jaarverslag 2012 ocmw zele

OCMW ZELE
Padweg 4a – 9240 ZELE
JAARVERSLAG
2012
1
Inhoudsopgave jaarverslag 2012
blz.
Hoofdstuk 1. Het OCMW als openbaar bestuur
4
1.1. Algemene inlichtingen
1.2. Structuur en werking
1.2.1. samenstelling van de bestuursorganen
1.2.2. bevoegdheden en opdrachten
1.3. Overlegorganen
1.3.1. Overleg tussen OCMW en gemeente
1.3.2. Syndicaal overleg
- Basisoverlegcomité
- Bijzonder Onderhandelings- en Hoogoverlegcomité
1.4. Vertegenwoordiging in externe organisaties
1.5. Communicatie
Hoofdstuk 2. Patrimonium van het OCMW
11
Hoofdstuk 3. Beheer en financiën van het OCMW
12
3.1. budget en rekening
3.2. financiering
Hoofdstuk 4. Personeel van het OCMW
15
4.1. Personeelsformatie
4.1.1. statutair kader algemeen beheer
4.1.2. statutair kader afzonderlijk beheer
4.1.3. kader van de door de staat gesubsidieerde contractuelen
4.1.4. personeelsbestand op 31.12
4.2. Afwezigheden en verloven:
 afwezigheid wegens ziekte of gebrekkigheid
 onderbreking van de beroepsloopbaan of vermindering van
arbeidsprestaties
4.3. VTO-beleid
30
4.4. Kwaliteit
31
4.5. Budgethouders
33
2
4.6. Planningsmatrix meerjarenplan 2012
Hoofdstuk 5. Sociaal beleid
34
37
5.1. Leefloon
5.2. Voorschotten
5.3. Gewone steunverlening
5.4. Vreemdelingensteun
5.5. Budgetbegeleiding
5.6. Diensten aan huis
5.7. Personenalarmsysteem
Hoofdstuk 6. Woonzorgcentrum – Kortverblijf De Meander
50
Hoofdstuk 7. Lokaal Dienstencentrum De Welle
58
Hoofdstuk 8. Dagverzorgingscentrum Het Getij
59
Hoofdstuk 9. Lindenhof
60
Hoofdstuk 10. Berkenhof
62
Hoofdstuk 11 Drieputtenstraat
63
3
Hoofdstuk 1. Het OCMW als openbaar bestuur
1.1. Algemene inlichtingen
Overeenkomstig artikel 2 van de organieke wet op de OCMW’s wordt in iedere gemeente een
OCMW opgericht. Deze hebben tot opdracht eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven
te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Het OCMW Zele vervult zijn opdracht zonder onderscheid van personen en met eerbiediging
van de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging van de betrokkenen.
OCMW ZELE
Padweg 4 A
9240 Zele
fax 052-45 67 07
NIS: 42028
RSZ 5067-00-69
rek.nummer Dexia : 091-0009481-04
Secretaris
Tom De Graeve
Financieel beheerder
Katrien De Picker
Zitdagen Voorzitter Freddy Massart
- maandag van 17 tot 18.30 uur ( Padweg 4 A – 1ste verdiep)
- na afspraak
Openingsuren:
Algemene sociale dienst:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur; maandag ook van 17.00 tot
19.00 uur.
Maatschappelijk werkster Thuiszorgdiensten: ma-vrij: van 09.00 tot 12.00 uur
4
Woonzorgcentrum en Kortverblijf De Meander
Woningen OCMW : Lindenhof – Berkenhof - Drieputtenstraat
Aanvragen en inlichtingen : maandag en dinsdag
1.2. Structuur en werking
1.2.1. samenstelling van de bestuursorganen
A. De OCMW-raad
Voorzitter
Freddy Massart
Stokstraat 89
9240 Zele
Plaatsvervangend voorzitter
Leen De Wilde
Lokerenbaan 16
9240 Zele
Leden
Geert Verhelst
Rinkhout 90
9240 Zele
Denise Van Acker
Rinkhout 217
9240 Zele
Tania Rosseel
Langemuntstraat 33/1
9240 Zele
Met ingang van 6 maart 2012 werd raadslid Rosseel
opgevolgd door de heer Jan Ysewijn
Katrin Baeck
Heikant 269
9240 Zele
Bart Kesteleyn
Vrije Heide 31
9240 Zele
Rudy Certyn
Europalaan 227
9240 Zele
Steven Lories
Durmen 234
9240 Zele
Hilde Van Lysebettens
F. Timmermansstraat 6
9240 Zele
5
Secretaris
Lucien De Stercke
Veldeken 163
9240 Zele
Dhr. Tom De Graeve
Kerkstraat 131
9290 Overmere
De raadszittingen vinden plaats in de raadszaal van het OCMW, Padweg 4 A te Zele.
In 2012 vergaderde de raad 10 maal.
B. het vast bureau
Het vast bureau bestaat uit:
Voorzitter
Freddy Massart
Leden
Leen De Wilde
Ruddy Certyn
Denise Van Acker
Secretaris
Dhr. Tom De Graeve
In 2012 vergaderde het vast bureau 11 maal.
6
C. Bijzonder comité voor de sociale dienst
Het ‘sociaal comité’ bestaat uit:
Voorzitter
Freddy Massart
Leden
Geert Verhelst
Steven Lories
Denise Van Acker
Katrin Baeck
Leen De Wilde
Bart Kesteleyn
De maatschappelijk werkers stellen hun dossiers voor op de zitting van het sociaal comité.
De secretaris kan de vergaderingen van dit comité bijwonen.
In 2012 vergaderde het sociaal comité 17 maal.
1.2.2. bevoegdheden en opdrachten
A. De OCMW-raad
Alle belangrijke beslissingen in het OCMW worden genomen door de raad. Onder meer: het
vaststellen van begroting en rekening, de benoeming van personeel, het beheer van het
patrimonium, …
Belangrijkste besluiten in 2012
Januari
Afsprakennota Lindenhof : goedkeuring
Februari
Huishoudelijk reglement LOI : goedkeuring
Aanvraag erkenning van capaciteitswijziging woongelegenheden WZC
Aanvraag erkenning van capaciteitswijziging woongelegenheden CVK
Aanvraag erkenning van het DVC voor 10 verbijfseenheden
Aanvraag erkenning van het LDC
Dagprijs nachtopvang – vaststelling
Statuut van de tewerkstelling artikel 60 § 7 van de OCMW wet
Maart
Ontslag van raadslid Tania Rosseel en eedaflegging raadslid Jan Ysewijn
LDC De Welle : vaststelling tarieven
7
April
Wedstrijd naamgeving dagverzorgingscentrum en dienstencentrum
Aanvraag gebruikstoelage VIPA 2012
Mei
Berkenhof : toewijzing vervanging deuren , kozijnen en zijruiten
Juni
Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg : invulling begrip aanvullende thuiszorg
en vaststelling bijdrage voor deze dienst
Beleidsplan LDC : goedkeuring
Juli
Werken WZC : toewijzing airco voor verpleegposten
Aanvraag verlenging voorafgaande vergunning voor serviceflats
Samenwerking brugproject met Vokans voor schooljaar 2012-2013
Oktober
Rekening 2011 : vaststelling
November
Budget 2013 en financiele nota 2013-2015 : bespreking en goedkeuring
Budgetwijziging 2012 : bespreking en goedkeuring
December
Sociaal beleidsplan : samenwerking met spoor 2 in kader van artikel 60 en met
OCMW Lokeren in kader van europees voortraject : goedkeuring
B. Het vast bureau
Het vast bureau is belast met het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur. Door de raad
zijn aan het vast bureau een aantal bevoegdheden gedelegeerd inzake de werking van de
centrale diensten en het beheer van het patrimonium. Het vast bureau staat ook in voor het
onderzoek en de voorbereiding van belangrijke raadsbeslissingen.
C. Het bijzonder comité voor het beheer van de sociale dienst
Het sociaal comité is bevoegd voor het verlenen van de verschillende vormen van financiële
steun (leefloon, steun, voorschotten) en immateriële steun (budgetbegeleiding,
adviesverlening, schuldbemiddeling, …). Het comité is ook bevoegd voor aanstellingen in het
kader van art. 60§7 OCMW-wet en voor de toewijzing van de bejaardenwoningen
(Lindenhof) en sociale woningen (Berkenhof - Drieputtenstraat).
Voor andere sociale materies heeft dit comité een adviesfunctie tegenover de raad.
1.3. Overlegorganen
1.3.1. Syndicaal overleg
8
A.Basisoverlegcomité
Over alle onderwerpen die het personeel rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen wordt
overleg gepleegd tussen een afvaardiging van de OCMW-raad, de vakbondsafgevaardigden,
de veiligheidschef, de arbeidsgeneesheer en/of de veiligheidsconsulent van de
arbeidsgeneeskundige dienst, de ambtenaar Positieve Acties. Aangelegenheden mbt veiligheid
en gezondheid in en rond het OCMW worden eveneens door dit comité behandeld. (Wet 19
december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel.)
Het basisoverlegcomité is als volgt samengesteld :
namens de OCMW-raad
Freddy Massart
Leen De Wilde
Denise Van Acker
Ruddy Certyn
Secretaris
Tom De Graeve
namens ACOD
William Pauwels
namens CCOD
Diane Van Cauter
Greta Wiels
Nadia Rombout
Martine Van Hauwe
namens VSOA
Eddy Quasten
Greta Huyck
Raymond De Beir
namens Securex
Wim Verlinde
de interne preventieadviseur
Isidoor D’Hooge
de ambtenaar Positieve Acties
Marita Van Mieghem
technici
Bart Crombez
Gunther Cooreman
Isidoor D’Hooge
Christiene Tazoumbite
B.Bijzonder Onderhandelings- en Hoogoverlegcomité
Het ‘B.O.C.-H.O.C.’ is op basis van dezelfde wetgeving opgericht als het Basisoverlegcomité.
Het is samengesteld uit afgevaardigden van het gemeente- en OCMW-bestuur en
vakbondsafgevaardigden van het personeel van beide besturen.
9
Namens de raad zetelen de voorzitter Freddy Massart en de raadsleden Leen De Wilde en
Ruddy Certyn.
.
1.4.Vertegenwoordiging in externe organisaties
Afgevaardigden namens het OCMW in:
 Algemene Vergadering Woonaksent vzw Platform van Sociale Verhuurkantoren
Regio Dendermonde : Denise Van Acker ( raadslid ) , Katrin Baeck ( raadslid ) en
Tom De Graeve ( secretaris)
 ERSV Oost-Vlaanderen vzw : Ruddy Certyn ( raadslid)
 Lokaal Gezondheidsoverleg : Maria Claeys
 Algemene Vergadering CEVI vzw : Norbert Pletinck
 Gemeentelijke Welzijnsraad : Tom De Graeve, Dirk Van Wassenhove
 Algemene Vergadering Ethias : Tom De Graeve
 Algemene Vergadering VVSG : Tom De Graeve
 Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost : Maria Claeys
10
Hoofdstuk 2. Patrimonium van het OCMW
De centrale campus van het OCMW-Zele grenst aan Koevliet - Driesstraat en Padweg.
Hier zijn de volgende diensten ondergebracht:






