gemeente Roermond Xr @ VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: afdeling: 10 juni2014 datum/agendapunt B&Waderin 170614t301 Welzijn Jaarstukken Wel.kom 201 3 Onden¡verp: Voorstel: 1. kennisnemen van de ingediende jaarstukken 2013 van Stichting Wel.kom - Roermond; 2. te besluiten om de beide in dit voorstel genoemde subsidies voor subsidiqaar 2013, op grond van artikel 20 3. van de Algemene subsidieverordening 2008 van de gemeente Roermond, vast te stellen op een totaalbedrag v an € 2.460. 950,-; te besluiten om Stichting Wel.kom - Roermond op de hoogte te brengen van uw besluit door middelvan de bijgevoegde u itgaande brief. Behandeling in: raadscommissie: gemeenteraad van: overlegorgaan: Beslissing B&W: 1. kennisgenomen van; 2. akkoord; 3. akkoord. Handtekening gemeentesecretaris: op: onderuerp: Jaarstukken Wel.kom 2013 pagina:2 Bijlagen: - bijlage I jaarstukken Wel.kom; bijlage 2 uitgaande brief. Samenvatting: Stichting Wel.kom - Roermond (Wel.kom) heeft voor subsidiejaar 2013 datgene geleverd op basis waarvan uw college subsidie heeft toegekend. Op basis van voorgaande wordt uw college voorgesteld om de budgetsubsidie 2013 aan Wel.kom, op basis van artikel 20 van de Algemene Subsidieverordening 2008 (ASV 2008), definitief vast te stellen op € 2.460.950,-. Historie Op 18 november 2012heeft uw college besloten om een budgetsubsidie aan Wel.kom te verlenen voor subsidiejaar 201 3 ter hoogte van € 2.428.950,--. Op 8 maart 2013 heeft uw college besloten om € 32.000,-- aan budgetsubsidie voor 2013 te verlenen ten behoeve van de ondersteuning aan Moedercentrum Maximina. Hoofdvraag De hoofdvraag die binnen dit collegevoorstel beantwoord dient te worden is of Wel.kom voor het jaar 2013 datgene heeft geleverd op basis waarvan uw college in 2013 subsidie heeft toegekend. Dit zal moeten gebeuren naar aanleiding het door Wel.kom ingediende jaarrapport 201 3. Tijdigheid Op 30 april2014 heeft Wel.kom de jaarstukken tijdig ingediend voor beide, voor 2013 verstrekte, subsidies binnen de in de ASV 2008 gestelde termijn van 1 mei2014. Volledigheid De stukken zijn volledig ingediend: er wordt adequate informatie wordt gegeven over alle elementen die in de overeenkomst c.q. beschikking worden genoemd (Art. 20 Asv 2008) alsmede een accountantsverklaring zoals bedoeld in artikel 11 van de Asv 2008. Toelichting op voorstel: a. het jaaruerslag ln haar jaarverslag meldt Wel.kom over de totale holding dat zij in 2013 vooral keuzes heeft gerealiseerd die de organisatie alin2012 had gemaakt. De Stichting Hagerhof en de Stichting Pluim Kinderopvang zijn afgestoten. Daarnaast is de organisatie bezig geweest met het venuerken van een bezuiniging vanuit de gemeente Venlo van €1,4 miljoen totaal tot en met 2016 (30% van het totale welzijnsbudget binnen deze gemeente). Wat overbltl-ft is een organisatie die zich concentreert op het welzijnswerk in de gemeenten Beesel, Venlo en Roermond. O ntwi kkel i ng e n bi n ne n activiteite n ln het regeerakkoord is de afschaffing van de Maatschappelijke Stage opgenomen: het kabinet wil deze vanaf schooljaar 2014-2015 niet meer verplicht stellen voor scholieren. Wel.kom neemt deel aan de Stuurgroep Maatschappelijke Stage waar wordt gesproken over mogelijke alternatieven. onderwerp: Jaarstukken Wel.kom 2013 pagina: 3 ln het kader van de Kanteling en de komende transities worden cliënten meer gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen en ook organisaties gaan meer op zoek naar vrijwilligers. Als antwoord hierop is Wel.kom in 2013 gestart met het project