Stichting Apeldoorn-Voorst

Stichting
Apeldoorn-Voorst
Beleidsplan 2014 Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst
“Nu meedoen, is straks meetellen”
Apeldoorn, mei 2014
Secretariaat:
Stichting Leergeld Apeldoorn
Postbus 10081
7301 GB Apeldoorn
Inhoud
1. De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst
Ontstaan
Doelstelling
Organisatie
Bestuur
Coördinator
Intermediairs
Comité van Aanbeveling
Werkwijze
Strategie
Directe Hulp
Beloningsbeleid
Vereniging Leergeld Nederland
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
2. Kengetallen Leergeldhulp Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst
Kengetallen doelgroep Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst
Reële Kosten
Voorliggende Voorzieningen
6
6
6
7
3. Middelen, hulpvraag en organisatiekosten
Algemene uitgangspunten Hulpvraag
Middelen
Hulpvragen in de loop van de jaren
Inschatting mogelijke Hulpvraag
Vrijwilligers
Coördinator en hulpcoördinatoren
8
8
8
9
9
9
9
Bijlage 1: Begroting Apeldoorn voor de jaren 2014 en 2015
10
Bijlage 2: Begroting Voorst voor de jaren 2014 en 2015
11
www.leergeldapeldoornvoorst.nl
[email protected]
2
1. De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst
Ontstaan
De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst (LgAV) is opgericht op 29 september 2005 als
Stichting Leergeld Apeldoorn die in januari 2007 operationeel werd. In tweede instantie
werden per september 2008 de activiteiten uitgebreid naar de Gemeente Voorst.
Administratief wordt ook de gemeente Voorst vanuit het kantoor in Apeldoorn ondersteund.
De inkomende en uitgaande (hulpverlenende) geldstromen worden echter strikt gescheiden
gehouden om recht te doen aan lokale financiële ondersteuners. De stichting werkt
uitsluitend met vrijwilligers.
Zoals elk van de ruim 70 Stichtingen Leergeld heeft LgAV haar eigen statuten, eigen bestuur
en is daarmee een onafhankelijke entiteit. LgAV is lid van de Vereniging van Stichtingen
Leergeld in Nederland (LgN) en bepaalt daardoor mede het beleid van de vereniging.
Doelstelling
Het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande
kinderen/jongeren uit minimagezinnen: voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet
toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun
kinderen voldoende of naar behoren te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het
sociaal maatschappelijk leven op, rond en buiten de school.
Realisatie van het wegnemen van het ‘niet mee kunnen doen’, en dat alles onder het motto:
“beter nu een klein ‘beetje’ geld voor het ‘leren en meedoen’ dan later ‘duur leergeld betalen”
In principe komen alle kinderen van 4 tot 18 jaar met ouders/verzorgers die minder inkomen
hebben dan 120 % van het bijstandsniveau in aanmerking voor ondersteuning door
Leergeld.
Organisatie
Bestuur
LgAV heeft een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de activiteiten die de stichting
onderneemt. Op dit moment is binnen LgAV een stichtingsbestuur actief met de volgende
samenstelling:
Rik Keizer (voorzitter)
Koos van Elderen (penningmeester)
………… …………(secretaris)
Piet Bijl (lid)
Anton van Empel (lid)
Pieter Maters (lid)
Gert Nijmeijer (lid)
Jacqueline van Leeuwen (lid)
Marjolein van der Velde (lid)
Wil Poelmann (lid)
bedrijfsmakelaardij
belastingadvies/ v/h accountancy
vacature
bestuurder, historicus
huisarts
personeelsmanagement
bestuursvoorzitter PCBO
rechten promovendus
huisarts
thuisbegeleider Verian
Coördinator
Het bestuur wordt ondersteund door een coördinator die zorg draagt voor de dagelijkse gang
van zaken.
Tot zijn/haar takenpakket behoren:
Organiseren van het proces van de behandeling van aanvragen .
Het werven/begeleiden/coachen van de vrijwilligers.
3
Uit de markt ervaringen, knelpunten en trends destilleren ten einde in overleg met het
bestuur adequaat te reageren dan wel te handelen.
Eindverantwoordelijkheid voor operationele werkzaamheden ( exclusief het verkrijgen van
financiële middelen).
