Cycling For Everyone - Dutch Cycling Embassy

Cycling F or E veryone De k racht v an h et N ederlandse F ietsen i n internationaal p erspectief gebundeld i n h et P ubliek P rivate P artnerschap Dutch C ycling E mbassy -‐ B usiness P lan – 2014-‐2016 Jaap Jelle Feenstra, Voorzitter van de Raad van Bestuur Aletta Koster, Directeur. Utrecht, maart 2014
Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 1 INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE .............................................................................................................. 3 2. SAMENVATTING .......................................................................................................... 3 3. MISSIE, VISIE & STRATEGIE .......................................................................................... 4 Missie ........................................................................................................................................................................................ 4 Visie ........................................................................................................................................................................................... 4 Strategie ................................................................................................................................................................................... 4 Doel ............................................................................................................................................................................................ 5 4. MARKT & MARKETING ................................................................................................. 7 Economische & maatschappelijke waarde van de fiets ...................................................................................... 7 Diensten voor Nederlandse publieke instellingen ................................................................................................ 7 Diensten voor de Nederlandse kennisinstellingen ............................................................................................... 9 Diensten voor de Nederlandse private partijen .................................................................................................. 10 Verdienmodel ..................................................................................................................................................................... 11 Producten en Diensten ................................................................................................................................................... 11 ThinkBike Workshops .................................................................................................................................................... 11 Marktbenadering .............................................................................................................................................................. 12 Analyse .................................................................................................................................................................................. 12 Marketing & Communicatie ......................................................................................................................................... 12 Onderzoek ........................................................................................................................................................................... 13 5. UITVOERINGSPLAN .................................................................................................... 14 Activiteiten voor private partners ............................................................................................................................ 14 Activiteiten voor publieke partners ......................................................................................................................... 14 Algemene activiteiten ..................................................................................................................................................... 15 6. ORGANISATIE van de Dutch Cycling Embassy ............................................................. 16 Organisatievorm ............................................................................................................................................................... 16 Samenwerkingsrelaties en Leden ............................................................................................................................. 17 Management ....................................................................................................................................................................... 18 7. FINANCIËLE PLAN ...................................................................................................... 20 Programmatische exploitatie ...................................................................................................................................... 20 Andere samenwerkingsvormen ................................................................................................................................. 21 (Think Bike) workshops ................................................................................................................................................ 22 Projectmatige exploitatie: samenwerking-‐ & verdienmodel ........................................................................ 22 8. CONTACTGEGEVENS .................................................................................................. 25 Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 2 1. INTRODUCTIE Dit businessplan beschrijft de missie, visie, strategie, organisatie en financiën van de Stichting Dutch Cycling Embassy; een partnerschap dat het Nederlandse fietsen als een Unique Selling Point inzet voor exportbevordering en Holland branding. De Dutch Cycling Embassy omvat in de eerste plaats alle overheden, bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die van belang zijn voor of een specifieke rol spelen in de Nederlandse fietscultuur: de manier waarop Nederlanders hun fiets gebruiken als dagelijks vervoermiddel en als recreatie-‐ en sport activiteit. Zij mobiliseert ook actoren die zich richten op terreinen waar het fietsen een betekenisvolle bijdrage aan levert of kan leveren, zoals stedelijke en economische ontwikkeling en volksgezondheid. De Stichting Dutch Cycling Embassy is in 2011 opgericht als een publiek privaat partnerschap (PPP) die de belangen behartigt van Nederlandse publieke en private organisaties. Deze is ontstaan uit een initiatief van het Fietsberaad (CROW/KpVV) en Stichting Interface for Cycling Expertise (I-‐CE) en ondersteund door het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W). De Stichting was tot op heden actief met internationale promotie en marktbewerkingsactiviteiten. De potentie van haar doelen blijkt groot. Om die te benutten is verbreding van het netwerk en versterking en professionalisering van de interne samenwerking nodig. Dit businessplan is opgesteld voor het maken van nieuwe afspraken tussen de verschillende deelnemers, inclusief de rijksoverheid, over de vervolgaanpak van de Dutch Cycling Embassy. 