Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele
NIS 44049
Inhoudstafel
Strategische nota
Financiële nota
1
27
Financieel doelstellingenplan
27
Staat van het financieel evenwicht
31
Toelichting bij het meerjarenplan
Omgevingsanalyse
34
34
Overzicht beleidsdoelstellingen
122
Andere elementen van de toelichting bij het meerjarenplan
125
Vaststelling door de gemeenteraad
Gemeentebestuur Nevele • Inhoudstafel meerjarenplan 2014-2019
134
STRATEGISCHE NOTA 2014-2019
Gemeentebestuur Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder: Jürgen Dejaeghere
PRIORITAIR BELEID
Beleidsdoelstelling: Performant personeel gemeente Nevele (en OCMW)
De laatste jaren wordt de dynamiek betreffende de samenwerking tussen gemeente en
OCMW steeds duidelijker merkbaar. Deze samenwerking is niet enkel waar te nemen op vlak
van ondersteunende diensten, maar ook op het vlak van beleid. Bovendien zal de nieuwe
financiële beleids- en beheerscyclus een grote impuls vormen tot een versterkte
samenwerking. Een eerste stap zal een analyse zijn van de sterktes en zwaktes van de
huidige werking van beide besturen. Welke baten wil men verwezenlijkt zien door de
samenwerking, en welke kosten is men bereid te aanvaarden? Dat we hierbij willen streven
naar kwaliteitsvol en vriendelijk personeel met een positieve uitstraling mag duidelijk zijn.
Bovendien moeten ze een optimale dienstverlening hoog in het vaandel dragen. Het imago
van de gemeente Nevele wordt in hoofdzaak mede gevormd door de manier waarop ons
personeel dagdagelijks met de burgers omgaat. Niet enkel aan het loket op het
gemeentehuis, maar ook op alle andere diensten. Personeel van de technische dienst,
onderwijs, kinderopvang, enz. Stuk voor stuk maken ze deel uit van de gemeente Nevele.
Laat ons hopen dat deze nauwe samenwerking met het OCMW bekrachtigd kan worden
met een Nieuw Administratief Centrum waar beide besturen onderdak vinden en één geheel
kunnen vormen.
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
7.800,00
0,00
-7.800,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
7.828,00
0,00
-7.828,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
7.856,28
0,00
-7.856,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
7.884,84
0,00
-7.884,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
7.913,69
0,00
-7.913,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
7.942,82
0,00
-7.942,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Actieplan ORG3.1: Slagkrachtig personeelsmanagement
Slagkrachtig personeelsmanagement
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
5.400,00
0,00
-5.400,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
5.404,00
0,00
-5.404,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
5.408,04
0,00
-5.408,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
5.412,12
0,00
-5.412,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
5.416,24
0,00
-5.416,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
5.420,40
0,00
-5.420,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ORG3.1.1: Stimuleren en realiseren
intergem. samenwerking
(gez.aanw.specialisten) (Exploitatieuitgaven)
Detail ORG3.1.1: Stimuleren en realiseren
intergem. samenwerking
(gez.aanw.specialisten)
(6493999/019000/ORG3.1/ORG3.1.1)
ORG3.1.2: Doorlichting
personeelsbestand & organisatie
(Investeringen-Uitgaven)
Detail: ORG3.1.2: Doorlichting
personeelsbestand & organisatie
(2100000/011400/PD2/ORG3.1/ORG3.1.2)
ORG3.1.3: Periodieke audit
personeelsbeleid (Exploitatie-uitgaven)
Detail ORG3.1.3: Periodieke audit
personeelsbeleid
(6130090/019000/ORG3.1/ORG3.1.3)
ORG3.1.4: Uitwerken van een welcome
en goodbye-procedure
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
404,00
408,04
412,12
416,24
420,40
400,00
404,00
408,04
412,12
416,24
420,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan ORG3.2: Organisatiebeheersing
Organisatiebeheersing met aandacht voor interne controle en projectmatig werken
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
2.400,00
0,00
-2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2.424,00
0,00
-2.424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
2.448,24
0,00
-2.448,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.472,72
0,00
-2.472,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2.497,45
0,00
-2.497,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2.522,42
0,00
-2.522,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ORG3.2.1: Doorlichting en
vereenvoudiging administratieve
procedures (Exploitatie-uitgaven)
Detail ORG3.2.1: Doorlichting en
vereenvoudiging administratieve
procedures
(6130090/011400/ORG3.2/ORG3.2.1)
2.000,00
2.020,00
2.040,20
2.060,60
2.081,21
2.102,02
2.000,00
2.020,00
2.040,20
2.060,60
2.081,21
2.102,02
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
ORG3.2.2: Opleiden
projecteigenaars tot projectleiders
(Exploitatie-uitgaven)
Detail ORG3.2.2: Opleiden
projecteigenaars tot projectleiders
(6150090/011200/ORG3.2/ORG3.2.2)
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
400,00
404,00
408,04
412,12
416,24
420,40
400,00
404,00
408,04
412,12
416,24
420,40
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Beleidsdoelstelling: Laagdrempelige communicatie en dienstverlening uitbouwen op
maat van de burger met bijzondere aandacht voor administratieve vereenvoudiging
Het is de bedoeling om de algemene hoofdlijnen op vlak van communicatie de komende
zes jaar uit te stippelen. Communicatie is immers een belangrijk middel om het
gemeentebeleid uit te voeren. Naast financiële middelen, personeel en materieel helpt
communicatie het gemeentebeleid kenbaar en aanvaardbaar te maken bij de burgers. Het
is een middel om de dienstverlening te verbeteren.
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
27.000,00
0,00
-27.000,00
91.300,00
0,00
-91.300,00
0,00
0,00
0,00
2015
7.000,00
0,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
7.000,00
0,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
7.000,00
0,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
7.000,00
0,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
7.000,00
0,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan ORG4.1: Opmaak communicatieplan
Opmaak communicatieplan
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
2014
ORG4.1.1: Opmaak communicatieplan
(Investeringen-Uitgaven)
Detail: ORG4.1.1: Opmaak
communicatieplan
(2140000/011902/PD3/ORG4.1/ORG4.1.1)
2015
2016
2017
2018
2019
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan ORG4.2: Externe communicatie
Externe communicatie via een moderne, klantgerichte onthaalfunctie en dienstverlening
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
27.000,00
0,00
-27.000,00
51.300,00
0,00
-51.300,00
0,00
0,00
0,00
2015
7.000,00
0,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
7.000,00
0,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
7.000,00
0,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
7.000,00
0,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
7.000,00
0,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Overzicht van de acties:
Omschrijving
2014
ORG4.2.1: Voorzien van opleiding voor
onthaalmedewerkers
ORG4.2.2: Opmaak afsprakennota voor
klantgerichte transparante intake,
registratie en afhandeling van
inkomende communicatie (post, e-mail,
telefoon)
ORG4.2.3: Invoeren van een SMScommunicatiesysteem (Exploitatieuitgaven)
ORG4.2.3: Invoeren van een SMScommunicatiesysteem (InvesteringenUitgaven)
Detail: ORG4.2.3: Invoeren van een SMScommunicatiesysteem
(2410000/011902/PD3/ORG4.2/ORG4.2.3)
Detail ORG4.2.3: Invoeren van een SMScommunicatiesysteem
(6141010/011902/ORG4.2/ORG4.2.3)
ORG4.2.4: Herziening onthaal nieuwe
inwoners (2x per jaar)
ORG4.2.5: Herinvoering infogids via De
Klapper (Exploitatie-uitgaven)
Detail ORG4.2.5: Herinvoering infogids
via De Klapper
(6139999/011902/ORG4.2/ORG4.2.5)
ORG4.2.6: Persmomenten organiseren
ORG4.2.7: Digitale infoborden in de
dorpskernen (Investeringen-Uitgaven)
Detail: ORG4.2.7: Digitale infoborden in
de dorpskernen
(2250000/011902/PD3/ORG4.2/ORG4.2.7)
ORG4.2.8: Signalisatieborden en
materiaal ten behoeve van toerisme
voorzien (Exploitatie-uitgaven)
Detail ORG4.2.8: Signalisatieborden en
materiaal ten behoeve van toerisme
voorzien
(6159999/052000/ORG4.2/ORG4.2.8)
ORG4.2.9: Woordvoerderschap voor
grote projecten invoeren
2015
2016
2017
2018
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan ORG4.3: Interne communicatie
Interne communicatie
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Overzicht van de acties:
Omschrijving
2014
ORG4.3.1: Besluitenlijst college aanvullen
met communicatiechecklist per besluit
ORG4.3.2: Uitbouw van
intranet(documentbeheerssysteem)/extranet
(organisatie doorstroming college naar
raadsleden) (Investeringen-Uitgaven)
Detail: ORG4.3.2: Uitbouw van
intranet(documentbeheerssysteem)/extranet
(organisatie doorstroming college naar
raadsleden)
(2110000/011901/PD3/ORG4.3/ORG4.3.2)
ORG4.3.3: Invoer van tweejaarlijkse
infovergadering voor personeel (leden v/h
Mat hebben rol in doorstroming
communicatie)
ORG4.3.4: Communicatievorming invoeren
(mediatraining voor bestuur, schriftelijke
communicatie, prestentatietechnieken,
spreekvaardigheid in het openbaar)
2015
2016
2017
2018
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan ORG4.4: Verhogen dienstverlening
Verhogen dienstverlening
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
ORG4.4.1: Bevolkingsdienst open
iedere woensdagnamiddag vanaf
13u
ORG4.4.2: Inrichten uniek loket
(vr.alle inform.,klachten,
meldingen…ed.)
ORG4.4.3: Online centraal
reservatiepunt
ORG4.4.4: Onderzoek inrichting eloket + geo-loket
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Beleidsdoelstelling: Infrastructuur voor vrijetijdsbeleving in Nevele kwalitatief
uitbouwen
Nevele beschikt over een verouderde sportinfrastructuur en heeft nood aan voldoende en
kwalitatieve sportinfrastructuur om te voldoen aan de behoeften van de sportclubs om die
zo efficiënt mogelijk te laten sporten. Het gemeentebestuur heeft daarom beslist om een
nieuwe multifunctionele sporthal te bouwen. De clubs krijgen op die manier de mogelijkheid
om zich kwalitatief beter uit te bouwen. Zelfs de individuele sporter kan er terecht om zijn
sport te beoefenen. De bestaande sportinfrastructuur krijgt een audit en aan de hand
daarvan zullen beslissingen genomen worden over het al of niet renoveren of vervangen van
de bestaande infrastructuur.
