Strategische nota meerjarenplanning
Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014_2019-0)
Periode: vanaf 2014
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 4132 Investering: 220 Andere: 30
Gemeentebestuur Merchtem (NIS 23052)
Secr.: Chris Van den Bossche
Nieuwstraat 1 - 1785 Merchtem
Fin. beheerder: Kris Droesbeke
Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling BD-1: Merchtem financieel gezond houden
Niemand zal betwisten dat de financiële crisis, een van het formaat van de jaren dertig van de vorige
eeuw, zijn gevolgen heeft gehad op de economie. Zeer lichte groeicijfers worden al met een enorm
enthousiasme onthaald. De economische groei die begin jaren 2000 kenmerkten is een vage
herinnering of een stille hoop dat die ooit terug komt. Thans moeten we vertrekken van de toestand
zoals hij is : de financiële crisis heeft een directe impact op de gemeentelijke inkomsten : dividenden
die omzeggens na belastingen op de personenbelasting en opcentiemen op onroerende voorheffing de
derde bron van inkomsten waren tot de jaren 2009, zijn quasi weggevallen. Ook economische recessie
of stilstand laat zich voelen : de te verwachten inkomsten op de personenbelasting dienen bijgesteld te
worden.
In dergelijke context is de eerste prioritaire beleidsdoelstelling : Merchtem financieel gezond houden
een hele uitdaging.
Actieplan AP-1: Voeren van een efficiënt en verantwoord financiëel beleid
Het bestuur van Merchtem heeft sinds vele jaren zich zelf een discipline opgelegd : begrotingen op
tijd klaar, rekeningen tijdig opgemaakt. Dit leverde ons jaar na jaar een bijna standaard geworden
compliment op van de toeziende overheid. Deze discipline moet worden verder gezet. Meer nog,
intern zullen bevoegde mandataris en financiële dienst per kwartaal inkomsten en uitgaven
opvolgen. Actief schuldbeheer, regelmatig de concurrentie laten spelen, het hoort er zeker bij.
Actie ACT-1: De belastingtarieven niet verhogen inzake personenbelasting en onroerende
voorheffing
Meer dan een slogan is dit engagement een haast dagelijkse opgave om steeds kosten en baten
af te wegen. Nu reeds zijn onze belastingstarieven lager dan het gemiddelde in Vlaanderen. Met
de aangekondigde verhogingen in tal van gemeenten zal op het einde van deze cyclus blijken dat
de te handhaven tarieven merkelijk lager zullen zijn dan het Vlaams gemiddelde.
Actie ACT-2: Opmaak onderhoudsplan patrimonium
“De gierigheid bedriegt de wijsheid” is een in Merchtem goed gekend spreekwoord. Besparen
mag er niet toe leiden dat het gemeentelijk patrimonium zou verkommeren. In het algemeen is
duurzaam onderhoud en investeren in energiebesparende maatregelen op termijn een grote
besparing.
Actie ACT-3: Samenaankopen stimuleren met OCMW en AGB
Regelmatig voor grote aankopen de markt consulteren rendeert. Wanneer men naar de markt
gaat als grotere speler door samen aan te kopen kan dit rendement nog verhoogt worden. Het
samen aankopen zal systhematisch worden doorgevoerd.
Actieplan AP-2: Voeren van een efficiënt en verantwoord personeelsbeleid
Uit de omgevingsanalyse is gebleken dat het aantal personeelsleden per inwoner in Merchtem
eerder aan de lage kant is. Dienst per dienst bekeken moet vastgesteld worden dat de diensten wel
04/03/2014 15:22
1/7
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Merchtem
vanaf 2014
functioneren doch bij een langere afwezigheid van een van de medewerkers is er dadelijk negatief
effect op het functioneren van de dienst. In essentie staat het personeel voor dienstverlening aan
de burger. Laat dat nu net dé kerntaak zijn van de gemeente. Eerder dan sloganmatig te stellen dat
er een wervingsstop is, dient dit dienst per dienst te worden bekeken.
Actie ACT-4: Opmaak vormingsplan
Het personeel staat ten dienste van de bevolking. Die dienstverlening wordt met de dag
uitgebreider maar ook complexer. Inzetten op vorming is belangrijk : al onze medewerkers
moeten mee zijn in het verhaal. Kwaliteit eerder dan kwantiteit.
Actieplan AP-3: Inzetten op kostenbeheersing
Regelmatige toetsing en vraagstelling : is die uitgave echt noodzakelijk ? Kan iets goedkoper
gerealiseerd worden. Is uitbesteding wenselijk ? Het is een reflex die er steeds moet zijn op elk
niveau.
Actie ACT-5: Evalueren retributie-en subsidiereglementen
Bij de retributiereglementen moet de focus meer gaan leggen op het dekken van de kosten, niet
op het vragen van eerder symbolische bedragen. Consultatie, vergelijking van en met andere
gemeenten is daar een eerste graadmeter. Ook subsidieregelementen moeten getoetst worden.
Halen we met de subsidie het vooropgestelde doel is de vraag die moet gesteld worden.
Beleidsdoelstelling BD-5: Merchtem stimuleert aangenaam leven in een mooie omgeving
Dit is een zeer ruime beleidsdoelstelling waar tal van acties onder vallen. Essentie is aangenaam leven
in onze landelijke gemeente. Daarbij gaan we wel uit van onze kerntaken. Heel wat andere factoren
dan het gemeentelijk beleid zijn bepalend of men al dan niet aangenaam leeft in een gemeente, de
focus ligt hier bij wat wij als gemeente binnen onze bevoegdheden kunnen doen om leven in het mooie
landelijke Merchtem inderdaad zo aangenaam mogelijk te maken.
Actieplan AP-20: Leven in een net en droog Merchtem
Wat zeker niet aangenaam is, is een vuile gemeente. Wat absoluut te missen is en haaks staat op
aangenaam is wateroverlast.
Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
3.700,00
0,00
-3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
3.700,00
0,00
-3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
3.700,00
0,00
-3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
3.700,00
0,00
-3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
3.700,00
0,00
-3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
3.700,00
0,00
-3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-55: Erosiebestrijdingsprojecten
De intentsieve landbouwteelt en het gebruik van als maar grotere landbouwmachines heeft met
zich meegebracht dat er veel erosie is. Na een flinke regenbui vloeit net de meest vruchtbare
laag van de teelaarde op diverse straten. Een probleemgerichte aanpak wordt verder gezet.
Actie ACT-56: Spaarbekkens
Het is enkel door het voordurend hameren op alle niveaus (Provincie, Vlaams Gewest) op de
noodzaak van stroomopwaartse aanpak van wateroverlast dat de huidige spaarbekkens er zijn
04/03/2014 15:22
2/7
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Merchtem
vanaf 2014
gekomen. Die aandacht moet blijven en mogelijke nieuwe inplantingen van bijkomende
spaarbekkens moet nagestreefd worden.
Actie ACT-57: Premies groenbemesting en bodemanalyse
Deze actie heeft rechtstreeks te maken met de betrachting de bodem zo gezond mogelijk te
maken en te zorgen dat grondwater zo min mogelijk vervuild geraakt.
Actieplan AP-21: Optimaliseren afvalbeleid
Inzamelen van afval is veel meer dan pakweg twintig jaar terug enkel maar éénmaal per week de
vuilzakken ophalen.
Nadruk komt thans te liggen op de ophaling van diverse fracties. Het afvalbeleid moet blijvend
geoptimaliseerd worden. Het milieu kan er maar wel bij varen. Maar efficiëntie in afvalbeleid kan
ook leiden tot besparingen op lange termijn. Gebruiksgemak van de bewoner blijft wel centraal
staan.
Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
40.000,00
1.000,00
-39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
40.000,00
1.010,00
-38.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
40.000,00
1.020,00
-38.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
40.000,00
1.030,00
-38.970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
40.000,00
1.040,00
-38.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
40.000,00
1.050,00
-38.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-58: Onderzoek invoering roze zakken
De fractie pvc lijkt wel de moeilijkste te zijn bij inzamelen PMD. Blijkbaar is het onderscheid
tussen harde pvc en folies soms moeilijk te maken. Ophaling van zachte plastieks of folie in een
afzonderlijke zak wordt onderzocht.
Actie ACT-59: Bestrijden sluikstorten
Sluikstorten is het tegenovergestelde van netheid. Bovendien spant het de kroon qua asociaal
gedrag. Bestrijden moet verder gezet worden. Ook moet er ingezet worden op
ontradingscampagnes. De initiatieven rond opruimacties moeten blijvend ondersteund worden in
de hoop dat ze ooit overbodig worden.
Actie ACT-60: Wekelijkse ophaling tijdens de maanden juni, juli, augustus, september GFT en
restafval
Afvalbeleid moet afgestemd zijn op de noden van de burgers. Onmiskenbaar zijn deze anders in
de zomermaanden dan in de wintermaanden. Bij hogere temperaturen gaan restafval en GFT
sneller rotten . Waar naartoe ook met staand afval wanneer men voor langere tijd op reis
vertrekt…
Actie ACT-61: Recyclage park
Merchtem kon als een van de eerste gemeenten begin jaren 80 uitpakken met een
‘containerpark’. Het succes van het gratis containerpark was dermate groot dat we het verplicht
hebben beperkt tot gebruik door inwoners van Merchtem en een kleine toegang hebben
ingevoerd. Met het nieuwe recyclagepark zal Merchtem weer trendzetter worden : een vrij groot
gedeelte gratis en een doordacht systeem qua circulatie. Uniek is de aandacht voor ergonomie in
het hele ontwerp. Het zal nooit een prettig uitstapje zijn het bezoek aan het recyclagepark, maar
04/03/2014 15:22
3/7
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Merchtem
vanaf 2014
we maken het zo aangenaam mogelijk, en vooral , we hebben aan Uw rug gedacht.
Actie ACT-62: Landbouwfolie inzameling
Dit is een niet verplichte inzameling. Het is een service die we willen blijven bieden aan de
landbouwers.
Actieplan AP-22: Uitvoeren omgevingswerken
Men moet oog hebben voor het openbaar domein. Het moet er niet alleen netjes bijleggen, het
moet ook goed ingericht zijn. Hiertoe zijn regelmatig onderhoudswerken nodig en desgevallend
structurele herinrichting mogelijk.
Realisatietermijn: 2015
Exploitatie
2015
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-63: Verfaaiingswerken dorpskernen
Verfraaien kan bestaan uit het aanbrengen van groenpartijen, aanleg van stroken kassei,
aandacht voor lichtarmaturen…
Actie ACT-64: Heraanleg omgeving Reedijk Merchtem
De beëindiging van de restauratie Reedijkgebouw moet de aanleiding zijn om de bredere
