Exploitatieplan Fort Vreeswijk Bijlagen v3 2

BIJLAGE 1
Bijlage Organisatie “Voorstel Exploitatieplan Fort Vreeswijk” september 2014
Een nog nader te bepalen rechtspersoon zal uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het besturen en
bewaken van de doelen van Fort Vreeswijk. Een algemeen coördinator (beheermanager) is
verantwoordelijk voor de dagelijks zaken. Hij/zij kan daarbij worden ondersteund door een
programmacoördinator en verschillende beheer- en ontwikkelingsgroepen bestaande uit vrijwilligers.
ORGANISATIE STRUCTUUR
Met enig voorbehoud gaat de keuze voor een organisatiestructuur uit naar een stichtingsvorm met
een SBBI- of ANBI status.
De Stichting kent een Algemeen Bestuur dat de controle houdt over de exploitatie en waaraan de
algemeen coördinator verantwoording verschuldigd is. Mogelijk dat ook een Dagelijks Bestuur moet
worden gevormd. Taken van bestuur zijn:
• directe opdrachtgever zijn voor de beheermanager
• de functie vervullen van: voorzitter / secretaris / penningmeester
• de taakinvulling en de activiteiten van Fort Vreeswijk en de organisatie vaststellen
 de jaarlijkse begroting en jaarrekening opstellen en vaststellen
 contracten met structurele participanten opstellen en afsluiten
 sturen op uitgezette koers en waar nodig bijstellen
Het operationele beheer wordt uitgevoerd door een beheergroep, bestaande uit wijkbewoners
onder leiding van een beheermanager. Onderdeel van het operationele beheer is het facilitaire
beheer, het dagelijks financiële beheer en het technisch beheer.
Een programmacommissie, bestaande uit wijkbewoners die als vrijwilliger werkzaam zijn, onder
leiding van de professionele programma-coördinator (of beheermanager) draagt zorg voor een
afgewogen pakket van activiteiten in afstemming met de overige deelnemers.
Het stichtingsbestuur kan zich eventueel laten adviseren door een in te stellen Raad van Advies.
VOORBEELDPROFIELEN
Taak- en functieomschrijving beheermanager
Doelstelling van de functie: Het zorgen voor een doeltreffende en doelmatige organisatie een en
ander conform de doelstelling van de stichting.
Taken ten behoeve van het bestuur.
1. Is de adviseur van het stichtingsbestuur.
2. Bereidt vergaderingen van het stichtingsbestuur voor en zorgt dat tijdig agenda’s en stukken
worden toegestuurd aan de bestuursleden.
3. Zorgt er voor dat besluiten worden vastgelegd.
4. Draagt zorg voor een goede uitvoering van bestuursbesluiten.
5. Draagt oplossingen aan bij problemen bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de
stichting, ontwikkelt alternatieven en concipieert beleidsplannen en
uitvoeringsprogramma’s.
6. Maakt voortgangsrapportages ten behoeve van het stichtingsbestuur.
Taken ten behoeve van de Beheerscommissie:
1. Coördineert activiteiten van de beheerscommissie.
2. Draagt mede zorg voor het opzetten van de programmering.
3. Draagt zorg voor het uitvoeren van het vastgestelde jaarprogramma.
4. Onderhoudt contacten met bestaande en nieuwe relaties.
Taken ten behoeve van de organisatie.
1. Geeft leiding aan de organisatie en zal zo nodig voorstellen doen ter verbetering van de
organisatie.
2. Coördineert, plant en verzorgt de afstemming van werkzaamheden binnen de organisatie.
3. Geeft leiding aan en zorgt voor de begeleiding van de vrijwillige medewerkers.
4. Is integraal verantwoordelijk voor de juiste aanwending van middelen (financieel, personeel
en materieel) van de organisatie en de wijze van aanwending van de aan de organisatie
toegewezen budgetten in overeenstemming met door het bestuur gegeven richtlijnen en
door het bestuur vastgestelde beleid.
5. Vertegenwoordigt de organisatie in voorkomende gevallen extern en onderhoudt externe
contacten
6. Participeert in interne en externe overlegsituaties en brengt hierin het standpunt van het
bestuur naar voren.
