regione autonoma della sardegna azienda sanitaria

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.759
DEL 29/10/2014
SERVIZIO PROVVEDITORATO E
AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE
AVV ROBERTO DI GENNARO
________________________________________________________________________
(firma digitale apposta)
OGGETTO: : Procedura aperta per l’affidamento della fornitura e distribuzione in unione
d’acquisto con la ASL n.3 Nuoro – capofila - di ausili per incontinenza erogati nell’ambito
del S.S.N di cui al D.M. della Sanità 27.08.1999, n.332 (all.to I, elenco 2) per il periodo di
trentasei mesi, con l’opzione di rinnovo per ventiquattro mesi . Presa d’atto
dell’aggiudicazione definitiva e disposizioni conseguenti
La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L.
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.
2 di Olbia
Dal 29/10/2014
Al 13/11/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione
IL
DIRETTORE
DEL
SERVIZIO
PROVVEDITORATO
E
AMMINISTRAZIONE
PATRIMONIALE
Preso atto
della seguente attività istruttoria condotta dal Dott.Francesco Manconi:
Premesso
che con deliberazione n.1405 del 16/05/2013 questa azienda ha aderito
all'unione d'acquisto per l'espletamento della gara per la fornitura di ausili per
l'incontinenza al domicilio (CND T04) – conferendo delega alla Asl n.3 di Nuoro
capofila;
- che con Deliberazione della Asl n.3 di Nuoro n. 978 del 23/07/2014 è stato
aggiudicato definitivamente l’appalto – in unione d’acquisto, - per l’affidamento
della fornitura e distribuzione di ausili per incontinenza erogati nell’ambito del
S.S.N di cui al D.M. della Sanità 27.08.1999, n.332 (All.to I, elenco 2) per il
periodo di trentasei mesi, con l’opzione di rinnovo per ulteriori ventiquattro mesi,
occorrenti alla ASL 3 Nuoro (capofila) Lotto 1 – CIG 5227725723 ed alla ASL 2
(mandante) Lotto 2 – CIG52277560BA a favore dell’ impresa sotto indicata,
come da prospetto allegato al suddetto atto, a cui si rimanda: Paul Hartmann spa
(C.F. 07179150151)
- che con nota prot.44472 del 09/09/2014, acquisita agli atti con prot.41809
dell’11/09/2014, l’Azienda capofila ha comunicato che a far data dal giorno
08/09/2014 la deliberazione 978/2014 è da considerarsi esecutiva a tutti gli effetti
in quanto il controllo preventivo di legittimità e di merito dell’Assessorato
Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ex art. 29 comma 1
della L.R. 10/2006, in ragione del silenzio assenso, risulta concluso
favorevolmente;
dato atto
che, con nota prot. 47050 del 26/09/2014, acquisita agli atti con prot.44239 del
29/09/2014 di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, la Asl n.3 di Nuoro
ha trasmesso il prospetto contenente i dati relativi ai prodotti dei lotti aggiudicati ;
Considerato
che, conformemente a quanto prescritto nel conferimento della delega di cui alla
deliberazione n.1405/2013 cui si rimanda, ciascuna Azienda partecipante
all’unione d’acquisto dovrà procedere, sulla base dei quantitativi indicati in sede
di determinazione dei fabbisogni e degli importi di aggiudicazione, alla stipula dei
singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari e alla
successiva gestione degli stessi;
Atteso
che in seguito alla trasmissione del prospetto di aggiudicazione da parte della
Asl n.3 di Nuoro, il Servizio Provveditorato ha elaborato il quadro di propria
competenza, come da Allegato 2 al presente provvedimento, che qui si
riassume:
Importo
Importo complessivo
complessivo
Importo annuo
Importo 3 anni
IMPRESA AGGIUDICATARIA annuale aggiudicato
triennale
aggiudicaz.
aggiudicaz. Asl 2
ASL 2 netto IVA
aggiudicato ASL 2 Asl 2 con Iva
con Iva
netto IVA
Paul Hartmann spa
€ 607.389,82
1.822.169,46
631.685,41
1.895.056,24
Preso atto
che con deliberazione n.902 del 31/07/2014 è stato prorogato il precedente
contratto con la ditta Santex nelle more del completamento delle procedure di
gara di rilievo europeo di cui all’oggetto, tenendo conto che questo contratto ha
come termine temporale il 30 ottobre p.v. e che questioni logistiche impongono
di procedere alla esecuzione anticipata del nuovo contratto, al fine di garantire
la continuità nella fornitura dei prodotti in questione;
VISTI:
-
-
-
la deliberazione n. 3013/2013 “Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali” con la quale sono
stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell’ente;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
vista e condivisa la proposta
DETERMINA
-
In esito a procedura in unione d’acquisto capofila ASL 3 Nuoro, di stipulare il contratto
triennale, con l’opzione di rinnovo per ulteriori ventiquattro mesi, con l’ impresa Paul
Hartmann spa, - per una spesa presunta netto Iva di € 1.822.169,46 ( € 607.389,82 su
base annua) secondo il riepilogo citato nella premessa e risultante più nel dettaglio dal
relativo allegato 2, dando atto che il contratto sarà preceduto da consegna anticipata delle
forniture in via d’urgenza ex art.11 c. 9 D. Lgs. 163/06;
-
di imputare la spesa presunta, che sarà conoscibile nel suo esatto ammontare solo al
momento della cessazione, secondo la tabella di seguito specificata:
ANNO
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
UFF AUTORIZZ.