omgeving rond het gebouw aan te pakken. Het Reedijkgebouw, het kunstwerk Paardewater , de
kerkvijver en de kerk moeten één geheel gaan vormen.
Actieplan AP-23: Merchtem positioneren als onderwijsgemeente
Studeren in de eigen gemeente, te voet of met de fiets tot je achttiende naar school kunnen gaan,
het is ook zeker een element van aangenaam leven en zonder twijfel een aantrekkingspool van
onze gemeente. Merchtem kan en mag zich zeker positioneren als onderwijsgemeente.
De investeringen in de lagere school Ten Bos (Actie 65) en Nieuwbouw Technische School (Actie 66)
zijn het bewijs dat Merchtem investeert in onderwijs.
Realisatietermijn: 2014 - 2015
Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
123.458,00
0,00
-123.458,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-65: Ten Bose fase II
Actie ACT-66: Nieuwbouw Technische School
Beleidsdoelstelling BD-7: Merchtem verder ontwikkelen tot een bloeiende woongemeente
Wonen bekeken van uit eerder stedenbouwkundige hoek. Eens men in Merchtem woont moet het
aangenaam zijn. Maar het organiseren van het wonen zelf, waar kan wat nog en hoeveel is een
doelstelling op zich.
Actieplan AP-26: Voeren van een actief patrimoniumbeleid
De gemeente mag niet gewoon toekijken. Actief patrimoniumbeleid houdt in dat de gemeente wel
degelijk op strategische plaatsen zijn voorkooprecht uitoefent. De gemeente als trekker in het
04/03/2014 15:22
4/7
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Merchtem
vanaf 2014
ontwikkelingen van binnengebieden.
Realisatietermijn: 2014 - 2019
Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
2.525,00
2.525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
2.550,00
2.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
2.576,00
2.576,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
2.602,00
2.602,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
2.628,00
2.628,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-78: Opmaak leegestands-en verkrottingsregister
Het in kaart brengen van leegstaande en verkrotte woningen en bedrijfsgebouw is een eerste
stap naar een beleid om die panden opnieuw een functie te geven.
Actie ACT-79: Invoeren leegstands-en verkrottingsheffing
Dit is een heffing die bij voorkeur nul euro opbrengt. De enige bedoeling is verkrotte en
leegstaande panden opnieuw hun eigenlijke functie af te dwingen.
Actieplan AP-27: Wonen in eigen streek faciliteren
De gemeente heeft na twee succesrijke initiatieven verder de bedoeling gronden aan te kopen te
ontwikkelen en de kavels aan te bieden aan jonge gezinnen uit Merchtem.
Realisatietermijn: 2014 - 2018
Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
890.000,00
1.100.000,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
1.750.000,00
1.750.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
1.450.000,00
1.450.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-80: Opvolgen voorkooprechten en ontw. binnengebieden met het oog op het aanbieden
van betaalbare kavels aan jonge Merchtemnaren
Actie ACT-81: Studie inzake opstellen van gemeentelijke verordeningen aangaande woonkwaliteit
en parkeernormering
Samen met de Gecoro zal een initiatief worden genomen om een verordening woonkwaliteit en
een verordening parkeren op te stellen. Een delicate oefening die rechtszekerheid moet brengen,
die moet resulteren in meer woonkwaliteit en opvang parkeerbehoefte op eigen site.
Actieplan AP-28: De gemeentelijke ontvoogding realiseren
Nadat het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is gerealiseerd moet de gemeente ook
ontvoogding nastreven en realiseren. Hiertoe moeten de diensten aan alle voorwaarden voldoen.
Actie ACT-82: Aanwerven stedenbouwkundig ambtenaar
Een van de vereisten om de ontvoogding te realiseren is de aanwerving van een
stedenbouwkundig ambtenaar. Geen overbodige luxe : de omgevingsvergunning komt er aan en
niet te onderschatten : de mogelijkheid voor de burger om alle aanvragen digitaal in te dienen.
04/03/2014 15:22
5/7
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeentebestuur Merchtem
vanaf 2014
Actie ACT-83: Inventaris onbebouwde percelen
Dit maakt deel uit van een activeringsbeleid. Men moet zoveel mogelijk percelen op de markt
brengen. Speculatie moet tegengegaan worden. Een reglement dat rekening houdt met
verzuchtingen landbouwers, gronden die voorbestemd zijn voor kinderen etc is reeds in voege.
04/03/2014 15:22
6/7
Inhoudstafel
Prioritair Beleid
BD-1: Merchtem financieel gezond houden
AP-1: Voeren van een efficiënt en verantwoord financiëel beleid
1
1
1
ACT-1: De belastingtarieven niet verhogen inzake personenbelasting en onroerende voorheffing
1
ACT-2: Opmaak onderhoudsplan patrimonium
1
ACT-3: Samenaankopen stimuleren met OCMW en AGB
1
AP-2: Voeren van een efficiënt en verantwoord personeelsbeleid
1
ACT-4: Opmaak vormingsplan
2
AP-3: Inzetten op kostenbeheersing
2
ACT-5: Evalueren retributie-en subsidiereglementen
BD-5: Merchtem stimuleert aangenaam leven in een mooie omgeving
AP-20: Leven in een net en droog Merchtem
2
2
2
ACT-55: Erosiebestrijdingsprojecten
2
ACT-56: Spaarbekkens
2
ACT-57: Premies groenbemesting en bodemanalyse
3
AP-21: Optimaliseren afvalbeleid
3
ACT-58: Onderzoek invoering roze zakken
3
ACT-59: Bestrijden sluikstorten
3
ACT-60: Wekelijkse ophaling tijdens de maanden juni, juli, augustus, september GFT en restafval
3
ACT-61: Recyclage park
3
ACT-62: Landbouwfolie inzameling
4
AP-22: Uitvoeren omgevingswerken
4
ACT-63: Verfaaiingswerken dorpskernen
4
ACT-64: Heraanleg omgeving Reedijk Merchtem
4
AP-23: Merchtem positioneren als onderwijsgemeente
4
ACT-65: Ten Bose fase II
4
ACT-66: Nieuwbouw Technische School
4
BD-7: Merchtem verder ontwikkelen tot een bloeiende woongemeente
AP-26: Voeren van een actief patrimoniumbeleid
4
4
ACT-78: Opmaak leegestands-en verkrottingsregister
5
ACT-79: Invoeren leegstands-en verkrottingsheffing
5
AP-27: Wonen in eigen streek faciliteren
5
ACT-80: Opvolgen voorkooprechten en ontw. binnengebieden met het oog op het aanbieden van betaalbare kavels aan jonge
Merchtemnaren
5
ACT-81: Studie inzake opstellen van gemeentelijke verordeningen aangaande woonkwaliteit en parkeernormering
5
AP-28: De gemeentelijke ontvoogding realiseren
5
ACT-82: Aanwerven stedenbouwkundig ambtenaar
5
ACT-83: Inventaris onbebouwde percelen
6
Financieel doelstellingenplan (M1)
Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014_2019-0)
Periode: vanaf 2014
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 4132 Investering: 220 Andere: 30
Gemeentebestuur Merchtem (NIS 23052)
Secr.: Chris Van den Bossche
Nieuwstraat 1 - 1785 Merchtem
Fin. beheerder: Kris Droesbeke
2014
00: Algemene financiering
Prioritair beleid
Exploitatie
Uitgave
3.069.250,23
0,00
2015
Ontvangst
22.176.418,02
3.500,00
Saldo
19.107.167,79
3.500,00
Uitgave
2.836.993,39
0,00
2016
Ontvangst
15.033.392,76
3.535,00
Saldo
12.196.399,37
3.535,00
Uitgave
2.819.095,77
0,00
Ontvangst
15.444.295,28
3.570,00
Saldo
12.625.199,51
3.570,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
3.535,00
3.535,00
0,00
3.570,00
3.570,00
Overig beleid
3.069.250,23
22.172.918,02
19.103.667,79
2.836.993,39
15.029.857,76
12.192.864,37
2.819.095,77
15.440.725,28
12.621.629,51
Exploitatie
Andere
970.331,32
2.098.918,91
14.422.918,02
7.750.000,00
13.452.586,70
5.651.081,09
898.786,08
1.938.207,31
14.629.857,76
400.000,00
13.731.071,68
-1.538.207,31
841.875,39
1.977.220,38
14.840.725,28
600.000,00
13.998.849,89
-1.377.220,38
5.687.648,47
5.687.648,47
459.840,00
459.840,00
-5.227.808,47
-5.227.808,47
5.337.058,35
5.337.058,35
460.372,00
460.372,00
-4.876.686,35
-4.876.686,35
5.457.286,63
5.457.286,63
460.911,00
460.911,00
-4.996.375,63
-4.996.375,63
5.397.013,36
277.348,87
13.286,24
459.840,00
0,00
0,00
-4.937.173,36
-277.348,87
-13.286,24
5.235.818,35
101.240,00
0,00
460.372,00
0,00
0,00
-4.775.446,35
-101.240,00
0,00
5.356.046,63
101.240,00
0,00
460.911,00
0,00
0,00
-4.895.135,63
-101.240,00
0,00
6.354.722,02
933.700,00
1.539.900,48
1.100.000,00
-4.814.821,54
166.300,00
3.820.868,75
63.700,00
1.995.609,46
1.750.000,00
-1.825.259,29
1.686.300,00
3.816.913,75
43.700,00
1.497.588,46
1.250.000,00
-2.319.325,29
1.206.300,00
43.700,00
890.000,00
0,00
1.100.000,00
-43.700,00
210.000,00
43.700,00
20.000,00
0,00
1.750.000,00
-43.700,00
1.730.000,00
43.700,00
0,00
0,00
1.250.000,00
-43.700,00
1.250.000,00
Overig beleid
5.421.022,02
439.900,48
-4.981.121,54
3.757.168,75
245.609,46
-3.511.559,29
3.773.213,75
247.588,46
-3.525.625,29
Exploitatie
Investering
3.044.215,13
2.376.806,89
243.650,48
196.250,00
-2.800.564,65
-2.180.556,89
3.042.446,00
714.722,75
245.609,46
0,00
-2.796.836,54
-714.722,75
3.058.491,00
714.722,75
247.588,46
0,00
-2.810.902,54
-714.722,75
13.939.269,90
123.458,00
10.065.319,83
0,00
-3.873.950,07
-123.458,00
12.984.563,23
5.000,00
9.409.404,00
0,00
-3.575.159,23
-5.000,00
13.067.211,23
0,00
9.503.497,00
0,00
-3.563.714,23
0,00
02: Algemeen Bestuur
Overig beleid
Exploitatie
Investering
Andere
03: Grondgebied
Prioritair beleid
Exploitatie
Investering
04: Onderwijs en Welzijn
Prioritair beleid
Investering
123.458,00
0,00
-123.458,00
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
13.815.811,90
10.065.319,83
-3.750.492,07
12.979.563,23
9.409.404,00
-3.570.159,23
13.067.211,23
9.503.497,00
-3.563.714,23
Exploitatie
Investering
Andere
11.765.908,79
2.049.903,11
0,00
9.308.739,83
749.080,00
7.500,00
-2.457.168,96
-1.300.823,11
7.500,00
11.975.876,00
1.003.687,23
0,00
9.401.829,00
0,00
7.575,00
-2.574.047,00
-1.003.687,23
7.575,00
12.249.650,00
817.561,23
0,00
9.495.846,00
0,00
7.651,00
-2.753.804,00
-817.561,23
7.651,00
05: Vrije Tijd
Overig beleid
2.463.120,16
2.463.120,16
324.902,20
324.902,20
-2.138.217,96
-2.138.217,96
2.151.627,77
2.151.627,77
326.393,33
326.393,33
-1.825.234,44
-1.825.234,44
1.986.574,77
1.986.574,77
328.606,33
328.606,33
-1.657.968,44
-1.657.968,44
1.458.717,86
1.004.402,30
0,00
285.744,33
700,00
38.457,87
-1.172.973,53
-1.003.702,30
38.457,87
1.661.106,86
490.520,91
0,00
287.551,33
0,00
38.842,00
-1.373.555,53
-490.520,91
38.842,00
1.670.113,86
316.460,91
0,00
289.376,33
0,00
39.230,00
-1.380.737,53
-316.460,91
39.230,00
31.514.010,78
34.566.380,53
3.052.369,75
27.131.111,49
27.225.171,55
94.060,06
27.147.082,15
