PAP-00658-2015 - Comune di Angri

N° PAP-00658-2015
Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 19/03/2015 al 03/04/2015
L'incaricato della pubblicazione
GAETANO CARRARA
COMUNE DI ANGRI
PROVINCIA DI SALERNO
AREA: UOC POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE DSG N° 00397/2015 del 19/03/2015
N° DetSet 00055/2015 del 17/03/2015
Responsabile del Settore: ANNA GALASSO
Istruttore proponente: ANNA GIACOMANIELLO
OGGETTO:
Liquidazione Fatture nn. 93/2015 del 02.02.2015 e 276/2015 del 09.02.2015 a favore della
Ditta Poste Tributi S.c.p.a. con sede in Roma.
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00397/2015,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
ANGRI, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
Firma e Timbro dellUfficio
___________________________
VISTO ll Decreto n. 13 del 12.02.2015 con il quale il Sindaco ha nominato la Dott.ssa Anna Galasso
Responsabile della UOC Polizia Locale, Protezione Civile e Sanità;
VISTI gli artt. 107, c. 2 e3, 109 c.2 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs 165/01;
VISTA la determina del Responsabile della U.O.C. Polizia Locale, Protezione Civile e Sanità n. 1055 del
29.08.2014, con la quale sono stati conferiti incarichi e compiti specifici al personale del Comando di
Polizia Locale;
PREMESSO CHE:
●
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●
nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione relativo all’anno in corso vige l’esercizio
provvisorio di Bilancio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
questo Ente con Determina R.G. n. 1532 del 30.10.2009 ha approvato il servizio di riscossione
coattiva, con il rito speciale a mezzo ingiunzione fiscale, per la riscossione delle violazioni al C.d.S.
non pagate spontaneamente dai trasgressori, avvalendosi del servizio di “ Poste Tributi S.C.P.A.”,
azienda del “ Gruppo Poste Italiane “ con sede in Roma;
con determina R.G. n. 1517 del 24.11.2011 è stato assunto impegno di spesa per sanzioni
amministrative relative ad infrazioni del Codice della Strada riferite all’anno 2007;
Con Determina R.G. n. 1110 del 05.07.2012 è stato assunto impegno di spesa per sanzioni
amministrative relative ad infrazioni del Codice della Strada riferite all’anno 2008;
VISTE:
●
le Fatture n. 93/2015 del 02.02.2015, acquisita al Prot. Gen. n. 4597 in data 16.02.2015 di
complessivi € 1.468,80 e n. 276/2015 del 09.02.2015, acquisita al Prot. n. 6420 in data
05.03.2015, di complessivi €. 2.266,86 emesse dalla Ditta POSTE TRIBUTI S.c.p.a, a titolo di
saldo per le attività riferite ad ingiunzioni fiscali relative all’anno 2007 e 2008;
Riscontrato CHE:
●
la procedura innanzi descritta è stata regolarmente attivata, per cui occorre provvedere alla
liquidazione della somma complessiva di €. 3.735,66 da corrispondere alla ditta “Poste Tributi
s.c.p.a.” di cui €. 1.468,80 da imputare al Cap.10301030150, Imp. 42472, Res/2011 del
redigendo Bilancio 2015 ed €. 2.266,86 allo stesso Capitolo, Imp. 43300,Res./2012, Bilancio
2015;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli artt. 30 e 35 del Regolamento di Contabilità;
VISTO il Dlgs. n. 33/2013
RICHIAMATO l’art 3 del D.l.174/12;
VISTO l'art. 17 - ter del DPR 633/1972;
ACCERTATA la regolarità contributiva di POSTE TRIBUTI S.c.p.a.
D E T E R M I N A
DSG N° 00397/2015 del 19/03/2015
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Provvedere per quanto in narrativa, che qui si intende trascritto integralmente a :
1) Liquidare, a favore della ditta “Poste Tributi S.c.p.a.” con sede in ROMA Viale Europa 190,
la somma complessiva di €. 3.735,66 a saldo delle Fatture n. 93 del 02.02.2015 di
complessivi €. 1.468,80 IVA esclusa art. 15 e n. 276 e del 09.02.2015 di complessivi €.
2.266,86 ;
2) DARE MANDATO all’ Ufficio Ragioneria di :
3) Liquidare mediante bonifico bancario su IBAN: IT 67 D0760101400000072628928
intestato a “Poste Tributi S.c.p.a.”, Viale Europa 190 - 00144 Roma, a saldo della Fattura
n. 93 del 02.02.2015, l’ importo complessivo di €. 1.468,80 IVA esclusa con imputazione al
Cap. 10301030150, Imp. 42472, Res./2011 del redigendo Bilancio 2015;
4) Liquidare alla Ditta Poste Tributi S.c.p.a , a saldo della Fattura n. 276 del 09.02.2015
l’importo di €. 1.858,08, al netto d' IVA con imputazione al Cap. 10301030150, Imp. 43300,
Res./2012 del redigendo Bilancio 2015;
5) Contabilizzare l’importo dell’imposta in entrata all’accertamento 39032 per €. 408,78 e la
spesa per €. 408,78 all'impegno 46711 dei servizi per conto di terzi, riferita alla fattura nr.
276 del 09.02.2015;
6) Disporre la registrazione e la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line e sul
sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.
Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000.
RESPONSABILE U.O.C.
ANNA GALASSO
DSG N° 00397/2015 del 19/03/2015
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DSG N° 00397/2015 del 19/03/2015
DSG N° 00397/2015 del 19/03/2015
Comune di ANGRI - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00055/2015 del 17/03/2015 a firma del Dirigente
ANNA GALASSO - UOC POLIZIA LOCALE, avente oggetto:
Liquidazione Fatture nn. 93/2015 del 02.02.2015 e 276/2015 del 09.02.2015 a favore della Ditta Poste Tributi
S.c.p.a. con sede in Roma.
Dettaglio movimenti contabili
Creditore
Causale
DITTA POSTE
TRIBUTI S.c.p.a.
lIquidazione
Fattura. 93 /2015 e
276/2015
POSTETRIBUTI
S.C. P.A
Liquidazione n.
2767205
Totale Liquid.:
S
T
C
i
i
N.
N.
Importo T F S I a
o
Anno Sub
Anno
p
Imp.
Liq.
p
p
o
e
0
1
4247
€ 1.468,80 1 03 01 03
2011
5
2
0
0
1
4330
€ 2.266,86 1 03 01 03
2012
5
0
0
€ 3.735,66
Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma
digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.
RESPONSABILE U.O.C.
FILOMENA LAZAZZERA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
DSG N° 00397/2015 del 19/03/2015
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