COMUNE DI SPINEA
CONTROLLO DI GESTIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014
E
PIANO DELLA PERFORMANCE
(art.169 comma 3 bis TUEL)
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
A01
B
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
SEGRETERIA GENERALE
Bisogno: Garantire al Sindaco ed al Segretario il supporto per l' attività di segreteria. Gestione dell'agenda del Sindaco.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
90
82
82
%
ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE
Bisogno: L'attività comprende la formalizzazione degli atti secondo le procedure di legge, l'assistenza ai consiglieri comunali, gli adempimenti relativi alla convocazione delle
sedute del Consiglio. Attvità conseguenti all'adozione degli atti deliberativi: redazione provvedimento sulla scorta dei processi verbali attraverso l'utilizzo dell'apposita
piattaforma informatica. Stampa e raccolta originali.
B01
N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'
0
841
781
1076
0 %
B02
N. deliberazioni del Consiglio comunale
88
73
64
0
0 %
B03
Tempo medio dedicato per deliberazione
0,00
11,52
12,20
0
0 %
B04
N. sedute di Consiglio
0
10
15
0
0 %
B05
N. interpellanze e interrogazioni
0
15
12
0
0 %
C
000
ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE
Bisogno: L'attività comprende la formalizzazione degli atti secondo le procedure di legge, l'assistenza agli assessori, gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute
della Giunta. Attvità conseguenti all'adozione degli atti deliberativi: redazione provvedimento sulla scorta dei processi verbali attraverso l'utilizzo dell'apposita piattaforma
informatica. Stampa e raccolta originali
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
841
782
1388
0 %
C02
N. deliberazioni di Giunta
0
170
168
0
0 %
C03
Tempo medio dedicato per deliberazione(ore)
0
4,95
4,65
0
0 %
C04
N. sedute di Giunta
0
45
53
0
0 %
D
000
GESTIONE DETERMINE
Bisogno: Attvità conseguenti all'adozione dei provvedimenti dirigenziali mediante utilizzo dell'apposita piattaforma informatica:stampa, raccolta originali e firme.
Controllo di Gestione
10101
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Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02
n. determine
D03
tempo medio dedicato per determinazione (ore)
951
349
1056
%
2381
2352
0
%
0,15
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10101
0
%
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2014
Valutato
000
ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA TRASPARENZA, di cui al D.Lgs. n.33/2013 (delibere di Giunta Comunale n.113 e n.144 del 2013) e al PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA', di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 30.01.2013.
001
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
100
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2014
Controllo di Gestione
%
31/12/2014
10101
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Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
Note
PIRAS GUIDO
SG SEGRETARIO COMUNALE
01-gen-14 31-dic-16
34
%
ANGIOLELLI BALDOVINO
D4 ISTR. DIR AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
15
%
SANTOLIQUIDO
FIORENTINA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
10
%
VANIN BERNARDINA
B7 COLLABORATORE
01-gen-14 31-dic-16
100
%
01-gen-14 31-dic-16
100
%
55
55 646
756 in aspettativa da ottobre
01-gen-14 31-dic-16
15
%
82
82
82
246
82 1.076
1.388
1.056
PESCE ANNAMARIA
LUNETTA MARIA CRISTINA
CONTABILE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
B6 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
B3 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
552
120 432
82
82
82
246
82
82
164
1.638
655 655 328
0
2012 a ottobre 2013
0
0
0
0
0
0
3.602
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
2,74
- a tempo indeterminato:
2,74
- a tempo determinato:
0,00
10101
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Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
SEGRETERIA GENERALE
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore AFFARI GENERALI –SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE: rilevazione
attuazione obiettivi di miglioramento sui processi cha hanno evidenziato criticità in fase di prima applicazione del piano (entro il
31.12.2014).
MIGL Programma 2: Qualità dei servizi
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE
10995
02-gen-14 28-feb-14
57
18
02
IND.NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A
RISCHIO ELEVATO
10105
15-mag-14 30-giu-14
46
10
03
CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
2
04
IMPLEMENTAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
5
05
REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI
AFFIDAMENTO
01-ott-14 15-nov-14
45
25
06
RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITA'
16-nov-14 30-nov-14
14
10
07
AGGIORNAMENTO PIANO
01-dic-14 31-dic-14
30
30
Fase Descrizione
Centro
01
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10101
Peso fase Realiz.ne
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10101
0
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Centro di Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10101
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 102 - NOTIFICAZIONI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
NOTIFICAZIONI
Bisogno: Gestione notificazioni. Cura delle pubblicazioni all'albo pretorio on line,. Verifica delle residenze anagrafiche
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
3982
3417
3276
0 %
A02
N. ATTI NOTIFICATI
0
1760
2367
0
%
A03
N. ATTI PUBBLICATI
0
1753
3232
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10102
0
%
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 102 - NOTIFICAZIONI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
BOVO NICOLA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
BRUGNERA GAETANO
B3 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
01-gen-14 31-dic-16
100
%
1638
1.638
01-gen-14 31-dic-16
100
%
1638
1.638
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
0
3.276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.276
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
2,00
- a tempo indeterminato:
2,00
- a tempo determinato:
0,00
10102
Note
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 102 - NOTIFICAZIONI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI Altre attrezzature
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
3
2012
Controllo di Gestione
1
10102
0
Pagina 10 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 103 - GARE E CONTRATTI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
GARE, SERVIZI E FORNITURE, LAVORI PUBBLICI. ATTIVITA' VARIE
Bisogno: Pubblicazione avvisi e gare con procedura aperta (asta-pubblico incanto) relativi a contratti di appalto di lavori pubblici, appalti di forniture e servizi ed incarichi
professionali sopra soglia comunitaria.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
287
20
23
0 %
A02
N. gare attivate
0
0
1
0
0 %
B
000
GESTIONE CONTRATTI
Bisogno: L'attività comprende la redazione, stipula, repertoriazione e trascrizione dei contratti in forma pubblica amministrativa, atti aggiuntivi, rinnovi etc.,relativi a contratti
di appalto, a compravendite immobiliari, etc. Gestione diritti di segreteria.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
287
385
776
0 %
B02
N. contratti stipulati
0
7
26
0
0 %
B03
Tempo medio dedicato per contratto (ore)
0
41,00
14,81
0
0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10103
0
%
Pagina 11 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 103 - GARE E CONTRATTI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
PIRAS GUIDO
SG SEGRETARIO COMUNALE
01-gen-14 31-dic-16
8
%
144
144
DREOSTI DARIO
C1 ISTRUTT. AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
40
%
23 632
655
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
23
776
0
0
0
0
0
0
0
0
799
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,48
- a tempo indeterminato:
0,48
- a tempo determinato:
0,00
10103
Note
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 103 - GARE E CONTRATTI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10103
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 104 - PERSONALE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI
000
Bisogno: GESTIONE CEDOLINO PAGA PERSONALE, GESTIONE CEDOLINO PER INDENNITA' DI CARICA AMM.RI, GESTIONE CEDOLINO PER STAGISTI, GESTIONE
CEDOLINO PER L.S.U., GESTIONE CEDOLINO PER GETTONI PRESENZA C.C.,GESTIONE CEDOLINO PER CO.CO. (PER ESEMPIO REVISORE), VERSAMENTO
CONTRIBUTI PERSONALE, DENUNCIA MENSILE ANALITICA (DMA), EMENS - INPS, VERSAMENTO RITENUTE IRPEF E ADD.LI, VERSAMENTO ONERI IRAP,
VERSAMENTO AI VARI PERCETTORI DELLE RITENUTE DEL PERSONALE (SINDACATI, PRESTITI, POLIZZE ASSICURATIVE, EC.), PRATICHE DI CESSIONE DEL V°
STIPENDIO (PICCOLI PRESTITI, PRESTITI), EMISSIONI MANDATI DI PAGAMENTO DEGLI STIPENDI, EMISSIONI REVERSALI DEGLI STIPENDI, PAGAMENTO
SOMME AGES.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N. dipendenti di ruolo
A03
N. dipendenti a tempo determinato
A04
n. cedolini personale, amministratori, stagisti, l.s.u.,
consiglieri comunali, co.co.,
A05
1985
697
795
737
0 %
111
111
112
0
0 %
0
0
2
0
0 %
1513
1585
0
%
n. versamenti contributi personale
74
86
0
%
A06
n. DMA
12
12
0
%
A07
n. EMES e INPS
2
7
0
%
A08
n. versamenti ritenute irpef e add.li
75
75
0
%
A09
n. versamenti oneri IRAP
12
12
0
%
A10
n. versamenti sindacati, prestiti, polizze assicurative.
108
109
0
%
A11
n. pratiche cessione quinto
163
161
0
%
A12
n. emissioni mandati di pagamento
1650
1645
0
%
A13
n. emissione reversali degli stipendi
127
125
0
%
A14
n. pagamenti all'AGES
2
0
0
%
Controllo di Gestione
0
10104
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 104 - PERSONALE
B
000
ISTITUTI DELLA CONTRATTAZIONE E SALARIO ACCESSORIO
Bisogno: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE (TURNO, REPERIBILITA', CASSA, SPORTELLO, LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI RESP.
SERVIZI, INDENNITA' ANAGRAFICA, ECC.), INCENTIVI D. LGS. 163/2006, INCENTIVI PER RECUPERO ICI, COMPENSI PER ISTAT, GESTIONE RELAZIONI
SINDACALI, ADEMPIMENTI INERENTI "VALUTAZIONE E MERITO", COLLABORAZIONE PARI OPPORTUNITA', COLLABORAZIONE PER ELEZIONI RSU, SUPPORTO
AL NUCLEO DI VALUTAZIONE, PROGRESSIONI ORIZZONTALI, SISTEMA DI VALUTAZIONE - SCHEDE DEL PERSONALE, SCHEDE DELLE P.O., EROGAZIONE
PRODUTTIVITA' IN BASE ALLA VALUTAZIONE
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
n. atti/verbali/accordi/delibere
B03
N. riunioni con le OO.SS.
B04
n. liquidazioni salario accessorio
B05
347
410
360
%
15
14
0
%
11
23
0
%
96
96
0
%
n. incentivi D.Lgs. n.163/2006
7
7
0
%
B06
n. incentivi recupero ici
1
1
0
%
B07
n. compensi per ISTAT
3
8
0
%
B08
n. progressioni orizzontali
0
0
0
%
B10
n. procedimenti per la valutazione
4
3
0
%
B11
n. procedimenti per erogazione produttività della valutazione
4
4
0
%
B12
n. ore per relazioni sindacali
31
82
0
%
B13
n. persone coinvolte (delegazione pubblica, RSU)
99
82
0
%
B14
n. incarichi per la progettazione gestiti
12
7
0
%
B15
n. progetti realizzati
6
7
0
%
C
335
6
ACCESSO ALL'IMPIEGO
Controllo di Gestione
10104
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 104 - PERSONALE
000
Bisogno: SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO,SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO, SELEZIONI
PUBBLICHE DA CENTRO IMPIEGO, SELEZIONI PUBBLICHE PER L.S.U., SELEZIONI PUBBLICHE PER MOBILITA' VOLONTARIE, GESTIONE SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C02
n. selezioni pubbliche per assuzioni tempo indeterminato,
determinato, da centro per l'impiego, per L.S.U., per mobilità
volontarie,
C03
n. procedimenti per somministrazione lavoro
D
000
895
153
234
164
%
16
39
0
%
4
3
0
%
ADEMPIMENTI ELETTORALI
Bisogno: GESTIONE SERVIZI PER ELETTORALE (STRAORD., ASSUNZ. PERSONALE T.D., RENDICONTI)
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
166
131
%
D02
n. procedimenti per servizi elettorali
0
1
0
%
794
798
887
%
E
000
E01
F
000
CENTRALINO
Bisogno: ATTIVITA' DI CENTRALINO
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
DICHIARAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE/PREVIDENZIALI
Bisogno: MODELLO 770/S ANNUALE, CUD - ANNUALE, COLLABORAZIONE PER DICHIARAZIONE IRAP, AUTOLIQUIDAZIONE INAIL, DICHIARAZIONE
SEMESTRALE ONAOSI
F01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
F02
n. dichiarazioni fiscali e contributive/previdenziali
390
464
393
%
7
6
0
%
82
%
G FABBISOGNO DEL PERSONALE
000
G01
Bisogno: RILEVAZIONE ECCEDENZE E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO, DOTAZIONE ORGANICA, CONTROLLO SPESA DEL PERSONALE
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
148
155
H GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO
Controllo di Gestione
10104
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 104 - PERSONALE
000
Bisogno: STIPULA DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO, LIQUDAZIONE RIMBORSI SPESE MISSIONI - SOGGETTA AL TAGLIO 50%, GESTIONE ISTITUTI E
APPLICAZIONE CCDI, GESTIONE DELLE PRESENZE PERSONALE, GESTIONE PRATICHE INFORTUNI, VISITE FISCALI, APPLICAZIONE L. 104/1992,
MONITORAGGIO FRUIZIONE FERIE, CONTENZIOSO DEL PERSONALE, FORMAZIONE DEL PERSONALE (piano della formazione, organizzazione attività formative,
iscrizione a corsi esterni, gestione della spesa per formazione), GESTIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE, GESTIONE DELLE CONVENZIONI UTILIZZO
PERSONALE (ART. 14 CCNL), GESTIONE TIROCINI FORMATIVI (SCUOLE SUP. E UNIVERSITA'), ASSISTENZA FISCALE AL PERSONALE MOD. 730, APPLICAZIONE
CCNL - RINNOVI (PARTE ECONOMICA - GIURIDICA), RILASCIO CERTIFICAZIONI AL PERSONALE, SU RICHIESTA, DECRETI SINDACALI (NOMINA CAPI SETTORE,
SOSTITUZIONI, ECC.), COLLABORAZIONE CON RSPP (PER VISITE MEDICHE, ECC.)
H01
N.ORE COMPLESSIVE DEDICATE ALLE ATTIVITA'
H02
n. contratti individuali di lavoro stipulati
H03
n. liquidazioni rimborsi spese missioni
H04
n. procedimenti gestione presenze del personale
H05
n. pratiche infortuni
H06
n. richieste visite fiscali
H07
2612
2528
2935
%
26
27
0
%
6
7
0
%
1410
1502
0
%
4
1
0
%
17
17
0
%
n. giornate di formazione erogate
133
163
0
%
H08
n. ore dedicate organizzazione attività formative
303
310
0
%
H09
n. verifiche per assegnazione buoni pasto al personale
6444
6571
0
%
H10
n. convezioni stipulate per utilizzo personale art.14
0
0
0
%
H11
n. dipendenti in servizio
0
112
0
%
I
000
PENSIONI
Bisogno: CONTROLLO E PAGAMENTO RUOLI INPDAP PER EX DIPENDENTI
PRATICHE DI PENSIONE, PRATICHE DI TFS, PRATICHE DI TFR, PREDISPOSIZIONE PRATICHE RICONGIUNZIONE E RISCATTI, PREDISPOSIZIONE MOD. PA04
INPDAP
I01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
I02
n. controlli e pagamenti ruoli inpdap
Controllo di Gestione
10104
79
155
82
%
7
10
0
%
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 104 - PERSONALE
I03
n. pratiche di pensione
2
0
0
%
I04
n. pratiche di TFR
2
0
0
%
I05
n. pratiche di ricongiunzione e riscatti
1
3
0
%
I06
n. modelli PA elaborati
3
14
0
%
L
000
RILEVAZIONI E DICHIARAZIONI ANNUALI
Bisogno: RILEVAZIONE SU PERLAPA DELLA L. 104/1192, RILEVAZIONE SU PERLAPA DEI PERMESSI SINDACALI, RILEVAZIONE SU PERLA PA MENSILE ASSENZE
DEL PERSONALE, RILEVAZIONE SU PERLAPA DELLE ADESIONI SCIOPERI, ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI PERSONALE, ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI
INCARICHI ESTERNI, CONTO ANNUALE DEL PERSONALE, RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE, COMUNICAZIONI STATISTICA DISABILI L. 68/1999
L01
N. ORE DEDICATE ALLE ATTIVITA'
536
644
574
%
L02
n. rilevazioni su PERLAPA
164
159
0
%
L03
n. rilevazioni per l'anagrafe delle prestazioni
18
26
0
%
L04
n. conti annuali del personale e relazione
3
3
0
%
L05
n. comunicazioni statistica disabili
1
1
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10104
0
%
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 104 - PERSONALE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
Totale ore
PIRAS GUIDO
SG SEGRETARIO COMUNALE
01-gen-14 31-dic-16
4
%
66
MANFRIN DANIELA
D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO
01-gen-14 31-dic-16
100
%
246 294
82
49
229
82 246
82 328
1.638
01-gen-14 31-dic-16
100
%
491
82
82
164
573
246
1.638
01-gen-14 31-dic-16
100
%
819
819
1.638
01-gen-14 31-dic-16
100
%
68
1297
1.365
AMM.VO CONTABILE
CINEL IDA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
PACCAGNELLA MARINA
B6 COLLABORATORE
VANIN MARTINA
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
B6 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
737
360
66
164
131
887
393
82
2.935
82
574
6.345
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
3,87
- a tempo indeterminato:
3,87
- a tempo determinato:
0,00
10104
Note
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Centro di Costo 104 - PERSONALE
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
DICHIARAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE/PREVIDENZIALI
F
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 SISTEMAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DIPENDENTI COMUNALI Sistemazione di n. 10 posizioni contributive di dipendenti
nati prima del 1958.
Programma 3: Funzioni Generali
MIGL Progetto 1: Funzione Generali
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
4
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
10
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
INDIIDUAZIONE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE DA SISTEMARE
01-gen-14 30-giu-14 180
10
02
RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI DELLE P.A.
01-lug-14 31-ago-14
61
30
03
RACCOLTA DEI DATI CONTABILI (RUOLI CEDOLINI - CONTRATTI)
01-lug-14 30-set-14
91
30
04
COMPILAZIONE MODELLI PA04
01-ott-14 31-dic-14
91
30
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
invio all''INPS dei modelli PA del personale nato prima del 1958.
Fase Descrizione
Importo:
10104
100
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Centro di Costo 104 - PERSONALE
GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO
H
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 CORSI INFORMATICA Analisi delle conoscenze informatiche del personale dipendente dell’Ente e avvio di alcuni corsi di informatica
degli applicativi Word ed Excel al fine di accrescerne le capacità di utilizzo che, per molti dipendenti, è quotidiano.
Programma 3: Funzioni Generali
MIGL Progetto 1: Funzione Generali
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
100
02
attivazione di corsi di formazione per dipendenti
2
03
n. dipendenti partecipanti ai corsi
40
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Centro
01
INDIVIDUAZIONE FISOGNO FORMATIVO
10107
02
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01-gen-14 30-giu-14 180
40
INDIVIDUAZIONE DITTA FORNITRICE CORSI
FORMAZIONE DI INFORMATICA
01-lug-14 31-ago-14
61
10
03
PERFEZIONAM. CORSI D INFORMATICA
01-set-14 30-set-14
29
30
04
SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE
01-ott-14 31-dic-14
91
20
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10104
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 104 - PERSONALE
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10104
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 104 - PERSONALE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10104
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 105 - CONTABILITA'
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
BILANCIO
PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE: 1. raccolta delle informazioni presso gli uffici competenti delle previsioni di entrata e di spesa,
predisposizione delle spese relative alla ragioneria (quote ammortamento mutui, utenze telefoniche, canoni di leasing, ecc.), raccolta della previsione delle spese del personale,
2. analisi delle entrate e delle spese per la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari responsabili 3.
determinazione della squadratura del bilancio e individuazione di un piano di rientro secondo le indicazioni della Giunta Comunale 4. consegna della documentazione al
Collegio dei Revisori dei Conti per la predisposizione della Relazione al bilancio 5. predisposizione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comuna le6. preparazione e
raccolta dei documenti obbligatori per il deposito degli atti necessari per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale 7. pubblicazione per estratto del bilancio 8.
trasmissione al Tesoriere Comunale"
VARIAZIONI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO: predisposizione delle deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta con i poteri del Consiglio, acquisizione pareri organo
di revisione
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE mediante predisposizione delle proposte di deliberazione, acquisizione pareri organo di revisione
RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA EQULIBRI DI BILANCIO: verifica sull'andamento dell'attività programmata e verifica
degli equilibri di bilancio, raccolta dell’attestazione dei debiti fuori bilancio dei Responsabili, predisposizione proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, acquisizione
parere organo di revisione.
FONDO DI RISERVA: predisposizione delle deliberazioni di prelievo del Fondo di Riserva
VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA
GESTIONE INDEBITAMENTO 1. Verifica capacità ed eventuale attivazione nuove forme di indebitamen to2. Predisposizione piani di ammortamento ed altri documenti
contabili 3. programmazione delle spese a bilanc io4. pagamento delle rate di ammortamento
GESTIONE DELL'ENTRATA: 1. registrazione degli accertamenti e controllo riscossion i;2. VERIFICA ANDAMENTO ENTRATE mediante: monitoraggio sull'andamento
di accertamento e riscossioni (ivi compresi gli oneri di urbanizzazione), adeguamento delle previsioni ove necessario con attivazione procedure di variazione di bilancio;3.
REGOLAZIONE ENTRATE: reversali a copertura su provvisori di entrata dal Tesoriere Comunale, regolazione conti correnti postali con utilizzo banco posta on line per
verifiche periodiche;4. gestione entrate di propria competenza: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF con estrapolazione mensile dati SIATEL verifica dei versamenti e
regolazione dei bonifici, tenuta resoconto mensile e annuale versamenti; TRASFERIMENTI ERARIALI, accertamenti e regolazione delle entrate
GESTIONE DELLA SPESA: 1. registrazione impegni di spesa e liquidazion i;2. caricamento fatture passive e note di credito; 3. emissione mandati di pagamento; 4.
monitoraggio andamento uscite in conto capitale (ai fini controllo patto di stabilità); 5/a. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: previa
supervisione circa la completezza degli atti anche con riferimento agli adempimenti di legge (CIG, DURC, tracciabilità, rispetto dei regolamenti e delle disposizioni di legge,
corretta imputazione delle spesa, ecc.), registrazione degli impegni e delle liquidazioni;5/b. per le determinazioni di impegno di spesa: apposizione visto di copertura
finanzaria;5/c. per le determinazioni di liquidazione: attestazione sui controlli e riscontri amministrativi, contsbili e fiscali;
GESTIONE DEBITI FUORI BILANCIO mediante raccolta di segnalazioni e/o certificazioni dei Responsabili di Settore, predisposizione - in relazione all'istruttoria compiuta della deliberazione consiliare di riconoscimento, invio degli atti alla Corte dei Conti
A01
B
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
4148
3893
4175
0 %
RENDICONTO DI GESTIONE
Controllo di Gestione
10105
Pagina 24 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 105 - CONTABILITA'
000
B01
C
000
C01
D
000
D01
E
Bisogno: RELAZIONE AL RENDICONTO: 1. predisposizione, in collaborazione con la Giunta comunale, della relazione al rendoconto; 2. predisposizione e trasmissione
proposta di deliberazione della Giunta comunale
RENDICONTO DI GESTIONE: 1. invio dei residui ai Responsabili competenti, analisi dell'istruttoria compiuta dai responsabili e relative operazioni di modifica dei residui,
riaccertamenti dei residui 2. parificazione del Conto del Tesoriere con il Conto dell’Ente 3. predisposizione della documentazione obbligatoria (rendiconto, conto
economico, conto del patrimonio, prospetto di conciliazione) 4. predisposizione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio
TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI DEL RENDICONTO: raccolta delle informazioni e della documentazione, caricamento dei dati ed estrazione file HTML, controllo
di quadratura dei file, verifica degli errori, invio dei file HTML
AGENTI CONTABILI: 1. Parificazione dei conti degli agenti contabili mediante verifica di corrispondenza dei conti con le scritture contabili dell’ente 2. Invattio ti atalla
Corte dei Conti
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
513
452
279
%
REVISIONE CONTABILE
Bisogno: Procedimento di nomina dei revisori, quantificazione compenso
SUPPORTO AI REVISORI DEI CONTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO PER LA CORTE DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 1. inserimento dei
dati finanziari 2. raccolta delle informazio ni3. inserimento del questionario nel sistema informatico 4. invio del questionio
SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARI PER LA CORTE DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO 1. inserimento dei dati finanziari 2. raccolta delle
informazioni presso gli uffici comunali competenti 3. raccolta delle informazioni presso le società partecipate 4. inserimento del questionario nel sistema informatico 5.
invio del quesario
Gestione adempimenti vari incarico organo di revisione (impegno e liquidazione compenso e rimborso spese), richieste pareri e consultazioni diverse
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
229
229
246
%
ADEMPIMENTI FISCALI
Bisogno: RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI: 1.Versamento mensile delle ritenute di acconto 2.Certificazioni annuali della ritenuta d’acconto per i professionisti,
i lavoratori autonomi e occasionali 3. comunicazione periodica dati al Servizio Personale per anagrafe delle prestazioni
GESTIONE IVA: raccolta della documentazione (corrispettivi, fatture di acquisto e di vendita), invio al commercialista e successivo versamento mediante F24, Tenuta registri
IVA, determina di liquidazione dell’IVA; emissione ed invio fatture di vendita;
BOLLO VIRTUALE: gestione adempimenti per calcolo e pagamento con F23
PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (bollo auto) autoveicoli comunali
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
570
649
601
%
RILEVAZIONI, DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI PERIODICHE
Controllo di Gestione
10105
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 105 - CONTABILITA'
000
Bisogno: RENDICONTAZIONE FUNZIONI DELEGATE DELLA REGIONE: raccolta informazioni presso gli uffici comunali interessati per la predisposizione del rendiconto
delle spese per funzioni delegate da inviare alla Regione entro il 31 marzo;
S.O.S.E. 1. Raccolta delle informazioni dai Responsabili competenti per mater 2. Predisposizione dei dati finanziari 3. Coordinamento delle informazioni, con analisi,
omogeneizzazione, raccordo e caricamento finale dei dati raccolti 4. Invio dei dati
CERTIFICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 1. inserimento dei dati finanzia ri2. raccolta delle dati statistici presso gli uffici competenti 3. invio del certificato"
CERTIFICAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1. inserimento dei dati finanziari2. raccolta delle informazioni presso gli uffici comunali competenti 3. raccolta delle
informazioni presso le società partecipa te4. invio del certito"
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
F
000
F01
778
534
459
%
INVENTARIO
Bisogno: Conto del patrimonio
1. Gestione dell'inventario e dell'elenco dei consegantari mediante costante aggiornamenti banca dati SICRAWEB, monitoraggio e bonifica dati, raccolta delle determinazioni
di pagamento e inserimento in inventario con attribuzione ai consegnatari, dismissione di beni e trasferimento da un consegnatario all’altro 2. Predisposizione stampe
consegnatari, loro distribuzione e raccolta
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
452
343
273
%
G PARTECIPAZIONI
000
G01
Bisogno: Gestione rapporti con le partecipate
CONSOC: rilevazioni dei dati necessari delle partecipate, inserimento dei dati e trasmissione
PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE: 1.raccolta delle necessarie informazioni, pubblicazione dell'elenco delle partecipazioni dirette o indirette con
rappresentazione grafica e verifica del pareggio di bilancio nell'ultimo triennio dalla pubblicazione 2. Pubblicazione degli incarichi e dei compensi degli amministratori
designati dal Comune di Spinea nelle società partecipate
N. ORE DEDICATE ATTIVITA'
293
193
0
%
H PATTO DI STABILITÀ
000
H01
I
000
I01
Bisogno: 1. (in sede di predisposizione del bilancio di previsione) Determinazione obiettivo patto 2. Invio tramite web degli obiettivi annuali e triennale 3. Monitoraggio
periodico ed invio tramite web la scadenza prevista 4. Predisposizione della Certificazione annuale e invio entro il termine tramite web e via posta
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
194
226
164
%
108
150
82
%
1^ COMMISSIONE CONSILIARE
Bisogno: SEGRETERIA 1° COMMISSIONE: Convocazione della commissione e tenuta verbali della Commissione.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
10105
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 105 - CONTABILITA'
L
000
L01
ATTIVITA' DIVERSE
Bisogno: RILASCIO PARERI di regolarità contabile sul proposte di deliberazione, Gestione di procedimenti spesa di propria competenza, AVCP - DIRITTI AUTORITA' DI
VIGILANZA: verifica degli importi dovuti per le gare attivate, determinazione di impegno e di liquidazione per il pagamento tramite MAV.
N. ORE DEDICATA ALL'ATTIVITA'
41
71
0
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10105
%
0
%
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 105 - CONTABILITA'
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2014
Valutato
000
ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA TRASPARENZA, di cui al D.Lgs. n.33/2013 (delibere di Giunta Comunale n.113 e n.144 del 2013) e al PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA', di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 30.01.2013.
