Collegebesluit begroting Nationale Sportweek 2014.

^
gemeente Roermond
V O O R S T E L AAN B U R G E M E E S T E R EN W E T H O U D E R S VAN DE G E M E E N T E ROERMOND
datum indiening:
21 februan 2014
datum/agendapunt B&Wvergadering: 250214/303
afdeling:
Onderwerp:
Sport en Bewegen
Begroting Nationale Sportweek 2014
Voorstei:
1. In te stemmen met de begroting van de landelijke opening van de Nationale Sportweek 2014 en het daann
opgenomen dekkingsvoorstel;
2. Begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.
Behandeling in:
raadscommissie:
op:
gemeenteraad van:
overlegorgaan:
Beslissing B&W:
1. akkoord;
2. akkoord, met dien verstande dat bijdrage ES&SV komt uit: Sociaal Verbinden (€ 15.000,-) en uit Economisch
Stimulerend (€ 10.000,-portefeuille wethouder IJff).
Handtekening gemeentesecretans:
onderwerp:
Begroting landelijl<e opening Nationale Sportweek 2014 pagina: 2
Bijlagen:
n.v.t.
Toelichting op voorstel:
Inleiding
In uw collegevergadenng van 29 oktober jl. heeft u besloten de intentie uit te spreken om de landelijke opening
van de Nationale Sportweek in Roermond te laten plaatsvinden. In november heeft NOC*NSF ons bencht de
landelijke opening in Roermond te willen organiseren en heeft u besloten bekend te maken dat de landelijke
opening van de Nationale Sportweek 2014 in Roermond plaatsvindt. Vervolgens heeft u op 17 december jl.
besloten in te stemmen met de voorgestelde projectstructuur en de speerpunten ten behoeve van de gewenste
verbreding tussen sport, cultuur, welzijn enerzijds en de landelijke opening van de Nationale Sportweek
anderzijds. In januan 2014 is de overeenkomst met NOC*NSF hiertoe door wethouder IJff namens het College
getekend. Ten aanzien van de dekking van de geraamde kosten heeft uw college aangegeven een nader
voorstel te willen ontvangen, gezien de onzekerheid op dat moment in de realisatie van de opbrengsten. In dit
voorstel wordt u kort geïnformeerd over de stand van zaken en wordt de geactualiseerde begroting aan u
voorgelegd.
Voortgang
In de afgelopen penode is intensief gewerkt aan de voorbereiding van de landelijke opening van de Nationale
Sportweek. In de aanloop naar de landelijke opening, die op 18 apnl a.s. plaatsvindt, zijn er verschillende
activiteiten die in het kader hiervan georganiseerd dienen te worden. Na de landelijke opening vindt de (lokale)
Nationale Sportweek zelf plaats, die wordt afgesloten met de Roermond City Run. Het projectteam (afdelingen
Sport en Bewegen, Welzijn, Strategie en Bestuur) is samen met NOC*NSF volop bezig met de invulling hiervan.
In diverse ovedeggen vindt wekelijks afstemming plaats met en terugkoppeling naar de betrokken
portefeuillehouders (Welzijn, Financiën en Sport), NOC*NSF en ovenge partners. De stuurgroep bestaande uit
de portefeuillehouders Sport, Welzijn, Financiën, vertegenwoordiging NOC*NSF, Stichting Sportraad
Roermond, Rabobank Roermond (eventsponsor), directeur sector BS, hoofd Sport en Bewegen en (externe)
projectleider, tweemaal bijeengekomen.
Inmiddels is een businessmeeting georganiseerd waaruit diverse sponsorafspraken zijn voortgekomen.
Daarnaast heeft een zeer succesvolle informatieavond voor de sportverenigingen en ovenge potentiële partners
plaatsgevonden waarbij concrete toezeggingen zijn gedaan om bij te dragen aan de organisatie van de
Nationale Sportweek. Dit wordt verder uitgewerkt in samenwerking met de diverse organisaties.