Sporten kan men enkel maar aanmoedigen, niet alleen voor de gezondheid maar eveneens
voor zijn sociale dementie.
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
10.921,45
0,00
-10.921,45
1.352.235,49
2.500,00
-1.349.735,49
0,00
0,00
0,00
2015
40.981,03
0,00
-40.981,03
220.000,00
0,00
-220.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
135.508,08
0,00
-135.508,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
623.193,79
0,00
-623.193,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
687.818,42
0,00
-687.818,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
680.743,21
0,00
-680.743,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan VT1.1: Culturele infrastructuur
Culturele infrastructuur
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
366.500,00
0,00
-366.500,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00
-220.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
2015
VT1.1.1: Cultuurhuis: Renovatie dak +
vernieuwen elektriciteit (2014:
35.000 euro erelonen + uitvoering
werken 300.000 euro 2014 + 200.000
euro 2015 + 2015: 20.000 euro
inrichting na renovatie)
(Investeringen-Uitgaven)
Detail: VT1.1.1: Cultuurhuis:
Renovatie dak + vernieuwen
elektriciteit (2014: 35.000 euro
erelonen + uitvoering werken
300.000 euro 2014 + 200.000 euro
2015 + 2015: 20.000 euro inrichting
na renovatie)
(2140000/070500/PD4/VT1.1/VT1.1.1)
335.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
2016
Strategische nota
2017
2018
2019
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Detail: VT1.1.1: Cultuurhuis:
Renovatie dak + vernieuwen
elektriciteit (2014: 35.000 euro
erelonen + uitvoering werken
300.000 euro 2014 + 200.000 euro
2015 + 2015: 20.000 euro inrichting
na renovatie)
(2210007/070500/PD4/VT1.1/VT1.1.1)
Detail: VT1.1.1: Cultuurhuis:
Renovatie dak + vernieuwen
elektriciteit (2014: 35.000 euro
erelonen + uitvoering werken
300.000 euro 2014 + 200.000 euro
2015 + 2015: 20.000 euro inrichting
na renovatie)
(2210000/070500/PD4/VT1.1/VT1.1.1)
VT1.1.2: Inrichten foyer (toog,
keuken, berging, meubilair …)
(Investeringen-Uitgaven)
Detail: VT1.1.2: Inrichten foyer (toog,
keuken, berging, meubilair …)
(2210000/070500/PD4/VT1.1/VT1.1.2)
VT1.1.3: Degelijk huisvesten van de
uitleendienst (centralisatie)
(Investeringen-Uitgaven)
Detail: VT1.1.3: Degelijk huisvesten
van de uitleendienst (centralisatie)
(2210000/070900/PD4/VT1.1/VT1.1.3)
VT1.1.4: Voorzien van een overdekte
standplaats aanhangwagen
uitleendienst (InvesteringenUitgaven)
Detail: VT1.1.4: Voorzien van een
overdekte standplaats
aanhangwagen uitleendienst
(2220000/070500/PD4/VT1.1/VT1.1.4)
300.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan VT1.2: Vrijetijdsinfrastructuur
Vrijetijdsinfrastructuur
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
-120.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
VT1.2.1: Renovatie en/of afbraak
sportzaal Landegem:
haalbaarheidsstudie zit in 2014
vervat in doelstelling "opmaak
masterplan patrimonium" - actie
"opmaak conditiestaatmeting
diverse gebouwen" vermeld onder
de cluster "organisatie" + opstart
uitvoering renovatie of beperkte
nieuwbouw in 2017) (InvesteringenUitgaven)
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
2014
100.000,00
2015
2016
0,00
Strategische nota
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Detail: VT1.2.1: Renovatie en/of
afbraak sportzaal Landegem:
haalbaarheidsstudie zit in 2014
vervat in doelstelling "opmaak
masterplan patrimonium" - actie
"opmaak conditiestaatmeting
diverse gebouwen" vermeld onder
de cluster "organisatie" + opstart
uitvoering renovatie of beperkte
nieuwbouw in 2017)
(2210000/074003/PD4/VT1.2/VT1.2.1)
VT1.2.2: Aankoop toiletcontainer
voor sporthal Landegem in
afwachting van renovatie of
beperkte nieuwbouw
(Investeringen-Uitgaven)
Detail: VT1.2.2: Aankoop
toiletcontainer voor sporthal
Landegem in afwachting van
renovatie of beperkte nieuwbouw
(2210000/074003/PD4/VT1.2/VT1.2.2)
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan VT1.3: Sportinfrastructuur
Sportinfrastructuur
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
9.921,45
0,00
-9.921,45
500.890,00
0,00
-500.890,00
0,00
0,00
0,00
2015
39.981,03
0,00
-39.981,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
134.508,08
0,00
-134.508,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
622.193,79
0,00
-622.193,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
686.818,42
0,00
-686.818,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
679.743,21
0,00
-679.743,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
VT1.3.1: Subsidiëren
tennisverenigingen voor de uitbouw
van hun infrastructuur
(Investeringen-Uitgaven)
Detail: VT1.3.1: Subsidiëren
tennisverenigingen voor de uitbouw
van hun infrastructuur
(6642000/074003/PD4/VT1.3/VT1.3.1)
VT1.3.2: Multifunctionele sportzaal 2015-2019 uitbating TMVW
(Exploitatie-uitgaven)
Detail VT1.3.2: Multifunctionele
sportzaal - 2015-2019 uitbating
TMVW
(6493901/074003/VT1.3/VT1.3.2)
VT1.3.3: Verbeteringswerken Finse
looppiste (Exploitatie-uitgaven)
Detail VT1.3.3: Verbeteringswerken
Finse looppiste
(6139999/074099/VT1.3/VT1.3.3)
VT1.3.4: Uitbouw sportinfrastructuur
als gemeentelijke locatie (rest 218
890 € + 250 000 €) (InvesteringenUitgaven)
Detail: VT1.3.4: Uitbouw
sportinfrastructuur als gemeentelijke
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
2014
2015
2016
2017
2018
2019
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.921,45
31.901,03
126.347,28
613.951,38
678.493,59
671.335,13
1.921,45
31.901,03
126.347,28
613.951,38
678.493,59
671.335,13
8.000,00
8.080,00
8.160,80
8.242,41
8.324,83
8.408,08
8.000,00
8.080,00
8.160,80
8.242,41
8.324,83
8.408,08
468.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
468.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
locatie (rest 218 890 € + 250 000 €)
(6642000/074003/PD4/VT1.3/VT1.3.4)
Actieplan VT1.4: Jeugdinfrastructuur (actieplan 41 budget 2013)
Jeugdinfrastructuur (actieplan 41 budget 2013)
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
1.000,00
0,00
-1.000,00
364.845,49
2.500,00
-362.345,49
0,00
0,00
0,00
2015
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
VT1.4.1: Finalisatie nieuw jeugdhuis
(Investeringen-Uitgaven)
VT1.4.1: Finalisatie nieuw jeugdhuis
(Investeringen-ontvangsten)
Detail: VT1.4.1: Finalisatie nieuw
jeugdhuis
(1500000/075003PD4/VT1.4/VT1.4.1)
Detail: VT1.4.1: Finalisatie nieuw
jeugdhuis
(2210000/075003/PD4/VT1.4/VT1.4.1)
VT1.4.2: Aanleg natuurlijke
speelruimte Vaart Rechts +
speelplein WZC 'Ter Leenen'
(Investeringen-Uitgaven)
Detail: VT1.4.2: Aanleg natuurlijke
speelruimte Vaart Rechts +
speelplein WZC 'Ter Leenen'
(2200000/075003/PD4/VT1.4/VT1.4.2)
VT1.4.3: Ondersteunen speelstraten
(Exploitatie-uitgaven)
Detail VT1.4.3: Ondersteunen
speelstraten
(6159999/075099/VT1.4/VT1.4.3)
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
2014
2015
2016
2017
2018
2019
314.845,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314.845,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Beleidsdoelstelling: Duurzame mobiliteit uitbouwen met specifieke aandacht voor de
zwakke weggebruiker
Mobiliteit neemt een steeds belangrijker plaats in onze samenleving in en heeft een steeds
grotere impact op onze omgeving. We willen verstandige, weloverwogen keuzes maken
i.v.m. het efficiënt gebruiken van de schaarse ruimte. Waar het kan willen we de natuurlijke
open ruimtes maximaal behouden en ook verderwerken aan aangename en rustige
verkeersluwe dorpskernen waar het aangenaam verblijven is.
Een specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker is hier zeker op zijn plaats. We willen
de veiligheid voor fietsers verhogen door de uitbreiding van het fietspadennetwerk met
prioriteit voor kruising met gevaarlijke verkeersassen en door het bewegwijzeren van
eventueel veiliger alternatieve fietsroutes.
Ook voor de wandelaar en recreant willen we verder werken aan de uitbouw van wandelen trage wegen door concrete invulling te geven aan het trage wegenplan. Een gefaseerde
aanpak en uitvoering met het efficiënt inrichten en beheren, alsook een
functietoekenningsplan (paden toegankelijk voor wandelaars, fietsers, mountainbikers,
ruiters...) zullen hiervan deel uitmaken.
Verder zal in het kader van de bochtverbredingen en passeerstrook op het afleidingskanaal
van de Leie (het Schipdonkkanaal) ook een aanlegsteiger voor pleziervaart de recreatieve
mobiliteit ten goede komen.
Tenslotte willen we graag de Poekebeekwandeling rondmaken en de haalbaarheid van een
passerelle onder de C. Van Der Cruyssenstraat onderzoeken.
Met het oog op het voeren van een beleid inzake verkeer en duurzame mobiliteit gaan we
het gemeentelijk mobiliteitsplan herzien en toekomstgericht maken door o.a. zwaar verkeer
te weren uit de dorpscentra waar het kan, o.a. door de realisatie van de omleidingswegen in
Nevele en Hansbeke. De invoering van de blauwe zones beoogt eveneens overbodig
verkeer buiten de kernen te houden en de parking van het dorp te creëren en niet het dorp
van de parking.
Verder gaan we voor de invoering van stille kamers op onze landelijke wegen en het
aanpakken van sluipwegen met lokaal gerichte oplossingen. Dit houdt in een visie te
ontwikkelen over de verkeers- en vervoersplanning, de verkeersveiligheid en -leefbaarheid,
de mobiliteitsbeheersing, de ruimtelijke planning en de kwaliteit van de open ruimte.