Vrijwilligerscoach om kandidaat-vrijwilligers die een steun$e in de rug nodig hebben bij het vinden van vrijwilligerswerk of bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk te ondersteunen. Onderdeel hiervan zijn vrijwilligers die worden opgeleid tot vrijwilligerscoach om andere vrijwilligers te begeleiden. Wel.kom heeft jarenlang zowel facilitaire als agogische ondersteuning geboden aan Moedercentrum Maximina. De agogische ondersteuning door Wel.kom aan het Moedercentrum is in 2011 beëindigd en eind 2012 is ook de facilitaire ondersteuning komen te vervallen. Medio 2012 heeft het bestuur van het Moedercentrum bij de Gemeente aangegeven onvoldoende mogelijkheden te zien om zonder agogische ondersteuning het gewenste doel, ontwikkeling van de vrouwen (op de participatieladder), te behalen. Voor 2013 en 2014 heeft de Gemeente een extra subsidie toegekend aan Wel.kom om bestuur en vrijwilligers te ondersteunen in het ontwikkelen van een krachtig Moedercentrum dat met ingang van 1 januari2015 zonder structurele agogische ondersteuning haar doelen kan realiseren. ln samenwerkíng met het bestuur en de agogisch medewerker is een stappenplan opgesteld. De ondersteuning is gericht op: . Optimaliseren van de organisatiestructuur. . Vrouwen stimuleren en ondersteunen in hun ontwikkeling. . Netwerkopbouw en PR. Buiten de circa 50 verschillende activiteiten die Wel.kom begeleidt en die veelal worden uitgevoerd door vrijwilligers - met name de talentontwikkeling en het kindenruerk - zijn er enkele ontwikkelingen in de wijken en daarbuiten te noemen. Door de afbouw van de stimuleringsregeling Onderwijs Tijd Verlenging dreigden activiteiten weg te vallen. Wel.kom heeft de samenwerking met de basisscholen opgezocht. Dit heeft geresulteerd in een nieuw onderdeel Talentontwikkeling, dat tevens als OTV voor de scholen dient. ln 2013 is het jeugd- en jongerenwerk ouders en buurtvrijwilligers actief bij allerlei activiteiten gaan betrekken. Dat leidt tot meer gebruik van de Sportkooi, maar ook tot diverse evenementen zoals de Dance Battles. Jeugd- en jongerenwerkers zijn niet alleen bezig met talenten aanboren en verbindingen leggen, maar zi¡ zijn ook meer in preventieve zin aan de slag met risico's en bedreigingen voor de ontwikkeling en opvoeding. Er zijn in 2013 twee pilots uitgevoerd met als thema "Omgaan met geld" en "Weerbaarheid". Ook zijn workshops bij het ROC-G|lde uitgevoerd met als thema "Pesten". Voor de wat oudere groep is eind 2013 een Multimediastudio gerealiseerd in de Terp. De studio biedt kansen aan de bezoekers om hun muzikale en audiovisuele talenten te ontwikkelen en te gebruiken om met andere jongeren en de buurt een binding aan te gaan. Het project Nieuwe Helden wordt niet meer ondersteund door de externe organisatie lSH. De werkwijze is geÏmplementeerd in de lokale structuur, waardoor onder leiding van een lokaal artistiek leider, een grote groep vrijwillige jongeren met ondersteuning van het jongerenwerk voorstellingen en PROBZ-evenementen heeft uitgevoerd in de ECl. Volledigheidshalve wordt uw college verwezen naar de jaarstukken die als bijlage 1 bij dit voorstel zijn gevoegd. b. het productierapport Het productierapport vermeldt de werkelijk gerealiseerde outputr per activiteit2 (aantal eenheden product3) per periode en cumulatief. Eventuele substantiële afwijkingen in relatie tot het geoffreerde aantalworden verklaard. 1 Output = het aantal overeengekomen eenheden product. 