Coalitieakkoord 2014 - 2018 Inleiding Voor u ligt het coalitieakkoord waarin de punten die VVD, D66 en GroenLinks de komende jaren in elk geval willen realiseren zijn beschreven. Bloemendaal is een gemeente waar je prettig kunt wonen, werken en recreëren. Van oudsher kenmerkt de gemeente zich door voldoende goede voorzieningen, een hoge kwaliteit van de leefomgeving en een solide financieel beleid. Dit willen we de komende jaren behouden en versterken, ook voor wat betreft de nieuwe taken die op ons afkomen. Al met al moet de gemeente méér gaan doen met minder geld. Dat kan, mits we efficiënter en effectiever gaan werken, onze bestuurscultuur en -stijl veranderen en de burger ruimte bieden. Realisme is hierbij op zijn plaats: de gemeente zal niet op alle terreinen aan de alsmaar groeiende en uiteenlopende verwachtingen van haar bewoners kunnen voldoen. We zetten in op betere kwaliteit van plannen en uitvoering tegen lagere kosten. Hiervoor is een krachtige gemeentelijke organisatie nodig, evenals meer samenwerking met andere gemeenten. Als gemeente moeten we daarbij wel grip weten te houden op alle samenwerkingsverbanden. Verder willen we meer overlaten aan inwoners en maatschappelijke organisaties. We willen hun kennis, kunde en betrokkenheid beter benutten. Ook gaan we eigen initiatief, zelfsturing en zelfredzaamheid bevorderen waar het kan. We verliezen de kwetsbare burger hierbij echter niet uit het oog. We geven op een verantwoorde manier invulling aan de netwerksamenleving en ‘doe-democratie’. De burger kan de zijn toebedeelde rol alleen goed vervullen als er sprake is van duidelijke communicatie en wederzijds vertrouwen. Hiervoor is een meer faciliterende bestuurscultuur en -stijl nodig. Een cultuur die zich kenmerkt door betrouwbaarheid, toegankelijkheid, klantgerichtheid en dienstvaardigheid. We bouwen verder op de ontwikkelingen van de afgelopen periode, maar leggen ook nieuwe accenten. Zo investeren we in het sociale domein, de openbare ruimte en natuur. Er is aandacht voor handhaving en vermindering van regeldruk. Duurzaamheid is verweven in alle aspecten van beleid en uitvoering. Al met al zijn onze uitgangspunten een financieel solide beleid met een sluitende begroting, een kleine maar doelmatige overheid en voldoende ruimte voor eigen initiatief en zorg voor elkaar. Als lokale overheid willen we zorgvuldig, sober maar gedegen onze bestuursverantwoordelijkheid vervullen. Vanaf 2015 vanuit het nieuwe gemeentehuis. Aldus gesloten op zondag 11 mei 2014. Peter Boeijink, Jerker Westphal, Richard Kruijswijk, VVDD66 GroenLinks Bestuurlijke vernieuwing en communicatie De komende jaren zal de gemeente Bloemendaal efficiënter en effectiever moeten werken, en meer in samenwerking. Dit vereist een andere bestuurscultuur en een bestuursstijl die ruimte biedt aan een eigen rol voor de inwoners. Gemeentelijke samenwerking Samenwerking met buurgemeenten wordt belangrijker, bijvoorbeeld bij de nieuwe, gedecentraliseerde taken. – Zowel voor de raad als voor de inwoners moet duidelijk zijn aan welke samenwerkingsverbanden de gemeente deelneemt. Over de uitvoering hiervan wordt actief, met regelmaat en gestructureerd gerapporteerd. De samenwerkingsverbanden vormen een vast agendapunt van commissievergaderingen. – Samenwerkingsverbanden bieden voldoende ruimte voor onze eigen koers. – Er wordt samengewerkt in overzichtelijke combinaties. Bestuurscultuur en bestuursstijl De gemeente Bloemendaal wil haar toegankelijkheid, openheid en klantgerichtheid vergroten. Zij wil hierop het handelen van het college en van de ambtelijke organisatie richten. Het college neemt hierbij het voortouw. ‘Klantgerichtheid’ betekent niet dat de gemeente het iedere