Tot slot kunnen de investeringen door de periodieke onderhoudswerken aan openbare
wegen niet onderschat worden. We doen dit het best in afstemming met diverse werken aan
nutsleidingen (onderbouw) en de herinrichting van de bovenbouw langs wegen in ons
streven naar maximale synergie en efficiëntie.
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
14.000,00
20.000,00
6.000,00
181.909,70
24.000,00
-157.909,70
0,00
0,00
0,00
2015
14.000,00
20.000,00
6.000,00
668.500,00
4.000,00
-664.500,00
0,00
0,00
0,00
2016
14.000,00
20.000,00
6.000,00
381.000,00
4.000,00
-377.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
14.000,00
20.000,00
6.000,00
366.000,00
4.000,00
-362.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
14.000,00
20.000,00
6.000,00
76.000,00
464.000,00
388.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
14.000,00
20.000,00
6.000,00
76.000,00
4.000,00
-72.000,00
0,00
0,00
0,00
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Actieplan OMG1.1: Het fietspadennetwerk uitbreiden
Het fietspadennetwerk uitbreiden
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
35.000,00
20.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
325.000,00
0,00
-325.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
325.000,00
0,00
-325.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
35.000,00
460.000,00
425.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
OMG1.1.1: Uitbouw fietspadenplan in
addendum aan de synthesenota van het
mobiliteitsplan - trage wegen selecteren
in functie van functionele
fietsverbindingen - studie 2014 10.000
euro + vanaf 2015 35.000 euro op
jaarbasis voor de realisatie
(Investeringen-Uitgaven)
Detail: OMG1.1.1: Uitbouw
fietspadenplan in addendum aan de
synthesenota van het mobiliteitsplan trage wegen selecteren in functie van
functionele fietsverbindingen - studie
2014 10.000 euro + vanaf 2015 35.000
euro op jaarbasis voor de realisatie
(2240007/020000/PD5/OMG1.1/OMG1.1.1
)
Detail: OMG1.1.1: Uitbouw
fietspadenplan in addendum aan de
synthesenota van het mobiliteitsplan trage wegen selecteren in functie van
functionele fietsverbindingen - studie
2014 10.000 euro + vanaf 2015 35.000
euro op jaarbasis voor de realisatie
(2140000/020000/PD5/OMG1.1/OMG1.1.1
)
OMG1.1.2: Aanleg vrijliggende
fietspaden langs de Damstraat N437 - in
synergie uit te voeren met rioolproject
aansluiting Damstraat (2014: 25.000 euro
erelonen, 2016+2017: 290.000 euro per
jaar) (Investeringen-Uitgaven)
OMG1.1.2: Aanleg vrijliggende
fietspaden langs de Damstraat N437 - in
synergie uit te voeren met rioolproject
aansluiting Damstraat (2014: 25.000 euro
erelonen, 2016+2017: 290.000 euro per
jaar) (Investeringen-ontvangsten)
Detail: OMG1.1.2: Aanleg vrijliggende
fietspaden langs de Damstraat N437 - in
synergie uit te voeren met rioolproject
aansluiting Damstraat (2014: 25.000 euro
erelonen, 2016+2017: 290.000 euro per
jaar)
(2240007/020000/PD5/OMG1.1/OMG1.1.2
)
Detail: OMG1.1.2: Aanleg vrijliggende
fietspaden langs de Damstraat N437 - in
synergie uit te voeren met rioolproject
aansluiting Damstraat (2014: 25.000 euro
erelonen, 2016+2017: 290.000 euro per
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
2016
2017
2018
10.000,00
2014
35.000,00
2015
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
290.000,00
290.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
460.000,00
0,00
0,00
0,00
290.000,00
290.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
460.000,00
0,00
Strategische nota
2019
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
jaar)
(1500000/020000PD5/OMG1.1/OMG1.1.2)
Detail: OMG1.1.2: Aanleg vrijliggende
fietspaden langs de Damstraat N437 - in
synergie uit te voeren met rioolproject
aansluiting Damstraat (2014: 25.000 euro
erelonen, 2016+2017: 290.000 euro per
jaar)
(2140000/020000/PD5/OMG1.1/OMG1.1.2
)
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan OMG1.2: Trage wegen versterken
Trage wegen versterken
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
11.000,00
4.000,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
11.000,00
4.000,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
11.000,00
4.000,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
11.000,00
4.000,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
11.000,00
4.000,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
11.000,00
4.000,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
OMG1.2.1: Ontwerpen uitvoeringsplan
trage wegen + opmaak
functietoekenninsplan i.f.v. het
combineren van o.a. jogging en
loopfaciliteiten met trage wegen in
nieuwe routes (1.000 euro per jaar) +
gefaseerd uitvoeren van het trage
wegenplan (10.000 euro per jaar vanaf
2014) (Investeringen-Uitgaven)
OMG1.2.1: Ontwerpen uitvoeringsplan
trage wegen + opmaak
functietoekenninsplan i.f.v. het
combineren van o.a. jogging en
loopfaciliteiten met trage wegen in
nieuwe routes (1.000 euro per jaar) +
gefaseerd uitvoeren van het trage
wegenplan (10.000 euro per jaar vanaf
2014) (Investeringen-ontvangsten)
Detail: OMG1.2.1: Ontwerpen
uitvoeringsplan trage wegen + opmaak
functietoekenninsplan i.f.v. het
combineren van o.a. jogging en
loopfaciliteiten met trage wegen in
nieuwe routes (1.000 euro per jaar) +
gefaseerd uitvoeren van het trage
wegenplan (10.000 euro per jaar vanaf
2014)
(1500000/020000PD5/OMG1.2/OMG1.2.1)
Detail: OMG1.2.1: Ontwerpen
uitvoeringsplan trage wegen + opmaak
functietoekenninsplan i.f.v. het
combineren van o.a. jogging en
loopfaciliteiten met trage wegen in
nieuwe routes (1.000 euro per jaar) +
gefaseerd uitvoeren van het trage
wegenplan (10.000 euro per jaar vanaf
2014)
(2140000/020000/PD5/OMG1.2/OMG1.2.1)
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
2014
2015
2016
2017
2018
2019
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Detail: OMG1.2.1: Ontwerpen
uitvoeringsplan trage wegen + opmaak
functietoekenninsplan i.f.v. het
combineren van o.a. jogging en
loopfaciliteiten met trage wegen in
nieuwe routes (1.000 euro per jaar) +
gefaseerd uitvoeren van het trage
wegenplan (10.000 euro per jaar vanaf
2014)
(2240007/020000/PD5/OMG1.2/OMG1.2.1)
OMG1.2.2: Onderhoudsplan trage wegen
(opmaken plan in eigen beheer, kost
uitvoering zal deel uitmaken van
pesticidenreductieplan)
OMG1.2.3: Onderzoek doortrekken pad
langsheen Poekebeek tussen de AC
Vandercruyssenstraat en Kloosterlaan
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan OMG1.3: Invoeren stille kamers
Invoeren stille kamers
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
Overzicht van de acties:
Omschrijving
OMG1.3.1: Uitwerking stille kamers door
signalisatie, aanpak + diverse
maatregelen sluipverkeer (in 2014-20152016 15.000 euro per jaar) (InvesteringenUitgaven)
Detail: OMG1.3.1: Uitwerking stille kamers
door signalisatie, aanpak + diverse
maatregelen sluipverkeer (in 2014-20152016 15.000 euro per jaar)
(2250000/020000/PD5/OMG1.3/OMG1.3.1)
2014
2015
2016
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
2018
0,00
2019
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan OMG1.4: Uitwerken snelheidsbeleid
Uitwerken snelheidsbeleid
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
37.500,00
0,00
-37.500,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Overzicht van de acties:
Omschrijving
2014
OMG1.4.1: Invoeren van de
snelheidszones 30-50-70 (signalisatie +
koppeling à repressie + diverse
snelheidsremmende maatregelen)
(Investeringen-Uitgaven)
Detail: OMG1.4.1: Invoeren van de
snelheidszones 30-50-70 (signalisatie +
koppeling à repressie + diverse
snelheidsremmende maatregelen)
(2250000/020000/PD5/OMG1.4/OMG1.4.1)
2015
2016
2017
2018
2019
37.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan OMG1.5: (Alternatieve) ontsluitingen
(Alternatieve) ontsluitingen in functie van het ontmoedigen zwaar doorgaand verkeer uit
onze dorpskernen
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
577.500,00
0,00
-577.500,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
2017
Overzicht van de acties:
Omschrijving
OMG1.5.1: Ontmoedigen sluipverkeer via
aanpassingswerken diverse maatregelen
via beperkte inrichtingen, signalisatie,
communicatie ed (InvesteringenUitgaven)
Detail: OMG1.5.1: Ontmoedigen
sluipverkeer via aanpassingswerken
diverse maatregelen via beperkte
inrichtingen, signalisatie, communicatie
ed
(2250000/020000/PD5/OMG1.5/OMG1.5.1)
OMG1.5.2: Omleidingsweg Nevele (via
Veneco) gemeentelijk aandeel in
wegenwerken (verrrekeningen)
(Investeringen-Uitgaven)
Detail: OMG1.5.2: Omleidingsweg Nevele
(via Veneco) gemeentelijk aandeel in
wegenwerken (verrrekeningen)
(2240000/020000/PD5/OMG1.5/OMG1.5.2)
OMG1.5.3: Rondweg Hansbeke (via
Infrabel en AWV) nav aanleg 3de en 4de
spoor + afschaffing overweg
Hansbekedorp (wordt gefinancierd via
Infrabel en AWV)
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
2014
2015
2018
2019
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Actieplan OMG1.6: Parkeerbeleid
Parkeerbeleid
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
14.000,00
20.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
14.000,00
20.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
14.000,00
20.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
14.000,00
20.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
14.000,00
20.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
14.000,00
20.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
OMG1.6.1: Invoeren blauwe zone
(concessieovereenkomst GD 14.000
euro per jaar) (Exploitatie-uitgaven)
OMG1.6.1: Invoeren blauwe zone
(concessieovereenkomst GD 14.000
euro per jaar) (Exploitatieontvangsten)
Detail OMG1.6.1: Invoeren blauwe
zone (concessieovereenkomst GD
14.000 euro per jaar)
(6139999/022000/OMG1.6/OMG1.6.1)
Detail OMG1.6.1: Invoeren blauwe
zone (concessieovereenkomst GD
14.000 euro per jaar)
(7361100/002000/OMG1.6/OMG1.6.1
OMG1.6.2: Parkeerplaatsen rond
stations voor auto's en fietsen (ten
laste van Infrabel)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan OMG1.7: Stelselmatige verdere uitbouw van het mobiliteitsplan
Stelselmatige verdere uitbouw van het mobiliteitsplan
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
83.409,70
0,00
-83.409,70
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Overzicht van de acties:
Omschrijving
OMG1.7.1: Allerhande in functie van
invoeren verkeersremmende
maatregelen, aanbrengen
fietssuggestiestroken, ed (30.000 euro per
jaar) (Investeringen-Uitgaven)
Detail: OMG1.7.1: Allerhande in functie
van invoeren verkeersremmende
maatregelen, aanbrengen
fietssuggestiestroken, ed (30.000 euro per
jaar)
(2250000/020000/PD5/OMG1.7/OMG1.7.1)
OMG1.7.2: Herziening mobiliteitsplan:
aanvullende studieopdrachten ifv verder
uitwerking en verfijning dossier
(Investeringen-Uitgaven)
Detail: OMG1.7.2: Herziening
mobiliteitsplan: aanvullende
studieopdrachten ifv verder uitwerking en
verfijning dossier
(2140000/020000/PD5/OMG1.7/OMG1.7.2)
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
2014
2015
2016
2017
2018
2019
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
53.409,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.409,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Beleidsdoelstelling: Kennisopbouw, sensibilisering en gedragsverandering van het
gemeentelijk en OCMW-personeel, externe organisaties en inwoners over
klimaatneutraliteit
De gemeente Nevele wil bijdragen tot een duurzame samenleving en zich inschrijven in de
beleidsdoelstellingen van de Provincie Oost-Vlaanderen om tegen 2050 klimaatneutraal te
zijn. Daartoe zal zij een klimaatplan ontwikkelen waarin de inspanningen en acties van alle
maatschappelijke actoren gedefinieerd worden. Om een klimaatactieplan uit te werken zal
gestart worden met een CO2-nulmeting voor het grondgebied van Nevele. Op basis van
deze nulmeting kan in een volgende stap een klimaatactieplan uitgewerkt worden.
