1183 - liq. TELECOM IT. DIGITAL maggio 2014

COMUNE DI DORGALI
PROVINCIA DI NUORO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
N. 1183 del 04.07.2014
OGGETTO: Liquidazione spese per servizio di connettività Internet su SPC per vari edifici
comunali – Maggio 2014 – CIG ZBD0E7AA8D
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
VISTA la propria determinazione n° 140 del 02.02.2009 con la quale si approvava il preventivo di spesa
per i servizi di connettività Internet su SPC per il Comune, la Biblioteca, le Scuole e l’Ufficio del
Giudice di Pace;
VISTA, altresì, la propria determinazione n° 1084 del 18.09.2013 con la quale si rinnova il servizio
suddetto e si approva il preventivo di spesa;
PRESO ATTO che la Telecom Italia Digital Solutions Spa (ex PATH. NET - Gruppo Telecom Italia), ha
eseguito la fornitura in conformità all’ordine ed ha emesso la fattura n. 10441 del 23.06.2014, relativa al
mese di maggio 2014, per la somma di € 679,02 (IVA inclusa), come da attestazione, per la regolarità dei
prezzi rispetto all’offerta;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;
RAVVISATA la competenza del Responsabile dei Servizi Finanziari a liquidare la spesa, giusto Decreto
del Sindaco n° 2/2006;
VISTO il parere del Ragioniere sotto il profilo contabile;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il bilancio di previsione 2014, in fase di preparazione;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria e l’avvenuta annotazione contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 177, commi 1 e 2, e l’art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000;
DETERMINA
di liquidare alla ditta Telecom Italia Digital Solutions Spa (ex PATH NET S.p.A. - Gruppo Telecom
Italia), la fornitura dei servizi di connettività Internet su SPC come sopra descritto per il mese di maggio
2014;
di imputare la spesa complessiva di € 679,02 (IVA inclusa) dal bilancio 2014, in fase di preparazione
come segue:
Cap. 2820
Cod. mecc. 1040103
€ 124,40
Sc. Materne
Cap. 2980
Cod. mecc. 1040203
€ 183,07
Sc. Elementari
Cap. 3690
Cod. mecc. 1050103
€ 82,93
Biblioteca
Cap. 2030
Cod. mecc. 1020103
€ 41,47
Giudice di Pace
Cap. 3120
Cod. mecc. 1040303
€ 70,80
Scuole Medie
Cap. 500
Cod. mecc. 1010203
€ 176,35
Uffici Comunali
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Elena Mereu)
EM/pml
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
.
Cap. 2820
Cap. 2980
Cap. 3690
Cap. 2030
Cap. 3120
Cap. 500
Cod. mecc. 1040103
Cod. mecc. 1040203
Cod. mecc. 1050103
Cod. mecc. 1020103
Cod. mecc. 1040303
Cod. mecc. 1010203
€ 124,40
€ 183,07
€ 82,93
€ 41,47
€ 70,80
€ 176,35
Sc. Materne
Sc. Elementari
Biblioteca
Giudice di Pace
Scuole Medie
Uffici Comunali
- Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Dorgali, lì 04.07.2014
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Elena Mereu)
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