het Administratief Centrum met de centrale administratie en sociale dienst
het woonzorgcentrum – kortverblijf De Meander
het dagverzorgingscentrum Het Getij en het lokaal dienstencentrum De Welle
de thuiszorgdiensten en het dienstenchequebedrijf
het Lindenhof, bestaande uit 30 woningen, 9 garages en 1 berging
het Berkenhof, omvattende 57 appartementen en 17 overdekte autostaanplaatsen.
Horen verder in eigendom toe aan het OCMW:
 een opvangwoning gelegen in de Driesstraat (hoek Wezepoel)
 woning Magdalenastraat 4
 woning Vandermoerenstraat 25
 woningen Drieputtenstraat 46
 woning Heikant 107
 woning Gentsesteenweg 77
 woning Langestraat 154
11
Hoofdstuk 3. Beheer en financiën van het OCMW
3.1. Budget en jaarrekening
Sinds 2000 voert het OCMW een analytische boekhouding , dit in tegenstelling tot de oude
‘kasboekhouding’; in de NOB wordt de boekhouding gevoerd volgens de beginselen en regels
van het dubbel boekhouden.
Het budget bestaat uit vijf onderdelen die samen het globale budget vormen.
1. de beleidsnota voor het komende jaar;
2. het exploitatiebudget dat in een raming voorziet van kosten en opbrengsten van het
OCMW in zijn geheel en voor ieder activiteitencentrum
3. het investeringsbudget dat wordt opgedeeld in de verschillende projecten waarvoor
een investing gepland is (*)
4. het liquiditeitenbudget;
5. de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage.
De OCMW-raad stelt jaarlijks de budgetten vast. De Voorzitter geeft toelichting bij het
budget op de vergadering van de gemeenteraad waarop ze geageerd is.
(*) De voorziene investeringsbudgetten blijven drie jaar geldig en, eens aangewend, zelfs
onbeperkt.
Elk jaar worden de jaarrekeningen van het voorgaande boekjaar opgemaakt. Tijdens de vergadering
waarop de OCMW-raad deze rekeningen vaststelt, brengt de voorzitter verslag uit over de toestand
van het centrum en over het gevoerde beheer tijdens het voorafgaande boekjaar.
budget 2013- rekening 2012
Het OCMW-budget 2013 werd vastgesteld door de OCMW-raad op 12 november 2012
Budget 2013
Exploitatiebudget
werkingsopbrengsten
werkingskosten
€ 9.371.965
€ 13.680.312
opbrengsten
8.709.848
€ 748.739
kosten
11.722.076
367.436
resultaat van de
gewone activiteiten
(met inbegrip van het
financieel resultaat )
€ - 4.117.634
Rekening 2012
werking
financieel
uitzonderlijke
-
5.159
werkingsresultaat
- 3.012.228
-2.630.925
-2.495.651
- € 2.636.085
12
3.2. Financiering
De middelen waarmee het OCMW werkt komen uit diverse bronnen. Grosso modo komen de
inkomsten van het OCMW van:
1) de geheel of gedeeltelijke betaling van prestaties (poetsdienst, warme maaltijden,
rustoord, …)
2)tussenkomsten of subsidies van de Staat of van de Vlaamse Gemeenschap
3)andere inkomsten (v.b. terugvorderingen, intresten op kapitaal, pacht, …)
(infra onder B.)
Daarnaast wordt het OCMW gefinancierd door de gemeente (infra onder A.)
A. Gemeentelijke toelage
Wanneer het OCMW niet over voldoende middelen beschikt om de uitgaven te dekken, wordt
het verschil gedragen door de gemeente.
Evolutie gemeentelijke toelage 2007-2012:
2007 : €
2008 : €
2009 : €
2010 : €
2011 : €
2012 : €
1.845.820
1.599.511
2.079.815
2.032.186
2.238.683
2.391.536
B. Andere financieringsbronnen
Verder haalt het OCMW zijn inkomsten voornamelijk uit het beheer van zijn goederen, de
exploitatie van zijn instellingen (v.b. rustoord), gemeenschapstoelagen, staatstussenkomsten,
terugbetalingen en fondsen.
 Staatstoelage voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg
2007 : € 177.898,23 ( incl. € 30.897 saldo 2006)
2008 : € 173.371,37 ( incl. saldo 2007 : € 30.140,59)
2009 : € 180.573,98 ( incl. saldo 2008 : € 39.975,95
2010 : € 247.183 ( incl. saldo 2009 : € 49.202)
2011 : € 275.910,63 ( incl.saldo 2010 : € 30.218,68
2012 : € 262.143,40 ( incl. saldo 2011 : € 6.312,28)
 Premie voor tewerkstelling van Gesubsidieerde Contractuelen (Geco’s)
2007 : € 445.701,18
2008 : € 365.958,31
2009 : € 326.012,98
2010 : € 319.419,50
2011 : € 329.097,30
2012 : € 327.300,86
13
 Ontvangsten uit het Gemeentefonds
2007 : €
2008 : €
2009 : €
2010 : €
2011 : €
2012 : €
279.298,40
287.558,08
294.244
302.174
308.132,80
319.132,08
14
Hoofdstuk 4.
personeel van het OCMW Zele
De personeelsbezetting, opgesteld op basis van de effectief betaalde personeelsleden in
voltijdse equivalenten op 31 december 2012 ziet er als volgt uit :
S = statutair personeel
G/C = gesco + contractueel personeel
4.1. CENTRALE ADMINISTRATIE EN LOGISTIEKE DIENSTEN
(personeel art. 104§2 OCMW-decreet)
4.1.1. CENTRALE ADMINISTRATIE
voorzien
FTE
1S
1S
1S
1S
1S
1S
1S
5S
graad
secretaris
financieel beheerder
bestuurssecretaris-jurist
diensthoofd personeel en organisatie
boekhouder
kwaliteitscoördinator
verantwoordelijke administratie
administratief medewerker
12
S
1
1
1
1
0
0
0
4,6
0
8,6
G/C
0
0
0
0
1
1
0
0,8
0,5
3,3
TOTAAL
1
1
1
1
1
1
0
5,4
0,5
11,9
voorzien
FTE
1S
1S
2
S
1
1
2
G/C
0
0
0
TOTAAL
1
1
2
voorzien
FTE
2C
2C
totaal
4
S
0
1
1
G/C
0,8
2
2,8
TOTAAL
0,8
3
3,8
klerk
totaal
4.1.2. TECHNISCHE DIENST
4.1.2.1. algemeen
graad
diensthoofd logistiek
administratief-technisch medewerker
totaal
4.1.2.2. technische dienst
graad
geschoold medewerker TD
ongeschoold medewerker TD
15
4.1.2.3. onderhoud
graad
verantwoordelijke onderhoud
poetshulp instellingen
voorzien
FTE
1C
13 C
totaal
14
S
1
2,3
3,3
G/C
0
10,6
10,6
TOTAAL
1
12,9
13,9
4.2. BELEIDSDIENSTEN
(personeel art. 104§2 OCMW-decreet)
4.2.1. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK – SOCIALE DIENST
voorzien
graad
FTE
diensthoofd sociale dienst
1S
maatsch.werker algemene dienstverlening
8 S of C
totaal
9
S
1
2
3
G/C
0
5,8
5,8
TOTAAL
1
7,8
8,8
S
1
1
1
0
1
0
0
2,8
6,8
G/C
0
0
0
1
1
1
0
0,8
3,8
TOTAAL
1
1
1
1
2
1
0
3,6
10,6
4.2.2. BELEIDSCEL THUIS- EN OUDERENZORG
graad
directeur thuis- en ouderenzorg
adviseur thuis- en ouderenzorg
stafmedewerker ouderenzorg
maatschappelijk werker thuiszorg
maatschappelijk werker ouderenzorg
coördinator dienstencentrum
verantwoordelijke administratie
administratief medewerker
totaal
voorzien
FTE
1S
1S
1 S of C
2 S of C
1 S of C
1S
3S
10
4.3. DIENSTEN THUIS- EN OUDERENZORG
(personeel art. 104§6 OCMW-decreet)
4.3.1. DIENSTEN AAN HUIS
graad
gezinshulp
huishoudhulp
voorzien
FTE
10 C
15 C
totaal
25
S
1,5
0
1,5
C
9,2
13,7
22,9
TOTAAL
10,7
13,7
24,4
16
4.3.2. DAGVERZORGINGSCENTRUM
voorzien
FTE
0,5 C
1C
totaal
1,5
graad
ergotherapeut
zorgkundige
S
0
0,5
0,5
G/C
0,5
0,5
1
TOTAAL
0,5
1
1,5
S
2
6
10,6
1
0
0
1
20,6
G/C
2
10
23,9
1
1,5
0,8
0,8
40
TOTAAL
4
16
34,5
2
1,5
0,8
1,8
60,6
4.3.3. WOONZORGCENTRUM & KORTVERBLIJF
graad
afdelingsverantwoordelijke
gegrad./gebrev.verpl. (incl. assistenten)
zorgkundige
kinesitherapeut
ergotherapeut
verantwoordelijke animatie
medewerker animatie
totaal
voorzien
FTE
4C
20 C
34 C
2C
1,5 C
1C
2C
64,5
4.4. UITDOVENDE PERSONEELSFORMATIE
(OCMW en ZIEKENHUIS)
4.4.1. LOGISTIEKE DIENSTEN (personeel art. 104§2 OCMW-decreet)
4.4.1.1. technische dienst
graad
ongeschoold medewerker TD
verwerkt in kader hierboven
totaal
statuut
S
totaal
1
1
statuut
S
S
totaal
1
2,3
3,3
4.4.1.2. onderhoud
graad
verantw. onderhoud instellingen
poetsman / poetsvrouw instellingen
verwerkt in kader hierboven
verwerkt in kader hierboven
totaal
4.4.2. BELEIDSCEL THUIS- EN OUDERENZORG (pers. art. 104§2 OCMW-decreet)
graad
stafmedewerker ouderenzorg
verwerkt in kader hierboven
totaal
statuut
S
totaal
1
1
17
4.4.3. DIENSTEN THUIS- EN OUDERENZORG (personeel art. 104§6 OCMW-decreet)
4.4.3.1. diensten aan huis
graad
gezins- en bejaardenhelpster aan huis
verwerkt in kader hierboven
totaal
statuut
S
totaal
1,5
1,5
statuut
S
totaal
0,5
0,5
statuut
S
S
S
S
S
S
totaal
2
4,5
1,5
10,6
1
1
20,6
4.4.3.2. dagverzorgingscentrum
graad
zorgkundige
verwerkt in kader hierboven
totaal
4.4.3.3. woonzorgcentrum – verplegend/verzorgend personeel
graad
hoofdverpleegkundige
gegrad./gebrev. verpleegkundige
