COMUNE DI RACCUJA

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ORIGINALE
COMUNE DI RACCUJA
- PROVINCIA DI MESSINA -
DETERMINAZIONE
N°42
DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Oggetto: MANIFESTAZIONI ESTIVE.
LIQUIDAZIONE SPESA.
DETERMINAZIONI.
Del 12-02-2014
L'Anno Duemilaquattordici, i! giorno dodici del mese di Febbraio, nel proprio Ufficio.
IL SEGRETARIO COMUNALE N. Q. DI RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
che la Giunta Comunale con atto n. 84 dei 06/08/2013 deliberò di:
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Di approvare il Programma delle Manifestazioni "Estate Raccujese 2013", predisposto
dall'Amministrazione Comunale, che allegato alla presente costituisce parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che, con ulteriore delibera di Giunta Comunale, si provvedere ad assegnare le possibili
risorse finanziane;
Di dare atto che a tutte le attività gestionali dovrà provvedere il Responsabile dell'Area Amministrativa,
previa acquisizione dei preventivi di spesa perle realizzazioni suddette;
Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale al rilascio delle autorizzazioni di propria
competenza.
Di trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili delle Aree
Amministrativa e Tecnica. ""
che la Giunta Comunale con atto n. 86 del 09/08/2013, deliberò dì:
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A) Di concedere alle Associazioni di cui appresso, i contributi per l'importo a fianco di ciascuno di essi
segnato, con obbligo di rendicontare il contributo concesso entro trenta giorni dalla sua effettiva
utilizzazione, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la emanazione di atti patrimoniali
favorevoli per i destinatari, approvato con Deliberazione del Commissario Regionale n. 13/C del 26-091992, dando atto che, in caso di mancato svolgimento delle manifestazioni programmate, dovrà essere
restituito al Comune l'eventuale acconto percepito:
1) ASS. PRO LOCO DI RACCUJA € 300,002) ASS. ARCI 13 OTTOBRE DI RACCUJA € 300,003) ASS. SPORTIVA A.C.D.R. € 300,00-
B) Di porre, altresì, a carico del Bilancio comunale:
1)€ 1.500,00 per S.I.A.E.
2) € 100,00 per locandine e manifesti da corrispondere a Loretta Galvan, previa presentazione di
regolare fattura;
3) €. 150,00 per pagina Web con banner di collegamento ipertestuale nella home page del sito
www.quadrifoqlionews.it" da corrispondere a PUBBLIPRESS di Salvatore Cala, previa presentazione di
regolare fattura;
4) €. 363,00 per realizzazione spot, e messa in onda servizio giornalistico su "Onda TV", lettura su Tg
delle manifestazioni, da corrispondere a ONDA TV di Accademia P.C.E. s.r.l., previa presentazione di
regolare fattura;
5) €. 500,00 per la prestazione riguardante i giochi d'artificio per la festa dell'emigrante del 12 Agosto
2013, da corrispondere alla Ditta CASTORINA, previa presentazione di regolare fattura;
6) C 1.000,00 perla prestazione riguardante l'organizzazione della festa dei diversamente abili del 25
agosto 2013, da corrispondere all'Associazione "RACCUJA FUTURA", previa presentazione di regolare
fattura;
7) €. 1.300,00 per la prestazione riguardante il concerto bandistico per la manifestazione Zecchino
d'Oro, da corrispondere ali' Associazione Musicale e Culturale Banda Musicale C. SPANÒ, previa
presentazione di regolare fattura;
8) €. 1,000,00 per le prestazione riguardanti diversi concerti bandistici per le manifestazioni Estive, da
corrispondere ali' Associazione Musicale e Culturale Banda Musicale C. SPANÒ, previa
presentazione di regolare fattura;
9) €. 1.000,00 per la prestazione riguardante la Rassegna Teatrale intitolata a Mimmo Tuccio da
corrispondere al Circolo A.N.S.P.I. "Giovanni Paolo I", previa presentazione di regolare fattura;
10) €. 800,00 per la prestazione riguardante la serata musicale del 12 agosto 2013, da corrispondere
ali' Associazione "NUOVA FORMULA, previa presentazione di regolare fattura;
11) €. 800,00 per le prestazione riguardante la serata musicale "Ballo a fondachello" del 15 agosto
2013, da parte del Gruppo Musicale "Castagna Show", da corrispondere all'Associazione Culturale
"ANGELO MUSCO", previa presentazione di regolare fattura;
12) €. 500,00 per le prestazione riguardante la serata musicale del 25 agosto 2013 in piazza del
Popolo, da parte del Gruppo Musicale "Castagna Show", da corrispondere all'Associazione culturale
"ANGELO MUSCO", previa presentazione di regolare fattura;
13) €. 1.452,00 per le prestazione riguardante la Festa dei bambini e dei ragazzi, da corrispondere alla
CARTOON PARKIBBA, previa presentazione di regolare fattura;
C) Di dare atto che a tutte le attività gestionali provvedere il Responsabile dell'Area Amministrativa;
D) Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale al rilascio delle autorizzazioni necessane;
E) Di assegnare, conseguentemente, al Responsabile dell'Area Amministrativa la complessiva somma
di 11.065,00, dando atto che la stessa trova copertura ai seguenti Interventi del Bilancio di Previsione
dell'esercizio Finanziario 2013:
• €. 5.565,00 al Titolo 01 - Funzione 05 - Servizio 02 - Intervento 03/181 - lettera A) punti 1-2-3 e
lettera B) punti 2,3,4,5,10,11,12,13;
• € 3.300,00 al Titolo 01 - Funzione 06 - Servizio 03 - Intervento 05/192 - lettera B) punti 7,8,9;
• € 1.500,00 al Titolo 01 - Funzione 06 - Servizio 03 - Intervento 07/193 - lettera B)punto 1;
• € 1.000,00 al Titolo 01 - Funzione 10 - Servizio 04 - Intervento 05/324 - lettera B) punto 6;
F) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo
18/08/2000, n. 267 e all'art. 8 del Regolamento Comunale di Contabilità.
