COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli ORIGINALE R.G. N. 530 DEL 28/05/2014 SEGRETARIO GENERALE DETERMINAZIONE N. 80 DEL 28/05/2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ SAU STUDI E AUTOMAZIONE SRL DEL GESTIONALE CONTRATTOFACILE – CIG ZAB0DC5951. Il Responsabile del Settore PREMESSO CHE: - con nota n. 1742 del 30/01/2014 la ditta SAU studi e Automazioni srl di Salerno la ditta ha formulato proposta per la fornitura del software “Contrattofacile” comprensiva di assistenza telefonica e telematica obbligatoria, oltre la formazione individuale prevista per n. 2 giornate lavorative per un totale di € 2.583,40 oltre IVA; - che la proposta comprendeva l’istallazione del software su 2 postazioni con un costo incrementato di € 120,00 all’anno per ogni postazione aggiuntiva, mentre i dati possono essere, a richiesta dell’Ente depositati sul SERVER; - con determina n. 159/2014 R.G. del 11/02/2014, si affidava alla ditta S.A.U. S.r.l., con sede in Salerno,via Balzico, 9, il servizio in oggetto, si assumeva il relativo impegno di spesa pari ad € 3.151,75, compreso IVA al Capitolo 236 codice 10107030799 – Bilancio 2014 (E.P.) - la S.A.U. S.r.l. trasmetteva la fattura n. 304/2014 del 02/04/2014 di € 3.151,75, compresa IVA relativa al servizio svolto; ATTESO il regolare svolgimento del servizio de quo; VISTO che il Sig. NAPOLI FRANCESCO, nato a Salerno il 12/04/1955, ivi residente alla Via Liguori, 35 nella qualità di Amministratore unico con poteri di firma e rappresentanza della ditta SAU STUDI E AUTOMAZIONE S.R.L., con sede legale in SALERNO via A. BALZICO, 9 P. IVA / codice fiscale 04162600631, ha trasmesso la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, relativamente al conto corrente dedicato all’appalto in oggetto, in atti; Tutto ciò premesso: - si ritiene di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 304/2014 del 02/04/2014 di € 3.151,75, compresa IVA relativa al servizio svolto, avendo acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), regolare, in atti. - Visti: - il T. U. E. L. Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; - lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale dei contratti; - il Regolamento Comunale per l’organizzazione dei Servizi ed Uffici; DETERMINA 1. di prendere atto che la S.A.U. S.r.l., con sede in Salerno, ha svolto regolarmente il servizio; 2. di liquidare la fattura n. 304/2014 del 02/04/2014 di € 3.151,75, compresa IVA, disponendo il pagamento, come da dichiarazione resa dal Sig. NAPOLI FRANCESCO, in premessa generalizzato, quale Amministratore unico con poteri di firma e rappresentanza della S.A.U. S.r.l., ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, in atti, mediante con bonifico bancario Banca di Napoli spa ag. 4987 sede di Salerno Mercatello via Trento 14/b IBAN IT51H0101015213615237893969; 3. di dare atto che la copertura economica è assicurata con impegno assunto al capitolo 236, CODICE 10107030799 Bilancio 2014 (E.P.). IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marco Caputo RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio online in data E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.