P25 Approvvigionamento di beni, servizi e lavori

Procedura
P25 Approvvigionamento di beni, servizi e lavori
Responsabile processo:
Strutture interessate:
Dirigente capo Servizio amministrazione, bilancio e servizi
Servizi consiliari
Edizione 4
Aggiornamento forniture continuative escluse dalla valutazione
28 lug 2014
Redattore
Firma
P. Vedovato
Responsabile funzione
-----------------
28 lug 2014
Responsabile processo
Firma P. Rappo
28 lug 2014
Responsabile qualità
Firma P. Vedovato
28 lug 2014
Segretario generale
Firma R. Zanon
Protocollo n. 13977 data 28 lug 2014
Indice
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ........................................................................................................................ 3
1.1 SCOPO ............................................................................................................................ 3
1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI ........................................................................... 3
1.3 ELEMENTI IN INGRESSO DEL PROCESSO ............................................................................. 3
1.4 FORNITORI PRINCIPALI DEL PROCESSO ............................................................................... 3
1.5 PRODOTTI DEL PROCESSO ................................................................................................ 3
1.6 IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI/UTENTI PRINCIPALI DEL PROCESSO ......................................... 3
1.7 NORME DI RIFERIMENTO E VINCOLI ..................................................................................... 3
1.7.1 Quadro normativo europeo e statale di riferimento ............................................................................................... 4
1.7.2 Processo decisionale della scelta della modalità di acquisto ................................................................................ 4
1.8 RISORSE E STRUMENTI UTILIZZATI...................................................................................... 5
2. RESPONSABILITÀ........................................................................................................................................................... 6
2.1 DEL PROCESSO ................................................................................................................ 6
2.2 DI GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI .................................................................................. 6
2.3 DEI PROCEDIMENTI DI ACQUISTO ........................................................................................ 6
3. VALUTAZIONE DELLE FORNITURE E DEI FORNITORI......................................................................................... 7
3.1 VERIFICHE E CONTENZIOSO ............................................................................................... 7
3.2 VALUTAZIONE DELLA FORNITURA DA PARTE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO ................... 7
3.2.1 Valutazione delle forniture continuative ................................................................................................................ 7
3.2.2 Esclusione dalla valutazione .................................................................................................................................. 8
3.3 VALUTAZIONE PUNTUALE DELLA FORNITURA DA PARTE DEL CLIENTE/UTENTE ....................... 8
3.3.1 Valutazione della fornitura di servizi continuativi ................................................................................................. 8
3.4 OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE .......................................................................................... 8
3.5 VALUTAZIONE ANNUALE DEI FORNITORI .............................................................................. 8
3.6 EFFETTI DELLA VALUTAZIONE NELLA SELEZIONE DEI FORNITORI ........................................... 9
4. MONITORAGGIO E REGISTRAZIONI .......................................................................................................................... 9
5. ISTRUZIONI OPERATIVE ............................................................................................................................................... 9
6. MODULI E MODELLI ....................................................................................................................................................... 9
7. ALLEGATI .......................................................................................................................................................................... 9
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Data 28 lug 2014
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 Scopo
La presente procedura riguarda l’approvvigionamento di beni, servizi e lavori e ha lo scopo di
definire:
a) le modalità e i criteri di valutazione delle forniture e dei fornitori;
b) le relazioni intercorrenti tra i procedimenti di acquisto e i processi del Sistema di gestione
del Consiglio regionale;
c) le registrazioni dei contratti stipulati e il loro monitoraggio.
1.2 Ambito di applicazione ed esclusioni
La presente procedura si applica a tutti i contratti di acquisto di beni, servizi e lavori del
Consiglio regionale.
Sono esclusi dall'applicazione della presente procedura gli acquisti effettuati dai gruppi
consiliari.
1.3 Elementi in ingresso del processo
Gli elementi in ingresso del processo acquisti sono:
a) fabbisogno di beni, servizi, lavori;
b) programma operativo;
c) bilancio;
d) richieste di partecipazione alle procedure di acquisto;
e) richieste di iscrizione all’albo fornitori.
1.4 Fornitori principali del processo
a) ditte che richiedono di partecipare alle gare e di iscriversi all’albo fornitori;
b) P06.
1.5 Prodotti del processo
Il prodotto del processo è l'acquisizione di beni, servizi, lavori.
1.6 Identificazione dei clienti/utenti principali del processo
I clienti/utenti del processo di acquisizione sono:
a) le strutture amministrative del Consiglio;
b) i consiglieri;
c) i gruppi consiliari;
d) gli organi consiliari;
e) il personale.