Intermediairs
De intermediairs zijn de toverformule van Stichting Leergeld. Dit zijn goed opgeleide
vrijwilligers, die zelf bij voorkeur uit de doelgroep van de aanvragers voortkomen. Zij gaan op
huisbezoek waar in alle rust en veiligheid de aanvraag wordt opgemaakt en eventueel
verwezen wordt naar de voorliggende voorzieningen. Zij zijn daar “gelijkwaardige”
gesprekspartners waardoor laagdrempeligheid wordt gestimuleerd.
Tevens zijn zij de bron van informatie, waarop Leergeld als organisatie o.a. haar beleid
bepaalt.
Comité van Aanbeveling
Dhr. Mr. G.J. de Graaf
Dhr. Drs. J.T.H.M. Penninx
Mvr. Drs. C.E.M. Reinders
Dhr. Bas van de Goor
v/h Burgemeester van Apeldoorn/lid 1ste Kamer der S.G.
Burgemeester van Voorst
Raad van Bestuur CODA
Volleybalcoryfee
Werkwijze
Strategie:
De realisatie van de strategie vindt plaats door middel van het toepassen van de franchise
‘Leergeldformule’. In hoofdlijnen bestaat deze formule uit: laatste vangnet - local for local –
gemeentegebonden hulp - gebruik ervaringsdeskundigen – huisbezoek
Hulp bij het huisbezoek bestaat uit analyse en advies m.b.t. niet gebruikte voorzieningen;
terugkoppeling naar overheden m.b.t. tekortschietende voorzieningen / wetgevingen;
het vaststellen en actueel houden van Kaders, waarbinnen hulpverlening plaats vindt;
bijdragen aan bewustwording dat structurele problemen structureel moeten worden
aangepakt
Directe hulp:
De aanvraag wordt te allen tijde gerelateerd aan de Leergeldcriteria: indien geen hulp wordt
geboden, bestaat dan het risico van sociaal isolement of uitsluiting?
De principiële werkwijze is, na vaststelling van het inkomen (max. 120% van het geldende
bijstandsniveau, eventueel met bijtelling van enkele belastingkortingen, toeslagen e.d.):
te inventariseren welk recht men heeft op voorliggende voorzieningen; verwijzen naar de
juiste instanties i.v.m. het verkrijgen van die voorzieningen; bij onvoldoende dekking voor het
doel van de aanvrager, een aanvraag in behandeling te nemen voor additionele
Leergeldhulp. Dit kan in de vorm van een gift in geld of natura; indien sprake is van een gift
in geld, dan wordt de betaling gedaan bij voorkeur direct aan de eindbestemming; in principe
worden geen uitbetalingen aan ouders gedaan; de kernprocedure streeft naar honorering
binnen twee/drie weken na aanvragen.
De hulp kan echter verder reiken dan het direct aangevraagde. De gezinssituatie wordt
meegewogen en andersoortige hulp gesuggereerd en/of bemiddeling aangeboden. Hierbij
worden zaken – met toestemming of op verzoek - doorverwezen naar b.v. maatschappelijk
werk, de Stadsbank, e.d.
Middelen voor directe hulp dienen op lokaal niveau te worden verworven bij plaatselijke
stichtingen, instellingen, bedrijven en particulieren. Leergeld draagt zorg voor een adequate
rapportage/rechtvaardiging voor alle aan haar toevertrouwde middelen middels een in elk
voorjaar te verschijnen jaarverslag over het afgelopen jaar. De stichting heeft een aparte
4
status waarbij vrijstelling is verkregen om Schenk- en Erfbelasting af te dragen over
ontvangen giften/subsidies (ANBI-regeling).
Beloningsbeleid
Voor de bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bestuursleden en voor degenen die
door het bestuur zijn erkend als vrijwilligers voor hun inzet ten behoeve van de stichting
Leergeld Apeldoorn-Voorst geldt het onderstaande beloningsbeleid.
Er wordt door de Stichting aan geen van de genoemden loon uitgekeerd. De vrijwilliger heeft
recht op een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten en andere noodzakelijke kosten samenhangend met zijn functie. Reiskosten met eigen vervoer worden per km vergoed tegen het
belastingvrije maximum of op basis van kosten van openbaar vervoer, overige gemaakte
kosten op basis van ingediende betalingsbewijzen.
De intermediair ontvangt de vergoeding voor een huis- of kantoorbezoek in de vorm van een
kleine vergoeding per dagdeel.
De vergoedingen zijn gemaximeerd op de voor de betreffende periode door de belastingdienst vastgestelde regels.