27.234.898,07
87.815,92
22.679.886,46
24.724.392,66
2.044.506,20
22.857.733,29
25.028.754,55
2.171.021,26
23.219.876,88
25.338.017,07
2.118.140,19
Overig beleid
Exploitatie
Investering
Andere
Totaal
Exploitatie
04/03/2014 15:24
1/3
Financieel doelstellingenplan (M1)
Gemeentebestuur Merchtem
2014
Investering
Andere
2015
Exploitatie
2016
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
6.721.919,17
2.112.205,15
2.046.030,00
7.795.957,87
-4.675.889,17
5.683.752,72
2.335.170,89
1.938.207,31
1.750.000,00
446.417,00
-585.170,89
-1.491.790,31
1.949.984,89
1.977.220,38
1.250.000,00
646.881,00
-699.984,89
-1.330.339,38
2017
00: Algemene financiering
Prioritair beleid
vanaf 2014
Uitgave
2.744.844,30
0,00
2018
Ontvangst
15.060.739,32
3.606,00
Saldo
12.315.895,02
3.606,00
Uitgave
2.701.203,21
0,00
2019
Ontvangst
15.281.749,12
3.642,00
Saldo
12.580.545,91
3.642,00
Uitgave
2.571.731,79
0,00
Ontvangst
15.507.454,36
3.678,00
Saldo
12.935.722,57
3.678,00
0,00
3.606,00
3.606,00
0,00
3.642,00
3.642,00
0,00
3.678,00
3.678,00
Overig beleid
2.744.844,30
15.057.133,32
12.312.289,02
2.701.203,21
15.278.107,12
12.576.903,91
2.571.731,79
15.503.776,36
12.932.044,57
Exploitatie
Andere
777.920,79
1.966.923,51
15.057.133,32
0,00
14.279.212,53
-1.966.923,51
714.999,50
1.986.203,71
15.278.107,12
0,00
14.563.107,62
-1.986.203,71
654.030,78
1.917.701,01
15.503.776,36
0,00
14.849.745,58
-1.917.701,01
5.577.885,12
5.577.885,12
461.454,00
461.454,00
-5.116.431,12
-5.116.431,12
5.695.098,45
5.695.098,45
462.004,00
462.004,00
-5.233.094,45
-5.233.094,45
5.815.835,67
5.815.835,67
462.558,00
462.558,00
-5.353.277,67
-5.353.277,67
5.477.265,12
100.620,00
0,00
461.454,00
0,00
0,00
-5.015.811,12
-100.620,00
0,00
5.595.098,45
100.000,00
0,00
462.004,00
0,00
0,00
-5.133.094,45
-100.000,00
0,00
5.715.835,67
100.000,00
0,00
462.558,00
0,00
0,00
-5.253.277,67
-100.000,00
0,00
3.475.919,38
43.700,00
1.699.586,46
1.450.000,00
-1.776.332,92
1.406.300,00
3.135.254,00
43.700,00
2.251.604,46
2.000.000,00
-883.649,54
1.956.300,00
3.152.283,00
43.700,00
253.641,46
0,00
-2.898.641,54
-43.700,00
43.700,00
0,00
0,00
1.450.000,00
-43.700,00
1.450.000,00
43.700,00
0,00
0,00
2.000.000,00
-43.700,00
2.000.000,00
43.700,00
0,00
0,00
0,00
-43.700,00
0,00
Overig beleid
3.432.219,38
249.586,46
-3.182.632,92
3.091.554,00
251.604,46
-2.839.949,54
3.108.583,00
253.641,46
-2.854.941,54
Exploitatie
Investering
3.074.858,00
357.361,38
249.586,46
0,00
-2.825.271,54
-357.361,38
3.091.554,00
0,00
251.604,46
0,00
-2.839.949,54
0,00
3.108.583,00
0,00
253.641,46
0,00
-2.854.941,54
0,00
12.978.576,63
0,00
9.598.534,00
0,00
-3.380.042,63
0,00
12.843.376,00
0,00
9.694.517,00
0,00
-3.148.859,00
0,00
13.097.468,00
0,00
9.791.462,00
0,00
-3.306.006,00
0,00
02: Algemeen Bestuur
Overig beleid
Exploitatie
Investering
Andere
03: Grondgebied
Prioritair beleid
Exploitatie
Investering
04: Onderwijs en Welzijn
Prioritair beleid
Investering
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.978.576,63
9.598.534,00
-3.380.042,63
12.843.376,00
9.694.517,00
-3.148.859,00
13.097.468,00
9.791.462,00
-3.306.006,00
Exploitatie
Investering
Andere
12.569.796,00
408.780,63
0,00
9.590.806,00
0,00
7.728,00
-2.978.990,00
-408.780,63
7.728,00
12.843.376,00
0,00
0,00
9.686.712,00
0,00
7.805,00
-3.156.664,00
0,00
7.805,00
13.097.468,00
0,00
0,00
9.783.579,00
0,00
7.883,00
-3.313.889,00
0,00
7.883,00
05: Vrije Tijd
Overig beleid
1.848.981,32
1.848.981,32
330.841,33
330.841,33
-1.518.139,99
-1.518.139,99
1.784.281,86
1.784.281,86
333.100,33
333.100,33
-1.451.181,53
-1.451.181,53
1.729.454,86
1.729.454,86
335.381,33
335.381,33
-1.394.073,53
-1.394.073,53
1.690.750,86
158.230,46
0,00
291.219,33
0,00
39.622,00
-1.399.531,53
-158.230,46
39.622,00
1.784.281,86
0,00
0,00
293.082,33
0,00
40.018,00
-1.491.199,53
0,00
40.018,00
1.729.454,86
0,00
0,00
294.962,33
0,00
40.419,00
-1.434.492,53
0,00
40.419,00
26.626.206,75
27.151.155,11
524.948,36
26.159.213,52
28.022.974,91
1.863.761,39
26.366.773,32
26.350.497,15
-16.276,17
23.634.290,77
1.024.992,47
25.653.805,11
1.450.000,00
2.019.514,34
425.007,53
24.073.009,81
100.000,00
25.975.151,91
2.000.000,00
1.902.142,10
1.900.000,00
24.349.072,31
100.000,00
26.302.195,15
0,00
1.953.122,84
-100.000,00
Overig beleid
Exploitatie
Investering
Andere
Totaal
Exploitatie
Investering
04/03/2014 15:24
2/3
Financieel doelstellingenplan (M1)
Gemeentebestuur Merchtem
2017
Andere
2018
vanaf 2014
2019
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
1.966.923,51
47.350,00
-1.919.573,51
1.986.203,71
47.823,00
-1.938.380,71
1.917.701,01
48.302,00
-1.869.399,01
04/03/2014 15:24
3/3
De staat van het financieel evenwicht (M2)
Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014_2019-0)
Periode: 2014 - 2019
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 4132 Investering: 220 Andere: 30
Gemeentebestuur Merchtem (NIS 23052)
Secr.: Chris Van den Bossche
Nieuwstraat 1 - 1785 Merchtem
Fin. beheerder: Kris Droesbeke
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
2014
2.044.506,20
22.679.886,46
24.724.392,66
2015
2.171.021,26
22.857.733,29
25.028.754,55
2016
2.118.140,19
23.219.876,88
25.338.017,07
2017
2.019.514,34
23.634.290,77
25.653.805,11
11.579.074,04
0,00
0,00
11.694.865,00
0,00
0,00
11.811.814,00
0,00
0,00
11.929.930,00
0,00
0,00
13.145.318,62
13.333.889,55
13.526.203,07
13.723.875,11
-4.675.889,17
6.721.919,17
2.046.030,00
5.683.752,72
2.112.205,15
-585.170,89
2.335.170,89
1.750.000,00
-1.491.790,31
1.938.207,31
-699.984,89
1.949.984,89
1.250.000,00
-1.330.339,38
1.977.220,38
425.007,53
1.024.992,47
1.450.000,00
-1.919.573,51
1.966.923,51
2.112.205,15
1.938.207,31
1.977.220,38
1.966.923,51
2.112.205,15
1.938.207,31
1.977.220,38
1.966.923,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.795.957,87
446.417,00
646.881,00
47.350,00
7.750.000,00
45.957,87
400.000,00
46.417,00
600.000,00
46.881,00
0,00
47.350,00
45.957,87
0,00
46.417,00
0,00
46.881,00
0,00
47.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
3.052.369,75
-2.896.974,00
155.395,75
0,00
0,00
0,00
0,00
155.395,75
94.060,06
155.395,75
249.455,81
0,00
0,00
0,00
0,00
249.455,81
87.815,92
249.455,81
337.271,73
0,00
0,00
0,00
0,00
337.271,73
524.948,36
337.271,73
862.220,09
0,00
0,00
0,00
0,00
862.220,09
Resultaat op kasbasis
2018
1.902.142,10
24.073.009,81
25.975.151,91
2019
1.953.122,84
24.349.072,31
26.302.195,15
12.049.228,00
0,00
0,00
12.169.719,00
0,00
0,00
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
13.925.923,91
14.132.476,15
1.900.000,00
100.000,00
2.000.000,00
-1.938.380,71
1.986.203,71
-100.000,00
100.000,00
0,00
-1.869.399,01
1.917.701,01
1.986.203,71
1.917.701,01
1.986.203,71
0,00
1.917.701,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.823,00
48.302,00
0,00
0,00
04/03/2014 15:28
1/2
De staat van het financieel evenwicht (M2)
Resultaat op kasbasis
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Autofinancieringsmarge
I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van
schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
III. Autofinancieringsmarge (I-II)
Autofinancieringsmarge
I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van
schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
III. Autofinancieringsmarge (I-II)
Gemeentebestuur Merchtem
2018
2019
47.823,00
48.302,00
47.823,00
0,00
48.302,00
0,00
2014 - 2019
0,00
0,00
1.863.761,39
862.220,09
2.725.981,48
0,00
0,00
0,00
0,00
2.725.981,48
-16.276,17
2.725.981,48
2.709.705,31
0,00
0,00
0,00
0,00
2.709.705,31
2014
2.866.744,47
24.724.392,66
21.857.648,19
2015
2.921.777,34
25.028.754,55
22.106.977,21
2016
2.812.048,58
25.338.017,07
22.525.968,49
2017
2.649.532,13
25.653.805,11
23.004.272,98
22.679.886,46
822.238,27
22.857.733,29
750.756,08
23.219.876,88
693.908,39
23.634.290,77
630.017,79
2.888.485,55
2.066.247,28
822.238,27
-21.741,08
2.642.546,39
1.891.790,31
750.756,08
279.230,95
2.624.247,77
1.930.339,38
693.908,39
187.800,81
2.549.591,30
1.919.573,51
630.017,79
99.940,83
2018
2.469.303,60
25.975.151,91
23.505.848,31
2019
2.459.380,62
26.302.195,15
23.842.814,53
24.073.009,81
567.161,50
24.349.072,31
506.257,78
2.505.542,21
1.938.380,71
567.161,50
-36.238,61
2.375.656,79
1.869.399,01
506.257,78
83.723,83
04/03/2014 15:28
2/2
BBC
Omge
ving
can
Omgevingsanalyse
Gemeente Merchtem
Eindrapport Omgevingsanalyse
Gemeente Merchtem
Omgevingsanalyse : methodiek
BBC
De omgevingsanalyse is een verplichte toelichting bij het meerjarenplan (art. 9). Dit is een
motivering en verantwoording voor de gekozen beleidsprioriteiten in het meerjarenplan.
Tegelijk kan de omgevingsanalyse een basis zijn voor oriëntatie van het beleid en voor het
bepalen van de beleidsprioriteiten. Het beleid zal erop gericht zijn te veranderen, verbeteren,
versterken, in te spelen op maatschappelijke evoluties …
De omgevingsanalyse wordt uitgevoerd aan de hand van de SWOT-methodologie.
In een eerste stadium kunnen (per dienst of cluster) de sterke en zwakke punten van de
organisatie (intern), en de opportuniteiten en bedreigingen rondom de organisatie (extern)
worden opgelijst. Dit resultaat is een weergave van het profiel van de organisatie binnen haar
omgeving : omgevingsanalyse.
In een verder stadium kan deze analyse leiden tot aanbevelingen, concrete voorstellen tot
verbetering in actieplannen en acties die opgenomen worden in een inspiratienota.
Op basis van deze analyse (en nota) en de beleidsprioriteiten van de nieuwe beleidsploeg
kunnen de beleidsdoelstellingen voor het meerjarenplan worden bepaald.
2
Gemeente Merchtem
Omgevingsanalyse : methodiek
BBC
Omgevingsanalyse
OMGEVINGSANALYSE
Inspiratienota
Interne analyse
SWOT-ANALYSE
Externe analyse
Aanbevelingen
Gemeente Merchtem
Omgevingsanalyse : methodiek
BBC
Omgevingsanalyse : basis voor beleidplanning
STRATEGISCHE BELEIDSPLANNING
Beleidsdoelstellingen
Actieplannen
Acties
Inspiratienota
Lokale beleidsvisie
en -prioriteiten
Administratie
Mandatarissen
Vlaamse
Vlaanderen
beleidsprioriteiten
Participatie
Burger
Gemeente Merchtem
Omgevingsanalyse : methodiek
BBC
Omgevingsanalyse : project … vervolg
Het resultaat van de omgevingsanalyse is een rapport waaruit een synthese van ‘top 20’ kan
worden afgeleid in een inspiratienota. Deze nota is (samen met het rapport) de basis voor
overleg met de beleidsploeg.
Omgevingsanalyse