001
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
100
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2014
Controllo di Gestione
%
31/12/2014
10105
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 105 - CONTABILITA'
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
SALVIATO MONICA
D6 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMM.VO CONTABILE
Periodo
%
0
01-gen-14 31-dic-16
0
%
A
B
C
C5 ISTRUTTORE CONTABILE
01-gen-14 31-dic-16
100
%
FAVARETTO VANNA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
0
%
01-gen-14 31-dic-16
100
%
654 246 164
01-gen-14 31-dic-16
100
%
819
01-gen-14 31-dic-16
100
%
1556
PIVARI MONICA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
TONON ROMINA
B5 COLLABORATORE
PLEBS MARA
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
B3 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
E
F
G
H
I
L
Totale ore
Note
0
TARZIA LUIGINA
CONTABILE
D
1146
33
328
49
1.638
82
0
0
4.175
410
273
82
1.638
82
1.365
273
1.638
82
279
246
601
459
273
0
164
82
0
6.279
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
3,83
- a tempo indeterminato:
3,83
- a tempo determinato:
0,00
10105
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 105 - CONTABILITA'
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
BILANCIO
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 PREDISPOSIZIONE PIANO DEI PAGAMENTI 2014. Predisposizione del Piano dei Pagamenti dell’anno 2014 che verranno contabilizzati
nella Spesa in conto capitale del Bilancio 2014 e nei Residui Passivi, nei limiti fissati dal Patto di Stabilità 2014 e coordinatamente agli
andamenti di cassa previsti al fine di non dover attivare l’anticipazione di cassa.
MIGL Programma 3: Funzioni Generali
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
5
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
1
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI PATTO DI
STABILITÀ 2014
01-gen-14 30-apr-14 119
20
02
RACCOLTA DI INFORMAZIONI DAI VARI UFFICI
COMUNALI ASSEGNATARI DI C/CAP
01-gen-14 30-apr-14 119
30
03
STESURA DEL PIANO PAGAMENTI 2014
01-mag-14 31-mag-14 30
50
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
approvazione del Piano dei pagamenti con delibera di G.C. entro il 31.05.2014
Fase Descrizione
Importo:
10105
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 105 - CONTABILITA'
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 PIANO DI RIMBORSO DEI MUTUI PASSIVI. Individuazione dei mutui passivi da ridurre o estinguere entro l’anno 2014 al fine di
conseguire il duplice risultato di azzerare le somme residue di finanziamenti non utilizzati e di rimborsare i mutui passivi più onerosi per
l’Ente.
MIGL Programma 3: Funzioni Generali
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
1
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
ANALISI DEI RAPPORTI DEBITORI LUNGO
TERMINE
01-gen-14 31-mag-14 150
15
02
INDIVIDUAZIONE MUTUI DA ESTINGUERE
01-giu-14 30-giu-14
29
35
03
STESURA PIANO FINANZIARIO DI RIMBORSO
01-lug-14 30-set-14
91
50
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
approvazione della delibera di C.C. di estinzione anticipata entro il 31.08.2014
Fase Descrizione
Importo:
10105
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 105 - CONTABILITA'
Cod. Ob.3
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 102
OBIETTIVO:
01-gen-14 GARA DI TESORERIA COMUNALE GENNAIO 2015 DICEMBRE 2018
Programma 3: Funzioni Generali
Progetto 1: Funzione Generali
MIGL
Trasversale:
% Collaborazione Est.:
Risorse umane coinvolte:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
1
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
INDIVIDUAZIONE CRITERI DI SELEZIONE
01-mag-14 30-giu-14
60
25
02
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E DELIBERA
01-lug-14 30-set-14
91
35
03
INVIO OFFERTE A ISTITUTI BANCARI
01-ott-14 31-ott-14
30
15
04
AVVIO NUOVO SERVIZIO DI TESORERIA
01-nov-14 31-dic-14
60
25
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
avvio del nuovo servizio di Tesoreria Comunale il 01.01.2015
Fase Descrizione
Importo:
10105
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 105 - CONTABILITA'
Cod. Ob.4
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 MONITORAGGIO e TEMPISTICA DEI PAGAMENTI - D.L. N. 66 DEL 24.04.2014.
Introduzione del nuovo sistema di monitoraggio dei pagamenti certi, liquidi ed esigibili. Monitoraggio mensile e Certificazione annua dei
tempi dei pagamenti.
MIGL Programma 3: Funzioni Generali
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
1
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
ANALISI DEI DOCUMENTI CONTABILI IN
SOSPESO
01-mag-14 30-giu-14
60
20
02
PREDISPOSIZIONE SCHEMI
01-lug-14 31-lug-14
30
15
03
REDAZIONE MONITORAGGI
01-ago-14 31-dic-14 152
40
04
ANALISI DEI SOSPESI E DEI TEMPI MEDI
01-ago-14 31-dic-14 152
25
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
Rendiconto finale dei risultati conseguiti
Fase Descrizione
Importo:
10105
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 105 - CONTABILITA'
Cod. Ob.5
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore PROGRAMMAZIONE E FINANZA – SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE:
rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi cha hanno evidenziato criticità in fase di prima applicazione del piano (entro il
31.12.2014).
MIGL Programma 2: Qualità dei servizi
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
02-gen-14 28-feb-14
57
18
15-mag-14 30-giu-14
46
10
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
2
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
5
Fase Descrizione
Centro
01
PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE
10995
02
IND.NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A
RISCHIO ELEVATO
03
CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE
04
IMPLEMENTAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.
05
REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI
AFFIDAMENTO
01-ott-14 15-nov-14
45
25
06
RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITA'
16-nov-14 30-nov-14
14
10
07
AGGIORNAMENTO PIANO
01-dic-14 31-dic-14
30
30
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10105
Peso fase Realiz.ne
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 105 - CONTABILITA'
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10105
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 105 - CONTABILITA'
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10105
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 106 - ECONOMATO
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
ECONOMATO/PROVVEDITORATO
Bisogno: - Gestione provveditorato (cancelleria, carta ed altro materiale di consumo ad uso degli uffici), tramite procedure di spesa ad affidamento diretto
- Gestione multifunzione e strumentazione diversa: contratti di noleggio stampanti ed altra strumentazione, Fornitura di toner per le stampanti non a noleggio
- UTENZE: gestione contratti e pagamento bollette telefonia fissa e mobile
- Gestione procedure di spesa di modesta entita effettuate per contanti (c.d. buoni economali)
- Gestione abbonamenti a riviste per gli uffici comunali con procedure in economia
- Parificazione del conto dell'economo
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
768
1482
1638
0 %
A02
N. buoni economali/prelevamenti
0
0
0
0
0 %
A03
Tempo medio gestione buoni economato/prelevamenti
0
0
0
0
0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10106
0
%
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 106 - ECONOMATO
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
FAVARETTO VANNA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
Periodo
%
01-gen-14 31-dic-16
100
0
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
1.638
1638
0
1.638
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.638
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
1,00
- a tempo indeterminato:
1,00
- a tempo determinato:
0,00
10106
Note
Pagina 38 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 106 - ECONOMATO
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10106
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 107 - SERVIZI INFORMATICI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
A02
N. PC gestiti
B01
C
000
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
Bisogno: Gestione e manutenzione di Sistemi operativi Server e Software lato Server e relativi aggiornamenti.
Gestione delle problematiche legate agli applicativi.
Sviluppo e progettazione piano di Disaster Recovery per la parte del sistema informatico, in ottica di continuità operativa.
Procedure di Backup e Ripristino dati sui server
Gestione amministrativa procedimenti di propria competenza (contratti, licenze, procedure di spesa)
Consulenza sulle tematice informatiche interne al comune
Sviluppo (e rimedio) nuove implementazioni in tema informatico (rete dati)
Sviluppo di procedure per recupero dati dagli arcihvi esistenti e trascodifica delle forniture di dati per gli eell.
Gestione convenzioni con altre PP.AA. per scambio dati in SPC
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
000
2011
CED
A01
B
PdP
120
0
580
538
491
0 %
0
146
146
0
0 %
HARDWARE
Bisogno: Gestione della rete dati comunale (armadi di rete,mpls, linea in fibra ottica) e manutenzione sui dispositivi (eventualmente concordate con ditte esterne)
Piccola manutenzione fisica sui dispositivi in uso
Gestione acquisti nuovi dispositivi e relativa installazione.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
442
538
491
%
0
589
687
656
%
0
128
0
%
HELPDESK
Bisogno: Helpdesk sulle postazioni degli utenti.
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C02
N. INTEVENTI EFFETTUATI
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10107
0
%
Pagina 40 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 107 - SERVIZI INFORMATICI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
RENIER FILIPPO
C2 ISTRUTTORE TECNICO
Periodo
%
01-gen-14 31-dic-16
100
0
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
1.638
491 491 656
0
491
491
656
0
0
0
0
0
0
0
1.638
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
1,00
- a tempo indeterminato:
1,00
- a tempo determinato:
0,00
10107
Note
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 107 - SERVIZI INFORMATICI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
CED
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 ABILITARE LA CONNESSIONE SPC CON LA REGIONE VENETO PER USUFRUIRE DEI SERVIZI FORNITI ATTRAVERSO IL
CANALE OVER NETWORK ED ABILITAZIONE AL SERVIZIO RVE005 (GPEWEB).
Programma 2: Qualità dei servizi
MIGL Progetto 1: Offrire nuovi servizi alla collettività.
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
1
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
VERIFICA FATTIBILITA' COLLEGAMENTO SPC
REGIONE
07-mar-14 07-apr-14
31
0
2
IMPLEMENTAZIONE E COLLAUDO
07-apr-14 07-giu-14
61
0
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
10107
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 107 - SERVIZI INFORMATICI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10107
0
Pagina 43 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 201 - LEGALE - DIF. CIVICO
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
AFFARI LEGALI
Bisogno: Attività rivolta alla tutela degli interessi dell'Amministrazione nei vari gradi di giudizio in caso di controversie con privati cittadini, ditte appaltatrici, ecc.
Predisposizione dei provvedimenti deliberativi per il conferimento degli incarichi legali e stragiudiziali a professionisti, sia nel caso in cui il Comune è parte attiva, sia quando è
convenuto, previa acquisizione da parte del responsabile dell'area di volta in volta interessato, del parere circa la necessità o meno di agire o resistere in giudizio. Assunzione
degli atti di impegno e di liquidazione della spesa. Verifica periodica sullo stqato dei contenzioso.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
1159
1210
1229
0 %
A02
N. contenziosi in essere
0
13
9
0
0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10201
0
%
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 201 - LEGALE - DIF. CIVICO
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
ANGIOLELLI BALDOVINO
D4 ISTR. DIR AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
25
%
410
410
SANTOLIQUIDO
FIORENTINA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
50
%
819
819
CONTABILE
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
1.229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.229
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,75
- a tempo indeterminato:
0,75
- a tempo determinato:
0,00
10201
Note
Pagina 45 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 201 - LEGALE - DIF. CIVICO
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10201
0
Pagina 46 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 202 - ASSICURAZIONI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
GESTIONE ASSICURAZIONI
Bisogno: Gestione assicurazioni, rapporti con le compagnie di assicurazioni, liquidazioni dirette di sinistri con importo fino a eur. 500,00, gestione rapporti studi peritali,
coordinamento commissione disamina sinistri.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
1017
1049
1065
%
A02
N. DI LIQUIDAZIONI EFFETTUATE
0
21
23
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
%
Controllo di Gestione
10202
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 202 - ASSICURAZIONI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
ANGIOLELLI BALDOVINO
D4 ISTR. DIR AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
25
%
410
410
SANTOLIQUIDO
FIORENTINA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
40
%
655
655
CONTABILE
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
1.065
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.065
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,65
- a tempo indeterminato:
0,65
- a tempo determinato:
0,00
10202
Note
Pagina 48 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 202 - ASSICURAZIONI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10202
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CITTADINANZA
Bisogno: Attestazione del Sindaco per riacquisto della cittadinanza italiana
Attestazione del Sindaco per acquisto cittadinanza italiana minori
Attestazione del Sindaco per acquisto cittadinanza
Perdita di cittadinanza
Verbale giuramento e trascrizione decreto di concessione della cittadinanza
Dichiarazione rinuncia cittadinanza Italiana
Attestazione del Sindaco per riconoscimento jure sanguinis
Dichiarazione di scelta cittadinanza tra 18 e 19 anno età fatta da straniero nato in Italia
0
480
493
607
0 %
27447
27585
27583
0
0 %
N. residenti extracomunitari
1995
2047
1963
0
0 %
A04
N. pratiche di immigrazione
871
789
734
0
%
A05
N. pratiche di emigrazione
621
807
756
0
0 %
A06
Saldo migratorio
372
138
21
0
0 %
A07
N. cambi di abitazione (mov.interni)
452
415
417
0
0 %
A08
n. procedimenti conclusi relativi alla cittadinanza
58
70
0
%
A09
n. richieste di cittadinanza
2
0
0
%
242
250
687
0 %
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N. residenti al 31/12
A03
B
000
B01
ATTI DI NASCITA
Bisogno: Atti di nascita figli legittimi
Atti di nascita figli naturali, con o senza riconoscimento
Atti di nascita di gemelli
Istanza di parte per variazioni di nome
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
0
10203
Pagina 50 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA
B02
C
000
n. procedimenti conclusi relativi agli atti di nascita
C02
n. Riconoscimenti e legittimazioni
%
242
250
361
0 %
21
4
0
%
0
391
402
524
0 %
518
242
226
0
0 %
0
PROCEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI
Bisogno: Celebrazione del matrimonio civile
Trascrizione sentenza di nullita' di matrimonio
Pubblicazioni di matrimonio per cittadini italiani
Pubblicazioni di matrimonio per cittadini comunitari ed extra comunitari
Trascrizione Matrimoni altri culti ammessi
Trascrizione matrimonio canonico
Matrimonio di cittadini stranieri non residenti
Matrimonio di cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana
Matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale
Matrimoni celebrati in imminente pericolo di vita
Matrimonio celebrato per delega
Matrimonio celebrato per procura
Riconciliazione
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02
N. procedimenti di matrimonio conclusi
E
0
Bisogno: Riconoscimento di figlio naturale successivo alla nascita
Riconoscimento di figlio nascituro
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
000
270
RICONOSCIMENTI E LEGITTIMAZIONI
C01
D
311
TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI
Controllo di Gestione
10203
Pagina 51 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA
000
Bisogno: Trascrizione decreto cambio nome/cognome
Trascrizione sentenze del Tribunale
Trascrizione di matrimoni civili e religiosi avvenuti in altri Comuni o Paesi esteri
Trascrizione di sentenze dall'estero per cittadini comunitari
Trascrizione di sentenze dall'estero per cittadini extra-comunitari
Trascrizione di atti redatti all'estero
Trascrizione di atti redatti all'estero
Trascrizione decreto adozione
trascrizione atto morte deceduto altro comune
trascrizione atto morte deceduto all'estero
trascrizione dichiarazione morte presuntaAnnotazioni generiche su tutti gli atti di stato civile
annotazioni omologhe divorzio e ricorsi
Annotazioni scelta regime patrimoniale
Annotazioni scioglimento o cessazione effetti civili matrimonio
Annotazione legittimazione a seguito matrimonio genitori
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
F
242
643
688
%
APR
Controllo di Gestione
10203
Pagina 52 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA
000
Bisogno: APR -Mutazione anagrafica per matrimonio
Cittadini U.E.- Procedimento per attestazione regolare soggiorno
APR -Mutazione anagrafica per divorzio
Cittadini UE-Procedimento per attestazione soggiorno permanente
APR -Mutazione per acquisto -perdita -riacquisto cittadinanza italiana
Cittadini UE- Procedimento per conversione Carta di Soggiorno in attestato regolare soggiorno
APR -Mutazione dati individuali a seguito di comunicazioni varie di stato civile
Cittadini Extra U.E Procedimento per rinnovo dimora abituale
Cittadini Extra U.E Procedimento per cancellazione anagrafica
Variazione di residenza su Patenti e libretti di circolazione a seguito di variazioni anagrafiche
APR - Cancellazione anagrafica per irreperibilita'
AIRE - variazione di indirizzo
APR - variazione di indirizzo
AIRE-Variazione anagrafica per scissione unificazione
Rilascio certificazioni storiche
VERIFICHE RESIDENZE D'UFFICIO SU SEGNALAZIONE DI TERZI
APR -Iscrizione anagrafica per immigrazione da altro Comune
APR -Iscrizione anagrafica per immigrazione da estero
APR -Iscrizione anagrafica da irreperibilita'
APR - Iscrizione anagrafica per nascita
APR - Cancellazione anagrafica per altro Comune
APR - Cancellazione anagrafica per estero
F01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
398
1683
2048
%
F02
N. PROCEDIMENTI CONCLUSI
216
957
0
%
G PROCEDIMENTI RELATIVI AI MORTI
000
Bisogno: Autorizzazione al trasporto e seppellimento dei defunti nella Regione VENETO e seppellimento fuori Regione
Rilascio passaporto mortuario
Autorizzazione alla cremazione di defunti, all'affidamento o dispersione delle ceneri
atto di morte deceduto in abitazione
atto di morte deceduto causa violenta
G01
N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
311
322
525
%
G02
n. procedimenti conclusi
257
242
0
%
H STATISTICHE AIRE INA SAIA
Controllo di Gestione
10203
Pagina 53 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA
000
Bisogno: Statistiche demografiche Istat matrimoni
Statistiche demografiche Istat nascite
Statistiche demografiche Istat morti
Inserimento informatico atti stato civile pregressi
Statistiche demografiche Istat mensili movimento popolazione
Statistiche demografiche Istat annuali movimento popolazione AIRE-Iscrizione anagrafica per nascita
AIRE-Iscrizione anagrafica per acquisto cittadinanza italiana
AIRE-Iscrizione anagrafica per espatrio
AIRE-Cancellazione anagrafica per decesso
AIRE-Cancellazione anagrafica per perdita cittadinanza italiana
AIRE-Cancellazione anagrafica per irreperibilità
AIRE-Iscrizione anagrafica da irreperibilita'
AIRE-Iscrizione anagrafica per nascita
H01
N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
I
000
I01
L
000
172
463
197
%
131
709
164
%
CHIUSURA REGISTRI STATO CIVILE
Bisogno: Predisposizione verbali per verifica Prefettura
Stampa indici annuali atti stato civile
Stampa indici decennali atti stato civile
N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
PREDISPOSIZIONE CERTIFICATI NON RILASCIABILI DALLO SPORTELLO COMUNE
Bisogno: Predisposizione certificati non rilasciabili dallo Sportello Comune
L01
N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
145
230
261
%
L02
N. CERTIFICATI RILASCIATI
253
0
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10203
0
%
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ROSSINI STEFANIA
D6 FUNZIONARIO AMM.
SOCIALE
PELLEGRIN PATRIZIA
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMM.VO CONTABILE
Periodo
%
0
01-gen-14 31-dic-16
20
%
01-gen-14 31-dic-16
100
%
A
33
B
33
C
33
D
33
E
33
F
33
328 164 164 213 164
G
33
H
33
164 164
I
L
Totale ore
33
330
49 228
1.638
33
BANDIZIOL CINZIA
C3 ISTRUTTORE CONTABILE
01-gen-14 31-dic-16
30
%
TOSON MARINA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
100
%
01-gen-14 31-dic-16
20
%
328
328
01-gen-14 31-dic-16
100
%
1638
1.638
CONTABILE
BOTTACIN ANNA
B6 COLLABORATORE
ZAMENGO DONATELLA
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
B6 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
162
0
164
164
246 328 164 278 327
49 164
607
687
361
524
688 2.048
525
490
1.638
82
197
164
261
6.062
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
3,53
- a tempo indeterminato:
3,53
- a tempo determinato:
0,00
10203
Note
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
PROCEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI
D
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 AMPLIAMENTO DELLE POSSIBILITA’ DELL’ORARIO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.
Programma 2: Qualità dei servizi
Progetto 1: Offrire nuovi servizi alla collettività.
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
Valutato:
NUMERO MATRIMONI CELEBRATI IN ORARIO DI FLESSIBILITA''
20
03
RAPPORTO TRA RICHIESTE PRESENTATE E RICHIEST SODDISFATTE
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO
01-gen-14 31-dic-14 364
30
2
ORGANIZZAZIONE DELLE TURNAZIONI
01-gen-14 31-dic-14 364
10
3
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
01-gen-14 31-dic-14 364
60
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
0,00
10203
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10203
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 203 - DEMOGRAFICA
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10203
0
Pagina 58 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 204 - SERVIZIO ELETTORALE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
A02
N. iscritti alle liste elettorali
A03
N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali
B01
C
000
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
Bisogno: iscrizione liste elettorali aggiunte cittadine UE elezione Parlamento Europeo
iscrizione liste elettorali aggiunte cittadine UE elezione Sindaco e Consiglio Comunale
iscrizione liste elettorali aggiunte cittadine UE cittadini trasferiti in Val d'Aosta e Provincie Trento e Bolzano
cancellazioni dalle liste elettorali per emigrazione
cancellazioni dalle liste elettorali per eventi di stato civile
cancellazioni dalle liste elettorali per cause ostative al diritto di voto
cancellazioni dalle liste elettorali per irreperibilità anagrafica
cancellazioni e iscrizioni liste elettorali per cambio di sezione all'interno del comune
cancellazione dalle liste elettorali aggiunte cittadine UE elezione Parlamento Europeo
cancellazione dalle liste elettorali aggiunte cittadine UE elezione Sindaco e Consiglio Comunale
cancellazione dalle liste elettorali aggiunte cittadine UE cittadini trasferiti in Val d'Aosta e Provincie Trento e Bolzano per decorrenza dei termini
annotazioni varie su liste generali e sezionali
gestione rapporti con la sottocommissione elettorale circondariale
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
000
2011
LISTE ELETTORALI
A01
B
PdP
0
422
421
459
0 %
150275
108004
21703
0
0 %
1398
1636
1250
0
0 %
98
107
115
%
FORMAZIONE E TENUTA ELENCHI GIUDICI POPOLARI
Bisogno: FORMAZIONE E TENUTA ELENCHI GIUDICI POPOLARI
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
PROCEDIMENTI INERENTI LE LISTE DI LEVA
Bisogno: Formazione lista di leva
verifica iscrivendi lista di leva
raccolta documentazione (estratti di nascita e casellario giudiziale)
aggiornamento ruoli matricolari
iscrizione nei ruoli
cancellazione dai ruoli
invio aggiornamenti ai comuni e al distretto militare
Controllo di Gestione
10204
Pagina 59 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 204 - SERVIZIO ELETTORALE
C01
D
N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Bisogno: iscrizione elettorale a seguito di immigrazione
iscrizione elettorale a seguito del raggiungimento maggiore età
iscrizione elettorale a seguito acquisto cittadinanza, rettifica generalità, ricomparsa, mancata o omessa iscrizione
iscrizione elettorale per cessazione cause ostative
tenuta dello schedario elettorale e formazione dei fascicoli personali
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
000
E01
F
000
107
115
%
409
399
671
%
ISCRIZIONI ELETTORALI E SCHEDARIO
000
E
98
PROCEDURE PER LE ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI, POLITICHE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE
Bisogno: previsione e quantificazione ore per lavoro straordinario
pubblicazione manifesto del Sindaco comizi elettorrali
revisione straordinaria liste elettorali
raccolta richieste voto a domicilio
raccolta domande per propaganda elettorale diretta/indiretta
approvazione assegnazione spazi propaganda elettorale
convocazione commissione elettorale per l'individuzione degli scrutatori
nomine scrutatori
gestione rapporti con corte d'appello per nomina presidenti di seggio
richieste di voto da parte di elettori ricoverati in luoghi di cura e detenuti
gestione e oraganizzazione attività dei seggi
gestione trasporto disabili
predisposizione atti di impegno/liquidazione per allestimento seggi
approvvigionamento materiali vari e stampati per funzionamento seggi
predisposizione atti di impegno/liquidazione per compensi componenti seggi
coordinamento vari uffici comunali coinvolti negli adempimenti elettorali
rendicontazione spese elettorali
invio periodico dati elettorali alla prefettura
0
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
781
814
851
0 %
GESTIONE TESSERE ELETTORALI
Bisogno: rilascio duplicato tessera elettorale
gestione giacenze tessere elettorali
Controllo di Gestione
10204
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 204 - SERVIZIO ELETTORALE
F01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
254
252
279
%
F02
n. tessere elettorali rilasciate
863
0
0
%
329
333
361
%
98
107
115
%
2359
950
0
%
54
58
66
%
24
797
820
%
G SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO
000
G01
Bisogno: aggiornamento Albo Scrutatori di Seggio
aggiornamento Albo Presidenti di Seggio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
H PROPAGANDA ELETTORALE
000
Bisogno: rilascio certificazioni iscrizione liste elettorali uso candidature e presentazione liste
raccolta firme e rilascio certificazioni di iscrizione liste elettorali per referendum e proposte di legge di iniziativa popolare
H01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
H02
n. certificazioni di iscrizione liste elettorali rilasciate
I
000
I01
L
000
L01
RILASCIO COPIA O AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI
Bisogno: RILASCIO COPIA O AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
INDAGINI STATISTICHE
Bisogno: liquidazione compensi alla sottocommissione elettorale circondariale
esecuzione, organizzazione e coordinamento attività rilevazioni statistiche e indagini campionarie ISTAT
predisposizione atti per selezione rilevatori
gestione graduatoria rilevatori
predisposizione incarichi rilevatori
monitoraggio e controllo attività rilevatori
gestione rapporti con l'ISTAT
liqudazione compensi rilevatori
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10204
0
%
Pagina 61 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 204 - SERVIZIO ELETTORALE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ROSSINI STEFANIA
D6 FUNZIONARIO AMM.
SOCIALE
PASQUALETTO FABIA
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMM.VO CONTABILE
CAMPAGNOL RAFFAELLA
D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMM.VO CONTABILE
BOTTACIN ANNA
B6 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Periodo
%
0
B
C
D
E
01-gen-14 31-dic-16
20
%
33
33
33
33
01-gen-14 31-dic-16
100
%
164
82
82
82 408
01-gen-14 31-dic-16
35
%
01-gen-14 31-dic-16
80
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
33
F
G
H
I
0
459
33
33
33
330
82 164
82
33 459
1.638
328
574
115
671
851
279
361
115
66
820
3.852
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
2,35
- a tempo indeterminato:
2,35
- a tempo determinato:
0,00
10204
Note
1.310
556 164 164 164
115
Totale ore
33
33
246
262
L
Pagina 62 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 204 - SERVIZIO ELETTORALE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10204
0
Pagina 63 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 205 - ATT.TA' ECONOMICHE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE
Bisogno: Pratiche relative al commercio in sede fissa relative ad esercizi di vicinato, alla medie e grandi strutture, alle forme speciali di vendita, sottocosto. Noleggi, commerci
su area pubblica, ascensori e attività ricomprese TULPS, attività artigianali e pubblici esercizi. Autorizzazioni L.R. 22/2002
A01
N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'
0
336
345
361
0 %
A02
N. ESERCIZI DI VICINATO 1/1
0
294
288
0
0 %
A03
N. apertura nuovi esercizi di vicinato
0
11
13
0
0 %
A04
N. subingressi esercizio di vicinato
0
8
7
0
0 %
A05
N. trasferimenti esercizi di vicinato
0
2
0
0
0 %
A06
N. cessazioni esercizi di vicinato
0
0
10
0
0 %
A07
N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE 01/01
0
26
23
0
0 %
A08
N. istanze presentate apertura esercizi di media distribuzione
0
0
0
0
0 %
A09
N. subingressi esercizi di media distribuzione
0
1
4
0
0 %
A10
N. trasferimenti esercizi di media distribuzione
0
0
0
0
0 %
A11
N. cessazioni esercizi di media distribuzione
0
1
2
0
0 %
A12
N. esercizi di media distribuzione attivi
0
26
20
0
0 %
A18
N. esercizi settore alimentare al 31.12
0
6
6
0
0 %
A19
N. esercizi settore non alimentare al 31.12
0
13
13
0
0 %
A20
N. esercizi settore misto
0
7
1
0
0 %
B
000
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Bisogno: Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma "itinerante".
Controllo di Gestione
10205
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 205 - ATT.TA' ECONOMICHE
B01
N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'
0
198
201
213
0 %
B02
N. subingressi attività con posteggio
0
9
20
0
0 %
B03
N. istanze presentate nuove attività in forma itinerante
0
13
40
0
0 %
C
000
HOBBISTI
PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI)E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA
Bisogno: Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, ecc.