inwoner naar de zin kan maken. De gemeente is er immers ook voor het stellen van regels, handhaving en het afwegen van belangen. De nieuwe bestuurscultuur en -stijl zal voor de burger zichtbaar zijn in de vorm van: – Klantgerichte dienstverlening door de ambtelijke organisatie. – Een college dat steun zoekt bij alle partijen en luistert naar de inbreng van inwoners. – Goede onderlinge samenwerking van bestuurders. Inwoners Het college brengt jaarlijks een bezoek aan iedere dorpskern om met bewoners over verbeterpunten te praten. Ook gaat het college regelmatig voltallig op werkbezoek en doet hiervan verslag. De gemeente doet bovendien over specifieke onderwerpen onderzoek naar de mening van belanghebbenden. Verder wordt de begrotingswijzer ingezet om duidelijk te maken hoe het gemeenschapsgeld wordt besteed. Als gemeente Bloemendaal willen we de vakkennis en expertise van inwoners en maatschappelijke organisaties benutten. Burgerparticipatie wordt verder uitgebouwd, gebruik makend van de participatieladder. Bij nieuwe projecten geeft de gemeente inzicht wanneer en voor welke vorm van burgerparticipatie wordt gekozen. Bestuur Het dualisme wordt aangescherpt om de kwaliteit van het gemeentebestuur te verbeteren. Het college faciliteert de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad door deze een startnota voor te leggen bij complexe beleidsonderwerpen. Het opstarten van plannen dient te beginnen met een opdracht van de raad aan het college met duidelijke kaders. De geheimhouding van notities moet niet alleen kenbaar gemaakt worden aan de raad, maar ook van tevoren helder verantwoord worden. Geheim- houding is gebonden aan een verantwoorde, maximum termijn. Openbaarheid is de norm. Het college draagt dit ook in regionaal verband actief uit. Organisatie Bloemendaal zal bestuurlijk onafhankelijk blijven en een mogelijke fusie met andere gemeenten niet onderzoeken. Ook een ambtelijke fusie wordt uitgesloten. Om de diverse uitdagingen voor de komende jaren aan te kunnen gaat de gemeente door met bestaande en eventueel nieuw te vormen samenwerkingsverbanden met buurgemeenten. Zij zorgt ervoor dat deze op redelijke termijn zonder grote financiële consequenties ook weer zijn op te zeggen. De wijze van samenwerking verschilt per onderwerp. Met het oog op de grote veranderingen die de gemeente de komende jaren wil en moet doorvoeren in de zorg en om de gerichtheid op onze burgers te vergroten, komt er een budget beschikbaar voor organisatieontwikkeling. Taak van het college zal zijn de gemeentelijke organisatie, waaronder de managementen directiestructuur, door te lichten en aan te passen om de kwaliteit en efficiëntie te verbeteren. College Het college bestaat uit de burgemeester en drie voltijds wethouders. Bestuur en Middelen Tames Kokke (VVD) – Financiën – Belastingen en heffingen – Eigendommen, nutsvoor zieningen en vergunningen – Subsidiebeleid – Personeelszaken en organisatieontwikkeling – Dienstverlening, kwaliteitsmeting en inclusief burgerzaken – Inkoop – Automatisering (ICT) – (Regionaal) samenwerkingsbeleid – Sport – Project winkelstraten – Project gemeentehuis Samenleving Jur Botter (D66) – Zorg en welzijn – Senioren – Jeugd, jeugdzorg en jongerenwerk – Onderwijs en cultuur – Volksgezondheid – Sociale zaken – Wonen en huisvesten van aandachtsgroepen – Economie, recreatie en strand Grondgebied Marjolein de Rooij (GroenLinks) – Ruimtelijke ordening – Communicatie – Monumenten – Verkeer en wegbeheer – Water en riolering – Reiniging en afvalverwijdering – Groenvoorziening en groenonderhoud – Natuur, milieu en duurzaamheid – Burgerparticipatie Burgemeester Wettelijke taken (art 170 t/m 180 Gemeentewet) 1. Z iet toe op: – tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten, alsmede op een goede afstemming tussen degenen die bij die voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken; – goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden; – de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie; – een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften en klachten; – een goede behartiging van de gemeentelijke aangelegenheden. 