1.7 Norme di riferimento e vincoli
Il processo di acquisto di beni, servizi e lavori nella Pubblica Amministrazione italiana – di cui
i consigli regionali da tempo fanno parte a pieno titolo, senza alcuna differenziazione dagli
altri enti – è rigidamente disciplinato da norme comunitarie e statali. Norme quotidianamente
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interpretate e implementate da almeno quattro magistrature (amministrativa, contabile,
penale e civile).
La cogenza di tali norme, anche in termini strettamente procedimentali, è assicurata dalle
gravi sanzioni che possono essere comminate ai dirigenti competenti per gli acquisti. In
primo luogo il riconoscimento del danno erariale da parte della Corte dei conti, che prescinde
da qualsiasi giudizio o valutazione della qualità dell’acquisto.
In secondo luogo, dal fatto che in caso di valutazione negativa della fornitura al dirigente che
esegue il contratto non resta altra via che la rescissione del contratto stesso con l’apertura,
pressoché automatica di un contenzioso che richiede l’intervento della magistratura
amministrativa.
Tale contesto, escludendo di fatto la discrezionalità del responsabile acquisti nella selezione
dei fornitori, fondata su valutazioni e controlli di qualità, pregiudica gravemente la possibilità
di applicare la norma di cui al § 7.4 Approvvigionamenti della UNI EN ISO 9001:2008
nell’ambito della Pubblica Amministrazione italiana.
1.7.1 Quadro normativo europeo e statale di riferimento
Gli acquisti nella Pubblica Amministrazione italiana sono regolati da una normativa
complessa, spesso contraddittoria, che trova i suoi principali riferimenti nei seguenti testi:
a) D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
b) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti pubblici”;
c) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 449;
d) D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla L. 6 luglio 2012, n. 94.
articolo 7, commi 1 e 2.
Le norme europee e statali – in modo speciale queste ultime adottate in Italia dopo la crisi
finanziaria del 2008 – hanno contratto a pochi aspetti residuali l’area di autonomia delle
regioni e dei consigli regionali in materia di regolazione degli acquisti. L’obbligo per tutte le
pubbliche amministrazioni di ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) ha ridotto ai minimi termini la funzione dell’Albo dei fornitori del Consiglio
regionale, istituito nel 2009 e che, dal 2014, riprenderà l’operatività unicamente per poche
categorie di servizi e per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi
consiliari.
I principali riferimenti normativi regionali sono quindi:
e) Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del
Consiglio regionale (approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 27 del 25
giugno 2008);
f) Disciplinare per la gestione dell'albo fornitori del Consiglio regionale del Veneto (approvato
con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 176 del 27 novembre 2008 e aggiornato con la
deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 16 del 6 marzo 2014).
1.7.2 Processo decisionale della scelta della modalità di acquisto
Il diagramma di seguito riportato descrive il processo decisionale che guida ciascun dirigente
responsabile degli acquisti nella scelta della modalità di acquisto consentita dalla normativa
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vigente. Una volta scelta la modalità, il dirigente procede all’acquisto con le modalità e le
procedure di legge.
1.8 Risorse e strumenti utilizzati
Per l’aggiornamento della normativa vigente in materia di acquisti della PA i dirigenti dei
servizi consiliari dispongono delle seguenti banche dati:
a) banca dati LEGGI D’ITALIA;
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b) banca dati IL SOLE 24 ORE;
c) banca dati NORMATTIVA.
Per la gestione dell’Albo fornitori i servizi competenti dispongono di apposita applicazione
informatica.
2. RESPONSABILITÀ
2.1 Del processo
La responsabilità complessiva del processo "Approvvigionamento di beni, servizi e lavori" è
in capo al dirigente capo del Servizio amministrazione, bilancio e servizi.
2.2 Di gestione dell’Albo fornitori
L'Albo fornitori è gestito dal Servizio amministrazione, bilancio e servizi per quanto riguarda
le sezioni Beni e Servizi e dal Servizio affari generali per quanto riguarda la sezione Lavori.
2.3 Dei procedimenti di acquisto
La responsabilità dei singoli procedimenti di acquisto è in capo ai dirigenti dei servizi
consiliari e al Segretario generale in quanto centri di responsabilità individuati dall'Ufficio di
presidenza, secondo quanto previsto puntualmente dalla seguente tavola per le principali
tipologie di fornitura.