De inspiratienota
profileert de
organisatie binnen
haar omgeving.
Vanuit de expertise
van de administratie
zijn aanbevelingen
geformuleerd.

Afstemming met
beleidsvisie
De inspiratienota
wordt naast de visie
van de beleidsploeg
gelegd. Daaruit
ontstaat een ontwerp
van beleidsplan.

Afstemming op
Vlaams beleid
Het ontwerp van
beleidsplan wordt
desgevallend
aangepast en
afgestemd op de
Vlaamse
beleidsprioriteiten.

Toetsen aan
externe partners
Het ontwerp van
beleidsplan wordt
getoetst met externe
partners (burgers,
belangengroepen, …)
en aangepast of
bijgestuurd.
Gemeente Merchtem
Omgevingsanalyse : methodiek
BBC
De SWOT-analyse wordt opgebouwd rond de clusters die afgelijnd werden in de
opstartvergadering. Deze clusters zijn een groepering van verwante diensten die vaak een
gemeenschappelijk of overlappend werkterrein beslaan. Deze clusters komen veelal overeen
met de beleidsdomeinen in BBC, of kunnen daarop worden afgestemd. Voor elke cluster zal
een interne en externe analyse worden gemaakt.
Voor Merchtem is gekozen voor de volgende clusters:
1 Interne zaken
2 Omgeving
3 Vrije tijd
6
Gemeente Merchtem
Omgevingsanalyse : methodiek
BBC
De interne-analyse is opgebouwd rond 7 vlakken. Aan de hand van 10 gerichte
gesloten vragen binnen elk vlak wordt het interne profiel belicht en geëvalueerd.
1 Strategie en planning
2 Financieel beheer
3 Innovatie en dienstverlening
4 Communicatie en reputatie
5 Kwaliteit en interne controle
6 Personeel en organisatie
7 Samenwerking en netwerken
De interne SWOT-analyse wordt weergegeven
in een positioneringsroos. Voor de interne
analyse blijkt uit de roos op welke van de 7
vlakken de cluster sterk of zwak presteert.
Tevens blijkt welke vlakken als belangrijk of
minder belangrijk worden aanzien (rode
driehoek). Daaruit kan worden afgeleid wat de
werkpunten zijn voor de interne organisatie.
:
Mate van belang volgens cluster
:
Clusterscore
:
Score Q&A
7
Gemeente Merchtem
Omgevingsanalyse : methodiek
BBC
De externe-analyse (OT) wordt opgebouwd rond 6 vlakken. Binnen elk vlak schetsen we
de omgeving van de organisatie en de mogelijke impact hiervan op het beleid. Deze
vraagstukken worden door de clusterverantwoordelijken beantwoord met kennis van het
basisprofiel van de organisatie uit de beschikbare statistieken.
1 Institutioneel
2 Economisch
3 Demografisch en sociaal
4 Technologisch
De externe SWOT-analyse wordt weergegeven
in een positioneringsroos. Voor de externe
analyse blijkt uit de roos welk de belangrijkste
omgevingsfactoren zijn die impact hebben op de
organisatie en in welke mate de organisatie
daarvoor klaar is of niet, of zich daarop afstemt
of kan afstemmen.
5 Ecologisch
:
Mate van belang volgens cluster
6 Maatschappelijk
:
Clusterscore
8
Gemeente Merchtem
BBC
Basisprofiel
9
Gemeente Merchtem
Omgevingsanalyse : basisprofiel*
Gegevens
Inwoners
Lokaal
BBC
Belfius
cluster
Vlaams
15.918
Laatste
meting
2013
Grijze druk
30,24 (23,15 in 1997)
2012
Groene druk
37,21 (37,27 in 1997)
2012
Groei
+9,6%
+6,8%
+6,3%
2012
Groeiprojectie 2011-2020
+4,8%
+3,6%
+4,3%
2010
Vreemdelingen/1000 inw
36,4
35,6
67,9
2011
Groei alleenwonende vrouwen
39,7%
24%
15,7%
2009
Aanvullende personenbel.
7,1%
7,3%
7,2%
2013
46
51
37
2012
1.350
1.144
1.354
2013
19
21
22
2012
Waarde 1% APB
Onroerende voorheffing
Waarde 100 opct. OV.
10
Gemeente Merchtem
Omgevingsanalyse : basisprofiel
Gegevens
BBC
Lokaal
Belfius
cluster
VTE/1000 inw gemeente
4,75
5,83
7,98
2011
VTE/1000 inw OCMW
6,28
4,15
5,89
2011
Groei ondernemingen
+25,4%
+27,9%
/
2011
€208,4
€181,5
€156,8
2011
403,2 kg
454,5 kg
522,7 kg
2010
91,8%
87,5%
92%
2009
0%
20%
70,7%
2009
Aantal verkeersongevallen
60
1290
30559
2011
Aantal verkeersongevallen met fietsers
17
284
7733
2011
Gem. verkoopprijs bouwgrond/m²
Kg hh afval per inw/jaar
Uitvoeringsgraad Riolering
Zuiveringsgraad
Vlaams
Woongemeenten in de stadsrand (Cluster V1)
Indien niet vermeld, is het basisjaar 2000.
* Bronnen: http://www.ibz.rrn.fgov.be; http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm
Laatste
meting
11
Gemeente Merchtem
Omgevingsanalyse : basisprofiel
Gegevens
Aantal sociale woningen t.o.v. het aantal
private huishoudens
Lokaal
BBC
Belfius
cluster
Vlaams
Laatste
meting
1,7
2,1
5,5
2009
Jobratio
45,6%
51,6%
73,6%
2010
Werkloosheidsgraad 06/2013
4,27%
/
6,98%
2013
€18.485
€19.572
€16.599
2010
Leefloontrekkenden/1000 inw
4,4
1,6
3,8
2011
Plaatsen in wzc/1000 65+
48,7
75,8
70,0
2012
Geregistreerde diefstallen en
afpersingen/1000 inw
18,5
18,3
32,7
2011
Gemiddeld inkomen/inw.
Legende:
Grijze druk: Bevolking 65+ ten opzichte van de bevolking 20-64 jaar.
Groene druk: Bevolking 0-19 jaar ten opzichte van de bevolking 20-64 jaar.
Jobratio: Aantal jobs t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar).
12
Gemeente Merchtem
BBC
Interne
analyse
13
Gemeente Merchtem: Interne zaken
Interne analyse : positionering
BBC
14
Gemeente Merchtem: Omgeving
Interne analyse : positionering
BBC
15
Gemeente Merchtem: Vrije tijd
Interne analyse : positionering
BBC
16
Gemeente Merchtem
Interne analyse :
1 Strategie en planning
BBC
 Zwakke punten
- Over het algemeen is er een strategische planning voor de grote projecten maar wordt er soms ook ad
hoc gewerkt.
- Het cultuurbeleid voldoet niet aan de basisvoorwaarden voor subsidiëring waardoor het bestuur besliste
geen beleidsplan op te stellen.
- Het bestaan van de beleidsplannen werd telkens meegedeeld maar de inhoud is te weinig gekend en
gedragen binnen de organisatie.

Sterke punten
- De sectorale beleidsplannen werden voornamelijk geschreven vanuit opportuniteiten (subsidiestromen)
die zich aandienden en meestal gekaderd binnen een vooropgestelde strategie.
- De sectorale plannen werden voornamelijk opgesteld vanuit de administratie met toetsing aan de
bevoegde schepen en de adviesraden.
- De sectorale beleidsplannen werden frequent geëvalueerd en indien mogelijk bijgewerkt en gebruikt als
werkdocument.
- De realisatiegraad van de vooropgestelde beleidsplannen is relatief hoog.
- Ondanks het beperkt aantal strategisch plannen zijn er wel duidelijke afspraken en nota's binnen de
verschillende diensten.
- Er werd een bestuursakkoord vanuit de politiek opgemaakt.
Gemeente Merchtem
Interne analyse :

1 Strategie en planning
BBC
Aanbevelingen van de clusters
- Het is aangewezen om meer planmatig en strategisch te werken en zo ad hoc beslissingen te vermijden.
- Het is aangeraden alle diensten binnen de cluster vrije tijd op te nemen in het strategisch
meerjarenplan.
- Het is belangrijk dat het meerjarenplan gedragen wordt door administratie en beleid.
- De doelgroepen dienen maximaal betrokken te worden bij het opstellen, het evalueren, het uitvoeren en
het bijsturen van het meerjarenplan.
18
Gemeente Merchtem
Interne analyse :
2 Financieel beheer
BBC
 Zwakke punten
- De organisatie kan door een gebrek aan tijd en planmatige aanpak niet steeds alle mogelijke
subsidiëring verwerven.
- De reële kostprijs van de meeste diensten en dienstverlening is niet gekend maar wordt regelmatig
afgetoetst met de omliggende gemeenten.
- Er is een investeringslijst toegevoegd aan het meerjarenplan waar de grote projecten in opgenomen
worden, maar als zich opportuniteiten aandienen worden deze vaak ad hoc aangepakt.
- De nodige infrastructuurwerken worden niet altijd uitgevoerd, het investeringsritme (bv. bij de
weginfrastructuur, onderhoud patrimonium) volstaat niet om de noodzakelijke verbeteringswerken uit te
voeren.

Sterke punten
- De organisatie gaat bij investeringen meestal na of er subsidiemogelijkheden zijn.
- De wet op overheidsopdrachten wordt goed toegepast.
- Er wordt gewerkt met een centrale aankoopverantwoordelijke binnen de gemeente en voor de scholen;
occasioneel wordt er samengewerkt met het OCMW.
- De diensten worden betrokken bij de opmaak en uitvoering van het budget.
- De diensten zijn kostenbewust en doen hun best om de kosten te beheersen.
Gemeente Merchtem
Interne analyse :

2 Financieel beheer
BBC
Aanbevelingen van de clusters
- Sommige (weerkerende) uitgaven kunnen in vraag gesteld worden.
- Proberen de beschikbare subsidies meer te benutten.
- De mogelijkheid voorzien om per dienst budgetten te consulteren.
20
Gemeente Merchtem
Interne analyse :
3 Innovatie en dienstverlening
BBC
 Zwakke punten
- Er zijn niet altijd voldoende middelen voorhanden voor het optimaliseren van de interne werking en de
dienstverlening.

Sterke punten
- Vernieuwing en verbetering kan zowel geïnitieerd worden vanuit het beleid als vanuit de administratie.
- Het bestuur staat open voor vernieuwing en verbetering.
- De dienstverlening wordt regelmatig door de diensten in vraag gesteld om ze te optimaliseren; maar
verbeteracties zijn niet steeds uitvoerbaar (financieel, tijdsgebrek, personeelsgebrek,...).
- Het productaanbod wordt regelmatig uitgebreid.
- Er is voldoende competentie binnen de organisatie om te kunnen innoveren, bij onvoldoende
competentie wordt extern advies ingeroepen.
- Klemtonen worden gelegd in de eigen dienstverlening afhankelijk van de behoeften van de klant.
- Andere instanties worden betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten wanneer dit
een meerwaarde biedt.
Gemeente Merchtem
Interne analyse :

3 Innovatie en dienstverlening
BBC
Aanbevelingen van de clusters
- De beleidsploeg dient het ambitieniveau inzake innovatie duidelijk te stellen.
- De nodige middelen voor innovatie voorzien.
- Kiezen voor een incrementele aanpak en de dienstverlening realistisch en stap per stap bijsturen.
22
Gemeente Merchtem
Interne analyse :
4 Communicatie en reputatie
BBC
 Zwakke punten
- De reputatie van de organisatie als geheel werd nooit bevraagd door de eigen diensten.
- De aanpak op vlak van interne en externe communicatie wordt in vraag gesteld maar verbeteracties
volgen niet steeds, door een gebrek aan planmatige aanpak en tijdsgebrek.
- Er is in de praktijk niet echt sprake van een geformaliseerde en uniforme huisstijl.
- Er is geen eenduidige communicatie naar de burger toe door de grote verspreiding van de taken inzake
communicatie.

Sterke punten
- Interne communicatiedoorstroming gebeurt vooral binnen de wekelijkse stafvergadering met de
diensthoofden na het college.
- Er wordt ingezet op communicatie naar de burger toe: bv. lichtkrant aan het gemeentehuis, sms-dienst,
2 wekelijks pagina in de Klakson,…
- De clusters kennen uit eigen ervaring hun belangrijkste klanten, binnen sommige diensten gebeurden
reeds klantbevragingen.
- De diensten zijn zeer klantgericht (bv. flexibel qua openingsuren).
- De diensten zijn centraal ingepland in de dorpskern van de hoofdgemeente.
23
Gemeente Merchtem
Interne analyse :

4 Communicatie en reputatie
BBC
Aanbevelingen van de clusters
- Aanwerven communicatieambtenaar.
- Werk maken van een huisstijl voor documenten, brieven, opname telefoon, mailen,…
- De diensten moeten meer gebruik maken van de infokanalen (website, klakson, regionale pers,... ).
- Werk maken van een intranet voor de interne communicatie.
- Één verantwoordelijke per dienst aanstellen om de communicatiekanalen te voeden.
- De werking van het MAT kan uitgebouwd worden
- De dienst vrije tijd ook in het MAT opnemen.
- De werking van het MAT en de besproken items agenderen op de stafvergaderingen.
- Ontwikkelen van een database met de gegevens uit het netwerk (klanten, raadsleden per dienst,
verenigingen en hun bestuursleden,...).
- De mogelijkheden onderzoeken om de lichtkrant te verplaatsen.
24
Gemeente Merchtem
Interne analyse :
5 Kwaliteit en interne controle
BBC
 Zwakke punten
- Kwaliteitscontrole is veelal beperkt tot individuele ad hoc initiatieven per dienst en wordt niet centraal
aangestuurd.
- Door tijdsgebrek worden processen en procedures niet steeds voldoende bijgewerkt.
- Wat het in kaart brengen van risico’s betreft werden er per dienst al ad hoc initiatieven genomen, maar
nog niets structureel voor de hele organisatie uitgewerkt.
- Een administratief handboek werd opgemaakt (hier werden processen en procedures in opgelijst) maar
dit wordt niet up to date gehouden door gebrek aan tijd en mankracht.

Sterke punten
- Alle klachten worden geregistreerd en behandeld binnen een redelijke termijn.
- Er zijn systemen voorhanden en in gebruik om geldmiddelen te controleren.
- De infrastructuur voor de burger volstaat over het algemeen.
- Interne controle wordt centraal aangestuurd maar is eerder beperkt ingevuld; vooral wat risico’s betreft
wordt hier in de praktijk op ingezet (dubbele handtekening, kassacontroles,…) zonder dat dit effectief in
een systeem wordt meegenomen.
- Er is een gemeenschappelijke deontologische code voor het personeel binnen de organisatie
25
Gemeente Merchtem
Interne analyse :

5 Kwaliteit en interne controle
BBC
Aanbevelingen van de clusters
- Kwaliteit meer in kaart brengen.
- Up to date houden van processen en procedures.
- Het interne controlesysteem dient een kwaliteitsinstrument te worden om de dienstverlening naar de
klant, maar ook motivatie van de werknemer te garanderen.
- De nodige infrastructuur voor de volgende jaren in kaart brengen (jeugd, cultuur en extra
sportaccommodatie, …).
26
Gemeente Merchtem
Interne analyse :
6 Personeel en organisatie
BBC
 Zwakke punten
- De voorbije jaren werden verschillende functies niet vervangen waardoor er met minder personeel meer
werk geleverd dient te worden.
- Er is geen vormingsplan/ vormingsbeleid; individuele medewerkers vragen ad hoc opleidingen aan.
- Medewerkerstevredenheid wordt niet formeel afgetoetst maar dit gebeurt wel informeel door de
diensthoofden.

Sterke punten
- De organisatie beschikt over functiebeschrijvingen en bijhorende competentieprofielen die samen
opgesteld zijn met de buurgemeenten.
- Functioneringsgesprekken gebeuren vooral bij problemen of op vraag van medewerker of diensthoofd;
evaluatiegesprekken worden periodiek gevoerd.
- Het functioneringsgebeuren zal meer competentiegericht aangepakt worden vanaf de volgende cyclus.
- Het ziekteverzuim is zeer laag en is enkel binnen een bepaalde school een probleem.
- Vorming en opleidingsinitiatieven worden over het algemeen toegestaan.
- Niet alle functies hebben een backup maar de dienstverlening wordt steeds verzekerd.
- Er is een vast systeem ontwikkeld in de organisatie voor de compensatie van overuren.
- Ondanks de beperkte bezetting van sommige diensten wordt heel veel intern opgelost en worden
weinig zaken uitbesteed.
27
Gemeente Merchtem
Interne analyse :

6 Personeel en organisatie
BBC
Aanbevelingen van de clusters
- Bekijken hoe we de niet-ingevulde back-up functies toch kunnen invullen door herverdeling van de
taken en diensten (interne mobiliteit).
- Onderzoeken van de mogelijkheden tot externe mobiliteit (gemeente – OCMW).
28
Gemeente Merchtem
Interne analyse :
7 Samenwerking en netwerken
BBC
 Zwakke punten
- Er wordt binnen de cluster vrije tijd eerder beperkt samengewerkt.
- Er wordt weinig projectmatig gewerkt binnen de organisatie.
- Projecten binnen de organisatie worden niet altijd op elkaar afgestemd.

