OCMW Genk
Budget 2014
Beleidsnota
Financiële nota
Toelichting
OCMW Genk
Beleidsnota 2014
Doelstellingennota
Doelstellingenbudget
Financiële toestand
OCMW Genk
Doelstellingennota 2014
OCMW Genk
Welzijnscampus 11
3600 Genk
NIS-code : 71016
DOELSTELLINGENNOTA
2014
Secretaris
Mariën Staf
Financieel beheerder
Creemers Jan
DOELSTELLINGENNOTA 2014
Betekenisvolle stad
BET Genk ontwikkelt bovenlokale wervingskracht, gebaseerd op sterke sites met
synergetische functieclusters die het veelzijdige aanbod van de stad versterken,
waartussen sterke kruisbestuivingen ontstaan en die een actieve interactie aangaan met
hun omgeving.
2014000021
2014000151
BET De ZOL-campus wordt verder uitgebouwd tot een toonaangevende multifunctionele
gezondheidszorgcampus die, door verbreding van het aanbod en verlenging van de
zorgketen, in de stad een bijdrage levert zowel aan de medische dienstverlening als aan de
realisatie van nieuwe zorgeconomische werkgelegenheid.
•
In samenwerking met ZOL wordt een concept voor de ontwikkeling van de site tot zorgcampus van de toekomst en
de ondersteuning van de fasegewijze realisatie hiervan uitgewerkt.
•
In samenwerking met ZOL worden ondersteunende acties die het zorgaanbod en de zorgeconomie in de stad
versterken gerealiseerd (o.a. assistieve technologie, designinnovatie, proeftuin ouderenzorg Careville, ...).
•
Het OCMW participeert aan de LiZa-stuurgroep die minstens vier keer per jaar samenkomt.
2014000381
BET De welzijnscampus wordt verder uitgebouwd tot een servicepunt voor welzijn door
verdere professionalisering, innovatie, afstemming en ontwikkeling van een netwerk van
welzijnsdiensten en voorzieningen.
E
215.200,00 €
I
929.038,00 €
E
115.200,00 €
•
De visietekst Masterplan Welzijnscampus wordt geëvalueerd en verder verfijnd volgens het Business Model Canvas.
•
De rol, opdrachten en invulling van het campusmanagement worden vastgelegd.
•
Een sterke interne en externe communicatie ondersteunt de verdere realisatie van de Welzijnscampus.
•
In samenwerking met diverse partners uit de thuiszorg en residentiële zorg wordt jaarlijks tenminste één opleiding
voor polyvalent verzorgende en zorgkundige georganiseerd.
•
In samenwerking met het netwerk wordt gezocht naar vernieuwende zorgmodellen voor ouderen en kansarmen en
innovatieve technologische zorgprojecten met aandacht voor nieuwe bedrijfsmodellen (bv. Careville ouderenzorg,
logistiek project i.k.v. kinderarmoede,...).
•
De wegen, parkeer- en gebouweninfrastructuur van de welzijnscampus wordt verder gerealiseerd.
•
Het renoveren van het gebouw "Heiderust" tot het administratief hoofdgebouw van het OCMW om een centraal
servicepunt te creëren.
•
Het bouwklaar maken van bouwpercelen op de welzijnscampus om partners aan te trekken om mee te investeren in
de welzijnscampus.
•
Het optimaliseren van de parkeerbehoefte op de welzijnscampus rekeninghoudend met de bepalingen van het
ruimtelijk uitvoeringsplan.
•
De rol van de Welzijnscampus en in het bijzonder de administratieve zetel van het OCMW, als 'sociale incubator'
voor innovatieve welzijnsprojecten en - organisaties en vestigingsplaats voor 'sociale winkels' wordt onderzocht.
OCMW Genk
Pagina
2
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
In samenwerking met het netwerk worden projecten rond thematische domeinen zoals duurzaamheid, diversiteit,
mobiliteit, innovatie, opleiding en talentontwikkeling, e-health,... ontwikkeld.
•
De mogelijkheden en modaliteiten tot onderlinge samenwerking op de Welzijnscampus inzake facilitair
management worden onderzocht.
•
De overdracht van de parkeergebouwen op de Welzijnscampus naar het AGB wordt onderzocht.
•
Het OCMW en KASOG concretiseren hun onderlinge afspraken inzake onderwijs, stages, tewerkstelling, ... binnen
de intra- en extramurale ouderenzorg verder binnen het kader van de LiZa-stuurgroep.
Betekenisvolle stad
Totaal Hoofdstuk
Geraamde uitgaven
E
215.200,00 €
115.200,00 €
I
929.038,00 €
0,00 €
1.144.238,00 €
115.200,00 €
Totaal
OCMW Genk
Geraamde
ontvangsten
Pagina
3
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
Ondernemende stad
OND Genk streeft ernaar dat iedereen zijn recht op werk kan uitoefenen en voert
daartoe een actief tewerkstellingsbeleid dat erop gericht is de hoge werkloosheid bij de
Genkenaren terug te dringen. Via een veelzijdig en krachtig ondernemersbeleid
stimuleert de stad de instandhouding en ontwikkeling van nieuwe jobs. Via het
tewerkstellingsbeleid ondersteunt de stad de tewerkstelling van de Genkenaren in de
eigen stad en regio. De stad tracht de afstand tussen de verschillende spelers op de
arbeidsmarkt te verkleinen door linken te leggen tussen zij die deel uitmaken van dit
Genkse 'arbeidsnetwerk' en dit zijn zowel werkzoekenden, werkgevers, intermediairen
als rolmodellen.
OND Genk verkent alternatieve mogelijkheden tot tewerkstelling onder andere door via het
opstarten van coöperatieve vennootschappen werklozen en werkzoekenden een inkomen uit
arbeid te bezorgen en ondersteunt, wanneer gepast, de ontwikkeling daarvan.
•
2014000028
2014000053
Het OCMW bouwt tewerkstellingsmaatregelen uit, in functie van organisatiebruikbaarheid en binnen het wettelijk
kader.
Ondernemende stad
Totaal
OCMW Genk
Pagina
4
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
Zorgzame stad
2014000029
ZORG Opdat iedere Genkenaar een menswaardig bestaan kan leiden, zoals bepaald in
artikel 1 van de organieke OCMW-wet, neemt Genk de regie op inzake de realisatie
van een toegankelijk sociaal dienstverlenings-, hulpverlenings- en zorgaanbod,
afgestemd op de zorg- en welzijnsvragen van de burgers en beantwoordend aan een
maximale kwaliteit. Dit aanbod wordt opgezet binnen een sociale infrastructuur van
samenwerking, afstemming en innovatie met diverse partners.
2014000063
Genk investeert in een toereikend dienst-, zorg- en hulpverleningsaanbod dat ontwikkeld
wordt in antwoord op lokale noden waarbij partici^patie van de doelgroepen en het juiste
klantenperspectief gegarandeerd wordt.
E
603.585,00 €
I
75.000,00 €
E
11.542.660,03 €
•
De visie van Toermalien wordt getoetst op haalbaarheid, geëvalueerd en bijgestuurd.
•
De concrete invulling over de units van de bewonersmix op basis van de zorgload van minimum 70%
zorgbehoevendheid en het hierop afgestemde opnamebeleid wordt geëvalueerd en bijgestuurd.
•
Toermalien streeft voor de 264 woongelegenheden naar een RIZIV-bezettingsgraad van minimum 95% met hierbij
prioritaire aandacht voor de specifieke doelgroepen MS-patiënten en coma-patiënten.
•
Toermalien levert met ondersteuning van het team woon- en zorgbegeleiding een bijdrage in de ondersteuning van
de thuiszorg en de mantelzorgers door 6 bedden kortverblijf ter beschikking te stellen van zorgbehoevende senioren
die tijdelijk nood hebben aan gepaste residentiële zorg.
•
Het centrum voor dagverzorging 't Kosenhuisje biedt ondersteuning aan de thuiszorg en de mantelzorgers door
dagelijks 15 zorgbehoevende senioren overdag op te vangen en gepaste zorg te bieden.
•
Om de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening te continuëren en te optimaliseren worden de bestaande formele
samenwerkingsovereenkomsten (Coördinerend Raadgevend Arts, gerontopsychiater, ZOL, huisartsen,
samenwerkingsinitiatieven eerste lijn...) geëvalueerd, bijgestuurd en aangepast op basis van de concrete werking in
Toermalien.
•
Het systeem van geïndividualiseerde medicatiebestelling en -toelevering wordt verder geïmplementeerd,
geëvalueerd en bijgestuurd op alle afdelingen van Toermalien.
•
Het incontinentiebeleid wordt na de procedure van de openbare aanbesteding verder geoptimaliseerd, geëvalueerd en
bijgestuurd conform de voorwaarden van het lastenboek.
•
We zorgen voor een gedifferentieerd activiteiten- en paramedisch aanbod in functie van de bewoners, de leefgroepen
en de doelgroepen in Toermalien.
•
De geïntegreerde vrijwilligerswerking in Toermalien wordt geëvalueerd en bijgestuurd in overleg met de externe
partners Present en Rode Kruis.
•
Er wordt een multidisciplinaire werkgroep dementie opgericht om belevingsgerichte zorg op maat aan bewoners met
dementie effectief te implementeren in Toermalien.
•
De werking van het elektronisch zorgdossier wordt verder geëvalueerd en bijgestuurd op basis van de concrete
werking in Toermalien.
•
Het project seniorenassistentie in Toermalien wordt in samenwerking met de dienstverlener verder
geïmplementeerd, geëvalueerd en bijgestuurd.
OCMW Genk
Pagina
5
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
Er worden in Toermalien familie-avonden op afdelingsniveau georganiseerd in functie van informatiedoorstroming
en inspraak.
•
De resultaten van de evaluatiegesprekken 6 weken na opname in Toermalien worden minimum 2 maal per jaar
geanalyseerd. Op basis van deze analyse vinden bijsturingen in de werking plaats.
2014000071
ZORG Genk bouwt aan proactieve informatie- en rechtenonderzoeksystemen opdat elke
Genkenaar maximaal zijn rechten kan benutten.
•
Via het team woon- en zorgbegeleiding verbetert het OCMW de bekendheid van het zorg- en
dienstverleningsaanbod bij zowel de burgers/patiënten als de professionele dienst- en zorgverstrekkers. Hiertoe
wordt gebruik gemaakt van de geëigende overlegplatformen (zoals de stuurgroep Genk Preventief Gezond, het
Samenwerkingsinitiatief voor de Eerstelijn, het overleg woonzorgcentra) , informatiekanalen (groene telefoon,
Horizon, bezoekteam) en samenwerkingsmodellen (zorgoverleg, huis van de eerstelijn).
•
De lokale dienstencentra van het OCMW werken actief aan de bekendheid van hun aanbod, in het kader van hun
opdracht en erkenning als LDC binnen het woonzorgdecreet, zodat er een goeie informatiedoorstorming en verspreiding is naar de doelgroep. Dit doen ze door de mondelinge en geschreven communicatie over het aanbod
verder uit te bouwen (inforek, Horizon, sportkalender, website, facebook,...) en door jaarlijks minstens 200
huisbezoeken af te leggen bij de doelgroep (via het bezoekteam). Hierbij gaan ze in overleg met de betrokken
partners (redactieraden, dienst communicatie, drukkerij, vrijwilligers,...).
•
In het pro-actief voorkomen van armoede ondernemen we diverse acties inzake het uitputten van rechten en invullen
van plichten zoals: - maandacties inzake rechten en plichten vanuit sociale dienst overdraagbaar naar diverse
welzijnspartners zodat dit een zo breed mogelijk bereik haalt (zorgverzekering, ziekteverzekering, brandverzekering
en burgerlijke aansprakelijkheid, OMNIO, sociaal tarief energie en communicatie, stedelijke e.a.
tegemoetkomingen, verwarmingstoelage, studiebeurzen, ...) - benutten van pro-actieve informatiekanalen (digitaal,
gedrukt, e.a. communicatie)ism communicatiediensten - beeldschermen en onthaal koppelen - investeren in
ontwikkeling van geautomatiseerde rechtentoekenning - KSZgebruik structureel inbouwen.
•
Om het gezinsbudget van de meest kwetsbaren en andere Genkenaren te rationaliseren wordt in samenwerking met
de stad en welzijnspartners tweemaal per jaar een actie opgezet inzake reductie van kosten energieverbruik en
andere aanleunende voorzieningen zoals GSM/telefonie.
