Scenarioberekeningen

MIDDEN
meer cursussen, kosten deels doorberekend
50.000
80
8
euro's
4 (2 docenten per bijeenkomst)
3 vrijwilligers (uren)
1 bibliotheekmedewerker (uren)
KLEIN
weinig cursussen, kosten niet doorberekend
25.000
40
4
uren
2 (2 docenten per bijeenkomst)
2 vrijwilligers (uren)
Uitgangspunten scenario
aantal inwoners gemeente
aantal cursisten per jaar
aantal cursussen per jaar
coördinatie
aantal docenten
docenten
KOSTEN PER JAAR (euro's en uren)
Kosten licentie
Personeel
euro´s
€ 3.500
uren
euro´s
€ 4.000
52
112
16
€ 7.280
GROOT
veel cursussen, kosten grotendeels doorberekend
100.000
120
12
euro's
5 (2 docenten per bijeenkomst)
3 vrijwilligers (uren)
2 bibliotheekmedewerkers (euro's)
uren
euro´s
€ 4.500
coördinatie
inzet docenten cursussen
overige uren docenten
overige kosten docenten
€ 200
€ 400
€ 1.300
Faciliteiten en drukwerk
huur cursusruimte + koffie/thee
drukwerk werkboek (voor cursisten en docenten)
Overige kosten
Opbrengsten eigen bijdrage cursisten
€ 1.360
€ 432
€ 300
-€ 600
€ 2.720
€ 864
€ 300
-€ 1.200
€ 4.080
€ 1.296
€ 300
-€ 1.800
TOTAAL
€ 5.192
Parameters
aantal bijeenkomsten per cursus
huur cursusruimte per bijeenkomst
koffie/thee per bijeenkomst
drukwerkkosten per werkboek
eigen bijdrage cursisten
uurtarief coördinator
uurtarief betaalde docent
extra kosten per docent
4
€ 75
€ 10
€9
€ 15
€ 70
€ 50
€ 100
180
224
32
€ 14.364
256
Toelichting scenario's
De kosten voor de uitvoering van Digisterker-cursussen zijn afhankelijk van diverse
parameters en keuzes:
hoeveel cursussen worden aangeboden, worden de coördinatie-uren doorberekend of niet,
is er inzet van vrijwilligers en/of betaalde krachten, wat zijn de gehanteerde tarieven, etc.
Met bovenstaande drie scenario's zijn wat voorbeeldsituaties doorgerekend, om een gevoel voor de
bandbreedte te geven. Uiteraard zijn er allerlei varianten mogelijk, afhankelijk van de lokale invulling.
€ 10.920
€ 2.800
€ 23.396
uren
168
24
192

Download Report