determinazione n. 299 del 21/10/2014

COMUNE DI FRANCOLISE
PROVINCIA DI CASERTA
SERVIZIO TECNICO :N.U
Uffici: Via Vittorio Emanuele – 81050 Francolise
( Tel. 0823 – 881330 Fax 0823-884023 )
R.G. N° 492 del 21/10/2014
DETERMINAZIONE N. 299 DEL 21/10/2014
OGGETTO:Liquidazione spesa per la fornitura di n°3 spazzole per
l’autospazzatrice ECO 101 targata AB Y171 in dotazione al
servizio N.U-Ditta ORAM via Antiniana 2/E- 80078
Pozzuoli (NA).CIG :ZD80DE859B
L’anno Duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di ottobre;
IL RESPONSABILE
Adotta la seguente determinazione:
-VISTO l’Ordinamento Contabile approvato con Decreto Legislativo n°267 del
18/08/2000 ;
-VISTO il Decreto Sindacale Prot. N°13 del 09/06/2014,relativo alla nomina del
Responsabile del Servizio Tecnico;
-VISTA la Delibera di G.C. n°154 del 24/12/2013,con la quale è stato approvato
il piano di assegnazione delle dotazioni finanziarie per l’anno 2013 ai
Responsabili dei Servizi;
-VISTA la determina di impegno di spesa n°88 del 18/03/2014 di €.867,42 iva
inclusa per la fornitura di n° 3 spazzole per l’autospazzatrice ECO 101 in
dotazione al servizio N.U;
-VISTA la fattura n°276 del 31/03/2014 di € 867,42 iva inclusa emessa
dalla Ditta ORAM s.r.l. con sede in via Antiniana, 2/E- 80078-Pozzuoli
(NA);
-DATO ATTO che la fornitura è stata resa;
-RISCONTRATA ED ATTESTATA ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000 ,la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
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DETERMINA
1)Di liquidare alla Ditta ORAM s.r.l. via Antiniana , 2/E -80078 Pozzuoli
(NA),la somma di € 867,42 iva inclusa per la fornitura di cui in premessa
mediante bonifico su CREDITO EMILIANO – AGENZIA 6 – Viale Augusto 34
Napoli- Codice IBAN IT70N0303203408010000020473;
2)Dare atto che la suddetta spesa di € 867,42 iva inclusa , ha la
corrispondenza copertura finanziaria al cod.1090502 del bilancio;
MANDA
copia della presente,al Responsabile del Servizio Finanziario,munita degli
allegati giustificativi della spesa,per gli adempimenti di cui al 3°e al 4° comma
dell’art.184 del D.Lg.vo nr 267 del 18/08/2000.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario Stefano D’Amico
__________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sottoscrive la presente per
ricevuta in data 21/10/2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag.Luciano Santagata
_____________________________
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REG. – R.U.R. N° 299 del 21/10/2014
SERVIZIO FINAZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE
* RISCONTRATA
La regolarità della presente determinazione ai sensi dell’Art. 184 comma 4
del D.Lgvo n. 267 del 18/08/2000;
La
non
regolarità
della
presente
determinazione_________________________________;
DISPONE
La relativa liquidazione.
Di restituire la presente all’Ufficio Proponente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag.Luciano Santagata
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/10/2014.
Francolise,lì 21/10/2014
f.to Il Messo Comunale
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