Het staat de vrijwilliger vrij gebruik te maken van de bestaande belastingregeling de
vergoeding als gift aan de Stichting te schenken.
Vereniging Leergeld Nederland (LgN)
De Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland is in de 90-er jaren opgericht in Tilburg
en heeft sindsdien aanvankelijk een gestage en vanaf 2003 een stormachtige groei
doorgemaakt waardoor er momenteel ruim 70 stichtingen in Nederland operationeel zijn.
Nu er min of meer een landelijke dekking is ontstaan is de nadruk op groei afgenomen en is
sinds 2009 een professionaliseringsslag gemaakt die medio 2014 zal zijn afgerond. De
werkwijze van alle stichtingen en de manier waarop transparant en helder verantwoording
zal kunnen worden afgelegd van alle gebruik van beschikbaar gestelde financiële middelen
en de daarmee geboden hulp aan de doelgroep, is van belang voor de landelijke bekendheid
en het vertrouwen van overheid en bedrijfsleven in het werk van de stichtingen en de
vereniging.
LgN gaat zich steeds meer richten op:
 fondsenwerving
 pr en relatiebeheer
 onderhoud en ondersteuning lokale stichtingen
 bewaken “Leergeldformule” en gezicht naar buiten
 verlenen van services
 onderhouden van contacten met landelijke stakeholders
Momenteel heeft LgN hoge prioriteiten gelegd bij zaken als: informatievoorziening, interne
organisatie en samenwerking met andere organisaties.
In de omgeving van Apeldoorn/Voorst zijn Stichtingen Leergeld te vinden in o.a. Arnhem,
Zutphen, Deventer en Epe e.o.
5
2. Kerngetallen Leergeldhulp Apeldoorn-Voorst
Wat LgAV voor Apeldoorn en Voorst kan betekenen is afhankelijk van een aantal
basisgegevens. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om eenduidige gegevens over onze
doelgroep te verkrijgen. Zo zijn er enkel CBS getallen bekend met betrekking tot het aantal
huishoudens met een laag inkomen. De gemeente Apeldoorn genereert jaarlijks socioeconomische gegevens over alle wijken van Apeldoorn. Voor de gemeente Voorst is een
aantal aannames geëxtrapoleerd.
Kerngetallen doelgroep Stg. Lg Apeldoorn-Voorst
Stichting Leergeld Nederland hanteert voor haar doelgroep de ruimere norm van 120%
bijstandsniveau waar de gemeenten meestal de norm van 110 % bijstandsniveau toepassen
voor haar minimabeleid.
De totale doelgroep voor Apeldoorn bedraagt ongeveer 2000 gezinnen met minderjarige
kinderen en een laag inkomen volgens de norm van LgAV.
Binnen de doelgroep van de gemeente (tot 110% bijstandsniveau) treffen we ongeveer 1650
kinderen van 4 t/m 12 jaar en 1400 kinderen van 13 tot 18 jaar. Dit zijn dan ook bij
benadering de aantallen naar verdeling Primair Onderwijs en Voortgezet onderwijs. Daar wij
uit zullen gaan van een percentage van 120% van het bijstandsniveau ronden wij ook voor
2014 de aantallen af op 1700 voor het Primair Onderwijs en 1500 voor het Voortgezet
onderwijs.
De geschatte doelgroep voor de Gemeente Voorst heeft een omvang van:
200 kinderen van 4 t/m 12 jaar en 135 kinderen van 13 tot 18 jaar, op basis van
ouders/verzorgers met een inkomen onder de 120% van het bijstanduitkeringsniveau.
Van deze doelgroepen doet maar een deel een aanvraag. Hieronder ziet u de aantallen
geholpen kinderen in de diverse jaren. Het blijkt dat er de laatste jaren in Apeldoorn een
groei is van ongeveer 7%. Dit groeipercentage zal ook voor 2014 en 2015 worden
gehanteerd.
In de gemeente Voorst heeft zich de laatste twee jaar een terugval laten zien. Er is al extra
inspanning geleverd door medewerking te vragen aan de basisscholen om deze aantallen
weer te doen groeien. Voor 2014: 80 kinderen en voor 2015: 85 kinderen die worden
geholpen.