ZORG Genk investeert in het individuele welzijn van elke inwoner over de verschillende
levensdomeinen met het oog op gecoördineerde hulp-, zorg- en dienstverlening op maat en
de realisatie van zelfredzaamheid, betrokkenheid, participatie en zelfontwikkeling van de
inwoner.
E
4.085.500,00 €
I
16.000,00 €
E
2014000062
4.449.000,00 €
•
Het team woon- en zorgbegeleiding van het OCMW investeert in individuele hulp op maat aan personen in een
zorgsituatie via het coordineren van de thuiszorg en het ondersteunen van de mantelzorgers, het versterken van het
individueel zorgnetwerk, het realiseren van de noodzakelijke randvoorwaarden bij de zorgvrager thuis
(hulpmiddelen en woningaanpassing) en een efficiënte zorgtrajectbegeleiding naar de meest aangepaste dagopvang
en/of woonvorm.
•
Het OCMW neemt een regierol op inzake ouderenzorg in Genk rond het bevorderen van 'naadloze zorg', met daarbij
aandacht voor preventie en zorgcoaching met als doel mensen zo lang mogelijk met de nodige omkadering in hun
vertrouwde omgeving te laten blijven. Hiertoe wordt de zorgregie en zorgcoaching tav zorgbehoevende senioren in
Genk geoptimaliseerd door de verdere realisatie en implementatie van 4 speerpuntacties (het garantiemodel
zorgcoaching, het werkmodel 'observatie en oriëntatie', het instellingsonafhankelijk opname- en ontslagadvies en de
beschikbaarheid, bereikbaarheid en organisatie van (thuis)zorg in crisissituaties
OCMW Genk
Pagina
6
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
Opdat iedere inwoner van Genk met een vraag van sociaal-administratieve aard op een persoonlijke wijze geholpen
kan worden, hetzij rechtstreeks via hulp- en dienstverlening, hetzij via doorverwijzing naar de meest gepaste
diensten, voorzien we binnen de sociale dienst een laagdrempelig, pro-aktief intaketeam.
•
Het OCMW biedt bestaanszekerheid en een recht op een menswaardig leven aan elke Genkenaar via een wettelijk
systeem van steunverlening en materiële steun via een intern normenkader.
•
Om de rechten en plichten van steungerechtigden zo correct mogelijk op te volgen wordt een handhavingsbeleid
gevoerd vanuit verschillende acties en procedures zoals bv. sociaal dossier volgens 9 KSZ-stromen, huisbezoek als
controle-instrument.
•
Om de maatschappelijke participatie en sociale activering van de meest kansarmen en meer specifiek van kinderen,
te bevorderen, worden diverse acties en samenwerkingsverbanden opgezet: - met vzw Horizont - Rap op Stap met
het oog op socio-culturele participatie - project inzake ICT-gebruik - procedure fonds voor sociale en culturele
participatie.
•
Om de betrokkenheid van de Genkse burger in diverse welzijnstrajecten, in hulp- en dienstverlening en in diverse
projecten te versterken schakelen we de kracht van voetbal via samenwerkingsverbanden met KRC. We denken
hierbij aan: - sport met de doelgroep - deeltijds leren op KRC - diverse vormen van stage, opleiding, tewerkstelling
en alternatieve straffen - competentie-ontwikkelingsprogramma's voor een veelheid aan groepen inschakelingsprogramma's - ...
•
Om het individueel welzijn van elke burger te kunnen garanderen willen we een laagdrempelige organisatiestructuur
uitbouwen met gespecialiseerde teams, methodieken, informatica en instrumentaria.
2014000061
ZORG Genk investeert in een toereikend zorg- en hulpverleningsaanbod dat ontwikkeld
wordt in antwoord op lokale noden en op het specifieke Genkse DNA waarbij participatie
van de doelgroepen én het juiste klantenperspectief dienen gegarandeerd.
E
802.465,00 €
E
1.007.930,00 €
•
De lokale dienstencentra van het OCMW organiseren een vraaggestuurd en toegankelijk activiteitenaanbod, gericht
op de ondersteuning/bevordering van de gezondheid, de zelfredzaamheid en activering van de Genkse medioren en
senioren, met bijzondere aandacht voor kwetsbare ouderen en bijzondere doelgroepen (Genkenaren van andere
origine, thuiswonende ouderen met een beginnende zorgbehoefte en/of verminderde mobiliteit, ...). Dit doen ze door
- al dan niet in samenwerking met buurtverenigingen, scholen, seniorenbonden, woonzorgcentra, sportdienst,
culturele dienst,... - jaarlijks per dienstencentrum minstens 10 informatieve, 75 recreatieve en 100 vormende
activiteiten te organiseren met aandacht voor de fysieke, culturele, financiële, psychologische en sociale aspecten.
•
De lokale dienstencentra van het OCMW organiseren een vraaggestuurd en toegankelijk dienstverleningsaanbod,
gericht op de ondersteuning/bevordering van de gezondheid, de zelfredzaamheid en activering van de Genkse
medioren en senioren, met bijzondere aandacht voor kwetsbare ouderen en bijzondere doelgroepen (Genkenaren van
andere origine, thuiswonende ouderen met een beginnende zorgbehoefte en/of verminderde mobiliteit, ...). Dit doen
ze in eigen beheer (Minder Mobiele Centrale, maaltijden aan huis, maaltijden in de dienstencentra, bloeddrukmeting,
bezoekteam, ...) of in samenwerking met derden (In-Z, Don Boscoschool, vzw Alternatief, regionale
dienstencentra, ...) met aandacht voor de fysieke, culturele, financiële, psychologische en sociale aspecten.
OCMW Genk
Pagina
7
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
De lokale dienstencentra van het OCMW voeren, via hun erkende autonome vrijwilligerswerking, een actief
vrijwilligersbeleid zodat enerzijds de vrijwilligers een kwaliteitsvolle bijdrage leveren aan de werking van de lokale
dienstencentra en anderzijds de vrijwilligers hun actief burgerschap en eigen inzetbaarheid kunnen verhogen.
Hiertoe streven de dienstencentra permanent naar een herkenbare en zichtbare vrijwilligerswerking binnen de
seniorenzorg, oa via bekendmakings- en/of wervingscampagnes, hiertoe voeren ze een actief wervingsbeleid op
maat van de talenten en vaardigheden van de doelgroep en rekening houdend met het wijzigende profiel van de
vrijwilliger, hiertoe voeren zij een actief waarderingsbeleid en bieden zij de nodige vorming, verzekering,
ondersteuning en begeleiding aan hun vrijwilligers. In dit verband wordt een actieplan opgemaakt dat jaarlijks wordt
geëvalueerd en bijgestuurd.
•
In functie van de verzelfstandiging van het woonzorgcentrum Toermalien worden de diverse personeelsaspecten
waarop de verzelfstandiging een invloed heeft (o.a. overdracht van personeel, optimalisatie van
tewerkstellingsmaatregelen, enz.) onderzocht en geïmplementeerd, rekening houdend met de gekozen juridische
structuur voor WZC Toermalien.
•
Het OCMW van Genk blijft het mobiliteitsaanbod voor specifieke doelgroepen verder optimaliseren en uitbouwen
(voor de doelgroepen senioren, kinderen en werknemers).
•
Via ergotherapie aan huis wordt advies en ondersteuning inzake woningaanpassing geboden, advies en
ondersteuning inzake hulpmiddelen en ergotherapeutische interventies aan huis, met als doel de zelfstandigheid van
de thuiswonende senioren te bevorderen. Om de efficiëntie te verhogen wordt ergotherapie aan huis geïntegreerd in
het concept 'zorgcoaching'. Er wordt tevens onderzocht onder welke voorwaarden dit aanbod ergotherapie aan huis
kan uitgebreid worden naar het werkingsgebied GAOZ.
•
Om de participatie van bewoners en familie in Toermalien te garanderen, is er een gebruikersraad actief conform de
wettelijke vereisten.
•
Specifieke hulp- en dienstverlening wordt georganiseerd voor asielzoekers met in achtname van een lokaal
opvanginitiatief, steunverlening op basis van een normenkader, en sociaal-administratieve hulp- en dienstverlening.
•
Er wordt een opvolgsysteem ontwikkeld om schrijnende leefomstandigheden bij gezinnen met een precair of geen
verblijfsstatuut op te sporen, te voorkomen en op te heffen.
•
in het kader van het stedelijk drugbeleidsplan wordt er samengewerkt met het CAD met het oog op preventie, zorg
en afstemming inzake deze specifieke problematiek, zoals bepaald in een samenwerkingsovereenkomst.
ZORG Genk pakt de kansarmoede en in het bijzonder de kinderarmoede in de stad aan. De
lokale overheid beschouwt kansarmoede als een transversale uitdaging over alle
beleidsdomeinen heen. Ze werkt met de diverse diensten en partners een gezamenlijke visie
uit en organiseert meer synergie op het terrein door een betere samenwerking en
coördinatie.
E
49.000,00 €
E
2014000064
199.000,00 €
•
De regierol inzake bestrijding van kinderarmoede wordt opgenomen door het OCMW in samenwerking met stad en
diverse partners. Hiertoe wordt een actieplan uitgewerkt samen met betrokken actoren waarbij ieders opdracht en
verantwoordelijkheid wordt opgenomen en geëvalueerd: - in de ontwikkeling van de huizen van het kind - in diverse
overlegplatformen zoals kinderarmoede, sport en vrije tijd, LOP, ... - in projectontwikkeling.
•
Om de kinderarmoede concreet te bestrijden worden diverse acties opgezet om te komen tot een minimale materiële
comfortzone als basis voor een pedagogische comfortzone: - preventief (mini)rechtenonderzoek - ontwikkelen van
een normenkader in de strijd tegen kinderarmoede vanuit de richtlijnen inzake het federaal fonds voor socioculturele participatie en kinderarmoede - gezinsondersteuning in precaire situaties (Opzet, thuiscompagnie,
thuisdiensten) - flexibele acute kinderopvang.
OCMW Genk
Pagina
8
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
2014000065
ZORG Gezien de actuele socio-economische situatie van Genkenaren, verzwaard door de
sluiting van de Fordfabriek, willen stad & OCMW investeren in diverse methodieken met
het oog op vroegtijdige detectie van armoedesignalen en het saneren van risicovolle
budgettaire situaties.
E
125.000,00 €
•
Om te voorkomen dat mensen afgesloten worden van gas, elektriciteit en water organiseren we lokale
adviescommissies volgens de geëigende methodiek en als preventief instrument ter bestrijding en voorkoming van
armoede.
•
Er wordt budgetbegeleiding en budgetbeheer georganiseerd voor mensen met budgetteringsmoeilijkheden en/of
problematische situaties.
•
Om een antwoord te kunnen bieden op de gevolgen van de economische crisis o.a. de toename van schuldsituaties
ten gevolge van verminderd inkomen, willen we samenwerken met diverse partners actief op dit domein om te
komen tot sterke taakafspraken, afstemming en ontwikkeling van methodieken (CAW budgetbegeleiding, vorming,
preventie naar scholen en jongeren, vereenvoudigde maand- en jaarplannen, ICT-gebruik, prepaidkaarten, ...)
•
Om naar afbouw van de budgettering te werken, zelfstandig beheer van het gezinsinkomen te realiseren en herhaling
van schuldsituaties te voorkomen willen we werken naar de ontwikkeling van specifieke methodieken i.s.m. diverse
partners zoals budgetgroepen Open School.
•
Om te komen tot een geautomatiseerd systeem van budgetbeheer en budgetbegeleiding, om de nieuwe wettelijke
registratieplichten te kunnen vervullen, én om een preventieve werking op te zetten, zullen de Cipalontwikkelingen
in samenwerking met de andere centrumsteden, opgevolgd en geëvalueerd worden.
•
Voor het saneren van de financiële situatie van inwoners uit Genk die gebukt gaan onder een overmatige
schuldenlast waarbij er een belangrijk evenwicht is tussen inkomsten en uitgaven, organiseren we
schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling.