Voorbeeld profiel beheermanager:
Indicatie functie-eisen: HBO Opleiding en/of HBO werk- en denkniveau.
 beschikt over relevante proces- en projectmanagementervaring
 heeft een motiverende opstelling naar betrokken projectpartners
 heeft ervaring met complexe samenwerkingsprocessen
 heeft oog voor verschillende belangen van betrokken partners
 is gevoelig voor veranderingen in de omgeving en kan consequenties daarvan vertalen naar
de eigen organisatie
 kan veranderingen inzetten en implementeren
 is enthousiast en samenwerkingsgericht
 kan netwerken opbouwen en onderhouden
 is ondernemend en heeft een resultaatgerichte werkhouding
 is gewend om te gaan met weerstanden
 kan hoofd- van bijzaken onderscheiden en kan prioriteiten stellen
 bij voorkeur een bijzondere betrokkenheid bij Vreeswijk
Taak- en functie bestuurders cq toezichthouders
Doelstelling van de functie: Het zorgen voor een doeltreffende en doelmatige organisatie; één en
ander conform de doelstelling van de stichting.
Het is gewenst dat de kandidaten beschikken over voldoende vrije tijd, affiniteit en professionaliteit.
De verschillende bestuursleden dienen elkaar in professioneel opzicht aan te vullen.
Een goede invulling van de bestuursfunctie neemt waarschijnlijk gemiddeld 5 uur per maand in
beslag.
Voorbeeld profiel bestuurder:
 affiniteit met de Vreeswijkse gemeenschap in zijn algemeenheid
 affiniteit met sociaal-culturele aspecten binnen de gemeente Nieuwegein in het bijzonder
 (ruime) bestuurlijke ervaring
 het vermogen om het algemene belang te laten prevaleren
 het vermogen om samen te werken
 inzicht in financiële, organisatorische en beleidsmatige zaken
 voldoende vrije tijd
BIJLAGE 2
Bijlage Belasting, Wetgeving en Vergunningen bij “Voorstel Exploitatieplan Fort Vreeswijk” september
2014
Belastingen
Een dorpshuis kan te maken krijgen met de volgende belastingen:
 Loonbelasting
 Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)
 Vennootschapsbelasting
 Schenkings- en successierecht (ANBI en SBBI)
Elke organisatie met personeel in loondienst moet ook loonbelasting betalen. Daarnaast moet BTW
worden afgedragen over bijvoorbeeld barinkomsten en verhuur van ruimtes. In sommige gevallen is
vrijstelling mogelijk. Stichtingen en verenigingen hoeven meestal geen vennootschapsbelasting te
betalen.
De belastingdienst wijst de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status toe aan organisaties die
het algemene nut nastreven en dit is van belang bij schenkingen.
Daarnaast zijn er ook nog belastingen die met het gebouw zelf te maken hebben, zoals Onroerende
Zaak Belasting (OZB) en Energiebelasting.
Deze kosten zitten in de huurprijs (kapitaallasten in de begroting). Een dorpshuis kan onder bepaalde
voorwaarden in aanmerking komen voor teruggave van een deel van de energiekosten.
Verzekering
Wat betreft het gebouw en het materiaal, zijn de volgende verzekeringen van belang:
 Inboedel
 Aansprakelijkheid
 Bestuurverzekering
Een opstal- en glasverzekering moet worden afgesloten door de eigenaar van het pand en dekt
de schade als gevolg van brand, inbraak, storm, waterschade etc. (gemeente is eigenaar Fort
Vreeswijk).
Sociale verzekeringen
Als een dorpshuis personeel in dienst heeft, is zij verplicht om een aantal sociale verzekeringen af te
sluiten zoals de Ziektewet en een pensioensverzekering. Daarnaast is het mogelijk om een
verzekering af te sluiten voor vrijwilligers.
Wetgeving rondom horeca
Rondom de horeca en barexploitatie zijn vele wetten van toepassing. U kunt hierbij denken aan
bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet, rookruimte, milieuwetgeving, alcohol en hygiëne.
Vergunning film/sportvertoning
In dorpshuis kan een filmavond worden georganiseerd of een voetbalwedstrijd worden uitgezonden.
Voor het vertonen van films en dergelijke in een dorpshuis (buiten de huiselijke kring) is volgens de
Auteurswet toestemming nodig van de makers. VIDEMA is de uitvoerende organisatie die deze
auteursrechten voor films en televisie beheert en daarmee de evenknie van BUMA/STEMRA. VIDEMA
is de schakel tussen vertoners en rechthebbenden.
VIDEMA maakt onderscheid tussen een standaard vergunning en een plusvergunning. In de
standaard vergunning mag geen reclame voor de filmvoorstelling worden gemaakt. Zie verder
website van VIDEMA.
Voor meer informatie raadpleeg: http://www.dorpshuizen.nl
BIJLAGE 3
Bijlage Zorg en Welzijn Concept bij “Voorstel Exploitatieplan Fort Vreeswijk” september 2014
De toekomstige programmering voor Fort Vreeswijk is gevat in 1 concept dat bestaat uit 2 pijlers:
1. Zorg- en Welzijnsactiviteiten.
2. Culturele en Toeristische Activiteiten De Hollandse Waterlinie.
Deze concepten zijn n.a.v. de bewonersavonden tot stand gekomen. De nadruk ligt op Zorg en
Welzijn.