Begroting
Een uitgebreide kostencalculatie is opgemaakt en ook is meer duidelijkheid te geven over de verwachte
opbrengsten ofwel dekking van de geraamde kosten. Hierover heeft intensief ovedeg plaatsgevonden met de
betrokken portefeuillehouders, hetgeen geleid heeft tot het voorstel voor onderhavige begroting.
De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden zonder dat dit imagoschade oplevert voor de uitstraling en uitvoenng
van de Nationale Sportweek. Alle niet noodzakelijke activiteiten en kostenposten zijn geschrapt. Daarnaast
heeft de projectgroep zich ingespand om een zo hoog mogelijke sponsorbijdrage (hetzij in contanten hetzij in
barterdeals) binnen te halen. Dit proces is nog steeds in volle gang. Onderstaand een samenvatting van de
hoofdposten.
onderwerp:
Begroting landelijl<e opening Nationale Sportweek 2014 pagina: 3
Kosten:
Omschrijving
Bedrag
Contract NOC*NCF
€
75.000
Projectleiding
€
17.850
Activiteitengelden
€
54.850
Onvoorzien
€
5.500
Totaal
€ 153.200
Dekking:
Omschrijving
Bedrag
Sponsorbijdragen cash
€
26.500
Sponsorbijdrage barter
€
24.125
Exploitatiebudgetten (BOR/SB/BS)
€
35.070
Bijdrage NOC*NSF projectmanagement
€
5.000
Bijdrage uit reserve ESSV
€
25.000
Project/activiteitengelden buurtsportcoaches
€
12.500
Subsidie Provincie Limburg
€
25.000
Totaal
€ 153.200
De inzet van de exploitatiebudgetten is gerechtvaardigd omdat het reguliere budgetten betreft die bestemd zijn
om dergelijke kosten te dragen. Bij een mogelijke toekomstige overschrijding van deze budgetten zullen
kostenbesparende maatregelen genomen moeten worden. Gezien de jaarrekeningresultaten op deze budgetten
is het de verwachting dat deze zullen worden overschreden, op dit moment zijn de saldi nog toereikend om de
geraamde kosten op te vangen. In verband met de mogelijke overschrijding kan hiertoe ambtelijk feitelijk niet
worden geadviseerd. Deze dekkingsmogelijkheid is opgenomen na afstemming in het voortgangsovedeg met
betrokken portefeuillehouders.
De landelijke opening van de Nationale Sportweek valt uiteen in een deel evenement Landelijke Opening en in
een deel dat vanuit duurzaamheid (bijvoorbeeld het project dementie) een langere doorlooptijd kent. In dat
kader stellen we u voor een deel van de dekking uit ESSV te halen. Dit is in de stuurgroep nog onderwerp van
overleg. Uw college zal hierover een besluit moeten nemen.
Er is nog geen duidelijkheid van Provincie Limburg of een subsidie zal worden toegekend ten behoeve van de
organisatie van de Nationale Sportweek. Er heeft op 20 februan jl. nog ambtelijk ovedeg plaatsgevonden met
Provincie Limburg waarbij de samenwerkingsbereidheid vanuit de provincie duidelijk is uitgesproken. Over het
verstrekken van subsidie en de hoogte daarvan zal pas over enkele weken uitsluitsel kunnen worden gegeven.
Toeiichting op de middelen:
In de begroting is geen rekening gehouden met de landelijke opening Nationale sportweek. Derhalve zijn, naast
de dekking die is gezocht binnen de huidige budgetten, dekkingsmogelijkheden gezocht door middel van
subsidies, sponsoring en een bijdrage uit de bestemmingsreserve ESSV. Gezien de mogelijke overschrijdingen
kunnen we ambtelijk feitelijk niet adviseren om de organisatie van de opening van de Nationale Sportweek op
ons te nemen. Mocht u besluiten om de organisatie hiervan toch te willen uitvoeren, dan wordt geadviseerd de
begroting als volgt te wijzigen.