2.Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer en politie) 3.Integriteitsbeleid Extra portefeuille 4.Integraal handhavingsbeleid Structurele mutaties x 1000 euro (plus is minder en min is meer) Kosten reorganisatie Regeldruk verlagen project Communicatie (software) 2015 2016 2017 Zorg De overheid gaat zorg dichter bij de mensen organiseren. De decentralisatie en transformatie van zorgtaken biedt voor de gemeente kansen om beter en sneller zorg op maat te organiseren. Hiertoe gaat de gemeente twee of drie zorgteams opzetten voor indicatie, begeleiding en bevorderen van zelfredzaamheid. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Er wordt met buurgemeenten gezocht naar een optimale verdeling per werkgebied, volgens het principe ‘vorm volgt inhoud’. De focus ligt op vernieuwing in het zorgaanbod, kwaliteitsverbetering en besparing van kosten. Dit betekent oog voor preventie (en niet alleen naar ‘behandelen achteraf’) met uitvoering en diagnostiek door professionals. Waar dat kan, wordt er meer dan nu beroep gedaan op eigen middelen (ook financieel), familie, vrienden, en sociale netwerken. De transitie- en transformatiekosten blijven binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. In aanvulling zijn de volgende punten van belang: – Het aanstellen van een zorg operations manager en zorg operations controller, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van uitvoerende partijen en de controle erop. – Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek en een meer objectieve kwaliteitsmeting, waaronder een nulmeting in 2014. Daarbij zal er een ‘Sociale kaart’ 2014 worden opgesteld. – De subsidiemeetlat wordt aangevuld met een criterium ‘bijdrage aan zorg’. – Goed beheer en privacy van gegevens in ICT-systemen. – Het voorlichten van mantelzorgers, ook in relatie tot wonen en belastingen (zogenaamde mantelzorgwoningen). – Vrijwilligers worden meer en beter bijgeschoold. Veiligheid en handhaving De gemeente Bloemendaal is een relatief veilige omgeving, waar iedereen zich doorgaans goed houdt aan de afgesproken regels hoe om te gaan met elkaar en met de openbare ruimte. Doel van handhaving is ten eerste dat er goede regels zijn en ten tweede dat het niet handhaven de solidariteit en gevoel van rechtsgelijkheid aantast. De gemeente zal extra nadruk leggen op het handhaven van regels op verschillende terreinen: (I) verkeersveiligheid, vandalisme, geluidsoverlast en parkeeroverlast; (II) Het kappen van bomen of illegaal bouwen. Het college legt expliciet verantwoording af aan de inwoners over handhaving, zoals bij bezoek aan de dorpskernen. Als de gemeente schade lijdt door vernieling en de dader is bekend, dan zal zij deze schade altijd verhalen. Het gaat erom de dader te confronteren met hetgeen hij heeft veroorzaakt. Structurele mutaties x 1000 euro (plus is minder en min is meer) Handhaving Incidentele mutaties x 1000 euro (plus is minder en min is meer) BOA opleiding en training 2015 2016 2017 2018 -10-20-25-25 2015 2016 2017 2018 -15 0 0 0 Economie en winkels Winkels Levendige winkelstraten zijn belangrijk voor onze dorpen. De gemeente zal zich inzetten om de winkelstraten aantrekkelijker te maken voor onze inwoners en daarmee ook commercieel vatbaarder voor onze winkeliers. Bij