C01
N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'
0
180
184
197
0 %
C02
N. PUBBLICI ESERCIZI ATTIVI 01/01
(AUTORIZZAZIONI)
0
68
67
0
0 %
C03
N. istanze presentate apertura pubblici esercizi
0
1
2
0
0 %
C05
N. istanze pubblici esercizi accolte
0
14
2
0
0 %
C07
N. subingressi pubblici esercizi
0
11
13
0
0 %
C08
N. trasferimenti pubblici esercizi
0
0
0
0
0 %
C09
N. cessazioni pubblici esercizi
0
0
1
0
0 %
C10
N. ISTANZE RIGETTATE
0
0
0
0
%
0
365
370
377
0 %
0
100
0
0
0 %
0
8
0
0
%
0
81
78
0
%
0
8
0
0
%
D
000
ATTIVITA' EX TULPS E POLIZIA AMMINISTRATIVA
Bisogno: Pratiche ex Tulps. Pratiche di polizia amministrativa.
D01
N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'
D02
N. istanze polizia amministrativa
D03
N. attestazioni rilascio matricole ascensori
D04
AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI RELATIVE A
TULPS
D05
CONCESSIONE MATRICOLA ASCENSORE
Controllo di Gestione
(taxi, nol. con e senza conducente,
autorimesse, distributori aut.)
MANIFESTAZIONI, GIOSTRE,
MANIFESTAZIONI CULTURALI,
10205
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 205 - ATT.TA' ECONOMICHE
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10205
0
%
Pagina 66 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 205 - ATT.TA' ECONOMICHE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
Periodo
%
0
A
B
C
ANGIOLELLI BALDOVINO
D4 ISTR. DIR AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
10
%
33
SPAGNOLO FEDERICA
D1 ISTR. DIR. AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
30
%
164
SCATOLIN LEONILDE
B7 COLLABORATORE
01-gen-14 31-dic-16
30
%
164 164 164
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
361
49
213
33
197
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
49
164
328
492
492
377
0
0
0
0
0
0
1.148
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,65
- a tempo indeterminato:
0,65
- a tempo determinato:
0,00
10205
Note
Pagina 67 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 205 - ATT.TA' ECONOMICHE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10205
0
Pagina 68 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 206 - SERVIZI CIMITERIALI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI
Bisogno: Gestione amministrativa dei cimiteri. Gestione informatizzata di concessioni, informativa all'utente, sopralluoghi, gestione calcolo versamenti dei diritti di segreteria e
della gestione tenuta conto corrente postale, invio comunicazioni e stipula contratto. Rapporti con lil soggetto gestore. Avvio, gestione amministrativa e definizione delle
campagne di esumazione ed estumulazione di massa.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
1553
1560
1638
0 %
A02
N. loculi esistenti
0
0
0
0
0 %
A03
N. loculi disponibili
0
0
0
0
0 %
A04
N. contratti concessione effettuati nell'anno
0
136
138
0
0 %
A05
Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)
0
11,42
11,30
0
0 %
A06
N. ossari esistenti
0
0
0
0
%
A07
N. esumazioni
0
10
62
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10206
0
%
Pagina 69 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 206 - SERVIZI CIMITERIALI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
ANGIOLELLI BALDOVINO
D4 ISTR. DIR AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
15
%
246
246
LUNETTA MARIA CRISTINA
B3 COLLABORATORE
01-gen-14 31-dic-16
85
%
1392
1.392
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
1.638
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.638
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
1,00
- a tempo indeterminato:
1,00
- a tempo determinato:
0,00
10206
Note
Pagina 70 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 206 - SERVIZI CIMITERIALI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 PREDISPOSIZIONE DALLA CARTA DEI SERVIZI CIMITERIALI.
Programma 2: Qualità dei servizi
Progetto 1: Offrire nuovi servizi alla collettività.
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
1
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
STESURA BOZZA CARTA DEI SERVIZI PER
L'ANALISI AI RESP. DI SETTORE
01-giu-14 31-lug-14
60
60
02
PREDISPOSIZIONE BOZZA DEFINITIVA
01-ago-14 30-set-14
60
20
03
APPROVAZIONE CARTA DEI SERVZI
01-ott-14 30-nov-14
60
20
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE
Fase Descrizione
Importo:
10206
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 206 - SERVIZI CIMITERIALI
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 102
OBIETTIVO:
01-gen-14 PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA.
Programma 2: Qualità dei servizi
Progetto 2: Avviare un nuovo processo democratico.
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
1
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
PREDISPOSIZIONE BOZZA DEL NUOVO
REGOLAMENTO DA SOTTOPORRE AI SETTORI
15-giu-14 31-ago-14
77
60
02
ELABORAZIONE BOZZA DEFINITIVA
01-set-14 31-ott-14
60
30
03
APPROVAZIONE CONSILIARE DEL NUOVO
REGOLAMENTO
01-nov-14 31-dic-14
60
10
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO
Fase Descrizione
Importo:
10206
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 206 - SERVIZI CIMITERIALI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10206
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 301 - REFEZIONE SCOLASTICA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA
Bisogno: Garantire la qualità nutrizionale, organolettica ed igienica dei pasti per gli alunni delle scuole elementari e medie, con menù appropriati. Gestione rapporti con ditta
appaltatrice, Gestione controllo buoni mensa a campione, concessione buoni agevolati, comitato di sorveglianza del servizio di refezione scolastica: convocazione e gestione
rapporti. Analisi e valutazione del servizio a mezzo apposite indagini conoscitive.
A01
N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'
220
712
560
819
0 %
A02
Utenti potenziali
16486
1690
1667
0
0 %
A03
N. utenti
10983
0
10287
0
0 %
A04
N. utenti scuole materne
3359
0
3701
0
0 %
A05
N. utenti scuole elementari
5067
0
6644
0
0 %
A06
N. utenti scuole medie
0
0
0
0
0 %
A07
Costo medio per pasto (€)
13,68
3470
0
0
0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10301
0
%
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 301 - REFEZIONE SCOLASTICA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MARCHETTI PAOLA
D3 FUNZIONARIO DI
BIBLIOTECA
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
01-gen-14 31-dic-16
20
%
327
327
LUISE LUCA
C4 ISTRUT. AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
10
%
164
164
VERARDI CATERINA
B7 COLLABORATORE
01-gen-14 31-dic-16
20
%
328
328
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
819
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,50
- a tempo indeterminato:
0,50
- a tempo determinato:
0,00
10301
Note
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 301 - REFEZIONE SCOLASTICA
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10301
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 302 - TRASPORTI SCOLASTICI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
Bisogno: Attività volta a garantire il servizio trasporto scolastico agli alunni che ne fanno richiesta, per sc. materna, elementare e media. Pianificazione percorsi e gestione
utenze, analisi complessiva percorrenze e gestione rifornimenti. Organizzazione e gestione, con organi scolastici, delle visite guidate. Gestione servizio in appalto.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
120
723
564
848
0 %
A02
N. domande trasporto scolastico
59
59
50
0
0 %
A03
N. utenti
538
540
50
0
0 %
A04
Costo medio annuo per bambino trasportato
509
821,4001
843,79
0
0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10302
0
%
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 302 - TRASPORTI SCOLASTICI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MARCHETTI PAOLA
D3 FUNZIONARIO DI
BIBLIOTECA
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
01-gen-14 31-dic-16
5
%
82
82
LUISE LUCA
C4 ISTRUT. AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
10
%
164
164
VERARDI CATERINA
B7 COLLABORATORE
01-gen-14 31-dic-16
20
%
328
328
01-gen-14 31-dic-16
20
%
274
274
MANCHIERO MARIA
CRISTINA
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
B5 COLL AMM.VO CONT
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
848
0
0
0
0
0
0
0
0
0
848
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,52
- a tempo indeterminato:
0,52
- a tempo determinato:
0,00
10302
Note
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 302 - TRASPORTI SCOLASTICI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10302
0
Pagina 79 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 303 - STRUTTURE SCOLASTICHE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
GESTIONE PLESSI SCOLASTICI
Bisogno: attuare la manutenzione delle strutture per quanto di competenza.
A01
N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'
0
3941
701
655
0 %
A02
N. strutture gestite Materne
0
0
84
0
0 %
A03
N. strutture gestite Elementari
0
0
72
0
0 %
A04
N. strutture gestite Medie
0
0
24
0
0 %
A05
Costo medio per frequentante
0
0
0
0
0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10303
0
%
Pagina 80 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 303 - STRUTTURE SCOLASTICHE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MEDONI VALTER
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AMBIENTALE
MERCATALI LEONARDO
D4 FUNZIONARIO TECNICO
AMBIENTALE
VIANELLO CLAUDIO
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AMBIENTALE
DA LIO LORELLA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
01-gen-14 31-dic-16
0
%
01-gen-14 31-dic-16
5
%
01-gen-14 31-dic-16
0
%
0
01-gen-14 31-dic-16
0
%
0
0
82
82
FANTIN STEFANO
C2 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-14 31-dic-16
25
%
BIANCO FRANCO
B6 CAPOSQUADRA
01-gen-14 31-dic-16
0
%
0
GUIOTTO ANDREA
B6 CAPOSQUADRA
01-gen-14 31-dic-16
0
%
0
MICHIELETTO GIUSEPPE
B6 CAPOSQUADRA
01-gen-14 31-dic-16
0
%
0
NORBIATO MARIO
B6 CAPOSQUADRA
01-gen-14 31-dic-16
10
%
MARCHESAN MARIANO
B5 COLLABORATORE
01-gen-14 31-dic-16
0
%
0
01-gen-14 31-dic-16
0
%
0
FURLANETTO IVANO
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
B4 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
Note
410
410
163
163
0
655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
655
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,40
- a tempo indeterminato:
0,40
- a tempo determinato:
0,00
10303
Pagina 81 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 303 - STRUTTURE SCOLASTICHE
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
GESTIONE PLESSI SCOLASTICI
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 REALIZZAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MARCO POLO
Programma Triennale Opere Pubbliche 2014-2016 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.36 del 09.04.2014
Programma 1: Qualità ambientale
MIGL Progetto 5: Difendere il patrimonio scolastico
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
180.000,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
1
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
20-giu-14 30-giu-14
10
25
2
INIZIO LAVORI
30-giu-14 15-lug-14
15
25
3
FINE LAVORI
01-set-14 30-set-14
29
20
4
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE
30-set-14 31-dic-14
92
30
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Fase Descrizione
Importo:
10303
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 303 - STRUTTURE SCOLASTICHE
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 COIBENTAZIONE COPERTURA SCUOLA ANNA FRANK
Programma Triennale Opere Pubbliche 2014-2016 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.36 del 09.04.2014.
Programma 1: Qualità ambientale
MIGL Progetto 5: Difendere il patrimonio scolastico
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
160.000,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
1
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
01-lug-14 15-lug-14
14
30
2
INDIZIONE GARA
15-lug-14 15-ago-14
31
25
3
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
15-set-14 30-set-14
15
15
4
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
30-set-14 30-ott-14
30
15
5
CONSEGNA DEI LAVORI
30-ott-14 15-nov-14
16
15
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
REDAZIONE DEL VERBALE DI CONSEGNA LAVORI
Fase Descrizione
Importo:
10303
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 303 - STRUTTURE SCOLASTICHE
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10303
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 303 - STRUTTURE SCOLASTICHE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10303
0
Pagina 85 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
DIRITTO ALLO STUDIO
000
Bisogno: Gestione contributi per l'acquisto dei testi scolastici versato direttamente al I e II circolo Scuola Primaria. Contributo alla Scuola Media per dotazioni librarie.
Gestione dei fondi regionali e statali per il diritto allo studio.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
92
405
232
491
0 %
N. utenti testi scolastici (sc. elementari)
11538
11178
1139
0
0 %
A03
N. utenti testi scolastici (scuole medie)
7106
7120
696
0
0 %
A04
Fondi gestiti assegnati per diritto allo studio (€)
34300
40800
24699,59
0
0 %
B
000
fondi liquidati
ASSISTENZA SCOLASTICA
Bisogno: Erogazione contributi per materiali didattici per direzione didattica e scuola media, fornitura arredi ed attrezzature per scuole. Convenzione scuola dell'infanzia
paritaria "Ai Nostri Caduti" e "San Giuseppe". Iniziative con le scuole, diritto allo studio e assistenza scolastica.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
564
397
668
0 %
B02
Trasferimenti effettuati per attività integrative ed
extrascolastiche
0
0
0
0
0 %
B03
N. iscritti scuole materne
5596
751
734
0
0 %
B04
N. iscritti scuole elementari
11538
1118
1118
0
0 %
B05
N. iscritti scuole medie
7106
784
696
0
0 %
B06
n. iniziative per scuole, diritto allo studio e assistenza
scolastica
3
22
0
%
318
333
355
0 %
9
8
0
%
C
000
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PEDIBUS
Bisogno: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PEDIBUS
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C02
n. iniziative
Controllo di Gestione
0
10304
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10304
0
%
Pagina 87 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MARCHETTI PAOLA
D3 FUNZIONARIO DI
BIBLIOTECA
Periodo
%
0
7
%
41
164 164
C4 ISTRUT. AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
20
%
GIORA MARILENA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
0
%
01-gen-14 31-dic-16
40
%
01-gen-14 31-dic-16
30
%
VERARDI CATERINA
MANCHIERO MARIA
CRISTINA
B7 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
B5 COLL AMM.VO CONT
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
B
01-gen-14 31-dic-16
LUISE LUCA
CONTABILE
A
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
Note
123
82
328
0
654
327 327
409
136 273
0
491
668
355
0
0
0
0
0
0
0
1.514
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,92
- a tempo indeterminato:
0,92
- a tempo determinato:
0,00
10304
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10304
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
A02
N. libri acquistati
A03
n. catalogazioni
Prev. 2014
Valutato
2004,25
2580
2649
2621
0 %
917
2183
0
%
94
2179
0
%
Bisogno: Servizio circolazione documenti (prestiti, restituzioni, rinnovi), Iscrizioni al servizio, Prenotazione documenti, Solleciti e richiami dei documenti in ritardo, Prestito
interbibliotecario (prestiti ad altre biblio, richieste ad altre biblio), Servizio internet
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
n. documenti in circolazione(prestiti, restituzioni, rinnovi)
B03
n. iscrizioni al servizio
B04
n. prenotazioni documenti
B05
n. solleciti e richiami dei documenti in ritardo
B06
n. prestiti e richieste intebibliotecario
B07
n. servizio internet
000
2013
ASSISTENZA GESTIONE UTENTI
B01
C
2012
Bisogno: SERVIZI BIBLIOTECARI Gestione acquisti e Catalogazione
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
000
2011
ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO
A01
B
PdP
4658
Nel 2013 la Provincia di Venezia ha sospeso il
servizio
2102
2295
2595
0 %
66993
69603
0
%
2120
3466
0
%
740
855
0
%
0
17045
0
%
477
162
0
%
185
510
0
%
ATTIVITA' DI PROMOZIONE
Bisogno: Attività culturali. Attività didattiche. Convenzioni tirocini e stages. Attività di promozione della lettura in ambito scolastico e della scuola dell'infanzia. Diffusione della
cultura del libro, valorizzazione della cultura locale, organizzazione visite guidate per le scuole. Promozione alla lettura per un pubblico adulto (ora del Thé). Valorizzazione
della cultura locale, studi e ricerche bibliografiche.
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C02
n. attivittà culturali
Controllo di Gestione
10305
327
2054
2150
2237
0 %
0
60
76
0
%
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA
C03
n. attività didattiche
91
119
0
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10305
%
0
%
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MARCHETTI PAOLA
D3 FUNZIONARIO DI
BIBLIOTECA
BULLO ANTONELLA
C5 ISTRUTTORE DI
BIBLIOTECA
MARINI MARINO
C3 ISTRUTTORE DI
BIBLIOTECA
RIGO ALESSANDRO
C3 ISTRUTTORE DI
BIBLIOTECA
SOLA MARTINA
C2 ISTRUTTORE DI
BIBLIOTECA
FOSCO ALESSANDRO
MANCHIERO MARIA
CRISTINA
B7 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
B5 COLL AMM.VO CONT
Periodo
%
0
01-gen-14 31-dic-16
30
%
01-gen-14 31-dic-16
100
01-gen-14 31-dic-16
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
82 327
491
%
436 328 328
1.092
100
%
656 491 491
1.638
01-gen-14 31-dic-16
100
%
491 656 491
1.638
01-gen-14 31-dic-16
100
%
491 656 491
1.638
01-gen-14 31-dic-16
100
%
55 382 109
546
01-gen-14 31-dic-16
30
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
82
410
410
0
2.621 2.595
2.237
0
0
0
0
0
0
0
7.453
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
4,55
- a tempo indeterminato:
4,55
- a tempo determinato:
0,00
10305
Note
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
ATTIVITA' DI PROMOZIONE
C
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E DELL'IDENTITA' VISIVA DELLA BIBLIOTECA (IN COLLABORAZIONE
CON SETTORE LAVORI PUBBLICI).
Programma 2: Qualità dei servizi
MIGL Progetto 6: La cultura per la città, la città della cultura
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
QUANTITA'' DI LIBRI SPOSTATI
03
QUANTITA'' DOCUMENTI DA TRASFERIRE IN ARCHIVIO
100000
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
2500
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
ANALISI CRITICITÀ DEGLI SPAZI
02-gen-14 31-gen-14
29
10
02
VERIFICA E STUDIO SITUAZIONI DI
ECCELLENZA DI ALCUNE BIB. ITALIANE
02-gen-14 31-gen-14
29
10
03
ELABORAZIONE PROPOSTA DI PROGETTO
02-gen-14 31-gen-14
29
10
04
INCONTRI CON IL PROGETTISTA E
PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE
02-gen-14 30-dic-14 362
10
05
10601
CONTATTI CON REGIONE VENETO ED
ELABORAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO L.R.
02-gen-14 31-gen-14
29
5
06
RIORDINO BIBLIOTECA,SCARTO E
ARCHIVIAZIONE DOC.
02-gen-14 30-dic-14 362
5
07
OPERAZIONE DI SPOSTAMENTO DOC. PRIMA E
DOPO LA DIPINTURA DEI LICALI
01-apr-14 30-giu-14
90
10
08
DEFINIZIONE NUOVA SEGNALETICA
01-apr-14 30-giu-14
90
10
09
PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI
WEBMARKETING CON L'USO DI SOCIAL
NETWORK
01-apr-14 30-dic-14 273
10
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
Importo:
10601
10305
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA
10
PROGETTAZIONE E RESTAILING DEL SITO
01-apr-14 30-dic-14 273
10
11
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INTERNA SUI TEMI
DELLA COMUNICAZIONE
01-apr-14 30-dic-14 273
10
Totali:
Controllo di Gestione
10305
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10305
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 305 - BIBLIOTECA
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10305
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 306 - CULTURA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI
000
Bisogno: GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
n. spazi gestiti
B
000
PdP
2011
2012
32
2013
Prev. 2014
Valutato
1026
909
956
%
2
2
0
%
18
1165
1186
1227
0 %
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Bisogno: Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, culturale.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
N. domande di contributo pervenute
6
3
12
0
0 %
B03
N. contributi concessi
6
2
3
0
0 %
C
000
GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Bisogno: GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
322
152
410
%
C02
n. istanze/conferma iscrizione
113
143
0
%
77
82
82
0 %
1
0
0
%
77
209
218
%
D
000
GESTIONE EDUCATIVA DI STRADA
Bisogno: GESTIONE EDUCATIVA DI STRADA
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02
n. procedimenti
E
000
E01
0
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Bisogno: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
10306
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 306 - CULTURA
E02
F
000
n. sedute
2
3
0
%
0
0
%
43
0
%
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED PROGETTI CULTURALI
Bisogno: Realizzazione di iniziative culturali
F01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
F02
N. PROGETTI REALIZZATI
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10306
0
%
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 306 - CULTURA
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2014
Valutato
000
ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA TRASPARENZA, di cui al D.Lgs. n.33/2013 (delibere di Giunta Comunale n.113 e n.144 del 2013) e al PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA', di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 30.01.2013.
001
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
100
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2014
Controllo di Gestione
%
31/12/2014
10306
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 306 - CULTURA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MARCHETTI PAOLA
D3 FUNZIONARIO DI
BIBLIOTECA
Periodo
%
0
A
B
01-gen-14 31-dic-16
30
%
82 164
LUISE LUCA
C4 ISTRUT. AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
60
%
328 654
GIORA MARILENA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
80
%
546 409
01-gen-14 31-dic-16
20
%
01-gen-14 31-dic-16
0
%
CONTABILE
VERARDI CATERINA
MANCHIERO MARIA
CRISTINA
B7 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
B5 COLL AMM.VO CONT
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
C
82
D
82
E
F
G
H
L
I
Totale ore
Note
492
82
982
1.091
136
328
328
0
0
956 1.227
410
82
218
0
0
0
0
0
2.893
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
1,77
- a tempo indeterminato:
1,77
- a tempo determinato:
0,00
10306
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 306 - CULTURA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 RILEVAZIONE DELLE OPERE D'ARTE VISIVE APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE 2° FASE - PROMOZIONE E
DIFFUSIONE.
Programma 2: Qualità dei servizi
MIGL Progetto 6: La cultura per la città, la città della cultura
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
Valutato:
NUMERO DI OPERE CATALOGATE
10
03
NUMERO DI OPERE INSERITE NEL DVD
250
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
RILEVAZIONE DELLE NUOVE ACQUISIZIONE DI
OPERE D'ARTE 2013/2014
01-apr-14 30-dic-14 273
10
02
REALIZZAZIONE SCHEDA CATALOGRAFICA
NUOVE OPERE
01-apr-14 30-dic-14 273
10
03
DEFINIZIONE DATI DA INSERIRE SU FILE
01-apr-14 30-dic-14 273
45
04
CREAZIONE DVD CONTENENTI I DATI E LE
IMMAGINI RACCOLTE
01-apr-14 30-dic-14 273
35
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
0,00
10306
100
Pagina 101 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 306 - CULTURA
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI
B
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 ATTIVITA' CULTURALI, EVENTI E MANIFESTAZIONI. PROMOZIONE DELLA LETTURA.
Programma 2: Qualità dei servizi
Progetto 6: La cultura per la città, la città della cultura
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
7
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
Valutato:
NUMERO EVENTI
22
03
NUMERO PARTECIPANTI
0
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
DEFINIZIONE ATTIVITÀ
02-mag-14 20-dic-14 232
30
02
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ
02-mag-14 31-dic-14 243
70
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
0,00
10306
100
Pagina 102 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 306 - CULTURA
GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
C
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore SERVIZI SCOLASTICI ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO: rilevazione
attuazione obiettivi di miglioramento sui processi cha hanno evidenziato criticità in fase di prima applicazione del piano (entro il
31.12.2014).
MIGL Programma 2: Qualità dei servizi
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
02-gen-14 28-feb-14
57
18
15-mag-14 30-giu-14
46
10
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
2
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
5
Fase Descrizione
Centro
01
PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE
10995
02
IND.NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A
RISCHIO ELEVATO
03
CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE
04
IMPLEMENTAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.
05
REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI
AFFIDAMENTO
01-ott-14 15-nov-14
45
25
06
RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITA'
16-nov-14 30-nov-14
14
10
07
AGGIORNAMENTO PIANO
01-dic-14 31-dic-14
30
30
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10306
Peso fase Realiz.ne
100
Pagina 103 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 306 - CULTURA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10306
0
Pagina 104 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 307 - SPORT E TEMPO LIBERO
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
A02
n. iniziative sportive e per il tempo libero
Prev. 2014
Valutato
159
167
177
%
1
74
0
%
503
380
410
%
298
65
0
%
77
82
82
%
2
14
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
%
Bisogno: CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO ED OCCASIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
n. concessioni
000
2013
CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO ED OCCASIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
B01
C
2012
Bisogno: Gestione iniziative sportive e per il tempo libero
N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
000
2011
GESTIONE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO
A01
B
PdP
0
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO
Bisogno: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C02
n. contributi
Controllo di Gestione
3
10307
Pagina 105 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 307 - SPORT E TEMPO LIBERO
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MARCHETTI PAOLA
D3 FUNZIONARIO DI
BIBLIOTECA
GIORA MARILENA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
MANCHIERO MARIA
CRISTINA
B5 COLL AMM.VO CONT
Periodo
%
0
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
01-gen-14 31-dic-16
8
%
01-gen-14 31-dic-16
20
%
274
274
01-gen-14 31-dic-16
20
%
136 136
272
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
41
0
177
123
82
410
82
0
0
0
0
0
0
0
669
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,45
- a tempo indeterminato:
0,45
- a tempo determinato:
0,00
10307
Note
Pagina 106 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 307 - SPORT E TEMPO LIBERO
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10307
0
Pagina 107 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 308 - STRUTTURE SPORTIVE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE
000
Bisogno: Gestione strutture sportive
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
0
10308
0
124
115
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
%
Pagina 108 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 308 - STRUTTURE SPORTIVE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MERCATALI LEONARDO
D4 FUNZIONARIO TECNICO
AMBIENTALE
FANTIN STEFANO
C2 ISTRUTTORE TECNICO
Periodo
%
0
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
01-gen-14 31-dic-16
2
%
33
33
01-gen-14 31-dic-14
5
%
82
82
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
0
115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,07
- a tempo indeterminato:
0,07
- a tempo determinato:
0,00
10308
Note
Pagina 109 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 308 - STRUTTURE SPORTIVE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
1
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
0
2012
1
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
0
Controllo di Gestione
10308
Pagina 110 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 309 - ASILO NIDO
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
A01
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI CONTROLLO
Bisogno: Verifica periodica.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
323
0
359
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10309
0 %
0
%
Pagina 111 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 309 - ASILO NIDO
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ROSSINI STEFANIA
D6 FUNZIONARIO AMM.
SOCIALE
ZAVAN GRAZIELLA
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMM.VO CONTABILE
BUSATTO STEFANIA
C2 ISTRUT. AMM.VO
Periodo
%
0
01-gen-14 31-dic-16
4
%
01-gen-14 31-dic-16
10
%
01-gen-14 31-dic-16
35
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
B
C
33
326
0
359
0
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
33
66
164
164
246
572
443
0
0
0
0
0
0
0
802
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,49
- a tempo indeterminato:
0,49
- a tempo determinato:
0,00
10309
Note
Pagina 112 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 309 - ASILO NIDO
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10309
0
Pagina 113 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
001
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
AREA MINORI E GIOVANI
Bisogno: Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Interventi a favore di minori soggetti a provvediementi dell'autorità giudiziazia. Sostegno al ruolo materno e alla funzione
paterna. Promozione della partecipazione dei ragazzi. Alcune prestazioni: 1.attivazione dei contributi regionali per l'assegno di sollievo -D.G.R.3960/01 e 3782/02
2.attivazione assegni di maternità e nuclei familiari con 3 figli minori a carico L. 448/98
3.attivazione contributo per asilo nido
4.attivazione contributo provinciale per il Servizio trasporto scolastico minori disabili scuole superiori e contributo provinciale per i minori riconosciuti da un solo genitore
5.Rilevazioni dati ISTAT per il sistema Regionale dei servizi sociali
6.Piani di Zona
7.attivazione di interventi di presa in carico sociale
8.attivazione di interventi di natura economica
9.attivazione degli interventi di segretariato sociale
10.attivazione del servizi di trasporto sociale a favore di minori
11.attivazione servizi per l'integrazione del minore disabile: 1) autorizzazione all'accudienza; 2) trasporto sociale 3) assiteNza domiciliare 4) educativa domiciliare
12.inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali per minori
13.pagamento rette di ricovero a favore dei minori e delle loro mamme
14.Attivazione, orientamento e monitoraggio servizio L
" a Casa di Alice"
15.Attivazione servizio di educativa domiciliare minori
16.Attivazioni interventi di spazio neutro (incontri protetti)
17.Attivazioni interventi del servizio affido familiare
18.Erogazione contributi per l'affido familiare
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N. minori in carico a gennaio
A05
n. minori in comunità e affido eterofamiliari
A06
N. colloqui psicosociali annui
0
3822
4053
4210
0 %
222
57
73
0
0 %
11
6
0
%
1095
1135
0
%
0
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10310
0
%
Pagina 114 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ROSSINI STEFANIA
D6 FUNZIONARIO AMM.
