det. n. 934 del 22.10.2014

DETERMINAZIONE Nr. 934
del
22.10.2014
Reg. Gen.
Comune di Bernalda
Provincia di Matera
AREA
P.O. n. 1
SETTORE SERVIZI E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 154
del 6.10.2014
OGGETTO: Ditta Vemar s.a.s. di V.A. &C. di Paterno (PZ) . / Liquidazione
fattura n.2033 del 22.08.2014 e nota credito n.35 del 30.08.2014
per noleggio fotocopiatrici./ Periodo dal 15.07.2014/15.08.2014.
L’anno duemilaquattordici, il giorno 06 del mese di ottobre,
LA RESPONSABILE DELLA P.O. n. 1
Dott.ssa Zambrella Lucia
PREMESSO :
-Che, con determinazione n.117/702 R.G. del 7.08.2014 è stata impegnata la somma complessiva
di € 8.461,63 per il noleggio di 2 fotocopiatrici, ricorrendo al MePa della Consip S.pa, con
affidamento diretto (RdA) alla ditta Vemar S.A.S. via G. Fortunato,59/61 Paterno (PZ) – partita
iva 00825000763. giusto ordine identificativo n. 1460664 del 15.07.2014 alle seguenti
condizioni:
- durata noleggio 36 mesi rinnovabili: periodo 15.07.2014 - 15.07.2017;
- prezzo unitario per noleggio fotocopiatrici MULTIFUNZIONELASER A3 NERO
50PPM, € 3.467,88 x n.2 fotocopiatrici = 6935,76 + iva al 22% di € 1525,87 per un
ammontare complessivo € 8461,63.
-che, la spesa triennale, ammontante ad € 8461,63 è stata così imputata :
€ 1410,27 - all’int.1.01.02.04/ Cap. 14153 - Siope1402 segnato“noleggio per fotocopiatrici”
del corrente esercizio finanziario – periodo dal 15.07.2014 al 31.12.2014;
(Imp. n. 348/6.08.2014)
Bilancio pluriennale 2014-2016 e precisamente:
€ 2820,54 - all’int.1.01.02.04/ Cap. 14153– Siope 1402 segnato“noleggio per fotocopiatrici”
Esercizio 2015 – periodo dall’1.01.2015 al 31.12.2015.
€ 2820,54 - all’int.1.01.02.04/ Cap. 14153– Siope 1402 segnato“noleggio per fotocopiatrici”
Esercizio 2016 – periodo dall’1.01.2016 al 31.12.2016.
Bilancio pluriennale 2015-2017 :
€ 1410,28 - all’Int.1.01.02.04/ Cap. 14153 – Siope 1402 segnato “noleggio per fotocopiatrici”
del bilancio di previsione 2017 per il periodo dall’1.01.2017 al 15.07.2017.
Considerato - che le macchine per fotocopiare di cui innanzi sono state consegnate in data
15.07.2014 ed installate al I° piano del Comune di Bernalda - Piazza Plebiscito,9, nel vano adibito
per fotocopiatrici.
Che - il canone mensile di noleggio per una fotocopiatrice ammonta ad € 96,33 + iva al 22% e
che sono incluse nel canone n.10333 copie o stampe.
(giusto ordine identificativo n. 1460664 del 15.07.2014).
Che - la ditta Vemar s.a.s. di V.A. & C. - via G. Fortunato,59/61, Paterno (PZ) – partita iva n.
00825000763, in data 4.09.2014 – prot. n. 14015 ha inoltrato fattura n.2033 del 22.08.2014 per un
ammontare complessivo di € 1112,44, relativa al canone mensile di noleggio di n.2 fotocopiatrici
modello konica Minolta BIZHUB 500 e KONICA MINOLTA BIZUB 421 - periodo dal
15.07.2014 al 15.08.2014 e dell’onere sostenuto per le copie effettuate in esubero rispetto a
quelle incluse nel canone.