Apeldoorn:
kinderen
2007
376
2008
718
2009
787
2010
861
2011
956
2012
1021
2013
1092
prognose
2014
1170
2015
1250
Voorst:
kinderen
2008
2009
2010
2011
2012
2013
prognose
2014
2015
48
70
72
87
80
72
80
85
Reële kosten
De daadwerkelijke kosten voor zowel het primaire als voortgezet onderwijs zijn per school
zeer verschillend. Daarnaast zijn de kosten in het Voortgezet onderwijs erg afhankelijk van
de vorm van het voortgezet onderwijs. Het is opvallend dat het VMBO onderwijs gemiddeld
de hoogste kosten met zich meebrengt. Op grond van de opgedane ervaringen van de
6
afgelopen jaren met eigen ervaringsgegevens worden de inmiddels bijgestelde gemiddelde
kosten voor 2014 – 2015 geschat op:
Kosten voor Primair Onderwijs
€ 40/kind/per jaar
Kosten Voortgezet Onderwijs
€ 85/kind/per jaar
Kosten Sociale Participatie
€ 140/kind/per jaar
Kosten fietsen
€ 70,- per fiets
Om een zo goed mogelijke schatting te maken van de uitgaven per kind is aan de hand van
de hulpuitgaven en het aantal geholpen kinderen een gemiddeld uitgegeven bedrag
berekend.
Apeldoorn
Voorst
uitgekeerd aan
aantal
uitgekeerd aan
aantal
hulpvragen
kinderen gemiddeld
hulpvragen
kinderen
2007 €
41.064
376 €
109
2007
gemiddeld
2008 €
105.516
718 €
147
2008 €
8.958
48 €
187
2009 €
120.997
787 €
154
2009 €
13.311
70 €
190
2010 €
107.728
861 €
125
2010 €
15.139
72 €
210
2011 €
124.523
956 €
130
2011 €
12.453
87 €
143
2012 €
141.735
1021 €
139
2012 €
16.131
80 €
202
2013 €
150.397
1092 €
138
2013 €
14.397
72 €
200
gemiddeld na correctie
Prognose:
€ 137,50
Prognose:
189
2014 €
160.875
1170 € 137,50
2014 €
15.120
80 €
189
2015 €
171.875
1250 € 137,50
2015 €
16.065
85 €
189
In 2010 en 2011 heeft de gemeente Apeldoorn de kinderen uit de doelgroep een sport- en
cultuurcheque gegeven waardoor de uitgaven voor Leergeld beduidend lager werden. Het
gemiddelde door de jaren heen is om die reden van € 135,- verhoogd naar € 137,50.
De gemiddelden van Apeldoorn en Voorst verschillen sterk. Dit kan worden verklaard uit het
feit dat in Apeldoorn veel meer schoolaanvragen worden gedaan dan in Voorst. De
schooluitgaven zijn gemiddeld veel lager dan de uitgaven voor participatie.
Voorliggende voorzieningen
Gemeentelijke Voorliggende Voorzieningen in Apeldoorn:
Alle leeftijden
: Strippenkaart € 45,- tot 110% bijstandsniveau
Primair Onderwijs
: 75 euro/kind bij inkomen tot 110 % bijstandsniveau
Voortgezet Onderwijs
: 105 euro/kind bij inkomen tot 110% bijstandsniveau
Sociale Participatie
: De Gemeente Apeldoorn vergoedt sinds 4 jaar de kosten
van diploma-A-zwemmen van onze doelgroep
Gemeentelijke Voorliggende Voorzieningen in Voorst:
Primair Onderwijs
: boven € 60 eigen bijdrage schoolreisje/excursie, max. € 100
Voortgezet Onderwijs : boven € 60 eigen bijdrage voor een schoolreisje/excursie max. € 100
Sociale participatie : maximaal € 100 voor alle leeftijden
Landelijke wettelijke Voorliggende Voorzieningen:
Onderwijs: uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Ondersteuning Studiekosten (WTOS)
door Informatie Beheergroep - Groningen ( IB-Groningen) voor kinderen beneden de 18
jaar bij het mbo, hbo en wo. Voor beroepsonderwijs zijn op dit moment geen juiste bedragen
voor tegemoetkomingen bekend.
Sociale Participatie : geen
7
3. Middelen, hulpvraag en organisatiekosten
.
Algemene uitgangspunten hulpvragen
De omvang van de hulp van Leergeld wordt enerzijds bepaald door het aantal aanvragen en
de hieruit voortvloeiende activiteiten en anderzijds door de jaarlijks beschikbare middelen en
organisatiegrootte.