de plannen hiervoor zullen winkeliers, omwonenden en winkelend publiek actief worden betrokken. De winkeliers worden financieel ondersteund bij het opstellen van een brancheringsplan. Precariobelasting wordt niet langer geheven op zaken waarvoor geen vergunning nodig is. 2018 PMPMPMPM -25 0 0 0 -15 -15 0 0 Voorzieningen De overheid wil goed bereikbaar zijn voor de inwoners. Voor het geplande Centrale Service Punt in Bennebroek wordt de komende jaren een nieuwe plaats gezocht, bij voorkeur gecombineerd met het Gemeenteloket, Welzijn Bloemendaal, een politiepost en een bibliotheekvoorziening. Als alternatief voor de voormalige Franciscusschool zal de gemeente onderzoeken of het Trefpunt in Bennebroek kan worden uitgebreid tot een centraal service punt, waarin ook ruimte kan zijn voor werkplekken voor ZZP’ers. Om de bibliotheekfunctie in Bloemendaal dorp te verbeteren, kan deze worden ondergebracht bij een basisschool, boekhandel of een andere instelling, waar ook voorlichting kan worden gegeven over e-readers. De verkoop van het oude gemeentehuis in Bennebroek mag hierdoor geen vertraging oplopen, maar ook de continuïteit van deze diensten niet verstoren. bouwprojecten waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is. Indien de woningbouwcorporatie niet op redelijke termijn tot overeenstemming komt met de eigenaar is afkoop door de eigenaar mogelijk. De gemeente zal nutsgebouwen (zoals schoolgebouwen) die vrijkomen, beschikbaar stellen aan toegelaten instellingen tegen de waarde van het toekomstig bestemming. Alle uitgaven en inkomsten komen ten laste respectievelijk ten bate van de algemene reserve. Structurele mutaties x 1000 euro 2015 2016 2017 2018 (plus is minder en min is meer) Moderniseren bibliotheek 100180250250 Precario los van vergunningen stoppen -15 -15 -15 -15 Incidentele mutaties x 1000 euro 2015 2016 2017 2018 (plus is minder en min is meer) Investering andere bibliotheek -100 -100 0 0 Herinrichting winkelstraten 0-200-200 0 Kop Zeeweg herinrichten 0 0 -500 0 Structurele mutaties x 1000 euro 2015 2016 2017 2018 (plus is minder en min is meer) Minder vegen, maaien en bladblazen 45 65 70 70 Gifloos onkruid bestrijden -75 -75 -75 -75 Aanpassing vegetatie -15-20-20-20 Recreatie en sport Bebouwing en natuur Bloemendaal is een sportieve gemeente. Veel inwoners bedrijven sport individueel of in verenigingen en het niveau is hoog. In 2017 wordt de sportnota herzien met daarin een focus op regionale afstemming van activiteiten en faciliteiten. Het behoud van de mooie leefomgeving is het uitgangspunt voor de gemeente Bloemendaal. Kunstgrasvelden De gemeente zal vasthouden aan de structuurvisie en de onlangs vernieuwde bestemmingsplannen, waarbij Vogelenzang Noordoost afvalt als zoeklocatie voor woningbouw en in de duingebieden geen nieuwe bebouwing of infrastructuur wordt toegestaan. Bij herziening van bestemmingsplannen wordt de structuurvisie gevolgd, waarbij de termijn van bestaande, onbenutte bouwrechten kan worden beperkt. Op de ontwikkellokaties zijn de normen voor goot- en nokhoogte van de omliggende gebieden van toepassing. Het nieuwe, landelijk bepaalde omgevingsrecht maakt reeds vergunningsvrije bebouwing mogelijk. Op het handhaven van de bestemmingsplannen zal de gemeente strikt toezien. De structuurvisie staat in bepaalde gevallen extra bouwoppervlakte toe als dit een kwaliteitsverbetering betekent. Hier wordt verduidelijkt dat het doen toenemen van bouwvolume of het beschikbaar komen van extra woon- of bedrijfsruimte op zich daarvoor onvoldoende is. Hoge hekken aan straat doen afbreuk aan de kwaliteit van de leefomgeving en aan de veiligheid van de openbare ruimte. Uitgangspunt bij regelgeving over