G) Di trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili delle Aree
Amministrativa e Tecnica nonché al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'ari.27 del
Regolamento Comunale di Contabilità.
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• che con determinazione n. 296 del 12-08-2013 il Responsabile dell'Area Amministrativa ha
determinato:
1) Impegnare la somma di €. 11.065,00, per l'erogazione dei contributi ed il pagamento delle
prestazioni elencate in premessa;
2) Di Imputare la spesa di €. 11.065,00 ai seguenti Interventi del Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario 2013:
• € . 5.565,00 al Titolo 01 - Funzione 05 - Servizio 02 - Intervento 03/181 - lettera A) punti 1-2-3 e lettera
B) punti 2,3,4,5,10,11,12,13;
• € . 3.000,00 al Titolo 01 - Funzione 06 - Servizio 03 - Intervento 05/192 - lettera B) punti 7,8,9;
• € . 1.500,00 al Titolo 01 - Funzione 06 - Servizio 03 - Intervento 07/193 - lettera B) punto 1 ;
• € . 1.000,00 al Titolo 01 - Funzione 10 - Servizio 04 - Intervento 05/324 - lettera B) punto 6;
3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 dei Decreto Legislativo
!8-Agosto-2000, n. 267 e all'art.8 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
4) Di dare atto che è stato acquisito il seguente nr. di CIG: ZDFOB2ECDB;
5) Di trasmettere copia dalla presente determinazione al Servizio Finanziario, ai sensi dell'ari 33 del
Regolamento Comunale di Contabilità.
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VISTA la fattura n. 01/ASS, in atti, dell'Associazione Raccuja Futura, vi a C. Marchesi, 11 98067 Raccuja (ME)- C.F. 02979290836, relativa alla manifestazione "Giornata dedicata ai diversamente abili"
tenutasi il 25-08-2013.-;
Acquisito il seguente CIG: nn. ZDFOB2ECDB VISTO I' O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i;
VISTA la Legge n. 142/90. così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/1991 e s.m.i.:
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i;
VISTO il Regolamento Comunale vigente per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i
destinatari, approvato con Deliberazione del Commissario Regionale N. 13/C del 26-09-1992;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTA la Determina Sindacale n. 20 dell'1-08-2012;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare a saldo della fattura n. 1/ASS del 2013 la somma di € 1.000,00
all'Associazione "Raccuja Futura", Via C.Marchesi n. 11 - 98067 - Raccuja (ME)- C.F. 02979290836,
relativa alla manifestazione "Giornata dedicata ai diversamente abili" tenutasi il 25-08-2013, con
accredito sul C.C. - IBAN IT60H0301982381000008004666.2) Di imputare la complessiva somma di € 1.000.00 al Titolo 01 - Funzione 10 Servizio 04 - Intervento
05/324 residui passivi anno 2013.
3) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33
del Regolamento Comunale di Contabilità.
EGRETARIO COMUNALE
. DI RESPONSABILE
MINISTRATI VA
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COMUNE DI RACCUJA
- PROVINCIA DI MESSINA -
SERVIZIO FINANZIARIO
VERIFICATA LA COMPATIBILITA' CON I LIMITI PREVISTI
DAL "PATTO Dì STABILITA' INTERNO", SI ATTESTA LA
REGOLARITÀ' CONTABILE IN ORDINE ALLA COPERTURA
FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 151- COMMA 4 - DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N° 267.
Li, 12-02-2014
EGRETAR)O COMUNALE
. Q.
SERVJZIO>tfjANZIAR!O
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COMUNE DI RACCUJA
- PROVINCIA DI MESSINA -
La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi dal 14-02-2014 al 28-02-2014 .
L'Addetto alla pubblicazione
Il Segretario Comunale

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