Collegebesluit met bijlagen

Collegevoorstel
Openbaar
Onderwerp
Aanpassen begroting Zorg en Welzijn
Programma / Programmanummer
BW-nummer
Zorg & Welzijn / 1051
BW-01371
Portefeuillehouder
B. Frings
Samenvatting
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging van het programma
Zorg en Welzijn voor aan de raad. De begrotingswijziging heeft
betrekking op:
 Het opnemen in de begroting van een provinciale subsidie voor
de regionale transitie jeugdzorg.
 Het opnemen in de begroting van middelen van de gemeenten
in de regio Nijmegen voor het WIZ-portaal.
 Het opnemen in de begroting van middelen van de gemeenten
in de regio Nijmegen voor de subsidiëring van jeugdzorg.
MO10, Jona Overmars, 9023
Datum ambtelijk voorstel
17 november 2014
Registratienummer
14.0012763
Door middel van begrotingswijziging BW-01371 wordt bovenstaande
verwerkt in de begroting van het programma Zorg en Welzijn.
Ter besluitvorming door het college
Paraaf
akkoord
Datum
Paraaf
akkoord
Datum
Aan de Raad voor te stellen
1. De provinciale subsidie voor de Regionale Transitie Jeugdzorg
en AWBZ en de verdeling van deze middelen in de komende
jaren op te nemen in het programma Zorg & Welzijn en
hiervoor een Overheidsgelden met een Meerjarig
Bestedingsdoel (OMBD) in te stellen.
2. De bijdragen van de regiogemeenten voor het WIZ-portaal op
te nemen in het programma Zorg en Welzijn voor 2014 en
2015.
3. De bijdragen van de regiogemeenten voor de jeugdzorg op te
nemen in het programma Zorg en Welzijn voor 2015.
4. De begrotingswijziging BW-01371 vast te stellen.
Steller
Jona Overmars
 Ter besluitvorming door de Raad
Besluit B&W d.d. 25 november 2014
X Conform advies
 Aanhouden
 Anders, nl.
nummer: 4.2
Bestuursagenda
Portefeuillehouder
Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel
17 december 2014
/ 155/2014
Fatale termijn: besluitvorming vóór:
N.v.t.
Onderwerp
Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg en WIZ-portaal
Programma / Programmanummer
Zorg & Welzijn / 1051
Portefeuillehouder
B. Frings
Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
25 november 2014
Samenvatting
Met dit voorstel passen wij met een begrotingswijziging de begroting van het programma Zorg en
Welzijn aan. Het betreft hier de volgende wijzigingen:
 Het opnemen van een provinciale bijdrage in het programma Zorg en Welzijn. Deze
provinciale bijdrage wordt onder meer ingezet voor het WIZ-portaal: een regionaal ICTsysteem voor de sociale (wijk)teams.
 Het opnemen van bijdragen van de gemeenten uit de regio Nijmegen in het programma
Zorg en Welzijn. De gemeenten uit de regio dragen bij aan de subsidie voor de regionaal
gecontracteerde jeugdzorg. Daarnaast dragen de gemeenten bij aan de bekostiging van
het WIZ-portaal.
De gemeenten Druten, Heumen, Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar,
Groesbeek, Beuningen en Wijchen betalen ieder, volgens eerder gemaakte afspraken,
hun aandeel van deze bedragen aan de gemeente Nijmegen.
Voorstel om te besluiten
1. De provinciale subsidie voor de Regionale Transitie Jeugdzorg en AWBZ en de verdeling
van deze middelen in de komende jaren op te nemen in het programma Zorg & Welzijn
en hiervoor een Overheidsgelden met een Meerjarig Bestedingsdoel (OMBD) in te
stellen.
2. De bijdragen van de regiogemeenten voor het WIZ-portaal op te nemen in het
programma Zorg en Welzijn voor 2014 en 2015.
3. De bijdragen van de regiogemeenten voor de jeugdzorg op te nemen in het programma
Zorg en Welzijn voor 2015.