SOCIALE
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
01-gen-14 31-dic-16
2
%
33
33
CICI STEFANIA
D4 ASSISTENTE SOCIALE
01-gen-14 31-dic-16
100
%
1365
1.365
MAZZETTO MARTINA
D3 ASSISTENTE SOCIALE
01-gen-14 31-dic-16
100
%
1638
1.638
ZAVAN GRAZIELLA
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO
01-gen-14 31-dic-16
20
%
328
328
AMM.VO CONTABILE
BUSATTO STEFANIA
C2 ISTRUT. AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
20
%
328
328
MORABITO ISABELLA
B7 COLLABORATORE
01-gen-14 31-dic-16
50
%
273
273
DEGANO ROSSELLA
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
B5 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
01-gen-14 31-dic-16
15
%
245
245
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
4.210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.210
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
2,57
- a tempo indeterminato:
2,57
- a tempo determinato:
0,00
10310
Note
Pagina 115 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
AREA MINORI E GIOVANI
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 BANDO "GIOVANI, CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO" III EDIZIONE: GIOVANI IPERATTIVI.
Programma 2: Qualità dei servizi
Progetto 3: Attenzione alla solidarietà sociale alle politiche sociali
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
Valutato:
NUMERO GIOVANI COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE
12
03
SELEZIONE POSIVITA DEL PROGETTO DA PARTE DELLA REGIONE
VENETO
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
SELEZIONE DEL BANDO E
PREPARAZIONE/ATTIVAZIONE DELLA RETE
01-gen-14 01-feb-14
31
10
2
STESURA BOZZA DI PROGETTO E
CONDIVISIONE CON IL GRUPPO GIOVANI
03-feb-14 31-mar-14
56
60
3
DELIBERA DI GC
01-apr-14 30-apr-14
29
10
4
PRESENTAZIONE PROGETTO ALLA REGIONE
VENETO
30-apr-14 30-apr-14
0
10
5
VERIFICA DEI RISULTATI DELLA SELEZIONE
31-ott-14 31-ott-14
0
10
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
0,00
10310
100
Pagina 116 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 QUARTA FASE FAMILY NET : COSTITUZIONE DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO, FORMALIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI
D’INTESA, SPERIMENTAZIONE AFFIDO D’EMERGENZA.
Programma 2: Qualità dei servizi
MIGL Progetto 3: Attenzione alla solidarietà sociale e alle politiche sociali
Trasversale:
% Collaborazione Est.:
Risorse umane coinvolte:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
Valutato:
NUMERO PARTECIPANTI
60
03
SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI DI GRADIMENTO
60
04
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
1
05
REALIZZAZIONE DI AFFIDI IN EMERGENZA ENTRO L''ANNO
2
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
COSTITUZIONE DEL TAVOLO DI
COORDINAMENTO
01-gen-14 28-feb-14
58
20
2
REALIZZAZIONE N. 4 INCONTRI
01-feb-14 31-dic-14 333
10
3
FORMAZIONE GENITORI N. 18 INCONTRI
01-gen-14 31-dic-14 364
20
4
DGC PER AMPLIAMENTO CONVENZIONE CON
ASS. VOLONTARI DEL FANCIULLO
01-gen-14 30-apr-14 119
10
5
4 INCONTRI FORMATIVI CON FAMIGLIE
AFFIDATARIE DELL’ASSOCIAZIONE
01-mag-14 31-dic-14 244
20
6
SPERIMENTAZIONE AFFIDO D’EMERGENZA
01-gen-14 31-dic-14 364
20
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
0,00
10310
100
Pagina 117 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI
Cod. Ob.3
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 PROGETTO PER LA COMUNICAZIONE TRA SCUOLA E SERVIZI SOCIALI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI
DEI BAMBINI.
Programma 2: Qualità dei servizi
MIGL Progetto 3: Attenzione alla solidarietà sociale e alle politiche sociali
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
1)ANALISI DEL PROBLEMA E IPOTESI DI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01-gen-14 31-mar-14
89
10
2
2)STESURA DEL PROGETTO
01-mar-14 31-mar-14
30
10
3
3)CONDI. PROGETTO E COSTITUZIONE DEL
GRUPPO OPERATIVO SCUOLA /TUTELA
01-apr-14 30-giu-14
90
15
4
4)ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO E PRED. E
DEL MATERIALE
01-apr-14 31-mag-14 60
15
5
5)DEFINIZIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITÀ
01-apr-14 31-dic-14 274
10
6
6)ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
INSEGNANTI E MATERIALI
01-apr-14 31-dic-14 274
10
7
8)COORDINAMENTO DELL’ EQUIPE
OPERATIVA SCUOLA/TUTELA
01-apr-14 31-dic-14 274
15
8
9)ANALISI DEI RISULTATI E STRATEGIE DI
MIGLIORAMENTO
31-mag-14 31-dic-14 214
10
9
RESTITUZIONE DEI RISULTATI ALL’
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
01-dic-14 31-dic-14
30
5
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
10310
100
Pagina 118 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10310
0
Pagina 119 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 310 - MINORI-GIOVANI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10310
0
Pagina 120 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 311 - ANZIANI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
001
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
SOSTEGNO ECONOMICO ED INTERVENTI DI CURA
Bisogno: 1.Accertamento entrate compartecipazione alla spesa rette ricovero, servizio trasporto, pasti e SAD
2.attivazione assegno dell'assegno di cura - D.G.R. 4135/06
3.attivazione dei contributi regionali per l'assegno di sollievo -D.G.R.3960/01 e 3782/02
4.Attivazione contributo regionale per assistenza domiciliare
5.Erogazione servizi di sostegno alla domiciliarità realizzati in collaborazione con le Associazioni di volontariato anziani
6.attivazione iniziative presso centro Anziani
7.Inserimento anziani in attività sociali
8.attivazione di interventi di presa in carico sociale
9.attivazione di interventi di natura economica
10.attivazione degli interventi di segretariato sociale
11.attivazione del servizi di trasporto sociale a favore di anziani
12.attivazione dei servizio di telesoccorso
13.attivazione dei servizio pasti a domicilio a favore di anziani
14.attivazione dei servizi al domicilio di assitenza domiciliare e assitenza domiciliare integrata
15.Inserimento in strutture residenziali per anziani di tipo socioassistenziale e sociosanitario
16.inserimento in centri diurni per anziani
17.integrazione rette di ricovero anzia ni18. Attività di consueling presso il centro anziani
A01
ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'
0
2220
2077
2519
%
A02
N. utenti in carico al servizio transitati dall'anno precedente
129
2966
2918
0
0 %
A04
N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI CURA
0
260
155
0
%
A05
N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI SOLLIEVO
0
38
55
0
%
A06
N. UTENTI MENSILI MEDI IN ASSISTENZA
DOMICILIARE
0
334
456
0
%
A07
N. UTENTI TELESOCCORSO
0
961
990
0
%
A08
N. UTENTI MENSILI MEDI SERVIZIO PASTI
0
440
372
0
%
A09
N. UTENTI NELL'ANNO CON CONTRIBUTO
ECONOMICO
0
533
623
0
%
Controllo di Gestione
10311
Pagina 121 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 311 - ANZIANI
A10
B
001
N. ISCRITTI AL CENTRO ANZIANI
0
6871
1846
0
%
SEGRETARIATO SOCIALE
Bisogno: di orientamento e di ascolto. Fornisce informazione complete ed esaustive sull'insieme dei servizi, sulle procedure per accedervi, sulle prestazioni e normative. Svolge
la funzione di filtro e accompagnamento.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
N. ANNUO DI ACCESSI AL SERVIZIO
B03
N. DELLE CARTELLE APERTE
0
1958
2792
2326
%
450
627
0
0
0 %
0
8592
952
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10311
0
%
Pagina 122 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 311 - ANZIANI
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2014
Valutato
000
ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA TRASPARENZA, di cui al D.Lgs. n.33/2013 (delibere di Giunta Comunale n.113 e n.144 del 2013) e al PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA', di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 30.01.2013.
001
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
100
%
100
%
100
%
31/12/2014
001
PROMOZIONE VOLONTARIATO E AUTO MUTUO AIUTO
Gruppo familiari Sportello Demenze
101
% di realizzazione
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2014
31/12/2014
002
PROMOZIONE USO NUOVE TECNOLOGIE
Progetto regionale PIC – Punti Internet Interconnessi
201
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
%
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2014
Tempi Realizzazione:
100
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2014
003
PROMOZIONE VOLONTARIATO
Gruppo volontari Centro “Anziani Insieme”
301
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2014
Controllo di Gestione
10311
Pagina 123 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 311 - ANZIANI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ROSSINI STEFANIA
D6 FUNZIONARIO AMM.
SOCIALE
ZAVAN GRAZIELLA
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMM.VO CONTABILE
Periodo
%
0
01-gen-14 31-dic-16
4
%
01-gen-14 31-dic-16
35
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
33
66
%
246 328
574
33
FAVARETTO ELISA
D1 ISTR. DIR. ASS. SOC.
01-gen-14 31-dic-16
100
%
1147 491
1.638
ZAMPIERI MANUELA
C3 ISTRUTTORE SOCIO
01-gen-14 31-dic-14
100
%
328 1310
1.638
EDUCATIVO
BUSATTO STEFANIA
C2 ISTRUT. AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
20
%
246
MORABITO ISABELLA
B7 COLLABORATORE
01-gen-14 31-dic-16
50
%
273
DEGANO ROSSELLA
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
B5 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
01-gen-14 31-dic-16
20
%
246
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
328
82
273
328
82
2.519 2.326
0
0
0
0
0
0
0
0
4.845
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
2,74
- a tempo indeterminato:
2,74
- a tempo determinato:
0,00
10311
Note
Pagina 124 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 311 - ANZIANI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
SOSTEGNO ECONOMICO ED INTERVENTI DI CURA
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 PROGETTO “IN.TE.S.E” (INTEGRAZIONE TERRITORIALI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI).
Programma 2: Qualità dei servizi
Progetto 3: Attenzione alla solidarietà sociale e alle politiche sociali
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
Valutato:
COINVOLGIMENTO DI PERSONE AFFETTE DA DEMENZA
PARTECIPANTI AI LABORATORI E DEI FAMILIARI ISCRITTI AL
PERCORSO PSICO-EDUCAZIONALE
20
03
CONTINUITA'' NELLA PARTECIPAZIONE AI LABORATORI DI OGNI
SINGOLO PARTECIPANTE
70
04
CONTINUITA'' NELLA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO PSICOEDUCAZIONALE DEI FAMILIARI
60
05
VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA DEI PAZIENTI AD INIZIO, META''''
E FINE PERCORSO ATTRAVERSO SOMMINISTRAZIONE DI UNA
BATTERIA DI TESTS
20
06
VALUTAZIONE DEL CARICO ASSISTENZIALE E DELLO STATO DI
SALUTE DEI FAMILIARI ATTRAVERSO SOMMINISTRAZIONE DI TESTS
20
07
VALUTAZIONE DELL''EVOLUZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA DI
MALATTIA E DEI BISOGNI CON QUESTIONARI AD HOC A INIZIO, META''
E FINE PERCORSO PSICO-EDUCAZIONALE
20
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
0
STESURA PROGETTO
01-gen-14 15-gen-14
14
10
02
PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO
01-feb-14 01-apr-14
59
10
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
0,00
10311
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 311 - ANZIANI
03
INCONTRO INFORMATIVO RIVOLTO ALLA
CITTADINANZA
01-apr-14 01-apr-14
0
10
04
RACCOLTA ISCRIZIONI E VALUTAZIONE
NEUROPSICOLOGICA
15-mar-14 30-mag-14 76
10
05
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI
11-mar-14 13-apr-14
33
10
06
CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
11-mar-14 25-mar-14
14
10
07
LABORATORI STIMOLAZIONE COGNITIVA PER
PERSONE CON DEMENZA
08-apr-14 30-mar-15 356
10
08
PERCORSO DI AUTO AIUTO E PSICO –
EDUCAZIONALE PER FAMILIARI
09-apr-14 30-mar-15 355
10
09
SUPERVISIONE
31-mag-14 31-dic-14 214
10
10
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI
30-mar-15 30-giu-15
10
92
11
0
Totali:
Controllo di Gestione
10311
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 311 - ANZIANI
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 ATTIVITA’ INTERGENERAZIONALI
Progetto Nonni.
Programma 2: Qualità dei servizi
MIGL Progetto 3: Attenzione alla solidarietà sociale e alle politiche sociali
Trasversale:
% Collaborazione Est.:
Risorse umane coinvolte:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
Valutato:
NUMERO ANZIANI COINVOLTI NEL PROGETTO
12
03
ANALISI DEL GRADIMENTO DELL''INIZIATIVA ATTRAVERSO
SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI
0
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
IDEAZIONE E STESURA PROGETTO
01-gen-14 15-gen-14
14
15
2
INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI
01-mar-14 30-mar-14
29
20
3
PERCORSO DI PREPARAZIONE AI LABORATORI
PER I NONNI
01-mar-14 01-mar-14
0
15
4
REALIZZAZIONE LABORATORI
02-apr-14 07-mag-14 35
15
5
COORDINAMENTO INSEGNANTI SCUOLA
DELL’INFANZIA
01-gen-14 30-giu-14 180
20
6
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
01-gen-14 30-giu-14 180
15
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
0,00
10311
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 311 - ANZIANI
Cod. Ob.3
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 ATTIVITA’ PER PERSONE CON DEMENZA IN FASE MODERATA E GRAVE-MODERATA
Progetto Caffè Alzheimer.
Programma 2: Qualità dei servizi
MIGL Progetto 3: Attenzione alla solidarietà sociale e alle politiche sociali
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
Valutato:
COINVOLGIMENTO ATTIVO DI VOLONTARI DELLO SPORTELLO
DEMENZE ALLA GESTIONE DELL''INIZIATIVA
3
03
COINVOLGIEMENTO DEI MALATI CON I RELATIVI FAMILIARI
10
04
PRESENZA AD OGNI INCONTRO DI MALATI CON I RELATIVI FAMILIARI
5
05
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI STRESS ASSISTENZIALE E DEL TONO
DELL''UMORE DEI FAMILIARI ATTRAVERSO LA SOMMINISTRAZIONE
DI TESTS
5
06
VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO DELLE VARIE ATTIVITA'' PROPOSTE
ATTRAVERSO APPOSITO QUESTIONARIO
15
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
STESURA PROGETTO
01-gen-14 15-feb-14
45
20
2
INDIVIDUAZIONE DITTA E AFFIDAMENTO
INCARICO
15-mag-14 30-giu-14
46
20
3
COINVOLGIMENTO VOLONTARI SPORTELLO
DEMENZE
01-mag-14 30-giu-14
60
10
4
PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVA
01-lug-14 31-ago-14
61
10
5
RACCOLTA ADESIONI E REALIZZAZIONE
LABORATORI PER PERSONE CON DEMENZA
01-ago-14 31-dic-14 152
10
6
CREAZIONE DI UNO SPAZIO INFORMALE DI
INCONTRO/SOSTEGNO TRA FAMILIARI
01-ago-14 31-dic-14 152
20
7
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
01-dic-14 31-dic-14
10
30
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
0,00
10311
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 311 - ANZIANI
Cod. Ob.4
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 AREA ANZIANI INTEGRI O CON FRAGILITA’
PROMOZIONE DELL’AUTO MUTUO AIUTO.
Programma 2: Qualità dei servizi
MIGL Progetto 3: Attenzione alla solidarietà sociale e alle politiche sociali
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
Valutato:
ADESIONE MINIMA DI ANZIANI PER GRUPPO
10
03
FREQUENZA % PER OGNI PARTECIPANTE AGLI INCONTRI
70
04
VALUTAZIONE DEL TONO DELL''UMORE ATTRAVERSO
SOMMINISTRAZIONE DEL GDS TEST AD INIZIO E FINE PERCORSO
10
05
VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO DELL''INIZIATIVA ATTRAVERSO
APPOSITO QUESTIONARIO
10
06
NUMERO DI ADESIONI AI TEST E AI LABORATORI DELLA MEMORIA
45
07
FREQUENZA % PER OGNI PARTECIPANTE AI LABORATORI DI
POTENZIAMENTO
60
08
VALUTAZIONE DELLL''EFFICACIA DEL PERCORSO ATTRAVERSO LA
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE AD HOC
8
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
STESURA PROGETTO
01-gen-14 15-feb-14
45
10
02
INDIVIDUAZIONE DITTA E AFFIDAMENTO
INCARICO
01-giu-14 30-giu-14
29
10
03
PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVA E RACCOLTA
ADESIONI
01-lug-14 31-ago-14
61
10
04
REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI 10 INCONTRI
PER 2 GRUPPI
01-ott-14 31-dic-14
91
10
05
MONITORAGGIOO E VALUTAZIONE
01-dic-14 31-dic-14
30
10
06
COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE
ALZHEIMER VENEZIA
01-apr-14 31-lug-14 121
10
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
0,00
10311
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 311 - ANZIANI
07
PUBBLICIZ. TEST LABORATORI DURANTE SET.
DI PREV. DELL’INVEC. CER
01-ago-14 30-set-14
60
5
08
RACCOLTA ADESIONI
01-ago-14 30-set-14
60
10
09
SOMMINISTRAZIONE TESTS
01-set-14 31-ott-14
60
10
10
REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI
POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA
01-ott-14 31-dic-14
91
10
11
REPORT
01-dic-14 31-dic-14
30
5
Totali:
Controllo di Gestione
10311
100
Pagina 130 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 311 - ANZIANI
Cod. Ob.5
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore SERVIZI AI CITTADINI: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi cha
hanno evidenziato criticità in fase di prima applicazione del piano (entro il 31.12.2014).
Programma 2: Qualità dei servizi
MIGL Progetto 2: Avviare un nuovo processo democratico
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
02-gen-14 28-feb-14
57
18
15-mag-14 30-giu-14
46
10
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
2
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
5
Fase Descrizione
Centro
01
PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE
10995
02
IND.NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A
RISCHIO ELEVATO
03
CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE
04
IMPLEMENTAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.
05
REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI
AFFIDAMENTO
01-ott-14 15-nov-14
45
25
06
RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITA'
16-nov-14 30-nov-14
14
10
07
AGGIORNAMENTO PIANO
01-dic-14 31-dic-14
30
30
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10311
Peso fase Realiz.ne
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 311 - ANZIANI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10311
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 311 - ANZIANI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10311
0
Pagina 133 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
AREA ADULTI
001
Bisogno: L'area adulti si compone di diversi aspetti: l'aiuto e il sostegno alle persone e alle famiglie espulse dal mercato del lavoro e in grave difficoltà economica, l'aiuto e il
sostegno a persone diversamente abili, l'integrazione dei cittadini stranieri, la grave emarginazione, la dipendenza. I principali interventi messi in atto sono: segretariato
sociale, servizio sociale professionale, servizio di trasporto, servizio di pasti a domicilio, contrassegno per veicoli che trasportano persone non deambulanti, sussidiarietà
(centro di ascolto "Attilio Scocco"-Informa lavoro, gas, prima opera, banco alimentare, Caritas, Cism), contributi economici (contributi economici del Comune di Spinea,
contributi minimo vitale, contributi regionali), mediazione dell'abitare.Tra gli altri interventi: 1.attivazione assegno dell'assegno di cura - D.G.R.4135/06
2.attivazione dei contributi regionali per l'assegno di sollievo -D.G.R.3960/01 e 3782/02
3.istruttoria per l'assegnazion dei contributi regionali di cui alla L.R 8/86 art.3 dei contributi per abattimeto barriere architettoniche L.13/89 e L.R 16/97 esclusivamente per
le abitazioni private dei contributo "veneti nel mondo" della L.R 2/2003
4.determinazione compartecipazione e trasferimento compartecipazione all'azienza ULSS 13 per gli utenti affetti da patologia pscichiatrica
5.attivazione e controllo dei trasferimenti all'azienda ULSS per la gestione dei servizi sociali delegati
6.TERZO SETTORE: predisposizione convenzioni/protocolli per la sussidiarietà orizzontale - Supporto tecnico e/o elaborazione di progetti a nome di associazioni di
volontariato e ONLUS - Collaborazione e finanziamento iniziative/progetti promossi dalle associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale, enti pubblici e/o
imprese - azioni di partenariato
7.Rilevazioni dati ISTAT per il sistema Regionale dei servizi sociali
8.partecipazione e promozione di reti
9.rilascio certificazioni persona svantaggiata e persona debole
10.Collaborazione con Istituzioni Pubbliche per gestione servizi ed iniziative a favore dei cittadini
11.progetti per l'ottenimento di finanziamenti da parte di altri enti pubblici
12.attivazione di interventi di presa in carico sociale
13.attivazione di interventi di natura economica
14.attivazione degli interventi di segretariato sociale
15.attivazione del servizi di trasporto sociale a favore di adulti disabili
16.attivazione dei servizio pasti a domicilio a favore adulti disabili
17.attivazione dei servizi al domicilio di assitenza domiciliare e assitenza domiciliare integrata
18.Inserimento in strutture residenziali e/o semiresideziali per adulti e/o famiglie di tipo socioassistenziale e sociosanitario
19.integrazione rette di ricovero
20.elaborazione e invio dati Regione Veneto
21.attivazione di iniziative sociali a favore della cittadinanza
A01
N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'
A02
N. utenti a gennaio
A04
n. utenti transitati dall'anno precedente
Controllo di Gestione
10312
0
1408
976
935
0 %
197
260
299
0
0 %
0
3091
4082
0
%
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI
A05
n. utenti nuovi dell'anno
0
43
44
0
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10312
%
0
%
Pagina 135 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ROSSINI STEFANIA
D6 FUNZIONARIO AMM.
SOCIALE
Periodo
%
0
01-gen-14 31-dic-16
2
%
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
33
33
NATALI SILVIA
D3 ASSISTENTE SOCIALE
01-gen-14 31-dic-16
0
%
ZAVAN GRAZIELLA
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO
01-gen-14 31-dic-16
20
%
328
328
AMM.VO CONTABILE
0
BUSATTO STEFANIA
C2 ISTRUT. AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
20
%
328
328
DEGANO ROSSELLA
B5 COLLABORATORE
01-gen-14 31-dic-16
15
%
246
246
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
Note
0
935
0
0
0
0
0
0
0
0
0
935
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,57
- a tempo indeterminato:
0,57
- a tempo determinato:
0,00
10312
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
AREA ADULTI
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 ANALISI DEI DATI DELL’UTENZA DEI SERVIZI SOCIALI
Collegamento con RPP:
Programma 2:Qualità dei servizi
MIGL Progetto 3: Attenzione alla solidarietà ed alle politiche sociali
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
15
1
DEFINIZONE OGGETTO RICERCA
15-apr-13 30-apr-13
2
ISTITUZIONE COMITATO RICERCA
3
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
20
30-apr-13 20-mag-13 20
30-apr-13 20-mag-13 20
5
FORMULAZIONE DISEGNO RICERCA
20-mag-13 31-lug-13
20-mag-13 31-lug-13
4
RACCOLTA DATI
01-lug-13 31-dic-13 183
5
CODIFICA E ANALISI DEI DATI
01-gen-14 15-feb-14
45
15
6
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
01-feb-14 31-mar-14
58
20
7
PRESENTAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI
31-mar-14 30-apr-14
30
5
72
15-apr-13 30-apr-13
Revisione
Inizio
Fine
15
72
20
01-lug-13 31-dic-13 183
15
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
10312
100
Pagina 137 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' A SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI SPROVVISTI DI AMMORTIZZATORI
SOCIALI - AREA ADULTI IN COLLABORAZIONE CON 14 COMUNE DELL'AZIENDA ULSS 13.
Programma 2: Qualità dei servizi
MIGL Progetto 3: Attenzione alla solidarietà sociale e alle politiche sociali
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
PROGETTAZIONE/INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO ATTUATORE
20-ago-13 31-ago-13
11
20-ago-13 31-ago-13
11
0
02
PRESENTAZIONE PROGETTO PER
FINANZIAMENTO REGIONALE
15-set-13 15-ott-13
30
15-set-13 30-set-13
15
0
03
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
20-ott-13 15-giu-14 238
20-ott-13
20
04
INCARICO E REDAZIONE ATTI
AMMINISTRATIVI
20-ago-13 15-giu-14 299
20-ago-13
20
05
MONITORAGGIO
20-ott-13 15-giu-14 238
20-ott-13
20
06
VERIFICA FINALE
02-giu-14 30-giu-14
28
20
07
RENDICONTO - LIQUIDAZIONE
02-giu-14 30-giu-14
28
20
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
10312
100
Pagina 138 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10312
0
Pagina 139 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10312
0
Pagina 140 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 313 - POLITICHE PER LA CASA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
POLITICHE PER LA CASA
Bisogno: 1.Interventi di sostegno con Fondo Sociale
2.Erogazione contributi affitto comunali e regionali
3.Pronuncia decadenza dall'assegnazione di alloggio ATER
4.attivazione servizio di mobilità abitativa alloggi ATER
5.Graduatoria alloggi ATER
6.Graduatoria alloggi comunali di via Cici
7.Elaborazione e invio dati Regione Veneto
8.Interventi di sostegno con Fondo Sociale
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N. utenti con problemi abitativi che si rivolgono al servizio
A03
N. domande di contributo affitto soddisfatte
Controllo di Gestione
10313
0
1035
1179
265
%
54
508
404
0
%
119
383
523
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
%
Pagina 141 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 313 - POLITICHE PER LA CASA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ROSSINI STEFANIA
D6 FUNZIONARIO AMM.
SOCIALE
ZAVAN GRAZIELLA
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMM.VO CONTABILE
Periodo
%
0
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
1
%
21
21
01-gen-14 31-dic-16
15
%
244
244
C2 ISTRUT. AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
5
%
DEGANO ROSSELLA
B5 COLLABORATORE
01-gen-14 31-dic-16
50
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
B
01-gen-14 31-dic-16
BUSATTO STEFANIA
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
A
82
82
819
819
0
265
82
819
0
0
0
0
0
0
0
1.166
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,71
- a tempo indeterminato:
0,71
- a tempo determinato:
0,00
10313
Note
Pagina 142 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 314 - FARMACIA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
VALUTAZIONE FABBISOGNO, ORDINE MERCI, DISPENSAZIONE E CONSULENZA
000
Bisogno: dispensazione farmaci su ricetta con consigli su modalità e tempi di somministrazione, e sulla corretta conservazione
domestica
-dispensazione farmaci SOP e OTC,prodotti omeopatici e fitoterapici, con consigli su modalità e tempi di
somministrazione, e sulla corretta conservazione domestica e l’utilizzo più efficace dei prodotti venduti;
-dispensazione e consiglio di parafarmaci in genere, compresi prodotti per l’igiene e cura della persona, dietetici e cosmetici selezionati per l’efficacia e la
tollerabilità
-consigli su comportamenti da seguire in caso di patologie di lieve entità, consigli dietetici e igienici - predisposizione ordini
giornalieri a grossisti (4 volte la dì ) con controllo offerte, invio telematico, controllo mancanti
-ordini a ditte : stampa venduto annuale
suddiviso per mese, valutazione quantità vendute, offerte e novità, stesura pre ordine, richiesta preventivo
A01
N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'
A02
n. consulenza e dispensazione
B
000
B01
C
000
5226
4292
0 %
58413
56516
0
%
154
115
0 %
Bisogno: allestimento preparazioni galeniche magistrali e non - gestione laboratorio
N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'
0
74
CONTROLLO, CONTABILIZZAZIONE E CONSEGNA RICETTE SSN
Bisogno: -controllo ricette una ad una
-ognuna va timbrata, datata e numerata
per tipologia in mazzette da 100
- passate allo scanner per contabilizzazione
mazzetta
- stampa riepilogativa con totale importi e ticket da presentare alla Asl per il
rimborso
- consegna ricette all'Ufficio Farmaceutico Asl 13 Mirano
:
-fattura ricette ausili incontinenza (nomenclatore - trimestrale)
(mensile)
-fattura ricette DPC (mensile) Spedizione dati mensili ricette a Sogei e Assofarm
spedite
Rettifica mensile ricette da medici
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C02
n. ricette contabilizzate
000
3751
ALLESTIMENTO PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI E NON - GESTIONE LABORATORIO
C01
D
4630
- suddivise
- stampa riepiloghi per
fatturazione SSN
- fattura ricette AIR diabetici
controllo giornaliero ricette
499
748
934
%
0
41751
0
%
GESTIONE HACCP E GESTIONE PRIVACY
Bisogno: stesura e aggiornamento registro - controllo frigo ( temperature, pulizia, scadenze prodotti) - norme stoccaggio alimenti - istruzione del personale. Segnalazione
distanza di cortesia, informativa clienti, conservazione documenti con dati sensibili sotto chiave, predisposizione password per accesso software, istruzione al personale,
predisposizione back-up dati giornaliero e antivirus
Controllo di Gestione
10314
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 314 - FARMACIA
D01
E
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Bisogno: definizione prezzi OTC e parafarmaco, modifica esposizione prodotti in base a stagionalità, richiesta ,
offerte
gestione vetrine
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
000
F01
183
115
%
192
356
197
%
115
%
LAYOUT E DEFINIZIONE PREZZI OTC E PARAFARMACO
000
F
70
SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA
Bisogno: servizio di farmacovigilanza, ovvero segnalazione all’autorità competente sul territorio di eventuali reazioni in seguito dell’assunzione di farmaci
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
100
146
G INIZIATIVE DI PREVENZIONE SANITARIA (DIABETE, PRESSIONE ARTERIOSA, UDITO, CIRCOLAZIONE VENOSA, COSMESI,
000
G01
Bisogno: - contatto con ditte organizzatrici
pubblicitario
- predisposizione materiale
- gestione giornata/e promozione
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
335
365
279
%
H SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E GESTIONE SCADENZE PRODOTTI IN VENDITA
000
Bisogno:richiesta preventivo, determinazione di impegno, ausilio alla persona addetta al ritiro, liquidazione fattura
smaltimento farmaci scaduti : richiesta preventivo, determinazione di impegno, compilazione liste farmaci scaduti tramite gestionale, confezionamento scatoloni, consegna alla
ditta, liquidazione fattura, gestione scadenze prodotti in vendita - emissione DDT per resi o vendite con fattura
H01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
I
000
I01
L
407
352
33
%
ITER AUSILI INCONTINENZA, FARMACO E GESTIONE STUPEFACENTI
Bisogno: Predisposizione preventivi forniture ausili incontinenza (spesso consegna e ritiro moduli alla Asl), ordine dei prodotti , consegna prodotti al cliente e fax alla Asl per
certificare l'avvenuta consegna) Smistamento merce in arrivo : spunta DDT, apposizione prezzi, prelievo prodotti prenotati, posizionamento a cassetto, a scaffale o a
magazzino
Gestione fatture in entrata : allegare DDT corrispondenti, registrazione dati fattura in Excel, invio al
protocollo, scarico documento da Arxivar ordine con modulo apposito, carico e scarico su registro - Chiusura annuale registro stupefacenti
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
155
165
1179
%
GESTIONE PERSONALE, CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE
Controllo di Gestione
10314
Pagina 144 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 314 - FARMACIA
000
Bisogno: - registrazione corrispettivi
- controllo fondo cassa giornaliero
-versamento incassi ogni 2/3 giorni
-predisposizione documenti per il commercialista ai
fini
- documentazione entrate controllo regolare versamento dei contributi da parte delle ditte (DURC e autocertificazioni) -richiesta dati fiscali alle ditte - richiesta
DURC per via telematica - controllo scadenze DURC -invio DURC al protocollo
-scarico documento da Arxivar
fatturazione a clienti predisposizione
inventario tramite gestionale, controllo anomalie,predisposizione determinazione giacenze finali -predisposizione orario del personale per turni settimanali di apertura
farmacia 24 ore su 24 (4 all'anno)
L01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
1063
1306
1490
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10314
%
0
%
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 314 - FARMACIA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ROSSINI STEFANIA
D6 FUNZIONARIO AMM.