UA2_DISTROLB
UA2_ DISTRTEMP
UA2_DISTROLB
UA2_ DISTRTEMP
UA2_DISTROLB
UA2_ DISTRTEMP
UA2_DISTROLB
UA2_ DISTRTEMP
MACRO
1
1
1
1
1
1
1
1
NUMERO CONTO
0502020401
0502020401
0502020401
0502020401
0502020401
0502020401
0502020401
0502020401
IMPORTO (IVA INCL.)
120.020,23
37.901,12
480.080,91
151.604,50
480.080,91
151.604,50
360.060,69
113.703,37
-
di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Generale, al Direttore
Amministrativo ed al Direttore Sanitario per l’esercizio del controllo previsto dalla
deliberazione 3013 del 18/12/2013;
-
di provvedere alla liquidazione delle fatture – con adempimenti a carico dei servizi
competenti dei Distretti Sanitari di Olbia e Tempio Pausania, responsabili dell’esecuzione
del contratto - previo riscontro della regolarità delle forniture, con le modalità indicate nella
nota della Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2013/7714 del
18/07/2013;
-
Di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza
Sociale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. 10/2006;
-
Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio e all’Area Programmazione
Controllo e Committenza.
Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
Avv. Roberto Di Gennaro
ALLEGATI N° 5
Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.Francesco Manconi
Cod. servizio 79/2014
4S
Azienda Sanitaria di Nuoro
.
:.
R
Direttore Generale
DotI. ?lntonio Maria Soru
del 01 092014 ore i ‘.08
Sarizo PrDWE:J:1. ‘r4:
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.
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Direttore Sanitario
Do Il. Pietro Giovanni Mesina
4 6 votto1a
1-4 44 2014
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***
i
Dipartimento Tecnico Amministrativo
***
Sig ra ,4roni Ignazia Tel. 0784240809
Sigra Aniai M Antonietta Tel 0784240825
r.iaSara
ASL3
PG/2014/ 0044472
Direttore Amministrativo
Dott. Avv. Mario Giovanni Altana
Servizio Provveditorato
Risorse Materiali
Dott. Antonello Podda
0784240397
n
i
L ?
i ‘i
Al Direttore
Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
ASL n. 2 Olbia
Via Bazzoni Sircana 2/2a
07026 OLBIA
SE ?Uiì+
—
—
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura e
distribuzione di ausili per incontinenza erogati nell’ambito del SS.N. di
cui al D.M. Ministero della Sanità 27.08.1999 n. 332 (AlIto I elenco 2).
—
Sig. ra Bartolozzi Pina
pina.bartolozziaslnuoro il
DotI ssa Daga Rossella Tel 0784871397
Sigra Desogus Roberta Tel 0784240824
Sigra Fois Angela Tel. 0784240744
Sigra Guiso Bastiana Tel. 0784240897
Sig Mura Andrea Tel 0784/240685
Sigra Mura Giuseppina Tel. 0784240837
Sìgra Nieddu Veronica Tel 0784240875
Sig Pitzolu Gianiuca Tel. 0784240835
Sig Pre,ata Angelo Tel 0784240421
Sig ra Puggioni Franca Tel. 0784240707
Sig, Ruiu Andrea Tel. 0784240106
Con la presente si comunica che a far data dal giorno 08.09.2014 la
Deliberazione n. 978 del 23.07.2014 di aggiudicazione della fornitura di
cui all’oggetto in favore di della Ditta Paul Hartmann S.p.a. è da
considerarsi esecutiva a tutti gli effetti in quanto il controllo preventivo
dell’Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della
Regione Sardegna ex art. 29 comma 2 L.R. 10/2006, in ragione del
silenzio assenso da parte di ques’ultimo, risulta concluso favorevolmente.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è
gradita per porgere cordiali saluti.
Dottssa Ruiu Tania Tel. 0784240874
Dott Saccheddu Costantino 0784240732
Dott Sale Antonio Tel. 0784240827
il Direttoe44. del
Servizio PrØifedit)rato e R.M.
Dott. At1tin5 Podda
Sig ra Serra Antioca Tel 0784240836
MAGAZZINO:
Sig Mura Graziano
Il Responsabile Unico
del Procedimento
\Antonio(Sle
7
D
Sig Muscau Giuseppe
Tel. 0784240586
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ASL2
r,3Ø14/418Ø9 dei 11/Ø9/214 or
MitI
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flSL 3 NLi0o
Srio prc.»editorato
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www aslnuoro.it
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serv_acgustipc.asnuoro.it
Servizio Provveditorato- Risorse materiali
Via Demurtas 1 08100 Nuoro
Tel 0784 240836 Fax 0784 38557
-
C.F
00077680917

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