Lees het raadsvoorstel

gemeente Eindhoven
Raadsnummer
Inboeknummer
14bst01013
Dossiernummer 14.27.701
4 juli 2014
Raads informatiebrief
Onderwerp: Vaststelling sporttarieven seizoen 2014-2015.
Inleiding
De tarieven van de gemeentelijke sportsector worden jaarlijks vastgesteld.
De Raad heeft in voorgaande raadsvoorstellen met betrekking tot sporttarieven de
uitgangspunten vastgesteld. Dit voorliggende dossier betreft de ‘vertaling’ van deze
uitgangspunten naar de werkelijke tarieven voor seizoen 2014/2015.
X
Coalitieafspraak
Besluit van college van burgemeester en wethouders
1 Instemmen met de, op basis van de door de Raad vastgestelde uitgangspunten voor
tariefsstijging, Sporttarieven voor het seizoen 2014/2015:
- een stijging van 5% van de Sporttarieven voor zowel recreatieve tarieven als voor
verenigingstarieven (per 1 augustus);
- binnen het cluster van recreatietarieven van de Tongelreep, Ir. Ottenbad en
IJssportcentrum het toepassen van een differentiatie in de tariefstijging, waarbij de
totale begrote opbrengst 5% bedraagt;
- een stijging van 1,2% voor gebruik sporthallen en gymzalen door onderwijsinstellingen (de stijging wordt gebaseerd op het CBS-prijsindexcijfer van april 2014);
Argumenten/kanttekeningen
1.1
De verhoging van de sporttarieven vormt het sluitstuk van de invulling van de
bezuinigingsopgave voor Sport en Bewegen vanuit de Kadernota 2012-2015. De resterende,
middels tariefstijging te realiseren, opgave bedraagt € 600.000,- voor 2014 en verder.
Op basis van de bezuinigingstaakstelling en de voorgestelde tariefdifferentiatie zijn er
berekeningen gemaakt voor tariefstijgingen voor de seizoenen 2011/2012 t/m 2014/2015.
Op basis van deze berekeningen zijn de uitgangspunten voor het seizoen 2014/2015
geformuleerd. Met voorgaande tariefsverhogingen is al een groot gedeelte van de totale
bezuinigingsopgave ingevuld (€ 1.040.000). Met deze tariefsverhogingen wordt het laatste
gedeelte van de bezuiniging (€ 600.000) ingevuld.
Raadsnummer
1.2
Mede door de strakke energiemonitoring en kostenbeheersing zijn we in staat om
de tariefsverhoging voor komend seizoen voor de Tongelreep en IJssportcentrum te
beperken tot 5% ipv de oorspronkelijk geraamde 14%.
In de oorspronkelijke uitgangspunten was voor 3 seizoenen een jaarlijkse verhoging van
14% voor de recreatietarieven van de Tongelreep en IJssportcentrum opgenomen om
hiermee te kunnen voldoen aan de bezuinigingsopgave inclusief een raming voor stijging
van energieprijzen en bezoekersuitval. Door een strakke sturing op de energie-eenheden
en -kosten in de afgelopen jaren hoeft er geen compensatie voor energiestijging in de
tarieven voor 2014/2015 doorberekend te worden, waardoor we de tariefsverhoging voor
de recreatietarieven Tongelreep en IJssportcentrum voor het seizoen 2014/2015 kunnen
beperken tot 5%.
1.3
Binnen het cluster van de recreatietarieven wordt er een differentiatie in de stijging
van de diverse tarieven toegepast.
Het generiek verhogen van 5% van de recreatietarieven zou betekenen dat ook de hoogste
tarieven mee stijgen. Gezien de terugloop in de bezoekersaantallen en de negatieve
aandacht hiervoor is het niet opportuun om een verhoging van de hoogste tarieven door te
voeren. Om toch invulling te kunnen geven aan de bezuinigingsopgave stellen we voor om
differentiatie van de stijging van de recreatietarieven door te voeren.