ZORG Genk wil gezonde burgers. Hiertoe werkt de stad een lokaal gezondheidsbeleid uit
dat, vertrekkend van een degelijke kennis en analyse van de gezondheidssituatie van de
inwoners, prioriteiten legt en ontwikkelt tot een samenhangend geheel van preventieve en
curatieve acties, in een sterke samenwerkingsverbanden van interne en externe diensten en
specifiek ook in ZOL en Menos als OCMW-verenigingen. Bijzondere aandacht gaat naar de
drugproblematiek, naar de toegankelijkheid van geestelijke gezondheidzorg voor kwetsbare
groepen en naar de toenemende groep zorgbehoeftige senioren.
E
2014000067
20.104,00 €
•
Via de stuurgroep Genk Preventief Gezond worden door het OCMW de jaarlijkse gezondheidspreventiecampagnes
van de Vlaamse overheid (rond de zes Vlaamse gezondheidsthema's: tabakspreventie, voeding, veiligheidvalpreventie, vaccinatie, borstkankerpreventie, geestelijke gezondheid) versterkt met lokale accenten (oa gezond
bewegen, alcohol- en drugspreventie, gezondheid en milieu) door de stuurgroep te betrekken bij het ontwikkelen en
uitvoeren van het Lokaal Gezondheidsbeleidsplan, door bijkomende acties op te zetten voor moeilijk bereikbare
groepen en door een meer gericht actieprogramma uit te werken in samenwerking met netwerkpartners.
•
Vanuit haar regierol bewaakt het OCMW de realisatie van specifieke acties uit het gezondheidsbeleidsplan van
Genk.
•
Om personen met een precair verblijfsstatuut de meest efficiënte en noodzakelijke gezondheidszorgen te garanderen
en overconsumptie tegen te gaan wordt het gebruik van de medische kaart geïmplementeerd volgens wettelijke
richtlijnen en gekoppeld aan samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen, artsen en zorg- en medicatieverstrekkers.
OCMW Genk
Pagina
9
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
Met het oog op een maximale geestelijke gezondheid van de Genkenaar wordt er samengewerkt met Noolim en met
specifieke partners zoals Aktief als een dagopvang- en arbeidszorgplaats voor deze meest kwetsbaren.
•
Sociale dienst van het OCMW werkt voor zijn doelgroepen mee aan gezondheidsbevorderende campagnes en acties
opgezet door lokale en bovenlokale diensten en organisaties.
2014000069
ZORG Om een effectief en efficiënt sociaal beleid te realiseren investeert Genk in het
ontwikkelen en versterken van netwerkstructuren met diverse partners met het oog op
afstemming en aftoetsing van organisatie- en kennisdeling, samenwerking en innovatieve
projectontwikkeling, schaalvergroting en ontkokering en het afsluiten van lokale en
bovenlokale partnerschappen.
E
647.800,00 €
E
916.886,00 €
•
Via het team woon- en zorgbegeleiding verbetert het OCMW samenwerking en overleg tussen alle actoren op het
terrein van de gezondheidszorg. Hiertoe ondersteunt en stuurt het OCMW lokale professionele netwerken aan (zoals
het SEL - Samenwerkingsinitiatief in de Eerstelijnsthuisgezondheidszorg, de stuurgroep Genk Preventief Gezond,
het overleg Woonzorgcentra) en participeert het OCMW in werkgroepen, stuurgroepen en denktanks (zoals de
lokale begeleidingscommissie ZOL-Thuiszorg, de denktank Menos, de proeftuin Careville, de stuurgroep
Ergotherapie aan Huis, de adviesgroep Medici in het kader van het E-missieplan).
•
Het team woon- en zorgbegeleiding van het OCMW werkt mee aan een efficienter opname en ontslagbeleid van
woonzorgcentra en ziekenhuizen via zorgoverleg en casemanagement, coördinatie van multidisciplinair advies,
bepaling van urgentiecriteria en netwerkoverleg.
•
De lokale dienstencentra van het OCMW garanderen participatie van de doelgroep (bezoekers, vrijwilligers,
verenigingen en scholen waarmee wordt samengewerkt) door op jaarbasis 4 centrumraden per dienstencentrum te
organiseren, door een inspraakmoment voor vrijwilligers te organiseren en door het opzetten van bijkomende
inspraakgroepen rond relevante onderdelen van de LDCwerking (vb ivm de maaltijden).
•
De lokale dienstencentra van het OCMW profileren zich verder als draaischijf voor de thuiszorg tav senioren in de
woonzorgzones in Genk. Hiertoe nemen ze een regierol op in de samenwerking met thuiszorgdiensten, zetten een
coördinatiepunt op rond zorg, profileren zich verder als infoloket door o.a. gerichte doorverwijzing en dragen bij tot
de vermaatschappelijking van de zorg door o.a. de mantelzorg te ondersteunen.
•
Het OCMW zorgt in overleg met de stad in het kader van het lokaal sociaal beleid voor de uitstippeling van een
vooruitstrevend en betaalbaar lokaal seniorenbeleid, gezondheidszorgbeleid, gehandicaptenbeleid en woonbeleid,
door het opmaken van een nieuw Horizonplan, ballonplan, gezondheidsbeleidsplan en sociaal woonbeleidsplan voor
de beleidsperiode 2014-2019 in samenwerking met de partners en met participatie van de doelgroepen. De 4
beleidsplannen worden jaarlijks in samenwerking met de partners en de bestaande netwerken uitgevoerd, opgevolgd
en geëvalueerd.
•
In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg voor senioren neemt het OCMW een regierol op met
betrekking tot het ontwikkelen en versterken van de sociale netwerken van senioren, de communicatie van lokale
gemeenschappen met senioren en het op elkaar afstemmen van en de samenwerking tussen de informele zorg,
vrijwilligerswerk en professionele zorg voor senioren (ontwikkeling van een regiemodel en toepassing ervan).
•
In samenwerking met de Stad wordt het Stedenfondsprogramma 2014-2019 door het OCMW inhoudelijk mee
ingevuld en via projecten gerealiseerd vanaf 2014. Het OCMW volgt daarbij de programmaonderdelen op die aan
haar zijn toegewezen, via een opvolg- en evaluatiesysteem van de resultatenverbintenissen en partnerschappen.
•
Vierjaarlijks organiseert OCMW Genk de bijeenkomst van de centrumsteden en de daarbij behorende werkgroepen.
•
Tweejaarlijks wordt er een netwerkontmoeting georganiseerd voor de partners.
OCMW Genk
Pagina
10
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
De methodiek van lokaal cliëntoverleg en casemanagement, waarbij de empowerment en maatzorg van de cliënt
centraal staat, en de afstemming tussen diverse diensten dient te gebeuren, wordt ingezet in diverse vormen van
samenwerking en efficiëntieverhoging.
•
om een efficiënte hulp- en dienstverlening op te zetten willen we in lerende netwerken de participatiekansen van de
doelgroepen optimaliseren en structurele samenwerkingsvormen inbouwen zoals bv. structurele
communicatiekanalen met de '4de wereldbeweging in Genk, deelname aan diverse werkgroepen van het Limburgs
steunpunt OCMW's, stages voorzien, ...
•
Via het team woon- en zorgbegeleiding ondersteunt het OCMW samenwerking en overleg binnen de
eerstelijnsgezondheidszorg. Hiertoe werkt het OCMW in samenwerking met de huisartsenkring, het ZOL, de Stad
en andere relevante partners het concept 'huis van de eerste lijn' verder uit, wordt gezocht naar middelen voor de
realisatie ervan en wordt dit, via een actieplan, geïmplementeerd in de Genkse eerstelijnszorg.
•
Vanuit een regierol neemt het OCMW alle mogelijke initiatieven, die in relatie tot de noden en behoeften van
senioren kunnen genomen worden op het stedelijke niveau, en stimuleert het de samenwerking tussen de diverse
woonzorgcentra, de thuiszorgvoorzieningen en andere relevante actoren. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar:
het coachen van zorg via casemanagement, het stimuleren en coördineren van vrijwilligerswerk en samenwerking
tussen actoren, het ondersteunen en faciliteren van initiatiefname en innovatie in seniorenzorg.
2014000541
ZORG Met tewerkstelling als ultieme hefboom naar armoedebestrijding en participatie, wil
Genk investeren in sociale activering als opstap naar tewerkstellingsmaatregelen.
E
1.290.955,00 €
E
598.385,00 €
•
Rekening houdend met de wettelijke verplichtingen, willen we naar een geautomatiseerd geïntegreerd
registratiesysteem, dat compatibel is met de bestaande software - Neptunus en waarin de registratie van de
ondernomen stappen in de trajectbegeleiding van cliënten kan gebeuren.
•
Stad en OCMW werken samen in het kader van activering en tewerkstelling voor diverse groepen maar met
bijzondere aandacht voor jongeren en mensen met beperkingen en bouwt hiervoor specifieke samenwerkingskanalen
uit zoals bv. werkwinkel, forum, ... .
•
Om de kansen op activering en tewerkstelling van werkzoekenden te verhogen, in de alternatieve of reguliere
arbeidsmarkt, voorziet het OCMW in experten trajectbegeleiding werkend volgens de maatwerkmethodiek en acties
en projecten opzettend en ondersteunend.
•
Het OCMW stelt minstens 55 OCMW-cliënten tewerk in toepassing van artikel 60§7 van de organieke OCMWwet.Hiervoor actualiseert het OCMW haar interne en externe tewerkstellingsplaatsen.
•
Als partner in een activerings- en tewerkstellingsbeleid werkt het OCMW een methodiek uit inzake het invullen van
haar rol "casemanagment Welzijn" in het kader van het goedgekeurde W²-concept met VDAB.
•
Het OCMW continueert en verfijnt haar werking op het vlak van trajectbegeleiding voor specifieke doelgroepen in
samenwerking en als aanvulling op gespecialiseerde diensten zoals DGO, GTB, Bewel, arbeidszorgpartners, ...
ZORG In samenwerking met diverse partners wordt ieders expertise ingezet in de realisatie
van welzijnsvoorwaarden voor de meest kwetsbaren om het recht op menswaardig wonen te
realiseren.
E
•
119.500,00 €
E
2014000070
50.000,00 €
Het OCMW werkt aan het bevorderen van zelfstandig wonen en de verbetering van de woonsituatie van
verschillende doelgroepen zoals senioren, daklozen, alleenstaanden, personen met een handicap via het opbouwen
van expertise, het geven van advies en het participeren in lokaal (sociaal) woonoverleg.
OCMW Genk
Pagina
11
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
Om huurders van sociale woningen en sociaal verhuurkantoor te behouden van uithuiszettingen worden lokale
adviescommissies georganiseerd volgens de geëigende methodiek en als preventief instrument ter bestrijding en
voorkomen van armoede.
•
In samenwerking met partners uit het sociaal beleidsdomein wonen worden woon- en opvangvormen voorzien voor
iedereen in een precaire woon- of leefsituatie.
•
Het OCMW werkt met diverse actoren minstens 5 specifieke acties uit opgenomen in een woonbeleidsplan
waaronder o.a. gedifferentieerd wonen, woonbegeleiding voor de meest kwetsbaren, opvang in het kader van
dakloosheid.
•
In samenwerking met de woondienst Stad en andere patners worden problematische woonsituaties aangepakt.
Hiertoe zal onder andere de woondienst van de stad problematische situaties signaleren aan de expert energie- en
wonen van het OCMW of aan de LCO-coördinator. Tevens worden partners gestimuleerd om deel te nemen aan
deze LCO's ook als de betrokkenen geen klanten zijn van deze partners. Rond dit gegeven wordt een methodiek
ontwikkeld.
Zorgzame stad
Totaal Hoofdstuk
Geraamde uitgaven
E
7.618.909,00 €
18.888.861,03 €
I
91.000,00 €
0,00 €
7.709.909,00 €
18.888.861,03 €
Totaal
OCMW Genk
Geraamde
ontvangsten
Pagina
12
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
Woonstad
WOON Genk ontwikkelt leefbare woonomgevingen waar mensen levenslang kunnen
wonen, die verbondenheid stimuleren en versterken.
2014000121
WOON Genk voert een woonomgevingsbeleid met aandacht voor ontmoeting en
verbondenheid dat erop gericht is sfeervolle, groene, goed onderhouden woongebieden te
realiseren die functioneren als woonzorgzones en voorzien zijn van alle nodige
basisvoorzieningen zoals speelruimte voor kinderen, socio-culturele en recreatieve
ontmoetingsruimte voor jong en oud, kinderopvang, ... en geeft bewoners een plaats in de
uitbouw van hun leefomgeving.
