Servizio Centrale Organizzazione 2014 00814/004

Servizio Centrale Organizzazione
Direzione
2014 00814/004
CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 224
approvata il 17 febbraio 2014
DETERMINAZIONE: FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI
DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350.000 IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE G.C. 21.01.2014 ( MECC. 2014 00236/04)
Il D.M. 27 marzo 1998 (cosiddetto "Decreto Ronchi") del Ministero dell'Ambiente ha
introdotto una serie di disposizioni volte alla promozione di forme di mobilità sostenibile.
La Città di Torino ha anche partecipato, negli anni, ai bandi emessi per la realizzazione del
progetto Trasporto Pubblico Locale - Incentivazione all’utilizzo del trasporto pubblico locale in
sostituzione dell’autoveicolo individuale, promossi dalla Regione Piemonte.
Visto il riscontro positivo che tale iniziativa ha avuto tra i dipendenti della Città di Torino,
con la deliberazione di Giunta Comunale del 21.01.2014 (mecc. 2014 00236/04) esecutiva dal
06/02/2014, è stato approvato lo schema di Bando per l’erogazione di un finanziamento per
l’acquisto dei titoli di viaggio per i dipendenti non dirigenti della Città di Torino – anno
2014/2015 e la convenzione tipo con le diverse società di trasporto, che prevede una quota di
finanziamento pari ad almeno il 25% del costo dell’abbonamento annuale nominativo ai mezzi
pubblici per il periodo marzo 2014 - febbraio 2015. Tale quota potrà essere incrementata fino
ad un massimo pari al 45% qualora, dopo aver soddisfatto tutte le richieste, risultassero
disponibili ancora dei fondi.
La restante parte dell’importo relativo all’abbonamento sarà a carico dei dipendenti che
parteciperanno a tale iniziativa.
Occorre pertanto provvedere all’impegno dell’importo di euro 350.000,00 come meglio di
seguito indicato:
Società di Trasporto
Importo da pagare
ATI Trasporti Interurbani Spa
€uro 1.848,00
ATAP Spa
€uro 747,00
AUTOLINEE GIACHINO Srl
€uro 747,00
CAVOURESE Spa
€uro 940,50
GTT Spa
€uro 326.680,10
SADEM Spa
€uro 9.078,00
STAC Srl
€uro 4.603,50
TRENITALIA Spa
€uro 5.355,90
Totale
€uro 350.000,00
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Visto l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 il quale, ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente
l’esercizio provvisorio nei limiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo, occorre ora
provvedere all’impegno della suddetta spesa che per sua natura non è frazionabile in
dodicesimi.
Il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare n 16298 del
19.12.2012 (allegato 1).
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet amministrazioni aperte.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
DETERMINA
1. 1) di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di Euro
350.000,00 all’intervento del bilancio 2014 corrispondente al codice intervento n.
1100401 del bilancio 2013 “personale” (capitolo 85500, articolo 3), come segue:
1. euro 1.848,00 a favore dell’ATI Trasporti Interurbani Spa, C.F. / P. IVA
00848920047 con sede legale in SALUZZO (CN), Via Circonvallazione 19 (C.A.P.
12037) codice fornitore 163554 C;
2. euro 747,00 a favore dell’ATAP Spa, C.F. / P. IVA 01537000026, con sede in
BIELLA, Viale Macallè 40 (C.A.P. 13900) codice fornitore 163555 E;
3. euro 747,00 a favore dell’AUTOLINEE GIACHINO Srl, C.F. / P. IVA
00060360054 con sede in VILLANOVA D’ASTI (AT), Via Stazione 29 (C.A.P.
14019) codice fornitore 123784 W;
4. euro 940,50 a favore della CAVOURESE Spa, C.F. / P. IVA 00519860019 con sede
in TORINO, Strada Del Drosso, 77 – (C.A.P.10137) codice fornitore 14863 G;
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5. euro 326.680,10 a favore della GTT Spa C.F. / P. IVA 08559940013 con sede in
TORINO, C.so Turati 19/6, (C.A.P. 10128) codice fornitore 119377 A;
6. euro 9.078,00 a favore della SADEM Spa, C.F. / P. IVA 00471480012 con sede in
GRUGLIASCO (TO), Via della Repubblica 14 (C.A.P. 10095), codice fornitore
32166 W;
7. euro 4.603,50 a favore della S.T.A.C. S.r.l. (Società Trasporti Automobilistici
Casalesi) C.F. / P. IVA 01 760990067 con sede in CASALE MONFERRATO (AL)
Via Pier Enrico Motta 30 (C.A.P. 15033), codice fornitore ………
8. euro 5.355,90 a favore della TRENITALIA Spa, C.F. / P. IVA 05403151003 con
sede in ROMA, Piazza della Croce Rossa, 1 (C.A.P. 00161), codice fornitore 32209
F.
2) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.
Torino, 17 febbraio 2014
IL DIRETTORE
dott. Emilio AGAGLIATI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Anna TORNONI

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