Sterke punten
- Wanneer dit een meerwaarde creëert wordt er met externe partners samengewerkt.
- Relevante interne informatie wordt beschikbaar gehouden voor andere besturen en gedeeld op vraag.
- De eigen prestaties worden vergeleken met die van andere besturen, het eigen beleid wordt indien
nodig, nuttig en wenselijk aangepast.
- Netwerkmomenten worden maximaal gebruikt en hier wordt actief aan geparticipeerd.
- Er wordt samengewerkt met de buurgemeenten (bv. rond competentiemanagement).
29
Gemeente Merchtem
Interne analyse :

7 Samenwerking en netwerken
BBC
Aanbevelingen van de clusters
- Binnen de cluster vrije tijd is er meer gestructureerd overleg wenselijk.
- Meer inzetten op projectmatig werken (projectteam, projectleider, …).
30
Gemeente Merchtem
BBC
Externe
analyse
31
Gemeente Merchtem: Interne zaken
Externe analyse : missie
BBC
Om gericht te kunnen antwoorden op de interne en externe bevraging, moet elke cluster kort
zijn missie weergeven. Een missie is een kernachtige uitdrukking van de bestaansreden van
een organisatie, het kerndoel. Een antwoord op de vragen:
De missie van de cluster 'Interne zaken' is klanttevredenheid. Voor de dienst
burgerzaken is dit vooral extern gericht, naar de burger toe. Voor de andere
diensten richt dit zich vooral naar interne tevredenheid. De diensten ICT, financiën
en algemene zaken zijn vooral ondersteunende diensten die een kader moeten
creëren om de missie, klanttevredenheid, te verwezenlijken.
32
Gemeente Merchtem: Interne zaken
Externe analyse : positionering
BBC
33
Gemeente Merchtem: Interne zaken
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Beleids- en beheerscyclus:
Vanaf uiterlijk 1 januari 2014 moeten steden en gemeentes, OCMW’s en autonome gemeentebedrijven
voldoen aan de BBC-decreetgeving. Deze verandering in regelgeving heeft concrete gevolgen voor de
werking van de organisatie. Het budget wordt meer gelinkt aan de meerjarenplanning en beleidsplannen,
wat een sterke koppeling tussen het inhoudelijke en het financiële luik impliceert.
Het BBC-decreet heeft ook een sterke impact op het financieel evenwicht. Het financiële evenwicht moet
gevrijwaard worden in de boekjaren van het meerjarenplan, en heeft betrekking op het resultaat op
kasbasis en op de autofinancieringsmarge. Het resultaat op kasbasis mag niet negatief zijn en de
autofinancieringsmarge moet in het laatste jaar van het meerjarenplan positief zijn.

- De gehele organisatie dient er zich van bewust te zijn dat deze overstap een serieuze aanpassing vereist
en een mentaliteitswijziging met zich mee zal brengen.
- Het volledige lokale bestuur (gemeente en OCMW) dient voldoende aandacht te besteden aan het
behalen van de autofinancieringsmarge.
Gemeente Merchtem: Interne zaken
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Aanpassing van het gemeentedecreet:
De Vlaamse regering heeft het gemeentedecreet onlangs voor de tiende maal aangepast. De belangrijkste
wijzigingen situeren zich op bestuurlijk en personeelsvlak (bv. Uittredevergoeding voor uitvoerende
mandatarissen vanaf 2018, eretitels, samenstelling MAT, werving en selectie, …).
Wat werving en selectie betreft werd dit opgenomen in de verbeterde rechtspositieregeling.
Samenwerking gemeente-OCMW:
De Vlaamse regering heeft het gemeentedecreet onlangs aangepast waardoor de mogelijkheden tot
samenwerking tussen gemeente en OCMW versoepeld zijn. De opname van de OCMW-voorzitter in het
college van burgemeester en schepenen is hiertoe een eerste aanzet.

- De mogelijkheden inzake samenwerking (personeelszaken, ICT, …) onderzoeken.
- Nadenken over het aanwerven van een gezamenlijke communicatieambtenaar.
Gemeente Merchtem: Interne zaken
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Wijzigingen in de rechtspositieregeling:
Vanaf 1 februari 2013 gelden er nieuwe regels inzake de rechtspositie van OCMW en Gemeente
personeel. Het gaat om versoepelingen bij competentiegerichte aanwervingen (afwijken diplomavereiste),
de meerekenbaarheid van vroegere beroepservaring bij een gemeentelijke vzw, een ontslagregeling van
op proef benoemden wegens langdurige ziekte, een salariscomplement voor secretaris en financieel
beheerder OCMW van wie het takenpakket uitgebreid wordt naar de gemeente (of omgekeerd), een
verplichte fietsvergoeding, bijsturingen in de regeling bloedgift en een aangepaste berekening van de
toeslagen op het loon. In de nieuwe rechtspositieregeling werden deze aanpassingen doorgevoerd.
Veranderende wetgeving:
In het kader van de bevolkingsreglementering dienen op korte termijn diverse beslissingen van de hogere
overheden uitgevoerd te worden door het lokaal bestuur. De invoering van het biometrische paspoort zorgt
voor bijkomende kosten voor het lokale bestuur; waar echter geen budgetten voor voorzien zijn.
Gemeente Merchtem: Interne zaken
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Pensioenregeling:
Ingevolge de nieuwe pensioenwet (01/01/2012) worden alle bestaande pensioenstelsels van de lokale
besturen (de zgn. ‘pools’) samengevoegd in een “gesolidariseerd pensioenfonds”. De nieuwe
pensioenwetgeving heeft een impact op de loopbaan (langer werken, minder mogelijkheden om deeltijds
te werken, …) maar ook een financiële impact door een stijging in pensioenlasten, …
Er werden in het verleden zeer weinig contractuelen aangeworven en heel veel statutairen waardoor de
gemeente hier voor een forse uitgave staat waar geen reserves voor voorzien zijn om deze pensioenlasten
te dragen. Door het hoge aantal statutairen wordt de gemeente echter vrijgesteld van het betalen van
een responsabiliseringsbijdrage.

- Naar de toekomst toe de nodige reserves voorzien.
Gemeente Merchtem: Interne zaken
Externe analyse :
2
Economisch
BBC
Gevolgen van de financiële crisis:
De financiële crisis beperkt de financiële middelen die nodig zijn voor het realiseren van bepaalde
doelstellingen. De uitgaven van het lokale bestuur stijgen sterker dan de inkomsten. Door de financiële
crisis wordt het opnemen van leningen moeilijker, ook ontvangt de gemeente minder middelen door
inkomsten uit belastingen, beleggingen, dividenden en niet recurrente factoren,....

- Het hele lokale bestuur (gemeente, OCMW, politie, brandweer) dient het vooropgestelde financiële
kader te volgen.
Leningen:
Banken creëren een krapte op de aanbodmarkt voor leningen aan lokale besturen. Ondanks zeer lage
interestvoeten is door een hoge kredietmarge bij de banken de totale interestkost duur. Financiële
instellingen zijn ook beperkt in wat ze aan gemeenten gaan lenen en ook de leningstermijn wordt korter.
38
Gemeente Merchtem: Interne zaken
Externe analyse :
3
Demografisch
BBC
Vervreemding:
De anderstaligheid in Merchtem groeit door een grote instroom vanuit Brussel. Deze evolutie heeft
gevolgen voor de invulling en uitvoering van dienstverlening en brengt veel communicatieproblemen met
zich mee. Conform de taalwetgeving moeten de openbare besturen communiceren met de burger in het
Nederlands.
Vreemdelingen:
Binnen de dienst bevolking merkt men jaar na jaar een toename van het aantal vreemdelingen (cfr tabel)
waardoor de werkdruk binnen de dienst sterk toeneemt.

Jaar
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Aantal
476
510
554
596
697
721
- Een actief beleid ontwikkelen om met deze problematiek om te gaan i.s.m. het OCMW (migratie- en
inburgeringsbeleid).
39
Gemeente Merchtem: Interne zaken
Externe analyse :
4
Technologisch
BBC
E-government:
Een verregaande digitalisering brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee. Het digitaal afleveren van
documenten gebeurt tot op heden nog niet. Inzetten op E-government zorgt voor versnelde en
efficiëntere dienstverlening en verkleint de wachttijden aan het loket. Er zijn momenteel enkel een aantal
aanvraagformulieren op de website ter beschikking.

- Stapsgewijs opstarten van een e-loket.
Elektronisch dossier:
In het gemeentedecreet staat te lezen dat vanaf 1 januari 2014 het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad zal moeten bepalen dat een dossier elektronisch ter beschikking wordt gesteld als een
gemeenteraadslid hierom verzoekt. Een gelijkaardige regeling werd ook opgenomen wat betreft de notulen
van het college van burgemeester en schepenen en de notulen van de raad van bestuur.

- Werk maken van de digitalisering van het schepencollege.
40
Gemeente Merchtem: Interne zaken
Externe analyse :
4
Technologisch
BBC
Elektronische pensioenaanvragen:
De pensioenaanvragen bestonden vroeger uitsluitend op papier. Nu wordt de aanvraag op papier gedaan,
de loopbaan moet echter volledig elektronisch doorgegeven worden via Capelo. De historische loopbaan
doornemen, informatie opvragen bij personeel, tewerkstellingsattesten bij andere openbare besturen
opvragen, ... kan veel extra werk met zich meebrengen.

- Na de introductie van de softwaretoepassing vanuit Schaubroeck dient hier op ingezet te worden.
41
Gemeente Merchtem: Interne zaken
Externe analyse :
4
Technologisch
BBC
Interne digitalisering:
Digitalisering blijft een grote kans voor efficiëntieverhoging. Nieuwe technologieën en digitalisering maken
dat verschillende toepassingen in het kader van dienstverlening mogelijk zijn.

- De mogelijkheden voor een softwarematig postregistratiesysteem dienen bekeken te worden.
Digitale uitwisseling persoonsgegevens:
Het E-GOV decreet bepaalt dat iedere instantie die een authentieke gegevensbron beheert die
persoonsgegevens bevat, iedere instantie die elektronische persoonsgegevens ontvangt of uitwisselt, en
iedere entiteit die persoonsgegevens verwerkt, een veiligheidsconsulent dient aan te wijzen.

- Aanstellen van een veiligheidsconsulent eventueel i.s.m. het OCMW.
- Voldoende budget, opleiding en mankracht voorzien om deze tendensen op te volgen.
42
Gemeente Merchtem: Interne zaken
Externe analyse :
5
Ecologisch
BBC
Ecologie:
De gemeentelijke administratie vindt ecologie zeer belangrijk en is van mening dat de gemeente hier een
voorbeeldfunctie in te vervullen heeft. Tot op heden is hier beperkt aandacht aan besteed; er is
bijvoorbeeld geen beleid inzake papiergebruik en printgedrag, elektriciteitsverbruik,…

- Een actie op poten zetten met aanbevelingen op gebied van het printgedrag bij het personeel, het
aantal printers verminderen.
- Een actie (eventueel brochure) op poten zetten met aanbevelingen op gebied van elektriciteitsgebruik
(vb. alle elektrische toestellen afzetten na de diensturen).
43
Gemeente Merchtem: Interne zaken
Externe analyse :
6
Maatschappelijk
BBC
Mondigere burgers:
Klanten willen een snel, efficiënt en kwalitatief antwoord op hun vragen en stellen daarvoor zeer hoge
eisen inzake bereikbaarheid en aanspreekbaarheid. Er is echter geen wachtruimte voorhanden waardoor
de mensen geen privacy hebben aan het loket.

- Een afgescheiden wachtruimte creëren bij de dienst burgerzaken en werken met een ticketsysteem.
- Een balie voorzien met een hoog privacy-gehalte.
De eisen naar personeel toe worden steeds groter op gebied van IT:
in de werksituatie wordt gebruikt gemaakt van het Microsoft Office (2010) product. Thuis hebben vele
werknemers een oudere versie van dit product. Om iedereen optimaal te laten werken zou het handig zijn
van zowel thuis als op het werk met hetzelfde product te kunnen werken.

