RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 5-8-2014 Onderwerp Zienswijze begroting 2015 GGD ZW Programma en portefeuillehouder Volksgezondheid P.J.M. Fens Raadsvergadering 9 september 2014 Onderwerp Zienswijze begroting 2015 GGD ZW Gevraagde beslissing De Wormerlandse zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegde brief) vast te stellen voor: De begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland Bevoegdheid De gemeenteraad is bevoegd de zienswijze vast te stellen. Inleiding en probleemstelling Inleiding Als gemeente stellen wij jaarlijks budget beschikbaar aan de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) ZaanstreekWaterland voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het doel van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid van de inwoners in de regio Zaanstreek- Waterland. De uitvoering van de publieke gezondheidszorg is in onze regio georganiseerd in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De GGD stelt op grond van de GR elk jaar een begroting op. De programmabegroting behandelt per programma de maatschappelijke effecten die worden nagestreefd en de wijze waarop deze worden verwezenlijkt. Op 16 mei 2014 ontvingen wij van de GGD ZaanstreekWaterland de begroting 2015. Op grond van de GR worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen op de begroting schriftelijk kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenteraden wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD over de begroting 2015 op 25 september 2014. Probleemstelling Inhoudelijk is in het stuk te constateren dat het een complete vertaling is van de reeds vastgestelde de Kadernota GGD 2015 en de bezuinigingsopdracht die daarin moest worden verwerkt. Het bestuur heeft besloten tot een bezuiniging van € 423.100 ten opzichte van de gemeentelijke bijdragen aan de GR over 2014. Met ingang van begrotingsjaar 2011 is reeds 5% bezuinigd en met ingang van begrotingsjaar 2014 nog eens 4,5%. De maatregelen met ingang van 2015 grijpen in op het niveau en de wijze van dienstverlening van de GGD – met personele consequenties. Voor 2016 en volgende jaren stijgt de bijdrage. Dit komt voort uit indexatie van prijs- en loonkosten. Maar het huidige meerjarenperspectief toont dat de stijging niet boven het niveau van 2014 uitkomt. In het meerjarenperspectief 2015-2018 is de bijdrage aan de GGD voor de gemeente Wormerland als volgt: 2014 2015 2016 2017 2018 €473.685 €453.283 €457.612 €462.717 €467.208 Dit zijn de bedragen van de programma’s binnen de GR plus het bedrag VO 2e contactmoment van pagina 10 bij elkaar opgeteld, exclusief de gelden voor het CJG (zie pag. 33). De GGD gaat de gemeente Wormerland in 2015 t.o.v. 2014 dus €20.402 euro minder kosten. Beschrijving risico’s In de GGD begroting 2015 zijn echter een aantal te verwachten kosten niet opgenomen. De ontwikkelingen worden wel in de tekst genoemd, maar de exacte kosten zijn nog niet bekend of het betreft een ontwikkeling waar het bestuur van de GGD zich nog over moet buigen. De kosten van deze ontwikkelingen geven het risico dat de omvang van de gemeentelijke bijdragen hoger kunnen uitvallen dan nu in de begroting is aangegeven. Het gaat om de volgende vier ontwikkelingen: o Van projectmatige werkzaamheden vindt de afrekening buiten de GR plaats. De gemeente Zaanstad is een belangrijk afnemer van projecten en heeft aangegeven met ingang van 2015 de projectenportefeuille opnieuw te willen bezien in relatie tot de sociale wijkteams en jeugdteams. Dit is van belang omdat er een financiële relatie is tussen de projecten en de GR. Vanuit de projecten wordt een deel van de overhead in de GR bekostigd. In de begroting 2015 is geen rekening gehouden met een eventuele korting op de projecten. In 2014 was de verhouding: € 10.012.996 begroting GR / € 3.670.963 begroting projecten. o De indexatie van prijs- en loonkosten is een aanname. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting de noodzakelijke loon- en prijsindex vastgesteld, hetgeen bepalend is voor de uiteindelijke gemeentelijke bijdragen in toekomstige jaren. Er is geen rekening gehouden met een eventuele indexatie van de lonen op grond van de nieuwe CAO. De uitkomsten van de onderhandelingen zijn op dit moment nog niet duidelijk. o In hoofdstuk 5 worden de programma’s inhoudelijk beschreven. In programma 2. Algemene gezondheidszorg wordt op p. 20 en 21 aangegeven dat de GGD een academische werkplaats ondersteunt. De medefinanciering vanuit ZonMw stopt en aan de deelnemende GGD’en is een bijdrage gevraagd. Voor de GGD ZW bedraagt de bijdrage aan de academische werkplaats € 12.000 structureel. Er zal een afzonderlijk voorstel aan het bestuur worden voorgelegd. o Voor de kosten in verband met de toenemende vraag op Meldpunt Overlast en Bemoeizorg & het Steunpunt Huiselijk Geweld worden aparte voorstellen aan het bestuur gedaan. Noodzakelijke middelen hiertoe zijn niet opgenomen in de begroting 2015. Oplossing Er kan een positieve zienswijze op de GGD begroting gegeven worden zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief. Het is positief dat invulling gegeven wordt aan de bezuinigingsopdracht. Met betrekking tot de kosten die niet vertaald zijn in de begroting 2015 wordt in de zienswijze verwoord dat het behalen van de bezuinigingstaak in 2015 het uitgangspunt blijft voor Wormerland. Meetbare doelstellingen/output Een lagere gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2014 vanaf 2015. Zie beslag op middelen. In het meerjarenperspectief 2015-2018 is de bijdrage aan de GGD voor de gemeente Wormerland als volgt: 2014 2015 2016 2017 2018 €473.685 €453.283 €457.612 €462.717 €467.208 Beslag op middelen Dit zijn de bedragen van de programma’s binnen de GR plus het bedrag VO 2e contactmoment van pagina 10 bij elkaar opgeteld, exclusief de gelden voor het CJG (zie pag. 33). De GGD gaat de gemeente Wormerland in 2015 t.o.v. 2014 dus €20.402 euro minder kosten. Evaluatie De jaarrekening en het jaarverslag 2015 van de GGD worden gebruikt om te evalueren in hoeverre de voorgenomen activiteiten, beoogde resultaten en de begrote budgetten gerealiseerd zijn. Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage. Burgemeester en wethouders van Wormerland, de gemeentesecretaris, de burgemeester, M. van den Hende Bijlage: besluit P. C. Tange De raad van de gemeente Wormerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19-08-2014; b e s l u i t: De zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegde brief) vast te stellen voor de begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland. Hierin is opgenomen dat: - De gemeente Wormerland instemt met de begroting 2014; - Het behalen van de bezuinigingstaak in 2015 het uitgangspunt blijft voor Wormerland. Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Wormerland, gehouden op 9 september 2014 B&R, MB de griffier, de voorzitter, I.P. Vrolijk P.C. Tange
© Copyright 2024 ExpyDoc