Deliberazione n. 19 del 17/01/2014 - Allegato

Comune di Comacchio
Piano esecutivo di gestione 2014 e
Piano della Performance
(documento integrato ai sensi del D.L. 174/2012)
Comune di Comacchio
Dati statistici relativi al contesto 31/12/2013
Superficie territoriale: Kmq 283
Frazioni: 10
Popolazione residente: 22.766
Famiglie: 10.839
Componenti medi per famiglia: 2,1
Densità di popolazione per Kmq: 80,4
Saldo demografico: -275
Comune di Comacchio
Dati relativi all’organizzazione
Sindaco: Marco Fabbri
Presidente Consiglio Comunale: Robert Bellotti
Giunta: 6 assessori
Consiglio Comunale: 16 consiglieri
Mandato amministrativo: 2012/2017
Dirigenti Comunali: 6
Dipendenti Comunali: 221
PREMESSA
Il Piano Economico di Gestione (PEG) è la traduzione in azioni concrete e visibili dei progetti dell'Amministrazione la cui gestione è affidata a soggetti diversi
dagli organi politici.
Il piano Esecutivo di Gestione (PEG) rappresenta il più immediato strumento di gestione operativa, attraverso il quale vengono individuati gli obiettivi specifici
da raggiungere durante l'anno di riferimento, nonché le risorse finanziarie e umane necessarie per il loro conseguimento.
A tal fine il documento si compone di una parte descrittiva (obiettivi) e una parte di natura finanziaria (risorse a disposizione per il loro raggiungimento).
il Peg è l'ultimo elemento del percorso di programmazione dell'ente che parte dal mandato elettorale del sindaco, transita per i singoli strumenti di bilancio
dell'ente (relazione previsionale programmatica, bilancio triennale, bilancio annuale, piano dei lavori pubblici) e si concretizza, appunto, nel Piano Esecutivo di
Gestione.
Attraverso questo strumento, quindi, i singoli obiettivi che scaturiscono dal processo di programmazione vengono affidati ai singoli responsabili, insieme alle
risorse finanziarie necessarie.
I singoli obiettivi definiti nel Peg vengono suddivisi in :
Obiettivi di mandato: Sono gli obiettivi che dettano le linee di intervento 2012/2017 contenute nel programma politico con il quale è stato eletto il Sindaco.
Obiettivi di mantenimento: Si riferiscono a quelle attività già svolte dall'ente la cui qualità viene ritenuta soddisfacente e mantenuta nel tempo;
Obiettivi di miglioramento: Sono gli obiettivi collegati alla performance individuale dei dirigenti. Sono obiettivi specifici di ogni centro di responsabilità e
destinati a sviluppare nuovi servizi o nuove attività. Per questi obiettivi sono stati specificati in modo puntale i soggetti coinvolti, i tempi di attuazione, i risultati
attesi e i relativi indicatori, per misurarne il grado di realizzazione.
Obiettivi strategici: Sono gli obiettivi collegati alla performance organizzativa. Sono obiettivi facenti capo a tutti i centri di responsabilità e hanno durata
pluriennale.
Il Peg è anche il documento che si collega ai controlli interni, soprattutto all'area del controllo di gestione.
Ogni obiettivo, infatti, viene monitorato dal sistema di controllo di gestione, in modo da verificare il corretto andamento della gestione e , laddove necessario,
fornire utili informazioni agli organi decisionali per attuare le opportune correzioni.
OBIETTIVI DI MANDATO
COMACCHIO COME NUOVA FRONTIERA DEL BENESSERE E DELLA
SOSTENIBILITA’
1
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OBIETTIVI DI MANDATO
- Stop al consumo del territorio per meri fini speculativi, sia nell’ambito delle costruzioni sia nelle realizzazioni di strutture
che abbiano un impatto ambientale eccessivo dal punto di vista ecologico.
- Realizzazione di nuovi fabbricati o ristrutturazioni di quelli esistenti con tecniche, volte a raggiungere prestazioni
energetiche ai massimi livelli, utilizzando materiali e sistemi ecocompatibli (ad es. quelli per il recupero ed il riutilizzo delle
acque chiare), incentivando l’utilizzo di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Attivazione di sistemi di risparmio energetico nei fabbricati comunali di qualsiasi tipo attraverso una programmazione che
porti ad una riduzione costante e progressiva della spesa, a fronte di investimenti mirati ed effettivamente realizzabili (con
l’aumento delle tariffe elettriche cambiano notevolmente i parametri progettuali della sostenibilità economica).
- Incentivare politiche di ricerca ed utilizzo di fondi Comunitari per la razionalizzazione dei consumi energetici, soprattutto
attraverso l’utilizzo di apparecchi per l’illuminazione pubblica di nuova generazione in grado di dimezzare i consumi e di
supportare sistemi di trasporto di dati (smart grid).
- Implementazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, incrementando ai massimi livelli nazionali l’utilizzo del
sistema di raccolta dei rifiuti differenziati “porta a porta”. Promozione della realizzazione di una piattaforma di separazione
primaria della differenziata in colli di materie prime che possano essere commercializzati nel settore dei recuperatori e dei
riutilizzatori.
- Attivare politiche di sensibilizzazione e di educazione, fin dalle scuole materne, che aiutino i cittadini a migliorare le loro
abitudini energetiche sia in termini di eliminazione degli sprechi sia per ottimizzare l’utilizzo delle risorse (ad es. dell’acqua).
- Promuovere l’Ambiente e le relative politiche di tutela come valori assoluti nel determinare le strategie di sviluppo ed
urbanizzazione.
- Attivare forme di collaborazione con le varie associazioni di tutela ambientale e paesaggistica che possano enfatizzare
l’unicità del nostro territorio.
AZIONI INTRAPRESE PER IL
RAGGIUNGIMENTO
TRASPARENZA E FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PUBBLICA
OBIETTIVI DI MANDATO
1 - Creazione di un supporto informatico che informi il cittadino sugli eventi politici (per esempio l’ordine del giorno delle
sedute del Consiglio Comunale). Creazione di un applicativo multipiattaforma che migliori l’informazione, consultabile
gratuitamente anche attraverso postazioni liberamente accessibili sul territorio.
2 - Rendere disponibili sul sito istituzionale del Comune le registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale rendendo
possibile la visione anche in diretta in “streaming”.
3 - Fornire a tutti i consiglieri e assessori comunali, all’atto del loro insediamento, un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) personale per tutte le attività istituzionali dell’ Ente, al fine di razionalizzare la spesa ed eliminare inutili sprechi di
carta.
4 - Comunicare in maniera comprensibile a tutti i cittadini le delibere e le determine, dando la possibilità a tutti di verificare
l’operato della macchina comunale.
5 - Razionalizzare le risorse, sia umane che economiche, migliorare l’efficienza e la produttività dell’apparato amministrativo
anche attraverso una maggiore informatizzazione degli uffici.
6 - Potenziare l’attuale apposita sezione del sito del Comune con la pubblicazione, oltre che delle aggiudicazioni degli appalti,
degli affidamenti diretti per forniture di beni o servizi. All’ interno della stesse deve essere possibile inoltre verificare
l’andamento di tali lavori e delle previsioni di maggior spesa o maggior durata, magari corredate con foto aggiornate così
come già in uso in molti apparati pubblici.
7 - Istituzione di una “vendor list” per forniture di beni e servizi che veda in primo piano le aziende del territorio e che
consenta lo sviluppo di filiere produttive, anziché fenomeni corporativi di dubbio interesse.
8 - Revisione totale del sito istituzionale del Comune che dovrà essere più fruibile, più intuitivo e veloce, ovvero uno
strumento di facile consultazione per il cittadino e per gli altri Enti correlati.
9 - Adozione di strategie migliorative per l’utilizzo di software “open source” o comunque di sistemi che consentano
all’Amministrazione di poter essere più libera ed efficace.
10 - Pubblicazione, sempre on line, di tutti i progetti in corso di realizzazione o di ideazione, così come di una piattaforma di
ascolto per i problemi e le esigenze del cittadino che consenta a quest’ultimo di poter interloquire con l’Amministrazione
Pubblica in maniera bidirezionale per fare proposte od ottenere risposte esclusivamente mirate al nostro territorio.
11 - Rendere fruibile sul sito un organigramma completo dei dipendenti e dei collaboratori del Comune con relative mansioni
così da identificare responsabilità e competenze.
12 - Assicurare alle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi all’Amministrazione Comunale un’adeguata copertura
economica, ovvero una tempistica precisa e puntuale dei pagamenti senza scaricare su di esse eventuali inefficienze degli
apparati pubblici, il tutto dopo aver adeguatamente verificato la rispondenza dei crediti vantati in ragione dei tempi e delle
modalità di esecuzione.
AZIONI INTRAPRESE PER IL
RAGGIUNGIMENTO
13 - Istituzione di un ufficio attivo nella ricerca di fondi pubblici, sia nazionali che comunitari, che consenta al Comune di
introitare cifre che permettano di sviluppare politiche di efficienza energetica, di sostegno al progresso culturale e sociale
e/o di realizzare insieme a fondi propri strutture di utilità pubblica e di sostegno al lavoro ed alla famiglia. Tale ufficio
dovrebbe trovare in tal modo anche i fondi necessari per autofinanziarsi.
POLITICHE TURISTICHE
OBIETTIVI DI MANDATO
1
- Istituire un Assessorato al Turismo che realizzi finalmente tutte quelle politiche di riappropriazione di un’offerta turistica
mirata al nostro territorio, incentivando una migliore qualità dell’offerta che tenga conto dell’unicità del nostro contesto
ambientale.
2 - Incentivare la rinascita del turismo archeologico ed ambientale, cercando migliori veicoli di promozione con finalità
primaria di destagionalizzare i flussi turistici.
3 - Utilizzare forme di incentivazione per riqualificare la maggior parte del patrimonio immobiliare esistente, rendendo
impossibile la locazione di quelli alloggi e strutture che non hanno standard adeguati all’offerta proposta.
4 - Incentivare la riconversione in residenze turistiche alberghiere (RTA) di alloggi e strutture abitative.
5 - Realizzare aree attrezzate per la sosta dei camper a pagamento, anche in prossimità dell’arenile o comunque non lontano
da esso, dotate di prese d’acqua e di corrente, di scarico per wc chimici e, se possibile, di un sistema di riciclo delle acque
chiare, così da minimizzare le soste non autorizzate e le relative ricadute in termini ambientali.
6 - Migliorare l’attrattività di Comacchio, come centro di interesse ambientale e paesaggistico, anche attraverso l’istituzione
di mercati che valorizzino il centro storico ed i prodotti locali, proponendo un’offerta che alterni iniziative ludiche e culturali
in particolar modo nel periodo non estivo, incentivando le ristrutturazioni che valorizzino l’aspetto caratteristico dei
fabbricati.
7 - Dare agli operatori che investono nel territorio in attività commerciali regole certe che durino nel tempo e che possano
caratterizzare le diverse zone del nostro litorale.
8 - Promuovere la ricerca di fondi strutturali per la realizzazione in tempi brevi di un circuito di percorsi ciclabili che colleghino
tra di loro tutti i Lidi e da essi le zone di valle, per consentire finalmente una mobilità sicura ed ecologica, particolarmente
apprezzata dai turisti stranieri.
9 - Realizzare un notevole potenziamento della pulizia e dei servizi nelle aree libere, spiagge pinete etc., nelle quali siano
previsti un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata, attivando parallelamente un regime sanzionatorio
per i trasgressori.
10 - Realizzare un applicativo scaricabile gratuitamente, con i testi in almeno quattro lingue, nel quale sia possibile ottenere
informazioni sui luoghi e sugli eventi in tempo reale ed effettuare chiamate di pubblica utilità. Uno strumento da realizzarsi
AZIONI INTRAPRESE PER IL
RAGGIUNGIMENTO
in collaborazione con i Consorzi e le Associazioni del territorio che possa essere il punto di incontro tra le richieste del
turista o dell’escursionista e l’offerta degli operatori turistici e commerciali.
11 - Promuovere, soprattutto all’estero, la città di Comacchio come luogo unico caratterizzato da una fortissima impronta
ambientale, il cui punto di forza è la distanza dai grossi agglomerati urbani ed industriali.
12 - Avviare attraverso il potenziamento della raccolta differenziata un percorso “VACANZE A ZERO RIFIUTI”
comprendente, sia nelle strutture ricettive che nei servizi da spiaggia, una serie congrua di presidi atti a realizzare i massimi
obbiettivi.
ECONOMIA OCCUPAZIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI
OBIETTIVI DI MANDATO
1
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5
6
7
8
9
- Incentivare la riqualificazione del patrimonio immobiliare con conseguenti ricadute positive occupazionali nel settore oggi
più debole, ovvero l’edilizia ed attività affini.
- Promuovere reti di impresa che possano affiancare gli appaltatori delle grosse opere pubbliche che interverranno nel
nostro territorio.
- Favorire con sgravi sulle imposte l’insediamento di attività che possano far rinascere le aree dismesse a destinazione
produttiva, improntate ad esempio alla manutenzione ed alla cantieristica navale, alla lavorazione dei prodotti ittici e alle
imprese giovani a forte impronta tecnologica.
- Creare un elenco on-line dei profili professionali dei giovani in cerca di occupazione o di nuova collocazione, interagendo
con le Associazioni di rappresentanza degli imprenditori per favorire un interscambio occupazionale che tenga anche conto
della stagionalità, con l’utilizzo del “job-sharing” e di altre forme di sinergia tra imprese e lavoratori.
- Creare i presupposti per un rilancio occupazionale legato al turismo ambientale e paesaggistico rimettendo in funzione le
saline come attività economica e di valorizzazione del territorio.
- Rendere disponibile un applicativo scaricabile gratuitamente, al meno in tre lingue, che consenta a chiunque di conoscere
tutti gli operatori economici del territorio, con particolare attenzione ai settori dei servizi di manutenzione, installazione e
dei servizi alla persona, realizzato in collaborazione con le associazioni ed i consorzi di imprenditori.
- Favorire la riconversione professionale con l’utilizzo di percorsi formativi da realizzarsi anche a distanza (in
videoconferenza); tali esperienze potrebbero consentire a molti di continuare a svolgere la propria eventuale occupazione
attuale e avviare un proprio percorso formativo senza spostarsi da Comacchio.
- Promuovere in ambito regionale e nazionale, ma anche in ambito internazionale, la capacità produttiva e
progettuale delle imprese del territorio che siano in grado di esprimere un prodotto od un servizio che sia in linea
con le aspettative del mercato dell’export.
- Incentivare l’avvio di nuove imprese artigianali utilizzando, se possibile, anche aree o fabbricati dismessi con
AZIONI INTRAPRESE PER IL
RAGGIUNGIMENTO
forme di comodato gratuito in cambio di lavori di sistemazione dell’area o della struttura.
10 - Favorire la riconversione del costruito in residenziale “vero”, per consentire di riequilibrare gli assetti del
mercato immobiliare e soddisfare la grande richiesta di alloggi, favorendone la locazione permanente, che
consenta a molti Comacchiesi di poter tornare a vivere nel territorio Comunale.
11 - Attivare pacchetti turistici da offrire anche a chi trascorre le proprie ferie in località vicine.
12 - Estendere al nostro territorio il neonato servizio di trasporto verso il maggior scalo aeroportuale della regione
(“Ferrara bus and fly”), per consentire a chi lo ritiene opportuno di arrivare sulla nostra costa in ogni periodo
dell’anno senza problemi di mobilità.
13 - Cercare di progettare l’attivazione di percorsi di turismo congressuale nel periodo non estivo e la creazione di
eventi fieristici-promozionali “open space” che diano risalto alla cornice architettonica di Comacchio.
14 - Valorizzazione dei “centri commerciali naturali”, ovvero dei negozi e delle botteghe storiche presenti nei nostri
centri abitati.
15 - Valorizzazione della “filiera corta” e dei mercati contadini attraverso la vendita di prodotti a Km0.
LEGALITA’ RAPPORTI ISTITUZIONALI CONNETTIVITA’
OBIETTIVI DI MANDATO
1 - In tema di legalità occorre approvare al più presto nuovi strumenti urbanistici per la futura pianificazione del
territorio. Occorre mettere un freno agli interessi speculativi di pochi soggetti che, dopo decenni di attività, non
hanno portato né sviluppo né occupazione, immobilizzando il territorio ed aumentando il divario con le altre realtà
confinanti.
2 - Controllare la regolarità nell’imposizione e nella relativa esazione della nuova imposta definita IMU per evitare
che vengano a mancare in bilancio risorse indispensabili per tutti i cittadini.
3 - Attuazione delle previsioni dello statuto comunale in tema di consulte frazionali per consentire una maggiore
partecipazione della cittadinanza alla politica della comunità.
4 - Favorire la ricerca di fondi per poter creare una rete wireless a banda larga.
5 - Rafforzare il rapporto tra Amministrazione Comunale ed associazionismo locale al fine di consentire a tutti di
migliorare l’informazione sulle varie attività.
6 - Maggiore attenzione alla componente anziana della popolazione, aumentata nel corso degli anni, e valorizzazione
dell’esperienza acquisita.
AZIONI INTRAPRESE PER IL
RAGGIUNGIMENTO
7 - Redazione di un bilancio sociale che illustri le risultanze della propria attività sulla popolazione residente al fine di
misurarne l’indice crescente o decrescente del benessere locale.
8 - Istituire un calendario di incontri delle Istituzioni con i Cittadini dove il Sindaco ed i componenti della Giunta
possano incontrare gli stessi per confrontarsi sui temi di interesse del territorio.
9 - Lotta all’abusivismo commerciale, con particolare riferimento a quello sull’arenile, attraverso forme di contrasto
pianificate tra le varie forze di polizia, escludendo “blitz” sulla spiaggia con mezzi a motore che mettano in pericolo
l’ incolumità dei bagnati e dei bambini.
POLITICHE DEI GIOVANI E CULTURA
OBIETTIVI DI MANDATO
1 - Riconversione di strutture dismesse e inutilizzate per trasformarle in centri di aggregazione culturale, con particolare
attenzione alle esigenze dei giovani in campo artistico e musicale.
2 - Creazione di un database che raccolga i dati relativi ai giovani diplomati e laureati per poter conoscere le potenzialità
attitudinali e culturali delle nuove generazioni.
3 - Promozione di una rete di giovani volontari che possano interagire con le esigenze degli anziani o dei disabili, con
l’intento di sviluppare politiche di solidarietà sociale ormai dimenticate.
4 - Realizzazione di eventi di matrice culturale fortemente improntati sulla conoscenza e sulla tradizione delle culture
locali, ma anche di eventi letterari artistici e musicali di avanguardia, spazi per mostre di artisti emergenti di genere vario.
5 - Ricerca di fondi per rendere finalmente fruibile il grande patrimonio archeologico e culturale del nostro territorio,
mettendo ad esempio a regime percorsi della memoria che ricordino le attività della pesca e della vallicultura.
6 - Istituire un laboratorio delle idee che consenta ai giovani di elaborare progetti culturali ed imprenditoriali innovativi.
7 - Realizzare una nuova sala polivalente per esibizioni artistiche, musicali e teatrali, priva di barriere architettoniche.
AZIONI INTRAPRESE PER IL
RAGGIUNGIMENTO
MOBILITA’ E MANTENIMENTO DEI LUOGHI PUBBLICI
OBIETTIVI DI MANDATO
1 - Comacchio ha un territorio molto esteso e per certi versi dispersivo, alcune zone sono nei mesi invernali poco abitate,
bisogna tuttavia non abbassare la soglia della manutenzione di strade e marciapiedi, oltre che del verde pubblico.
2 - Occorre realizzare una rete di piste ciclabili che colleghi tutte le frazioni del territorio Comunale, quantomeno quelle a forte
vocazione turistica, realizzando un programma di messa in sicurezza delle strade poderali. Il tutto consentirebbe una mobilità
più estesa e più ecologica, oltre a rappresentare una possibilità di transito alternativo nel caso del blocco forzato delle
maggiori arterie stradali.
3 - E’ indispensabile la creazione ed il mantenimento di giardini pubblici per bambini, realizzandone la custodia e
l’illuminazione anche con il concorso di ditte private. E’ auspicabile altresì l’allestimento di aree di 11gamba mento per i cani,
complete di contenitori per i rifiuti e di una presa d’acqua.
4 - Occorre monitorare e progressivamente eliminare tutte le barriere architettoniche per consentire ai diversamente abili una
completa fruibilità del nostro territorio ( es. accessi a spiagge, marciapiedi etc.).
5 - Migliorare l’illuminazione pubblica attraverso un programma a medio termine che preveda la sostituzione dei corpi
illuminanti con altri a bassissimo consumo (LED), realizzando sistemi di regolazione del flusso luminoso proporzionale agli
accessi. Installazione nelle strade poderali o meno trafficate di apparecchi “stand-alone” in grado di ricaricarsi con pannello
fotovoltaico integrato. Tale sostituzione dovrebbe essere prioritaria per il Centro Storico di Comacchio poiché l’effetto che si
potrebbe ottenere ne valorizzerebbe ulteriormente la bellezza.
6 - Ricerca di mercato per trovare operatori interessati ad effettuare servizi di trasporto alternativi all’uso delle auto, sia per
consentire l’accesso senza problemi di tutti ai vari luoghi di divertimento del territorio, sia per abbassare l’impatto del traffico
privato per gli spostamenti brevi nei periodi di punta ed estivi od in occasione di eventi molto partecipati.
7 - Siamo contrari alla decisione di trasformare la Superstrada Ferrara-Portogaribaldi in autostrada a pedaggio, in quanto
costituirebbe un aggravio notevole di spese per tutti coloro che quotidianamente sono costretti a percorrerla per ragioni di
lavoro, senza abbassare la guardia sulla manutenzione della stessa che rappresenta l’unica infrastruttura importante del
nostro territorio insieme alla Strada Statale Romea.
8 - Ridefinizione delle zone a traffico limitato e delle aree di parcheggio presenti sul territorio.
9 - Realizzazione nei punti nevralgici del territorio di sistemi di vigilanza a circuito chiuso.
AZIONI INTRAPRESE PER IL
RAGGIUNGIMENTO
AMBIENTE VALLIVO PESCA ED ITTICOLTURA
OBIETTIVI DI MANDATO
1 - Valorizzare gli investimenti nel settore della pesca e dell’itticoltura, attività primaria di sostentamento per migliaia di
cittadini.
2 - Istituire un Assessorato alla pesca che abbia una fortissima impronta tecnica e scientifica, che possa quindi rappresentare
al meglio le esigenze degli operatori, ma anche disegnare le linee di sviluppo e di sostegno del settore.
3 - Promuovere marchi di qualità e di origine controllata, che facciano ad esempio riferimento a sistemi di pesca non
meccanizzata, ovvero che consentano una commercializzazione che preservi la tipicità dei prodotti in ragione di una
regolamentazione sulla produzione ammissibile.
4 - Attuare al meglio le misure di sostegno e valorizzazione del settore pesca come membro attivo del gruppo azione costiero
(GAC) Distretto mare Adriatico di cui Comacchio fa parte.
5 - Realizzare nuovi impianti per la lavorazione dei prodotti della pesca locale e dell’acquacoltura, con processi di
certificazione dei prodotti e promozione di filiere produttive e commerciali transnazionali.
6 - Sostenere ed implementare percorsi di pesca-turismo come attività culturali ed economiche collaterali alla pesca
commerciale. Attuare itinerari conoscitivi dell’ambiente vallivo e dell’acquacoltura con l’utilizzo di personale esperto,
anche temporaneamente disoccupato.
7 - Attivare progetti per insediamenti nel settore della manutenzione dei natanti commerciali e da diporto con particolare
attenzione allo sviluppo tecnologico e della sicurezza in mare.
8 - Istituire un tavolo di concertazione dell’asse Adriatico nel quale far sentire sempre e comunque la voce autorevole della
comunità comacchiese.
AZIONI INTRAPRESE PER IL
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
Prospetto obiettivi di carattere generale e comportamenti direzionali
La dirigenza è chiamata a svolgere un compito ancora più attento e mirato al contenimento delle spese assicurando, al contempo, la qualità dei
servizi con sempre meno personale assegnato.
L’aspetto prioritario che verrà considerato, anche per l’anno 2014, sarà la collaborazione intersettoriale finalizzata all’accelerazione dei
procedimenti interni, al miglioramento dell’efficienza, dell'economicità con particolare attenzione alla messa in campo, da parte dei singoli
dirigenti, di azioni concrete finalizzate al contenimento delle spese.
Ogni settore provvederà a relazionare sugli accorgimenti adottati e le attività svolte per migliorare le modalità di informazione, collaborazione,
assistenza tecnica ed integrazione complessiva del proprio settore con gli altri, ai fini del miglioramento complessivo del sistema di gestione
dell’Ente.
Numero
Obiettivo
DENOMINAZIONE
Obiettivo
1/6 - miglioramento della collaborazione intersettoriale, miglioramento della circolazione delle informazioni
interne, flessibilità nei rapporti intersettoriali e ottica di servizio da parte del settore di staff per l’accelerazione nel
raggiungimento degli obiettivi dell’Ente;
1
Obiettivi di
Carattere Generale
2/6 - tempestività, flessibilità ed efficienza nell’assunzione delle responsabilità connesse alle funzioni e competenze
attribuite al Comune;
3/6 - tempestività, flessibilità ed efficienza nell’assicurare le innovazioni organizzative accompagnate da piani di
contenimento delle spese correnti;
4/6 – tempestività ed efficienza nell’accompagnare le eventuali modifiche logistiche, anche temporanee, richieste
dalla riorganizzazione;
5/6 - flessibilità e tempestività nel definire, monitorare ed aggiornare la programmazione e l’eventuale
riprogrammazione dell’attività per garantire il rispetto del Patto di Stabilità;
6/6 - monitoraggio continuo degli obiettivi attraverso la comunicazione tempestiva alla Giunta e all'Organismo di
Valutazione.
1/12 - Creare le sinergie intersettoriali per migliorare l’efficienza e la velocità complessiva dell’Ente nel perseguire
gli obiettivi.
2/12 - Mantenimento del raggiunto grado di economicità, efficienza e qualità dello standard dei servizi erogati ai
cittadini.
3/12 - Razionalizzare procedure e metodi per implementare un processo di miglioramento continuo dell’efficienza
ed economicità del proprio settore.
4/12 - Facilitare la diffusione interna ed esterna delle informazioni riguardanti il proprio settore.
5/12 - Curare i rapporti con il cittadino e l’immagine dell’Ente.
6/12 - Realizzare azioni tese ad accertare la soddisfazione del proprio cliente (interno o esterno).
2
Comportamenti
direzionali
7/12 - Assicurare, con riferimento agli obiettivi del proprio settore, un normale processo di programmazione,
organizzazione, gestione e valutazione del personale assegnato.
8/12 - Assicurare il necessario coinvolgimento sugli obiettivi del settore trasferendo la modalità di gestione per
obiettivi al personale assegnato.
9/12 - Assicurare la interscambiabilità dei ruoli del personale assegnato e la programmazione delle assegnazioni di
attività e delle ferie al fine di assicurare un presidio stabile, senza soluzione di continuità di tutti i procedimenti
amministrativi dell’ente, anche in caso di assenza per ferie o malattia.
10/12 - Assicurare la programmazione ed il monitoraggio finanziario ai fini del rispetto del Patto di Stabilità.
11/12 - Accuratezza e completezza nel raggiungimento degli obiettivi con particolare riguardo a quelli di
miglioramento e strategici.
12/12 - Predisposizione e attuazione di piani operativi mirati all'abbattimento di pratiche arretrate e abbattimento
dei tempi per l'evasione delle medesime pratiche.
F.to L’Assessore
________________
F.to I DIRIGENTI
___________________________________
F.to il Sindaco
________________________
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Prospetto riepilogativo degli obiettivi e Macro-obiettivi assegnati
SETTORE I – Servizi alla Persona - Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Pascale
Numero
Obiettivo
o MacroObiettivo
DENOMINAZIONE
Peso
totale
(in %)
1
Edilizia Sociale
Agevolata
20
1/1 - Determinazione fabbisogno storico di edilizia sociale agevolata
100
2
Regolamento d’Igiene
20
1/1 - Redazione nuovo Regolamento Comunale d’Igiene
100
3
Sostegno Fasce
Deboli
20
1/2 - Predisposizione Protocollo d’Intesa per il sostegno delle fasce più
deboli;
50
2/2 – Individuazione aree da destinare ad orti sociali;
50
1/2 - Revisione procedimenti amministrativi di competenza.
40
2/2 - Predisposizione documento programmatico sulla sicurezza ai sensi
della vigente normativa.
60
4
Attività
amministrativa
10
Micro-obiettivi o Azioni che compongono il Macro obiettivo (solo per i
Macro-obiettivi)
Peso dei Micro
obiettivi o delle
azioni, in % (solo nel
caso dei Macroobiettivi)
PIANO OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n.1) “EDILIZIA SOCIALE AGEVOLATA” – PESO 20%
Azione n. 1/1
Settore I Servizi alla Persona
Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Pascale
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
·
Determinazione del fabbisogno storico di edilizia sociale ed agevolata al fine della programmazione e realizzazione degli interventi edilizi od
urbanistici necessari
Tempo di realizzazione
Peso dell’ obiettivo: 100%
30.06.2014
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
·
Produzione di un documento mediante nota scritta e protocollata entro il termine previsto. Il documento dovrà risultare supportato da ogni
opportuno elemento conoscitivo.
F.to IL DIRIGENTE
___________________________
F.to IL SINDACO
________________________
F.to L’ASSESSORE
______________________
PIANO OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n. 2) “REGOLAMENTO COMUNALE D’IGIENE” – PESO 20%
Azione n. 1/1
Settore I Servizi alla Persona
Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Pascale
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
·
Redazione del nuovo del Regolamento Comunale d'Igiene assumendo l’opportuno coordinamento con tutti gli uffici comunali interessati,
con le ASL nonché con tutti gli altri enti coinvolti
Tempo di realizzazione
Peso dell’ obiettivo: 100%
31.12.2014
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Predisposizione del regolamento e della relativa proposta di delibera, e sottoposizione all’Assessore competente, mediante nota scritta e
protocollata, entro il termine indicato.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
___________________________
________________________
______________________
PIANO OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n.3) “SOSTEGNO FASCE DEBOLI” – PESO 20%
Azione n. 1/2
Settore I Servizi alla Persona
Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Pascale
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
·
Predisposizione Protocollo d’Intesa per l’inserimento / reinserimento dei soggetti appartenenti all’utenza debole ai sensi della L.R. 7 del
16/09/2013.
Tempo di realizzazione
Peso dell’ obiettivo: 50%
31.03.2014
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
·
Presentazione proposta di delibera e ulteriore documentazione prevista entro il termine fissato.
F.to IL DIRIGENTE
___________________________
F.to IL SINDACO
________________________
F.to L’ASSESSORE
______________________
PIANO OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n.3) “SOSTEGNO FASCE DEBOLI” – PESO 20%
Azione n. 2/2
Settore I Servizi alla Persona
Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Pascale
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
·
Individuazione aree da destinare ad orti sociali, raccordandosi con il dirigente del settore Patrimonio, e successiva assegnazione delle stesse
mediante procedura ad evidenza pubblica.
Tempo di realizzazione
Peso dell’ obiettivo: 50%
30/04/2014
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
·
Presentazione documentazione prevista entro il termine fissato.
F.to IL DIRIGENTE
___________________________
F.to IL SINDACO
________________________
F.to L’ASSESSORE
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PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 4) “ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA” – PESO 10%
Azione n. 1/2
Settore I Servizi alla Persona
Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Pascale
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Revisione procedimenti amministrativi di competenza al fine di aggiornare il vigente Regolamento e procedere alla pubblicazione sul sito.
Tempo di realizzazione
31/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 40%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione regolamento all’assessore di riferimento.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
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PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 4) “ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA” – PESO 10%
Azione n. 2/2
Settore I Servizi alla Persona
Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Pascale
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisporre il documento programmatico sulla sicurezza ai sensi della vigente normativa, per quanto concerne il proprio settore, raccordandosi
con il dirigente del Settore III.
Tempo di realizzazione
Peso dell’ obiettivo: 60%
31/12/2014
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione documento entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
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OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE I – Servizi alla Persona - Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Pascale
Numero
Obiettivo
o MacroObiettivo
DENOMINAZIONE
Peso totale (in
%)
1
Programmazione,
controllo e valutazione
dell’attività
amministrativa /
contabile
30
Micro-obiettivi o Azioni che compongono il
Macro obiettivo (solo per i Macro-obiettivi)
Peso dei Micro obiettivi o delle
azioni, in % (solo nel caso dei
Macro-obiettivi)
1/5 – Pubblicazione sul sito internet di ogni
procedimento e attività compiuta dagli uffici
(trasparenza ed integrità);
10
2/5 - Controllo di gestione, verifica residui;
30
3/5 – Attivazione procedura di contenimento dei
costi;
30
4/5 – Controlli interni;
10
5/5 – Prevenzione corruzione;
20
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
_____________________
________________________
F.to L’ASSESSORE
________________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 1/5
Settore I Servizi alla Persona
Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Pascale
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" di tutte le informazioni di competenza, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 - art.51 - secondo
le modalità ivi previste ed in collaborazione con il Servizio Trasparenza;
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal piano triennale
della trasparenza
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Effettiva pubblicazione nel termine previsto e continuo aggiornamento delle informazioni pubblicate.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
______________________
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 2/5
Settore I Servizi alla Persona
Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Pascale
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- In vista dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili previsti dalla nuova contabilità, procedere alla verifica quadrimestrale del Peg con
particolare riferimento al controllo di gestione e finalizzato alla verifica dell’andamento delle spese e delle entrate e del mantenimento o
dell’eliminazione dei residui attivi e passivi, in collaborazione con il Dirigente del Settore Finanziario ed il Segretario;
Tempo di realizzazione
- Effettiva verifica residui entro il 28/02/2014
- Avvio procedure di riscossione residui entro il 30/06/2014
- Ulteriori verifiche entro il 31/12/2014
- Anni successivi: verifiche semestrali
Peso dell’ obiettivo: 30 %
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione relazione dettagliata sulla revisione straordinaria dei residui effettuata entro il 28/02/2014; trasmissione ulteriore relazione entro il
31/12/2014.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
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F.to L’ASSESSORE
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“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 3/5
Settore I:
Dirigente:
Servizi alla Persona
Dott.ssa Giuseppina Pascale
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Attivazione procedura di contenimento dei costi attraverso azioni sulle spese relative alle utenze, all’acquisto di carta, cancelleria, toner, con le
tempistiche di seguito indicate:
· entro il 31/03/2014 – analisi trend storico costi da ridurre;
· entro il 30/6/2014 – predisposizione piani con dettaglio azioni da avviare per il contenimento delle spese (es.: risparmi conseguenti a
utilizzo delle e-mail per la trasmissione della documentazione tra i vari uffici e agli assessori; utilizzo della carta riciclata per appunti, ecc.),
monitoraggio risparmi attraverso riunioni dei responsabili ogni 4 mesi;
· entro il 31/12/2014 – azioni di contenimento e predisposizione report finale dei risultati conseguiti.
· anni successivi: verifiche semestrali
Tempo di realizzazione
Vedi sopra
Peso dell’ obiettivo: 30%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione, con nota protocollata, report finale dei risultati conseguiti entro il 31/12/2014.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
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“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 4/5
Settore I:
Dirigente:
Servizi alla Persona
Dott.ssa Giuseppina Pascale
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Verifica delle modalità di controllo preventivo di competenza dirigenziale sugli atti e collaborazione al controllo successivo di competenza del
Segretario;
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal regolamento e
dalla circolare sui controlli interni
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
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F.to L’ASSESSORE
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“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 5/5
Settore I:
Dirigente:
Servizi alla Persona
Dott.ssa Giuseppina Pascale
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Aggiornamento della stesura degli atti e procedimento alle norme di prevenzione della corruzione (Legge 190 del 6 novembre 2012).
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal piano della
prevenzione della corruzione
Peso dell’ obiettivo: 20%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Prospetto riepilogativo degli obiettivi e Macro-obiettivi assegnati
SETTORE II – Affari Generali, Cultura e Promozione del territorio, Personale - Dirigente: Dott.ssa Fernanda Vallario
umero
Obiettivo
o MacroObiettivo
1
DENOMINAZIONE
Sport, Politiche
Giovanili e
Innovazione
Tecnologica
Peso totale (in
%)
10
30
2
Cultura e Turismo
Micro-obiettivi o Azioni che compongono il Macro
obiettivo (solo per i Macro-obiettivi)
Peso dei Micro obiettivi o
delle azioni, in % (solo nel
caso dei Macro-obiettivi)
1/2 - Espletamento procedure per affidamento Centro
Sportivo Scantamburlo e stadio comunale Raibosola;
80
2/2 - Espletamento procedure per affidamento della
gestione dell’ex palazzina e del centro nautico;
20
1/17 - Predisposizione bando Sagra dell’Anguilla;
7
2/17 - Riorganizzazione sperimentale del servizio
biblioteca ;
14
3/17 - Predisposizione delibera per la realizzazione di
un concorso d’idee per il progetto allestimento dello
spazio museale sito nell’ex Ospedale degli infermi;
4/17 - Creazione unico calendario accessibile ed
implementabile da tutti i settori;
5/17 - Predisposizione bando per l’individuazione di
artisti per la realizzazione di mostre temporanee;
6/17 - Predisposizione atti intesi a ricercare
sponsorizzazioni;
7/17 - Predisposizione atti per la realizzazione della
mostra di Nanda Vigo;
5
5
5
5
12
8/17 - Predisposizione atti per la realizzazione delle
giornate dedicate al festival dei giochi antichi;
5
9/17 - Predisposizione atti per la realizzazione degli
eventi culturali;
2
10/17 – Predisposizione bando contributi per
intrattenimenti estivi e invernali;
11/17 - Predisposizione bando per eventi e
animazione durante la stagione turistica;
12/17 - Predisposizione bando contributi per la
realizzazione di laboratori didattici;
3
Area Amministrativa e
strumenti di
partecipazione
popolare
10
2
2
2
13/17 - Predisposizione atti per il progetto
denominato “legge del buon samaritano”
7
14/17 - Predisposizione atti per l’individuazione delle
associazioni giovanili per il progetto “spazio
Marconi”.
15
15/17 – Predisposizione atti per la promozione e la
pianificazione della campagna abbonamenti ;
2
16/17 – Predisposizione atti per la gestione, la
promozione storica e culturale e per la gestione delle
attività all’interno dello spazio del Capanno
Garibaldi;
5
17/17 – Ottenimento riconoscimento “Musei di
Qualità”
1/5 – Predisposizione delibera per l’istituzione e la
regolamentazione del consiglio comunale dei ragazzi;
10
2/5 - Predisposizione delibera per l’istituzione e la
regolamentazione del mercatino dei ragazzi;
10
5
3/5 - Predisposizione di un questionario da sottoporre
ai cittadini.
20
4/5 – Predisposizione documento programmatico
sulla sicurezza ai sensi della vigente normativa.
35
5/5 - Revisione procedimenti amministrativi di
competenza.
25
4
Personale Dipendente
10
1/1 – Predisposizione disciplina riferita alle assenze,
agli straordinari, alla fruizione delle ferie e di tutti
gli istituti ad esse correlate.
100
5
Affari Generali,
Servizi Demografici
10
1/1 - Verifica delle residenze fittizie sulla Costa.
100
F.to L’Assessore
________________
F.to I DIRIGENTI
___________________________________
F.to Il Sindaco
___________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 1) “SPORT E POLITICHE GIOVANILI” - PESO 10%
Azione n. 1/2
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- predisposizione degli atti di gara per la gestione del centro sportivo Scantamburlo e dello stadio comunale Raibosola.