Fort Vreeswijk vervult al meer dan 25 jaar een spilfunctie in de wijk Vreeswijk als
wijkactiviteitencentrum.
Naast welzijnsactiviteiten biedt het Fort onderdak aan een huisarts en een prikpunt.
Het Wijkplatform Vreeswijk (WPV) wil de bestaande maatschappelijke functie uitbreiden door
uitbreiding van het aantal activiteiten en het vergroten van het aantal betrokken buurtbewoners.
Het WPV vindt dat iedere bewoner zo lang mogelijk zelfstandig in de wijk moet kunnen blijven
wonen en bepleit een levensloopbestendige wijk. Dat kan alleen als de basisvoorzieningen voor zorg
en welzijn voor iedereen toegankelijk en goed bereikbaar aangeboden worden. Hiermee wordt
aangesloten bij de veranderingen in het sociale domein zoals die vanaf 2013 gefaseerd ingevoerd
worden.
Behoud sociale cohesie
Vreeswijk staat bekent om haar grote mate van sociale cohesie. Bewoners hebben zorg voor elkaar
en ervaren een grote mate van veiligheid. Het Wijkplatform Vreeswijk is daar, net als de bewoners,
trots en zuinig op. Het Wijkplatform Vreeswijk maakt zich daarom sterk voor het behoud van
voorzieningen die het mogelijk maken dat bewoners de gelegenheid houden om elkaar te ontmoeten
en om met elkaar activiteiten te ondernemen.
Het behoud van Fort Vreeswijk als laagdrempelige wijkvoorziening met sociale-, medische-,
maatschappelijke- en culturele functies is daarom van cruciale betekenis voor de wijk Vreeswijk.
Inhoud Pijler 1: Zorg en Welzijn
De pijler Zorg en Welzijn behelst eerstelijnszorg: huisarts, fysiotherapie en een prikpunt aangevuld
met een welzijnsaanbod dat bestaat uit een buurt-dagactiviteitencentrum en losse activiteiten.
Alle activiteiten die aangeboden worden hebben het bevorderen van sociale contacten en het
bevorderen van betrokkenheid bij de eigen leefomgeving als (neven-)doel.
Buurt-dagactiviteiten Fort Vreeswijk
Wat:
Een laagdrempelige buurtdagvoorziening met gevarieerde activiteiten, met lichte zorgondersteuning
en een service-aanbod dat bestaat uit bijvoorbeeld een pedicure, diëtiste, thuiszorg, kapper en/of
schoonheidsspecialiste. Een breed aanbod van algemene activiteiten wordt toegankelijk gemaakt
voor mensen met lichte gezondheidsproblemen.
De zorgondersteuner verzorgt de intake van buurtbewoners met een lichte zorgbehoefte.
Doel:
Het bieden van een ontmoetingsmogelijkheid en dagbesteding voor buurtbewoners die behoefte
hebben aan sociale contacten en activiteiten. Door het aanbieden van basale, collectieve zorg en
activiteiten bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen van buurtbewoners.
Subdoelen:
a. creëren van een sociaal vangnet in de buurt.
b. participatie en integratie van buurtbewoners mét en zonder lichte zorgbehoefte.
c . preventie van fysieke en/of psychische klachten door het aanbieden van een actieve dagbesteding
en het bevorderen van sociale contacten.
d. creëren van een kweekvijver voor vrijwilligers (buurtbewoners die activiteiten bezoeken, worden,
na verloop van tijd, uitgenodigd om vrijwilliger te worden).
e. laagdrempelig contact/kennismaking van (toekomstige) zorgvragers met formele en informele
zorg.
f. ontlasten van mantelzorgers.
Doelgroep:
Zelfstandig wonende buurtbewoners van Vreeswijk.
De buurt-dagactiviteiten Fort Vreeswijk is toegankelijk voor iedere buurtbewoner. Extra aandacht
wordt besteed aan het bereiken van de buurtbewoners die door een fysieke beperking en/of
psychische klachten in een isolement dreigen te geraken.
Wanneer:
Iedere werkdag van 9.30 tot 12.00 vrije inloop met gebruik van leestafel, koffie en info-loket.
Op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 14.00 uur wordt de vrije inloop aangevuld met
activiteiten, het service-aanbod en een warme maaltijd.
Financiën:
Uitgangspunt is dat alles wat ‘geconsumeerd’ wordt, kostendekkend wordt aangeboden.
Koffie en maaltijden (knipkaart), het service-aanbod en de deelname aan de activiteiten zijn voor
eigen rekening van de deelnemer. Iedere deelnemer betaalt een zelfde bedrag voor hetgeen hij
‘consumeert’. De zorgondersteuning en coördinatie worden betaald uit externe, collectieve gelden.