4. De begrotingswijziging BW-01371 vast te stellen.
Aan de Raad van de gemeente Nijmegen
1
Inleiding
In dit voorstel wijzigen we de begroting van het programma Zorg en Welzijn, om
onderstaande onderwerpen in de begroting te verwerken:
 De regio Nijmegen ontvangt een subsidie van de provincie Gelderland. Deze subsidie
is bedoeld voor de regio Nijmegen, de gemeente Nijmegen treedt op als aanvrager
en ontvanger van de subsidie. De provinciale subsidie bedraagt € 400.000 en is
bedoeld voor de kosten van implementatie van de transitie jeugdzorg.
 De gemeente Nijmegen ontvangt van elke deelnemende gemeente een bijdrage voor
de kosten van het WIZ-portaal, het ICT-systeem voor de sociale (wijk)teams.
 De gemeente Nijmegen ontvangt van elke deelnemende gemeente een bijdrage voor
de kosten van de regionaal gecontracteerde jeugdzorg.
Deze wijziging houdt in dat op lasten- en batenniveau middelen worden toegevoegd aan het
programma Zorg en Welzijn. Deze middelen, plus de Nijmeegse middelen die voor hetzelfde
doel inmiddels via de Stadsbegroting 2015-2018 aan het programma Zorg en Welzijn zijn
toegevoegd, worden ingezet voor de financiering van regionale jeugdzorg en het WIZ-portaal.
De deelnemende gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen zijn Druten, Heumen, Millingen
aan de Rijn, Ubbergen, Groesbeek (met ingang van 1 januari 2015: MUG), Mook en
Middelaar, Beuningen, Wijchen en Nijmegen. Zij betalen ieder, volgens eerder gemaakte
afspraken, hun aandeel aan de gemeente Nijmegen.
Dit voorstel betreft alleen de verwerking van deze regiobijdragen in de begroting. De
daadwerkelijke inzet van deze middelen verloopt via separate (college)voorstellen.
Dit voorstel betreft de jaren 2014 en 2015. We constateren dat er met betrekking tot de
transitie jeugdzorg nog veel ‘in beweging’ is, rijksbudgetten en subsidieafspraken liggen nog
niet structureel vast. We willen daarom nu niet vooruitlopen op de situatie in 2016. De
aanpassingen die eventueel noodzakelijk zijn voor 2016 en verder worden op een later
moment via een separaat raadsvoorstel aangeleverd.
1.1 Wettelijk kader of beleidskader
De raad is bevoegd om deze begrotingswijziging vast te stellen.
1.2 Relatie met programma
Dit voorstel valt onder het programma Zorg en Welzijn.
2
Doelstelling
Het doel van dit voorstel is het actualiseren van de begroting Zorg en Welzijn voor de
provinciale subsidie en bijdragen vanuit de regiogemeenten. Met deze middelen (plus de
Nijmeegse middelen die in eerdere besluitvorming aan het programma zijn toegevoegd) kan
de regionale jeugdzorg en het WIZ-portaal worden bekostigd.
3
Argumenten
Provinciale subsidie ‘Transitie Jeugdzorg Implementatie en Uitvoering’
De gemeente Nijmegen heeft namens de regio een subsidieaanvraag ingediend bij de
provincie Gelderland, voor een bijdrage aan de kosten van implementatie en uitvoering in het
kader van de transitie jeugdzorg. De verleende subsidie bedraagt € 400.000 en is bedoeld
voor
 Inrichting ‘Veilig Thuis’ / AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en
Kindermishandeling).
 Inrichting Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB).
 Inzet van een ‘troubleshooter’.
 Ontwikkelen van een WIZ-portaal, het ICT-systeem voor de sociale (wijk)teams.
Omdat we deze provinciale middelen verspreid over de jaren 2014 en 2015 inzetten, stellen
we een OMBD in.
Bekostiging WIZ-portaal
De deelnemende gemeenten dragen ieder hun deel bij aan de kosten van het WIZ-portaal.