2. SAMENVATTING Nederland is het land met het grootste fietsaandeel in het personenvervoer. Deze voor ons vanzelfsprekende werkelijkheid wordt in het buitenland zeer gewaardeerd. De afgelopen jaren maakt de fietsinclusieve mobiliteit een ware renaissance door in het denken en werken aan leefbare en duurzame steden. Buitenlandse overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn op zoek naar kennis en expertise op dit vlak en willen die toepassen voor hun mobiliteitsvraagstukken. Wereldwijd tekent zich een sterke groei af van het fietsen en van fietsbeleid. Fietsen is op zichzelf al belangrijk genoeg vanwege de bijdrage aan duurzame (stedelijke) mobiliteit. Het stimuleren van het fietsgebruik gaat om veilige infrastructuur, om integrale verkeersplannen, om smart mobility, om leefstijl en gezondheid. Daarnaast vormt deze fietssector, in de brede zins des woords, een sterke ingang, een vehikel, richting andere belangrijk onderwerpen. Het gaat hierbij om gezonde en veilige steden, om de verduurzaming van energie en de beperking gebruik van fossiele brandstoffen, om een betere ruimtelijke inrichting, om bredere participatie van de samenleving en om economische groei. Het fietsen en de fietssector kan een rol spelen binnen sectoren zoals Logistiek, Energie, Life Sciences & Health en de Creatieve (Design) Industrie. Het levert al een belangrijke bijdrage aan de Holland Branding door Nederland te presenteren als fietsland. Voor Nederlands is het nu de uitdaging om Nederland breder te mobiliseren en in samenwerking het Unique Selling Point van het fietsen te benutten en de Nederlandse aanpak, expertise en producten uit te dragen. Daarom bestaat sinds 2011 de Stichting Dutch Cycling Embassy, die nu toe is aan een aanscherping en professionalisering van haar werkwijze. De Dutch Cycling Embassy groeit van ‘government to government’ (o.a. kennisdeling) en ‘business to government’ (o.a. advieswerk en fietsenstallingen en aanleg fietvoorzieningen) organisatie naar een organisatie die de voor de hele keten tot aan de ‘business to business’ (o.a. fietsonderdelen) en ‘business to consumer’ (o.a. fietsindustrie) lobby werk kan doen. Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 3 3. MISSIE, VISIE & STRATEGIE Missie De ambitie waar de Dutch Cycling Embassy voor staat is fietsinclusieve mobiliteit wereldwijd te positioneren als essentieel onderdeel van duurzame (stedelijke) mobiliteit/ontwikkeling en bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen die gaande zijn om fietsen voor iedereen mogelijk te maken: Cycling For Everyone. Meer fietsen draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven. Nederland is wereldwijd koploper waar het fietsinclusieve mobiliteit betreft en de Dutch Cycling Embassy wil al die kennis, ervaring en expertise bundelen en deze als publiek privaat partnerschap internationaal op de kaart zetten. Dit alles om governement to government (o.a. kennisdeling), business to government organisatie (o.a. advieswerk en fietsenstallingen en aanleg fietsvoorzieningen), business to business (o.a. fietsonderdelen) en business to consumer (o.a. fietsindustrie) op gebied van fiets verder te stimuleren . Visie Het publiek privaat partnerschap dat de Dutch Cycling Embassy heet, is opgericht om op de wereldwijde vraag naar fiets gerelateerde kennis, ervaring en producten in te spelen middels het bundelen van partijen die deze kennis, ervaring en producten kunnen leveren en interesse tonen in internationale samenwerking, Holland branding en exportbevordering. Verstedelijking, ongerichte stedelijke planning, economische groei en een eenzijdige beleidsoriëntatie op autoverkeer, leiden tot leefbaarheidproblemen en een acute vraag naar mensgerichte stadsplanning. Stedelingen eisen bovendien ruimte om veilig te kunnen lopen en fietsen. Een kosteneffectieve manier om steden leefbaarder te maken en mensen gezond in beweging te brengen is fietsinclusieve mobiliteit. En de laatste jaren is de vraag naar de Nederlandse kennis & expertise op dit gebied enorm. De wijze waarop Nederland het fietsen op een hoog kwaliteitsniveau volledig geïntegreerd heeft in het verkeers-‐ en vervoerssysteem is referentie voor steden zoals Londen. De Nederlandse fietswerkelijkheid is voor de meeste landen indrukwekkend, inspirerend en een wenkend perspectief. Dit leidt tot veel mogelijkheden voor kennisdeling, de advies-‐ en de maakindustrie. Strategie De Dutch Cycling Embassy ziet in het combineren van publieke en private belangen goede kansen om een match te maken tussen bovengenoemde internationale vraag naar fietsinclusieve mobiliteit en het Nederlandse antwoord daarop, bestaande uit een heel aanbod van hoogwaardige kennis, ervaring en producten op dit vlak. De Embassy wil hiermee voor haar deelnemers de volgende doelen dienen: Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 4 Deze INDEPENDENT GATEWAY FOR DUTCH CYCLING EXPERTISE omvat het volgende profiel van de Embassy: > Independent: onafhankelijk, dus vrij in partnerkeuze om klantvraag te bedienen (boven de partijen staand) > Gateway: in-‐ en uitgang/netwerk voor diensten en producten > Dutch Cycling: Nederlandse organisaties die direct of indirect werken aan fietsinclusieve mobiliteit en die kennis willen uitdragen en exporteren > Producten & Expertise: kwaliteitsborging van geleverde diensten. Deze brede, onafhankelijke, promotie van de Nederlandse fietssector in internationaal perspectief zal samengevat de volgende diensten leveren: > informeren (kennisdeling/loketfunctie) > profileren (in het buitenland zichtbaar maken middels promotie & marketing) > agenderen (media opzoeken en gebruiken) en > verbinden (identificeren en bij elkaar brengen van nationale en internationale actoren in de fietssector t.b.v. uitwisseling, netwerkopbouw, sales/export). > Het Unique Selling Point van de Dutch Cycling Embassy als publiek privaat netwerk, is de onafhankelijke vertegenwoordiging van de Nederlandse fietssector in de breedste zin: wereldwijd de absolute top op het gebied van fietsen! De ingang in het buitenland zijn veelal publieke instellingen die advies, expertise en/of producten wensen op het gebied van fietsinclusieve mobiliteit. Het kan ook gaan om projectmatige allianties in het buitenland bij wie het stimuleren van het fietsgebruik voorop staat; in alle gevallen zoekt de Dutch Cycling Embassy in Nederland naar passende consortia met overheden, kennisinstellingen en private organisaties om Nederland te promoten en markten te ontwikkelen. Doel Het doel van de Dutch Cycling Embassy is het promoten en exporteren van Nederlandse expertise en producten, zowel voor de publieke als de private stakeholders. Cruciaal bij deze functie is dat de Dutch Cycling Embassy een onafhankelijke, neutrale vertegenwoordiging is van de Nederlandse fietssector in de brede zin van het woord. Dit omvat aan de ene kant alle Nederlandse bedrijven die direct of indirect aan het fietsen of de fiets werken en die producten en/of diensten willen exporteren en aan de andere kant alle Nederlandse publieke instellingen en maatschappelijke organisaties die een belang of interesse hebben om de fiets in te zetten in het promoten van zichzelf en/of Nederland in het algemeen, en/of een bijdrage willen leveren aan internationale samenwerking en/of in dienstverlening aan export bevorderende activiteiten. De doelstellingen van de Dutch Cycling Embassy zijn gerelateerd aan de doelstellingen van de deelnemers en daarin speelt het bureau meerdere functies: > Voor de Nederlandse overheid voert de Dutch Cycling Embassy vooral werkzaamheden uit gerelateerd aan kennisdeling over het Nederlandse fietsbeleid, zoals wederzijdse kennisuitwisseling tussen overheden, ontvangst van buitenlandse delegaties, publieke diplomatie in het buitenland, exportbevordering van de Nederlandse fietssector en aanverwante diensten en producten. De Dutch Cycling Embassy sluit hiermee nauw aan op het beleid 'Holland Branding'. Daarmee is de Dutch Cycling Embassy partner van de Nederlandse publieke deelnemers op het gebied van (de ontwikkeling van) internationale betrekkingen, belangenbehartiging en exportbevordering. Voor lagere overheden levert de Dutch Cycling Embassy ook diensten voor de versterking van hun vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en instellingen. Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 5 >