SOCIALE
Periodo
%
0
A
01-gen-14 31-dic-16
35
%
33
B
33
C
33
33
82
82
82
82
100
%
246
82
BRUSCHI LIDIANA
D5 FARMACISTA
01-gen-14 31-dic-16
100
%
983
655
TRON AURORA
D5 FARMACISTA
01-gen-14 31-dic-16
100
%
1392
MARCHI FABIANA
D1 FARMACISTA
01-gen-14 31-dic-16
100
%
1392
MOZZATO SABRINA
B1 COLLABORATORE
01-gen-14 31-dic-16
100
%
246
Controllo di Gestione
0
4.292
G
33
01-gen-14 31-dic-16
Totale ore centro:
F
33
D6 FARMACISTA
FARMACIA
E
33
TANDURA STEFANIA
82
D
H
I
559
164 818
1.638
82
82
82
1.638
82
1.638
982 328
1.638
115
197
115
279
33
1.179 1.490
8.749
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
5,35
- a tempo indeterminato:
5,35
- a tempo determinato:
0,00
10314
Note
1.638
82
934
Totale ore
33 262
33
82
115
L
Pagina 146 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 314 - FARMACIA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
VALUTAZIONE FABBISOGNO, ORDINE MERCI, DISPENSAZIONE E CONSULENZA
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 NUOVE INIZIATIVE, SERVIZI E OTTIMIZZAZIONE DEL LAYOUT in FARMACIA COMUNALE.
Programma 3: Funzioni generali
Progetto 1: Funzioni generali
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
Valutato:
NUMERO ADESIONI ALLE GIORNATE DI PREVENZIONE
10
03
AUMENTO % VENDITE PRODOTTI IN PROMOZIONE RISPETTO
ALL''ANNO PRECEDENTE
0,2
04
AUMENTO % VENDITE NEL SETTORE MERCEOLOGICO INTERESSATO
DALLE MODIFICHE DI LAYOUT RISPETTO AL PERIODO PRECEDENTE
0,2
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
PROMOZIONI STAGIONALI A CADENZA
BIMENSILE
01-gen-14 31-dic-14 364
10
02
1° ALLERGIE E CAMBIO DI STAGIONE
01-gen-14 28-feb-14
58
10
03
2° PROMOZIONE ESTATE INYEGRATORI GAMBE
PESANTI
01-mar-14 30-apr-14
60
10
04
3° SOLE E PROTEZIONI
01-mag-14 30-giu-14
60
10
05
4° RINFORZO DIFESE
01-set-14 31-ott-14
60
10
06
5° COME DIFENDERSI DALLE PATOLOGIE
INVERNALI
01-nov-14 31-dic-14
60
10
07
CAMPAGNE DI PREVENZIONE N. 4
01-gen-14 31-dic-14 364
10
08
VALUTAZIONE SPAZI PER RINNOVO LAYOUT
01-giu-14 30-giu-14
29
10
09
STUDIO SOLUZIONI DI MIGLIORAMENTO
30-giu-14 31-ago-14
62
10
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
0,00
10314
Pagina 147 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 314 - FARMACIA
10
REALIZZAZIONE NUOVO LAYOUT
30-set-14 31-dic-14
92
10
Totali:
Controllo di Gestione
10314
100
Pagina 148 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 314 - FARMACIA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10314
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 314 - FARMACIA
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10314
0
Pagina 150 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
Bisogno: RILASCIO CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI
CERTIFICATI STORICI DAL 1992
CERTIFICATI ANAGRAFICI
rilascio estratti degli atti di matrimonio
DICHIARAZIONE ESISTENZA IN VITA
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA'
AUTENTICA DI COPIA
AUTENTICA DI FIRMA GENERICA
AUTENTICA DI FIRMA PER PASSAGGIO DIPROPRIETA' DI BENI MOBILI
richieste delle forze dell'ordine per visione cartellini carta d'identità
RILASCIO CERTIFICAZIONE SU ISTANZA DI PARTE : AVVOCATI AG. RECUPERO CREDITI ECC.
CONFERME DATI RICHIESTE DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O TRIBUNALE
RICHIESTE CONFERME RESIDENZE EQUITALIA-POSTE ITALIANE
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N. certificazioni rilasciate
A03
N. ore di apertura Sportello Comune
A04
N. richieste trattate per giorno di apertura
000
2011
CERTIFICAZIONI
A01
B
PdP
1700
2694
2757
3002
0 %
15666
4422
7568
0
0 %
277
1684
1684
0
0 %
1620
2,63
4,49
0
0 %
DOCUMENTI D'IDENTITA'
Bisogno: CARTA D'IDENTITA' RILASCIO
CARTA D'IDENTITA' RINNOVO
LASCIAPASSARE PER ESPATRIO MINORI
LEGALIZZAZIONE DI FOTO
PASSAPORTO
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
1927
1969
2184
%
B02
n. documenti rilasciati
6974
4113
0
%
C
RESIDENZE
Controllo di Gestione
10315
Pagina 151 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP
000
Bisogno: CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER ISCRIZIONE CITTADINI AIRE
CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE
DOMICILIO ANAGRAFICO
ICRIZIONE RESIDENZA DA ESTERO COMUNITARI
ISCRIZIONE RESIDENZA DA ESTERO EXTRACOMUNITARI
ISCRIZIONE RESIDENZA DA ALTRO COMUNE
RICHIESTA RACCOLTA E CONSEGNA ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PER CITTADINI COMUNITARI
RINNOVO DICHIARAZIONE DIMORA ABITUALE PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI
C01
N . ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
3034
3098
3296
%
C02
n. dichiarazioni raccolte
1477
715
0
%
C03
n. invio pratiche di residenza
1165
715
0
%
502
513
585
%
2100
2100
0
%
D
000
CONSEGNA ATTI ENTI
Bisogno: RITIRO ATTI AGENZIA DELLE ENTRATE
RITIRO ATTI AMMINISTRATIVI
RITIRO ATTI CARABINIERI
RITIRO ATTI EQUITALIA
RITIRO ATTI GIUDIZIARI
RITIRO ATTI PIGNORAMENTO
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02
n. atti consegnati
E
RILASCIO ATTI SERVIZI COMUNE
Controllo di Gestione
10315
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP
000
Bisogno: ACCESSO AGLI ATTI EDILIZIA
ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIO
CEMENTI ARMATI
CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA C.D.U.
CONSEGNA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
CONSEGNA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
CONSEGNA CERTIFICATI DI AGIBILITA'
CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI IN GIACENZA E RILASCIO DI DUPLICATI
CONSEGNA FRAZIONAMENTI
CONSEGNA ISTANZA DI ANNULLAMENTO O RETTIFICA ATTI IMPOSITIVI
CONSEGNA MODELLI 730/740
DISTRIBUZIONE COMPRESSE CONTRO LA ZANZARA TIGRE
PERMESSO DI COSTRUIRE
RILASCIO SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE
DISTRIBUZIONE COMPRESSE CONTRO LA ZANZARA TIGRE
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
E02
n. documenti rilasciati
F
500
513
585
%
1170
1160
0
%
SERVIZIO ACCOGLIENZA
Controllo di Gestione
10315
Pagina 153 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP
000
Bisogno: CONSEGNA BANDI DI CESSIONE E/O LOCAZIONE DI IMMOBILI A PREZZO CONVENZIONATO
MODULISTICA E SCHEDE INFORMATIVE SULLA MAGGIOR PARTE DEI SERVIZI COMUNALI
RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM
RICHIESTE APPUNTAMENTI CON GLI ASSESSORI
RICHIESTE APPUNTAMENTI CON IL VICE SINDACO
RICHIESTE APPUNTAMENTO CON IL DIFENSORE CIVICO
VISIONE ATTI IN DEPOSITO DEL SERVIZIO URBANISTICA
ACCESSO AGLI ATTI
ATTIVAZIONE TELESOCCORSO
BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI A "GIOVANI COPPIE"
CONFERMA ISCRIZIONE ALBO ASSOCIAZIONI
CONSEGNA MODULISTICA D.I.A. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'
CONSEGNA MODULISTICA E RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE
CONSEGNA MODULISTICA PER AUTOCERTIFICAZIONI
CONVERSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'
CONVERSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'
DOMANDA ASILO NIDO
DOMANDA ASSEGNO DI CURA
DOMANDA ASSEGNO DI MATERNITA'
DOMANDA ASSEGNO DI NUCLEO
DOMANDA BONUS ENERGIA ELETTRICA
DOMANDA BONUS GAS
DOMANDA ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI
DOMANDA ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
INFORMATIVA I.C.I.
INFORMATIVA RAVVEDIMENTO OPEROSO
INFORMATIVA RETTIFICA ANNULLAMENTI
INFORMAZIOENE E CONSEGNA MODULISTICA DOMANDA BUONO BORSA DI STUDIO
INFORMAZIONE E CONSEGNA MODULISTICA DOMANDA BUONO LIBRI
INFORMAZIONE E CONSEGNA MODULISTICA CONTRIBUTO AFFITTO
INFORMAZIONE E CONSEGNA MODULISTICA DOMANDE AGEVOLAZIONI TRASPORTO
INFORMAZIONI MODULISTICA PUBBLICITA' TEMPORANEA
MODULISTICA DICHIARAZIONE DI ACQUISIZIONE DI RESIDENZA IN IST. DI RICOVERO AI FINI I.C.I.
MODULISTICA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DI USO GRATUITO AI FINI I.C.I.
MODULISTICA PER LA COMUNICAZIONE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO FINI I.C.I.
MODULISTICA PER LA DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA’ DELL’IMMOBILE AI FINI I.C.I.
MODULISTICA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TAGLIO ALBERI
RICEVIMENTO SEGNALAZIONI PRESENZA NUTRIE NEL TERRITORIO
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER CIRCOLAZIONE E SOSTA INVALIDI
Controllo di Gestione
10315
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP
RICHIESTA RACCOLTA FIRME A DOMICILIO
RICHIESTE ISCRIZIONI E CONFERMA ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
RICORSI TRIBUTARI
F01
N .ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
1053
1076
1145
%
F02
n. accessi
5532
15595
0
%
501
513
585
%
4298
18401
0
%
501
513
585
%
7156
7156
0
%
G INFO ALLO SPORTELLO E TELEFONO
000
Bisogno: INFORMAZIONI RICHIESTE ALLO SPORTELLO
INFORMAZIONI RICHIESTE AL TELEFONO
G01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
G02
n. accessi
H PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN ENTRATA
000
Bisogno: PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN ENTRATA
H01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
H02
n. protocolli
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10315
0
%
Pagina 155 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ROSSINI STEFANIA
D6 FUNZIONARIO AMM.
SOCIALE
CAMPAGNOL RAFFAELLA
D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMM.VO CONTABILE
Periodo
%
0
A
01-gen-14 31-dic-16
12
%
25
01-gen-14 31-dic-16
65
%
818
B
25
C
25
D
25
E
25
164
F
25
G
25
H
L
I
Totale ore
200
25
1.064
82
BANDIZIOL CINZIA
C3 ISTRUTTORE CONTABILE
01-gen-14 31-dic-16
70
%
246 246 246
82
82
82
82
82
1.148
BERTOCCO PAOLO
C2 ISTRUTTORE
01-gen-14 31-dic-16
100
%
328 328 490
82
82 164
82
82
1.638
AMMINISTRATIVO
BUSETTI SILVIA
C1 ISTR. AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
100
%
328 328 490
82
82 164
82
82
1.638
COIN LETIZIA
C1 ISTR. AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
100
%
328 328 490
82
82 164
82
82
1.638
FERRONATO SUSANNA
C1 ISTRUTTORE
01-gen-14 31-dic-16
100
%
273 273 411
68
68 136
68
68
1.365
MEDONI MARISA
C1 ISTR. AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
100
%
328 328 490
82
82 164
82
82
1.638
SARAIN LORELLA
C1 ISTR. AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
100
%
328 328 490
82
82 164
82
82
1.638
585
585 1.145
585
585
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
3.002 2.184
3.296
0
0
11.967
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
7,30
- a tempo indeterminato:
7,30
- a tempo determinato:
0,00
10315
Note
Pagina 156 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
DOCUMENTI D'IDENTITA'
B
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 DEMATERIALIZZAZIONE SECONDA FASE: DIGITALIZZAZIONE CARTELLINI CARTE D’IDENTITA’ E ACCESSO AI DATI
ANAGRAFICI
Collegamento con RPP:
MIGL Programma 3: Funzioni generali
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
CARTELLINI A REGIME
01-apr-13 30-giu-13
90
01-apr-13 30-giu-13
90
0
1.1
ANALISI TECNICA E NORMATIVA
01-apr-13 30-apr-13
29
01-apr-13 30-apr-13
29
5
1.2
STESURA PROCEDURA
01-apr-13 31-mag-13 60
01-apr-13 31-mag-13 60
5
1.3
PROGETTAZIONE DELLE OPERAZIONI A
SPORTELLO E IMPLEMENTAZIONE
01-apr-13 31-mag-13 60
01-apr-13 31-mag-13 60
5
1.4
APPLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA A REGIME
01-apr-13 30-giu-13
01-apr-13 30-giu-13
90
5
2
CARTELLINI DELL'ARCHIVIO CORRENTE
01-apr-13 15-dic-13 258
01-apr-13 15-dic-13 258
5
2.1
ANALISI DEL CONTESTO OPERATIVO NORMATIVO
01-apr-13 31-mag-13 60
01-apr-13 31-mag-13 60
5
2.2
ELENCHI DEI CARTELLINI DA ELIMINARE VADEMECUM
01-apr-13 31-mag-13 60
01-apr-13 31-mag-13 60
5
2.3
SELEZIONE E PREPARAZIONE DOCUMENTI DA
SCANSIONARE
01-apr-13 31-mag-15 790
01-apr-13
5
2.4
SCANSIONE CARTELLINI E AGGANCIO:
PROCEDURA E REALIZZAZIONE
01-apr-13 31-dic-15 1004
01-feb-13
5
2.5
PROGETTAZIONE ARCHIVIO CARTACEO
SOSTITUTIVO E STOCCAGGIO
01-apr-13 15-dic-13 258
01-apr-13 15-dic-13 258
5
3
ANAGRAFE ON LINE
01-apr-13 31-dic-13 274
01-apr-13 31-dic-13 274
0
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
90
10315
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP
3.1
INDIVIDUAZIONE PA APERTURA ITER
PROCEDURALE
01-apr-13 31-mag-13 60
01-apr-13 31-mag-13 60
5
3.2
ELABORAZIONI CONVENZIONI SPECIFICHE
01-apr-13 31-lug-13 121
01-apr-13 31-lug-13 121
10
3.3
ATTIVAZIONE CED
01-apr-13 31-dic-13 274
01-apr-13 31-dic-13 274
5
4
AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE
01-apr-13 31-dic-13 274
01-apr-13 31-dic-13 274
0
4.1
ANALISI DOMANDE E STUDIO APPLICAZIONE
NORMATIVA
01-apr-13 31-ott-13 213
01-apr-13 31-ott-13 213
5
4.2
STESURA PROCEDURA FLUSSI
01-apr-13 31-ott-13 213
01-apr-13 31-ott-13 213
5
4.3
REDAZIONE MODELLI DI RISPOSTA IN BASE
ALLE DIVERSE TIPOLOGIE
01-apr-13 30-nov-13 243
01-apr-13 30-nov-13 243
5
4.4
VALUTAZIONE LEGITTIMITÀ DI OGNI RICHIESTA
01-apr-13 31-dic-13 274
01-apr-13 31-dic-13 274
5
4.5
UTILIZZO DIFFUSO DEL MODELLO:
INFORMAZIONE E FORMAZIONE INTERNA
01-apr-13 15-dic-13 258
01-apr-13 15-dic-13 258
5
4.6
ESTRAZIONE INFORMATICA DEL DATO,
UTILIZZO PEC
01-apr-13 31-dic-13 274
01-apr-13 31-dic-13 274
5
Totali:
Controllo di Gestione
10315
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP
INFO ALLO SPORTELLO E TELEFONO
G
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 AMPLIAMENTO DELLE POSSIBILITA’ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO COMUNE DEI CITTADINI.
Programma 2: Qualità dei servizi
Progetto 1: Offrire nuovi servizi alla colletività
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
Valutato:
TEMPI DI RISPOSTA E-MAIL IN GIORNI
7
03
MONITORAGGIO MENSILE DELLE FAMIGLIE CHE ACCEDONO AL
SERVIZIO
20
04
AUMENTO % MENSILE DELLE E-MAIL
5
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
COSTRUZIONE DEI TURNI DI LAVORO
01-gen-14 01-lug-14 181
10
2
ATTIVAZIONE DEL PROGETTO
01-set-14 01-set-14
0
10
3
RACCOLTA DATI PER LA RENDICONTAZIONE
01-dic-14 31-dic-14
30
10
4
REPORT SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DA REDIGERE E
INOLTRARE ALL‘A.C.
01-dic-14 31-dic-14
30
15
5
ATTIVAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA
01-gen-14 01-lug-14 181
10
6
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
01-set-14 30-set-14
29
10
7
PREPARAZIONE DI STANDAR PER OMOGENEITÀ
NELLE RISPOSTE
01-set-14 30-set-14
29
10
8
RACCOLTA DATI PER LA RENDICONTAZIONE
01-dic-14 31-dic-14
30
10
9
REPORT SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
01-dic-14 31-dic-14
30
15
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
0,00
10315
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10315
0
Pagina 160 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10315
0
Pagina 161 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
Gestione fitti, locazioni
bisogno: STIPULA - REVOCA - MODIFICA CONTRATTI
MONITORAGGIO CONTRATTI IN ESSERE (CONTABILITA' - ADEMPIMENTI FISCALI)
GESTIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI
PROCEDIMENTI DI SFRATTO
GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
227
93
115
0 %
n. stipule revoche modifiche contratti
0
2
0
%
A03
n. monitoraggi contratti in essere
0
12
0
%
A05
n. procedimenti di sfratto
0
1
0
%
A06
n. gestioni locazioni passive
0
12
0
%
86
93
115
0 %
B
000
0
Gestione spese condominiali
Bisogno: PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE
CONTROLLO CONTABILITA' - PAGAMENTI - DETERMINE
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
n. partecipazioni assemblee
0
3
0
%
B03
n. controlli contabilità
0
13
0
%
373
514
619
%
C
000
C01
D
120
Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale
Bisogno: TENUTA INVENTARIO E AGGIORNAMENTO
DELIBERE DI RICOGNIZIONE
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Procedimenti di gara e contratti
Controllo di Gestione
10401
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
000
Bisogno: DETERMINE PUBBLICAZIONI GARA
STIPULA ATTI (redazione testi - conteggio spese - contatti controparte)
ACCERTAMENTO DIRITTI SEGRETERIA
ADEMPIMENTI FISCALI (registrazione + vidimazione repertorio)
TRASCRIZIONE
TENUTA - AGGIORNAMENTO REPERTORIO ATTI PUBBLICI
TENUTA - AGGIORNAMENTO REPERTORIO ATTI PRIVATI
ANAGRAFE TRIBUTARIA (raccolta dati e trasmissione Agenzia delle entrate)
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02
560
352
409
%
N. determine pubblicazioni gare
0
4
0
%
D03
n. stipula atti
0
1
0
%
D04
n. accertamenti diritti di segreteria
0
0
0
%
D05
n. registrazioni e vidimazioni repertorio
0
0
0
%
D06
n. trascrizioni
0
0
0
%
D07
n. aggiornamenti repertorio atti pubblici e privati
0
0
0
%
D08
n. trasmissioni ad Anagrafe Tributaria
0
0
0
%
E
000
Gestione amministrativa del patrimonio
Bisogno: Gestione utenze idrico, gas, energia elettrica:
1)attivazione nuovi allacciamenti e variazione di quelle esistenti.
2)analisi CONSIP: verifiche convenzioni CONSIP ed eventuale variazione fornitore,
3)esame dei consumi effettuati e dei relativi andamenti
4)predisposizione delle liquidazioni per i pagamenti,
5)analisi partite pregresse
Gestione tasse consortili: verifica partite e pagamento.
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
0
0
156
%
E02
numero utenze idrico
0
0
0
60
%
E03
numero annuale utenze idrico gestite
0
0
0
180
%
Controllo di Gestione
10401
Pagina 163 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
E04
numero utenze gas
0
0
0
11
%
E05
numero annuale utenze gas gestite
0
0
0
44
%
E06
numero utenze energia elettrica
0
0
0
41
%
E07
numero annuale utenze energia elettrica gestite
0
0
0
246
%
86
615
582
%
F
000
Concessione in uso continuativo degli impianti sportivi comunali (convenzionamento)
Bisogno: AVVISO PUBBLICO
STIPULA-MODIFICA-REVOCA CONVENZIONE
GESTIONE CONVENZIONI (canone - contributi - determine - contatti)
F01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
F02
N. AVVISI PUBBLICI
0
1
0
%
F03
n. stipule modifiche revoche convenzioni
0
2
0
%
F04
n. gestione convenzioni
0
36
0
%
G Concessione in uso continuativo di spazi comunali (convenzionamento)
000
Bisogno: AVVISO PUBBLICO
STIPULA-MODIFICA-REVOCA CONVENZIONE
GESTIONE CONVENZIONI (canone - contributi - determine - contatti)
G01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
615
738
%
G02
n. avvisi pubblici
0
0
0
%
G03
n. stipule modifiche revoche convenzioni
0
2
0
%
G04
n. gestione convenzioni
0
29
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10401
0
%
Pagina 164 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MERCATALI LEONARDO
D4 FUNZIONARIO TECNICO
AMBIENTALE
MATTEOTTI GIUSEPPE
D1 FUNZIONARIO TECNICO
AMBIENTALE
TOMA ELEONORA
C4 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
Periodo
%
0
01-gen-14 31-dic-16
18
%
01-gen-14 31-dic-16
84
%
33
01-gen-14 31-dic-16
65
%
82
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
B
C
115
E
F
G
H
L
I
Totale ore
294
33 326 164
60 350 410
1.376
82 244 164
96 150 246
1.064 trasferita per mobilità dal
115
619
81
409
82
156
582
738
01.07.2012. Al patrimonio
0
0
0
2.734
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
1,56
- a tempo indeterminato:
1,56
- a tempo determinato:
0,00
10401
Note
82
49
0
D
Pagina 165 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale
C
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI.
Programma 3: Funzioni generali
Progetto 1: Funzioni generali
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
2
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
INDIVIDUAZIONE EDIFICI PRIORITARI
01-giu-14 30-giu-14
29
30
2
RICERCA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA
AL CORPO EDILIZIO E RILIEVI
30-giu-14 30-set-14
92
30
3
REDAZIONE DI 2 CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
30-set-14 31-dic-14
92
40
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE ENERGETICA CON PERSONALE
INTERNO
Fase Descrizione
Importo:
10401
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 IMPLEMENTAZIONE ARCHIVIO FABBRICATI INFORMATICO.
Programma 3: Funzioni generali
Progetto 1: Funzioni generali
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
20
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
AVVIO DELLE RICERCHE IN ARCHIVIO
01-giu-14 31-dic-14 213
30
02
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ESISTENTE
E SUO RIORDINO
01-giu-14 31-dic-14 213
30
03
SCANSIONE DOCUMENTAZIONE
01-giu-14 31-dic-14 213
40
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
CREAZIONE DEL FASCICOLO INFORMATICO DI ALMENO IL 30% DEGLI
IMMOBILI COMUNALI
Fase Descrizione
Importo:
10401
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10401
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
AUTORIZZAZIONI
Bisogno: autorizzazione abbattimento alberature private
rilascio autorizzazione allo scarico in acque superficiali e sul terreno
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
n. autorizzazioni abbattimento alberature private
A03
n. autorizzazioni allo scarico in acque superficiali e sul
terreno
B
PdP
192
216
304
%
14
10
0
%
4
2
0
%
GESTIONE CICLO RIFIUTI
000
Bisogno: adempimenti connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti ed alla igiene urbana.controllo contratto servizio veritas, pulizia piazzole, svuotamento cassonetti, lavaggio
strade, spazzamento, mercati, ecc. raccolte differenziate, raccolte speciali, realizzazione di quanto previsto da progetto calotta con modificge sostanziali al sistema di raccolta
del secco, incontri con i cittadini, comunicazione , rapporti con enti superiori o con arpav.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C
000
634
818
%
CONDOTTE FOGNARIE
Bisogno: adempimenti connessi alla realizzazione da parte di veritas di nuove condotte fognarie: a) individuazione dei proprietari b)emissione di ordinanza di adeguamento
dell'impianto e di allacciamento c)assistenza al cittadino nella predisposizione della documentazione d) inoltro pratiche a veritas
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C06
N. ORDINANZE DI ALLACCIAMENTO ALLA
FOGNATURA
D
ordinanze/diffide in materia ambientale
000
Bisogno: ordinanze/diffide in materia ambientale
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02
n. diffide/ordinanze
E
589
160
335
409
798
0 %
0
72
18
0
%
352
398
601
%
28
25
0
%
approvazione programmi smaltimento rifiuti
Controllo di Gestione
10402
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE
000
Bisogno: approvazione programmi smaltimento rifiuti
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
E02
n. programmi approvati
F
000
F01
209
230
238
%
2
0
0
%
209
230
237
%
209
241
253
%
2
0
0
%
Procedura semplificata di bonifica
Bisogno: Procedura semplificata di bonifica
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
G deroga ai limiti di rumorosità per attività temporanee
000
Bisogno: deroga ai limiti di rumorosità per attività temporanee
G01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
G02
n. deroghe rilasciata
H ADEMPIMENTE CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL DVR (D.LGS.N.81/2008)
000
H01
I
000
I01
L
000
L01
Bisogno: RSPP ai sensi del D. Lgs. 81/2008 adempimenti connessi relativi alla predisposizione del DVR della sorveglianza sanitaria della formazione e informazione e
addestramento dei lavoratori, della partecipazione ad attività di consultazione in materia di sicurezza, ecc
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
405
313
370
%
230
180
%
288
295
%
GESTIONE CEA E OASI PARCO NUOVE GEMME
Bisogno: gestione CEA e Oasi del parco nuove gemme. Rapporti con associazione che gestisce , controllo del rispetto della convenzione
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
209
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
Bisogno: adempimenti previsti dal piano d'azione per l'energia sostenibile ( PAES)
N. ore dedidicate all'attivita'
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10402
0
%
Pagina 170 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2014
Valutato
000
ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA TRASPARENZA, di cui al D.Lgs. n.33/2013 (delibere di Giunta Comunale n.113 e n.144 del 2013) e al PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA', di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 30.01.2013.
