2014
NAJAARSRAPPORTAGE
Colofon
Productie:
Informatie:
Gemeente Tilburg
College
2 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Inhoud
Inhoud
Inleiding
5
1 Resultaten
7
1.1 Sociale stijging
Bestuurlijke prioriteiten/reguliere activiteiten
Ontwikkelingen/Risico's
Financiële mutaties/Beleidsvoorstellen
1.2 Vestigingsklimaat
Bestuurlijke prioriteiten/reguliere activiteiten
Ontwikkelingen/Risico's
Financiële mutaties/Beleidsvoorstellen
1.3 Leefbaarheid
Bestuurlijke prioriteiten/reguliere activiteiten
Ontwikkelingen/Risico's
Financiële mutaties/Beleidsvoorstellen
1.4 Bestuur
Bestuurlijke prioriteiten/reguliere activiteiten
Ontwikkelingen/Risico's
Financiële mutaties/Beleidsvoorstellen
2 Specifieke onderwerpen
2.1 Bedrijfsvoering
2.1.1 Personeel en organisatie
2.1.2 Overige bedrijfsvoeringaangelegenheden
2.2 Budgettaire positie
2.2.1 Uitkomsten Voorjaarsrapportage 2014
2.2.2 Administratieve correcties Voorjaarsrapportage 2014
2.2.3 Structurele doorwerking Voorjaarsrapportage 2014
2.2.4 Reserves
7
23
41
53
63
63
63
69
73
73
73
73
74
3 Bijlagen
75
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
75
78
79
80
82
95
96
97
Begrotingsbijstelling
Algemene Reserve (AR)
Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI)
Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI)
Risico's
Investeringen
Externe detacheringstarieven
Afkortingenlijst
3 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Inhoud
4 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Inleiding
Inleiding:
De Najaarsrapportage 2014 geeft ons het vertrouwen dat we onze ambities zoals verwoord in de
Perspectiefnota 2015 kunnen uitvoeren. We concluderen dat het merendeel van de voorgenomen
activiteiten op koers ligt. In de voorjaarsrapportage gaven we al aan geen aanleiding te zien voor
majeure bijstellingen van de lopende begroting en voorgenomen activiteiten en ook nu is dit het geval.
Er is een betrouwbare basis om de komende jaren op voort te bouwen.
De drie decentralisaties, Jeugdzorg, AWBZ en participatiewet, en het inrichten van de frontlijn vragen de
resterende maanden van 2014 veel aandacht. De geplande werkzaamheden liggen op koers. Gelijktijdig
moet er nog veel gebeuren. Zeker ook met het oog op de samenwerking in de regio. We hebben
vertrouwen dat we, binnen de gegeven ruimte, ons streven kunnen waarmaken om continuïteit te
bieden voor de mensen in onze stad die van onze zorg afhankelijk zijn.
Ten opzichte van de voorjaarsrapportage is het resultaat € 6,1 miljoen negatief. Dit is voornamelijk te
wijten aan de gevolgen van de herberekeningen van de BUIG van € 8,4 miljoen negatief. Na een
indicatief nadeel van € 9,6 mln. op basis van het nader voorlopige BUIG-budget in juli, leidt het op 29
september door het ministerie SZW gepubliceerde definitieve BUIG-budget 2014 tot een nadeel van
€ 8,4 mln. voor onze gemeente. Het resultaat van de najaarsrapportage is per saldo minder negatief
omdat we met name een hogere gemeentefondsuitkering hebben kunnen melden en de CAO-verhoging
lager was dan in de begroting was meegenomen. Daarnaast stellen we voor om het al aangekondigde
voordeel op het Wmo budget van € 4,7 miljoen in de egalisatiereserve voor de 3D's te storten.
Structureel levert de najaarsrapportage een nadeel op voor onze begroting 2015 en verder. Dit is vooral
terug te voeren op de hogere licentiekosten voor onze software en het structureel doortrekken van het
huidige nadeel op de langdurigheidstoeslag. Bij het opstellen van de concept programmabegroting
houden we met dit nadeel rekening.
5 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Inleiding
6 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Sociale Stijging
1. Resultaten
1.1 SOCIALE STIJGING
Bestuurlijke prioriteiten
Werken aan een andere overheid
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Algemeen
Gerealiseerd t/m juli 2014
Optimaliseren samenhang en synergie
bij de implementatie drie transities
sociale domein.
In het 2 kwartaal van dit jaar is een stuurgroep ingesteld en een
programmamanager aangesteld om samenhang en sturing te
geven aan de transities binnen het sociaal domein. Sinds de
zomer is gestart om de transitie integraal en programmatisch
aan te pakken.
De integrale ondersteuning voor NOMA is gerealiseerd. Dit
najaar wordt de coördinatie ook op de andere transities en de
samenhang tussen de transities georganiseerd.
e
Status

Model ondersteuning arbeidsmarkt
∗ Een nieuw ondersteuningsmodel arbeidsmarkt wordt in 2014 volledig doorgevoerd om voor te sorteren op lange
termijnontwikkelingen en op het vergroten van de effectiviteit van re-integratie
e
Uitvoering Nieuw Model Ondersteuning NOMA is per 1 juli geïmplementeerd. De 2 helft van 2014 wordt
Arbeidsmarkt (NOMA).
gebruikt om NOMA te consolideren en verder door te
ontwikkelen.

Transitie begeleiding AWBZ naar Wmo
∗ De transitie begeleiding is per 1 januari 2015 overgeheveld naar de Wmo
∗ Wmo financieel duurzaam maken
∗ Mensen die een beroep doen op de Wmo ervaren minder bureaucratie
Het college heeft op 8 juli 2014 het inkoopplan Wmo vastgesteld.
∗ Vaststellen transitiearrangement
Hierin is besloten hoe de inkoop gaat plaatsvinden en is de PGB2015
∗ Vaststellen en uitvoeren invoerings- methodiek vastgesteld. Hierin is ook vastgelegd hoe met
bestaande aanbieders en de korting Hulp bij Huishouden wordt
plan
omgegaan en hoe de verdere invoering zal lopen. De
∗ Vaststellen PGB-methodiek
inkoopprocedures zijn inmiddels gestart en de invoering loopt.
∗ Korting Hulp bij Huishouden
Later dit jaar volgt besluitvorming over de nieuwe verordening
verwerken in voorstellen
tezamen met een beleidsplan.
∗ Contract- en uitvoeringsafspraken
2015 met partners
∗ Inrichten administratieve
organisatie en werkprocessen

Transitie Jeugdzorg
∗ De transitie Jeugdzorg wordt per 1 januari 2015 ingevoerd
∗
Vaststellen aangepaste GR Hart van
Brabant en deelovereenkomst
Jeugdhulp
∗
Een voorstel voor wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling Hart van Brabant zal dit najaar aan de raad worden
voorgelegd.
7 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg

Resultaten: Sociale Stijging
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
∗
∗
Regionale en bovenregionale
inkoopcontracten
∗
∗
∗
∗
* Vaststellen lokaal beleidsplan
2015
Over de ondersteuning van de zorgverzekeraars van de
gemeenten bij de inkoop van jGGZ zijn landelijk afspraken
gemaakt. Met VGZ (zorgkantoor/zorgverzekeraar) zijn deze
afspraken voor de regio geëffectueerd, niet slechts ten
aanzien van de inkoop GGZ maar ook ter ondersteuning bij
de inkoop van het AWBZ aanbod.
Uitvoering gevend aan het regionale beleidskader zijn in de
zomer de inkoopprocedures gestart. Dit geldt voor de
inkoop die Tilburg als gastheergemeente voor de regio doet
alsook voor de lokale inkoop.
Provinciebreed zijn er afspraken gemaakt met de andere
jeugdzorgregio's en Bureau jeugdzorg (BJZ) over een
gefaseerde omvorming van BJZ tot 3 gecertificeerde
instellingen in de periode 2015-2016.
Analoog aan de Wmo is ook de PGB-methodiek vastgesteld.
Dit najaar wordt de regionale begroting en de verordening
ter besluitvorming voorgelegd.
Het lokale jeugdbeleidsplan wordt eind dit jaar ter
besluitvorming aan de raad aangeboden.
Status


Ontwikkelen van een visie op en een aanpak om de ondersteuningspotentie, zelfoplossend vermogen en de kracht
van de samenleving te verbeteren.
Opstellen en uitvoeren van een
De visie Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed is
e
beleidskader voor het maatschappelijk
afgerond. In het 4 kwartaal zal het college naar verwachting een
vastgoed:
besluit nemen over een nieuwe transparante systematiek voor
huurwaardebepaling.
∗ Uitwerken strategische visie
gemeentelijke positie t.a.v.
maatschappelijk vastgoed
∗ Ontwikkelen van een model voor de
waardebepaling van
maatschappelijk vastgoed
∗ Transparantie systematiek
huurwaarde

Bestuurlijke prioriteiten
Werkgelegenheid
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Algemeen
Gerealiseerd t/m juli 2014
Positiebepaling inhoudelijke en
organisatorische toekomst Diamantgroep en relatiebeheer Diamant-groep.
In het 3 kwartaal 2014 heeft de raad een besluit genomen over
de Participatiewet en daaraan gekoppeld ook de opdracht aan de
Diamant-groep (DG). Daarmee neemt de gemeente Tilburg een
standpunt in ten opzichte van de rol in de uitvoering van de DG.
e
In het 4 kwartaal 2014 vindt vervolgens afstemming plaats met
regiogemeenten over hun besluitvorming Participatiewet en
e
opdracht aan de DG. Dit moet in de 1 helft 2015 leiden tot een
gezamenlijke visie op de Gemeenschappelijke Regeling DG en de
kerntaken van de DG (in relatie tot de totale gemeentelijke
orderportefeuille).
e
8 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Status

Resultaten: Sociale Stijging
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Status
Betere aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; Toename werkgelegenheid
∗ Periode 2012-2016: Significante toename van het aantal ondersteuningstrajecten bij niet-publieke werkgevers ter
bevordering van arbeidsparticipatie
∗ Toename van 5.000 extra arbeidsplaatsen in de collegeperiode 2010-2014
Intensiveren bestaand beleid en
Het aangepast leerprogramma ontwikkelen we momenteel
toepassen innovatieve benadering die
samen met werkgevers en onderwijspartners. Wij verwachten de
moet bijdragen aan het excelleren van
businesscase eind 2014 ter besluitvorming voor te kunnen
de arbeidsmarkt van Tilburg/Middenleggen aan het college. Deze vertraging is ontstaan doordat we
Brabant:
met onze partners besloten hebben de ontwikkeling van het
leerprogramma te koppelen aan de reguliere onderwijsmodellen.
∗ Collegebesluit en start uitvoering
Die vallen onder de landelijke verantwoordelijkheid van het
pilot aangepast leerprogramma
ministerie van OCW. Dit zorgt voor een langere doorlooptijd dan
wanneer we dit lokaal hadden georganiseerd via bijvoorbeeld
het Participatiebudget.

e
Start van de uitvoering van de pilot staat 1 kwartaal 2015
gepland.
∗
Doorontwikkeling werkgeversdienstverlening
Het onderzoeksrapport over de uitbreiding van de regionale
samenwerking Arbeidsmarkt is in juli 2014 besproken in HvBverband. Dit heeft geleid tot een regionale aanpak Werkbedrijf,
waarmee regiogemeenten zich hebben uitgesproken voor
samenwerking t.a.v.:
gezamenlijke inkoop loonwaarde-meting;
meer samenhang werkgeversdienstverlening;
gezamenlijke aanpak garantiebanen/baanafspraken.

∗
Indienen regionale sectorenplannen
bij Agentschap SZW
Het sectorplan Zorg is ingediend bij het agentschap SZW en
goedgekeurd. Momenteel werkt Transvorm in overleg met
werkgevers, vakbonden en partners als gemeente Tilburg aan
een verdere vertaalslag voor de regio Midden Brabant, zodat de
middelen ook daadwerkelijk in onze regio worden ingezet.

In september 2014 ondertekenden we als eerste regio in
Nederland een convenant regionaal sectorplan Logistiek.
Momenteel loopt verder onderzoek naar welke landelijke
sectorplannen voor de speerpuntsectoren Leisure en Aerospace
& Maintenance het meest geschikt zijn voor de vertaalslag naar
de regio Midden-Brabant.
∗
Opleveren evaluatierapport
Innovatiefonds Ondernemersakkoord
e
De oplevering van het evaluatierapport volgt in het 4 kwartaal
2014. We hebben voor deze latere oplevering van het rapport
gekozen zodat we de mogelijkheid hebben om meer projecten
(qua omvang en diversiteit) mee te nemen in de evaluatie. De
evaluatieresultaten bieden wij nog in 2014 ter informatie aan het
college aan. Regionale besluitvorming over eventuele
e
aanpassingen van het Innovatiefonds vindt in de 1 helft 2015
plaats.
9 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg

Resultaten: Sociale Stijging
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Rapportage over het aantal
arrangementen met werkgevers
afgesloten om uitkeringsgerechtigden
aan het werk te krijgen (met daarbij
onderscheid in publieke en private
werkgevers).
Gerealiseerd t/m juli 2014
Het aantal arrangementen (324) betreft het totaal aan afspraken
die gemaakt zijn met publieke (18) en private werkgevers (193)
om de inschakeling van kwetsbare doelgroepen op de
arbeidsmarkt te bevorderen. Per bedrijf kan het hierbij, per
individuele WWB'er, dus om meerdere afspraken/
arrangementen gaan.
Status

T.o.v. de Najaarsrapportage 2013 is er sprake van een stijging in
het aantal arrangementen (+ 11%). Het aantal publieke
werkgevers is gelijk gebleven terwijl het aantal private
werkgevers met 73% is gestegen.
Betere aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; Afname werkloosheid
∗ De ontwikkeling van het aantal WWB-ers (18-65 jaar) houdt in Tilburg minimaal gelijke tred met kringgemiddelde
van de gemeenten aangesloten bij de benchmark WWB
∗ Het (jeugd)werkloosheidspercentage daalt in Tilburg jaarlijks sterker dan in andere B5-gemeenten
De ontwikkeling van het aantal WWBDe ontwikkeling van het bestand in Tilburg is gelijk aan het
ers in Tilburg is minimaal gelijk aan het
kringgemiddelde:
kringgemiddelde van de gemeenten
Benchmark juni 2014: BUIG index = 112
aangesloten bij de benchmark WWB.
Tilburg juni 2014: BUIG index = 112

Uitvoeren regionaal plan jeugdwerkloosheid (regiogemeenten HvB).
In de periode 2013-2014:
a. 150 jongeren met een startersbeurs
aan de slag zetten in de regio
Midden-Brabant
b. 170 jongeren, veelal zonder
startkwalificatie, laten deelnemen
aan diverse projecten met als doel
ze op te leiden binnen een bepaalde
branche
c. 50 jongeren met leerproblemen of
een lichte verstandelijke handicap
opleiden binnen een bepaalde
branche
d. 150 jongeren, veelal met
startkwalificatie, terugleiden naar
school, werk of een combinatie van
beide
e. Het verbeteren van het arbeidsmarktperspectief van 200 jongeren
gedurende hun opleiding
a.
Eindevaluatie Startersbeurs
(collegenota).
Het college heeft de evaluatie Startersbeurs Midden-Brabant op
2 september 2014 vastgesteld.
b.
c.
d.
e.
In de pilotperiode april 2013-juli 2014 is aan 177 jongeren
een Startersbeurs verstrekt.
150 jongeren volgen momenteel een Beroeps Begeleidende
Leerweg (BBL) opleidingstraject of hebben dit onlangs
afgerond binnen de branches detailhandel (60 jongeren),
bouw (14), logistiek (28) en techniek (48). Naar verwachting
gaan er dit jaar nog ca. 20-30 jongeren op traject.
45 jongeren met leerproblemen of een lichte verstandelijke
handicap hebben tot op heden een opleiding gevolgd/
afgerond in de branches zorg (ouderenzorg) (15),
detailhandel (25) en techniek (5).
Daarnaast lopen nog verschillende andere projecten om in
totaal 173 jongeren met een startkwalificatie terug te leiden
naar school, werk of een combinatie van beiden.
In het schooljaar 2013/2014 hebben 701 leerlingen van het
ROC in Tilburg een sollicitatietraining gevolgd om hun
arbeidsmarktperspectief te verbeteren.


Betere aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; Toename binden van studenten
∗ Periode 2012-2016: Een groei van het aantal afgestudeerden dat gebonden wordt aan Tilburg van 5%, gerelateerd
aan het aantal studenten, ten opzichte van 2011.
Actualiseren beleid en
Op basis van het collegebesluit van 18 februari 2014 actualiseren
uitvoeringsprogramma hoger onderwijs
we in het najaar 2014 het uitvoeringsprogramma Hoger
(Tilburg Studentenstad).
Onderwijs. Dit doen we in bilaterale gesprekken met de
instellingen voor hoger onderwijs, nadat bij alle partners het
nieuwe bestuur operationeel is.

10 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Sociale Stijging
Bestuurlijke prioriteiten
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Status
Verminderen voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie
∗ Percentage schoolverlaters volgt de landelijke cijfers uit het afgesproken convenant (per onderwijscategorie)
∗ Ook voor de allochtone groepen geldt dat de percentages voortijdig schoolverlaten de maximum normen van het
ministerie van OCW niet mag overschrijden
Uitbreiding dienstverlening RMC tot 27
De RMC-dienstverlening aan jongeren is uitgebreid van de
jaar onderbrengen bij regionaal
doelgroep jongeren tot 23 jaar naar de doelgroep jongeren tot
Trajectbureau/Route 35.
27 jaar met behulp van capaciteitsuitbreiding bij het regionaal
Trajectbureau/Route 35.
Bestuurlijke prioriteiten
Jeugd en Onderwijs
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Status
Bevorderen maatschappelijke participatie van alle burgers
∗ De ontwikkeling van het aantal WWB-ers laat voor 2014 een stijging van het aantal klanten zien op de treden van de
participatieladder.
∗ De gemiddelde verblijfsduur in de bijstand van klanten tussen 18 en 65 jaar houdt minimaal gelijke tred met het
kringgemiddelde van de gemeenten (benchmark WWB); daarnaast wordt de mutatiegraad in de bijstand gemeten.

Bevorderen Zelfredzaamheid en meedoen
Vanuit het beleidskader Vitaliteit en Veerkracht zijn onderstaande ambities en indicatoren benoemd:
∗ Aantal ouderen 75+ en mensen met een beperking dat zich eenzaam voelt c.q. weinig sociale contacten heeft
∗ Aantal ouderen 75+ en mensen met een beperking dat zelfstandig thuis woont
∗ Aantal Tilburgers dat in of buiten georganiseerd verband vrijwilligerswerk doet
∗ Aantal Tilburgers dat zich als mantelzorger inzet en percentage mantelzorgers dat voldoende ondersteund wordt
∗ In 2013 is de Wmo in 6 wijken op orde
∗ Mensen die een beroep doen op de Wmo ervaren minder bureaucratie
∗ Wmo financieel duurzaam maken
In het kader van de opgave
1. De werkafspraken met het zorg- en veiligheidshuis zijn
Ondersteuning Dichtbij geven we verder
opgesteld en worden nog in 2014 vertaald in
vorm aan de frontlijnaanpak.
werkprocessen.
e
Werkafspraken zijn vastgelegd tussen:
2. Algemene samenwerkingsafspraken met de 0 lijn, zoals
1. de frontlijn en het zorg- en
welzijnswerk, cliëntenorganisaties, corporaties, onderwijs
veiligheidshuis
zijn/worden gemaakt en worden per gebied met de
e
2. de 0 en frontlijn
bewoners, wijkregisseurs (wijktoets/wijkplannen) uitgewerkt
e
3. frontlijn en 2 lijn
en ingevuld. De 11 frontlijnteams zijn inmiddels
samengesteld en de teamcoördinatoren van de 11 teams
e
zijn bekend. Deze gaan per gebied de afspraken met de 0
lijn verder uitwerken.
e
3. De werkafspraken tussen frontlijn en 2 lijnaanbieders zijn
opgesteld en vastgelegd in de inkoopdocumenten van jeugd,
Wmo en arbeidsmarkt. Indien bekend is welke aanbieders
de intensieve ondersteuning van jeugd en Wmo gaan
leveren in 2015 worden de afspraken definitief gemaakt.

Afspraken over mandaat, toegang tot
ondersteuning en coördinatie van
ondersteuning en zorg uitgewerkt.
De afspraken over toegang tot ondersteuning en coördinatie van
ondersteuning en zorg zijn gemaakt en de afspraken over
mandaat zijn voorbereid maar moeten nog nader worden
besproken en vastgelegd.
Raadsvoorstel verordening Sociale Raad.
Besluitvorming over de verordening staat gepland voor de raad
van 3 november a.s.
11 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg


Resultaten: Sociale Stijging
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Subsidieverlening Meedoen en sociale
stijging voor kwetsbare burgers op basis
van één integraal programma van eisen.
Gerealiseerd t/m juli 2014
De gesubsidieerde partners voeren hun programma's uit op basis
van één integraal programma van eisen Meedoen en Sociale
Stijging.
Status

Vergroten zelfredzaamheid van daklozen en deelname aan het maatschappelijk leven
• In 2013 zijn vrijwel alle daklozen in een traject ondergebracht
• Van het aantal opgevangen daklozen is voor 80% van deze groep passende huisvesting en zinvolle dagbesteding
geregeld
• Percentage van het aantal aangemelde cliënten bij bemoeizorg dat naar zorg is toegeleid
• Percentage van het aantal aanmeldingen bij de vrouwenopvang waarvoor doorgeleiding/trajecten zijn geregeld
Vaststellen uitvoeringsprogramma 2014 Het beleidskader is recent vastgesteld door de raad. Het
op basis van het beleidskader "Vangnet
uitvoeringsprogramma wordt op basis daarvan opgesteld.
en doorgeleiding".