Voor het WIZ-portaal is een meerjarig contract afgesloten waarvoor in de periode 2014-2019
kosten gemaakt gaan worden. We regelen in dit voorstel alleen de toevoeging van de
regionale bijdragen in de begroting voor de jaren 2014 en 2015.
Bekostiging Jeugdzorg
In de loop van 2014 is door middel van een aantal besluiten op lokaal, regionaal en landelijk
niveau steeds meer vast komen te liggen over het inkoop- en subsidieproces voor de nieuwe
zorgtaken die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid moeten worden uitgevoerd vanaf 1
januari 2015.
Een deel van deze taken hebben we in de regio Nijmegen beschreven binnen het zogeheten
‘blok C’, dat wil zeggen: pleegzorg, (semi)residentiële jeugdzorg, jeugdbescherming en
jeugdreclassering. We hebben besloten om dit pakket aan zorgtaken middels het subsidieinstrument in te zetten.
De aanbieders van deze vormen van zorg hebben van de samenwerkende gemeenten in de
regio Rijk van Nijmegen een uitnodiging gekregen om subsidie aan te vragen. De gemeente
Nijmegen neemt de subsidieaanvragen in behandeling. Bij de inhoudelijke en financiële
beoordeling van deze subsidieaanvragen werken de gemeenten in de regio Rijk van
Nijmegen intensief samen.
Voor het nemen van formele besluiten over deze subsidies, het uitbetalen en verdere
(administratieve) afhandeling van deze subsidies, hebben de gemeenten in de regio besloten
de gemeente Nijmegen te mandateren. Om dit mandaat uit te kunnen voeren, is het nodig om
de financiële middelen die voor ‘blok C’ beschikbaar zijn, binnen de begroting van de
gemeente Nijmegen op te voeren.
4
Risico’s
Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. Het is evenwel van groot belang dat de
deelnemende gemeenten hun bijdragen aan de gemeente Nijmegen voldoen. Hierover zijn in
regionaal verband goede afspraken gemaakt, en er wordt bilateraal tussen elke deelnemende
gemeente en de gemeente Nijmegen in een overeenkomst vastgelegd welke verplichtingen
de deelnemende gemeente en de gemeente Nijmegen tegen over elkaar hebben.
5
Financiën
Met begrotingswijziging BW-01371 wordt de begroting van het programma Zorg en Welzijn ,
product Jeugd op lasten- en batenniveau aangepast.
1. Provinciale subsidie
Wij hebben op 14 november 2014 een beschikking ontvangen van de provincie Gelderland,
waarmee de provincie een subsidie van € 400.000 verleent aan de gemeente Nijmegen ten
behoeve van het project ‘Transitie Jeugdzorg Implementatie en Uitvoering’ in de regio
Nijmegen.
De provinciale subsidie wordt als volgt in de begroting van het programma Zorg en Welzijn
opgenomen:
2014
2015
Voorbereiding en opzet Veilig Thuis
€ 45.825
€0
Inrichting Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB)
€0
€ 122.000
Inzet van troubleshooter bij het ROB
€0
€ 32.175
Informatievoorziening lokale toegangspoort
€ 200.000
€0
Totaal
€ 245.825
€ 154.175
2. Regionale bijdragen voor het WIZ-portaal
Aan het ontwikkelen, implementeren en het gebruik van het WIZ-portaal zijn jaarlijkse kosten
verbonden. In verband met de ontwikkelingen en implementatie zijn de kosten in de eerste
twee jaar hoger.
De kosten van het WIZ-portaal zijn in 2014 € 305.000. In 2014 wordt hiervoor een deel
(€ 200.000) van de provinciale subsidie ingezet. Daarnaast wordt er in 2014 een bijdrage van
€ 105.000 door de gemeenten betaald. Hieraan draagt Nijmegen € 55.918 bij en de
regiogemeenten gezamenlijk € 49.083.
In 2015 zijn de kosten van het WIZ-portaal € 145.000. In dat jaar dekken we de kosten
volledig uit de gemeentelijke bijdragen (geen inzet provinciale subsidie).