001
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
100
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2014
Controllo di Gestione
%
31/12/2014
10402
Pagina 171 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
CAPUZZO DONATELLA
D6 FUNZIONARIO TECNICO
AMBIENTALE
CALLEGARIN CLAUDIA
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AMBIENTALE
GUARIENTO ALBERTO
C2 ISTRUTTORE TECNICO
Periodo
%
0
B
C
D
E
F
G
H
I
L
Totale ore
Note
01-gen-14 31-dic-16
85
%
82 328
98 246
98 164
1.392
01-gen-14 31-dic-16
85
%
82 239 197 197 124 124 124 124
66 115
1.392 assunta il 02.05.2012
01-gen-14 31-dic-16
80
%
16
16
1.310 in aspettativa dal
180
295
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
82
98
140 251 519 306
0
304
818
798
601
98
98
16
15
31
238
237
253
370
27.06.2012 o.c.c. 1596,22
4.094
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
2,50
- a tempo indeterminato:
2,50
- a tempo determinato:
0,00
10402
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
AUTORIZZAZIONI
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui
processi cha hanno evidenziato criticità in fase di prima applicazione del piano (entro il 31.12.2014).
Programma 2: Qualità dei servizi
MIGL Progetto 2: Avviare un nuovo processo democratico
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
02-gen-14 28-feb-14
57
18
15-mag-14 30-giu-14
46
10
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
2
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
5
Fase Descrizione
Centro
01
PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE
10995
02
IND.NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A
RISCHIO ELEVATO
03
CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE
04
IMPLEMENTAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.
05
REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI
AFFIDAMENTO
01-ott-14 15-nov-14
45
25
06
RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITA'
16-nov-14 30-nov-14
14
10
07
AGGIORNAMENTO PIANO
01-dic-14 31-dic-14
30
30
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10402
Peso fase Realiz.ne
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
L
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 PROGETTO STUDENTI ZERO EMISSIONI
Collegamento con RPP:
Programma 1: Qualità ambientale
MIGL Progetto 2: Difendere la città dall'inquinamento
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE
PER DECIDERE LE TEMATICHE
30-mag-13 30-mag-13
0
30-mag-13 30-mag-13
0
0
02
DEFINIZIONE DELLA TEMATICA,
FORMALIZZAZIONE DEL CONCORSO
30-mag-13 30-mag-13
0
30-mag-13 30-mag-13
0
0
03
PROPOSTA ALLE SCUOLE E TERMINE DEL BANDO
10-giu-13 15-set-13
97
19-giu-13 17-ott-13 120
04
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
30-gen-14 30-gen-14
0
80
05
PREMIAZIONE
01-apr-14 30-apr-14
29
20
0
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
10402
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.
Programma 1: Qualità ambientale
Progetto 2: Difendere la città dall'inquinamento
MIGL la zonizzazione acustica è uno strumento previsto dalla normativa sull'inquinamento acustico ed ha la duplice funzione di pianificare lo
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
1
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
RICERCA DELL'OPERATORE SPECIALIZZATO
12-mag-14 15-giu-14
34
20
2
ATTI AMMINISTRATIVI DI INCARICO
15-giu-14 30-lug-14
45
20
3
ELABORAZIO DEL PIANO
30-lug-14 31-dic-14 154
15
4
ADOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE
01-gen-15 31-gen-15
30
10
5
TRASMISSIONE ALLA PROVINCIA
01-feb-15 15-feb-15
14
5
6
APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE
31-mar-15 30-apr-15
30
10
7
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE AI PORTATORI DI
INTERESSE
30-apr-15 30-giu-15
61
20
10701
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
predisposizione della deliberazione di adozione del piano da parte del Consiglio
Comunale
Fase Descrizione
Importo:
10402
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10402
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 402 - VERDE - AMBIENTE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10402
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 403 - PROTEZIONE CIVILE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Bisogno: Adempimenti connessi alla gestione del gruppo comunale volontari, assicurazione, formazione, addestramento, acquisto attrezzature e mezzi, servizio intercomunale
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI
0
679
595
820
0 %
53
0
47
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10403
0
%
Pagina 178 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 403 - PROTEZIONE CIVILE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
CAPUZZO DONATELLA
D6 FUNZIONARIO TECNICO
AMBIENTALE
CALLEGARIN CLAUDIA
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AMBIENTALE
GUARIENTO ALBERTO
C2 ISTRUTTORE TECNICO
Periodo
%
0
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
Note
01-gen-14 31-dic-16
15
%
246
246
01-gen-14 31-dic-16
15
%
246
246 assunta il 02.05.2012
01-gen-14 31-dic-16
20
%
328
328 in aspettativa dal
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
0
820
27.06.2012 fino a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
820
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,50
- a tempo indeterminato:
0,50
- a tempo determinato:
0,00
10403
Pagina 179 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 403 - PROTEZIONE CIVILE
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 AUTO ELETTRICA PER LA PROTEZIONE CIVILE E INSTALLAZIONE COLONNINA RICARICA.
Programma 1: Qualità ambientale
Progetto 2: Difendere la città dall'inquinamento
MIGL vi è la necessità di acquistare o noleggiare un mezzo per l'ufficio di protezione civile. Tra le azioni del PAES approvato con delibera di
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
Valutato:
CALCOLO RISPARMIO EMISSIONI CO2 RISPETTO ALL''UTILIZZO
DELL''AUTO KIA RIO DELLA POLIZIA LOCALE
0
03
CALCOLO RISPARMIO (COSTO INIZIALE, CONSUMO E COSTO ENERGIA
ELETTRICA) RISPETTO ALL''UTILIZZO KIA RIO POLIZIA LOCALE
0
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
RICERCA DELLOPERATORE SPECIALIZZATO PET
L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DELL'
15-mag-14 30-giu-14
46
20
2
RICERCA DELL'OPERATORE SPECIALIZZATO PER
LA FORNITURA E POSA DELLE COL
30-mag-14 15-lug-14
46
20
3
ATTI AMMINISTRATIVI
15-lug-14 15-set-14
62
20
4
RICERCA DEL SITO PREPOSTO PER
L'INSTALLAZIONE DI UNA O PIÙ COLONNINE
30-mag-14 30-giu-14
31
10
5
FORNITURA E POSA COLONNINA
16-set-14 31-dic-14 106
15
6
ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI RICARICA
01-gen-15 28-feb-15
15
58
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
0,00
10403
100
Pagina 180 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 403 - PROTEZIONE CIVILE
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10403
0
Pagina 181 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 403 - PROTEZIONE CIVILE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10403
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 501 - TRIBUTI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
A
Attività di controllo massiva con incrocio banca dati ICI/IMU e altre banche dati; controllo agevolazioni, dichiarazioni e successioni ai fini I
000
Bisogno: incrocio con le banche dati a disposizione ( anagrafe, siatel, sister, catasto 2000, etc…) per verificare puntualmente la posizione ICI/IMU del contribuente e
l'aggiornamento e bonifica della banca dati ICI/IMU relativa ai fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Vengono puntualmente controllate le dichiarazioni presentate dal
soggetto passivo, inserite manualmente le successioni in quanto presentano delle specifiche problematiche che se trattate in maniera informatica altererebbero la bonifica della
posizione contributiva.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N. posizioni ICI-IMU gestite totali al 01/01
A03
n. posizioni ICI/IMU gestite per addetto
A04
grado di accertamento ICI/IMU su importo previsionale
B
000
B02
n. avvisi di accertamento emessi
B03
n. atti di annullamento e/o rettica
B04
B05
C01
1856
0
0 %
0
0
5300
1965
%
0
0
1325
0
%
0
0
100
0
%
Bisogno: Anche nel 2014 proseguirà l'attività di accertamento ICI relativa agli anni 2008 (omesso versamento), 2009, 2010, 2011, 2012 per errato/mancato versamento.
Nell'anno 2012 sono iniziate anche le attività di accertamento di concerto con l'Agenzia delle Entrate, anche se l'introduzione dell'IMU ha comportato un notevolissimo
impegno da parte di tutto il personale dell'ufficio, dovendo dedicare gran parte del tempo all'attività di front office mediante anche aperture straordinarie. Le novità tributarie
comporteranno per quest'anno un maggior lavoro maggiore all'ufficio nell'arco di pochi mesi.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
000
totale pagamenti IMU/ totale previsione
corrente
1343
Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione; annul
B01
C
totale contribuenti
0
635
1329
0
0 %
1311
1348
0
%
0
94
91
1409
%
N. avvisi di sollecito di pagamento
0
20
88
0
%
totale accertamenti per recupero evasione (€)
0
280908
357246
0
%
0
Rimborsi ICI/IMU
Bisogno: Rilascio di somme a rimborso, indebitamente versate al Comune da contribuenti proprietari di immobili, mediante esamina e rilascio delle domande presentate entro i
termini di legge (180 gg.).
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
0
10501
472
165
180
0 %
Pagina 183 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 501 - TRIBUTI
C02
D
000
n. provvedimenti di rimborso o diniego
D02
n. provvedimenti di concessione rateizzazione
475
0
0
%
0
34
541
%
287
148
164
%
0
0
0
%
Bisogno:Sulle somme divenute definitivamente esigibili si attiva la procedura di riscossione coattiva.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
E02
n. posizioni soggetti iscritti a ruolo
000
%
Realizzazione ruolo coattivo per accertamenti ICI/IMU non pagati; controllo dello stesso e gestione discarichi;
E01
F
0
Bisogno: Emerge da parte del contribuente la difficoltà economica nel pagamento delle somme in accertamento ICI e pertanto vengono presentate, anche su suggerimento
dell'ufficio, istanze volte a richiedere la rateizzazione dell'imposta dovuta. Si studiano piani di rateizzazione specifici.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
000
95
Gestione rateizzazione avvisi ICI/IMU a seguito di istanza motivata;
D01
E
0
dati al 31/12
Ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale e/o Regionale
Bisogno: L'attività sia istruttoria che di rappresentanza in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale e/o regionale viene gestita totalmente all'interno degli uffici evitando
consulenze esterne.
F01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
F02
% ricorsi su avvisi di accertamento emessi
F03
% ricorsi vinti su ricorsi in commissione
241
157
164
%
n. ricorsi presentati/avvisi accertamento emessi
0
0
0
%
n. ricorsi vinti/ricorsi presentati in
commissione
0
66,66
0
%
G Attività di supporto al Gestore per applicazione della TARES.
000
Bisogno: Monitoraggio delle entrate relative agli operatori dei mercati in riferimento agli anni in corso di fatturazione 2011/2012 e 2013, con nuove modalità di conteggio e
nuova ridistribuzione dei costi
G01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
G02
grado di accertamento TARI su importo previsionale
G03
n. ore per la gestione operatori di mercato
Totale riscossione TARES/ totale previsione
corrente
325
364
377
%
0
100
0
%
0
30
0
%
H Rilascio concessioni e/o autorizzazioni pubblicità temporanea
Controllo di Gestione
10501
Pagina 184 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 501 - TRIBUTI
000
Bisogno: rilascio delle autorizzazioni e/o proroghe alla pubblicità temporanea e supporto all'attività del concessionario ABACO Spa.
H01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
H02
155
625
654
%
n. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate
0
63
0
%
H03
tempo medio di risposta alle istanze presentate (gg)
0
8
0
%
H04
grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo
previsionale
0
100
0
%
I
totale accertamenti/totale previsione
Attività di informazione ai cittadini in materia tributaria per imposte/tasse comunali; aggiornamento sito istituzionale
000
Bisogno: L’introduzione della TASI comporterà un notevole impegno da parte di tutto l’ufficio, comprese conoscenze trasversali e impegnando per presunte 400 ore il personale
ad effettuare sportello al pubblico. Con l’introduzione della TARES e ancora prima dell’IMU, l’accesso del pubblico agli uffici ha subito una fortissima impennata, creando
spesso disagi dovuti all’attesa e alla mancanza di privacy all’utenza. Si prevede in sede di acconto (scadenza giugno) un allargamento degli orari di ricevimento come test di
prova.
I01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
I02
n. ore di sportello al contribuente (annuo)
L
157
742
770
%
0
316
0
%
Attività di informazione al Servizio Ragioneria per prelevamento e corretta imputazione di tutte le entrate tributarie
000
Bisogno: Necessità di monitorare costantemente le entrate per utili previsioni di cassa. Implementazione di fogli excel con riporto dei versamenti puntuali e report all'ufficio
ragioneria per i prelevamenti e le corrette imputazioni di tutte le antrate tributarie.
L01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
76
331
328
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10501
%
0
%
Pagina 185 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 501 - TRIBUTI
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2014
Valutato
000
ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA TRASPARENZA, di cui al D.Lgs. n.33/2013 (delibere di Giunta Comunale n.113 e n.144 del 2013) e al PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA', di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 30.01.2013.
001
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
100
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2014
Controllo di Gestione
%
31/12/2014
10501
Pagina 186 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 501 - TRIBUTI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
VECCHIATO SABRINA
D4 ISTR. DIR. AMM.VO CONT
01-gen-14 31-dic-16
100
%
410 262
DE PIERI EMANUELA
C5 ISTRUTTORE AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
100
%
328 246
01-gen-14 31-dic-16
100
%
572 410 164 164 164
01-gen-14 31-dic-16
100
%
655 491
CONTABILE
MAGUOLO MICHELE
C4 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
FARCI SONIA
C1 ISTR. AMM.VO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
1.965 1.409
16
49
F
82 131
246
541
H
164
L
82 278 328
Totale ore
1.638
82
1.638
246
1.638
377
654
770
328
6.552
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
4,00
- a tempo indeterminato:
4,00
- a tempo determinato:
0,00
10501
Note
1.638
82 572 164
164
164
I
82
82
180
G
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 501 - TRIBUTI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
Attività di controllo massiva con incrocio banca dati ICI/IMU e altre banche dati; controllo agevolazioni, dichiarazioni e successi
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 ACQUISIZIONE NUOVA SOLUZIONE INFORMATICA PER GESTIONE ICI/IMU.
Programma 3: Funzioni Generali
Progetto 1: Funzioni Generali
MIGL Necessaria è l'acquisizione di una soluzione informatica che riesca a gestire la banca dati non solamente più relativa all'imposta ICI e IMU
Trasversale:
Sì
% Collaborazione Est.:
Risorse umane coinvolte:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
100
operatività del programma informatico entro 30/11/2014
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Centro
01
ANALISI DEFINIZIONE ACQUISIZIONE NUOVO
SOFTWARE MODULO ICI-IMU
10107
02
Previsione
Inizio
Fine
1
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01-gen-14 30-set-14 272
0
TEST INTERNO AL SISTEMA
01-ott-14 30-ott-14
29
5
03
ALLINEAMENTO BANCA DATI ICI IMU A
SEGUITO BONIFICA
01-nov-14 30-nov-14
29
5
04
TEST FINALE CONGRUITA' E AVVIO PRIME
VERIFICHE DELLE POSIZIONI
01-dic-14 28-feb-15
89
10
05
ACCERTAMENTO ANOMALIE
01-mar-15 30-giu-15 121
20
06
BONIFICHE BANCA DATI
01-lug-15 30-nov-15 152
50
07
MESSA A REGIME
01-dic-15 31-dic-15
10
30
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10501
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 501 - TRIBUTI
Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiara
B
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore TRIBUTI: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi cha hanno evidenziato
criticità in fase di prima applicazione del piano (entro il 31.12.2014).
Programma 2: Qualità dei servizi
MIGL Progetto 2: Avviare un nuovo processo democratico
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
02-gen-14 28-feb-14
57
18
15-mag-14 30-giu-14
46
10
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
2
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
5
Fase Descrizione
Centro
01
PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE
10995
02
IND.NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A
RISCHIO ELEVATO
03
CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE
04
IMPLEMENTAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.
05
REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI
AFFIDAMENTO
01-ott-14 15-nov-14
45
25
06
RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITA'
16-nov-14 30-nov-14
14
10
07
AGGIORNAMENTO PIANO
01-dic-14 31-dic-14
30
30
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10501
Peso fase Realiz.ne
100
Pagina 189 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 501 - TRIBUTI
Attività di informazione ai cittadini in materia tributaria per imposte/tasse comunali; aggiornamento sito istituzionale
I
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 STUDIO E APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
Programma 3: Funzioni Generali
Progetto 1: Funzioni Generali
MIGL Attività finalizzata a conseguire una corretta applicazione dei tributi comunali, sia fornendo adeguato supporto informativo ed operativo ai
Trasversale:
% Collaborazione Est.:
Risorse umane coinvolte:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
Valutato:
predisposizione delle proposte di regolamento IMU, TASI e TARI
2
03
predisposizione proposte tariffarie IMU, TASI e TARI
3
04
pubblicazioni informative su IMU, TASI e TASI
2
05
n. giornate di aperture aggiuntive dello sportello
2
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
STUDIO E ANALISI DEI TRIBUTI IMU TASI TARI
01-gen-14 28-feb-14
58
10
02
STUDIO, ANALISI E APPROVAZIONE
REGOLAMENTI E ALIQUOTE
01-mar-14 30-apr-14
60
30
03
STUDIO E ANALISI DI INFORMAZIONE E
SUPPORTO AL CITTADINO SULLA IUC
01-mag-14 31-dic-14 244
20
04
IMPLEMENTAZIONE APERTURA SPORTELLO AL
CITTADINO TEST DI PROVA
19-mag-14 14-giu-14
26
15
05
MONITORAGGIO DELLE ENTRATE A BILANCIO
15-giu-14 31-dic-14 199
25
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
0,00
10501
100
Pagina 190 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 501 - TRIBUTI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10501
0
Pagina 191 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 501 - TRIBUTI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10501
0
Pagina 192 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE
Bisogno: Progettazione, Direzione Lavori ed attività di RUP per straordinaria manutenzione della rete viaria e degli Immobili di proprietà dell’Ente. Con conseguente
espletamento degli Atti connessi.
Redazione degli atti amministrativi di competenza dei vari servizi relativi alle attività ordinarie, straordinarie
Comunicazione dati ad osservatorio LLPP
Gestione attività di richiesta CUP, CIG, DURC
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
450
1497
1652
0 %
A02
N. opere in corso all' 01/01
0
0
0
0
0 %
A03
N. nuove opere avviate
0
0
6
0
0 %
A04
N. opere concluse
0
0
4
0
0 %
A05
N. opere in carico (attuali)
0
0
0
0
0 %
A06
N. opere gestite nell'anno
0
0
0
0
0 %
A07
N. gare di appalto gestite
0
0
4
0
0 %
A08
N. Km strade gestite nel territorio comunale
184
1140
0
%
A09
n. interventi effettuati
0
260
0
%
B
ESPROPRI
000
Bisogno: Definizione degli atti amministrativi per l' acquisizione di immobili mediante procedure espropriative o accordi bonari, connessi alla realizzazione di lavori pubblici
comunali. Attività tecnico amministrativa per avvio e definizione delle procedure espropriative
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
48
123
115
0 %
B02
N. pratiche esproprio in essere
0
0
0
0
0 %
B03
N. pratiche esproprio trattate
0
0
1
0
0 %
B04
N. pratiche esproprio concluse
0
0
0
0
0 %
Controllo di Gestione
10601
Pagina 193 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI
C
000
RAPPORTI CON SOCIETA' GESTORI DI RETI (ENEL, TELECOM, ENEL GAS,)
Bisogno: Emette autorizzazioni e segue i lavori attuati dalle varie società che gestiscono i servizi. Verifica i ripristini, orienta i cittadini al rapporto con le ditte
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C02
Numero autorizzazione irlasciate ai privati
C03
Numero autorizzazioni rilasciate
D
000
D01
E
000
E01
F
000
F01
ENEL, ACM, TELECOM, ENEL GAS
ENEL, ACM, TELECOM, ENEL GAS
0
475
703
771
%
0
0
6
0
%
0
0
50
0
%
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE OPERE PUBBLICHE
Bisogno: Progettazione, Direzione Lavori ed attività di RUP per costruzione o ristrutturazione di opere di pubbliche, immobili (scuole, impianti sportivi, strutture socioricreative, ecc.) ed infrastrutture. Con conseguente espletamento degli Atti connessi.
Avvio procedure previste dal codice degli appalti (bandi per liste lavori in economia, procedure di affidamento semplificate, bandi per creazione elenco professionisti
ecc…)
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
301
662
737
%
DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE
Bisogno: Responsabilità del procedimento, direzione lavori e gestione della realizzazione degli interventi previsti nell’offerta tecnica del servizio GS
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
583
387
361
%
301
267
279
%
301
179
164
%
GESTIONE CONTRIBUTI STATALI, REGIONALI ECC.
Bisogno: Monitoraggio possibilità di ottenimento contributi, richiesta e monitoraggio degli stessi
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
G PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE
000
G01
Bisogno: Predisposizione, pubblicazione piano opere pubbliche e elenco annuale.
Verifica attuazione piano opere pubbliche.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
H RILASCIO AUTORIZZAZIONI
000
Bisogno: Rilascio autorizzazioni occupazioni suolo pubblico
Controllo di Gestione
10601
Pagina 194 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI
H01
I
000
I01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
404
264
197
%
227
59
82
%
RILASCIO PARERI
Bisogno: Rilascio pareri su interventi edilizi e lottizzazioni
Pareri su attività di modifica o intervento su aree pubbliche da parte di terzi
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10601
0
%
Pagina 195 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2014
Valutato
000
ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA TRASPARENZA, di cui al D.Lgs. n.33/2013 (delibere di Giunta Comunale n.113 e n.144 del 2013) e al PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA', di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 30.01.2013.
001
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
100
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2014
Controllo di Gestione
%
31/12/2014
10601
Pagina 196 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MEDONI VALTER
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AMBIENTALE
MERCATALI LEONARDO
D4 FUNZIONARIO TECNICO
AMBIENTALE
VIANELLO CLAUDIO
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AMBIENTALE
MATTEOTTI GIUSEPPE
D1 FUNZIONARIO TECNICO
AMBIENTALE
TOMA ELEONORA
C4 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
DA LIO LORELLA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
Periodo
%
0
35
%
246
01-gen-14 31-dic-16
33
%
162
33
01-gen-14 31-dic-16
100
%
490
82
01-gen-14 31-dic-14
16
%
262
01-gen-14 31-dic-14
25
%
164
01-gen-14 31-dic-16
50
%
328
C2 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-14 31-dic-16
0
%
MARCHESAN MARIANO
B5 COLLABORATORE
01-gen-14 31-dic-14
10
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
B
01-gen-14 31-dic-16
FANTIN STEFANO
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
A
C
D
E
F
G
H
I
L
Note
574
328
33
Totale ore
82
33
33
33
328 328 164
82 164
82
49
540
1.638
262
410
246
327
82
819
82
0
164
164
0
1.652
115
771
737
361
279
164
197
82
49
4.407
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
2,69
- a tempo indeterminato:
2,69
- a tempo determinato:
0,00
10601
Pagina 197 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SU CANALE PARAURO
Collegamento con RPP:
Programma 1: Qualità ambientale
MIGL Progetto 4: Adeguare la viabilità principale e secondaria
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
01-gen-13 03-mag-13 122
01-gen-13 23-apr-13 112
0
2
INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA
01-gen-13 01-giu-13 151
01-gen-13 01-giu-13 151
0
3
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
01-giu-13 31-lug-13
60
01-giu-13 14-giu-13
13
0
4
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
31-lug-13 31-ago-13
31
14-giu-13 07-ago-13
54
0
5
FINE LAVORI
31-ago-13 31-dic-13 122
20-dic-13
100
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
10601
100
Pagina 198 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 Monitoraggio Piano Anticorruzione SettoreLAVORI PUBBLICI - VIABILITA' E MOBILITA': rilevazione attuazione obiettivi di
miglioramento sui processi cha hanno evidenziato criticità in fase di prima applicazione del piano (entro il 31.12.2014).
Programma 2: Qualità dei servizi
MIGL Progetto 2: Avviare un nuovo processo democratico
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
02-gen-14 28-feb-14
57
18
15-mag-14 30-giu-14
46
10
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
2
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
5
Fase Descrizione
Centro
01
PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE
10995
02
IND.NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A
RISCHIO ELEVATO
03
CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE
04
IMPLEMENTAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.
05
REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI
AFFIDAMENTO
01-ott-14 15-nov-14
45
25
06
RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITA'
16-nov-14 30-nov-14
14
10
07
AGGIORNAMENTO PIANO
01-dic-14 31-dic-14
30
30
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10601
Peso fase Realiz.ne
100
Pagina 199 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10601
0
Pagina 200 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 601 - LAVORI PUBBLICI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10601
0
Pagina 201 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
A02
N. richieste DIA/CIA/SCIA/PERMESSO A COSTRUIRE
A03
N. dinieghi DIA/PERMESSO A COSTRUIRE
A04
n. permessi a costruire rilasciati
B02
N. controlli: violazione al regolamento Edilizio - abusi
edilizi accertati - giudiziaria
B03
N. ordinanze per opere difformi
9400
3878
3237
4553
0 %
394
408
410
0
0 %
4
8
6
0
0 %
37
52
0
%
741
2725
2287
3273
0 %
21
10
11
0
0 %
1
3
0
0
0 %
350
2199
1960
2474
0 %
83
76
72
0
0 %
6
1
15
0
%
Bisogno: Conclusione iter amministrativo atti concessori ed archiviazione pratiche.
Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia.
N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'
C02
N. richieste ABITABILITA'/AGIBILITA' presentate
C03
N. richieste agibilità/abitabilità rilasciate
000
Valutato
ABITABILITA' - AGIBILITA'
C01
D
Prev. 2014
Bisogno: Denuncia di inizio attività (DIA). Verifica attività edilizia, dando risposta alle richieste del cittadino.
N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'
000
2013
CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA
B01
C
2012
Bisogno: Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio/autorizzatorio. Determinazione oneri concessori. Soddisfare le richieste dell'utenza in
relazione allo stato ed iter della pratica edilizia. Sanatorie, gestione PEEP
N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'
000
2011
RILASCIO CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E DIA
A01
B
PdP
CERTIFICAZIONI
Bisogno: Rilascio certificazioni varie (svincolo polize fidejussorie, volture/cointestazioni)
Rilascio idoneità alloggi
Controllo di Gestione
10602
Pagina 202 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA
D01
N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'
D02
N. certificazioni rilasciate (svincolo polize fidejussorie,
volture/cointestazioni)
D03
N. rilascio idoneità alloggi
D04
n. accesso agli atti
E
000
800
1919
1725
2311
0 %
10
28
14
0
0 %
120
117
121
0
0 %
290
406
0
%
TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI
Bisogno: rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi articolo 146 del d. lgs. 42/2004,
redazione relazione tecnica ai sensi articolo 146 del d. lgs. 42/2004 con acquisizione parere della consulta per i beni architettonici, paesaggistici e ambientali ai
sensi art. 13 e succ. del vigente regolamento edilizio;
gestione del software in relazione ai procedimenti di autorizzazione richiesti e rilasciati e tutto quanto riguardi le autorizzazioni paesaggistiche di cui al d.lgs. 42/2004.
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
1459
1447
1687
%
E02
n. richieste autorizzazioni paesaggistiche
82
63
0
%
E03
n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate
70
70
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10602
0
%
Pagina 203 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2014
Valutato
000
ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA TRASPARENZA, di cui al D.Lgs. n.33/2013 (delibere di Giunta Comunale n.113 e n.144 del 2013) e al PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA', di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 30.01.2013.