In het kader van subsidieveriening wordt als voorwaarde gesteld dat er een zodanige administratie gevoerd
moet worden dat alle rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten daaruit kunnen worden afgelezen. Dit
wordt bewerkstelligd middels onderstaande begrotingswijziging.
onderwerp:
Begroting landelijl<e opening Nationale Sportweel< 2014 pagina: 4
Begrotingswijziging
Toelictiting op financiële
paragraaf
Mutaties in de exploitatie
2014
2015
2016
2017
2018
134.684
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
8.516
0
0
0
0
80.625
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
Dekking tijdelijk personeel BS (430001.50020)
-12.850
0
0
0
0
Dekking Impuls brede school, sport en cultuur
-12.500
-420
0
0
0
0
-6.880
0
0
0
0
-1.050
0
0
0
0
-225
0
0
0
0
-650
0
0
0
0
Dekking verkeersmaatregelen evenementen
-8.000
0
0
0
0
Dekking promotiekosten sport en bewegen
-5.000
0
0
0
0
Omschrijving
Opening nationale sportweek (434325
uitbesteed werk)
Opening nationale sportweek (434340
Promotie)
Opening nationale sportweek (434329 Info
avonden, bijeenkomsten etc.)
^
Opening nationale sportweek (834003 aandeeK
van derden)
Opening nationale sportweek (860002
Onttrekking uit reserves ESSV)
(434325.61664)
Dekking promotiekosten sportbuurtwerk
(434340. 61619)
Dekking kosten uitbesteding Sportbuurtwerk
(434325.61619)
Dekking algemene onkostenvergoeding
Sportbuurtwerk (434319.61619)
Dekking representatiekosten bestuur
(434326.60028)
Dekking portokosten (434315.50040)
(434340.60351)
Budgetnummer
(dim. 1+2) opnemen
Ingeval van een krediet, de kapitaallasten
Wijzigingen in reserves/voorzieningen
Omschrijving
Onttrekking uit bestemmingsreserve ESSV
(evt. "nieuw aan te
maken").
alsmei -Je de afschrijvingstermijn
en aanvraag
2014
2015
vermelden
investeringskredieten
2016
2017
2018
25.000
De bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW. De activiteiten in het kader van de Nationale Sportweek
worden pnmair verncht als niet-ondernemer en overheid. De gemeente wil Roermond graag als sportstad op de
kaart zetten. Daarnaast wil de gemeente het sporten promoten in het kader van een gezonde leefstijl, welzijn en
burgerparticipatie. Voor zover de gemeente derhalve kosten maakt voor de organisatie van evenementen die
gratis en voor iedereen toegankelijk zijn of kosten maakt in het kader van beleidsmatig handelen voor de
Nationale Sportweek, komt de btw op deze kosten voor compensatie in aanmerking.
Risicoparagraaf
Zoals hierboven beschreven is het nog onduidelijk of subsidie ontvangen zal worden vanuit Provincie Limburg.
Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken lijkt het onwaarschijnlijk dat geen subsidie zal worden toegekend.
Toch loopt in het ergste geval het risico voor de gemeente Roermond op tot €25.000. Zeker ook omdat het
onderwerp:
Begroting landelijke opening Nationale Sportweek 2014 pagina: 5
programma van de totale Sportweek contractueel is vastgelegd met NOC*NSF, zullen de hiermee gemoeide
kosten onontkoombaar zijn.
Kerntakendiscussie:
De gemeente vervult in de organisatie van de Nationale Sportweek een spilfunctie. Een deel van de
projectuitvoenng ligt binnen de ambtelijke organisatie. Toch is een groot deel van de uitvoenng ook bij de
betrokken partners ondergebracht waarbij de ambtelijke organisatie fungeert als aanjager, inspirator en
coördinator van de uit te voeren werkzaamheden.

Download Report