verpleegassistente
zorgkundige
kinesitherapeut
medewerker animatie
verwerkt in kader hierboven
verwerkt in kader hierboven
verwerkt in kader hierboven
verwerkt in kader hierboven
verwerkt in kader hierboven
verwerkt in kader hierboven
totaal
4.4.4. OCMW KEUKEN (personeel art. 104§2 OCMW-decreet)
graad
kokkin
keukenhulp
voorzien
FTE
0
0
totaal
0
S
0,8
1,6
2,4
G
0
3,2
3,2
totaal
0,8
4,8
5,6
4.4.5. GEDETACHEERD PERSONEEL ZIEKENHUIS (pers. art. 104§6 OCMWdecreet)
graad
gegradueerde / gebrevetteerde verpleegkundige
verpleegassistente
zorgkundige
kinesitherapeut
voorzien
FTE
0
0
0
0
totaal
0
statuut
S
4,1
0,5
2
1,5
8,1
totaal
4,1
0,5
2
1,5
8,1
18
ANDERE TEWERKSTELLINGEN - ART. 60§7
plaats van tewerkstelling
onderhoud
keuken
voorzien
FTE
0
0
totaal
0
F.T. in dienst
C
totaal
1
1
1
1
2
2
19
VERGELIJKING op basis van de effectief betaalde personeelsleden tussen de drie
groepen tewerkstelling , uitgedrukt in voltijdse equivalenten :
1 - STATUTAIREN
centrale administratie
technische dienst & onderhoud
sociale dienst
beleidscel thuis-en ouderenzorg
diensten aan huis
dagverzorgingscentrum
woonzorgcentrum & kortverblijf
keuken
ziekenhuis (gedetacheerd)
andere (Art.60§7)
totaal STATUTAIREN
2012
8,6
6,3
3
6,8
1,5
0,5
20,6
2,4
8,1
0
57,8
2 - CONTRACTUELEN
centrale administratie
technische dienst & onderhoud
sociale dienst
beleidscel thuis-en ouderenzorg
diensten aan huis
dagverzorgingscentrum
woonzorgcentrum & kortverblijf
keuken
ziekenhuis (gedetacheerd)
andere (Art.60§7)
totaal CONTRACTUELEN
2012
2
4,3
5,8
3
22,9
0,5
24,3
0
0
2
64,8
3 - GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN
centrale administratie
technische dienst & onderhoud
sociale dienst
beleidscel thuis-en ouderenzorg
diensten aan huis
dagverzorgingscentrum
woonzorgcentrum & kortverblijf
keuken
ziekenhuis (gedetacheerd)
andere (Art.60§7)
totaal GESCO
2012
1,3
9,1
0
0,8
0
0,5
15,7
3,2
0
0
30,60
ALGEMEEN TOTAAL 1 + 2 + 3
153,2
2012
20
GRAFIEK vergelijking gegevens op 31 december 2012, uitgedrukt in voltijdse
equivalenten
30
25
20
statutair
contractueel
gesco
15
10
5
te
c
hn
is
ch
ce
nt
ra
le
e
di adm
en
be
st inis
le
tr
&
id
on atie
sc
de
el
s
th
r
ui ocia hou
sen le d d
ie
o
di ude nst
e
d
w
re
oo agv nst
en nzo
nz
er
z
or
aa r g
gc org
n
en ing
h
tru
sc uis
e
m
& ntru
zi
ko
ek
m
rtv
en
er
hu
bl
is
(g
ke ijf
ed
u
an eta ken
de
c
re hee
(A
r
rt. d)
60
§7
)
0
GRAFIEK vergelijking gegevens – statuut – voor de jaren 2012-2016, uitgedrukt in
voltijdse equivalenten :
70
64,8
60 57,8
50
statutair
contractueel
gesco
40
30,6
30
20
10
0
2012
2013
2014
2015
2016
21
Onderbreking van de beroepsloopbaan, verlof voor deeltijdse prestaties op basis van de
effectief betaalde personeelsleden (aantal eenheden – koppen = 199)
op 31 december 2012
TABEL 1 – LOOPBAANVERMINDERING / HALVERING
OCMW
GEDETACHEERD
TOTAAL
H.T.
10
4
14
30%
4
0
4
1/5
15
0
15
TOTAAL
29
4
33
TABEL 2 - VERLOF voor DEELTIJDSE PRESTATIES (1/5 of H.T.)
OCMW
GEDETACHEERD
TOTAAL
geslacht
vrouwen
mannen
totaal
leeftijd
30 j. en jonger
31 - 40 jaar
41 - 50 jaar
51 - 60 jaar
61 j. en ouder
totaal
niveau
A
B
C
D
E
totaal
1/5
3
0
3
H.T.
0
0
0
TOTAAL
3
0
3
TABEL 1
TABEL 2
totaal aantal
personeelsleden
(koppen)
totaal aantal
gebruikers
totaal aantal
gebruikers
181
18
199
31
2
33
3
0
3
24
22
84
63
6
199
3
2
5
19
4
33
0
0
3
0
0
3
5
31
91
13
59
199
0
3
8
5
17
33
0
0
2
1
0
3
22
SAMEN-WERKEN, in cijfers en getallen op basis van de effectief betaalde personeelsleden
(aantal eenheden – koppen)
2012
geslacht
199
vrouw 181
man 18
leeftijd
30 j. en jonger
31 - 40 jaar
41 - 50 jaar
51 - 60 jaar
61 j. en ouder
niveau
A
B
C
D
E
regime
100%
80%
60%
50%
40%
statuut
statutair
contractueel
gesco
%
90,95
9,05
199
%
24
22
84
63
6
12,06
11,06
42,21
31,66
3,02
199
%
5
31
91
13
59
2,51
15,58
45,73
6,53
29,65
199
%
94
36
1
68
0
47,24
18,09
0,50
34,17
0,00
199
%
69
83
47
34,67
41,71
23,62
GRAFIEK vergelijking gegevens – statuut – op basis van de effectief betaalde
personeelsleden (aantal eenheden – koppen)
90
80
70
83
69
60
50
statutair
contractueel
gesco
47
40
30
20
10
0
2012
2013
2014
2015
2016
23
Verzuimbeleid.
In 2012 merken we terug een stijging van het aantal personeelsleden die minimum 3 maal
ziek waren met een totaal van minimum 12 dagen. Opvallend is wel dat het over andere
personeelsleden gaat dan in 2011. We durven dus toch wel stellen dat de verzuimgesprekken
hun effect hebben.
Bij een aantal diensten zien we in 2012 een sterke stijging van het absenteïsme door ziekte
zoals de technische dienst, schoonmaak, keuken en gezinshulp. Bij de dienstencheques is er
een flinke daling van het absenteïsme door ziekte.
In totaal werden er 12 ziektecontroles uitgevoerd. 3 controles resulteerden in een vroegere
start (voor einddatum ziekteperiode).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het absenteïsme wegens ziekte en het absenteïsme
wegens andere dan ziekte.
De absenteïsmegraad wordt berekend door het aantal afwezigheidsdagen in fulltime
equivalent te delen door de effectief te presteren werkdagen in fulltime equivalent.
De data worden opgesplitst per activiteitencentrum en eventuele subniveaus.
Absenteïsme-graad globaal in 2012
Totaal aantal afwezigheidsdagen (1+2)
Activiteitencentrum
Absenteïsme-graad door andere dan ziekte
Totaal aantal dagen afwezigheid door
andere dan ziekte (2)
Absenteïsme-graad door ziekte
Totaal aantal ziektedagen in FTE (1)
Totaal aantal werkdagen in FTE
Tabel: absenteïsme in 2012 per activiteitencentrum/subniveau
AC 100 administratie
3.061,00
114,50
3,74%
32,70
1,07%
147,20
4,81%
AC 100 schoonmaak
3.554,10
619,00
17,42%
20,70
0,58%
639,70
18,00%
AC 100 techn.dienst
1.314,40
308,50
23,47%
50,00
3,80%
358,50
27,27%
AC 139 keuken
1.480,40
186,00
12,56%
20,40
1,38%
206,40
13,94%
AC 800 sociale dienst
2.249,20
105,50
4,69%
25,20
1,12%
130,70
5,81%
14.339,10
1.259,00
8,78%
573,05
4,00%
1.832,05
12,78%
AC 834 verz/verpl/para/anim
AC 834-840-844 administr.
2.346,40
22,50
0,96%
13,80
0,59%
36,30
1,55%
AC 840 gezinshulp
1.966,00
288,00
14,65%
6,20
0,32%
294,20
14,96%
AC 840 dienstencheques
3.777,10
475,00
12,58%
133,06
3,52%
608,06
16,10%
34.087,70 3.378,00
9,91%
875,11
algemeen totaal
2,57% 4.253,11 12,48%
24
4.3 VTO beleid
Jaarlijks maakt het diensthoofd P&O de vormingsplannen op, in overleg met de
diensthoofden, de directeur thuis- en ouderenzorg, de secretaris en/of het managementteam.
De vorming, training en opleiding bestaat uit bijscholing, studiedagen, intervisie, opleidingen,
… zowel intern als extern.
In 2012 werden een aantal nieuwe OCMW-diensten opgestart. Er werd de nodige aandacht
besteed om alle medewerkers hieromtrent te informeren via infosessies.
De invoering van de 2 onthalen werd ondersteund door een workshop waarin zowel de impact
op de onthaalmedewerkers zelf als op het geheel van de organisatie aan bod kwam. Er werd
enerzijds afgestemd over de invulling van de rol van de onthaalbedienden en anderzijds de
afstemming tussen de 2 onthaaldiensten.
Voor de evaluatoren werd een vorming functionerings- en evaluatiegesprekken voeren
georganiseerd. Functionerings- en evaluatiegesprekken vormen een instrument ter
optimalisatie van het persoonlijk functioneren, het bevorderen van de communicatie en het
realiseren van de organisatiedoelen.
Verder werd er in 2012 afdelingsoverschrijdend gewerkt rond de invoering van de ‘lean’principes. Vooreerst volgden de diensthoofden hieromtrent een 2-daagse opleiding, nadien
volgden introductiesessies lean management toegepast op de zorg en de administratie voor de
medewerkers. Het is de bedoeling om deze filosofie door te trekken in de manier van werken
en de organisatie van de afdeling(en).
Volgend overzicht geeft een algemeen beeld van zowel de interne als de externe opleidingen
en trainingen per activiteitencentrum. Niet alle opleidingen worden vermeld omdat dit de lijst
zou te lang maken.
Administratie :