(mogelijkheid PGB?). Onderzocht wordt of er mogelijkheden hiervoor zijn bij de zorgverzekeraars en
bij de gemeentelijke WMO-gelden.
‘Return on investment’
Hoewel algemeen wordt aangenomen dat een preventieve aanpak, zoals hierboven beschreven, een
positieve ‘return on investment’ oplevert, is dit moeilijk hard te maken.
Om een positief besluit te nemen over het faciliteren van Fort Vreeswijk (in de vorm zoals in deze
businesscase beschreven) is het van belang om in de afweging niet alleen de economische
efficiëntie te wegen, maar ook het maatschappelijke rendement in de besluitvorming mee te
nemen. Het verdient aanbeveling om de maatschappelijke positieve effecten die impliciet
aanwezig zijn te expliciteren. Zeker waar deze van belang zijn voor de besluitvorming.
Het is echter lastig om de verwachtte besparing op de lange termijn door het langer zelfstandig
thuis kunnen wonen, het terugdringen van eenzaamheid en de daling van de zorgconsumptie,
financieel te kwantificeren.
Meten is weten
Er kan een ambitie aangegeven worden die na verloop van 5 jaar gemeten kan worden.
Concreet kan het volgende gemeten worden:
o Klanttevredenheid na 2 jaar onder bezoekers van minimaal 7,0.
o Het behoud van het huidige niveau van tevreden inwoners in Vreeswijk m.b.t. sociale
onderwerpen.
o Verlaging van het aantal mensen met eenzaamheidsklachten met 2 %.
Desgewenst kan dit worden begeleid door wetenschappelijk effectonderzoek in het sociale domein
waarbij één van de buurtpleinen als controlegroep fungeert.
Op basis van de nu bekende gegevens uit diverse gemeentelijke metingen, waaronder:
1. Bereikgegevens aanbod van zorg en activiteiten.
2. Maatschappelijke participatie bewoners.
3. Gebruik AWBZ, WMO.
4. Netwerkstructuur; samenwerking organisaties.
5. Zorggegevens 1ste lijn.
6. Gezondheidsgegevens/epidemiologie inclusief cijfers leefstijl.
7. Toekomstverwachting zorgbehoefte.
BIJLAGE 4
Bijlage Huurtarieven bij “Voorstel Exploitatieplan Fort Vreeswijk” september 2014
HUURTARIEVEN FORT VREESWIJK DORPSHUIS
Een werkgroep uit de bewonerscie heeft een spreadsheet ontwikkeld waarmee de te verwachten
huuropbrengst voor Fort Vreeswijk in de nieuwe situatie is door te rekenen. Bij het bepalen van de
huurtarieven is rekening gehouden met:
 Huidige prijzen
 Prijzen vergelijkbare objecten
 Mate van service die geboden wordt
 Advies ‘bouwstenen voor sociaal’
 Verbouwingskosten
Er zijn 3 categorieën:
1. Bedrijfsmatig: 100 % (particulieren, organisaties/instellingen).
2. Extern Sociaal: 50 % (activiteiten van instellingen, met ideële functie; zoals zangkoren,
politieke partijen, Vitras, culturele groepen, HSV de Vaart).
3. Intern Sociaal : 25 % (wijkactiviteiten die aan het Dorpshuis verbonden zijn; zoals
koersbal, bewegingsleer schaken, eetcafé). Deze kosten worden opgenomen in de
totale activiteitenkosten en zoveel mogelijk doorberekend aan de deelnemers van een
activiteit.
Er wordt onderscheid gemaakt in grote en kleinere groepen. Het kantelpunt ligt bij 70
personen. Achterliggende gedachte is dat bij grote groepen er meer schoonmaakwerk
nodig is, er meer onkosten zijn en er meer slijtage is van spullen en gebouw. Bij groepen
groter dan 70 personen is er altijd een (bar-)beheerder aanwezig en wordt er 2 uur extra
schoonmaak ingezet. In het tarief voor het gebruik van de keuken om te koken is
opgenomen: gebruik van apparatuur, energie en servies.
De tarieven zijn gebaseerd op afname van de bar van het Dorpshuis. Verhuur met
gebruikmaking van eigen drank en eten is niet mogelijk. De belangrijkste reden is dat in
het geval van eigen drankgebruik, het beheer onvoldoende grip heeft op naleving van het
bestuursreglement m.b.t. de Drank- en Horecavergunning.