- Microsoft biedt aan trouwe licentiehouders de mogelijkheid om voor zijn personeel een identieke versie
aan te schaffen waarbij de tussenkomst voor de werknemer slechts 12,95 € bedraagt.
44
Gemeente Merchtem: Omgeving
Externe analyse : missie
BBC
Om gericht te kunnen antwoorden op de interne en externe bevraging, moet elke cluster kort
zijn missie weergeven. Een missie is een kernachtige uitdrukking van de bestaansreden van
een organisatie, het kerndoel. Een antwoord op de vragen:
Het beheer van het patrimonium van de gemeente als een goede huisvader. De
diensten zodanig vervullen tot algemene tevredenheid van de burger.
45
Gemeente Merchtem: Omgeving
Externe analyse : positionering
BBC
46
Gemeente Merchtem: Omgeving
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Gemeentelijke ontvoogding:
Op korte termijn gaat de gemeente verplicht ontvoogd worden. Om zelfstandig stedenbouwkundige
vergunningen te mogen afhandelen, moet volgens de procedure van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening een stad of gemeente eerst voldoen aan vijf voorwaarden: een goedgekeurd gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan, een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, een conform verklaard
plannenregister, een vastgesteld vergunningenregister en een register van de onbebouwde percelen. De
gemeente heeft momenteel geen stedenbouwkundig ambtenaar die voldoet aan de voorwaarden, geen
goedgekeurd ruimtelijk structuurplan (zal er zijn voor 1 januari 2014) en een onvolledig register
onbebouwde percelen.
Pesticidenreductiedecreet:
In navolging van de Europese Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden is het pesticidendecreet gewijzigd.
Alle openbare besturen moeten tegen uiterlijk 31 december 2014 hun publieke ruimte pesticidenvrij
beheren en onderhouden. Ecologischer omgaan met onkruidbestrijding maakt dat er alternatieve, meer
arbeidsintensieve methodes zullen gebruikt worden; hiervoor werden reeds geïnvesteerd in alternatieve
bestrijdingstechnieken (gasbrander).

- In bestekken de nodige maatregelen mee opnemen (bv. keuze beplanting, onkruidwerende
maatregelen).
47
Gemeente Merchtem: Omgeving
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Invoeren van omgevingsvergunning en verdere declassering:
De milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning zullen verdwijnen als afzonderlijke
instrumenten en opgaan in één ‘omgevingsvergunning.
De invoering van de omgevingsvergunning en een verdere declassering heeft als gevolg een impact op de
bevoegdheidsverdeling tussen verschillende overheden. De cluster krijgt hierdoor meer taken en ook op
organisatorisch vlak heeft dit een impact (samenwerking tussen verschillende diensten i.p.v.
eilandmentaliteit).
48
Gemeente Merchtem: Omgeving
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Zoneringsplan:
Volgens de Europese “Kaderrichtlijn Water” moeten alle natuurlijke waterlopen tegen 2015 een goede
waterkwaliteit hebben. Het is de opdracht van de verschillende overheden om deze Europese richtlijnen
om te zetten in besluiten. Daarom verplicht de Vlaamse regering (besluit van maart 2006) alle Vlaamse
gemeenten en steden om een zoneringsplan op te stellen. Het rioleringsnet is uitbesteed aan Infrax die
instaat voor de opvolging en uitvoering van de werken. De grootste projecten (centrum Merchtem)
hebben een eerste update gehad nu komen Brussegem en Peizegem aan de beurt (steeds in
samenwerking met Aquafin).

- Het is noodzakelijk voldoende middelen te voorzien voor de bovenbouw.
49
Gemeente Merchtem: Omgeving
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Grond en Pandendecreet:
Op 18 maart 2009 werd het decreet grond- en pandenbeleid goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit
decreet voorziet in tal van maatregelen van invloed op de grond- en pandenmarkt. Eén van die
maatregelen voorziet in een sociaal objectief per stad of gemeente. Dit objectief legt een aantal te
realiseren sociale woningen op per gemeente voor de periode 2009-2020.
Wat koopwoningen betreft bedraagt het objectief 4 woningen, tevens dienen er 59 huurwoningen
gerealiseerd te worden.
50
Gemeente Merchtem: Omgeving
Externe analyse :
2
Economisch
BBC
Vastgoedprijzen:
De prijs van bouwgronden binnen de gemeente neemt alsmaar toe door de schaarste aan bebouwbare
gronden en volgt hierdoor de algemene trend. De gemiddelde prijs van de bouwgronden bedroeg in 2010
208,4 euro per m² en ligt daarmee boven het gemiddelde van de Belfius cluster (181,5 euro per m²). Er
zijn, voor een gemeente in het buitengebied, weinig mogelijkheid om uitbreidingsgebieden aan te snijden,
vanuit Vlaanderen dienen zij eerder in te zetten op inbreiding i.p.v. op het aansnijden van
uitbreidingsgebieden.

- Het systeem van de gemeentelijke verkavelingen in deze legislatuur verderzetten.
Vlaams kernversterkend beleid inzake kleinhandel:
De detailhandel speelt een heel belangrijke rol in de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van steden en
gemeenten. De cluster merkt eerder een leegloop uit het centrum op en toenemende leegstand.

- De mogelijkheden voor het opmaken van een detailhandelsplan onderzoeken.
51
Gemeente Merchtem: Omgeving
Externe analyse :
2
Economisch
BBC
Ginder-Ale site:
De site rond de voormalige brouwerij Ginder-Ale wordt met het PRUP omgevormd van industriezone naar
een zone voor kernversterking voor Merchtem-dorp met lokale handel, woningen, voorzieningen, zoals
een rust- en verzorgingstehuis en publieke ruimten en paden op de niet-bebouwde delen van de site.
52
Gemeente Merchtem: Omgeving
Externe analyse :
3
Demografisch
BBC
Bevolkingsgroei:
De Merchtemse bevolking nam tussen 2000 en 2012 toe met 9,6%. Binnen de belfiuscluster werd een
lagere groei opgetekend; 6,8%. De projectie naar 2020 houdt nog steeds rekening met een stijgend
bevolkingsaantal hetgeen zorgt voor een krapte op de woningenmarkt.
Verandering in gezinssamenstelling en individualisering:
Er is in Merchtem een verandering van gezinssamenstelling en individualisering merkbaar. Zo zijn er onder
andere meer eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen en meer (oudere) alleenstaanden.
Deze groep mensen heeft specifieke noden en verwachtingen wat huisvesting betreft waar binnen de
gemeente niet altijd aan voldaan kan worden.

- Aanpassen woontypologieën.
- Nadenken over kleinere woonvormen en hoe deze te reglementeren (a.d.h.v. een gemeentelijke
verordening ?).
53
Gemeente Merchtem: Omgeving
Externe analyse :
3
Demografisch
BBC
Grijze druk:
Merchtem heeft te kampen met een sterk toenemende vergrijzing. Om aan deze problematiek tegemoet
te komen werden in Peizegem en Merchtem centrum reeds serviceflats gebouwd. In Brussegem zijn er
deze legislatuur serviceflats voorzien en op de Ginder-Ale site zal een private organisatie 114 RVT kamers
en 29 serviceflats ontwikkelen.

- Serviceflats ontwikkelen binnen het centrum van Merchtem en minder in de deelgemeenten.
54
Gemeente Merchtem: Omgeving
Externe analyse :
4
Technologisch
BBC
Elektronische bouw- en milieuaanvragen:
Elektronische bouw- en milieuaanvragen zorgen voor een verhoging van de werklast. Architecten kunnen
plannen digitaal doorsturen hetgeen extra werk voor de gemeente meebrengt om dit alles uit te plotten
of de nodige investeringen in softwaremateriaal zal betekenen.
Inventarisatie en opvolging meldingen openbaar domein:
Binnen de organisatie werkt men met het systeem van 3P; 3P kan de volledige dossieropvolging van de
gemeente omvatten (van overheidsopdrachten, tot budget- en technische opvolging). Het 3P programma
voorziet ook in een systeem van werkplanning: meldingen dienen in het systeem ingevoerd te worden,
waarna op basis hiervan de planning voor de technische dienst wordt uitgewerkt. Op dit ogenblik is het zo
dat niet alle meldingen worden ingevoerd, en bepaalde meldingen te lang in het systeem blijven waardoor
de eigenlijke herstellingswerken niet snel genoeg volgen op de meldingen.

- Het bestaand systeem 3P verder verfijnen en aandacht besteden aan een correcte opvolging.
55
Gemeente Merchtem: Omgeving
Externe analyse :
4
Technologisch
BBC
Digitalisering:
Digitalisering blijft een grote kans voor efficiëntieverhoging. Nieuwe technologieën en digitalisering maken
dat verschillende toepassingen in het kader van dienstverlening mogelijk zijn. De Vlaamse overheid werkt
momenteel aan de digitalisering van ‘grote’ werven van nutsmaatschappijen waardoor kan opgevolgd
worden wie welke schade heeft aangericht.
Grootschalig referentiebestand:
De GRB-gegevens worden aangemaakt in het kader van het decreet houdende het Grootschalig
Referentie Bestand zoals afgekondigd door de Vlaamse Regering op 16 april 2004. Het geoloket laat toe
de beschikbare GRB-gegevens van de datasetgroep GRB (GIS-bestanden) te visualiseren en te bevragen.
Er is een GIS omgeving waarin de BPA's, het gewestplan, ... opgenomen zijn maar er is te weinig
mankracht om hier ook effectief mee aan de slag te gaan. Alle (Vlaamse) GRB gekoppelde databanken
(bv. CRAB, GIPOD,…) worden door tijdgebrek niet steeds correct en tijdig bijgehouden.

- Aanwerven GIS- coördinator.
56
Gemeente Merchtem: Omgeving
Externe analyse :
5
Ecologisch
BBC
EPC:
Er is een energieprestatiecertificaat vereist voor alle gebouwen in het gemeentelijk patrimonium van meer
dan 500m2 ; hetgeen er tot op heden niet is.

- De nodige energieprestatiecertificaten opmaken.
- De gebouwen met een minder goed EPC aanpakken.
57
Gemeente Merchtem: Omgeving
Externe analyse :
5
Ecologisch
BBC
Biodiversiteit:
Biodiversiteit is de afkorting van ‘biologische diversiteit’ en staat voor de hele verscheidenheid aan
levensvormen, genen en ecosystemen op onze planeet. Hoe meer divers de natuur, hoe robuuster en
meer bestand ze is tegen ernstige problemen zoals klimaatverandering.

- Voldoende middelen voorzien voor de uitvoering van het landinrichtingsproject Vlaamse rand vanuit de
VLM.
Materialendecreet:
Het Materialendecreet ging van kracht op 1 juni 2012. Dit decreet implementeert de Europese
kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van afvalstoffen in Vlaanderen en verankert het duurzaam
materialenbeheer. Het decreet veronderstelt een integrale kijk op de materiaalketen om een duurzame
oplossing te vinden voor het afvalvraagstuk. Het nieuw decreet verandert hiermee de kijk op afval radicaal:
er bestaan een verschuiving van milieuprobleem naar economische kans. Het principe van "de vervuiler
betaalt“ zal in het nieuwe containerpark ingevoerd worden.

- Inzetten op sensibilisering om sluikstorten te vermijden.
58
Gemeente Merchtem: Omgeving
Externe analyse :
6
Maatschappelijk
BBC
Samenwerking gemeente - politie:
Er is momenteel geen sprake van een geïntegreerde aanpak tussen de gemeentelijke diensten en de
politie. Sommige politionele taken worden doorgeschoven naar de gemeente door de fysieke kloof tussen
politie en gemeentediensten.

- Inzetten op versterkte samenwerking met de politiediensten.
Maatschappelijke veranderingen:
Door een “veranderende” mobiliteit van mensen ( start to run, mountainbike hype,… ) is er meer vraag
naar aangepaste kwaliteitsvolle infrastructuur ( fietspaden, voetpaden, trage wegen, (her)inrichting
openbaar domein).

- De acties die uit het herziene mobiliteitsplan blijken zullen meegenomen moeten worden in het BBC
verhaal.
59
Gemeente Merchtem: Omgeving
Externe analyse :
6
Maatschappelijk
BBC
Mondigere burgers:
Klanten willen een snel, efficiënt en kwalitatief antwoord op hun vragen en stellen daarvoor zeer hoge
eisen inzake bereikbaarheid en aanspreekbaarheid naar de administratie en de politiek.

- Het algemeen belang steeds laten primeren.
Verzuring:
Mensen houden tegenwoordig minder en minder rekening met elkaar en kunnen minder van elkaar
verdragen; de zogenaamde verzuring van de samenleving. Ook de kritische houding tegen het
overheidsbeleid (bv. oprichten actiecomités, …) kan men als verzuring bestempelen.
60
Gemeente Merchtem: Vrije tijd
Externe analyse : missie
BBC
Om gericht te kunnen antwoorden op de interne en externe bevraging, moet elke cluster kort
zijn missie weergeven. Een missie is een kernachtige uitdrukking van de bestaansreden van
een organisatie, het kerndoel. Een antwoord op de vragen:
De cluster Vrije Tijd heeft tot doel een aangenaam en zinvol aanbod te geven na de
werkdag of andere bezigheden. Dit is de brede waaier van middelen en
mogelijkheden zoals vorming, educatie, ontspanning, cultuur en ondersteuning.
61
Gemeente Merchtem: Vrije tijd
Externe analyse : positionering
BBC
62
Gemeente Merchtem: Vrije tijd
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Planlastverminderingsdecreet:
De sectorale plannen worden met als uiterste deadline 1 januari 2014 ingepast in de beleids- en
beheercyclus. Dit houdt in dat de individuele planningsverplichting van de sectorale plannen: cultureel
erfgoed, cultuur, flankerend onderwijs, gemeentelijk onderwijs, integratie, jeugd, kinderopvang, lokaal
sociaal beleid, lokale diensteneconomie, milieu, ontwikkelingssamenwerking, opvoedingsondersteuning,
ouderenbeleid participatie, sport en steden wordt omgezet in één globaal plan rekening houdend met de
vooropgestelde Vlaamse beleidsprioriteiten en de hieraan gekoppelde financiële middelen.