12 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Sociale Stijging
Reguliere activiteiten
Fraudeonderzoeken
Door o.a. capaciteitsproblemen i.v.m. ziekte zal het aantal van 850 fraudeonderzoeken niet worden gehaald. Tot
en met juli zijn 281 fraudegevallen opgespoord. Dit is 71% van het aantal uitgevoerde onderzoeken.
In- en uitstroom uitkeringenbestand
De instroom stabiliseert vanaf mei. Het totale uitkeringenbestand is met 9% gestegen naar 7.111 WWB/IOAW
uitkeringen. De uitstroom gedurende de eerste 7 maanden is lager dan begroot (1.187 realisatie t.o.v. 1.486
begroot). Dit betreft echter een tendens die jaarlijks terugkeert. Daarnaast is per 1 juli NOMA geïmplementeerd
e
waarbij we over de 2 helft van het jaar een hogere uitstroom verwachten.
Ontwikkelingen
Sociaal deelfonds
De extra middelen die de gemeenten van het Rijk krijgen voor de 3 decentralisaties komt niet in een apart sociaal
deelfonds. Het bijbehorende wetsvoorstel dat het deelfonds moest regelen is door de minister ingetrokken. Het
geld vloeit nu rechtstreeks in het gemeentefonds als integratie-uitkering. Daarmee krijgen de gemeenten
maximale bestedingsvrijheid bij de uitvoering van deze taken.
Risico's
Hieronder staan de gewijzigde risico's (algemene/specifieke) vermeld. Voor een totaaloverzicht van de risico's
wordt verwezen naar bijlage 3.5.
Gewijzigde algemene risico's:
II.
Drie decentralisaties (Gewijzigd)
Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Met name de drie decentralisaties in
het sociale domein springen hierbij in het oog: invoering van de participatiewet, overheveling van taken uit
de AWBZ naar de Wmo en decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten. Bovendien gaat deze
ontwikkeling gepaard met flinke bezuinigingen. Voor gemeenten brengt dit forse veranderingen met zich mee
in de komende jaren en hier zijn risico's aan verbonden op zowel organisatorisch, financieel als
maatschappelijk vlak.
Vanuit het coalitieakkoord hebben wij bij de Jaarrekening 2013 een egalisatiereserve voor de drie
decentralisaties ingesteld. Deze reserve kan worden ingezet om onvoorziene gevolgen van de drie transities
in het sociale domein op te vangen en voor innovatie ten behoeve van de gewenste transformatie. Hierin is
momenteel € 7,1 mln. gestort. Bij deze najaarsrapportage wordt voorgesteld aanvullend € 4,7 mln. in deze
reserve te storten.
Voor de drie decentralisaties zijn risicosessies gehouden. Hieruit volgend schetsen we hierna enkele
belangrijke risico's die met de decentralisaties samenhangen.
a. Decentralisatie AWBZ-Wmo
De omvang van de doelgroep en de zorgvraag is nog onzeker:
De benodigde informatie om de omvang van de bestaande doelgroep te kunnen bepalen is pas recent
beschikbaar, waarbij de betrouwbaarheid van de informatie nog wordt onderzocht.
In de meicirculaire 2014 is het definitieve budget 2015 bepaald. Het budget 2015 is bepaald op historisch
gebruik, maar er kan een disbalans zijn tussen budget en de feitelijke zorgconsumptie in 2015.
In het regeerakkoord is een pakket aan maatregelen benoemd dat van grote invloed is op het Wmobeleid, zoals de versobering van de AWBZ, de verdergaande decentralisatie richting gemeenten en
veranderingen binnen de Wmo. Gemeenten krijgen hierdoor te maken met extra taken en
verantwoordelijkheden. Tegelijk neemt de omvang van de groep burgers die een beroep doet op de
Wmo toe en nemen de middelen voor maatschappelijke ondersteuning door bezuinigingen en
efficiencykortingen af.
Gedurende de overgangstermijn mogen burgers, onder huidige condities, bij hun zorgaanbieder blijven
ook al is dat voor de gemeente financieel ongunstig.
13 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Sociale Stijging
-
Door de onzekerheid over de omvang van de doelgroep is de benodigde formatie voor het aantal af te
geven beschikkingen, inkoop, bezwaarschriften en ondersteuning voor de PIOFACH functies onduidelijk.
Het risico bestaat dat het voor de uitvoeringskosten beschikbare budget ontoereikend is.
De afhankelijkheid van een goede samenwerking met andere organisaties is groot:
De vergaande samenwerking met andere organisaties binnen de frontlijn is nieuw en vraagt vanaf de
start een goede monitoring. Het aantal doorverwijzingen vanuit de frontlijn naar intensieve
ondersteuning heeft een belangrijke invloed op de kosten van de Wmo.
Daarnaast zijn we voor een goede invoering van de decentralisatie Wmo ook afhankelijk van andere
partijen zoals de Sociale Verzekeringsbank en het CAK. Dit betekent dat berichten over de voortgang van
de implementatie bij deze organisaties goed gemonitord worden en, indien noodzakelijk, de gevolgen
voor ons implementatieproces snel ingeschat en beheerst kunnen worden.
De verdeling van het landelijke budget gaat wijzigen:
Met ingang van 2016 zal het budget voor de Wmo worden bepaald op basis van een nieuw objectief
verdeelmodel. De resultaten van dit model en het effect dat de invoering heeft op het voor de gemeente
Tilburg beschikbare budget zijn nog niet bekend.
De realiseerbaarheid van de bezuinigingen is onzeker:
Er zijn de afgelopen jaren binnen de Wmo-verstrekkingen al een aantal bezuinigingen doorgevoerd
waardoor de realisatie van de generieke efficiencykortingen mogelijk onder druk komt te staan.
Ten aanzien van het bestaande Wmo product, Hulp aan Huis, is in de meicirculaire 2014 een korting op
het beschikbare budget aangekondigd voor 2015 en verder. Hoewel het effect van de korting voor 2015
voor de gemeente Tilburg beperkt is, zal het huidige Hulp aan Huis systeem aangepast moeten worden
om het systeem ook na doorvoering van de kortingen op het budget duurzaam beschikbaar te houden.
2015 wordt hiervoor als overgangsjaar gebruikt, zodat een aantal ontwikkelingen waarvan de uitkomsten
nu nog onduidelijk zijn, goed kunnen worden meegenomen in de herziening.
De voor een goede invoering van de decentralisaties noodzakelijke inzet is onzeker
De invoering van de decentralisaties is zodanig complex en mede-afhankelijk van de voortgang van onze
samenwerkingspartners als (niet-limitatief) het CAK en de SVB, dat een goede inschatting van de voor de
gemeente Tilburg benodigde capaciteit nog steeds periodieke bijstelling vraagt. Het risico is aanwezig dat
de voor de invoering beschikbare middelen niet toereikend zullen zijn.
b. Jeugdzorg
Het domein Jeugdzorg gaat over een kwetsbare doelgroep, waar maatschappelijk veel aandacht voor is. Dit
betekent dat de invoering van Jeugdzorg door de gemeenten onder het vergrootglas ligt en dat signalen dat
gemeenten niet op tijd klaar zijn kunnen leiden tot maatschappelijke onrust.
De omvang van de doelgroep en de zorgvraag is nog onzeker:
Met de decentralisatie gaat een bezuinigingsopgave op het macrobudget gepaard, die groeit naar zeker
15%. In de meicirculaire 2014 is het definitieve budget 2015 bepaald op basis van historisch gebruik met
aftrek van een efficiencykorting. Het risico is aanwezig dat er een disbalans ontstaat tussen dit budget en
de feitelijke zorgconsumptie in 2015.
In de (uitwerking van de) Jeugdwet zit een aantal inhoudelijke en financiële risico's voor de gemeenten.
Het belangrijkste risico is dat naast de gemeentelijke frontlijn ook de huisarts en de rechter
toewijsbevoegdheid naar Jeugdhulp hebben. De huisarts en de rechter zijn daarbij niet verplicht door te
verwijzen naar een door de gemeente gecontracteerde partij, maar kunnen ook naar een andere partij
doorverwijzen. De mogelijkheden die de gemeente heeft om deze keuzes te beïnvloeden zijn beperkt.
Door de onzekerheid over de omvang van de doelgroep is de formatie voor het aantal af te geven
beschikkingen, inkoop, bezwaarschriften en ondersteuning door de PIOFACH functies onzeker. Het risico
bestaat dat het voor de uitvoeringskosten beschikbare gemeentelijk budget ontoereikend is.
De afhankelijkheid van een goede samenwerking met andere organisaties is groot:
De nieuwe frontlijn zal ook de ondersteuningsvragen voor de Jeugd behandelen. Dit betekent dat de
onzekerheid over de werking van de frontlijn zoals dat bij de Wmo al is aangegeven, ook geldt voor
Jeugdzorg. Het is immers een nieuwe samenwerkingsvorm, die vanaf de start goed gemonitord zal
worden.
14 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Sociale Stijging
-
-
Ook bij de Jeugdzorg is er sprake van samenwerking met andere organisaties, waarmee een systeem van
gegevensuitwisseling wordt opgezet. Dit betekent dat de gemeente Tilburg voor een goede invoering van
de Jeugdzorg deels afhankelijk is van de voortgang bij derden. Deze voortgang wordt gemonitord zodat
eventuele vertraging bij de samenwerkingspartners tijdig wordt gesignaleerd en er waar nodig
maatregelen getroffen kunnen worden.
Als gemeente Tilburg zijn we gastheergemeente voor de regionaal ingekochte Jeugdzorg. Dit houdt in dat
de gemeente Tilburg voor de aan de Gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant deelnemende
gemeenten zorgdraagt voor de inkoop van zorg en de betaling van geleverde zorg. Deze structuur
betekent dat het risico ontstaat dat de gemeente Tilburg de betaling van de geleverde zorg moet
voorfinancieren. Daarnaast bestaat het risico dat de deelnemende gemeenten op lokaal niveau onderling
afwijkend beleid hebben, wat de beheersing van de zorgkosten bemoeilijkt. Tot slot betekent een rol als
gastheergemeente dat een deel van de aansturing van de processen rondom Jeugdzorg vanuit de regio
komt en niet alleen vanuit de gemeente Tilburg. De risico's met betrekking tot de rol als
gastheergemeente vragen om een strakke en duidelijke structuur van afstemming en verantwoording.
De verdeling van het landelijke budget gaat wijzigen:
Vanaf 2016 wordt een verdeling op basis van "objectieve" verdeelsleutels partsgewijs ingevoerd. De
resultaten van dit model en het effect dat de invoering heeft op het voor de gemeente Tilburg
beschikbare budget zijn nog niet bekend.
De voor een goede invoering van de decentralisaties noodzakelijke inzet is onzeker
De invoering van de decentralisaties is zodanig complex en mede-afhankelijk van de voortgang van onze
samenwerkingspartners als (niet-limitatief) het CAK en de SVB, dat een goede inschatting van de voor de
gemeente Tilburg benodigde capaciteit nog steeds periodieke bijstelling vraagt. Het risico is aanwezig dat
de voor de invoering beschikbare middelen niet toereikend zullen zijn.
c. Participatiewet
De uitwerking van de gevolgen van de beleidskeuzes ten aanzien van de ondersteuning van de doelgroepen
bevat nog onzekerheden:
Met ingang van 2015 zal het Participatiebudget als gevolg van de invoering van de Participatiewet
worden samengesteld uit drie onderdelen, met elk een eigen verdeelsystematiek. Het betreft middelen
voor het zittend bestand WSW, middelen voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet en de
middelen voor de bestaande doelgroep WWB. Voorheen werden de middelen voor de WSW na
ontvangst door de gemeente direct doorgezet naar de GR Diamant-groep. In de nieuwe systematiek zijn
er voor de gemeenteraden meer mogelijkheden financieel te sturen op de WSW. Omdat de kortingen op
het WSW- en re-integratiebudget ingeboekt blijven staan, het onduidelijk is hoeveel middelen we vanuit
de Wajong ontvangen en er geen transitiebudget voor de Diamant-groep beschikbaar komt, is 2014 een
belangrijk jaar om te bepalen op welke wijze we alle doelgroepen met welk budget welke ondersteuning
bieden. De voorgestelde keuzes ten aanzien van de ondersteuning van de doelgroepen zijn opgenomen
in de raadsvergadering van 22 september 2014 vastgestelde Beleidsnota Uitvoering Participatiewet
Tilburg. Een belangrijke inhoudelijke keuze die in deze beleidsnota is opgenomen, is dat de gemeente
Tilburg geen nieuwe voorziening beschut zal organiseren, maar ervoor kiest de doelgroep die voor een
voorziening beschut in aanmerking zou komen, door middel van een Tilburgs alternatief in de
samenleving te laten participeren. Deze benadering is nieuw en uitdagend, zodat er nog onvoldoende
gegevens zijn om het effect van deze benadering op de kosten voor deze doelgroep te ramen.
De WSW kent ook een doelgroep beschut, die werkt binnen de door de Diamant-groep onderhouden
infrastructuur voor beschut werk. Door geen nieuwe voorziening beschut in te richten zal de omvang van
de bestaande doelgroep beschut geleidelijk afnemen. Dit betekent dat de beschikbare subsidie en
andere middelen die door de Diamant-groep ingezet worden om de huidige infrastructuur voor beschut
werken te bekostigen, ook zal afnemen. Mogelijk dat de infrastructuur kan worden ingezet voor het
nieuwe product arbeidsmatige dagbesteding, maar of dit product voldoende inkomsten oplevert om de
daling van dekkingsmiddelen als gevolg van de afname van het bestaande bestand beschut werken te
compenseren is nog niet duidelijk. De gevolgen van de keuze om geen voorziening beschut meer aan te
bieden voor de vermogenspositie van de Diamant-groep en de kosten voor het eventueel afbouwen van
de bestaande infrastructuur door de Diamant-groep zijn onbekend en daarmee ook een eventueel
Tilburgs aandeel daarin.
15 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Sociale Stijging
De verdeling van het landelijke budget gaat wijzigen:
Op 15 mei 2014 heeft staatsecretaris Klijnsma een nieuw model vastgesteld waarmee het macroParticipatiebudget wordt verdeeld over gemeenten, om vervolgens onderdeel te vormen van de
integratie-uitkering sociaal domein. In de oude situatie ontving de gemeente voor de uitvoering van de
WSW een aparte uitkering die door aan de GR verbonden gemeenten vervolgens direct werd doorgezet
naar Diamant-groep. Met de komst van de Participatiewet echter zal het Participatiebudget worden
samengesteld uit drie onderdelen met elk een eigen verdeelsystematiek: zittend bestand WSW,
middelen voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet en middelen voor bestaande doelgroep
WWB.
De afhankelijkheid van een goede samenwerking met andere organisaties is groot:
Een ander aspect dat aandacht vraagt in de risicobeheersing is dat de drie decentralisaties ook een
beroep doen op de regionale samenwerking. De afgelopen jaren hebben de Hart van Brabant gemeenten
zich ingezet meer regionale samenhang en samenwerking op het domein van arbeidsmarktvraagstukken
te bereiken. Deze inspanningen hebben ook diverse resultaten opgeleverd. Ondanks de groeiende
samenwerking kent de regio op het niveau van beleidsvorming nog steeds een lokale aanpak en invulling.
Elke gemeente bereidt zich op eigen wijze voor op de nieuwe regelgeving. De regio kent 6 sociale
diensten, 3 WSW-organisaties en diverse onderling afwijkende werkgeversbenaderingen. Dit bemoeilijkt
het realiseren van een verdergaande regionale samenwerking.
Tot slot is het risico aanwezig dat door de verschillende stadia van voorbereiding waarin de gemeenten
zich bevinden, de inrichting van een Regionaal Werkbedrijf per 1 januari 2015 onder grote tijdsdruk tot
stand moet komen.
IV.
Decentralisatieuitkering vrouwenopvang (Vervallen)
Het Rijk heeft een nieuw verdeelmodel voor de decentralisatieuitkering vrouwenopvang doorgevoerd.
Onderdeel van de afspraken is een geleidelijk ingroeipad voor de objectieve verdeling vanaf 2015. Dit nieuwe
verdeelmodel valt nadelig uit voor het budget van onze gemeente voor 2015 en verder. Op dit moment
ontvangen we jaarlijks ongeveer € 5,1 mln. De korting loopt op tot 49% in 2018.
Nu gemeenten in het kader van de transities overal aan het bouwen zijn aan een sterkere ondersteuningsstructuur en het ook steeds meer de beleidsvisie is dat vrouwen in hun eigen regio worden opgevangen,
worden de budgetten gelijker over het land verdeeld. Op landelijk niveau krijgt de vrouwenopvang overigens
een financiële impuls met het oog op een 'zachte landing' van de herverdeling.
De vrouwenopvang in Tilburg is van oudsher een voorziening die vrouwen opvangt uit het hele land; dit zal nu
meer een regionale functie worden. In de begroting 2015 zijn de financiële consequenties verwerkt,
waardoor dit risico komt te vervallen.
Gewijzigde specifieke risico's:
Nr.
Risico
Kans van
optreden
Incidenteel
Structureel
(x € 1.000)
Bedrag
Status
1.
Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang
Hoog
S
100-500
Vervallen
2.
Doordecentralisatie buitenonderhoud primair
onderwijs.
Hoog
S
1.500
Vervallen
3.
Asbestproblematiek in schoolgebouwen
Laag
I
Onbekend
Gewijzigd
1.
Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang (Vervallen)
In 2010 heeft het Rijk een nieuw verdeelmodel geïntroduceerd voor de decentralisatie-uitkering die
centrumgemeenten ontvangen voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke
gezondheidszorg. Onderdeel van het model was de opgave om activiteiten binnen de maatschappelijke
opvang over te hevelen naar de AWBZ, de zogenaamde "grensstrook". Deze grensstrook vervalt per 2015. Dit
leidt tot een korting op deze uitkering van € 0,6 mln. die in de begroting 2015 is verwerkt. Hiermee komt dit
risico te vervallen. In 2015 komen er wel extra middelen (€ 1,4 mln.) vanuit de decentralisatie AWBZ voor de
begeleiding inloopfunctie GGZ en persoonlijke verzorging die direct gelieerd zijn aan de instellingen voor
maatschappelijke opvang.
16 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Sociale Stijging
2.
Doordecentralisatie buitenonderhoud primair onderwijs (Vervallen)
De rijksoverheid draagt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassingen bij
schoolgebouwen in het primair onderwijs per 1 januari 2015 over aan de schoolbesturen. Er wordt hiertoe
geld uit het gemeentefonds gehaald en overgeheveld naar de schoolbesturen. De financiële consequenties
hiervan zijn opgenomen in de begroting 2015.
3.
Asbestproblematiek in schoolgebouwen (Gewijzigd)
Op 18 februari 2014 is de richtlijn voor de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en
schoolbesturen in geval van de aanwezigheid van asbest in scholen vastgelegd in een collegebesluit. We
volgen hiermee de landelijke richtlijnen en wetgeving. De gemeente is in een aantal gevallen
verantwoordelijk voor de kosten van sanering. Bij de schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs
heeft inmiddels een asbestinventarisatie plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat er geen acute risico's zijn. Bij
onderhoud en renovatie kan asbestbeschadiging optreden. Schoolbesturen kunnen in zo'n geval voor de
kosten van asbestsanering een aanvraag indienen in het kader van het huisvestingsprogramma onderwijs,
dan wel de spoedprocedure onderwijshuisvesting. Hiervoor hebben we een stelpost binnen de
onderwijshuisvestingsmiddelen. Het is hiermee een laag risico.
17 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Sociale Stijging
Financiële mutaties
(bedragen X € 1.000,-, V=voordelig, N=nadelig)
Sociale stijging
Werkgelegenheid
- Kinderopvang
Bevorderen zelfredzaamheid en meedoen
- Integratie uitkering Wmo (GF)
- Mantelzorg (GF)
- Wet Maatregelen Werk en Bijstand (GF)
- Maatschappelijke opvang (GF)
- Boeteambtenaar (GF)
- Gezond in de stad (GF)
- Koopkrachttegemoetkoming (GF)
- BUIG budget
- Boeteambtenaar
- Inzet vrijwilligersorganisaties
- Regiovisie vrouwenopvang
- Wmo
- Compensatie afschaffing Wtcg/CER
- Gezond in de stad
- WSW medewerkers La Poubelle
- Ontwikkelbudget stedelijk kompas
- Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet
Armoede
- Langdurigheidstoeslag
- Temporiseren versterken frontlijn
- Formatiecalculatiemodel Schuldhulpverlening
Jeugd en onderwijs
- Reserve Essent: VMBO-school
- Subsidie Kinderstad
- GGD controle kinderdagverblijven
- Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (GF)
- VSV-budget onvoorzien
- De Nieuwste school
- 52-weken onderwijs
Overige afwijkingen
Totaal Sociale stijging
2014
2015
2016
2017
2018
V
550
-
-
-
-
N
N
N
N
N
N
N
N
N
V
V
V
V
V
V
V
N
177
78
78
34
61
221
987
8.400
23
70
141
4.700
585
200
41
170
67
68
-
68
-
68
-
68
-
N
V
N
125
205
31
V
V
V
N
V
N
V
V
N
600
368
90
260
66
25
100
58
2.623
N
N
N
125
93
V
N
28
258
N
N
N
125
93
V
N
28
258
N
N
N
125
93
V
N
28
258
N
N
N
125
93
V
N
28
258
Toelichting financiële mutaties:
Kinderopvang (V 550)
Uit het budget Kinderopvang wordt de kinderopvang voor cliënten met een SMI-indicatie en de eigen bijdrage
voor kinderopvang voor WWB-cliënten met een re-integratietraject of parttime werk vergoed. Dit budget laat al
enkele jaren een voordeel zien van +/- € 0,7 mln. In 2013 is deze regeling en budget versoberd, maar desondanks
laat het budget nog steeds een voordeel zien, voor 2014 € 550.000,-. Voor 2015 e.v. is een structureel voordeel
van € 400.000,- opgenomen in de begroting. We verwachten dat als gevolg van de doelgroepuitbreiding
Participatiewet en de landing van de 3D's meer aanspraak gemaakt gaat worden op de voorziening Kinderopvang.
18 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Sociale Stijging
Gemeentefonds (GF):
In het gemeentefonds zijn via de mei- en septembercirculaire middelen ontvangen die hier als budget worden
verwerkt. Het betreft:
Integratie-uitkering Wmo (N 177): saldo van de nominale index tranche 2014 voor de loon- en
prijsontwikkeling (N 454) en korting via de septembercirculaire (V 277);
Mantelzorg (N 78): om activiteiten te ontwikkelen om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau
te tillen, zodat wanneer het wetsvoorstel Wmo 2015 in werking treedt, integraal maatwerk in de praktijk
wordt geleverd;
Wet Maatregelen Werk en Bijstand (N 78): voor de implementatie- en uitvoeringskosten van de Wet
Maatregelen Werk en Bijstand en enkele sociale zekerheidswetten;
Maatschappelijke opvang (N 34): € 30.000,- hiervan is bedoeld voor de voorbereiding op de nieuwe taak
Beschermd wonen vanaf 2015;
Boeteambtenaar (N 61): voor handhaving Fraudewet;
Gezond in de stad (N 221): voor het versterken van onze bestaande preventieve gezondheidsaanpak;
Koopkrachttegemoetkoming (N 978): huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum
hebben in 2014 recht op een koopkrachttegemoetkoming;
Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (N 260): voor de invoering van de decentralisatie Jeugdzorg.
BUIG budget (N 8.400)
Inkomsten
Op 29 september jl. heeft het ministerie SZW het definitieve BUIG budget 2014 gepubliceerd. Ten opzichte van
het voorlopig budget is het macrobudget neerwaarts bijgesteld met € 490 mln.; voor Tilburg een nadeel van
€ 8,4 mln. De afname is gebaseerd op een daling van de geraamde werkloosheid, een lager gerealiseerde
gemiddelde prijs en ook een lager gerealiseerd aantal uitkeringen in 2013. Begin april heeft reeds een
winstwaarschuwing richting gemeenten plaatsgevonden.
Uitgaven
In Tilburg is de bestandsgroei tot en met juli 8,25%. De laatste drie maanden is de groei van het bestand afgevlakt
en gestabiliseerd op een toename van 0,55% per maand (+/- 35 cliënten).
Als de ontwikkeling van de bijstandsaantallen lineair wordt doorgetrokken, zouden we per einde van het jaar
uitkomen op een groei van 11% ten opzichte van de beginstand. Het uitgangspunt in de begroting is een groei van
10,5% ten opzichte van de beginstand 2014. Gezien de bovenstaande ontwikkelingen is er op dit moment geen
reden om de raming op de uitgaven bij te stellen.
Boeteambtenaar (N 23)
Het uitvoeren van de werkzaamheden van de boeteambtenaar betreft een wettelijke taak. Vanuit het Rijk zijn
voor deze taken in het kader van de Fraudewet middelen ontvangen. De huidige capaciteit (1 fte) is onvoldoende
voor het uitvoeren van de taken. De benodigde capaciteit voor de functie boeteambtenaar bedraagt 2,05 fte. Het
verschil van 1,05 fte leidt (vanaf 1 september) tot een nadeel van € 23.000,- voor 2014 en een nadeel van
€ 68.000,-. voor 2015 e.v.
Inzet vrijwilligersorganisaties (V 70)
Dit subsidiebudget is bestemd voor vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren voor kwetsbare ouderen,
chronisch zieken of gehandicapten. Een groot aantal van deze vrijwilligersorganisaties heeft hiervoor al een
meerjarensubsidie ontvangen. In 2014 is er nog maar weinig beroep gedaan op deze regeling. Wij verwachten
daarom een voordeel van € 70.000,-.
Regiovisie vrouwenopvang (V 141): budgetoverheveling
De gemeente heeft van het Rijk incidentele middelen ontvangen voor het opstellen en implementeren van de
nieuwe regiovisie. Deze visie wordt in 2014 opgesteld, maar de implementatie zal in 2015 plaatsvinden. Het
resterende bedrag voor de regiovisie willen we beschikbaar houden om deze implementatie te kunnen
bekostigen. Daarom stellen we voor dit bedrag over te hevelen naar 2015.
Wmo (V 4.700): storting Egalisatiereserve 3D's
Het voordeel op het Wmo-budget betreft voor € 4,5 mln. Hulp bij Huishouden (HBH) en voor € 0,2 mln.
woonvoorzieningen. Het voordeel is toe te schrijven aan:
- het hogere budget 2014 t.o.v.2013 (saldo hogere rijksuitkering en bezuiniging PB 2012): € 0,5 mln.;
- het voordeel dat in 2013 ten opzichte van het budget 2013 al bestond: € 2,8 mln.;
- de lagere (netto) lasten HBH in 2014 (prognose) t.o.v. 2013: € 1,2 mln.;
- structurele onderbesteding op Wmo woonvoorzieningen: € 0,2 mln.
19 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Sociale Stijging
De lagere lasten HBH worden veroorzaakt door een combinatie van het goedkopere product Hulp aan Huis en een
volumedaling (5% minder klanten, verdeeld over PGB's en uren hulp).
Voorgesteld wordt dit voordeel in lijn met de stortingscriteria in de Egalisatiereserve 3D's te storten.
Compensatie afschaffing Wtcg/CER (V 585): budgetoverheveling
De gemeente Tilburg heeft in 2014 incidenteel een bedrag van € 585.000,- voor compensatie afschaffing
Wtcg/CER van het Rijk ontvangen (onderdeel integratie-uitkering Wmo). Op 9 september 2014 heeft het college
besloten deze middelen in te zetten voor een éénmalige compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten
met een beperkt inkomen die vanwege noodzakelijke zorg het verplichte eigen risico volledig hebben moeten
aanspreken. De daadwerkelijke uitkering kan pas in 2015 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag over
te hevelen naar 2015.
Gezond in de stad (V 200): budgetoverheveling
Via het gemeentefonds hebben we in het kader van het stimuleringsprogramma Gezond in de stad (GIDS)
middelen ontvangen. Het betreft een uitkering met een bepaalde looptijd (2014-2017), in te zetten voor het
versterken van onze bestaande preventieve gezondheidsaanpak (in Tilburg onder meer JOGG en
wijkgezondheidswerk). Omdat pas laat in 2014 bekend is geworden dat de gemeente deze aanvullende middelen
ontvangt, wordt voorgesteld € 200.000,- (van de € 221.000,-) over te hevelen naar 2015.
WSW medewerkers La Poubelle (V 41)
Bij een doorlichting van het subsidiecontract van La Poubelle in 2013 is geconstateerd dat de subsidie voor 5
WSW plaatsen kan worden afgebouwd. In 2014 is de subsidie daarom gehalveerd, voordelig € 41.000,-. Het
structurele effect is in de begroting 2015 meegenomen.
Ontwikkelbudget stedelijk kompas (V 170): budgetoverheveling
Het beleidskader Vangnet en Doorgeleiding is in 2014 vastgesteld voor de multi-problemgroep. We hebben
besloten veranderingen in te zetten zoals: meer uitwisselen van informatie, verbeteren van samenwerking en
gerichter inzetten van subsidies. Deze veranderingen zijn mede nodig omdat we toewerken naar een hervorming
in het bredere sociale domein. In 2014 wordt dit ontwikkelingsbudget ingezet voor het uitwerken van
trajectfinanciering. Het resterende bedrag willen we in 2015 inzetten voor het verder vorm geven aan de andere
manier van werken. Daarom stellen we voor het bedrag van € 170.000,- over te hevelen naar 2015.
Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet (N 67)
Zie toelichting onder programma Leefbaarheid (pag. 50).
Langdurigheidstoeslag (LDT) (N 125)
Het doortrekken van het werkelijke volume toekenningen LDT tot en met juli 2014 naar het einde van het jaar
leidt tot een budgetoverschrijding van € 125.000,-. Verwacht wordt dat de gevolgen van de economische crisis
nog wel enige tijd aanhouden; daarom melden we dit nadeel structureel.
Temporiseren versterken frontlijn (V 205): budgetoverheveling
In de kadernota Armoede is voor de jaren 2014 en 2015 € 279.920,- bestemd om tijdelijk 5 fte financieel experts
in te zetten voor deskundigheidsbevordering en onderhoud binnen de frontlijn en andere relevante partners,
vergroting van het bereik onder de doelgroep zelf en om slimme allianties tot stand te brengen in de uitvoering.
Aan de inzet van 3 fte financiële experts (€ 204.920,-) is in de loop van dit het jaar meer richting gegeven. In lijn
daarmee willen we de bestemde middelen in 2015 en 2016 inzetten in plaats van 2014 en 2015. Daarom stellen
we voor het voordeel van 2014 over te hevelen naar 2016.
Formatiecalculatiemodel Schuldhulpverlening (SHV) (N 31)
Op 8 juli 2014 heeft het college besloten om het formatiecalculatiemodel SHV als uitgangspunt te nemen voor het
herijken van de benodigde formatie. De benodigde vaste capaciteit voor SHV op basis van het calculatiemodel
bedraagt 39,54 fte, een verschil van 1,94 fte t.o.v. de huidige 37,6 fte. Dit leidt tot een nadeel van € 31.000,- voor
2014 en € 93.000,- voor 2015 e.v.
Reserve Essent: VMBO-school (V 600)
De bouwkosten zijn lager uitgevallen dan geraamd, wat tot een vrijval van € 600.000,- uit de reserve Essent leidt.
Subsidie Kinderstad (V 368)
Door de subsidievaststelling van Kinderstad over de jaren 2011 en 2012 en een herziene berekening van de
subsidie 2013 ontstaat in 2014 een incidenteel voordeel van € 368.439,-.
20 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Sociale Stijging
GGD controle kinderdagverblijven (V 90)
Door een teruggelopen deelname aan de formele kinderopvang, daling van het risicoprofiel door
kwaliteitsversterking, een teruggelopen animo voor het gastouderschap en minder werkende ouders ontstaat een
voordeel op de post 'controle kinderdagverblijven GGD' van € 90.000,-. Het structurele voordeel is gedeeltelijk
meegenomen in de begroting 2015.
VSV-budget onvoorzien 2014 (V 66)
In het bestedingsplan VSV-RMC is een post van € 66.402,- opgenomen voor onvoorziene uitgaven. We
verwachten deze post in 2014 niet nodig te hebben.
De Nieuwste School (N 25)
Voor het oplossen van het ruimtegebrek bij de Nieuwste school heeft het college via de spoedprocedure
onderwijshuisvesting besloten tot een tijdelijke uitbreiding van het schoolgebouw aan de St. Josephstraat. De
budgettaire consequenties (huur en kapitaallasten) voor 2014 bedragen € 24.841,-. Het structurele effect is in de
begroting 2015 verwerkt.
52-weken onderwijs (V 100): budgetoverheveling
De staatssecretaris van OCW heeft aangekondigd in het najaar van 2014 te komen met een evaluatie van de
landelijke pilot 52-weken onderwijs. Daaruit zou kunnen volgen dat er wettelijke mogelijkheden worden
gecreëerd die de invoering van 52-weken onderwijs nu nog in de weg staan. Aansluitend bij de ambities uit het
coalitieakkoord willen we in 2015 bezien hoe deze middelen het beste kunnen worden ingezet. Daarom stellen
we voor het incidenteel budget van € 100.000,- over te hevelen naar 2015.
Overige afwijkingen (V 58)
De overige afwijkingen hebben betrekking op:
- Schakelklassen
- Peuterspeelzaalwerk Diamant-groep
- Brede school
- Vaststelling subsidie maatschappelijke opvang voorgaande jaren
V
V
V
V
Beleidsvoorstellen
(bedragen X € 1.000,-)
Budgetoverhevelingen
Regiovisie vrouwenopvang
Compensatie afschaffing Wtcg/CER
Gezond in de stad
Ontwikkelbudget stedelijk kompas
Temporiseren versterken frontlijn
52-weken onderwijs
Overige beleidsvoorstellen
Storting Egalisatiereserve 3D's
Kredietvoorstellen
Voorbereidingskrediet Vakcollege Tilburg
Tijdelijke uitbreiding Nieuwste school
Toelichting: z.o.z.
21 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bedrag
2014
141
585
200
170
205
100
4.700
425
203
6
13
9
30
Resultaten: Sociale Stijging
Budgetoverhevelingen en overige beleidsvoorstellen:
De toelichting van de budgetoverhevelingen en het overige beleidsvoorstel is opgenomen onder de toelichting
van de financiële mutaties.
Kredietvoorstellen:
Voorbereidingskrediet Vakcollege Tilburg
In de begroting 2014 is voor de nieuwbouw van het Vakcollege Tilburg een investeringskrediet opgenomen van
€ 10 mln. in jaarschijf 2016. De Onderwijsgroep Tilburg heeft verzocht om een voorbereidingskrediet beschikbaar
te stellen van € 425.000,-. Wij stellen voor dit voorbereidingskrediet te voteren voor het jaar 2014. Dit bedrag
wordt in mindering gebracht op het totaalkrediet; dekking is voorzien in de RGI.
Tijdelijke uitbreiding Nieuwste school
Met toepassing van de spoedprocedure onderwijshuisvesting is aan OMO een vergoeding van € 202.631,toegekend voor tijdelijke uitbreiding van het schoolgebouw van de Nieuwste School aan de St. Josephstraat met
288 m² om het capaciteitstekort op te heffen (categorie "dak boven het hoofd"). De kapitaallasten voortvloeiende
uit deze investering zijn als herijking verwerkt in deze najaarsrapportage resp. de begroting 2015. Wij stellen voor
het daarvoor benodigde krediet te voteren.
22 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Vestigingsklimaat
1.2 VESTIGINGSKLIMAAT
Bestuurlijke prioriteiten
Werken aan een andere overheid
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Algemeen
Gerealiseerd t/m juli 2014
Versterken organisatie, proces en
instrumentarium.
Het versterkt opdrachtgeverschap en de samenwerking in de
ruimtelijke keten krijgen steeds verder vorm.
De functie "gedelegeerd opdrachtgever" is voor een termijn van
2 jaar geborgd. Afspraken over samenwerking tussen de
ambtelijke opdrachtgever en de projectleider zijn vastgelegd in
een werkdocument. Afspraken over samenwerking tussen de
bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever worden momenteel
met de nieuwe portefeuillehouders verdiept.