TAVOLA A – RESPONSABILITA’ DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
Codice
Beni, servizi e lavori
approvvigionati
Servizio consiliare
Centro di responsabilità competente
Procedura
SGQ
correlata
B1
Gas, luce, acqua, rifiuti
Servizio affari generali
P28
B2
Attrezzature e strumenti ICT
Segreteria generale
P13
B3
Arredi e attrezzature d’ufficio
(escluse periferiche ICT)
Servizio affari generali
P28
B4
Capi di vestiario per personale
Servizio amministrazione bilancio e servizi
-
B5
Cancelleria e altri materiali
d’ufficio (tranne carta da
riproduzione)
Servizio amministrazione bilancio e servizi
-
B6
Carta da riproduzione
Servizio attività e rapporti istituzionali
-
B7
Oggettistica di rappresentanza
Servizio attività e rapporti istituzionali
P04I03
S1
Servizi ICT, compresa
telefonia fissa e mobile
Segreteria generale
P13
segue TAVOLA A – RESPONSABILITA’ DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
Codice
Beni, servizi e lavori
approvvigionati
Servizio consiliare
Centro di responsabilità competente
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Pagina 6 di 9
Procedura
SGQ
correlata
S2
Servizi di espurgo pozzi,
giardinaggio
Servizio affari generali
P28
S3
Servizi di pulizia, traslochi e
facchinaggio
Servizio affari generali
P28
S4
Servizi di sicurezza
Servizio affari generali
P28
S5
Servizi di portierato e simili
Servizio attività e rapporti istituzionali
P28
S6
Servizi postali
Segreteria generale
-
S7
Servizi di stamperia
Servizio attività e rapporti istituzionali
-
S8
Servizi di agenzia viaggi
Servizio amministrazione bilancio e servizi
P07I02
S9
Servizi bancari e assicurativi
Servizio amministrazione bilancio e servizi
-
S10
Servizi di ristorazione
Servizio amministrazione bilancio e servizi
P07I03
L1
Lavori di manutenzione
immobili e impianti
Servizio affari generali
L2
Lavori di manutenzione veicoli
e natanti
Servizio amministrazione bilancio e servizi
P28
-
3. VALUTAZIONE DELLE FORNITURE E DEI FORNITORI
3.1 Verifiche e contenzioso
Il responsabile dell'esecuzione del contratto verifica che il bene/servizio consegnato sia
quello effettivamente richiesto in base al capitolato o alle specifiche dell'ordine.
Qualora la ditta non rispetti gli obblighi contrattuali il responsabile dell’esecuzione del
contratto procede ai sensi della normativa vigente in materia di contratti della PA e di
gestione dell’Albo fornitori, provvedendo a compilare il modulo P25Mu04 e a inviarlo al
Servizio amministrazione, bilancio e servizi, Ufficio Contratti.
Al termine del contenzioso il modulo P25Mu04 deve essere completato e reinviato al Servizio
amministrazione, bilancio e servizi, Ufficio Contratti.
3.2 Valutazione della fornitura da parte dell’esecutore del contratto
La valutazione della fornitura da parte del dirigente o del funzionario esecutore del contratto
è obbligatoria e deve essere effettuata al momento della liquidazione della relativa fattura,
mediante la compilazione dei moduli P25Mu01 per le forniture di beni, servizi e lavori
puntuali, e P25Mu02, per le forniture di beni, servizi e lavori continuative, che debbono
essere inviati al Servizio amministrazione, bilancio e servizi, Ufficio Ragioneria, unitamente
alla proposta di liquidazione.
La valutazione è effettuata tramite la compilazione dei moduli sopra indicati sulla base dei
seguenti parametri:
a) tempestività;
b) corrispondenza ai requisiti di capitolato o dell’ordine;
c) soddisfazione del cliente/utente.
3.2.1 Valutazione delle forniture continuative
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Per le forniture di beni, servizi e lavori continuative il modulo P25Mu02 deve essere
compilato e trasmesso puntualmente per ogni liquidazione relativa.
3.2.2 Esclusione dalla valutazione
Sono escluse dalla valutazione le seguenti forniture continuative di beni e servizi:
a) gas, luce, acqua, rifiuti;
b) telefonia fissa e mobile;
c) espurgo pozzi;
d) sicurezza;
e) portierato;
f) postali;
g) canoni e abbonamenti televisivi.