Che - successivamente la ditta Vemar s.a.s di V.A.& . C. - partita iva n. 00825000763, ha inoltrato
nota credito n.35 del 30.08.2014, su fattura n.2033 del 22.08.2014 per un ammontare complessivo
di € 712,88, a storno parziale, per errata fatturazione prezzi.
RITENUTO - opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 399,56 a
favore della ditta Vemar s.a.s. di V.a.& C. di Paterno (PZ) , a saldo fattura n. 2033/2014 decurtata
della nota credito n. 35/2014, con imputazione dell’onere a carico del corrente esercizio
finanziario all’int. 1.01.02.04 – Cap. 14153 – Siope 1402 segnato “noleggio per fotocopiatrici”.
(Imp. n.348 del 6.08.2014)
VISTO - il Decreto del Sindaco n.5/2014 R.A. – protocollo n. 9550 del 10.06.2014 di
affidamento di incarico di Responsabile Area di P.O. n.1 “ Servizi Demografici e Affari Generali”
alla dipendente a tempo indeterminato - Dott.ssa Zambrella Lucia.
VISTO - la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 13.08.2014 di approvazione bilancio
di previsione relativo all’esercizio finanziario 2014 – approvazione bilancio pluriennale 2014/2016 .
Relazione previsionale e programmatica 2014/2016.
VISTA - la deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 22.09.2014 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2014 – Assegnazione ai Responsabili di area delle
Risorse Strumentali e Finanziarie.
VISTO - che la gestione del fondo è stata effettuata nei modi e termini di legge e di regolamento.
VISTO - l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (“T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.”).
VISTO - lo Statuto Comunale.
VISTO - il Regolamento Comunale di Contabilità
DETERMINA
per le ragioni espresse in premessa:
di liquidare la somma complessiva di € 399,56 a favore della ditta VEMAR S.A.S. di V.A.&
C,via G. Fortunato,59/61,Paterno (PZ) - Partita Iva 00825000763, a saldo fattura n.2033 del
22.08.2014 decurtata della nota credito n. 35 del 30.08.20142014. (CIG / Z8A1027FB2)
Che, al pagamento si provvederà a mezzo bonifico bancario intestato alla ditta VEMAR S.A.S. di
V.A. & C. , alle seguenti coordinate : BANCA APULIA Ag. Potenza Codice Iban IT28G057870420507857001222.
Di imputare la spesa di che trattasi a carico del corrente esercizio finanziario all’int.1.01.02.04/
Cap. 14153 - Siope1402 segnato “noleggio per fotocopiatrici”. (Imp. n. 348/6.08.2014)
Di dare atto, altresì, che il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.184, comma 4,
del D.lgs.n. 267/2000 secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, effettuerà i
controlli ed i riscontri amministrativi , contabili e fiscali con la relativa attestazione in calce alla
presente determinazione e che la medesima sarà trasmessa all’ufficio di segreteria per
l’annotazione nel Registro generale delle determinazioni per la successiva pubblicazione all’albo
Pretorio.
Di subordinare l’esecutività della presente determinazione all’apposizione del visto di regolarità
contabile.
La Responsabile del Servizio AA.GG.
Dott.ssa Zambrella Lucia
_______________________________
Lz./cv.
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI
Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.e ii..
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento:
Capitolo_____________ al n.
in data
Bernalda, li __________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mario G. MONTANARO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.39/93
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA - LIQUIDAZIONI
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto, ai sensi dell'art. 184, comma 4 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.e ii.. e si provvederà all’emissione del mandato di pagamento.
Bernalda, li 15.10.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mario G. MONTANARO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93
Emesso mandato n. ________________ in data ________________________:
Bernalda, li ___________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mario G. MONTANARO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del Dd.Lgs. 39/93
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata
nell'apposita area "Albo Pretorio on line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi a
partire dal 23.10.2014
Reg. Albo Pretorio on-line n° 1712
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Lucia ZAMBRELLA
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93
Dalla Residenza Municipale, li _________________
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bernalda. Responsabile di Procedimento:Dott.ssa Lucia Zambrella (D.Lgs. n.39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo pretorio on-line.

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