plan van aanpak realisatiefase Waterfront Dalfsen

PUNT NR. 06-D VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN
BESTUUR D.D. 15 mei 2014.
Zwolle, 22 april 2014
Nr. Bestuur-4482
Aan het algemeen bestuur
Onderwerp:
HWBP: Plan van aanpak Realisatiefase Waterfront Dalfsen
portefeuillehouder:
J. Laarman
Voorstel:
1. Het plan van aanpak voor de realisatiefase voor de HWBP-project 15A Dalfsen v.w.b. het
Waterfront vaststellen, inclusief de reactie op de review.
2. De nota ambtshalve wijzigingen en het projectplan Waterwet vaststellen.
3. De aanpak voor de realisatiefase uit te voeren en daarvoor krediet (voorfinanciering)
verlenen tot een brutobedrag van € 1.348.035.
Toelichting:
Op 11 februari jl. heeft het dagelijks bestuur opdracht gegeven voor de vrijgave van het
ontwerp plan van aanpak voor de realisatiefase voor het project 15A Waterfront Dalfsen ten
behoeve van de review door de programmadirectie HWBP. Inmiddels heeft de review
plaatsgevonden en zijn de aanpassingen naar aanleiding van de uitkomsten van deze review
verwerkt in het plan van aanpak en de notitie ambtshalve wijzigingen.
Dit project maakt deel uit van het HWBP. Omdat dit een ‘fast-lane’-project betreft, zijn de
verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase in dit PvA gecombineerd. De
subsidieaanvraag betreft dan ook een aanvraag voor alle drie de fasen.
15A Dalfsen
De kade bij Dalfsen is over een afstand van totaal ca. 520 m afgetoetst op hoogte. De
gemeente Dalfsen is in de afgelopen periode van start gegaan met het ontwikkelen van
plannen voor de nieuwe wijk ‘Waterfront’ en promenade langs de Vecht, die is gelegen aan
het westelijk deel deze afgetoetste waterkering en betreft ca. 200m. Deze kredietaanvraag
heeft alleen betrekking op dit westelijke deel.
2
Review plan van aanpak en zienswijzen projectplan Waterwet
Voor dit project heeft een review door de programmadirectie HWBP plaatsgevonden, zoals
dat ook voor eerdere HWBP-projecten is gedaan. De review heeft geleid, na een
constructieve bespreking met de programmadirectie HWBP, tot een advies van de
programmadirectie aan het waterschap. In dit advies geeft zij aan dat gezien de
ontwerphoogte, het feit dat het waterschap alleen de damwand + verankering betaalt (de
verdere aankleding is voor gemeente) en het aangevraagde budget reëel is voor de lengte
damwand en afmeting damwandplanken en dat het ontwerp op dit moment sober en
doelmatig te noemen is.
Verder adviseert zij het waterschap het risicodossier uit te breiden met een aantal
uitvoeringsrisico’s en ontwerptechnische optimalisaties.
De resultaten uit de review en evt. opvolging daarvan kunnen een belangrijke rol spelen bij
het toetsen van de subsidieaanvraag. Het waterschap vermeldt daarbij op welke wijze
rekening is gehouden met de resultaten van de review. In de bijlage ‘Notitie uitkomsten
review’ vindt u de vragen met bijbehorende antwoorden die in de review aan de orde zijn
gekomen.
Bij de terinzagelegging van het projectplan Waterwet zijn geen zienswijzen binnengekomen.
De review leidt wel tot ambtshalve wijzigingen. Deze worden opgenomen in een separate
nota.
Financiën & Voorfinanciering
Het project Waterfront Dalfsen staat in de tweede programmering op een later moment
gepland. Vanwege de meekoppeling met de plannen van de gemeente Dalfsen m.b.t.
Waterfront, wordt het project eerder uitgevoerd en is om die reden voorfinanciering nodig.
De programmadirectie gaat ervan uit dat het gehele bedrag in 1 keer uiterlijk in 2021 wordt
uitgekeerd. Wanneer het eerder mogelijk is zal de 90% subsidie eerder worden betaald. N.B.
de voorfinancieringskosten (maximaal € 252.000) zijn niet subsidiabel.
Financiën
In de meerjarenbegroting 2014-2018 staat de primaire waterkering Dalfsen / Waterfront
(8A01) geraamd als een netto-investering van € 635.000. Op basis van het definitief ontwerp
wordt de netto-investering nu geraamd op €362.035.
Het Plan van Aanpak inclusief de raming wordt getoetst door de programmadirectie HWBP
alvorens de Minister van Infrastructuur en Milieu een subsidiebeschikking afgeeft die 90%
van de ingeschatte kosten dekt. Deze beschikking wordt voor realisatie van het project
afgegeven op basis van het aanbestedingsresultaat. Na afronding van de realisatiefase vindt
geen verrekening op basis van nacalculatie plaats. Dat betekent dat naast de 10% eigen
bijdrage de meevallers maar ook eventuele tegenvallers voor rekening van WGS zijn.
U wordt gevraagd om voor de realisatiefase een krediet te verlenen tot een brutobedrag van
€ 1.348.035. Dit bedrag is opgebouwd uit realisatiekosten ad. € 1.096.035 en
voorfinancieringskosten ad. € 252.000. Bij het berekenen van de voorfinancieringskosten is
uitgegaan van het meest pessimistische scenario dat uitbetaling van de subsidie pas plaats
vindt in begin 2021. Het HWBP heeft echter aangegeven dat wanneer er eerder
budgetruimte is, bijvoorbeeld door onderbesteding op het programma, het bedrag eerder uit
betaald kan worden.
De subsidiebijdrage wordt aangevraagd op basis van de totale projectkosten (zowel
verkenning, planuitwerking, realisatie), zoals opgenomen in het PvA, deze zijn € 1.216.717.
Risico’s
De risico’s voor het project Waterfront Dalfsen zijn opgenomen in een risicodossier dat een
bijlage is van het Plan van Aanpak.
3
Top 5 endogene projectrisico’s voor de realisatie Waterfront Dalfsen worden op dit moment
gezien:
1. Ontoelaatbare trillingen voor belende bebouwing;
2. Damwanden kunnen niet op diepte worden aangebracht agv aantreffen
puntverontreinigingen zoals keien en obstakels;
3. Schade aan belende bebouwing door verankering van de damwand;
4. Kabels en leidingen worden geraakt tijdens aanbrengen van damwanden;
5. Vergunningen worden niet op tijd verkregen.
Procedure en bestuurlijke aspecten:
Na vaststelling van het Plan van Aanpak door het algemeen bestuur zal de subsidieaanvraag
worden verzonden. Als deze wordt verleend ziet de planning op hoofdlijnen er zo uit:
 Juni 2014: start aanbesteding
 Aug/sept 2014: gunning
 Okt-dec 2014: realisatie (waterkering gereed)
 Jan-sept 2015: onderhoudstermijn/nazorg.
De bij dit voorstel behorende bijlagen zijn:
1. Plan van Aanpak 15A Waterfront Dalfsen incl. bijlagen en projectplan Waterwet
(Alle bijlagen bij Plan van Aanpak en de bijlagen bij Projectplan Waterwet, zijn
opvraagbaar bij [email protected].)
2. Reviewnota
3. Nota ambtshalve wijzigingen
het dagelijks bestuur van het
Waterschap Groot Salland
de secretaris
de dijkgraaf
ir. E. de Kruijk
ir. H.H.G. Dijk

Download Report