3.3 Valutazione puntuale della fornitura da parte del cliente/utente
La valutazione della fornitura da parte del dirigente o del funzionario esecutore del contratto
deve essere integrata con la valutazione puntuale del cliente/utente, mediante l’utilizzo del
modulo P25Mu03 nei seguenti casi:
a) attrezzature e strumenti ICT (esclusi materiali di consumo);
b) arredi e attrezzature d’ufficio (esclusi materiali di consumo).
3.3.1 Valutazione della fornitura di servizi continuativi
La valutazione della qualità dei servizi continuativi (assistenza ICT, pulizie, ristorazione e
simili) è effettuata annualmente nell’ambito del monitoraggio della customer satisfaction
disciplinato dalla P25.
3.4 Obbligo della valutazione
La scheda di valutazione di cui al § 3.2 è allegata all’atto di liquidazione della fattura relativa
e costituiscono requisito necessario per l’esecuzione del pagamento da parte del Servizio
amministrazione, bilancio e servizi.
Una volta effettuata la liquidazione, la scheda di valutazione è trasmessa all’Ufficio contratti
per le registrazioni di competenza.
3.5 Valutazione annuale dei fornitori
Entro il mese di marzo di ogni anno il Servizio amministrazione, bilancio e servizi provvede a
effettuare la valutazione complessiva dei fornitori dell’anno precedente sulla base delle
valutazioni delle forniture di cui a § 3.2 e 3.3.
I risultati sono comunicati all’Ufficio di presidenza, al Segretario generale e ai dirigenti capi
dei servizi e pubblicati sul sito istituzionale, mediante il report di cui al modello P25Me05.
Analogamente sono comunicati all’Ufficio di presidenza, al Segretario generale e ai dirigenti
capi dei servizi e pubblicati sul sito istituzionale, i dati relativi agli eventuali contenziosi di cui
al § 3.1.
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3.6 Effetti della valutazione nella selezione dei fornitori
I dirigenti responsabili degli acquisti tengono conto dei risultati delle valutazioni di cui ai § 3.1,
3.2 e 3.3 nella selezione dei fornitori da invitare nelle procedure negoziate, nel rispetto della
normativa vigente.
4. MONITORAGGIO E REGISTRAZIONI
Il Servizio amministrazione, bilancio e servizi, Ufficio Contratti, provvede, anche avvalendosi
di apposita applicazione informatica, alla registrazione di tutti i contratti di acquisto e dei
relativi risultati delle verifiche e valutazioni di cui al § 3.
5. ISTRUZIONI OPERATIVE
La presente procedura non ha istruzioni operative collegate.
6. MODULI E MODELLI
P25Mu01 Scheda valutazione fornitura puntuale
P25Mu02 Scheda valutazione fornitura in continuo
P25Mu03 Scheda valutazione fornitura del cliente/utente
P25Mu04 Scheda valutazione negativa fornitura e apertura contenzioso
P25Me05 Report annuale di valutazione dei fornitori
7. ALLEGATI
La presente procedura non ha allegati.
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P25Mu01 ed. 1 dell’11 mar 2014
C on si g l i o r e g i o na l e d e l Ve n e t o
APPROVVIGIONAMENTO
BENI
SERVIZI
LAVORI
SERVIZIO CONSILIARE COMPETENTE
DESCRIZIONE FORNITURA
IMPORTO FORNITURA
€
(IVA INCLUSA)
TIPOLOGIA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL FORNITORE
Aperta
Consip
Mepa
Albo fornitori
Indagine mercato
DATA EFFETTUAZIONE FORNITURA
VALUTAZIONE