2014000404
•
In het kader van de regierol rond seniorenzorg voert het OCMW het actieplan met betrekking tot de woonzorgzones
in Genk uit, waarbij - indien noodzakelijk voor de realisatie van specifieke nieuwe seniorenvoorzieningen - een
nieuw zorgstrategisch plan wordt opgemaakt.
Woonstad
Totaal
OCMW Genk
Pagina
13
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
Slagkrachtige stad
SLAGK Genk onderscheidt zich door een cultuur van permanente inzet tot verbetering
van de dienstverlening door een klantgerichte, warme, laagdrempelige, participatieve
en kanaalonafhankelijke klantbenadering.
SLAGK Verdieping en verbreding van het multikanale dienstverleningsmodel door het
verder uitrollen van dit model voor vraaggestuurde producten, toepassing ervan voor nietvraaggestuurde producten, uitbreiding naar andere OCMW-en stadslocaties, ontwikkeling
van nieuwe klantenkanalen en een systematische monitoring van de klantentevredenheid.
2014000042
2014000186
•
De klantvriendelijkheid, efficiëntie en kwaliteit van het onthaal wordt verder versterkt.
•
De ontwikkeling van een gezamelijke baliefunctie door de Sociale dienst en de dienst Organisatie & Administratie
wordt onderzocht.
•
De oprichting van een klantencontactcenter op OCMW-niveau cf. het concept van de stad wordt onderzocht.
•
De zelfredzaamheid en het comfort van interne en externe klanten, diensten en organisaties wordt verhoogd door de
ontwikkeling van een online-productencatalogus voor vraaggestuurde en niet-vraaggestuurde OCMW-producten.
SLAGK Om de slagkracht van het eigen organisatienetwerk te verhogen en meer
onderscheidende hefboomprojecten te kunnen realiseren, wordt via duurzame
netwerkvorming actief ingezet op het zoeken en aanboren van innovatieve publieke en
private partnerschappen die voor extra know how, financiële middelen, verhoogde
effectiviteit en positieversterking zorgen.
2014000219
SLAGK Genk zet actief in op subsidiewerving.
•
2014000047
In functie van het verkrijgen van aanvullende budgettaire middelen voor beleid- en aanbodontwikkeling wordt door
de afdeling Seniorenbeleid en Thuiszorg van het OCMW gezocht naar fondsen en subsidieprogramma's van hogere
overheden (provincie, Vlaanderen, federaal, Europa) voor projectfinanciering en structurele financiering van
innovatieve acties die passen binnen de reguliere opdracht.
2014000221
SLAGK Structureringsmogelijkheden om tot efficiëntere samenwerkingsconstructies te
komen worden actief gebruikt.
E
148.000,00 €
E
75.000,00 €
•
Met het oog op de optimalisatie van de werking binnen Toermalien, wordt een organisatiestudie inclusief
begeleiding bij implementatie uitgevoerd waarbij rekening wordt gehouden met het proces van verzelfstandiging.
•
Verstevigen van netwerken rond de verschillende aspecten van facturatie en recuperatie
SLAGK In de smart city Genk geeft de stads- en OCMW-organisatie het voorbeeld en
neemt ze het voortouw in de transitie naar een duurzame stad voor mens, markt en
milieu.
OCMW Genk
Pagina
14
2014000081
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
2014000215
SLAGK De interne organisaties van stad en OCMW en hun medewerkers gaan op een
efficiënte, duurzame en veilige manier om met de stedelijke infrastructuur en met de
werkmiddelen die aan de organisatieonderdelen en aan de medewerkers ter beschikking
staan.
E
3.715.372,00 €
E
1.259.545,00 €
I
1.513.886,00 €
I
2.427.935,00 €
•
In samenwerking met derden worden er studies, opleidingen en rondgangen gehouden om de veiligheid te
garanderen van het personeel en preventief op te treden tegen gevaren.
•
Via een vastgelegd periodiek keuringsprogramma wordt gezorgd voor een veilige werkomgeving.
•
Alle gebouwen en de omgeving worden via een vastgelegd onderhoudsplan opgevolgd.
•
Er worden persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidskledij aangekocht om veilige werkomstandigheden te
garanderen voor het personeel.
•
Er worden werkingsmiddelen voorzien zodat het personeel hun taak efficiënt kan uitvoeren.
•
In functie van de financiële leefbaarheid van het woonzorgcentrum Toermalien worden de mogelijkheden van een
dagprijsverhoging onderzocht.
•
De mogelijkheden rond indexering van de ligdagprijs in Toermalien worden verder automatisch toegepast en de
mogelijkheden rond individuele facturatie voor bepaalde producten/diensten worden voorzien in functie van de
optimalisatie van inkomsten.
•
De werking van het kapsalon in Toermalien, gericht op bewoners, familie, personeel en externen, wordt permanent
geëvalueerd en opgevolgd, conform de voorwaarden in het lastenboek.
•
De exploitatie van de keuken en het Grand Kaffee in Toermalien wordt na de procedure van aanbesteding
geïmplementeerd, opgevolgd, geëvalueerd en bijgestuurd conform de voorwaarden van het lastenboek.
•
De samenwerking met externe pedicures in het woonzorgcentrum Toermalien wordt permanent opgevolgd,
geëvalueerd en bijgestuurd.
•
De infrastructuur, informatica, domotica, technologie, telefonie... in Toermalien worden in samenwerking met de
bevoegde ondersteunende diensten geëvalueerd en bijgestuurd.
•
Er worden werkingsmiddelen voorzien zodat het personeel hun taak efficiënt kan uitvoeren.
•
Er worden werkingsmiddelen aangekocht zodat het personeel hun taak efficënt kan uitvoeren.
•
De dienst Organisatie en Administratie verzorgt de ondersteuning van interne vergaderingen.
•
Het personeel wordt systematisch bijgeschoold in functie van de taakvereisten.
•
Er worden persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidskledij aangekocht om veilige werkomstandigheden te
garanderen voor het personeel.
•
Er worden derden geconsulteerd voor de optimalisatie van de administratieve dienstverlening.
•
Optimalisatie van de verzekeringsportefeuille.
•
Voorzieningen voor instapkosten, installatiekosten en onderhoud van dienstgerelateerde softwaretoepassingen.
•
Voorzien in het onderhoud een de verdere ontwikkeling van de Midoffice suite en aanverwante componenten voor
externe en interne diensten.
•
Er worden werkingsmiddelen voorzien zodat het personeel hun taak efficiënt kan uitvoeren.
OCMW Genk
Pagina
15
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
Optimalisatie van het OCMW-patrimonium door het verrichten van aankopen, verkopen, huren of verhuren van
gronden en/of gebouwen.
•
In alle fases van het aankoopproces van werken, leveringen en diensten wordt verder ingezet op het zoeken naar
oplossingen die de minste impact op het milieu hebben gedurende hun volledige levenscyclus en die sociaal en
ethisch verantwoord zijn.
•
Voorzieningen voor instapkosten, installatiekosten en onderhoud van dienstgerelateerde softwaretoepassingen.
•
Voorzieningen voor algemene werkingskosten van de IT-helpdesk (permanentie, werkgroepen, consultancy en
kennisopbouw, verzekeringen, ...), coördinatie van het intern software-overlegplatform, herstellingen en aankoop
van klein materieel/randapparatuur.
•
Vervanging van desktopapparatuur en - waar mogelijk - een omschakeling van functionaliteiten naar thin clients om
een hogere mobiliteit te waarborgen.
•
Beveiliging van het netwerk en IT-infrastructuur
•
Voorzieningen voor algemene werkingskosten van de IT-helpdesk (permanentie, werkgroepen, consultancy en
kennisopbouw, ...), coördinatie van het intern software-overlegplatform, herstellingen en aankoop van klein
materieel/randapparatuur.
•
Onderhoud en vervanging van gebruikersapparatuur voor verpleging en administratief personeel.
•
Onderhoud en verdere uitbouw van het (mobiele)netwerk en digitale telefonie.
•
Afstemming en bewaking van de capaciteit van de centrale (backend) server-, dataopslag-, archivering- en
backupinfrastructuur met huidige en toekomstige IT-toepassingen binnen de organisatie.
•
Er worden gebouwen gehuurd en verhuurd in functie van het maatschappelijk doel en in functie van sociale noden.
•
Organisatie van reguliere en extra-reguliere schoonmaak om een hygiënische en veilige werkomgeving te creëren
voor de medewerkers.
•
De dienst Organisatie en Administratie beheert de abonnementen en coördineert de bestellingen van vakliteratuur.
•
De gebouwen van het OCMW worden op een efficiënte wijze beheerd.
•
De preventiedienst staat in voor het informeren en sensibiliseren van het personeel op het gebied van welzijn.
•
Er worden inspanningen gedaan om het afvalvolume te beperken
•
Bouw van een nieuw innovatief woonzorgcentrum met het oog op het leveren van een kwaliteitsvolle
dienstverlening waarbij de bewoner centraal staat.
•
Het optimaliseren van de infrastructuur van de dienstencentra
•
Er worden akoestische maatregelen getroffen rond Toermalien nav een geluidsstudie.
•
Alle gebouwen en de omgeving worden via een vastgelegd onderhoudsplan opgevolgd.
2014000216
SLAGK Stad en OCMW zetten in op een duurzaam beheer van hun wagenpark en
stimuleren het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen.
E
103.092,24 €
I
60.000,00 €
E
91.900,00 €
•
Analyse van het gebruik van het wagenpark met het oog op de verhoging van de bezettingsgraad.
•
Het proactief zoeken naar ritopdrachten om het collectief vervoer aan te moedigen en/of noden van sociaal nut te
vervullen.
•
Via een opgesteld onderhoudsplan worden de voertuigen en toebehoren duurzaam onderhouden.
OCMW Genk
Pagina
16
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
Volgens de geldende reglementering worden de voertuigen gekeurd.
•
Er worden persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidskledij aangekocht om veilige werkomstandigheden te
garanderen voor het personeel.
•
Er worden werkingsmiddelen voorzien zodat het personeel hun taak efficiënt kan uitvoeren.
•
Met het oog op een efficiënte aanpak van verplaatsingen van het personeel, beschikt het ocmw over een eigen
wagenpark.
•
Er worden dienstfietsen aangeboden als alternatief vervoersmiddel.
2014000217
SLAGK Stad en OCMW werken een energieplan voor hun gebouwen uit, dat gericht is op
daling van het energieverbruik en op een meer duurzame energieproductie.
E
1.059.220,00 €
•
Alle nieuw te bouwen of te renoveren gebouwen behalen de EPB-normering in functie van een efficiënt
energieverbruik en duurzame energieproductie.
•
De bestaande gebouwen worden door middel van een kosten/baten-analyse doorgelicht om na te gaan welke
investeringen aangewezen zijn voor een daling van het energieverbruik.
•
De nutsvoorzieningen van alle ocmw-gebouwen worden periodiek opgevolgd.
•
Het intern energiebeheer wordt geëvalueerd met het oog op de uitvoering van diverse besparings -en verbeteracties.
SLAGK De organisatiestructuur en -cultuur van stad en OCMW Genk garanderen niet
alleen een optimaal kwaliteitsvol rendement maar ook een wendbare opstelling en juiste
rolinname van de organisatie ten aanzien van het "Samen Genk Versterken"-beleid.
Genk heeft oog voor een goed evenwicht tussen beheersing en begeestering en maakt de
kanteling van een organisatie die zorgt 'voor' naar een organisatie die zorgt 'dat'.
2014000044
SLAGK In de legislatuur 2013-2018 worden de ondersteunende, niet met specifieke OCMWtaken belaste diensten van het OCMW verder geïntegreerd in de stadsorganisatie en in het
begin van de volgende legislatuur 2019-2024 worden beide ambtelijke organisaties globaal
geïntegreerd, met in het organogram een bijzondere sector voor specifieke OCMW-taken.
2014000205
E
120.000,00 €
•
De actiepunten uit de proceshandboeken inzake evaluatie, personeelsadministratie, personeelsbeleid,
organisatieontwikkeling, vorming en loopbaanontwikkeling, wedden en lonen, werving en selectie van de
personeelsdiensten van stad en OCMW worden geoperationaliseerd in werkafspraken die van toepassing zijn binnen
de geïntegreerde personeelsdienst.