De organisatorische veranderingen in de keten Stedelijke
ontwikkeling zijn afgerond. De evaluatie van het traject en
aanpassing van het besluitvormingsprotocol voeren we in het
najaar 2014 uit.

De besluitvorming over de inzet instrumenten Tilburg Bouwt is
afgerond. De vervolgopdrachten voor een analyse en voorstellen
voor het toepassen van beleidsregels (parkeren, geluid, externe
veiligheid, economie/horeca) zijn nog onderhanden.

e
e
In het 2 en 3 kwartaal zijn er bijeenkomsten gehouden met alle
betrokken afdelingen over de keten Stedelijke ontwikkeling en
de pilot ontslakken.
Stedelijke ontwikkeling
De opgave is te komen tot afgewogen programmatische, ruimtelijke en financiële keuzes zodat een realistische,
duurzame en financieel verantwoorde stedelijke ontwikkeling bereikt wordt.
Stedelijke ontwikkeling:
Richting geven aan een duurzame en
financieel verantwoorde stedelijke
ontwikkeling:
1a. Tweewekelijkse kernteambijeenkomsten stedelijke
∗ Integrale beoordeling
ontwikkeling maken onderdeel uit van het reguliere werkproces.
(programmatisch, financieel,
1b. Activiteiten stuurgroep Stedelijke ontwikkeling zijn
ruimtelijk) van pre-/initiatieven,
gecontinueerd en verankerd in het nieuwe college. De
bouwplannen en programmawijzigingen binnen fysieke projecten vergadercyclus is aangepast.
∗ Bestuurlijke besluitvorming door
2. Rapportage middels reguliere momenten in de P&C cyclus
het college dan wel door de
en/of Wonenbrief is gerealiseerd.
stuurgroep Stedelijke ontwikkeling.
∗ Input ten behoeve van
3. Programmacijfers maken geen onderdeel uit van de
besluitvorming over de
Perspectiefnota 2015 omdat externe consultatie nog tot
programmeringscijfers (wonen en
veranderingen kan leiden. Ze zijn wel beschikbaar en worden via
werken)
reguliere momenten teruggekoppeld.
23 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Status




Resultaten: Vestigingsklimaat
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Vrijgeven en tervisielegging ruimtelijke
structuurvisie Tilburg 2040.
Gerealiseerd t/m juli 2014
De conceptstructuurvisie heeft ter inzage gelegen. Naar
aanleiding van het coalitieakkoord wordt de strategische
positionering van Tilburg toegevoegd aan de structuurvisie. De
strategische positionering wordt samen met de inspraakreacties
verwerkt in de ontwerp-structuurvisie. De ontwerpstructuurvisie
e
wordt in het 4 kwartaal vastgesteld en ter inzage gelegd.
Vaststelling door de raad is voorzien in 2015.
Status
Regionale ruimtelijke visie Hart van
Brabant 2025:
Opstellen en vaststellen uitvoeringsprogramma horend bij de regionale
ruimtelijke visie Hart van Brabant.
Voorbereiding voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma
e
is gestart in het 2 kwartaal. Vaststellen uitvoeringsprogramma
e
volgt naar verwachting in het 4 kwartaal.

Grondbedrijf op orde en ontwikkeling
gericht:
∗ Reorganisatie en programma
Verkooporganisatie Vastgoedbedrijf
∗ Grondposities in beeld en
beschikbare percelen inzichtelijk
voor de markt
De verkooporganisatie is opgezet, gewerkt wordt aan de
eigendommenkaart en vulling van de verkoopsite. In het najaar
wordt een keuze gemaakt voor een portefeuillemanagementsysteem.


Bestuurlijke prioriteiten
Economie
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Status
Versterken vestigingsklimaat; Duurzame economische groei
∗ Groei van bruto stedelijk product (BSP) van Tilburg is groter dan het gemiddelde van de andere B5-gemeenten
(periode 2012-2016)
∗ Daling van de lokale ecologische, water en CO2-voetafdruk (periode 2012-2016)
Opstellen plan van aanpak
Startnotitie voor het maken van het plan van aanpak
klimaatadaptatie bij ontwikkelingen in
Klimaatadaptatie is gemaakt. Opstellen van indicatoren wordt
e
de stad en benoemen indicatoren om dit hierin meegenomen. Plan van aanpak is gereed in het 4
te monitoren.
kwartaal.

Op basis van de nota detailhandel
onderbouwen we per gebiedsontwikkeling wat de ruimte voor
detailhandel (inclusief e-commerce) is:
∗ Raadsbesluit over beleidsvisie ecommerce
∗
Beoordeling van ca. 30 aanvragen
voor het detailhandelsfonds,
verdeeld over 3 aanvraagperioden
Andere beleidsproducten hebben prioriteit gekregen.
E-commerce pakken we daarom op in 2015.
Er zijn sinds de start van het detailhandelsfonds eind 2013 twee
aanvraagrondes geweest. Hiervoor zijn in totaal 15 aanvragen
ingediend en hebben we ruim € 500.000,- aan subsidie
toegekend. De ervaring leert dat 2 rondes per jaar
organisatorisch (zowel bij gemeente als bij ondernemers) het
maximum is. Voor dit najaar staat nog een ronde gepland.
24 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg


Resultaten: Vestigingsklimaat
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Versterken vestigingsklimaat; Imagoversterking
∗ Tilburg staat bekend als een evenementenstad
∗ Tilburgse Kermis de beste van Europa
Evenementen:
Het opleveren van een plan van aanpak voor deze opdracht
∗ Evenwichtige programmering van
maakt onderdeel uit van de bredere opgave ten aanzien van
evenementen over de binnenstad
∗ Meer synergie tussen evenementen evenementen (actualiseren beleid, locatiematrix en
en horeca enerzijds en detailhandel toetsingskader vergunningen). Die opgave is in augustus 2014
opgestart en bevindt zich momenteel in de initiatieffase.
anderzijds
Status

Koppeling cultuur en kermis:
In het kader van Culturele hoofdstad is
een koppeling cultuur en kermis tot
stand gebracht. Bezien of een vervolg
mogelijk is en tot versterking kan leiden
van cultuur, kermis en spoorzone.
We hebben medio 2013 enkele initiatiefnemers gefaciliteerd en
met hen meegedacht in het verder uitwerken van het concept
CultuurKermis voor 2014. Na het niet behalen van de titel
Culturele Hoofdstad 2018 besloten de initiatiefnemers dat zij
geen heil meer zagen in de verdere uitwerking van het concept.
Dit concept nemen we mee in het bredere traject om te komen
tot een nieuwe visie op de Tilburgse kermis.

Kermis:
Opstellen en vaststellen plan van aanpak
voor de nieuwe kermis.
We bereiden momenteel de nieuwe visie op de kermis voor. Wij
richten ons hierbij op een integraal toekomstbeeld, waarin
inhoudelijke, financiële en marketingaspecten terugkomen. Deze
leggen we, aangevuld met een concreet plan van aanpak in de
loop van 2015 voor aan het college en de raad zodat de
uitkomsten kunnen worden betrokken bij de voorbereidingen
voor de kermis van 2016.

Citymarketing:
Samen met partners starten we met de
nieuwe (externe) citymarketingorganisatie:
∗ Raadsbesluit over aangescherpte
focus voor citymarketing
∗ Vaststellen concrete resultaten
∗ Uitvoering nieuwe aanpak (incl.
borgen extern eigenaarschap)
∗ Borgen nieuwe aanpak in de
gemeentelijke organisatie
We hebben de raad geïnformeerd over de aangebrachte focus
en het merk Tilburg. In november 2014 neemt de raad de laatste
besluiten, waarna de citymarketingorganisatie in een externe
stichting kan worden ondergebracht. Onder voorbehoud van een
raadsbesluit zijn we gestart met de voorbereidingen op de
nieuwe organisatie. Beoogde start van deze organisatie is januari
2015.

De financiering is bij het coalitieakkoord helder geworden en
uitgewerkt in de begroting 2015.
Versterken vestigingsklimaat; Voorzien in voldoende (ook kwalitatief) (planologische) ruimte voor de eigen en de
regionale groei
Planologische ruimte:
Ontwikkeling bedrijventerreinen:
∗ In het Regionaal Ruimtelijk Overleg
(RRO) Hart van Brabant vaststellen
van regionale programmeringsafspraken voor wonen en werken
De provincie Noord-Brabant heeft een externe partij (Bureau
Buiten) opdracht gegeven een nieuwe prognose voor
bedrijventerreinen te maken. Tilburg participeert in de
ambtelijke begeleidingscommissie van deze opdracht.
Het gecombineerd portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke
Ontwikkeling en Verkeer (ROV) en Economische Zaken, Recreatie
en Toerisme (EZ&RT) houden we op de hoogte over de
voortgang.
De provincie biedt de prognoses in december 2014 aan het
Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) aan.
Mede op basis van deze prognose stellen we in 2015 in HvBverband een nieuw regionaal programma voor nieuwe
bedrijventerreinen vast.
25 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg

Resultaten: Vestigingsklimaat
Activiteiten gepland t/m juli 2014
∗
Een positief besluit in RRO-verband
over het in de tijd naar voren halen
van de realisatie van Wijkevoort
fase 1.
∗
De gemeente zorgt voor het
bouwrijp opleveren van de
Kempenbaan
Gerealiseerd t/m juli 2014
Is nog niet geagendeerd in het Regionaal Ruimtelijk Overleg.
Terrein zelf is bouwrijp opgeleverd, echter de centrale
ontsluitingsas moet nog bouwrijp worden aangelegd. Deze is
vertraagd omdat het bestemmingsplan, later dan verwacht, op
30 juli 2014 onherroepelijk is geworden.
Status


Maximale ruimte voor ondernemen; Ondernemerstevredenheid en verminderen administratieve lastendruk
∗ Waardering van ondernemersklimaat > 6,8
∗ Gemiddeld lagere administratieve lastendruk voor ondernemers dan gemiddelde overige G32-gemeenten (periode
2012-2016)
Uitgewerkte acquisitiestrategie en organisatie:
Onze acquisitieorganisatie is inmiddels ingericht op de (kansrijke)
∗ Versterken acquisitie nieuwe
speerpunt-sectoren in een gezamenlijke aanpak met
bedrijven in kansrijke sectoren
accountmanagement. Een verdere versterking zal in het
komende half jaar vorm worden gegeven.

∗
Bestendigen van de
professionalisering van het
accountmanagement en
doorontwikkeling met acquisitie
De analyse voor de nieuwe promotie- en acquisitiestrategie
2015-2018 sluit aan bij het proces zoals beschreven voor de
e
lokale ambitiedocumenten en starten we in het 4 kwartaal
e
2014. Oplevering van de nieuwe strategie volgt in de 1 helft
2015.
De bedrijfsbezoeken hebben een focus op de speerpuntsectoren
en de doelen uit onze economische agenda. De eerste 7
maanden van 2014 zijn ruim 200 bedrijven bezocht.
e
∗
Uitwerken en implementeren
scenario voor een beter
gestroomlijnde ondernemersondersteuning
We leggen uiterlijk in het 1 kwartaal 2015 een adviesvoorstel
voor aan het college over de inhoudelijke en organisatorische
consequenties van de inrichting van het Ondernemershuis. Dit
doen we op basis van een strategische visie op de gemeentelijke
ondernemersdienstverlening en de businesscase van het
Ondernemershuis.
∗
Meetinstrumenten op elkaar
afstemmen
Het verbeterplan is een continu proces waarin we gedurende het
gehele jaar, op basis van de uitkomsten van diverse benchmarks,
verbeteringen doorvoeren in onze dienstverlening aan
ondernemers. Om te komen tot een goed uitgelijnd proces is het
project 'Actieplan Verbetering Dienstverlening Ondernemers'
gestart. Hierin is vastgelegd dat wij jaarlijks voor 1 maart
rapporteren over de voortgang van de verbeteringen.




Economische structuurversterking; Groei speerpuntensectoren Midpoint
* Gemiddeld sterkere economische groei in speerpuntsectoren t.o.v. landelijk gemiddelde (periode 2012-2016)
Vaststellen ambitiedocumenten en
uitvoering geven aan de overheidsopgaven in deze documenten:
∗ Collegebesluit over lokale
ambitiedocumenten Care, Leisure,
Logistiek en Aerospace &
Maintenance
Voor de vier speerpuntsectoren zijn onze lokale ambities in
concept beschreven. Deze vatten we samen in één
ambitiedocument en een werkagenda die we opstellen in
overleg met onze belangrijkste stakeholders en die we uiterlijk
e
het 1 kwartaal 2015 bestuurlijk voorleggen.
26 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg

Resultaten: Vestigingsklimaat
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
De definitieve afstemming met externe partners -waaronder
Midpoint Brabant- over de werkagenda en de prioriteiten daarin
vindt dit najaar plaats. Resultaten daarvan zijn medebepalend
voor de vormgeving van onze werkagenda en onze
acquisitiestrategie. De werkagenda, samen met ons
ambitiedocument stedelijke economie, is daarmee het
geactualiseerd economisch programma.
Status

∗
Geactualiseerd economisch
programma, afgestemd op
programma Midpoint 2014-2020
∗
Afspraken met Midpoint over
afstemming en samenwerking
Met Midpoint Brabant is afgesproken dat betrokken
beleidsmedewerkers structureel overleg voeren met de
(sectorale) programmamanagers van Midpoint Brabant, dat zij
agenda lid zijn van de stuurgroepen en hierin zo nodig
participeren. Afspraken zijn gemaakt over acquisitie leisure.

∗
Start uitvoering overheidsopgaven
speerpuntsectoren Midpoint
Voor de (overheids)opgaven Midpoint zijn bestuurlijk trekker,
ambtelijk opdrachtgever en projectleider benoemd. Acties die,
gekoppeld aan de ambitiedocumenten, lopen zijn o.a.
kansenkaart leisure, Havenbedrijf Midden-Brabant, lobby A58,
vitaal leisure landschap, Expat center South, regionale
detailhandelsfoto, uitvoeren aanbevelingen van de taskforce
regionaal Arbeidsmarktbeleid, leisure loket, ontsluiting Leisure
Boulevard, Gate 2, regiomarketing en acquisitie.

Economische structuurversterking; Verkoop bedrijventerreinen
Sloop kantoorgebouw aan de Dr. Hub
van Doorneweg 101.
Het gebouw is gesloopt.

Economische structuurversterking; Parkmanagement
Start van het Tilburgs Ondernemersfonds:
∗ Collegebesluit over inrichting
Tilburgs Ondernemersfonds
Over de inrichting van het Tilburgs Ondernemersfonds zijn
afspraken gemaakt met betrokken partijen. Het collegebesluit
volgt in oktober.

Economische structuurversterking; Stappegoor
Stappegoor:
∗ Onherroepelijk bestemmingsplan
∗
Verplaatsing Skaeve Huse
Zitting beroep bij Raad van State op 7 augustus 2014. Uitspraak
wordt in november 2014 verwacht.

Als gevolg van een ingediend bezwaar, beroepsprocedure en
aanvraag voorlopige voorziening wordt 31-10-14 niet gehaald;
een nieuwe datum is nog niet bekend.

27 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Vestigingsklimaat
Bestuurlijke prioriteiten
Bereikbaarheid
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Vergroten bereikbaarheid van werk en het centrum
∗ In 2014 is de Bredaseweg binnen de tangenten in zijn geheel verdubbeld
∗ Verbeteren reistijden van en naar het centrum via auto, openbaar vervoer en fiets
∗ In 2014 zijn de tangenten gereed
∗ Verbreding A58: lobby via Netwerkprogramma/InnovA58
∗ Vervanging tegelverharding fietspaden naar asfalt
Borgen taken Parkeren na reorganisatie/ Het Parkeerbedrijf is sinds 01-07-2014 onderdeel van het team
opheffen Parkeer- en Havenbedrijf.
Programmering van de afdeling Ruimtelijke uitvoering. De
verdere borging blijft een aandachtspunt.
Verbeteren doorstroming:
∗ Besluitvorming over keuze
maatregelenpakket om de
doorstroming op ringbanen en
hoofdwegen te verbeteren
∗
Opstellen regionaal masterplan
Zone A58 t.b.v. lobby richting
ministerie I&M en Rijkswaterstaat
Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Vooralsnog is
deze voorzien voor eind 2014. Studie is inhoudelijk afgerond.
e
Maatregelenpakket is in het 2 kwartaal nader uitgewerkt.
Quickwins vormen onderdeel van de bestuurlijke vaststelling
Ringbanenstudie.
Omdat dit gezamenlijk met o.a. het Rijk tot stand komt en het
Rijk de geplande uitvoering nu nog heeft ingepland na 2018, is
dit vooralsnog niet opgepakt.
In het licht van eventuele vrijvallende rijksmiddelen door
uitstel/afstel van de Ruit Eindhoven is de A58 proactief als één
van de vervangende projecten aangedragen. Inzet is om
middelen in Brabant vast te houden en de A58 is een Brabantse
topprioriteit. Najaar 2014 moet blijken of er wel sprake zal zijn
van vrijval van rijksmiddelen.
Trimodaal vervoer:
∗ Verruiming Wilhelminakanaal
Lage bruggen wachtplaatsen:
Ontwerp en raming voor vervanging bruggen is gereed. Bij
voldoende financiële middelen wordt een voorstel voor de start
van het project aan de raad voorgelegd.
Verleggen kabels en leidingen:
Raming van benodigde werkzaamheden gereed. Het consortium
dat momenteel werkzaam is binnen het project heeft voor de
benodigde werkzaamheden een hogere offerte uitgebracht dan
waar in de voorcalculatie rekening mee is gehouden. Daarom
wordt nu een nieuw aanbestedingstraject doorlopen met
meerdere aanbieders.
Status






Onderzoek subsidiemogelijkheden Rijk/Europa
Het onderzoek is uitgevoerd. Subsidiemogelijkheden Europa
onvoldoende voor het gehele pakket. Inzet op subsidie Beter
Benutten. Besluitvorming over Brabants maatregelenpakket
e
Beter Benutten in het 4 kwartaal 2014.

Baggerwerkzaamheden en vervanging verkeerscentrale
Onderlinge randvoorwaarden zijn bekend. Voorbereiding bij RWS
nog onvoldoende uitgewerkt om concrete afspraken te kunnen
maken.

28 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Vestigingsklimaat
Activiteiten gepland t/m juli 2014
∗
Railterminal Tilburg Loven
Gerealiseerd t/m juli 2014
Nachtelijke treinen: Geen vervolg van de discussie.
Wenselijkheid van nachtelijk vervoer is vanuit Prorail nog steeds
aanwezig, maar op dit moment is er geen concrete vraag naar
nachtelijk treinvervoer. Nu dus geen actueel vraagstuk.
Elektrificatie: Onderzoek is uitgevoerd. Elektrificatie wordt door
bedrijfsleven ingebracht als project in Beter Benutten 2.0.
Hiermee zou versnelling van elektrificatie kunnen worden
bereikt.
Bereikbaarheid met openbaar vervoer
(Koolhoven, station Berkel-Enschot):
Afspraken met NS over de haalbaarheid
en termijn realisatie van een station
voor Berkel Enschot.
Benutten openbare wegen voor
versterken Leisure:
∗ Met onze partners in de regio willen
we bekijken of en op welke wijze de
openbare wegen beter benut
kunnen worden voor
vrijetijdsactiviteiten
∗
Opstellen plan voor verbreding van
het Bels lijntje zodat wandelaars,
fietsers, skeelerers en hardlopers
elkaar ongestoord kunnen passeren
Status


Afspraak volgt begin 2015, na concessieverlening en meer
duidelijkheid over dienstregeling NS na 2016.