Gezinscontacten kunnen leiden tot meervoudige aanvragen, zowel per kind ( b.v. 1,2,3 x
educatie en 1x sociale vaardigheden) als ook per gezin bij meer kinderen.
Ervaring leert, dat de meeste aanvragers maar een deel van de activiteiten/middelen
aanvragen.
Aanwezigheid van landelijke en gemeentelijke Voorliggende Voorzieningen bepalen mede
de hoogte van het gehonoreerde bedrag dat wordt uitgekeerd als gift.
Tevens blijft de hulp afhankelijk van de ter beschikking staande middelen van de stichting
Lg-Apeldoorn-Voorst.
Middelen
Naast persoonlijke inzet van vrijwilligers zijn er geldmiddelen noodzakelijk om aan de
hulpvraag te kunnen blijven voldoen. LgAV doet haar uiterste best om steeds voldoende
middelen uit verschillende bronnen binnen te halen. De voornaamste bronnen zijn:
Overheden:
Tot en met 2010 werd nog geput uit een subsidie welke beschikbaar werd gesteld door de
Provincie Gelderland in het kader van het neerzetten van een Gelderland-breed netwerk van
Stichtingen Leergeld. De laatste betaling van € 24.000 werd in 2010 ontvangen.
De Gemeente Apeldoorn werkt op een positieve wijze samen met LgAV. Vanaf 2009 is een
van de voorzieningen van LgAV door de gemeente Apeldoorn overgenomen als
voorliggende voorziening: diplomazwemmen. Daarnaast ontving de stichting in 2013 een
subsidie van € 50.000, alsmede een waarborg tot maximaal € 25.000 indien de mogelijk
snelle groei van aanvragen vanwege de crisis de uitgaven van Leergeld snel zouden doen
oplopen. Door de toenemende hulpvragen vanwege die crisis zal de stichting zich de
komende jaren steeds geconfronteerd zien met hogere uitgaven in dit kader. Dat betekent
dat de subsidie van € 50.000,- die LgAV de laatste jaren van de gemeente Apeldoorn heeft
ontvangen, ook voor de komende jaren broodnodig blijft en feitelijk eigenlijk zal moeten
stijgen wil Leergeld de aanvragen kunnen blijven honoreren.
De gemeente Voorst laat de voorliggende voorzieningen voor de zwaksten in onze
samenleving, onze doelgroep, onveranderd.
Financiële ondersteuning vanuit het bedrijfsleven laat te wensen over. De meeste bedrijven
verschuilen zich, terecht of niet, achter de tegenslagen door de economische crisis. De
stichting gaat nog meer haar best doen om toch meer geld uit deze potentiële inkomstenbron
te halen.
Ondersteuning vanuit Service Clubs, in de eerste jaren een belangrijke inkomstenbron, is
iets verminderd, want deze bron van ondersteuning heeft niet als gewoonte om vele jaren
achtereen eenzelfde doel te blijven ondersteunen. In 2013 werd samen met Rotary Club
Apeldoorn opnieuw geld bijeen gebracht middels een diner-manifestatie op Paleis Het Loo.
Inmiddels zal Rotary Apeldoorn ook in 2014 de organisatie op zich nemen van ‘Apeldoorn
dineert’ en waarbij de opbrengst nogmaals voor Leergeld zal worden bestemd.
Particulieren en stichtingen voor het ondersteunen van goede doelen doneren gelukkig nog
steeds stichting LgAV en dat blijft daarmee een zeer belangrijke en welkome aanvulling op
de overige ter beschikking komende geldmiddelen.
In 2013 ontving LgAV substantiële donaties van onder andere de stichting Het Meisjes
Weeshuis te Apeldoorn, diverse onderwijsorganisaties in Apeldoorn en Voorst en via
Leergeld Nederland. Ook in 2014 hoopt Leergeld Apeldoorn-Voorst van verschillende
fondsen en onderwijsorganisaties een donatie te mogen ontvangen.
Voordeel daarbij is dat LgAV de ANBI status heeft die erin voorziet dat toebedeelde
geldmiddelen vrijgesteld zijn van Schenk- en Erfbelasting.