Tempo di realizzazione
- Predisposizione delibera 30/06/2014
- Avvio e Individuazione nuovo gestore 31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 80%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente, entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 1) “SPORT E POLITICHE GIOVANILI” - PESO 10%
Azione n. 2/2
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Espletamento procedure per l’affidamento della gestione dell’ex palazzina e del centro nautico.
Tempo di realizzazione
- Avvio e Individuazione nuovo gestore 31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 20%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Espletamento procedure entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
_______________________
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n.1/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione bando pluriennale per l’individuazione, attraverso una procedura ad evidenza pubblica ed in applicazione dei criteri di trasparenza
e chiarezza dei contenuti, di un unico soggetto per la co-organizzazione unitamente al Comune della “16^ Sagra dell’Anguilla” edizione anno 2014.
Tempo di realizzazione
- Approvazione delibera G.C. 15/02/2014
- Individuazione soggetto 30/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 7%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Espletamento procedure entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n. 2/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Riorganizzazione sperimentale per un anno del servizio biblioteca finalizzata al miglioramento del servizio offerto e verifica dei livelli qualitativi
tramite la somministrazione di un questionario di gradimento all’utenza.
Tempo di realizzazione
Prima Fase: 28/02/2014
Seconda Fase: 31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 14%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione relazione all’assessore competente.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n. 3/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione proposta di delibera per la realizzazione di un concorso d’idee per il progetto allestimento dello spazio museale sito nell’ex
Ospedale degli infermi.
Tempo di realizzazione
- predisposizione delibera 15/02/2014
- indizione procedura di concorso 28/02/2014
- individuazione vincitori 15/04/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- - Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente, entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n. 4/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Creazione di un unico calendario accessibile ed implementabile da tutti i settori, ad uso prettamente interno, per poter avere una visione anticipata
di come organizzare la promozione e l’informazione.
Tempo di realizzazione
15/02/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione calendario agli assessori di competenza.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n. 5/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione bando finalizzato all’individuazione di artisti per la realizzazione di mostre temporanee gratuite annuali nell’Antica Pescheria.
Tempo di realizzazione
- Predisposizione delibera 28/02/2014
- Individuazione artisti 31/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente, entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n. 6/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione di tutti gli atti intesi a ricercare sponsorizzazioni mediante procedura a evidenza pubblica finalizzata al restauro del patrimonio
artistico e dei monumenti cittadini.
Tempo di realizzazione
30/04/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente, entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n. 7/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti per la realizzazione della mostra di Nanda Vigo per offrire un’occasione di conoscenza e approfondimento sulla figura
dell’architetto artista e il legame con il Museo Remo Brindisi.
Tempo di realizzazione
30/07/2014
Peso dell’ obiettivo: 12%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente, entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n. 8/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti per la realizzazione della giornata o delle giornate dedicate al festival dei giochi antichi, con il coinvolgimento delle
associazioni del territorio.
Tempo di realizzazione
15/04/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente, entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
_______________________
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n. 9/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti per la realizzazione degli eventi culturali.
Tempo di realizzazione
Durante tutto il 2014.
Peso dell’ obiettivo: 2%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente, entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n. 10/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione bando contributi per intrattenimenti estivi e invernali rivolti ad associazioni locali e consorzi di commercianti;
Tempo di realizzazione
- bando eventi estivi 15/02/2014
- bando eventi invernali 30/06/2014
Peso dell’ obiettivo: 2%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente, entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
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PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n. 11/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione bando per eventi e animazione durante la stagione turistica, rivolto alla imprese;
Tempo di realizzazione
15/02/2014
Peso dell’ obiettivo: 2%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente, entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
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PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n.12/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-Predisposizione bando contributi per la realizzazione di laboratori didattici finalizzati al recupero degli antichi mestieri e tradizioni.
Tempo di realizzazione
28/02/2014
Peso dell’ obiettivo: 2%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente, entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
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PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n.13/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti per il progetto denominato “legge del buon samaritano” ai sensi della legge 155 del 25/6/2003.
Tempo di realizzazione
31/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 7%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente, entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
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PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n. 14/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione proposta di delibera per l’individuazione delle associazioni giovanili per il progetto “spazio Marconi”.
Tempo di realizzazione
30/09/2014
Peso dell’ obiettivo: 15%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione proposta di delibera, con nota protocollata, all’assessore di competenza entro il termine prestabilito.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n. 15/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti per la promozione e la pianificazione della campagna abbonamenti, della biglietteria e dell’attivazione del servizio biglietteria
on line sul sito comunale.
Tempo di realizzazione
30/07/2014
Peso dell’ obiettivo: 2%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente, entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n. 16/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti per la gestione, la promozione storica e culturale e per la gestione delle attività all’interno dello spazio del Capanno Garibaldi;
Tempo di realizzazione
28/02/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “CULTURA e TURISMO” - PESO 30%
Azione n. 17/17
Settore II:
Dirigente:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione di tutti gli atti utili ad ottenere il riconoscimento di “Musei di Qualità” per tutti i musei del territorio (Nave Romana, Manifattura
dei Marinati, Casa Remo Brindisi) ai sensi della Legge Regionale 18 del 2000.
Tempo di realizzazione
31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “AREA AMMINISTRATIVA E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE” – PESO 10%
Azione n. 1/5
Settore II:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dirigente:
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
Predisposizione delibera per l’istituzione e la regolamentazione del consiglio comunale dei ragazzi, rapportandosi con l’assessore
competente, al fine di far avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni e promuovere la cittadinanza attiva.
Tempo di realizzazione
30/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione delibera entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
_______________________
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “AREA AMMINISTRATIVA E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE” – PESO 10%
Azione n. 2/5
Settore II:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dirigente:
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione delibera per l’istituzione e la regolamentazione in via sperimentale del mercatino dei ragazzi rapportandosi con l’assessore
competente.
Tempo di realizzazione
30/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione delibera entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
_____________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “AREA AMMINISTRATIVA E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE” – PESO 10%
Azione n. 3/5
Settore II:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dirigente:
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione di un questionario da sottoporre ai cittadini, al fine di dare avvio ad un’ indagine di soddisfazione degli utenti sui servizi erogati.
Tempo di realizzazione
31/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 20%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione questionario entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “AREA AMMINISTRATIVA E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE” – PESO 10%
Azione n. 4/5
Settore II:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dirigente:
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
Predisporre il documento programmatico sulla sicurezza ai sensi della vigente normativa, per quanto concerne il proprio settore,
raccordandosi con il dirigente del Settore III.
Tempo di realizzazione
31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 35%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione documento entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “AREA AMMINISTRATIVA E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE” – PESO 10%
Azione n. 5/5
Settore II:
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dirigente:
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
Revisione procedimenti amministrativi di competenza al fine di aggiornare il vigente Regolamento e procedere alla pubblicazione sul sito.
Tempo di realizzazione
31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 25%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 4) “PERSONALE DIPENDENTE” - PESO 10%
Azione n.1/1
Settore II :
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dirigente:
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione disciplina riferita alle assenze, agli straordinari, nonché alla fruizione delle ferie e di tutti gli istituti ad esse correlate, quindi ad
esempio la banca delle ore. Per tutti i profili non disciplinati dalla normativa contrattuale dovranno in particolare esser prese misure ed azioni per il
rientro dalla attuale anomala situazione di crediti orari e di ferie residue nonché azioni e misure per impedire che tali situazioni possano ripresentarsi
nel futuro.
Tempo di realizzazione
31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 100%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione dell’articolato e sottoposizione all’Assessore competente, mediante nota scritta e protocollata, entro il termine indicato
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 5) “AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI” - PESO 10%
Azione n.1/1
Settore II :
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dirigente:
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Verifica delle residenze fittizie sulla Costa, raccordandosi con il Comandante della Polizia Municipale.
Fase 1: estrazione all'ufficio anagrafe di n. 350 nuclei famigliari da verificare, suddivisi in maniera omogenea tra i sette Lidi;
Fase 2: avvio sopralluoghi da parte degli operatori di polizia municipale, anche coadiuvati dall'ufficiale d'anagrafe qualora necessario, relativi alle
verifiche a campione in un numero non inferiore a tre nell'arco di 6 mesi (a distanza non inferiore ad un mese l'uno dall'altro). Gli stessi devono
essere svolti al di fuori dei mesi di Giugno, Luglio e Agosto e dei periodi di festività Natalizie e Pasquali;
Fase 3: avvio degli eventuali ulteriori accertamenti d'ufficio da parte dell'ufficiale d'anagrafe ricorrendo a tutti gli strumenti a disposizione.
Tempo di realizzazione
Fase 1: 28/02/2014
Fase 2: 31/12/2014
Fase 3: 31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 100%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione, con nota protocollata, di una relazione dettagliata all’assessore di competenza, entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE II – Affari Generali, Cultura e Promozione del territorio, Personale - Dirigente: Dott.ssa Fernanda Vallario
Numero
Obiettivo
o MacroObiettivo
1
DENOMINAZIONE
Programmazione,
controllo e valutazione
dell’attività
amministrativa /
contabile
F.to L’ASSESSORE
_____________________
Peso totale (in
%)
30
Micro-obiettivi o Azioni che compongono il
Macro obiettivo (solo per i Macro-obiettivi)
Peso dei Micro obiettivi o
delle azioni, in % (solo nel
caso dei Macro-obiettivi)
1/5 – Pubblicazione sul sito internet di ogni
procedimento e attività compiuta dagli uffici
(trasparenza ed integrità);
10
2/5 - Controllo di gestione, verifica residui;
30
3/5 – Attivazione procedura di contenimento dei
costi;
30
4/5 – Controlli interni;
10
5/5 – Prevenzione corruzione;
20
F.to I DIRIGENTI
___________________________________
F.to IL SINDACO
________________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 1/5
Settore II :
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dirigente:
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
Pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" di tutte le informazioni di competenza, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 - art.51 secondo le modalità ivi previste ed in collaborazione con il Servizio Trasparenza;
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal piano triennale
della trasparenza
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Effettiva pubblicazione nel termine previsto e continuo aggiornamento delle informazioni pubblicate.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 2/5
Settore II :
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dirigente:
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
In vista dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili previsti dalla nuova contabilità, procedere alla verifica quadrimestrale del
Peg con particolare riferimento al controllo di gestione e finalizzato alla verifica dell’andamento delle spese e delle entrate e del
mantenimento o dell’eliminazione dei residui attivi e passivi, in collaborazione con il Dirigente del Settore Finanziario ed il Segretario;
-
Tempo di realizzazione
- Effettiva verifica residui entro il 28/02/2014
- Avvio procedure di riscossione residui entro il 30/06/2014
- Ulteriori verifiche entro il 31/12/2014
- Anni successivi: verifiche semestrali
Peso dell’ obiettivo: 30 %
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione relazione dettagliata sulla revisione straordinaria dei residui effettuata entro il 28/02/2014; trasmissione ulteriore relazione entro il
31/12/2014.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 3/5
Settore II :
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dirigente:
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Attivazione procedura di contenimento dei costi attraverso azioni sulle spese relative alle utenze, all’acquisto di carta, cancelleria, toner, con le
tempistiche di seguito indicate:
· entro il 31/03/2014 – analisi trend storico costi da ridurre;
· entro il 30/6/2014 – predisposizione piani con dettaglio azioni da avviare per il contenimento delle spese (es.: risparmi conseguenti a
utilizzo delle e-mail per la trasmissione della documentazione tra i vari uffici e agli assessori; utilizzo della carta riciclata per appunti, ecc.),
monitoraggio risparmi attraverso riunioni dei responsabili ogni 4 mesi;
· entro il 31/12/2014 – azioni di contenimento e predisposizione report finale dei risultati conseguiti.
· anni successivi: verifiche semestrali
Tempo di realizzazione
Vedi sopra
Peso dell’ obiettivo: 30%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione, con nota protocollata, report finale dei risultati conseguiti entro il 31/12/2014.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 4/5
Settore II :
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dirigente:
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
Verifica delle modalità di controllo preventivo di competenza dirigenziale sugli atti e collaborazione al controllo successivo di competenza
del Segretario;
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal regolamento e
dalla circolare sui controlli interni
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 5/5
Settore II :
Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale.
Dirigente:
Dott.ssa Fernanda Vallario
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
Aggiornamento della stesura degli atti e procedimento alle norme di prevenzione della corruzione (Legge 190 del 6 novembre 2012).
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal piano della
prevenzione della corruzione
Peso dell’ obiettivo: 20%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Prospetto riepilogativo degli obiettivi e Macro-obiettivi assegnati
SETTORE III – Servizio Finanziario e Partecipate - Dirigente: Dott. Matteo Schincaglia
Numero
Obiettivo
o MacroObiettivo
1
DENOMINAZIONE
Attività Economica e
Contabile
Peso totale (in
%)
40
Micro-obiettivi o Azioni che compongono il
Macro obiettivo (solo per i Macro-obiettivi)
1/8 - Predisposizione atti necessari a pervenire
all’approvazione del bilancio preventivo anno
2015 entro il 31/12/2014;
Peso dei Micro obiettivi o
delle azioni, in % (solo nel
caso dei Macro-obiettivi)
30
2/8 - Predisposizione nuovo regolamento di
contabilità;
2
3/8 - Predisposizione delibera nuovo regolamento
di economato;
2
4/8 - Predisposizione delibera nuovo regolamento
per gli agenti contabili;
2
5/8 - verifica residui attivi e passivi;
14
6/8 - Monitoraggio patto di stabilità interno;
14
7/8 - Predisposizione proposta per ridurre il debito
dell’Ente mediante utilizzo di parte dell’Avanzo
di Amministrazione;
20
3
Adeguamento sistemi
informatici comunali
F.to L’ASSESSORE
_______________________
30
8/8 - Attivazione procedura di contenimento dei
costi;
16
1/2 - Predisposizione progetto di
razionalizzazione del sistema informatico
comunale;
40
2/2 - Predisposizione “Piano di continuità
operativa” e “Piano di disaster recovery”;
F.to I DIRIGENTI
______________________________
6
F.to IL SINDACO
________________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n.1) “ATTIVITA’ ECONOMICA E CONTABILE” - PESO 40%
Azione n. 1/8
Settore III :
Dirigente:
Servizio Finanziario e Partecipate
Dott. Matteo Schincaglia
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione di tutti gli atti e compimento di tutte le azioni necessarie a pervenire all’approvazione del bilancio preventivo anno 2015 entro
il 31/12/2014.
Tempo di realizzazione
31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 30%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
-
Predisposizione degli atti in tempo utile.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n.1) “ATTIVITA’ ECONOMICA E CONTABILE” - PESO 40%
Azione n. 2/8
Settore III :
Dirigente:
Servizio Finanziario e Partecipate
Dott. Matteo Schincaglia
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione delibera nuovo regolamento di contabilità, raccordandosi con l’assessore di riferimento.
Tempo di realizzazione
31/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 2%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
-
Trasmissione delibera all’assessore di competenza, entro la scadenza dei termini.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
_______________________
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n.1) “ATTIVITA’ ECONOMICA E CONTABILE” - PESO 40%
Azione n. 3/8
Settore III :
Dirigente:
Servizio Finanziario e Partecipate
Dott. Matteo Schincaglia
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
Predisposizione delibera nuovo regolamento di economato, raccordandosi con l’assessore di riferimento.
Tempo di realizzazione
31/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 2%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
-
Trasmissione delibera all’assessore di competenza, entro la scadenza dei termini.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n.1) “ATTIVITA’ ECONOMICA E CONTABILE” - PESO 40%
Azione n. 4/8
Settore III :
Dirigente:
Servizio Finanziario e Partecipate
Dott. Matteo Schincaglia
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione delibera nuovo regolamento per gli agenti contabili, raccordandosi con l’assessore di riferimento.
Tempo di realizzazione
31/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 2%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
-
Trasmissione delibera all’assessore di competenza, entro la scadenza dei termini.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n.1) “ATTIVITA’ ECONOMICA E CONTABILE” - PESO 40%
Azione n. 5/8
Settore III :
Dirigente:
Servizio Finanziario e Partecipate
Dott. Matteo Schincaglia
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- In vista dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili previsti dalla nuova contabilità, procedere alla verifica delle condizioni di
mantenimento o di eliminazione dei residui attivi e passivi.
- Attivazione delle idonee procedure per la rispettiva riscossione.
Tempo di realizzazione
Peso dell’ obiettivo: 14 %
- Effettiva verifica entro il 28/02/2014
- Avvio delle procedure di riscossione entro il 30/06/2014
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
-
Trasmissione relazione sulla revisione straordinaria effettuata entro il 28/02/2014.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n.1) “ATTIVITA’ ECONOMICA E CONTABILE” - PESO 40%
Azione n.6/8
Settore III :
Dirigente:
Servizio Finanziario e Partecipate
Dott. Matteo Schincaglia
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Monitoraggio costante patto di stabilità interno attraverso:
· monitoraggio trimestrale dei dati rilevanti ai fini del patto;
· riunioni trimestrali di verifica e coordinamento dei vari settori;
· comunicazione mensile al Sindaco e all’assessore di riferimento.
Tempo di realizzazione
Vedi sopra
Peso dell’ obiettivo: 14%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione dati entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n.1) “ATTIVITA’ ECONOMICA E CONTABILE” - PESO 40%
Azione n.7/8
Settore III :
Dirigente:
Servizio Finanziario e Partecipate
Dott. Matteo Schincaglia
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Studio opzioni e conseguente proposta per ridurre il debito dell’Ente mediante utilizzo di parte dell’Avanzo di Amministrazione al fine di
individuare scelte di carattere finanziario che consentano l’avvio di investimenti in materia di opere pubbliche.
Tempo di realizzazione
30/06/2014
Peso dell’ obiettivo: 20%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione proposta all’assessore competente entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n.1) “ATTIVITA’ ECONOMICA E CONTABILE” - PESO 40%
Azione n. 8/8
Settore III :
Dirigente:
Servizio Finanziario e Partecipate
Dott. Matteo Schincaglia
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
Attivazione procedura di contenimento dei costi attraverso azioni sulle spese relative alle utenze, all’acquisto di carta, cancelleria, toner, con le
tempistiche di seguito indicate:
· entro il 31/03/2014 – analisi trend storico costi da ridurre;
· entro il 30/6/2014 – predisposizione piani con dettaglio azioni da avviare per il contenimento delle spese (es.: risparmi conseguenti a
utilizzo delle e-mail per la trasmissione della documentazione tra i vari uffici e agli assessori; utilizzo della carta riciclata per appunti, ecc.),
monitoraggio risparmi attraverso riunioni dei responsabili ogni 4 mesi;
· entro il 31/12/2014 – azioni di contenimento e predisposizione report finale dei risultati conseguiti.
Tempo di realizzazione
Vedi sopra
Peso dell’ obiettivo: 16%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
-
Trasmissione report finale dei risultati conseguiti entro il 31/12/2014.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_____________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI COMUNALI” - PESO 30%
Azione n.1/2
Settore III :
Servizio Finanziario e Partecipate
Dirigente:
Dott. Matteo Schincaglia
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione progetto di razionalizzazione del sistema informatico comunale.
Il progetto si suddividerà in tre attività parallele: la prima riguarderà una analisi delle manutenzioni dei prodotti hardware e software in uso a tutti gli
uffici, con l’individuazione delle componenti che potranno essere rimosse dai contratti; contestualmente si richiederà a ciascuna ditta manutentrice
degli applicativi software di praticare uno sconto sui prezzi applicati ai servizi di manutenzione ricorrendo a tutte le possibili ottimizzazioni ed
economie di scala. L’ultima attività riguarderà la razionalizzazione del parco stampanti comunale, passando gradualmente da un contesto
caratterizzato da “una stampante per postazione di lavoro” verso un contesto basato su stampanti/multifunzioni di rete disponibili a più utenti,
dismettendo le stampanti non più necessarie.
Fasi di realizzazione:
a) Identificazione delle componenti hardware e software da rimuovere dalla manutenzione;
b) Rinegoziazione dei contratti di manutenzione con le ditte incaricate;
c) Identificazione delle stampanti personali da dismettere e sostituzione con multifunzioni di rete disponibili a più utenti.
Tempo di realizzazione
30/06/2014
Peso dell’ obiettivo: 40%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione progetto all’assessore competente entro i termini stabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n.2) “ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI COMUNALI” - PESO 30%
Azione n. 2/2
Settore III:
Servizio Finanziario e Partecipate
Dirigente:
Dott. Matteo Schincaglia
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Realizzazione dello studio di fattibilità e dei piani di continuità operativa e di disaster recovery (ai sensi del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e s.m.i. , articolo
50 bis).
Si dovrà predisporre il “Piano di continuità operativa” che evidenzi potenziali criticità riguardanti le risorse umane, strutturali e tecnologiche, e il
“Piano di disaster recovery”, che definisca le misure tecniche e organizzative per il funzionamento del Centro Elaborazione Dati e delle procedure
informatiche.
Tempo di realizzazione
31/09/2014
Peso dell’ obiettivo: 60%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
-
Predisposizione e trasmissione all’assessore competente di entrambi i piani.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
_______________________
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE III – Servizio Finanziario e Partecipate - Dirigente: Dott. Matteo Schincaglia
Numero
Obiettivo
o MacroObiettivo
1
DENOMINAZIONE
Programmazione,
controllo e valutazione
dell’attività
amministrativa /
contabile
F.to L’ASSESSORE
___________________
Peso totale (in
%)
30
Micro-obiettivi o Azioni che compongono il
Macro obiettivo (solo per i Macro-obiettivi)
Peso dei Micro obiettivi o
delle azioni, in % (solo nel
caso dei Macro-obiettivi)
1/5 – Pubblicazione sul sito internet di ogni
procedimento e attività compiuta dagli uffici
(trasparenza ed integrità);
10
2/5 - Controllo di gestione, verifica residui;
30
3/5 – Attivazione procedura di contenimento dei
costi;
30
4/5 – Controlli interni;
10
5/5 – Prevenzione corruzione;
20
F.to I DIRIGENTI
___________________________________
F.to IL SINDACO
________________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 1/5
Settore III:
Servizio Finanziario e Partecipate
Dirigente:
Dott. Matteo Schincaglia
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
Pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" di tutte le informazioni di competenza, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 - art.51 secondo le modalità ivi previste ed in collaborazione con il Servizio Trasparenza;
-
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal piano triennale
della trasparenza
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Effettiva pubblicazione nel termine previsto e continuo aggiornamento delle informazioni pubblicate.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 2/5
Settore III:
Servizio Finanziario e Partecipate
Dirigente:
Dott. Matteo Schincaglia
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- In vista dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili previsti dalla nuova contabilità, procedere alla verifica quadrimestrale del Peg con
particolare riferimento al controllo di gestione e finalizzato alla verifica dell’andamento delle spese e delle entrate e del mantenimento o
dell’eliminazione dei residui attivi e passivi, in collaborazione con il Dirigente del Settore Finanziario ed il Segretario;
Tempo di realizzazione
Peso dell’ obiettivo: 30 %
- Effettiva verifica residui entro il 28/02/2014
- Avvio procedure di riscossione residui entro il 30/06/2014
- Ulteriori verifiche entro il 31/12/2014
- Anni successivi: verifiche semestrali
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione relazione dettagliata sulla revisione straordinaria dei residui effettuata entro il 28/02/2014; trasmissione ulteriore relazione entro il
31/12/2014.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 3/5
Settore III:
Servizio Finanziario e Partecipate
Dirigente:
Dott. Matteo Schincaglia
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Attivazione procedura di contenimento dei costi attraverso azioni sulle spese relative alle utenze, all’acquisto di carta, cancelleria, toner, con le
tempistiche di seguito indicate:
· entro il 31/03/2014 – analisi trend storico costi da ridurre;
· entro il 30/6/2014 – predisposizione piani con dettaglio azioni da avviare per il contenimento delle spese (es.: risparmi conseguenti a
utilizzo delle e-mail per la trasmissione della documentazione tra i vari uffici e agli assessori; utilizzo della carta riciclata per appunti, ecc.),
monitoraggio risparmi attraverso riunioni dei responsabili ogni 4 mesi;
· entro il 31/12/2014 – azioni di contenimento e predisposizione report finale dei risultati conseguiti.
· anni successivi: verifiche semestrali
Tempo di realizzazione
Vedi sopra
Peso dell’ obiettivo: 30%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione, con nota protocollata, report finale dei risultati conseguiti entro il 31/12/2014.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 4/5
Settore III:
Servizio Finanziario e Partecipate
Dirigente:
Dott. Matteo Schincaglia
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Verifica delle modalità di controllo preventivo di competenza dirigenziale sugli atti e collaborazione al controllo successivo di competenza del
Segretario;
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal regolamento e
dalla circolare sui controlli interni
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 5/5
Settore III:
Servizio Finanziario e Partecipate
Dirigente:
Dott. Matteo Schincaglia
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Aggiornamento della stesura degli atti e procedimento alle norme di prevenzione della corruzione (Legge 190 del 6 novembre 2012).
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal piano della
prevenzione della corruzione
Peso dell’ obiettivo: 20%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Prospetto riepilogativo degli obiettivi e Macro-obiettivi assegnati
SETTORE IV – Territorio e Sviluppo Economico - Dirigente: Arch. Claudio Fedozzi
Numero
Obiettivo
o MacroObiettivo
DENOMINAZIONE
Peso totale (in
%)
1
Urbanistica, nuovi
piani e strumenti
comunali
35
Micro-obiettivi o Azioni che compongono il
Macro obiettivo (solo per i Macro-obiettivi)
Peso dei Micro obiettivi o
delle azioni, in % (solo nel
caso dei Macro-obiettivi)
1/7 - Predisposizione e revisione del Piano
Urbano del traffico;
10
2/7 - Predisposizione atti inerenti la conclusione
della prima fase di formazione del PSC;
25
3/7 - Predisposizione di tutti gli atti necessari
all’approvazione del Piano dell’Arenile;
25
4/7 - Predisposizione atto di ricognizione strutture
ricettive all’aria aperta;
10
5/7 - Predisposizione atti per l’approvazione della
zonizzazione acustica comunale.
10
6/7 – Esecuzione delle ordinanze di demolizione;
15
2
25
Razionalizzazione e
Innovazione
tecnologica
7/7 – Progettazione e realizzazione ascensore
presso Palazzo Bellini;
5
1/15 - Spostamento della sede IAT;
2/15 - Spostamento del Servizio Informagiovani;
10
10
3/15 - Conversione in VOIP delle linee
telefoniche analogiche esistenti all’interno degli
immobili comunali;
4/15 – Predisposizione di un piano di risparmio
energetico;
5/15 – Sviluppo di una rete Wi Fi per garantire
l’accesso in piazze e luoghi pubblici a Comacchio;
6/15 - Predisporre e attuare un progetto di
recupero e riqualificazione dei ponti storici del
centro;
7/15 – Predisposizione e attuazione di un piano
migliorativo dell' Arena Palazzo Bellini,
ottenimento certificazioni e CPI definitivo per
arena e piano terra;
8/15 - Predisporre un capitolato per l'affidamento
pluriennale della manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade del territorio;
9/15 – Progettazione di un sistema Gps da
installare sui mezzi comunali;
10/15 - Predisposizione di un piano finalizzato al
risparmio energetico sull’illuminazione pubblica;
11/15 - Studio e realizzazione di una griglia di
raccolta dei dati necessari per il monitoraggio dei
costi di gestione dei fabbricati comunali.
2
3
2
5
5
10
5
10
5
12/15 – Sistemazione dell’archivio comunale di
via Marina;
13/15 – Progettazione razionalizzazione delle sedi
comunali;
14/15 – Progettazione e Realizzazione sistema di
video sorveglianza centro storico.
15/15 - Predisposizione e approvazione in giunta
del progetto definito nel programma nazionale del
Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS).
3
4
Regolamenti di polizia
Amministrativa,
Commerciale e Ufficio
Casa
Attività amministrativa
F.to L’ASSESSORE
____________________
5
5
15
8
5
5
1/4 - Predisporre una procedura burocratica
facilitata per l'organizzazione degli eventi estivi
promossi dall’Amministrazione Comunale;
20
2/4 - Predisporre una procedura burocratica snella
per gli imprenditori nella richiesta di permessi.
Creare uno “sportello eventi”;
60
3/4 – Predisporre nuovo regolamento per gli
spettacoli circensi;
4/4 – Realizzazione progetto “Centri Commerciali
Naturali”
1/3 - Sistemazione e riordino degli archivi
comunali;
2/3 - Predisposizione documento programmatico
sulla sicurezza ai sensi della vigente normativa.
3/3 - Revisione procedimenti amministrativi di
competenza.
F.to I DIRIGENTI
___________________________________
20
10
20
45
35
F.to IL SINDACO
________________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 1) “URBANISTICA, NUOVI PIANI E STRUMENTI COMUNALI” - PESO 35 %
Azione n.1/7
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione e revisione del Piano Urbano del traffico.
Tempo di realizzazione
- Proposta delibera di adozione: 15/05/2014
- Proposta delibera di approvazione: 31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione proposta di delibera protocollata, all’assessore competente.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 1) “URBANISTICA, NUOVI PIANI E STRUMENTI COMUNALI” - PESO 35%
Azione n.2/7
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti inerenti la conclusione della prima fase di formazione del PSC ai sensi della delibera C.C. n. 49 del 20/06/2013 (documento
preliminare, attività supporto conferenza di pianificazione e progetto di zonizzazione acustica).
Tempo di realizzazione
30/04/2014
Peso dell’ obiettivo: 25%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Presentazione della documentazione con nota protocollata all’assessore competente.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n.1) “URBANISTICA, NUOVI PIANI E STRUMENTI COMUNALI” - PESO 35%
Azione n. 3/7
Settore IV:
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione di tutti gli atti necessari ed opportuni finalizzati all’approvazione del Piano dell’Arenile di cui alla deliberazione di G.C. n. 223
del 22/11/2011 previo esame e istruttoria delle osservazioni presentate nonché assolvimento di ogni altro adempimento.
Tempo di realizzazione
30/06/2014
Peso dell’ obiettivo: 25%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
-
Presentazione della documentazione prevista, con nota protocollata, entro il termine fissato.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 1) “URBANISTICA, NUOVI PIANI E STRUMENTI COMUNALI” - PESO 35 %
Azione n. 4/7
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atto di ricognizione strutture ricettive all’aria aperta di cui alla delibera C.C. 129 del 25/11/2013.
Tempo di realizzazione
30/06/2014
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione proposta di delibera con nota protocollata all’assessore competente.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 1) “URBANISTICA, NUOVI PIANI E STRUMENTI COMUNALI” - PESO 35%
Azione n. 5/7
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti per l’approvazione della zonizzazione acustica comunale ai sensi della vigente normativa.
Tempo di realizzazione
31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 1) “URBANISTICA, NUOVI PIANI E STRUMENTI COMUNALI” - PESO 35%
Azione n. 6/7
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Dare attuazione ai sensi della vigente normativa e della nota con prot. 50398 del 26/10/2013 del Segretario Comunale, ad un monitoraggio inerente
l’andamento delle opere di demolizione abusive. Dovrà essere trasmesso al Sindaco, al Segretario Generale ed al dirigente della ragioneria, ogni 60
giorni, con decorrenza 01/01/2014, un elenco indicante le opere demolite ed i costi sostenuti per la demolizione.
Tempo di realizzazione
Vedi sopra
Peso dell’ obiettivo: 15%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 1) “URBANISTICA, NUOVI PIANI E STRUMENTI COMUNALI” - PESO 35%
Azione n. 7/7
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Progettazione e realizzazione ascensore presso la sede di Palazzo Bellini;
Tempo di realizzazione
30/06/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Realizzazione entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “LAVORI PUBBLICI, RAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - PESO 25%
Azione n. 1/15
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Spostamento della sede IAT dall’attuale sede di Via U.Bassi all’interno dei locali dell’ex pescheria comunale di Porto Garibaldi.
Tempo di realizzazione
31/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Effettivo spostamento della sede IAT come da obiettivo, raccordandosi con il dirigente del settore II.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “LAVORI PUBBLICI, RAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - PESO 25%
Azione n.2/15
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Spostamento del Servizio Informagiovani all’interno dei locali dell’ex pescheria comunale di Porto Garibaldi entro il termine di scadenza del
contratto di locazione attualmente in essere presso diverso immobile.
Tempo di realizzazione
30/04/2014
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Effettivo spostamento del servizio come da obiettivo, raccordandosi con il dirigente del settore II.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “LAVORI PUBBLICI, RAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - PESO 25%
Azione n. 3/15
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
Conversione in VOIP (voice over ip) nella misura di almeno il 15% delle linee telefoniche analogiche esistenti all’interno degli immobili
comunali. Le linee da convertire dovranno essere individuate mediante coordinamento con l’assessore competente in materia.
-
Tempo di realizzazione
31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 2 %
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Effettiva conversione delle linee telefoniche nel numero individuato con l’assessore competente.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “LAVORI PUBBLICI, RAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - PESO 25%
Azione n. 4/15
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
Predisporre un piano di risparmio energetico ed eventuali bandi di gara.
Tempo di realizzazione
30/06/2014
Peso dell’ obiettivo: 3%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione relazione e trasmissione della stessa con nota protocollata all’assessore competente.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “LAVORI PUBBLICI, RAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - PESO 25%
Azione n. 5/15
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
Sviluppare una rete wi – fi gratuito per garantire l’accesso in piazze e luoghi pubblici a Comacchio.
Tempo di realizzazione
31/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 2%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Realizzazione e messa in funzione della rete.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
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PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “LAVORI PUBBLICI, RAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - PESO 25%
Azione n. 6/15
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisporre e attuare un progetto, con relativo cronoprogramma, di recupero e riqualificazione dei ponti storici del centro.
Tempo di realizzazione
30/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmettere, tramite nota protocollata, il progetto all’assessore di competenza entro i termini prestabiliti, con indicazione degli interventi, dei
costi, nonché di un crono programma di attuazione degli interventi e dei costi.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “LAVORI PUBBLICI, RAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - PESO 25%
Azione n.7/15
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
Predisporre e attuare un piano migliorativo (dell' illuminazione e delle strutture per gli spettacoli) dell' Arena Palazzo Bellini, ottenimento
certificazioni e CPI definitivo per arena e piano terra.
Tempo di realizzazione
30/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Trasmettere piano migliorativo all’assessore competente entro i termini prestabiliti, con indicazione degli interventi, dei relativi costi, nonché di un
crono programma di attuazione degli interventi e dei costi.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “LAVORI PUBBLICI, RAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - PESO 25%
Azione n. 8/15
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
Predisporre un capitolato per l'affidamento pluriennale della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del territorio.
Tempo di realizzazione
15/02/2014
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione delibera di approvazione del relativo capitolato.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “LAVORI PUBBLICI, RAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - PESO 25%
Azione n. 9/15
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Progettazione di un sistema Gps da installare sui mezzi comunali.
Tempo di realizzazione
30/10/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Presentazione all’assessore competente di un progetto concernente i costi.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “RAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - PESO 25%
Azione n. 10/15
Settore IV:
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
Predisposizione di un piano rapportato alle esigenze dell’Ente con previsione di costi compatibili con le capacità di bilancio finalizzato al
risparmio energetico sull’illuminazione pubblica di almeno il 10% rispetto ai costi sostenuti nell’anno precedente che contestualmente possa
fornire servizi alla collettività (wi-fi, telecamere…)
-
Tempo di realizzazione
31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
-
Predisposizione piano e trasmissione all’assessore competente mediante nota scritta e protocollata.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “RAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - PESO 25%
Azione n. 11/15
Settore IV:
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Studio e realizzazione di una griglia di raccolta dei dati necessari per il monitoraggio dei costi di gestione dei fabbricati comunali destinati a uffici,
a sedi scolastiche ovvero concessi in uso a terzi.
Fasi di realizzazione
a. Mappatura degli immobili interessati dall’analisi;
b. Individuazione degli elementi economico–gestionali indispensabili per la valutazione del costo di ciascun immobile a carico del bilancio
comunale;
c. Studio e realizzazione di una griglia di raccolta dei dati economico–gestionali e dei report riepilogativi;
d. Produzione di report significativi per l’amministrazione comunale;
Tempo di realizzazione
31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Predisposizione piano e trasmissione all’assessore competente mediante nota scritta e protocollata.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “RAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - PESO 25%
Azione n. 12/15
Settore IV:
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Sistemazione dell’archivio comunale di via Marina.
Tempo di realizzazione
31/05/2014
Peso dell’ obiettivo: 15%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
-
Approvazione progetto ed effettiva realizzazione entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
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F.to L’ASSESSORE
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PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “RAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - PESO 25%
Azione n. 13/15
Settore IV:
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Progettazione razionalizzazione delle sedi comunali.
Tempo di realizzazione
30/09/2014
Peso dell’ obiettivo: 8%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Presentazione progetto con nota protocollata all’assessore competente.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
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______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “RAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - PESO 25%
Azione n. 14/15
Settore IV:
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Progettazione e realizzazione sistema di video sorveglianza nel centro storico raccordandosi con l’assessore di riferimento.
Tempo di realizzazione
31/07/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Realizzazione progetto entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
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F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
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PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “RAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - PESO 25%
Azione n. 15/15
Settore IV:
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione e approvazione in giunta del progetto definito nel programma nazionale del Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS).
Tempo di realizzazione
30/05/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Realizzazione progetto ed approvazione in giunta entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
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F.to L’ASSESSORE
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PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “REGOLAMENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIALE E UFFICIO CASA” - PESO 5%
Azione n. 1/4
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisporre una procedura burocratica facilitata per l' organizzazione di eventi estivi promossi dall’amministrazione comunale. Creare una squadra
di operai che sia a disposizione per l'allestimento degli eventi.
Tempo di realizzazione
31/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 20%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti, con nota protocollata, all’assessore competente entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
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PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “REGOLAMENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIALE E UFFICIO CASA” - PESO 5%
Azione n. 2/4
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisporre una procedura burocratica snella per gli imprenditori nella richiesta di permessi. Creare uno “sportello eventi”.
Tempo di realizzazione
31/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 50%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
-
Predisposizione atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “REGOLAMENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIALE E UFFICIO CASA” - PESO 5%
Azione n. 3/4
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisporre un nuovo regolamento per gli spettacoli circensi.
Tempo di realizzazione
31/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 20%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione, con nota protocollata, del nuovo regolamento, all’assessore competente entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
_______________________
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “REGOLAMENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIALE E UFFICIO CASA” - PESO 5%
Azione n. 4/4
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Realizzazione progetto finanziato a valere sulla Legge Regionale 41/97 “Centri Commerciali Naturali”.
Tempo di realizzazione
- 1° fase: realizzazione segnaletica turistica e commerciale entro il
30/04/2014
- 2° fase: formazione operatori e attività varie entro il 31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione progetto, con nota protocollata, all’assessore competente entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
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PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 4) “ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA” - PESO 5%
Azione n. 1/3
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Sistemazione e riordino degli archivi comunali:
· scarto e distruzione della documentazione che non necessita di conservazione
corretta sistemazione del materiale archiviato
Tempo di realizzazione
31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 20%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Effettivo riordino degli archivi entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
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PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 4) “ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA” - PESO 5%
Azione n. 2/3
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisporre il documento programmatico sulla sicurezza ai sensi della vigente normativa, per quanto concerne il proprio settore, raccordandosi con il dirigente
del Settore III.
Tempo di realizzazione
31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 45%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione documento entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 4) “ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA” - PESO 5%
Azione n. 3/3
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
Revisione procedimenti amministrativi di competenza al fine di aggiornare il vigente Regolamento e procedere alla pubblicazione sul sito.