Afhankelijk van de resultaten van deze studie worden verdere acties gepland.
De transitie naar een klimaatneutrale maatschappij vergt een omslag in het denken en doen
van alle inwoners, bedrijven en besturen. Om dit te realiseren zetten we eerst en vooral in op
kennisopbouw bij inwoners en personeel en realiseren we als tussenstap de Europese 20-20
doelstellingen rond klimaat.
Gedragswijziging is niet mogelijk zonder voldoende kennis en inzicht in de mechanismen van
klimaatverandering en de effecten die bepaalde wijzigingen genereren. We vinden het
belangrijk dat zowel personeel, externe organisaties als inwoners voldoende geïnformeerd en
gesensibiliseerd zijn over het belang van klimaatneutraliteit. Op die manier wordt er een
draagvlak gecreëerd om actief energiezuiniger te gaan leven.
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
23.000,00
0,00
-23.000,00
26.000,00
0,00
-26.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
23.000,00
0,00
-23.000,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
23.000,00
0,00
-23.000,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
23.000,00
0,00
-23.000,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
23.000,00
0,00
-23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
23.000,00
0,00
-23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan OMG5.1: Gericht naar de inwoners
Gericht naar de inwoners (energiesnoeiers, energiezuinig wonen, …)
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
22.000,00
0,00
-22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
22.000,00
0,00
-22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
22.000,00
0,00
-22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
22.000,00
0,00
-22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
22.000,00
0,00
-22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
22.000,00
0,00
-22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Overzicht van de acties:
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
2019
OMG5.1.1: Informatiesessies voor
inwoners (1.000 euro op jaarbasis)
(Exploitatie-uitgaven)
Detail OMG5.1.1: Informatiesessies
voor inwoners (1.000 euro op
jaarbasis)
(6150999/038000/OMG5.1/OMG5.1.1)
OMG5.1.2: Opstarten v/e
transitienetwerk om expertise bij de
bewoners te betrekken bij het
streven nr. kllimaatneutraliteit (500
euro per jaar GD) (Exploitatieuitgaven)
Detail OMG5.1.2: Opstarten v/e
transitienetwerk om expertise bij de
bewoners te betrekken bij het
streven nr. kllimaatneutraliteit (500
euro per jaar GD)
(6150999/039000/OMG5.1/OMG5.1.2)
OMG5.1.3: Inpikken op acties v/d
verschil.overheden en organisaties
om het energieverbruik te beperken
(provincie, woonwijzer,
Vlaanderen,…) (500 euro per jaar
GD) (Exploitatie-uitgaven)
Detail OMG5.1.3: Inpikken op acties
v/d verschil.overheden en
organisaties om het energieverbruik
te beperken (provincie, woonwijzer,
Vlaanderen,…) (500 euro per jaar
GD)
(6150999/039000/OMG5.1/OMG5.1.3)
OMG5.1.4: Premie- en
aanmoedigingsbeleid vr.
hernieuwbare energie en
energiezuinig renoveren en
verbouwen uitbouwen (minimum
verder zetten huidig beleid) (20.000
euro per jaar GD) (Exploitatieuitgaven)
Detail OMG5.1.4: Premie- en
aanmoedigingsbeleid vr.
hernieuwbare energie en
energiezuinig renoveren en
verbouwen uitbouwen (minimum
verder zetten huidig beleid) (20.000
euro per jaar GD)
(6491070/039000/OMG5.1/OMG5.1.4)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Actieplan OMG5.2: Gericht naar het personeel
Gericht naar het personeel
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
1.000,00
0,00
-1.000,00
26.000,00
0,00
-26.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
1.000,00
0,00
-1.000,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
1.000,00
0,00
-1.000,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
1.000,00
0,00
-1.000,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Overzicht van de acties:
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
2019
OMG5.2.1: Informatiesessies voor
personeel (vorming ed.) (1.000 euro per
jaar GD) (Exploitatie-uitgaven)
Detail OMG5.2.1: Informatiesessies voor
personeel (vorming ed.) (1.000 euro per
jaar GD)
(6150090/038000/OMG5.2/OMG5.2.1)
OMG5.2.2: Projectgroep binnen het
personeel oprichten om de strategische
beleidsdoelstelling te implementeren
OMG5.2.3: Aanstellen studiebureau voor
implementatie duurzaam beleid in Nevele
+ 3 jaar nazorg (opmaak studie 25.000
euro in 2014, nazorg 2015-2016-2017
10.000 euro /jaar) (InvesteringenUitgaven)
Detail: OMG5.2.3: Aanstellen
studiebureau voor implementatie
duurzaam beleid in Nevele + 3 jaar
nazorg (opmaak studie 25.000 euro in
2014, nazorg 2015-2016-2017 10.000 euro
/jaar)
(2140000/038000/PD6/OMG5.2/OMG5.2.3)
OMG5.2.4: Stimuleren van het personeel
om de fiets te gebruiken voor woonwerkverkeer en dienstverplaatsingen
OMG5.2.5: Duurzaam gebruik van
gekoeld leidingwater in bv gemeentehuis,
gemeenteschool, sporthallen, BKO's, …
(via Logo Gezond) (InvesteringenUitgaven)
Detail: OMG5.2.5: Duurzaam gebruik van
gekoeld leidingwater in bv gemeentehuis,
gemeenteschool, sporthallen, BKO's, …
(via Logo Gezond)
(2300000/031900/PD6/OMG5.2/OMG5.2.5)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan OMG5.3: Gericht naar de externe organisaties
Gericht naar de externe organisaties
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
OMG5.3.1: Regelmatig overleg met
externe organisaties om kennis te
delen en verschillende acties op
elkaar af te stemmen
(intercommunales, provincie,
scholen, universiteiten…)
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
2014
2015
0,00
2016
0,00
Strategische nota
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Beleidsdoelstelling: De samenwerking met het OCMW optimaliseren in functie van
een integraal lokaal sociaal beleid
Binnen het OCMW wil men overgaan tot het oprichten van een tewerkstellingscel, bedoeld
voor mensen die in het reguliere arbeidscircuit moeilijk aan de bak komen. We denken hierbij
aan een maximale tewerkstelling van 5 personen, onder leiding van een 'werkcoach'. Voor
de uitbouw van deze tewerkstellingscel zal het OCMW een beroep doen op externe
organisaties, die ter zake competenties verworven hebben. Deze organisaties zullen instaan
voor het uitbouwen van deze cel (organisatorisch, administratief, juridisch) en het begeleiden
van de mensen die binnen deze cel worden tewerkgesteld, via een coach.
De gemeente verbindt zich ertoe om een beroep te doen op de diensten die door deze
tewerkstellingscel zullen worden aangeboden. Hierbij denken we aan groenonderhoud op
de kerkhoven, onderhoud van de wegbermen, acties tegen zwerfvuil, bijdrage in de uitbouw
van de trage wegen...
Bovendien kunnen eventuele externen een beroep doen op de dienstverlening. We denken
hierbij aan de socio-culturele en sportverenigingen bij de organisatie van grote
evenementen (hulp bij opbouw, aanbrengen van materiaal, opruimen...)
Het is de bedoeling dat sommige van de werknemers binnen de tewerkstellingscel kunnen
doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit, dat anderen toegeleid worden naar
aangepaste tewerkstelling of als vrijwilliger worden ingeschakeld binnen bepaalde
organisaties, bijvoorbeeld Welzijnsschakels.
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
3.750,00
0,00
-3.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
3.750,00
0,00
-3.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
3.750,00
0,00
-3.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
3.750,00
0,00
-3.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
3.750,00
0,00
-3.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
3.750,00
0,00
-3.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan WEL3.1: Ondersteuningsbeleid armoedeverenigingen
Ondersteuningsbeleid armoedeverenigingen
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Overzicht van de acties:
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
2019
WEL3.1.1: (Financiële) ondersteuning
bieden aan armoedeverenigingen
(Exploitatie-uitgaven)
Detail WEL3.1.1: (Financiële)
ondersteuning bieden aan
armoedeverenigingen
(6492316/094900/WEL3.1/WEL3.1.1)
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Actieplan WEL3.2: Oog voor kansengroepen en andersvaliden
Oog voor kansengroepen en andersvaliden
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
2.250,00
0,00
-2.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2.250,00
0,00
-2.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
2.250,00
0,00
-2.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.250,00
0,00
-2.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2.250,00
0,00
-2.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2.250,00
0,00
-2.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
2019
WEL3.2.1: Voorzien van een
tussenkomst voor mensen in
armoede die deelnemen aan het
vrijetijdsaanbod (Exploitatieuitgaven)
Detail WEL3.2.1: Voorzien van een
tussenkomst voor mensen in
armoede die deelnemen aan het
vrijetijdsaanbod
(6150999/070900/WEL3.2/WEL3.2.1)
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
Actieplan WEL3.3: Versterken van de samenwerking
Versterken van de samenwerking
Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Investeringen
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Liquiditeiten
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
WEL3.3.1: Onderzoek naar integratie
van de diensten van
gemeente/OCMW (bv.
personeelsdienst….)