Huur per dagdeel:
De huurprijzen zijn per dagdeel en aanvullend kan er per uur gehuurd worden. Het
uurbedrag is het bedrag per dagdeel gedeeld door 4.
ochtend: 4 uur tussen 8.30 en 13.00 uur
middag: 4 uur tussen 13.00 en 18.00 uur
avond:
4 uur tussen 19.00 en 24.00 uur
blauwe zaal
toneelzaal < 70
> 70
zolder
keuken koken
koken voor > 70
Keuken (vergaderen)
ontmoetingsruimte
m²
70
154
max
pers.
50
76
32
150
50
12
40
10
40
1
2
€ 100,00 € 55,00
€ 150,00 € 80,00
€ 200,00 € 100,00
€ 90,00 € 45,00
€ 80,00 € 40,00
€ 120,00 € 60,00
€ 15,00 € 10,00
€ 80
€ 40
3
€ 25,00
€ 26,25
€ 45,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 40,00
€ 7,50
€ 20
HUURTARIEVEN FORT VREESWIJK MAATSCHAPPELIJK DOMEIN
Een inventarisatie heeft het volgende overzicht van huurprijzen opgeleverd.
Uitgangspunten voor bepaling huurprijzen
Nieuwegein Huurpijzen
mediane huurprijs kantoor
30% verhuur is lager dan:
160.000 m2 kantoor staat leeg
Corio City Plaza (350-400)
€/m2 Bron
Dynamics
125 2013
Dynamics
100 2013
Provincie
375 Corio
Vreeswijk Huurprijzen
Vreeswijk winkel (100-120)
Vreeswijk kantoor (120-140)
110
130
Ondernemersvereniging Vreeswijk
Ondernemersvereniging Vreeswijk
Huurprijzen differentiatie
verhouding 1e verdieping 40/60
2/3
Vastgoed gemeente
De plannen voor renovatie betreffen een flink aantal maatregelen die grofweg onderverdeeld
kunnen worden in:
 Isolatie gehele schil
 Nieuwe installaties
 Upgrading panden
 Nieuw verbindingsstuk tussen de gebouwdelen.
Dergelijke maatregelen vergen een flinke investering. Op basis van de informatie en de raming die
nu bekend is, zal de totale investering circa EUR 1.000.000 bedragen inclusief BTW (zie bijlage 7).
De huurwaarde van Fort Vreeswijk zal na verbouwing toenemen. Fort Vreeswijk behoudt een
maatschappelijke functie met huisvesting van maatschappelijke organisaties.
In de nieuwe situatie na verbouwing komen er meer gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen.
Ook wordt de toegang en kwaliteit verbeterd met mogelijk een lift naar 1e verdieping.
Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn onderstaande huurtarieven gekozen voor het
opstellen van het exploitatieplan Fort Vreewijk.
huurprijs/m2 BGG per jaar
huurprijs/m2 1e verdieping per jaar
service kosten per m2 per jaar
120
80
60
Service % huur BGG
50%
Afhankelijk van de definitieve uitkomsten en berekening van de gemeente Nieuwegein kunnen deze
bedragen nog naar beneden worden bijgesteld.
BIJLAGE 5
Bijlage Huuropbrengst Dorpshuis bij “Voorstel Exploitatieplan Fort Vreeswijk” september 2014
TOELICHTING DORPSHUIS
In het linker deel van de tabel staat het huidig niveau van de bezetting van de ruimtes. Bv. de Blauwe
zaal wordt voor 70% gebruikt met een bezetting over de volgende categorieën.
1. Bedrijfsmatig: 84 dagdelen per jaar.
2. Extern Sociaal: 583 dagdelen per jaar.
3. Intern Sociaal: 51 dagdelen per jaar.
Huidige opbrengst Blauwe zaal met de nieuwe tarieven wordt dan € 26.655 per jaar. Het huidige
niveau is alleen ter indicatie en is een inschatting van de werkgroep.
In de rechter deel van de tabel staat het ambitieniveau voor de toekomst en dit is de basis voor het
exploitatieplan. Er is bijvoorbeeld uitgegaan van een 90% bezetting van de Blauwe zaal.