Momenteel vindt er in GGA/HvB-verband onderzoek plaats
i.h.k.v. bereikbaarheid Leisure. Sportlanes als stadsregionale
recreatieve voorziening vallen hieronder.
Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek worden
bestuurlijke voorstellen inclusief de financiering gedaan.

Voor Bels Lijntje en Eindhovenseweg (Vorstelijk Landschap) zijn
het voorlopige ontwerp en de concept kostenraming gereed
i.v.m. de subsidieaanvraag bij de provincie. Beiden zijn nog niet
vastgesteld in een definitief ontwerp met bijbehorende
definitieve kostenraming.
Het bestemmingsplan hoeft niet te worden aangepast. Voor het
deel tussen de Bredaseweg en Gilzerbaan is een
aanlegvergunning nodig. De ondergrond is geheel in eigendom
van de gemeente.
Het overleg met belanghebbende gemeenten uit de regio is
voorzien eind 2014.
Alleen het meest zuidelijke deel ten zuiden van de A58 komt in
aanmerking voor provinciale subsidie (sternetfietsroute).
Uitgegaan wordt van uitvoering in 2015 van het deel van het Bels
Lijntje dat ligt ten zuiden van de Bredaseweg.

Truckparking A58:
Haalbaarheidsonderzoek truckparking
De aanbesteding Truckparking is gestaakt doordat de inschrijver
de gevraagde bewijsstukken ter ondersteuning van de
inschrijving niet heeft geleverd. Het college heeft vervolgens
besloten de aanbesteding te hernemen en hierin de
evaluatieresultaten van de vorige aanbesteding mee te nemen.
Afhankelijk van het wel of niet inzetten van marktconsultatie
e
stellen we de aanbesteding uiterlijk het 1 kwartaal van 2015
open voor inschrijving.

Fietspaden:
Omzetten van de bestrating van
fietspaden in asfalt (MJP)
De projecten Heyhoefdreef en Hart van Brabantlaan zijn
afgerond en hierin zijn de aanwezige fietspaden omgezet van
een tegelverharding naar een asfaltverharding. Het project
Dirigentenlaan start in het najaar van 2014 en zal mogelijk
doorlopen tot begin 2015.

29 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Vestigingsklimaat
Bestuurlijke prioriteiten
Spoorzone, Binnenstad en Piushaven
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Status
Versterken van de Spoorzone, Binnenstad en Piushaven
∗ Rapportcijfer fysieke en functionele waardering van de binnenstad
∗ Diverse projecten/trajecten opstarten. Deze zijn vaak van dermate grote omvang dat ze jaren lopen
∗ De binnenstad krijgt een impuls door versterking van het kernwinkelgebied en verbinding met het dwaalgebied
∗ We creëren een levendige Piushaven waarbij het van belang is een grotere diversiteit en verdunning van
woningbouw in de Piushaven te realiseren
Programmadiscussie Binnenstad,
Vanuit de constatering dat er kansen liggen voor een krachtige
Spoorzone en Piushaven:
en aantrekkelijke binnenstad, gaan we onze bestaande visie
We zetten een eerste stap in de
(2011-2020) op de Binnenstad actualiseren. We zetten daarbij in
ontwikkeling van een integrale visie op
op structurele versterking ten behoeve van het economisch
het centrum van Tilburg.
programma Binnenstad gericht op het versterken van het
verblijfsklimaat en van de winkelstructuur. In overleg met onze
relevante partners in de Binnenstad (ondernemers en bewoners)
werken wij een plan van aanpak uit voor onze ambities. Ook de
aanvaarde motie "actualiseren binnenstadsvisie"
(raadsbehandeling coalitieakkoord 2014-2018) betrekken we
hierbij.

Ontwikkeling kernwinkelgebied:
∗ Overeenkomsten voor
herontwikkeling SK1 en SK2
conform visie KWG bevorderen
∗ Sloop/herontwikkeling SK3
Spoorzone:
∗ Gunning exploitatie Koepelhal
Besluitvorming over winkelontwikkeling en overeenkomsten SK1
wordt in de winter 2014/2015 verwacht.

De ontwikkeling SK3 is nog onbekend (private eigenaar).

Het aanbestedingsproces voor de exploitatie van de Koepelhal is
gestart; gunning vindt plaats in december 2014/januari 2015. Het
aanbestedingsproces is gekoppeld aan het geschikt maken van
het gebouw voor exploitatie (aanbrengen geluidwerende
voorzieningen en isolatie). Dit is eind 2014 gereed.


∗
Definitief ontwerp Clarissenhof
Het voorlopig ontwerp is gereed. Uitwerking van het plan vergde
meer tijd i.v.m. discrepantie tussen kosten en beschikbaar
budget. Als gevolg daarvan is de bestemmingsplanprocedure
later gestart (april 2014) en zal zijn afgerond in april 2015. Het
definitief ontwerp staat gepland voor december 2014.
∗
Start bouw vormenfabriek
De ontwikkelovereenkomst is getekend in juli 2014;
onderhandelingen met de ontwikkelaar hebben méér tijd
gevraagd. Gronduitgifte: juni 2015.

∗
Uitgifte Polygonale hal
De gunning wordt eind 2014 verwacht.

Binnenstad:
∗ Structurele financiële investering en
ambtelijke ondersteuning voor het
Binnenstadsmanagement Tilburg
(BMT)
De organisatie van het BMT bevindt zich inmiddels in de fase van
doorontwikkeling naar een professionele organisatie. BMT
overlegt op structurele basis met de gemeente, zowel ambtelijk
als bestuurlijk, over de ontwikkeling van de binnenstad en de rol
van het BMT daarin.
∗
Het opleveren van een plan van aanpak voor deze opdracht
maakt onderdeel uit van de bredere opgave ten aanzien van
evenementen (actualiseren beleid, locatiematrix en
toetsingskader vergunningen). Die opgave is in augustus 2014
opgestart en bevindt zich momenteel in de initiatieffase.
∗
Evenwichtige programmering van
evenementen over de binnenstad
Meer synergie tussen evenementen
en horeca enerzijds en detailhandel
anderzijds
30 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg


Resultaten: Vestigingsklimaat
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Piushaven:
∗ Herontwikkeling Aabe-complex
Gerealiseerd t/m juli 2014
Aabe complex fase 1 is in aanbouw; loopt conform planning.
Status

Bestuurlijke prioriteiten
Cultuur
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Tilburg wil een Top-10 positie voor cultuuraanbod
∗ Tilburg zit in de periode 2010-2014 in de Top 10 van de factor 'cultuuraanbod' binnen de
woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor gemeenten
∗ Elk jaar is er in de stad een cultuuraanbod met een internationale uitstraling
Verbouwing 013:
De planning van de verbouwing van 013 (fase 1 en 2) is nader
uitgewerkt. Nog in 2014 komen we met een raadsvoorstel voor
∗ Nadere uitwerking planning fase 1
de uitvoering in 2015.
en 2
Status

Het duurzaam op niveau houden van het culturele productieklimaat
∗ Het atelierbestand van de stedelijke beheersorganisatie omvat jaarlijks 200 gesubsidieerde ateliers
∗ Het stedelijk servicepunt voor de amateursector ondersteunt jaarlijks 500 amateurproducties, waarvan minimaal
20% voor jongeren
Herijking cultuurprofiel:
De herijking van het cultuurprofiel voor Tilburg vindt plaats bij de
e
actualisering van het cultuurbeleid. Dit staat gepland voor de 1
∗ Uitwerken cultuurprofiel waarin
helft van 2015. We gaan dit nadrukkelijk in overleg met het
programmering, topvoorzieningen
cultuurveld en relevante partijen oppakken. Ook betrekken we
en Spoorzone terugkomen
de provinciale inzet op Brabant C hierbij.
∗ Realiseren van culturele
Voor de coöperatieve samenwerking in de cultuursector is in
coöperatieve samenwerking en
opdracht van de sector een advies opgesteld en ambtelijk en
uitwerking cultuurprofiel
e
bestuurlijk besproken. Het voorstel zal nog in het 4 kwartaal
worden voorgelegd aan college en raad.

Onder regie van Stichting
Mommerskwartier/Stadsmuseum
presenteren de erfgoedinstellingen
(inclusief musea) in 2014 "Het Verhaal
van Tilburg"
De manifestatie Grenzeloos Tilburg 1914-1918 is op 1 augustus
2014 van start gegaan.
31 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg

Resultaten: Vestigingsklimaat
Bestuurlijke prioriteiten
Wonen
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Status
Bouwen van voldoende gedifferentieerde woningen, conform behoefte en vastgesteld beleid
∗ Realiseren van een woningbouwprogramma van 850 woningen in 2014. Jaarlijks bij de Perspectiefnota (op basis van
monitoring) bepalen of woonprogramma de woningbehoefteontwikkeling kan volgen. Voor de periode 2010-2020 is de
woningbehoefteontwikkeling gemiddeld 1.000 woningen per jaar.
∗ 40% van de nieuwbouwwoningen wordt in de periode 2010-2014 levensloopbestendig gebouwd.
∗ Ca. 30% van de nieuw te bouwen woningen wordt in de periode 2010-2014 in de goedkope sector gerealiseerd.
Hiervan is ongeveer de helft sociale huur; de andere helft goedkope koop.
∗ Aan het eind van de collegeperiode (2014) bedraagt het aandeel particulier opdrachtgeverschap minimaal 30% van
de grondgebonden woningbouwproductie.
∗ Intensief overleg met onze partners Continuering 850 woningen per jaar is aangekondigd in de
perspectiefnota; bevestiging afhankelijk van vaststelling nieuwe
(corporaties, bouwers,
e
woonvisie in het 4 kwartaal.
ontwikkelaars) over de realisatie
van woningbouwprojecten
(kwantitatief en kwalitatief)

∗
Intensivering inzet op collectief
particulier opdrachtgeverschap
De eerste PO-kavels zijn in een gedifferentieerd aanbod op de
markt gebracht. Toevoegen van nieuwe kavels vormt vervolgens
een continu proces.
∗
Nadere afspraken met de
corporaties in het kader van het
Convenant Wonen m.b.t. de sociale
voorraad
Uit de monitor (3 kwartaal) van het vigerende convenant volgt
dat eind 2013 nog ruim 23.000 betaalbare woningen beschikbaar
zijn binnen de kernvoorraad. De voorraad tot de
liberalisatiegrens heeft een omvang van ruim 30.500 woningen.
∗
Starten voorbereiding voor een
nieuw Convenant Wonen 20152020.
Vernieuwend onderzoek (RIGO) heeft plaatsgevonden. Nieuwe
prestatieafspraken (o.b.v. het onderzoek) volgen uit de
convenantonderhandelingen met de corporaties en SBO Tilburg
e
e
(3 en 4 kwartaal).

e


Het in stand houden van een voldoende grote kernvoorraad betaalbare huurwoningen voor de doelgroepen van
beleid
∗ Per 1 januari 2015 blijven -conform convenant met de woningbouwcorporaties- minimaal 21.000 woningen
e
beschikbaar met een maximumhuur beneden de 1 aftoppingsgrens (€ 536 prijspeil 2013) en 27.800 woningen met
een maximumhuur onder de liberalisatiegrens (€ 681,- prijspeil 2013)
Eind 2014 is er een voldoende grote
Zie hierboven bij doel "bouwen van voldoende gedifferentieerde
kernvoorraad betaalbare huurwoningen woningen, conform behoefte en vastgesteld beleid".
Bestuurlijke prioriteiten
Natuur om de stad
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Status
Toename van ecologisch groen
∗ Voor de periode 2010-2014 dient er 35 ha ecologisch groen te worden gerealiseerd.
∗ Het versterken van de karakteristiek van Midden-Brabant van de vervlechting van stad en land(schap) in het kader
van het vestigingsklimaat. Als element van het vestigingsklimaat houden stedelijke en landschappelijke
ontwikkelingen gelijke tred.
Positief subsidiebesluit provincie Noord- Provinciale beschikking is in juli definitief afgegeven. De
Brabant voor de aanvraag Landschappen (ambtelijke) structuur is bepaald. Partneroverleg gaande.
van Allure
Projecten worden klaargemaakt voor opdrachtverstrekking
uitvoering.

32 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Vestigingsklimaat
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Herijking van het regionaal
landschapsbeleid:
∗ Uitvoering geven aan de regionale
afspraken in het kader van Vitaal
Leisurelandschap Hart van Brabant
Gerealiseerd t/m juli 2014
De verankering heeft plaatsgevonden doordat de
portefeuillehouder voorzitter is geworden van Vitaal Leisure
Landschap.

∗ Onderzoeken wat de inhoudelijke
bijdrage is van het landschap aan
een aantrekkelijk vestigingsklimaat
In de vast te stellen Structuurvisie 2040 is de inhoud op
hoofdlijnen beschreven. Deze zal leidend zijn voor de verdere
inhoudelijke ontwikkeling.

∗ Onderzoeken welke organisatievorm
nodig is om de continuïteit van het
landschapsbeleid te borgen
De al dan niet regionale organisatievorm is nog onderwerp van
discussie. In 2015 zal hierover meer duidelijkheid worden
geboden.
33 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Status

Resultaten: Vestigingsklimaat
Reguliere activiteiten
N.v.t.
Ontwikkelingen
VVV
De onderhandelingen over de afkoop van de huur 'pand Nieuwlandstraat' zijn bijna afgerond. Daarna kijken we
hoe de financiële gevolgen van de afkoop van het huurcontract, de verbouwing van het pand aan de Spoorlaan en
de verhuizing zoveel mogelijk binnen bestaande budgetten kunnen worden gedekt. Bij de Jaarrekening 2014
melden we de uiteindelijke financiële consequenties.
Risico's
Hieronder staan de gewijzigde risico's (algemeen/specifiek) vermeld. Voor een totaaloverzicht van de risico's
wordt verwezen naar bijlage 3.5.
Gewijzigde algemene risico's:
N.v.t.
Gewijzigde specifieke risico's:
Nr.
Risico
Kans van
optreden
Incidenteel
Structureel
(x € 1.000)
Bedrag
Status
Hoog
I
Onbekend
Gewijzigd
Onbekend
I
Onbekend
Gewijzigd
5.
TWM-groep
6.
Gate2 / RWTC
7.
Spoorzone - verdunning door geluidsregelgeving of
externe veiligheid
9.
Achtervangfuncties WSW en WEW
Midden
I
1.500
Gewijzigd
11.
Specifieke risico's grondexploitaties
Midden
I
34.800
Gewijzigd
12.
Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM)
Midden
I
Pm
Nieuw
Vervallen
Toelichting:
5.
TWM-groep (inclusief TWM gronden) (Gewijzigd)
Gerechtelijke procedure
Op 1 juni 2007 zijn de drinkwateractiviteiten van TWM juridisch overgedragen aan Brabant Water NV. TWM
opteert voor wat betreft de schadeloosstelling van Brabant Water voor de zogenoemde reproductiewaarde.
Deze sinds 2009 lopende procedure is voor de rechtbank Breda voortgezet. Een commissie van deskundigen
zal de rechtbank adviseren over de hoogte van de schadeloosstelling die Brabant Water aan TWM zal moeten
vergoeden. De commissie heeft vragen aan de partijen gesteld om te komen tot een advies t.a.v. de
schadeloosstelling. Met instemming van de commissie van deskundigen hebben Brabant Water en TWM
geprobeerd de vragen zoveel mogelijk gezamenlijk te beantwoorden en bij verschil van mening voor te
leggen aan de commissie. In maart 2014 heeft de commissie uitsluitsel gegeven over een aantal zaken
waarover partijen van mening verschilden. Hierbij is TWM voor een groot deel in het gelijk gesteld. Op 1
oktober 2014 moeten alle vragen beantwoord zijn. Daarna zal de commissie zijn advies opstellen. Naar
verwachting zal dit 3 tot 6 maanden duren. Het advies van de commissie zal voorgelegd worden aan de
partijen. Na hun reactie maakt de commissie zijn advies definitief en legt het voor aan de rechtbank. Deze zal
vervolgens een zitting in gang zetten die naar verwachting niet eerder dan eind 2015 zal plaatsvinden.
Geldlening TWM
580 hectare grond blijft vooralsnog bij TWM Gronden BV in eigendom. Een groot deel van de gronden betreft
bos en natuurterrein, waar geen inkomsten maar wel beheerslasten uit voortvloeien.
Brabant Water NV heeft destijds een voorschot op de overnamesom overgemaakt. Dit voorschot is
onvoldoende om de resterende externe financieringen en de lopende exploitatielasten te kunnen dekken.
Om de liquiditeitsproblematiek van TWM het hoofd te kunnen bieden, heeft de raad besloten tot een leningarrangement bestaande uit twee langlopende leningen voor een maximaal totaalbedrag van € 28,5 mln. en
34 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Vestigingsklimaat
een rekening-courantovereenkomst. Het bedrag in rekening-courant bedraagt medio 2014 € 2,4 mln. en de
hoogte van de opgenomen langlopende lening € 23,3 mln. De uiteindelijke uitspraak over de hoogte van de
schadeloosstelling zal bepalend zijn in hoeverre de gemeentelijke lening tezamen met andere uitstaande
verplichtingen terugbetaald kunnen worden.
TWM Gronden
De gronden die binnen TWM Gronden BV worden beheerd, blijven tot na afwikkeling van de juridische claim
binnen deze vennootschap. Na de afwikkeling zullen zij tegen getaxeerde waarde worden
overgenomen door de gemeente Tilburg. Een groot deel van de gronden betreft bos en natuurterrein
waar geen inkomsten maar wel beheerslasten uit voortvloeien. Indien de schadeloosstelling leidt tot een
boekwinst, wordt een deel van deze winst gebruikt om de boekwaarde van de gronden te verlagen teneinde
de beheerslasten (m.n. de rentelasten) beheersbaar te houden.
6.
Gate2/RWTC (Gewijzigd)
Binnen het project Aerospace&Maintenance is door de provincie Noord-Brabant in het kader van de
subsidieregeling Samen Investeren een revolverende bijdrage van € 3,4 mln. ter beschikking gesteld voor de
vastgoedontwikkeling Aerospace Maintenance Park binnen Gate2. Ook wij als gemeente hebben hier een
revolverende bijdrage groot € 2,1 mln. aan geleverd. De effectieve mate van revolverendheid is afhankelijk
van de bezettingsgraad van het vastgoed en de verhuurmogelijkheden, oftewel van de mate van realisatie
van de opbrengsten waarmee in de onderliggende businesscase rekening is gehouden. De uitvoering van de
projecten gebeurt door Gate2 B.V., die sinds eind 2013 100% aandeelhouder is van Gate2 Vastgoed B.V. en
RWTC B.V. Op dit moment wordt de businesscase voor Gate2 B.V. en Gate2 Vastgoed B.V. geactualiseerd.
Deze wordt nog voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering.
7.
Spoorzone - Verdunning door geluidsregelgeving of externe veiligheid (Vervallen)
Als gevolg van veranderende regelgeving ten aanzien van geluid (Swung 2) en een mogelijke overschrijding
van het groepsrisico met betrekking tot externe veiligheid, bestaat het risico dat het programma in de
Spoorzone moet worden aangepast. Een eventuele verdunning van het programma heeft een forse financiële
impact op deze exploitatie. Dit risico is in de risicoberekening van de grondexploitatie Spoorzone
meegenomen en vervalt daarom als apart risico.
9.
Achtervangfuncties WSW en WEW (Gewijzigd)
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Het WSW borgt, met het Rijk en deelnemende gemeenten als achtervang, aan woningbouwcorporaties
verstrekte geldleningen. Op 30 januari 2013 is de raad via een notitie geïnformeerd over de risico's die de
gemeente Tilburg loopt voor in Tilburg werkzame woningbouwcorporaties. Het betreft hier behalve Vestia en
Laurentius, ook WSG en 't Heem. Al deze corporaties staan inmiddels onder verscherpt toezicht van het Rijk
en/of zijn/worden inmiddels gesaneerd met behulp van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.
Conclusie van de notitie is dat het gemeentelijk risico uiterst beperkt is ten gevolge van de (3-voudige)
e
zekerheidsstructuur, waarbij de gemeente slechts in 3 instantie mede (samen met het Rijk) borg staat voor
door in Tilburg werkzame woningcorporaties aangetrokken leningen. Verdere precisering van dit beperkte
e
risico is niet mogelijk. Tot op heden is er nog nooit een beroep gedaan op de 3 achtervang.
Wij hebben wel een specifieke financiële relatie met Vestia. Deze heeft, in het kader van de provinciale
stimuleringsregeling woningbouw, een onderhandse renteloze lening van € 1,472 miljoen van ons gekregen.
Deze lening moet uiterlijk 1 juli 2016 in zijn geheel worden afgelost. Gezien de financiële positie van Vestia
lopen wij hier het risico dat zij niet aan de terugbetalingsverplichting voldoen. De kans van optreden
classificeren we als 'midden'.
Met ingang van 2014 informeert het WSW jaarlijks de gemeenten over de financiële situatie van de
corporaties in hun gemeente. Hierdoor krijgen gemeenten rechtstreeks inzicht in de risicokwalificaties van de
in hun gemeente werkzame corporaties.
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)
Het WEW borgt, met het Rijk en gemeenten als achtervang, hypotheken verstrekt met nationale
hypotheekgarantie. Als het WEW niet kan voldoen aan haar verplichtingen, treedt de achtervangfunctie in
werking. De achtervangfunctie van de Gemeente Tilburg bedraagt 50% voor hypotheekgaranties afgegeven
voor 1 januari 2011. Vanaf 2011 vervult het Rijk de achtervangfunctie voor 100%. Op de achtervangfunctie is
tot nu toe geen beroep gedaan. WEW verwacht op basis van een liquiditeitsprognose dat dit de komende
35 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Vestigingsklimaat
jaren evenmin aan de orde zal zijn. Het gemeentelijke risico is uiterst beperkt, een nadere precisering is niet
mogelijk.
11. Specifieke risico's grondexploitaties (Gewijzigd)
Binnen de grondexploitatie spelen veel risico's. De omvang hiervan wordt bepaald met behulp van de
Rismanmethode. Wij berekenen het totale risico over alle grondexploitaties op een bedrag van € 34,8 mln.
Dit bedrag is gestort in de Reserve Risico's Grondexploitaties.
Bij deze risicobepaling is rekening gehouden met voorziene risico's als afzetvertraging en prijsdaling. Twee
keer per jaar (bij jaarrekening en begroting) actualiseren wij de risico-analyses en aan de hand van het
uiteindelijk resultaat wordt de reserve verhoogd of verlaagd. Deze reserve maakt onderdeel uit van het totale
weerstandsvermogen.
Als de economische situatie verder verslechtert of langdurig aanhoudt bestaat het risico dat in de toekomst
extra middelen beschikbaar moeten worden gesteld om een nieuw tekort af te dekken.
Daarnaast lopen we een risico met betrekking tot de dekking van de plan- en apparaatskosten. We voorzien
dat deze kosten vanaf 2015/2016 hoger zullen zijn dan de hiervoor opgenomen budgetten in de
grondexploitaties.
12. Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM) (Nieuw)
De gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos, Wonen Breburg en TBV Wonen hebben samen de
Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM) opgericht met als centrale doelstelling om verpaupering en
verloedering tegen te gaan in de binnenstad. Dat gebeurt door panden in de binnenstad aan te kopen, deze
panden ofwel op te knappen en te verkopen, ofwel de locaties te herontwikkelen. Het gaat hierbij om panden
die niet opgepakt worden door de markt. Door de teruglopende markt hebben de herontwikkelingen en
renovaties niet het beoogde resultaat geleverd. De gemeente Tilburg heeft voor haar aandeel in de SOM een
voorziening getroffen van € 0,8 mln. alsmede een bedrag van € 0,19 mln. gereserveerd voor het verwachte
verlies. Evenals de andere aandeelhouders heeft de gemeente Tilburg eind 2013 een voorschot van € 0,17
miljoen aan de SOM verstrekt als werkkapitaal ten behoeve van de onderhanden projecten. Indien de panden
niet tijdig verkocht kunnen worden of minder opbrengen kan het verlies nog verder oplopen. Bij de
Jaarrekening 2014 zullen wij deze deelneming opnieuw waarderen, waarbij het risico bestaat dat een
aanvullende voorziening moet worden getroffen.
36 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Vestigingsklimaat
Financiële mutaties
(bedragen X € 1.000,-, V=voordelig, N=nadelig)
Vestigingsklimaat
Economie
- Cultuur-kermis
Bereikbaarheid
- Schade en molest openbare verlichting
- Schade en molest openbare verlichting
- Bijstelling exploitatie parkeren
- Bijstelling exploitatie parkeren
- Gemeentewerf en onderkomens
Cultuur
- Invoering nieuwe cultuurnota
- Monumenten Bisschop Zwijssenstraat
Natuur om de stad
- Lagere lasten zwerfvuil in het groen
- Leges evenementen
Overige afwijkingen
Totaal Vestigingsklimaat
2014
2015
2016
2017
2018
V
38
-
-
-
-
N
V
N
V
V
140
140
802
802
190
-
-
-
-
V
V
30
140
-
-
-
-
V
N
V
V
85
70
97
510
40
40
40
40
40
40
40
40
V
V
V
V
V
V
V
V
Toelichting financiële mutaties:
Cultuur-kermis (V 38)
Bij de Jaarrekening 2013 is € 38.000,- overgeheveld naar 2014 om tijdens de kermisperiode een activiteit te
organiseren met als doel kermis en cultuur te verbinden. Deze activiteit heeft niet plaatsgevonden, waardoor het
budget van € 38.000,- vrijvalt. In de nog op te stellen nieuwe visie op de kermis wordt de vraag of/hoe kermis en
cultuur te verbinden wel meegenomen.
Schade en molest openbare verlichting (Neutraal)
Het herstel van de aanrijschade aan de openbare verlichting is € 140.000,- hoger dan voorzien. Door actief
schadeverhaal en een nabetaling uit 2013 worden deze hogere kosten volledig gecompenseerd.
Bijstelling exploitatie parkeren (Neutraal)
De parkeerexploitatie is geactualiseerd en leidt tot de volgende mutaties:
Lagere parkeeropbrengsten (N 802)
De baten voor kort parkeren blijven zowel voor de parkeergarages als het straatparkeren sterk achter bij de
begroting. Het teruglopen van de parkeeropbrengsten in parkeergarages is een landelijke trend. Voor 2014
verwachten wij een lagere opbrengst van € 310.000,-.
Voor straatparkeren verwachten we een lagere opbrengst van € 322.000,-. De terugloop is, naast de algehele
terugloop van het gebruik van parkeervoorzieningen, mede het gevolg van de volgende ontwikkelingen:
• Onttrekking van de best lopende plekken aan het parkeerareaal (onder de overkapping aan de
Spoorlaan);
• Maximaal één uur parkeren aan de Cityring;
• Eerste kwartier gratis parkeren op de linten (Korvelseweg en Besterd).
Ook de opbrengsten van naheffingsaanslagen vallen naar verwachting € 170.000,- lager uit. De redenen hiervoor
zijn:
• Vermindering van het aantal parkeerplaatsen op straat;
• Het eerste kwartier gratis parkeren aan de linten;
• Het niet werken van automaten door inbraken (met name in het gebied Stappegoor);
• Minder uren inzet op dit aspect van parkeren.
37 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Vestigingsklimaat
Overige bijstellingen exploitatie parkeren (V 719)
Actualisering van de exploitatie betaald parkeren leidt tot de volgende bijstellingen:
• Bijstelling budgetten voor beheer en onderhoud parkeergarages en -automaten (voordeel € 177.000,-);
• Actualisering budget voor nutskosten en heffingen (voordeel € 84.000,-);
• Aframen van de bijdrage aan het gratis parkeren bij winkelcentrum Heijhoef (voordeel € 182.000,-);
• Actualisering van het budget voor personeel-, frictie- en reorganisatiekosten als gevolg van het
parkeerbeheer op afstand (voordeel € 348.000,-);
• Lagere opbrengsten gedetacheerde medewerkers (nadeel € 72.000,-).
Verrekening met reserves aanloopverliezen en betaald parkeren (V 83)
De mutaties in de exploitatie betaald parkeren worden verrekend met de reserve aanloopverliezen/onrendabele
top parkeergarages (nadeel € 293.000,-) en de bestemmingsreserve betaald parkeren (voordeel € 376.000,-). De
structurele effecten zijn verwerkt in de begroting.
Gemeentewerf en onderkomens (V 190)
Door het opheffen van de gemeentewerf en het beperken van het aantal onderkomens worden de bijbehorende
budgetten naar beneden bijgesteld, voordeel € 190.000,-. Het structurele effect is meegenomen in de begroting
2015.
Invoering nieuwe cultuurnota (V 30)
Bij de invoering van de nieuwe cultuurnota was onduidelijk hoe de rijksbezuinigingen bij de kunstenplanperiode
2013-2016 voor Tilburg zouden uitpakken. De gevolgen daarvan en de daarbij behorende frictiekosten zijn dit jaar
lager uitgevallen dan voorzien waardoor er € 30.000,- vrijvalt.
Monumenten Bisschop Zwijssenstraat (V 140): Budgetoverheveling
Op 17 december 2013 heeft het college besloten de haalbaarheid van de (her)ontwikkeling van het complex aan
de Bisschop Zwijsenstraat, in bezit van de gemeente, te onderzoeken. Omdat het verlenen van een
restauratiesubsidie aan nieuwe initiatiefnemers de mogelijkheden verhoogt om het kloostercomplex c.q. het
gehele ensemble (nrs. 14-26) te ontwikkelen/restaureren is € 140.000,- uit het budget restauratiesubsidie
monumenten 2013 overgeheveld naar 2014.
Een marktcombinatie heeft in 2014 een voorstel voor een integrale en realistische planaanpak bij de gemeente
ingediend. Eind 2014 vind besluitvorming plaats, waarna in de loop van 2015 het project gestart kan worden.
Daarom stellen wij voor het budget voor de monumenten Bisschop Zwijssenstraat van € 140.000,- over te hevelen
naar 2015.
Lagere lasten zwerfvuil in het groen (V 85)
Op basis van de meldingen gedurende het eerste halfjaar die betrekking hebben op zwerfvuil in beplanting en op
grassen worden voor 2014 lagere lasten verwacht van € 85.000,-.
Leges evenementen (N 70)
De legesopbrengsten vallen dit jaar € 70.000,- lager uit dan geraamd omdat er minder en meer 'goedkope'
vergunningen worden aangevraagd. Momenteel worden de processen evenementvergunningen doorgelicht. Dit
kan effect hebben op zowel de hoogte van de leges als de indeling in evenementencategorieën. Wat de
structurele financiële gevolgen hiervan zijn, is nog niet bekend.
Overige afwijkingen (V 97)
De overige afwijkingen hebben betrekking op:
- Verkeerslessen allochtone vrouwen
- Dataverzameling dynamisch verkeersmanagement
- Fietsforum
- Lagere subsidie CAST
- E-overheid
- BTW-component subsidie bibliotheek
- Subsidievaststelling Natuurmuseum
- Skryption WSW plaatsen
38 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
V
V
V
V
V
V
V
V
7
13
17
7
3
24
10
16
Resultaten: Vestigingsklimaat
Beleidsvoorstellen
(bedragen X € 1.000,-)
Budgetoverhevelingen
Monumenten Bisschop Zwijssenstraat
Kredietvoorstellen
Uitbreiding parkeerroute informatiesysteem
Stappegoor
Bedrag
2014
140
74
Toelichting:
Budgetoverhevelingen:
De toelichting van de budgetoverheveling is opgenomen onder de toelichting van de financiële mutaties.
Kredietvoorstellen:
Uitbreiding parkeerroute informatiesysteem Stappegoor
Een parkeerroute informatiesysteem (PRIS) informeert het verkeer over de parkeermogelijkheden in of rond de
stad. Het doel van een PRIS is het voorkomen van onnodig zoekverkeer of wachtrijen voor een parkeerlocatie
terwijl een nabijgelegen locatie nog wel vrije plaatsen heeft.
Er is op dit moment een PRIS-systeem actief in de binnenstad en op de ringbanen. Dit systeem dient, met het oog
op de naderende gebiedsontwikkelingen, uitgebreid te worden met het gebied Stappegoor. Hiertoe stellen wij
voor € 74.000,- te voteren t.b.v. uitbreiding van het PRIS-systeem. De financiële dekking is geregeld middels een
bijdrage uit de rijksmiddelen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), onderdeel Dynamisch
verkeersmanagement.
39 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Vestigingsklimaat
40 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Leefbaarheid
1.3 LEEFBAARHEID
Bestuurlijke prioriteiten
Werken aan een andere overheid
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Status
Wijkaanpak
∗ Wijkgericht werken. Versterken van het gemeentebreed wijkgericht werken in samenhang met de burgers en
partners in de wijken.
Doorontwikkelen en versterken
De actieplannen zijn voor de zomer in concept gereedgekomen;
wijkgericht werken:
besluitvorming over de actieplannen voor aandachtswijken en de
focuswijken volgen in het najaar. De plannen zijn gemaakt in
∗ Samen met corporaties en andere
samenwerking met corporaties, politie, Contour, de Twern en
stakeholders koers bepalen voor
wijkbewoners. De koers is bevestigd door de directeuren van de
wijken die daarom vragen
∗ Uitwerken actieplannen aandachts- corporaties en de politie.
De uitvoering start na besluitvorming; belangrijk uitgangspunt is
en focuswijken
dat dit met en deels door bewoners gebeurt.