•
De integratie van de personeelsdiensten van stad en OCMW wordt verder geïmplementeerd met oog voor
opleidingsbehoeften, dienstinterne communicatie, kennismanagement en procesverbetering in functie van efficiëntie
en effectiviteit.
•
De visie omtrent de OCMW-organisatie in de toekomst wordt ontwikkeld en stapsgewijs geïmplementeerd.
•
Het integratietraject van de technische diensten, aankoopbeleid en vormgeving van stad en OCMW wordt in 2014
gestart.
OCMW Genk
Pagina
17
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
2014000206
SLAGK Stad en OCMW nemen een nieuw organisatiemodel aan dat ruimte laat om
inwoners, klanten en medewerkers te stimuleren en hun initiatieven waarderend te
benaderen. Dit model werkt ontkokering, transparantie en cross overs in de hand en leidt
tot meer flexibiliteit en efficiëntie in zowel personeels- en talentinzet als procedures. Dit
model impliceert ook de ontwikkeling en toepassing van een generiek kader van waarden en
organisatieprincipes die gericht zijn op het "Samen Genk Versterken"-beleid.
E
73.700,00 €
•
Uitwerking van een gedragen geactualiseerd personeelsbehoeftenplan.
•
De realisatie van een verhoogde efficiënte en effectieve werking van personeelszaken is een blijvende prioriteit. Dit
vertaalt zich o.m. in een gepast organisatiemodel, maar ook in de werkprocessen.
•
Ontwikkeling en implementatie van projectwerking en andere werkvormen die betrokkenheid en
verantwoordelijkheid verhogen.
•
Binnen de wettelijke mogelijkheden wordt de meest aangewezen nieuwe juridische structuur voor het
woonzorgcentrum Toermalien geïmplementeerd in functie van een vorm van verzelfstandiging, al dan niet samen
met partners.
•
In de nieuwe organisatie van het OCMW moet de plaats van de dienst Facturatie opnieuw bekeken worden.
2014000208
SLAGK Onder meer door de organisatiebrede toepassing van programma- en
projectmanagement en een meer transparante interne beleids- en beheerspraktijk, worden
beleidsuitvoering en organisatiemanagement efficiënter, sneller en duurzamer en sluiten ze
aan op het "Samen Genk Versterken"-beleid.
E
2.100,00 €
•
Zorgen voor een optimale en kwaliteitsvolle invulling van de reguliere processen van de sector Financiën.
•
Optimaliseren van een geautomatiseerd en geïntegreerd boekhoudsysteem tot één groot instrument van
beleidsinformatie.
•
Zorgen voor een optimale en kwaliteitsvolle facturatie voor de recuperatie van de uitgaven en inkomsten van de
sociale dienst en thuiszorg
•
Implementeren van de medische kaart in de administratieve organisatie
SLAGK Stad en OCMW benadrukken het strategisch belang van interne communicatie in
organisatiebeheersing en -begeestering en ontwikkelen innovatieve instrumenten voor het
versterken van de betrokkenheid, goesting en talentinzet van hun medewerkers en
organisatieonderdelen.
2014000209
•
Versterken van het overleg tussen de diensten facturatie, asiel, LOI en sociale dienst door een driemaandelijks
overleg.
•
Met het oog op de maximalisatie van de recuperatie van de medische kosten worden aangepaste afspraken gemaakt
met het ZOL en met de huisartsenvereniging.
•
Organisatie van middenkadermomenten.
OCMW Genk
Pagina
18
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
2014000048
SLAGK Genk wordt door zijn burgers, stadsactoren en externen gepercipieerd als een
aantrekkelijke, nieuwe, in volle uitbouw zijnde, atypische en diverse stad met sterke
eigen onderscheidende kwaliteiten, centraal gelegen in een netwerk van interessante
nabije steden. Stad en OCMW ontwikkelen daartoe een consequent en coherent
communicatiebeleid.
2014000224
SLAGK Genkenaren en Genkse stadsactoren zijn op een toegankelijke en herkenbare
'Genkse' manier geïnformeerd over het stadsbeleid, de stedelijke dienstverlening en het
aanbod van Genk en voelen zich zo uitgenodigd om deel te nemen aan het stadsgebeuren.
Door de inzet van (digitale) media ontstaat een netwerk van communicatie en interactie
tussen stad, actoren, Genkenaren en externen.
•
De realisatie van een nieuwe OCMW-website om op een laagdrempelige manier informatie te verstrekken aan de
Genkenaren, met speciale aandacht voor de doelgroepen.
2014000225
SLAGK De Genkse stadscommunicatie werkt imagoversterkend en propageert fierheid over
en verbondenheid met de stad, om zo Genkenaren en stadsactoren ambassadeurs voor hun
stad te laten worden.
E
24.000,00 €
•
De verschillende vormen van communicatie over het aanbod en de werking van het woonzorgcentrum (website,
brochure, ...) worden geïmplementeerd, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd op basis van de concrete werking in
Toermalien.
•
Stad en OCMW versterken hun imago van aantrekkelijke werkgever.
•
De dienst organisatie zorgt voor een kwalitatieve ondersteuning van de diensten in hun communicatieopdracht.
•
De dienst organisatie zorgt voor een kwalitatieve planning en uitvoering van vormgeving en drukwerk.
2014000045
SLAGK Stad en OCMW Genk vormen een waarderende organisatie met een divers
samengesteld personeelsbestand. De medewerkers worden gemotiveerd worden en
krijgen vertrouwen om hun talent te ontplooien en de verantwoordelijkheid op te
nemen in de Genkse beleidscontext en beleidsambities.
2014000210
SLAGK Genk creëert een transparante organisatiestructuur met een divers samengesteld
personeelsbestand.
E
278.000,00 €
•
Stad en OCMW onderzoeken hoe een gedifferentieerde aanpak in het wervings-, selectie- en stagebeleid,
bijvoorbeeld door de inzet van specifieke jobpromotiekanalen, het herbekijken van de taalvereisten per
functieprofiel en het opzetten van een toeleidingsnetwerk, de samenstelling van het personeelsbestand kan
beïnvloeden.
•
Stimuleren van activiteiten inzake interne diversiteit vanuit de werkgroep gelijke kansen.
•
Ontwikkeling van een intern taalbeleid, afgestemd op de diverse taalnoden van de medewerkers en getoetst aan de
taalvereisten van de organisatie.
•
Ristorno premies pensioenen Ethias
OCMW Genk
Pagina
19
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
2014000211
SLAGK Genk streeft naar een duurzaam en proactief HRM-beleid om de missie en de
doelstellingen van stad en OCMW te realiseren. In het bijzonder worden medewerkers
getraind op voeling krijgen met de Genkse realiteit.
E
184.770,00 €
•
Het vormingsbeleid in Toermalien wordt verder uitgewerkt op basis van volgende uitgangspunten: 1) wettelijke
vereisten vorming medewerkers woonzorgcentrum 2) behoeftenanalyse op vlak van concrete werking in Toermalien
3) ondersteuning (nieuwe) leidinggevenden
•
Er wordt een waarderende actie ondernomen gericht op de medewerkers van het woonzorgcentrum Toermalien (in
het verlengde van de dag van de verzorgende, de dag van de verpleegkundige...)
•
Er wordt een onthaaltraject uitgewerkt voor nieuwe medewerkers van het woonzorgcentrum Toermalien.
•
In functie van een nieuwe juridische structuur voor het woonzorgcentrum Toermalien wordt een nieuw
personeelsstatuut met arbeidsreglement geïmplementeerd.
•
Het vormingsbeleid wordt verder uitgebouwd en via trajectbegeleiding, coaching, competentie- en
talentmanagement en jobcrafting gekoppeld aan loopbaanbegeleiding.
•
Nieuwe medewerkers van stad en OCMW worden in de organisatie onthaald met het oog op een mensgerichte
introductie in de organisatie, haar waarden, principes en cultuur.
•
Het peter/meterschap wordt verder uitgebouwd en verankerd binnen de organisatie. Ervaren medewerkers engageren
zich om nieuwe medewerkers wegwijs te maken in de organisatiewaarden, -principes en -cultuur.
•
Personeelszaken zorgt voor een adequate personeelsbezetting in functie van de juiste man/vrouw op de juiste plaats,
rekening houdend met de principes van competentiemanagement en afgetoetst aan de principes van interne
mobiliteit.
•
Organisatie van goestinggesprekken als instrument van loopbaanontwikkeling.
•
Organisatie en opvolging van het teambuildingbeleid.
•
Ondersteuning van de activiteiten van de vriendenkringen, met onderzoek naar de mogelijke participatie door
OCMW Genk.
•
Opvolging van de medische screening van en de psychosociale hulpverlening aan personeelsleden in samenwerking
met de arbeidsgeneeskundige dienst.
•
Om de organisatiebetrokkenheid te verhogen wordt een ziekteverzuimbeleid uitgewerkt met inschakeling van alle
betrokken partners, waaronder arbeidsgeneeskunde en leidinggevenden.
•
De principes van de waarderende benadering worden gefaseerd toegepast op de verschillende HRM-initiatieven.
•
Het HR-beleid investeert in leiderschap en zet het middenkader in als strategisch meedenkend kader.
•
Het evaluatiesysteem wordt een belangrijk onderdeel en instrument van het HR-beleid en de afspraken terzake
worden de rechtspositieregeling opgevolgd.
•
Ontwikkeling van een pro-actief HR-beleid in functie van de coördinatie van maatregelen gericht op arbeid en
tewerkstelling, die de organisatiedoelstellingen helpen verwezenlijken.
•
De maatschappelijke begeleiding van het personeel in geval van ziekte, stress, conflicten, ongewenst gedrag en
voorbereiding op pensioen wordt versterkt in het kader van een pro-actief mensmanagement.
•
Bij de planning en organisatie van werving en selectie, worden de principes van competentiemanagement toegepast.
•
Het OCMW participeert elk jaar aan de vakantieopvang georganiseerd in samenwerking met het ZOL en de stad.
•
Het OCMW organiseert jaarlijks een aantal informele ontmoetingsmomenten voor het personeel.
OCMW Genk
Pagina
20
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
Met het oog op de centralisatie van de sociale dienst in het gebouw Heiderust zal de organsiatiestructuur van de
sociale dienst geactualiseerd worden en gekoppeld aan competenties, profielen en methodieken.
•
In samenwerking met de personeelsdienst worden concrete acties opgezet ter preventie van burn-out, stresspreventie
en omgaan met agressie.
•
Een jaarlijks personeelsfeest brengt de personeelsleden samen om een nieuw werkjaar in te zetten.
2014000213
SLAGK Genk ontwikkelt een samenhangend en doordacht kennismanagement, onder meer
om de expertise en ervaring van de uitstromende senior-medewerkers te verankeren in de
organisatie.
•
De tijdige overdracht van aanwezige kennis binnen de organisatie wordt planmatig aangepakt, waarbij de
uitstromers een senior-/mentorfunctie krijgen om de juniorfuncties goed te begeleiden, te coachen en op te leiden.
SLAGK De interne organisaties van stad en OCMW Genk onderscheiden zich door een
cultuur van voortdurende monitoring van de beleids- en beheersomgeving en van
continu streven naar procesinzicht en -optimalisatie, servicedesign, kennisopbouw en deling om het globale rendement en de intelligentie van alle processen en het daaraan
gekoppelde informatiebeheer te verhogen.
2014000043
SLAGK Procesbeheer, bijvoorbeeld via inzet van business analyse, leidt tot de
optimalisering en waar mogelijk digitalisering en automatisering van interne en externe
dienstverleningsprocessen, waarbij verhoogde klantentevredenheid, procesrendement,
kwaliteit, kanaalonafhankelijkheid en wendbaarheid sleutelelementen zijn.
2014000201
E
20.065.412,00 €
I
10.000,00 €
E
140.701,00 €
•
De werking van de administratie van het woonzorgcentrum Toermalien wordt in functie van de bijkomende taken
(opnamebeleid, personeelsbeheer, sleutel- en badgebeheer...) geëvalueerd en bijgestuurd.
•
In Toermalien wordt een nieuw systeem van bevoorrading, inclusief bijhorende logistieke processen, en een systeem
van opvolging geïmplementeerd en geëvalueerd in functie van kostenreductie en efficiëntie.
•
De werking van kamerzorg waarbij de maaltijdbedeling op de afdelingen en het onderhoud van Toermalien
gegarandeerd worden, wordt permanent opgevolgd, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd in overleg met de
betrokken externe firma's.