Tarieven/dagdeel
Huidig niveau (= inschatting ter vergelijking niet voor extern)
Totaal
100%
30%
15%
1
2
3
Blauwe zaal 70 m2 max 50 pers
70%
€ 100,00
€ 30,00
€ 15,00
Dagdelen
84
583
51
Opbrengst
€ 8.400,00 € 17.490,00
€ 765,00 € 26.655,00
Toneelzaal 154 m2 < 70
Dagdelen
Opbrengst
Toneelzaal 154 m2 > 70 max 150 pers
Dagdelen
Opbrengst
Zolder 76 m2 max 50 pers
Dagdelen
Opbrengst
36%
€ 175,00
€ 52,50
22
379
€ 3.850,00 € 19.897,50
0%
15%
Keuken 32 m2 Koken
Dagdelen
Opbrengst
3%
Keuken 32 m2 Koken > 70
Dagdelen
Opbrengst
3%
Keuken (vergaderen) max 10 pers
Dagdelen
Opbrengst
0%
Ontmoetingsruimte 40 m2 max 40 pers
Dagdelen
Opbrengst
0%
Hele gebouw max 175 pers
Dagdelen
Opbrengst
0%
Buitenruimte
Dagdelen
Opbrengst
0%
Kleine geluidsinstallatie
Dagdelen
Opbrengst
0%
Grote geluidsinstallatie en microfoon
Dagdelen
Opbrengst
0%
Beamer
Dagdelen
Opbrengst
0%
€ 26,25
51
€ 1.338,75 € 25.086,25
€ 175,00
0
€ 0,00
€ 52,50
0
€ 0,00
€ 26,25
0
€ 0,00
€ 60,00
€ 0,00
€ 18,00
0
€ 0,00
€ 9,00
204
€ 1.836,00
€ 105,00
€ 31,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 15,75
44
€ 693,00
€ 105,00
€ 31,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 30,00
€ 9,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Peuterzaal
---
Opbrengst
€ 12.250,00 € 37.387,50
€ 15,75
0
€ 0,00
€ 4,50
0
€ 0,00
€ 0,00
0
€ 0,00
€ 0,00
0
€ 0,00
€ 0,00
0
€ 0,00
€ 0,00
0
€ 0,00
€ 0,00
0
€ 0,00
€ 0,00
0
€ 0,00
Ambitie niveau met tarieven per 1-9-14Totaal
90%
50%
0%
€ 0,00
30%
€ 1.836,00
10%
€ 693,00
10%
€ 0,00
10%
€ 0,00
10%
€ 0,00
10%
€ 0,00
10%
€ 0,00
10%
€ 0,00
10%
€ 0,00
10%
€ 0,00
€ 4.632,75 € 54.270,25
1
2
€ 100,00
€ 55,00
10
550
€ 1.000,00 € 30.250,00
3
€ 25,00
80
€ 2.000,00
€ 33.250,00
€ 150,00
€ 80,00
31
324
€ 4.583,33 € 25.920,00
€ 26,25
71
€ 1.859,38
€ 32.362,71
€ 200,00
10
€ 2.000,00
€ 100,00
10
€ 1.000,00
€ 45,00
8
€ 360,00
€ 3.360,00
€ 90,00
10
€ 900,00
€ 45,00
100
€ 4.500,00
€ 20,00
324
€ 6.480,00
€ 11.880,00
€ 80,00
10
€ 800,00
€ 40,00
10
€ 400,00
€ 25,00
147
€ 3.666,67
€ 4.866,67
€ 120,00
4
€ 480,00
€ 60,00
4
€ 240,00
€ 40,00
0
€ 0,00
€ 720,00
€ 15,00
2
€ 30,00
€ 10,00
10
€ 100,00
€ 7,50
10
€ 75,00
€ 205,00
€ 80,00
10
€ 800,00
€ 40,00
10
€ 400,00
€ 20,00
10
€ 200,00
€ 1.400,00
€ 520,00
10
€ 5.200,00
€ 260,00
10
€ 2.600,00
€ 135,00
10
€ 1.350,00
€ 9.150,00
€ 150,00
2
€ 300,00
€ 0,00
0
€ 0,00
€ 0,00
0
€ 0,00
€ 300,00
€ 10,00
10
€ 100,00
€ 0,00
0
€ 0,00
€ 0,00
0
€ 0,00
€ 100,00
€ 25,00
10
€ 250,00
€ 0,00
0
€ 0,00
€ 0,00
0
€ 0,00
€ 250,00
€ 25,00
10
€ 250,00
€ 0,00
0
€ 0,00
€ 0,00
0
€ 0,00
€ 250,00
€ 16.693,33 € 65.410,00 € 15.991,04
€ 98.094,38
TOELICHTING MAATSCHAPPELIJK DOMEIN
De genoemde huurprijzen zijn inclusief de omzetbelasting (btw). Museum Vreeswijk wordt apart in
dit overzicht genoemd omdat de stichting Oudheidskamer Vreeswijk niet aan deze financiële opzet
kan gaan voldoen.
De gemeente zal een besluit moeten nemen hoe de belangen van Museum Vreeswijk gewaarborgd
moeten gaan worden.
