Comune di Novara

Comune di Novara
Determina Lavori pubblici/0000173
del 17/09/2014
Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)
Proposta Istruttoria
Unità Servizio Edilizia
Nuovo Affare Affare Precedente Prot. N. ________ Anno _________
Pubblica (21.UdO)
Cat. _______ Classe ______ Art. ______
Proponente Elisa
Guglielmetti
Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______
Oggetto: Procedura negoziata mediante RDO sul M.E.P.A. di CONSIP per l’affidamento della
fornitura materiale elettrico e tecnologico. AGGIUDICAZIONE. CIG ZA41046DFF
Allegati: SI NO n° _______
Il Dirigente del
Servizio Edilizia Pubblica
Responsabile del Procedimento
Premesso che con determinazione dirigenziale n.141 in data 24.07.2014 è stato
approvato il Capitolato Speciale D’oneri per la fornitura di materiale elettrico, stabilendo
di procedere all’affidamento di che trattasi mediante procedura negoziata con richiesta di
R.D.O. sul M.E.P.A,con il criterio del massimo ribasso percentuale da applicarsi
sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.;
Dato atto che nel rispetto delle regole del M.E.P.A. si è provveduto alla formulazione
di apposita “Richiesta di offerta” (rdo) n. 569737 a ditte che hanno ottenuto l’abilitazione
al bando “Matel103 - Materiale elettrico” e più precisamente:
1. Comoli Ferrari & C. S.p.A. di NOVARA
2. La Termoidraulica di Morani Sergio di Cerano (NO)
3. IDRONOVA di NOVARA
Rilevato che entro il termine stabilito del 26/08/2014 è pervenuta un'unica offerta
presentata dalla ditta Comoli Ferrari & C. di NOVARA;
Visto il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” in data 04.09.2014 e
constatato che è dichiarata vincitrice l’Impresa Comoli Ferrari & C. S.p.A. con sede in Via
Mattei, 4 Novara P.I. 00123060030 che ha presentato la miglior offerta pari ad
€23.094,00 oltre Iva 22%, pari ad un ribasso del 42,25 % da applicarsi sul listino del
materiale elettrico acquistato, come indicato all’art.3 del capitolato speciale d’appalto;
Rilevato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente senza nulla da
eccepire in merito;
Dato atto che è stato richiesto in data 16/09//14 il Durc (Documento Unico di
Regolarità Contributiva), ai sensi della L. n° 266/ 02 e del D.lgs. n° 276/2003 (Riforma
Biagi);
Ritenuto pertanto in considerazione dei suddetti motivi, di procedere all’affidamento
del servizio in oggetto all’impresa Comoli Ferrari & C. S.p.A.con sede in Via Mattei, 4
Novara P.I. 00123060030 che ha presentato la miglior offerta pari ad € 23.094,00 oltre
Iva 22%;
Visti:
− l’art. 125 del D. Lgs n. 163/06 e s. m. e i.;
− l’art. 13 del Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di
lavori in economia;
Visto l’art. 107, comma 2 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai Dirigenti
l’assunzione degli atti amministrativi gestionali;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 78/2009, convertito il Legge n.
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività
con l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata nell’Albo Pretorio,
salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge 241/90;
DETERMINA
Per tutti i motivi citati in premessa:
1. Di prendere atto dei risultati della richiesta RDO n. 569737 sul MEPA di Consip s.p.a.
per l’assegnazione della fornitura di materiale elettrico e tecnologico;
2. Di aggiudicare conseguentemente la fornitura di che trattasi alla Ditta all’impresa
Comoli Ferrari & C. S.p.A.con sede in Via Mattei, 4 Novara P.I. 00123060030 che ha
presentato la miglior offerta pari ad € 23.094,00 oltre Iva 22%, pari ad un ribasso del
42,25 % da applicarsi sul listino del materiale elettrico acquistato, come indicato
all’art.3 del capitolato speciale d’appalto;
3. Di dare atto che l’importo della fornitura sarà fino alla concorrenza di € 39.990,00
oltre IVA così come indicato all’art.3 del capitolato speciale d’appalto;
4. Di dare atto che il direttore per l’esecuzione del contratto, trattandosi di appalto di
fornitura di importo inferiore ad € 500.000,00 è il Responsabile del Procedimento
Dirigente del Servizio Lavori Pubblici;
5. Di dare atto che l’importo di €39.990,00= oltre € 8.797,80= (Iva 22%) per un totale di
€ 48.787,80= è impegnato come segue:
€ 24.400,00
Bilancio 2014
C.d.r. 19
capitolo 770060/4
intervento 1010502
imp. 2593/14;
€ 24.387,80
Bilancio 2015
C.d.r. 19
capitolo 770060/4
intervento 1010502
imp.115/15
6. Di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in
oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
Il Dirigente del
Servizio Edilizia Pubblica
Responsabile del Procedimento
arch. Elena Nannini
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale
n. Lavori pubblici/0000173 del 17/09/2014
SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO)
PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Novara, 17/09/2014
IL DIRIGENTE SERVIZIO
arch. Elena Nannini
SERVIZIO BILANCIO
Sulla proposta della determinazione in oggetto:
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il
seguente parere ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
Novara,
IL DIRIGENTE
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile
Data
Il Dirigente
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Riservato al Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria al
Attività – Azione
Nessuna Attività
Nessuna Azione
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo
Importo già impegnato
€
48.787,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
del Bilancio
Impegno / Accertamento N.
e rende esecutiva la determinazione.
Data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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