3. Regionale bijdrage voor Jeugdzorg
Voor de jeugdzorg is afgesproken dat de gemeente Nijmegen namens de regio subsidies
verleent aan de uitvoerende zorginstellingen. Dit heeft betrekking op de volgende onderdelen:
 Budget Veilig Thuis: we bekostigen in 2015 gezamenlijk Veilig Thuis (het Advies- en
Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling). De bekostiging van Veilig Thuis
zal in een separaat collegevoorstel behandeld worden.




Jeugdhulp (preventie): dit betreft regionale preventieve jeugdzorg. Over de inzet van
deze middelen is in het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen
besloten op 6 oktober 2014.
Blok C1 (subsidies aan jeugdzorginstellingen):
o C1 regionaal: dit betreft (semi-)residentiële jeugdzorg en pleegzorg. Over de
inzet van deze middelen is in het college van burgemeester en wethouders
van Nijmegen besloten op 28 oktober 2014.
o C1 bovenregionaal: dit betreft meer gespecialiseerde (semi-)residentiële
jeugdzorg en pleegzorg, waarover in een samenwerkingsverband van de
gemeenten in de zeven jeugdzorgregio’s in Gelderland (de ‘G7’) is
onderhandeld met de jeugdzorginstellingen. Over de inzet van deze middelen
ten behoeve van de regio Nijmegen is besloten in het college van
burgemeester en wethouders van Nijmegen op 18 november 2014.
o C1 overige instellingen: ondanks een zorgvuldige voorbereiding van de
subsidiëring van jeugdzorginstellingen, moeten wij er van uitgaan dat we niet
100% van de instellingen gefinancierd hebben (terwijl zij er wel recht op
hebben). Als blijkt dat er instellingen zijn die cliënten uit onze regio
behandelen, en die instellingen nog niet gefinancierd worden door onze
regio, dienen we daarvoor middelen beschikbaar te stellen. Hiervoor houden
we de post ‘C1 overige instellingen’ aan.
Blok C2: dit betreft jeugdbescherming en jeugdreclassering. Over de inzet van deze
middelen is in het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen besloten
op 6 oktober 2014.
Innovatie Blok C: om ons beleid, dat onder andere is beschreven in de door de raad
vastgestelde nota’s ‘Transformeren en Integreren’ en ‘Kracht door Verbinding’, uit te
voeren, willen we instellingen in staat stellen de zorg te innoveren. Hiervoor stellen
we middelen beschikbaar. Over de inzet voor innovatieve projecten wordt via
separate collegevoorstellen besloten.
Tabel: bijdragen per onderdeel uitvoering, per gemeente, voor 2014 en 2015
Beuningen
Druten
MUG
Heumen
Mook &
Middelaar
Onderdeel uitvoering
Wijchen
Bijdrage regio
Nijmegen
Totaal
WIZ-portaal (2014 en 2015)
Per gemeente in 2014
€ 8.768
€ 6.295
€ 11.865
€ 5.704
€ 2.731
€ 13.720
€ 49.083
€ 55.918
€ 105.000
Per gemeente in 2015
€ 12.108
€ 8.693
€ 16.385
€ 7.877
€ 3.772
€ 18.946
€ 67.781
€ 77.220
€ 145.000
€ 46.376