•
De dienstverlening door de externe firma op vlak van het onderhoud van Toermalien, wordt permanent opgevolgd,
geëvalueerd en bijgestuurd conform de voorwaarden van het lastenboek.
•
De dienstverlening door de externe firma op vlak van was en linnen in Toermalien (plat linnen, arbeidskledij en
bewonerswas) wordt permanent opgevolgd, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd conform de voorwaarden in het
lastenboek.
•
Optimaliseren en maximaal integreren van bedrijfsprocessen en gegevensstromen binnen stad, OCMW en AGB.
•
Optimaliseren en waarborgen van het kader voor het opstellen van het financieel meerjarenplan, het budget en de
algemene toelichting binnen één Olympus-suite.
•
Voor een nauwgezette registratie, beheer en opvolging van de personeelsadministratie wordt gestreefd naar
maximale automatisatie en minimale foutenmarges.
•
Zorgen voor een correcte en efficiënte uitvoering en opvolging van de rechtspositieregeling en de correcte
toepassing ervan inzake arbeidsvoorwaarden en salarisbetaling.
OCMW Genk
Pagina
21
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
De ontwikkeling van de e-Aphroditemodules evaluatie en vorming en van Athena-web door de softwareleverancier
wordt nauw opgevolgd in overleg met de werkgroep centrumsteden.
•
De geïntegreerde personeelsbeheerpakketten worden verbeterd met het oog op meer efficiëntie en betere interne
ontsluiting van de gegevens.
•
De ondersteunende administratieve en secretariaatsprocessen worden uitgevoerd en geoptimaliseerd.
•
De reservering en catering van vergaderzalen wordt geautomatiseerd.
•
De registratie, interne verdeling en het beheer van inkomende en uitgaande post wordt geoptimaliseerd.
•
Het bestaande klachtenmanagement systeem wordt geactualiseerd in functie van een snelle en correctie
klachtenafhandeling enerzijds en als instrument in het kader van verbetermanagement anderzijds.
•
Het notulenbeheer (m.i.v. dossiervorming, opmaak en bewaring notulen en e-toegang dossiers) wordt
geoptimaliseerd en geautomatiseerd.
•
Het proces voor de opmaak van het strategisch meerjarenplan in het kader van de nieuwe beheers- en beleidscyclus
wordt geëvalueerd en bijgestuurd.
•
Om de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening te continuëren en te optimaliseren wordt het kwaliteitshandboek
van Toermalien aangepast aan de nieuwe structuur en geïmplementeerd.
•
De kwaliteitsindicatoren in het woonzorgcentrum opgelegd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
worden geregistreerd en opgevolgd zoals voorzien in het implementatieplan 2013-2014-2015.
•
Om de participatie van bewoners en familie in Toermalien te garanderen en de kwaliteit van de hulp- en
dienstverlening te optimaliseren, wordt er een tevredenheidsmeting bij de bewoners van Toermalien uitgevoerd in
samenwerking met een onderzoeksorganisatie.
001 •
Lonen en Wedden
2014000202
SLAGK Risicobeheer en zin voor innovatie geven aanleiding tot de ontwikkeling van diverse
organisatiebeheersmaatregelen.
E
5.000,00 €
•
In overleg met de interne auditpartner worden er jaarlijks één of meerdere interne audits georganiseerd.
•
Het risicobeheer (i.k.v. de kernprocessen) wordt geëvalueerd en bijgestuurd.
2014000203
SLAGK Een Genks informatie- en archiefbeheersplan geeft richting aan de
organisatiebrede omgang met informatie, inclusief informatieopslag, -deling, -toegang en verspreiding, (project)dossiervorming en kennisopbouw en -deling.
E
20.000,00 €
•
Er wordt nieuwe software geïnstalleerd voor documenten-/informatiebeheer rekening houdend met de ISO9001principes.
•
Het archiefbeheer wordt geëvalueerd op basis van het archiefdecreet en bijgestuurd.
•
De mogelijkheden tot digitalisering van het archief worden onderzocht.
•
De beschikbare vakliteratuur en andere bedrijfsinformatie wordt beschikbaar gesteld via diverse kanalen (intranet,
website, bibliotheek, ...)
•
Uitwerken van een geïntegreerd plan voor informatieveiligheid in het kader van de KSZ verplichtingen in
samenspraak met de stad
OCMW Genk
Pagina
22
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
SLAGK De uitvoering, in een daartoe uitnodigend organisatieklimaat, van (zelf)evaluatie
leidt tot het nemen van diverse maatregelen, passend in het kader van een transversaal
duurzaamheids- en kwaliteitsbeleid en -beheer. Hierbij beantwoorden de processen, de
producten en de resultaten steeds aan de organisatieprincipes en -waarden.
E
2014000204
10.000,00 €
•
Het systeem van kwaliteitsindicatoren wordt verder verfijnd en opgevolgd.
•
Tweemaal per jaar wordt het kwaliteitsbeleid in een afzonderlijke directiebeoordeling opgevolgd.
•
Er wordt onderzoek gedaan naar een methodiek voor het uitvoeren van interne en externe tevredenheidsmetingen.
•
In het kader van ISO9001 worden de kernprocessen jaarlijks geaudit.
•
Elk kwartaal wordt er een voortgangsmeting georganiseerd, gekoppeld aan de financiële rapportage.
•
In functie van beleids- en beheersmatige opvolging worden de bestaande indicatoren verder ontwikkeld en verfijnd.
Slagkrachtige stad
Totaal Hoofdstuk
Geraamde uitgaven
OCMW Genk
Geraamde
ontvangsten
E
25.530.666,24 €
1.845.146,00 €
I
1.583.886,00 €
2.427.935,00 €
Totaal
27.114.552,24 €
4.273.081,00 €
Pagina
23
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
Algemene financiering
AF Genk streeft een lage en evenwichtige fiscaliteit na. De fiscale middelen zijn de
voornaamste bronnen ter ondersteuning van de algemene financiering en worden op
een evenwichtige wijze verdeeld over alle categorieën van belastingplichtigen. Er wordt
gestreefd naar een zo laag mogelijke fiscaliteit, met een zo groot mogelijk draagvlak.
2014000243
AF Genk bestrijdt fiscale en sociale fraude op lokaal niveau.
E
8.000,00 €
•
Optimaal opvolgen van gerechtelijke en juridische dossiers voor alle diensten van het OCMW.
•
Uitwerken van een methodiek voor de bestrijding van sociale fraude en de recuperatie van de gelden
AF Genk onderzoekt alternatieve financieringsmogelijkheden voor een betaalbare
schuld en besparingen op de bestaande schuld door een actief schuldbeheer. Periodieke
analyses van de schuldportefeuille moeten de financieringskost van het vreemde
vermogen laag houden.
AF Genk breidt zijn expertise uit in de ontwikkeling van nieuwe financieringstechnieken en instrumenten zoals de stadsbon, de obligatielening en vormen van coöperatieve financiering,
waarbij de Genkse burger investeringen mogelijk maakt en beter betrokken wordt bij de
Genkse projecten. Bovendien wordt gezocht naar nieuwe vormen van kortetermijn- of
middellangetermijnfinanciering ter vervanging van de klassieke leningen. Stad en OCMW
dringen er bij de Vlaamse overheid op aan om een koepelrol te spelen voor de ontwikkeling
van nieuwe vormen van financiering voor lokale besturen.
E
1.403.723,00 €
A
1.786.092,00 €
E
•
Optimaliseren van de financiële dienstverlening en schuldbeheer van stad, OCMW en AGB.
•
Permanent aftoetsen van nieuwe producten die de financieringsmarkt ons aanbiedt.
•
Optimaliseren van de BTW recuperatie bij de exploitatie en de investeringen
•
2014000244
2014000245
30.000,00 €
Prefinancieren op korte en middellange termijn door middel van thesauriebewijzen.
AF Genk schaft specifieke tools voor actief schuldenbeheer, inclusief gewaarborgde schuld,
aan en onderhoudt intense contacten met financierders.
•
2014000062
14.433.512,00 €
AF Genk maakt actief gebruik van thesauriebewijzen, een ideale vorm van prefinanciering
van de gebudgetteerde op te nemen leningen zolang de kortetermijnrentevoeten gunstig
blijven.
E
2014000061
2014000247
Onderzoeken en eventueel aanschaffen van specifieke tools voor algemene financiering.
2014000065
AF Genk versterkt de financiële transparantie van algemene en specifieke
financieringsstromen en zorgt voor een evenwichtige allocatie van de beschikbare
financiële middelen.
OCMW Genk
Pagina
24
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
2014000249
AF Genk versterkt de interne financiële transparantie en de daaraan gekoppelde
beleidsinformatie over meerjarige programma's, projecten, patrimoniumdelen en andere
indicatoren.
E
2.098.362,00 €
I
10.000,00 €
E
2.096.362,00 €
•
Er wordt via Athenaweb kwaliteitsvolle beleidsinformatie gehaald uit de softwaretoepassingen voor globale
rapportering.
•
Verdeling van de opbrengsten en kosten op basis van de juiste kostenplaatsen.
2014000250
AF Genk stuurt de verdeling van de beschikbare algemene financieringsmiddelen op een
evenwichtige wijze, op basis van de financieringsbehoefte van de kernopdrachten van de
stad, het OCMW en hun verzelfstandigde entiteiten.
E
818.746,00 €
I
250.000,00 €
A
7.102.012,00 €
E
2.131.474,02 €
A
7.102.012,00 €
•
Faciliteren van gelinkte organisaties door verlenen van financiering.
•
De financiële opvolging en bewaking van het human resourcesbudget verloopt op een transparante manier.
•
Personeelssubsidiesystemen worden van nabij gevolgd en er wordt tijdig geanticipeerd op wijzigingen of
vermindering van subsidies, onder meer door inschakeling van alternatieve (gesubsidieerde) tewerkstellingsvormen.
•
Er wordt actief ingezet op de financiële gevolgen van de pensioenproblematiek.
Algemene financiering
Totaal Hoofdstuk
Geraamde uitgaven
OCMW Genk
Geraamde
ontvangsten
E
4.358.831,00 €
18.661.348,02 €
I
260.000,00 €
0,00 €
A
8.888.104,00 €
7.102.012,00 €
Totaal
13.506.935,00 €
25.763.360,02 €
Pagina
25
van
26
DOELSTELLINGENNOTA 2014
Totalen
Geraamde uitgaven
OCMW Genk
Geraamde ontvangsten
E
37.723.606,24 €
39.510.555,05 €
I
2.863.924,00 €
2.427.935,00 €
A
8.888.104,00 €
7.102.012,00 €
Totaal
49.475.634,24 €
49.040.502,05 €
Pagina
26
van
26
OCMW Genk
Doelstellingenbudget 2014
OCMW Genk
Welzijnscampus 11
3600 Genk
NIS-code : 71016
Laatste budgettaire journaalnummer : 2014001439
Doelstellingenbudget
2014
Secretaris
Mariën Staf
Financieel beheerder
Creemers Jan
B1 : Doelstellingenbudget 2014
2014
Beleid en organisatie
Algemene
Financiering
Totalen:
OCMW Genk
PBDS
PBDS
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
E
35.960.328
25.427.043
-10.533.285
I
2.863.924
2.427.935
-435.989
A
6.752.000
350.012
-6.401.988
E
1.763.278
14.083.512
12.320.234
A
2.136.104
6.752.000
4.615.896
E
37.723.606
39.510.555
1.786.949
I
2.863.924
2.427.935
-435.989
A
8.888.104
7.102.012
-1.786.092
I
Pagina
2
van
2
OCMW Genk
Financiële toestand 2014
Financieel evenwicht : nota bij budget en meerjarenplan 2014-2019
Budget
Bij de opmaak van het budget 2014 in de BBC wetgeving zijn we vertrokken van de rekening 2012 en
de geprojecteerde rekening 2013. Het oorspronkelijk geraamd budgettair resultaat van 2013
bedraagt 4.503.776,05 €. Hierin zijn de vorderingen van 2013 constant gehouden tov 2012 op een
bedrag van 4.277.833,75 €. De vorderingen wegens subsidies zijn verminderd met het bedrag van de
uitgekeerde VIPA- toelage voor 2013 en bedragen 22.846.953,03 € .