BBC-opleidingstraject
Overheidsopdrachten
Strategisch Human Resources Management en BBC
Logistieke diensten (technische dienst en onderhoud)


Basisherstellingen elektriciteit in de woning
Hernieuwing certificaat Cerga
Sociale dienst


OCMW-dienstverlening vreemdelingen
Mensen in generatiearmoede succesvol begeleiden op weg naar werk
25






Basiscursus lokaal woonbeleid 2012
Budgetcoach
Socio-professionele inschakeling en welzijn op het werk in de OCMW's
Basisopleiding schuldbemiddeling
Vrijwillige terugkeer
Projectmatig werken in lokale overheden
Dienst gezinszorg


Depressie
EHBO: Basismodule – Omgaan met noodsituaties
Dienstenchequebedrijf


Omgaan met conflicten
Rugschool: tiltechnieken voor huishoudelijke activiteiten
Dienstencentrum


Basisopleiding voor dienstencentrumleiders
Service design methodes voor een verhoogde toeleiding van senioren naar de lokale
dienstencentra
Dagverzorgingscentrum


Dementie in een dagverzorgingscentrum
ROP kwaliteitszorg dagverzorgingscentra
Woonzorgcentrum :









Intervisie animatoren in rusthuizen
Intervisie referent palliatieve zorgen
Zorgverzekering: gemachtigde indicatiestelling, werken met de Bel-schaal
Basisopleiding palliatieve zorg
Dementie
Aanpak van infecties bij bejaarden
Omgaan met moeilijke familie
Diabetes
Elektronisch zorgdossier
4.4.Kwaliteitsbeleid
Om aan het begrip kwaliteit te kunnen voldoen is een systematische aanpak nodig om te
bewaken dat hetgeen we doen overeenstemt met wat we vooropgesteld hadden. Kwaliteit is
namelijk de verantwoordelijkheid van elke medewerker en dus afhankelijk van de inzet van
ieder van ons. Door het opvolgen van gemaakte afspraken, door het verbeteren en behouden
van het behaalde kwaliteitsniveau wordt kwaliteitsborging een feit.
Binnen ons OCMW hebben we enkele kwaliteitssystemen opgezet om ons doel te bereiken:
26
Organisatiebeheersingssysteem: intern controle systeem – actualisatie procedures
Het kwaliteitsbeleid binnen het OCMW van Zele houdt oa. interne controle in. Dit is het
geheel van maatregelen dat wordt genomen teneinde een redelijke zekerheid te hebben over:
-
het bereiken van de doelstellingen
het naleven van wetgeving en procedures
de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie
het efficiënt en economisch gebruik van middelen
de bescherming van activa
het voorkomen van fraude en vergissingen
Interne controle heeft als doelstelling de effectiviteit en efficiëntie van de dagelijkse werking
te verzekeren, de betrouwbaarheid van de rapportering te garanderen en de naleving van de
wetten en reglementeringen die van toepassing zijn op het OCMW te verifiëren.
Uitgeschreven procedures dienen door interne of externe wijzigingen of nieuwe
werkmethodes continu te worden opgevolgd en indien nodig aangepast. In 2012 werd verder
gewerkt aan de uitwerking van het intern controle systeem.
Omdat er te weinig medewerkers bij betrokken werden, werd er voor een nieuwe aanpak
gekozen (werkgroepen) die in 2013 zal toegepast worden en de verdere uitwerking van het
ICS moet bewerkstelligen.
Tevredenheidsmetingen
Deze tevredenheidsmetingen werden in 2012 gedaan:
-
gebruikers WCDV Lindenhof
klanten maaltijden aan huis
klanten dienstencheque bedrijf
klanten dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
gebruikers woonzorgcentrum/kortverblijf
vrijwilligers
personeel algemeen: enkel meegeven van vragenlijst (verwerking en
resultaten in 2013)
De resultaten werden geëvalueerd, actiepunten werden opgesteld en per dienst besproken.
Wat opvalt is dat we over het algemeen steeds een lage respons krijgen en dat er weinig
concrete actiepunten uit de metingen komen (omdat ze meestal goed scoren). Dit doet ons
besluiten in 2013 onze tevredenheidsmetingen (aanpak, vraagstelling, tijdstip, doelgroep) te
evalueren en te herbekijken.
Meetpunten – indicatoren
De bestaande meetpunten werden door de kwaliteitscoördinator éénmalig uitgevoerd.
Op het managementteam werd besproken dat deze meetpunten in 2013 zullen worden
herbekeken.
27
Kwaliteitsplanningen
Jaarlijks maken we een kwaliteitsplanning met de verschillende acties en projecten op
organisatieniveau en dienstniveau die door de proceseigenaar wordt opgevolgd.
Lean
In 2012 hebben we het begrip en de filosofie van lean geïntroduceerd in het OCMW. We zijn
gestart met alle diensthoofden hieromtrent een tweedaagse opleiding te geven. Later hebben
we dit uitgebreid en kregen het administratief personeel en het verzorgend en verplegend
personeel, inclusief kine, ergo en animatie een aan hun functie aangepaste opleiding lean.
Hieruit is de werkgroep lean ontstaan die zich in eerste instantie zal concentreren op het
uniform maken van de verpleegposten (uitwerking in 2013).
Lean is een filosofie met een concrete aanpak die de focus legt op slimmer werken. In essentie
draait het om het gedachtenproces waarmee je mensen uit alle lagen van de organisatie
bewust maakt van hun bijdrage aan het eindresultaat, en om de continue verbeteracties om
steeds meer waarde toe te voegen en verspillingen te elimineren.
CAF
In 2011 werd voor het eerst in het OCMW van Zele een CAF zelfevaluatie oefening
gehouden. Daaruit is een concreet verbeteractieplan met 30 verbeterpunten ontstaan.
Wegens het wegvallen van de kwaliteitscoördinator toen kon de bespreking en opvolging niet
meer doorgaan. Dit werd door de nieuwe kwaliteitscoördinator samen met de secretaris
opnieuw opgenomen. Eind 2012 kunnen we zeggen dat de meeste punten zijn afgewerkt of
dat men er mee bezig is om ze in de nabije toekomst af te werken.
Het managementteam plant een nieuwe CAF oefening in 2013.
Vrijwilligers
In 2012 waren er 51 vrijwilligers actief binnen het OCMW. Daar komen nog eens 9
vrijwilligers van het Rode Kruis bij die instaan voor de zorgbibliotheek. Samen hebben zij
5147 uren gewerkt. Dat is ongeveer 85,5 uren per vrijwilliger.
Er gingen 2 vrijwilligers overlegmomenten door (maart en september). Volgende
onderwerpen kwamen daar aan bod:
- evaluatie van de registraties
- informatie over het dienstencentrum
- voorstellen van en kennismaken met de nieuwe
kwaliteitscoördinator/vrijwilligerscoördinator
- evaluatie tevredenheidsmeting 2011
- uitleg nieuwe tevredenheidsmeting 2012
28
Om vrijwilligers te blijven aantrekken wordt heel het jaar door actie ondernomen: brochures,
website, vrijwilligerssites, Zelenaar, …
Omdat wij het begeleiden en opvolgen van onze vrijwilligers belangrijk vinden, staan de
diensthoofden jaarlijks stil bij het functioneren van hun vrijwilligers. Zij evalueren zowel de
positieve punten als verbeterpunten van hun vrijwilliger(s) in functie van de taken en de
werking op hun dienst. Zij maken hiervan een kort schriftelijk verslag dat ze doorgeven aan
de kwaliteitscoördinator die deze bijhoudt.
29
4.5. Budgethouders
Budgethouders
Volgende budgethouders worden belast met het beheer van volgende (sub-) activiteitencentra:
a) Raad
alle AC’s – benoemingen en aanstellingen onbepaalde duur; investeringsprojecten boven de
12.500€
b) Vast Bureau
alle AC’s – tijdelijke aanstellingen (behalve functies managementteam) en investeringen tot
12.500 € (excl. BTW)
c) Bijzonder Comité Sociale Zaken
individuele steunverlening (incl. tewerkstelling art. 60§7 OCMW-wet)
d) secretaris
- Alle AC’s - de andere werkingsontvangsten en –uitgaven
- Tijdelijke aanstellingen ingeval van hoogdringendheid, na overleg met de voorzitter en voor
een maximumduur van drie maanden. De secretaris kan deze bevoegdheden niet verder
delegeren.
- Het goedkeuren van de uitgaven waarvoor de raad, vast bureau of het bijzonder comité
budgethouder is (en analoog de te ontvangen bedragen vast te stellen). De secretaris kan deze
bevoegdheden niet verder delegeren.
e) ambtenaren-budgethouders, bij delegatie door de secretaris
- Gunther Cooreman, bestuurssecretaris-jurist: alle AC -administratieve kosten en
opbrengsten.
- Isidoor D’hooge, diensthoofd logistiek, alle AC - technische werkingskosten/opbrengsten
- Christiene Tazoumbite , diensthoofd personeel en organisatie: alle AC – kosten/opbrengsten
vorming en aanwerving personeel, arbeidsgeneeskunde.
Bart Crombez , directeur thuis- en ouderenzorg, specifieke werkingskosten verpleging
en verzorging , administratie en animatie
- Dirk Van Wassenhove, adviseur thuis- en ouderenzorg, vnl. aankopen geneesmiddelen en
was
- Imke
Bouters,
maatschappelijk
werkster
thuiszorgdiensten,
specifieke
werkingskosten/opbrengsten thuiszorgdiensten.
- Maria Claeys, diensthoofd sociale dienst, specifieke werkingskosten/opbrengsten sociale
dienst & sociale huisvesting.
- Lieven Dierick, stafmedewerker ouderenzorg , dagverzorgingscentrum en dienstencentrum
– linnen -aankoop kine en ergomateriaal - aankoop verzorgingsmateriaal verpleging en
verzorging
Worden niet gedelegeerd en blijven dus onder de secretaris ressorteren:
1. Algemene regeling keuken (catering). Binnen de bestaande afspraken kunnen de
diensthoofden verder als bestelgemachtigde optreden.
2. Verzekeringen
3. Informatica
4. Representatie en algemeen bestuur
30
Uitvoering meerjarenplan (planningmatrix 2012)
Actie
Status
Verantwoordelijke
1
SD1 – Modernisering dienstverlening
OD1.1. - Ouderenvoorzieningen
1.1.1. Realiseren nieuwbouwproject rustoord,
kortverblijf, dagverzorging en dienstencentrum
1.1.2. Administratief - financiële opvolging
subsidie nieuwbouw
1.1.3. Plannen en voorbereiden van de opstart
en werking CKV, DVC en LDC
1.1.4. Activiteitenaanbod dienstencentrum
ontwikkelen
OD1.2.Aanpassen huidige dienstverlening
1.2.1. Onderzoek van de mogelijkheden voor
ondersteunende tewerkstellingsplaatsen
voorzien voor de groep van licht verstandelijk
gehandicapten (i.s.m. de lokale werkwinkel)
1.2.2. Ondersteunende maatregelen m.b.t.
jongeren verderzetten (brugproject deeltijds
onderwijs)
1.2.3. Socio-culturele participatie van kansarmen
effectief en gericht ondersteunen op basis van
uitgewerkte visie hierover
1.2.4. Opvolgen administratief en
subsidiedossier Drieputtenstraat
1.2.5. Uitbreiden woningbestand SVK tot 20
woningen
2
Tom
2
Gunther
2
Bart
2
Bart
2
Maria
2
3
4
5
2012
6
7
Opm.
8
9
10
11
12
Soc 3/12/2012
2
Maria
Raad juli
2
Maria
2
Gunther
2
Maria
Bijgestuurd :
beperken
woningen
31
Actie
Status
Verantwoordelijke
2012
1
1.2.6. Opstellen van een Service Level
Agreement (SLA) samen met interne en externe
klanten (TD en onderhoud).
1.2.7. Promoten van de OCMWthuiszorgdiensten
1.2.8. Coördineren en opvolgen Lokaal Sociaal
Beleidsplan
1.2.9. Woonzorgdecreet vertalen naar
operationele werking
OD 1.3. Info- & doorverwijsfunctie
1.3.1. Loket-systeem mee uitwerken i.s.m.
gemeente (gemeente is promoter)
1.3.2. Informatie bundelen en (interne) vorming
over sociale kaart organiseren
1.3.3. Signaalfunctie Sociale dienst
organiseren/bewaken
SD2 – Kwalitatieve Dienstverlening &
externe comm. & netwerking
OD 2.1. Informeren bevolking
2.1.1. Uitwerken en opvolgen van een extern
communicatieplan (+draaiboek)
2
Isidoor
2
Imke
2
Maria
2
Bart
1
Maria
1
Maria
2
Maria
2
Gunther
2.1.2. Organiseren van advies/info- namiddagen
of –avonden i.v.m. het wzc voor familieleden (of
bewoners)
2.1.3. Informatiebrochures op maat van en voor
de cliënten van de sociale dienst
2.1.4. Publicaties gemeentelijk informatieblad
over materie sociale dienst
2
Dirk
2
Maria
2
Maria
2
3
4
x
5
6
7
Datum
afgewerkt
8
9
10
11
12
x
initiatief
gemeente
Werkgroep
communica
tie
X
Rond
projecten
Doorgestuu
rd logo
32
Actie
Status
Verantwoordelijke
2012
1
2.1.5. Onthaalfunctie ruimtelijk en operationeel
uitwerken
OD2.2. Klantentevredenheid
2.2.1.
Jaarlijkse
meting
van
de
klantentevredenheid
2
MT
2
Christiene
2.2.2. Opstellen van actieplan n.a.v. gemaakte
opmerkingen
2
Christiene
2.2.3. Detectie van verborgen probleemsituaties