- De doelstellingen vanuit de vrije tijdssector een plaats geven in het meerjarenplan.
Gemeentedecreet – hoofdstuk verzelfstandiging:
Tegen 1 januari 2014 moeten de rechtspersoonlijkheden van de gemeentelijke vzw’s geëvalueerd worden.
Ofwel werden ze opgenomen in de gemeentelijke structuren (dienst, IVA, EVA) ofwel werden ze een
zelfstandige rechtspersoonlijkheid in functie van het gemeentelijk belang. De vzw speelplein werd volledig
overgeheveld naar de jeugddienst, vzw sport en ontmoetingscentrum en de bib zijn een deel van het AGB
geworden.
63
Gemeente Merchtem: Vrije tijd
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Vlaamse beleidsprioriteit sport:
De Vlaamse Regering heeft op 26 oktober 2013 – als gevolg van het planlastendecreet – de
Vlaamse beleidsprioriteiten bekend gemaakt voor de periode 2014-2019. Om iedereen aan te zetten tot
sportief bewegen werden vier Vlaamse beleidsprioriteiten vastgelegd. Het ondersteunen van de
kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid. Het stimuleren van
sportverenigingen tot professionalisering. Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een
levenslange sportparticipatie. Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor
kansengroepen.

- Om van subsidiering te kunnen genieten is het nodig op deze 4 prioriteiten in te tekenen.
64
Gemeente Merchtem: Vrije tijd
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Vlaamse beleidsprioriteit cultuur:
De Vlaamse Regering heeft op 26 oktober 2013 – als gevolg van het planlastendecreet – de
Vlaamse beleidsprioriteiten bekend gemaakt voor de periode 2014-2019. De Vlaamse beleidsprioriteiten
schuiven 3 doelstellingen naar voor waarvan er slechts 1 van toepassing is binnen de gemeente: de
gemeente richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast aan de hedendaagse noden. Wat de overige
beleidsprioriteiten betreft komt de gemeente niet in aanmerking voor subsidiëring.
65
Gemeente Merchtem: Vrije tijd
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Vlaamse beleidsprioriteit jeugd:
De Vlaamse Regering heeft op 26 oktober 2013 – als gevolg van het planlastendecreet – de
Vlaamse beleidsprioriteiten bekend gemaakt voor de periode 2014-2019. De Vlaamse beleidsprioriteiten
schuiven 3 doelstellingen naar voor: de ondersteuning van het jeugdwerk in algemene zin. Gemeenten
moeten minstens het particulier jeugdwerk ondersteunen; ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor
jongeren voorzien; voorzien in een jeugdwerkaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie. De
bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare
situaties. Het voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur.
66
Gemeente Merchtem: Vrije tijd
Externe analyse :
2
Economisch
BBC
Financieel economische crisis:
De economische crisis leidt tot een toenemende interesse voor het vrijetijdsaanbod op lokaal niveau. De
burger wordt geconfronteerd met een onzekerheid over de toekomst en zoekt vertrouwen en/of
bevestiging in de lokale gemeenschap.
Cultuur, sport en spel dragen bij tot een fijne woon- en leefomgeving en binden de bevolking aan haar
grondgebied.
Dalende middelen:
Sinds een paar jaar besparen de verschillende besturen (gemeente, provincie, regionaal) naar aanleiding
van de economische crisis op middelen. Ook de onzekerheid rond het voortbestaan en/of de invulling van
de provincies kan een negatief effect hebben op de werking van de cluster. De cluster vrije tijd is in
belangrijke mate afhankelijk van interlokale diensten (projecten en subsidies) ondersteund door de
provincie.
67
Gemeente Merchtem: Vrije tijd
Externe analyse :
3
Demografisch
BBC
Aanbod:
De toename van het bevolkingsaantal heeft gevolgen voor de vraag naar een voldoende cultuuraanbod en
sportinfrastructuur.
Daling informele opvang:
Door de steeds stijgende pensioenleeftijd zijn grootouders niet langer in staat om de kleinkinderen
overdag op te vangen zoals dit vroeger vaak het geval was. De senioren van nu maken ook meer tijd voor
zichzelf. Dit resulteert in een stijgende vraag naar formele kinderopvanginitiatieven waarop binnen de
gemeente niet steeds een afdoend antwoord kan geformuleerd worden.
68
Gemeente Merchtem: Vrije tijd
Externe analyse :
4
Technologisch
BBC
Digitalisering:
Digitalisering blijft een grote kans voor efficiëntieverhoging. Nieuwe technologieën en digitalisering maken
dat verschillende toepassingen in het kader van dienstverlening mogelijk zijn (digitaal inschrijven voor
activiteiten, online reserveren, zaalreservaties, ... ) hetgeen zorgt voor administratieve vereenvoudiging
door het digitaliseren van puur administratieve taken en kan leiden tot kostenbesparingen.
Nieuwe media:
De burger beschikt over verschillende mediakanalen en verwacht ook de gemeente via deze kanalen te
bereiken. De nieuwe media (o.a. sociale netwerksites) zijn goede kanalen voor doelgroepgerichte
communicatie en kunnen een meerwaarde bieden.
69
Gemeente Merchtem: Vrije tijd
Externe analyse :
5
Ecologisch
BBC
Groene ruimte:
Door de toenemende bouw van woningen/appartementen verdwijnt de groene ruimte langzaam uit het
centrum waardoor er minder speelruimte voorhanden is en diverse doelgroepen de beperkte ruimte
moeten delen.

- Bij het opzetten van infrastructuurprojecten de vrije tijdsdiensten betrekken.
Duurzaamheid:
Verduurzaming van dienstverlening, efficiënt inzetten van middelen wordt zeer belangrijk. Er is van
langsom meer aandacht voor energiezorg, het tegengaan van verspilling, …
De administratie vindt duurzaamheid zeer belangrijk en is van mening dat de gemeente hier een
voorbeeldfunctie in te vervullen heeft in de eigen accommodaties.
70
Gemeente Merchtem: Vrije tijd
Externe analyse :
6
Maatschappelijk
BBC
Verenigingen:
Merchtem is een bruisende gemeente waar het verenigingsleven nog steeds groeit en bloeit. Wel is er een
daling van het aantal vrijwilligers merkbaar zowel bij het verenigingsleven als in de interne werking.

- Vrijwilligerswerking verdient extra aandacht.
Burgerparticipatie:
Participatie van de burger gebeurt binnen de gemeente onvoldoende; het beleid kan beter afgestemd
worden op de diverse doelgroepen. De burger wordt meer betrokken wanneer hij inspraak kan hebben in
het lokale beleid.

- Er is een taak weggelegd voor de bib inzake informatieverspreiding.
- Het aanwerven van een communicatie- en informatieambtenaar is geen overbodige luxe.
71
www.qaq.be
BBC
© 2013 Q&A
Niets uit deze presentatie mag worden overgenomen zonder
uitdrukkelijke bronvermelding.
 09/258 84 39

09/226 84 40
@ [email protected]
72
De financiële risico’s van de gemeente Merchtem Meerjarenplan 2014-2019.
Zoals bij elke gemeente moet er momenteel gewerkt worden in een financieel moeilijke context. De
gevolgen van de financiële crisis laten zich hier ook voelen.
Langs ontvangstenzijde stellen we een stijgend aantal wanbetalers vast zowel inzake belastingen als
retributies. Ook het soms volledig wegvallen van bepaalde dividenden weegt door.
Langs uitgavenzijde liggen een heel aantal uitgaven zo goed als vast en een groot deel ervan stijgen
elk jaar : aflossing en rente van leningen, bijdrage aan Politie, Brandweer, OCMW, lonen en
pensioenbijdragen stijgen veelal sneller dan dat de ontvangsten dit doen over de zelfde periode.
Binnen de gemeente is men zich voldoende bewust van deze risico’s, vandaar dat het beleid ervoor
gekozen heeft om van “Merchtem financieel gezond houden” een prioritaire beleidsdoelstelling te
maken.
Code
BD-1
BD-2
BD-3
BD-4
BD-5
BD-6
BD-7
BD-8
BD-9
Overzicht Beleidsdoelstellingen Gemeente Merchtem
Omschrijving
Merchtem financieel gezond houden
Merchtem voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid
Merchtem wil alle inwoners aanzetten tot levenslang sporten, ongeacht hun sociale klasse of leeftijd
Merchtem heeft specifiek aandacht voor de jeugd in alle facetten van het beleid
Merchtem stimuleert aangenaam leven in een mooie omgeving
Merchtem maakt werk van moderne en efficiënte communicatie
Merchtem verder ontwikkelen tot een bloeiende woongemeente
Merchtem zet in op een leefbare economie
Merchtem verhoogt de verkeersveiligheid en maakt werk van een goede verkeersdoorstroming
Prioritair
Prioritair
Prioritair
GEMEENTE MERCHTEM
organogram gemeenteraad 19 december 2011
ORGANOGRAM GEMEENTE MERCHTEM
GEMEENTERAAD
BURGEMEESTER
VOORZITTER
GEMEENTERAAD
COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
GEMEENTEONTVANGER/
FINANCIEEL BEHEERDER
FINANCIËLE
DIENST
GEMEENTESECRETARIS
afdeling
Interne zaken A4a
DIENST
ALGEMENE
ZAKEN
DIENST
BURGERZAKEN/
POLITIONELE
ZAKEN
afdeling
grondgebiedzaken A4a
DIENST
VRIJE TIJD
DIENST
INFRASTRUCTUUR
DIENST
STEDENBOUW
DIENST
HUISVESTING,
PATRIMONIUM EN
MILIEU
ORGANOGRAM GEMEENTE MERCHTEM

GEMEENTEONTVANGER / FINANCIEEL BEHEERDER
FINANCIELE DIENST
- 1 boekhouder (B1-B3)
- 1 financieel expert (B1-B3)
- 1 administratief medewerker (C1-C3)
ORGANOGRAM GEMEENTE MERCHTEM

AFDELING INTERNE ZAKEN - AFDELINGSHOOFDHOOFD A4a (A1a-A3a uitdovend)

DIENST ALGEMENE ZAKEN
DIENST
ALGEMENE ZAKEN
PERSONEELSZAKEN
SECRETARIAAT
-1 adm. medewerker (C1-C3)
-1 administratie assistent
(onthaalbediende) (D1-D3)
FEESTELIJKHEDEN
- 1 adm. hoofdmedewerker
(C4-C5)
INFORMATICA
-1 informaticus (B1-B3)
- 1 adm. medewerker (C1-C3)
-1 adm. hoofdmedewerker
systeembeheerder (C4-C5)
- 1 adm. assistent (D1-D3)
(uitdovend)
- 1,5 schoonmaaksters (E1-E3)
-1 adm. medewerker (C1C3)
ONDERWIJS
-1,5 adm. medewerker
(C1-C3) contractueel
-1 toezichter
(D1-D3) gesco
-4 toezichter (E1-E3)
contractueel
-8 schoonmaaksters
(E1-E3)
ORGANOGRAM GEMEENTE MERCHTEM

AFDELING INTERNE ZAKEN - AFDELINGSHOOFD A4a (A1a-A3a uitdovend)

DIENST BURGERZAKEN / POLITIONELE ZAKEN

DIENSTHOOFD BURGERZAKEN / POLITIONELE ZAKEN – B1-B3
DIENST BURGERZAKEN /
POLITIONELE ZAKEN
BURGERZAKEN
- 4 administratief medewerker (C1-C3)
POLITONELE ZAKEN
- 1 adm. hoofdmedewerker (C4-C5)
- 1 adm. medewerker (C1-C3)
ORGANOGRAM GEMEENTE MERCHTEM

AFDELING INTERNE ZAKEN - AFDELINGSHOOFDHOOFD A4a (A1a-A3a uitdovend)

DIENST VRIJE TIJD
DIENST VRIJE TIJD
SPORTDIENST
DIENST JEUGD,
SENIOREN EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
- 1 sportfunctionaris (B1-B3)
- 1 administratief medewerker
(C1-C3)
- 2 schoonmaaksters (E1-E3)
- 1 jeugdconsulent (B1-B3)
- 1 administratief medewerker
(C1-C3)
DIENST CULTUUR,
INFORMATIE EN
TOERISME
OPENBARE
BIBLIOTHEEK
- 1 cultuurfunctionaris (B1-B3)
- 1 bibliothecaris (B1-B3)
- 1 adm. medewerker (C1-C3)
- 1,74 bibliotheek assistent (C1-C3)
- 2,50 administratief medewerker
(C1-C3) gesco
- 0,5 administratief medewerker (C1-C3)
- 1 administratief assistent (D1-D3)
- 0,5 technisch beambte (E1-E3)
ORGANOGRAM GEMEENTE MERCHTEM

AFDELING GRONDGEBIEDZAKEN – AFDELINGSHOOFD A4a (A1a-A3a uitdovend)