001
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
100
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2014
Controllo di Gestione
%
31/12/2014
10602
Pagina 204 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
DAL ZOTTO FIORENZA
D6 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AMBIENTALE
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
01-gen-14 31-dic-16
40
%
131 131 131 131 130
654
1147
1.147
PELLICCETTI AURORA
D3 ISTR. DIRET. TECNICO
01-gen-14 31-dic-16
70
%
DE PIERI GIOVANNI
D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO
01-gen-14 31-dic-16
50
%
01-gen-14 31-dic-16
88
%
737 442 131 131
1.441
01-gen-14 31-dic-16
100
%
491 491 164 328 164
1.638
TECNICO AMBIENTALE
MARANGONI ALBERTO
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AMBIENTALE
MANENTE ELEONORA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
819
819
BACCHIN FEDERICA
C2 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-14 31-dic-16
100
%
819 491 164 164
1.638
ZAFFALON FABIANA
C2 ISTRUTTORE AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
75
%
491 737
1.228
CONTABILE
Note
MARIN BARBARA
C1 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-14 31-dic-14
100
%
819 491 164 164
1.638 TRASFERITA DAL
MASSARO CHIARA
C1 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-14 31-dic-16
100
%
819 491 164 164
1.638
01-gen-14 31-dic-16
100
%
491 491 164 328 164
1.638
01-gen-14 31-dic-16
100
%
246 245
AMMINISTRATIVO
BIANCON DIANA
B6 COLLABORATORE
SPOLAOR LUCA
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
B2 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
4.553 3.273
82 164
2.474
2.311
21.01.2013
819
82
1.687
0
0
0
0
0
14.298
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
8,73
- a tempo indeterminato:
8,73
- a tempo determinato:
0,00
10602
Pagina 205 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
RILASCIO CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E DIA
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 GPE WEB - ATTIVAZIONE PIATTAFORMA DI ACCESSO AL SOFTWARE VIA WEB.
Programma 2: Qualità dei servizi
Progetto 1: Offrire nuovi servizi alla collettività.
MIGL
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
13
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Centro
1
ATTIVAZIONE GPE WEB - MODALITÀ "GUEST" OSPITE GENERICO
10107
2
ATTIVAZIONE GPE WEB - MODALITA' UTENTE ACCESSO MIRATO
10107
Previsione
Inizio
Fine
20-mag-14 30-giu-14
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
41
30
30-giu-14 05-lug-15 370
70
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10602
100
Pagina 206 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui
processi cha hanno evidenziato criticità in fase di prima applicazione del piano (entro il 31.12.2014).
Programma 2: Qualità dei servizi
MIGL Progetto 2: Avviare un nuovo processo democratico
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
02-gen-14 28-feb-14
57
18
15-mag-14 30-giu-14
46
10
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
2
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
5
Fase Descrizione
Centro
01
PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE
10995
02
IND.NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A
RISCHIO ELEVATO
03
CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE
04
IMPLEMENTAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.
05
REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI
AFFIDAMENTO
01-ott-14 15-nov-14
45
25
06
RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITA'
16-nov-14 30-nov-14
14
10
07
AGGIORNAMENTO PIANO
01-dic-14 31-dic-14
30
30
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10602
Peso fase Realiz.ne
100
Pagina 207 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10602
0
Pagina 208 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10602
0
Pagina 209 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Bisogno: manutenzione patrimonio comunale e scolastico, programmazione e realizzazione degli interventi di carattere edile ed affini, idrico – sanitario attuati attraverso
personale interno al settore o mediante incarico esterno a ditta specializzata
Sanificazioni e pulizia strutture comunali
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
3009
3512
3636
0 %
A02
N. richieste intervento
0
0
0
0
0 %
A03
N. interventi effettuati Scuole
0
0
399
0
0 %
A04
N. interventi effettuati Sport
0
0
0
0
0 %
A05
N. interventi effettuati Manifestazioni
0
0
105
0
0 %
A06
N. interventi effettuati da ditte esterne
0
0
0
0
%
B
000
B01
C
000
C01
D
000
GESTIONE GLOBAL SERVICE
Bisogno: direzione lavori e gestione della realizzazione degli interventi manutentivi straordinari relativi agli impianti ricompresi nel servizio GS e l’alta vigilanza
sul rapporto con il Servizio di Global Service
Controllo sull’attività ordinaria del Servizio Globale Service
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
680
265
246
%
GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IN GLOBAL SERVICE
Bisogno: Gestione delle attività ordinarie del Servizio di Global Service che prevede fornitura energia e combustibile e manutenzione ordinaria degli impianti
tecnologici termici di riscaldamento ed impianti elettrici comunali gestiti dal servizio GS
781
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
265
246
%
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER PICCOLI INTERVENTI
Bisogno: Progettazione, Direzione Lavori ed attività di RUP per piccoli interventi di manutenzione straordinaria degli Immobili di proprietà dell’Ente. Con
conseguente espletamento degli Atti conness
Fornitura dell’assistenza dei servizi e del materiale necessario alla realizzazione di manifestazioni promosse ed organizzate dall’Amministrazione comunale
Incarichi di Direzione Lavori, RUP o progettazione di opere pubbliche
Controllo di Gestione
10603
Pagina 210 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI
D01
E
000
E01
F
000
F01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTVITA'
210
787
818
%
GESTIONE PARCHI COMUNALI
Bisogno: Gestione parchi comunali: manutenzione aree a verde pubblico e scolastico, parchi giochi ed arredo verde attuata attraverso personale interno al settore o
mediante incarico esterno a ditta specializza
N .ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2246
3816
3195
%
MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI NON IN GLOBAL SERVICE
Bisogno: Manutenzione ordinaria, straordinaria, riqualificazione gestione degli impianti tecnologici termici di riscaldamento ed impianti elettrici comunali non gestiti
dal servizio GS
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
187
268
934
%
741
177
164
%
G GESTIONE AUTOMEZZI
000
G01
Bisogno: Gestione del parco automezzi comunali
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
H SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI
000
Bisogno: fornire supporto alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dal Comune di Spinea o soggetti esterni (associazioni, enti, ecc..)
H01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
%
H02
N. interventi effettuati a supporto di manifestazioni promosse
e non dall'Amministrazione
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10603
0
%
Pagina 211 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MEDONI VALTER
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AMBIENTALE
MERCATALI LEONARDO
D4 FUNZIONARIO TECNICO
AMBIENTALE
VIANELLO CLAUDIO
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AMBIENTALE
TOMA ELEONORA
C4 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
DA LIO LORELLA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
Periodo
%
0
A
01-gen-14 31-dic-16
0
%
01-gen-14 31-dic-16
24
%
01-gen-14 31-dic-16
0
%
01-gen-14 31-dic-14
10
%
164
01-gen-14 31-dic-16
50
%
491
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
0
115
82
82
82
394
33
0
164
246
819
82
FANTIN STEFANO
C2 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-14 31-dic-16
70
%
BIANCO FRANCO
B6 CAPOSQUADRA
01-gen-14 31-dic-16
100
%
983
GUIOTTO ANDREA
B6 CAPOSQUADRA
01-gen-14 31-dic-16
95
%
491
1065
1.556
MICHIELETTO GIUSEPPE
B6 CAPOSQUADRA
01-gen-14 31-dic-16
95
%
491
1065
1.556
NORBIATO MARIO
B6 CAPOSQUADRA
01-gen-14 31-dic-16
15
%
246
246
MARCHESAN MARIANO
B5 COLLABORATORE
01-gen-14 31-dic-16
10
%
164
164
01-gen-14 31-dic-16
95
%
491
FURLANETTO IVANO
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
B4 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
Note
164 164 490
0
3.636
164 164
1.146
655
1.638
1.556
1065
246
246
818
3.195
934
164
0
0
0
9.239
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
5,64
- a tempo indeterminato:
5,64
- a tempo determinato:
0,00
10603
Pagina 212 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 DIPINTURA UFFICIO TRIBUTI.
Programma 3: Funzioni generali
Progetto 1: Funzioni generali
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
6
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
1
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
INIZIO LAVORI
01-lug-14 30-lug-14
29
30
2
FINE LAVORI
30-set-14 15-ott-14
15
70
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
CONCLUSIONE LAVORI
Fase Descrizione
Importo:
10603
100
Pagina 213 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10603
0
Pagina 214 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 603 - MANUTENZIONI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10603
0
Pagina 215 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 604 - SPORTELLO UNICO
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
SPORTELLO UNICO
Bisogno: Procedimenti rivolti al settore commercio e industria, turistico-alberghiero, agricoltura, artigianato, servizi e comportanti variazioni di strumenti urbanistici.
Conferenze di servizi. Rapporti tra pubbliche amministrazioni finalizzati alla semplificazione. Rilascio autorizzazioni insegne, procedimenti relativi a impianti di distribuzione
carburante. Autorizzazione sll'esercizio di strutture sociali e socio-sanitarie.
A01
N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'
0
0
2349
2454
0 %
A02
N. istanze rivolte all' ufficio commercio
0
0
0
0
0 %
A03
N. istanze rivolte allo SUAP
0
0
0
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10604
0
%
Pagina 216 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 604 - SPORTELLO UNICO
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
ANGIOLELLI BALDOVINO
D4 ISTR. DIR AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
10
%
162
162
SPAGNOLO FEDERICA
D1 ISTR. DIR. AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
70
%
1146
1.146
SCATOLIN LEONILDE
B7 COLLABORATORE
01-gen-14 31-dic-16
70
%
1146
1.146
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
2.454
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.454
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
1,50
- a tempo indeterminato:
1,50
- a tempo determinato:
0,00
10604
Note
Pagina 217 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 604 - SPORTELLO UNICO
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
SPORTELLO UNICO
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI EVENTI PUBBLICI
Collegamento con RPP:
Programma 3: Funzioni generali
MIGL Progetto 1: Funzioni generali
Trasversale:
% Collaborazione Est.:
Risorse umane coinvolte:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
1
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
RIUNIONE PLENARIA DEFINIZIONE
CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE EVENTI
06-mag-13 15-mag-13
9
07-mag-13 07-mag-13
0
0
02
ELABORAZ. MAPPATURE PROCEDIMENTI E
MODELLI ISTANZA
16-mag-13 15-giu-13
30
11-giu-13 11-giu-13
0
0
03
PROPOSTA ATTO INDIRIZZO GIUNTA COM.LE
16-giu-13 15-lug-13
29
12-giu-13
100
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
PREDISPOSIZIONE ATTO DI INDIRIZZI GIUNTA
Fase Descrizione
Importo:
10604
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 604 - SPORTELLO UNICO
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 102
OBIETTIVO:
01-gen-14 PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.).
Programma 2: Qualità dei Servizi
Progetto 1: Offrire nuovi servizi alla collettività
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
1
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO DA
SOTTOPORRE AI SETTORI
15-giu-14 31-ago-14
77
60
02
STESURA BOZZA DEFINITIVA
01-set-14 30-set-14
29
30
03
APPROVAZIONE CONSILIARE DEL
REGOLAMENTO
01-ott-14 30-nov-14
60
10
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO
Fase Descrizione
Importo:
10604
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 604 - SPORTELLO UNICO
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10604
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 604 - SPORTELLO UNICO
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10604
0
Pagina 221 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 605 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MEDONI VALTER
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AMBIENTALE
FANTIN STEFANO
C2 ISTRUTTORE TECNICO
Periodo
%
0
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
01-gen-14 31-dic-16
0
%
0
01-gen-14 31-dic-16
0
%
0
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,00
- a tempo indeterminato:
0,00
- a tempo determinato:
0,00
10605
Note
Pagina 222 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 605 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10605
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 606 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
SPORTELLO EDILIZIA ATTIVITA' PRODUTTIVE
000
Bisogno: 1 - istruttoria delle richieste di autorizzazione, delle denunce di inizio attività, delle comunicazioni relative all’installazione o modifica di infrastrutture di
comunicazione elettronica ai sensi del D.Lgs. n°259/2003 e della Legge 111/2011 e rilascio delle autorizzazioni
2 - verifiche urbanistico-edilizie relative a procedimenti autorizzatori provinciali riguardanti attività di recupero rifiuti non pericolosi
3 - procedimenti in materia di impianti di distribuzione carburanti di cui al D.Lgs. n°32/1998, secondo le competenze attribuite al Comune dall’art.6 della L.R. n°23/2003
(rilascio autrorizzazioni all'installazione/esercizio di nuovi impianti, per il potenziamento e il trasferimento degli impianti esistenti, prese d'atto modifiche impianti esistenti e
aggiornamento autorizzazioni, ricezione comunicazioni per attività non costituenti modifica all'impianto, collaudo impianti, verifiche incompatibilità degli impianti col
territorio, revoca e sospensione delle autorizzazioni)
4 - varianti urbanistiche nell’ambito delle procedura dello Sportello unico per le attività produttive di cui all’art.5 del D.P.R. n°447/98
5 - istruttoria e verifica profili di natura urbanistica ed edilizia correlati al rilascio di titoli edilizi (permesso di costruire, D.I.A./S.C.I.A), certificazioni di agibilità, riguardanti
interventi di trasformazione edilizia di: - impianti di distribuzione carburanti e delle relative attività accessore e complementari di cui alla D.G.R. n°497/2005; medie/grandi strutture di vendita/parchi commerciali di cui al D.Lgs. n°114/98 e alla Legge regionale n°15/2004.
6 - istruttoria e verifica profili di natura urbanistica e edilizia correlati al rilascio di titoli edilizi, certificazioni, agibilità:l'attività di istruttoria e verifica profili di natura
urbanistica e edilizia correlati al rilascio di titoli edilizi, certificazioni, agibilità non riguardante trasformazioni edilizie di impianti di distribuzione carburanti o di medie/grandi
strutture di vendita/parchi commerciali (già comprese nel punto precedente) viene svolta dal Servizio edilizia privata nel cui organico rientrano personale e responsabile del
Servizio sportello attività produttive, come stabilito con Determinazione Dirigenziale n°1678 del 20/09/2010 - n°33 del Segretario/Direttore generale
7 - procedimenti correlati all’erogazione dei contributi regionali per gli intereventi finalizzati alla valorizzazione dei locali storici secondo quanto stabilito dalla Legge
regionale n°37/2004
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
2280
199
197
%
n. procedimenti relativi alle infrastrutture di comunicazione
elettronica previsti dal D.Lgs.n. 259/2003
0
10
0
%
A03
n. verifiche urbanistico-edilizie per recupero rifiuti non
pericolosi
0
0
0
%
A04
n. procedimenti per impianti di distribuzione carburanti
0
3
0
%
A05
n. varianti urbanistiche per procedura sportello unico attività
produttive
1
1
0
%
A06
n. istruttorie e verifiche per trasformazioni edilizie di
impianti di distribuzione carburante e strutture di vendita
medio/grandi
0
0
0
%
Controllo di Gestione
10606
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 606 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE
A07
n. procedimenti di erogazione di contributi da parte della
Regione per valorizzazione locali storici
Controllo di Gestione
0
10606
0
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
%
Pagina 225 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 606 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MARANGONI ALBERTO
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AMBIENTALE
Periodo
%
01-gen-14 31-dic-14
12
0
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
197
197
0
197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,12
- a tempo indeterminato:
0,12
- a tempo determinato:
0,00
10606
Note
Pagina 226 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 606 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
SPORTELLO EDILIZIA ATTIVITA' PRODUTTIVE
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 APPLICAZIONE E MESSA A REGIME DEL PROGRAMMA PER SUAP DENOMINATO APOWEB.
Programma 3: Funzioni generali
Progetto 1: Funzioni generali
MIGL
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
01
ANALISI DELLE BANCHE DATI PRESENTI IN
SINFECOM
02
TRAVASO DATI IN APWEB
03
ATTIVAZIONE POTENZIALITÀ NUOVO
PROGRAMMA
0,00
Valutato:
Centro
10107
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
02-giu-13 31-ago-13
90
50
01-set-13 30-nov-13
90
40
01-dic-13 31-dic-13
30
10
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
10606
Peso fase Realiz.ne
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 606 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10606
0
Pagina 228 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
GESTIONE PIANO REGOLATORE
Bisogno: Garantire il supporto alla progettazione ed elaborazione urbanistica generale ed attuativa: il controllo della rispondenza di piano rispetto alla domanda di
trasformazione urbanistica e verifica delle norme tecniche di attuazione ai fini delle varianti di aggiornamento; supporto tecnico interpretativo ai soggetti attuatori pubblici e
privati.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
1947
1463
1433
1556
0 %
A02
N. richieste di variante iniziativa privata
5
4
4
0
0 %
A03
N. istruttorie di iniziativa privata evase
95
73
68
0
0 %
A04
N. varianti previste
4
2
3
0
0 %
B
000
GESTIONE PIANI ATTUATIVI
Bisogno: Gestione Piani particolareggiati di iniziativa privata o pubblica e relative variazioni (realizzati con incarichi esterni). Avvio della pianificazione attuativa pubblica con
l'individuazione dei siti strategici in ordine agli obiettivi posti dall'Amministrazione.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
ISTANZE P.UA. Piano urbanistico attuativo e varianti
C
000
P.A.T. - P.I.
1818
1753
1714
1884
0 %
3
2
0
%
1393
1323
1475
%
24
13
0
%
4
3
0
%
41
56
0
%
EDILIZIA PUBBLICA
Bisogno: gestione del regolamento per l’edilizia residenziale pubblica,
redazione e pubblicazione bandi,
verifica delle graduatorie e dei prezzi di cessione degli alloggi,
trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà e tutto quanto abbia attinenza con l’edilizia residenziale pubblic
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C02
n. procedimenti per l'ERP nei P.N.
C03
n. bandi
C04
n. prezzi cessione alloggi
Controllo di Gestione
10701
Pagina 229 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA
C05
D
000
n. procedimenti di trasformazione di diritti di superficie in
diritti di proprietà
10
10
0
%
1018
1028
1065
%
SERVIZIO CARTOGRAFICO
Bisogno: sistema informativo territoriale,
toponomastica,
numerazione civica
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02
n. richieste numeri civici
45
10
0
%
D03
n. rilasci numeri civici
45
44
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10701
0
%
Pagina 230 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2014
Valutato
000
PROMUOVERE SPINEA COME CENTRO DI FORMAZIONE IN AMBITO URBANISTICO E EDILIZIO NEL COMPRENSORIO - PROGETTO ATTIVITA'
FORMATIVA E CONVEGNISTICA.
001
percentuale di realizzazione
Tempi Realizzazione:
100
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2014
Controllo di Gestione
%
31/12/2014
10701
Pagina 231 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
DAL ZOTTO FIORENZA
D6 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AMBIENTALE
MANES VINCENZO
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AMBIENTALE
Periodo
%
0
D
%
246 246 246 246
01-gen-14 31-dic-16
100
%
655 983
01-gen-14 31-dic-16
30
%
DE PIERI GIOVANNI
D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO
01-gen-14 31-dic-16
50
%
FAVARETTO FABIO
C2 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-14 31-dic-16
100
%
ZAFFALON FABIANA
C2 ISTRUTTORE AMM.VO
01-gen-14 31-dic-16
25
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
C
60
D3 ISTR. DIRET. TECNICO
CONTABILE
B
01-gen-14 31-dic-16
PELLICCETTI AURORA
TECNICO AMBIENTALE
A
E
F
G
H
L
I
Totale ore
984
1.638
491
491
819
819
655 655
1.638
328
410
410
0
1.556 1.884
1.475
1.065
0
0
0
0
0
0
5.980
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
3,65
- a tempo indeterminato:
3,65
- a tempo determinato:
0,00
10701
Note
Pagina 232 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
GESTIONE PIANO REGOLATORE
A
Cod. Ob.1
Rilev. 101
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
OBIETTIVO:
01-gen-14 PREDISPOSIZIONE PIANO DELLE ACQUE COMUNALE.
Programma 1: Qualità ambientale
Porgetto 1: Gestire sviluppo del territorio secondo criteri di sostenibilità
MIGL
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
5
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
50
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
100
approvazione Piano delle Acque
1
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
31-gen-14 30-apr-14
89
10
DEPOSITO E PUBBLICAZIONE
15-giu-14 15-lug-14
30
10
3
RACCOLTA OSSERVAZIONI
15-lug-14 15-ago-14
31
10
4
VERIFICA OSSERVAZIONI
15-ago-14 15-set-14
31
10
5
VAS
20-mag-14 31-mar-15 315
30
6
APPROVAZIONE DEFINITIVA
31-mar-15 15-apr-15
15
15
7
PUBBLICAZIONE
15-apr-15 30-apr-15
15
5
8
OTTENIMENTO FINANZIAMENTI
30-apr-15 31-mag-15 31
5
9
PAGAMENTO SOMME ACCANTONATE
31-mag-15 15-giu-15
5
Fase Descrizione
Centro
1
ADOZIONE
10402
10601
2
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
15
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10701
Peso fase Realiz.ne
100
Pagina 233 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL)
ART.5, COMMA 1, LETT. A) LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009 N.17.
Programma 1: Qualità ambietale
MIGL Progetto 2: Difendere la città dall'inquinamento
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
5
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
100
Approvazione PICIL
1
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
01-gen-14 31-mar-14
89
10
DEPOSITO E PUBBLICAZIONE
15-giu-14 15-lug-14
30
10
3
RACCOLTA OSSERVAZIONI
15-lug-14 15-ago-14
31
10
4
VERIFICA OSSERVAZIONI
15-ago-14 15-set-14
31
10
5
VAS
31-mag-14 31-mar-15 304
30
6
APPROVAZIONE DEFINITIVA
31-mar-15 15-apr-15
15
15
7
PUBBLICAZIONE
15-apr-15 30-apr-15
15
5
8
OTTENIMENTO FINANZIAMENTI
30-apr-15 31-mag-15 31
5
9
PAGAMENTO SOMME ACCANTONATE
31-mag-15 15-giu-15
5
Fase Descrizione
Centro
1
ADOZIONE PIANO
10402
10601
2
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
15
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10701
Peso fase Realiz.ne
100
Pagina 234 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA
Riferimento agli indirizzi
politici:
Cod. 201410101
Cod. Ob.3
Elaborare il primo Piano degli interventi inattuazione della Norme Tecniche di Attuazione del PAT.
Rilev. 101
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
OBIETTIVO:
01-gen-14 PIANO DEGLI INTERVENTI (PI).
Programma 1: Qualità ambientale
Progetto 1. Gestire sviluppo del territorio secondo criteri di sostenibilità
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
13
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
Importo:
0,00
Valutato:
1
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
CONFERIMENTO INCARICO
30-giu-14 31-lug-14
31
10
02
BOZZA VARIANTE
01-set-14 31-dic-14 121
10
03
ILLUSTRAZIONE ALLA COMMISSIONE
CONSILIARE
31-dic-14 31-gen-15
31
5
04
CONCERTAZIONE
31-gen-15 28-feb-15
28
5
05
ADOZIONE
28-feb-15 30-apr-15
61
20
06
DEPOSITO E PUBBLICAZIONE
30-apr-15 31-mag-15 31
5
07
OSSERVAZIONI
31-mag-15 30-giu-15
30
10
08
CONTRODEDUZIONI E APRROVAZIONE
30-giu-15 31-lug-15
31
20
09
PUBBLICAZIONE EFFICACIA
31-lug-15 31-ago-15
31
5
10
ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO
31-ago-15 30-set-15
30
10
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
Approvazione Piano degli interventi
Fase Descrizione
50
10701
100
Pagina 235 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA
Riferimento agli indirizzi
politici:
Cod. 201410101
Cod. Ob.4
Elaborare il primo Piano degli interventi inattuazione della Norme Tecniche di Attuazione del PAT.
Rilev. 102
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
OBIETTIVO:
01-gen-14 ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA A SCALA SOVRACOMUNALE AREA SFMR- ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
PER PIANO NORMA N. 22
Programma 1: Qualità ambientale
MIGL Progetto 3: Riqualificare il centro storico
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
13
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
50
0,00
Valutato:
Approvazione Piano n.22
1
03
Stipula accordo
1
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
ADOZIONE
31-gen-14 15-apr-14
74
30
2
PUBBLICAZIONE E OSSERVAZIONI
15-apr-14 30-lug-14 106
5
3
ADEGUAMENTO DOCUMENTAZIONE CONSILIARE
30-lug-14 15-set-14
47
25
4
VALUTAZIONI COMMISSIONE CONSILIARE
15-set-14 30-set-14
15
5
5
APPROVAZIONE
30-set-14 31-dic-14
92
20
6
EFFICACIA
31-dic-14 31-gen-15
31
5
7
ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO
31-gen-15 15-feb-15
15
5
8
STIPULA ACCORDO
15-feb-15 31-mar-15
44
5
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
Importo:
10701
100
Pagina 236 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA
GESTIONE PIANI ATTUATIVI
B
Riferimento agli indirizzi
politici:
Cod. 201410101
Cod. Ob.1
Elaborare il primo Piano degli interventi inattuazione della Norme Tecniche di Attuazione del PAT.
Rilev. 102
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
OBIETTIVO:
01-gen-14 VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI (ex PRGC) PER ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO
URBANISTICO ALLA MODIFICA DELL’ACCORDO TRA ATER E COMUNE DEL 6.10.2005 IN VIA BENNATI.
Programma 1: Qualità ambientale
MIGL Progetto 1. Gestire sviluppo del territorio secondo criteri di sostenibilità
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
13
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
1
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
VERIFICA ITER E ISTRUTTORIA
01-gen-14 31-mar-14
89
15
10
ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO
25-nov-14 15-dic-14
20
5
2
DEFINIZ. ELABORATI E COMMISSIONE
31-mar-14 10-apr-14
10
20
3
ADOZIONE
10-apr-14 15-apr-14
5
7
4
PUBBICAZIONE E DEPOSITO
15-apr-14 15-giu-14
61
5
5
OSSERVAZIONI
15-lug-14 15-ago-14
31
2
6
VAS
15-lug-14 20-ott-14
97
22
7
PARERI ENTI
15-apr-14 20-ott-14 188
4
8
CONTRODEUZ. E APPROVAZIONE
15-ago-14 25-nov-14 102
20
9
EFFICACIA
25-nov-14 15-dic-14
20
0
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
Approvazione del Consiglio comunale e stipula accordo con ATER
Fase Descrizione
Importo:
10701
100
Pagina 237 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 102
OBIETTIVO:
01-gen-14 VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G.C. (PIANO DEGLI INTERVENTI) PER MODIFICHE ALLA VIABILITA’ COMUNALE
DERIVANTE DALL’APPROVAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 DELLA L.R.
11/2004 E SS.MM.II.
MIGL Programma 1: Qualità ambientale
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
13
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
1
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
ISTRUTTORIA
01-gen-14 25-gen-14
24
15
2
AVVIO PROCEDIMENTO
25-gen-14 31-gen-14
6
10
3
PREDISPOSIZIONE ELABORATI
31-gen-14 15-feb-14
15
18
4
AVVIO PROCEDIMENTO
31-gen-14 15-feb-14
15
10
5
PUBBLICAZIONE E VALUTAZ. OSSERVAZ.
15-feb-14 31-mar-14
44
10
6
ILLUSTRAZ. COMMISSIONE, ADOZIONE E
DEPOSITO
31-mar-14 15-lug-14 106
12
7
OSSERAZIONI
15-lug-14 15-ago-14
31
0
8
CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE
15-ago-14 20-ott-14
66
20
9
EFFICACIA E ADEGUAMENTO CARTOGRAF.
20-ott-14 15-nov-14
26
5
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
Approvazione della variante
Fase Descrizione
Importo:
10701
100
Pagina 238 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10701
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10701
0
Pagina 240 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
A01
B
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
MODIFICA E AGGIORNAMENTO VIABILITA'
Bisogno: Redazione e registrazione delle Ordinanze per modifiche alla viabilità o attività di cantiere su firma del Responsabile di Settore
Programmazione ed attivazione modifiche al sistema viabilità e mobilità
Aggiornamento classificazione delle strade urbane ai sensi del CdS ed in funzione degli arretramenti dei passi carrai
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
128
284
295
%
MANUTENZIONE SEGNALETICA
Bisogno: Garantire l'ordinaria e straordinaria manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale presente sul territorio.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
966
3169
3193
0 %
B02
N. segnali verticali gestiti sul territorio
0
0
0
0
0 %
B03
N. interventi manutenzione segnaletica verticale
0
0
0
0
0 %
B04
Tempo medio per intervento segnaletica verticale (ore)
0
0
0
0
0 %
C
000
GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Bisogno: Garantire la regolare erogazione del servizio di illuminazione pubblica mediante appalto a ditta esterna.