>
Voor de Nederlandse bedrijven die in de fietsgerelateerde business actief zijn, is de Dutch Cycling Embassy de coördinator van primaire marktbewerkingsactiviteiten voor de export van hun diensten en producten; zij behartigt de belangen van de Nederlandse private deelnemers op collectief niveau. Voor de Nederlandse kennisinstellingen voert de Dutch Cycling Embassy werkzaamheden uit die de wederzijdse kennis en onderzoeksuitwisseling bevordert. Waar mogelijk verbindt zij de diensten van kennisinstellingen in het buitenland zoals capaciteitsopbouw en advies aan de dienstverlening voor overheden en bedrijven. Voor het buitenland is de Dutch Cycling Embassy hét Nederlandse kennisinstituut op het gebied van fietsmobiliteit. Samenvattend: De Dutch Cycling Embassy is een onafhankelijk partnerschap voor de buitenlandse vraag naar de fiets en het fietsen in Nederland. Als Stichting behartigt de Dutch Cycling Embassy de belangen van zowel publieke als private organisaties die de fietsmobiliteit internationaal willen promoten. Met als doel bijdragen te leveren aan internationale samenwerkingen, exportbevordering en Holland Branding. Door bundeling van partijen die beschikken over kennis, expertise en producten van de Nederlandse fietscultuur kan de Dutch Cycling Embassy de fietsinclusieve mobiliteit internationaal positioneren om fietsen voor iedereen mogelijk te maken. Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 6 4. MARKT & MARKETING Economische & maatschappelijke waarde van de fiets Er zijn enkele globale getallen betreffende de omvang van de totale (brede) Nederlandse fietssector en haar bijdrage aan de Nederlandse economie. Investeringen in infrastructuur op grond van een fietsbudget bedragen tussen de 400 en 500 miljoen euro per jaar. De fietsindustrie heeft een omzet van bijna 1 miljard euro per jaar. De omzet in fietstoerisme is eveneens ongeveer 1 miljard euro per jaar. Als naar alle bijkomende aspecten van het fietsen wordt gekeken, dus naast de fietsinfrastructuur ook de intrinsieke economische waarde van fietsverplaatsingen, verbeterde bereikbaarheid, de fietsindustrie, de werkgelegenheid, het toerisme, de gezondheids-‐ en de milieuaspecten, gaat het om indrukwekkende bedragen. Wanneer deze geëxtrapoleerd worden naar het buitenland, en als basis worden genomen voor de potentiële markt hierin, dan blijkt dit een gigantische groeimarkt te zijn. De Dutch Cycling Embassy zal in haar landenaanpak de marktpotentie nader onderzoeken (zie Engels onderzoek pag. 11). PPP Model Het PPP model van de Dutch Cycling Embassy houdt een samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de maatschappelijke organisaties in, die belang hebben bij de internationale promotie van de Nederlandse Fietsexpertise. Diensten voor Nederlandse publieke instellingen De DCE levert vanuit die gezamenlijke doelstelling, een bijdrage aan diverse overheidsdoelstellingen. Dit doet zij door middel van verschillende diensten aan de verschillende partners en deelnemers. Het publieke belang van een PPP waarbij de fietssector internationaal wordt georganiseerd is heel concreet. De Dutch Cycling Embassy levert de publieke deelnemers de volgende diensten: Diensten/ Rijksoverheid Regionale Lokale Partners Overheden Overheden I&M BUZA Ambassades EZ Provincies/Regio's Gemeenten Internationaal Kennisloket X X X X X Kennisuitwisseling X X X X Publieke diplomatie X X Holland Branding X X X X X Exportbevordering X X X Economische diplomatie X X X X X X Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 7 De activiteiten die de Dutch Cycling Embassy voor de publieke instanties, specifiek de rijksoverheid, uitvoert zijn te relateren aan verschillende beleidsvelden waar de genoemde ministeries zich mee bezig houden. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Vanuit de verantwoordelijkheid voor de Internationale kennisuitwisseling ten aanzien van het Nederlandse fietsbeleid levert de Dutch Cycling Embassy meerdere diensten. De promotie en exportbevordering van Nederlandse fietsexpertise is relevant voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu; specifiek wat betreft de kennisuitwisseling en de dienstverlenende loketfunctie naar het buitenland. Internationaal Kennis-‐ & Loketfunctie: > Loket: Bereikbaar voor vragen en beantwoording ervan door experts die de Engelse taal beheersen en de internationale publieke klant kunnen bedienen > Organisatie: Opzetten en uitvoeren van excursies van buitenlandse delegaties > Coordinatie: Fungeren als coordinatiepunt voor lagere overheden en maatschappelijke organisatie voor verzoeken uit het buitenland zoals presentaties, excursies of workshops > Kennis: Kennisdeling en het actueel houden van de engelstalige website (www.dutchcycling.nl) > Vertaling: Inhoudelijk materiaal naar het engels vertalen en publiceren. Het internationaal promoten van het fietsgebruik levert een bijdrage aan verschillende beleidsterreinen: ambities op het gebied van duurzaamheid, van stedelijke ontwikkeling en van mobiliteitsbeleid. Daarnaast sluiten de activiteiten van de Dutch Cycling Embassy aan bij verschillende programma’s vanuit de Topsectoren: > Versterking van de programma’s en projecten gerelateerd aan de Topsector Logistiek (& Mobiliteit): fietsinclusieve mobiliteit is wezenlijk onderdeel van de topsector Logistiek en Mobiliteit. Hierbij speelt de overheid, in samenwerking met kennisinstituten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, een belangrijke rol in de behartiging van het sectorbelang in het buitenland. > Bijdragen aan programma’s en projecten die de Nederlandse Topsector Energie (Renewables) ondersteunen: fietsgebruik kan bijdragen aan beperking van het energiegebruik door de vervoerssector. > Bijdrage aan de speerpunten ten aanzien van Gezondere en Leefbare Steden: fietsinclusieve mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van duurzame stedelijke mobiliteit vallend binnen de Topsector Life Sciences & Health. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor handelsbevordering en ontwikkelingssamenwerking kiest de minister voor een aantal landen waar ruimte is voor ontwikkelingssamenwerking. Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken valt dit steeds meer samen met de internationale handelsbevordering en economische diplomatie. De export van de fietsexpertise en aanpalende diensten en producten wint daarin voortdurend aan belang. Hierbij speelt voor de minister ook de Nederlandse verantwoordelijkheid in relatie tot het behalen van de milleniumdoelstellingen. Via het ministerie van I &M heeft de Dutch Cycling Embassy bijdragen geleverd aan de Rio+20 agenda en heeft zij een rol gespeeld in de agendering van mobiliteit op de agenda van de VN en internationale financiële instellingen. Ook al is mobiliteit geen prioritair thema in ontwikkelingssamenwerking, is dit een kansrijk onderwerp om bijdragen te leveren aan de internationale agenda.
Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 8 De Dutch Cycling Embassy kan hieraan bijdragen: > De Dutch Cycling Embassy kan een inhoudelijke bijdrage aan publieksdiplomatie in het buitenland leveren voor internationale publieke en private partijen, door het inbrengen van Nederlandse ervaring met fietsbeleid. Het internationaal profileren van de Nederlandse kennis, ervaring en producten t.a.v. fietsmobiliteit. Het systematisch in kaart brengen van de beschikbare en relevante fietsexpertise en deze op een aansprekende manier presenteren. > In relevante partnerlanden kan de Dutch Cycling Embassy het belang van fiets-‐inclusieve stedelijke planning voor een duurzame economische ontwikkeling voor het voetlicht brengen. Samenwerking met Ambassades en Consulaten is daarbij essentieel vanwege hun directe contacten met overheidsinstellingen die hun stedelijke economie en leefbaarheid willen verbeteren. Doel is het identificeren van marktkansen die voor beide partijen vruchtbaar kunnen zijn. Enerzijds de Nederlandse bedrijven die deze expertise in huis hebben in contact brengen met de verantwoordelijke overheden en anderzijds de internationale vraag naar diensten en producten gerelateerd aan fietsinclusieve mobiliteit te kanaliseren. > In relatie tot internationale samenwerking kan de Dutch Cycling Embassy (mede) inhoud geven aan government to government (en knowledge to knowledge) uitwisseling en samenwerking door het organiseren van internationale bijeenkomsten. Het Ministerie van Economische Zaken Fietsmobiliteit is een middel om de economische ontwikkeling van landen te bevorderen. De verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken gaat vooral uit naar de economische, duurzame, groei van Nederlandse ondernemingen; in of buiten Nederland. Door de promotie van de Nederlandse kennis en expertise op het gebied van fietsen en fietsmobilitiet als exportproduct komt deze groei tot stand. Hiermee wordt voor buitenlandse klanten mobiliteitsontwikkeling in duurzame banen geleid, de leefbaarheid van steden vergroot, de gezondheid van haar inwoners verbeterd en last but not least, de retail en toerisme sector aantrekkelijk gemaakt. Allemaal kansen voor Nederlandse ondernemingen die in deze sector opereren. De Dutch Cycling Embassy kan hieraan bijdragen: > Inhoudelijke fietsen-‐gerelateerde bijdragen organiseren voor bijeenkomsten (missies en delegaties in Nederland en in het buitenland) waarbij de Nederlandse partners in contact komen met potentiele klanten: economische diplomatie. > Identificeren van kansen voor export van de fietsexpertise in het buiteland en het actief bevorderen van de export van de Nederlandse fietsexpertise vanuit de hele fietsketen: exportbevordering. > Coordineren van grote samenwerkingspartnerschappen in verschillende landen, bijvoorbeeld het aanvragen van Partners for International Business. > Aanjagen van activiteiten die bijdragen aan de Holland Branding met gebruikmaking van het onderwerp 'fiets'. Diensten voor de Nederlandse kennisinstellingen De Dutch Cycling Embassy levert de kennisinstellingen de volgende diensten: Partners/Diensten Universiteiten en Hogescholen Wederzijdse kennisuitwisseling X Samenwerking in onderwijs & onderzoek X Acquisitie (capaciteitsopbouw, publicaties etc.) X Internationale studentenuitwisseling X Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 Kennisinstituten X X X X pag. 9 Diensten voor de Nederlandse private partijen De Dutch Cycling Embassy vervult voor verschillende private partijen diensten. De private partijen zijn te verdelen in twee categorieën: het fietsen en de fiets. Dit onderscheid levert een breed palet aan bedrijven die actief op het gebied van fiets en mobiliteit.. HET FIETSEN (CYCLING) DE FIETS (BICYCLE) Diensten Producten Diensten Producten ･ Adviesbureaus ･ Bouwbedrijven van ･ Verkoop van ･ Fietsproducenten fietsinfrastructuur fietsen ･ Ontwerpbureaus ･ Producenten van fietsaccessoires ･ Verhuur van ･ Onderzoeksbureaus ･ Bouwbedrijven van fietsparkeervoorzieningen fietsen ･ Bouwbedrijven van fietsgerelateerd straatmeubilair De Dutch Cycling Embassy vervult voor deze bedrijven enerzijds een rol in de promotie en het opbouwen van relaties, anderzijds in de primaire marktbewerking en algemene acquisitie. Buitenlandse overheidspartijen benaderen de Dutch Cycling Embassy vanwege haar neutrale karakter dat voortvloeit uit het publiek private partnerschap. De Dutch Cycling Embassy betrekt private partijen in relatieopbouw en kennisuitwisseling en zet die zoveel mogelijk in voor marktbewerking. Vanuit deze activiteiten ontstaan er kansen voor de private sector. De effectiviteit van onze activiteiten op dit vlak willen we gaan monitoren. De Dutch Cycling Embassy levert het bedrijfsleven, de private partners, de volgende diensten: HET FIETSEN DE FIETS Partners/Diensten Advies, Bedrijven in Bedrijven in Fiets Bedrijven die ontwerp & fiets productie gerelateerde fietsen of onderzoek
infrastructuur fiets(parkeer) dienstverlenen fietsaccessoires sbureaus voorzieningen de bedrijven produceren Algemene promotie X X X X X Primair netwerk X X X X X opbouw Algemene X X X X X kennisuitwisseling Primaire X X X X X marktbewerking Algemene acquisitie X X Projectontwikkeling X X Diensten voor Nederlandse maatschappelijke organisaties Voor de ontwikkeling van duurzame relaties met het buitenland is het van groot belang dat naast het leveren van producten en technische assistentie op maatregelen ook ondersteuning wordt gegeven aan strategisch beleid. Juist voor fietsinclusiviteit speelt het maatschappelijk middenveld hier een belangrijke rol. Daarom is betrokkenheid van Nederlandse maatschappelijke organisaties bij internationale samenwerking van groot belang. De Dutch Cycling Embassy kan fungeren als een platform waar die organisaties een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan internationale ontwikkeling. Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 10 De Dutch Cycling Embassy levert de maatschappelijke organisaties de volgende diensten: Partners/Diensten Maatschappelijke Organisaties Promotie X Kennisuitwisseling X Netwerk X Alliantievorming X Gezamenlijke acties X Projecten X Verdienmodel Het basisprincipe van het PPP dat de Dutch Cycling Embassy vormt, gaat uit van een scheiding tussen programmatische en projectmatige activiteiten: > De programmatische activiteiten organiseert de Embassy ten behoeve van het gehele partnerschap. > De projectmatige activiteiten voert de Embassy uit ten behoeve van specifieke (in omvang beperkte) samenwerkingsverbanden. Daarbij is het uitgangspunt dat alle activiteiten die niet projectgerelateerd zijn, horen tot het programma van de Dutch Cycling Embassy. Producten en Diensten De diensten die de Dutch Cycling Embassy levert zijn divers en afhankelijk van de fase van het proces waarin die activiteiten een rol moeten spelen. Het begint met promotieactiviteiten van het fietsen in het algemeen. Iin de vorm van lezingen of workshops worden buitenlandse overheden gefaciliteerd in het onderzoeken wat hun specifieke vraag naar fietsinclusieve mobiliteit is en hoe de Nederlandse partijen daarbij kunnen helpen. Vervolgens kunnen (consortia van) deelnemers van de Dutch Cycling Embassy advies-‐ en ontwerpdiensten leveren of zelfs zwaardere, integrale, opdrachten uitvoeren om de betreffende klant bij te staan in het hele proces van het ontwikkelen en uitvoeren van fietsinclusief mobiliteitsbeleid. De Dutch Cycling Embassy coördineert of assisteert in deze ontwikkeling. Voor de promotie van deze diensten zet de Dutch Cycling Embassy een aantal eigen communicatiemiddelen in zoals website, social media, publicaties en media, presentaties etc. Daarnaast verloopt de promotie ook via communicatiemiddelen van haar deelnemers, zoals website en presentaties. en promoot deze diensten en bijbehorende producten, op verschillende wijzen: middels de website van de DCE en haar deelnemers, middels sociale media, middels publicaties en interviews, middels presentaties en publiciteitsactiviteiten. ThinkBike Workshops Een bekende dienst die de Dutch Cycling Embassy met haar deelnemers levert zijn de ThinkBike Workshops: bijeenkomsten waarbij de Dutch Cycling Embassy, veelal in opdracht van Nederlandse Ambassades, steden over de hele wereld kennis laten maken met principes van fietsinclusieve mobiliteit. Deze workshops zijn maatwerk Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 11 maar hebben als kenmerk dat, een lokaal probleem onder handen wordt genomen met de brede integrale kennis en ervaring vanuit de Nederlandse praktijk en vertaalslagen die Nederlandse experts in diverse landen hebben gemaakt. Het Nederlandse team bestaat veelal uit een expert van het bureau van Embassy en expert(s) vanuit de publieke en/of de private sector. Voor de Nederlandse Ambassades in het buitenland worden ThinkBike workshops ingezet in het kader van hun publieke en economische diplomatie. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van de Dutch Cycling Embassy. De animo onder private deelnemers om aan de ThinkBike Workshops deel te nemen, wijst erop dat dit een goed middel is om zich internationaal te profileren; zij gebruiken dit als ingang naar de markt in het desbetreffende land. De Dutch Cycling Embassy neemt zich daarbij voor om in de toekomst de economische spin-‐off van deze diensten te monitoren en te delen. Marktbenadering Begin 2014 richt de Dutch Cycling Embassy zich op de landen/steden waar reeds bestaande projecten en programma’s worden uitgewerkt, te weten Brazilië, Ecuador en Engeland. Parallel hieraan onderzoekt de Dutch Cycling Embassy de mogelijkheden van Dienst-‐Stad-‐Combinaties om te zien of er vanuit de deelnemers gezamenlijke belangen te organiseren zijn in verschillende landen/steden. Analyse De uitdaging van de Dutch Cycling Embassy is de interne samenwerking te versterken opdat er een integraal aanbod van kennis, diensten en producten kan worden gedaan die de marktkansen voor Nederland versterkt en waarmee een krachtige internationale samenwerking op gebied van fietsinclusieve mobiliteit ontstaat. Marketing & Communicatie Het promoten van alle positieve aspecten die een fietsinclusieve mobiliteit met zich meebrengt, vraagt om een creatieve manier van marketing & communicatie. De tijd is voorbij waar het voldeed om uit te leggen hoe goed wij het in Nederland voor elkaar hebben. Er zal constant maatwerk moeten worden geleverd, een vertaalslag worden gemaakt naar de belevingswereld van de internationale klant. Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 12 Onderzoek Het lijkt er op dat we ook in Nederland onvoldoende bewust zijn van de toegevoegde waarde van de exportwaarde van het fietsen . Hiertoe wil de Dutch Cycling Embassy een multidisciplinair onderzoek (laten) opzetten dat het Nederlandse ‘Gross Cycling Product’ zal uitwerken, inclusief het exportpotentieel ervan. Zie hieronder de samenvatting van een onderzoek, middels een infographic, dat de waarde van het fietsen voor de Britse economie in kaart brengt. Uit: http://corporate.sky.com/documents/pdf/publications/the_british_cycling_economy Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 13 5. UITVOERINGSPLAN Activiteiten voor private partners De Dutch Cycling Embassy heeft momenteel meer dan 20 deelnemers waarvan 11 uit het bedrijfsleven afkomstig. Voor 2014 wil de Dutch Cycling Embassy het aantal deelnemers t verhogen. De activiteiten die de Dutch Cycling Embassy voor haar private partners uitvoert, doet zij vanuit de doelstelling om het Nederlandse aanbod te profileren: > Algemene Promotie en Netwerkorganisatie: de Dutch Cycling Embassy promoot internationaal de Nederlandse fietsgerelateerde diensten en producten die de deelnemende bedrijven leveren en organiseert en deelt het netwerk daaromheen. > Marktverkenning en -‐ontwikkeling: actieve profilering en marktbewerking in het buitenland t.a.v. de Nederlandse fietsexpertise en van Nederland als fietsland door middel van deelname aan beurzen, conferenties en fietsbijeenkomsten tot één op één acquisitie. > Exportbevordering: voorstellen ontwikkelen voor gezamenlijke exportbevordering van publieke en private deelnemers, bijvoorbeeld de Partner for International Business (PiB) programma’s. > Kennisbankfunctie: om buitenlandse klanten van dienst te zijn in hun vraag naar fietsgerelateerde mobiliteit biedt de Dutch Cycling Embassy informatie over de Nederlandse fietsexpertise aan, beantwoordt de Embassy dagelijks allerhande vragen over het onderwerp en biedt workshops, excursies en bijeenkomsten aan. Activiteiten voor publieke partners Nederlandse overheidsinstellingen hebben te maken met een groeiende buitenlandse vraag naar de ins & outs van het Nederlandse fietsbeleid. Het hoort tot de basisdienstverlening van de overheid om antwoord te geven op dergelijke verzoeken. In opdracht van deze publieke partners verzorgt de Dutch Cycling Embassy de beantwoording van dit soort vragen voor zover mogelijk. Daarmee neemt zij een deel van de werkbelasting van de overheid op zich. De hieraan gerelateerde activiteiten zijn: > Kennis-‐ & Loketfunctie: het beantwoorden van specifieke vragen over het Nederlandse fietsbeleid en de uitvoering ervan. Deze vragen komen veelal vanuit buitenlandse overheidsvertegenwoordigers, ambassades en kennisinstituten, bedrijven en individuen (veelal onderzoekers en journalisten). > Economische diplomatie: het ontwikkelen en organiseren van bijeenkomsten (in Nederland en in het buitenland) waarbij de Nederlandse partners in contact komen met potentiële klanten. Deze bijeenkomsten variëren van ontmoetingen in een informeel karakter tot georganiseerde handelsmissies. > Exportbevordering: het actief bevorderen van de export van de Nederlandse fietsexpertise vanuit de hele fietsketen. Betrokken partners hierbij zijn, naast de overheden en kennisinstituten, bedrijven > Internationale Samenwerking: het bevorderen van government-‐to-‐government uitwisseling en samenwerking d.m.v. het geven van internationale bijeenkomsten > Public Relations: het internationaal profileren van Nederlandse kennis en producten t.a.v. fietsmobiliteit. Systematisch vaststellen wat er aan expertise is en deze op een aansprekende manier presenteren. Bovengenoemde activiteiten komen logischerwijs ten goede van meerdere overheidsinstellingen. Vanuit het principe van een publiek private samenwerking is het efficiënt wanneer betrokken overheidsinstellingen (ministeries) gezamenlijk opdracht geven voor de uitvoering van deze activiteiten. Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 14 Algemene activiteiten Op korte termijn, eind 2013/begin 2014, dient een aantal activiteiten te worden uitgevoerd om het functioneren van de DCE te bestendigen: > Financiële sanering bureau DCE > Aanstelling nieuw bestuur. > Opbouwen en afspreken structurele samenwerking met de rijksoverheid > Vastleggen afspraken tussen het bureau en de private deelnemers over hun financiële bijdragen aan projecten > Werken aan de projectwerving in de focuslanden 2014 > Werven nieuwe deelnemers inclusief nieuwe 'bloedgroepen' > Optuigen werkgroepenstructuur. Voor de langere termijn dienen de volgende activiteiten te worden ondernomen (2014-‐2016) > Interne samenwerking versterken. > Marktanalyse en speerpuntenplan. > Evaluatie & monitoring van activiteiten opzetten om spin off te zichtbaar te concretiseren. > Proactief benaderen van landen/steden waar (potentiële) vraag is naar fietsinclusieve mobiliteit > Onderzoek naar toegevoegde waarde fietssector en potentieel (GCP). > Verdere uitbreiding deelnemers uit andere bloedgroepen. Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 15 6. ORGANISATIE van de Dutch Cycling Embassy De organisatie is het middel om tot de genoemde doelen te komen. De organisatie van de Dutch Cycling Embassy kent vanaf 2014 een nieuwe structuur. Organisatievorm De volgende organisatorische uitgangspunten zijn kader stellend voor dit businessplan: > De Dutch Cycling Embassy is een netwerkorganisatie in de vorm van een Publiek Privaat Partnerschap. > De organisatievorm is een stichting, dus zonder winstoogmerk, maar met een zelf verdienend vermogen (lees: deelnemend in het economisch verkeer). > Een Algemeen en een Dagelijks Bestuur vormen het besluitvormende orgaan de Dutch Cycling Embassy. Deze bestaat uit een brede afspiegeling van haar deelnemers. De algemene taken zoals beleidsgerelateerde taken worden aan het algemene bestuur toegekend worden. De dagelijkse, meer uitvoerende taken worden toegekend aan het Dagelijkse Bestuur. Het Algemene Bestuur stelt de begroting en jaarrekening vast. Het Dagelijkse bestuur is belast met het vaststellen van de financiële beheers-‐ en controleverordening. > De Dutch Cycling Embassy heeft een bureau met aan het hoofd een leidinggevende die de uitvoerend directeur van de Dutch Cycling Embassy is. > Deze uitvoerend Directeur is belast met de uitvoering van het dagelijkse bestuur van de de Dutch Cycling Embassy. Daaronder valt het voorbereiden van stukken voor het Bestuur, het uitvoeren van besluiten van het bestuur en het beheer van de financiën. De Directeur voert tevens de dagelijkse leiding over het bureau van de Dutch Cycling Embassy en haar medewerkers. > Het Bureau heeft zoveel medewerkers als er nodig zijn om het werkplan uit te voeren met als uitgangspunt dat het bureau in de projectensfeer zoveel mogelijk aan de deelnemers uitbesteedt voor zover passend binnen de vraag van de opdrachtgever. > Het bureau van de Dutch Cycling Embassy is verantwoordelijk voor dagelijkse uitvoering van het beleid van de Dutch Cycling Embassy, voert het secretariaat en de administratieve werkzaamheden uit, de financiële administratie, de communicatie en promotieactiviteiten voor de Dutch Cycling Embassy en haar deelnemers en ondersteunt de activiteiten die in de verschillende landen worden uitgevoerd. Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 16 Samenwerkingsrelaties en Leden De Dutch Cycling Embassy kent verschillende samenwerkingsrelaties: 1. Publiek Privaat Partnerschap (met de rijksoverheid) 2. Samenwerking in opdracht van de Deelnemende leden (Members) 3. Projectgebonden samenwerkingen (Partners) Hieronder de opsomming van de huidige samenwerkingsrelaties: De samenwerking met de rijksoverheid, vastgelegd in het Publiek Privaat Partnerschap, vormt de basis onder de Stichting. Deze samenwerking is vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst tussen de drie betrokken Ministeries en de Stichting. Publiek Privaat Partnerschap PUBLIEKE INSTELLINGEN Rijksoverheid Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Economische Zaken De meest formele relatie is die van deelnemend lid (Members). Hiertoe behoren organisaties die medeverantwoordelijkheid dragen voor de Stichting en onderdeel vormen van het Algemene Bestuur. Deze organisaties verwachten dat het bureau van de Stichting voor hen de afgesproken programmatische dienstverlening verzorgt, die vastgelegd is in een Raamovereenkomst tussen de Stichting en de individuele organisaties. Deze leden betalen een deelnemersbijdrage zodat de basisdienstverlening van het bureau kan worden uitgevoerd. Deze betaling is de zogenaamde deelnemersbijdrage. Deelnemers (Members) PUBLIEKE INSTELLINGEN Provincies/regio’s Provincie Noord Brabant Stadregio Arnhem –Nijmegen Gemeenten Gemeente Amsterdam Gemeente Nijmegen Gemeente Utrecht Overig ProRail PRIVATE Advies-‐/consultancy bureaus APPM PARTIJEN/BEDRIJFSLEVEN Berenschot Goudappel Coffeng Mobycon Royal HaskoningDHV Move Mobility MLA+ MAATSCHAPPELIJKE NGO’s Fietsersbond ORGANISATIES Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 17 Daarnaast kent de Dutch Cycling Embassy samenwerkingspartners met wie zij afspraken maakt op projectniveau. Hiertoe behoren organisaties die enkel binnen een specifiek project (land of stad) willen samenwerken. De afspraken op projectniveau worden vastgelegd middels (projectgebonden) deelovereenkomsten. Management Het Bestuur van de stichting dient een brede vertegenwoordiging te zijn van haar leden met een neutraal karakter. Dit is van belang opdat de door het bestuur genomen besluiten op draagvlak kunnen rekenen. De bestuurstaken worden onderverdeeld naar een Dagelijks en een Algemeen Bestuur. De Raad van Bestuur vormt het Dagelijkse Bestuur en de deelnemers vormen tezamen het Algemene Bestuur. Het Algemene Bestuur zal bestaan uit de deelnemers. De stemverhouding binnen het Algemene bestuur zal zijn conform de financiële bijdrage van de verschillende deelnemers. De leiding van het bureau van de Dutch Cycling Embassy ligt in handen van de uitvoerend Directeur. Deze dient leidinggevende ervaring en capaciteiten te hebben om de verschillende deelnemers te kunnen organiseren en vertegenwoordigen. Daarnaast wordt de directeur geacht te fungeren als het boegbeeld van de Dutch Cycling Embassy en dus goed in te staat te zijn om Nederland op haar terrein te vertegenwoordigen in het buitenland. De functieomschrijving van de directeur omvat eisen t.a.v. het relatiemanagement, de vaardigheid om personen en instanties in binnen-‐ en buitenlanden de Embassy te verbinden. De directeur dient over een goed zakelijk instinct te beschikken om een solide verdienmodel te ontwikkelen. Hij of zij dient een sterk doorzettingsvermogen te hebben, evenals goede communicatievaardigheden en taalbeheersing. Binnen het bureau dient een Programma Coördinator werkzaam te zijn. Deze persoon is verantwoordelijk voor een goede uitvoering en ontwikkeling van het programma. Het doel is primair om de kerntaken binnen het programma zo goed mogelijk uit te voeren. De basis hierin is de belangen van de deelnemers van de Dutch Cycling Embassy optimaal te vertegenwoordigen door partijen te verbinden, relaties te versterken en uiteindelijk om te zetten naar opdrachten. Deze belangen kunnen zowel maatschappelijk als economisch van aard zijn. Daarnaast is de programma coördinator verantwoordelijk voor een continue ontwikkeling en verbetering van het programma. Ten slotte is de programma coördinator verantwoordelijk voor de coördinatie van alle programmatische activiteiten binnen het bureau. Het dient een professional te zijn op academisch niveau met ruimschoots internationale ervaring en sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden. Het is een echte netwerker met een commerciële insteek die in staat is om onze Nederlandse deelnemers goed te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen. Daarnaast dient het bureau te beschikken over een Communicatie-‐ & Marketingadviseur die adviseert over de promotie-‐ en communicatie activiteiten van het bureau en haar deelnemers. De functieomschrijving van deze communicatie-‐ en marketingadviseur is te omschrijven als een senior communicatieadviseur op academisch niveau. Deze dient ook internationaal te kunnen opereren en advies te kunnen verlenen op het gebied van marketing van de diensten en producten die de Dutch Cycling Embassy brengt, inclusief passend gebruik daarbij van social media. Het internationale functioneren impliceert ook oog voor culturele en contextuele verschillen tussen verschillende doelgroepen en de communicatieve implicaties daarvan. Tenslotte dient het bureau te worden ondersteund door een Office Manager. Een secretarieel medewerker met sterke organisatorische en administratieve vaardigheden, een proactieve houding, kennis van social media en computergebruik en met kennis van meerdere talen. Secretaresse op HBO niveau. Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 18 Er zal vanuit het bureau van de Dutch Cycling Embassy ook (externe) ondersteuning worden georganiseerd op de volgende onderdelen: > financiële administratie & accountability: deze zal worden uitbesteed zolang het niet nodig is om deze in het bureau te organiseren. Daarnaast zal er jaarlijks een accountantskantoor worden ingehuurd om de jaarrekeningen (winst-‐ en verliesrekening) en de jaarverslagen goed te keuren. > Website beheer: onze interne en externe communicatie via de website dient te worden ondersteund door een ICT adviseur. Hetzelfde geldt voor de interne computers en bijbehorende programmering gezien het van belang is om overal vandaan in te loggen en de documenten met alle deelnemers te delen op een veilige en efficiënte wijze. > Juridische ondersteuning: bij het optuigen van projecten dienen zowel voor de aanbestedingsprocedures als voor de onderlinge overeenkomsten tussen de deelnemers juridisch advies te worden ingewonnen. > HRM advies: bij het aanstellen van mensen, zowel voor vast als op projectbasis dient er ondersteuning te worden georganiseerd om de medewerkers van het bureau gemotiveerd en capabel te houden. > Projecten/Landen/Stedencoördinator(en): afhankelijk van de hoeveelheid projecten kunnen er projectmedewerkers worden ingehuurd die de projecten in de landen coördineren en ondersteunen. Deze zullen zoveel mogelijk vanuit de deelnemers worden ‘ingehuurd’. Voor deze functie zal de de Dutch Cycling Embassy in samenspraak met de betrokken deelnemers een functieomschrijving opstellen met speciale aandacht voor de capaciteit om de klantvraag te verbinden aan het aanbod van het consortium van deelnemers dat in het betreffende land actief is. > Projectmedewerker(s): afhankelijk van de hoeveelheid projecten kan de Embassy projectmedewerkers inhuren die de projecten in de landen coördineren en ondersteunen. Deze zullen zoveel mogelijk vanuit de deelnemers worden ‘ingehuurd’. Voor deze functie zal de Dutch Cycling Embassy in samenspraak met de betrokken deelnemers een functieomschrijving opstellen met speciale aandacht voor de capaciteit om de projecten inde verschillende landen/steden projectmatig te coördineren en ondersteunen. Beoogd niveau medior/senior projectmanager. Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 19 7. FINANCIËLE PLAN Het financiële plan van de Dutch Cycling Embassy is gebaseerd op de volgende uitgangspunten, te weten: > Het Unique Selling Point van de Dutch Cycling Embassy is haar onafhankelijke vertegenwoordiging van de Nederlandse fietsexpertise, beklonken middels een Publiek Privaat Partnerschap. > De Dutch Cycling Embassy heeft een bureau dat de activiteiten namens de deelnemers uitvoert. > De activiteiten die het bureau namens haar deelnemers uitvoert zijn vooral programmatisch maar ook projectmatig van aard. > Over de financiering van het programmatische deel, de basis dienstverlening aan alle deelnemers, dienen structurele afspraken te worden gemaakt met zowel de publieke als de private partners. Zowel de publieke als de private deelnemers dienen deze basis dienstverlening, het programma, te financieren. Uitgangspunt hierbij is een 50-‐50% bijdrage van de publieke en de private partners. > Deze programmatische activiteiten zijn bedoeld voor het publiek privaat partnerschap als geheel, daarmee is het niet een specifieke dienst aan een specifieke organisatie of instelling. > Daarnaast heeft de Dutch Cycling Embassy projectmatige activiteiten waar ze op projectbasis ook financieringsafspraken met publieke en private partners maakt. Dit zal veelal op stads-‐ of landniveau worden georganiseerd, maar thematische projecten zijn ook denkbaar. Programmatische exploitatie Om de basis dienstverlening van het bureau te kunnen leveren zijn een aantal functies en activiteiten nodig. Allereerst die van Bestuur. Verder dient het bureau van de Dutch Cycling Embassy te worden opgebouwd opdat dit bureau de basis activiteiten kan uitvoeren (zie uitvoeringsplan). Hiertoe zijn minimaal nodig: > Een uitvoerend directeur die ervoor zorgt dat alle besluiten voorbereid en uitgevoerd. > Een programma coördinator die zowel de Internationale klant kan begeleiden alswel de interne deelnemers kan organiseren tot concrete samenwerkingsactiviteiten. > Een communicatie en marketingadviseur die de Dutch Cycling Embassy kan ondersteunen in haar promotionele en communicatieve activiteiten > Een managementassistente die het bureau ondersteunt in alle praktische en organisatorische activiteiten. > Daarnaast zullen een aantal diensten worden ingehuurd t.b.v. het financiële huishouden en de ICT omgeving waarbinnen en waarmee gewerkt wordt. Publieke bijdrage De (programmatische) activiteiten die de Dutch Cycling Embassy structureel voor de Nederlandse ministeries en overheden uitvoert dienen mede door de rijksoverheid te worden gefinancierd. Voorgesteld wordt om de drie betrokken ministeries, Infrastructuur & Milieu, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, een gelijke bijdrage te doen betalen aan het programma, te weten een jaarlijks bedrag van € 72.000,-‐ per ministerie. Dat betekend € 216.000,-‐ in totaal voor 2014. We stellen voor om dit voor een periode van drie jaar te doen, waarbij het genoemde bedrag jaarlijks met 1,5% wordt geïndexeerd. De afspraken hierover worden vastgelegd in een raamovereenkomst., Betreffende de opdrachtverstrekking worden afspraken gemaakt in relatie tot de overige (projectmatige) activiteiten die de Dutch Cycling Embassy uitvoert voor de verschillende ministeries en haar afdelingen. Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 20 De Deelnemers bijdrage De deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage aan de programmatische activiteiten. Deze was voor 2013 vastgesteld op € 5000,-‐ (excl. btw) per deelnemer. Dit leverde voor 2013 een bijdrage van € 80.000,-‐ op. Voor 2014 zullen deze bijdragen, anders dan voorheen, worden gestaffeld aan de hand van twee criteria: de aard en de omvang van de organisatie uitgedrukt in medewerkers. Nu heeft de Embassy 22 deelnemers waarvan niet allen betalen. Vanaf 2014 zullen alle deelnemers op de volgende manier een bijdrage leveren: bijdrage COMMERCIELE DEELNEMERS (excl. BTW) grootte organisatie bedrag klein 1 a 5 € 3.000 middel 5 a 50 € 5.000 middelgroot 50 of 250 € 7.000 groot 250 of meer € 9.000 bijdrage NIET COMMERCIELE DEELNEMERS (excl. BTW) grootte organisatie klein 1 a 5 € 2.000 middel 5 a 50 € 4.000 middelgroot 50 of 250 € 6.000 groot 250 of meer € 8.000 * bijdragen zullen jaarlijks worden geïndexeerd Andere samenwerkingsvormen Organisaties zijn ook geïnteresseerd in samenwerking met de Dutch Cycling Embassy op projectniveau, zonder deelnemer te willen of te kunnen worden. Hierbij worden op projectniveau samenwerkingsafspraken gemaakt middels een interne samenwerkingsovereenkomst. Dat betekent dat deze partners geen deelnemer zijn en ook niet als dusdanig zullen worden betrokken of vertegenwoordigd t.o.v. overige projecten of kansen. Bij het projectpartnerschap geldt de conditie dat de projectpartner een fee van 5% van hun omzet (die bereikt is middels de projectgroep) aan het bureau van de Dutch Cycling Embassy afdraagt, met een eenmalige minimale bijdrage van € 3000,-‐ per project. Dit is noodzakelijk om de tijd en kosten, die de projectgroep en het bureau aan het desbetreffende project besteden, te kunnen financieren. Daarbij wordt onderzocht om een speciaal Kennispartnerschap op te richten en de mogelijkheid voor sponsoren om zich via de Dutch Cycling Embassy internationaal kenbaar te maken.
Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 21 (Think Bike) workshops Vanuit Nederlandse Ambassades en buitenlandse gemeenten is grote vraag naar workshops die door de Dutch Cycling Embassy worden georganiseerd. Een onafhankelijke fietsexpert, namens de Dutch Cycling Embassy, leidt deze workshops.. In het verleden zijn uiteenlopende afspraken over tarieven gemaakt om in te spelen op de verschillende, veelal beperkte, mogelijkheden voor financiering. Er is echter wederzijds behoefte om van standaard tarieven uit te gaan. Vandaar dat de Dutch Cycling Embassy voor haar coordineren en inhoudelijke rol de volgende criteria en tarieven hanteert: WORKSHOPS AMBASSADES GEMEENTEN soorten experts intern dagtarief extern dagtarief publieke partners € 500 € 700 expert bureau € 600 € 800 private partners € 600 € 800 De voorbereidingstijd, het rapporteren en evalueren zal ook in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn j exclusief bijkomende kosten zoals reis-‐ en verblijfskosten.. Indien de kosten hoger of lager uitvallen, zal dit voor rekening en risico van de Dutch Cycling Embassy zijn. Als er vanuit de buitenlandse klant direct vraag is naar expertise vanuit de Nederlandse bedrijven, zonder publieke of andere bijdrage, faciliteert de Dutch Cycling Embassydaarin om de vraag van de klant zo goed mogelijk te bedienen. Dit gebeurt ddoor de coördinatie van het antwoord op zich te nemen maar geen deel uit te maken van de opdracht. Projectmatige exploitatie: samenwerking-‐ & verdienmodel Samenwerkingsmodel Zodra er vanuit een gedeeld marktperspectief besloten wordt om in een bepaald land, regio of stad samen te werken op het gebied van promotie van de Nederlandse fietssector en acquisitie, wordt de samenwerking vanuit de Dutch Cycling Embassy onderzocht en georganiseerd. Deze samenwerking vindt plaats in verschillende stadia: het begint met een verkennende vraag. Veelal is in deze fase veelvuldig contact nodig met de buitenlandse klant gezien om de vraag helder te krijgen. Daarnaast wil de buitenlandse klant graag de onafhankelijke coördinatie vanuit het bureau van de Dutch Cycling Embassy Het bureau kanaliseert de klantvraag richting samenwerkende deelnemers. In deze fase coördineert het bureau het project en het proces, waarbij de deelnemers aan zet zijn wat betreft hun aanbod van diensten, producten en expertise. Zodra er een concrete (geformaliseerde) samenwerking in een bepaald land of stad ontstaat, wordt een projectcoördinator aangesteld, liefst vanuit de deelnemers die daartoe meest geschikt is. Gebleken is dat de buitenlandse overheid opdracht verstrekt aan de Dutch Cycling Embassy, vanwege haar onafhankelijke neutrale PPP positie. Hoe dit juridisch af te stemmen en vervolgens de sub contracten richting betrokken deelnemers te organiseren, moet per opdracht nader uitgewerkt worden. Hiertoe zal een aanbestedingsjurist met internationale ervaring voor worden ingehuurd. Daarbij zal dit ook per project moeten worden getoetst. Projectmatig verdienmodel Voor projectmatige activiteiten organiseren de deelnemers, inclusief het Dutch Cycling Embassy, zich in de vorm van een consortium; een vereniging van tijdelijke aard die is opgericht om een bepaald project uit te voeren. Per project zullen consortia van betrokken deelnemers en indien gewenst ook overige partijen worden georganiseerd waarbij op dat niveau afspraken worden gemaakt. De Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 22 afspraken omvatten de aanpak, de taakverdeling, de organisatie en de financiering van die projectmatige activiteiten. De deelnemers van de Dutch Cycling Embassy hebben hierin verschillende belangen bij een projectmatige activiteit: > De advies-‐ en ingenieursbedrijven willen middels de marktbewerking opdrachten in het buitenland binnen halen, zowel op korte als op lange termijn > De overheid deelt haar kennis met haar buitenlandse partners en ondersteunt de export bevorderende maatregelen waar nodig met haar expertise > De maatschappelijke organisaties willen in de verschillende landen allianties vormen om de promotie van de fiets als duurzaam vervoersmiddel te versterken > De kennisinstituten zoeken partnerschappen in de verschillende buitenlanden om hun kennis en capaciteitsopbouw uit te breiden. De bijdrage van het bureau van de Dutch Cycling Embassy binnen het project is: > Netwerk organiseren t.b.v. het ontsluiten van die specifieke markt > Coördineren van de gezamenlijke marktbewerking > Ttoegang organiseren tot middelen voor innovatieve projecten > Hhet imago en de kwaliteit van het netwerk versterken. De kosten die het bureau van de Dutch Cycling Embassy maakt voor projecten dienen vanuit het project gefinancierd worden. Daar horen de volgende uitgangspunten (spelregels) bij: > Uitgangspunt bij de bemensing van de projecten vanuit het bureau is ook dat deze zoveel mogelijk vanuit de deelnemers worden geleverd. Hiertoe zullen per stad/land/project afspraken worden gemaakt. > De projecten hebben veelal een commercieel karakter en moeten vanuit het project voldoende opbrengsten genereren voor de benodigde inzet van het bureau. Kostendekkendheid is de minimale voorwaarde. Deze diensten worden veelal verleend aan buitenlandse overheden en de Dutch Cycling Embassy mag daar ook winst op maken. > Deze projectmatige activiteiten zullen worden vastgelegd in deelovereenkomsten tussen het bureau van de Dutch Cycling Embassy en de betrokken deelnemers c.q. partners. Deze activiteiten zullen specifiek bedoeld zijn voor de specifiek betrokken partners en daarmee ook btw-‐plichtig zijn. > Ieder project krijgt een projectcoördinator, bij voorkeur een werknemer van één van de deelnemende organisaties. Hij / zij werkt als opdrachtnemer van het Dagelijks Bestuur en presenteert zich als medewerker van het bureau van de Dutch Cycling Embassy. > Deze projectcoördinator heeft een functieomschrijving. > Deze projectcoördinator heeft, naast de opdracht die hier vanuit de deelnemers krijgt om te programma’s of projecten te coördineren, ook de taak om het aanspreekpunt te zijn voor de Nederlandse deelnemers die in het betreffende project actief zijn of willen zijn. > De activiteiten van de projectcoördinator worden door de projectdeelnemers (deelnemers en partners) gefinancierd. > De bewaking van de opdracht aan de projectcoördinator valt onder verantwoordelijkheid van de directeur van de Dutch Cycling Embassy. > De Dutch Cycling Embassy verleent ondersteuning bij het organiseren van buitenlandse missies en ontvangt van delegaties in Nederland die voor het betreffende project relevant zijn. > De activiteiten binnen het project treden pas in werking nadat er goedkeuring is gegeven door het Dagelijks Bestuur van de Dutch Cycling Embassy. > De financiën van de activiteiten in het specifieke project worden door de projectcoördinator bewaakt. Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 23 >
>
>
De partners (dus niet de deelnemers) dienen een fee aan de Dutch Cycling Embassy te geven zodra er concrete opdrachten uit de samenwerking komen, in de vorm van een percentage van 5%. Alle winst die de Dutch Cycling Embassy op haar projecten maakt komt ten goede aan de Stichting. Deze wordt ingezet om, ofwel het programmatische dan wel het projectmatige deel van haar activiteiten te versterken en om continuïteitsreserves op te bouwen. De besluitvorming over deze middelen gaat alle deelnemers aan en worden via het bestuur (DB en AB) genomen. Positief Resultaat op langere termijn Op de langere termijn, dus vanaf 2014, zal de Dutch Cycling Embassy positieve financiële resultaten laten zien omdat er > in de basis, vanuit het Programmatische deel van de activiteiten die de Dutch Cycling Embassy voor haar deelnemers uitvoert, sluitende afspraken met partijen zijn gemaakt > een nieuw set aan spelregels is opgesteld t.a.v. de samenwerking binnen projecten. Samengevat ziet de financiële begroting voor de komende jaren er als volgt uit: SAMENVATTING NIEUWE SITUATIE 2014 2015 2016 kosten PROGRAMMA* 391.836 397.714 403.679 opbrengsten PROGRAMMA 406.000 412.090 418.271 rijksbijdrage programma* 216.000 219.240 222.529 deelnemersbijdrage programma 190.000 192.850 195.743 resultaat programma 14.164 14.376 14.592 kosten PROJECTEN 108.000 109.620 111.264 opbrengsten projecten 144.000 146.160 148.352 resultaat projecten 36.000 36.540 37.088 totaal resultaat 50.164 50.916 51.680 * indexatie 1,5% Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 24 8. CONTACTGEGEVENS Naam Adres Telefoonnummer Email adres Website Bankrekeningnummer KvK nummer Leden Dagelijks Bestuur Uitvoerend Directeur Medewerkers Stichting Dutch Cycling Embassy Hooghiemstraplein 140 3514 AZ -‐ Utrecht 030-‐2304521 [email protected] www.dutchcycling.nl NL74 TRIO 0212 3112 39 53374525 Jaap Jelle Feenstra (voorzitter) Piet Brandjes (APPM Consultants) Saskia Kluit (Fietsersbond) Rolf Pieck (Royal Haskoning DHV) Aletta Koster Angela Marlet Businessplan Dutch Cycling Embassy 2.0, dinsdag 25 maart 2014 pag. 25

Download Report