CONCEPT BEGROTING 2015 ORGANISATIE WSV Begroting 2015 STAF EN MANAGEMENT Bestuurs- en vergaderkosten Lidmaatschappen Organisatie Ontwikkeling Ontwikkeling klantstrategie en P&D pakket Huisvesting Bureaukosten (Porti telefoon, reproductiekn) Accountants- en advieskosten Automatiseringskosten Bijzondere lasten Overige lasten Personele lasten bureau TOTAAL LASTEN STAF EN MANAGEMENT PERSONEEL Salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Overige personeelskosten TOTAAL PERSONELE LASTEN Doorberekende personele lasten SALDO PERSONELE LASTEN 51.000 41.388 0 75.000 255.341 77.010 28.050 173.500 0 42.130 394.598 Begroting 2014 52.500 41.000 27.500 0 233.800 75.500 27.500 178.500 0 41.500 388.905 Resultaat 2013 52.864 48.216 73.338 0 217.670 69.602 34.372 191.346 213.707 35.154 442.588 1.138.017 1.066.705 1.378.857 1.490.323 210.047 140.031 75.500 1.915.901 -1.915.901 0 1.469.546 1.466.731 207.687 195.512 138.458 130.983 75.500 85.897 1.891.191 1.879.123 -1.891.191 -1.879.123 0 0 Begroting 2015 Begroting 2014 Resultaat 2013 STAF EN MANAGEMENT Contributie Subsidie NOC*NSF Interest Bijzondere baten Overige baten 1.479.700 450.518 8.000 0 0 1.489.950 537.193 11.200 0 2.400 1.495.399 601.306 12.502 0 16.360 TOTAAL BATEN STAF EN MANAGEMENT 1.938.218 2.040.743 2.125.567 30.000 6.120 40.000 930.000 55.000 100.000 4.250 0 30.000 6.120 40.000 1.000.000 50.000 100.000 4.250 0 30.000 5.537 79.174 1.000.500 6.000 100.000 4.245 33.595 COMMUNICATIE MARKETING & SPONSORING Communicatie Marketing Events Sponsoring Sponsoring in natura - Kleding Sponsoring in natura Jubileum KNWV & CvR Personele lasten bureau 81.600 71.000 61.710 341.200 100.000 5.000 70.000 255.981 86.000 78.000 60.500 355.000 100.000 5.150 70.000 246.949 111.701 94.726 92.168 352.317 101.302 4.699 174.374 COMMUNICATIE MARKETING & SPONSORING NOS TV contract Advertentie magazines Events Sponsoring Delta Lloyd Sponsoring overig Sponsoring in natura - Kleding Sponsoring in natura Subsidie NOC*NSF TOTAAL LASTEN CMS 986.491 1.001.599 931.287 TOTAAL BATEN CMS 1.165.370 1.230.370 1.259.051 TOTAAL BATEN ORGANISATIE 3.103.588 3.271.113 3.384.619 3.103.588 3.271.113 3.384.619 TOTAAL LASTEN ORGANISATIE 2.124.508 2.068.303 2.310.144 DOORBELASTING ORGANISATIE 2.124.508 0,000 0 2.068.303 2.310.144 DOORBELASTING ORGANISATIE 0,300 0,000 0 0 ACTIVITEITEN WSV Begroting 2015 DIENSTVERLENING Voorlichting & Advies Webportal & App Ledenpas Opleidingen Wedstrijddocumenten Personele lasten bureau Aandeel Lasten Organisatie TOTAAL LASTEN DIENSTVERLENING BELANGENBEHARTIGING INFRASTRUCTUUR District en Regio werkplannen Vergader- en commissiekosten Personele lasten bureau Kano Projecten 2013 Aandeel Lasten Organisatie TOTAAL LASTEN INFRASTRUCTUUR SPORT & RECREATIE Wedstrijdkalender en kampioenschappen Internationale Wedstrijdsport Kaderontwikkeling en -opleidingen Sportstimulering en -ontwikkeling (Incl. HSP) Veilig Sport Klimaat ISCM Vergader- en commissiekosten Personele lasten bureau Aandeel Lasten Organisatie TOTAAL LASTEN SPORT & RECREATIE 6.510 0 0 52.704 88.385 468.526 456.032 1.072.157 Begroting 2014 6.500 0 0 51.671 89.250 457.113 Resultaat 2013 9.816 0 1.707 39.915 86.537 367.332 441.526 498.943 1.046.059 1.004.250 41.700 5.000 162.893 46.700 2.500 196.293 331.824 541.418 321.312 566.805 50.224 4.822 151.878 9.448 399.091 615.463 20.400 0 8.160 21.240 5.000 137.700 20.500 305.584 20.000 0 8.000 36.500 35.109 135.000 49.000 316.270 15.948 0 7.535 32.166 12.065 115.609 29.003 457.610 Begroting 2015 DIENSTVERLENING Webshop Waardepapieren (ICP) Wedstrijddocumenten Ecotaks Deelnemersbijdragen Subsidies NOC*NSF Overige producten en diensten Begroting 2014 Resultaat 2013 0 12.750 441.000 1.800 73.838 23.247 8.700 0 12.750 423.140 1.800 72.424 26.950 6.700 1.663 12.879 424.302 4.717 66.008 25.420 10.715 499.367 1.060.702 523.748 1.067.512 533.953 1.079.659 0 0 0 0 0 0 Aandeel Baten Organisatie TOTAAL BATEN INFRASTRUCTUUR 557.233 557.233 565.304 565.304 563.232 563.232 SPORT & RECREATIE Wedstrijdkalender en kampioenschappen Deelnemersbijdragen Subsidie NOC*NSF (VSK, Sportparticipatie) CWO Huisvesting ISCM Overige baten 0 3.000 144.539 7.000 88.000 21.000 0 2.000 212.593 0 88.000 61.700 2.044 188.134 120.000 60.504 69.247 Aandeel Baten Organisatie TOTAAL BATEN SPORT & RECREATIE 671.998 935.537 701.225 1.065.518 787.095 1.227.024 TOPSPORT Deelnemersbijdragen Rjikssubsidies Subsidies NOC*NSF Overige subsidies Overige baten Baten NTC Den Haag 125.352 0 1.908.292 42.000 25.000 97.645 108.608 0 2.414.112 65.835 21.350 101.527 77.732 5.359 2.186.701 30.182 71.400 164.984 Aandeel Baten Organisatie TOTAAL BATEN DIENSTVERLENING BELANGENBEHARTIGING INFRASTRUCTUUR Doorberekende externe adviezen Overige baten 495.222 1.013.805 476.586 572.760 1.076.464 1.242.695 688.297 366.038 237.420 0 55.350 0 4.500 244.543 960.476 149.500 25.500 1.005.542 847.550 508.284 432.459 237.420 292.516 0 0 108.950 86.120 5.700 0 4.500 1.314 236.158 249.562 1.081.494 1.068.362 149.500 136.820 25.500 60.000 Aandeel Lasten Organisatie TOTAAL LASTEN TOPSPORT 841.429 3.573.055 828.879 839.351 4.191.927 4.014.053 Aandeel Baten Organisatie TOTAAL BATEN TOPSPORT 1.374.990 3.573.278 1.480.835 4.192.266 1.500.339 4.036.698 TOTAAL LASTEN WSV 6.200.435 6.881.256 6.876.462 TOTAAL BATEN WSV 6.126.750 6.890.601 6.906.612 TOPSPORT Trainingstages en wedstrijden Materialen trainingen en wedstrijden NTC Den Haag Huisvesting buitenland Innovatie topsport Overige kosten Vergader- en commissiekosten Personele lasten bureau Personele lasten technische staf Personele lasten medische staf Reservering EV SALDO WSV 9.345 30.150 SALDO WSV -73.685 Versie ALV 22-11-2014
© Copyright 2024 ExpyDoc