Gebouw G
Begane grond
Dorpshuis
Dorpshuis
Maatschappelijk domein
Maatschappelijk domein
Museum Vreeswijk
Huiskamer, keuken
WC, berging
Gangen
Gebouw D (Kruithuis)
Maatschappelijk domein
Gebouw G
1e verdieping
Dorpshuis
Dorpshuis
Maatschappelijk domein
Museum Vreeswijk
Beheer/techn.ruimte
Gangen
Type
fno
fno
fno
fno
fno
fno
fno
fno
m2
154
54
16
151
40
72
59
90
fno
57
693
Type
fno
fno
fno
fno
fno
fno
Type
Vaste huurders
Dorpshuis: zie boven toelichting Dorpshuis
PROGNOSE GEBOUW G/D TOTAAL
m2
54
28
27
165
31
8
313
m2
1006
Huur
Service Totaal
per jaar per jaar per jaar
1.920
18.120
4.800
-
960
9.060
2.400
-
2.880
27.180
7.200
-
6.840
38.520
3.420
15.840
10.260
47.520
Huur
Service Totaal
per jaar per jaar per jaar
2.160
13.200
15.360
1.620
9.900
11.520
3.780
23.100
26.880
Huur
Service Totaal
per jaar per jaar per jaar
47.040 27.360
74.400
100.000
53.880
27.360 174.400
BIJLAGE 6
Bijlage Haalbaarheidsonderzoek bij “Voorstel Exploitatieplan Fort Vreeswijk” september 2014
Aparte bijlagen bestaande uit:
1. Haalbaarheidsonderzoek naar de bestemming van Fort Vreeswijk, mei 2014, Architectenbureau
Sluimer en van Leeuwen.
2. Bijlage Haalbaarheidsonderzoek: Installatieadvies Fort Vreeswijk, 1 mei 2014, Koninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij (Arcadis).
3. Bijlage Haalbaarheidsonderzoek: Raming Bouwkosten Fort Vreeswijk, 14 mei 2014, Vaecon
(adviseurs in bouwkosten en vastgoedontwikkeling).
BIJLAGE 7
Bijlage Interview Huis van Afscheid bij Dorpshuis bij “Voorstel Exploitatieplan Fort Vreeswijk”
september 2014
Verslag interviews dorpshuis Vreeswijk/ Huis van Afscheid.
Interviews zijn afgenomen van 10-3-2014 tot 21-3-2014 door Atie Wakkee en Carin van Meegen.
Geïnterviewd zijn 66 deelnemers van de activiteitengroepen Dorpshuis Vreeswijk.
Algemene inleiding bij intervieuws
Sinds Movactor zich heeft teruggetrokken in januari, is er een groep vrijwilligers actief bezig met het
behoud van het Fort als wijkvoorziening, waardoor u als huidige gebruiker nog steeds welkom bent
bij uw activiteit.
De beheergroep/werkgroep zal alle activiteiten in eigen beheer willen laten ontplooien en laten
groeien en heeft hiervoor financiële middelen nodig om de activiteiten in stand te houden voor de
wijk. Hiervoor hebben we vaste huurders nodig voor het Fort. Dat geeft zekerheid.
Een van de potentiële huurders zou de PCB kunnen zijn. Zij hebben in ieder geval belangstelling
getoond voor het Fort. Die belangstelling richt zich op het Kruithuis dat los staat van het
hoofdgebouw.
De PCB zou hierin een Huis van Afscheid willen realiseren. Concreet zou dat betekenen dat er +/- 50
keer per jaar bewegingen zullen zijn van auto's, nabestaanden en medewerkers van PCB.
Wij willen graag namens de werkgroep inventariseren hoe u als gebruikers van het Fort hier in staat.
Vandaar dat we nu een drietal vragen voor u hebben.
- Wilt u hieraan meewerken?
- Wilt u dit persoonlijk of kan het in de groep?
Alleen in de groep Creatief zijn de vragen per persoon gesteld, andere groepen hadden in het
algemeen geen probleem met het vragen stellen per groep.
Men was overwegend positief verrast dat men op deze manier betrokken werd bij dit vraagstuk.
Men vindt de communicatie met hen erg belangrijk en spreekt hierover hun waardering uit.
Diverse mensen kwamen direct met praktische problemen zoals:
 Parkeren (te weinig op Fort en ook probleem voor de buurt).
 combinatie met eetcafé niet gepast.

Vraag 1
Positief
Negatief of geen
Vindt u dat de
6 personen vinden dat 57 personen vinden
aanwezigheid van dit
dit invloed heeft op
dat het geen
Huis van Afscheid
activiteiten.
invloed op
invloed heeft op de
Zien dorpshuis als plek activiteiten heeft
activiteiten
waar leuke dingen
gebeuren.