TEMPESTIVITÀ
4
3
In anticipo
In termine
2
1
Ritardo lieve
Ritardo forte
ma giustificato
CORRISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI/OFFERTI
4
Completa, con migliorie
3
Completa
2
Non completa, per dettagli
non rilevanti
1
Non completa, ma
giustificata e accettabile
data compilazione scheda
Firma dell’esecutore del contratto
P25Mu02 ed. 1 dell’11 mar 2014
C on si g l i o r e g i o na l e d e l Ve n e t o
APPROVVIGIONAMENTO
BENI
SERVIZI
LAVORI
SERVIZIO CONSILIARE COMPETENTE
DESCRIZIONE FORNITURA
IMPORTO FORNITURA
€
(IVA INCLUSA)
TIPOLOGIA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL FORNITORE
Aperta
Consip
Mepa
Albo fornitori
Indagine mercato
PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA
DAL
AL
VALUTAZIONE
PERIODO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
DAL
AL
CORRISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI/OFFERTI
4
Completa, con migliorie
3
Completa
2
Non completa, per
dettagli non rilevanti
1
Non completa, ma
giustificata e accettabile
NOTE
data compilazione scheda
Firma dell’esecutore del contratto
P25Mu03 ed. 1 dell’11 mar 2014
C on si g l i o r e g i o na l e d e l Ve n e t o
APPROVVIGIONAMENTO
BENI
SERVIZI
LAVORI
DESCRIZIONE FORNITURA
SERVIZIO CONSILIARE COMPETENTE
DATA EFFETTUAZIONE FORNITURA
VALUTAZIONE DEL CLIENTE/UTENTE
STRUTTURA CLIENTE/UTENTE
QUALITÀ DELLA FORNITURA
4
Eccellente
3
Buona
2
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Pessima
data compilazione scheda
Firma del cliente/utente valutatore
P25Mu04 ed. 1 dell’11 mar 2014
C on si g l i o r e g i o na l e d e l Ve n e t o
APPROVVIGIONAMENTO
BENI
SERVIZI
LAVORI
SERVIZIO CONSILIARE COMPETENTE
DESCRIZIONE FORNITURA
IMPORTO FORNITURA
€
(IVA INCLUSA)
TIPOLOGIA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL FORNITORE
Aperta
Consip
Mepa
Albo fornitori
Indagine mercato
DATA EFFETTUAZIONE FORNITURA
VALUTAZIONE NEGATIVA
TEMPESTIVITÀ
0 – Fuori termine
CORRISPONDENZA CON REQUISITI CONTRATTUALI
0 – Mancante
DATA APERTURA CONTENZIOSO
DATA CHIUSURA CONTENZIOSO
ESITO CONTENZIOSO
data compilazione scheda
Firma dell’esecutore del contratto
P25Me05 ed. 1 dell'11 mar 2014
Scheda valutazione fornitori anno 20__
Esempio
Importo
Tempestività
Corrispondenza
Qualità percepita
dal cliente/utente
Monitoraggio elezioni amministrative
53.555,00
4
4
1
CARETA SRL
Monitoraggio elezioni politiche
53.000,00
SAG
ECO SPA
Lavori urgenti pedane
SAG
ECO SPA
Lavori urgenti pedane
SAG
ECO SPA
Manutenzione pedane
SAG
CERCHIO SRL
Impianti messa a terra
SAG
CERCHIO SRL
Verifica messa a terra
SAG
MURARO EDILE SCARL
Lavori edili
SAG
MURARO EDILE SCARL
SAG
Struttura
Fornitore
Fornitura
SAG
CARETA SRL
SAG
Media
Deviazione standard
Media
Deviazione standard
Media
Deviazione standard
4
2
4
4,0
0,0
3,0
1,0
2,5
1,5
753,90
1
4
2
394,46
4
1
1
8.575,64
1
4
4
2,0
1,4
3,0
1,4
2,3
1,2
3.980,90
4
4
4
5.802,90
2
4
4
3,0
1,0
4,0
0,0
4,0
0,0
506.964,00
4
4
4
Opere da terrazziere
22.798,82
4
1
4
MURARO EDILE SCARL
Rifacimento intonaco
78.444,20
2
4
4
SAG
MARANGONI ASSOCIATI SNC
Fornitura finestre
SAG
MARANGONI ASSOCIATI SNC
SAG
Media
Deviazione standard
3,3
0,9
3,0
1,4
4,0
0,0
2.983,86
4
4
4
Lavori di falegnameria
506.964,00
4
4
2
MARANGONI ASSOCIATI SNC
Lavori di falegnameria
6.479,55
2
4
4
SAG