De reservefondsen die in het verleden werden opgebouwd krijgen in 2013 nog een bestemming. De
investeringsreserve van 578.763.29 € voor de bouw van het woonzorgcentrum worden in 2013 nog
159.829,83 € aan investeringen betaald. Het restant van 418.933,46 € wordt overgedragen aar 2014
als bestemd geld. Het reservefonds dat 1.789.479,69 € bedraagt wordt opgenomen in de bestemde
gelden voor de afwerking van Toermalien en de renovatie van Heiderust. Het zilverfonds van
Toermalien van 725.678 € en van het ZOL voor 500.000 € worden in 2013 doorgestort naar het
centrale pensioenfonds dat door Ethias wordt beheerd. Het zilverfonds van het OCMW wordt voor
1.098.717 € teruggenomen in het resultaat en doorgestort naar de stad voor de financiering van de
extra pensioenbijdragen.
Uit het oorspronkelijk geraamd budgettair resultaat van 4.503.776,05 worden de gecumuleerde
overschotten uit de gemeentelijke bijdragen van voorgaande jaren voor 3.203.776,05 € en het
gebudgetteerde saldo van 2013 voor een bedrag van 750.000 € opnieuw uitgehaald en teruggestort
aan de stad. Het berekend gecumuleerd budgettair boni bedraagt dan 550.000 €.Dit boni wordt
aangevuld met de bestemde gelden voor investeringen voor 2.280.913,15 € enerzijds en met de
opname van thesauriebewijzen voor een bedrag van 2.279.931 € anderzijds. Deze thesauriebewijzen
hebben een permanent karakter gekregen in onze financiering. In 2012 en 2013 zijn voor dit bedrag
investeringen aangegaan gefinancierd met thesauriebewijzen die elk ogenblik omzetbaar zijn in een
lening. De overeenkomstige leningslasten zijn in de financiële kosten verwerkt. In 2014 worden geen
nieuwe leningen opgenomen.
Het gecumuleerde budgettair resultaat van voorgaand jaar bedraagt 5.110.844,15 € en is het
uitgangspunt voor de berekening van het resultaat op kasbasis. Het beschikbare kasgeld wordt
geraamd op 2.461.647€ op 31/12/2014.
Het exploitatiebudget 2014 bevat 39.510.555 € aan ontvangsten en 37.723.796 € aan uitgaven. De
gemeentelijke tussenkomst bedraagt 12.883.512 €. In de uitgaven worden aanzienlijke besparingen
doorgevoerd. De exploitatie uitgaven worden beperkt op basis van de rekening van 2012. Enkel de
uitgaven die contractueel vast liggen worden aangepast met de index. De personeelslasten stijgen
met de anciënniteitsverhogingen, de graadaanpassingen en de opgelegde verhoging van de
pensioenlasten van 8,5 % voor de statutaire werknemers. Er is geen indexaanpassing voorzien. In
afwachting van de reorganisatiestudie wordt in het meerjarenplan een weddeaanpassing van 1 %
voorzien.
De ontvangsten worden maximaal benut door opname van de ontvangsten uit de verhuur van
cafetaria, keuken, vloeroppervlakte in Herfstvreugde en het Home en de doorverrekening van de
lasten. De aanpassing van de dagprijs met 2 € verhoogt de opbrengsten vanToemalien. De onzekere
opbrengsten uit projecten worden op een realistische manier ingeschat.
De terugstorting van het resultaat van voorgaande jaren en de reserve van het zilverfonds aan de
stad wordt jaarlijks terug in ontvangsten opgenomen aan een gemiddelde van 900.000 € per jaar
gedurende 6 jaar.
Het investeringsbudget is teruggebracht naar een totaal budget van 19.572.607 € waarvan 1.571.424
€ in 2014. De investeringen zijn enerzijds vervangingsinvesteringen en aflopende investeringen van
het woonzorgcentrum die met reservemiddelen worden betaald. Voor Menos wordt een
doorgeeflening voorzien voor het VIPA aandeel van 6.752.000 € en de kosten en opbrengsten van
een doorgeeflening van 3.250.000 € voor het eigen aandeel.
Resultaat en financieel evenwicht
Het resultaat op kasbasis bedraagt 2.461.837 € in 2014 en is positief ondanks een tekort op het
investeringsbudget van 435.989 €. De staat van financieel evenwicht is positief met een saldo van
857 €.
Meerjarenplanning
Net zoals in het budget is er in het meerjarenplan het engagement om de exploitatie-uitgaven onder
controle te houden en worden de ontvangsten realistisch geraamd. Voor Toermalien is er een
verzelfstandigingsoperatie gepland vanaf 2015. Voor het resterende OCMW wordt een reorganisatie
gepland om efficiënt verder te werken binnen de schaalverkleining. Momenteel is de
meerjarenplanning hierop niet aangepast. Het exploitatietekort voor Toermalien in 2014 zal vertaald
worden in een tussenkomst in betoelaging.
De renovatie van Heiderust is gepland vanaf 2017 en wordt gedeeltelijk gefinancierd met de verkoop
van patrimonium en voorgefinancierd met de uitgifte van thesauriebewijzen.
Zowel budget als meerjarenplan eindigen met een jaarlijks positief resultaat op kasbasis als met een
positieve autofinancieringsmarge.
OCMW Genk
Financiële nota 2014
Het exploitatiebudget
Het investeringsbudget
Het liquiditeitenbudget
OCMW Genk
Het exploitatiebudget 2014
OCMW Genk
Welzijnscampus 11
3600 Genk
NIS-code : 71016
Laatste budgettaire journaalnummer : 2014001439
Exploitatiebudget
2014
Secretaris
Mariën Staf
Financieel beheerder
Creemers Jan
B2 : Exploitatiebudget 2014
2014
Uitgaven
Beleid en organisatie
Algemene Financiering
Totalen
OCMW Genk
Ontvangsten
Saldo
35.960.328
25.427.043
-10.533.285
1.763.278
14.083.512
12.320.234
37.723.606
39.510.555
1.786.949
Pagina
2
van
2
OCMW Genk
Het investeringsbudget 2014
OCMW Genk
Welzijnscampus 11
3600 Genk
NIS-code : 71016
Laatste budgettaire journaalnummer : 2014001439
Investeringsenveloppe
Secretaris
Financieel beheerder
Mariën Staf
Creemers Jan
Schema B3 : Investeringsenveloppe
AF62 - Schuldbeheer : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
IV.
VK
A.
B.
III.
Verleden
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa
Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
OCMW Genk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
250.000
0
0
0
0
0
0
250.000
0
250.000
0
0
0
0
0
0
Pagina
2
van
11
Schema B3 : Investeringsenveloppe
AF62 - Schuldbeheer : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
OCMW Genk
Pagina
3
van
11
Schema B3 : Investeringsenveloppe
AF65 - Financiële transparantie : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
C.
IV.
VK
A.
B.
III.
Verleden
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa
Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
OCMW Genk
Pagina
4
van
11
Schema B3 : Investeringsenveloppe
AF65 - Financiële transparantie : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
OCMW Genk
Pagina
5
van
11
Schema B3 : Investeringsenveloppe
BET21 - Siteontwikkeling : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
16.107.473
0
902.038
804.209
535.325
11.075.834
2.210.067
580.000
0
A.
16.107.473
0
902.038
804.209
535.325
11.075.834
2.210.067
580.000
0
12.390.644
0
352.038
0
0
10.229.510
1.809.096
0
0
3.430.329
0
550.000
617.709
535.325
746.324
400.971
580.000
0
286.500
0
0
186.500
0
100.000
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.000
0
27.000
0
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.164.473
0
929.038
804.209
550.325
11.090.834
2.210.067
580.000
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
2.Wegen en overige infrastructuur
3.Roerende goederen
B.
C.
IV.
VK
A.
1.Terreinen en gebouwen
III.
Verleden
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa
Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
OCMW Genk
Pagina
6
van
11
Schema B3 : Investeringsenveloppe
BET21 - Siteontwikkeling : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
OCMW Genk
Pagina
7
van
11
Schema B3 : Investeringsenveloppe
SLAG81 - Een duurzame stadsorganisatie : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
2.903.372
0
1.439.575
314.697
279.275
263.275
409.275
197.275
0
A.
2.903.372
0
1.439.575
314.697
279.275
263.275
409.275
197.275
0
730.000
0
730.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.173.372
0
709.575
314.697
279.275
263.275
409.275
197.275
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
278.762
0
144.311
28.000
31.451
25.000
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.182.134
0
1.583.886
342.697
310.726
288.275
434.275
222.275
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
2.Wegen en overige infrastructuur
3.Roerende goederen
B.
C.
IV.
VK
A.
1.Terreinen en gebouwen
III.
Verleden
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa
Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
OCMW Genk
Pagina
8
van
11
Schema B3 : Investeringsenveloppe
SLAG81 - Een duurzame stadsorganisatie : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
8.000.000
0
1.000.000
0
0
0
4.000.000
3.000.000
0
A.
8.000.000
0
1.000.000
0
0
0
4.000.000
3.000.000
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
B.
C.
8.000.000
0
1.000.000
0
0
0
4.000.000
3.000.000
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567.610
0
1.427.935
1.427.935
1.427.935
1.427.935
1.427.935
1.427.935
0
16.567.610
0
2.427.935
1.427.935
1.427.935
1.427.935
5.427.935
4.427.935
0
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
OCMW Genk
Pagina
9
van
11
Schema B3 : Investeringsenveloppe
ZORG29 - Regiefunctie zorg : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
12.000
0
0
6.000
0
6.000
0
0
0
A.
12.000
0
0
6.000
0
6.000
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
6.000
0
6.000
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201.000
0
91.000
90.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213.000
0
91.000
96.000
5.000
11.000
5.000
5.000
0
B.
C.
IV.
VK
A.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
3.Roerende goederen
III.
Verleden
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa
Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
OCMW Genk
Pagina
10
van
11
Schema B3 : Investeringsenveloppe
ZORG29 - Regiefunctie zorg : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
OCMW Genk
Pagina
11
van
11
OCMW Genk
Welzijnscampus 11
3600 Genk
NIS-code : 71016
Laatste budgettaire journaalnummer : 2014001439
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
2014
Secretaris
Mariën Staf
Financieel beheerder
Creemers Jan
B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014
2014
Beleid en organisatie
Totalen
OCMW Genk
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
2.863.924
2.427.935
-435.989
2.863.924
2.427.935
-435.989
Pagina
2
van
2
OCMW Genk
Het liquiditeitenbudget
OCMW Genk
Welzijnscampus 11
3600 Genk
NIS-code : 71016
Laatste budgettaire journaalnummer : 2014001439
HET LIQUIDITEITENBUDGET
Secretaris
Mariën Staf
Financieel beheerder
Creemers Jan
Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
RESULTAAT OP KASBASIS
I.
Budget
Exploitatiebudget (B-A)
1.786.949
A. Uitgaven
37.723.606
B. Ontvangsten
39.510.555
1.a. Belastingen en boetes
0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
14.083.512
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2.
II.
0
Overige
25.427.043
Investeringsbudget (B-A)
-435.989
A. Uitgaven
2.863.924
B. Ontvangsten
2.427.935
III. Andere (B-A)
-1.786.092
A. Uitgaven
1.
8.888.104
Aflossing financiële schulden
2.136.104
a. Periodieke aflossingen
2.136.104
b. Niet-periodieke aflossingen
2.
Toegestane leningen
3.
Overige transacties
0
6.752.000
0
B. Ontvangsten
7.102.012
1.
Op te nemen leningen en leasings
2.
Terugvordering van aflossing van financiële schulden
6.752.000
350.012
a. Periodieke terugvorderingen
350.012
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3.
0
Overige transacties
0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
-435.132
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar
5.110.844
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
4.675.712
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
2.213.875
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0
B. Bestemde gelden voor investeringen
2.213.875
0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
2.461.837
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
Bestemde gelden
I. Exploitatie
II. Investeringen
Investeringsreserve Patrimonium Bouw in Projectbeheer Belfius
Investeringsreserve LSM WZC Toermalien
Investeringsreserve Renovatie gebouw Heiderust
Investeringsreserve WZC Toermalien
III. Andere verrichtingen
Totaal bestemde gelden
Bestuur : OCMW Genk
/
Bedrag op 1/1
Mutatie
Bedrag op 31/12
0
0
0
2.280.913
-67.038
2.213.875
300.000
-300.000
0
22.500
0
22.500
1.539.480
647.962
2.187.442
418.933
-415.000
3.933
0
0
0
2.280.913
-67.038
2.213.875
Toelichting bij het budget van het jaar 2014
OCMW Genk
Toelichting bij het budget 2014
OCMW Genk
Het exploitatiebudget
per beleidsdomein
OCMW Genk
Welzijnscampus 11
3600 Genk
NIS-code : 71016
Laatste budgettaire journaalnummer : 2014001439
EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN
Secretaris
Financieel beheerder
Mariën Staf
Creemers Jan
TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Code
I. Uitgaven
A. Operationele uitgaven
1.
Goederen en diensten
2.
Bezoldigingen, sociale lasten en
Beleid en organisatie
Totaal
Algemene Financiering
60/9
37.723.606
35.960.328
1.763.278
60/4
35.944.178
35.944.178
0
60/1
10.602.344
10.602.344
0
62
21.227.084
21.227.084
0
pensioenen
3.
Specifieke kosten sociale dienst OCMW
648
3.681.200
3.681.200
0
4.
Toegestane werkingssubsidies
649
359.000
359.000
0
5.
Andere operationele uitgaven
640/7
74.550
74.550
0
B. Financiële uitgaven
65
1.779.428
16.150
1.763.278
C. Rechthebbenden uit het overschot van het
boekjaar
694
0
0
0
70/9
39.510.555
25.427.043
14.083.512
70/4
38.501.000
24.417.488
14.083.512
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1.
Ontvangsten uit de werking
70
14.609.286
14.609.286
0
2.
Fiscale ontvangsten en boetes
73
0
0
0
3.
Werkingssubsidies
740
22.104.150
8.020.638
14.083.512
4.
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
748
1.154.000
1.154.000
0
5.
Andere operationele ontvangsten
633.564
633.564
0
742/7
B. Financiële ontvangsten
75
1.009.555
1.009.555
0
C. Tussenkomst door derden in het tekort van
het boekjaar
794
0
0
0
1.786.949
-10.533.285
12.320.234
III. Saldo
OCMW Genk
OCMW Genk
Evolutie van het exploitatiebudget
OCMW Genk
Welzijnscampus 11
3600 Genk
NIS-code : 71016
Laatste budgettaire journaalnummer : 2014001439
EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET
Secretaris
Mariën Staf
Financieel beheerder
Creemers Jan
Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Code
I. Uitgaven
A. Operationele uitgaven
Jaarrekening
2012
Budget jaar
2013
Budget jaar
2014
60/9
0
0
37.723.606
60/4
0
0
35.944.178
60/1
0
0
10.602.344
1.
Goederen en diensten
2.
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62
0
0
21.227.084
3.
Specifieke kosten sociale dienst OCMW
648
0
0
3.681.200
4.
Toegestane werkingssubsidies
649
0
0
359.000
5.
Andere operationele uitgaven
640/7
0
0
74.550
B. Financiële uitgaven
65
0
0
1.779.428
C. Rechthebbenden uit het overschot van het
694
0
0
0
70/9
0
0
39.510.555
70/4
0
0
38.501.000
boekjaar
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1.
Ontvangsten uit de werking
70
0
0
14.609.286
2.
Fiscale ontvangsten en boetes
73
0
0
0
a. Aanvullende belastingen
730
0
0
0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing
7300
0
0
0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
7301
0
0
0
7302/9
0
0
0
731/9
0
0
0
740
0
0
22.104.150
7400/4
0
0
14.789.212
- Gemeente- of provinciefonds
7400
0
0
583.000
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage
7401
0
0
14.083.512
- Andere algemene werkingssubsidies
7402/4
0
0
122.700
7405/9
0
0
7.314.938
748
0
0
1.154.000
742/7
0
0
633.564
B. Financiële ontvangsten
75
0
0
1.009.555
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het
794
0
0
0
0
0
1.786.949
- Andere aanvullende belastingen
b. Andere belastingen
3.
Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
b. Specifieke werkingssubsidies
4.
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
5.
Andere operationele ontvangsten
boekjaar
III. Saldo
Bestuur : OCMW Genk
/
Toelichting bij het budget van het jaar 2014
OCMW Genk
Transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen
OCMW Genk
Welzijnscampus 11
3600 Genk
NIS-code : 71016
Laatste budgettaire journaalnummer : 2014001439
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Secretaris
Mariën Staf
Financieel beheerder
Creemers Jan
TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
DEEL 1 : UITGAVEN
Code
Totaal
Beleid en organisatie
I. Investeringen in financiële vaste activa
28
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
280
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281
0
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
282
0
0
D. OCMW-verenigingen
283
0
0
284/8
0
0
22/7
2.341.613
2.341.613
2.341.613
2.341.613
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.
Terreinen en gebouwen
1.082.038
1.082.038
2.
Wegen en overige infrastructuur
224/8
550.000
550.000
3.
Roerende goederen
23/4
709.575
709.575
4.
Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
5.
Erfgoed
27
0
0
B. Overige materiële vaste activa
220/3-9
26
0
0
1.
Onroerende goederen
260/4
0
0
2.
Roerende goederen
265/9
0
0
2906
0
0
C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
21
272.311
272.311
IV. Toegestane investeringssubsidies
664
250.000
250.000
2.863.924
2.863.924
TOTAAL UITGAVEN
OCMW Genk
TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa
Code
Totaal
Beleid en organisatie
28
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
280
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281
0
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
282
0
0
D. OCMW-verenigingen
283
0
0
284/8
0
0
22/7
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.
Terreinen en gebouwen
2.
Wegen en overige infrastructuur
224/8
0
0
3.
Roerende goederen
23/4
0
0
4.
Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
5.
Erfgoed
27
0
0
26
0
0
B. Overige materiële vaste activa
220/3-9
1.
Onroerende goederen
260/4
0
0
2.
Roerende goederen
265/9
0
0
176
0
0
21
0
0
1.427.935
1.427.935
2.427.935
2.427.935
C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
OCMW Genk
150-180
4951/2
OCMW Genk
Transactiekredieten
investeringen per beleidsdomein
OCMW Genk
Welzijnscampus 11
3600 Genk
NIS-code : 71016
Laatste budgettaire journaalnummer :
2014001439
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Secretaris
Mariën Staf
Financieel beheerder
Creemers Jan
Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Code
DEEL 1 : UITGAVEN
I. Investeringen in financiële vaste activa
Jaarrekening
2012
Budget jaar 2013 Budget jaar 2014
28
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
280
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-
281
0
0
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
282
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
283
0
0
0
284/8
0
0
0
22/7
0
0
2.341.613
0
0
2.341.613
220/3-9
0
0
1.082.038
verbanden en soortgelijke entiteiten
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.
Terreinen en gebouwen
2.
Wegen en overige infrastructuur
224/8
0
0
550.000
3.
Roerende goederen
23/4
0
0
709.575
4.
Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
0
5.
Erfgoed
27
0
0
0
26
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
1.
Onroerende goederen
260/4
0
0
0
2.
Roerende goederen
265/9
0
0
0
C. Vooruitbetaingen op investeringen in
materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
2906
0
0
0
21
0
0
272.311
IV. Toegestane investeringssubsidies
664
0
0
250.000
0
0
2.863.924
TOTAAL UITGAVEN
Bestuur : OCMW Genk
/
Toelichting bij het budget van het jaar 2014
Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Code
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa
Jaarrekening
2012
Budget jaar 2013 Budget jaar 2014
28
0
0
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
280
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-
281
0
0
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
282
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
283
0
0
0
E. Andere financiële vaste activa
284/8
0
0
0
II. Verkoop van materiële vaste activa
22/7
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
220/3-9
0
0
1.000.000
verbanden en soortgelijke entiteiten
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.
Terreinen en gebouwen
2.
Wegen en overige infrastructuur
224/8
0
0
0
3.
Roerende goederen
23/4
0
0
0
4.
Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
0
5.
Erfgoed
27
0
0
0
26
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
1.
Onroerende goederen
260/4
0
0
0
2.
Roerende goederen
265/9
0
0
0
176
0
0
0
21
0
0
0
150-180
4951/2
0
0
1.427.935
0
0
2.427.935
C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Bestuur : OCMW Genk
/
Toelichting bij het budget van het jaar 2014
OCMW Genk
Evolutie van het liquiditeitenbudget
OCMW Genk
Welzijnscampus 11
3600 Genk
NIS-code : 71016
Laatste budgettaire journaalnummer :
2014001439
Evolutie van het liquiditeitenbudget
Secretaris
Mariën Staf
Financieel beheerder
Creemers Jan
Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
RESULTAAT OP KASBASIS
I.
Code
Jaarrekening
2012
Budget jaar
2013
Budget jaar
2014
Exploitatiebudget (B-A)
0
0
1.786.949
A. Uitgaven
0
0
37.723.606
B. Ontvangsten
39.510.555
0
0
1. a. Belastingen en boetes
0
0
0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
0
0
14.083.512
1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
0
0
0
2.
0
0
25.427.043
0
0
-435.989
A. Uitgaven
0
0
2.863.924
B. Ontvangsten
0
0
2.427.935
0
0
-1.786.092
0
0
8.888.104
Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiele schulden
0
0
2.136.104
a. Periodieke aflossingen
421/4
0
0
2.136.104
b. Niet-periodieke aflossingen
171/4
0
0
0
2903/4
0
0
6.752.000
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
0
0
0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
1780
0
0
0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
2905
0
0
0
0
0
7.102.012
0
0
6.752.000
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
171/4
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
0
0
350.012
a. Periodieke terugvorderingen
4943/4
0
0
350.012
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2903/4
0
0
0
3. Overige transacties
0
0
0
1780
0
0
0
4949-4959
0
0
0
102
0
0
0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
0
0
-435.132
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar
0
0
5.110.844
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
0
0
4.675.712
VII.Bestemde gelden (toestand op 31 december)
a. Borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
0
0
2.213.875
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0
0
0
B. Bestemde gelden voor investeringen
0
0
2.213.875
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0
0
0
0
0
2.461.837
VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)
Bestuur : OCMW Genk
/
Toelichting bij het budget van het jaar 2014
Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Bestemde gelden
Jaarrekening 2012
Budget jaar 2013
Budget jaar 2014
I. Exploitatie
0
0
0
II. Investeringen
0
0
2.213.875
Investeringsreserve Patrimonium Bouw in Projectbeheer Belfius
0
0
0
Investeringsreserve LSM WZC Toermalien
0
0
22.500
Investeringsreserve Renovatie gebouw Heiderust
0
0
2.187.442
Investeringsreserve WZC Toermalien
0
0
3.933
III. Andere verrichtingen
0
0
0
Totaal bestemde gelden
0
0
2.213.875
Bestuur : OCMW Genk
/
Toelichting bij het budget van het jaar 2014
OCMW Genk
Te verstrekken werkingsen investeringsbudget
OCMW Genk
Welzijnscampus 11
3600 Genk
NIS-code : 71016
Laatste budgettaire journaalnummer : 2014001439
TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies
Secretaris
Mariën Staf
Financieel beheerder
Creemers Jan
TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies
A. Werkingssubsidies
BEGUNSTIGDE
Omschrijving
Bedrag
Tussenkomst van het OCMW in de extra personeelskost van de statutaire
personeelsleden van het ZOL ingevolge statuut Kelchtermans
Totaal :
359.000,00
BV
Ramingnummer
0119
2014003975
359.000,00
B. Investeringssubsidies
BEGUNSTIGDE
Omschrijving
Bedrag
Tussenkomst van het OCMW in de bouw van Menos voor een bedrag van
750.000 ¿ zoals vastgelegd bij de goedkeuring van de VIPA financiering. De
tussenkomst voor 2014 bedraagt 250.000¿ en wordt uitbetaald in functie van
de evolutie van de werkzaamheden.
Totaal :
OCMW Genk
250.000,00
BV
Ramingnummer
0953
2014003902
250.000,00
Pagina
2
van
2

6 juni 1944 D-Day: De Langste dag

Problemen met betalen?

Diensthoofd financiën

Dominique COX - Bertje deborre

Vacature directeur WZC

Grootouderfeest kleuters - Broederschool Genk

uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai

Sportkampioenen 2013 - Gemeente Hechtel

Bekijk rouwbrief (PDF)

Toelichtende nota 02/2014