Burgers verbinden en vragen om in hun
eigen wijken mee te doen aan het
verbeteren van de leefbaarheid door
deel te nemen aan buurtpreventie en
andere activiteiten.
In 2014 zijn er 3 buurtpreventieteams bijgekomen. Er zijn nu 16
teams in Tilburg.

Bestuurlijke prioriteiten
Veiligheid
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Status
Minder criminaliteit
∗ Tilburg wil vanaf 2014 uit de top 10 van onveilige steden blijven
∗ Afname van het aantal geweldsincidenten met 20% (2015 t.o.v. 2011)
∗ Reductie aantal overvallen met 11% per jaar
∗ Verlaging van het woninginbraakrisico met 20% volgens de politieregistratie (2015 t.o.v. 2011)
∗ Reductie (uitgaans)geweld in de binnenstad met 60% in 2015 ten opzichte van 2009 (aansluitend op de gestelde doelen in
de horecanota)
De adviesrapportage voor de contouren van de toekomstvisie
∗ Doorontwikkeling Zorg- en
Zorg- en Veiligheidshuis 3.0 is afgerond. De bevindingen worden
Veiligheidshuis 3.0
nader uitgewerkt met partners. Traject ligt op schema.
∗ Intensivering bovenregionale
De doorontwikkeling is een complex proces waarin veel
samenwerking
onderwerpen samenkomen. Het belang van het zorgvuldig
∗ Focus d.m.v. gezamenlijk actieplan
doorlopen van dit proces is groot. Zeker omdat hier een relatie
ligt met de transitie Jeugdzorg.
De bovenregionale samenwerking is geïntensiveerd; 6 van de 7
regiogemeenten hebben inmiddels ingestemd met de regionale
kostenverdeling van het regionaal coördinatiepunt nazorg in
2015.

41 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Leefbaarheid
Activiteiten gepland t/m juli 2014
De veiligheid verder vergroten door de
jaarschijf 2014 uit de Kadernota
Veiligheid uit te voeren. Belangrijke
onderdelen daarbij zijn:
∗ Integrale aanpak, goede analyses
(intelligence) en innovatie
∗ Intensieve aanpak geweld en
woninginbraken
Gerealiseerd t/m juli 2014
De ontwikkelingen t/m 31-07-2014 t.o.v. de resultaatafspraken,
onderverdeeld naar positief en negatief, zijn als volgt:
Status

Positief
Woninginbraken: 21,3% gedaald t.o.v. 2011
(voorjaarsrapportage 17,2% gedaald)
Straatroof: 0,8% gedaald t.o.v. 2011 (voorjaarsrapportage
5,3% gestegen)
Overvallen: 49,1% gedaald t.o.v. 2011 (voorjaarsrapportage
43,1% gedaald)
Geweld Binnenstad 23,7% gedaald t.o.v. 2009
(voorjaarsrapportage 23,6% gedaald)
De analyse op Straatroof is gereed (conform planning)
De analyse Geweld wordt op dit moment uitgevoerd
(conform planning)
Opbouw informatieplein (conform planning)
Negatief
Geweldsdelicten: 12,7% gedaald t.o.v. 2011
(voorjaarsrapportage 16,1% gedaald)
Overige delicten (diefstal in tuinhuisjes en garageboxen,
fietsendiefstal, winkeldiefstal en bedrijventerreinen): 9,8 %
gestegen t.o.v. 2011 (voorjaarsrapportage 5,6% gestegen)
Overlast: 11,7% gestegen t.o.v. 2011 (voorjaarsrapportage
6,6% gestegen)
∗
Uitwerking cameratoezicht
De evaluatie van de huidige camera's loopt conform planning. De
adviesnota wordt in het najaar in routing gebracht voor
besluitvorming. Hierbij wordt m.b.t. de privacy bij
cameratoezicht een onafhankelijk advies gevraagd.
∗
Onze bijdrage leveren aan integrale
aanpak van drugs- en vastgoedcriminaliteit
De verwevenheid onderwereld/
bovenwereld tegengaan
(faciliterende overheid)
Het ondermijningsbeeld Hart van Brabant is gereed. De
belangrijkste bevindingen worden voor het einde van dit jaar aan
de Hart van Brabant colleges en raden gestuurd. Het plan van
aanpak op basis van het ondermijningsbeeld is gereed. Vanuit
het ondermijningsbeeld worden regionaal subjecten aangepakt.
Hierin werken we samen met diverse overheidspartners (o.a.
FIOD, belastingdienst, politie, OM e.d.).
Uitbouwen van integrale
samenwerking en kennis vanuit de
Taskforce B5
De Taskforce B5 heeft sinds januari 2014 haar activiteiten
verbreed naar alle gemeenten in Brabant en Zeeland en heet
voortaan Taskforce Brabant Zeeland (BZ).
∗
∗
Minder onveiligheidsgevoelens bij burgers
∗ Zorg voor slachtoffers van high impact misdrijven wordt verbeterd.
Positievere uitkomsten voor alle wijken in de enquête LVM t.a.v. slachtofferervaring, vermijdingsgedrag,
risicoperceptie, (2015 t.o.v. 2012).
Wijkactieplannen voor de hele stad
Gerealiseerd. De lessen uit het onderzoek naar onveiligheid zijn
opstellen.
meegenomen in de nieuwe actieplannen die in het najaar
worden vastgesteld.
42 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg




Resultaten: Leefbaarheid
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Verder terugdringen onveiligheidsgevoelens bij burgers:
∗ Politie, gemeente en OM volgen een
andere communicatiestrategie
Gerealiseerd t/m juli 2014
∗
Er is gedragswetenschappelijk onderzoek vanuit de universiteit
van Tilburg gedaan naar elementen die van belang zijn bij de
inrichting van een aantrekkelijke Willem II passage. Dit najaar
worden op onderdelen interactieve workshops gedaan met
bewoners/gebruikers om nog verder in te gaan op aspecten die
van invloed zijn op de veiligheidsbeleving van de passage.
Een experiment met
veiligheidsgevoelens in de Willem II
passage is voorbereid (Social
Innovation)
Er is een communicatiestrategie in ontwikkeling. Deze wordt
naar verwachting dit najaar afgerond.
Status


Bestuurlijke prioriteiten
Fysieke en sociale leefomgeving
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Verbeteren fysieke leefomgeving
∗ Totaaloordeel Tilburgers over de leefbaarheid in de buurt
∗ Oordeel Tilburgers over de fysieke woonomgeving uitgedrukt in een rapportcijfer
∗ Eind 2014 is er minder zwerfafval en illegaal storten in de stad
Samen met burgers in de wijken de
De bespreekagenda's met wijk- en dorpsraden zijn vastgesteld.
leefomgeving op peil houden en
verbeteren.
Meerjarenplan openbare ruimte (MJP
fase 2):
∗ Verdere doorontwikkeling van MJP
en UP (uitvoeringsprogramma)
∗ Stabiele en heldere
verantwoordingslijn over het
programma en sturing op de
daadwerkelijke uitvoering in
opvolgende jaar
De verbetervoorstellen voor het proces MJP en UP bespreken we
e
in het 4 kwartaal in de raad. In het bijbehorende voorstel is een
duidelijke verantwoordingslijn en sturingsniveau afgesproken.
De ambtelijke organisatie is ingericht conform afgesproken
uitgangspunten. De bemensing is nu voor een groot deel met
intern personeel ingevuld. Dit komt de continuïteit ten goede en
biedt ruimte voor de borging van verbetervoorstellen.
Status


Voor de projecten zijn afwijkingenrapportages ingevoerd die
strakkere sturing door de ambtelijk opdrachtgever mogelijk
maken. Op basis van de maand- en kwartaalrapportages
verantwoorden we in voorjaarsrapportage, najaarsrapportage en
jaarstukken.
Gedurende het verbeterproces merken we dat het een enorme
opgave is die we ons ten doel gesteld hebben en dat we wel de
goede stappen zetten, maar dat het einddoel nog niet bereikt is.
Verhoging sociale kwaliteit woonomgeving
Borgen afwikkeling reorganisatie
Stadstoezicht:
∗ Opbouw nieuwe organisatie bij
Veiligheid en Wijken
∗ Zorg voor herplaatsingskandidaten
Werving, opbouw organisatie en herplaatsing liggen goed op
schema.
43 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg

Resultaten: Leefbaarheid
Bestuurlijke prioriteiten
Sport
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Verhogen van de sportdeelname onder jeugd (6-11 jaar), jongeren (12-17 jaar) en volwassenen
∗ In 2016 sport 60% van de jeugd (6-11 jaar) minimaal 2x per week
∗ In 2016 sport 75% van de jongeren (12-17 jaar) minimaal 2x per week
∗ In 2016 sport 50% van de volwassenen (18-64 jaar) minimaal 1x per week
∗ In 2016 neemt 50% van de ouderen (vanaf 65 jaar) deel aan een bewegingsaanbod
Maatregelen uit Kadernota sport:
∗ Het voorstel harmonisatie tarieven binnen- en buitensport is
vastgesteld door de raad.
∗ Inzicht in lopende contracten
accommodaties
∗ Alle beschikbare contracten zijn geïnventariseerd en
gearchiveerd in Topdesk. Hiermee is inzicht gerealiseerd.
∗ Ontwikkelen exploitatieverbeterende maatregelen
∗ We realiseren inmiddels een optimalere planning en
bezetting van de binnensportaccommodaties. De facturering
∗ Ontwikkelen koers m.b.t.
transparante en eenduidige
is verbeterd. Er is een start gemaakt met de
tarieven
promotiecampagne voor de Ireen Wüstbaan. De
programmering van de zwembaden is beter op elkaar
afgestemd. Verdere omzetverhogende maatregelen zijn
onderdeel van het marketingplan.
∗ Het project om te komen tot transparante tarieven is
e
gestart. Realisatie vindt in het 4 kwartaal plaats.
Status

Vaststellen visie over toekomstbestendige voetbalcomplexen.
Het college heeft in het voorjaar van 2014 ingestemd met de
'Concept Toekomstvisie op het amateurvoetbal in Tilburg' en
deze vrijgegeven voor inspraak. De conceptvisie is vervolgens
met de verenigingen besproken. We werken nu aan een
definitieve visie. In de perspectiefnota is opgenomen dat dit
traject in samenhang wordt bekeken met de andere
investeringen op het gebied van sport en dat daarover in 2015
een afzonderlijke notitie aan de raad wordt voorgelegd.

Marktverkenning bredere inzet
sportaccommodaties.
We hebben afgelopen jaar een lichte toename gezien van
bredere inzet van sportaccommodaties. Partijen weten ons beter
te vinden en we hebben een pro-actievere opstelling bij onze
verhuurafdeling. Maar er zijn ook een aantal beperkende
omstandigheden.
Afspraken met vaste huurders belemmeren de mogelijkheden
voor incidentele andere gebruikers die de totale accommodatie
willen afhuren voor een andere activiteit.
De Stadssporthal is uit de exploitatie genomen. De concurrentie
van met name de Spoorzone is groot. Deze gebouwen hebben
een betere ligging en uitstraling. De kosten om
sportaccommodaties geschikt te maken voor andere activiteiten
zijn vaak erg hoog.

44 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Leefbaarheid
Bestuurlijke prioriteiten
Duurzaamheid
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Status
Toekomstgericht duurzaam afvalbeleid
∗ Uiterlijk in 2015 is door het uitvoeren van vernieuwde inzamelmethoden een afvalscheidingpercentage bereikt van
minimaal 50%
∗ Uitvoering toekomstgericht duurzaam afvalbeleid
Onderzoek naar de mogelijkheden van
Het sorteren van grof huishoudelijk afval door kringloopbedrijf La
het sorteren van grof huishoudelijk afval Poubelle is inmiddels gestart en het onderzoek naar verdere
i.s.m. La Poubelle op de gerenoveerde
samenwerking loopt.
milieustraat.

CO2 neutraal
∗ Tilburg gaat voor een CO2 neutrale stad in 2045 en zet hiervoor een klimaatprogramma in
∗ We zetten in 2014 het klimaatprogramma voort waarin de veranderende rol van de overheid is geconcretiseerd
∗ Inzicht in de evenwichtigheid van Tilburg wat betreft Triple P; Tilburg ontwikkelt zich evenwichtig op de
invalshoeken van People, Planet en Profit
Eén lijn brengen in duurzaamheidsDe position paper Sustainable Region was samen met een white
agenda, lokaal en regionaal:
paper van Tilburg University onderdeel van een pakket
documenten voor een werkconferentie met universiteit,
∗ Borgen regionale verankering
ondernemers en gemeente op 21 februari 2014. Tijdens deze
Position paper Sustainable Region
werkconferentie zijn de Tilburgse speerpunten voor een
- Structuurfondsen 2014-2020 /
duurzame ontwikkeling benoemd. De position paper wordt niet
lobby
(meer) apart verankerd.
- Netwerkopbouw

∗
Overgang MOED naar Midpoint
MOED is begin 2014 opgegaan in de onafhankelijke stichting
MOED. Deze stichting is gelieerd aan Midpoint en heeft een 3-O
samengesteld stichtingsbestuur.

∗
Verdere uitwerking Plan Afvalscheiding
Reeds ingeplande projecten voor een betere afvalscheiding
e
lopen. In het 4 kwartaal 2014 zal een consultatieronde met
partijen in de stad, experts, bewoners en anderen
belangstellenden plaatsvinden van waaruit een verdere
uitwerking van het Plan Afvalscheiding komt.

∗
Voorbereiding duurzaamheidsparagraaf in convenant wonen
In de vergadering van de stuurgroep Convenant Wonen van 10
november 2014 staat een tekstvoorstel voor de milieuparagraaf
van het nieuwe convenant Wonen geagendeerd.

Voortzetten uitvoering Klimaatwerkplan
2013-2015:
∗ Afspraken met partijen in de stad via
green deals
In de afgelopen periode afgesloten Green Deals:
• Particuliere zonne-energie in de binnenstad
• Geothermie Brabant Breed
O.a. volgende Green Deals in voorbereiding:
• Windpark Spinder
• NOM particulieren (landelijk)
• Verduurzaming warmtenet
• Verzorgings- en verpleeghuizen

Bepalen welke inspanning de gemeente
moet doen voor het realiseren van de
energiebesparingen uit de green deal
'Energiebesparing Basisscholen'. Indien
nodig voorstel inzet financiële middelen
(Revolverend Fonds Gemeentelijke
Gebouwen) voor realiseren
energiemaatregelen.
Energiescans zijn inmiddels uitgevoerd. In eerste instantie zetten
we in op invoering energiemanagement. Inzet van financiële
middelen uit Revolverend Fonds Gemeentelijke gebouwen is
afhankelijk van ontwikkeling ESCo-vorming voor scholen, publiek
vastgoed, MKB.
SDE+ subsidie voor grootschalig zonnepanelen op basisscholen is
toegekend (via MOED).