MARANGONI ASSOCIATI SNC
Rivestimento tubi
SG
ICT COMPANY SPA
Figure professionali informatiche
Media
Deviazione standard
4.554,00
22.788,72
2
4
4
3,0
1,0
4,0
0,0
3,5
0,9
2
2
4
P25Me05 ed. 1 dell'11 mar 2014
Struttura
Fornitore
Fornitura
SG
ICT COMPANY SPA
Manutenzione hardware server
SAG
ISIDE SRL
Fornitura apparecchiature per frigoriferi
SAG
ISIDE SRL
SAG
Media
Deviazione standard
Importo
Tempestività
Corrispondenza
Qualità percepita
dal cliente/utente
28.435,00
1
4
4
1,5
0,5
3,0
1,0
4,0
0,0
3.059,02
4
4
4
Fornitura apparecchiature per frigoriferi
4.438,28
2
4
4
ISIDE SRL
Fornitura filtri fan-coils
2.635,74
4
4
4
SAG
ISIDE SRL
Fornitura prodotti trattamento acque
7.395,29
4
4
4
SAG
ISIDE SRL
Fornitura prodotti trattamento acque
2.994,57
4
2
4
SAG
ISIDE SRL
Impianti tecnologici
255.586,40
4
4
4
SAG
ISIDE SRL
Impianti termo idrici sanitari
8.893,50
4
1
4
SAG
ISIDE SRL
Impianti TV
75.504,00
4
4
2
SAG
ISIDE SRL
Riparazione tubi
9.342,66
4
4
4
SAG
ISIDE SRL
Segnale audio video
SAG
ROSSI SPA
Allarme antincedio
SAG
ROSSI SPA
SAG
Media
Deviazione standard
27.588,00
4
4
2
3,8
0,6
3,5
1,0
3,6
0,8
4.598,00
1
4
4
Cancello automatico
4.574,50
1
4
4
ROSSI SPA
Fornitura prese interbloccate
6.025,80
4
4
4
SAG
ROSSI SPA
Impianti antincendio
94.380,00
4
4
1
SAG
ROSSI SPA
Impianti elettrici
24.364,30
4
4
4
SAG
ROSSI SPA
Impianti elettrici
25.797,20
4
4
4
SAG
ROSSI SPA
Impianti elettrici
592.535,20
2
2
4
SAG
ROSSI SPA
Impianto di illuminazione
4.538,20
4
4
4
SAG
ROSSI SPA
Lavori elettrici
9.547,60
4
4
2
SAG
ROSSI SPA
Lavori elettrici
53.652,50
4
1
4
P25Me05 ed. 1 dell'11 mar 2014
Fornitore
Fornitura
Importo
Tempestività
Corrispondenza
Qualità percepita
dal cliente/utente
SAG
ROSSI SPA
Lavori elezioni politiche
6.755,80
4
4
4
SAG
ROSSI SPA
Lavori gruppo UPS
3.968,80
4
4
2
SAG
ROSSI SPA
Lavori impianto antiincendio
3.872,00
4
4
4
SAG
ROSSI SPA
Manutenzione gruppi UPS
27.830,00
1
4
4
SAG
ROSSI SPA
Rifacimento impianto elettrico
4.743,20
4
4
2
SAG
ROSSI SPA
Riparazione tubi
50.406,00
1
4
2
SAG
ROSSI SPA
Ripristino funzionamento UPS
6.594,50
4
4
1
SAG
ROSSI SPA
Sistema aspirazione bagni
3.932,50
2
4
2
SAG
ROSSI SPA
Sostituzione lampade
45.575,66
4
4
4
SAG
ROSSI SPA
Sostituzione quadro elettrico
4.965,00
1
4
4
SAG
ROSSI SPA
Suonerie antincedio
SAG
BIANCHI OTTORINO SNC
Prevenzione incendi
SAG
BIANCHI OTTORINO SNC
SAG
Struttura
Media
Deviazione standard
28.700,00
4
4
4
3,1
1,3
3,8
0,7
3,2
1,1
29.425,55
1
4
2
Quadro elettrico
47.590,00
4
4
4
BIANCHI OTTORINO SNC
Quadro elettrico
47.590,00
4
4
4
SAG
NERI PAOLO SPA
Danni alta mare
2.662,00
4
4
1
SAG
NERI PAOLO SPA
Espurgo pozzi neri
86.829,60
4
4
4
SAG
NERI PAOLO SPA
Lavori fabbrili
75.504,00
1
2
4
SAG
NERI PAOLO SPA
Riparazione cancello
5.740,72
2
4
1
SAG
NERI PAOLO SPA
Scarico attrezzature
4.098,45
2
4
4
SAG
ARCOBALENO SCARL
Lavori di tinteggiatura
SAG
ARCOBALENO SCARL
Pareti cartongesso
Media
Deviazione standard
2,8
1,3
3,8
0,7
3,0
1,3
573.659,20
2
4
4
7.526,90
4
2
1
P25Me05 ed. 1 dell'11 mar 2014
Struttura
SAG
Fornitore
Fornitura
ARCOBALENO SCARL
Rifacimento pareti
Media
Deviazione standard
Importo
Tempestività
Corrispondenza
Qualità percepita
dal cliente/utente
23.600,29
2
4
2
2,7
0,9
3,3
0,9
2,3
1,2

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