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
2014
2015
0,00
2016
0,00
Strategische nota
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 NEVELE
Strategische nota
Secretaris: Patrick Depraet
Financieel beheerder:
Jürgen Dejaeghere
M1: Het financiële doelstellingenplan
Jaar 2014
Uitgaven
Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING
1.220.554
Ontvangsten
Jaar 2015
Saldo
Uitgaven
Jaar 2016
Saldo
Uitgaven
Saldo
17.086.567
12.972.926
11.556.079
13.022.543
11.417.353
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1.220.554
18.287.121
17.066.567
1.416.847
12.952.926
11.536.079
1.605.190
13.002.543
11.397.353
494.392
10.670.113
10.175.721
570.804
10.259.308
9.688.504
642.190
10.475.517
9.833.327
726.162
7.617.008
6.890.846
846.043
2.693.618
1.847.575
963.000
2.527.026
1.564.026
3.720.607
247.459
244.207
244.816
-3.071.961
Exploitatie
1.605.190
Ontvangsten
18.307.121
Prioritaire beleidsdoelstellingen
1.416.847
Ontvangsten
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Beleidsdomein ALGEMEEN BESTUUR
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
-3.473.148
3.231.342
-2.987.136
3.316.777
154.100
-154.100
12.828
-12.828
12.856
-12.856
32.800
-32.800
12.828
-12.828
12.856
-12.856
121.300
-121.300
Andere
Overig beleid
3.566.507
247.459
-3.319.048
3.218.514
244.207
-2.974.308
3.303.921
244.816
-3.059.105
Exploitatie
3.353.180
247.459
-3.105.720
3.201.014
244.207
-2.956.808
3.258.921
244.816
-3.014.105
-213.328
17.500
-17.500
45.000
Investeringen
213.328
-45.000
Andere
Beleidsdomein OMGEVING
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
8.509.112
1.022.128
-7.486.984
5.157.021
1.028.719
-4.128.302
5.136.296
1.033.061
-4.103.236
244.910
24.000
-220.910
715.500
4.000
-711.500
428.000
4.000
-424.000
-37.000
37.000
-37.000
37.000
37.000
-37.000
207.910
24.000
-183.910
678.500
4.000
-674.500
391.000
4.000
-387.000
Overig beleid
8.264.202
998.128
-7.266.074
4.441.521
1.024.719
-3.416.802
4.708.296
1.029.061
-3.679.236
Exploitatie
1.803.407
893.452
-909.955
1.595.470
991.143
-604.327
1.474.078
995.485
Investeringen
6.460.795
71.100
-6.389.695
2.846.051
-2.846.051
3.234.218
33.576
33.576
Beleidsdomein LEREN EN WELZIJN
4.444.473
1.548.604
-2.895.869
3.973.363
Prioritaire beleidsdoelstellingen
1.500
-1.500
1.500
-1.500
Andere
Andere
Exploitatie
-478.593
-3.234.218
33.576
33.576
1.560.586
-2.412.777
3.829.605
33.576
33.576
1.582.026
-2.247.579
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
Investeringen
Gemeente Nevele
NIS-nummer 44049
Fin. nota mjp 2014-2019
Afdrukdatum : 16/01/2014
VolgNr. Budg. Jnl 13503
Secretaris: Patrick Depraet
Fin. beheerder: Jürgen Dejaeghere
M1: Het financiële doelstellingenplan
Jaar 2014
Uitgaven
Ontvangsten
Jaar 2015
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Jaar 2016
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Andere
Overig beleid
4.442.973
1.548.604
-2.894.369
3.971.863
1.560.586
-2.411.277
3.828.105
1.582.026
-2.246.079
Exploitatie
3.827.364
1.548.604
-2.278.760
3.751.863
1.560.586
-2.191.277
3.828.105
1.582.026
-2.246.079
-615.609
220.000
-1.489.725
1.773.672
310.095
-1.463.577
-265.231
139.758
-139.758
139.758
-139.758
Investeringen
615.609
-220.000
Andere
Beleidsdomein CULTUUR EN VRIJE TIJD
4.536.678
453.388
-4.083.290
1.797.559
1.367.407
2.500
-1.364.907
265.231
-15.171
45.231
-45.231
1.352.235
2.500
-1.349.735
220.000
-220.000
Overig beleid
3.169.271
450.888
-2.718.383
1.532.328
307.834
-1.224.494
1.633.914
310.095
-1.323.819
Exploitatie
1.408.357
300.650
-1.107.707
1.385.351
307.834
-1.077.518
1.416.399
310.095
-1.106.304
Investeringen
1.760.914
150.238
-1.610.675
146.977
-146.977
217.515
2.288.535
41.000
-2.247.535
1.301.375
46.537
-1.254.839
1.292.038
47.002
-1.245.036
Overig beleid
2.288.535
41.000
-2.247.535
1.301.375
46.537
-1.254.839
1.292.038
47.002
-1.245.036
Exploitatie
1.302.152
41.000
-1.261.152
1.286.375
46.537
-1.239.839
1.292.038
47.002
-1.245.036
-986.383
15.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
15.171
307.834
Andere
-217.515
Andere
Beleidsdomein VEILIGHEID
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Investeringen
986.383
-15.000
Andere
Totalen
24.719.959
21.619.700
-3.100.259
16.877.506
16.160.807
-716.699
16.953.578
16.239.544
-714.034
Exploitatie
12.275.323
13.721.278
1.445.955
11.887.436
13.429.613
1.542.177
12.102.845
13.674.942
1.572.097
Investeringen
11.718.474
247.838
-11.470.635
4.144.027
4.000
-4.140.027
3.887.733
4.000
-3.883.733
726.162
7.650.584
6.924.422
846.043
2.727.194
1.881.151
963.000
2.560.602
1.597.602
Andere
Gemeente Nevele
NIS-nummer 44049
Fin. nota mjp 2014-2019
Afdrukdatum : 16/01/2014
VolgNr. Budg. Jnl 13503
Secretaris: Patrick Depraet
Fin. beheerder: Jürgen Dejaeghere
M1: Het financiële doelstellingenplan
Jaar 2017
Uitgaven
Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING
1.708.980
Ontvangsten
Jaar 2018
Saldo
Uitgaven
Jaar 2019
Saldo
Uitgaven
Saldo
10.879.607
11.768.327
9.989.391
11.808.840
9.973.759
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1.708.980
12.568.588
10.859.607
1.778.936
11.748.327
9.969.391
1.835.081
11.788.840
9.953.759
663.679
10.701.072
10.037.392
662.002
10.904.192
10.242.190
649.672
11.123.423
10.473.751
500.000
500.000
1.045.301
1.367.516
322.215
1.116.934
844.135
-272.799
1.185.409
665.417
-519.992
3.376.737
245.262
245.926
246.557
-3.205.528
Exploitatie
1.835.081
Ontvangsten
12.588.588
Prioritaire beleidsdoelstellingen
1.778.936
Ontvangsten
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Beleidsdomein ALGEMEEN BESTUUR
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
-3.131.475
3.398.832
-3.152.907
3.452.085
12.885
-12.885
12.914
-12.914
12.943
-12.943
12.885
-12.885
12.914
-12.914
12.943
-12.943
Investeringen
Andere
Overig beleid
3.363.852
245.262
-3.118.590
3.385.919
245.926
-3.139.993
3.439.142
246.557
-3.192.585
Exploitatie
3.317.852
245.262
-3.072.590
3.385.919
245.926
-3.139.993
3.439.142
246.557
-3.192.585
Investeringen
46.000
-46.000
Andere
Beleidsdomein OMGEVING
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
3.397.482
1.454.541
-1.942.941
2.778.929
1.505.123
-1.273.805
2.546.103
1.051.324
-1.494.779
413.000
4.000
-409.000
113.000
464.000
351.000
113.000
4.000
-109.000
-37.000
37.000
-37.000
37.000
37.000
-37.000
376.000
4.000
-372.000
76.000
464.000
388.000
76.000
4.000
-72.000
Overig beleid
2.984.482
1.450.541
-1.533.941
2.665.929
1.041.123
-1.624.805
2.433.103
1.047.324
-1.385.779
Exploitatie
1.489.764
1.001.365
-488.399
1.506.710
1.007.547
-499.162
1.523.885
1.013.748
-510.137
Investeringen
1.494.718
415.600
-1.079.118
1.159.219
-1.159.219
909.218
33.576
33.576
Beleidsdomein LEREN EN WELZIJN
3.957.071
1.604.889
-2.352.183
4.006.764
Prioritaire beleidsdoelstellingen
1.500
-1.500
1.500
-1.500
Andere
Andere
Exploitatie
-909.218
33.576
33.576
1.627.869
-2.378.895
4.099.282
33.576
33.576
1.650.894
-2.448.388
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
Investeringen
Gemeente Nevele
NIS-nummer 44049
Fin. nota mjp 2014-2019
Afdrukdatum : 16/01/2014
VolgNr. Budg. Jnl 13503
Secretaris: Patrick Depraet
Fin. beheerder: Jürgen Dejaeghere
M1: Het financiële doelstellingenplan
Jaar 2017
Uitgaven
Ontvangsten
Jaar 2018
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Jaar 2019
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Andere
Overig beleid
3.955.571
1.604.889
-2.350.683
4.005.264
1.627.869
-2.377.395
4.097.782
1.650.894
-2.446.888
Exploitatie
3.915.571
1.604.889
-2.310.683
4.005.264
1.627.869
-2.377.395
4.097.782
1.650.894
-2.446.888
314.686
317.016
-1.846.185
Investeringen
40.000
-40.000
Andere
Beleidsdomein CULTUUR EN VRIJE TIJD
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
2.148.890
-1.836.511
2.193.422
-1.878.735
2.163.201
627.444
312.379
-627.444
692.068
-692.068
684.993
-684.993
627.444
-627.444
692.068
-692.068
684.993
-684.993
Investeringen
Andere
Overig beleid
1.521.446
312.379
-1.209.067
1.501.353
314.686
-1.186.667
1.478.208
317.016
-1.161.192
Exploitatie
1.412.293
312.379
-1.099.914
1.437.903
314.686
-1.123.217
1.439.708
317.016
-1.122.692
-109.154
63.450
-63.450
38.500
Investeringen
109.154
-38.500
Andere
Beleidsdomein VEILIGHEID
1.335.802
47.472
-1.288.330
1.303.669
47.947
-1.255.723
1.309.642
48.426
-1.261.216
Overig beleid
1.335.802
47.472
-1.288.330
1.303.669
47.947
-1.255.723
1.309.642
48.426
-1.261.216
Exploitatie
1.297.802
47.472
-1.250.330
1.303.669
47.947
-1.255.723