hekhoogte blijft dat deze aan de voorzijde van het huis niet hoger mag zijn dan 1 meter. De gemeente staat echter open voor bewonersparticipatie om afwijkende regels af te spreken die beter passen bij een specifieke situatie. De prachtige landgoederen die onze gemeente kent, zijn van grote waarde voor hun bewoners en voor de gemeente Bloemendaal. Binnen de ruimte die de bestaande bestemmingsplannen bieden, zal de gemeente landgoedeigenaars actief ondersteunen. Hiertoe zal de gemeente een vast aanspreekpunt aanstellen. Dit ‘aanspreekpunt landgoedeigenaars’ kan hierdoor specifieke kennis opbouwen over de landgoederen in onze gemeente, erop toezien dat regels uniform worden toegepast en dat landgoederen goed worden onderhouden. De gemeente investeert de komende jaren in groen dat in het bijzonder voor stand van bijen en vlinders gunstig is. De gemeente zal geen nieuwe grond aankopen anders dan voor direct eigen gebruik. Dergelijke aankoop is niet voorzien. Bestaande grond en onroerend goed zal worden verkocht zodra de marktomstandigheden daarvoor gunstig zijn. De verkoopopbrengst komt altijd ten goede van de algemene reserve. Sociale woningbouw In 2014 blijven de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties gehandhaafd. In 2015 worden de prestatieafspraken aangepast. Uitgangspunt is dat de gemeente alleen nog bijdraagt in de grondprijsverschillen bij sociale woningbouw als er gebouwd wordt ten behoeve van bijzondere aandachtsgroepen (bijvoorbeeld huisvesting zoals Dolfijn en specifieke zorgfuncties), waarvoor dan ook afwijkende huisvesting moet worden gerealiseerd die in de toekomst beperkte mogelijkheid geeft om met boekwinst af te stoten. De verordening sociale woningbouw blijft gehandhaafd. Dit betekent een eis van éénderde sociale woningbouw bij woning- Buitensport, zoals hockey en voetbal, zijn eigen aan het karakter van onze gemeente. Om zoveel mogelijk inwoners, en vooral jongeren, te kans te geven hieraan deel te nemen, is efficiënt gebruik van deze sportvelden nodig. Kunstgrasvelden maken dit mogelijk binnen de huidige bestemming. De gemeente zal structureel bijdragen aan investeringen ten behoeve van aanleg en onderhoud van kunstgrasvelden. Bij vervangen van grasvelden naar kunstgrasvelden investeert de gemeente éénmalig in de aanpassing van de onderlaag. De sportvelden zijn immers gemeentelijk eigendom. Bovendien kan de gemeente maximaal eens per tien jaar renteloos tot 50% van de kosten voor aanleg of vervanging van de toplaag helpen financieren. Uitgangspunt bij elke aanvraag is een sluitend bedrijfsplan, duurzaamheid en benutten van schaalvoordelen. Structurele mutaties x 1000 euro (plus is minder en min is meer) Rentekosten kunstgrasvelden Incidentele mutaties x 1000 euro (plus is minder en min is meer) Eénmalige kosten kunstgrasvelden 2015 2016 2017 2018 -100-120-120-120 2015 2016 2017 2018 -400 0 0 0 Onderwijs en cultuur De gemeente Bloemendaal bruist van de creativiteit. De gemeente wil een faciliterende rol spelen en zal het cultuurbeleid een nieuwe impuls geven. Basisscholen dienen te beschikken over een gymzaal in de directe nabijheid. Middelbare scholen dienen te beschikken over sportmogelijkheden op een afstand binnen de landelijk geldende normen. In deze periode is investeringsbudget voor minstens één gymlokaal voor basisonderwijs. Voor de gymnastiekvoorziening van de Hartenlust-MAVO maakt het college in 2014 een raadsvoorstel met twee opties: nieuwbouw op het landje van Van Riessen en gebruik van de Noord-Hollandhal. Naast de vakdocent gymnastiek krijgt in principe elke school van de muziekscholen Jaap Prinsen en bijvoorbeeld Kunst Na Arbeid de beschikking over een vakdocent muziek. De gemeente biedt