bewaken (SD)
OD 2.3. Partner in netwerken
2.3.3. Jaarlijks informeel overleg (ontmoeting)
met de ruime sociale sector/actoren
OD 2.4. Vrijwilligerswerking
2.4.1. Organisatie van een jaarlijkse informatieen vormingsbijeenkomst (thematisch, informatie
betreffende nieuwe organisatiestructuur,…).
2
Maria
2
Maria
2
Christiene
2
3
4
5
6
7
Datum
afgewerkt
8
9
10
11
12
Sept.DGAT,
okt.DCB,
nov.
vrijwilligers
Geen acties
weerhoude
n
Januari
2012
9/3 en 18/9
33
Actie
Status
Verantwoordelijke
2012
1
2.4.2. Bekendmaking
vrijwilligers
en
recrutering
van
2
Christiene
2.4.3. Inventariseren van inzetbaarheid van de
vrijwilligers bij de verschillende activiteiten
SD 3 – Performante Interne Organisatie
OD 3.1. Organisatie en kernprocessen
3.1.1. Opmaak/opvolging van een SLA voor de
dienstverlening vanuit de keuken
3.1.2. Vertalen van het OCMW-decreet in de
(samen)werking boekhouding -budgethouders
3.1.3. Juridische ondersteuning/controle praktisch uitwerken en organiseren
2
Christiene
2
Bart
1
Tom
2
Gunther
3.1.4. Projectmatig op punt zetten van de
afdelingswerking van het rustoord
1
Bart
Actie
Status
3
4
5
Maria
2
Christiene
7
8
9
10
11
12
Okt.
9/2-4/52/8november
Verantwoordelijke
2
6
Feb-mrt
Bekendmak
ing op
websites,
Zelenaar en
via
verspreidin
g folders
2012
1
3.1.5. Teamwerking – teambuilding – intervisie
organiseren SD
OD 3.2. Competentieverhoging
3.2.1.De evaluatie van vorming op een
systematische wijze opvolgen zodat de
kennisoverdracht op de werkvloer effectief
gerealiseerd wordt.
2
Datum
afgewerkt
2
3
4
5
6
7
Datum
afgewerkt
8
9
10
11
12
18/10
34
3.2.2. Uitwerken van een methodiek om de
talenten of expertise van de medewerkers op
een doeltreffende manier te benutten
3.2.3. De inzetbaarheid van de verschillende
referente specialismen op de verschillende
verpleegafdelingen verhogen
3.2.4. Informatisering van de verpleegafdelingen
projectmatig introduceren en begeleiden
3.2.5. Teambuilding dienst onderhoud
(projectmatig)
3.2.6. Onderzoeken van de mogelijkheden om
projectwerking in te passen in de werking van
de sociale dienst
3.2.7. Uitwerken/bewaken intern
controlesysteem
OD 3.3. Interne communicatie
3.3.1. Dienstverlening van de dienst P&O via
diverse kanalen beter bekendmaken bij het
personeel
Actie
2
Christiene
1
Bart
2
Dirk
1
Isidoor
2
Maria
2
MT
2
Christiene
Status
Sept.
Oproep
referenten
X
Rotary ok
Juli
www,sept.o
pendeurdag
Verantwoordelijke
2012
1
3.3.2. Opvolgen, evalueren, bijsturen van het
intern communicatieplan
2
Gunther
2
Christiene
2
3
4
5
6
7
Datum
afgewerkt
8
9
10
11
12
Diverse
vergad. MT
– WG
communica
tie
OD 3.4. Efficiënte werking bewaken
3.4.1. Systematisch onderzoeken
arbeidstevredenheid,
van
arbeidsomstandigheden,…
van
verbeteracties worden opgezet
van
de
de
waaruit
Bevraging
nov.
35
3.4.2. Ontwikkelen en toepassen van een
meetinstrument voor de efficiëntie en kwaliteit
van de zorg
3.4.3. Budgethouders betrekken bij
(cijfermatige) opmaak van het budget
3.4.5. Het kwartaalrapport omvormen tot een
globaal rapportage-instrument van het
management naar de raad
3.4.6. Opmaken en opvolgen van de planning
van de technische dienst
3.4.7. Opmaak boordtabel woonzorgcentrum
om efficiëntie en effectiviteit te bewaken
3.4.8. Opvolgen planning informatiebeveiliging
Actie
1
Bart
2
Katrien
2
MT
1
Isidoor
1
Bart
0
Isidoor
Status
Verantwoordelijke
2012
1
3.4.9. Uitwerken/actualiseren basisscenario bij
rampen
0
1
2
0
2
3
4
5
6
7
Datum
afgewerkt
8
9
10
11
12
MT
Niets
In ontwikkeling
Afgewerkt
36
Hoofdstuk 5. Sociaal beleid
Het OCMW is moet aan de personen en gezinnen die dienstverlening verzekeren waartoe de
gemeenschap gehouden is. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige,
sociaal-geneeskundige of psychologische aarde zijn en zowel curatief, lenigend als preventief.
Het zijn voornamelijk - met uitzondering van de verzorging van bejaarden in de rusthuizen en
aan huis - de maatschappelijk werkers van de sociale dienst van het OCMW die belast zijn
met hogervermelde opdracht.
In dit kader verleent de sociale dienst een brede waaier van diensten aan de bevolking. Naast
het leefloon bestaan nog andere vormen van financiële steunverlening in het kader van de
maatschappelijke dienstverlening. Deze financiële bijstand heeft een steeds belangrijker
aanvullende functie ten aanzien van het recht op een leefloon.
5.1. Leefloon
 Maandbedrag van het leefloon naar categorie in 2012.
categorie leefloon
samenwonende persoon
alleenstaande persoon
personen met gezinslast
maandbedrag
€ 534,23
€ 801,34
€ 1.068,45
 Totaal gedane uitkeringen leefloon 2009 - 2012:
Leefloon 50% (-25j.) (+25j.)
Leefloon 60% (-25j.) (+25j.)
Leefloon 70% (-25j.) (+25j.)
Leefloon art.60 § 7
geactiveerd leefloon
Installatiepremie dakloze
Leefloon vreemdelingen
Leefloon art.68 quinques
2009
356.064,53
117,09
15.854,74
2.620,36
2.799,37
450
2010
357.705
2.352
1.005
16.092
987
15.122
225
2011
308.143,67
5.941,07
20.382,02
1.974,18
28.647,48
-
2012
339.820,49
23.208,82
2.326,58
13.655,27
109,55
2053,82
50.466,87
-
37
 Informatie betreffende aantal dossiers op vlak van categorie, leeftijdsklasse en geslacht
Aantal interventies volgens categorie en leeftijdsklasse
samenwonend
-25 j
25-35 j
36-55 j
56 plus
10
8
10
12
alleenstaande
8
5
10
14
pers. met
kinderlast
2
14
18
-
totaal
20
27
38
26
111
Aantal interventies volgens leeftijdsklasse en geslacht
- 25 j
26-35 j
36-55 j
56 plus
man
9
10
11
5
vrouw
11
17
27
21
eindtotaal
20
27
38
26
111
Aantal interventies volgens geslacht en categorie
samenwonend
alleenstaande
Personen met
gezinslast
man
18
12
5
vrouw
22
25
29
eindtotaal
40
37
34
111
Er waren in 2012 20 interventies voor personen onder de 25 jaar waarvan er voor 12 personen
een GPMI opgemaakt werd.
Voor 8 onder hen ligt de nadruk op opleiding – dit verliep en verloopt goed, behoudens voor 2
onder hen. Zeven van deze mensen volg(d)en voltijds onderwijs. Eén persoon is ondertussen
verhuisd.
Voor 4 personen ligt het zwaartepunt bij werken en 1 persoon is vast aan het werk gegaan.
Het GPMI is ook toegepast in volgende situaties :
 Voor 4 personen boven de 25 jaar, gericht op werk.
 Voor 2 personen onder de 25 jaar die steun aan vreemdelingen genieten. Bij hen ligt
de klemtoon op (toeleiding) naar werk.
38
5.2
Voorschotten
 Krachtens art. 28 §3 van de OCMW-wet en art. 45 van het Huishoudelijk Reglement is de
Voorzitter gemachtigd in dringende gevallen individuele steun (al dan niet onder de vorm
van een dringend voorschot) te verlenen, beperkt tot maximum € 620 ingeval van
geldelijke steun.
Het blijkt dat we hier te maken hebben met een aanzienlijke daling tov. vorig jaar
2011 : € 24.944,27 en 2012 : € 19.820,73
Naast voorschotten op werkloosheidsvergoedingen worden ook voorschotten verleend op:
 loon
 pensioen
 ziektevergoeding
 kinderbijslag
 invaliditeit
2012 : Voorschot op
1. loon
2. pensioen
3.
ziektevergoeding
en
invaliditeit(
AO
en
beroepsziekten)
4. werkloosheidsvergoeding
5. tegemoetkoming andersvaliden
6. kinderbijslag
totaal
totaal bedrag
755
1.697,93
2.408,64
9.767,77
4.931,08
260,31
€ 19.820,73
 Evolutie voorschotten 2008-2012:
jaar
2008
uitkeringen
€ 31.133,17
2009
€ 20.252,07
2010
€ 44.681
2011
€ 24.944,27
2012
€ 19.820,73
5.3. Gewone steunverlening
5.3.1. Steun in natura (voedsel- mazout- en kolenbons)
 € 10.261,70 (sociale en culturele participatie)
 € 22.329,72 ( verwarmingstoelage)
 €
6.160 ( steun in natura : voedselbons)
39
5.3.2. Niet-terugvorderbare steun:
2008
2009
2010
2011
2012
€ 51.201,94
€ 52.469
€ 43.030
€ 27.644,05
€ 29.468,91
De niet-terugvorderbare steun bestaat uit o.a. de volgende componenten :
1.
2.
3.
4.
de steun verleend in het kader van het Fonds Vandelanotte( energie) ( € 9.383)
de steun verleend in het kader van het Lokaal Opvanginitiatief ( € 5.046,55)
diverse steun ( € 10.202)
maandelijkse bijzondere steun ( € 4.838)
5.3.3. Terugvorderbare steun
Bij de vergelijking van de terugvorderbare steun zien we terug een daling nadat de vorige
jaren een stijging werd vastgesteld
2008 : 26.589,49
2009 : 31.901
2010 : 40.804
2011 : 27.872,95
2012 : 27.601,99
Deze steun bestaat voor een groot deel uit steun verleend in hoofde van huurproblemen
( huurwaarborgen, achterstallige huur, ontruiming woningen,….)
40
SAMENGEVAT:
In 2012 werd steun verleend voor een totaal bedrag van € 128.084,08 te verdelen als volgt:
( In 2011 was dit € 126.629)
Soort steun
Bedrag 2012
1. niet terugvorderbare steun ( tenlasteneming
€ 29.468,91
mutualiteitsbijdragen,
geldelijke
steun,
incl.steun was rustoordbewoners en steun
Lindenhof bewoners)
2.terugvorderbare steun ( voorschieten
€ 27.601,99
huurwaarborg,
achterstallige
mutualiteitsbijdragen, geldelijke steun)
3.steun in natura ( voedselbons,bedeling
€ 6.160
warme maaltijden, kolen en mazout)
4. farmaceutische kosten
€ 7.166,96
5. hospitaalkosten - medische kosten
€ 167 en 10.266,47
6. kosten bejaarden eigen rustoord
7. kosten bejaarden ander rustoord
8. stookoliepremie
9. socio-culturele particpatie
10. plaatsing in onthaaltehuizen
11. begrafeniskosten
12. paramedische kosten
Totaal
€ 7.494,74
€ 4.189,16
€ 22.329,72
€ 10.261,70
€ 929,25
€ 1.710,86
€ 337.32
€ 128.084,08
41
5.4.Vreemdelingensteun
Informatie betreffende aantal dossiers
nationaliteit.
volgens categorie, leeftijdklasse, geslacht en
Aantal interventies volgens categorie en leeftijdsklasse
-25 j
25-45 j
46-65 j
65 plus
samenwonend
2
3
3
0
8
alleenstaande
0
1
0
0
1
kind ten laste totaal
2
4
1
5
2
5
0
0
5
14
Aantal interventies volgens leeftijdsklasse en geslacht
- 25 j
25-45 j
46-65 j
65 plus
man
1
3
3
0
7
vrouw
3
2
2
0
7
eindtotaal
4
5
5
0
14
Aantal interventies volgens geslacht en categorie
samenwonend
alleenstaande
kind ten laste
man
3
0
4
7
vrouw
5
1
1
7
eindtotaal
8
1
5
14
Aantal interventies volgens terugbetalingscategorie en geslacht
100 %
50 %
50 % WR
man
7
0
0
7
vrouw
6
0
1
7
eindtotaal
13
0
1
14
42
Aantal interventies financiële steun volgens nationaliteit en geslacht
Burundi
Congo
Irak
Rusland
Servie
Turkije
Nog niet def.
toegewezen
man
1
2
0
1
2
0
1
vrouw
1
0
1
0
1
2
2
totaal
2
2
1
1
3
2
3
7
7
14
 Financieel resultaat:
Vreemdelingensteun ( ingeschreven in vreemdelingenregister )
Uitgaven gedane
betalingen
Steun 50 %
2010
2011
2012
€ 31.726
€ 987,09
€ 217,77
Vreemdelingensteun asielzoekers ( ingeschreven in wachtregister )
Uitgaven gedane
betalingen
2010
2011
2012
Steun 100 %
€ 25.216
€ 92.321,39
€ 91.824,75
Steun
€ 15.025
€ 9.772,84
€ 1.322,83
€ 26.694
€ 25.922,90
€ 25.469,70
50 %
Lokaal
Opvanginitiatief
€ 600
Installatiepremie
Algemeen totaal
€ 98.661
€ 129.004,22
€ 119.435,05
43
5.5.
Budgetbegeleiding.
 Verbruikerskrediet schept voor een aantal mensen bijzondere mogelijkheden, doch is
anderzijds voor hen die er niet mee kunnen omgaan een enorme bedreiging. Nog anderen
ondervinden moeilijkheden bij het beheren van zijn/hun inkomsten. Het is in die
omstandigheden de taak van de maatschappelijk werkers om de ultieme crisissituatie te
doorzien en te proberen deze op zo kort mogelijke termijn op te lossen teneinde met de
eigenlijke begeleiding te kunnen starten. De begeleiding houdt concreet in dat de
maatschappelijk werkers helpen (begeleiden) bij het beheren van het gezinsbudget. De
cliënt wordt gestuurd hoe en wanneer hij/zij bepaalde betalingen dient te verrichten.
 In 2012 volgden 121 OCMW-cliënten budgetbegeleiding en / of schuldbemiddeling
44
5.6. Diensten aan huis
A .Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg
Deze dienst verleent gezinshulp aan huis voor bejaarden, mindervaliden, gezinnen in nood.
 De gemiddelde persoonlijke bijdrage per uur bedroeg in 2012 voor de gezinszorg aan huis
€ 4,98. Deze bijdragen worden vastgesteld volgens het door het ministerie opgelegde
barema .

Financieel resultaat:
Gezinszorg aan huis:
* werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa:
* werkingskosten:
werkingsresultaat:
€ 322.896
€ 506.915
€ - 184.019
RESULTAAT GEWONE ACTIVITEITEN:
€ - 184.019
 Aantal gepresteerde uren per maand versus persoonlijke bijdragen
2012
uren
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
TOTAAL
1.080,87
1.049,40
1.024,75
927,55
949,15
1.010,75
976,25
985,00
946,50
1.019,10
932,40
862,10
11.763,82
gemiddelde
prijs per uur
Gezinszorg aan huis
persoonlijke
bijdrage
4.698,92
5.358,35
4.906,31
4.506,24
4.853,22
5.213,26
4.966,02
5.030,42
4.722,18
5.232,50
4.704,56
4.439,00
58.630,98
€ 4,98
De dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg stond in 2012 gemiddeld maandelijks 41
gezinnen of alleenstaanden bij.
45
B. Dienst maaltijden aan huis
De dienst maaltijden aan huis zorgt (van maan- tot vrijdag) voor de bedeling van warme
maaltijden of diepvriesmaaltijden aan huis.
 De prijs per maaltijd bedroeg in 2012 per maaltijd € 6,79.
 De prijs per diepvriesmaaltijd is € 6,79 en deze van soep € 1,00.
 Financieel resultaat:
* werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa:
* werkingskosten:
werkingsresultaat:
€
€
- €
138.390
286.825
148.435
RESULTAAT GEWONE ACTIVITEITEN:
- €
148.435
4de kw
5.248
451
-
 Aantal bedeelde maaltijden per maand en per kwartaal
Maaltijden aan huis
2012
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Aantal bedeelde maaltijden per
kwartaal
Warme
Diepvries
cafetaria
warme
1.545
1.387
1.404
1.354
1.489
1.550
1.569
1.624
1.547
1.773
1.802
1.673
1ste kw
cafetaria
105
99
75
73
2de kw
koude
84
71
69
101
151
126
107
116
145
108
144
199
de
3 kw
4.336
224
279
4.393
378
73
4.740
368
0
46
C. Huishoudhulp via dienstencheques
De toepasselijke wetgeving is de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en
het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.
Daarvoor werd een aanvraag gericht aan de RVA, afdeling buurtdiensten.
De erkenning met erkenningsnummer 01804 werd verleend aan ons bestuur met ingang van
3 augustus 2005 en met ingang van 12 september 2005 werd effectief gestart met het
dienstenchequebedrijf.
Deze erkenning omvat de volgende activiteiten :
-
ten huize van de gebruiker : schoonmaak van de woning met inbegrip van de ramen,
wassen en strijken, kleine occassionele naaiwerken, bereiden van maaltijden
buiten het huis van de gebruiker : boodschappendienst, strijken met inbegrip van
kleine occassionele verstelwerken, mindermobielencentrale
Het gaat hier dus om een project van de federale regering om tewerkstelling van
laaggeschoolden te creëeren en een groot deel van het vroegere zwarte poetswerk legaal te
maken.
2010
2011
2012
Aantal personeelsleden
Aantal klanten
Aantal gepresteerde
uren
Werkingsopbrengsten
20 FTE
247
26.864
16,3 FTE
231
24.085
16
221
21.550
€ 568.550
€ 520.374
€ 503.467
Werkingskosten
€ 643.018
€ 632.977
€ 717.136
Resultaat
- € 74.468
- € 112.064
- € 213.669
47
5.7. Personenalarmsysteem
Het OCMW bezit sinds begin februari 1999 personenalarmsystemen.
Vooraleer het toestel wordt geleverd verplicht de gebruiker zich er toe een waarborg van €
49,58 te betalen.
De prijs van een personenalarmsysteem is vastgelegd in een barema eigen aan het OCMW
Het maandelijks abonnementsgeld is afhankelijk van het netto belastbaar gezinskomen en
bedraagt € 9,92 of € 14,87.
In 2012 was het gebruik van het personenalarmsysteem als volgt :
1e kw
2de kw
3de kw
4de kw
leeftijdstructuur
tussen 70 en 80 jaar
tussen 81 en 90 jaar
meer dan 90 jaar
3
5
0
3
4
0
3
5
0
3
5
0
totaal aantal verhuurde toestellen
8
7
8
8
48
Hoofdstuk 6 : Woonzorgcentrum en Kortverblijf De Meander
6.1. Algemene informatie
Er zijn vier afdelingen : De Oever ( gelijkvloers) , De Stroming ( 1ste verdieping), De Steiger
( 2de verdieping) en De Kering ( 3de verdieping).
Daarnaast zijn er zeven verblijfseenheden kortverblijf.
De dagelijkse leiding wordt waargenomen door de directeur Thuis-en Ouderenzorg.
Aan het hoofd van de verschillende afdelingen staan afdelingsverantwoordelijken.
De administratieve sociale begeleiding van de bejaarden die een opname wensen of die zijn
opgenomen in het woonzorgcentrum De Meander, gebeurt door een maatschappelijk
werkster.
6.2. Functionele informatie
6.2.1.Dagprijs

De dagprijs werd door de OCMW raad in zitting van 22 maart 2010 vastgesteld op € 50
met ingang van 1 april 2010. De dagprijs voor het kortverblijf bedraagt tevens € 50.
De volgende overgangsregeling werd vastgelegd voor de toenmalige bewoners van
rustoord Beukenhof die mee zijn verhuisd naar WZC De Meander :
voor wie nu verblijft op
een :
huidige prijs
€/dag
kleine eenpersoonskamer
in oudste gebouw (1963)
inwoner Zele
niet-inwoner Zele
kleine tweepersoonskamer
in oudste gebouw (1963)
inwoner Zele - per
echtpaar
niet-inwoner Zele - per
echtpaar
eenpersoonskamer oud
gebouw (1980)
eenpersoonskamer oud
gebouw- dementenafdeling
tweepersoonskamer oud
gebouw - per echtpaar
bij verhuis
1/4/2010
€/dag
vanaf
1/10/2010
vanaf
1/04/2011
vanaf
1/10/2011
vanaf
1/04/2012
€/dag
€/dag
€/dag
€/dag
35,19
39,09
38,15
41,27
41,11
43,45
44,08
45,64
47,04
47,82
50
50
53,04
57,43
61,82
66,22
70,61
75
59,76
62,81
68,86
68,9
71,95
75
43,03
45,35
47,68
50
36,13
38,9
41,68
44,45
47,23
50
58,35
61,88
65,01
68,34
71,67
75
In de dagprijs zijn inbegrepen: de kosten voor huisvesting, voeding, onderhoud,
verpleegkundige en sanitaire zorgen, aansluiting op de kabel TV, televisie, (conform bijlage 1
49
bij het ministerieel besluit tot bepaling van de samenstelling van de dagprijs, de extra
vergoedingen en de voorschotten ten gunste van derden aangerekend in de rusthuizen) en
voor het RVT, paramedische verstrekkingen.
Niet inbegrepen in de dagprijs zijn:
Rechtstreeks te betalen aan derden
- kapperskosten;
- aansluitings- en abonnementskosten en kosten individueel gebruik van
telefoon en internet;
- hospitalisatiekosten;
- consulten geneesheren;
- pedicure, manicure, esthetische verzorging;
- kosten van hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothesen,
rolstoel, krukken, looprek,enz … voor het gedeelte dat niet gedekt
wordt door de ziekteverzekering;
- herstellingskosten van persoonlijk linnen;
- vervoerskosten die verband houden met de gezondheid van de
gebruiker;
- alle persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de gebruiker,
andere dan toiletartikelen;
- persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de gebruiker
door de voorziening worden aangekocht;
- de kosten van het gebruik van een extern mortuarium;
- de individuele bijdragen voor verzekeringen zoals burgerlijke
aansprakelijkheid voor de gebruiker, hospitalisatieverzekering;
- de begrafeniskosten;
- honoraria van externe verstrekkers van zorg die zijn opgenomen in de
nomenclatuur van het RIZIV, voor zover ze niet inbegrepen zijn in de
zorgforfaits die het woonzorgcentrum “De Meander” (o.a. geneesheer specialisten, opleg kinesitherapeut in geval dat betrokkene verblijft in
een ROB woongelegenheid, …), voor een individuele gebruiker
ontvangt.
Te betalen aan derden via het OCMW
- was en stomerij van persoonlijk linnen, behalve als de familie hiervoor
zelf instaat.
- individuele mutualiteitsbijdrage en bijdrage zorgkas;
- farmaceutische verstrekkingen inclusief verzorgingsmateriaal dat niet
gedekt is door RIZIV- forfaits.
Bij afwezigheid zoals bij opname in het ziekenhuis, verlof,… wordt de factuur met € 4 per
dag verminderd tengevolge van niet gebruikte leveringen en diensten. De
terugbetaling
gaat in vanaf de eerste volle dag afwezigheid voor een gebruiker die zijn afwezigheid
minstens 24 uur voorafgaandelijk aan de voorziening heeft gemeld en die minstens 24 uur
afwezig blijft, of vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de ziekenhuisopname van een
bewoner. Zonder voorafgaande melding gaat de terugbetaling in vanaf de eerste dag die volgt
op de vaststelling van de afwezigheid.
50
6.2.2. Aantal bewoners volgens aard van betaling
 Evolutie aantal bewoners volgens aard van betaling ( per 31 december)
zelfbetalenden
2009
100
2010
104
2011
103
2012
141
-
-
-
-
6
2
3
2
2
2
2
2
Onderhoudsplichtigen (kinderen)
ten laste OCMW
Zele
ten laste vreemd
OCMW
6.2.3. Leeftijdsstructuur en herkomst nieuwe opnames
 Evolutie nieuwe opnames volgens leeftijdsstructuur 2009-2012 (per 31 december):
Leeftijd
2009
ROB
2010
RVT ROB
2011
RVT
2012
ROB
RVT
< 60 jaar
-
-
-
-
-
1 -
-
60-65 jaar
-
1
-
-
-
1 1
1
66-70 jaar
-
2
-
-
-
- 2
2
71-75 jaar
-
2
-
1 -
- 1
5
76-80 jaar
-
2
-
3 -
4 4
7
81-85jaar
-
6
1
3 1
6 5
12
86-90 jaar
-
6
2
8 1
8 8
13
meer dan 90 jaar
-
2
-
4 1
1 3
5
51
Nieuwe opnames volgens herkomst in 2012 :
Herkomst
ROB
Thuiswonende
bejaarden
Bejaarden
komend
uit
ziekenhuis
(
Blasius , Lokeren
,..)
Kortverblijf
Bejaarden
uit
ander rusthuis
Totaal
2009
RVT
2010
ROB
2011
RVT
ROB
2012
RVT
-
-
1
1
1
3
10
4
-
21 2
9
1
8
3
35
-
- -
9 1
4
10 2
9
2
-
21 3
19 3
21 19
50
6.2.4. Structuur bewonersbestand per 31 december .2012
 Indeling volgens leeftijdsstructuur en geslacht op 31 december 2012 in ROB/RVT:
Leeftijdsgroep
ROB
mannen
ROB
vrouwen
RVT
mannen
RVT
vrouwen
< 50 jaar
-
1
-
-
50-60 jaar
-
-
1
1
61-65 jaar
1
1
-
-
66-70 jaar
1
3
2
3
71-75 jaar
-
2
2
6
76-80 jaar
4
6
1
10
81-85jaar
4
12
2
18
86-90 jaar
4
12
5
22
91-95 jaar
2
5
1
7
meer dan 95 jaar
1
2
1
3
52
Bovenstaande tabel bevestigt:
 dat vrouwen, die een hogere levensverwachting hebben, de meerderheid vormen;
 het aantal (vrouwelijke) hoogbejaarden (80-plussers) binnen onze bewonersgroep vrij
groot is.
 Gemiddelde leeftijd in ROB/RVT: 82,3 jaar nl.
mannen
82,4
ROB
Vrouwen
82,2
Mannen
81,4
RVT (90 bedden)
vrouwen
83,5
6.2.5. Graad van validiteit van de bewoners
 Indeling volgens graad van zorgenbehoevendheid - aantal zorgenbehoevenden op 31.12.
2012 per categorie:
RIZIVcategorie
ROB
O
A
B
C
Cdl
Totaal
16
31
47
RVT
37
22
39
98
RIZIV-forfait 2012:
01/01/2012
01/02/2012
01/07/2012
01/12/2012
€53,23
€ 50,01
€49,99
€51
53
Aantal ligdagen in 2012 opgesplitst volgens aard van de bedden (ROB/RVT) en RIZIVforfait:
RIZIV-categorie
aantal
bejaarden
aantal ligdagen
cat. O
cat. A
cat. B
cat. C
Cd
24
44
1
8
1
5.079
8.528
23
206
11
subtotaal
78
13.847
RVT:
 cat. B
 cat. C
 cat. Cd
59
47
62
10.911
7.741
11.181
ROB:





subtotaal
totaal
168
29.833
246
43.680
 Aantal ligdagen in 2012 opgesplitst volgens RIZIV-forfait: KORTVERBLIJF
RIZIV-categorie