DIENST INFRASTRUCTUUR
DIENST INFRASTRUCTUUR
ADMINISTRATIE
INFRASTRUCTUUR
DIENST UITVOERING
- 1 technisch medewerker (B1-B3)
- 1 techn. hoofdmedewerker (C4-C5)
- 1 hoofdcontroleur der werken (B1-B3)
- 3 techn. medewerker (C1-C3)
- 1 aankoopdeskundige
- 3 ploegbaas (D4)
(B1-B3)
- 1 adm. hoofdmedewerker (C4-C5)
- 16 techn. assistent (D1-D3)
- 5 adm. medewerker
- 1 techn. beambte (E1-E3) gesco
(C1-C3)
- 5 technisch beambte (E1-E3)
ORGANOGRAM GEMEENTE MERCHTEM

AFDELING GRONDGEBIEDZAKEN – AFDELINGSHOOFD A4a

DIENST STEDENBOUW

DIENSTHOOFD STEDENBOUW - A1a-A3a
DIENST STEDENBOUW
- 1 administratief hoofdmedewerker (C4-C5)
- 2 administratief medewerker (C1-C3)
ORGANOGRAM GEMEENTE MERCHTEM

AFDELING GRONDGEBIEDZAKEN– AFDELINGSHOOFD A4a

DIENST HUISVESTING EN MILIEU
DIENST HUISVESTING EN
MILIEU
-1 duurzaamheids- milieuambtenaar (B1-B3)
-1 administratief hoofdmedewerker –
burenbemiddelaar / huisvestingsambtenaar (C4-C5)
- 2 administratief medewerker (C1-C3)
GEMEENTE MERCHTEM
organogram gemeenteraad 19 december 2011
DEELORGANOGRAM GEMEENTE MERCHTEM
dienst uitvoering
DIENSTHOOFD – TECHNISCH HOOFDMEDEWERKER (C4-C5)
DIENST
UITVOERING
GEBOUWEN/
KLEINE WERKEN /
FEESTELIJKHEDEN/
REINIGINGSDIENST
OPENBARE WEGENIS
GROEN
- 1 techn. medewerker (C1-C3)
- 1 techn. medewerker (C1-C3)
- 1 ploegbaas (D4)
- 1 ploegbaas (D4)
- 5 techn. assistenten
(D1-D3)
- 2 technisch beambte (E1-E3)
- 1 techn. medewerker (C1-C3)
- 1 ploegbaas (D4)
- 5 techn. assistenten (D1-D3)
- 2 technsich beambten (E1-E3)
- 1 technisch beambte – gesco (E1-E3)
- 6 techn. assistenten (D1-D3)
- 1 technisch beambte (E1-E3)
DEELORGANOGRAM GEMEENTE MERCHTEM
managementteam
MANAGEMENTTEAM
Maken deel uit van het managementteam:
- gemeentesecretaris
- financieel beheerder
- afdelingshoofd interne zaken
- afdelingshoofd grondgebiedzaken
- diensthoofd stedenbouw
- administratief hoofdmedewerker (dienst algemene zaken) – secretaris-notulist
- burgemeester
DEELORGANOGRAM GEMEENTE MERCHTEM
2 STARTBAAN in E1 – D1 OF C1 (kan zowel in administratie als in dienst uitvoering, afhankelijk
van de noden)
Personeel (TM1): Aantal voltijds equivalenten (VTE)
Gemeentebestuur Merchtem (NIS 23052)
Secr.: Chris Van den Bossche
Nieuwstraat 1 - 1785 Merchtem
Fin. beheerder: Kris Droesbeke
2014
Vastbenoemd
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Niveau E
Contractueel (niet-gesco)
Niveau C
Niveau D
Niveau E
Gesco
Niveau C
Niveau D
Niveau E
TOTAAL
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Niveau E
60,00
4,00
11,00
22,04
15,20
7,76
16,20
1,74
1,00
13,46
3,68
2,00
0,68
1,00
79,88
4,00
11,00
25,78
16,88
22,22
02/12/2013 15:09
1/1
Budgethouders
Code
Omschrijving
CBS
FB
GR
SEC
College van burgemeester en schepenen
Financieel beheerder
Gemeenteraad
Secretaris
Bovenliggende budgethouder code
GR
CBS
Bovenliggende budgethouder omschrijving
Gemeenteraad
College van burgemeester en schepenen
CBS
College van burgemeester en schepenen
Begindatum
Einddatum
- 1 / 1-
Overzicht entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa.
Direct aangehouden belang
Identificatie van de participatie
Naam van de entiteit waarin u participeert
1
KBO-Nummer
2
Aantal aandelen
3
4
Boekhoudkundige waarde van uw participatie
5
Providentia
403.320.060
55
342
IWVB
233.690.420
38
558
Haviland
200.881.951
736
4319
Blijdorp
409.371.771
65
16250
Finilek
257.942.992
19
475
Havicrem
(INTERGEMEENTELIJKE
VERENIGING
VOOR
CREMATORIUMBEHEER IN HET ARRONDISSEMENT HALLE-VILVOORDE)
860.572.419
14254
7127
Riobra RB
878.051.819
217629
5395023
Riobra RA
878.051.819
2
50
224.771.467
35856
280747
224.771.467
59870
1496750
De Watergroep (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) G
aandelen
De Watergroep (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) P
aandelen
Iverlek E1e
222.343.301
13137
344105
Iverlek E1g
222.343.301
4823
130137
Riobra RI
878.051.819
45789
1135109
Infrax West
882.509.166
722
18050
Iverlek A1e
222.343.301
98755
948794
Iverlek F1e
222.343.301
28216
1267879
Iverlek E"1e
222.343.301
8236
370078
Iverlek A1g
222.343.301
36254
209359
Iverlek F1g
222.343.301
10358
528654
Iverlek E"1g
222.343.301
4706
240202
Gemeentelijke holding A aandeel
203.211.040
8370
0
Gemeentelijke holding B aandeel
203.211.040
4320
0
Gemeentelijke holding gewoon aandeel
203.211.040
13680
0
Autonoom gemeentebedrijf Merchtem
824.869.093
5000
De gehanteerde aanslagvoeten van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de
aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing per jaar van het meerjarenplan.
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
% aanvullende
personenbelasting
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
Opcentiemen onroerende
voorheffing
1350
1350
1350
1350
1350
1350
Plaats van publicatie van de belastingreglementen :
http://www.merchtem.be/fb111vjrd924yddf1bqib81.aspx
Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van
het meerjarenplan
Nihil
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort
AR
Omschrijving
7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing
7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting
7302000: Motorrijtuigen
7304000: Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen
7316000: Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen
7317000: Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen
7318999: Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken
7331400: Ontgraving
7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten
7332500: Toegang containerpark
7332800: Sluikstorten
7341400: Taxidiensten
7342400: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk
7360000: Plaatsrecht markten
7360100: Plaatsrecht kermissen
Bedrag
4.578.803
5.694.098
235.456
2.500
10.000
8.000
30.900
200
310.000
45.000
1.000
1.400
80.000
38.000
20.000
7360110: Elektriciteit kermissen
7369999: Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein
7371000: Niet-bebouwde gronden
7373000: Ontbreken van parkeerplaatsen
7374000: Leegstaande woningen en gebouwen
7377000: Tweede verblijven
7380000: Algemene gemeentebelasting
7.000
79.242
55.000
10.000
2.475
20.000
350.000
2014
RAMING VAN HET GECUMULEERDE BUDGETTAIRE RESULTAAT VORIG JAAR (2013)
Gemeente Merchtem
Startjaar BBC
Gewone
dienst
Boekhoudkundig resultaat 2012
7.760.426
-7.256.267
Openstaande vastleggingen per 31/12/2012 (Formulier T)
1.659.125
12.986.734
Begrotingsresultaat 2012
6.101.302
-20.243.001
24.755.831
36.500
Geraamde ontvangsten budget 2013 (eigen jaar)
Geraamde ontvangsten budget 2013 (vorige jaren - nieuw krediet)
Geraamde uitgaven budget 2013 (eigen jaar)
Geraamde uitgaven budget 2014 (vorige jaren - nieuw krediet)
vs. 14/08/2013
Buitengewone
dienst
(1)
Op basis van een getrouw en geactualiseerd budget 2013 : welke uitgaven van budget 2013 zullen zijn vastgelegd in 2013 ?
Welke ontvangsten zullen worden ingevorderd in 2013 ? Schrapping van vastleggingen kunnen in min worden opgenomen.
1.002
24.657.643
4.021.330
70.539
61.686
28.652
-4.046.515
6.129.954
-24.289.516
598.049
14.213.592
6.728.002
-10.075.924
Overboekingen uit (+) en naar (-) reservefondsen en voorzieningen
Geraamd begrotingsresultaat 2013
Geraamd gecumuleerd begrotingsresultaat 2013
Raming openstaande vastleggingen per 31/12/2013
Geraamd gecumuleerd boekhoudkundig resultaat 2013
Gewone reservefondsen (saldo per 31/12/2013)
Een overboeking van of naar een reservefonds of voorziening heeft invloed op het begrotingsresultaat.
(2)
(3)=(1)+(2)
(4)
(5)=(3)+(4)
1.011.874
Buitengewone reservefondsen (saldo per 31/12/2013)
188.153
Reservefondsen verhogen het startresultaat, maar zullen eventueel in het liquiditeitenbudget als 'bestemde gelden' worden
hernomen. Wat is het saldo van de reservefondsen per 31/12/2013 (inclusief de bewegingen van dit jaar) ?
Voorzieningen (saldo per 31/12/2013)
Fondsen en voorzieningen
Geraamd boekhoudkundig resultaat, fondsen en voorzieningen 2013
27041
27045
27061
27065
41303
41304
41306
188.153
7.739.876
-9.887.771
(6)
(7)=(5)+(6)
749.080
0
749.080
(8)
Op te nemen leningen
Op te nemen leasing
Te ontvangen openbare leningen
Raming op te nemen leningen, leasing, ... enz. (groep 41)
17700
17800
1.011.874
Subsidies in kapitaal hogere overheden
Gestorte subsidies in kapitaal hogere overheden (-)
Subsidies in kapitaal andere overheidsinstellingen
Gestorte subsidies in kapitaal andere overheidsinstellingen (-)
Raming LT-gedeelte van openstaande vorderingen (groep 27)
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig jaar (2013)
De openstaande vorderingen op lange termijn zullen pas in 2014 en volgend een transactie teweegbrengen. Deze mogen dus
geen impact hebben op het startresultaat. Welk deel van de lange termijn vorderingen zal nog openstaan per eind 2013 ?
Op te nemen leningen zijn nog geen transacties en evenmin schuld. Enkel de aangewende gelden op kredietopeningen maken
deel uit van de kastoestand (AR 55006) en schulden.
0
0
(9)
0
0
(10)
7.739.876
-10.636.851
Diverse schulden > 1 jaar
Borgtochten op meer dan één jaar ontvangen in contanten
Raming LT-gedeelte van openstaande aanrekeningen
Welke vastgelegde uitgaven zullen niet zijn aangerekend eind 2013, en eventueel in budget 2014 als transactiekrediet worden
hernomen ? Deze mogen het startresulltaat niet beïnvloeden.
-2.896.974
De niet omgezette (op te nemen) leningen mogen geen impact hebben op het startresultaat. Welke 'op te nemen leningen'
zullen nog openstaan per eind 2013 ?
De openstaande schulden op lange termijn zullen pas in 2014 en volgend een transactie teweegbrengen. Deze mogen geen
impact hebben op het startresultaat. Welk deel van de schulden op lange termijn (andere dan leningen) zal nog openstaan per
eind 2013 ?
(11)=(7)-(8)-(9)+(10)
Overzicht Financiële Lasten (TM2)
Gemeentebestuur Merchtem (NIS 23052)
Secr.: Chris Van den Bossche
Nieuwstraat 1 - 1785 Merchtem
Fin. beheerder: Kris Droesbeke
1 /1
2014
Financiële schulden ten laste van het bestuur
A. Financiële schulden op 1 januari
B. Nieuwe leningen
C. Vervroegde aflossingen
D. Periodieke aflossingen
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)
F. Intresten
G. Periodieke leningslasten (D+F)
Financiële schulden ten laste van derden
A. Financiële schulden op 1 januari
B. Nieuwe leningen
C. Vervroegde aflossingen
D. Periodieke aflossingen
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)
F. Intresten
G. Periodieke leningslasten (D+F)
Jaar 1
2015
Jaar 2
2016
Jaar 3
2017
Jaar 4
2018
Jaar 5
2019
Jaar 6
26.999.569,56 32.683.322,28 31.191.531,97
7.750.000,00
400.000,00
600.000,00
29.861.192,59 27.941.619,08 26.003.238,37
2.066.247,28 1.891.790,31 1.930.339,38
32.683.322,28 31.191.531,97 29.861.192,59
822.238,27
750.756,08
693.908,39
2.888.485,55 2.642.546,39 2.624.247,77
1.919.573,51 1.938.380,71 1.869.399,01
27.941.619,08 26.003.238,37 24.133.839,36
630.017,79
567.161,50
506.257,78
2.549.591,30 2.505.542,21 2.375.656,79
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Jaar 5
Jaar 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lid worden - De Lustige Wandelaars

Business Partnership

download - Broeders van Liefde

einddagenregeling kerst 2014 - Sint

Belgische verdelers (klik hier )

Bestelformulier BBC Connect

LRV PONIES CM LRV PONIES DM

VIP sponsorformules

Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 4de Paas Bridgedrive

In deze editie: