BELEIDSNOTA – BUDGET 2011

BELEIDSNOTA – BUDGET 2014
1. EXPLOITATIEBUDGET 2014
In het verleden werd er steeds vertrokken van de gemeentelijke bijdrage als opvulling van het tekort
in de werking. In de BBC gaat het over een financieel evenwicht over 6 jaar (zie schema M2).
In 2014 start het OCMW met een gemeentelijke bijdrage van € 500.000 en er wordt jaarlijks een
verhoging van 3% voorzien.
Dit cijfer ligt in de lijn van de vroegere meerjarenplanning.
Vergelijking met 2013:
-
Loonlast geeft sowieso jaarlijks een netto stijging van de kosten met € 20.000.
Overheid snoeit verder in de subsidiëring LOI : € 30.000.
Prestatie-uitbreiding gewestelijk ontvanger : € 9.000
Verhoging maaltijdcheques : € 8.200
Leninglast gedeelte LOI Heikruis : € 7.358 (aflossing + interest)
Het was een enorme uitdaging, maar door zeer spaarzaam te budgetteren (heel wat werkingskosten
werden verlaagd) en enkele beleidsvoorstellen , heeft het OCMW getracht toch het tekort binnen
de perken te houden.
Dit budget is opgemaakt om de werking van het OCMW met zijn huidige dienstverlening, mits enkele
kleinere ingrepen, in stand te houden.
1.1. BESPREKING BUDGET
1. PERSONEELSKOSTEN
Als dienstverlenende organisatie, vormt de personeelskost binnen het budget van het
OCMW een substantiële en meebepalende factor.
Bij de loonsimulaties wordt, overeenkomstig de vooruitzichten van het Planbureau een
overschrijding van de spilindex in mei 2014 voorzien, zodat er rekening gehouden wordt
met het vooruitzicht dat alle wedden en lonen vanaf juli 2014 met 2% zullen stijgen door
aanpassing aan het nieuwe indexcijfer.
Bovendien is ook rekening gehouden met:
-
-
De forse stijging van de pensioenbijdrage van de vastbenoemde medewerkers (van 34%
in 2013 naar 41,5% in 2016) en de tweede pensioenpijler voor de contractuele
medewerkers (met een bijdragevoet van 1%) werd verder verwerkt.
Eindejaarstoelage : de vaste schijf bedraagt € 1.265,58.
Stijging van de maaltijdcheques van €5 naar €7 : meerkost van € 8.200
1
-
Hospitalisatieverzekering : de waarborgen voor de verzekering ‘basisformule’ zijn
verbeterd. Voorstel zal zijn om vanaf 2015 over te stappen naar de basisformule
(besparing van € 4.000)
Er wordt geen uitbreiding van de personeelsbezetting voorzien :
 Poetsdienst : equivalent van 10 voltijdse werknemers behouden : momenteel is
het moeilijk deze doelstelling aan te houden.
 Opwaardering van klusjesman E-niveau naar D-niveau werd in 2012 doorgevoerd.
-
-
In het budget wordt voorzien :
0,75 secretaris
0,45 gewestelijk ontvanger
3,5 maatschappelijk werker, waarvan gesubsidieerd :
o 0,50 subsidie toelage CREG budgetbegeleiding
o 1,50 voltijds sociale maribel
o 0,50 LOI-subsidies
1 coördinator administratie, gesubsidieerd met sociale maribel
3 halftijdse administratief medewerkers, waarvan 1 halftijdse gesco
1 gezinshelpster, gesubsidieerd via de subsidies erkende dienst gezinszorg
1 klusjesman, gesubsidieerd via sociale maribel en LOI
Gemiddeld 3 voltijdse kinderverzorgsters in gesco-statuut
9/38 poetshulp administratieve zetel in gesco-statuut
Gemiddeld 15 poetsvrouwen met dienstenchequecontract = ongeveer 8,5 voltijds
equivalenten
2. OVERZICHT PER BELEIDSDOMEIN
In de BBC wordt er niet langer gewerkt met activiteitencentra, maar met beleidsdomeinen en
beleidsvelden (raadsbeslissing van 15/04/2013). Dit betekent een structureel verschil met het
voorgaande : budgetten komen dikwijls op andere plaatsen terecht (bvb. gesco-premie komt globaal
te staan op 0010 – algemene overdrachten en wordt dus niet meer toegewezen aan het betreffende
beleidsveld), waardoor vergelijken soms toch moeilijk wordt.
We geven hieronder een overzicht per beleidsdomein :
BELEIDSDOMEIN
1. Algemene financiering
BELEIDSVELD
0010 Algemene overdrachten tussen de
verschillende bestuurlijke niveaus
0030 Financiële aangelegenheden
0040 Transacties in verband met de openbare
schuld
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090 Overige algemene financiering
In dit beleidsdomein worden een aantal algemene budgetten opgenomen, die grotendeels
ongewijzigd blijven :
-
Algemene overdrachten : o.a. gesco-premie, gemeentelijke bijdrage
2
-
-
Financiële aangelegenheden : opbrengsten spaarrekening, roerende voorheffing,…
Openbare schuld : leninglasten – wegens het project Heikruis wordt een nieuwe lening
ingeschreven voor de renovatie van het LOI : lening € 100.000 – jaarlijkse aflossing € 3.358 en
interest € 4.000.
Patrimonium : pacht, jacht, onroerende voorheffing
BELEIDSDOMEIN
2. Algemeen bestuur
BELEIDSVELD
0100 Politieke organen
0110 Secretariaat
0111 Fiscale en financiële diensten
0115 Welzijn op het werk
0119 Overige algemene diensten (ICT,
Welzijnskoepel)
0190 Overig algemeen bestuur
Dit tweede beleidsdomein “algemeen bestuur” komt ongeveer overeen met het AC administratie.
Uit de cijfers blijkt dat vooral getracht wordt de continuïteit binnen de dienstverlening te
bewaren en waar kan, te besparen.
Zo worden de budgetten verlaagd voor kantoorkosten, abonnementen en
communicatiekosten. Er zal hier een extra inspanning gevraagd worden van het
personeel.
Zoals opgelegd door het OCMW-decreet zal er gewerkt worden aan het opzetten van een
beheerssysteem voor de interne controle. De besparing bestaat erin dat geen externe
consultant wordt aangetrokken (zoals in de meeste besturen), maar dat dit intern door
het personeel zelf wordt opgenomen (vanaf 2016).
Daarnaast blijft de overgang naar de nieuwe Beheers- en beleidscylcus (verplicht vanaf
01/01/2014) (BBC) een belangrijk dossier in het jaar 2014.
Het budget voor onderhoud software blijft zwaar doorwegen, maar het OCMW moet,
ten gevolge van beslissingen van de hogere overheid, hierin blijven investeren, teneinde
in aanmerking te komen voor subsidies (vb. Vesta voor gezinszorg, Mediprima voor
terugbetaling medische kosten,…)
BELEIDSDOMEIN
3. Maatschappelijke
Dienstverlening
BELEIDSVELD
0900 Sociale Bijstand
0901 Voorschotten
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904 Activering van tewerkstelling
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
(mobiel dienstencentrum, mantelzorgpremie,
vrijwilligerswerking, zorgnetwerk)
0943 Gezinshulp
0945 Kinderopvang
0946 Thuisbezorgde maaltijden
0947 Klusjesdienst
3
0948 Poetsdienst
0949 Overige gezinshulp (MMC, personenalarm)
 0900 Sociale bijstand
Steeds meer mensen kunnen de eindjes moeilijker aan mekaar knopen. Er is
groeiende nood aan steun, waardoor het budget voor terugvorderbare
tussenkomsten wordt verhoogd.
Toch valt het nog mee : het budget voor leefloon, huurwaarborg,… dient niet
verhoogd te worden. De toekenningen van huurtoelage blijft binnen de perken,
wegens de werking van het sociaal verhuurkantoor Zuidkant.
 0901 Voorschotten - geen wijzigingen
Het OCMW kent voorschotten toe op werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, …
maar deze voorschotten worden steeds rechtstreeks teruggevorderd van de
uitbetalingsinstelling.
 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Het OCMW werkt aan de opvang van de asielzoekers in de 3 LOI’s : Heikruis –
Pepingen – Terloo.
Vanaf 01/04/2014 wordt het LOI te Pepingen (opvang gezin met 2 kinderen)
geschrapt door Fedasil, waardoor op jaarbasis € 42.000 aan subsidies wegvallen. Na
aftrek van de kosten (huur valt weg,…), betekent dit een bijkomend tekort van €
30.000.