1.309.642
48.426
-1.261.216
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Investeringen
38.000
-38.000
Andere
Totalen
15.924.963
16.253.130
328.168
15.460.552
15.509.878
49.326
15.405.395
15.123.057
-282.338
12.775.790
13.932.438
1.156.648
13.044.949
14.168.167
1.123.218
13.196.268
14.420.064
1.223.796
Investeringen
2.103.872
919.600
-1.184.272
1.298.669
464.000
-834.669
1.023.718
4.000
-1.019.718
Andere
1.045.301
1.401.092
355.791
1.116.934
877.711
-239.223
1.185.409
698.993
-486.416
Exploitatie
Gemeente Nevele
NIS-nummer 44049
Fin. nota mjp 2014-2019
Afdrukdatum : 16/01/2014
VolgNr. Budg. Jnl 13503
Secretaris: Patrick Depraet
Fin. beheerder: Jürgen Dejaeghere
M2: De staat van het financiële evenwicht
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
1.445.955
1.542.177
1.572.097
1.156.648
1.123.218
1.223.796
A. Uitgaven
12.275.323
11.887.436
12.102.845
12.775.790
13.044.949
13.196.268
B. Ontvangsten
13.721.278
13.429.613
13.674.942
13.932.438
14.168.167
14.420.064
8.269.215
7.785.054
7.921.840
8.065.243
8.183.389
8.314.724
5.452.063
5.644.559
5.753.101
5.867.195
5.984.777
6.105.340
-11.470.635
-4.140.027
-3.883.733
-1.184.272
-834.669
-1.019.718
11.718.474
4.144.027
3.887.733
2.103.872
1.298.669
1.023.718
247.838
4.000
4.000
919.600
464.000
4.000
III. Andere (B-A)
6.924.422
1.881.151
1.597.602
355.791
-239.223
-486.416
A. Uitgaven
726.162
846.043
963.000
1.045.301
1.116.934
1.185.409
726.162
846.043
963.000
1.045.301
1.116.934
1.185.409
726.162
846.043
963.000
1.045.301
1.116.934
1.185.409
7.650.584
2.727.194
2.560.602
1.401.092
877.711
698.993
7.617.008
2.693.618
2.527.026
1.367.516
844.135
665.417
33.576
33.576
33.576
33.576
33.576
33.576
-3.100.259
-716.699
-714.034
328.168
49.326
-282.338
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
6.342.192
3.241.934
2.525.234
1.811.200
2.139.367
2.188.693
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
3.241.934
2.525.234
1.811.200
2.139.367
2.188.693
1.906.355
68.553
68.533
68.533
68.533
68.533
68.533
68.553
68.533
68.533
68.533
68.533
68.533
3.173.381
2.456.701
1.742.667
2.070.834
2.120.160
1.837.822
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1. Aflossing financiële schulden
1.a Periodieke aflossingen
1.b Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
2.a. Periodieke terugvorderingen
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Gemeente Nevele
NIS-nummer 44049
Fin. nota mjp 2014-2019
Afdrukdatum : 16/01/2014
VolgNr. Budg. Jnl 13503
Secretaris: Patrick Depraet
Fin. beheerder: Jürgen Dejaeghere
M2: De staat van het financiële evenwicht
Autofinancieringsmarge
I. Financieel draagvlak (A-B)
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
1.879.198
2.059.150
2.161.642
1.767.506
1.732.182
1.820.229
A. Exploitatieontvangsten
13.721.278
13.429.613
13.674.942
13.932.438
14.168.167
14.420.064
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)
11.842.080
11.370.463
11.513.300
12.164.933
12.435.985
12.599.836
12.275.323
11.887.436
12.102.845
12.775.790
13.044.949
13.196.268
433.243
516.973
589.545
610.857
608.964
596.432
1.125.829
1.329.440
1.518.970
1.622.583
1.692.322
1.748.265
A. Netto-aflossingen van schulden
692.586
812.467
929.424
1.011.725
1.083.358
1.151.833
B. Nettokosten van schulden
433.243
516.973
589.545
610.857
608.964
596.432
753.369
729.710
642.673
144.923
39.860
71.963
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
Autofinancieringsmarge (I-II)
Gemeente Nevele
NIS-nummer 44049
Fin. nota mjp 2014-2019
Afdrukdatum : 16/01/2014
VolgNr. Budg. Jnl 13503
Secretaris: Patrick Depraet
Fin. beheerder: Jürgen Dejaeghere
Toelichting bij de staat van het financiële evenwicht (schema M2)
Voor wat betreft het financiële luik van het meerjarenplan, speelt het schema M2 een centrale
rol. Aan de hand van dit schema dienen de lokale besturen aan te tonen dat ze financieel in
evenwicht zijn.
Het schema M2 is tweeledig. Enerzijds dient in elk jaar van het meerjarenplan ‘het resultaat op
kasbasis’ positief te zijn. In grote lijnen betekent dit dat er moet worden aangetoond dat het
bestuur op het einde van ieder jaar van het meerjarenplan zal eindigen met geld op de
rekening. Om te vermijden dat de lokale besturen (te veel) leningen aangaan om dit te
bekomen, is er het tweede luik van het schema M2 met name de ‘autofinancieringsmarge’.
Een positieve autofinancieringsmarge duidt aan dat een bestuur in staat is om zijn jaarlijkse
leningslast te dragen met het overschot op het exploitatiebudget van dat jaar. Hier gaat het
dus om een structureel evenwicht. Om de lokale besturen de tijd te geven om hiervoor de
nodige beslissingen te kunnen nemen, legt de wetgever op dat de autofinancieringsmarge
pas in 2019 positief dient te zijn.
Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar diende met de overgang van de
begrotingsboekhouding naar het BBC-tijdperk bij benadering te worden berekend. Bij
benadering omdat bij het opmaken van het meerjarenplan bepaalde zaken dienden te
worden ingeschat hoeveel ze op 31 december 2013 zouden bedragen, bijvoorbeeld het
bedrag aan openstaande vastleggingen, hoeveel er nog zou worden ontvangen,… Deze
inschatting werd zorgvuldig uitgevoerd, maar is per definitie verkeerd. Pas na het opmaken
van de jaarrekening 2013 zal dit cijfer definitief kunnen worden vastgesteld, en zal dit via een
wijziging van het meerjarenplan moeten worden goedgezet.
Als we de staat van het financiële evenwicht bekijken voor de gemeente Nevele zien we dat
aan beide wettelijke verplichtingen is voldaan. Meer nog, de autofinancieringsmarge is elk jaar
positief, dit terwijl dit pas in 2019 vereist is. Men kan dus stellen dat de gemeente Nevele op
basis van dit meerjarenplan kan aantonen dat het financieel structureel in evenwicht is.
De ramingen van het exploitatiebudget van 2014 werden zoals steeds opgemaakt op basis
van besprekingen met de verschillende actoren en op basis van het verleden (jaarrekeningen,
standopgaves,…). Vooraleer de ramingen van 2014 met stijgingspercentages door te rekenen
naar de andere jaren van het meerjarenplan, werden de cijfers van 2014 ‘gecorrigeerd’ op
basis van gemiddeldes van de voorbije jaren. De reden hiervoor is dat bij iedere budgettering
steeds veiligheidshalve de uitgaven worden ‘overschat’ en de ontvangsten ‘onderschat’. Het
niet-toepassen van dergelijke correcties zou impliceren dat het meerjarenplan onnodig wordt
opgeblazen door het indexeren van ingebouwde buffers. De indexatie- en
correctiepercentages werden realistisch bepaald per uitgaven- en inkomstensoort. De
ramingen die voortvloeien uit het beleidsdoelstellingenplan en bepaalde recurrente uitgaven
en inkomsten werden bovendien individueel bekeken om na te gaan of deze een realistisch
verloop hebben de komende jaren. Zo werd het cijfer van de inkomsten uit de opcentiemen
op de onroerende voorheffing aangepast op basis van de reeds gekende cijfers van
verkavelings- en bouwaanvragen.
Voor wat betreft het investeringsbudget werden de ramingen uiteraard niet gecorrigeerd op
basis van het verleden.
Gemeentebestuur Nevele • Financiële nota bij het meerjarenplan 2014-2019
OMGEVINGSANALYSE
OVERZICHT
BELEIDSDOELSTELLINGEN
Het beleidsdoelstellingenplan werd opgesteld op basis van verschillende invalshoeken :
Omgevingsanalyse
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 schrijft voor dat de toelichting bij het meerjarenplan
enkel een overzicht van de beleidsdoelstellingen dient te bevatten. Dit overzicht is op de
volgende bladzijde opgenomen. In de afzonderlijke bundel ‘Facultatieve bijlagen’ werd voor
de volledigheid ook de onderverdeling in actieplannen en acties opgenomen.
Het beleidsdoelstellingenplan werd in zijn toenmalige versie op 12 september 2013 in de
Klaproos een eerste maal voorgesteld door het adviesbureau Q&A voor de leden van de
gemeenteraad.
Op 16 september 2013 werd een participatieronde georganiseerd waarop de decretaal
verplicht te consulteren adviesraden rond de beleidsdomeinen ontwikkelingssamenwerking,
jeugd, sport, cultuur en flankerend onderwijsbeleid volledig werden uitgenodigd. Ook van de
niet-verplicht te consulteren adviesraden werden telkens de voorzitter en de secretaris
uitgenodigd.
Aan de hand van een post-it sessie konden de aanwezigen hun ideeën, opmerkingen en
suggesties over zowel positieve aspecten als negatieve aspecten of aspecten die zeker
aandacht dienen te krijgen in de gemeente noteren op post-its.