Tempo di realizzazione
31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 35%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE IV – Territorio e Sviluppo Economico - Dirigente: Arch. Claudio Fedozzi
Numero
Obiettivo
o MacroObiettivo
1
DENOMINAZIONE
Programmazione,
controllo e valutazione
dell’attività
amministrativa /
contabile
F.to L’ASSESSORE
______________________
Peso totale (in
%)
30
Micro-obiettivi o Azioni che compongono il
Macro obiettivo (solo per i Macro-obiettivi)
Peso dei Micro obiettivi o
delle azioni, in % (solo nel
caso dei Macro-obiettivi)
1/5 – Pubblicazione sul sito internet di ogni
procedimento e attività compiuta dagli uffici
(trasparenza ed integrità);
10
2/5 - Controllo di gestione, verifica residui;
30
3/5 – Attivazione procedura di contenimento dei
costi;
30
4/5 – Controlli interni;
10
5/5 – Prevenzione corruzione;
20
F.to I DIRIGENTI
___________________________________
F.to IL SINDACO
________________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 1/5
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" di tutte le informazioni di competenza, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 - art.51 - secondo
le modalità ivi previste ed in collaborazione con il Servizio Trasparenza;
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal piano triennale
della trasparenza
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Effettiva pubblicazione nel termine previsto e continuo aggiornamento delle informazioni pubblicate.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 2/5
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- In vista dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili previsti dalla nuova contabilità, procedere alla verifica quadrimestrale del Peg con
particolare riferimento al controllo di gestione e finalizzato alla verifica dell’andamento delle spese e delle entrate e del mantenimento o
dell’eliminazione dei residui attivi e passivi, in collaborazione con il Dirigente del Settore Finanziario ed il Segretario;
Tempo di realizzazione
Peso dell’ obiettivo: 30 %
- Effettiva verifica residui entro il 28/02/2014
- Avvio procedure di riscossione residui entro il 30/06/2014
- Ulteriori verifiche entro il 31/12/2014
- Anni successivi: verifiche semestrali
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione relazione dettagliata sulla revisione straordinaria dei residui effettuata entro il 28/02/2014; trasmissione ulteriore relazione entro il
31/12/2014.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 3/5
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Attivazione procedura di contenimento dei costi attraverso azioni sulle spese relative alle utenze, all’acquisto di carta, cancelleria, toner, con le
tempistiche di seguito indicate:
· entro il 31/03/2014 – analisi trend storico costi da ridurre;
· entro il 30/6/2014 – predisposizione piani con dettaglio azioni da avviare per il contenimento delle spese (es.: risparmi conseguenti a
utilizzo delle e-mail per la trasmissione della documentazione tra i vari uffici e agli assessori; utilizzo della carta riciclata per appunti, ecc.),
monitoraggio risparmi attraverso riunioni dei responsabili ogni 4 mesi;
· entro il 31/12/2014 – azioni di contenimento e predisposizione report finale dei risultati conseguiti.
· anni successivi: verifiche semestrali
Tempo di realizzazione
Vedi sopra
Peso dell’ obiettivo: 30%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione, con nota protocollata, report finale dei risultati conseguiti entro il 31/12/2014.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 4/5
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Verifica delle modalità di controllo preventivo di competenza dirigenziale sugli atti e collaborazione al controllo successivo di competenza del
Segretario;
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal regolamento e
dalla circolare sui controlli interni
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
_______________________
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 5/5
Settore IV :
Territorio e Sviluppo Economico
Dirigente:
Arch. Claudio Fedozzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Aggiornamento della stesura degli atti e procedimento alle norme di prevenzione della corruzione (Legge 190 del 6 novembre 2012).
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal piano della
prevenzione della corruzione
Peso dell’ obiettivo: 20%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Prospetto riepilogativo degli obiettivi e Macro-obiettivi assegnati
SETTORE V – Ambiente e Patrimonio - Dirigente: Arch. Antonio Pini
Numero
Obiettivo
o MacroObiettivo
1
2
DENOMINAZIONE
Gestione patrimonio
comunale
Aree Marittime
Peso totale (in
%)
25
5
Micro-obiettivi o Azioni che compongono il
Macro obiettivo (solo per i Macro-obiettivi)
Peso dei Micro obiettivi o
delle azioni, in % (solo nel
caso dei Macro-obiettivi)
1/4 - Predisposizione atti per progetto di sicurezza
idraulica;
5
2/4 – Predisposizione atti per l’individuazione
delle aree comunali sulle quali piantare un albero
per ogni nuovo nato;
5
3/4 - Predisposizione atti finalizzati
all'acquisizione al demanio comunale di aree
adibite a viabilità di pubblico transito;
60
4/4 - Ultimazione procedure finalizzate
all'acquisizione dalla regione Emilia Romagna di
beni immobili adibiti a campi sportivi;
30
1/1 - Conclusione atti necessari per l'acquisto del
nautofono di Porto Garibaldi;
10
1/8 - predisposizione proposta di delibera inerente
la nuova convenzione per l'indennizzo ambientale
legato alla discarica " Sicura " di Volania;
2/8 - Predisposizione proposta di delibera per la
gestione delle aree verdi e del monumento
celebrativo ai marinai;
3/8 - Predisposizione proposta di delibera inerente la
campagna di disinfestazione dei culicidi;
3
Tutela dell’Ambiente
30
4/8 - Predisposizione di proposta di delibera
inerente la realizzazione di un piano di gestione
del verde pubblico;
4
F.to L’ASSESSORE
____________________
10
5
25
25
5/8 - Predisposizione proposta di delibera di
convenzione, contro l'abbandono dei rifiuti;
5
6/8 – Predisposizione atti per il rinnovo della
convenzione approvata con delibera c.c. n. 64 del
26/06/13
5
7/8 - Predisposizione atti finalizzati alla revisione
del regolamento comunale " del verde pubblico”
5
8/8 - Predisposizione progetto inerente la
valorizzazione ambientale;
Attività
amministrativa
10
1/2 - Revisione procedimenti amministrativi di
competenza.
2/2 - Predisposizione documento programmatico
sulla sicurezza ai sensi della vigente normativa.
F.to I DIRIGENTI
___________________________________
20
3
10
F.to IL SINDACO
________________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 1) “GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE” - PESO 25%
Azione n.1/4
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Raccordandosi con l'assessore di riferimento, predisposizione di tutti gli atti utili allo scambio di proprietà tra il servizio tecnico di bacino Po e
l'Amministrazione Comunale finalizzati ad un progetto di sicurezza idraulica.
Tempo di realizzazione
31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione degli atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 1) “GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE” - PESO 25%
Azione n. 2/4
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Raccordandosi con l'assessore di riferimento e con l'ufficio servizi demografici, predisposizione di tutti gli atti finalizzati all'individuazione di aree
comunali secondo l'adempimento normativo previsto dalla legge 10/2013 che impone la messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato.
Tempo di realizzazione
A) individuazione aree mediante
proposta di delibera di G.C.
Entro il 01/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
B) Avvio della messa a dimora
entro il 15/03/2014
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione degli atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 1) “GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE” - PESO 25%
Azione n.3/4
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione di tutti gli atti finalizzati all'acquisizione al demanio comunale di aree adibite a viabilità di pubblico transito ai sensi della legge
448/98 secondo i seguenti criteri:
A) Censimento di tutte le aree e di tutte le proprietà entro il 30/07/2014;
B) Acquisizione del parere degli attuali proprietari ai sensi dell'art 31 comma 21 della L. 448/98 in una percentuale minima del 2% di tutte le aree
censite e avvio procedura di acquisizione mediante proposta di delibera entro il 31/12/2014.
Tempo di realizzazione
Vedi sopra
Peso dell’ obiettivo: 60%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione proposta di delibera entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 1) “GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE” - PESO 25%
Azione n.4/4
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Ultimazione delle procedure finalizzate all'acquisizione dalla Regione Emilia Romagna di beni immobili adibiti a campi sportivi " San Giuseppe e
Volania.
Tempo di realizzazione
30/06/2014
Peso dell’ obiettivo: 30%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti all’assessore competente entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 2) “AREE MARITTIME” - PESO 5%
Azione n.1/1
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Conclusione e formalizzazione di tutti gli atti necessari per l'acquisto del nautofono di Porto Garibaldi.
Tempo di realizzazione
31/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 100%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Acquisto entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “TUTELA DELL’AMBIENTE” - PESO 30%
Azione n. 1/8
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- predisposizione proposta di delibera inerente la nuova convenzione per l'indennizzo ambientale legato alla discarica " Sicura " di Volania.
Tempo di realizzazione
15/02/2014
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione proposta di delibera entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “TUTELA DELL’AMBIENTE” - PESO 30%
Azione n. 2/8
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione proposta di delibera di convenzione con il circolo AMNI di Porto Garibaldi per la gestione e la manutenzione delle aree verdi e del
monumento celebrativo, ai marinai, sito in via Ugo bassi intersezione via Caduti del Mare.
Tempo di realizzazione
15/02/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione proposta di delibera entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “TUTELA DELL’AMBIENTE” - PESO 30%
Azione n. 3/8
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione proposta di delibera e relativo capitolato, per l'indizione della procedura di gara inerente la campagna di disinfestazione e
trattamento dei culicidi.
Tempo di realizzazione
- Affidamento servizio 30/03/2014
- Avvio procedure di disinfestazione 01/04/2014
Peso dell’ obiettivo: 25%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione proposta di delibera entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “TUTELA DELL’AMBIENTE” - PESO 30%
Azione n. 4/8
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Raccordandosi con l'assessore di riferimento, predisposiziorre una proposta di delibera inerente la realizzazione di un piano di gestione del verde
pubblico basata a titolo esemplificativo e non esaustivo, sui seguenti criteri:
A) Distinzione tra le aree gestite direttamente dal comune di Comacchio e quelle concessionate o date in gestione;
B) Calendarizzazione di massima degli sfalci, delle potature e degli interventi manutentivi;
C) Tipologie di interventi distinti per area.
Tempo di realizzazione
30/04/2014
Peso dell’ obiettivo: 25%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Attuazione degli interventi previsti nel piano entro il 15 marzo 2014.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “TUTELA DELL’AMBIENTE” - PESO 30%
Azione n. 5/8
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- predisposizione proposta di delibera di convenzione con il gestore dei rifiuti, finalizzata alla lotta contro l'abbandono dei rifiuti, raccordandosi
con l'assessore di riferimento.
Tempo di realizzazione
30/06/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione proposta di delibera entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “TUTELA DELL’AMBIENTE” - PESO 30%
Azione n. 6/8
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Raccordandosi con l'assessore di riferimento e con l'ente di gestione per i parchi e la biodiversità - delta del po' predisposizione degli atti
necessari per il rinnovo della convenzione approvata con delibera c.c. n. 64 del 26/06/2013.
Tempo di realizzazione
31/05/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione degli atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “TUTELA DELL’AMBIENTE” - PESO 30%
Azione n. 7/8
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Raccordandosi con l'assessore di riferimento, predisposizione di tutti gli atti finalizzati alla revisione del regolamento comunale del verde pubblico
approvato con delibera del commissario n. 31 del 04/05/2012.
Tempo di realizzazione
30/06/2014
Peso dell’ obiettivo: 5%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione degli atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 3) “TUTELA DELL’AMBIENTE” - PESO 30%
Azione n. 8/8
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione di un progetto preliminare inerente la valorizzazione ambientale, attraverso la realizzazione di staccionate e piccole opere
interdittive alla circolazione veicolare a motore nella strada " tagliafuoco " compresa tra le pinete demaniali e l'area residenziale di Lido di Spina
(tratto compreso tra il “Bagno Jamaica” e il Museo “Remo Brindisi”), raccordandosi con tutti gli enti interessati e preposti.
Tempo di realizzazione
30/08/2014
Peso dell’ obiettivo: 20%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione progetto all’assessore di competenza.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 4) “ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA” – PESO 10%
Azione n. 1/2
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Revisione procedimenti amministrativi di competenza al fine di aggiornare il vigente Regolamento e procedere alla pubblicazione sul sito.
Tempo di realizzazione
31/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 3 %
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione regolamento all’assessore di riferimento.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 4) “ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA” – PESO 10%
Azione n. 2/2
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisporre il documento programmatico sulla sicurezza ai sensi della vigente normativa, per quanto concerne il proprio settore, raccordandosi
con il dirigente del Settore III.
Tempo di realizzazione
31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 10 %
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione documento entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
OBIETTIVI STRATEGICI
Prospetto riepilogativo degli obiettivi assegnati per le annualità 2014 /2016
SETTORE V – Ambiente e Patrimonio - Dirigente: Arch. Antonio Pini
Numero
Obiettivo
o MacroObiettivo
1
DENOMINAZIONE
Programmazione,
controllo e valutazione
dell’attività
amministrativa /
contabile
F.to L’ASSESSORE
___________________
Peso totale (in
%)
30
Micro-obiettivi o Azioni che compongono il
Macro obiettivo (solo per i Macro-obiettivi)
Peso dei Micro obiettivi o
delle azioni, in % (solo nel
caso dei Macro-obiettivi)
1/5 – Pubblicazione sul sito internet di ogni
procedimento e attività compiuta dagli uffici
(trasparenza ed integrità);
10
2/5 - Controllo di gestione, verifica residui;
30
3/5 – Attivazione procedura di contenimento dei
costi;
30
4/5 – Controlli interni;
10
5/5 – Prevenzione corruzione;
20
F.to I DIRIGENTI
___________________________________
F.to IL SINDACO
________________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 1/5
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" di tutte le informazioni di competenza, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 - art.51 secondo le modalità ivi previste ed in collaborazione con il Servizio Trasparenza;
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal piano triennale
della trasparenza
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Effettiva pubblicazione nel termine previsto e continuo aggiornamento delle informazioni pubblicate.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
_______________________
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 2/5
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- In vista dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili previsti dalla nuova contabilità, procedere alla verifica quadrimestrale del Peg con
particolare riferimento al controllo di gestione e finalizzato alla verifica dell’andamento delle spese e delle entrate e del mantenimento o
dell’eliminazione dei residui attivi e passivi, in collaborazione con il Dirigente del Settore Finanziario ed il Segretario;
Tempo di realizzazione
- Effettiva verifica residui entro il 28/02/2014
- Avvio procedure di riscossione residui entro il 30/06/2014
- Ulteriori verifiche entro il 31/12/2014
- Anni successivi: verifiche semestrali
Peso dell’ obiettivo: 30 %
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione relazione dettagliata sulla revisione straordinaria dei residui effettuata entro il 28/02/2014; trasmissione ulteriore relazione entro il
31/12/2014.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 3/5
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Attivazione procedura di contenimento dei costi attraverso azioni sulle spese relative alle utenze, all’acquisto di carta, cancelleria, toner, con le
tempistiche di seguito indicate:
· entro il 31/03/2014 – analisi trend storico costi da ridurre;
· entro il 30/6/2014 – predisposizione piani con dettaglio azioni da avviare per il contenimento delle spese (es.: risparmi conseguenti a
utilizzo delle e-mail per la trasmissione della documentazione tra i vari uffici e agli assessori; utilizzo della carta riciclata per appunti, ecc.),
monitoraggio risparmi attraverso riunioni dei responsabili ogni 4 mesi;
· entro il 31/12/2014 – azioni di contenimento e predisposizione report finale dei risultati conseguiti.
· anni successivi: verifiche semestrali
Tempo di realizzazione
Vedi sopra
Peso dell’ obiettivo: 30%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione, con nota protocollata, report finale dei risultati conseguiti entro il 31/12/2014.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 4/5
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Verifica delle modalità di controllo preventivo di competenza dirigenziale sugli atti e collaborazione al controllo successivo di competenza del
Segretario;
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal regolamento e
dalla circolare sui controlli interni
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 5/5
Settore V:
Ambiente e Patrimonio
Dirigente:
Arch. Antonio Pini
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Aggiornamento della stesura degli atti e procedimento alle norme di prevenzione della corruzione (Legge 190 del 6 novembre 2012).
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal piano della
prevenzione della corruzione
Peso dell’ obiettivo: 20%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Prospetto riepilogativo degli obiettivi e Macro-obiettivi assegnati
SETTORE VI – Polizia Municipale - Comandante: Dott. Paolo Claps
Numero
Obiettivo
o MacroObiettivo
1
2
DENOMINAZIONE
Polizia Urbana
Attività
amministrativa
F.to L’ASSESSORE
___________________
Peso
totale
(in %)
60
Micro-obiettivi o Azioni che compongono il Macro
obiettivo (solo per i Macro-obiettivi)
Peso dei Micro obiettivi o
delle azioni, in % (solo nel
caso dei Macro-obiettivi)
1/5 - Censimento passi carrai nell’area " tagliafuoco "
30
2/5 - Predisposizione delibera regolamento per utilizzo
impianti di video sorveglianza;
25
3/5 - Predisposizione delibera inerente la revisione del
regolamento di polizia urbana;
25
4/5 – Rilascio permessi ZTL on-line;
10
5/5 - Verifica delle residenze fittizie sulla Costa.
10
1/2 - Revisione procedimenti amministrativi di competenza.
25
2/2 - Predisposizione documento programmatico sulla
sicurezza ai sensi della vigente normativa.
10
10
F.to I DIRIGENTI
________________________________
F.to IL SINDACO
________________________
PIANO OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n. 1) “POLIZIA URBANA” – PESO 60%
Azione n. 1/5
Settore VI Polizia Municipale
Comandante: Dott. Paolo Claps
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Censimento passi carrai nell’area " tagliafuoco " compresa tra le pinete demaniali e l'area residenziale di Lido di Spina (tratto compreso tra il
“Bagno Jamaica” e il Museo “Remo Brindisi”).
Tempo di realizzazione
30/04/2014
Peso dell’ obiettivo: 30%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti all’assessore di competenza entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n. 1) “POLIZIA URBANA” – PESO 60%
Azione n. 2/5
Settore VI Polizia Municipale
Comandante: Dott. Paolo Claps
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione delibera inerente il regolamento per l’utilizzo degli impianti di video sorveglianza ai sensi delle normative vigenti.
Tempo di realizzazione
30/06/2014
Peso dell’ obiettivo: 25%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione delibera entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n. 1) “POLIZIA URBANA” – PESO 60%
Azione n. 3/5
Settore VI Polizia Municipale
Comandante: Dott. Paolo Claps
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione delibera inerente la revisione del regolamento di polizia urbana.
-
Tempo di realizzazione
30/09/2014
Peso dell’ obiettivo: 25%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione delibera entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n. 1) “POLIZIA URBANA” – PESO 60%
Azione n. 4/5
Settore VI Polizia Municipale
Comandante: Dott. Paolo Claps
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti per il rilascio dei permessi ZTL on-line.
Tempo di realizzazione
31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
_______________________
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2014
MACRO - OBIETTIVO n. 1) “POLIZIA URBANA” – PESO 60%
Azione n. 5/5
Settore VI Polizia Municipale
Comandante: Dott. Paolo Claps
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Verifica delle residenze fittizie sulla Costa, raccordandosi con il Dirigente del settore II.
Fase 1: estrazione all'ufficio anagrafe di n. 350 nuclei famigliari da verificare, suddivisi in maniera omogenea tra i sette Lidi;
Fase 2: avvio sopralluoghi da parte degli operatori di polizia municipale, anche coadiuvati dall'ufficiale d'anagrafe qualora necessario, relativi alle
verifiche a campione in un numero non inferiore a tre nell'arco di 6 mesi (a distanza non inferiore ad un mese l'uno dall'altro). Gli stessi devono
essere svolti al di fuori dei mesi di Giugno, Luglio e Agosto e dei periodi di festività Natalizie e Pasquali;
Fase 3: avvio degli eventuali ulteriori accertamenti d'ufficio da parte dell'ufficiale d'anagrafe ricorrendo a tutti gli strumenti a disposizione.
Tempo di realizzazione
Fase 1: 28/02/2014
Fase 2: 31/12/2014
Fase 3: 31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione, con nota protocollata, di una relazione dettagliata all’assessore di competenza, entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
______________________
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 4) “ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA” – PESO 10%
Azione n. 1/2
Settore VI Polizia Municipale
Comandante: Dott. Paolo Claps
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Revisione procedimenti amministrativi di competenza al fine di aggiornare il vigente Regolamento e procedere alla pubblicazione sul sito.
Tempo di realizzazione
31/03/2014
Peso dell’ obiettivo: 15%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione regolamento all’assessore di riferimento.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
_______________________
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
PIANO OBIETTIVI ANNO 2014
MACRO-OBIETTIVO n. 4) “ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA” – PESO 10%
Azione n. 2/2
Settore VI Polizia Municipale
Comandante: Dott. Paolo Claps
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Predisporre il documento programmatico sulla sicurezza ai sensi della vigente normativa, per quanto concerne il proprio settore, raccordandosi
con il dirigente del Settore III.
-
Tempo di realizzazione
31/12/2014
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione documento entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
OBIETTIVI STRATEGICI
Prospetto riepilogativo degli obiettivi assegnati per le annualità 2014 /2016
SETTORE VI – Polizia Municipale - Comandante: Dott. Paolo Claps
Numero
Obiettivo
o MacroObiettivo
1
DENOMINAZIONE
Programmazione,
controllo e valutazione
dell’attività
amministrativa /
contabile
Peso totale (in
%)
30
Micro-obiettivi o Azioni che compongono il
Macro obiettivo (solo per i Macro-obiettivi)
Peso dei Micro obiettivi o
delle azioni, in % (solo nel
caso dei Macro-obiettivi)
1/5 – Pubblicazione sul sito internet di ogni
procedimento e attività compiuta dagli uffici
(trasparenza ed integrità);
10
2/5 - Controllo di gestione, verifica residui;
30
3/5 – Attivazione procedura di contenimento dei
costi;
30
4/5 – Controlli interni;
10
5/5 – Prevenzione corruzione;
20
F.to L’ASSESSORE
F.to I DIRIGENTI
___________________
___________________________________
F.to IL SINDACO
________________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 1/5
Settore VI Polizia Municipale
Comandante: Dott. Paolo Claps
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
-
Pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" di tutte le informazioni di competenza, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 - art.51 secondo le modalità ivi previste ed in collaborazione con il Servizio Trasparenza;
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal piano triennale
della trasparenza
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Effettiva pubblicazione nel termine previsto e continuo aggiornamento delle informazioni pubblicate.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
F.to L’ASSESSORE
_______________________
______________________
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 2/5
Settore VI Polizia Municipale
Comandante: Dott. Paolo Claps
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- In vista dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili previsti dalla nuova contabilità, procedere alla verifica quadrimestrale del Peg con
particolare riferimento al controllo di gestione e finalizzato alla verifica dell’andamento delle spese e delle entrate e del mantenimento o
dell’eliminazione dei residui attivi e passivi, in collaborazione con il Dirigente del Settore Finanziario ed il Segretario;
Tempo di realizzazione
- Effettiva verifica residui entro il 28/02/2014
- Avvio procedure di riscossione residui entro il 30/06/2014
- Ulteriori verifiche entro il 31/12/2014
- Anni successivi: verifiche semestrali
Peso dell’ obiettivo: 30 %
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione relazione dettagliata sulla revisione straordinaria dei residui effettuata entro il 28/02/2014; trasmissione ulteriore relazione entro il
31/12/2014.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 3/5
Settore VI Polizia Municipale
Comandante: Dott. Paolo Claps
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Attivazione procedura di contenimento dei costi attraverso azioni sulle spese relative alle utenze, all’acquisto di carta, cancelleria, toner, con le
tempistiche di seguito indicate:
· entro il 31/03/2014 – analisi trend storico costi da ridurre;
· entro il 30/6/2014 – predisposizione piani con dettaglio azioni da avviare per il contenimento delle spese (es.: risparmi conseguenti a
utilizzo delle e-mail per la trasmissione della documentazione tra i vari uffici e agli assessori; utilizzo della carta riciclata per appunti, ecc.),
monitoraggio risparmi attraverso riunioni dei responsabili ogni 4 mesi;
· entro il 31/12/2014 – azioni di contenimento e predisposizione report finale dei risultati conseguiti.
· anni successivi: verifiche semestrali
Tempo di realizzazione
Vedi sopra
Peso dell’ obiettivo: 30%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Trasmissione, con nota protocollata, report finale dei risultati conseguiti entro il 31/12/2014.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 4/5
Settore VI Polizia Municipale
Comandante: Dott. Paolo Claps
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Verifica delle modalità di controllo preventivo di competenza dirigenziale sugli atti e collaborazione al controllo successivo di competenza del
Segretario;
-
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal regolamento e
dalla circolare sui controlli interni
Peso dell’ obiettivo: 10%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
F.to IL SINDACO
_______________________
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
“PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA / CONTABILE” – PESO 30%
Azione n. 5/5
Settore VI Polizia Municipale
Comandante: Dott. Paolo Claps
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO:
- Aggiornamento della stesura degli atti e procedimento alle norme di prevenzione della corruzione (Legge 190 del 6 novembre 2012).
Tempo di realizzazione
Tempi previsti dal piano della
prevenzione della corruzione
Peso dell’ obiettivo: 20%
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA NEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
- Predisposizione atti entro i termini prestabiliti.
F.to IL DIRIGENTE
_______________________
F.to IL SINDACO
______________________
F.to L’ASSESSORE
_______________________
Comune di Comacchio
QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE
SINTESI DELLE RISORSE ASSEGNATE
Settori
Settore I
Settore II
Settore III
Settore IV
Settore V
Settore VI
Settore VII
Totale
Entrata corrente
1.456.175,00
902.581,00
29.312.456,00
681.200,00
1.405.915,00
362.000,00
0
34.120.327,00
Spesa corrente
1.779.621,00
12.914.831,00
11.585.281,00
3.591.533,00
1.457.518,00
92.850,00
2.500,00
31.424.134,00
Entrata c/ capitale
0
0
0
5.526.000,00
620.000,00
0
0
6.146.000,00
Spesa c/ capitale
0
0
0
7.495.000,00
110.000,00
0
0
7.605.000,00
Pagina 1 di 8
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore I (PASCALE GIUSEPPINA)
10001 - Settore I
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
2
2
01
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti
dello Stato, della Regione e altri enti pubblici
anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla
Reg.
Categoria 1ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti
da Settore Statale
2
01 0014 Risorsa - Contributo dello Stato per finalita'
sociali
183
CONTRIBUTO STATO PROGETTO "FAMIGLIE AL C
2
02
120.000,00
120.000,00
Totale Risorsa 0014
120.000,00
120.000,00
Totale Categoria 1ª
120.000,00
120.000,00
16.570,00
19.400,00
19.400,00
Categoria 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti
delle Regioni.
2
02 0010 Risorsa - Trasferimento della Regione per servizi
sociali
230
250
TRASFER. R. E. R. CENTRI PER LE FAMIGLIE
TRASFERIMENTO REGIONE SERVIZI SOCIALI
2
05
2
407
17.460,48
16.570,00
Totale Risorsa 0010
17.460,48
35.970,00
19.400,00
16.570,00
Totale Categoria 2ª
17.460,48
35.970,00
19.400,00
16.570,00
9.290,00
9.290,00
9.290,00
9.290,00
Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri
enti del settore pubblico.
05 0002 Risorsa - Contributi dalle U. L. S. S.
CONTR. ASL PER PROGETTI ASSIST. SOCIALE
Totale Risorsa 0002
Pagina 2 di 8
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore I (PASCALE GIUSEPPINA)
10001 - Settore I
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
2
05 0028 Risorsa - Contributi da Comuni per servizi
sociali
401
TRASF. COMUNI PER CENTRO PER LE FAMIGLIE
418
CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROG. SOCIALI
23.103,56
23.104,00
303.568,68
189.795,85
1,00
23.105,00
Totale Risorsa 0028
326.672,24
212.899,85
1,00
189.795,85
23.105,00
Totale Categoria 5ª
326.672,24
222.189,85
1,00
199.085,85
23.105,00
2 01 Categoria 1ª
2 02 Categoria 2ª
2 05 Categoria 5ª
17.460,48
326.672,24
120.000,00
35.970,00
222.189,85
1,00
120.000,00
19.400,00
199.085,85
16.570,00
23.105,00
Totale Titolo II
344.132,72
378.159,85
1,00
338.485,85
39.675,00
1.180.258,14
1.250.000,00
1.250.000,00
1.180.258,14
1.250.000,00
1.250.000,00
189.795,85
Riassunto titolo II - Entrate derivanti da
contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della
Regione e altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg.
TITOLO III
Entrate extratributarie
3
3
01
3
680
Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici
01 0026 Risorsa - Proventi delle Case di Riposo.
PROVENTI CASE DI RIPOSO E RICOVERO
REG-IVA=C
Totale Risorsa 0026
3
01 0054 Risorsa - Proventi da rette canile
Pagina 3 di 8
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore I (PASCALE GIUSEPPINA)
10001 - Settore I
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
572
RETTE CANILE COMUNALE
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
200,00
1.000,00
500,00
500,00
200,00
1.000,00
500,00
500,00
1.180.458,14
1.251.000,00
500,00
1.250.500,00
146.322,72
163.919,36
2.080,64
166.000,00
146.322,72
163.919,36
2.080,64
166.000,00
38.245,00
41.002,52
41.002,52
Totale Risorsa 0039
38.245,00
41.002,52
41.002,52
Totale Categoria 5ª
184.567,72
204.921,88
2.080,64
41.002,52
166.000,00
3 01 Categoria 1ª
3 05 Categoria 5ª
1.180.458,14
184.567,72
1.251.000,00
204.921,88
2.080,64
500,00
41.002,52
1.250.500,00
166.000,00
Totale Titolo III
1.365.025,86
1.455.921,88
2.080,64
41.502,52
1.416.500,00
REG-IVA=P
Totale Risorsa 0054
Totale Categoria 1ª
3
05
Categoria 5ª - Proventi diversi.
3
05 0030 Risorsa - Rimborso da U. S. L. per infermieri
casa protetta
992
RIMB. DA U. S. L. PER INFERMIERI CASA PROTETTA
REG-IVA=C
Totale Risorsa 0030
3
873
05 0039 Risorsa - Proventi per Fondo Sociale su utenze
PROVENTI PER FONDO SOCIALE UTENZE
Riassunto titolo III - Entrate extratributarie
4
TITOLO IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti
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P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore I (PASCALE GIUSEPPINA)
10001 - Settore I
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
4
04
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Categoria 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del
settore pubblico
4
04 0028 Risorsa - Contributi da comuni per acquisto
attrezzature
1243
CONTR. DA COMUNI PER ACQUISTO ATTREZZATUR
1.881,32
Totale Risorsa 0028
1.881,32
Totale Categoria 4ª
1.881,32
Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
4 04 Categoria 4ª
1.881,32
Totale Titolo IV
1.881,32
RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
344.132,72
1.365.025,86
1.881,32
378.159,85
1.455.921,88
1,00
2.080,64
338.485,85
41.502,52
39.675,00
1.416.500,00
Totale
1.711.039,90
1.834.081,73
2.081,64
379.988,37
1.456.175,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
1.711.039,90
1.834.081,73
2.081,64
379.988,37
1.456.175,00
Pagina 5 di 8
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore I (PASCALE GIUSEPPINA)
10001 - Settore I
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
TITOLO I
Spese correnti
1
10
Previsioni definitive
esercizio 2013
Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 02 - Servizi di prevenzione e riabilitazione
1
3539
10 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi
PRESTAZIONE SERVIZI-PREV. E RIABILITAZ.
3.000,00
3.000,00
Totale Intervento 10 02 03
3.000,00
3.000,00
Totale Servizio 10 02
3.000,00
3.000,00
Servizio 10 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani
1
10 03 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
3620
ACQ. MAT. PRIME E MATER. CONS. -CASA PROTETTA
19.000,00
16.003,00
4.997,00
21.000,00
20.000,00
25.851,98
5.851,98
20.000,00
479,04
1.148,02
418,02
730,00
22.000,00
22.000,00
61.479,04
65.003,00
REG-IVA=C
3622
MATERIALE SANITARIO -CASA PROTETTA
REG-IVA=C
3623
ACQUISTO VESTIARIO -CASA PROTETTA
REG-IVA=C
3625
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA CASA PROTETTA
22.000,00
REG-IVA=C
Totale Intervento 10 03 02
4.997,00
6.270,00
63.730,00
Pagina 6 di 8
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore I (PASCALE GIUSEPPINA)
10001 - Settore I
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
4
302.816,98
263.700,00
65.935,00
329.635,00
161.406,49
163.919,36
2.080,64
166.000,00
9.275,00
8.110,00
401,76
415,00
35,00
450,00
89.558,68
87.500,00
2.500,00
90.000,00
Totale Intervento 10 03 03
563.458,91
523.644,36
70.550,64
2.510,00
591.685,00
Totale Servizio 10 03
624.937,95
588.647,36
75.547,64
8.780,00
655.415,00
1
3640
Previsioni definitive
esercizio 2013
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
10 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi
PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASA PROTETTA
REG-IVA=C
3641
PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASA PROTETTA
REG-IVA=C
3646
SPESE DI MANUTENZIONE - CASA PROTETTA
2.510,00
5.600,00
REG-IVA=C
3647
CANONE RAI - CASA PROTETTA
REG-IVA=C
3648
SPESE DI PULIZIA - CASA PROTETTA
REG-IVA=C
Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi
diversi alla persona
1
10 04 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
3772
MATERIALI DI CONSUMO RAND. CANI GAT
Totale Intervento 10 04 02
1
3722
3725
3726
3738
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE PER SERVIZI SOCIO ASS. LI
PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSIST. SOCIO-ASS.
PRESTAZIONI DI SERVIZI-VACANZE ANZIANI
SPESA PER SERVIZI SERV. SOCIO-ASS. LE
60.000,00
1.777,04
52.882,18
840,00
20.000,00
1.655,00
29.449,41
840,00
10.000,00
845,00
968,41
30.000,00
2.500,00
28.481,00
Pagina 7 di 8
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore I (PASCALE GIUSEPPINA)
10001 - Settore I
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
4
42.982,77
119.055,00
136.324,03
119.500,00
276.696,99
307.768,44
185.857,96
174.527,59
116.276,00
3739
3780
ORGANIZZ. E FUNZ. CENTRO PER LE FAMIGLIE
PRESTAZIONI DI SERVIZI -RANDAG. CANI GATT
Totale Intervento 10 04 03
1
Previsioni definitive
esercizio 2013
VARIAZIONI
in aumento
5
10.845,00
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
92.649,03
11.000,00
43.675,00
108.500,00
105.457,44
213.156,00
85.857,96
84.527,59
116.276,00
100.000,00
90.000,00
10 04 05 Intervento - Trasferimenti
3734
3735
3751
3753
3755
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI L. N. 328/2000
TRASFERIMENTI-SERVIZ. SOCIO-ASS. LE
TRASFERIMENTI - PROGETTO MAI PIU' SOLI
CONTRIBUTI PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI
TRASFERIMENTI - ASSIST. SOCIO ASS. LE DELE
113.287,05
161.922,00
34.491,00
4.795,59
626.395,91
3757
TRASFERIMENTI - PROGETTO MAI PIU' SOLI
172.388,00
665.826,58
50.223,42
1.113.279,55
1.142.488,13
50.223,42
31.768,94
43.712,33
43.712,33
31.768,94
43.712,33
43.712,33
Totale Servizio 10 04
1.421.745,48
1.493.968,90
63.068,42
435.831,32
1.121.206,00
Totale Funzione 10
2.046.683,43
2.085.616,26
138.616,06
444.611,32
1.779.621,00
1 10 Funzione 10
2.046.683,43
2.085.616,26
138.616,06
444.611,32
1.779.621,00
Totale Titolo I
2.046.683,43
2.085.616,26
138.616,06
444.611,32
1.779.621,00
Totale Intervento 10 04 05
716.050,00
286.661,55
906.050,00
1
10 04 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione
corren te
3762
RIPIANO DISAVANZO ASP
Totale Intervento 10 04 08
Riassunto titolo I - Spese correnti
2
10
TITOLO II
Spese in conto capitale
Funzioni nel settore sociale
Pagina 8 di 8
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore I (PASCALE GIUSEPPINA)
10001 - Settore I
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi
diversi alla persona
2
10 04 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.
11745
9716
ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTR. SERV. SOCIALI
ACQU. ARREDI E ATTREZZ. UFF. PIANO
3.660,00
3.660,00
1.881,32
Totale Intervento 10 04 05
1.881,32
3.660,00
3.660,00
Totale Servizio 10 04
1.881,32
3.660,00
3.660,00
Totale Funzione 10
1.881,32
3.660,00
3.660,00
2 10 Funzione 10
1.881,32
3.660,00
3.660,00
Totale Titolo II
1.881,32
3.660,00
3.660,00
Titolo I
Titolo II
2.046.683,43
1.881,32
2.085.616,26
3.660,00
138.616,06
444.611,32
3.660,00
1.779.621,00
Totale
2.048.564,75
2.089.276,26
138.616,06
448.271,32
1.779.621,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
2.048.564,75
2.089.276,26
138.616,06
448.271,32
1.779.621,00
Riassunto titolo II - Spese in conto capitale
RIEPILOGO DEI TITOLI
PARTE I - ENTRATA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
Categoria 2ª - Tasse
1
02 0006 Risorsa - Tassa per l'ammissione a concorsi per
posti di ruolo.
110
TASSA AMMISSIONE CONCORSI POSTI RUOLO
Totale Risorsa 0006
Totale Categoria 2ª
Riassunto titolo I - Entrate Tributarie
1 02 Categoria 2ª
Totale Titolo I
2
2
01
TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti
dello Stato, della Regione e altri enti pubblici
anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla
Reg.
Categoria 1ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti
da Settore Statale
2
01 0007 Risorsa - Contributo Stato per mensa scolastica
insegnanti
211
CONTR. STATO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI
Annotazioni
8
TITOLO I
Entrate Tributarie
1
1
02
Pagina 1 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
17.296,96
8.000,00
8.000,00
Totale Risorsa 0007
17.296,96
8.000,00
8.000,00
Totale Categoria 1ª
17.296,96
8.000,00
8.000,00
PARTE I - ENTRATA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
2
02
2
256
Pagina 2 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
Categoria 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti
delle Regioni.
02 0002 Risorsa - Contributi della regione.
CONTR. RER PER PROGETTI GIOVANILI
Totale Risorsa 0002
10.654,00
2.154,00
8.500,00
10.654,00
2.154,00
8.500,00
2
02 0013 Risorsa - Contributo R. E. R. per manifestazioni
culturali
280
CONTRIBUTO R. E. R. MANIFEST. CULTURALI
Totale Risorsa 0013
22.716,00
22.716,00
2
02 0021 Risorsa - Contributo R. E. R. per acquisto libri
scuole dell'obbligo e superiori
222
TRASFERIMENTI R. E. R. PER LIBRI TESTO SC
Totale Risorsa 0021
19.385,33
35.000,00
35.000,00
19.385,33
35.000,00
35.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2
02 0026 Risorsa - Trasferimenti della Regione per Borse
di Studio
223
TRASFERIMENTI R. E. R. PER BORSE DI STUDIO
Totale Risorsa 0026
Totale Categoria 2ª
2
03
2.154,00
42.101,33
65.654,00
63.500,00
147.255,77
148.000,00
148.000,00
Totale Risorsa 0004
147.255,77
148.000,00
148.000,00
Totale Categoria 3ª
147.255,77
148.000,00
148.000,00
Categoria 3ª - Contributi e trasferimenti della Regioneper
funzioni delegate.
2
03 0004 Risorsa - Trasferimento della Regione per
personale ex A. P. T. L. R. 28/93
300
TRASF. R. E. R. PERS. EX A. P. T. L. R.28/93
Annotazioni
PARTE I - ENTRATA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
2
05
2
406
Pagina 3 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri
enti del settore pubblico.
05 0002 Risorsa - Contributi dalle U. L. S. S.
CONTR. ASL PER PROGETTI ASSIST. HANDICAP
Totale Risorsa 0002
25.515,83
24.623,74
11.142,74
13.481,00
25.515,83
24.623,74
11.142,74
13.481,00
3.000,00
25.000,00
3.000,00
25.000,00
28.000,00
28.000,00
12.758,00
12.758,00
12.758,00
12.758,00
4.615,50
4.615,50
4.615,50
4.615,50
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
98.200,00
90.000,00
90.000,00
98.200,00
90.000,00
90.000,00
2
05 0008 Risorsa - Contributo da enti pubblici e privati per
iniziative
398
400
CONTRIB. UNIONE PRODOTTO COSTA PER MANIF.
CONTR. APT SERVIZI PER PROGETTI TURISTICI
Totale Risorsa 0008
2
05 0012 Risorsa - Contributo provinciale progetto
educazione alimentare
397
CONTRIB. PROV. LE PROG. EDUCAZIONE ALIMENT.
Totale Risorsa 0012
2
05 0020 Risorsa - Contributi dell'ISTAT per censimento
agricoltura
1017
RIMBORSI DA ISTAT PER INDAGINI STATISTIC
Totale Risorsa 0020
2
05 0021 Risorsa - Contributo Delta 2000 per Eductour
Nave Romana
408
CONTR. DELTA 2000 PER PROGETTI SPECIALI
Totale Risorsa 0021
2
411
05 0023 Risorsa - Contributo prov. le per turismo
CONTRIB. PROV. LE PER INIZ. DI PROM. TURIST.
Totale Risorsa 0023
Annotazioni
8
Pagina 4 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
2
05 0025 Risorsa - Contributi da Comuni per progetti
pubblica istruzione.
415
CONTR. DA COMUNI PER PROGETTI PUBBL. ISTR.
Totale Risorsa 0025
2
05 0027 Risorsa - Contributi da Provincia di Ferrara per
servizi e attivita' dell'infanzia.
421
CONTRIBUTI PROV. PER SERVIZI INFANZIA
6.482,74
9.637,00
9.637,00
6.482,74
9.637,00
9.637,00
142.198,57
181.634,24
78.153,24
103.481,00
2 01 Categoria 1ª
2 02 Categoria 2ª
2 03 Categoria 3ª
2 05 Categoria 5ª
17.296,96
42.101,33
147.255,77
142.198,57
8.000,00
65.654,00
148.000,00
181.634,24
2.154,00
8.000,00
63.500,00
148.000,00
103.481,00
Totale Titolo II
348.852,63
403.288,24
7.632,93
15.188,00
19.812,00
35.000,00
7.632,93
15.188,00
19.812,00
35.000,00
Totale Risorsa 0027
Totale Categoria 5ª
Riassunto titolo II - Entrate derivanti da
contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della
Regione e altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg.
3
3
01
3
450
78.153,24
80.307,24
322.981,00
TITOLO III
Entrate extratributarie
Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici
01 0001 Risorsa - Diritti di Segreteria.
DIRITTI DI SEGRETERIA
Totale Risorsa 0001
Annotazioni
8
PARTE I - ENTRATA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
3
480
Totale Risorsa 0003
570
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
20.033,08
15.000,00
15.000,00
20.033,08
15.000,00
15.000,00
221.981,62
230.000,00
230.000,00
31.425,00
30.000,00
30.000,00
253.406,62
260.000,00
260.000,00
01 0009 Risorsa - Proventi dei servizi di mensa.
PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA
REG-IVA=R
571
PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA ASILO NIDO
REG-IVA=A
Totale Risorsa 0009
3
01 0011 Risorsa - Proventi dei corsi extrascolastici e di
insegnamento, di arti, sport ed altre discipline.
585
PROVENTI DA RETTE SUMMER SCHOOL
Totale Risorsa 0011
3
600
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
01 0012 Risorsa - Proventi dei servizi per l'infanzia.
PROV. SERV. INFANZIA-RETTE CENTRO COM. LE
Totale Risorsa 0012
4.121,50
3.000,00
3.000,00
4.121,50
3.000,00
3.000,00
26.486,55
34.300,00
6.300,00
28.000,00
26.486,55
34.300,00
6.300,00
28.000,00
7.770,40
4.800,00
3
01 0013 Risorsa - Proventi di colonie e soggiorni
stagionali.
610
PROV. COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI
Totale Risorsa 0013
3
620
01 0015 Risorsa - Proventi degli impianti sportivi.
PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
REG-IVA=M
Annotazioni
8
01 0003 Risorsa - Diritti rilascio carte di identita'.
DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'
3
Pagina 5 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
4.800,00
PARTE I - ENTRATA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
Totale Risorsa 0015
3
602
Pagina 6 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
7.770,40
4.800,00
4.800,00
33.020,85
38.000,00
2.000,00
40.000,00
5.764,00
2.800,00
7.200,00
10.000,00
38.784,85
40.800,00
9.200,00
50.000,00
2.627,60
3.000,00
3.000,00
2.627,60
3.000,00
3.000,00
2.156,00
3.000,00
3.000,00
2.156,00
3.000,00
3.000,00
50.257,65
49.000,00
49.000,00
50.257,65
49.000,00
49.000,00
3.938,92
3.000,00
3.000,00
3.938,92
3.000,00
3.000,00
01 0025 Risorsa - Proventi dei servizi culturali.
PROV. VENDITE BIGLIETTI MOSTRE
REG-IVA=U
603
PROV. VENDITE BIGLIETTI TEATRO
REG-IVA=V
Totale Risorsa 0025
3
01 0029 Risorsa - Diritti di segreteria su certificazioni
anagrafiche
490
DIRITTI DI SEGR. SU CERTIFIC. ANAGRAFICH
Totale Risorsa 0029
3
01 0033 Risorsa - Proventi utilizzo scuolabus diverse
attivita'
560
PROVENTI UTIL. SCUOLABUS DIVERSE ATTIV
Totale Risorsa 0033
3
01 0035 Risorsa - Proventi per servizio trasporto
scolastico
590
PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
REG-IVA=T
Totale Risorsa 0035
3
611
01 0048 Risorsa - Proventi da diritti di notifica c/terzi
PROVENTI DA DIRITTI NOTIFICA C/TERZI
Totale Risorsa 0048
3
01 0052 Risorsa - Proventi di rette dell'asilo nido.
Annotazioni
PARTE I - ENTRATA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
495
Pagina 7 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PROVENTI DA RETTE DI ASILO NIDO
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
50.011,06
45.000,00
45.000,00
50.011,06
45.000,00
45.000,00
3.270,00
3.500,00
300,00
3.800,00
3.270,00
3.500,00
300,00
3.800,00
3.024,41
3.000,00
3.000,00
3.024,41
3.000,00
3.000,00
473.521,57
491.388,00
6.897,50
REG-IVA=A
Totale Risorsa 0052
3
497
01 0053 Risorsa - Rette Centro comunale adolescenti
PROVENTI RETTE CENTRO ADOLESCENTI
Totale Risorsa 0053
3
573
01 0055 Risorsa - Proventi per servizio di prescuola
PROVENTI PER SERVIZIO DI PRESCUOLA
Totale Risorsa 0055
Totale Categoria 1ª
3
02
29.312,00
15.100,00
505.600,00
6.500,00
1.500,00
5.000,00
6.897,50
6.500,00
1.500,00
5.000,00
36.303,63
36.304,00
36.304,00
Totale Risorsa 0008
36.303,63
36.304,00
36.304,00
Totale Categoria 2ª
43.201,13
42.804,00
37.804,00
Categoria 2ª - Proventi dei beni Comunali
3
02 0005 Risorsa - Proventi per l'uso delle sale comunali,
auditorium, palazzo dei congressi, ecc.
740
PROV. PER L'USO DI SALE COM. LI,AUDITORIU
REG-IVA=P
Totale Risorsa 0005
3
722
02 0008 Risorsa - Proventi derivanti da concessioni
CONCESSIONE SERVIZIO TURISTICO VALLI
Annotazioni
REG-IVA=P
5.000,00
PARTE I - ENTRATA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
3
05
3
1012
PREVISIONI DI COMPETENZA
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
30.000,00
30.000,00
05 0012 Risorsa - Sponsorizzazioni
CONTR. FONDAZIONE CA. RI. FE. INIZ. CULTURAL
CONTR. CA. RI. FE.
25.000,00
25.000,00
25.000,00
984,00
7.320,00
7.320,00
25.984,00
32.320,00
7.320,00
107.178,44
107.178,44
107.178,44
107.178,44
REG-IVA=P
986
SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURAL
REG-IVA=P
Totale Risorsa 0012
3
25.000,00
05 0014 Risorsa - Recuperi e rimborsi diversi
1018
RECUP. DA SPESE C/CAPIT. COMPENSI MERLONI
1022
CONTRIBUTO STATALE PREV. DISAGIO GIOVANIL
Totale Risorsa 0014
3
05 0015 Risorsa - Rimborso da INPS per pensioni ex A.
V. C.
910
RIMB. DA INPS PENS. EX AVC
Totale Risorsa 0015
39.205,35
30.000,00
30.000,00
39.205,35
30.000,00
30.000,00
673,00
1.000,00
1.000,00
673,00
1.000,00
1.000,00
3
05 0023 Risorsa - Rimborso spese per la numerazione
civica
991
RIMBORSO PRIVATI NUMERAZIONE CIVICA
Totale Risorsa 0023
Annotazioni
8
05 0002 Risorsa - Concorsi spese .
Totale Risorsa 0002
417
420
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
Categoria 5ª - Proventi diversi.
CONTRIB. APT SERVIZI SRL PER INIZ. CULTUR.
3
Pagina 8 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
Pagina 9 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
3
05 0037 Risorsa - Rimborso dallo Stato per spese uffici
giudiziari
932
RIMBORSO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI
14.997,00
15.000,00
3.000,00
12.000,00
14.997,00
15.000,00
3.000,00
12.000,00
36.712,63
1.000,00
11.000,00
11.000,00
36.712,63
12.000,00
11.000,00
1.000,00
147.571,98
197.498,44
128.498,44
69.000,00
3 01 Categoria 1ª
3 02 Categoria 2ª
3 05 Categoria 5ª
473.521,57
43.201,13
147.571,98
491.388,00
42.804,00
197.498,44
29.312,00
15.100,00
37.804,00
128.498,44
505.600,00
5.000,00
69.000,00
Totale Titolo III
664.294,68
731.690,44
29.312,00
181.402,44
579.600,00
Totale Risorsa 0037
3
1011
1013
1014
05 0043 Risorsa - Proventi da privati per risarcimenti
PROV. DA PRIVATI PER RISARCIMENTI
PROV. DA PRIVATI PER RISARCIMENTI
RIMB. DA ASSICURAZ. PER CAUSE RESP. CIVILE
Totale Risorsa 0043
1.000,00
3
05 0045 Risorsa - Rimborso dalla provincia per
consultazioni popolari
922
RIMB. PROV. ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIA.
Totale Risorsa 0045
Totale Categoria 5ª
Riassunto titolo III - Entrate extratributarie
4
4
01
TITOLO IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti
Categoria 1ª - Alienazione ed ammortamento di beni
patrimoniali.
Annotazioni
PARTE I - ENTRATA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
4
1111
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
01 0012 Risorsa - Diritti SIAE su eredita' Remo Brindisi
DIRITTI SIAE EREDITA' BRINDISI
848,69
Totale Risorsa 0012
848,69
Totale Categoria 1ª
848,69
4
05
Pagina 10 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti
4
05 0021 Risorsa - Contr. Fondazione Cassa Risparmio di
Ferrara
1296
CONTR. FONDAZIONE CA. RI. FE.
9.000,00
Totale Risorsa 0021
9.000,00
Totale Categoria 5ª
9.000,00
Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
4 01 Categoria 1ª
4 05 Categoria 5ª
848,69
9.000,00
Totale Titolo IV
9.848,69
RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Totale
348.852,63
664.294,68
9.848,69
403.288,24
731.690,44
29.312,00
80.307,24
181.402,44
322.981,00
579.600,00
1.022.996,00
1.134.978,68
29.312,00
261.709,68
902.581,00
Annotazioni
8
Pagina 11 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
1.022.996,00
1.134.978,68
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
29.312,00
6
7
261.709,68
902.581,00
Annotazioni
8
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
1
01
Pagina 12 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
138.634,50
36.202,57
168.995,00
45.451,00
188,00
174.837,07
214.446,00
188,00
2.500,00
2.500,00
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
TITOLO I
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di
controllo
Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e
decentramento.
1
1
2
01 01 01 Intervento - Personale
RETRIBUZIONI PERSONALE - ORGANI ISTITUZI
CONTR. A CARICO ENTE - PERSON. ORG. ISTITUZ
Totale Intervento 01 01 01
8,00
168.987,00
45.639,00
8,00
214.626,00
1
01 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
11
ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZ
500,00
2.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FESTE NAZ.LI E SOLENN.CIVILI
30
34
36
37
INDENNITA' PER ORGANI ISTITUZIONALI
SPESE DI RAPPRESENTANZA-ORGANI ISTITUZ.
ALTRE SPESE PER SERVIZI-ORGANI ISTIT.
RIMBORSI SPESE AMMINISTATORI
P
124.500,00
5.900,00
15.312,79
16 ACQUISTO BENI PER FESTE NAZ.LI
180.000,00
E SOLENNITA’ CIVILI
5.900,00
1.000,00
20.000,00
10.000,00
180.000,00
4.400,00
1.000,00
10.000,00
1.500,00
1
50
51
01 01 05 Intervento - Trasferimenti
TRASFERIMENTI-ORGANI ISTITUZIONALI
TRASFERIMENTI-ORGANI ISTITUZIONALI
Totale Intervento 01 01 05
1
01 01 07 Intervento - Imposte e tasse
Annotazioni
1.550,00
690,00
1.550,00
690,00
1.550,00
690,00
2.240,00
2.240,00
2.240,00
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
4
5
Pagina 13 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
0RG. ISTITUZIONALI - IRAP EX SSN
ORG. ISTITUZIONALI - IRAP IND. CARICA
Totale Intervento 01 01 07
Totale Servizio 01 01
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
8.919,81
10.400,00
14.316,00
14.000,00
25,00
14.291,00
14.000,00
19.319,81
28.316,00
25,00
28.291,00
344.609,67
453.402,00
10.033,00
444.557,00
1.188,00
Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e
organizzazione.
1
01 02 01 Intervento - Personale
101
RETRIBUZIONI - UFFICIO PERSONALE
142.290,00
131.038,00
114,00
130.924,00
102
104
105
118
131
139
CONTRIB. ASS. LI E PREV. LI - UFF. PERSONALE
FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI-RETRIBUZIONI
FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI-ONERI RIFLES
COMPENSO PER COMMISSIONE CONCORSI
ONERI PREV. LI E ASS. LI COMP. COMMISSIONI
ONERI STRAORD. DI GESTIONE - PERSONALE
38.256,00
464.801,51
133.793,41
1.820,92
433,39
67.925,27
35.416,00
901.320,08
229.556,38
3.000,00
2.500,00
30.000,00
130,00
136.698,08
25.628,38
1.500,00
2.100,00
35.286,00
764.622,00
203.928,00
1.500,00
400,00
30.000,00
141
142
146
148
RETRIBUZIONI PERSON. SEGRET,COPIE,MESSI
CONTR. ASS. E PREVID. -SEGRET,COPIE,MESSI
DIRITTI ROGITO SEGR. COM. LE-RETRIBUZIONI
DIRITTI ROGITO SEGR. COM. LE-CONTR. PREV. AS
265.442,00
72.512,00
5.769,55
1.373,15
228.502,00
62.730,00
15.627,00
3.720,00
16.623,00
3.960,00
1.194.417,20
1.643.409,46
20.983,00
100,00
100,00
1.100,00
730,00
1.200,00
730,00
100,00
100,00
1.830,00
1.930,00
16.300,00
5.000,00
9.191,15
400,00
23.500,00
5.000,00
10.471,00
400,00
Totale Intervento 01 02 01
400,00
11,00
166.181,46
228.902,00
62.719,00
32.250,00
7.680,00
1.498.211,00
1
01 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
110
153
ACQ. MAT. PRIME E BENI CONS. - PERSONALE
SPESE VESTIARIO-UFFICIO SEGRETERIA
Totale Intervento 01 02 02
1
01 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi
100
ONERI PREV. LI PER MISSIONI
120
127
129
145
PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIP.
FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIP.
SPESE PER MISSIONI UFFICIO SEGRETERIA
500,00
471,00
Annotazioni
23.000,00
5.000,00
10.000,00
400,00
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
160
99
PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFF. SEGRET.
SPESE PER MISSIONE SETTORE VIII
Totale Intervento 01 02 03
1
Pagina 14 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
17.386,33
12.817,00
5.000,00
48.277,48
52.188,00
5.000,00
7
8
17.817,00
971,00
56.217,00
5.156,00
01 02 05 Intervento - Trasferimenti
170
TRASFERIMENTO 10% DIRITTI SEGRETERIA
1.098,21
5.165,00
9,00
174
CONTRIB. F. DO MOBILITA'SEGRET.
8.819,87
8.500,00
8.500,00
9.918,08
13.665,00
8.509,00
5.156,00
Totale Intervento 01 02 05
1
01 02 07 Intervento - Imposte e tasse
106
107
FONDO MIGLIOR. SERVIZI-IRAP EX SSN
UFF. PERSONALE - IRAP EX S. S. N.
42.446,84
11.821,00
70.991,02
10.911,00
24.668,02
46.323,00
10.911,00
115
132
144
169
IRAP TRASFERTE
IRAP PER COMPENSO COMMISSIONI CONCORSI
UFF. SEGRET,COPIE,MESSI - IRAP EX S. S. N.
IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO
154,78
20.347,00
490,41
255,00
17.432,00
1.329,00
105,00
1.421,00
150,00
17.432,00
2.750,00
75.260,03
100.918,02
1.421,00
24.773,02
77.566,00
,43
5.000,00
1.000,00
4.000,00
,43
5.000,00
1.000,00
4.000,00
1.327.973,22
1.815.280,48
29.234,00
201.434,48
1.643.080,00
189.293,00
51.953,00
69.115,00
170.761,00
46.585,00
61.861,00
1.747,00
886,00
12.155,00
172.508,00
47.471,00
74.016,00
18.816,00
16.876,00
3.315,00
20.191,00
Totale Intervento 01 02 07
1
01 02 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione
corren te
140
ONERI STRAORD. DI GESTIONE - PERSONALE
Totale Intervento 01 02 08
Totale Servizio 01 02
Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di gestione.
1
01 03 01 Intervento - Personale
201
202
231
RETRIBUZIONI PERSON. GESTIONE E CONTABIL.
CONTRIB. PREV. LI E ASSIST. GEST. E CONTABIL
RETRIBUZIONI PERSONALE ECONOMATO
233
CONTRIB. PREV. E ASSIST. PERSONALE ECONOMAT
Annotazioni
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
329.177,00
296.083,00
18.103,00
314.186,00
16.090,00
5.875,00
14.520,00
5.259,00
1.200,00
140,00
1.033,00
14.660,00
6.292,00
1.200,00
21.965,00
20.979,00
1.173,00
22.152,00
351.142,00
317.062,00
19.276,00
336.338,00
186.250,04
52.603,76
220.535,00
62.793,00
779,00
238.853,80
283.328,00
779,00
SPESE MISSIONI PERSONALE TRIBUTI
400,00
400,00
400,00
Totale Intervento 01 04 03
400,00
400,00
400,00
15.781,85
18.683,00
18.683,00
15.781,85
18.683,00
18.683,00
255.035,65
302.411,00
Capitolo
Denominazione
1
2
Totale Intervento 01 03 01
1
204
236
254
Pagina 15 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
01 03 07 Intervento - Imposte e tasse
GEST. E CONTABILITA'- IRAP EX S. S. N.
ECONOMATO - IRAP EX S. S. N.
REVISORI DEI CONTI - IRAP
Totale Intervento 01 03 07
Totale Servizio 01 03
Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1
301
302
306
307
01 04 01 Intervento - Personale
RETRIBUZIONI PERSONALE ENTRATE TRIBUTAR.
CONTRIB. PREV. LI E ASSIST. LI PERS. TRIBUTI
RETRIBUZ. PERSON. PER RECUPERO ICI
ONERI PREV. LI E ASSIST. LI RECUPERO ICI
Totale Intervento 01 04 01
1
305
1
54,00
220.481,00
63.572,00
54,00
284.053,00
01 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi
01 04 07 Intervento - Imposte e tasse
304
ENTRATE TRIBUTARIE - IRAP EX S. S. N.
308
IRAP PER COMPENSI PERSONALE RECUP. ICI
Totale Intervento 01 04 07
Totale Servizio 01 04
Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
779,00
54,00
Annotazioni
303.136,00
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
1
Pagina 16 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
01 05 01 Intervento - Personale
451
453
471
RETRIBUZIONI PERSONALE IMPIANTI COM. LI
CONTRIB. PREV. LI E ASS. LI PERSON. IMPIANTI
RETRIBUZIONI PERSONALE TELECONTROLLO
610.907,00
175.060,00
45.984,00
527.345,33
152.280,76
43.984,00
472
486
487
CONTRIB. PREV. LI E ASS. LI PERS. TELECONTR.
RETRIBUZIONI PERSONALE ESPROPRI
CONTR. PREV. LI E ASS. LI PERSONALE ESPROPR
13.166,00
189.547,00
53.027,00
12.621,00
218.898,00
61.449,00
193,00
39,00
1.087.691,00
1.016.578,09
1.703,67
7.099,33
Totale Intervento 01 05 01
1
7
1.471,67
242,76
528.817,00
152.038,00
43.984,00
12.621,00
219.091,00
61.488,00
242,76
1.018.039,00
01 05 07 Intervento - Imposte e tasse
454
GESTIONE IMPIANTI - IRAP EX S. S. N.
42.475,00
28.118,67
473
488
TELECONTROLLO - IRAP EX S. S. N.
ESPROPRI - IRAP EX S. S. N.
3.909,00
15.915,00
3.739,00
18.467,00
62.299,00
50.324,67
1.149.990,00
Totale Intervento 01 05 07
Totale Servizio 01 05
35.218,00
2,00
3.739,00
18.465,00
7.099,33
2,00
57.422,00
1.066.902,76
8.803,00
244,76
1.075.461,00
291.512,00
82.694,00
200.442,00
56.996,00
14.671,00
3.887,00
215.113,00
60.883,00
374.206,00
257.438,00
18.558,00
275.996,00
24.561,00
16.864,00
1.184,00
18.048,00
24.561,00
16.864,00
1.184,00
18.048,00
398.767,00
274.302,00
19.742,00
294.044,00
Servizio 01 06 - Ufficio tecnico
1
425
426
01 06 01 Intervento - Personale
RETRIBUZ. PERSONALE PROGETTAZIONE LL. PP.
CONTRIB. PREV. LI E ASS. LI PROGETTAZ. LL. PP
Totale Intervento 01 06 01
1
427
01 06 07 Intervento - Imposte e tasse
PROGETTAZIONE LL. PP. - IRAP EX S. S. N.
Totale Intervento 01 06 07
Totale Servizio 01 06
Servizio 01 07 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e
servizio statistico
Annotazioni
8
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
1
Pagina 17 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
292.418,00
78.465,00
3.387,00
1.600,00
295.805,00
80.065,00
489.435,86
370.883,00
4.987,00
375.870,00
5.600,00
20.000,00
6.500,00
7.369,00
1.000,00
7.369,00
5.500,00
25.600,00
13.869,00
8.369,00
5.500,00
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
01 07 01 Intervento - Personale
621
623
651
RETRIBUZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI
CONTRIB. PREV. E ASS. LI-SERV. DEMOGRAFICI
RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. ELETTORALI
319.927,00
85.834,00
67.597,34
652
CONTRIB. ASS. LE E PREV. LI SERV. ELETTORALI
16.077,52
Totale Intervento 01 07 01
1
01 07 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
611
631
659
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CENSIMENTO
ACQUISTO MATERIALI CONSUMO-SERV. DEMOGR.
ACQUISTO BENI E SERVIZI ELEZIONI COMUNAL
Totale Intervento 01 07 02
1
01 07 03 Intervento - Prestazioni di servizi
629
649
655
663
SPESE PRESTAZIONI SERVIZI - CENSIMENTO
COMPENSO RILEVATORI ISTAT
VIRTUALIZZAZIONE ARCHIVI DEMOGRAFICI
PRESTAZIONI SERVIZI ELEZIONI COMUNALI
664
670
SPESE DI MANUTENZIONE SCHEDARI SERV. DEM.
SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE
Totale Intervento 01 07 03
1
650
Totale Intervento 01 07 04
645
2.000,00
57.500,00
841,30
1.000,00
13.060,00
1.000,00
59.341,30
14.060,00
8.707,25
8.708,00
8.708,00
8.707,25
8.708,00
8.708,00
400,00
450,00
50,00
500,00
400,00
450,00
50,00
500,00
2.000,00
11.560,00
1.500,00
1.000,00
11.560,00
4.500,00
01 07 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi.
UTILIZZO BENI DI TERZI-SERV. DEMOGRAFICI
1
2.000,00
01 07 05 Intervento - Trasferimenti
QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA
Totale Intervento 01 07 05
Annotazioni
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
1
Pagina 18 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
01 07 07 Intervento - Imposte e tasse
606
625
653
IRAP PERSON. COORDINATORE CENSIMENTO
SERV. DEMOGRAFICI - IRAP EX S. S. N.
IRAP SU COMPENSI RILEVATORI
654
SERV. ELETTORALI - IRAP EX S. S. N.
5.415,64
Totale Intervento 01 07 07
26.511,00
24.256,00
370,00
24.626,00
31.926,64
24.256,00
370,00
24.626,00
615.411,05
432.226,00
7.407,00
1
01 07 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione
corren te
680
SPESA CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE
Totale Intervento 01 07 08
Totale Servizio 01 07
19.929,00
419.704,00
172,00
45,00
37.336,00
9.865,00
40.795,00
11.958,00
108.249,00
29.679,00
Servizio 01 08 - Altri servizi generali
1
01 08 01 Intervento - Personale
108
109
2235
2236
716
717
F. DO PER IL LAVORO STRAORDINARIO
F. DO PER IL LAVORO STRAORDINARIO-ONERI
RETRIBUZIONI PERS. LE MACCHINE OPERATRICI
ONERI PREV. LI E ASS. LI PERS. MACCH. OPERAT
RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO C. E. D.
CONTR. PREV. LI E ASS. LI UFFICIO C. E. D.
38.200,00
10.093,00
43.384,00
12.622,61
138.344,00
37.864,00
37.508,00
9.910,00
35.621,00
10.228,00
109.761,00
30.104,00
731
732
741
742
762
763
RETRIBUZIONE SERV. APPALTI E ACQUISTI
CONTRIB. PREV. LI E ASS. LI PERS. APPALTI
RETRIB. NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE RUOLO
ONERI NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE RUOLO
STIPENDI - AUMENTI VARI
ONERI PREV. LI - AUMENTI VARI
104.916,00
27.842,00
72.693,00
19.679,00
32.549,99
9.616,00
151.085,00
41.732,00
455.431,60
518.321,00
7.200,00
7.500,00
Totale Intervento 01 08 01
1
713
5.174,00
1.730,00
1.512,00
425,00
48,00
72.645,00
19.679,00
151.085,00
41.732,00
6.904,00
2.202,00
523.023,00
01 08 03 Intervento - Prestazioni di servizi
PRESTAZIONI DI SERVIZI ANAGRAFE
Annotazioni
7.500,00
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
3
4
499.096,33
197.330,59
400,00
7.000,00
483.050,00
175.000,00
400,00
7.000,00
3.050,00
75.000,00
480.000,00
100.000,00
400,00
7.000,00
711.026,92
672.950,00
78.050,00
594.900,00
MACCH. OPERATRICI - IRAP EX S. S. N.
C. E. D. - IRAP EX S. S. N.
APPALTI E ACQUISTI - IRAP EX S. S. N.
IRAP PERSONALE
IRAP - AUMENTI VARI
2.667,81
9.785,00
6.730,00
3.028,00
7.389,00
4.252,00
2.767,00
12.843,00
IRAP - LAVORO STRAORDINARIO
IRAP SU INCARICHI PROFESSIONALI
IMPOSTE E TASSE - SERV. GENERALI
3.247,00
1.749,59
3.189,00
2.000,00
Totale Intervento 01 08 07
26.946,40
32.701,00
400.000,00
649,60
1
2
ASSICURAZIONI
SPESE PER PATROCINIO LEGALE-CONTENZIOSO
SPESE MISSIONI PERSONALE C. E. D.
BUONI PASTO SERVIZIO POLIZIA STAGIONALE
Totale Intervento 01 08 03
1
765
780
789
PREVISIONI DI COMPETENZA
Previsioni definitive
esercizio in 2013
Denominazione
2238
721
734
743
764
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Capitolo
744
770
791
991
Pagina 19 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
01 08 07 Intervento - Imposte e tasse
430,00
3.458,00
7.389,00
4.252,00
12.843,00
15,00
1.000,00
3.174,00
1.000,00
1.015,00
32.116,00
340.000,00
100.000,00
90.000,00
90.000,00
250.000,00
10.000,00
400.649,60
440.000,00
180.000,00
260.000,00
Totale Servizio 01 08
1.594.054,52
1.663.972,00
7.334,00
261.267,00
1.410.039,00
Totale Funzione 01
6.036.983,11
6.325.558,24
93.763,00
492.962,24
5.926.359,00
430,00
1
01 08 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione
corren te
736
773
FRANCHIGIA POLIZZA ASS. VA
SPESE DI DEFINIZIONE CONTENZIOSO LEGALE
Totale Intervento 01 08 08
02
Funzioni relative alla giustizia
Servizio 02 01 - Uffici giudiziari.
1
845
02 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
COMPENSO DIFENSORE CIVICA UFF. GIUDIZ.
Totale Intervento 02 01 03
Annotazioni
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
1
747
Pagina 20 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
991.750,07
312.520,00
981.895,66
315.234,48
19.459,34
1.304.270,07
1.297.130,14
19.459,34
400,00
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
02 01 07 Intervento - Imposte e tasse
IRAP SU PRESTAZIONI
Totale Intervento 02 01 07
Totale Servizio 02 01
Totale Funzione 02
03
Funzioni di polizia locale
Servizio 03 01 - Polizia municipale.
1
1001
1002
1005
03 01 01 Intervento - Personale
RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIP.
CONTR. PREV. LI E ASS. LI POLIZIA MUNICIP.
PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPAL
1.343,48
1.001.355,00
313.891,00
1.343,48
1.315.246,00
1.900,00
1.500,00
400,00
400,00
1.900,00
1.500,00
400,00
POLIZIA MUNICIPALE - IRAP EX S. S. N.
66.657,77
84.285,00
1.351,00
85.636,00
Totale Intervento 03 01 07
66.657,77
84.285,00
1.351,00
85.636,00
Totale Servizio 03 01
1.371.327,84
1.383.315,14
20.810,34
2.843,48
1.401.282,00
Totale Funzione 03
1.371.327,84
1.383.315,14
20.810,34
2.843,48
1.401.282,00
Totale Intervento 03 01 01
1
1024
03 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
Totale Intervento 03 01 03
1
1004
04
03 01 07 Intervento - Imposte e tasse
Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 04 01 - Scuola materna
Annotazioni
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
1
1350
Pagina 21 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
04 01 05 Intervento - Trasferimenti
TRASFERIMENTI - SCUOLA MATERNA
26.626,00
26.626,00
26.626,00
Totale Intervento 04 01 05
26.626,00
26.626,00
26.626,00
Totale Servizio 04 01
26.626,00
26.626,00
26.626,00
62.439,47
60.207,00
Servizio 04 02 - Istruzione elementare
1
1145
1147
04 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE DI PULIZIA LOCALI
SERVIZIO PRESCUOLA
Totale Intervento 04 02 03
1
1150
1152
9.707,00
50.500,00
14.140,00
9.707,00
64.640,00
14.140,00
14.140,00
62.439,47
60.207,00
26.000,00
12.000,00
27.000,00
12.000,00
567,00
27.000,00
11.433,00
38.000,00
39.000,00
567,00
38.433,00
100.439,47
99.207,00
14.140,00
10.274,00
103.073,00
6.000,00
6.000,00
567,00
6.567,00
Totale Intervento 04 03 05
6.000,00
6.000,00
567,00
6.567,00
Totale Servizio 04 03
6.000,00
6.000,00
567,00
6.567,00
75.722,06
67.070,00
04 02 05 Intervento - Trasferimenti
TRASFERIMENTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE
CONTRIB. SCUOLE PER MATER. CONSUMO E CANCE
Totale Intervento 04 02 05
Totale Servizio 04 02
Servizio 04 03 - Istruzione media
1
1535
04 03 05 Intervento - Trasferimenti
CONTRIB. SCUOLE PER MATER. CONSUMO E CANCE
Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e
altri servizi
1
1705
04 05 01 Intervento - Personale
RETRIBUZIONI PERSONALE PROG. SPECIALI
860,00
Annotazioni
66.210,00
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
1706
Pagina 22 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
ONERI PREV. LI E ASS. LI PROG. SPECIALI
Totale Intervento 04 05 01
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
20.869,94
18.512,00
18.512,00
96.592,00
85.582,00
1.033,00
1.033,00
1.033,00
1.033,00
1.033,00
1.033,00
860,00
84.722,00
1
04 05 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
1730
ACQ. BENI E MAT. CONSUMO-REFEZIONE SCOL.
REG-IVA=R
Totale Intervento 04 05 02
1
04 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi
1740
PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASP. SCOLAST.
361.477,36
437.828,36
1741
1745
1750
TRASPORTO EXTRASCOLASTICO E PARASCOLAST.
PRESTAZIONI SERVIZI - PROG. SPECIALI
PRESTAZIONI DI SERVIZI-REFEZIONE SCOL.
38.990,94
229.691,46
398.000,00
35.170,00
278.824,94
369.959,44
26.096,64
86.514,67
98.020,00
32.280,00
1.114.674,43
1.219.802,74
58.376,64
463.925,00
170,00
17.054,94
49.959,44
35.000,00
261.770,00
320.000,00
REG-IVA=R
1755
PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERV. RICREAT. EST.
130.300,00
REG-IVA=O
Totale Intervento 04 05 03
1
1.210.995,00
04 05 05 Intervento - Trasferimenti
1772
1773
1774
1775
1778
1779
CONTRIBUTI-REFEZIONE SCOLASTICA
CONTRIBUTI-SERVIZI RICREATIVI ESTIVI
CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI
TRASFERIMENTI - PROGETTI SPECIALI
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI TESTO
CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO
1782
1789
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SERV. SCOLASTICI
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE-TRASP. SCOLASTIC
Totale Intervento 04 05 05
1
67.184,38
04 05 07 Intervento - Imposte e tasse
30.000,00
6.000,00
2.200,00
18.004,50
19.385,33
43.500,00
35.000,00
20.000,00
30.000,00
3.450,00
3.433,00
4.500,00
500,00
49.022,83
103.000,00
30.500,00
40.050,00
35.000,00
20.000,00
5.000,00
3.450,00
Annotazioni
130.050,00
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
1708
Pagina 23 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
PROGETTI SPECIALI - IRAP EX S. S. N.
6.385,28
5.658,00
5.658,00
Totale Intervento 04 05 07
6.385,28
5.658,00
5.658,00
623,05
1.000,00
1.000,00
623,05
1.000,00
1.000,00
Totale Servizio 04 05
1.268.330,59
1.416.075,74
88.876,64
71.494,38
1.433.458,00
Totale Funzione 04
1.401.396,06
1.547.908,74
103.583,64
81.768,38
1.569.724,00
299.183,00
266.800,01
13.481,01
253.319,00
82.667,00
73.920,76
3.398,76
70.522,00
381.850,00
340.720,77
16.879,77
323.841,00
1.178,24
1.000,00
1.500,00
1.000,00
405,00
1.095,00
1.000,00
2.178,24
2.500,00
405,00
2.095,00
1
04 05 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione
corren te
1752
RESTITUZIONE ENTRATE
Totale Intervento 04 05 08
05
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche
1
05 01 01 Intervento - Personale
1851
RETRIBUZIONE PERSONALE MUSEI
1853
ONERI PREV. LI E ASS. LI PERS. MUSEI
Totale Intervento 05 01 01
1
05 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
1812
1860
SPESE PER VESTIARIO - GALLERIE D'ARTE
ACQ. MAT. PRIME E MAT. CONS. -MUSEI
REG-IVA=U
Totale Intervento 05 01 02
1
05 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
1817
1818
SPESE PULIZIA -GALLERIE D'ARTE
SPESE MANUTENZ. -GALLERIE D'ARTE
37.000,00
1.379,58
37.000,00
4.779,96
1819
1839
SPESE PRESTAZ. -GALLERIE D'ARTE
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOT
12.000,00
1.500,00
10.020,04
7.000,00
37.000,00
100.000,00
95.220,04
4.979,96
5.000,00
Annotazioni
15.000,00
2.000,00
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
14.037,80
132.256,23
20.000,00
128.057,00
11.491,93
21.800,00
4.678,48
2.000,00
214.344,02
230.657,00
TRASFERIMENTI - BIBLIOTECA
TRASFERIMENTI - GALLERIE D'ARTE
3.100,00
3.100,00
Totale Intervento 05 01 05
3.100,00
Denominazione
1
2
SPESE PER PULIZIA BIBLIOTECA
PRESTAZIONI DI SERVIZI - MUSEI
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Capitolo
1846
1865
Pagina 24 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
8.916,00
7
8
67.057,00
28.916,00
61.000,00
11.800,00
10.000,00
REG-IVA=U
1866
PRESTAZIONE SERVIZI - MUSEI
REG-IVA=U
1869
SPESE PRESTAZ. -MUSEI
1885
PRESTAZIONE DI SERVIZI -ARCHIVIO STOR.
Totale Intervento 05 01 03
1
1845
1849
1
1804
1856
2.000,00
109.116,00
83.857,00
255.916,00
05 01 05 Intervento - Trasferimenti
2.000,00
3.100,00
2.000,00
3.100,00
2.000,00
5.100,00
25.407,00
14.000,33
3.166,67
17.167,00
25.407,00
14.000,33
3.166,67
17.167,00
626.879,26
590.978,10
114.282,67
2.528,30
2.582,00
2.582,00
2.528,30
2.582,00
2.582,00
400,00
73.991,66
400,00
58.397,00
05 01 07 Intervento - Imposte e tasse
MUSEI - IMPOSTE E TASSE
MUSEI - IRAP EX S. S. N.
Totale Intervento 05 01 07
Totale Servizio 05 01
101.141,77
604.119,00
Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel
settore culturale.
1
05 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
1940
ACQ. GIORNALI,RIVISTE E PUBBLIC. -EMEROTEC
Totale Intervento 05 02 02
1
1935
1945
05 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi
MISSIONI PERSONALE MANIFEST. CULTURALI
PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANIF. CULTURALI
43.987,00
Annotazioni
400,00
14.410,00
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
1947
1950
1954
Pagina 25 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PRESTAZIONE DI SERVIZI -INIZIATIVE CULTU
GESTIONE UFFICIO INFORMAGIOVANI
RASSEGNA TEATRALE
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
12.000,00
30.000,00
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
11.900,00
50.654,00
1.500,00
18.500,00
116.391,66
122.851,00
18.500,00
6.000,00
7
8
1.817,00
2.504,00
10.083,00
48.150,00
20.000,00
48.308,00
93.043,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
11.600,00
4.500,00
13.500,00
19.280,00
4.500,00
13.500,00
1.580,00
16.100,00
37.280,00
15.080,00
22.200,00
Totale Servizio 05 02
141.019,96
168.713,00
18.500,00
66.388,00
120.825,00
Totale Funzione 05
767.899,22
759.691,10
132.782,67
167.529,77
724.944,00
118.481,98
120.980,00
3.017,00
123.997,00
Totale Intervento 06 02 03
118.481,98
120.980,00
3.017,00
123.997,00
Totale Servizio 06 02
118.481,98
120.980,00
3.017,00
123.997,00
REG-IVA=V
Totale Intervento 05 02 03
1
1770
05 02 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi.
UTILIZZO BENI DI TERZI-PROGETTI SPECIALI
Totale Intervento 05 02 04
1
1760
1946
1949
1951
05 02 05 Intervento - Trasferimenti
CONTRIBUTI SERVIZIO TEATRO
TRASFERIMENTI - MANIFESTAZIONI CULTURALI
CONTRIBUTI UTEF - INIZIATIVE CULTURALI
TRASFERIMENTI - MANIFESTAZIONI CULTURALI
Totale Intervento 05 02 05
06
17.700,00
4.500,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo
Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri
impianti
1
2183
06 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi
PRESTAZIONE DI SERVIZI-STADIO COMUNALE
Servizio 06 03 - Manifestazioni diverse nel settore sport ivo e
ricreativo
Annotazioni
Pagina 26 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
1
06 03 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
2211
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO-SPORT
Totale Intervento 06 03 02
1
2220
Totale Intervento 06 03 03
1
4.700,00
2.600,00
600,00
2.000,00
4.700,00
2.600,00
600,00
2.000,00
60.152,92
60.882,50
10.208,50
71.091,00
60.152,92
60.882,50
10.208,50
71.091,00
5.500,00
4.500,00
10.000,00
06 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi
PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORT
06 03 05 Intervento - Trasferimenti
1948
1952
1953
CONTRIBUTI POLITICHE GIOVANILI
CONTRIBUTI POLITICHE GIOVANILI
CONTRIBUTI POLITICHE GIOVANILI
1.000,00
1955
1956
2230
CONTRIBUTI POLITICHE GIOVANILI
CONTRIBUTI POLITICHE GIOVANILI
TRASFERIMENTI - SPORT
2.500,00
Totale Intervento 06 03 05
1
2234
300,00
50.000,00
67.187,50
2.812,50
70.000,00
53.500,00
72.987,50
7.312,50
80.300,00
06 03 07 Intervento - Imposte e tasse
ATT. VENATORIA - IRAP EX S. S. N.
Totale Intervento 06 03 07
07
300,00
500,00
500,00
Totale Servizio 06 03
118.852,92
136.470,00
17.521,00
600,00
153.391,00
Totale Funzione 06
237.334,90
257.450,00
20.538,00
600,00
277.388,00
74.977,00
95.256,00
277,00
94.979,00
Funzioni nel campo turistico
Servizio 07 01 - Servizi turistici.
1
2301
07 01 01 Intervento - Personale
RETRIBUZIONI PERSONALE SERV. TURISTICI
Annotazioni
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
2302
ONERI PREV. LI E ASS. LI SERV. TURISTICI
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
95.100,00
119.314,00
1.764,00
161.831,00
74.194,15
84.223,82
160.960,00
66.700,00
158.000,00
19.040,00
13.300,00
320.248,97
385.660,00
32.340,00
37.108,00
34.100,00
5.900,00
40.000,00
37.108,00
34.100,00
5.900,00
40.000,00
TRASFERIMENTI - SERVIZI TURISTICI
TRASFERIMENTI - SERVIZI TURISTICI
346.150,00
50.000,00
327.287,00
50.000,00
14.063,00
341.350,00
50.000,00
Totale Intervento 07 01 05
396.150,00
377.287,00
14.063,00
391.350,00
6.285,00
7.403,00
562,00
7.965,00
6.285,00
7.403,00
562,00
7.965,00
Totale Servizio 07 01
854.891,97
923.764,00
54.629,00
3.277,00
975.116,00
Totale Funzione 07
854.891,97
923.764,00
54.629,00
3.277,00
975.116,00
2348
2349
2350
GESTIONE UFFICI IAT - TURISMO
SPESE PROMOZIONE TURISTICA
MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Totale Intervento 07 01 03
1
Totale Intervento 07 01 04
1
120.801,00
3.000,00
180.000,00
80.000,00
155.000,00
3.000,00
415.000,00
07 01 05 Intervento - Trasferimenti
07 01 07 Intervento - Imposte e tasse
SERV. TURISTICI - IRAP EX S. S. N.
Totale Intervento 07 01 07
08
277,00
07 01 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi.
UTILIZZO BENI DI TERZI-SERV. TURISTICI
1
25.822,00
07 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE OSPITALITA' -TURISMO
SPESE PRESTAZ. SERVIZI -TURISMO
Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti
Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi conness i
Annotazioni
8
1.764,00
2345
2346
2304
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
24.058,00
1
2370
2371
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
20.123,00
Totale Intervento 07 01 01
2360
Pagina 27 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
1
2605
Pagina 28 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
08 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi
MISSIONI PERSONALE ILL. NE PUBBLICA
400,00
400,00
400,00
Totale Intervento 08 02 03
400,00
400,00
400,00
Totale Servizio 08 02
400,00
400,00
400,00
Totale Funzione 08
400,00
400,00
400,00
242.532,00
72.253,00
191.171,00
55.643,00
222.157,00
66.280,00
158.105,00
46.309,00
1.310,00
2.750,00
745,00
1.595,00
220.847,00
63.530,00
157.360,00
44.714,00
561.599,00
492.851,00
6.400,00
486.451,00
MISSIONI PERSONALE URBANISTICA
400,00
400,00
400,00
Totale Intervento 09 01 03
400,00
400,00
400,00
20.453,00
14.370,00
18.716,00
13.405,00
18.716,00
13.405,00
09
Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e
dell'ambiente
Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio
1
09 01 01 Intervento - Personale
2801
2802
2835
2836
RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA
ONERI PREV. LI E ASS. LI PERS. URBANISTICA
RETRIBUZIONI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA
ONERI PREV. LI E ASS. LI PERSON. EDIL. PRIV.
2837
2839
2840
2843
INCENTIVI AL PERSONALE PER APPL. SANZ.
INCENTIVI AL PERSONALE CONDONO
ONERI PREV. LI E ASS. LI COMPENSO CONDONO
ONERI PREV. LI E ASS. LI COMPENSO SANZ.
Totale Intervento 09 01 01
1
2806
1
09 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
09 01 07 Intervento - Imposte e tasse
2804
2838
2841
URBANISTICA - IRAP EX S. S. N.
EDILIZIA PRIVATA - IRAP EX S. S. N.
IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER COND.
2842
IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER SANZ.
Annotazioni
Pagina 29 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
Totale Intervento 09 01 07
Totale Servizio 09 01
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
34.823,00
32.121,00
32.121,00
596.822,00
525.372,00
5.187,75
1.234,68
2.500,00
595,00
2.500,00
595,00
6.422,43
3.095,00
3.095,00
440,96
213,00
213,00
440,96
213,00
213,00
6.863,39
3.308,00
3.308,00
43.065,00
12.763,00
39.450,00
11.691,00
158,00
55.828,00
51.141,00
158,00
3.586,00
3.279,00
3.279,00
3.586,00
3.279,00
3.279,00
59.414,00
54.420,00
6.400,00
518.972,00
Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile
1
3001
3002
09 03 01 Intervento - Personale
PERSONALE - SERV. PROTEZIONE CIVILE
ONERI PREV. LI E ASSIST. LI PERS. PROT. CIV.
Totale Intervento 09 03 01
1
3003
09 03 07 Intervento - Imposte e tasse
IRAP PER PERSONALE PROTEZIONE CIVILE
Totale Intervento 09 03 07
Totale Servizio 09 03
Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato
1
3101
3102
09 04 01 Intervento - Personale
PERSONALE - SERV. IDRICO INTEGRATO
ONERI PREV. LI E ASS. LI PERS. SERV. IDRICO
Totale Intervento 09 04 01
1
3104
Totale Intervento 09 04 07
Totale Servizio 09 04
Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti
1
350,00
39.608,00
11.341,00
350,00
50.949,00
09 04 07 Intervento - Imposte e tasse
SERV. IDRICO INTEGRATO - IRAP EX S. S. N.
09 05 01 Intervento - Personale
158,00
350,00
Annotazioni
54.228,00
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
3201
3202
PERSONALE - SERV. SMALTIM. RIFIUTI
ONERI PREV. E ASS. PERS. SERV. SMALT. RIF.
Totale Intervento 09 05 01
1
3204
Pagina 30 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
52.174,00
15.715,00
43.429,00
13.163,00
395,00
43.429,00
12.768,00
67.889,00
56.592,00
395,00
56.197,00
4.416,00
3.692,00
3.692,00
4.416,00
3.692,00
3.692,00
72.305,00
60.284,00
395,00
59.889,00
66.487,00
20.111,00
62.301,00
18.883,00
566,00
62.301,00
18.317,00
86.598,00
81.184,00
566,00
80.618,00
5.652,00
5.296,00
5.296,00
5.652,00
5.296,00
5.296,00
92.250,00
86.480,00
827.654,39
729.864,00
09 05 07 Intervento - Imposte e tasse
SERV. SMALT. RIFIUTI - IRAP EX S. S. N.
Totale Intervento 09 05 07
Totale Servizio 09 05
Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del
verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.
1
3301
3302
09 06 01 Intervento - Personale
RETRIBUZIONI PERSONALE VERDE PUBBLICO
ONERI PREV. LI E ASS. LI PERS. VERDE PUBBL.
Totale Intervento 09 06 01
1
3304
09 06 07 Intervento - Imposte e tasse
VERDE PUBBLICO - IRAP EX S. S. N.
Totale Intervento 09 06 07
Totale Servizio 09 06
Totale Funzione 09
10
Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori.
1
10 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
158,00
Annotazioni
566,00
85.914,00
7.711,00
722.311,00
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
3410
Pagina 31 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
ACQUISTI CENTRO INFANZIA
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
1.872,50
1.872,50
500,00
1.872,50
1.872,50
301.369,67
300.703,00
29.397,00
330.100,00
2.299,00
2.299,00
101,00
2.400,00
303.668,67
303.002,00
29.498,00
332.500,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
305.388,67
306.094,50
498.961,00
150.880,00
649.841,00
REG-IVA=A
3421
ACQU. MATERIE PRIME - SERV. INFANZIA
500,00
REG-IVA=A
Totale Intervento 10 01 02
1
3420
10 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
PRESTAZIONI DI SERVIZI -SERV. INFANZIA
REG-IVA=A
3431
CONSULENZA GESTIONE SOFTWARE - ASILO NIDO
REG-IVA=A
Totale Intervento 10 01 03
1
3440
10 01 05 Intervento - Trasferimenti
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI SERV. INFANZIA
Totale Intervento 10 01 05
1
3445
10 01 07 Intervento - Imposte e tasse
IRAP Totale Intervento 10 01 07
Totale Servizio 10 01
29.498,00
3.092,50
332.500,00
490.832,00
144.889,00
30.548,00
5.769,00
460.284,00
139.120,00
635.721,00
36.317,00
599.404,00
Servizio 10 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani
1
3601
3602
10 03 01 Intervento - Personale
RETRIBUZIONI PERSONALE CASA PROTETTA
ONERI PREV. LI E ASS. LI PERS. CASA PROTETT
Totale Intervento 10 03 01
Annotazioni
Pagina 32 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
649.841,00
635.721,00
213.426,00
58.914,00
165.527,00
46.082,00
7.124,00
2.100,00
172.651,00
48.182,00
272.340,00
211.609,00
9.224,00
220.833,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
ASS. SOCIO ASS. LE - IRAP EX S. S. N.
18.115,00
14.148,00
600,00
14.748,00
Totale Intervento 10 04 07
18.115,00
14.148,00
600,00
14.748,00
290.855,00
226.157,00
9.824,00
235.981,00
1.246.084,67
1.167.972,50
39.322,00
115.160,00
32.257,00
109.390,00
30.729,00
53,00
109.443,00
30.729,00
147.417,00
140.119,00
53,00
140.172,00
9.742,00
9.250,00
Capitolo
Denominazione
1
2
Totale Servizio 10 03
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
36.317,00
7
8
599.404,00
Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi
diversi alla persona
1
3701
3714
10 04 01 Intervento - Personale
PERSONALE - ASSIST. SOCIO-ASS. LE
ONERI PREV. E ASS. PERS. ASS. SOCIO ASS. LE
Totale Intervento 10 04 01
1
3747
10 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi
MISSIONI PERSONALE-ASSIST. SOCIO ASS. LE
Totale Intervento 10 04 03
1
3716
10 04 07 Intervento - Imposte e tasse
Totale Servizio 10 04
Totale Funzione 10
11
39.409,50
1.167.885,00
Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico
Servizio 11 05 - Servizi relativi al commercio.
1
4301
4302
11 05 01 Intervento - Personale
PERSONALE - SERV. RELATIVI AL COMMERCIO
ONERI PREV. E ASS. PERSONALE COMMERCIO
Totale Intervento 11 05 01
1
4304
11 05 07 Intervento - Imposte e tasse
COMMERCIO - IRAP EX S. S. N.
Annotazioni
9.250,00
Pagina 33 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
Totale Intervento 11 05 07
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
8
9.742,00
9.250,00
Totale Servizio 11 05
157.159,00
149.369,00
53,00
149.422,00
Totale Funzione 11
157.159,00
149.369,00
53,00
149.422,00
9.250,00
6.036.983,11
6.325.558,24
93.763,00
492.962,24
5.926.359,00
1.371.327,84
1.401.396,06
767.899,22
237.334,90
854.891,97
400,00
827.654,39
1.246.084,67
157.159,00
1.383.315,14
1.547.908,74
759.691,10
257.450,00
923.764,00
400,00
729.864,00
1.167.972,50
149.369,00
20.810,34
103.583,64
132.782,67
20.538,00
54.629,00
2.843,48
81.768,38
167.529,77
600,00
3.277,00
158,00
39.322,00
53,00
7.711,00
39.409,50
1.401.282,00
1.569.724,00
724.944,00
277.388,00
975.116,00
400,00
722.311,00
1.167.885,00
149.422,00
12.901.131,16
13.245.292,72
465.639,65
796.101,37
Riassunto titolo I - Spese correnti
1 01 Funzione 1
1 02 Funzione 2
1 03 Funzione 3
1 04 Funzione 4
1 05 Funzione 5
1 06 Funzione 6
1 07 Funzione 7
1 08 Funzione 8
1 09 Funzione 9
1 10 Funzione 10
1 11 Funzione 11
Totale Titolo I
2
04
TITOLO II
Spese in conto capitale
Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 04 02 - Istruzione elementare
2
04 02 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.
15555
ARREDI SCOLASTICI
10.000,00
10.000,00
Totale Intervento 04 02 05
10.000,00
10.000,00
Totale Servizio 04 02
10.000,00
10.000,00
Annotazioni
12.914.831,00
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
Totale Funzione 04
05
Pagina 34 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Totale Intervento 05 01 05
10.000,00
10.000,00
Totale Servizio 05 01
10.000,00
10.000,00
Totale Funzione 05
10.000,00
10.000,00
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche
2
05 01 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.
10240
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA
10
Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori.
2
10 01 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.
11755
ACQUISTO ATTREZZATURE SERV. INFANZIA
1.986,31
Totale Intervento 10 01 05
1.986,31
Totale Servizio 10 01
1.986,31
Totale Funzione 10
1.986,31
Riassunto titolo II - Spese in conto capitale
2 04 Funzione 4
2 05 Funzione 5
2 10 Funzione 10
1.986,31
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Totale Titolo II
1.986,31
20.000,00
20.000,00
7
Annotazioni
8
Pagina 35 di 35
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Centro di Responsabilità: Settore II
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
1
2
Responsabile: VALLARIO FERNANDA
PREVISIONI DI COMPETENZA
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio in 2013
3
4
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
SOMME
VARIAZIONI
RISULTANTI
2014
in aumento
in diminuzione
5
6
7
RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo I
Titolo II
12.901.131,16
1.986,31
13.245.292,72
20.000,00
465.639,65
796.101,37
20.000,00
12.914.831,00
Totale
12.903.117,47
13.265.292,72
465.639,65
816.101,37
12.914.831,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
12.903.117,47
13.265.292,72
465.639,65
816.101,37
12.914.831,00
Annotazioni
8
Pagina 1 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
4
538.153,26
450.000,00
450.000,00
538.153,26
450.000,00
450.000,00
22.688,12
24.000,00
23.500,00
500,00
22.688,12
24.000,00
23.500,00
500,00
240.115,41
100.000,00
60.000,00
40.000,00
240.115,41
100.000,00
60.000,00
40.000,00
813.225,98
500.000,00
500.000,00
813.225,98
500.000,00
500.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1
1
01
1
30
Totale Risorsa 0004
50
8
01 0004 Risorsa - Imposta Comunale sugli Immobili
I. C. I. ANNI ARRETRATI
1
7
01 0003 Risorsa - Addizionale consumo energia elettrica.
Totale Risorsa 0003
21
in diminuzione
6
Annotazioni
01 0002 Risorsa - Imposta comunale sulla pubblicita'.
ADDIZIONALE COM. LE ENERGIA ELETTRICA
1
in aumento
5
SOMME
RISULTANTI
2014
Categoria 1ª - Imposte
Totale Risorsa 0002
40
VARIAZIONI
TITOLO I
Entrate Tributarie
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
1
Previsioni definitive
esercizio 2013
01 0005 Risorsa - I. C. I. RECUPERO ANNI ARRETRATI
I. C. I. RECUPERO ANNI ARRETRATI
Totale Risorsa 0005
1
01 0006 Risorsa - I. N. V. I. M. ESERCIZI PREGRESSI AL
1993
60
I. N. V. I. M. ESERCIZI PREGRESSI AL 1993
Totale Risorsa 0006
Pagina 2 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
4
682.350,87
765.000,00
765.000,00
682.350,87
765.000,00
765.000,00
16.792.585,57
24.132.185,49
140.367,94
2.428.887,51
9.632,06
26.561.073,00
150.000,00
Totale Risorsa 0011
16.792.585,57
24.272.553,43
2.438.519,57
26.711.073,00
Totale Categoria 1ª
19.089.119,21
26.112.053,43
2.438.519,57
1
12
Totale Risorsa 0007
22
24
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
01 0011 Risorsa - Impusta municipale unica - IMU
IMU
IMU ANNI ARRETRATI
1
02
VARIAZIONI
01 0007 Risorsa - Addizionale com. le I. R. P. E. F.
ADDIZIONALE COM. LE IRPEF
1
Previsioni definitive
esercizio 2013
83.500,00
28.467.073,00
Categoria 2ª - Tasse
1
02 0007 Risorsa - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani.
70
T. A. R. S. U.
Totale Risorsa 0007
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1
02 0011 Risorsa - T. A. R. S. U. - RECUPERO ANNI
ARRETRATI
130
155
T. A. R. S. U. -RECUPERO ANNI ARRETRATI
13.036,70
500,00
4.500,00
5.000,00
Totale Risorsa 0011
13.036,70
500,00
4.500,00
5.000,00
Totale Categoria 2ª
13.036,70
4.500,00
4.500,00
1.071.299,60
214.259,92
1
03
Categoria 3ª - Tributi speciali ed entrate tributarie
proprie
1
03 0002 Risorsa - Fondo sperimentale di riequilibrio
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
4.000,00
214.259,92
5.000,00
Pagina 3 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Totale Risorsa 0002
1
150
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
1.071.299,60
214.259,92
214.259,92
12.347,08
10.000,00
10.000,00
12.347,08
10.000,00
10.000,00
1.083.646,68
224.259,92
1 01 Categoria 1ª
1 02 Categoria 2ª
1 03 Categoria 3ª
19.089.119,21
13.036,70
1.083.646,68
26.112.053,43
4.500,00
224.259,92
Totale Titolo I
20.185.802,59
26.340.813,35
219.073,23
Totale Risorsa 0001
Totale Categoria 1ª
03 0008 Risorsa - Diritti sulle pubbliche affissioni.
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Totale Risorsa 0008
Totale Categoria 3ª
214.259,92
10.000,00
2.438.519,57
4.500,00
83.500,00
4.000,00
214.259,92
28.467.073,00
5.000,00
10.000,00
2.443.019,57
301.759,92
28.482.073,00
1.653.267,06
1.496.884,06
156.383,00
219.073,23
1.653.267,06
1.496.884,06
156.383,00
219.073,23
1.653.267,06
1.496.884,06
156.383,00
Riassunto titolo I - Entrate Tributarie
2
2
01
TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti
dello Stato, della Regione e altri enti pubblici
anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla
Reg.
Categoria 1ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti
da Settore Statale
2
01 0001 Risorsa - Contributi dello Stato per il finanziamento del bilancio.
180
CONTRIBUTO STATO FINANZ. BILANCIO
Pagina 4 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
2
05
2
428
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri
enti del settore pubblico.
05 0001 Risorsa - Contributi dalla Provincia.
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER MUTUI
68.795,89
90.000,00
90.000,00
Totale Risorsa 0001
68.795,89
90.000,00
90.000,00
Totale Categoria 5ª
68.795,89
90.000,00
90.000,00
2 01 Categoria 1ª
2 05 Categoria 5ª
219.073,23
68.795,89
1.653.267,06
90.000,00
1.496.884,06
90.000,00
156.383,00
Totale Titolo II
287.869,12
1.743.267,06
1.586.884,06
156.383,00
119.834,03
387.273,70
100.000,00
386.000,00
5.000,00
16.000,00
95.000,00
370.000,00
Totale Risorsa 0010
507.107,73
486.000,00
21.000,00
465.000,00
Totale Categoria 2ª
507.107,73
486.000,00
21.000,00
465.000,00
Riassunto titolo II - Entrate derivanti da
contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della
Regione e altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg.
3
3
02
TITOLO III
Entrate extratributarie
Categoria 2ª - Proventi dei beni Comunali
3
02 0010 Risorsa - Canoni per la concessione di spazi ed
aree pubbliche
551
554
C. O. S. A. P. TEMPORANEA
C. O. S. A. P. PERMANENTE
Pagina 5 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
3
03
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti
3
03 0002 Risorsa - Interessi maturati su somme non
prelevate di mutui in ammortamento
799
INT. MATURATI SU SOMME NON PREL. MUTUI A
801
INT. MATURATI SU SOMME NON PREL. MUTUI A
3.210,86
3.000,00
3.000,00
50.349,50
50.349,50
3.210,86
53.349,50
50.349,50
6.384,58
5.000,00
5.000,00
6.384,58
5.000,00
5.000,00
INTERESSI ATTIVI DIVERSI
INTERESSI ATTIVI SUL C/C BOC
33.627,67
77.051,71
25.000,00
100.000,00
30.000,00
25.000,00
70.000,00
Totale Risorsa 0004
110.679,38
125.000,00
30.000,00
95.000,00
Totale Categoria 3ª
120.274,82
183.349,50
80.349,50
103.000,00
995,14
1.000,00
4.000,00
5.000,00
995,14
1.000,00
4.000,00
5.000,00
252.233,34
330.934,00
230.934,00
100.000,00
252.233,34
330.934,00
230.934,00
100.000,00
Totale Risorsa 0002
3.000,00
3
03 0003 Risorsa - Interessi attivi sulle giacenze presso la
Tesoreria Provinciale dello Stato
800
INT. ATTIVI GIACENZE C/O TESOR. PROV. ST
Totale Risorsa 0003
3
810
812
3
05
3
860
03 0004 Risorsa - Interessi attivi diversi
Categoria 5ª - Proventi diversi.
05 0009 Risorsa - Rimborso spese cartelli passo carraio
RIMBORSO SPESE CARTELLI PASSO CARRAIO
Totale Risorsa 0009
3
1020
05 0014 Risorsa - Recuperi e rimborsi diversi
RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI
Totale Risorsa 0014
Pagina 6 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
3
1019
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
05 0032 Risorsa - Proventi Servitu' militari
PROVENTI SERVITU' MILITARI
29.883,43
44.554,59
43.554,59
1.000,00
Totale Risorsa 0032
29.883,43
44.554,59
43.554,59
1.000,00
Totale Categoria 5ª
283.111,91
376.488,59
4.000,00
274.488,59
106.000,00
3 02 Categoria 2ª
3 03 Categoria 3ª
3 05 Categoria 5ª
507.107,73
120.274,82
283.111,91
486.000,00
183.349,50
376.488,59
4.000,00
21.000,00
80.349,50
274.488,59
465.000,00
103.000,00
106.000,00
Totale Titolo III
910.494,46
1.045.838,09
4.000,00
375.838,09
674.000,00
Titolo I
Titolo II
Titolo III
20.185.802,59
287.869,12
910.494,46
26.340.813,35
1.743.267,06
1.045.838,09
2.443.019,57
4.000,00
301.759,92
1.586.884,06
375.838,09
28.482.073,00
156.383,00
674.000,00
Totale
21.384.166,17
29.129.918,50
2.447.019,57
2.264.482,07
29.312.456,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
21.384.166,17
29.129.918,50
2.447.019,57
2.264.482,07
29.312.456,00
Riassunto titolo III - Entrate extratributarie
RIEPILOGO DEI TITOLI
Pagina 7 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
1
01
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
TITOLO I
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di
controllo
Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e
decentramento.
1
01 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
10
12
ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI-ORGANI IST
300,00
2.000,00
300,00
2.000,00
200,00
2.300,00
2.300,00
200,00
1.292,00
500,00
531,00
1.292,00
500,00
531,00
500,00
1.292,00
1.000,00
531,00
Totale Intervento 01 01 03
2.323,00
2.323,00
500,00
2.823,00
Totale Servizio 01 01
4.623,00
4.623,00
700,00
3.100,00
600,00
500,00
1.275,00
600,00
500,00
1.225,00
Totale Intervento 01 01 02
1
31
32
35
500,00
500,00
1.500,00
500,00
2.000,00
01 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE POSTALI - ORGANI ISTITUZIONALI
MANUTENZ. ATTREZZ. UFFICIO-ORGANI ISTIT.
SPESE DI PULIZIA - ORGANI ISTITUZIONALI
500,00
4.823,00
Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e
organizzazione.
1
01 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
117
150
151
CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI - PERSONALE
ACQ. MAT. PRIME E BENI CONS. -UFF. SEGRETER.
STAMPATI - UFFICIO SEGRETERIA
1.500,00
2.500,00
600,00
2.000,00
Pagina 8 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Totale Intervento 01 02 02
1
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE - PERSONALE
121
126
162
163
168
SPESE
SPESE
SPESE
SPESE
SPESE
POSTALI - PERSONALE
PULIZIA - SERVIZIO PERSONALE
POSTALI - SERV. SEGRETERIA
PER MANUTENZ. E RIPARAZ. -SERV. SEGRE
PER PULIZIA LOC. -SERV. SEGRETERIA
Totale Intervento 01 02 03
1
Totale Intervento 01 02 04
116
in aumento
5
2.375,00
in diminuzione
6
2.725,00
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
5.100,00
700,00
700,00
700,00
2.066,00
1.602,00
2.583,00
1.000,00
8.484,00
2.066,00
1.602,00
2.583,00
1.000,00
8.484,00
2.066,00
1.602,00
2.583,00
1.000,00
8.484,00
16.435,00
16.435,00
16.435,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
1.258,00
3.400,00
1.870,00
1.530,00
1.258,00
3.400,00
1.870,00
1.530,00
25.393,00
25.710,00
2.725,00
5.370,00
23.065,00
3.000,00
3.000,00
16.200,00
1.900,00
750,00
4.000,00
13.700,00
1.900,00
1.750,00
1.000,00
11.300,00
900,00
2.500,00
5.000,00
25.000,00
1.000,00
24.100,00
20.350,00
14.050,00
900,00
33.500,00
01 02 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi.
NOLEGGIO BENI DI TERZI
1
4
VARIAZIONI
01 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi
119
159
4.200,00
Previsioni definitive
esercizio 2013
01 02 07 Intervento - Imposte e tasse
IRAP PER INCARICHI
Totale Intervento 01 02 07
Totale Servizio 01 02
Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di gestione.
1
01 03 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
220
240
241
256
CARTA STAMPATI E CANCELLER-GEST. CONTAB.
ACQ. MAT. PRIME E BENI CONS. -ECONOMATO
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ECONOMAT
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI- INVEST.
Totale Intervento 01 03 02
Pagina 9 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
1
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
01 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi
228
SPESE POSTALI - GESTIONE E CONTABILITA'
1.033,00
1.033,00
1.033,00
229
230
239
242
244
247
259
SPESE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI-CONTAB.
SPESE TENUTA C/C
SPESE DI PULIZIA - GESTIONE E CONTABIL
SPESE POSTALI - ECONOMATO
SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE-ECONOM.
SPESE PULIZIA - ECONOMATO
SPESE PULIZIA LOCALI - INVEST. PROGRAMMAZ
500,00
5.486,64
992,00
8.000,00
1.000,00
9.152,81
1.578,00
500,00
5.000,00
992,00
8.000,00
3.000,00
10.172,00
1.578,00
500,00
5.000,00
992,00
8.000,00
3.000,00
19.717,00
1.578,00
261
263
278
SPESE POSTALI - INVESTIMENTI E PROGRAMM.
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI-INVEST. PROGR.
PRESTAZIONE DI SERVIZI - ORG. REVISIONE
1.032,00
700,00
44.000,00
1.032,00
700,00
48.000,00
73.474,45
80.007,00
Totale Intervento 01 03 03
1
249
SPESE UTILIZZO BENI TERZI - ECONOMATO
1
1.032,00
700,00
48.000,00
9.545,00
89.552,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
01 03 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi.
Totale Intervento 01 03 04
266
267
9.545,00
01 03 05 Intervento - Trasferimenti
TRASF. A COMUNI PER ATT. FINANZIARIA
TRASFERIMENTI - ATT. FINANZ. E BILANCIO
Totale Intervento 01 03 05
1.734,15
5.657,08
2.000,00
5.850,00
50,00
2.000,00
5.800,00
7.391,23
7.850,00
50,00
7.800,00
1.000,00
5.000,00
500,00
500,00
5.000,00
6.000,00
500,00
5.500,00
1
01 03 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div
ersi
270
271
INTER. PASS. SU ANTIC. TESOR. -ATT. FINANZ.
ONERI FINANZ. DIVERSI-ATT. FINAN. E BILANCI
Totale Intervento 01 03 06
Pagina 10 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
1
272
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
01 03 07 Intervento - Imposte e tasse
TASSA EMISSIONE BOC
Totale Intervento 01 03 07
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1
01 03 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione
corren te
275
ONERI STRAORD. GESTIONE-ATT. FINANZ. E BIL.
Totale Intervento 01 03 08
Totale Servizio 01 03
7.552,37
10.300,00
5.300,00
5.000,00
7.552,37
10.300,00
5.300,00
5.000,00
112.518,05
124.507,00
40.035,00
6.750,00
157.792,00
Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1
01 04 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
320
ACQ. MAT. PRIME E MAT. CONS. -ENTR. TRIBUTAR.
1.000,00
1.000,00
5.000,00
322
323
CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI- SERV. FISC.
SPESE CARTA, CANCELL. E STAMPATI-SERV. ENT
2.800,00
3.300,00
800,00
3.300,00
1.200,00
7.100,00
5.100,00
6.200,00
Totale Intervento 01 04 02
1
SPESE DI MANUTENZ. E RIPAR. -SERV. FISCALI
SPESE DI PULIZIA LOCALI-SERV. FISCALI
500,00
12.354,00
6.221,36
12.354,00
342
354
356
SPESE POSTALI - SERV. ENTRATE
SPESE PULIZIA LOCALI- SERV. ENTRATE
SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE
12.230,00
6.345,00
142.752,55
30.278,64
6.345,00
150.879,00
15.721,36
174.181,55
206.078,00
74.842,36
Totale Intervento 01 04 03
346
800,00
2.000,00
2.500,00
800,00
10.500,00
5.721,36
500,00
12.354,00
01 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi
326
327
1
6.000,00
01 04 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi.
UTILIZZO BENI DI TERZI-ENTRATE TRIBUTAR.
18.485,00
46.000,00
6.345,00
210.000,00
59.121,00
5.721,36
275.199,00
Pagina 11 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Totale Intervento 01 04 04
1
350
Totale Intervento 01 04 05
362
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
18.485,00
01 04 05 Intervento - Trasferimenti
TRASFERIMENTI - ENTRATE TRIBUTARIE
1
Previsioni definitive
esercizio 2013
1.300,00
10.000,00
10.000,00
1.300,00
10.000,00
10.000,00
1.529,02
15.658,00
5.658,00
10.000,00
1.529,02
15.658,00
5.658,00
10.000,00
49.521,86
50.000,00
50.000,00
100.000,00
49.521,86
50.000,00
50.000,00
100.000,00
252.117,43
286.836,00
131.042,36
01 04 07 Intervento - Imposte e tasse
IVA
Totale Intervento 01 04 07
1
01 04 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione
corren te
370
ONERI STRAORD. GEST. CORR. -ENTR. CORRENTI
Totale Intervento 01 04 08
Totale Servizio 01 04
12.179,36
405.699,00
Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1
01 05 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
410
440
442
CARTA,STAMPATI E CANCELL. -MAN. STABILI
CARTA,STAMPATI E CANCELLERIA-PATRIM. DEM.
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PATRIM. DEM
3.800,00
1.500,00
200,00
3.800,00
1.500,00
200,00
2.300,00
500,00
1.500,00
1.000,00
200,00
460
461
476
478
492
CARTA,STAMPATI E CANCELLERIA IMPIANTI
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO IMPIANTI
MATERIALI DI CONSUMO-GEST. SISTEMI A RETE
CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI-GEST. SISTEM
CARTA,STAMPATI E CANCELL. -ESPROPRI
2.900,00
900,00
500,00
1.600,00
1.900,00
1.900,00
900,00
1.500,00
1.600,00
1.900,00
400,00
200,00
600,00
900,00
1.500,00
900,00
1.700,00
1.000,00
1.000,00
13.300,00
13.300,00
200,00
4.700,00
8.800,00
Totale Intervento 01 05 02
Pagina 12 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
1
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
01 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi
430
SPESE POSTALI - MANUT. STABILI
1.033,00
1.033,00
1.033,00
443
447
448
458
464
465
474
SPESE POSTALI - PATRIMONIO E DEMANIO
SPESE DI PULIZIA - PATRIM. DEMANIO
SPESE DI MANUTENZ. - PATRIM. DEMANIO
SPESE PULIZIA .MANUT. STABILI
SPESE POSTALI IMPIANTI
SPESE DI MANUTENZIONI - GEST. IMPIANTI
SPESE DI PULIZIA IMPIANTI
1.550,00
74,00
500,00
220,00
1.033,00
700,00
2.260,00
1.550,00
74,00
500,00
220,00
1.033,00
700,00
2.260,00
1.550,00
74,00
500,00
220,00
1.033,00
700,00
2.260,00
475
482
489
496
497
500
MANUTENZIONI E RIPATAZIONI-GEST. SIST. RET
POSTALI - GESTIONE SISTEMI A RETE
SPESE PER PULIZIA-GESTIONE SISTEMI A RET
SPESE POSTALI - ESPROPRI
SPESE MANUTENZIONE - ESPROPRI
SPESE PULIZIA - ESPROPRI
700,00
1.033,00
2.409,00
1.033,00
300,00
74,00
700,00
1.033,00
2.409,00
1.033,00
300,00
74,00
700,00
1.033,00
2.409,00
1.033,00
300,00
74,00
12.919,00
12.919,00
12.919,00
11.562,34
41.748,12
8.584,00
40.056,00
2.009,00
1.757,00
6.575,00
38.299,00
Totale Intervento 01 05 06
53.310,46
48.640,00
3.766,00
44.874,00
Totale Servizio 01 05
79.529,46
74.859,00
8.466,00
66.593,00
3.000,00
3.500,00
3.000,00
3.500,00
1.000,00
500,00
2.000,00
3.000,00
Totale Intervento 01 05 03
1
01 05 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div
ersi
15
17
INTERESSI PASS. MUTUI CDP - PATRIM
INTERESSI PASSIVI BOC
200,00
Servizio 01 07 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e
servizio statistico
1
01 07 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
610
630
CARTA,CANCELLERIA STAMPATI-SERV. LEVA
CARTA,STAMPATI E CANCELL. -SERV. DEMOGR.
Pagina 13 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
633
660
661
ACQUISTO MATERIALI CONSUMO-SERV. DEMOGR.
CARTA,STAMPATI E CANCELLERIA ELETTORALE
MATERIALI DI CONSUMO ELETTORALE
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
1.000,00
4.000,00
100,00
4.000,00
100,00
500,00
10.600,00
10.600,00
1.500,00
1.033,00
300,00
709,00
362,00
1.033,00
300,00
709,00
362,00
12.607,00
2.041,30
1.808,00
1.419,00
12.607,00
1.700,00
1.808,00
1.419,00
Totale Intervento 01 07 03
20.279,30
19.938,00
Totale Servizio 01 07
30.879,30
30.538,00
Totale Intervento 01 07 02
1
Previsioni definitive
esercizio 2013
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
1.000,00
1.000,00
3.000,00
600,00
2.500,00
9.600,00
01 07 03 Intervento - Prestazioni di servizi
622
624
628
632
SPESE POSTALI -SERV. DEMOGRAFICI
SPESE DI MANUTENZIONE - SERV. LEVA
SPESE DI PULIZIA LOCALI - LEVA
SPESE POSTALI -SERV. DEMOGR.
644
647
662
667
SPESE DI PULIZIA - SERV. DEMOGRAF.
SPESE DI MANUTENZIONE - SERV. DEMOGR.
SPESE POSTALI ELETTORALE
SPESE DI PULIZIA SERV. ELETTORALE
1.033,00
300,00
709,00
362,00
500,00
1.500,00
12.607,00
1.200,00
1.808,00
1.419,00
500,00
19.438,00
3.000,00
29.038,00
Servizio 01 08 - Altri servizi generali
1
01 08 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
704
710
712
725
740
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CED
CARTA,CANCELL. ,STAMPATI-CONTRATTI ASSIC.
CARTA STAMPATI E CANCELLERIA - S. U.
CARTA,STAMPATI E CANCELL.. - C. E. D.
CARTA,CANCELLERIA E STAMP. -APPALTI ACQ.
6.500,00
1.500,00
3.000,00
2.500,00
1.500,00
12.500,00
1.500,00
1.750,00
2.500,00
1.500,00
750,00
760
774
CARTA,CANCELLERIA STAMPATI-CONTENZIOSO
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO - S. U.
500,00
200,00
500,00
300,00
500,00
200,00
15.700,00
20.550,00
1.450,00
Totale Intervento 01 08 02
1
01 08 03 Intervento - Prestazioni di servizi
500,00
500,00
500,00
12.500,00
1.000,00
2.500,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.500,00
20.500,00
Pagina 14 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio 2013
1
2
3
4
775,00
1.064,00
226.768,69
775,00
1.064,00
216.859,00
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
711
729
730
SPESE POSTALI - CONTRATTI E ASSICUR.
APPALTO PULIZIA LOCALI - CONTRATTI E ASS
PRESTAZIONI DI SERVIZI - C. E. D.
745
748
749
761
767
769
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
SPESE POSTALI - APPALTI E ACQ.
SPESE MANUTENZIONI - APPALTI E ACQ.
SPESE POSTALI - SERVIZIO CONTENZIOSO
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA-CONTENZIOSO
SPESE PULIZIA LOCALI - CONTENZIOSO
100,00
1.550,00
100,00
775,00
100,00
531,00
100,00
1.550,00
100,00
775,00
100,00
531,00
100,00
1.550,00
100,00
775,00
100,00
531,00
781
782
783
SPESE DI PULIZIA - S. U.
SPESE POSTALI - S. U.
SPESE POSTALI CED
1.775,00
517,00
517,00
1.775,00
517,00
517,00
1.775,00
517,00
517,00
234.572,69
224.663,00
48.801,00
273.464,00
16.015,76
16.016,00
84,00
16.100,00
16.015,76
16.016,00
84,00
16.100,00
7.389,00
7.389,00
7.389,00
7.389,00
Totale Intervento 01 08 03
1
808
Totale Intervento 01 08 04
702
708
48.801,00
01 08 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi.
SPESE PER AFFITTO E NOLEGGI
1
775,00
1.064,00
265.660,00
01 08 05 Intervento - Trasferimenti
CONTR. ALLA PROVINCIA DI FERRARA PER TIA
CONTR. PROV. PER SPORTELLO UNICO
Totale Intervento 01 08 05
508,12
508,12
1
01 08 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div
ersi
775
776
INT. PASSIVI MUTUI CDP IN AMM. TO
INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
Totale Intervento 01 08 06
1
01 08 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione
corren te
22.560,12
18.193,00
118.000,00
4.678,00
118.000,00
13.515,00
22.560,12
136.193,00
122.678,00
13.515,00
Pagina 15 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
771
FONDO DI SOLIDARIETA'
Totale Intervento 01 08 08
1
756
in aumento
5
in diminuzione
6
Annotazioni
7
8
9.025.415,00
38.115,00
8.987.300,00
9.025.415,00
38.115,00
8.987.300,00
35.000,00
35.000,00
Totale Intervento 01 08 09
35.000,00
35.000,00
01 08 10 Intervento - Fondo svalutazione crediti
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
1
FONDO DI RISERVA
02
1.250.000,00
950.000,00
300.000,00
1.250.000,00
950.000,00
300.000,00
276.980,00
176.980,00
100.000,00
276.980,00
176.980,00
100.000,00
01 08 11 Intervento - Fondo di riserva
Totale Intervento 01 08 11
Totale Servizio 01 08
289.356,69
10.984.817,00
57.724,00
1.289.273,00
9.753.268,00
Totale Funzione 01
794.416,93
11.531.890,00
233.926,36
1.325.538,36
10.440.278,00
600,00
2.000,00
600,00
500,00
600,00
500,00
2.600,00
1.100,00
1.100,00
Funzioni relative alla giustizia
Servizio 02 01 - Uffici giudiziari.
1
02 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
820
821
SOMME
RISULTANTI
2014
01 08 09 Intervento - Ammortamenti di esercizio
Totale Intervento 01 08 10
800
4
VARIAZIONI
AMMORTAMENTI SERVIZI GENERALI
1
798
Previsioni definitive
esercizio 2013
ACQ. MAT. PRIME E MAT. CONSUMO-UFF. GIUDIZIA
STAMPATI E CANCELLERIA-UFFICI GIUDIZIARI
Totale Intervento 02 01 02
1
02 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
Pagina 16 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
840
844
SPESE PER MANUTENZIONE-UFFICI GIUDIZIARI
SPESE PULIZIA LOCALI UFF. GIUDIZIARI
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
1.000,00
7.555,00
500,00
7.555,00
500,00
8.555,00
8.055,00
500,00
7.555,00
Totale Servizio 02 01
11.155,00
9.155,00
1.600,00
7.555,00
Totale Funzione 02
11.155,00
9.155,00
1.600,00
7.555,00
14.000,00
11.000,00
1.000,00
2.000,00
12.000,00
2.000,00
14.000,00
11.000,00
3.000,00
14.000,00
16.000,00
26.500,00
13.000,00
14.000,00
Totale Intervento 02 01 03
03
Previsioni definitive
esercizio 2013
7.555,00
Funzioni di polizia locale
Servizio 03 01 - Polizia municipale.
1
03 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
1020
1025
CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA-POL. MUNIC.
SPESA PER ACQUISTI MAT. CONS. POL. MUNICIP
Totale Intervento 03 01 02
1
1032
1033
1040
03 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE POSTALI - POLIZIA MUNICIPALE
SPESE PULIZIA - POLIZIA MUNICIPALE
SPESE MANUTENZ. ATTREZZ. UFFICIO
04
1.052,00
13.000,00
12.948,00
900,00
900,00
Totale Intervento 03 01 03
42.500,00
27.000,00
900,00
1.052,00
26.848,00
Totale Servizio 03 01
56.500,00
38.000,00
3.900,00
1.052,00
40.848,00
Totale Funzione 03
56.500,00
38.000,00
3.900,00
1.052,00
40.848,00
Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 04 02 - Istruzione elementare
Pagina 17 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
1
04 02 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div
ersi
1160
INTERESSI PASS. CDP -ISTR. ELEMENT.
11.657,61
5.139,00
1162
INTERESSI PASSIVI BOC
22.875,10
14.366,00
29.289,00
Totale Intervento 04 02 06
34.532,71
19.505,00
29.289,00
1.235,00
47.559,00
Totale Servizio 04 02
34.532,71
19.505,00
29.289,00
1.235,00
47.559,00
Totale Funzione 04
34.532,71
19.505,00
29.289,00
1.235,00
47.559,00
1.500,00
500,00
625,00
3.500,00
375,00
1.000,00
100,00
2.325,00
675,00
1.000,00
1.000,00
100,00
3.000,00
5.500,00
3.800,00
1.300,00
5.100,00
1.808,00
300,00
1.808,00
1.300,00
1.808,00
1.300,00
2.108,00
3.108,00
3.108,00
27.453,58
15.810,35
24.699,00
15.164,00
05
1.235,00
3.904,00
43.655,00
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche
1
05 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
1810
1811
1840
1841
CARTA,CANCELLERIA,STAMPATI-GALLERIE D'AR
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO-GALL. D'AR
ACQ. MAT. PRIME E MAT. CONS. -BIBLIOTECHE
CARTA,STAMPATI E CANCELLERIA-BIBLIOTECA
Totale Intervento 05 01 02
1
1813
1886
05 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE POSTALI - GALLERIE D'ARTE
SPESE PER MANUTENZIONI -ARCHIVIO STOR.
Totale Intervento 05 01 03
1
05 01 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div
ersi
1830
1832
INTERESSI PASS. CDP - GALLERIE D'ARTE
INTERESSI PASSIVI BOC
2.522,00
672,00
22.177,00
14.492,00
Pagina 18 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
Totale Intervento 05 01 06
43.263,93
39.863,00
Totale Servizio 05 01
50.871,93
46.771,00
1.300,00
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
3.194,00
36.669,00
3.194,00
44.877,00
Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel
settore culturale.
1
05 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
1942
CARTA,STAMPATI E CANCELLERIA-MANIF. CULT.
4.519,60
1.600,00
3.400,00
5.000,00
Totale Intervento 05 02 02
4.519,60
1.600,00
3.400,00
5.000,00
Totale Servizio 05 02
4.519,60
1.600,00
3.400,00
5.000,00
55.391,53
48.371,00
4.700,00
82.899,50
Totale Intervento 06 01 06
Totale Servizio 06 01
Totale Funzione 05
06
3.194,00
49.877,00
79.539,00
3.489,00
76.050,00
82.899,50
79.539,00
3.489,00
76.050,00
82.899,50
79.539,00
3.489,00
76.050,00
95.062,47
11.052,64
78.117,00
10.600,00
18.152,00
474,00
59.965,00
10.126,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo
Servizio 06 01 - Piscine comunali
1
06 01 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div
ersi
2185
INTERESSI PASSIVI BOC - PISCINA COMUNALE
Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri
impianti
1
06 02 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div
ersi
2180
2181
INTERESSI PASS. CDP - STADIO COM. LE
INTERESSI PASSIVI BOC - STADIO COM. LE
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P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Totale Intervento 06 02 06
106.115,11
88.717,00
18.626,00
70.091,00
Totale Servizio 06 02
106.115,11
88.717,00
18.626,00
70.091,00
1.500,00
1.500,00
500,00
1.000,00
700,00
500,00
1.700,00
Servizio 06 03 - Manifestazioni diverse nel settore sport ivo e
ricreativo
1
06 03 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
2210
2212
CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA-SPORT
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO-SPORT
Totale Intervento 06 03 02
1
2221
1.500,00
1.500,00
700,00
775,00
775,00
775,00
775,00
775,00
775,00
2.275,00
2.275,00
700,00
500,00
2.475,00
191.289,61
170.531,00
700,00
22.615,00
148.616,00
2.300,00
500,00
3.800,00
1.000,00
200,00
4.000,00
1.000,00
2.800,00
4.800,00
200,00
5.000,00
06 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE POSTALI - SPORT
Totale Intervento 06 03 03
Totale Servizio 06 03
Totale Funzione 06
07
700,00
Funzioni nel campo turistico
Servizio 07 01 - Servizi turistici.
1
07 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
2320
2321
CARTA,CANCELLERIA,STAMP. -SERV. TURISTICI
ACQUISTO BENI DI CONSUMO -SERV. TURISTICI
Totale Intervento 07 01 02
1
07 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
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P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
2341
2343
SPESE POSTALI -TURISMO
SPESE MANUTENZIONE -TURISMO
08
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
1.066,00
200,00
1.066,00
200,00
1.066,00
200,00
Totale Intervento 07 01 03
1.266,00
1.266,00
1.266,00
Totale Servizio 07 01
4.066,00
6.066,00
200,00
6.266,00
Totale Funzione 07
4.066,00
6.066,00
200,00
6.266,00
2.000,00
200,00
2.000,00
700,00
500,00
1.500,00
700,00
2.200,00
2.700,00
500,00
2.200,00
1.033,00
219,00
1.033,00
219,00
Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti
Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e serv izi
connessi
1
08 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
2550
2551
CARTA,STAMPATI E CANCELL. -VIABILITA'
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - VIABILIT
Totale Intervento 08 01 02
1
2561
2565
2566
08 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE POSTALI - VIABILITA'
SPESE PULIZIA LOCALI -VIABILITA'
SPESE MANUTENZIONE - VIABILITA'
Totale Intervento 08 01 03
300,00
1.033,00
219,00
300,00
1.552,00
1.252,00
1.252,00
300,00
126.288,24
312.504,36
106.556,00
272.905,93
81.912,07
Totale Intervento 08 01 06
438.792,60
379.461,93
Totale Servizio 08 01
442.244,60
383.413,93
1
08 01 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div
ersi
2590
2591
INTERESSI PASSIVI CDP - VIABILITA'
INTERESSI PASSIVI BOC
18.160,00
88.396,00
354.818,00
81.912,07
18.160,00
443.214,00
82.212,07
18.660,00
446.966,00
Pagina 21 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi conness i
1
08 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
2620
CARTA,STAMPATI CANCELLERIAO-ILL. PUBBL.
2.900,00
1.900,00
400,00
1.500,00
2.900,00
1.900,00
400,00
1.500,00
1.290,00
1.290,00
1.290,00
1.290,00
1.290,00
1.290,00
7.517,34
3.812,17
4.467,00
3.659,00
823,00
163,00
3.644,00
3.496,00
Totale Intervento 08 02 06
11.329,51
8.126,00
986,00
7.140,00
Totale Servizio 08 02
15.519,51
11.316,00
1.386,00
9.930,00
1.900,00
900,00
200,00
700,00
2.100,00
1.600,00
400,00
2.066,00
400,00
2.066,00
Totale Intervento 08 02 02
1
2631
08 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE POSTALI SERV. ILL. PUBBL.
Totale Intervento 08 02 03
1
08 02 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div
ersi
2650
2651
INTERESSI PASS. CDP - SERV. ILL. NE PUBBL.
INTERESSI PASSIVI BOC - SERV. ILL. PUBBL.
Servizio 08 03 - Trasporti pubblici locali e servizi conn essi
1
08 03 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
2710
CARTA,CANCELLERIA E STAMP. -TRASPORTI
2711
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO TRASPORTI
Totale Intervento 08 03 02
1
2723
2725
100,00
1.000,00
700,00
100,00
1.700,00
08 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE DI MANUTENZIONE - TRASPORTI
SPESE POSTALI - TRASPORTI
400,00
2.066,00
Pagina 22 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Totale Intervento 08 03 03
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
2.466,00
2.466,00
2.466,00
INTERESSI PASSIVI CDP - TRASPORTI
3.922,01
2.973,00
1.017,00
1.956,00
Totale Intervento 08 03 06
3.922,01
2.973,00
1.017,00
1.956,00
Totale Servizio 08 03
8.488,01
7.039,00
100,00
1.017,00
6.122,00
466.252,12
401.768,93
82.312,07
21.063,00
463.018,00
3.800,00
400,00
3.000,00
300,00
1.800,00
400,00
3.000,00
300,00
700,00
7.500,00
5.500,00
700,00
2.185,00
1.550,00
500,00
1.550,00
1.457,00
300,00
2.185,00
1.550,00
500,00
1.550,00
1.457,00
300,00
2.185,00
1.550,00
500,00
1.550,00
1.457,00
300,00
7.542,00
7.542,00
7.542,00
1
08 03 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div
ersi
2740
Totale Funzione 08
09
Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e
dell'ambiente
Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio
1
09 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
2810
2811
2845
2849
CARTA,STAMPATI E CANCELLERIA URBANISTICA
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO URBANISTIC
CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI ED. PRIVATA
SPESE DI CONSUMO - EDIL. PRIVATA
Totale Intervento 09 01 02
1
2813
2821
2826
2851
2856
2858
500,00
500,00
2.500,00
400,00
2.500,00
300,00
5.700,00
09 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESA PULIZIA - URBANISTICA
SPESE POSTALI - URBANISTICA
SPESA PRESTAZIONI SERVIZI URBANISTICA
SPESE POSTALI - EDIL. PRIVATA
SPESE DI PULIZIA LOCALI ED. PRIVATA
SPESE DI MANUTENZIONE ED. PRIVATA
Totale Intervento 09 01 03
Pagina 23 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Previsioni definitive
esercizio 2013
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
4
145.330,60
125.853,00
20.728,00
26.967,33
25.878,00
1.147,00
24.731,00
Totale Intervento 09 01 06
172.297,93
151.731,00
21.875,00
129.856,00
Totale Servizio 09 01
187.339,93
164.773,00
700,00
22.375,00
143.098,00
2.500,00
500,00
625,00
500,00
1.375,00
2.000,00
500,00
3.000,00
1.125,00
1.375,00
2.500,00
1.033,00
2.185,00
300,00
1.033,00
2.185,00
300,00
1.033,00
2.185,00
300,00
Totale Intervento 09 02 03
3.518,00
3.518,00
3.518,00
Totale Servizio 09 02
6.518,00
4.643,00
197.286,90
67.214,99
151.132,00
64.108,00
38.683,00
3.246,00
112.449,00
60.862,00
264.501,89
215.240,00
41.929,00
173.311,00
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
1
09 01 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div
ersi
2828
INT. PASSIVI CDP - URBANISTICA
2834
INTERESSI PASSIVI BOC
105.125,00
Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di
edilizia economico-popolare
1
09 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
2910
2911
CARTA,STAMPATI E CANCELLERIA EDIL. PUBBLI
ACQUISTO MATERIALI CONSUMO - EDIL. PUBBLI
Totale Intervento 09 02 02
1
2912
2918
2919
09 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE POSTALI - EDILIZIA PUBBLICA
SPESE PULIZIA - EDILIZIA PUBBLICA
SPESE MANUTENZIONE - EDIL. PUBBL.
1.375,00
6.018,00
Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato
1
09 04 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div
ersi
3125
3127
INTERESSI PASSIVI CDP - SERV. IDR. INTEGR.
INTERESSI PASSIVI BOC
Totale Intervento 09 04 06
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P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
4
264.501,89
215.240,00
2.000,00
1.000,00
500,00
500,00
2.500,00
1.500,00
300,00
3.176,00
300,00
3.176,00
300,00
3.176,00
Totale Intervento 09 05 03
3.476,00
3.476,00
3.476,00
Totale Servizio 09 05
5.976,00
4.976,00
500,00
1.500,00
1.400,00
36.653,62
500,00
1.400,00
22.300,00
500,00
39.553,62
24.200,00
500,00
572,60
2.816,00
2.066,00
600,00
2.816,00
2.066,00
Totale Servizio 09 04
Previsioni definitive
esercizio 2013
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
41.929,00
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
173.311,00
Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti
1
09 05 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
3210
CARTA,STAMPATI E CANCELL. - SMALT. RIFIUT
3211
SPESE MATERIALE DI CONSUMO- SMALT. RIFIUT
Totale Intervento 09 05 02
1
3214
3215
500,00
1.500,00
500,00
2.000,00
500,00
09 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE PER MANUTENZIONE - SMALT. RIFIUT
SPESE PER PULIZIA LOCALI - SMALT. RIFIUT
5.476,00
Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del
verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.
1
09 06 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
3340
3370
3372
CARTA,CANCELLERIA STAMP. -OO. PP. AMBIENTE
CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA-. FRUIZ. AMB
ACQ. MAT. CONSUMO -INT. FRUIZ. AMB
Totale Intervento 09 06 02
1
3377
3379
3383
400,00
22.000,00
1.000,00
1.000,00
300,00
22.400,00
2.300,00
400,00
200,00
2.816,00
2.066,00
09 06 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE DI MANUTENZIONE -INTERV. FRUIZ. AMB.
SPESE DI PULIZIA LOCALI-INTER. FRUIZ. AMB.
SPESE POSTALI - - INTERV. AMBIENTE
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Totale Intervento 09 06 03
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
5.454,60
5.482,00
45.008,22
29.682,00
509.344,04
419.314,00
INTERESSI PASSIVI CDP - ASILO NIDO
10.767,14
Totale Intervento 10 01 06
Totale Servizio 10 01
Totale Servizio 09 06
Totale Funzione 09
10
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
400,00
5.082,00
500,00
22.800,00
7.382,00
3.075,00
87.104,00
335.285,00
9.999,00
809,00
9.190,00
10.767,14
9.999,00
809,00
9.190,00
10.767,14
9.999,00
809,00
9.190,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
500,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
500,00
517,00
517,00
517,00
517,00
517,00
517,00
Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori.
1
10 01 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div
ersi
3435
Servizio 10 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani
1
10 03 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
3621
CARTA,STAMPATI E CANCELLER. -CASA PROTETTA
REG-IVA=C
Totale Intervento 10 03 02
1
3652
10 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE POSTALI - CASA PROTETTA
REG-IVA=C
Totale Intervento 10 03 03
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
1
10 03 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div
ersi
3010
INTERESSI PASSIVI SU BOC
2.947,37
2.827,00
126,00
2.701,00
Totale Intervento 10 03 06
2.947,37
2.827,00
126,00
2.701,00
Totale Servizio 10 03
5.464,37
5.344,00
2.143,00
3.201,00
2.000,00
100,00
500,00
200,00
2.000,00
100,00
500,00
2.200,00
500,00
2.000,00
1.500,00
500,00
500,00
200,00
2.800,00
4.800,00
400,00
2.500,00
2.700,00
517,00
2.313,00
500,00
155,00
517,00
2.313,00
500,00
155,00
517,00
3.485,00
3.485,00
1.017,00
4.117,41
1.283,00
439,00
844,00
4.117,41
1.283,00
439,00
844,00
10.402,41
9.568,00
2.939,00
8.046,00
Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi
diversi alla persona
1
10 04 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
3715
3717
3770
3771
CARTA,STAMPATI E CANCELLERIA ASS. SOCIAL
ACQUISTO MATERIALE CONSUMO-ASS. SOCIALE
CARTA,STAMPATI E CANCELL. RAND. CANI GAT
MATERIALI DI CONSUMO RAND. CANI GAT
Totale Intervento 10 04 02
1
3718
3732
3733
3785
400,00
10 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE POSTALI -ASS. SOCIALE
SPESA DI PULIZIA LOCALI ASSIST. SOCIALE
SPESA DI MANUTENZIONE ASSIST. SOCIALE
SPESE POSTALI - SERV. RANDAGISMO
Totale Intervento 10 04 03
1.034,00
2.313,00
1.000,00
155,00
500,00
4.502,00
1
10 04 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div
ersi
3740
INTERESSI PASS. CDP - ASSIST. SOCIO-ASS. LE
Totale Intervento 10 04 06
Totale Servizio 10 04
1.417,00
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Totale Funzione 10
11
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
26.633,92
24.911,00
1.417,00
in diminuzione
6
5.891,00
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
20.437,00
Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico
Servizio 11 04 - Servizi relativi all'industria.
1
4240
11 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE DI PULIZIA -ATTIVITA'PRODUTT.
1.000,00
2.000,00
2.000,00
Totale Intervento 11 04 03
1.000,00
2.000,00
2.000,00
Totale Servizio 11 04
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.600,00
1.600,00
400,00
2.000,00
2.600,00
1.600,00
400,00
2.000,00
1.549,00
1.549,00
1.100,00
1.549,00
1.100,00
4.399,00
1.100,00
7.048,00
Servizio 11 05 - Servizi relativi al commercio.
1
11 05 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
4320
CARTA,STAMPATI E CANCELLERIA COMMERCIO
Totale Intervento 11 05 02
1
4322
4351
4357
11 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE POSTALI COMMERCIO
PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERV. COMMERCIO
SPESA DI PULIZIA LOCALI COMMERCIO
Totale Intervento 11 05 03
4.399,00
4.399,00
5.948,00
5.948,00
1
11 05 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div
ersi
4380
INTERESSI PASS. CDP- SERV. RELAT. COMMERCIO
27.012,36
21.934,00
5.440,00
16.494,00
Totale Intervento 11 05 06
27.012,36
21.934,00
5.440,00
16.494,00
Totale Servizio 11 05
35.560,36
29.482,00
5.440,00
25.542,00
1.500,00
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P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Totale Funzione 11
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
36.560,36
31.482,00
1.500,00
7.440,00
25.542,00
794.416,93
11.155,00
56.500,00
34.532,71
55.391,53
191.289,61
4.066,00
466.252,12
509.344,04
26.633,92
36.560,36
11.531.890,00
9.155,00
38.000,00
19.505,00
48.371,00
170.531,00
6.066,00
401.768,93
419.314,00
24.911,00
31.482,00
233.926,36
1.325.538,36
1.600,00
1.052,00
1.235,00
3.194,00
22.615,00
21.063,00
87.104,00
5.891,00
7.440,00
10.440.278,00
7.555,00
40.848,00
47.559,00
49.877,00
148.616,00
6.266,00
463.018,00
335.285,00
20.437,00
25.542,00
2.186.142,22
12.700.993,93
361.019,43
1.476.732,36
11.585.281,00
Riassunto titolo I - Spese correnti
1 01 Funzione 1
1 02 Funzione 2
1 03 Funzione 3
1 04 Funzione 4
1 05 Funzione 5
1 06 Funzione 6
1 07 Funzione 7
1 08 Funzione 8
1 09 Funzione 9
1 10 Funzione 10
1 11 Funzione 11
Totale Titolo I
3
01
3.900,00
29.289,00
4.700,00
700,00
200,00
82.312,07
3.075,00
1.417,00
1.500,00
TITOLO III
Spese per rimborso di prestiti
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di
controllo
Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di gestione.
3
20000
01 03 01 Intervento - Rimborso per anticipazioni di cassa
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA
Totale Intervento 01 03 01
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
3
01 03 03 Intervento - Rimborso di quota capitale di mutui e
prestiti
20002
RIMB. QUOTA CAPITALE MUTUI CDP - PATR. COM
30.080,78
28.206,00
2.009,00
30.215,00
Pagina 29 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio 2013
1
2
3
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
20003
20004
20005
RIMB. QUOTA CAPIT. MUTUI CDP - SERV. GENER.
RIMB. QUOTA CAP. MUTUI CDP - ISTRUZ. PUBBL.
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD. PP.
61.317,50
36.186,81
280.423,18
65.685,00
19.192,00
879.337,00
4.679,00
1.236,00
20006
20007
20008
20009
20010
20012
RIMB. QUOTA CAP. MUTUI CDP - CULTURA
RIMB. QUOTA CAPIT. MUTUI CDP - SPORT
RIMB. QUOTA CAPIT. MUTUI CDP - VIABILITA'
RIMB. QUOTA CAP. MUTUI CASSA-ILL. PUBBL.
RIMB. QUOTA CAPIT. MUTUI CDP - URBANISTICA
RIMB. QUOTA CAPIT. MUTUI CDP - FOGNATURE
41.749,08
237.917,83
274.027,94
7.756,28
308.399,90
561.196,41
43.648,00
254.864,00
282.492,00
2.522,00
18.153,00
18.984,00
46.170,00
273.017,00
301.476,00
327.878,00
564.086,00
20.729,00
38.683,00
348.607,00
602.769,00
20013
20014
20016
20030
RIMB. QUOTA CAPIT. MUTUI CDP - CIMITERO
RIMB. QUOTA CAP. MUTUI CDP - SERV. INDUSTRI
RIMB. QUOTA CAP. MUTUI CDP - TRASP. PUBBL.
RIMB. QUOTA CAP. MUTUI CASSA-ASILI NIDO
13.997,13
71.301,22
13.332,87
14.443,84
6.161,00
76.380,00
14.283,00
15.213,00
439,00
5.440,00
1.017,00
809,00
6.600,00
81.820,00
15.300,00
16.022,00
1.952.130,77
2.577.425,00
114.700,00
834.343,00
858.292,00
25.113,00
883.405,00
834.343,00
858.292,00
25.113,00
883.405,00
Totale Servizio 01 03
2.786.473,77
5.935.717,00
139.813,00
879.337,00
5.196.193,00
Totale Funzione 01
2.786.473,77
5.935.717,00
139.813,00
879.337,00
5.196.193,00
3 01 Funzione 1
2.786.473,77
5.935.717,00
139.813,00
879.337,00
5.196.193,00
Totale Titolo III
2.786.473,77
5.935.717,00
139.813,00
879.337,00
5.196.193,00
Totale Intervento 01 03 03
3
20031
70.364,00
20.428,00
879.337,00
879.337,00
1.812.788,00
01 03 04 Intervento - Rimborso di prestiti obbligazionari
RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC
Totale Intervento 01 03 04
Riassunto titolo III - Spese per rimborso di
prestiti
RIEPILOGO DEI TITOLI
Pagina 30 di 30
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore III (SCHINCAGLIA MATTEO)
10003 - Settore III
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Titolo I
Titolo III
2.186.142,22
2.786.473,77
12.700.993,93
5.935.717,00
361.019,43
139.813,00
1.476.732,36
879.337,00
11.585.281,00
5.196.193,00
Totale
4.972.615,99
18.636.710,93
500.832,43
2.356.069,36
16.781.474,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
4.972.615,99
18.636.710,93
500.832,43
2.356.069,36
16.781.474,00
Pagina 1 di 34
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
2
2
02
2
232
255
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti
dello Stato, della Regione e altri enti pubblici
anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla
Reg.
Categoria 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti
delle Regioni.
02 0002 Risorsa - Contributi della regione.
CONTRIBUTO RER L. R. 3/10 PROC. PARTECIPAT
CONTR. RER PER EVENTI ALLUVIONALI
20.000,00
20.000,00
95.233,74
20.000,00
20.000,00
10.652,22
15.000,00
15.000,00
Totale Risorsa 0010
10.652,22
15.000,00
15.000,00
Totale Categoria 2ª
105.885,96
35.000,00
20.000,00
15.000,00
Totale Risorsa 0002
95.233,74
2
02 0010 Risorsa - Trasferimento della Regione per servizi
sociali
224
TRASF. RER PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARC
2
03
Categoria 3ª - Contributi e trasferimenti della Regioneper
funzioni delegate.
2
03 0007 Risorsa - Trasferimento R. E. R per illuminazione
Porto Canale
330
TRASF. R. E. R. ILLUMINAZ. PORTO CANALE
2
05
13.900,00
22.120,00
120,00
22.000,00
Totale Risorsa 0007
13.900,00
22.120,00
120,00
22.000,00
Totale Categoria 3ª
13.900,00
22.120,00
120,00
22.000,00
Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri
enti del settore pubblico.
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P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
2
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
05 0001 Risorsa - Contributi dalla Provincia.
412
CONTRIB. PROV. LE PER PROGETTO CARTA GEOGR
2.002,98
11.211,00
11.211,00
427
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER VIABILITA
2.800,36
2.800,00
300,00
2.500,00
Totale Risorsa 0001
4.803,34
14.011,00
11.511,00
2.500,00
Totale Categoria 5ª
4.803,34
14.011,00
11.511,00
2.500,00
2 02 Categoria 2ª
2 03 Categoria 3ª
2 05 Categoria 5ª
105.885,96
13.900,00
4.803,34
35.000,00
22.120,00
14.011,00
20.000,00
120,00
11.511,00
15.000,00
22.000,00
2.500,00
Totale Titolo II
124.589,30
71.131,00
31.631,00
39.500,00
Riassunto titolo II - Entrate derivanti da
contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della
Regione e altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg.
3
3
01
3
451
TITOLO III
Entrate extratributarie
Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici
01 0001 Risorsa - Diritti di Segreteria.
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE VIA
Totale Risorsa 0001
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3
01 0028 Risorsa - Diritti di segreteria esclusivi
dell'Amministrazione comunale
460
DIRITTI DI SEGR. ESCLUSIVI AMM. NE COM. LE
191.894,88
150.000,00
50.000,00
100.000,00
Pagina 3 di 34
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Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
4
191.894,88
150.000,00
50.000,00
2.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000,00
100.000,00
100.000,00
105.358,79
200.000,00
200.000,00
105.358,79
200.000,00
200.000,00
392,52
1.000,00
500,00
500,00
392,52
1.000,00
500,00
500,00
103.496,91
1.000,00
99.000,00
100.000,00
Totale Risorsa 0046
103.496,91
1.000,00
99.000,00
100.000,00
Totale Categoria 1ª
403.143,10
454.000,00
99.000,00
Totale Risorsa 0028
3
562
Previsioni definitive
esercizio 2013
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
100.000,00
01 0030 Risorsa - Proventi di sanzioni amministrative
PROV. SANZ. VIOLAZ. DANNO AMBIENTALE
Totale Risorsa 0030
3
01 0032 Risorsa - Proventi di sanzioni per violazioni
edilizie
540
PROVENTI DI SANZIONI PER VIOLAZIONI EDIL
Totale Risorsa 0032
3
01 0037 Risorsa - Diritti di allaccio alle fognature
comunali
630
DIRITTI DI ALLACCIO FOGNATURE COM. LI
REG-IVA=D
Totale Risorsa 0037
3
01 0046 Risorsa - Prov. sanzioni materia ambientale "L.
Ronchi"
561
PROV. SANZ. VIOLAZ. MATERIA AMBIENTALE
3
02
Categoria 2ª - Proventi dei beni Comunali
3
02 0011 Risorsa - Concessione mercato ittico di Porto
Garibaldi
150.500,00
402.500,00
Pagina 4 di 34
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Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
721
CONCESSIONE E GESTIONE MERCATO ITTICO
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
25.200,00
25.410,00
11.710,00
13.700,00
Totale Risorsa 0011
25.200,00
25.410,00
11.710,00
13.700,00
Totale Categoria 2ª
25.200,00
25.410,00
11.710,00
13.700,00
2.544,00
1.500,00
1.000,00
500,00
2.544,00
1.500,00
1.000,00
500,00
52.129,09
100.000,00
100.000,00
52.129,09
100.000,00
100.000,00
15.075,29
5.000,00
5.000,00
10.000,00
15.075,29
5.000,00
5.000,00
10.000,00
23.978,83
28.000,00
13.000,00
15.000,00
23.978,83
28.000,00
13.000,00
15.000,00
REG-IVA=P
3
05
3
896
Categoria 5ª - Proventi diversi.
05 0001 Risorsa - Rimborsi.
RIMBORSO PER COMMISSIONE VIGILANZA LOCAL
Totale Risorsa 0001
3
870
05 0010 Risorsa - Proventi distribuzione gas in appalto
PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS IN APPALTO
REG-IVA=P
Totale Risorsa 0010
3
05 0013 Risorsa - Recupero spese di riscaldamento,
acqua potabile, illuminazione, pulizia ecc. da parte degli
affittuari di locali in stabili comunali
900
REC. SPESE RISC. ,ILL. DA AFFITT. DI LOC.
Totale Risorsa 0013
3
05 0017 Risorsa - Rivalsa sui privati per interventi
indifferibili per la salvaguardia dell'incolumita' pubblica
930
RIMBORSI PER DANNI PROVOC. AL PATRIMONIO
Totale Risorsa 0017
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P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
3
05 0038 Risorsa - Rimborso spese da privati per
demolizion
952
RECUPERO DA PRIVATI DI SPESE DEMOLIZIONI
Totale Risorsa 0038
Totale Categoria 5ª
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
93.727,21
234.500,00
5.000,00
14.000,00
225.500,00
3 01 Categoria 1ª
3 02 Categoria 2ª
3 05 Categoria 5ª
403.143,10
25.200,00
93.727,21
454.000,00
25.410,00
234.500,00
99.000,00
5.000,00
150.500,00
11.710,00
14.000,00
402.500,00
13.700,00
225.500,00
Totale Titolo III
522.070,31
713.910,00
104.000,00
176.210,00
641.700,00
Riassunto titolo III - Entrate extratributarie
4
4
03
TITOLO IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti
Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione
4
03 0002 Risorsa - Contributi della Regione per le opere
pubbliche
1321
1328
2065
CONTR. RER REALIZZAZ. LABORATORIO PROG. SAP
CONTR. RER REALIZZAZ. CENTRO AGRO-CULTURAL
CONTRIBUTO RER COSTRUZIONE OO. PP.
2321
2325
CONTR. RER PER INVESTIMENTI
CONTR. RER PER AMPLIAM. CANILE
Totale Risorsa 0002
4
03 0005 Risorsa - Contr. RER per interventi nel Porto
Canale P. to Garibaldi
150.000,00
150.000,00
57.829,26
57.829,26
63,00
63,00
32.086,38
75.000,00
32.086,38
75.000,00
257.149,38
257.149,38
Pagina 6 di 34
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
1182
CONTR. RER INTER. P. TO CAN. RIPR. BANCHINA
Totale Risorsa 0005
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
570.000,00
130.000,00
700.000,00
570.000,00
130.000,00
700.000,00
4
03 0023 Risorsa - Contributo RER per acquisto
attrezzature.
1215
1588
2064
1235
CONTR. RER PER ALLESTIMENTI MUSEO S. CAMIL
CONTR. RER INSTALLAZ. ATTREZZ.
CONTRIBUTO RER PER ATTREZZAT.
220.001,00
20.270,25
20.270,25
220.001,00
Totale Categoria 3ª
78.099,51
1.047.150,38
130.000,00
300.000,00
Categoria 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del
settore pubblico
4
04 0019 Risorsa - Contributi provinciali per attrezzature
CONTR. PROV. LE PER ACQUISTO ATTREZZATURE
4
150.000,00
70.001,00
Totale Risorsa 0023
4
04
4
05
150.000,00
70.001,00
477.150,38
700.000,00
2.000,00
Totale Risorsa 0019
2.000,00
Totale Categoria 4ª
2.000,00
Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti
05 0002 Risorsa - Proventi di concessioni edilizie.
1250
1256
1263
1266
CONCESSIONI EDILIZIE PROV. DA CONC. EDILIZIE E SANZ. DA URBAN
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
913.419,35
11.895,67
27.578,42
556.000,00
180.000,00
250.000,00
40.000,00
1282
1283
PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZ. STANDAR
PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZ. STANDAR
201.515,75
150.000,00
100.000,00
1.154.409,19
1.276.000,00
Totale Risorsa 0002
115.000,00
250.000,00
110.000,00
856.000,00
65.000,00
500.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
660.000,00
115.000,00
1.821.000,00
Pagina 7 di 34
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
4
PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO
3.467,60
1281
PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO
11.009,06
Totale Risorsa 0004
2520
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
05 0004 Risorsa - Proventi derivanti dal condono edilizio
1280
4
Previsioni definitive
esercizio 2013
14.476,66
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
05 0022 Risorsa - Contributi da privati
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZ. PISCIN
Totale Risorsa 0022
Totale Categoria 5ª
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.168.885,85
1.281.000,00
3.660.000,00
115.000,00
4.826.000,00
4 03 Categoria 3ª
4 04 Categoria 4ª
4 05 Categoria 5ª
78.099,51
2.000,00
1.168.885,85
1.047.150,38
130.000,00
477.150,38
700.000,00
1.281.000,00
3.660.000,00
115.000,00
4.826.000,00
Totale Titolo IV
1.248.985,36
2.328.150,38
3.790.000,00
592.150,38
5.526.000,00
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
124.589,30
522.070,31
1.248.985,36
71.131,00
713.910,00
2.328.150,38
104.000,00
3.790.000,00
31.631,00
176.210,00
592.150,38
39.500,00
641.700,00
5.526.000,00
Totale
1.895.644,97
3.113.191,38
3.894.000,00
799.991,38
6.207.200,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
1.895.644,97
3.113.191,38
3.894.000,00
799.991,38
6.207.200,00
Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
RIEPILOGO DEI TITOLI
Pagina 8 di 34
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
1
01
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
TITOLO I
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di
controllo
Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e
organizzazione.
1
01 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
152
CARBURANTI - SERVIZIO SEGRETERIA
3.900,00
4.500,00
200,00
4.700,00
Totale Intervento 01 02 02
3.900,00
4.500,00
200,00
4.700,00
2.000,00
1.000,00
5.200,00
2.000,00
1.000,00
5.175,00
60.000,00
20.000,00
32.000,00
20.934,00
1
01 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi
122
124
125
161
164
165
SPESE TELEFONIA - SERVIZIO PERSONALE
SPESE ACQUA - SERVIZIO PERSONALE
SPESE RISCALDAM. - SERVIZIO PERSONALE
MANUTENZ. ORDINARIA AUTOMEZZI-SERV. SEGRET
SPESE PER TELEFONIA - SERV. SEGRETERIA
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA-SERV. SEGRET.
167
SPESE PER RISCALDAMENTO-SERV. SEGRETERIA
Totale Intervento 01 02 03
1
172
2.200,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
5.175,00
2.200,00
35.000,00
20.934,00
7.600,00
44.550,00
95.800,00
105.659,00
44.550,00
115,61
250,00
250,00
115,61
250,00
250,00
99.815,61
110.409,00
5.200,00
110.859,00
01 02 07 Intervento - Imposte e tasse
TASSA POSSESSO AUTOMEZZI - SEGRETERIA
Totale Intervento 01 02 07
Totale Servizio 01 02
5.400,00
115.809,00
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P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di gestione.
1
234
235
237
238
01 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE DI TELEFONIA - GESTIONE E CONTABIL
SPESE DI ENERGIA EL. -GESTIONE E CONTABIL
SPESE DI RISCALDAM - GESTIONE E CONTABIL
SPESE DI ACQUA - GESTIONE E CONTABIL
4.500,00
5.000,00
5.500,00
1.000,00
3.500,00
5.000,00
5.400,00
1.000,00
1.000,00
4.500,00
5.000,00
5.400,00
1.000,00
Totale Intervento 01 03 03
16.000,00
14.900,00
1.000,00
15.900,00
Totale Servizio 01 03
16.000,00
14.900,00
1.000,00
15.900,00
5.500,00
3.100,00
1.000,00
3.000,00
3.038,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
3.038,00
1.000,00
Totale Intervento 01 04 03
9.600,00
7.038,00
2.000,00
9.038,00
Totale Servizio 01 04
9.600,00
7.038,00
2.000,00
9.038,00
204.700,00
276.500,00
25.000,00
301.500,00
6.500,00
600,00
600,00
1.200,00
7.000,00
600,00
600,00
1.300,00
400,00
Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1
341
352
353
01 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE TELEFONIA - SERV. ENTRATE
SPESE RISCALDAMENTO - SERV. ENTRATE
SPESE ACQUA - SERV. ENTRATE
Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1
01 05 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
423
ACQUISTO BENI CONSUMO MANUTENZ. STABILI
435
436
463
477
ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOM. GEST. STAB.
ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI GEST. STAB.
ACQUISTO VESTIARIO IMPIANTI
EQUIPAGG. E VESTIARIO-GEST. SISTEMI A RETE
162,00
162,00
351,00
7.400,00
438,00
438,00
949,00
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
479
CARBURANTI - GESTIONE SISTEMI A RETE
Totale Intervento 01 05 02
1
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
1.300,00
1.300,00
300,00
214.900,00
287.300,00
25.700,00
7.000,00
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
1.600,00
675,00
312.325,00
01 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi
420
438
439
444
446
455
SPESE DI TELEFONIA GESTIONE STABIL
SPESE MANUTENZIONI SERV. GESTIONE STABI
SPESE MANUTENZIONI AUTOM. GESTIONE STABI
SPESE DI TELEFONIA- PATRIM. DEMANIO
SPESE DI ACQUA - PATRIM. DEMANIO
SPESE ENEL SERV. MANUT. STABILI
30.000,00
303.395,35
5.000,00
1.500,00
1.000,00
120.000,00
23.000,00
390.600,00
456
459
467
468
469
470
SPESE RISCALDAM. MANUT. STABILI
SPESE PER CERTIFICAZIONI IMPIANTI
SPESE DI ENEL - GEST. IMPIANTI
SPESE DI MANUTENZ. AUTOM- GEST. IMPIANTI
SPESE DI ACQUA - GEST. IMPIANTI
SPESE MANUT. AUTOMEZZI-GEST. SISTEMI A RET
63.000,00
1.200,00
1.500,00
61.875,00
4.000,00
1.500,00
3.500,00
3.500,00
485
490
SPESE PER ACQUA- GESTIONE SISTEMI A RETE
SPESE PER RISCALDAMENTO-GEST. SIST. A RET
500,00
2.900,00
500,00
2.813,00
533.495,35
630.288,00
1.100,00
1.500,00
1.500,00
1.100,00
1.500,00
1.500,00
TASSA POSSESSO AUTOMEZZI
100,00
150,00
150,00
Totale Intervento 01 05 07
100,00
150,00
150,00
749.595,35
919.238,00
Totale Intervento 01 05 03
1
412
Totale Intervento 01 05 04
481
5.500,00
1.500,00
1.000,00
140.000,00
18.125,00
6.000,00
30.000,00
371.200,00
5.500,00
1.500,00
1.000,00
140.000,00
80.000,00
10.000,00
1.500,00
4.000,00
3.500,00
2.200,00
4.000,00
2.200,00
500,00
2.813,00
42.825,00
19.400,00
653.713,00
01 05 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi.
UTILIZZO BENI DI TERZI
1
19.400,00
01 05 07 Intervento - Imposte e tasse
Totale Servizio 01 05
Servizio 01 06 - Ufficio tecnico
68.525,00
21.575,00
966.188,00
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P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
1
01 06 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
429
SPESE PER IL VESTIARIO - UFF. TECNICO
600,00
600,00
162,00
438,00
600,00
600,00
162,00
438,00
8.500,00
61.746,83
3.300,00
500,00
8.550,00
22.000,00
74.046,83
31.050,00
500,00
2.560,00
650,00
2.560,00
650,00
2.560,00
3.060,00
3.210,00
3.210,00
77.706,83
34.860,00
6.300,00
3.500,00
45.000,00
6.000,00
2.500,00
44.213,00
6.000,00
1.000,00
3.500,00
44.213,00
6.000,00
Totale Intervento 01 07 03
54.500,00
52.713,00
1.000,00
53.713,00
Totale Servizio 01 07
54.500,00
52.713,00
1.000,00
53.713,00
Totale Intervento 01 06 02
1
413
414
418
419
01 06 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE RISCALDAMENTO UFF. TECNICO
PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFF. TECNICO
SPESE PER MANUTENZ. AUTOMEZZI - UFF. TECNI
SPESE PER MANUTENZ. - UFF. TECNI
Totale Intervento 01 06 03
1
415
424
3.000,00
3.300,00
8.550,00
25.000,00
3.300,00
500,00
6.300,00
37.350,00
500,00
01 06 07 Intervento - Imposte e tasse
TASSA POSSESSO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO
TASSA CONCESSIONE PONTE RADIO UFF. TECNIC
Totale Intervento 01 06 07
Totale Servizio 01 06
162,00
40.998,00
Servizio 01 07 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e
servizio statistico
1
640
642
665
01 07 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE DI TELEFONIA - SERV. DEMOGRAF.
SPESE DI RISCALDAMENTO - SERV. DEMOGRAF.
SPESE DI ENEL SERV. ELETTORALE
Servizio 01 08 - Altri servizi generali
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
1
01 08 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
811
SPESE VESTIARIO - MACCH. OPERA
812
SPESE PER CARBURANTI - MACCH. OPERA
Totale Intervento 01 08 02
1
SPESE DI TELEFONIA CED
SPESE DI MANUTENZIONE CED
MANUTENZIONE AUTOMEZZI- MACCH. OPERATRICI
817
SPESE DI MANUTENZIONE - MACCHINE OPERATR
Totale Intervento 01 08 03
793
8.000,00
51.000,00
2.600,00
52.500,00
59.000,00
2.600,00
4.500,00
2.750,00
21.500,00
3.000,00
4.000,00
17.900,00
1.500,00
2.825,00
2.800,00
31.575,00
27.700,00
5.743,00
53.600,00
2.257,00
59.343,00
4.500,00
4.000,00
28.500,00
10.600,00
2.800,00
12.100,00
39.800,00
01 08 05 Intervento - Trasferimenti
CONTRIBUTO LOGGIA DEL GRANO
Totale Intervento 01 08 05
Totale Servizio 01 08
Totale Funzione 01
02
2.257,00
01 08 03 Intervento - Prestazioni di servizi
786
787
815
1
7.500,00
45.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
84.075,00
101.700,00
14.700,00
17.257,00
99.143,00
1.091.292,79
1.240.858,00
98.925,00
38.994,00
1.300.789,00
9.500,00
4.000,00
9.338,00
3.000,00
1.000,00
9.338,00
4.000,00
13.500,00
12.338,00
1.000,00
13.338,00
Funzioni relative alla giustizia
Servizio 02 01 - Uffici giudiziari.
1
841
846
02 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI
SPESE DI TELEFONIA - UFFICI GIUDIZIARI
Totale Intervento 02 01 03
Pagina 13 di 34
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
03
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Totale Servizio 02 01
13.500,00
12.338,00
1.000,00
13.338,00
Totale Funzione 02
13.500,00
12.338,00
1.000,00
13.338,00
26.000,00
30.000,00
1.500,00
31.500,00
26.000,00
30.000,00
1.500,00
31.500,00
3.000,00
Funzioni di polizia locale
Servizio 03 01 - Polizia municipale.
1
03 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
1022
SPESA PER CARBURANTI - POLIZIA MUNICIPAL
Totale Intervento 03 01 02
1
03 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
1030
SPESE PER TELEFONIA - POLIZIA MUNICIPALE
1035
1036
SPESE RISCALDAM-POLIZIA MUNICIPALE
SPESE ACQUA -POLIZIA MUNICIPALE
9.000,00
6.000,00
10.300,00
1.500,00
10.125,00
1.500,00
20.800,00
17.625,00
1.165,00
4.500,00
1.165,00
4.800,00
1.165,00
4.800,00
5.665,00
5.965,00
5.965,00
Totale Servizio 03 01
52.465,00
53.590,00
4.500,00
58.090,00
Totale Funzione 03
52.465,00
53.590,00
4.500,00
58.090,00
Totale Intervento 03 01 03
1
1050
1052
3.000,00
20.625,00
03 01 07 Intervento - Imposte e tasse
CONCESS. PONTE RADIO POLIZIA MUNICIPALE
TASSA POSSESSO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIP
Totale Intervento 03 01 07
04
9.000,00
10.125,00
1.500,00
Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 04 01 - Scuola materna
Pagina 14 di 34
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
1
04 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
1321
MATERIALE VARIO - SCUOLA INFANZIA
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
32.200,00
1.000,00
30.000,00
1.000,00
31.500,00
2.000,00
30.000,00
1.000,00
31.500,00
2.000,00
Totale Intervento 04 01 03
54.200,00
64.500,00
64.500,00
Totale Servizio 04 01
54.200,00
65.500,00
65.500,00
11.000,00
30.000,00
112.000,00
7.000,00
8.000,00
30.000,00
127.125,00
15.000,00
Totale Intervento 04 01 02
1
1340
1341
1342
1343
04 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE
SPESE
SPESE
SPESE
PER ENERGIA ELETTRICA-SCUOLA INFAN
PER TELEFONIA -SCUOLA INFAN
PER RISCALDAMENTO -SCUOLA INFAN
PER ACQUA -SCUOLA INFAN
Servizio 04 02 - Istruzione elementare
1
04 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi
1140
1141
1143
1144
SPESE DI TELEFONIA - SCUOLA PRIMARIA
SPESE DI ENERGIA ELETTRICA-SCUOLA PRIM.
SPESE DI RISCALDAMENTO-SCUOLA PRIMARIA
SPESE DI ACQUA -SCUOLA PRIMARIA
5.000,00
13.000,00
30.000,00
127.125,00
15.000,00
1146
PRESTAZ. SERVIZI SCUOLA PRIMARIA
19.399,73
23.500,00
Totale Intervento 04 02 03
179.399,73
203.625,00
5.000,00
208.625,00
Totale Servizio 04 02
179.399,73
203.625,00
5.000,00
208.625,00
4.500,00
18.000,00
4.000,00
18.000,00
500,00
4.500,00
18.000,00
23.500,00
Servizio 04 03 - Istruzione media
1
1530
1531
04 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE DI TELEFONIA - SCUOLA SECOND.1 GR.
SPESE DI ENEL - SCUOLA SECOND.1 GR.
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P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
1533
1534
SPESE DI RISCALDAMENTO-SCUOLA SECOND.1'G
SPESE DI ACQUA -SCUOLA SECOND.1'G
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
98.000,00
3.500,00
101.250,00
6.000,00
101.250,00
6.000,00
Totale Intervento 04 03 03
124.000,00
129.250,00
500,00
129.750,00
Totale Servizio 04 03
124.000,00
129.250,00
500,00
129.750,00
Servizio 04 04 - Istruzione secondaria superiore
1
1630
1632
04 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE DI TELEFONIA - ISTRUZ. SECONDAR
SPESE PER RISCALDAMENTO- ISTRUZ. SECONDAR
3.500,00
28.000,00
Totale Intervento 04 04 03
31.500,00
Totale Servizio 04 04
31.500,00
Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e
altri servizi
1
1743
04 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE DI ACQUA -PROGETTI SPECIALI
2.500,00
2.000,00
2.000,00
Totale Intervento 04 05 03
2.500,00
2.000,00
2.000,00
Totale Servizio 04 05
2.500,00
2.000,00
2.000,00
391.599,73
400.375,00
3.500,00
3.500,00
Totale Funzione 04
05
5.500,00
405.875,00
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche
1
1814
05 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE TELEFONIA-GALLERIE D'ARTE
3.500,00
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P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
400,00
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
1825
1842
1843
SPESE MANUTENZ. -GALLERIE D'ARTE
SPESE DI ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE
SPESE DI RISCALDAMENTO - BIBLIOTECHE
35.000,00
26.500,00
35.000,00
25.875,00
3,00
400,00
35.000,00
25.878,00
1850
1862
SPESE DI TELEFONIA - BIBLIOTECHE
SPESE PER RISCALDAMENTO-MUSEI
12.000,00
63.000,00
9.500,00
54.000,00
2.500,00
3.000,00
12.000,00
57.000,00
2.000,00
1.500,00
5.445,00
10.743,00
REG-IVA=U
1863
SPESE PER ACQUA -MUSEI
1.500,00
REG-IVA=U
1864
SPESE PER MANUTENZIONI -MUSEI
9.943,00
800,00
REG-IVA=U
1867
SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI-MUSEI
1.100,00
1.100,00
1.100,00
REG-IVA=U
1888
SPESE DI ENEL -ARCHIVIO STOR.
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Totale Intervento 05 01 03
178.545,00
170.118,00
7.003,00
9.943,00
167.178,00
Totale Servizio 05 01
178.545,00
170.118,00
7.003,00
9.943,00
167.178,00
500,00
100,00
500,00
100,00
500,00
Totale Intervento 05 02 03
500,00
600,00
600,00
Totale Servizio 05 02
500,00
600,00
600,00
179.045,00
170.718,00
Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel
settore culturale.
1
1922
1944
05 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE DI MANUTENZIONE-TEATRO
SPESE ACQUA - MANIFESTAZIONI CULTURALI
Totale Funzione 05
07
Funzioni nel campo turistico
7.003,00
9.943,00
167.778,00
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P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Servizio 07 01 - Servizi turistici.
1
2340
2342
2344
2347
07 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE PER LA TELEFONIA-SERV. TURISTICI
SPESE ENEL -TURISMO
SPESE RISCALDAMENTO -TURISMO
SPESE ACQUA -TURISMO
08
10.500,00
5.000,00
4.300,00
500,00
7.500,00
5.000,00
4.275,00
500,00
2.500,00
10.000,00
5.000,00
4.810,00
500,00
Totale Intervento 07 01 03
20.300,00
17.275,00
3.035,00
20.310,00
Totale Servizio 07 01
20.300,00
17.275,00
3.035,00
20.310,00
Totale Funzione 07
20.300,00
17.275,00
3.035,00
20.310,00
400,00
535,00
Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti
Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e serv izi
connessi
1
08 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
2510
2511
2512
ACQ. VESTIARIO -SEGNALETICA
ACQ. CARBURANTI -SEGNALETICA
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SEGNALETIC
1.200,00
6.500,00
7.500,00
1.300,00
7.000,00
20.000,00
2552
2553
ACQUISTO CARBURANTI - VIABILIT
ACQUISTO VESTIARIO - VIABILIT
1.300,00
1.200,00
1.900,00
1.300,00
100,00
17.700,00
31.500,00
500,00
13.700,00
50.000,00
Totale Intervento 08 01 02
1
451,00
849,00
7.400,00
20.000,00
451,00
2.000,00
849,00
902,00
31.098,00
08 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
2520
2521
MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA
MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA
2560
2562
SPESE DI TELEFONIA - VIABILITA'
SPESE MANUTENZIONE - VIABILITA'
500,00
800,00
500,00
23.800,00
1.600,00
50.000,00
1.600,00
26.700,00
500,00
50.500,00
Pagina 18 di 34
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
2563
SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI-VIABILITA'
Totale Intervento 08 01 03
1
2580
Totale Intervento 08 01 05
2530
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
3.300,00
1.400,00
3.300,00
4.700,00
18.300,00
75.700,00
31.600,00
107.300,00
23.387,44
24.000,00
24.000,00
23.387,44
24.000,00
24.000,00
100,00
250,00
250,00
100,00
250,00
250,00
59.487,44
131.450,00
32.100,00
5.900,00
4.000,00
30.000,00
6.500,00
4.300,00
60.000,00
300,00
39.900,00
70.800,00
300,00
8.500,00
630.000,00
500,00
1.260.006,00
500,00
639.000,00
1.260.506,00
450,00
550,00
08 01 05 Intervento - Trasferimenti
TRASFERIMENTI - VIABILITA'
1
Previsioni definitive
esercizio 2013
08 01 07 Intervento - Imposte e tasse
TASSA POSSESSO AUTOMEZZI SEGNALETICA
Totale Intervento 08 01 07
Totale Servizio 08 01
902,00
162.648,00
1.161,00
6.800,00
3.139,00
60.000,00
1.161,00
69.939,00
430.006,00
8.500,00
830.000,00
500,00
430.006,00
839.000,00
Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi conness i
1
08 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
2621
2622
2623
ACQUISTO CARBURANTI AUTOM. -ILL. PUBBL.
ACQUISTO VESTIARIO -ILL. PUBBL.
ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI CONSUMO PI
Totale Intervento 08 02 02
1
2632
2633
2634
08 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE MANUTENZ. AUTOMEZZI .ILL. PUBBL.
SPESE ENEL .ILL. PUBBL.
SPESE MANUTENZIONE .ILL. PUBBL.
Totale Intervento 08 02 03
1
2640
8.500,00
8.500,00
08 02 07 Intervento - Imposte e tasse
TASSA POSSESSO AUTOMEZZI ILL. NE PUBBL.
550,00
Pagina 19 di 34
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Totale Intervento 08 02 07
Totale Servizio 08 02
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
450,00
550,00
679.350,00
1.331.856,00
9.582,00
73.255,00
800,00
1.000,00
10.382,00
74.255,00
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
550,00
8.800,00
431.167,00
909.489,00
46.255,00
27.000,00
Servizio 08 03 - Trasporti pubblici locali e servizi conn essi
1
08 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi
2720
PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASPORTI
2722
SPESE DI TELEFONIA - TRASPORTI
Totale Intervento 08 03 03
1
2735
46.255,00
28.000,00
08 03 05 Intervento - Trasferimenti
TRASFERIMENTI-TRASP. PUBBLICI LOCALI
26.745,00
83.255,00
110.000,00
26.745,00
83.255,00
110.000,00
10.382,00
101.000,00
83.255,00
46.255,00
138.000,00
749.219,44
1.564.306,00
124.155,00
478.324,00
1.210.137,00
11.211,00
500,00
11.211,00
135,00
365,00
11.711,00
11.346,00
365,00
Totale Intervento 08 03 05
Totale Servizio 08 03
Totale Funzione 08
09
1.000,00
Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e
dell'ambiente
Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio
1
09 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
2847
2848
PROGETTO CARTA GEOGRAFICA - ACQ. PLANIM.
SPESE DI VESTIARIO - EDIL. PRIVATA
Totale Intervento 09 01 02
1
09 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
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P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
2820
2823
2824
SPESE DI TELEFONIA - URBANISTICA
SPESA DI SERVIZI - URBANISTICA
SPESA INCARICHI PROF. LI - URBANISTICA
7.000,00
3.005,12
4.500,00
5.200,00
20.000,00
2825
2827
2850
2857
SPESA ENEL - URBANISTICA
SPESA RISCALDAMENTO - URBANISTICA
SPESE DI TELEFONIA - EDIL. PRIVATA
SPESE DI PRESTAZ. SERVIZI ED. PRIVATA
11.000,00
3.700,00
8.000,00
5.000,00
11.000,00
3.713,00
2.000,00
7.000,00
37.705,12
53.413,00
Totale Intervento 09 01 03
1
2861
2862
2863
2864
Totale Intervento 09 01 05
2846
1.500,00
Annotazioni
7
8
6.000,00
5.200,00
20.000,00
11.000,00
3.713,00
5.000,00
7.000,00
3.000,00
4.500,00
57.913,00
09 01 05 Intervento - Trasferimenti
CONTRIBUTI - EDIL. PRIVATA
TRASF. PROVINCIA PER ISTRUTTORIA PRATICHE
CONTRIB. A PRIVATI PER ABBATTIM. BARR. ARC
TRASFERIM. RER"CONTR. BARRIERE ARCHITETTON
1
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
10.000,00
1.800,00
15.000,00
10.000,00
1.800,00
15.000,00
10.652,22
26.800,00
26.800,00
289,61
300,00
300,00
289,61
300,00
300,00
168,00
100.000,00
1.000,00
500,00
100.000,00
500,00
168,00
101.000,00
500,00
100.500,00
48.814,95
193.224,00
11.846,00
185.878,00
10.367,13
285,09
09 01 07 Intervento - Imposte e tasse
TASSA POSSESSO AUTOMEZZI - EDILIZIA
Totale Intervento 09 01 07
1
09 01 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione
corren te
2807
2808
SPESE PER DEMOLIZIONI COATTE BILANCIONI
RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA
Totale Intervento 09 01 08
Totale Servizio 09 01
Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di
edilizia economico-popolare
4.500,00
Pagina 21 di 34
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
1
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
09 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi
2913
SPESE PRESTAZ. SERVIZI - EDIL. PUBBL.
2915
SPESE DI TELEFONIA - EDIL. PUBBLICA
20.000,00
29.000,00
29.000,00
19.000,00
19.000,00
Totale Intervento 09 02 03
20.000,00
48.000,00
19.000,00
29.000,00
Totale Servizio 09 02
20.000,00
48.000,00
19.000,00
29.000,00
Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile
1
09 03 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
3030
ACQ. MAT. PRIME E MAT. CONS. -PROT. CIVILE
Totale Intervento 09 03 02
1
3031
5.876,71
10.000,00
10.000,00
5.876,71
10.000,00
10.000,00
09 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi
PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROTEZIONE CIVI
Totale Intervento 09 03 03
1
3050
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
09 03 05 Intervento - Trasferimenti
CONTRIBUTI
Totale Intervento 09 03 05
Totale Servizio 09 03
95.233,74
95.233,74
101.110,45
10.000,00
10.000,00
20.000,00
Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti
1
3216
09 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE PER MANUTENZ. AUTOM. - SMALT. RIFIUT
Totale Intervento 09 05 03
700,00
700,00
700,00
700,00
Pagina 22 di 34
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
1
3281
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
09 05 07 Intervento - Imposte e tasse
TASSA POSSESSO AUTOMEZZI -
287,06
600,00
50,00
650,00
Totale Intervento 09 05 07
287,06
600,00
50,00
650,00
Totale Servizio 09 05
287,06
1.300,00
50,00
1.350,00
35.000,00
16.900,00
1.150,00
1.500,00
18.000,00
30.000,00
9.200,00
1.125,00
1.500,00
20.250,00
72.550,00
62.075,00
2.000,00
2.500,00
2.500,00
2.000,00
2.500,00
2.500,00
74.550,00
64.575,00
19.000,00
244.762,46
317.099,00
33.550,00
Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del
verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.
1
3323
3324
3326
3327
3351
09 06 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE DI ACQUA SERV. VERDE PUBBLICO
SPESE DI MANUT. AUTOM. VERDE PUBBLICO
SPESE DI RISCALDAMENTO - VERDE PUBBLICO
SPESE DI MANUTENZIONE - VERDE PUBBLICO
SPESE DI RISCALDAMENTO PROG. OO. PP. AMBIEN
Totale Intervento 09 06 03
1
3325
Totale Intervento 09 06 07
Totale Servizio 09 06
Totale Funzione 09
Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani
1
19.000,00
81.075,00
09 06 07 Intervento - Imposte e tasse
TASSA POSSESSO AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO
10
30.000,00
28.200,00
1.125,00
1.500,00
20.250,00
19.000,00
10 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi
83.575,00
30.846,00
319.803,00
Pagina 23 di 34
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
3642
SPESE DI TELEFONIA - CASA PROTETTA
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
2.000,00
2.000,00
2.000,00
18.000,00
30.000,00
30.000,00
35.000,00
34.425,00
34.425,00
2.500,00
6.000,00
6.000,00
2.200,00
700,00
2.200,00
2.900,00
59.700,00
73.125,00
2.200,00
75.325,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
59.900,00
73.325,00
500,00
2.500,00
2.000,00
500,00
2.000,00
2.000,00
500,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
4.500,00
4.500,00
REG-IVA=C
3643
SPESE DI ENEL - CASA PROTETTA
REG-IVA=C
3644
SPESE DI RISCALDAMENTO - CASA PROTETTA
REG-IVA=C
3645
SPESE DI ACQUA - CASA PROTETTA
REG-IVA=C
3649
SPESE DI MANUT. AUTOMEZZI CASA PROTETTA
REG-IVA=C
Totale Intervento 10 03 03
1
3680
10 03 07 Intervento - Imposte e tasse
TASSA POSSESSO AUTOMEZZI CASA PROTETTA
REG-IVA=C
Totale Intervento 10 03 07
Totale Servizio 10 03
2.200,00
200,00
75.325,00
Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi
diversi alla persona
1
3781
3782
3784
10 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE DI TELEFONIA -RANDAG. CANI GATT
SPESE DI ENEL -RANDAG. CANI GATT
SPESE DI ACQUA -RANDAG. CANI GATT
Totale Intervento 10 04 03
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
1
3742
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
10 04 07 Intervento - Imposte e tasse
TASSA POSSESSO - ASSIST. SOCIO-ASS. LE
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
5.150,00
4.650,00
4.650,00
2.500,00
2.000,00
500,00
2.500,00
Totale Intervento 10 05 03
2.500,00
2.000,00
500,00
2.500,00
Totale Servizio 10 05
2.500,00
2.000,00
500,00
2.500,00
67.550,00
79.975,00
2.700,00
Totale Intervento 10 04 07
Totale Servizio 10 04
Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale
1
3832
10 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE DI TELEFONIA - CIMITERI
Totale Funzione 10
11
200,00
82.475,00
5.000,00
1.000,00
4.000,00
5.000,00
1.000,00
4.000,00
6.904,00
7.000,00
7.000,00
Totale Intervento 11 04 03
6.904,00
7.000,00
7.000,00
Totale Servizio 11 04
6.904,00
12.000,00
8.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico
Servizio 11 04 - Servizi relativi all'industria.
1
11 04 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
4239
SPESE DI PROMOZIONE ENOGASTRONOMIA
Totale Intervento 11 04 02
1
4241
11 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE DI PRESTAZ. SERV. -ATTIVITA'PRODUTT.
4.000,00
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Servizio 11 05 - Servizi relativi al commercio.
1
4350
4354
11 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi
PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERV. COMMERCIO
SPESE DI RISCALDAMENTO COMMERCIO
4.200,00
4.000,00
6.100,00
3.938,00
1.100,00
5.000,00
3.938,00
8.200,00
10.038,00
1.100,00
8.938,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
8.200,00
13.138,00
4.200,00
8.938,00
15.104,00
25.138,00
12.200,00
12.938,00
1 01 Funzione 1
1 02 Funzione 2
1 03 Funzione 3
1 04 Funzione 4
1 05 Funzione 5
1 07 Funzione 7
1 08 Funzione 8
1 09 Funzione 9
1 10 Funzione 10
1 11 Funzione 11
1.091.292,79
13.500,00
52.465,00
391.599,73
179.045,00
20.300,00
749.219,44
244.762,46
67.550,00
15.104,00
1.240.858,00
12.338,00
53.590,00
400.375,00
170.718,00
17.275,00
1.564.306,00
317.099,00
79.975,00
25.138,00
98.925,00
1.000,00
4.500,00
5.500,00
7.003,00
3.035,00
124.155,00
33.550,00
2.700,00
38.994,00
478.324,00
30.846,00
200,00
12.200,00
1.300.789,00
13.338,00
58.090,00
405.875,00
167.778,00
20.310,00
1.210.137,00
319.803,00
82.475,00
12.938,00
Totale Titolo I
2.824.838,42
3.881.672,00
280.368,00
570.507,00
3.591.533,00
Totale Intervento 11 05 03
1
4572
11 05 05 Intervento - Trasferimenti
CONTRIBUTI
Totale Intervento 11 05 05
Totale Servizio 11 05
Totale Funzione 11
Riassunto titolo I - Spese correnti
9.943,00
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
2
01
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
TITOLO II
Spese in conto capitale
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di
controllo
Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2
01 05 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
10001
INTERV. MESSA SICUR. EDIFICI COMUNALI
9403
9405
9412
9504
9662
RECUPERO ARGINE DEI CONTADINI VALLE CAMP
MANUTENZIONE MONUMENTI STORICI
MANUT. STRAORD. STABILI COM. LI
MANUTENZ. STRAORDIN. STABILI
LAVORI URBANIZZ. GALLERIA E. FOGLI
86.224,31
172.000,00
22.000,00
156.000,00
150.000,00
156.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
Totale Intervento 01 05 01
186.224,31
478.000,00
110.000,00
22.000,00
566.000,00
Totale Servizio 01 05
186.224,31
478.000,00
110.000,00
22.000,00
566.000,00
100.000,00
21.000,00
79.000,00
100.000,00
21.000,00
79.000,00
Servizio 01 06 - Ufficio tecnico
2
01 06 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.
9515
ACQU. AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SETT. TECN.
Totale Intervento 01 06 05
2
10809
01 06 06 Intervento - Incarichi professionali esterni.
FONDO ROTAZIONE INCARICHI PROF. LI
Totale Intervento 01 06 06
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Pagina 27 di 34
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Totale Servizio 01 06
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
150.000,00
in diminuzione
6
21.000,00
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
129.000,00
Servizio 01 08 - Altri servizi generali
2
01 08 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
10861
10862
AMPLIAMENTO CANILE COMUNALE
AMPLIAMENTO CANILE COMUNALE
75.000,00
75.000,00
118401
118405
9666
9770
FONDO PER ACCORDI BONARI
REALIZZ. SISTEMA CONTROLLO ACCESSI C. AB.
INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELTTRON.
CASERMA CARABINIERI CAPOLUOGO
50.000,00
Totale Intervento 01 08 01
2
10106
108601
80.000,00
40.000,00
150.000,00
45.000,00
150.000,00
50.000,00
150.000,00
85.000,00
150.000,00
240.000,00
350.000,00
75.000,00
515.000,00
01 08 07 Intervento - Trasferimenti di capitale.
RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZ
CONTRIB. DESTIN. AGLI EDIFICI RELIGIOSI
04
75.000,00
5.000,00
100.000,00
20.776,55
300.000,00
30.000,00
100.000,00
15.000,00
200.000,00
15.000,00
Totale Intervento 01 08 07
120.776,55
330.000,00
115.000,00
215.000,00
Totale Servizio 01 08
120.776,55
570.000,00
350.000,00
190.000,00
730.000,00
Totale Funzione 01
307.000,86
1.198.000,00
460.000,00
233.000,00
1.425.000,00
36.362,89
126.342,08
100.000,00
83.000,00
183.000,00
162.704,97
100.000,00
83.000,00
183.000,00
Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 04 02 - Istruzione elementare
2
11645
9870
04 02 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOL. COM. LI
LAVORI MANUT. E ADEG. PLESSI SCOLASTICI
Totale Intervento 04 02 01
Pagina 28 di 34
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
4
162.704,97
100.000,00
220.134,40
200.000,00
200.000,00
Totale Intervento 04 03 01
220.134,40
200.000,00
200.000,00
Totale Servizio 04 03
220.134,40
200.000,00
200.000,00
Totale Funzione 04
382.839,37
300.000,00
83.000,00
ALLESTIMENTI MUSEO EX S. CAMILLO
ALLESTIMENTI MUSEO EX S. CAMILLO
150.000,00
150.000,00
250.000,00
Totale Intervento 05 02 05
300.000,00
250.000,00
150.000,00
400.000,00
Totale Servizio 04 02
Previsioni definitive
esercizio 2013
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
83.000,00
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
183.000,00
Servizio 04 03 - Istruzione media
2
10060
04 03 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA
05
200.000,00
183.000,00
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel
settore culturale.
2
11585
11586
05 02 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
REALIZZ. CENTRO INFORM. AGRO-CULTURALE
REALIZZ. CENTRO INFORM. AGRO-CULTURALE
Totale Intervento 05 02 01
57.829,26
42.927,44
100.756,70
2
05 02 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.
10406
10407
400.000,00
150.000,00
Totale Servizio 05 02
100.756,70
300.000,00
250.000,00
150.000,00
400.000,00
Totale Funzione 05
100.756,70
300.000,00
250.000,00
150.000,00
400.000,00
Pagina 29 di 34
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
06
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo
Servizio 06 01 - Piscine comunali
2
9854
06 01 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE
2.600.000,00
2.600.000,00
Totale Intervento 06 01 01
2.600.000,00
2.600.000,00
Totale Servizio 06 01
2.600.000,00
2.600.000,00
Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri
impianti
2
9536
06 02 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
MANUTENZIONE STRAORD. CAMPI SPORTIVI
07
5.445,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
Totale Intervento 06 02 01
5.445,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
Totale Servizio 06 02
5.445,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
Totale Funzione 06
5.445,00
20.000,00
2.620.000,00
2.640.000,00
Funzioni nel campo turistico
Servizio 07 01 - Servizi turistici.
2
07 01 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.
124900
CARTELLONISTICA PERCORSO TURIST. CASONI
20.270,25
Totale Intervento 07 01 05
20.270,25
Totale Servizio 07 01
20.270,25
Pagina 30 di 34
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Totale Funzione 07
08
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
20.270,25
Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti
Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e serv izi
connessi
2
08 01 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
11847
122920
8908
MANUT. STRADE E OPERE FOGN. ,ACQUEDOTTI EC
LAV. MANUT. PORTO CANALE DI PORTO GARIBALD
MANUTENZIONE RESTAURO PONTI CENTRO STOR.
9557
MANUTENZIONE STRAORD. STRADE EX ERSA
503.762,00
570.000,00
116.238,00
130.000,00
230.000,00
620.000,00
700.000,00
230.000,00
42.035,40
Totale Intervento 08 01 01
42.035,40
1.073.762,00
476.238,00
1.550.000,00
Totale Servizio 08 01
42.035,40
1.073.762,00
476.238,00
1.550.000,00
Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi conness i
2
10578
08 02 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
MANUT. STRAORD. E RIFACIM. IMPIANTI P. I.
Totale Intervento 08 02 01
40.000,00
40.000,00
2
08 02 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.
9482
MANUT. STRAORD. AUTOMEZZI PUBBL. ILL. NE
Totale Intervento 08 02 05
72.500,00
72.500,00
72.500,00
72.500,00
72.500,00
Totale Servizio 08 02
40.000,00
72.500,00
Totale Funzione 08
82.035,40
1.146.262,00
476.238,00
72.500,00
1.550.000,00
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
09
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e
dell'ambiente
Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio
2
25011
09 01 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
ACQUISTO DIRITTO SUPERFICIE
Totale Intervento 09 01 01
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
2
09 01 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.
10866
COSTRUZIONE SIT
Totale Intervento 09 01 05
2
10867
Totale Intervento 09 01 06
12910
52.000,00
100.000,00
152.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
1.688,45
5.000,00
5.000,00
Totale Intervento 09 01 07
1.688,45
5.000,00
5.000,00
Totale Servizio 09 01
1.688,45
258.600,00
Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di
edilizia economico-popolare
9756
152.000,00
09 01 07 Intervento - Trasferimenti di capitale.
RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONI CONDONO
2
100.000,00
09 01 06 Intervento - Incarichi professionali esterni.
INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA
2
52.000,00
09 02 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ACER
Totale Intervento 09 02 01
103.293,62
103.293,62
100.000,00
101.600,00
257.000,00
Pagina 32 di 34
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Totale Servizio 09 02
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
103.293,62
Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile
2
10606
09 03 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
F. DO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA
40.000,00
40.000,00
40.000,00
80.000,00
Totale Intervento 09 03 01
40.000,00
40.000,00
40.000,00
80.000,00
Totale Servizio 09 03
40.000,00
40.000,00
40.000,00
80.000,00
Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato
2
10235
09 04 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
MANUTENZ. STRAORD. FOGNATURE COM. LI
10.450,01
REG-IVA=D
10970
MANUTENZIONE SPONDA CANALE DELLE VENE
7801
9580
MESSA IN SICUREZZA SPONDE CANALI
G. I. Z. C. -INT. STRUTT. RECUP. FINI AMB. EQUIL
150.000,00
150.000,00
150.000,00
86.931,43
150.000,00
86.931,43
REG-IVA=D
Totale Intervento 09 04 01
10.450,01
236.931,43
150.000,00
236.931,43
150.000,00
Totale Servizio 09 04
10.450,01
236.931,43
150.000,00
236.931,43
150.000,00
155.432,08
535.531,43
290.000,00
338.531,43
487.000,00
Totale Funzione 09
10
Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 02 - Servizi di prevenzione e riabilitazione
2
10 02 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
Pagina 33 di 34
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
11750
11751
LAV. REALIZZ. CENTRO PORTATORI HANDICAP
LAV. REALIZZ. CENTRO PORTATORI HANDICAP
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Totale Intervento 10 02 01
300.000,00
300.000,00
Totale Servizio 10 02
300.000,00
300.000,00
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale
2
10 05 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
10007
100071
10871
10872
15010
AMPLIAMENTO CIMITERO - 2'STRALCIO
CIMITERO ISOLA:AMPLIAMENTO II STRALCIO
LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO
OPERE CIMITERIALI
MANUTENZ. STRAORD. E NUOVE ADDIZ. CIMITERI
15020
MANUTENZ. STRAORDINARIA FABBRICHE CIMITER
11
360.000,00
360.000,00
360.000,00
400.000,00
34.000,00
360.000,00
400.000,00
34.000,00
50.000,00
50.000,00
17.671,50
Totale Intervento 10 05 01
17.671,50
394.000,00
810.000,00
394.000,00
810.000,00
Totale Servizio 10 05
17.671,50
394.000,00
810.000,00
394.000,00
810.000,00
Totale Funzione 10
17.671,50
694.000,00
810.000,00
694.000,00
810.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico
Servizio 11 02 - Fiere, mercati e servizi connessi
2
11 02 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.
9496
9497
9622
ACQUISTO ATTREZZATURE PER MERCATO ITTICO
ACQUISTO ATTREZZATURE PER MERCATO ITTICO
ACQUISTO ATTREZZATURE MERCATO CONTADINO
19.700,00
70.001,00
52.497,22
19.700,00
70.001,00
52.497,22
Totale Intervento 11 02 05
142.198,22
142.198,22
Totale Servizio 11 02
142.198,22
142.198,22
Pagina 34 di 34
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore IV (CLAUDIO FEDOZZI)
10004 - Settore IV
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Totale Funzione 11
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
142.198,22
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
142.198,22
Riassunto titolo II - Spese in conto capitale
2 01 Funzione 1
2 04 Funzione 4
2 05 Funzione 5
2 06 Funzione 6
2 07 Funzione 7
2 08 Funzione 8
2 09 Funzione 9
2 10 Funzione 10
2 11 Funzione 11
307.000,86
382.839,37
100.756,70
5.445,00
20.270,25
82.035,40
155.432,08
17.671,50
1.198.000,00
300.000,00
300.000,00
20.000,00
460.000,00
83.000,00
250.000,00
2.620.000,00
233.000,00
200.000,00
150.000,00
1.425.000,00
183.000,00
400.000,00
2.640.000,00
1.146.262,00
535.531,43
694.000,00
142.198,22
476.238,00
290.000,00
810.000,00
72.500,00
338.531,43
694.000,00
142.198,22
1.550.000,00
487.000,00
810.000,00
1.071.451,16
4.335.991,65
4.989.238,00
1.830.229,65
7.495.000,00
Titolo I
Titolo II
2.824.838,42
1.071.451,16
3.881.672,00
4.335.991,65
280.368,00
4.989.238,00
570.507,00
1.830.229,65
3.591.533,00
7.495.000,00
Totale
3.896.289,58
8.217.663,65
5.269.606,00
2.400.736,65
11.086.533,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
3.896.289,58
8.217.663,65
5.269.606,00
2.400.736,65
11.086.533,00
Totale Titolo II
RIEPILOGO DEI TITOLI
Pagina 1 di 14
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore V (ANTONIO PINI)
10005 - Settore V
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
TITOLO I
Entrate Tributarie
1
1
01
Previsioni definitive
esercizio 2013
Categoria 1ª - Imposte
1
01 0009 Risorsa - Addizionale regionale sui canoni
demaniali
45
ADDIZIONALE REGIONALE SU CANONI DEMANIAL
80.041,68
70.000,00
70.000,00
Totale Risorsa 0009
80.041,68
70.000,00
70.000,00
Totale Categoria 1ª
80.041,68
70.000,00
70.000,00
1 01 Categoria 1ª
80.041,68
70.000,00
70.000,00
Totale Titolo I
80.041,68
70.000,00
70.000,00
148.000,00
90.000,00
90.000,00
148.000,00
90.000,00
90.000,00
Riassunto titolo I - Entrate Tributarie
2
2
02
TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti
dello Stato, della Regione e altri enti pubblici
anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla
Reg.