€ 27.715
€ 55.325
€ 27.159
€0
€ 75.208
€ 231.782
€ 340.561
€ 572.344
€ 102.631
€ 67.221
€ 125.486
€ 61.734
€ 16.769
€ 167.962
€ 541.804
€ 817.318
€ 1.359.122
€ 1.811.556
€ 391.659
€ 970.983
€ 567.498
€ 15.764
€ 1.753.618
€ 5.511.077
€ 8.131.469
€ 13.642.546
€ 341.237
€ 260.899
€ 968.942
€ 78.138
€0
€ 953.668
€ 2.602.884
€ 3.504.571
€ 6.107.455
€ 53.615
€ 32.041
€ 63.960
€ 31.401
€ 8.705
€ 86.941
€ 276.663
€ 393.711
€ 670.374
€ 303.311
€ 313.836
€ 430.568
€ 214.327
€ 51.668
€ 526.250
€ 1.839.962
€ 3.660.788
€ 5.500.750
€ 25.329
€ 15.137
€ 30.216
€ 14.835
€ 4.113
€ 41.073
€ 130.702
€ 185.998
€ 316.700
Jeugdzorg (alleen 2015)
Veilig Thuis
Jeugdhulp (preventie)
Blok C1 regionaal
Blok C1 boven regionaal
Blok C1 overige instellingen
Blok C2
Innovatie Blok C
Samenvattend: we nemen de volgende regionale bijdragen op in de begroting van het
programma Zorg en Welzijn:
WIZ-portaal
Bijdrage regio
2014
Bijdrage regio
2015
Dekking deelproducten Zorg en Welzijn
€ 49.083
€ 67.781
61198.S2527 (2014) en 61307.S2527 (2015)
€ 231.782
61289.S3181
€ 541.804
61289.S3180
€ 5.511.077
61295.S3179
€ 2.602.884
61295.S3179
€ 276.663
61295.S3179
€ 1.839.962
61289.S3178
€ 130.702
61289.S3182
Jeugdzorg
Veilig Thuis
Jeugdhulp (preventie)
Blok C1 regionaal
Blok C1 boven regionaal
Blok C1 overige instellingen
Blok C2
Innovatie Blok C
6
Participatie en Communicatie
De gemeenten in de regio hebben intensief samengewerkt bij de vormgeving van de transitie
jeugdzorg. Dit voorstel is een resultante van de samenwerking in regionaal en provinciaal
verband. Via diverse overlegvormen op regionaal en provinciaal niveau zijn de zaken die in
dit voorstel worden behandeld, in een eerder stadium afgestemd.
7
Uitvoering en evaluatie
De gemeente Nijmegen draagt zorg voor betaling aan de leverancier van het WIZ-portaal.
De gemeente Nijmegen is, op basis van een mandaat van de deelnemende gemeenten,
verantwoordelijk voor de uitvoering van het subsidieproces met betrekking tot de
jeugdzorgtaken van ‘blok C’.
De gemeente Nijmegen brengt de hierboven beschreven regionale bijdragen in rekening bij
de betreffende gemeenten. Voor het WIZ-portaal worden hierover in het raamcontract
afspraken gemaakt tussen gemeente Nijmegen en de overige gemeenten. Voor de
jeugdzorgmiddelen worden overeenkomsten gesloten tussen Nijmegen en de overige
gemeenten.
College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
drs. H.M.F. Bruls
drs. B. van der Ploeg
Bijlage(n):
Begrotingswijziging, Financiële bijsluiter BW-01371
Aanleveren begrotingswijziging
Steller
J. Overmars
BW
Soort wijziging
Soort besluit
Besluitperiode
Omschrijving
BW-01371 reg.subs. jeugdzorg
Let op,
Begrotingswijziging
BESL-RAAD
201411
reg.subs. jeugdzorg
lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat.