Vervolgens werden de aanwezigen opgesplitst in clusters en konden de deelnemers aan de
participatieronde de naar voor gebrachte elementen in groep bespreken.
Tenslotte werden een aantal naar voor gebrachte suggesties weerhouden en verwerkt in het
definitieve beleidsdoelstellingenplan.
Gemeentebestuur Nevele • Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
Overzicht beleidsdoelstellingen
1. Bestaande infrastructuur en gemeentelijk patrimonium op orde stellen voor efficiënt en
effectief gebruik
2. Werken aan een moderne, efficiënte en slagkrachtige organisatie
3. PRIORITAIR: Performant personeel gemeente Nevele (en OCMW)
4. PRIORITAIR: Laagdrempelige communicatie en dienstverlening uitbouwen op maat van
de burger met bijzondere aandacht voor administratieve vereenvoudiging
5. PRIORITAIR: De infrastructuur voor vrijetijdsbeleving in Nevele kwalitatief uitbouwen
6. Een sterke vrijetijdsbeleving verzekeren door sterke Nevelse verenigingen
7. Nevele als pittoresk landelijke en cultuurhistorische gemeente op de kaart zetten via een
toeristisch aanbod en evenementen
8. Een vrijetijdsbeleid ontwikkelen dat kansen schept
9. De bibliotheek van Nevele uitbouwen als open huis waar elke burger terecht kan met zijn
vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning
10. Cultuurbeleving voor iedereen openstellen met aandacht voor gemeenschapsvorming,
cultuureducatie en kansengroepen
11. Meer mensen op een meer kwalitatieve manier aan het bewegen en sporten brengen
12. Speel- en ontwikkelkansen aanbieden voor jongeren en kinderen in Nevele met
aandacht voor verenigingen en jeugdcultuur
13. PRIORITAIR: Duurzame mobiliteit uitbouwen met specifieke aandacht voor de zwakke
weggebruiker
14. Lokale economie versterken met aandacht voor het landelijke karakter
15. De waterkwaliteit in Nevele verhogen door strategische projecten
16. Actief werken aan een duurzame leefomgeving
17. PRIORITAIR: Kennisopbouw, sensibilisering en gedragsverandering van het gemeentelijk
en OCMW-personeel, externe organisaties en inwoners over klimaatneutraliteit
18. Het gemeentebestuur van Nevele en het OCMW voeren een duurzaam aankoopbeleid
door alle overheidsopdrachten te toetsen aan de vooropgestelde
duurzaamheidscriteria
19. Nevele klimaatneutraal in 2050
20. Ruimte ontwikkelen in Nevele met aandacht voor een gezond evenwicht tussen
economie, wonen, zachte recreatie en natuur
21. Streven naar een goed lokaal onderwijsbeleid
22. Het aanbieden van kwaliteitsvolle voor- en naschoolse kinderopvang aan de Nevelse
kinderen
Gemeentebestuur Nevele • Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
23. PRIORITAIR: De samenwerking met het OCMW optimaliseren in functie van een integraal
lokaal sociaal beleid
24. Structureel inzetten op gezondheidspreventie en ziektepreventie
25. Verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel door zonale werking politie met sterke
lokale verankering gericht op preventie van vandalisme, fietsdiefstallen en
woninginbraken
Gemeentebestuur Nevele • Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
ANDERE ELEMENTEN VAN DE
TOELICHTING BIJ HET
MEERJARENPLAN
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010, gewijzigd op 26 november 2012, stelt in artikel 9 dat
de toelichting bij het meerjarenplan naast de omgevingsanalyse en een overzicht van de
beleidsdoelstellingen ook de volgende zaken dient te bevatten :





een rubriek die de financiële risico’s omschrijft die het bestuur loopt en van de
middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die
risico’s te dekken;
de interne organistatie met onder andere het organogram, een overzicht van het
personeelsbestand (schema TM1), een overzicht van de aangeduide budgethouders
en per beleidsdomein het overzicht van de beleidsvelden die er onderdeel van
uitmaken;
het overzicht van de entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa
(deelnemingen);
de fiscaliteit met onder andere een overzicht van de aanslagvoet van de aanvullende
belastingen, een aanduiding van de plaats waar de eigen belastingreglementen zijn
terug te vinden, een overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet de
komende jaren zal worden gewijzigd en tot slot een overzicht van de jaarlijkse
opbrengst van de eigen belastingen;
een overzicht van de financiële schulden (schema TM2)
Financiële risico’s
De financiële reserves van het gemeentebestuur Nevele zijn ofwel belegd in deelnemingen in
niet-risico kapitaal (intercommunales,…) of in niet-risico houdende spaarformules. In dat
opzicht wordt er dus enkel defensief belegd. 100% risicoloos is men echter nooit, de
bankencrisis en de daaruit vloeiende vereffening van de Gemeentelijke Holding is daar een
voorbeeld van.
Het meerjarenplan 2014-2019 werd met de nodige omzichtigheid opgemaakt, rekening
houdende met op dit moment realistische parameters. Zo werd er onder andere voor de
simulatie van de financiering gerekend met maximale leentermijnen van 20 jaar aan
rentevoeten van 4%, omdat dit nu eenmaal de realiteit is. Ook andere parameters werden zo
realistisch mogelijk ingeschat, maar ook hier zijn we uiteraard afhankelijk van externe factoren
die we per definitie niet onder controle hebben.
Tijdens het uitvoeren van het meerjarenplan zal het een zaak zijn om wijzigende financiële
factoren steeds kort op de bal op te volgen en indien nodig deze te verwerken in een
aanpassing van het meerjarenplan.
Zo is er een hangend rechtsgeding tussen het Vlaamse Gewest en het gemeentebestuur
Nevele die zijn oorsprong kent in de aanleg van riolering aan de Rijksweg in Hansbeke in 1970
en waarbij het Vlaams Gewest na een stilzwijgen van 13 jaar zijn vraag om een terugbetaling
van de investeringskosten ten belope van omgerekend 368.588 euro bevestigt. Indien deze
rechtszaak in het nadeel van het gemeentebestuur Nevele wordt beslecht, dan zal een
wijziging aan het budget en/of meerjarenplanning aan de orde zijn. Om met dit financiële
risico rekening te houden werd dit verwerkt in het ‘financieringsmodel gemeentelijk
rioolbeheer’ (cfr. afzonderlijke bundel ‘Facultatieve Bijlagen’).
Het BBC-uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering legt een aantal minimum criteria op aan
de gemeenten waaraan moet worden voldaan om het meerjarenplan te kunnen laten
Gemeentebestuur Nevele • Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
goedkeuren. Deze minimum criteria zijn : jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een
positieve autofinancieringsmarge in 2019. In het voorliggend meerjarenplan werd aan beide
criteria ruimschoots voldaan, waardoor het gemeentebestuur Nevele – mede door de reserves
die in het verleden werden opgebouwd – in realistische mate dergelijke externe factoren kan
‘verwerken’ zonder financieel in de problemen te komen.
Extreme externe factoren kunnen echter door niemand worden voorzien hoezeer men ook
reserves inbouwt in de budgettering.
Interne organisatie
Organogram
Het vaststellen van het organogram is een gemeenteraadsbeslissing. De laatste keer dat dit in
Nevele gebeurde was in 2003. Hieronder is hiervan de schematische voorstelling te vinden. Het
is de bedoeling dat dit organogram in de nabije toekomst wordt herbekeken in functie van de
huidige werking van het gemeentebestuur en de nauwere samenwerking tussen het
gemeentebestuur en het OCMW.
GEMEENTERAAD
COLLEGE
BELEID
MANAGEMENTTEAM
SECRETARIS
ONTVANGER
BESTUURSSECRETARIS
DIENST INTERNE ZAKEN EN
BURGERZAKEN
DIENST WELZIJNSZAKEN
DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN
DIENSTEN
PERSONEEL
ONDERWIJS
SECRETARIAAT
MILIEU
CONTAINERPARK
BURGERZAKEN
BIBLIOTHEEK
GIS
FINANCIEN
BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
STEDENBOUW
RUIMTELIJKE
ORDENING
INFORMATIE
COMMUNICATIE
OPENBARE
WERKEN
1/2 ADM. MEDEW.
SECRETARIAAT
INFORMATICA
AANKOOPDIENST
REKENDIENST
BOEKHOUDING
GEBOUWEN
JEUGD
SPORT
CULTUUR
WEGENIS
PLANNING
GROENBEHEER
CONTAINERPARK
LOGISTIEK
MAGAZIJN
POETSDIENST
Gemeentebestuur Nevele • Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
Overzicht van het personeelsbestand
Het schema TM1 is ingevuld met op basis van de personeelstoestand 1 december 2013.