Categoria 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti
delle Regioni.
2
02 0012 Risorsa - Trasferimento R. E. R. per lotta ai
culicidi
270
TRASFERIMENTO R. E. R. LOTTA AI CULICIDI
Totale Risorsa 0012
Pagina 2 di 14
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore V (ANTONIO PINI)
10005 - Settore V
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Totale Categoria 2ª
2
03
2
205
2
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
90.000,00
03 0002 Risorsa - Contributi della regione.
27.000,00
27.000,00
Totale Risorsa 0002
27.000,00
27.000,00
Totale Categoria 3ª
27.000,00
27.000,00
14.097,67
14.098,00
14.098,00
14.097,67
14.098,00
14.098,00
19.269,00
19.269,00
19.269,00
19.269,00
33.367,00
33.367,00
Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri
enti del settore pubblico.
05 0002 Risorsa - Contributi dalle U. L. S. S.
CONTRIBUTI DA ASL PER LOTTA CULICIDI
Totale Risorsa 0002
2
05 0008 Risorsa - Contributo da enti pubblici e privati per
iniziative
410
CONTRIB. ATERSIR PER INTERV. SOSTEGNO REDD
Totale Risorsa 0008
Totale Categoria 5ª
Riassunto titolo II - Entrate derivanti da
contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della
Regione e altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg.
14.097,67
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
90.000,00
Categoria 3ª - Contributi e trasferimenti della Regioneper
funzioni delegate.
CONTR. RER PER REALIZZAZIONE PAES
2
05
403
148.000,00
Previsioni definitive
esercizio 2013
Pagina 3 di 14
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore V (ANTONIO PINI)
10005 - Settore V
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
3
3
01
3
453
2 02 Categoria 2ª
2 03 Categoria 3ª
2 05 Categoria 5ª
148.000,00
Totale Titolo II
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
27.000,00
33.367,00
90.000,00
14.097,67
162.097,67
150.367,00
60.367,00
90.000,00
664,85
11.000,00
11.000,00
664,85
11.000,00
11.000,00
22.149,93
20.000,00
20.000,00
22.149,93
20.000,00
20.000,00
56.739,00
55.000,00
55.000,00
Totale Risorsa 0040
56.739,00
55.000,00
55.000,00
Totale Categoria 1ª
79.553,78
86.000,00
TITOLO III
Entrate extratributarie
Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici
01 0014 Risorsa - Proventi di servizi comunali diversi
Totale Risorsa 0014
595
4
VARIAZIONI
90.000,00
27.000,00
33.367,00
PROVENTI ART. 44 REGOLAMENTO AMBIENTALE
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
01 0021 Risorsa - Proventi dei parcheggi
PROVENTI SERVIZIO PARCHEGGI
Totale Risorsa 0021
3
01 0040 Risorsa - Proventi per l'attivita' venatoria - A. F.
V. "Valli di Comacchio"
650
PROV. ATTIVITA' VENATORIA-AFV "VALLI C. "
3
02
3
Categoria 2ª - Proventi dei beni Comunali
02 0003 Risorsa - Affitti di fondi rustici
11.000,00
75.000,00
Pagina 4 di 14
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore V (ANTONIO PINI)
10005 - Settore V
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
720
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
AFFITTI DI FONDI RUSTICI
4.608,54
3.000,00
3.000,00
Totale Risorsa 0003
4.608,54
3.000,00
3.000,00
49.805,61
90.000,00
90.000,00
49.805,61
90.000,00
90.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
3
730
Previsioni definitive
esercizio 2013
02 0004 Risorsa - Locazione di fabbricati
LOCAZIONE DI FABBRICATI
Totale Risorsa 0004
3
02 0006 Risorsa - Concessione alla Societa' FE. BE. MA.
del Canale delle Vene
750
CONCESSIONE SOC. FE. BE. MA. CANALE VENE
Totale Risorsa 0006
3
1015
1016
02 0008 Risorsa - Proventi derivanti da concessioni
PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI
PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI
7.415,44
108.285,58
115.000,00
115.000,00
74.914,40
74.915,00
190.615,42
189.915,00
896.000,00
448.000,00
448.000,00
896.000,00
448.000,00
448.000,00
1.141.029,57
745.915,00
115.000,00
115.000,00
REG-IVA=P
736
CONCESSIONE VALLI
74.915,00
REG-IVA=P
Totale Risorsa 0008
115.000,00
115.000,00
189.915,00
3
02 0009 Risorsa - Canone per concessione reti e impianti
servizio idrico integrato
735
CANONE PER CONCESS. RETI/IMPIANTI S. I. I.
REG-IVA=D
Totale Risorsa 0009
Totale Categoria 2ª
115.000,00
115.000,00
745.915,00
Pagina 5 di 14
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore V (ANTONIO PINI)
10005 - Settore V
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
4
575.747,41
500.000,00
175.000,00
325.000,00
575.747,41
500.000,00
175.000,00
325.000,00
3
05
3
542
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
05 0051 Risorsa - Proventi per disagio ambientale
Totale Risorsa 0051
953
VARIAZIONI
Categoria 5ª - Proventi diversi.
PROVENTI DA SICURA PER DISAGIO AMBIENTAL
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
05 0052 Risorsa - Rivalsa da privati per abbandono rifiuti
RECUPERO DA PRIVATI DI SPESE SMALT. RIFIU
Totale Risorsa 0052
Totale Categoria 5ª
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
575.747,41
500.000,00
100.000,00
175.000,00
425.000,00
3 01 Categoria 1ª
3 02 Categoria 2ª
3 05 Categoria 5ª
79.553,78
1.141.029,57
575.747,41
86.000,00
745.915,00
500.000,00
115.000,00
100.000,00
11.000,00
115.000,00
175.000,00
75.000,00
745.915,00
425.000,00
Totale Titolo III
1.796.330,76
1.331.915,00
215.000,00
301.000,00
1.245.915,00
137.350,14
300.000,00
1.600,00
220.000,00
1.600,00
80.000,00
Riassunto titolo III - Entrate extratributarie
4
4
01
TITOLO IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti
Categoria 1ª - Alienazione ed ammortamento di beni
patrimoniali.
4
01 0005 Risorsa - Alienazione di aree, terreni e
concessione di dirittti patrimoniali
1110
1114
ALIENAZIONE AREE, TERRENI E CONC. DIR. P
ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI DI SUPERF
Pagina 6 di 14
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Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore V (ANTONIO PINI)
10005 - Settore V
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
1121
1123
ALIENAZIONE AREE, TERRENI E CONC. DIR. P
ALIENAZIONE AREE, TERRENI E CONC. DIR. P
1116
1120
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
35.075,00
137.350,14
406.525,00
35.075,00
40.000,00
100.000,00
5.606,06
39.423,21
20.000,00
380.000,00
20.000,00
380.000,00
Totale Risorsa 0007
45.029,27
400.000,00
400.000,00
Totale Categoria 1ª
182.379,41
806.525,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
Totale Risorsa 0023
2.000,00
10.000,00
10.000,00
Totale Categoria 3ª
2.000,00
10.000,00
10.000,00
4 01 Categoria 1ª
4 03 Categoria 3ª
182.379,41
2.000,00
806.525,00
10.000,00
35.075,00
221.600,00
10.000,00
620.000,00
Totale Titolo IV
184.379,41
816.525,00
35.075,00
231.600,00
620.000,00
221.600,00
220.000,00
01 0007 Risorsa - Proventi di concessioni cimiteriali
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
4
03
4
VARIAZIONI
40.000,00
64.925,00
Totale Risorsa 0005
4
Previsioni definitive
esercizio 2013
35.075,00
221.600,00
620.000,00
Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione
4
03 0023 Risorsa - Contributo RER per acquisto
attrezzature.
1228
CONTRIBUTO RER PER LOTTA CULICIDI
Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
RIEPILOGO DEI TITOLI
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Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore V (ANTONIO PINI)
10005 - Settore V
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
80.041,68
162.097,67
1.796.330,76
184.379,41
70.000,00
150.367,00
1.331.915,00
816.525,00
215.000,00
35.075,00
60.367,00
301.000,00
231.600,00
70.000,00
90.000,00
1.245.915,00
620.000,00
Totale
2.222.849,52
2.368.807,00
250.075,00
592.967,00
2.025.915,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
2.222.849,52
2.368.807,00
250.075,00
592.967,00
2.025.915,00
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P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore V (ANTONIO PINI)
10005 - Settore V
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
1
01
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
TITOLO I
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di
controllo
Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1
450
501
01 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi
PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIM. E DEMAN
SPESE PRESTAZ. SERVIZI - ESPROPRI
Totale Intervento 01 05 03
1
406
Totale Intervento 01 05 04
441
Totale Intervento 01 05 05
449
452
27.500,00
3.000,00
16.000,00
21.000,00
46.500,00
30.500,00
16.000,00
34.999,95
35.000,00
55.000,00
90.000,00
34.999,95
35.000,00
55.000,00
90.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
61.085,48
2.000,00
63.667,00
2.000,00
2.667,00
61.000,00
2.000,00
63.085,48
65.667,00
2.667,00
63.000,00
131.085,43
159.167,00
33.167,00
181.000,00
01 05 05 Intervento - Trasferimenti
TRASFERIMENTO ALLA RER PER CANONI DEMAN.
1
43.500,00
3.000,00
01 05 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi.
CANONI DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE
1
21.000,00
01 05 07 Intervento - Imposte e tasse
IMPOSTE E TASSE - PATRIMONIO
SPESE DI REGISTRO - PATRIMONIO DEMANIO
Totale Intervento 01 05 07
Totale Servizio 01 05
55.000,00
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore V (ANTONIO PINI)
10005 - Settore V
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Servizio 01 08 - Altri servizi generali
1
990
SPESA PER TIA IMMOBILI COMUNALI
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Totale Intervento 01 08 03
60.000,00
60.000,00
60.000,00
25.000,00
19.875,00
25.000,00
15.000,00
25.000,00
15.000,00
44.875,00
40.000,00
40.000,00
9.684,88
10.500,00
10.500,00
9.684,88
10.500,00
10.500,00
Totale Servizio 01 08
114.559,88
110.500,00
110.500,00
Totale Funzione 01
245.645,31
269.667,00
1
735
803
01 08 03 Intervento - Prestazioni di servizi
01 08 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi.
CANONI LOCAZIONE APPARTAMENTI CARABINIER
SPESE PER AFFITTO LOCALI POLIZIA DI STAT
Totale Intervento 01 08 04
1
701
01 08 05 Intervento - Trasferimenti
CONTRIBUTO PER TIA EDIFICI SCOLASTICI
Totale Intervento 01 08 05
06
Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo
Servizio 06 03 - Manifestazioni diverse nel settore sport ivo e
ricreativo
1
2224
06 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi
PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA'VENATOR.
5.083,00
Totale Intervento 06 03 03
5.083,00
Totale Servizio 06 03
5.083,00
Totale Funzione 06
5.083,00
55.000,00
33.167,00
291.500,00
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore V (ANTONIO PINI)
10005 - Settore V
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
09
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e
dell'ambiente
Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato
1
3120
09 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi
PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERV. IDRICO
25.000,00
5.000,00
30.000,00
Totale Intervento 09 04 03
25.000,00
5.000,00
30.000,00
Totale Servizio 09 04
25.000,00
5.000,00
30.000,00
Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti
1
09 05 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
3212
SPESE PER VESTIARIO PERS. - SMALT. RIFIUT
1.700,00
1.900,00
513,00
1.387,00
1.700,00
1.900,00
513,00
1.387,00
100.000,00
100.000,00
4.900,00
4.900,00
100.000,00
104.900,00
4.900,00
SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI
299.825,00
100.000,00
100.000,00
Totale Intervento 09 05 08
299.825,00
100.000,00
100.000,00
Totale Servizio 09 05
401.525,00
206.800,00
Totale Intervento 09 05 02
1
3217
3234
09 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE PER PRESTAZ. SERVIZI - SMALT. RIFIUT
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Totale Intervento 09 05 03
100.000,00
100.000,00
1
09 05 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione
corren te
3282
5.413,00
201.387,00
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Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore V (ANTONIO PINI)
10005 - Settore V
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del
verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.
1
09 06 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
3312
3373
ACQ. MATERIALE DI CONSUMO -VERDE PUBBL.
ACQUISTI DIVERSI - INTERVENTI DI FRUIZIO
Totale Intervento 09 06 02
1
SPESE PULIZIA ARENILE
PRESTAZ. DI SERVIZI AMBIENTE
3322
3352
3354
3374
3375
3376
MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PUBBLICO
SPESE DI PREST. SERVIZI PROG. OO. PP. AMBIEN
MANUTENZIONI -PROG. OO. PP. AMBIENTE
LOTTA ZANZARE -INTERV. FRUIZ. AMB.
PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTERV. FRUIZ. AMB.
PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTERV. FRUIZ. AMB.
Totale Intervento 09 06 03
3380
3382
3384
7.098,00
3.000,00
20.000,00
44.693,04
30.098,00
7.098,00
23.000,00
20.691,51
22.000,00
47.500,00
150.482,77
200,00
20.000,00
143.708,00
155.000,00
226.000,00
27.000,00
200,00
22.000,00
47.500,00
15.000,00
27.000,00
9.800,00
290.000,00
7.000,00
70.000,00
490.082,28
619.700,00
79.800,00
7.465,00
61.974,83
211.000,00
10.000,00
360.000,00
7.000,00
49.000,00
650.500,00
8.500,00
61.975,00
26.050,00
6.394,00
8.500,00
61.975,00
19.656,00
69.439,83
96.525,00
6.394,00
90.131,00
604.215,15
746.323,00
79.800,00
62.492,00
763.631,00
1.005.740,15
978.123,00
84.800,00
67.905,00
995.018,00
09 06 05 Intervento - Trasferimenti
TRASFERIMENTI -INTERV. FRUIZIONE AMBIENTE
CONTRIBUTI PARCO DELTA - INTERV. AMBIENTE
CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER PINETE DEM
Totale Intervento 09 06 05
Totale Servizio 09 06
Totale Funzione 09
10
3.000,00
27.098,00
09 06 03 Intervento - Prestazioni di servizi
3320
3321
1
1.793,00
42.900,04
Funzioni nel settore sociale
Pagina 12 di 14
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore V (ANTONIO PINI)
10005 - Settore V
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio 2013
1
2
3
4
102.036,08
171.000,00
171.000,00
Totale Intervento 10 05 03
102.036,08
171.000,00
171.000,00
Totale Servizio 10 05
102.036,08
171.000,00
171.000,00
Totale Funzione 10
102.036,08
171.000,00
171.000,00
1 01 Funzione 1
1 06 Funzione 6
1 09 Funzione 9
1 10 Funzione 10
245.645,31
5.083,00
1.005.740,15
102.036,08
269.667,00
55.000,00
33.167,00
291.500,00
978.123,00
171.000,00
84.800,00
67.905,00
995.018,00
171.000,00
Totale Titolo I
1.358.504,54
1.418.790,00
139.800,00
101.072,00
1.457.518,00
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale
1
3830
10 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi
PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERV. CIMITERIALI
Riassunto titolo I - Spese correnti
2
01
TITOLO II
Spese in conto capitale
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di
controllo
Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2
10191
01 05 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
ACQUISTO IMMOBILI SEQUESTRATI
Totale Intervento 01 05 01
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Pagina 13 di 14
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore V (ANTONIO PINI)
10005 - Settore V
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
09
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Totale Servizio 01 05
40.000,00
40.000,00
Totale Funzione 01
40.000,00
40.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e
dell'ambiente
Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del
verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.
2
9991
09 06 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili.
MANUT. STRAORD. AREE VERDI E PARCHI PUBBL.
Totale Intervento 09 06 01
2
09 06 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.
9216
9493
ACQU. AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AMBIENTE
ACQUISTO ATTREZZ. E ARREDI AMBIENTE
10
2.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
Totale Intervento 09 06 05
2.000,00
30.000,00
30.000,00
Totale Servizio 09 06
2.000,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00
Totale Funzione 09
2.000,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00
12.455,33
20.000,00
20.000,00
Totale Intervento 10 05 07
12.455,33
20.000,00
20.000,00
Totale Servizio 10 05
12.455,33
20.000,00
20.000,00
Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale
2
12939
10 05 07 Intervento - Trasferimenti di capitale.
RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA LOCULI
Pagina 14 di 14
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore V (ANTONIO PINI)
10005 - Settore V
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Totale Funzione 10
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
12.455,33
20.000,00
20.000,00
2 01 Funzione 1
2 09 Funzione 9
2 10 Funzione 10
2.000,00
12.455,33
40.000,00
80.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
20.000,00
Totale Titolo II
14.455,33
140.000,00
30.000,00
110.000,00
Titolo I
Titolo II
1.358.504,54
14.455,33
1.418.790,00
140.000,00
139.800,00
101.072,00
30.000,00
1.457.518,00
110.000,00
Totale
1.372.959,87
1.558.790,00
139.800,00
131.072,00
1.567.518,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
1.372.959,87
1.558.790,00
139.800,00
131.072,00
1.567.518,00
Riassunto titolo II - Spese in conto capitale
RIEPILOGO DEI TITOLI
Pagina 1 di 5
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore VI (PAOLO CLAPS)
10006 - Settore VI
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
3
3
01
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
TITOLO III
Entrate extratributarie
Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici
3
01 0018 Risorsa - Proventi relativi al servizio di polizia
urbana.
592
PROVENTI PERMESSI GIORNALIERI ZTL
Totale Risorsa 0018
3
500
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
01 0030 Risorsa - Proventi di sanzioni amministrative
PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
114.382,12
50.000,00
50.000,00
114.382,12
50.000,00
50.000,00
267.163,14
260.000,00
40.000,00
300.000,00
Totale Risorsa 0031
267.163,14
260.000,00
40.000,00
300.000,00
Totale Categoria 1ª
381.545,26
310.000,00
45.000,00
355.000,00
7.546,27
2.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
Totale Risorsa 0003
7.546,27
7.000,00
7.000,00
Totale Categoria 5ª
7.546,27
7.000,00
7.000,00
Totale Risorsa 0030
3
01 0031 Risorsa - Proventi di sanzioni per violazione di
norme in materia di circolazione stradale
510
PROVENTI SANZ. VIOLAZIONE CIRCOL. STRAD.
3
05
3
852
951
Categoria 5ª - Proventi diversi.
05 0003 Risorsa - Recuperi spese.
RIMB. PRIVATI PER CUSTODIA VEICOLI SEQUES
RECUPERO DA PRIVATI DI SPESE CONTRAVVENZ
Pagina 2 di 5
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE I - ENTRATA
Raggruppamento: CDR - Settore VI (PAOLO CLAPS)
10006 - Settore VI
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Accertamenti ultimo
esercizio chiuso
2012
Previsioni definitive
esercizio 2013
1
2
3
4
3 01 Categoria 1ª
3 05 Categoria 5ª
381.545,26
7.546,27
310.000,00
7.000,00
45.000,00
355.000,00
7.000,00
Totale Titolo III
389.091,53
317.000,00
45.000,00
362.000,00
Titolo III
389.091,53
317.000,00
45.000,00
362.000,00
Totale
389.091,53
317.000,00
45.000,00
362.000,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
389.091,53
317.000,00
45.000,00
362.000,00
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Riassunto titolo III - Entrate extratributarie
RIEPILOGO DEI TITOLI
Pagina 3 di 5
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore VI (PAOLO CLAPS)
10006 - Settore VI
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
1
03
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
TITOLO I
Spese correnti
Funzioni di polizia locale
Servizio 03 01 - Polizia municipale.
1
03 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime.
1021
1023
SPESA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE
SPESA PER ACQUISTI MAT. CONS. POL. MUNICIP
Totale Intervento 03 01 02
1
1031
1037
1038
1039
Totale Intervento 03 01 03
1051
40.000,00
3.000,00
1.500,00
49.993,54
43.000,00
1.500,00
17.999,96
3.468,94
22.132,92
2.000,00
26.000,00
1.900,00
24.000,00
2.100,00
4.500,00
43.601,82
53.900,00
6.600,00
7.150,00
32.850,00
4.500,00
7.150,00
37.350,00
03 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi
SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI
SPESE MANUTENZ. AUTOMEZZI-POL. MUNICIP.
SPESE MANUTENZ. -POL. MUNICIP.
PRESTAZIONI DI SERVIZI -POL. MUNICIP.
1
45.000,00
4.993,54
8.000,00
8.000,00
2.000,00
18.000,00
4.000,00
28.500,00
52.500,00
03 01 07 Intervento - Imposte e tasse
IVA SU RUOLI EMESSI POLIZIA MUNICIPALE
Totale Intervento 03 01 07
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1
03 01 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione
corren te
1060
ONERI STRAOR. GESTIONE CORR. -POL. MUNICIP.
Totale Intervento 03 01 08
524,60
1.500,00
1.500,00
3.000,00
524,60
1.500,00
1.500,00
3.000,00
Pagina 4 di 5
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore VI (PAOLO CLAPS)
10006 - Settore VI
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Totale Servizio 03 01
94.119,96
100.400,00
9.600,00
17.150,00
92.850,00
Totale Funzione 03
94.119,96
100.400,00
9.600,00
17.150,00
92.850,00
1 03 Funzione 3
94.119,96
100.400,00
9.600,00
17.150,00
92.850,00
Totale Titolo I
94.119,96
100.400,00
9.600,00
17.150,00
92.850,00
Riassunto titolo I - Spese correnti
2
03
TITOLO II
Spese in conto capitale
Funzioni di polizia locale
Servizio 03 01 - Polizia municipale.
2
03 01 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.
9213
ACQU. ATTREZZ. E ARREDI POLIZIA MUNICIPALE
32.500,00
32.500,00
Totale Intervento 03 01 05
32.500,00
32.500,00
Totale Servizio 03 01
32.500,00
32.500,00
Totale Funzione 03
32.500,00
32.500,00
2 03 Funzione 3
32.500,00
32.500,00
Totale Titolo II
32.500,00
32.500,00
Riassunto titolo II - Spese in conto capitale
RIEPILOGO DEI TITOLI
Pagina 5 di 5
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore VI (PAOLO CLAPS)
10006 - Settore VI
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
Previsioni definitive
esercizio 2013
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
Titolo I
Titolo II
94.119,96
100.400,00
32.500,00
9.600,00
17.150,00
32.500,00
92.850,00
Totale
94.119,96
132.900,00
9.600,00
49.650,00
92.850,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
94.119,96
132.900,00
9.600,00
49.650,00
92.850,00
Pagina 1 di 1
P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
Comune di Comacchio
PARTE II - SPESA
Raggruppamento: CDR - Settore VII (DANIELA ORI)
10013 - Settore VII
Scheda P.E.G.
Capitolo
Denominazione
Impegni ultimo
esercizio chiuso
2012
1
2
3
4
VARIAZIONI
in aumento
5
in diminuzione
6
SOMME
RISULTANTI
2014
Annotazioni
7
8
TITOLO I
Spese correnti
1
01
Previsioni definitive
esercizio 2013
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di
controllo
Servizio 01 08 - Altri servizi generali
1
707
01 08 07 Intervento - Imposte e tasse
SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI
702,78
2.500,00
2.500,00
Totale Intervento 01 08 07
702,78
2.500,00
2.500,00
Totale Servizio 01 08
702,78
2.500,00
2.500,00
Totale Funzione 01
702,78
2.500,00
2.500,00
1 01 Funzione 1
702,78
2.500,00
2.500,00
Totale Titolo I
702,78
2.500,00
2.500,00
Titolo I
702,78
2.500,00
2.500,00
Totale
702,78
2.500,00
2.500,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
702,78
2.500,00
2.500,00
Riassunto titolo I - Spese correnti
RIEPILOGO DEI TITOLI
Allegato A
CONSIGLIO COMUNALE
Collegio dei
Revisori
SINDACO
O.I.V.
GIUNTA COMUNALE
Segreterio Generale
Segreteria Organi di
Governo – Coordinamento
Direzione Operativa
Controlli Interni - Contratti
Procedure di Gara Prevenzione Corruzione
Comunicazione Istituzionale
- Trasparenza ed Integrità
SETTORE I
Servizi alla Persona
SETTORE II
Affari Generali,
Cultura e
Promozione del
Territorio,
Personale
SETTORE III
Finanziario e
Partecipate
SETTORE IV
Territorio e
Sviluppo
Economico
SETTORE V
Ambiente e
Patrimonio
Corpo di Polizia
Municipale
Servizi SocioAssistenziali e
Tematiche Sanitarie
Servizi
Demografici,
Elettorale e
Statistica
Servizio Bilancio,
Programmazione
Economica e
Finanziaria e Società
Partecipate
S.U.T.(Sportello
Unico del Territorio
S.U.E. + S.U.A.P.)
Servizio Demanio,
Patrimonio e
Cimiteri
Polizia
Commerciale ed
Annonaria
Servizio Casa
Residenza Anziani
Servizio URP,
Protocollo, Messi
e Centralino
Servizio Entrate,
Verifiche e Recupero
evasione tributi
Servizio Ufficio Piani
e Strumenti
Urbanistici
Servizio
Amministrazione
del Personale
Servizio Economato e
Informatico
Servizio Lavori
Pubblici e Protezione
Civile
Servizio Promozione
Turistica, Culturale e
Sportiva, Pubblica
Istruzione e
Biblioteca Civica
Controllo di Gestione
Servizi Esterni
Dati e
Informazioni
Servizio Urbanistica
ed Edilizia
Pronto Intervento
ed Infortunistica
Stradale
Servizio
Assicurazioni e
Sinistri
Servizio Attività
Produttive
Servizio Ambiente,
Finanziamenti e
Bandi Europei,
Caccia e Pesca,
Arredo e Verde
Pubblico, Igiene
Urbana, Insegne e
Verande
Polizia Edilizia ed
Ambientale
Contenzioso e
Recupero
Coattivo
Allegato B)
COMUNE DI COMACCHIO
QUADRO DI ASSEGNAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA ORGANI DI GOVERNO COORDINAMENTO DIREZIONE OPERATIVA
CONTROLLI INTERNI – CONTRATTI
PROCEDURE DI GARA – PREVENZIONE
CORRUZIONE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRASPARENZA ED INTEGRITA'
CAT.
PROFILO
CAT.
PROGR.
EC.
D3
Funzionario
Amm.vo
contabile
D6
1 Mignozzi Paolo
D1
Istruttore
Direttivo
Amm.vo
Contabile
D1
D2
1 Romagnoli Katia
2 Zanni Luisa
C1
C1
1 Folegatti Sara
2 Cinti M.Cristina
C5
3 Straforini Alessandra
C1
C2
4 P.T.
5 Felletti Nadia
B4
B5
1 Camattari Mauro
2 Di Tommaso Carmelo
N.
COGNOME
NOME
Istruttore
Amministrativo
C
Marinelli
B1
Esecutore
Operativo
Specializzato
Roberta
SETTORE I - SERVIZI ALLA PERSONA
Servizi Socio – Assistenziali e Tematiche Sanitarie
Servizio Casa Residenza Anziani
CAT.
D1
C
PROFILO
Dirigente
Istruttore
Direttivo
Amm.vo
Contabile
Istruttore
Amm.vo
CAT.
PROGR. EC. N.
COGNOME NOME
1 Pascale Giuseppina
D4
1 Ferioli Mario PT
D3
2 Avanzi Alessandra
C2
1 Fogli Fabio
C4
2 Guidi Margherita
C1
3 Succi Cimentini Silvia
C2
4 Cavalieri Immacolata
B3
Collaboratore
Amministrativ
o
B4
1 Anteghini Alfio
B1
Assistente di
base
B1
1 Arveda Franca
B5
2 Bolognesi Cinzia
B2
3 Cazzanti Alberta
B2
4 Ferroni Angela
B2
5 Gradara Sandra
B5
6 Guidi Maria Luisa
B2
B1
7 Mangherini Irene
8 Massarenti Anna
B6
9 Novelli Carmela
B5
10 Tancini Teresa Maria
B4
11 Tomasi Rita
B5
12 Fantinuoli P.Luigi
B1
Esecutore
Operativo
Specializzato
B5
1 Carli Piernatale
A
Operatore
Inserviente
A3
1 Boscolo Lucia
A3
2 Mezzogori Diego
SETTORE II – AFFARI GENERALI,
CULTURA
E
PROMOZIONE
DEL
TERRITORIO, PERSONALE
Servizi Demografici, Elettorale e Statistica
Servizio URP, Protocollo, Messi e Centralino
Servizio Amministrazione del Personale
Servizio Promozione Turistica, Culturale e
Sportiva , Pubblica Istruzione e Biblioteca Civica
Servizio Assicurazioni e Sinistri
PROFILO
Dirigente
CAT.
PROGR. EC. N. COGNOME NOME
1 Vallario Fernanda
D3
Funzionario
Culturale
D5
D3
Funzionario Amm.vo
contabile
D4
D5
1
2 Dalesio Teresa
D1
Istruttore direttivo
amm.vo cont
D2
1 Beneventi Lucia
D1
2 Simoni Aurelio
D2
Tomasi Antonio
3 Amleto
D1
4 Grata Susanna
D3
D3
D2
5 Benvenuti Elisa
6 Tomasi Davide
7 Bambini Monica
C2
1 Agostini Antonella
C1
2 Cecconello Emanuela
C4
3 Luciani Giuliana P.T
C5
4 Manfrini Antonietta
C4
5 Stella Cinzia
C2
6 Bini Sergia
C5
C2
7 Carli Laura
8 Cavallari Emanuela
CAT.
1 Ruffoni Laura
Buzzi Patrizia
C
Istruttore Amm.vo
C5
9 Guidi Michele
C5
10 Boccaccini Luciano
C2
11 Doria Doriana
C2
12 Fabiani Maria Luisa
C2
13 Sabattini Maria Rosa
C5
14 Scarpa Melania
C
B3
B1
Istruttore Culturale
Collaboratore
amm.vo
C2
15 Toschi Simonetta
C2
16 Zarattini Antonio
C1
1 Mezzogori Giorgia P.T.
C2
2 Felletti Alessandra
B6
1 Carli Umberto
B4
2 Cavalieri Piergiuseppe
B6
B6
3 Battaglia Paola
4 Budini Marica
B4
5 Cavalieri Federica
B3
6 Cavallari Maurizio
B3
7 Zamboni Luigi
B4
8 Zappata Umberta
Esecutore Operativo
Specializzato
B5
B5
B4
1 Carli Umberto
2 Luciani Giuseppe
3 Carli Francesca
B2
4 Farinelli Vanna
B1
5 Mezzogori Natalino
6 Brandolini Umberto
B4
B2
A
Operatore
Inserviente
B2
7 Farinelli P.Luigi
8 Tivelli Alberto
B2
B3
9 Trasforini Ives
10 Spagnolo Barbara
A2
1 Salanitri Patrizia Maria
SETTORE
III
PARTECIPATE
–
FINANZIARIO
Servizio Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Società Partecipate
Economica
E
e
Servizio Entrate, Verifiche e Recupero evasione tributi
Servizio Economato e Informatico
Controllo di Gestione
PROFILO
CAT.
PROGR.
EC.
Dirigente
(D3/D4)
1 Schincaglia Matteo
D3
Funzionario
Informatico
D5
1 Facchini Leda
D3
Funzionario
Amm.vo/Contab
ile
D4
(Schincaglia Matteo –
1 Aspettativa)
D1
Istruttore
direttivo
Amm.vo
Contabile
D2
1 Bellotti Diana PT
D2
2 Cavallari Alessandra
D1
3 Mezzogori Emilia
C2
1 Barillari Florisa
C5
2 Beneventi Antonia Gina
C4
3 Carli Valentina
C4
4 Beneventi Romina
C1
C1
5 Carli Ilaria
6 Cavalieri Foschini Ketty P.T.
C1
7 Cavallari Annasara P.T.
C1
8 Gelli Laura
CAT.
C
C
B3
Istruttore
Contabile
Fiscale
Tributario
Istruttore
Amministrativo C2
Collaboratore
Amm.vo
B1
Esecutore
Operativo
Specializzato
B1
Esecutore
Tecnico
Specializzato
N. COGNOME NOME
1 Bellotti Roberto
C1
2 Zarattini Marilena PT
B4
1 Bellotti Ingrid
B4
2 Tomasi Milena
B4
1 Chendi Maura
B3
B2
1 Gardini Paolo
2 Gelli Damiano
SETTORE
IV
–
TERRITORIO
SVILUPPO ECONOMICO
E
S.U.T. (SPORTELLO UNICO DEL TERRITORIO
S.U.E. + S.U.A.P.)
SERVIZIO UFFICIO PIANI E
URBANISTICI
STRUMENTI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE
CIVILE
SERVIZI ESTERNI
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
CAT.
PROGR.
CAT. PROFILO EC.
Dirigente
N.
COGNOME NOME
1 Fedozzi Claudio
Funzionario
Tecnico
D3
D3
1 Nascosi Leonardo
D3
2 Brunetti Stefania
D4
3 Gualandi Michele
D2
D2
1 Cavalieri Valentino
2 Ferroni Guerrino
D2
3 Mezzogori Gianluigi
D2
4 Pozzati Mario
D2
5 Bonazza Andrea
D4
6 Guidi Giuseppe
D2
D2
1 Cavalieri Silvia
2 Cazzanti Giovanni
C2
1 Fogli Giuseppina
C3
2 Folegatti Elisa
C1
3 Zannini Norina
C2
4 Alberi Tiziana
C1
5 Beneventi Sara
C1
6 Cavalieri Eva Diana PT
Istruttore
Direttivo
Tecnico
D1
D1
Istruttore
direttivo
amm.vo
contabile
C
Istruttore
Amm.vo
C2
7 Cavallari Rosanna
C4
8 Felletti Rita
C2
C
Istruttore
Tecnico
10 Berretti Federica
C1
11 Farinelli Silvia
C3
12 Ferroni Silvia
C1
13 Pira Maria Giorgia
C2
1 Bellotti Marco
C5
2 Carli P.Paolo
C2
3 Cavalieri Giangiacomo
C2
4 Farinelli Raffaele
C4
5 Ferroni Maurizio
C5
6 Tomasi Maurizio Nazzareno
C2
C2
7 Ferioli Romano
8 Finessi Annalisa
C5
C5
B3
B3
9 Gaiba Rita
C2
9 Fogli Iseppe Ivano
C5
10 Luciani Paola
Manfrini Rino (80% ;
restante 20% al settore V per
11 cimiteri e p.r.u.)
C5
12 Spadoni Gianfranco
Collaboratore
Amm.vo
B3
1 Fabbri Carlo
B5
2 Rossetti Annarita
Collaboratore
Tecnico
B5
1 Barillari Mariano
B4
B3
2 Bonazza William PT
3 Cavalieri Giacomo
B4
4 Cavallari Tiziano PT
B4
5 Cavallari W. Marco
B4
6 Fabbri Marino
B6
7 Luciani Vincenzo
B3
8 Modena Emanuele
B3
9 Zampolli Massimiliano
B1
Esecutore
Operativo
Specializzato
B4
1 Guidi Gesualdo
B1
Esecutore
Tecnico
Specializzato
B5
1 Bellotti Luca
B3
2 Bellotti Piero
B3
3 Carli Andrea
B4
4 Felletti Dario
B3
B3
5 Felletti Gabriele
6 Fogli Fabiano
B3
7 Gelli Francesco Natale
B1
8 Manfrini Giovanni PT
B4
9 Pasquali Marco
B1
10 Simoni Ider PT
B5
11 Stravaganti Tiziano
B1
12 Succi Marco PT
B3
13 Zanni Orlando
SETTORE V - AMBIENTE E PATRIMONIO
Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteri
Servizio Ambiente, Finanziamenti e Bandi Europei,
Caccia e Pesca, Arredo e Verde Pubblico, Igiene
Urbana, Insegne e Verande
CAT.
D3
CAT.
PROGR.
PROFILO EC.
N.
COGNOME NOME
Dirigente
1 Pini Antonio
Funzionario
Amministrativ
o Contabile
D4
1 Giorgi Fabiola
Funzionario
Tecnico
D3
D1
C
C
Istruttore
Direttivo
Tecnico
Istruttore
Amm.vo
Istruttore
Tecnico
D4
D6
1 Cinti Alberto PT
2 Carli Manlio
D2
1 Carli Lucio
D2
2 Nordi Pietro
C4
1 Ban Silvana
C2
2 Felletti Giuseppina
C2
3 Galli Roberta
C2
1 Piccoli Enrico
Manfrini Rino (20% per
cimiteri e p.r.u.; 80% al
2 settore IV)
C5
B3
B1
Collaboratore
Tecnico
B4
1 Scalambra Andrea
B4
2 Mangherini Paolo
B4
1 Patrignani Massimo
B1
2 Cavalieri Massimo PT
B2
B3
3 Fantinuoli Giuliano
4 Buzzi Tonino
Esecutore
Tecnico
Specializzato
Corpo di Polizia Municipale
Polizia Commerciale ed Annonaria
Polizia Edilizia ed Ambientale
Contenzioso e Recupero Coattivo
Dati e Informazioni
Pronto Intervento ed Infortunistica stradale
CAT.
CAT.
PROGR.
PROFILO EC.
D3
Funzionario
di P.M. Comandante
D3
Funzionario di
P.M.
D3
D1
Istrutt.Dir.di
P.M.(Ispettore) D2
D3
D1
D1
D1
D2
D2
C
N.
COGNOME NOME
1 Paolo Claps
1 Tomasi Concetto
1 Bonamici Mara
2 Cavalieri Davide
3 Felletti Gabriele
4 Fogli Nazzareno
5 Giovannini Assunta
D2
6 Parmiani Sandro
7 Spallacci Orietta
Istruttore
Amm.vo
C2
1 Arveda Maria Giovanna
Istruttore di
P.M.
C1
1 Anteghini Lisa P.T.
2 Beneventi Alessandro
C4
C1
C2
C1
C4
C1
C4
C4
C3
C1
C1
C1
C1
C1
C4
C2
3 Beneventi Damiano
4 Beneventi Irene
5 Bersanetti Federico
6 Buzzi Maria Pia
7 Callegari Caterina
8 Carli Cesare
9 Carli G.Sigifredo
10 Cavallari Gian Michele
11 (Fantinuoli Denis -Aspettativa)
12 Farinelli Irene
13 Fava Raffaella
14 Ferroni Alessandra
15 Finessi Silvana Antonella
16 Fogli Filippo
C4
17 Fogli Gianluca
18 Gentili P.Luigi
C1
C3
19 Guidi Caterina
20 Guidi Stefania
C4
21 Luciani Luciana
22 Madia Silvia
C1
C1
C1
23 Maragno Antonella
24 Mezzogori Andrea
C
C1
C1
C1
C1
C4
25 Rossetti Andrea P.T.
26 Russo Palmira
27 Rutigliano Germano P.T.
28 Samaritani Cinzia
C3
29 Scrignoli Marianna
30 Vicentini Irene
C4
31 Zarattini Lorella

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