NALE DI
TORINO - DIBATTIMENTO COMFERMA DI INCARICO
DEFENSIONALE ALL'AVV.
ALBERTO MITTONE. (U.I.
A12
44456 EURO 28.000,00=)
85
impegno
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2009 A LEGALI ESTERNI
impegno
1131261
2.408,00
2.408,00
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
FP
FP
FP
FP
103
103
103
103
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2009 A LEGALI ESTERNI
impegno
1134043
1.788,00
1.788,00
2009
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
impegno
2010 A LEGALI ESTERNI
1139443
1.504,00
1.504,00
2010
RICORSO PER CASSAZIONE
DELLA A.B.I.T. S.C.A.R.L. E DEL
SIG. GIU- STETTO SERGIO
AVVERSO LA SENTENZA
DELLA CORTE D'APPELLO DI
TORINO N.1388/2008 IN
MATERIA DI QUOTE LATTE.
AUTORIZZAZIONE A
PROPORRE
CONTRORICORSO.
CONFERIMENTO DI INCARICO
DEFENSIONALE ALL'AVV.MASSIMO COLARIZI DEL FORO DI
45971 ROMA. (U.I. EURO 6.000,00.=). A12
APPELLO AL CONSIGLIO DI
STATO DEL SIG. ROTOLI
LORENZO AVVERSO
SENTENZA DEL TAR
PIEMONTE N. 2505/09 IN
MATERIA DI
RICONOSCIMENTO DELLA
QUALIFICA DI GUARDIA
GIURATA VOLONTARIA.
AUTORIZZAZIONE A
COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.
AFFIDAMENTO INCARICO
DEFENSIONALE ALL'AVV.MASSIMO COLARIZI DEL
FORO DI ROMA. (U.I. EURO.
A12
1173 4.000,00.=).
2010
PROCEDIMENTO PENALE N.
10356/09 R.G.N.R.- N. 19132/09
R.G. G.I.P. TRIBUNALE DI
TORINO. AUTORIZZAZIONE
ALL'INTERVENTO NEL
PROCESSO DELLA
PROVINCIA IN QUALITA' DI
RESPONSABILE CIVILE.
AFFIDAMENTO DEL
PATROCINIO ALL'AVV.
ALBERTO MITTONE DEL FORO
DI TORINO. (U.I. EURO
A12
3070 15.000,00=.).
SILVANA GALLO
2010
RICORSO PER CASSAZIONE
DELLA A.B.I.T. S.C.A.R.L. E DEL
SIG. GIUSTETTO SERGIO
AVVERSO LA SENTENZA
DELLA CORTE D'APPELLO DI
TORINO N. 408/2009 IN
MATERIA DI QUOTE LATTE.
AUTORIZZAZIONE A
PROPORRE
CONTRORICORSO.
CONFERIMENTO DI INCARICO
DEFENSIONALE ALL'AVV.
MASSIMO COLARIZI DEL FORO
19342 DI ROMA. (U.I. EUR0 6.000,00). A12
SILVANA GALLO
7654
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2010 A LEGALI ESTERNI
impegno
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
impegno
2010 A LEGALI ESTERNI
1140358
1157906
15.000,00
6.000,00
15.000,00
6.000,00
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
FP
FP
FP
FP
FP
103
103
103
103
103
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2010 A LEGALI ESTERNI
impegno
1161629
2.243,90
2.243,90
2010
RICORSO PER CASSAZIONE
DELLA ABIT SCARL E DEL
SIG.GIUSTETTO SER- GIO
AVVERSO LA SENTENZA
DELLA CORTE D'APPELLO DI
TORINO N.705/09 IN MATERIA
DI QUOTE LATTE.
AUTORIZZAZIONE A
PROPORRE CONTRORICORSO. CONFERIMENTO DI
INCARICO DEFENSIONALE
ALL'AVV. MASSIMO COLA- RIZI
DEL FORO DI ROMA. (U.I. E.
A12
23483 6.000,00)
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2010 A LEGALI ESTERNI
impegno
1184357
2.636,80
2.636,80
2010
43131
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2010 A LEGALI ESTERNI
impegno
1190430
3.760,00
3.760,00
2010
48070
12577
ONERI CONSEGUENTI
AD ASSISTENZA
LEGALE A
DIPENDENTI ED
AMMINISTRATORI, ED
A SENTENZE
PASSATE IN
impegno
2010 GIUDICATO
1184135
37.102,55
37.102,55
2010
42942
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2011 A LEGALI ESTERNI
impegno
1191195
223,95
223,95
2011
2515
CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE
DI TORINO PROMOSSA DALLA
EDILIZIA & COSTRUZIONI
S.R.L. RELATIVA A LAVORI DI
SISTEMAZIONE A ROTATORIA
DI ALCUNI INCROCI LUNGO LA
S.P. 42 (R.G. N. 37979/08).