45 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Leefbaarheid
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Mogelijk een Green Deal Energiebesparing Voortgezet Onderwijs.
Gerealiseerd t/m juli 2014
Er is nog geen Green Deal gesloten. De contacten van MOED met
OMO (voortgezet onderwijs) beperken zich nog tot op het niveau
van individuele schoolgebouwen.
Status

Bestuurlijke prioriteiten
Groen in de stad
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Status
Het duurzaam in stand houden van de groenstructuur en waar nodig ontwikkelen
∗ Eind 2014 is het openbaar groen in de Oude stad toegenomen. Nader onderzoek is nodig om oppervlakte extra
groen te bepalen.
Groen in de stad (beheer):
Bij de raadsvergadering over het coalitieakkoord is een motie
over groenonderhoud (motie 26-5) aanvaard. Op basis hiervan
∗ Ontwikkelen operationeel
wordt er vóór de Perspectiefnota 2016 beleid vastgesteld met
beheerkader Groen
betrekking tot beheer groen in en natuur om de stad.
∗ Uitvoering integreren in het
Meerjarenprogramma openbare
ruimte (MJP)
∗ Benodigde investerings- en
beheermiddelen in beeld brengen
∗ Nota Middelen openbaar groen
opstellen

46 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Leefbaarheid
Reguliere activiteiten
Ex-gedetineerden
De afgelopen jaren is het aantal ex-gedetineerden redelijk stabiel geweest. Dit jaar lijkt er sprake te zijn van een
kentering in negatieve zin. Het aantal gemelde ex-gedetineerden is in de eerste 8 maanden van dit jaar
toegenomen t.o.v. vorig jaar met ongeveer 20%. De exacte reden hiervoor is nog onduidelijk.
De komende periode wordt dit nader onderzocht, maar voor de korte termijn betekent de stijging in ieder geval
dat er prioritering binnen de doelgroep ex-gedetineerden plaats zal vinden, waardoor niet langer aan alle
gedetineerden nazorg wordt geboden.
Uitvoering controles drank- en horecawetgeving
Naar aanleiding van het preventie- en handhavingsplan nieuwe drank- en horecawet wordt begonnen met de
werving van 2 extra fte voor de controles op deze wet- en regelgeving. Na de aanstelling volgen de opleidingen
BOA- en nieuwe drank- en horecawetgeving waarna de medewerkers bevoegd zijn om handhavend op te treden.
De intentie was om ook bevoegde handhavers in te huren via het expertisecentrum opleiding drank- en
horecawet. Deze hebben helaas nog geen bevoegde handhavers kunnen aanbieden. Onderzocht wordt of er ook
andere opties zijn voor inhuur. Hierdoor wordt mogelijk de eerder gestelde doelstelling om alle verenigingen en
bedrijven dit jaar te controleren niet gehaald.
Kamerverhuurpanden controleren op vergunningen en (brand)veiligheid
De (brand)veiligheidsvoorschriften voor kamerverhuur in het nieuwe bouwbesluit (medio 2012) zijn aangescherpt
en strenger geworden. Het naleefgedrag bij kamerverhuurders is laag. Daarnaast is het aantal
kamerverhuurpanden in de praktijk veel hoger dan verwacht (in plaats van 1.200 zijn er ongeveer 2.500). Dit leidt
er toe dat, met de huidige capaciteit, de controlefrequentie bij kamerverhuurpanden te laag is om van een
adequaat handhavingsniveau te spreken, zeker gezien de hoge prioriteit die is gegeven aan brandveiligheid
kamerverhuur. Hierdoor is er sprake van een vergroot risico op calamiteiten en daaruit volgende schade omdat
panden onvoldoende frequent kunnen worden gecontroleerd. We zullen vanwege het veiligheidsrisico zo spoedig
mogelijk een voorstel doen welke maatregelen vanwege dit risico genomen worden.
Meerjarenprogramma Openbare Ruimte
Van het totale budget van € 72,4 mln. voor de uitvoering van onderhoudsprojecten wordt in totaal zeker
€ 36 mln. besteed. Voor een gedeelte van de voorgenomen projecten is de (volledige) uitvoering en de afrekening
van € 18,3 mln. nog onzeker en afhankelijk van de projectomstandigheden. Projecten, waarvan de projectstart
nog niet heeft kunnen plaatsvinden of nog niet het volledige budget tot afrekening komt, omvatten een bedrag
van € 18,1 mln. Daarmee is de productie verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Het is ook een realistisch
bedrag in relatie tot het aantal projecten dat in een jaar in onze stad uitgevoerd kan worden (o.a. met het oog op
de bereikbaarheid van de stad) en ten opzichte van de beschikbare capaciteit. Met de komst van de
programmamanager MJP/UP verwachten we door een betere sturing de uitvoering verder te kunnen verbeteren.
Ontwikkelingen
Wetsvoorstel privatisering bouwtoezicht
In het najaar zal er een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd worden met betrekking tot privatisering van het
bouwtoezicht. Het aanvankelijke duale overgangsmodel (overheid - private partijen) dat drie jaar van kracht zou
zijn (2015-2018) is ingetrokken. Onduidelijk is welke consequenties het nieuwe wetsvoorstel gaat hebben.
Nieuwe domeinlijst BOA
Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt vanaf 1 januari 2015 met de nieuwe domeinlijst voor de
buitengewoon opsporingsambtenaar openbare ruimte in domein 1 (Boa's van Stadstoezicht). Omdat nog geen
inzicht is gegeven in de mogelijke wijzigingen, ontstaat er een risico voor team Stadstoezicht als er
uitbreiding/verandering van de bestaande taken komt. Deze wijzigingen zouden kunnen leiden tot een
herschikking van prioriteiten/taken of uitbreiding van formatie. Op het moment van publicatie van de nieuwe
domeinlijst kan hierover duidelijkheid worden gegeven.
Afvalbelasting
Beleidsmatig kan de inzameldoelstelling van het Rijk (halvering van de huidige hoeveelheid huishoudelijk restafval
in 2020) gevolgen hebben voor de inzamelmethoden in gemeenten. Ook de sortering en vermarkting van
kunststoffen zal in 2014 gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Verder is in het onderhandelingsakkoord over
47 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Leefbaarheid
het Belastingplan voor 2014 bepaald dat de afvalstoffenbelasting de schatkist structureel € 100 mln. moet
opleveren. Op basis van de huidige informatie zal er m.i.v. 1 januari 2015 een afvalstoffenbelasting worden
ingevoerd op het verbranden van afval bij een vuilverbrander. De begin 2014 opnieuw ingevoerde
afvalstoffenbelasting gold in eerste instantie alleen voor het storten van afval. De gevolgen zijn in de begroting
2015 verwerkt.
Gemeentelijke begraafplaats
Met de directie van de Stichting Crematorium Tilburg voeren we overleg over een overname van het beheer van
e
de gemeentelijke begraafplaats. We streven ernaar om in het 4 kwartaal te komen tot een principe standpunt
van beide partijen. Dit is het uitgangspunt voor de financiële scenario's. Daarbij zal vooral aandacht besteed
worden aan de mogelijke implicaties voor het contract met de Diamant-groep die nu verantwoordelijk is voor het
merendeel van het groenbeheer van de begraafplaats.
Risico's
Hieronder staan de gewijzigde risico's (algemeen/specifiek) vermeld. Voor een totaaloverzicht van de risico's
wordt verwezen naar bijlage 3.5.
Gewijzigde algemene risico's:
IX. Verandering BTW wetgeving Sport (Nieuw)
Het kabinet speelt met de gedachte om het bieden van gelegenheid tot sportbeoefening vrij te stellen van
BTW. Op basis van de laatste berichten zal dit nog niet in 2015 ingaan. Op zich lijkt dit voor de stad gunstig,
echter de betaalde BTW op sportaccommodaties kan dan niet langer verrekend worden. Onduidelijk is
daarbij of reeds verrekende BTW (Drieburcht, Irene Wüstbaan, kunstgrasvelden) met terugwerkende kracht
terugbetaald moet worden zoals eerder ook heeft gespeeld bij de brandweerkazernes. Deze ideeën van het
kabinet kunnen een groot incidenteel en structureel nadeel opleveren voor de gemeente. Structureel zou het
gaan om een bedrag van circa € 1 mln. nadelig en incidenteel, op het moment dat er inderdaad BTW
terugbetaald moet worden op gedane investeringen, om een bedrag van naar schatting € 3,5 mln. dat kan
oplopen tot € 8 mln. of nog meer.
Gewijzigde specifieke risico's:
Nr.
Risico
Kans van
optreden
Incidenteel
Structureel
(x € 1.000)
Bedrag
Status
16.
Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Laag
I
200
Gewijzigd
18.
Monumentenfonds Brabant
Hoog
I
400
Nieuw
20.
Debiteurenrisico claims asbestsanering
Hoog
I
243
Nieuw
27.
Contract GFT afval
Laag
I
1.500
Gewijzigd
30.
Aanleverplicht huishoudelijk afval
Hoog
I
300
Gewijzigd
Toelichting:
16. Gebiedsgericht grondwaterbeheer (Gewijzigd)
Op 18 maart 2013 heeft de raad het Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) Tilburg vastgesteld waarin is
geregeld dat de gemeente als gebiedsbeheerder de toekomstige verplichtingen voor de monitoring van het
grondwater en de kosten van mogelijke maatregelen (responsacties) voor het beschermen van 5 gevoelige
objecten voor haar rekening neemt. De kosten van de responsacties zijn door een extern adviesbureau
geraamd op circa € 1,4 mln. De kans dat responsacties nodig zijn is naar verwachting uiterst gering.
Bovendien zullen ze zeker niet allen op hetzelfde moment optreden.
De reserve Gebiedsgericht grondwaterbeheer heeft ultimo 2018 een saldo van circa € 1,2 mln. waardoor een
risico resteert van € 0,2 mln. Ten opzichte van de Jaarrekening 2013 is dit een afname van het risico met
€ 0,2 mln. veroorzaakt doordat geen bijdrage aan de bouwputbemaling NS werkplaats nodig zal zijn. Het
risico GGB neemt af door te ontvangen bijdragen van (particuliere) ontwikkelaars en overige baathebbers.
48 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Leefbaarheid
18. Monumentenfonds Brabant (Nieuw)
Het belang van Tilburg in NV Monumenten Fonds Brabant (MFB) bestaat uit 4 gewone aandelen van € 1.000,nominaal en een 5% achtergestelde lening van € 396.000,-. Als steunmaatregel is uitstel van rentebetaling
voor 2011 van € 19.800,- en renteverlaging tot 2015 verleend. MFB heeft zeer sombere berichten over de
toekomst. Het bestuur heeft tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering op 25 juni 2014 de situatie
toegelicht. Het verlenen van aanvullende steunmaatregelen lijkt noodzakelijk. In het najaar van 2014
informeert MFB alle aandeelhouders en leningverstrekkers nader over concrete voorstellen en te nemen
stappen. De kans bestaat dat de aanvullende steunmaatregelen onvoldoende effect sorteren.
20. Debiteurenrisico claims asbestsanering (Nieuw)
De gemeente heeft vanwege haar zorgplicht voor de volksgezondheid twee asbestsaneringen moeten
uitvoeren (Oude Beeksepad en Enschotsestraat). De totale kosten van € 243.000,- zijn geclaimd bij de
aansprakelijk gestelde partijen. Het is mogelijk dat deze vorderingen uiteindelijk niet inbaar zullen zijn. Dit
risico zal bij de jaarrekening opnieuw beoordeeld worden waarbij indien nodig een voorziening wordt
getroffen.
27. Contract GFT afval (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Gewijzigd)
In juli 2010 is het contract met Attero inzake de verwerking van GFT-afval verlengd. De contractsverlenging is
door vele Brabantse gemeenten ondertekend, waaronder ook de gemeente Tilburg. Begin september 2010
heeft een andere afvalverwerker bezwaar aangetekend tegen deze verlenging omdat deze van mening is dat
hiervoor een Europese aanbesteding had moeten plaatsvinden. Tot nu toe is de eis van eiser in alle
rechtszaken afgewezen. Derhalve blijft er tot de uitspraak van het hoger beroep een beperkt risico bestaan
met betrekking tot de contractsverlenging met Attero wat een negatief effect op de overeengekomen
contractsprijzen zou kunnen hebben. Voor de periode 2010 t/m 2015 bedraagt dit risicobedrag ca. € 1,5 mln.
Ook structureel zou dit een nadelig effect op de tarieven kunnen hebben. Het is nog niet duidelijk wanneer
de uitspraak van het hoger beroep volgt. Eventuele financiële effecten tot en met 2015 kunnen uit de
egalisatiereserve afvalstoffenheffing worden opgevangen. De egalisatiereserve is daarvoor toereikend.
Mogelijk structurele effecten zullen in het toekomstig tarief moeten worden verdisconteerd.
30. Aanleverplicht huishoudelijk afval (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Gewijzigd)
De aanleverplicht van huishoudelijk restafval kan vanwege het niet meer voldoen aan de minimale omvang
van 510 kton (Brabantbreed) leiden tot een naheffing bij de Brabantse gemeenten respectievelijk gewesten.
Medio 2014 heeft Attero de regio Hart van Brabant hiervoor een naheffing van € 114.000,- voor de hele regio
opgelegd voor de jaren t/m 2013. Onder uitdrukkelijk protest is dit bedrag voldaan. Met Attero vindt hierover
discussie plaats en er wordt vanuit gegaan dat terugbetaling volgt indien blijkt dat de naheffing (deels) niet
verschuldigd was. Er vindt ook nog veel overleg tussen de gemeenten plaats over de verdeling van de
opgelegde naheffing. Ook het verrekenings-scenario tussen de gewesten staat nog ter discussie waardoor
het risico van een eventueel hogere naheffing voor de gemeente Tilburg nog substantieel kan oplopen.
Hoewel Tilburg nu nog aan de aanleverplicht voldoet, kan dit voor 2014 en verder veranderen doordat er
meer afval gescheiden wordt. Naar verwachting zal, indien de naheffing terecht is opgelegd, deze de
komende jaren (tot 1 februari 2017 loopt het huidige contract) toenemen als gevolg van een steeds betere
scheiding van het restafval.
49 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Leefbaarheid
Financiële mutaties
(bedragen X € 1.000,-, V=voordelig, N=nadelig)
Leefbaarheid
Veiligheid
- FLO-kosten 2013 Veiligheidsregio MWB
- Offensief Veiligheid - projectmanagement
- Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet
Fysieke en sociale leefomgeving
- Afvalverwerking
- Afvalverwerking (verrekening ASH)
- Bestemmingsplannen
- Structuurvisie Tilburg
- Schoonhouden openbaar gebied
Sport
- Exploitatie sport
Duurzaamheid
- Ondersteuningsstructuur energiereductie
- Ondersteuningsstructuur energiereductie
- Kennisoverdracht energiecorporaties
Groen in de stad
- Nota 'dichter bij groen'
Overige afwijkingen
Totaal Leefbaarheid
2014
N
V
N
102
334
76
V
N
V
V
N
305
385
136
50
165
N
1.000
N
V
V
36
36
25
V
V
N
120
58
700
N
N
V
2015
2016
2017
2018
167
-
167
-
-
-
135
135
-
N
N
V
N
V
N
36
36
167
N
V
N
135
135
-
N
V
135
135
-
N
V
-
-
-
36
36
-
-
-
167
-
-
Toelichting financiële mutaties:
FLO-kosten 2013 Veiligheidsregio MWB (N 102)
Tilburg draagt bij aan de Veiligheidsregio MWB voor medewerkers die gebruik maken van het overgangsrecht
voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). De werkelijk gemaakte kosten voor FLO komen voor rekening van de
gemeente waar betreffende medewerkers tot 1 januari 2010 in dienst waren. De afrekening van het FLO over
2013 leidt tot een incidenteel nadeel van € 102.000,-. De structurele consequenties zijn in de begroting 2015
verwerkt.
Offensief Veiligheid - projectmanagement (V 334)
In 2014 is voor het offensief veiligheid incidenteel € 1.500.000,- vrijgemaakt. In het raadsvoorstel was € 300.000,bestemd voor de financiering van de Taskforce Brabant-Zeeland voor 3 jaar (€ 100.000,- per jaar) en € 200.000,voor inzet van projectmanagementcapaciteit gedurende 3 jaar (€ 67.000,- per jaar). Voor een juiste
administratieve verwerking over de jaren heen, valt in deze najaarsrapportage incidenteel in 2014 € 334.000,- vrij
en wordt voor de jaren 2015 en 2016 een nadeel van € 167.000,- per jaar opgenomen.
Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet (N 76)
Op 7 juli 2014 heeft de raad ingestemd met het preventie- en handhavingsplan van de Drank- en Horecawet voor
de periode juli 2014 - juli 2018. Dit betekent voor 2014 een nadeel van € 143.000,- voor de inzet van de GGD Hart
van Brabant, Halt en voor de benodigde extra 2,5 fte's voor toezicht en handhaving. Conform raadsbesluit worden
de financiële consequenties voor 2014 gemeld bij deze najaarsrapportage en het structurele effect in de
begroting 2015. De middelen voor de GGD en Halt (€ 67.000,-) hebben betrekking op het programma Sociale
stijging en worden daar gemeld.
Afvalverwerking (N 80)
Lagere afvalverwerkingskosten (V 440)
De wisseling van de oude papiercontainer naar de nieuwe duobak papier/plastic en het verhogen van de
inzamelfrequentie heeft geleid tot een toename van de ingezamelde hoeveelheid papier (voordeel € 280.000,-) en
een daling van de hoeveelheid ingezameld restafval (voordeel € 380.000,-).
De hoeveelheden ingezameld plastic blijven achter bij de inschatting die o.b.v. de pilot zijn gemaakt. Hierdoor is
de opbrengst lager (nadeel € 110.000,-). De oorzaak hiervan wordt momenteel onderzocht.
50 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
135
135
-
Resultaten: Leefbaarheid
Door de inzameling van gebruikte kleding door kledingketens, diefstal van kleding uit textielcontainers en de
economische recessie is het aanbod van textiel lager (nadeel € 110.000,-).
Lagere opbrengst particuliere milieustraat (N 100)
Uit de resultaten van de afgelopen jaren blijkt dat de opbrengst van de particuliere milieustraat jaarlijks lager is
geworden. Dit nadeel van € 100.000,- wordt nu structureel verwerkt.
Lagere opbrengst inzameling grof huisvuil (N 35)
Sinds er betaald moet worden voor het ophalen van grofvuil is het aantal adressen waar grof huishoudelijk afval
wordt opgehaald sterk afgenomen, nadeel € 35.000,-. De verwachting is dat dit effect structureel is. Het brengen
naar de milieustraat is gratis.
Verrekening afvalstoffenheffing (N 385)
Het voordeel op de afvalverwerking wordt, inclusief fictieve btw, verrekend met de egalisatiereserve
afvalstoffenheffing.
Bestemmingsplannen (V 136)
Door minder uitgaven voor specifieke deskundigheid, digitalisering bestemmingsplannen en externe onderzoeken
is er een overschot van € 48.000,- op de werkbudgetten voor bestemmingsplannen. Het structurele effect is
meegenomen in de begroting. Voor de leges wordt incidenteel een meeropbrengst van € 88.000,- verwacht.
Structuurvisie Tilburg (V 50): Budgetoverheveling
De structuurvisie gaat niet uit van eindbeeldplanning, waardoor voor deze planvorm wordt afgezien van het
uitvoeren van een Milieueffectrapportage. Milieueffectrapportages worden uitgevoerd op het planniveau van
programma/projecten die voortvloeien uit een structuurvisie. Dit leidt hier tot een voordeel van € 25.000,-.
De concept-structuurvisie Tilburg heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ter inzage gelegen. De
reacties hierop en een aanvulling m.b.t. de strategische positionering van Tilburg worden nu verwerkt tot een
ontwerp-structuurvisie. Deze wordt eind 2014 vastgesteld en ter inzage gelegd. Vaststelling door de raad is
voorzien in 2015. Voor de benodigde communicatie rondom het vervolg van de structuurvisie Tilburg stellen we
voor het incidentele communicatiebudget van € 25.000,- naar 2015 over te hevelen.
Schoonhouden openbaar gebied (N 165)
Uit de afhandeling van meldingen over het eerste halfjaar blijkt een toename in het aantal illegale stortingen en
het bijplaatsen van afval bij ondergrondse containers. Daarnaast zijn er hogere kosten gemaakt voor het ruimen
van hondenpoep. Voor 2014 wordt een nadeel verwacht van € 165.000,-.
Exploitatie sport (N 1.000)
Met de huidige kennis van zaken verwachten wij in 2014 uit te komen op een financieel tekort binnen het
Sportbedrijf van circa € 1.000.000,-. Het tekort is met name te wijten aan achterblijvende opbrengsten in de
exploitatie. De prognose is gebaseerd op realisatiecijfers t/m juli 2014 afgezet tegen de begrootte omzet,
rekening houdend met seizoenpatronen en ervaringscijfers uit het verleden. Hierin zitten wel een aantal
aannames waardoor we eind 2014 pas echt goed kunnen aangeven op welk tekort we daadwerkelijk uitkomen.
Daarnaast is er bovendien sprake van de nodige risico's (zie bijlage 3.5, met name de debiteurenrisico's) welke
mogelijk ook van grote invloed zijn op het resultaat 2014.
Ook structureel is in de begroting al rekening gehouden met een tekort binnen het Sportbedrijf.
Ondersteuningsstructuur energiereductie (Neutraal)
De Hart van Brabant gemeenten ontvangen gedurende drie jaar subsidie om te komen tot een regionale aanpak
voor de energetische verbetering van particuliere woningen. Het Tilburgse aandeel hierin is € 36.000,- per jaar.
Kennisoverdracht energiecorporaties (V 25): Budgetoverheveling
De raad heeft bij de behandeling van de Jaarrekening 2012 eenmalig € 50.000,- ter beschikking gesteld voor het
ondersteunen van energiecorporaties in Tilburg door middel van kennisoverdracht. In nauw overleg met de
energiecorporaties wordt het budget ingezet. Naar verwachting zal eind 2014 de helft van het budget ingezet zijn.
Voorgesteld wordt om het restant, € 25.000,-, over te hevelen naar 2015 om de corporaties ook dan te kunnen
blijven ondersteunen.
51 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Leefbaarheid
Nota 'dichter bij groen' (V 120): Budgetoverheveling
Tijdens de behandeling van de begroting 2014 is Amendement 027 aanvaard om een impuls te geven aan
uitvoering van eerder vastgestelde ambities afgesproken in de nota 'dichter bij groen'. Het college heeft de
opdracht gekregen onderzoek te doen naar- en plaatsing van bomen op een wijze dat ze minder in conflict komen
met andere functies zoals kabels en leidingen en daarmee dus een langere toekomstverwachting krijgen. Het
onderzoek wordt geïntegreerd in de opdracht van de raad (motie 26-5, aanvaard op 19 mei 2014) om voor de
Perspectiefnota 2016 beleid vast te stellen met betrekking tot groen in de stad en natuur om de stad waarna
uitvoering plaats kan vinden. Daarom wordt aan de raad voorgesteld het budget van de nota 'dichter bij groen'
van € 120.000,- over te hevelen naar 2015.
Overige afwijkingen (V 58)
De overige afwijkingen hebben betrekking op:
- Werkbudget lucht
- Werkbudget duurzame ontwikkeling
- Platform duurzaam Tilburg
- E-overheid
- Planschades
- Werkbudget verrijk je wijk
- Bodemsanering
V
V
V
V
N
V
V
5
15
5
40
30
16
7
Beleidsvoorstellen
(bedragen X € 1.000,-)
Budgetoverhevelingen
Structuurvisie Tilburg
Kennisoverdracht Energiecorporaties
Nota 'dichter bij groen'
Bedrag
2014
25
25
120
Toelichting:
Budgetoverhevelingen
De toelichting van de budgetoverhevelingen is opgenomen onder de toelichting van de financiële mutaties.
52 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Bestuur
1.4 BESTUUR
Bestuurlijke prioriteiten
Werken aan een andere overheid
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Algemeen
Gerealiseerd t/m juli 2014
Status
Andere overheid: de gemeente als
onderdeel van een netwerk- en
participatiesamenleving
∗ Uitvoering van de agenda "andere
overheid"
Hier wordt aan gewerkt via de lopende opgaven in afdelingen; in
een deel van de afdelingen heeft het al permanente aandacht
maar nog niet overal. Daarnaast is reflectie georganiseerd met
de TiU om te komen tot een Tilburgse werkwijze. Opdracht is
verstrekt, stuurgroep is samengesteld en eerste casussen zijn
opgepakt.

Gemeentelijke huisvesting in relatie met
HNW
∗ Voorbereiden plan tijdelijke
huisvesting SK1 (incl. stadswinkel,
college- en raadsvoorzieningen,
serverruimten en repro)
Het eerste schetsontwerp voor SK1 is voor de zomervakantie
gepresenteerd. Dit ontwerp wordt in het najaar verder
e
uitgewerkt. Voor SK2 volgt een ontwerp in het 4 kwartaal 2014.

In oktober wordt de visie op de toekomstig noodzakelijke ICT
ondersteuning van HNW – inclusief social intranet – opgeleverd.
Voor (verbetering van) de inrichting van SK6 wordt momenteel
een aangepast ontwerp gemaakt, waarmee het tevens een
opmaat richting HNW in SK1 en -2 vormt. Met de inhuizing van
SK4 (eind november) moet dit ontwerp zijn gerealiseerd.
De noodzakelijke investeringen voor HNW incl. dekking zijn
grotendeels in beeld i.c.m. de begroting voor realisatie van SK1
en -2 en worden dit najaar vastgesteld (binnen de oorspronkelijk
afgesproken bandbreedte (€ 74 mln.)).
Burgerparticipatie
∗ Verbeteren van de communicatie en interactie met burgers. Hierbij hanteren we de volgende nieuwe indicatoren:
- Vaststellen bespreekagenda’s wijk- en dorpsraden (doel: 90%)
- Bespreken meerjarenprogramma openbare ruimte met wijk- en dorpsraden (doel: 90%)
- Doorlooptijd behandeling burgerinitiatief (doel: 90% binnen 8 weken voor eerste inhoudelijke beoordeling van
het initiatief)
- Bestemmingsplanprocedures (incl. -wijzigingen) openstellen voor burgerparticipatie. Waarbij dit is op te vatten
als burgers actief vragen om input te leveren op voorstellen van gemeenten en private initiatiefnemers (doel:
95%)
Uitvoeren agenda Burgerparticipatie:
In het voorjaar zijn alle wijk- en dorpsraden geïnformeerd; in het
najaar volgt wederom een bespreking. Er is in de zomer
∗ Bespreken meerjarenprogramma
afzonderlijk aan de raad gerapporteerd over de stand van zaken
openbare ruimte met wijk- en
burgerparticipatie. Evaluatie aanjaagfonds is in voorbereiding.
dorpsraden

53 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Bestuur
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Status
Gebouwen op orde
∗ Het veilig maken van de gebouwen in de gemeentelijke gebouwenexploitatie evenals het kostenefficiënt en slim
(lean) exploiteren van deze gebouwen
Uitvoering project Gebouwen op orde in ∗ Deelprojecten 1 en 2 lopen nog volgens planning en zullen in
e
de vier deelprojecten:
het 4 kwartaal worden afgerond.
1. Veilige gebouwen
∗ Deelproject 3 zal gefaseerd worden opgeleverd. De
e
2. Conditie afhankelijk onderhoud
meldingen worden vanaf het 1 kwartaal 2015 centraal
3. Informatievoorziening en
vastgelegd en afgehandeld. De overige processen en
e
informatisering
gegevens zullen pas in het 4 kwartaal 2015 overgaan.
4. Processen en werkafspraken/
∗ Deelproject 4 zal ook gefaseerd worden aangeleverd waarbij
organisatie
de meldingen in één meldpunt (zie deelproject 3) en de
standaardverdeellijst per 1-1-2015 zijn gerealiseerd.



