COMUNE DI SESTU

COMUNE DI SESTU
SETTORE :
Affari Generali - Personale
Responsabile:
Melis Anna Maria
DETERMINAZIONE N.
1428
in data
08/08/2014
OGGETTO:
Liquidazione premio polizza assicurativa Rami Elementari: copertura
del rischio RCT/RCO, polizza incendio, polizza furto e polizza
infortuni cumulativa - CIG: 5132468693
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che, con determinazione n. 1540 del 31/07/13, è stata aggiudicata la
procedura aperta per l'affidamento dei “Servizi Assicurativi per la copertura dei rischi
elementari per un periodo di tre anni" alla Compagnia Assicurativa Fondiaria Sai
S.p.a. di Torino- Agenzia Giordano Assikonsul di Sestu - C.I.G. 5132468693, con
decorrenza dal 31/08/2013;
Vista la comunicazione del 17.01.2014 con la quale si informa l'Ente che Fondiaria
Sai Spa, per effetto della fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni Sp.A e
Milano Assicurazioni S.p.A in Fondiaria - SAI S.p.A., ha modificato la denominazione
sociale in UnipolSai Assicurazioni S.p.A con sede legale in Bologna, Via Stalingrado,
45;
Viste le polizze:
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N.M99010977 00 - incendio ;
N.M99010980 03 - furto ;
N.M9400485509 - cumulativa infortuni;
N.M99010978 - responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.08.2013 alle ore 24.00 del 31.08.2016;
Vista la mail del 05.08.2014 dell'Agenzia Giordano Assikonsul snc - Ag. Unipolsai
divisione Sai – Ag. 0536 Area Industriale Sestu, contenente il riepilogo delle polizze
con i relativi importi e la scadenza del 31.08.2014;
Verificato che i capitolati speciali di appalto delle polizze incendio, furto, cumulativa
infortuni e responsabilità civile prevedono che le rate di premio successive devono
essere pagate entro il 31 agosto di ogni anno;
Considerato, inoltre, che il capitolato speciale di appalto RCT/RCO stabilisce che il
pagamento del premio annuale pari a € 100.838,12 verrà anticipato nella misura del
75%, che rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società, mentre il
restante 25% verrà liquidato al termine del periodo assicurativo secondo le variazioni
intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio
del premio;
Dato atto che la somma da liquidare relativamente alla polizza RCT/RCO ammonta
complessivamente a € 75.628,59, pari al 75% del premio annuale, e che gli importi
degli altri premi sono pari a :
–
polizza incendio - € 9.030,00;
–
polizza furto - € 6.365,00;
–
polizza cumulativa infortuni – € 2.390,00
per un importo complessivo pari a € 93.413,59 ;
Accertato che i premi assicurativi sono dovuti secondo le prescrizioni del contratto;
Acquisito il DURC dal quale emerge la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2 L
266/2002 dell' Agenzia suddetta nonché la comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma
7, della legge n. 136/2010 ;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo
147-bis del decreto legislativo numero 267/2000;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle suddette polizze;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 32 del 30/07/2014 avente ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione 2014, del bilancio pluriennale e della Relazione Previsionale e
Programmatica per il triennio 2014-2016”;
DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore dell' Agenzia
UnipolSai – Giordano Assikonsul snc – 0536 Area Industriale Sestu, l'importo
complessivo di € 93.413,59 del premio annuale, corrispondente al 75% del premio
RCT/RCO annuale sommato agli altri premi annuali, relativo ai “Servizi Assicurativi
per la copertura dei rischi nei rami elementari” così suddiviso:
–
polizza incendio N. M99010977 00 - € 9.030,00;
–
polizza furto N. M99010980 03 - € 6.365,00;
–
polizza cumulativa infortuni N.M9400485509 – € 2.390,00;
–
polizza Responsabilità Civile N.M99010978 – € 75.628,59
Di imputare la spesa sul Cap. 360 “Oneri per le assicurazioni” - Titolo 01, Funzione
01, Servizio 02, Intervento 03, Imp. D 01540 sub 1/2013 del bilancio 2014;
Di incaricare il Servizio Finanziario in ordine all'emissione del mandato di pagamento
correlato alla liquidazione in oggetto ;
L’Istruttore amministrativo -contabile
Stefania Pani
IL Responsabile del Settore
Segretario Generale
Dr.ssa Anna Maria Melis
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
Anno
Capitolo
Art. N.impegno
Sub
Descrizione
Beneficiario
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 26.08.2014
L'impiegato incaricato
Importo

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