ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TORELLI-FIORITTI” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Piazza della Repubblica, 33 – 71011 APRICENA (FG) – Tel/Fax 0882-641311 e-mail: [email protected] – Cod.Mecc. FGIC86800A – Cod. Fisc. 93061260712 Apricena, 27 ottobre 14 DETERMINA N°34 OGGETTO: DETERMINA ODA PER ACQUISTO CANCELLERIA PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA ART 7 D.L.104/2013. CIG:ZC115E66D L’anno duemilaquattordici, il giorno 27 del mese di ottobre IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Grazia Nargiso ha adottato la seguente determinazione Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; Visto il finanziamento per il Progetto Dispersione Scolastica art.7 D.L.104/2013 per acquisto materiale di cancelleria; Considerato che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura; Considerato che si rende necessario l’acquisto di materiale di cancelleria per il progetto suindicato; Verificato che è possibile attivare procedura mediante cottimo fiduciario, procedura negoziata, sul MEPA; Atteso che RDO n°623713 è stato acquistato già materiale di cancelleria e che dal costo complessivo di euro 2195,70 I.C. è risultato un avanzo di € 877,11; Considerato che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l’art.328 del DPR n°207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il MEPA della PA; Ritenuto che l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato; Considerato che l'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, al comma 4, lett. b), prevede che le procedure di acquisto sul mercato elettronico possono avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al successivo capo II, il quale, a sua volta, rimanda all'articolo 125 del Decreto Legislativo n.163/2006 per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile; Precisato altresì che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefìci: - riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive; facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line; possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; eliminazione dei supporti cartacei; Dato atto che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma acquistinretepa.it, dai vari fornitori abilitati, e sul mercato libero è emerso che la Ditta TUPPI FRANCESCO di Manferedonia presente sul MEPA ha nel proprio catalogo i prodotti di cancelleria richiesti da questa Istituzione scolastica; Ritenuto quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta TUPPI FRANCESCO di Manfredonia (FG) convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Considerato che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l’importo di € 877,11 I.C. per far fronte alla fornitura di materiale di cancelleria utilizzabile per il Progetto Dispersione scoplastica; Verificato che trattasi di fornitura di modesto importo, inferiore a €. 40.000,00, e pertanto da realizzare mediante l’affidamento diretto per acquisti in economia disciplinate dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 – Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Dato atto che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall’art. 11 della legge 3/2003 trattandosi di un ordinario acquisto di un1 fotocopiatore; Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n°ZE9113793F richiesto per € 1.799,76 e già utilizzato per RDO n°623713 per € 1080,81; DETERMINA - di approvare le premesse nella loro interezza; - di procedere all’affidamento diretto della fornitura del materiale in allegato alla ditta TUPPI FRANCESCO di Manfredonia (FG), convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, alle condizioni di fornitura indicate nel bando di gara e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario che è parte integrante del contratto stesso; - di richiedere alla ditta aggiudicataria:    - gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; di informare la ditta aggiudicataria che :  si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del provvedimento; - di impegnare la somma complessiva di € 877,11 IVA compresa per l’acquisto del fotocopiatore; - di dare atto che si procederà al pagamento, previo presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013; - di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; - di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Ida Giornetti, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa; - di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web http://www.istitutocomprensivotorelli-fioritti.gov.it/scuola.htm IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Grazia Nargiso (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2,D.Lgs.39/93) La sottoscritta D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico dell’Istituto. __________________________________ Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria IL D.S.G.A. Ida Giornetti (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2,D.Lgs.39/93)