de basisscholen muziekles aan. Structurele mutaties x 1000 euro (plus is minder en min is meer) Muziekonderwijs (100% bijpasen) 2015 2016 2017 2018 -40 -40 -40 -40 Afval, reiniging en milieu De gemeente staat voor een efficient en duurzaam afval inzamelen en beheer van groen. Duurzaamheid wordt onderdeel van alle activiteiten van de gemeente, mede door de doelstelling zich in 2017 te kwalificeren voor de gouden ECO XXI Award. De gemeente zal het huidige contract voor reiniging, vuilnisophaal en –verwerking opnieuw evalueren en eventueel heronderhandelen. Hiervoor worden ook de mogelijkheden bekeken om de overeenkomst en het samenwerkingsverband aan te passen of op te zeggen. Doel is bij een hoog serviceniveau, bijvoorbeeld door een groter aantal afvalbrengpunten, de milieubelasting verder terug te dringen. Aspiratie is 75% afvalscheiding ruim voor 2020 te behalen en de lasten voor de inwoners te verlagen. Per 2015 wordt gestopt met het gebruik van round-up als onkruidbestrijdingsmiddel. Structurele mutaties x 1000 euro (plus is minder en min is meer) LED straatverlichting Duurzaamheidsbudget 2015 2016 2017 2018 -20-32-45-60 -20-25-25-25 Mobiliteit Duinpolderweg De gemeente zet in op vermindering van de verkeersoverlast in Vogelenzang en Bennebroek. De noodzaak van de Duinpolderweg is nog steeds niet aangetoond. De gemeente zal niet meewerken aan aanleg van deze weg in of nabij het bos of over de strandvlakte ten noorden van klooster Tiltenberg. De medewerking aan realisatie van de Duinpolderweg wordt niet langer gezien als nodig voor de inwoners van onze gemeente. Bereikbaarheid De gemeente zal zich inzetten voor aanleg van een verbinding tussen de Westelijke Randweg en de A9, het onderzoeken van een light-railverbinding van Bloemendaal aan Zee en het vervangen in Overveen van het viaduct van de Westelijke Randweg door een tunnel. De gemeente zal haar steun aan het regionale mobiliteitsfonds voortzetten. – Beter en strategisch begroten levert 600 duizend euro besparingen op in 2015, oplopend naar 680 duizend euro in 2018 (kaart 1 en kaart 2). – Door directe afschrijving van investeringen met maatschappelijk nut in 2015 van 3 miljoen euro, zal in 2015 50 duizend euro bespaard worden en in de jaren daarna 100, 150 en 200 duizend euro (kaart 5a). – Door ‘slim samenwerken’ en effectiever informatiebeheer kan van 2016 tot 2018 een bedrag van 12 duizend euro tot 14 duizend euro worden bespaard (kaart 3). – Door wijzigingen in de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden van ambtenaren kan in 2016 een bedrag van 25 duizend euro worden bespaard en in de jaren daarna 50 duizend euro per jaar (kaart 4). – Door verdergaande harmonisering kan bij de inning van gemeentelijke belastingen in 2015 een bedrag van 80 duizend euro worden bespaard, dat oploopt tot 150 duizend euro in 2018 (kaart 6). – Doordat delen van onderwijskundige vernieuwing overgaan naar het Rijk bespaart de gemeente 32 duizend euro per jaar (kaart 11). – De subsidie op exploitatie van peuterspeelzalen wordt verlaagd met 25 duizend euro in 2016 tot 125 duizend euro in 2018 (kaart 12). – Door het beheer van de begraafplaats kostendekkend te maken wordt vanaf 2015 jaarlijks 50 duizend euro bespaard (kaart 13). – Door nauwere gemeentelijke samenwerking wordt in 2016 een bedrag van 100 duizend euro per jaar worden bespaard. Dit bedrag loopt op tot 300 duizend euro in 2018. – Door efficiënter in te kopen en minder extern personeel in te huren, kan in 2015 een bedrag van 200 duizend euro en in de opvolgende jaren 300 duizend euro worden bespaard. – Door gemiddeld 2,5% te korten op diverse subsidies wordt vanaf 2016 een bedrag van 45 tot 50 duizend euro bespaard. Inwoners