Bij deze differentiatie van de recreatietarieven zijn de volgende uitgangspunten:
- De prijs van het hoogste losse kaartje (€ 6,- Ottenbad en € 11,- Tongelreep) stijgt niet;
- Bij de passe-partout verdient een ‘hoger’ instaptarief (i.c. de aanschaf van de passepartoutkaart) en een ‘lagere’ bijbetaling de voorkeur boven een ‘lager’ instaptarief en
een ‘hogere’ bijbetaling; Dit pakt positiever uit voor de meer frequente bezoekers
- De begrote opbrengst van de gedifferentieerde tarieven is gelijk aan de begrote
opbrengst bij een generieke tariefstijging van 5%;
- Voor zover mogelijk het hanteren van een afgerond tarief.
Een van de belangrijkste voorstellen betreft het verhogen van recreatietarief voor de
zogenaamde daldagen in de Tongelreep van € 10,- naar € 11,-. Met dit voorstel zijn we in
staat om het ‘hoog’ tarief van € 11 te handhaven (dit tarief is van toepassing op zon- en
feestdagen, schoolvakanties en de maanden juli en augustus).
Uitgangspunt bij de tarieven is een verhoging van 5%. In de bijlage is een overzicht
opgenomen van de tarieven welke afwijken van de generieke 5% verhoging.
Vanuit de beschikbare middelen voor vrijwilligers en personeel vindt er, naast de bijdrage
vanuit sport, een incidentele compensatie plaats van 55K voor het aanbieden van een gratis
passe-partoutkaart voor vrijwilligers, mantelzorgers en personeel. Het komende seizoen
wordt gebruikt voor de uitwerking van een structurele invulling.
Vanaf het komende seizoen zijn de huurprijzen van de vergaderzalen op de diverse
sportaccommodaties weer nader op elkaar afgestemd.
2
Raadsnummer
1.4
De Eindhovense Sportraad (ESR) stemt in met deze tariefsverhoging, als laatste van
de afgesproken periode van de periode 2011/2012 – 2014/2015.
De ESR plaatst bij deze instemming de opmerking dat toekomstige tariefsverhogingen niet
meer gedragen zullen worden door de leden van de ESR. De ESR wil graag met het college
in gesprek over het collegestandpunt om het niet boven de inflatiecorrectie verhogen van
de sporttarieven.
1.5
Het CBS-prijsindexcijfer voor april 2014 bedraagt 1,2%
Dit indexcijfer wordt gebruikt om de tariefstijging voor de sporthallen en gymzalen voor de
onderwijsinstellingen te bepalen.
Kanttekeningen
1.1
Het verhogen van de tarieven is noodzakelijk om de bezuinigingsopgave te
realiseren. Ondanks dat we het hoogste recreatietarief van de zwembaden niet laten stijgen
(en een lagere stijging van tarief IJssportcentrum), kunnen echter de overige verhogingen
van de recreatietarieven het imago van de accommodaties verder schaden als zijnde ‘te
dure accommodaties’ voor incidentele bezoekers, waardoor de daling van de
bezoekersaantallen doorzet. Het is echter zeer lastig tot nagenoeg niet te kwantificeren in
welke mate de daling zal doorzetten.
De bezoekersaantallen en daaraan gekoppeld de opbrengsten worden gedurende het jaar
zeer nauwlettend gevolgd. Daar waar mogelijk worden gerichte marketingacties ingezet
om meer bezoekers naar de accommodaties te trekken.
1.2
Bij het berekenen van de werkelijke tarieven wordt er gewerkt met
‘afrondingsregels’. Hierdoor kunnen er naast de eerder genoemde differentiatie kleine
afwijkingen (zowel naar boven als naar beneden) van tariefstijgingen zijn ten opzichte van
de vastgestelde uitgangspunten.
Kosten en dekking
Met de tariefsverhoging van seizoen 2013/2014 is al een gedeelte van de
bezuinigingstaakstelling van 2014 ingevuld, 360k. De geraamde extra opbrengst door deze
tariefsverhoging bedraagt ongeveer 185k. Vanuit de beschikbare middelen voor
vrijwilligers en personeel wordt 55k bijgedragen.
Ter inzage gelegde stukken
Bijlage 1 Overzicht afwijkende tariefstijging
Burgemeester en wethouders van Eindhoven,
secretaris
3

Download Report