In de loop van 2012 werden ook reeds de subsidies LOI teruggeschroefd : voor een
kind wordt de dagvergoeding teruggeschroefd naar 55% en voor een openstaand
plaats zal nog 40% (ipv. 60%) betoelaging mogelijk zijn.
(simulatie : een jaarvergoeding van bvb. € 180.000 zal terugvallen naar €
142.200)
Het LOI in Heikruis zal gerenoveerd worden, in combinatie met de realisatie van 4
sociale wooneenheden. Het dossier werd opgestart in 2011, maar de goedkeuring
vanuit VMSW (subsidies sociale wooneenheden) liet op zich wachten. Momenteel is
er een doorbraak, en heeft de raad (10/2013) de gunningsprocedure opgestart.
AANDACHT : indien het OCMW geen tijdelijke locatie vindt voor het LOI te
Heikruis tijdens de renovatiewerken, zal dit nefast zijn voor het budget.
 0904 Activering van tewerkstelling
Het OCMW kan jaarlijks ongeveer € 25.000 ontvangen voor de tewerkstelling van een
leefloner in het kader van art 60§7 (verhoogde toelage indien tewerkstelling bij een
erkend socio-economie initiatief). Dit bedrag stemt ongeveer overeen met 1
voltijdse tewerkstelling op jaarbasis.

0909 overige verrichtingen inzake sociaal beleid (mobiel dienstencentrum,
zorgnetwerk, mantelzorgpremie, vrijwilligerswerking)
Onder dit beleidsveld worden een aantal acties gegroepeerd, die kaderen binnen het
zorgnetwerk.
Doelstelling project : Via een actieve benadering (huisbezoeken, netwerk met lokale
actoren, vrijwilligers) wil men komen tot een verhoogde signalisatie van zorg- en
andere noden, en een goede opvolging bewerkstelligen.
4
De doelstelling “uitbouw van een mobiel dienstencentrum” kreeg in 2012 echt vorm
en zal de dynamiek rond de uitbouw van een vrijwilligerswerking verder stimuleren.
De OCMW-raad heeft beslist de activiteit van het project te erkennen als kerntaak
van het OCMW, met name behorende tot de eerstelijnsdienstverlening van het
OCMW en als een belangrijke speler in de netwerkvorming met andere actoren.
De kredieten mantelzorgtoelage zitten in stijgende lijn. Om het systeem betaalbaar
te houden, zal het reglement geëvalueerd worden (inkomensgerelateerd maken).
 0943 Gezinszorg
De erkenning van de dienst gezinszorg van het OCMW is geregeld via de
Welzijnskoepel. De tewerkstelling van gezins- en bejaardenhelpsters door het
OCMW kent een uitdovend karakter.
Er wordt nog steeds een budget voorzien voor de tewerkstelling van een voltijdse
gezins- en bejaardenhelpster (in vast dienstverband).
 0945 Kinderopvang
Doel : werking Pinokkio optimaliseren en het jaarlijks verlies beperken door
structurele maatregelen.
Ondertussen is het reeds een tijd geleden, maar toch nog dit overzicht, zodat
duidelijk is van waar het OCMW komt :
Ter info : 2009 werd overgangsjaar :
 01/05/2009 : start van het IKG-systeem (inkomensgerelateerd systeem
Kind en Gezin) waardoor het OCMW een forfaitaire subsidie ontvangt
per gepresteerde opvangdag.
 15/04/2009 : start samenwerking met Breugelkind (in vervanging van de
inzet van een ¾ coördinator).
Door deze maatregelen werd het jaarlijks tekort teruggebracht van € 50.000
(2008) naar € 10.000. Dit kan ook naar het budget van 2014 doorgetrokken
worden.
AANDACHT : De locatie van Pinokkio in de huidige staat is op termijn onhoudbaar.
Kind en Gezin heeft begrip omdat er werd gesteld dat een nieuwe locatie werd
voorbereid. Maar als deze renovatie niet doorgaat, moet er dringend werk een plan
uitgewerkt worden. Het OCMW heeft een lopende erkenning voor 3 jaar, maar de
administratie vermoedt dat er geen verlenging komt. Voor een ander plan werd geen
budget voorzien.