8
Hulpvragen in de loop van de jaren bij
Gehonoreerde
Jaar
Aanvragen
Apdn Vrst
2007
604
2008
1400
68
2009
1779 166
2010
1920 184
2011
2161 199
2012
2458 181
2013
2649 174
Apeldoorn en Voorst
Aanvragende Aantal geholpen
Gezinnen
Kinderen
Apdn Vrst
Apdn Vrst
187
376
399
24
718 48
456
39
787 70
521
42
861 72
590
51
956 87
626
46
1021 80
662
42
1092 72
De aantallen in de eerste twee en laatste twee kolommen laat duidelijk zien dat elk kind één
of meer aanvragen heeft gedaan in het betreffende jaar.
Inschatting mogelijke hulpvraag
Doordat de ter beschikking komende middelen, inclusief de reeds bekende toezeggingen
voor 2014, onvoldoende zullen zijn om aan de geschatte hulpvraag te kunnen voldoen, zal
de stichting nog extra activiteiten moeten ontplooien om geen kinderen uit onze doelgroep in
de kou te laten staan.
Apeldoorn
Kosten hulpverlening 2014
€ 160.875,-
Kosten hulpverlening 2015
€ 171.875,-
Kosten hulpverlening 2014
€ 15.120,-
Kosten hulpverlening 2015
€ 16.065,-
Voorst
Vrijwilligers
In de loop van 2012 beschikte LgAV over 1 coördinator, 7 intermediairs in Apeldoorn, met 4
vrijwilligers die administratieve ondersteuning verlenen en 2 intermediairs binnen de
gemeente Voorst. In 2013 was er geen verloop onder de vrijwilligers. De vrijwilligers vormen
een hechte groep, die zeswekelijks bijgepraat wordt, aan intervisie doet en die daardoor qua
inzet en kennisniveau professioneel genoemd mag worden.
Coördinator en hulpcoördinatoren
Doordat ook de coördinator als vrijwilliger werkt, kunnen de organisatiekosten laag blijven.
Hierdoor blijft meer geld over voor directe hulp.
De werkzaamheden van de afgelopen jaren heeft een zo grote vlucht genomen dat er twee
hulpcoördinatoren, eveneens als vrijwilliger, werkzaam zijn en die de coördinator bij
afwezigheid kunnen vervangen.
9
Bijlage 1: Begroting Apeldoorn voor de jaren 2014 en 2015
(in euro's)
reëel
2013
begroot
2014
begroot
2015
Lasten
Hulpverleningskosten
Vergoedingen en Opleidingskosten
Coördinator en intermediairs
Opleidingskosten
Algemene kosten
Huur kantoorruimte
Kantoorkosten
Kleine aanschaffingen en computer
Telefoonkosten
Drukwerk
Porti
Contributie Leergeld Nederland
Overig
150.893
160.875
4.223
709
4.400
600
4.932
4.500
650
5.000
3.200
582
3.300
500
2.000
850
1.000
900
1.800
500
840
1.000
873
1.650
274
Totale lasten
171.875
5.150
3.400
550
200
850
500
950
2.000
500
7.419
10.850
8.950
163.244
176.725
185.975
Baten
Subsidie Gemeente Apeldoorn
Bijdragen service clubs
Bijdragen bedrijven + scholen
Rente
Goede Doelen Stichtingen
Overige nog te werven fondsen
Totale baten
Exploitatiesaldo
50.000
32.000
15.753
1.195
50.000
30.000
28.000
65.000
0
3.000
95.000
0
117.975
98.948
203.000
-64.296
26.275
185.975
0
Geschat wordt dat de organisatiekosten voor 2014 op iets meer dan € 15.000,- uitkomen o.a.
vanwege vernieuwing computerapparatuur. De kosten voor het lidmaatschap van Leergeld
Nederland zal de komende jaren een kleine stijging kennen.
Het begrote overschot van 2014 zal worden aangewend om het tekort van de algemene reserve te
verkleinen.
10
Bijlage 2: Begroting Voorst voor de jaren 2013 t/m 2015
(in euro's)
reëel
2013
begroot
2014
begroot
2015
Lasten
Hulpverleningskosten
Vergoedingen en opleidingskosten
Intermediairs
Opleidings-/overige kosten
14.397
240
375
Totale lasten
15.120
240
375
16.065
250
380
615
615
630
15.012
15.735
16.695
Baten
Gedeclareerde bedragen Gemeente
6.304
7.070
7.500
Bijdragen bedrijven en scholen
Overige nog te werven fondsen
Totale baten
6.812
350
8.315
400
8.795
Exploitatiesaldo
13.116
15.735
16.695
-1.896
0
0
11

Download Report