'Activiteit = het voor klanUklantgroep herkenbaar aanbod van diensten van de instelling en zoals vermeld in 3 overeenstemming met de inrichting van het subsidievezoek. Product = rekenkundige eenheid waarmee zowel het karakter van de activiteit alsmede de inspanning van de instelling onderwerp: Jaarstukken Wel.kom 2013 pagina:4 Productierapporten worden gemaakt op het niveau van en gerelateerd aan de subsidieafspraken tussen Wel.kom en de gemeente. De totale toelichting op de geleverde productie is door Wel.kom inzichtelijk gemaakt in de productierapportage met bijbehorende toelichting op de afwijkingen welke als bijlage bij dit voorstel zijn gevoegd. Binnen het productierapport is er sprake van afwijkingen waarbij er zowel onder- als overproductie ten opzichte van het aantal geoffreerde eenheden bestaat op onderdelen. Het extra realiseren van producteenheden zonder dat hier afspraken op basis van een offerte over zijn gemaakt is primair het risico van Wel.kom. Bij een orderrealisatie van de eenheden binnen een activiteiten, wordt de kostprijs van de niet gerealiseerde eenheden in mindering gebracht op de subsidie indien aantoonbaar is dat de beoogde inhoudelijke resultaten, zoals opgenomen in de offerte, niet gerealiseerd zijn als gevolg van verwijtbaar optreden van Wel.kom. De belangrijkste atwijkingen zijn de volgende: Prestatieveld 1: Het bevorderen van de sociale samenhanq in dorpen, wiiken en buurten Er hebben 41o/o meü begeleidingsgesprekken plaatsgevonden dan in de subsidieaanvraag begroot) als gevolg van meer deur-aan-deur acties in de wijken Kemp/Kitskensberg-Heide (KKH) en Donderberg in het kader van de herijking van het wijkgericht werken. Er zi¡n 50% minder deelnemers met een taalachterstand begeleidt dan in de subsidieaanvraag begroot omdat deelnemers niet meer door (wijkgerichte) inburgeringstrajecten werden aangemeld. Prestatieveld 2: Preventief jeuodbeleid Er hebben 87% meer dan in de subsidieaanvraag begroot individuele jongerencoachingstrajecten plaatsgevonden. Dit komt volgens Wel.kom door mond-op-mond reclame, betere doorverwijzing tussen partners en een betere samenwerking. Ten opzichte van 2012 hebben er in 2013 in totaal 10 meer gezinnen deelgenomen aan SUPPORT. SUPPORT wordt vaker kortdurend ingezet doordat er sprake blijkt te zijn van te zware of juist te lichte hulpvragen of omdat een gezin niet wil voldoen aan de randvoorwaarden (bijvoorbeeld een wekelijks bezoek van een vrijwilliger of het niet nakomen van afspraken. Gezinnen lijken meer dan voorheen resultaatgericht en nemen sneller een besluit om te stoppen met het traject. ln 2013 zijn er 45o/o meer nieuwe vrijwilligers aangemeld dan begroot. Prestatieveld 3: lnformatie, advies en cliëntondersteuninq Bij de Wegwijzer is er sprake van 60/o meer hulpvragen dan in de subsidieaanvraag begroot. Dit komt volgens Wel.kom door een toename van schuldenproblematiek. Ook de digitalisering van de overheid is een reden voor mensen om zich aan het loket te melden wanneer zij dit niet zelfstandig kunnen regelen. Aan de andere kant ziet Wel.kom ook een afname van hulpvragen rondom het aanvragen van voorzieningen van de gemeente Roermond doordat deze procedure is vereenvoudigd. De contactduur per contact stijgt omdat wordt getracht om een bewustwordingsproces op gang te brengen waarbij burgers hun eigen oplossing gaan zoeken voor een probleem. Prestatieveld 4: Ondersteuning mantelzorgers en vriiwillioers Halverwege 2013 is het aantal vríjwilligers dat zich per week inschrijft gestegen naar gemiddeld 8 vrijwilligers per week waarschijnlijk mede door de ingebruikname van een vernieuwde digitale vacaturebank. Hiervoor bleef het aantal iets achter waardoor er uiteindelijk 89% van het begrootte aantal is behaald. Prestatieveld 5: Deelname aan het maatschappeliik verkeer Het jaar 2013 laat een stijging van 38% zien van het aantal gehouden vrijwilligersbijeenkomsten binnen de activiteit Seniorenadviseur. De reden hiervoor zijn ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving waarover vrijwilligers zich hebben laten bijpraten. Het aantal voorlichtingsbijeenkomsten is met 64% gestegen Het aantal cliënten dat op eigen initiatief contact heeft opgenomen met de seniorenadviseur is gestegen met wordt geduid onderuerp: Jaarstukken Wel.kom 2013 pagina: 5 90% hetgeen volgens Wel.kom wordt veroorzaakt door de bezuiniging voor subsidiqaar 2013 op het project eenzaamheid en de preventieve bezoeken van de seniorenadviseurs die senioren contact op laten nemen. Het aantal aanmeldingen voor de klussendienst is nagenoeg gelijk gebleven met 2012 omdat dit onderhoudswerk te zwaar wordt voor senioren. Dit is 58% hoger dan in de subsidieaanvraag begroot. Het aantal senioren die zich hebben aangemeld voor ondersteuning met hun administratie is gaat gestaag omhoog en komt 38% hoger uit dan in de subsidieaanvraag begroot. Ondanks dat een aantal zaken makkelijker zijn geworden zoals bijvoorbeeld het invullen van de belastingpapieren. Hiervoor zijn nieuwe vrijwilligers aangetrokken. Volledigheidshalve wordt uw college verwezen naar de jaarstukken die als bijlage I b¡j d¡t voorstel zijn gevoegd. b. de jaarrekening Bijgevoegd is het jaarverslag 2013 van Stichting Wel.kom - Roermond, opgericht per 29 juni 2010. De stichting maakt sinds 1 juli 2010 deel uit van de holdingstructuur van Wel.kom waarvan Stichting Wel.kom Holding de leidende stichting is. De accountant heeft in zijn rapport aangegeven dat hij op grond van zijn werkzaamheden tot de conclusie komt dat de door Wel.kom ingediende stukken een getrouw beeld geven van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Wel.kom. Eindconclusie Ambtelijk is het oordeel dat de door Wel.kom aangereikte stukken inhoudelijk in overeenstemming zijn met de voonrvaarden zoals deze zrjn vastgelegd in de subsidiebeschikking. Op punten zijn er atwijkingen binnen de feitelijk gerealiseerde eenheden en de geschatte eenheden op basis waarvan eerder subsidie is verstrekt maar de verschillende afwijkingen brengen elkaar in evenwicht en de beoogde resultaten zijn bereikt. Deze afwijkingen zijn in de verschillende rapportages en de verschillende (maandelijkse) gesprekken tussen het teammanagement van Wel.kom en ambtenaren van de gemeente Roermond geconstateerd hetgeen tot dusverre niet geleid tot het bijstellen van subsidieafspraken. Het feit dat er op plaatsen met inhoudelijke verklaring afgeweken kan worden van de subsidieafspraken houdt ook een zekere flexibiliteit in waardoor het welzijnswerk beter in staat is om aan te sluiten op de actuele situatie maar waarbij de gemaakte subsidieafspraken als kader blijven dienen. Wel.kom heeft voor de subsidiejaar 2013 datgene geleverd op basis waarvan uw college subsidie heeft toegekend. Op basis van voorgaande wordt uw college voorgesteld om de budgetsubsidie2012 aan Wel.kom, op basis van artikel 20 van de ASV 2008, definitief vast te stellen op € 2.460.950,-. Kerntakendiscussie: Voor subsidiqaar 2013 is er, voortvloeiend uit de Kerntakendiscussie, een bezuiniging ter hoogte van € 250.000,-- doorgevoerd. Welzijnskoers: Het sociaalcultureel welzijnswerk draagt bij aan de ambitie waarbij burgers participeren in het sociale domein zoals opgenomen in de welzijnskoers.
© Copyright 2024 ExpyDoc