Verrekeningen debet
Verrekeningen credit
Saldo
Totaal debet
Totaal credit
Saldo
kpl /
product
kostenproduct specificatie
soort
Soort mutatie
Document soort
61198
S2527
43103
61198
S2527
43039
61198
O081
84014
61307
O081
84014
61307
S2527
43103
61307
S2527
43039
0712
D
D
0705
O081
45008
0712
D
D
0705
O081
85008
61198
S1761
43103
61307
S1761
43103
61198
S1761
83009
61307
S1761
83009
61289
S3181
44015
61289
S3181
83009
61289
S3180
43103
61289
S3180
83009
61295
S3179
44015
61295
S3179
83009
61295
S3179
44015
wijk
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
functie
Deb /
Cred
D
D
C
C
D
D
D
D
D
C
D
D
C
C
D
C
D
C
D
C
D
0,00
0,00
0,00
0,00
goed
614.907,00
614.907,00
goed
goed
11.356.829,00
11.356.829,00
goed
2014
2015
EM Eenmalig
EM Eenmalig
WYZ-EM
WYZ-EM
200.000,00
0,00
45.825,00
0,00
245.825,00
0,00
0,00
154.175,00
0,00
122.000,00
0,00
32.175,00
-245.825,00
-154.175,00
245.825,00
154.175,00
320.000,00
0,00
320.000,00
0,00
49.082,00
0,00
0,00
67.780,00
49.082,00
0,00
0,00
67.780,00
0,00
231.782,00
0,00
231.782,00
0,00
541.804,00
0,00
541.804,00
0,00
5.511.077,00
0,00
5.511.077,00
0,00
2.602.884,00
Pagina 1 van 2
0,00
0,00
0,00
0,00
goed
goed
80.000,00
80.000,00
goed
goed
0,00
0,00
2016
2017
2018
goed
0,00
0,00
0,00
0,00
goed
Omschrijving
EM Eenmalig
WYZ-EM
Bp 1 inzet prov. bijdrage
Bp 1 inzet prov. bijdrage
Bp 1 prov. bijdrage
Bp 1 prov. bijdrage
Bp 1 inzet prov. bijdrage
Bp 1 inzet prov. bijdrage
80.000,00
80.000,00
Bp 2 Reg midd ICT SWT
Bp 2 Reg midd ICT SWT
Bp 2 Bijdr Regio ICT SWT
Bp 2 Bijdr Regio ICT SWT
Bp 3 reg midd Jeugdzorg
Bp 3 bijdr reg midd Jeugdzorg
Bp 3 reg midd Jeugdzorg
Bp 3 bijdr reg midd Jeugdzorg
Bp 3 reg midd Jeugdzorg
Bp 3 bijdr reg midd Jeugdzorg
Bp 3 reg midd Jeugdzorg
Soort mutatie
61295
S3179
61295
S3179
61295
S3179
61289
S3178
61289
S3178
61289
S3182
61289
S3182
83009
44015
83009
44015
83009
44015
83009
D
D
D
D
D
D
D
C
D
C
D
C
D
C
EM Eenmalig
EM Eenmalig
0,00
2.602.884,00
0,00
276.663,00
0,00
276.663,00
0,00
1.839.962,00
0,00
1.839.962,00
0,00
130.702,00
0,00
130.702,00
Pagina 2 van 2
EM Eenmalig
Bp 3 bijdr reg midd Jeugdzorg
Bp 3 reg midd Jeugdzorg
Bp 3 bijdr reg midd Jeugdzorg
Bp 3 reg midd Jeugdzorg
Bp 3 bijdr reg midd Jeugdzorg
Bp 3 reg midd Jeugdzorg
Bp 3 bijdr reg midd Jeugdzorg
Financiele bijsluiter begrotingswijziging: BW-01371
Totaal effect wijziging
Baten
295
2014
Lasten
Saldo
295
Baten
0
11.357
2015
Lasten
Saldo
11.357
2016
Lasten
Baten
0
0
Saldo
0
2017
Lasten
Baten
0
0
Saldo
0
0
2017
Lasten
Saldo
1051 Zorg & Welzijn
Baten
was
8.073
Bp 1 inzet prov. bijdrage
Bp 1 prov. bijdrage
Bp 2 Bijdr Regio ICT SWT
2014
Lasten
Saldo
66.298
58.226
246
246
Baten
15.853
188.394
172.541
154
154
-246
154
-154
49
-49
68
-68
49
49
Bp 3 bijdr reg midd Jeugdzorg
68
8.368
66.593
58.226
27.210
2016
Lasten
Saldo
2.863
171.907
169.044
2.863
171.068
168.205
2.863
171.907
169.044
2.863
171.068
168.205
Baten
Baten
68
11.135
Bp 3 reg midd Jeugdzorg
17-nov-2014
Saldo
246
Bp 2 Reg midd ICT SWT
Totaal 1051 Zorg & Welzijn
2015
Lasten
-11.135
11.135
11.135
199.751
172.541
1
15:50:38

Download Report