 0946 Thuisbezorgde maaltijden
Vanaf 01/01/2009 werkt het OCMW niet langer met Centrum Vander Stokken
(activiteit stopgezet), maar met traiteur Ronny (na gezamenlijke prijsvraag met de
andere OCMW’s) : deze dienst kan goedkoper aangeboden worden aan de gebruikers
– vergelijking prijs WM in 2008 bij Centrum Vander Stokken : 5,95 euro // in 2009 bij
Traiteur Ronny : 5,30 euro. Tot op heden hanteert hij nog altijd dezelfde prijs.
Het OCMW kan hier een lichte winst noteren, omdat de cliëntbijdrage
inkomensgerelateerd wordt berekend en schommelt tussen € 4 en € 5,80.
 0947 Klusjesdienst
De taakinhoud van de klusjesman (4/5) wordt verdeeld tussen het onderhoud van
het patrimonium van het OCMW en uitvoering van klusjes, die via de klusjesdienst
aangevraagd worden. De loonkost wordt volledig gesubsidieerd via sociale maribel +
subsidies LOI. Aangezien de tarieven reeds meer dan 10 jaar dezelfde zijn, zullen zij
in 2014 verhoogd worden.
5
 0948 Poetsdienst
De doelstelling, zijnde de tewerkstelling van 10 voltijds equivalent personeelsleden
wordt steeds moeilijker haalbaar ; we stellen momenteel 14 personeelsleden tewerk,
omgerekend 9,40 voltijds equivalent. De openstaande vacatures (wegens
pensionering, ontslag, langdurige afwezigheden) worden moeizaam ingevuld,
waardoor de doelgroep moeilijker van de dienstverlening kan genieten. De raad
heeft beslist om vanaf 01/01/2014 de dienstverlening terug naar haar doelgroep
(senioren, zieken,…) te oriënteren. De dienstverlening aan de huidige klanten, die
niet behoren tot de doelgroep, krijgt een uitdovend karakter.
De dienstencheques die aangekocht worden in 2014 geven recht op een vergoeding
van € 22,04 per uur voor het OCMW als dienstenorganisatie. De bijdrage voor de
gebruiker stijgt vanaf 01/01/2014 van €8,50 naar €9,00.

0949 Overige gezinszorg (MMC, personenalarm)
De MMC draait goed. Een administratief medewerker zorgt voor de
dispatching. Groot probleem blijft het vinden van bijkomende vrijwillige chauffeurs.
Het OCMW betaalt voor de werking een lidmaatschap aan Taxistop, kosten voor de
noodzakelijke verzekeringen en ook een toelage aan de gebruiker van 0,16 euro/km,
indien hij voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
De dienst personenalarmsystemen zal stopgezet worden (was reeds in een uitdovend
scenario geplaatst). Elke mutualiteit biedt deze dienst ook aan.
BELEIDSDOMEIN
4. Wonen
BELEIDSVELD
0930 Sociale huisvesting
Het OCMW ervaart dat de huisvestingsproblematiek meestal een factor is die doorweegt bij
het streven naar een menswaardig bestaan. De behoefte aan degelijke en betaalbare
huisvesting is groot.
-
De huurproblemen zijn enorm en het OCMW heeft gezocht naar een structureel
antwoord via de uitbouw van een SVK. Een SVK brengt deskundigheid in het werkgebied
bij en bepaalde voordelen vanwege hogere overheden, niet alleen voor de organisator,
maar ook voor eigenaars en huurders.
Momenteel is het SVK, een samenwerking via een VZW van de OCMW’s van Halle, Gooik,
Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.
Momenteel huurt het SVK 4 woningen vanuit Pepingen. Er werd voor Pepingen een
groeipad goedgekeurd van 1 bijkomende woningen per jaar. Dus op het einde van 2014
zouden er 5 woningen moeten ingehuurd zijn door het SVK.
-
Daarnaast werkt het OCMW ook aan de uitbouw van sociale woningen op het
grondgebied.
 Het OCMW beheert momenteel 6 sociale wooneenheden, die verhuurd worden
conform de toepasselijke wetgeving.
 Daarnaast worden in het kader van de prioritaire beleidsdoelstellingen 2
projecten opgenomen : Project Heikruis (realisatie 4 sociale woningen + LOI) +
Project De Zagerij (8 sociale woningen) – zie strategische nota
6

Download Report