C01
NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI NON
RICOMPRESI NEL CONTRATTO GLOBAL SERVICE
0
1084
88
82
%
C02
NUMERO DI SEGNALAZIONI RICEVUTE DA
CITTADINI
0
0
0
0
%
51
130
131
%
D
000
D01
E
PARERI SU VIABILITA'
Bisogno: Rilascio pareri su interventi edilizi e lottizzazioni
Pareri su attività di modifica o intervento su aree pubbliche da parte di terzi
N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
RILASCIO AUTORIZZAZIONI
Controllo di Gestione
10801
Pagina 241 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA
000
Bisogno: Rilascio autorizzazioni agli Enti gestori di servizi ed ai privati per attività di scavo su suolo pubblico. Gestione della pratica sino a conclusione
Rilascio autorizzazioni ai trasporti eccezionali che interessano il territorio comunale
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
F
000
F01
108
395
410
%
246
35
33
%
TRASPORTO URBANO COMUNALE
Bisogno: Gestione e verifica del servizio di trasporto urbano comunale
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10801
0
%
Pagina 242 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MEDONI VALTER
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AMBIENTALE
MERCATALI LEONARDO
D4 FUNZIONARIO TECNICO
AMBIENTALE
VIANELLO CLAUDIO
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO AMBIENTALE
DA LIO LORELLA
C3 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
01-gen-14 31-dic-16
65
%
01-gen-14 31-dic-16
18
%
01-gen-14 31-dic-16
0
%
0
01-gen-14 31-dic-16
0
%
0
246 408
49
1.064
82 328
82
49
82
295
33
FANTIN STEFANO
C2 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-14 31-dic-16
0
%
0
BIANCO FRANCO
B6 CAPOSQUADRA
01-gen-14 31-dic-16
0
%
0
GUIOTTO ANDREA
B6 CAPOSQUADRA
01-gen-14 31-dic-16
5
%
82
82
MICHIELETTO GIUSEPPE
B6 CAPOSQUADRA
01-gen-14 31-dic-16
5
%
82
82
NORBIATO MARIO
B6 CAPOSQUADRA
01-gen-14 31-dic-16
75
%
1229
1.229
MARCHESAN MARIANO
B5 COLLABORATORE
01-gen-14 31-dic-16
80
%
1310
1.310
01-gen-14 31-dic-16
5
%
82
82
FURLANETTO IVANO
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
B4 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
295 3.193
82
131
410
33
0
0
0
0
4.144
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
2,53
- a tempo indeterminato:
2,53
- a tempo determinato:
0,00
10801
Note
Pagina 243 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
MODIFICA E AGGIORNAMENTO VIABILITA'
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI
Programma Triennale Opere Pubbliche 2014-2016 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.36 del 09.04.2014.
Programma 1: Qualità ambientale
MIGL Progetto 4: Adeguare a viabilità principale e secondaria
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
150.000,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
1
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
INDIZIONE GARA
01-giu-14 31-lug-14
60
25
2
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
30-ago-14 30-set-14
31
25
3
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
30-set-14 31-ott-14
31
25
4
AVVIO LAVORI
30-set-14 15-nov-14
46
25
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
REDAZIONE DEL VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
Fase Descrizione
Importo:
10801
100
Pagina 244 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITA’ PEDONALE
Programma Triennale Opere Pubbliche 2014-2016 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.36 del 09.04.2014.
Programma 1: Qualità ambientale
MIGL Progetto 4: Adeguare a viabilità principale e secondaria
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
100.000,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
0
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA
15-giu-14 31-lug-14
46
20
2
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
31-lug-14 30-set-14
61
25
3
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
30-set-14 31-ott-14
31
25
4
CONSEGNA LAVORI
31-ott-14 30-nov-14
30
30
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
REDAZIONE DEL VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
Fase Descrizione
Importo:
10801
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10801
0
Pagina 246 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 901 - POLIZIA LOCALE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
POLIZIA STRADALE
Bisogno: 1.Procedimento sanzionatorio - Codice della Strada
-verbale di contravvenzione
-verbale di sequestro veicoli
-verbale di sequestro amministrativo
-verbale di confisca veicolo (Ufficio contravvenzioni CdS Venezia)
-richieste documenti e generalità
-decurtazione punti patente di guida (Ufficio contravvenzioni CdS Venezia)
-segnalazioni su veicoli alla MCTC
-segnalazioni ispettorato del lavoro
-definizione ricorsi con controdeduzioni
-rateazione sanzioni pecuniarie (Ufficio Contravvenzioni CdS Venezia)
-rimborsi pagamenti non dovuti (Ufficio Contravvenzioni CdS Venezia)
-discarico amministrativo (Ufficio Contravvenzioni CdS Venezia)
-ritiro documenti di circolazione
2.Infortunistica Stradale - rapporti sinistri stradali (Ufficio Contravvenzioni CdS Venezia) 3. Vigile on line 4.Educazione
stradale 5.Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione. Pattugliamenti serali in occasione di manifestazioni 6. Attuazione delle ordinanze di T.S.O.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
3163
8027
9210
0 %
A03
Costo medio per residente Polizia Comunale (€)
0
0
0
0
0 %
A04
N. violazioni accertate
0
1017
1153
0
0 %
A05
N. incidenti stradali rilevati
0
50
50
0
0 %
A06
RICORSI GESTITI
0
0
0
0
%
A07
N. uscite pattugliamento annuali
648
0
%
A08
N. eventi da presidiare (manifestaz., funerali, mercati ecc.)
110
0
%
A09
N. di interventi per TSO E ASO
18
0
%
B
AMMINISTRAZIONE
Controllo di Gestione
10901
Pagina 247 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 901 - POLIZIA LOCALE
000
Bisogno: 1.Rilascio contrassegno invalidi, autorizzazioni transito autocarri
2.Gestione cessione fabbricati, comunicazioni ospitalità
3.Determinazioni e acquisti
4.Funzionamento uffici e manutenzione veicoli e attrezzature
5.Fogli di servizio giornalieri
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
5933
3584
3604
0 %
B02
N. autorizz.ni rilasciate a persone invalide per la sosta
0
230
247
0
%
B03
N. Denunce ospitalità cittadini stranieri
228
0
%
B04
N. cessione di fabbricato
56
0
%
C
000
POLIZIA GIUDIZIARIA / ANNONARIA
Bisogno: 1.Ritrovamento oggetti smarriti – Proprietario sconosciuto
2.Procedimenti sanzionatori - ordinanze, regolamenti e altre leggi
-verbale di contravvenzione
-Definizione ricorso amministrativo relativo a sanzioni in regolamenti comunali o altre leggi
-Rateazione verbale e cartella esattoriale
-Discarico amministrativo
-Rimborso pagamento sanzione non dovuta
-ingiunzioni
3.MERCATI:
-Assegnazione posteggi liberi sui mercati e fiere
-Gestione mercati settimanali con precariato e graduatorie mensili
-rilascio concessioni posteggio ai mercati
4.Verifiche e sopralluoghi richiesti da altri Enti, uffici interni, edilizi, ambientali, commerciali, montascale
5.Attività di polizia giudiziaria. Accertamento reali per abusi edilizi ed ambientali e attività delegata dalla Procura o da altri Enti, informazioni ed accertamenti su richiesta di
altri uffici, controlli TULPS
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
4681
4271
4260
0 %
C02
N. accertamenti e verifiche per le attività produttive
0
39
28
0
0 %
C04
N. autorizz.ni rilasciate a persone invalide per la sosta
0
240
0
0
0 %
C05
N. accertamenti e infrazioni leggi edilizie e ambientali
0
62
44
0
%
Controllo di Gestione
10901
Pagina 248 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 901 - POLIZIA LOCALE
C06
N. sopralluoghi su sollecitazione di cittadini e uffici
0
55
49
0
%
C07
N. ordinanza al Codice della strada
0
81
51
0
%
C08
N. attività delegate dalla Procura
101
0
%
C09
N. accertamenti edilizi ed ambientali che danno luogo a reato
28
0
%
4169
4094
0 %
18
0
%
155
0
%
D
000
UFFICIO COMANDO
Bisogno: 1.Gestione videosorveglianza e rilascio filmati video
2.Ordinanze relative a TSO/ASO – manifestazioni –pareri pubblicità
3.Formazione
4.Sportello (con amministrazione)
5.Personale – permessi, ferie, malattia, recuperi, straordinario, ecc.
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02
N. di ordinanze per TSO E ASO
D04
VERBALI DI CONTROLLO REDATTI
0
0
4250
153
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
10901
0
%
Pagina 249 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 901 - POLIZIA LOCALE
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2014
Valutato
000
ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA TRASPARENZA, di cui al D.Lgs. n.33/2013 (delibere di Giunta Comunale n.113 e n.144 del 2013) e al PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA', di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 30.01.2013.
001
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
100
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2014
Controllo di Gestione
%
31/12/2014
10901
Pagina 250 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 901 - POLIZIA LOCALE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MARINI GUERRINO
D3 ISTR. DIR AREA
VIGILANZA
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
Totale ore
01-gen-14 31-dic-16
100
%
983 164 491
1.638
TROLESE DIEGO
D3 COMANDANTE P.L.
01-gen-14 31-dic-16
100
%
164 491 328 655
1.638
CIMINO ALESSANDRO
D2 VICECOMANDANTE
01-gen-14 31-dic-16
100
%
164 164 328 982
1.638
NIERO IDA
D2 ISTR. DIR AREA
01-gen-14 31-dic-16
100
%
01-gen-14 31-dic-16
100
%
01-gen-14 31-dic-16
100
%
01-gen-14 31-dic-16
100
%
01-gen-14 31-dic-16
0
%
01-gen-14 31-dic-16
100
%
1474
164
1.638
01-gen-14 31-dic-16
100
%
1474
164
1.638
01-gen-14 31-dic-16
100
%
164 1310 164
1.638
01-gen-14 31-dic-14
100
%
756
VIGILANZA
PIACENTINO MARIA
GRAZIA
D2 ISTR. DIR AREA
VEDOVATO MICHELE ARC
D2 ISTR. DIR AREA
VIGILANZA
VIGILANZA
DI PAOLO LISA
C5 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE
BITTANTE STEFANO
C3 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE
BORA MARCO
C2 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE
LOMBARDI FABIO
C2 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE
PASTORINO ALESSANDRO
C2 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE
BONGHI IGNAZIO
C1 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE
1474
01-gen-14 31-dic-16
100
%
1474
SPREZZOLA NICOLO'
C1 AGENTE DI POLIZIA
01-gen-14 31-dic-14
100
%
756
01-gen-14 31-dic-16
100
%
B2 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Controllo di Gestione
1.638
1146
1.638
1.638
164
CODOGNE' TREVISO
C1 AG. POL LOC
BIBIANI CLAUDIA
1310 328
0 TRASFERITO A
MANENTE ANDREA
LOCALE
1.638
1310 164 164
164 328
Note
756 FINO AL 20 AGOSTO
2014
756 FINO AL 20 AGOSTO
2014
1310
10901
1.638
164
328
1.638
Pagina 251 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 901 - POLIZIA LOCALE
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
9.210 3.604
4.260
4.094
0
0
0
0
0
0
21.168
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
13,00
- a tempo indeterminato:
13,00
- a tempo determinato:
0,00
10901
Pagina 252 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 901 - POLIZIA LOCALE
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
POLIZIA STRADALE
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E NUOVO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIANO
COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA.
Programma 2: Qualità dei servizi
MIGL Progetto 4: Garantire sicurezza ai cittadini con maggiore integraz.sociale- favorire permanenza negozi di vicinato.
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
7
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
30
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
RINNOVO CONTRATTO
15-mag-14 15-ago-14
92
40
2
AUMENTO DEI SITI
15-mag-14 30-nov-14 199
40
3
ADEGUAMENTO REGOLAMENTO
15-mag-14 30-ott-14 168
10
4
CONTROLLI RIFIUTI
15-mag-14 31-dic-14 230
10
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
NUMERO DI RICHIESTE DI ACCESSO AI FILMATI
Fase Descrizione
Importo:
10901
100
Pagina 253 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 901 - POLIZIA LOCALE
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 EFFETTUAZIONE SERVIZI STRAORDINARI IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI
E SOCIALI NEI GIORNI DOMENICALI, FESTIVI E SERALI.
Programma 2: Qualità dei servizi
MIGL Progetto 6: Cultura per la città, la città della cultura
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
40
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
SERVIZI FESTIVI E DOMENICALI
01-gen-14 31-dic-14 364
50
2
SERVIZI EXTRA ORARIO DI SERVIZIO
01-gen-14 31-dic-14 364
50
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
Obiettivo
100
NUMERO EVENTI
Fase Descrizione
Importo:
10901
100
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 901 - POLIZIA LOCALE
AMMINISTRAZIONE
B
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore SERVIZI INFOMATIVI E COMUNICAZIONE - SUPPORTO AGLI ORGANI DI
GOVERNO: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi cha hanno evidenziato criticità in fase di prima applicazione del
piano (entro il 31.12.2014).
MIGL Programma 2: Qualità dei servizi
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
02-gen-14 28-feb-14
57
18
15-mag-14 30-giu-14
46
10
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
2
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
5
Fase Descrizione
Centro
01
PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE
10995
02
IND.NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A
RISCHIO ELEVATO
03
CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE
04
IMPLEMENTAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.
05
REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI
AFFIDAMENTO
01-ott-14 15-nov-14
45
25
06
RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITA'
16-nov-14 30-nov-14
14
10
07
AGGIORNAMENTO PIANO
01-dic-14 31-dic-14
30
30
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10901
Peso fase Realiz.ne
100
Pagina 255 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 901 - POLIZIA LOCALE
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10901
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 901 - POLIZIA LOCALE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10901
0
Pagina 257 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
A02
NUMERO RASSEGNE STAMPA PRODOTTE
A03
NUMERO COMUNICATI STAMPA
B01
C
000
C01
D
000
D01
E
000
E01
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
Bisogno: giornalmente rassegna stampa a diffusione interna
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
000
2011
RASSEGNA STAMPA
A01
B
PdP
265
756
951
%
292
284
246
0
%
284
1198
1390
0
%
COMUNICAZIONE VIA WEB
Bisogno: aggiornamento giornaliero e costante del sito internet, profilo facebook e twitter secondo metodiche e priorità stabilite mediante DG 253/2009 Piano della
Comunicazione, comunicazione giornaliera su tutte le attività dell'Ente, settimana web
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
613
701
819
%
GESTIONE SITO INTERNET PER LA SEZIONE DI COMPETENZA
Bisogno: Controllo e implementazione giornaliera contenuti, miglioramento continuo con interventi specifici, prolungati e costanti su tutte le sezioni, monitoraggio e controllo
specifico su Segnalazioni on-line, vigile on-line.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
354
376
326
%
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CARTACEA
Bisogno: Predisposizione locadine depliant relativi alle varie attività dell'Ente anche in relaizone la cerimoniale a supporto di attività/servizi/iniziative
istuzionali;controllo/supporto all'elaborazione di locandine predisposte dalla Associazioni/singoli che hanno ottonuto il patrocinio dell'Ente; elaborazione Qui Spinea (tre
numeri all'anno)
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
189
94
82
%
MI PRENDO CURA DELLA MIA CITTA'
Bisogno: Attività di routine relativa ad aggiornamento elenchi volontari; organizzazione e gestione riunioni con volontari e Dirigenti Scolastici; Organizzazione lavori; Verifica
procedure interne ed esterne all'ente; Gestione sponsorizzazioni;
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
284
10991
282
246
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
%
Pagina 258 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2014
Valutato
000
ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA TRASPARENZA, di cui al D.Lgs. n.33/2013 (delibere di Giunta Comunale n.113 e n.144 del 2013) e al PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA', di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 30.01.2013.
001
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
100
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2014
Controllo di Gestione
%
31/12/2014
10991
Pagina 259 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
DA PIEVE BARBARA
D5 FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO
MUNERIN BRUNO
C5 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
FRANZIN FEDERICA
C2 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
BUSATO SABRINA
B3 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Periodo
%
0
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
01-gen-14 31-dic-16
80
%
01-gen-14 31-dic-16
0
%
01-gen-14 31-dic-16
100
%
410 409
819
01-gen-14 31-dic-16
18
%
295
295
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
246 410 326
Note
1.310
82 246
0
0
951
819
326
82
246
0
0
0
0
0
2.424
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
1,45
- a tempo indeterminato:
1,45
- a tempo determinato:
0,00
10991
Pagina 260 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
RASSEGNA STAMPA
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 102
OBIETTIVO:
01-gen-14 PROGETTO REGIONALE LA PIAZZA LUNGA UN KILOMETRO.
Programma 1: Qualità ambientale
Progetto 3: Riqualificare il centro storico
MIGL
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
100
02
produzione di comunicazioni cartacee e on line relative ad eventi connessi al
progetto globalmente inteso
30
03
organizzazione di eventi di particolare rilevanza per impatto esterno sugli
stakeholder
3
04
aggiornamento piattaforma informatica secondo tempistiche predisposte dalla
Regione Veneto
2
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
10991
01-gen-14 30-gen-14
29
10
CONTINUATIVA COMUNICAZIONE TUTTE LE
ATTIVITA'
10991
01-gen-14 31-dic-14 364
30
03
ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PARTICOLARE
RILEVANZA
10991
01-gen-14 31-dic-14 364
20
04
RENDICONTAZIONE AGGIORNAMENTO
PIATTAFORMA INFORMATICA REG
10991
01-gen-14 31-dic-14 364
40
Fase Descrizione
Centro
01
ELABORZA LOGO PER TUTTE INIZIATIVE
ATTINENTI PROGETTO
02
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10991
Peso fase Realiz.ne
100
Pagina 261 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE
GESTIONE SITO INTERNET PER LA SEZIONE DI COMPETENZA
C
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 GIORNATE DELLA TRASPARENZA. REALIZZAZIONE. Le giornate della trasparenza sono strumento di coinvolgimento diretto degli
stake holder interni ed estreni per la piena conoscenza del principio della trasparenza amministrativa e la promozione della cultura della
integrità.
MIGL Programma 2: Qualità dei servizi
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
100
02
pubblicazioni cartacee e on line su tutti gli open data presenti in Amministrazione
trasparente
5
03
incontro pubblico con le associazioni iscritte all''''albo
1
04
incontro con le classi coinvolte e/o consiglio comunale dei ragazzi
1
05
video tutorial di come navigare in Amministrazione Trasparente
3
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
Fase Descrizione
Centro
01
COMUNIC INTEGRATA TUTTI OPEN DATA
DIVULGAZ DATI ACCESSO SITO E SOCIAL
10991
01-gen-14 31-dic-14 364
20
02
CONFRONTO ASSOCIAZIONI TERRIT ASS
CONSUMATPRESENTAZIONE OPEN DATA
10991
01-mag-14 30-ott-14 182
20
03
CONFRONTO OPEN DATA CON SCUOLE E CCR
10991
01-giu-14 31-dic-14 213
20
04
PREPARAZIONE VIDEO TUTORIAL PER
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
10991
01-giu-14 31-dic-14 213
15
05
QUESTIONARIO CUSTOMER SACTISFATION PER
RACCOGLIERE INDICAZ SUGGERIM
10991
01-giu-14 31-dic-14 213
25
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10991
Peso fase Realiz.ne
100
Pagina 262 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-14 Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore SERVIZI INFOMATIVI E COMUNICAZIONE - SUPPORTO AGLI ORGANI DI
GOVERNO: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi cha hanno evidenziato criticità in fase di prima applicazione del
piano (entro il 31.12.2014).
MIGL Programma 2: Qualità dei servizi
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
02-gen-14 28-feb-14
57
18
15-mag-14 30-giu-14
46
10
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
2
10104
01-giu-14 15-nov-14 167
5
Fase Descrizione
Centro
01
PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE
10995
02
IND.NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A
RISCHIO ELEVATO
03
CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE
04
IMPLEMENTAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.
05
REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI
AFFIDAMENTO
01-ott-14 15-nov-14
45
25
06
RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITA'
16-nov-14 30-nov-14
14
10
07
AGGIORNAMENTO PIANO
01-dic-14 31-dic-14
30
30
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10991
Peso fase Realiz.ne
100
Pagina 263 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10991
0
Pagina 264 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 991 - COMUNICAZIONE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10991
0
Pagina 265 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 992 - CONTROLLO DI GESTIONE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
GESTIONE CONTROLLO DI GESTIONE
000
Bisogno: In sede di programmazione, supporto ai Responsabili nella predisposizione degli obiettivi e delle attività, nonché nell'individuazione degli indicatori.Predisposizione
di report periodici.
CONVENZIONE COMUNE DI PORDENONE:1. gestione dei rapporti con il Comune (aggiornamenti, formazione, pagamenti, etc.);2. predisposizione benchmarking
GES.PEG.: aggiornamento dati, monitoraggio, coordinamento diversi Centri di Responsabilità
Predisposizione referto annuale per la Corte dei Conti. Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta comunale e trasmissione atti del controllo ai Responsabili ed alla
Corte dei Conti. Pubblicazione sul sito internet.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B
000
B01
0
119
86
1207
%
PROGRAMMAZIONE
Bisogno: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE: Supporto al Direttore Generale, agli organi politici e direzionali per l'elaborazione del PEG completo di obiettivi, attività,
indicatori, risorse finanziarie, strumentali e di personale
"VARIAZIONI AL PEG: Raccolta delle richieste e predisposizione delle deliberazioni di variazione del PEG (in raccordo con eventuali prelievi dal fondo di riserva e/o
variazioni di bilancio).Loro comunicazione ai Responsabili di Settore"
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI Supporto al Direttore Generale alla stesura degli obiettivi e delle attività assegnate a ciascun Settore. Individuazione dei
procedimenti strategici da assoggettare a monitoraggio e che rientrano nel Piano delle Performance
VARIAZIONI AL PDO: Supporto al Direttore Generale per definizione degli obiettivi o delle attività introdotte dalla variazione di PEG
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
161
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
%
339
10992
91
Pagina 266 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 992 - CONTROLLO DI GESTIONE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
Periodo
%
0
PIRAS GUIDO
SG SEGRETARIO COMUNALE
01-gen-14 31-dic-16
14
%
SALVIATO MONICA
D6 ISTRUTTORE DIRETTIVO
01-gen-14 31-dic-16
70
%
01-gen-14 31-dic-16
0
%
AMM.VO CONTABILE
DREOSTI DARIO
C1 ISTRUTT. AMM.VO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
220
82 138
1125
Note
1.148
23
0
0
1.207
161
0
0
0
0
0
0
0
0
1.368
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,84
- a tempo indeterminato:
0,84
- a tempo determinato:
0,00
10992
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 992 - CONTROLLO DI GESTIONE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10992
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
GESTIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE
Bisogno: Gestione Archivio di deposito e Storico secondo procedure definite nel Manuale di Gestione. Attività di valorizzazione del Bene Archivistico in connesione a quanto
definito nel Codice dei Beni Culturali (ricerche storiche, didattica d'archivio ecc).
A02
N. VERSAMENTI EFFETTUATI IN ARCHIVIO DI
DEPOSITO
10
6
8
0
%
A03
NUMERO DI PLICHI SPEDITI
10384
7397
5193
0
%
A04
NUMERO DI PROTOCOLLI
37169
0
39549
0
%
A05
NUMERO DI RACCOMANDATE
2999
2378
2270
0
%
B
000
B01
C
000
C01
PROTOCOLLO
Bisogno: Acquisizione al protocollo di documenti provenienti dall'Ufficio Postale e relativa scansione (compresa quella proveniente dallo Sportello Polifunzionale), gestione
flusso documentale
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2223
1814
2129
%
561
1292
1587
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
%
SPEDIZIONE
Bisogno: postalizzazione atti con connessi impegni di spesa e liquidazione
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
10993
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
DA PIEVE BARBARA
D5 FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO
MUNERIN BRUNO
C5 ISTRUTTORE AMM.VO
CONTABILE
DE ZORZI BEATRICE
B5 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
BUSATO SABRINA
B3 COLLABORATORE
ROITER PAOLO
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
A3 ADDETTO SERV.GEN.
Periodo
%
0
01-gen-14 31-dic-16
10
%
01-gen-14 31-dic-16
100
01-gen-14 31-dic-16
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
Note
56
164
%
545 546 547
1.638
100
%
545 546 547
1.638 Dal 06.07.2012 al
01-gen-14 31-dic-16
80
%
436 437 437
1.310
01-gen-14 31-dic-16
100
%
546 546
1.092
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
54
0
54
2.126 2.129
1.587
protocollo.
0
0
0
0
0
0
0
5.842
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
3,44
- a tempo indeterminato:
3,44
- a tempo determinato:
0,00
10993
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
GESTIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-14 RIELABORAZIONE MANUALE DI GESTIONE SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI CONTENUTE NEL DPCM 13 MARZO 2014
PER LA CORRETTA FORMAZIONE GESTIONE TENUTA E CONSERVAZIONE SISTEMA DOCUMENTALE
Programma 3: Funzioni Generali
MIGL Progetto 1: Funzioni Generali
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Elenco Indicatori
01
% di realizzazione
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
Revisione
Inizio
Fine
Centro
01
BENCHMARKING CON ALTRI COMUNI
10993
01-gen-14 30-mag-14 149
10
02
CONFRONTO TECNICO CON ANAI E DIREZ.
ARCHIVI REGIONE VENETO
10993
01-gen-14 30-mag-14 149
20
03
ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO E
FUNZIONALE DEI PRINCIPI CONTENUTI DPCM
10993
01-gen-14 31-dic-14 364
30
04
FORMAZIONE OGGETTARIO E REPERTORIO
FASCICOLI
10993
01-gen-14 31-dic-14 364
38
05
APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA
COMUNALE
01-dic-14 31-dic-14
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Fase Descrizione
gg
Stato
30
Peso fase Realiz.ne
2
Totali:
Controllo di Gestione
0 %
10993
100
Pagina 271 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
10993
0
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COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10993
0
Pagina 273 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 994 - CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
A01
PdP
2011
2012
2013
Prev. 2014
Valutato
ATTIVITA' DI CERIMONIALE E DI RAPPRESENTANZA
Bisogno: Organizzazione e gestione delle cerimonie istituzionali; organizzazione e servizio attività di rappresentanza; organizzazione e gestione di tutte le attività in occasione
di eventi ritenuti di particolare rilevanza nel territorio e non necessariamente configurabili all'inizio dell'anno;
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
197
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
%
189
10994
215
Pagina 274 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 994 - CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
DA PIEVE BARBARA
D5 FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO
BUSATO SABRINA
B3 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Periodo
%
0
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
01-gen-14 31-dic-16
10
%
164
164
01-gen-14 31-dic-14
2
%
33
33
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
0
197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,12
- a tempo indeterminato:
0,12
- a tempo determinato:
0,00
10994
Note
Pagina 275 di 276
COMUNE di SPINEA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
Centro di Costo 994 - CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
DOTAZ.STRUMENT. ASSEGNATA CONSEGNATARI
OTTIMO
Km al 01-01-2014
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
2012
Controllo di Gestione
1
10994
0
Pagina 276 di 276
TABELLA RILEVANZA OBIETTIVI
OBIETTIVI DI SVILUPPO E MANTENIMENTO - MIGLIORAMENTO
100
101
102
103
104
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Obiettivo con un normale grado di difficoltà di raggiungimento
Obiettivo generico o di tipo generale senza l’indicazione precisa delle azioni pianificate per il raggiungimento
Obiettivo anche complesso ma il cui risultato attesa è generico o non quantificabile
Obiettivo di efficienza senza l’indicazione di un preciso parametro base di riferimento
Obiettivo con un indicatore incompleto o non esaustivo
Obiettivo con un discreto grado difficoltà di raggiungimento
Obiettivo che comporta un miglioramento del servizio all’utente
Obiettivo con uno spiccato grado di difficoltà di raggiungimento dell’obiettivo
Obiettivo che comporta un miglioramento del servizio all’utente
Obiettivo relativo alla predisposizione di nuovi regolamenti, o modifiche agli attuali, che comportano sensibili e misurabili miglioramenti
nell’attività
Obiettivo di efficacia o efficienza (oggettivi)
Obiettivo con buon grado di difficoltà di raggiungimento
Obiettivo relativo a predisposizione di nuovi regolamenti, o modifiche agli attuali, che comportano consistenti e misurabili riduzione dei
costi dei servizi
Obiettivi con un notevole grado di difficoltà di raggiungimento
Obiettivo che comporta elevati miglioramenti di efficienza e riduzione di costi di gestione (documentata) a parità di servizio offerto
Obiettivo che comporta un notevole e oggettivo miglioramento del servizio all’utente
Obiettivo di sensibile miglioramento dei risultati economici
LIMITATAMENTE AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO
105
106
−
−
−
−
Obiettivo con un leevato grado di difficoltà di raggiungimento
Obiettivo che comporta una consistente riduzione dei costi a parità di servizio offerto
Obiettivo che offre un nuovo servizio all’utente o un notevole incremento del soddisfacimento della domanda inevasa
Obiettivo altamente strategico

LA TUA CITTÀ VINCE E TU RISPARMI!

ProgrammaConSchedaIscrizione24-4-2015

La stagione 2015 è iniziata con la ormai classica

Modello 1 – atto di precetto

RETTIFICA_elenco docenti della Primaria in pensione dal 1 set. 2015

Il Venerdì numero 8 anno 2015

Il programma dell`evento - Cooperazione Italiana allo Sviluppo

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