kunnen en willen sommige taken die de gemeente nu uitvoert vaak best zelf uitvoeren. Toch leidt dat niet altijd tot besparingen, omdat de gemeente dan geld kwijt is aan begeleiding. Daarom wordt vooralsnog niet meer dan 15 duizend euro besparing per jaar realistisch geacht, vooral door een beperkte bezuiniging op het onderhoud van bosparken (kaart 7 en kaart 8). Openbaar vervoer De gemeente zal zich ervoor inzetten om het openbaar vervoer en in het bijzonder alle bestaande treinstations te handhaven. Onderzocht wordt of bestaand doelgroepenvervoer beter kan worden geïntegreerd en in hoeverre er behoefte is aan uitbreiding van vraaggericht vervoer, ook als toekomstoptie voor de buurtbus. Incidentele mutaties op de meerjarenbegroting Lokaal verkeer Voetgangersgebieden in winkelstraten wordt onderzocht op verbeteringen in toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten, fietsvoorzieningen en waar nodig aangepast. Met ingang van 2016 wordt de kwaliteit van fietspaden verhoogd. In 2016 vindt herijking van het Verkeers Circulatie Plan plaats. Bij ontwikkellocaties dienen deelauto’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s altijd deel uit te maken van de parkeervoorzieningen. Vervanging straatverlichting vindt plaats als de economische levensduur is verstreken. Structurele mutaties x 1000 euro (plus is minder en min is meer) Fietspaden basisniveau Incidentele mutaties x 1000 euro (plus is minder en min is meer) Zebrapaden LED verlichting VCP hereiken Structurele mutaties op de meerjarenbegroting 2015 2016 2017 2018 0-50-50-50 2015 2016 2017 2018 -80 0 0 -100 0 0 0 0 Financiën Voor de komende vier jaar wordt de gemeente Bloemendaal door het Rijk 1,2 miljoen euro per jaar gekort. Ook zal de gemeente, zoals beschreven in dit coalitie-akkoord, extra geld uitgeven aan natuur, sport, onderwijs en economie. Hieronder staat beschreven hoe deze incidentele en mutaties toch leiden tot een sluitende begroting. Dit is mede gebaseerd op de analyse ‘Bezuinigingen vanuit Rijkswege’ zoals in 2013 voor het college opgesteld door extern adviesbureau en de toen gedefinieerde ‘kanskaarten’. Niet alle bezuinigingskansen zijn overgenomen. Zo is er niet voor gekozen bewoners te laten betalen voor het vervangen van bomen in hun straat. Ook zijn sommige bezuinigingseffecten behoudender ingeschat. – Gedane investeringen met maatschappelijk nut worden behoudend en volgens het boekhoudkundige voorzichtigheidsprincipe met 3 miljoen euro versneld afgeschreven. – Door de veranderde structuur van de sociale woningbouw valt de reservering van 1 miljoen euro daarvoor vrij. – Verkoop van gemeentelijk vastgoed wordt voortgezet. De opbrengst hiervan dient in eerste instantie ter dekking van de nieuwe gemeentehuisvesting en komt daarna ten goede aan de algemene reserves. Onroerendzaakbelasting en heffingen – Het totaal aan onroerendzaakbelasting voor de inwoners (woningen van eigenaren en huurders) stijgt jaarlijks maximaal met het inflatiepercentage voor consumenten. – De onroerendzaakbelasting voor niet-woningen (ondernemers, winkeliers) wordt geleidelijk verlaagd in de periode 2015 tot en met 2017 tot uiteindelijk 140% van de onroerendzaakbelasting voor ‘woningen van eigenaren’. – De hondenbelasting wordt geschrapt vanaf 2016. De gemeente Bloemendaal blijft hondenzakjes distribueren. Structurele mutaties x 100 duizend euro t.o.v. 2014 2015 2016 2017 2018 Bezuinigingen 1122157919022086 Investeringen -280-382-400-415 Vervroegde afschrijving 150150150150 Inkomsten -65-190-215-215 totaal mutaties 927115714371606 doel volgens meerjarenbegroting 2014 600 800 1000 1000 Incidentele investeringentotaal over de periode: 2,9 miljoen euro
© Copyright 2024 ExpyDoc