Schema TM1: Personeel
1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)
VOLTIJDS
Contractueel
(niet-gesco)
man
vrouw
Vastbenoemd
man
niv. A
niv. B
niv. C
niv. D
niv. E
Subtotaal
TOTAAL
vrouw
3
5
5
4
2
1
3
17
23
6
3
1
4
8
Gesco
man
2
2
vrouw
1
man
1
1
1
3
12
13
16
4
DEELTIJDS
Contractueel
(niet-gesco)
man
vrouw
Vastbenoemd
vrouw
Gesco
man
vrouw
1,6
2,23
1,71
1,71
7,94
2,4
6,23
0,5
0,5
10,87
8,36
2,01
10,37
1,3
1,3
2,6
11,37
2,77
5,25
0,75
8,77
Totaal VTE
5
12,6
18
21,62
19,96
77,18
77,18
2. Aantal werknemers (koppen)
VOLTIJDS
Contractueel
(niet-gesco)
man
vrouw
Vastbenoemd
man
niv. A
niv. B
niv. C
niv. D
niv. E
Subtotaal
TOTAAL
vrouw
3
5
5
4
2
1
3
17
23
6
3
1
4
8
Gesco
man
2
2
4
vrouw
1
12
13
16
DEELTIJDS
Contractueel
(niet-gesco)
man
vrouw
Vastbenoemd
man
1
1
1
3
vrouw
Gesco
man
vrouw
2
4
3
3
12
3
9
1
1
19
15
3
18
2
2
4
18
4
9
1
14
Totaal koppen
5
13
21
34
23
96
96
Aanvullende toelichting bij tabel TM1 :
Volgende wijzigingen worden voorzien in de loop van de periode 2014-2019 en werden dus
gebudgetteerd in het exploitatiebudget 2014-2019:







Pensionering van de gemeentesecretaris op 01 juni 2014. Vervanging door de
O.C.M.W.-secretaris, hiervoor werd de wedde aan 130 % voorzien in het O.C.M.W.budget
Aanwerving statutair diensthoofd interne zaken (A-niveau) per 1 juli 2014
Aanwerving statutair stedenbouwkundig ambtenaar/ruimtelijke planner (A-niveau)
per 1 januari 2015 (momenteel C4/C5-niveau). Tijdens de periode 1 januari 2015 tot
31 mei 2015 zal er worden dubbelgelopen met de huidig stedenbouwkundig
ambtenaar die op pensioen gaat op 01 juni 2015. Tijdens deze periode wordt naar
alle waarschijnlijkheid een subsidie verwacht van 40% van de wedde. Vanaf 2016
wordt de nieuwe ambtenaar aan 66 % VTE gerekend (aanwerving samen met
Lovendegem en Waarschoot) waarvan naar alle waarschijnlijkheid 60% van de
wedde zal worden gesubsidieerd
Aanwerving statutair milieuambtenaar (B4/B5-niveau) na pensioen huidige
milieuambtenaar op 1 september 2016 (momenteel B1/B3-niveau)
Bevordering 1 B1/B3-niveau naar B4/B5-niveau financiële dienst per 1 juli 2014
Bevordering 1 B1/B3-niveau naar B4/B5-niveau dienst grondgebiedszaken per 1 juli
2014
Bevordering 1 technisch assistent D1/D3-niveau naar ploegbaas D4/D5-niveau per 1
juli 2014
Gemeentebestuur Nevele • Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019







Aanwerving 1 statutair technisch assistent D1/D3-niveau per 1 juli 2014
Aanwerving 1 statutair magazijnier D1/D3-niveau per 1 september 2014
Aanwerving 2 geco technisch beambten bij het werkliedenpersoneel per 1 januari
2014
Aanwerving 1 contractueel of geco technisch assistent (klusjesman) voor onderwijs /
BKO per 1 januari 2014
Opwaardering niveau 2 geco technisch beambten zaalwachters van E1/E3-niveau
naar D1/D3-niveau per 1 januari 2014
BKO-kader volledig ingevuld per 1 januari 2014 : 13 VTE (4 VTE weerwerkgeco’s – 7,5
VTE contractueel – 1,5 VTE sociale maribel)
Rekening gehouden met vaste benoemingen na 1 jaar op proef met al deze
statutaire aanwervingen én ook de vaste benoemingen in de loop van 2014 van de
personen die in de loop van 2013 op proef werden benoemd.
Budgethouders
Het budgethouderschap is volgens het gemeentedecreet de bevoegdheid om een budget
te beheren dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder
de realisatie nastreeft.
Het hoofdbudgethouderschap komt initieel toe aan het college van burgemeester en
schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op basis van art. 159§2 het
budgethouderschap voor enkele aangelegenheden van dagelijks bestuur gedelegeerd aan
de gemeentesecretaris, met name het goedkeuren van uitgaven tot 2.500 euro exclusief BTW
(CBS 5 november 2007) en personeelslonen en -vergoedingen (CBS 7 februari 2011).
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
Beleidsveld
Omschrijving
Beleidsdomein 'Algemene financiering' (verplicht)
0010
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020
Fiscale aangelegenheden
0030
Financiële aangelegenheden
0040
Transacties in verband met de openbare schuld
0050
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090
Overige algemene financiering
Beleidsdomein 'Algemeen bestuur'
0100
Politieke organen
0110
Secretariaat
0111
Fiscale en financiële diensten
Gemeentebestuur Nevele • Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
0112
Personeelsdienst en vorming
0113
Archief
0114
Organisatiebeheersing
0115
Welzijn op het werk
0119
Overige algemene diensten
0130
Administratieve dienstverlening
0190
Overig algemeen bestuur
Beleidsdomein 'Omgeving'
0200
Wegen
0210
Openbaar vervoer
0220
Parkeren
0300
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309
Overig afval- en materialenbeheer
0310
Beheer van regen- en afvalwater
0319
Overig waterbeheer
0390
Overige milieubescherming
0530
Land-, tuin- & bosbouw
0600
Ruimtelijke planning
0630
Watervoorziening
0640
Elektriciteitsvoorziening
0650
Gasvoorziening
0670
Straatverlichting
0680
Groene ruimte
0984
Ontsmetting en openbare reiniging
0990
Begraafplaatsen
Beleidsdomein 'Leren en Welzijn'
0160
Hulp aan het buitenland
0500
Handel en middenstand
0800
Gewoon basisonderwijs
0870
Ochtend- en avondtoezicht
0871
Middagtoezicht
0900
Sociale bijstand
0904
Activering van tewerkstelling
0911
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0930
Sociale huisvesting
0945
Kinderopvang
0949
Overige gezinshulp
0959
Overige verrichtingen betreffende ouderen
0983
Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
0985
Gezondheidspromotie en ziektepreventie
0989
Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Gemeentebestuur Nevele • Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
Beleidsdomein 'Cultuur en Vrije tijd'
0520
Toerisme - Onthaal en promotie
0521
Toerisme - Sectorondersteuning
0703
Openbare bibliotheken
0705
Gemeenschapscentrum
0709
Overige culturele instellingen
0710
Feesten en plechtigheden
0719
Overige evenementen
0720
Monumentenzorg
0721
Archeologie
0740
Sport
0750
Jeugd
0790
Erediensten
Beleidsdomein 'Veiligheid'
0400
Politiediensten
0410
Brandweer
0480
Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490
Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa
In de volgende entiteiten heeft de gemeente Nevele deelnemingen :













Gemeentelijke Holding
cvba Volkshaard
cvba Gewestelijke maatschappij voor de Kleine Landeigendom Het Volk
cvba Deinse Sociale Bouwmaatschappij
IMEWO
TMVW
IVM
IMWV
De Lijn
FINIWO
Veneco2
cv Gemeentedienst van België
Jobpunt Vlaanderen
Gemeentebestuur Nevele • Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
Fiscaliteit
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de eigen gemeentelijke belastingen
Rekening
2011
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Rekening
2012
4.035.042
3.739.998
393.265
388.916
12.369
16.353
1.500
2.000
93
0
6.604
7.530
Belasting op het herplanten van bomen ten laste van in gebreke
gebleven vergunninghouders
0
0
Belasting op sluikstorten
0
0
5.690
3.480
186
0
Belasting op rioolaansluitingen
18.190
33.077
Belasting op tweede verblijven
7.630
5.450
3.046.465
2.980.988
Aanvullende belasting op motorrijtuigen
161.105
186.681
Belasting op standplaatsen op de markt
1.698
1.606
Belasting op de vergunningen voor de diensten voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder
3.605
3.210
nvt
0
Algemene Gemeentelijke Belasting
Belasting tijdelijke of permanente inname openbaar domein
Belasting op afgifte van wijzigingen aan verkavelingsvergunningen
Belastingreglement op ambtshalve uitgevoerde werken
Belasting op de afgifte van administratieve stukken (aandeel
gemeente)
Belasting op lijkbezorging en opgravingen
Belasting op onderhoud van grachten
Belasting opcentiemes op de onroerende voorheffing
Belasting op leegstand en op verwaarloosde, ongeschikt en/of
onbewoonbaar verklaarde woningen
Gemeentebestuur Nevele • Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
Overzicht van de evolutie van de aanslagvoeten van de aanvullende belastingen
2014
2015
2016
2017
2018
2019
aanvullende belasting personenbelasting
7,20%
7,20%
7,20%
7,20%
7,20%
7,20%
opcentiemen onroerende voorheffing
1575
1575
1575
1575
1575
1575
Plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen
De belastingreglementen zijn terug te vinden op de gemeentelijke website www.nevele.be
onder de rubriek ‘Bestuur en Diensten – Beleidsdocumenten – Reglementen – Belastingen en
retributies’
Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal worden gewijzigd
Op heden zijn er geen wijzigingen van de aanslagvoeten gepland tijdens de looptijd van het
meerjarenplan.
Gemeentebestuur Nevele • Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
Financiële schulden
Schema TM2. De financiële schulden
Financiële schulden ten laste van het bestuur
A. Financiële schulden op 1 januari
B. Nieuwe leningen
C. Vervroegde aflossingen
D. Periodieke aflossingen
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)
F. Intresten
G. Periodieke leningslasten (D+F)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
4.593.802
7.617.008
0
726.162
11.484.648
11.484.648
2.693.618
0
846.043
13.332.223
13.332.223
2.527.026
0
963.000
14.896.249
14.896.249
1.367.516
0
1.045.301
15.218.464
15.218.464
844.135
0
1.116.934
14.945.665
14.945.665
665.417
0
1.185.409
14.425.673
436.991
1.150.959
520.324
1.354.741
591.206
1.543.168
612.185
1.647.088
609.993
1.717.082
597.143
1.773.419
Gemeentebestuur Nevele • Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
Het meerjarenplan 2014-2019 werd vastgesteld door de gemeenteraad van Nevele in
openbare zitting van 30 december 2013 waarop aanwezig waren :
Roger Boone,
Voorzitter wnd;
Johan Cornelis,
Burgemeester;
Mia Pynaert, Anneke Lambrecht, Nele Clarebout, Marleen
Vanlerberghe, Gunnar Claeys, Jan Pauwels (voorzitter OCMW)
Schepenen;
José Van Oost, Fernand Neerman, Eric Van Huffel, John Caron,
Sofie D’hondt, Luc De Gheest, Hans Martens, Filip Vervaeke, Els
Baart, Sofie An D’hondt, Frank Lust, Anny De Roo, Freddy Bertin,
Raadsleden;
Patrick Depraet,
Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd : Hilde Langeraert, voorzitter
Te Nevele, op 8 januari 2014
Namens de gemeenteraad
De Gemeentesecretaris,
De Voorzitter,
Patrick Depraet
Hilde Langeraert
Gemeentebestuur Nevele • Vaststelling meerjarenplan 2014-2019

Download de haltelijst in PDF

bulletin 60.pub - DIG-PA

My Profs B.V. Staphorst

Staat van Baten en lasten 2013

BELGIAN MASTER 2014

Bijlage. De lijst met de kinderarmoedebarometer van elke gemeente

2013 financieel jaarverslag.doc - Gehandicaptenplatform Berkelland

de nieuwsbrief

Rooster van aftreden Raad van Toezicht 18