cat. O
cat. A
cat. B
cat. C
cat Cd
totaal
aantal
bejaarden
9
13
16
5
2
52
aantal ligdagen
162
448
578
196
188
1572
Het totaal aantal ligdagen in 2012 bedraagt ( woonzorgcentrum en kortverblijf) : 45.252
54
6.2.6. Gebruikersraad 2012
De gebruikersraad is samengesteld uit bewoners van de instelling. Deze raad geeft adviezen
over aangelegenheden die de bewoners rechtstreeks aanbelangen.
De gebruikersraad kwam in 2012 samen per afdeling op volgende data :
De Oever : 30/1 – 6/6 – 27/9 – 27/12
De Steiger : 10/2 – 9/5 – 26/9 – 12/12
De Stroming : 9/2 – 30/5 – 26/9 – 24/12
De Kering : 7/3 – 11/5 – 27/9 – 27/12
6.3. Financiële analyse
* werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa:
* werkingskosten :
werkingsresultaat:
€ 9.701.512
€ 10.919.974
- € 1.218.462
* financiële opbrengsten:
* financiële kosten:
* uitzonderlijke kosten:
RESULTAAT ACTIVITEITEN AC 834
€ 472.015
- € 270.272
- €
5.029
- € 1.021.748
Sinds de ingebruikname in het voorjaar ( mei 2012) van fase 2 van het nieuwe CTOZ
worden ook de resultaten van de drie onderliggende ouderenzorgvoorzieningen
afzonderlijk weergegeven, te weten:
RESULTAAT GEWONE ACTIVITEITEN
1. AC 834/91 (Woonzorgcentrum)
2. AC 834/92 (centrum voor Kortverblijf)
3. AC 834/93 (dagverzorgingscentrum)
- € 863.792
- € 38.522
- € 119.434
De totale investeringskost van de nieuwbouw is nog niet zichtbaar in de resultaten van
boekjaar 2012. Deze zal pas in 2013 bekend en zichtbaar zijn. In de jaarrekening van 2012
zijn bijgevolg enkel de leninglasten en de afschrijvingen van fase 1 van het
woonzorgcentrum (AC 834/91) zichtbaar.
Het dagverzorgingscentrum (opgestart in mei 2012) staat duidelijk nog in zijn
kinderschoenen en eindigt met een negatief resultaat van € 119.434.
Toelichting AC 834/91 en 834/92:
Opbrengsten:
 In 2012 werden inkomsten uit dagprijs gegenereerd door het woonzorgcentrum (140
bedden) voor een bedrag van € 2.202.369 en door het centrum voor kortverblijf (6 bedden)
voor een bedrag van € 83.742.
55
 Daarnaast werden RIZIV-toelagen ontvangen, binnen het woonzorgcentrum ten bedrage
van € 2.199.958 en binnen het centrum voor kortverblijf ten bedrage van € 80.141.
 De subsidie animatie bedroeg € 68.016.
 In toepassing van het KB van 1 oktober 2002 ontving het woonzorgcentrum in het kader
van de financiering voor het bovennormpersoneel en van het logistiek en administratief
personeel( zg.”derde luik”) bovenop de normale RIZIV-tussenkomsten ook nog een
tussenkomst van € 276.426.
Kosten:
 De werkingskosten binnen het woonzorgcentrum en binnen het centrum voor kortverblijf
bestaan voor het grootste deel uit personeelskosten (resp. € 3.490.882 en € 135.411). De
aankoop van goederen bedroeg in het woonzorgcentrum € 61.007 en de kosten van
diensten en leveringen ( € 257.400).
 Voor het aandeel van het woonzorgcentrum in de kost van de administratie en soortgelijke
gemeenschappelijke kosten, in kosten die eerder technisch van aard zijn (energie,
afvalverwijdering, verzekering gebouwen,…), in de kosten van schoonmaak en dergelijke,
in de personeels- en beheerskosten van de keuken werd een bedrag van € 1.248.396 intern
gefactureerd. Dezelfde operatie kost het centrum voor kortverblijf € 66.592.
56
Hoofdstuk 7 : Het Lokaal Dienstencentrum De Welle
In april 2012 ging het OCMW over tot de opening van het Lokaal Dienstencentrum De Welle.
LDC De Welle
Jan
Febr Maart April Mei
Aantal georganiseerde
vormingsactiviteiten
Wettelijk vereist op jaarbasis na 3 jaar
% reeds bereikt
Aantal georganiseerde recreatieve
activiteiten
Wettelijk vereist op jaarbasis na 3 jaar
% reeds bereikt
Aantal georganiseerde informatieve activiteiten
Wettelijk vereist op jaarbasis na 3 jaar
% reeds bereikt
Aantal sessies hulp in bad
Aantal gebruikers hulp in bad
Aantal sessies pedicure
Aantal gebruikers pedicure
Aantal geconsumeerde maaltijden seniorenrestaurant
door gebruiker (exclusief personeel)
Juni
Juli
Augu Sept
st
0
16
Okt
Nov
Dec
16
12
9
6
11
7
0
100
6
2
100
17
6
100
24
9
100
24
10
100
24
6
100
40
9
100
53
18
100
65
17
100
74
13
75
3
2
10
20
0
0
0
0
28
75
11
0
10
20
0
0
2
3
160
75
23
1
10
30
0
0
2
3
171
75
36
1
10
40
6
3
2
1
188
75
44
1
10
50
10
3
3
0
189
75
56
1
10
60
7
3
2
2
114
75
116
5
10
110
14
3
2
0
115
75
139
0
10
110
18
3
2
2
106
75
156
0
10
110
18
3
2
0
131
57
Hoofdstuk 8 : Dagverzorgingscentrum Het Getij
In april 2012 ging het OCMW over tot de opening van het Dagverzorgingscentrum Het Getij (10 verblijfseenheden).
DVC Het Getij
Jan
Febr Maart April Mei
Juni
Juli
Augu Sept Okt Nov Dec
st
Bezettingspercentage
0
0
0
0
35
44
42
30
53 4477 46
34
Aantal gebruikers
11
11
10
10
15
14
14
12
Dit overzicht geeft het bezettingspercentage van ons dagverzorgingscentrum (op basis van een erkenningscapaciteit van
10 gebruikers per dag)
58
Hoofdstuk 9: Het Lindenhof
Algemene informatie
Het OCMW Zele beschikt sinds 1981 over 30 huurwoningen voor en speciaal aangepast aan
de noden en wensen van bejaarden. Per 1 april 2002 is er een omvorming tot “ wooncomplex
met dienstverlening” Via een intern nood-oproepsysteem staat de bewoner in permanente
verbinding met de verpleeg- en verzorgingsdiensten. Zo is hulp en bijstand continu verzekerd.
Vier woningen zijn speciaal uitgerust voor invaliden.Er zijn 9 garages en 1 berging
Kandidaat-bewoners worden ingeschreven op een wachtlijst indien zij voldoen aan de
gestelde voorwaarden ( leeftijd, behoeftigheid,…)
Aan de inschrijving gaat een sociaal onderzoek, door de maatschappelijk werker uitgevoerd,
vooraf, waarin de noodzaak aan deze vorm van wonen wordt vastgesteld.
Functionele informatie
De dagprijs in het wooncomplex Lindenhof bedraagt € 10,35.
Tot en met december 2009 bestond er een verschil tussen de vastgestelde dagprijs en de
werkelijke te betalen prijs op basis van het inkomen . Dit verschil werd door het OCMW
bijgepast als steun. Vanaf 1 januari 2010 betaalt elke bewoner dezelfde dagprijs.
De huurprijs van een garage bedraagt € 25,94 /maand.
Huursubsidie
Bij het huren van een nieuwe woning kan een huurder aanspraak maken op een huursubsidie
mits hij voldoet aan een aantal voorwaarden inzake inkomen, eigendom, toestand vorige
woning, etc.
Deze huursubsidie bestaat uit een tussenkomst in de huishuur en is van tijdelijke aard: 2 jaar
met mogelijkheid tot verlenging voor nog eens 2 jaar.
Bij elke nieuwe verhuring wordt de mogelijkheid van het bekomen van een huursubsidie door
de maatschappelijk werker onderzocht.
Aantal rechthebbenden op een huursubsidie in 2012 : 3
 Indeling volgens gezinssituatie (echtparen en alleenstaanden)
Gezinssituatie
- alleenstaanden
- echtparen
totaal
28
2
59
Indeling qua leeftijdsstructuur:
leeftijdsgroep
alleenstaanden
echtparen
 60 jaar
1
61-65 jaar
0
66-75 jaar
10
1
76-85 jaar
14
1
meer dan 85 jaar
3
 wijzigingen in 2012 (aanvragen - schrappingen - nieuwe toewijzingen)
Eind 2012 bevatte de wachtlijst 4 kandidaten. Het aantal toewijzingen in 2012 bedroeg 3. Er
waren 3 schrappingen van de wachtlijst..
60
Hoofdstuk 10: Het Berkenhof
7.2. Berkenhof
7.2.1. Algemene informatie
Sinds 1995 beschikt het OCMW over 57 sociale huurappartementen (met 1,2 of 3
slaapkamers) gebouwd in het kader van het Urgentieprogramma voor Sociale Huisvesting via
Domus Flandria. Er zijn tevens 17 overdekte autostaanplaatsen. Doelgroep zijn zowel
bejaarden als gezinnen.
Kandidaat-huurders kunnen worden ingeschreven in het wachtregister indien zij voldoen aan
een aantal voorwaarden. Inkomen en eigendom zijn de voornaamste voorwaarden.
De aanvraag gebeurt via een sociaal onderzoek van de maatschappelijk werker. Indien de
kandidaat toelaatbaar is, wordt de opname in het wachtregister aan het sociaal comité
meegedeeld.
7.2.2. Functionele informatie
 De verschuldigde huishuur wordt berekend volgens de reglementering van de sector
Sociale Huisvesting.
De basis huurprijs bedroeg in 2012 :
 appartement met 1 slpk: € 305,75
 appartement met 2 slpk: € 347,10
 appartement met 3 slpk: € 371,90
Huursubsidie
Bij het huren van een nieuwe woning kan een huurder aanspraak maken op een huursubsidie
mits hij voldoet aan een aantal voorwaarden inzake inkomen, eigendom, toestand vorige
woning, etc.
Deze huursubsidie bestaat uit een tussenkomst in de huishuur en is van tijdelijke aard: 2 jaar
met mogelijkheid tot verlenging.
Bij elke nieuwe verhuring wordt de mogelijkheid van het bekomen van een huursubsidie door
de maatschappelijk werker onderzocht.
De gemiddelde maandelijks te betalen huurprijs ( inclusief algemeen onderhoud na aftrek
van huursubsidie, korting kinderlast,…) bedroeg in 2012 :
 appartement met 1 slpk : € 237,56
 appartement met 2 slpk : € 276,37
 appartement met 3 slpk : € 241,92
61
 Gemeenschappelijke kosten en huurplaats staanplaats berkenhof
€ per maand
Gemeenschappelijke
kosten
18,12
Huur staanplaats
Huurder
Niet-huurder
24,59
36,64
 Indeling volgens gezinssituatie:
gezinssituatie
- alleenstaanden
- alleenstaanden met kinderlast
- echtparen/samenwonenden
totaal
37
7
13
 Wijzigingen in 2012 (aanvragen - schrappingen - nieuwe toewijzingen)
In 2012 voldeden 11 kandidaten aan de voorwaarden om te worden opgenomen in het
wachtregister. Het aantal toewijzingen in 2012 bedroeg 4. Eind 2012 bevatte het wachtregister
22 kandidaten.
62
Hoofdstuk 11: Drieputtenstraat
Algemene informatie
Het OCM bouwde met subsidie van de VMSW 4 woongelegenheden in de Drieputtenstraat
46. Het betreft 2 appartementen met 1 slaapkamer op het gelijkvloers en 2 appartementen
met 2 slaapkamers op het 1ste verdiep.
De appartementen werden in gebruik genomen in mei 2011.
De raad maakte het bestaande intern huurreglement voor de woningen Berkenhof ook van
toepassing te maken op de nieuwe woongelegenheden.
Er zijn geen garages, wel 2 staanplaatsen vrij te gebruiken.
Kandidaat-huurders kunnen worden ingeschreven in het wachtregister indien zij voldoen aan
een aantal voorwaarden. Inkomen en eigendom zijn de voornaamste voorwaarden.
De aanvraag gebeurt via een sociaal onderzoek van de maatschappelijk werker. Indien de
kandidaat toelaatbaar is, wordt de opname in het wachtregister aan het sociaal comité
meegedeeld.
Functionele informatie
 De verschuldigde huishuur wordt berekend volgens de reglementering van de sector
Sociale Huisvesting.
De basis huurprijs bedroeg in 2012 :
 appartement met 1 slpk: € 305,75
 appartement met 2 slpk: € 347,10
De gemiddelde maandelijks te betalen huurprijs bedroeg in 2012 :
 appartement met 1 slpk : € 193,33
 appartement met 2 slpk : € 245,00
 Gemeenschappelijke kosten
€ per maand
Gemeenschappelijke
kosten
18,12
 Indeling volgens gezinssituatie:
De 4 woongelegenheden worden bewoond door 4 alleenstaanden.
63

Download Report