CONSULENZA TECNICA
D'UFFICIO - IMPEGNO DI
SPESA. (U.I. EURO 10.000,00).
MOTIVI AGGIUNTI AL TAR
PIEMONTE SUL RICORSO
PROPOSTO DAL SIG.
GIUSEPPE VIDORI IN
RELAZIONE A TRE
PROCEDURE CONCORSUALI
PER PO- STI DI DIRIGENTE
(R.G. N. 975/2010).
INTEGRAZIONE DEL
COLLEGIO DI DIFESA.
AFFIDAMENTO DI INCARICO
DEFENSIONALE AL PROF.
AVV. CARLO EMANUELE
GALLO. (U.I. EURO
10.000,00.=).
PROCEDIMENTO PENALE N.
21406/05 R.G. N.R. - N. 99/07
R.G. TRIBUNALE DI TORINO SEZ. SUSA. PATROCINIO
LEGALE A FAVORE DI TRE
DIPENDENTI PROVINCIALI.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA - RIMBORSO SPESE
LEGALI (U.I. EURO 79.000,00;
U.L. EURO 9.180,00)
RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA. AUTORIZZAZIONE ALLA DIFESA IN
GIUDIZIO. (U.I. EURO
6.000,00).
SILVANA GALLO
A12
SILVANA GALLO
A12
SILVANA GALLO
A12
SILVANA GALLO
A12
SILVANA GALLO
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
FP
FP
FP
FP
103
103
103
103
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2011 A LEGALI ESTERNI
impegno
1203921
3.760,00
3.760,00
2011
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2011 A LEGALI ESTERNI
impegno
1218350
2.837,90
2.837,90
2011
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2011 A LEGALI ESTERNI
impegno
1231943
5.000,00
5.000,00
2011
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2011 A LEGALI ESTERNI
impegno
1236932
7.278,17
7.278,17
2011
RICORSO PER CASSAZIONE DI
IAL CISL PIEMONTE IN
AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA AVVERSO IL
DECRETO DEL TRIBUNALE DI
TORINO DEL 25.1.2011 DI
AMMISSIONE DELLA
PROVINCIA ALLO STATO
PASSIVO. AUTORIZZAZIONE A
RESISTERE IN GIUDIZIO.
AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO ALL'AVV. CARLO PARVIS.
A12
13140 (U.I. EURO 10.000,00).
RICORSO PER CASSAZIONE
DELLA ABIT SCARL E DEL
SIG.GIUSTETTO SER- GIO
AVVERSO LA SENTENZA
DELLA CORTE D'APPELLO DI
TORINO N.1056/10 IN MATERIA
DI QUOTE LATTE.
AUTORIZZAZIONE A
PROPORRE CONTRORICORSO. CONFERIMENTO DI
INCARICO DEFENSIONALE
ALL'AVV. MASSIMO COLA- RIZI
DEL FORO DI ROMA. (U.I.
A12
27208 EURO 6.000,00.=)
APPELLO AL CONSIGLIO DI
STATO DEL SIG. STEFANO
SODA AVVERSO SEN- TENZA
DEL TAR PIEMONTE N.
608/2011 IN MATERIA DI
AUTORIZZAZIONE PER
ACCESSO CARRAIO.
AUTORIZZAZIONE A
COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.
AFFIDAMENTO DEL
PATROCINIO ALL'AVV. M.
COLARIZI DEL FORO DI ROMA.
A12
40042 (U.I. EURO 5.000,00.=).
RICORSO AL TAR PIEMONTE
DEL SIG.FASANA NEDO PIER
DOMENICO AVVERSO
PRONUNCIAMENTO DI
COMPATIBILITA' DI VARIANTE
URBANISTICA COMUNALE
CON IL PIANO TERRITORIALE
DI COORDINAMENTO DELLA
PROVINCIA. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN
GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DI
PATROCINIO AL PROF. AVV.
PAOLO SCAPARONE. (U.I.
A12
43830 EURO 13.000,00).
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
FP
FP
FP
FP
103
103
103
103
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2011 A LEGALI ESTERNI
impegno
1239377
3.098,80
3.098,80
2011
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
TORINO N. 1101/2011.
APPALTO DI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN LICEO
IN COMUNE DI OULX
AGGIUDICATO A CODELFA
PREFABBRICATI SPA.
AUTORIZZAZIONE A
PROPORRE APPELLO.
AFFIDAMENTO DEL
PATROCINIO ALL'AVVOCATO
CARLO PARVIS. (U.I. EURO
A12
45170 45.000,00)
12577
ONERI CONSEGUENTI
AD ASSISTENZA
LEGALE A
DIPENDENTI ED
AMMINISTRATORI, ED
A SENTENZE
PASSATE IN
2011 GIUDICATO
impegno
1210297
324,24
324,24
2011
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2012 A LEGALI ESTERNI
impegno
1247880
321,93
17.921,94
2012
CAUSA IMPRESA ARCH.
GIUSEPPE CAPOTI/PROVINCIA
DI TORINO. SENTENZA DEL
TRIBUNALE DI TORINO
N.7633/2009. ATTO DI
PIGNORAMENTO PRESSO LA
TESORERIA PROVINCIALE DEL
C.T.U. ING. COSTANZO
BARRANCA PER LA QUOTA
POSTA A CARICO
DELL'IMPRESA ARCH.
GIUSEPPE CAPOTI. (U.I. EURO
19162 8.939,30 U. L. EURO 4.948,63) A12
CITAZIONE AL TRIBUNALE DI
TORINO DI COSAF S.R.L. IN
FALLIMENTO IN RELAZIONE
ALL'APPALTO DI LAVORI PER
IL COMPLETAMENTO DELLO
SVIN- COLO DEL S.A.T.T. DI
C.SO REGINA MARGHERITA TORINO. AUTORIZZA- ZIONE A
COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.
AFFIDAMENTO DEL
PATROCINIO AL- L'AVV.
MARCO D'ARRIGO.
A12
6064 (U.I. EURO 40.000,00)
2012
APPELLO AL CONSIGLIO DI
STATO DEL SIG. P. CHIABOTTI
AVVERSO ORDI- NANZA T.A.R.
PIEMONTE N. 676/2011 IN
MATERIA DI BONIFICA DI TERRENI CONTAMINATI (R.G.N.
34/2012). AUTORIZZAZIONE A
COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.
AFFIDAMENTO DEL
PATROCINIO ALL'AVV.
MASSIMO COLARIZI DEL FORO
DI ROMA. (U.I. EURO
A12
468 10.000,00).
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2012 A LEGALI ESTERNI
impegno
1258678
3.959,68
3.959,68
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
FP
FP
FP
FP
103
103
103
103
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2012 A LEGALI ESTERNI
impegno
1264938
1.112,40
1.112,40
2012
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
impegno
2012 A LEGALI ESTERNI
1265528
1.483,20
1.483,20
2012
APPELLO AL CONSIGLIO DI
STATO DEL COMUNE DI
TORINO AVVERSO LA SENT.
TAR PIEMONTE N.1196/11 IN
MATERIA DI RIPARTO FONDO
REGIONA- LE PER LA
GESTIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DEGLI
INTERVENTI E SER- VIZI
SOCIALI. AUTORIZZAZIONE AD
INTERVENIRE.
CONFERIMENTO DEL
PATROCINIO ALL' AVV. M.
COLARIZI DI ROMA. (U.I.
A12
21478 EURO 3.000,00)
APPELLO AL CONSIGLIO DI
STATO DELLA SIG.RA
VARETTO MARIA AVVERSO
SENTENZA DEL TAR
PIEMONTE N.385/2012 IN
MATERIA DI GARA UFFICIOSA
PER ALIENAZIONE DI
RELIQUATO STRADALE IN
CASTIGLIONE T.SE. AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO
ALL'AVV. M. COLARIZI DEL
FORO DI ROMA. (U.I. EURO
A12
24117 4.000,00).
2012
RICORSO PER CASSAZIONE
PROPOSTO DALLA SIG.RA
COENDA GAMBINO SIL- VIA
AVVERSO LA SENTENZA
DELLA CORTE D'APPELLO DI
TORINO N.360/12. DANNI
CAUSATI DA FAUNA
SELVATICA. AUTORIZZAZIONE
A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.
CONFERIMENTO DEL
PATROCINIO ALL'AVV.
MASSIMO COLARIZI DEL FORO
40190 DI ROMA. (U.I. EURO 3.200,00) A12
SILVANA GALLO
2012
APPELLO AL CONSIGLIO DI
STATO DELLA SIG.RA SILVIA
GROSSO AVVERSO LA
SENTENZA DEL T.A.R.
PIEMONTE N. 323/2012 IN
MATERIA DI PROCE- DURA
SELETTIVA PER
PROGRESSIONE VERTICALE.
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.
AFFIDAMENTO DEL
PATROCINIO ALL'AVV.
MASSIMO COLARIZI DEL
FORO DI ROMA. (U.I. EURO
42726 5.500,00)
SILVANA GALLO
7654
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2012 A LEGALI ESTERNI
impegno
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2012 A LEGALI ESTERNI
impegno
1280813
1283998
902,73
5.500,00
902,73
5.500,00
A12
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
FP
FP
TV
FP
FP
103
103
103
102
103
7654
12577
15095
7653
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2012 A LEGALI ESTERNI
impegno
ONERI CONSEGUENTI
AD ASSISTENZA
LEGALE A
DIPENDENTI ED
AMMINISTRATORI, A
SENTENZE PASSATE
IN GIUDICATO E A
INCARICHI VARI
2012 ESTERNI
impegno
1285783
1288678
6.000,00
13.732,29
6.000,00
13.732,29
2012
RICORSO AL TRIBUNALE
SUPERIORE DELLE ACQUE
PUBBLICHE DI BRIXIA
ENERGIA S.R.L. IN MATERIA DI
CONCESSIONE DI
DERIVAZIONE D'ACQUA AD
USO ENERGETICO DAL
TORRENTE STURA DI
VALGRANDE-COMUNE DI CHIALAMBERTO. AUTORIZZAZIONE
A RESISTERE IN GIUDIZIO.
AFFIDAMENTO DEL
PATROCINIO ALL'AVV. LORIZIO
DEL FORO DI ROMA. (U.I. E
A12
46308 6.000,00).
SILVANA GALLO
2012
CAUSA SILETTO ROBERTO C/
PROVINCIA DI TORINO.
SENTENZA DELLA SU- PREMA
CORTE DI CASSAZIONE
N.14433/2012 IN MATERIA DI
QUOTE LATTE. IMPEGNO DI
50040 SPESA. (U.I. EURO 13.732,29) A12
SILVANA GALLO
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
A LEGALI ESTERNI
impegno
2012 (RIF. 15094 E)
1265140
13.273,47
13.273,47
2012
SPESE PER
ACQUISTO BENI DI
2013 CONSUMO
1294862
1.384,50
1.384,50
2013
PROC. PEN. N. 31095/07 SENTENZA DELLA II CORTE
D'ASSISE DI TO- RINO DEL
15.4.2011 THYSSENKRUPP.
PAGAMENTO SPESE LEGALI
IN FAVORE DELLA PROVINCIA.
INTROITO. (REV. PROVV. N.
19/12 DEL 3.5.2012 - Q. N. 565
DEL 19.1.2012) (E.A. E.R.
101.361,47; U.I. EURO
A12
22623 101.361,47)
AUTORIZZAZIONE SPESE
ECONOMALI MINUTE ED
URGENTI PER L'ACQUISTO DI
BENI. IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 2013. (U.I. EURO
A12
2839 2.000,00)
2013
PROC. PEN. N. 11/9853
R.G.N.R. - N. 12/23843 R.G.GIP
TRIBUNALE DI TORINO.
AUTORIZZAZIONE ALLA
COSTITUZIONE DI PARTE
CIVILE. AFFIDAMENTO DI
PATROCINIO ALL'AVV. LUCA
DALLA TORRE DEL FORO DI
A12
1913 TORINO. (U.I. EURO 8123,00)
impegno
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2013 A LEGALI ESTERNI
impegno
1294734
8.123,00
8.123,00
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
FP
FP
FP
FP
103
103
103
103
7654
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2013 A LEGALI ESTERNI
impegno
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2013 A LEGALI ESTERNI
impegno
1304957
1306378
7.612,80
6.344,00
7.612,80
6.344,00
2013
RICORSO AL TRIBUNALE DI
TORINO - SEZ. LAVORO DELLA
SIG.A MONTEFU- SCO CARLA
PER L'ACCERTAMENTO DELLA
NATURA SUBORDINATA DI
PRESTA- ZIONI LAVORATIVE E
DOMANDA DI RISARCIMENTO
DANNI (R.G.N.12010213)
AUTORIZZAZIONE ALLA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E
AFFIDAMENTO DI PATROCINIO AL PROF. AVV.
PAOLO SCAPARONE. (U.I.
A12
10954 EURO 7.612,80)
SILVANA GALLO
2013
PROC. PEN. N. 29135/12
R.G.P.M. - N. 1586/13 R.G. GIP
TRIBUNALE DI TORINO IN
RELAZIONE AD IPOTESI DI
REATO DI FALSO E TRUFFA IN
DANNO DELLA PROVINCIA.
AUTORIZZAZIONE ALLA
COSTITUZIONE DI PARTE
CIVILE. AFFIDAMENTO DI
PATROCINIO ALL'AVV.
ALBERTO MITTONE. (U.I.
A12
11807 EURO 6.344,00)
SILVANA GALLO
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2013 A LEGALI ESTERNI
impegno
1306472
12.688,00
12.688,00
2013
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2013 A LEGALI ESTERNI
impegno
1316903
3.810,20
3.810,20
2013
PROC. PEN. N. 20110/10 R.G.
P.M. - N. 3873/11 R.G. GIP
TRIBUNALE DI TORINO PER
IPOTESI DI REATO DI
CORRUZIONE IN DANNO
DELLA PROVINCIA.
AUTORIZZAZIONE ALLA
COSTITUZIONE DI PARTE
CIVILE. CONFERMA DI
AFFIDAMENTO DI PATROCINIO
ALL'AVV. ALBERTO MITTONE.
A12
11896 (U.I. EURO 27.412,11)
RICORSO PER CASSAZIONE
DEI SIG.RI LUIGI, AGOSTINA E
SUSANNA ALBE- ZANO E
GIUSEPPINA FACCIANO
AVVERSO LA SENTENZA
DELLA CORTE D'APPELLO DI
TORINO N.116/2013 IN
MATERIA DI INDENNITA' DI
ESPROPRIO.AUTORIZZAZIONE A
PROPORRE
CONTRORICORSO.CONFERIM
ENTO DEL PA- TROCINIO
ALL'AVV.M. COLARIZI DEL
FORO DI ROMA.(UI EURO
A12
26445 7.000,00).
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
FP
FP
FP
FP
103
103
103
103
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2013 A LEGALI ESTERNI
impegno
1317625
0,00
18.841,68
2013
N. 2 APPELLI AL CONSIGLIO DI
STATO DEL SIG. MALAN I.G. +
ALTRI E DEL COMUNE DI
LUSERNA S.GIOVANNI
AVVERSO SENTENZE TAR
PIEMONTE N. 606/13 E
N.609/13.AUTORIZZAZIONE
IMPIANTO DI
COGENERAZIONE ALIMEN
TATO DA FONTI
RINNOVABILI.AUTORIZZAZION
E A RESISTERE NEI GIUDIZI.
AFFIDAMENTO DEL
PATROCINIO AL
PROF.AVV.P.SCAPARONE.(UI
A12
28252 18.876,00)
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2013 A LEGALI ESTERNI
impegno
1322625
3.328,00
3.328,00
2013
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2013 A LEGALI ESTERNI
impegno
1323111
6.997,74
6.997,74
2013
RICORSO AL T.S.AA.PP. DELLA
AZIENDA AGRICOLA IL
VECCHIO MULINO DI BAIRO
S.S. IN MATERIA DI
DERIVAZIONE D'ACQUA DAL
TORRENTE ORCO IN COMUNE
DI BAIRO. AUTORIZZAZIONE A
RESISTERE IN GIUDIZIO.
AFFIDA- MENTO DEL
PATROCIONIO ALL'AVV.
MASSIMO COLARIZI DEL FORO
33068 DI ROMA. (U.I. EURO 6.500,00) A12
PROC. PEN. N. 30399/09
R.G.N.R. - N. 15415/13 R.G. GIP
TRIBUNALE DI TORINO IN
RELAZIONE A IPOTESI DI
TRUFFA E INDEBITA
PERCEZIONE DI CONTRIBUTI
PUBBLICI PER ATTIVITA'
FORMATIVE.
AUTORIZZAZIONE ALLA
COSTITUZIONE DI PARTE
CIVILE. AFFIDAMENTO DI
PATROCINIO ALL'AVV. LUCA
DALLA TORRE). (U.I. EURO
A12
33525 9.941,36)
2013
RICORSO AL TRIB. TORINO,
SEZ. LAV. DI MONTEFUSCO C.
PER L'ACCER- TAMENTO
DELLA NATURA
SUBORDINATA DELLE
PRESTAZIONI LAVORATIVE E
DOMANDA DI REINTEGRO
(R.G. 5976/13).
AUTORIZZAZIONE A
RESISTERE IN GIUDIZIO.
CONFERMA AFFIDAMENTO DI
PATROCINIO AL PROF. AVV. P.
SCAPARONE, DIFENSORE IN
GIUDIZIO CONNESSO. (U.I.
A12
33883 EURO 5.033,60)
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2013 A LEGALI ESTERNI
impegno
1323630
5.033,60
5.033,60
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
SILVANA GALLO
A12
A12
FP
103
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2013 A LEGALI ESTERNI
impegno
A12
A12
FP
107
7656
IMPOSTE E TASSE,
2013 VALORI BOLLATI
impegno
1294860
1.814,50
1.814,50
2013
2835
8005
SPESE PER
NOTIFICHE E ALTRI
2013 SERVIZI
impegno
1294861
1.945,32
1.945,32
2013
2837
7653
SPESE PER
ACQUISTO BENI DI
2014 CONSUMO
impegno
1342452
1.000,00
1.000,00
2014
2740
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2014 A LEGALI ESTERNI
impegno
1344163
774,96
774,96
2014
4091
2014
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
FP
FP
FP
FP
103
102
103
103
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2014 A LEGALI ESTERNI
impegno
A12
SILVANA GALLO
A12
SILVANA GALLO
A12
SILVANA GALLO
A12
SILVANA GALLO
A12
SILVANA GALLO
APPELLO AL CONSIGLIO DI
STATO DELLA FEDERAZIONE
NAZIONALE PRO NA- TURA E
DEL SIG. M. BOCCHIO
AVVERSO SENTENZA TAR
PIEMONTE N.872/13 RELATIVA
A IMPIANTO COGENERATIVO
ALIMENTATO DA FONTI
RINNOVABILI IN TORRAZZA
P.TE. AUTORIZZAZIONE A
RESISTERE IN GIUDIZIO.
AFFIDA- MENTO DEL
PATROCINIO ALL'AVV. M.
COLARIZI DI ROMA. (UI
A12
7209 5.500,00)
SILVANA GALLO
1327612
25.000,00
25.000,00
2013
40186
1348402
5.500,00
5.500,00
PROC. PEN. N. 20110/10
R.G.N.R. CONFERMA
PATROCINIO ALL'AVVOCATO
ALBERTO MITTONE. (U.I.
EURO 25.000,00.=U.S. EURO
25.000,00).
AUTORIZZAZIONE
ALL'ECONOMO PER
PAGAMENTO TASSE,
ISCRIZIONE AL- ALBO DEGLI
AVVOCATI E ACQUISTO DI
VALORI BOLLATI. IMPEGNO DI
SPE- SA PER L'ANNO 2013.
(U.I. EURO 2.000,00)
AUTORIZZAZIONE SPESE
ECONOMALI PER NOTIFICHE
ED ALTRI SERVIZI. IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 2013.
(U.I. EURO 2.000,00)
AUTORIZZAZIONE SPESE
ECONOMALI MINUTE ED
URGENTI PER L'ACQUISTO DI
BENI. IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANN0 2014. (U.I. EURO
1.000,00)
RICORSO AVANTI IL TAR
PIEMONTE DELLA AGIP
PETROLI S.P.A. (R.G. N.
1326/97). CONFERIMENTO DI
PATROCINIO ALL'AVV.
SALVATORE BARBANTI.
ERRORE MATERIALE NEL
DISPORRE ECONOMIA DI
SPESA. RIPRISTINO RESIDUO IMPEGNO DI SPESA. (U.I.
EURO 774,96)
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
FP
FP
FP
FP
103
103
103
103
7654
7654
7654
7654
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2014 A LEGALI ESTERNI
impegno
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2014 A LEGALI ESTERNI
impegno
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2014 A LEGALI ESTERNI
impegno
CONSULENZE
TECNICHE, INCARICHI
2014 A LEGALI ESTERNI
impegno
1349991
1352517
1356112
1357941
6.500,00
18.776,00
18.776,00
11.500,00
6.500,00
18.776,00
18.776,00
11.500,00
2014

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