De aanwezigheid van
een huis van afscheid
vertegenwoordigt
geen leuke dingen
Vraag 2
Positief
Negatief of geen
Zou het voor u iets
12 personen zouden
23 personen
betekenen om hier op zo’n plek dicht in de
zouden er
het Fortterrein de
buurt wel fijn vinden
waarschijnlijk geen
gelegenheid te krijgen
gebruik van maken
Twijfel / geen mening
3 personen twijfelen,
kunnen zich geen goed beeld
vormen
Twijfel / geen mening
29 personen hebben
hierover geen mening
om van uw dierbaren
afscheid te kunnen
nemen,
i.p.v. b.v. op het
Noorderveld
Vraag 3
Zou de aanwezigheid
van een huis van
afscheid voor u een
aanleiding zijn om
geen gebruik meer te
maken van de
activiteiten op het
Fort?
Denk naast uw eigen
activiteit ook aan b.v
huisarts, Saltro en
peuterspeelzaal
Positief
2 personen
geven aan er
geen gebruik van te
maken
Negatief of geen
Alle 66
ondervraagden
geven aan te zullen
blijven komen op
het Fort, ook als
daar een huis van
afscheid aanwezig
is
Twijfel / geen mening
Enige opmerkingen en kanttekeningen naar voren gebracht tijdens de interviews:
 Dorpshuisactiviteit en Huis v Afscheid staan los van elkaar.
 Men vindt het mooi, de cirkel is rond.
 Heeft wel invloed op stemming tijdens activiteit als er een rouwauto passeert.
 Iemand vindt het Fort geen passende plek voor rouw (1 persoon).
 Wat vinden de omwonenden hiervan? (de omwonenden wordt niets gevraagd!).
 Mijn man zou zo'n plek hier heel erg waarderen, afscheid nemen in vertrouwde omgeving.
 Op het Fort is alleen plaats voor leuke dingen.
BIJLAGE 8
Bijlage Intentieverklaring hoofdgebruikers bij “Voorstel Exploitatieplan Fort Vreeswijk” september 2014
Kind&Co en Vitras hebben nog niet kunnen tekenen vanwege vakantiereces en onduidelijkheid
uitgangspunten beleid van de gemeente.
Secretariaat: Margriet Mannak, Rijnlaan 2, 3433 ZL Nieuwegein (Vreeswijk)
030-6062002, [email protected]
http://www.nieuwegeinsewijken.nl/vreeswijk/
Intentieverklaring Gebruik Fort Vreeswijk
In aanmerking nemende dat:
A.
De gemeente Nieuwegein 1000 m2 maatschappelijk vastgoed in Fort Vreeswijk wil
verhuren.
B.
De ondertekenaars een gedeelte van het maatschappelijk vastgoed kunnen huren
voor hun maatschappelijk georiënteerde activiteiten.
C.
Fort Vreeswijk wordt gerenoveerd tot een aanvaardbaar niveau.
D.
Er door het Wijkplatform Vreeswijk een vlekkenplan en een maatschappelijk
ondernemingsplan wordt opgesteld dat door de gemeente Nieuwegein wordt
vastgesteld.
E.
Er aanvaardbare huurprijzen en servicekosten in rekening gaan worden gebracht,
Dat ondergetekende partijen zijn overeengekomen als volgt:
1.
Partijen gaan inspanningsverplichtingen aan om een deel van Fort Vreeswijk te
huren.
2.
Partijen zullen zich inspannen om afstemming te bereiken met de gemeente
Nieuwegein, inzake de verhuur van Fort Vreeswijk.
3.
Partijen gaan een inspanningsverplichting aan om de in het maatschappelijk
ondernemingsplan gestelde doel m.b.t. de verhuur van m2’s te bereiken.
4.
Dit doel trachten partijen te bereiken door binnen hun invloedssfeer gepaste
maatregelen te treffen.
5.
Het doel kan in overleg met de gemeente ook gefaseerd worden uitgevoerd.
6.
Partijen kunnen met derden communiceren over de inhoud van deze overeenkomst.
7.
Deze intentieverklaring heeft een geldigheidsduur van één jaar of tot het moment dat
een definitieve huurovereenkomst is ondertekend.
8.
Deze intentieverklaring heeft niet de kracht van een bindende overeenkomst.
Aldus overeengekomen en ondertekend te Vreeswijk dd 10 juli 2014.
Partij 1:
WIJKPLATFORM Vreeswijk
ten deze vertegenwoordigd door:
René Kwant
……………………………………
Partij 2:
PCB Uitvaartzorg
ten deze vertegenwoordigd door:
David van de Waal
……………………………………
Partij 3:
HUISARTS Fort Vreeswijk
ten deze vertegenwoordigd door:
Marion Grol
……………………………………
Partij 4:
KIND&CO
ten deze vertegenwoordigd door:
Willemijn Klop
……………………………………
Partij 4:
VITRAS
ten deze vertegenwoordigd door:
A. Los
……………………………………

Download Report