Bestuurlijke prioriteiten
Samenwerking en netwerken
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Algemeen
Gerealiseerd t/m juli 2014
Governance, risk en compliance
Verbonden Partijen:
∗ Doorlichten huidige situatie
Verbonden Partijen
∗ Uitwerken governance-beleid
Het proces heeft vertraging opgelopen. De nulmeting had er in
e
het 1 kwartaal 2014 moeten zijn. Voor de zomer is de opdracht
e
aan Deloitte weer opgestart. Eerste bevindingen van de 1 fase
worden in het najaar van 2014 verwacht. Dit betreft een scan en
risico-inventarisatie van de huidige verbonden partijen en een
inventarisatie van overige samenwerkingsverbanden en
activiteiten.
Status

Versterken van de Regionale samenwerking
∗ De regio smoel geven met "Social Innovation" als verbindend thema
∗ Hart van Brabant op de kaart: eind 2014 is aan de hand van de strategische agenda veelvuldig gelobbyd in Den Haag
en Brussel over logistiek en multimodaliteit
Doorontwikkeling governance Midpoint. Doorontwikkeling organisatiestructuur Midpoint is in volle gang:
nauwere verbinding met HvB, sturing op programma's. Specifiek
wordt op dit moment gekeken naar de risico's die Tilburg loopt
als gevolg van de activiteiten binnen Midpoint (Gate2, MOED).
De aanscherping van de strategie van Tilburg zal betekenen dat
we als stad ook scherper inhoudelijk op Midpoint gaan sturen.

Regio Hart van Brabant als dé regio van
Social Innovation:
∗ Vertalen van ambitiedocument
'enabling region', 'healthy region'
en 'sustainable region' en 'MKB
United' naar programma's en
projecten voor Midpoint
De verdiepingsslag position paper is gemaakt tijdens twee
workshops hierover met bedrijven, zorg- en kennisinstellingen.
Deze informatie is vervolgens gebruikt voor de Brabant Alliantie
en het lokale ambitiedocument Care.
De gemeente levert een projectleider aan Midpoint Brabant voor
de proeftuin Dementie (= onderdeel position paper).
De externe initiatiefnemers van MKB United bekijken de
mogelijkheden om het concept te koppelen aan het
Ondernemershuis i.o. Daarnaast onderzoekt de kwartiermaker
Citymarketing de mogelijkheden om MKB United in te zetten als
branding instrument voor Tilburg, door bestaande
lokale/regionale voorbeelden van een slim samenwerkend MKB
voor het voetlicht te brengen.
54 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg

Resultaten: Bestuur
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Verder opbouwen European Network of Social Innovation Cities
ligt, zoals bij de voorjaarsrapportage al gerapporteerd, stil. Met
TiU afgesproken dat verdere uitbouw netwerk eventueel voort
kan komen uit de diverse projecten van de Alliantie.
Daadwerkelijke samenwerking op niveau hoogleraren is een
voorwaarde.
Bijdrage Social Innovation tours.
Op 20 juni 2014 hebben Midpoint en Hart van Brabant de
tweede Social Innovation tour georganiseerd voor raads- en
collegeleden uit de regio. Diverse voorbeelden van social
innovation op de terreinen arbeidsmarkt, duurzaamheid en zorg
zijn bezocht in de regio.
∗
Bestendigen van netwerk van Social
Innovation Cities (Bilbao, Dortmund
en Wenen)
∗
Bestuurders Hart van Brabant
informeren
∗
Social Innovation Event #2 in
Brussel (i.s.m. TiU)
Op 4 september 2014 heeft de Brabantdag Brussel
plaatsgevonden. De provincie Noord-Brabant is organisator van
dit event. De gemeente Tilburg heeft hier samen met Tilburg
University een workshop over jeugdwerkloosheid gehouden.
∗
Uitdragen van Social innovation
(citymarketing)
Social innovation sluit aan op de Tilburgse kernwaarden
vernieuwing, verbinding en daadkracht. Eigenlijk is social
innovation de manier waarop we het in Tilburg al eeuwen doen,
alleen werd het nog nooit zo genoemd. We noemen social
innovation daarom ook wel "Op z'n Tilburgs". Vanuit
citymarketing staat social innovation centraal in het merk
Tilburg. Er is op verschillende manieren invulling gegeven aan dit
begrip. Vanuit citymarketing zijn er social innovation stories
(filmpjes) gemaakt, er is een maandelijkse column Op z'n Tilburgs
in de T en de citymarketingorganisatie levert een belangrijke
organisatorische bijdrage aan de European Social Innovation
Week. Maar er is ook gestart met de Event Academy, waarin
samen met Fontys Creative Industries workshops zijn
georganiseerd voor evenementenorganisatoren, met als doel om
hun evenementen op een hoger niveau te tillen en ook meer te
laten bijdragen aan de kernwaarden van de stad.
∗
Training wethouders in storytelling
Social innovation
Nu het nieuwe college van start is gegaan zal de training
ingepland worden.
∗
Borgen uitwerking position papers
in de andere programma's en in
lobby
In het 4 kwartaal van 2014 stelt het college de strategie ten
aanzien van Public Affairs en Lobby vast.
∗
Borgen van het 'Ecosysteem' van
social innovation
Naar aanleiding van de werkconferentie Social Innovation op 21
februari 2014 is deze actie opgenomen in de Alliantie. Sturing ligt
bij de programmamanager Midpoint. De programmamanager is
een plan aan het maken voor het regiepunt Social Innovation. In
dit plan staan een aantal gerichte acties omtrent het borgen van
het ecosysteem. Het gaat o.a. om onderzoek naar effectmeting
Social Innovation, ontwikkeling centrum van Sociale Innovatie en
het ontwikkelen van Innovative Contract Design. Alles is
e
onderdeel van de in het 1 kwartaal ondertekende alliantie met
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.
e
55 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Status







Resultaten: Bestuur
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Professionaliseren Lobby
Heldere lobby agenda en daarop sturen:
∗ Agenda op basis van coalitieprogramma
∗ Bepalen netwerken en hoe we die
willen benutten
∗ Professionaliseren organisatie en
versterken proces en competenties
∗ Projectvoorbereiding t.b.v.
Europese, landelijke en provinciale
fondsen
Doorontwikkeling governance Hart van
Brabant, mede i.v.m. governance drie
transities sociale domein
Uitvoering Hart van Brabant projecten:
∗ Regionale sociale agenda
Gerealiseerd t/m juli 2014
Plan van Aanpak Public Affairs en Lobby is gereed. We hebben
meer zicht op belangrijke ontwikkelingen en zijn beter
aangesloten (bv. agenda Stad, agenda Brabantstad). Voor
scherpe lobby is helderheid en focus van de strategie nodig. Deze
e
discussie loopt nog ambtelijk en bestuurlijk. In het 4 kwartaal
wordt de nieuwe lobbyagenda vastgesteld.
Status
De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) ligt in het najaar
voor bij de raden. Gekozen is voor het model van een
bestuurscommissie binnen de bestaande GR HvB. Inmiddels is op
het niveau van de portefeuillehouders HvB besluitvorming rond
over de (gewogen) stemverhouding.

Binnen de gemeentelijke regionale samenwerking Hart van
Brabant hebben de gecombineerde portefeuillehoudersoverleggen Jeugd, Maatschappelijk ontwikkeling en
Arbeidsparticipatie in 2013 een Regionale Werkagenda
vastgesteld. Deze is uitgevoerd door met name op onderdelen
3D's regionaal op te trekken.


∗
Investeringsagenda regionale
infrastructuur
Is in 2013 conform planning invulling aan gegeven door de
Regionale Beleidsagenda Verkeer en Vervoer 2013-2017 en
bijbehorend projectenvolgsysteem. Monitoring d.m.v.
voortgangsrapportages in portefeuillehoudersoverleg Verkeer en
vervoer (Tilburg bestuurlijk trekker).

∗
Regionaal arbeidsmarktbeleid
Het onderzoeksrapport over de uitbreiding van de regionale
samenwerking Arbeidsmarkt is in juli 2014 besproken in HvBverband. Dit heeft geleid tot een regionale aanpak Werkbedrijf,
waarmee regiogemeenten zich hebben uitgesproken voor
samenwerking t.a.v.:
gezamenlijke inkoop loonwaarde-meting;
meer samenhang werkgeversdienstverlening;
gezamenlijke aanpak garantiebanen/baanafspraken.

∗
Regionale detailhandelsfoto
De regionale detailhandelsfoto heeft inmiddels de naam
'Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen' meegekregen.
e
Deze regionale afspraken zijn in het 2 kwartaal 2014 bekrachtigd
door het Algemeen Bestuur van de regio HvB en toegezonden
aan de raden van de regiogemeenten.

∗
MOED
Met de overgang van MOED begin 2014 naar een aparte
Stichting MOED valt MOED niet meer onder de directe
verantwoordelijkheid van HvB.
∗
Expat Center South
Najaar 2014 brengt de werkgroep Internationalisering
(bestaande uit vertegenwoordigers van kennisinstellingen,
bedrijven en expat organisaties) een advies uit aan HvB ten
behoeve van het op te stellen beleid Internationalisering door
HvB en in het bijzonder het toekomstperspectief van de
samenwerking binnen Expat Center South.
Daarnaast kan dit advies een bijdrage leveren aan de nota
Internationalisering die momenteel wordt opgesteld.
56 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg


Resultaten: Bestuur
Activiteiten gepland t/m juli 2014
∗
Landschappen van Allure
Gerealiseerd t/m juli 2014
Provinciale beschikking is in juli definitief afgegeven. Structuur
(ambtelijk) is bepaald. Partneroverleg gaande. Projecten worden
klaargemaakt voor opdrachtverstrekking uitvoering.
Status

Bestuurlijke prioriteiten
Dienstverlening
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Status
Verbeteren van de klanttevredenheid van de gemeentelijke dienstverlening
∗ De waardering van de klanttevredenheid over de balies in de stadswinkels en de dienstverlening ligt minimaal op
een 7 (landelijke norm)
∗ Klanttevredenheid Wmo minimaal op 7
∗ Klanttevredenheid Werk & Inkomen: minimaal 70% van de klanten is tevreden over de dienstverlening
∗ Terugdringen van de regeldruk conform norm Bewijs van Goede Dienst 25% lager dan landelijk gemiddelde
Modernere en efficiëntere
De digitale informatievoorziening (dashboard) is voor fase 1 en 2
dienstverlening aan burgers en
opgeleverd en in gebruik genomen. Fase 3 bestaat uit nieuwe
ondernemers.
wensen en uitbreidingen en loopt met name voor de
decentralisaties nog door tot in 2015.

Per 1 januari 2014 zal de vergunningverlening voor evenementen worden
ondergebracht bij de afdeling
Dienstverlening. Nagenoeg alle
vergunningen zijn dan op één plaats
georganiseerd. Dit komt de duidelijkheid
voor klant en de kwaliteit van de
dienstverlening ten goede. In 2013 is
een traject opgestart om de
professionaliteit van de vergunningverlening met betrekking tot
evenementen te verbeteren. De
verbeteringen voeren we in 2014 door.
Het proces loopt vertraging op omdat het complexer is dan
vooraf ingeschat. Per 1 januari 2015 (aanvankelijk was voorzien 1
april 2014) zal de vergunningverlening voor evenementen
formeel worden ondergebracht bij de afdeling Dienstverlening.
Sinds 1 januari 2014 zijn we aan het proefdraaien met de
vergunningverlening door de afdeling Dienstverlening.

Bestuurlijke prioriteiten
Tarieven
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Handhaven positie als grote gemeente met lage woonlasten
* Behoud van lage positie op de ranglijst van lokale lastendruk
Status
Gemeentebreed uitrollen van de WOZpilot.
De WOZ-pilot is afgerond en de werkwijze wordt
geïmplementeerd in de reguliere werkprocessen. Daaropvolgend
wordt gewerkt aan een pilot voor de niet-woningen.

Handhaven positie gemeente met lage
woonlasten.
Tilburg neemt in 2014 de eerste positie in op de ranglijst
woonlasten voor grote gemeenten (Coelo).

57 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Bestuur
Bestuurlijke prioriteiten
Organisatie
Activiteiten gepland t/m juli 2014
Gerealiseerd t/m juli 2014
Status
Ontwikkelen van een organisatie die functioneert als één concern
De gemeente Tilburg is een toonaangevende organisatie die efficiënt werkt en effectief is in de realisatie van haar beleid
Organisatieontwikkeling 2014.
De leiderschap & managementleergang en Tilburgs Talenten
Traject lopen conform planning. Het voorstel voor de leiderschap
& managementleergang voor nieuwe leidinggevenden is in de
conceptfase, conform planning.

Organisatorische ondersteuning drie
transities in het sociale domein.
De integrale ondersteuning is tot nu toe voor NOMA
gerealiseerd. Dit najaar wordt de coördinatie ook op de andere
transities en de samenhang tussen de transities georganiseerd.
Alle ondersteunende functies zijn betrokken en leveren een
concrete bijdrage. Alle ondersteunende posities en de
programma's zijn bemenst.

Nieuwe coalitie:
∗ Inwerken nieuw college
∗
Actualiseren directie- en
afdelingsplannen na vaststellen
coalitieakkoord
In een kort tijdsbestek heeft het college veel informatie
gekregen. Het proces is verbonden geweest met het proces van
de perspectiefnota.
Het nieuwe coalitie akkoord is vertaald in de perspectiefnota en
de begroting 2015. In 2014 kunnen gewijzigde activiteiten
worden uitgevoerd binnen de bestaande afdelingsplannen.
58 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg

Resultaten: Bestuur
Reguliere activiteiten
Wabo aanvragen
Het aantal Wabo aanvragen voor bouwplannen blijft 20% achter bij de begroting. Naar verwachting worden de
begrote leges voor 2014 wel gehaald omdat er grotere bouwplannen zijn ingediend.
Uittreksels basisregistratie personen
Omdat een uittreksel uit de basisregistratie personen niet langer verplicht is voor een inschrijving op een school,
is het aantal verstrekte uittreksels fors gedaald. Omdat hier bij de budgetten al rekening mee is gehouden heeft
dit geen financiële consequenties.
Ontwikkelingen
N.v.t.
Risico's
Hieronder staan de gewijzigde risico's (algemeen/specifiek) vermeld. Voor een totaaloverzicht van de risico's
wordt verwezen naar bijlage 3.5.
Gewijzigde algemene risico's:
I.
Ontwikkeling Gemeentefonds (incl. herverdeling) en aanvullende bezuinigingen (Gewijzigd)
Wijzigingen in het uitgavenniveau van de Rijksoverheid, waaronder (verdere) bezuinigingen, hebben invloed
op de ontwikkeling (accres) van het gemeentefonds en brengen daarom financiële risico's met zich mee (trapop trap-af systematiek). Naast deze macro-ontwikkeling geeft ook de verdeling onzekerheid. Doordat de
totale omvang van het gemeentefonds niet wijzigt kan door aanpassing van de landelijke uitkeringsbasis een
effect ontstaan (twee-orde-effect).
Specifiek m.b.t. het gemeentefonds kunnen onderstaande risico's genoemd worden:
Met ingang van 2016 wordt de tweede fase van het groot onderhoud uitgevoerd. Dit betreft het cluster
Werk en inkomen en de clusteronderdelen Brandweer en rampenbestrijding en Volkshuisvesting,
Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Het effect voor Tilburg is nog niet aan te geven.
De totale opschalingskorting bedraagt landelijk € 975 mln. in 2025. Tot en met 2018 betreft dit een
korting van € 240 mln. die in de Programmabegroting 2015 wordt meegenomen. Indien de resterende
korting op dezelfde wijze wordt doorbelast betekent dit voor onze gemeente een aanvullend tekort wat
oploopt tot ruim € 9 mln.
V.
Gevolgen economische ontwikkelingen (Gewijzigd)
De huidige moeilijke economische situatie brengt een aantal mogelijke risico's met zich mee waarvan omvang
en kans van optreden lastig zijn in te schatten:
a. Als gevolg van de economische crisis zien we dat er minder bouwaanvragen worden ingediend waardoor
we minder opbrengsten voor de bouwleges ontvangen. Als we de ontwikkeling van de landelijke cijfers
zien, blijft het risico op lagere opbrengsten voorlopig actueel. Hoewel de economie aantrekt en we voor
2014 verwachten de begrote opbrengst te halen, moeten we er rekening mee houden dat het nog enkele
jaren kan duren voordat de opbrengsten bouwleges zich weer op het normale niveau bevinden.
b. We zien dat afnemers van onze gemeente, waaronder commerciële partijen en sportverenigingen,
steeds vaker betalingsproblemen hebben waardoor het risico op oninbaarheid van openstaande
vorderingen groeit.
VI.
Wet HOF (Gewijzigd)
Om strakker te kunnen sturen op de afspraken die het Rijk heeft gemaakt in Europees verband over de
staatsschuld is de Wet Houdbare OverheidsFinanciën (wet HOF) ingevoerd. Deze wet is bedoeld voor de
beheersing van de schuldenlast en het begrotingstotaal op rijksniveau. Voor Tilburg kan dit in 2015 en latere
jaren gevolgen hebben voor de ambities en bijbehorende investeringen. Recente landelijke cijfers geven
vooralsnog geen aanleiding tot actie.
59 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Bestuur
VIII.
Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Gewijzigd)
Het is de bedoeling dat overheidsondernemingen per 1 januari 2016 een belasting over de winst
(vennootschapsbelasting) gaan betalen om een gelijk speelveld met belastingplichtige marktpartijen te
creëren. Op Prinsjesdag is hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Vooruitlopend op de
definitieve besluitvorming hebben we een aanvang gemaakt met de inventarisatie van de gevolgen van de
vennootschapsbelastingplicht voor de organisatie op basis van het wetsvoorstel door het in kaart brengen
van de bestaande activiteiten van de gemeente Tilburg. Tevens wordt gekeken naar de samenhang met de
BTW en de gevolgen van de Wet Markt & Overheid. Zodra het wetsvoorstel definitief is, zal de daadwerkelijke
financiële en administratieve impact in kaart kunnen worden gebracht.
Gewijzigde specifieke risico's:
Nr.
Risico
Kans van
optreden
Incidenteel
Structureel
(x € 1.000)
Bedrag
Status
Hoog
I
> 2.500
Gewijzigd
21.
Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke
inrichtingen
23.
Onderzoek Europese commissie Willem II
Laag
I
Onbekend
Gewijzigd
24.
Gebouwenexploitatie
Midden
S
300
Gewijzigd
25.
Verhuurdersheffing huurwoningen
Midden
S
100 - 300
Nieuw
26.
Regiotaxi
Laag
I
Onbekend
Gewijzigd
Toelichting:
21. Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke inrichtingen (Gewijzigd)
Uit de in 2011 uitgevoerde quickscan blijkt dat er een achterstand is op het gebied van brandveiligheid van
gemeentelijke gebouwen. Bij calamiteiten loopt de gemeente grote financiële en juridische risico’s. De
minimaal noodzakelijk te treffen voorzieningen zullen hersteld of aangebracht moeten worden. Bij de
begroting 2013 is op basis van een eerste inschatting van de kosten hiervoor € 2,7 mln. beschikbaar gesteld.
De inspecties zijn inmiddels afgerond en het beschikbare bedrag lijkt voldoende om de benodigde
werkzaamheden uit te voeren. Zolang de geconstateerde gebreken echter niet zijn hersteld, blijft het risico in
stand. Eind 2014 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd.
23. Onderzoek Europese Commissie (EC) Willem II (Gewijzigd)
De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar vermeende staatssteun door de Gemeente Tilburg aan
de BVO Willem II in verband met de afgesproken huurverlaging in 2010. In eerste aanleg zal ons pleit gericht
zijn op het aantonen dat er van staatssteun geen sprake is. Mocht de commissie een andere mening zijn
toegedaan dan zullen wij inzetten op het toetsen op verenigbare steun.
De verwachting was dat rond de zomer de EC tot een besluit zou komen. Tot op heden (september 2014)
hebben we nog geen bericht ontvangen. Navraag leert dat er vertraging is opgetreden door wijziging in het
ambtelijk opdrachtgeverschap bij het betreffende directoraat in Brussel. Wanneer we de beschikking kunnen
verwachten is niet duidelijk.
24. Gebouwenexploitatie (Gewijzigd)
In de gebouwenexploitatie zit een taakstelling om jaarlijks een boekwinst op de verkoop van gemeentelijke
panden te realiseren. Voor de jaren 2011 t/m 2013 was die taakstelling tijdelijk verhoogd. In 2014 en 2015 is
dit bedrag € 1 mln., daarna € 0,7 mln. structureel. Vanwege de economische situatie in de vastgoedwereld is
er een reële kans dat deze taakstelling niet wordt gehaald. Structureel schatten wij we dit in op € 0,3 mln. In
2014 is t/m juli een boekwinst gerealiseerd van € 461.000,-.
25. Verhuurdersheffing huurwoningen (Nieuw)
In het door het kabinet vastgestelde Woonakkoord staat opgenomen dat verhuurders die meer dan 10
sociale huurwoningen verhuren, een heffing dienen te betalen over de waarde van de huurwoningen. Deze
heffing loopt op tot 2017. In het geval van de gemeente gaat het hierbij om circa 119 huurwoningen waarvan
de huur niet hoger is dan € 699,48 per maand (prijspeil 2014). De gemeente heeft op dit moment een
bezwaar lopen ten aanzien van het belastingjaar 2013. Indien gegrond verklaard, zou het kunnen betekenen
dat er minder panden (bijv. de anti-kraakpanden of de panden onder de Leegstandswet) in de grondslag
vallen. Afhankelijk van de uitkomst van het bezwaar schatten wij de structurele lasten in op € 100.000,- tot
€ 300.000,- per jaar.
60 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Resultaten: Bestuur
26. Regiotaxi (Gewijzigd)
De zes onderaannemers (de uitvoerende taxibedrijven) van hoofdaannemer De Vier Gewesten (DVG) hebben
in februari 2013 DVG en de overheden in het samenwerkingsverband Regiotaxi Midden-Brabant gedagvaard
voor de rechtbank Zeeland – West-Brabant. In de dagvaarding worden extra voor- en natransporten en
compensatie voor lagere omzetvolumes geclaimd. De rechtbank heeft op 16 april 2014 vonnis gewezen in de
zaak van de onderaannemers. De vordering van de onderaannemers is afgewezen. De onderaannemers
hebben op 10 juli 2014 hoger beroep hiertegen ingesteld bij het Hof in ’s-Hertogenbosch.
Financiële mutaties
(bedragen X € 1.000,-, V=voordelig, N=nadelig)
Bestuur
Samenwerking en netwerken
- Brabantstad
Organisatie
- Verminderen aantal wethouders
Algemeen
- Uitkering gemeentefonds
- CAO-salarissen
- Buitenreclame
- Bemij B.V.
- Bommenregeling
- Gebouwenexploitatie
- Licenties Microsoft
Totaal Bestuur
2014
2015
2016
2017
2018
V
50
-
-
-
-
V
228
-
-
-
-
V
V
N
N
N
N
N
V
4.067
684
43
27
1.098
101
614
3.146
18
180
198
18
180
198
18
180
198
18
180
198
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Toelichting financiële mutaties:
Brabantstad (V 50)
De kosten voor Brabantstad (vergoeding aan de provincie Noord-Brabant) zullen in 2014 naar verwachting ca.
€ 32.600,- bedragen. Het restantbudget van € 50.000,- kan daardoor vrijvallen.
Verminderen aantal wethouders (V 228)
In het bestuur nemen, in de periode 2014-2018, 5 wethouders plaats in tegenstelling tot 7 wethouders in de
vorige coalitieperiode. De bijbehorende budgetten, inclusief die voor de ondersteunende taken op het gebied van
secretariaat en bestuurswoordvoering, zijn naar beneden bijgesteld. De vermindering op de functie
bestuurswoordvoerder is niet volledig doorgevoerd, omdat we anders niet meer aan onze verplichtingen voor
deelname aan de piketregeling crisiscommunicatie voor de Veiligheidsregio kunnen voldoen. Daarnaast is de
norm voor secretariële ondersteuning per wethouder opgehoogd van 32 naar 36 uur. Het meerjarige effect is
meegenomen in de begroting 2015.
Uitkering gemeentefonds (V 4.067)
Op basis van de mei- en septembercirculaire 2014 is de uitkering Gemeentefonds bijgesteld. Samenvattend
betreft het voor 2014 € 4,04 mln. voordelig en voor voorgaande uitkeringsjaren (2012 en 2013) € 0,027 mln.
voordelig. De structurele effecten worden bij de begroting 2015 betrokken.
Specificatie uitkeringsjaar 2014
- algemene uitkering (incl.
suppletie-uitkering)
- integratie-uitkeringen
- decentralisatie-uitkeringen
- verzameluitkeringen
Totaal uitkeringsjaar 2014
Najaarsrapportage
2014
202,295
23,100
23,851
1,794
251,040
61 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bedragen x € 1 miljoen
Voorjaarsrapportage
Verschil
2014
200,069
V 2,226
22,922
22,276
1,733
247,000
V 0,178
V 1,575
V 0,061
V 4,040
Resultaten: Bestuur
Algemene uitkering
Bijstelling van de uitkeringsbasis en het accres leidt tot een voordeel van € 1.200.000,-. Daarnaast leidt de
definitieve vaststelling van het aantal nieuwbouwwoningen tot een verhoging voor de Bommenregeling met
€ 1.160.000,-. Een aantal kleinere toevoegingen en uitnames geeft per saldo een nadeel van € 134.000,-.
Integratie-, decentralisatie- en verzameluitkeringen
De voor 2014 ontvangen uitkeringen zijn bij de betreffende programma's als budget opgevoerd. Het betreft:
• Integratie-uitkering Wmo (programma Sociale stijging)
• Decentralisatie-uitkeringen: maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke
gezondheidszorg, gezond in de stad, invoeringskosten jeugd(zorg), mantelzorg,
koopkrachttegemoetkoming 2014 (programma Sociale stijging) en bodemsanering (programma
Leefbaarheid)
• Verzameluitkering stimulering handhaving door gemeenten inzake "Fraudewet" (programma Sociale
stijging)
Voorgaande uitkeringsjaren
De actualisering van de maatstaven leidt voor 2012 en 2013 tot resp. een nadeel van € 45.000,- en een voordeel
van € 72.000,-.
CAO-salarissen (V 684)
Bij het opstellen van de begroting 2014 is de compensatie voor loonontwikkeling geraamd op 1,2%. Inmiddels is
er een principeakkoord CAO 2013-2015 afgesloten. De loonontwikkeling in het principeakkoord is lager dan
ingeschat. Dit leidt tot een voordeel van € 684.000,-. Het structurele effect is meegenomen in de begroting 2015.
Buitenreclame (N 43)
In 2014 is de buitenreclame op billboards en informatiepanelen opnieuw aanbesteed. Door een rechtszaak over
de aanbesteding is de nieuwe exploitant met een half jaar vertraging gestart. Dit heeft geleid tot een lagere
opbrengst van € 25.000,- incidenteel. Daarnaast is sprake van een structureel nadeel van € 18.000,- omdat de
budgetten niet in overstemming waren met het contract.
Bemij B.V. (N 27)
Bij notariële akte van 4 maart 2010 zijn 200 aandelen Regionale Bedrijven Centra B.V. die in het bezit waren van
Bemij B.V. overgedragen aan de gemeente Tilburg. De koopsom van € 64.250,- is destijds nooit afgerekend.
Hiermee is bij de Jaarrekening 2013 reeds rekening gehouden, met de wettelijke rente abusievelijk niet. Dit leidt
tot een nadeel van € 27.377,-.
Bommenregeling (N 1.098)
Via het gemeentefonds wordt een vergoeding ontvangen voor de kosten rond het opsporen van conventionele
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (Bommenregeling). Op basis van de definitieve vaststelling van het
aantal nieuwbouwwoningen (1.880) is de vergoeding verhoogd met € 1.160.000,-. Omdat een eerdere bijstelling
van de algemene uitkering op dit punt niet in de budgetten is verwerkt, wordt de verhoging nu gedeeltelijk
(€ 1.098.000,-) in de budgetten opgenomen.
Gebouwenexploitatie (N 101)
Het voordelige resultaat van de gebouwenexploitatie wordt met € 101.000,- naar beneden bijgesteld. Dit nadeel
wordt met name veroorzaakt door leegstand van gebouwen (huurderving en leegstandsbeheer), lagere
huuropbrengsten door het afstoten van panden en hogere OZB-heffingen. De structurele effecten zijn verwerkt in
de begroting 2015.
Licenties Microsoft (N 614)
In de periode 2012-2015 zijn de licentiekosten Microsoft gerelateerd aan het aantal in gebruik zijnde licenties
toegenomen. Op basis van een licentiecontrole door Microsoft moet over 2014 en voorgaande jaren een bedrag
van € 614.000,- worden betaald. Structureel bedragen de hogere kosten € 180.000,- per jaar.
Beleidsvoorstellen
N.v.t.
62 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Specifieke onderwerpen 2. Specifieke onderwerpen 2.1 Bedrijfsvoering 2.1.1 Personeel en organisatie Formatie en bezetting De omvang van de formatie geprognotiseerd per 31‐12‐2014 is 1.782,91 fte. Hiervan zijn 1.559,57 fte bezet door 1.731 medewerkers. De bezetting (1.560 fte) is een stuk lager dan de formatie (1.783 fte). Het verschil van 223 fte is de zogenaamde flexibele schil (12,5%). In onderstaande tabel is de gemeentebrede formatieontwikkeling weergegeven met als basis de vastgestelde begroting 2014. De mutaties zijn gebaseerd op geaccordeerd beleid. Formatieontwikkelingen uit het coalitieakkoord 2015‐2018 zijn vooruitlopend op de vaststelling van de begroting door de raad, per 1‐9‐2014 aan de formatie toegevoegd. De dekking van de kosten in 2014 geschiedt uit het directiebudget. Formatieoverzicht per 31/12/14 o.b.v. actualisatie per 31/7/14
Fte's Stand formatie in de begroting 1.758,01 Stand formatie in voorjaarsrapportage
1.779,73 Formatie ontwikkelingen Formatietoename n.a.v. het coalitieakkoord 2015‐2018 (2,78 fte acquisitie‐
14,41 capaciteit en 1,56 fte bestuursondersteuning) en invoering NOMA (0,8 fte), handhavingsplan drank‐ en horecawet (2,5 fte), uitbreiding servicepunt regiotaxi (3 fte), calculatiemodel SHV (1,94 fte), boeteambtenaar (1,05 fte) en projectcontrolling (0,78 fte) Formatieafname met name a.g.v. bezuinigingstaakstellingen o.a. via LinT en ‐11,23 efficiënter werken, reorganisaties en coalitieakkoord 2015‐2018. Formatief neutraal 0  reorganisaties bij afdelingen Economie & Arbeidsmarkt en BAT. Totaal ontwikkelingen gesaldeerd 3,18 Stand formatie najaarsrapportage per 31 december 2014 1.782,91 Boventalligen/bovenformatieven De gerapporteerde stand in de voorjaarsrapportage (peildatum 31 maart 2014) voor het aantal boventalligen was 59. Sinds 31 maart 2014 zijn daar als gevolg van reorganisaties 14 boventallige medewerkers bijgekomen. Tevens zijn er 2 medewerkers teruggevallen op het Sociaal Statuut (dit zijn medewerkers waarbij de 1e plaatsing niet succesvol is gebleken). Dit komt neer op een totaal van 75 boventallige medewerkers. Tussen 31 maart 2014 en 31 juli 2014 is voor 16 boventallige medewerkers een oplossing gevonden. Op 31 juli 2014 resteren er in totaal 59 boventallige medewerkers. Hiervan zijn er 10 langdurig ziek en op dit moment niet of nauwelijks bemiddelbaar naar een nieuwe functie; 18 medewerkers zijn ingezet op gebudgetteerde werkzaamheden, waardoor voor hen de opschortende werking van de re‐integratietermijn van toepassing is. Voor 7 van deze medewerkers bieden de huidige werkzaamheden kans op vast werk. Voor in totaal 13 boventallige medewerkers is een structurele oplossing gevonden waarvan de realisatie nog dit jaar zal plaatsvinden. Bovenformatieven Bij de reorganisatie van Werk & Inkomen zijn er ook medewerkers bovenformatief geworden. Op de functie Kwaliteitsmedewerker is 0,72 fte teveel bezetting. Dit veroorzaakt bij 8 medewerkers op die functie een bovenformatieve status. In het 3e kwartaal zal dit naar verwachting opgelost zijn. 63 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg Specifieke onderwerpen Prognose Naar verwachting zal het jaar 2014 afgesloten worden met 391 boventallige medewerkers en 0 bovenformatieve medewerkers. Flankerend beleid De stand van de reserve flankerend beleid is als volgt: Budget Flankerend beleid
Stand van Stand van zaken 31 maart zaken op 1 2014 september 2014 Stand 01‐01‐2014 incl. rentetoevoeging € 3.669.000,‐
€ 3.669.000,‐ Uitgaven en aangegane verplichtingen ‐ € 700.000,‐
‐ € 1.956.000,‐ ‐ € 1.150.000,‐
‐ € 765.000,‐ € 1.819.000,‐
€ 948.000,‐ Prognose nog benodigd in 2014 gebaseerd op de huidige boventalligen Nog beschikbaar voor nieuwe boventalligheid voor 2015 e.v.
Voor 2015 e.v. is nog € 948.000,‐ beschikbaar voor het flankerend beleid ten behoeve van medewerkers die als gevolg van de bezuinigingen en reorganisaties boventallig zijn geworden. Frictiekosten Onder frictiekosten wordt verstaan: kosten door schaalverschillen als gevolg van salarisgaranties en kosten van boventalligheid door herindelingen, bezuinigingen en reorganisaties (raadsnotitie 01‐11‐2012). Frictiekosten Bezuinigingen TT € 338.400,‐ Kosten salarisgaranties a.g.v. schaalverschillen Personen 29 € 1.193.500,‐ * € 114.700,‐ Kosten boventalligen Personen 55 4 Prognose totale kosten 2014 € 1.646.600,‐ *De kosten van de boventalligen komen ten laste van de bedrijfsvoering. De totale frictiekosten voor 2014 worden geraamd op € 1.646.600,‐. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim laat ook in 2014 de normale curve zien. Gewoonlijk is het verzuim in het 1e en 4e kwartaal "hoog" en in het 2e en het 3e kwartaal "laag". Ziekteverzuim 2013
2014 Verschil Stand tot 31 maart 7,73%
6,05%
‐1,68% Stand april ‐ juli 5,69%
4,98%
‐0,71% Stand jan‐juli 6,54%
5,41%
‐1,13% Het streefcijfer van de gemeente Tilburg voor het hele jaar 2014 is vastgesteld op 5,4%. Het werkelijke verzuim over januari‐juli is 5,41%. Dit betekent dat het verzuim t.o.v. dezelfde periode in 2013 met 1,13% is verminderd. We zien dus tot nu toe een duidelijk verbetering ten opzichte van 2013. Dit is 17% afname van het verzuim in dezelfde periode vorig jaar. Gelet op het normale verloop van de verzuimcurve (hoger verzuim in het 4e kwartaal) is het te verwachten dat we het streefcijfer voor 2014 niet gaan halen. Een positieve ontwikkeling is dat het percentage "niet verzuimers", medewerkers die in het afgelopen jaar niet ziek zijn geweest, stijgt. Per 31 juli 2014 was dit 36,9%. Dit is een toename ten opzichte van de 30% van 31 juli 2013. 1
59 - (13+7) = 39
64 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg Specifieke onderwerpen Een belangrijk aandachtspunt blijft het werkgerelateerde verzuim. De bedrijfsartsen signaleren dat er nog steeds nieuwe ziekmeldingen komen die het gevolg zijn van de reorganisatie(s). Genoemde oorzaken zijn het niet op de goede plek of in de goede functie zitten, het ervaren van te hoge werkdruk en angst voor ontslag. Het verzuimpercentage van de tijdelijke medewerkers die vanuit 18K zijn gedetacheerd, bedraagt over de eerste twee kwartalen 2,8%. Ook bij de groep tijdelijke medewerkers is het verzuimpercentage lager dan in 2013 over dezelfde periode. Toen was het 3,4%. Beoordelings‐ en functioneringsgesprekken In de eerste zeven maanden van 2014 zijn er 541 functionerings‐ en 223 beoordelingsgesprekken geregistreerd. De gemeentebrede jaarnorm is 85%. Ten opzichte van deze norm is eind juli 31% van de te houden functioneringsgesprekken en 13% van de beoordelingsgesprekken geregistreerd. Dat is respectievelijk 7% minder en 5% meer dan vorig jaar, gemeten over dezelfde periode. Er moet dus nog een inhaalslag plaatsvinden. Deze is in alle afdelingen gepland. Stand vacatures en wervingsresultaat Het aantal openstaande vacatures per 31 juli 2014 is 11. Tussen januari en juli 2014 zijn er 60 vacatures vervuld, 38 door interne kandidaten en 22 door externe kandidaten. Stand vacatureresultaat Het vacatureresultaat, zijnde het verschil tussen het vastgestelde formatiebudget en de werkelijke ambtelijke bezetting, geprognotiseerd over heel 2014, bedraagt € 13,3 mln. Het vacatureresultaat wordt aangewend om de open plaatsen ontstaan door het niet ambtelijk invullen van de formatieplaats, piekbelasting en vervanging bij ziekte via inhuur te bezetten. Informatisering Grote ICT projecten Succesvol gerealiseerd zijn: DWP 5.0 (digitale werkplek) en de dienstverlening aan de gemeente Dongen. Voor de ruimtelijke informatievoorziening is een herstart gemaakt. Het plan van eisen is gereed. Verplichte I‐voorzieningen in het kader van het NUP (nationaal uitvoeringsprogramma) worden gerealiseerd, met name 'Mijn overheid' en de DigiD koppeling. Voor de invoering van NOMA (Nieuw Ondersteuningsmodel Arbeidsmarkt) is de gevraagde ondersteuning geleverd. De twee andere decentralisaties, Jeugdzorg en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), zijn nog niet in het stadium dat concrete ICT‐voorzieningen gerealiseerd kunnen worden. De adviestrajecten hierover lopen inmiddels. Uitgangspunt daarbij is dat we zo veel als mogelijk gebruik maken van het instrumentarium wat we al hebben. Informatieplan en Governance Mede in het kader van versterking ICT organisatie is de governance opnieuw ingericht. Er is een CIO board ingesteld die de hoofdlijnen van ICT/informatievoorziening aanstuurt. ICT en informatisering wordt geïntegreerd aangestuurd en de inbreng vanuit de business wordt versterkt. Voor de strategische agenda voor de bedrijfsvoering wordt gewerkt aan een nieuwe visie op ICT en informatisering. Inzet ROI De inzet van middelen gebeurt volgens de vaste criteria. Op peildatum 31 juli is € 636.000,‐ van de € 1,2 mln. aangewend voor zaakgericht werken en Principal Toolbox. Momenteel zitten enkele grote aanvragen in de procedure voor besluitvorming: Mijn WOZ, ruimtelijke informatievoorziening en roadmap Tilburg.nl waardoor de verwachting is, dat het gehele bedrag in 2014 zal worden aangewend. Informatiebeveiliging De gemeente is lid geworden van de landelijke informatiebeveiligingsdienst, waardoor landelijke ondersteuning bij calamiteiten is geborgd. Voor bewustwording van alle medewerkers zal een standaard module worden ingevoerd, zoals dat ook gebeurt voor de basis ICT vaardigheden (Good Habitz). 1 informatiehuishouding In het kader van de doorontwikkeling van 1 informatiehuishouding wordt een strategische visie en een verdere planning gemaakt voor de doorontwikkeling op het gebied van Business Intelligence. De visie en planning worden in het 4e kwartaal voorgelegd aan de directie. In de afgelopen periode zijn de dashboards Dienstverlening (fase 1), NOMA (fase 1), Zaakgericht werken, Sport en Belastingen opgeleverd. Vanaf september wordt er vol ingezet op het vormgeven van de informatievoorziening voor de 3 decentralisaties. Daarnaast worden de uitkomsten van het coalitieakkoord verwerkt in het dashboard 65 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg Specifieke onderwerpen bestuurlijke doelen. Advies over wijze van ontsluiten van bedrijfsvoeringsinformatie als onderdeel van de informatievoorziening aan de raad is in voorbereiding. De verschillende basisregistraties zijn inhoudelijk op orde en voldoen aan de wettelijke vereisten. Vertraagde landelijke ontwikkelingen en het uitblijven van een distributiesysteem hebben tot gevolg dat het stelsel nog niet gereed is. Ondertussen wordt ingezet op een verdere kwaliteitsverbetering m.b.t. de BAG (terugmeldingen) en het GBA (terugdringen adresfraude). Continue organisatieontwikkeling De met Tilburg Transformeert in gang gezette organisatieontwikkeling is dit jaar op verschillende manieren voortgezet: 1. Organisatieverandering gekoppeld aan de inhoudelijke opgaven. De versterking van slagkracht, strategisch vermogen, lean organiseren/betaalbare organisatie en externe oriëntatie worden aangepakt door hierop te sturen bij het werken aan de inhoudelijke opgaven van de gemeente. De externe oriëntatie wordt vormgegeven via het thema van de participerende overheid (waar burgerparticipatie een belangrijk onderdeel van is). 2. Door middel van ondersteunende instrumenten en activiteiten. Training‐ en scholingsprogramma's, bijeenkomsten en communicatie 3. Ondersteunende ontwikkelingen Bijvoorbeeld professionaliseren projectmatig werken, Het Nieuwe Werken etc. Organisatieverandering gekoppeld aan de inhoudelijke opgaven Slagkracht en externe oriëntatie geven we in de organisatieontwikkeling vooral vorm vanuit de agenda van Tilburg/regio. Gekoppeld aan de inhoudelijke opgaven die we als organisatie hebben stellen we ons, op basis van 'real time leren', bij de inrichting van het werkproces 'aan de voorkant' telkens de vraag: Wat staat ons te doen? (gewenst resultaat bepalen), met wie dat bereikt kan/moet worden (extern en intern), hoe dat goed te organiseren (wie doet wat) en daarna snel uit te voeren. Kortom wat is dus de gewenste ontwikkeling en hoe gaan we die ontwikkeling slagvaardig realiseren met onze externe en interne partners in de opgave? Dit betekent dat elke manager dagelijks in het sturen op gewenste resultaten werkt aan de verbetering van slagkracht en externe oriëntatie. Daar ligt de kern van de veranderkracht. Daarnaast is een aantal inhoudelijke opgaven bij de kop gepakt die expliciet verbonden worden met bovenstaande focus van de organisatie‐
ontwikkeling 2014 e.v. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stedelijke ontwikkeling of decentralisaties in het sociale domein (Jeugdzorg, Wmo/Awbz en arbeidsmarkt). Met betrekking tot stedelijke ontwikkeling is de ketensamenwerking geïntensiveerd en integrale besluitvorming in de diverse fasen beter geregeld, waardoor de doorlooptijden zijn verkort en de initiatiefnemers sneller duidelijkheid krijgen. Ook de vraag en behoefte van de initiatiefnemers wordt beter in het proces geborgd o.a. doordat zij één vaste contactpersoon toegewezen krijgen. Met betrekking tot de drie decentralisaties is de aansturing op inhoudelijke samenhang en aanpak beter georganiseerd zodat de decentralisaties slagvaardiger uitgevoerd worden. Externen worden expliciet in de aanpak betrokken en nemen deel aan diverse overlegvormen. Vanuit het klantperspectief wordt een brede frontoffice ingericht. Wat betreft de gewenste verandering in de rol van de gemeente (participerende overheid) zijn inmiddels afspraken gemaakt met de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur/TiU over de begeleiding van de gemeente Tilburg in het opereren vanuit een nieuwe rol. Vanaf het begin van dit kalenderjaar heeft de gemeente Tilburg het 'aanjaagfonds burgerparticipatie'; een budget van € 250.000,‐ waar burgerinitiatieven een beroep op kunnen doen. In de eerste helft van dit jaar is contact geweest met ruim 25 initiatiefnemers. Inmiddels is aan 12 initiatieven subsidie (totaal € 130.000,‐) uit het fonds verleend. De initiatieven waar subsidie aan is toegekend variëren van een activiteit voor eenzame ouderen om hen met elkaar in contact te brengen, initiatieven in de openbare ruimte, een App om de veiligheid in de Reeshof te verbeteren tot het samenbrengen van vraag‐en‐
aanbod van (incidenteel) vrijwilligerswerk. Ondersteunende instrumenten en activiteiten De benodigde verandering in leiderschap en werkstijl wordt ondersteund met activiteiten op allerlei niveaus. ‐ Dit voorjaar zijn er twee L‐seminars besteed aan het thema van overheidsparticipatie en een T‐seminar (presentatie van en discussie met een lid van de Raad van het Openbaar Bestuur). ‐ De managementleergang (tweedaagse) is dit voorjaar onder de titel "Vertrouwen en focus" geheel besteed aan inzet van leiderschap om samen met medewerkers en de omgeving resultaten te bereiken; met verbetering van de slagkracht én strategisch vermogen als opgave. ‐ Op afdelingsniveau zijn diverse gesprekken/leerwerkplaatsen/debatten georganiseerd over de andere rol van de overheid en de betekenis daarvan voor de opgaven van de afdeling. Voorbeelden daarvan zijn 66 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg Specifieke onderwerpen "Ruimte in debat" en "Het kan wel" bij de afdeling Dienstverlening. Hierbij worden ook collegeleden betrokken. ‐ Processen worden regelmatig geëvalueerd met het doel te leren van successen en zaken die mis zijn gegaan. ‐ De training Helder Adviseren II richt zich zowel op het interne als externe samenspel om effectief tot advisering en resultaten te komen. Strategische agenda bedrijfsvoering De totstandkoming van de strategische agenda bedrijfsvoering is vertraagd. Omdat we prioriteit geven aan het strategische HRM‐beleid is de agenda opgeknipt in HRM‐beleid, Informatiseringsbeleid (ICT en informatievoorziening) en Middelenbeleid en worden deze nu afzonderlijk opgepakt. In het derde kwartaal is ambtelijk een aanzet gegeven aan de hoofdlijnen en richting voor het strategisch HRM‐beleid. In het vierde kwartaal werken we dit uit in een gespreksnotitie die we breed uitzetten in de organisatie om verdere input op te halen. Een concept voor het Informatiseringsbeleid wordt opgeleverd in het 4e kwartaal. De acties worden toegevoegd aan het Informatieplan 2015‐2017. Een concept plan van aanpak voor het strategisch middelenbeleid is gemaakt. Doelstelling is te komen tot voorstellen voor het aanpassen c.q. verbeteren van het (strategisch) financieel beleid. Integriteit De focus bij de doorontwikkeling van integriteit ligt in 2014 op risicomanagement. Risicoanalyses integriteit dragen bij aan preventie en versterken de handhavingspraktijk. In april 2014 is het beleidskader door de directie vastgesteld. Daarin is beschreven dat het beleggen van risicomanagement op de afdelingen een belangrijke ontwikkeltaak voor de organisatie is. In een sessie eind februari zijn met de afdelingshoofden/teammanagers de meest kwetsbare werkprocessen die voor risicoanalyses integriteit in aanmerking komen, geïnventariseerd. Er is een shortlist opgesteld van de eerste 10 werkprocessen die op risico's geanalyseerd gaan worden. De uitvoering geschiedt conform de shortlist. De eerste risicoanalyse integriteit die wordt uitgevoerd betreft vastgoed en grondzaken. Deze analyse wordt eind 2014 afgerond. In 2015 e.v. volgen o.a. de processen bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit en kermis/evenementenorganisatie. Doel van deze analyses is dat de zwakheden binnen huidige processen in kaart worden gebracht en zodanig verbeterd worden (maatregelen) dat de medewerkers zich beter beschermd weten tegen ongewenste zaken, bedreigingen, verleidingen etc. Opleiding, Vorming en Training (OVT) Omschrijving Budget (basis)
Bijgesteld o.b.v. Realisatie/verplichting Restant herschikking
OVT afdelingen 887.000,‐
1.375.667,‐
976.309,‐ 399.358,‐ OVT centraal 887.000,‐
442.000,‐
433.268,‐ 8.731,‐
Budgettair tekort ‐43.667,‐
‐43.667,‐
Totaal 1.774.000,‐
1.774.000,‐
1.409.577,‐ 364.422,‐
In de eerste helft van dit jaar is substantieel meer geld besteed aan opleiding, vorming en training dan in voorgaande jaren. Het totaal aan ingediende OVT‐plannen zou ten opzichte van de begroting een tekort opleveren van ruim € 43.000,‐. Vanaf het 2e kwartaal is om die reden overgegaan tot een bijstelling c.q. herschikking en een verscherpte monitoring en budgetbewaking. Op basis van de laatste prognose loopt de potentiële overschrijding inmiddels toch verder op en wordt er momenteel een directiebesluit voorbereid om de totale uitgaven voor dit jaar weer in lijn te brengen met het budget. Naast individuele functie‐ en vakgerichte opleidingen is in de OVT‐activiteiten veel aandacht besteed aan:  De Leiderschap & Managementleergang: In maart is module 3 'Sturing medewerker, grenzen en groei' voor alle leidinggevenden inclusief directieleden gestart. In het najaar volgt module 4 'Regie op de opgave, ook bij tegenwind'.  Adviesvaardigheden: Begin dit jaar zijn er twee trainingen 'Helder adviseren' aan college en raad en coaching voor de secretarissen bestuurlijk proces gestart. Daarnaast is een pilottraining 'Sterk Adviseren' voor adviseurs van ondersteunende afdelingen afgerond. Er loopt nu een aanbestedingstraject en de uitvoering van de definitieve versie van deze training is begin oktober voorzien.  Morele oordeelsvorming: Voor nieuwe medewerkers en leidinggevenden heeft twee maal de training Morele oordeelsvorming plaatsgevonden. Verder zijn er drie groepen leidinggevenden getraind in het voeren van Moreel leeroverleg en heeft de directie gezamenlijk een training Morele oordeelsvorming gevolgd. 67 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg Specifieke onderwerpen 


Effectief werken: Dit voorjaar is een nieuwe maatwerktraining voor Tilburg gestart, gericht op verbetering van effectief en efficiënt werken. Naast een achttal teamtrainingen, met name secretaresses, is er in mei ook een training o.b.v. open inschrijving verzorgd. Het Tilburgs Talenten Traject (TTT): Om medewerkers met potentieel voor hogere advies‐ en uitvoeringsfuncties de mogelijkheid te bieden zich versneld te ontwikkelen is dit jaar weer het eigen TTT gestart. Dit keer zijn 10 deelnemers, na een gemeentebrede selectie en een ontwikkelassessment, toegelaten en gestart. Onlinetrainingen: Geheel nieuw is dat vanaf dit voorjaar alle medewerkers, gedurende een jaar, in de gelegenheid zijn gesteld diverse online‐trainingen te volgen. Naast Officepakket‐trainingen bevat het aanbod van Good Habitz ook een scala aan trainingen gericht op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Traineeships Als gevolg van de krimpende formatie zijn er sinds 2010 geen traineeships meer aangeboden. Begin dit jaar is besloten om, i.h.k.v. goed en maatschappelijk verantwoord werkgeverschap, daarmee opnieuw een (voorzichtige en flexibele) start te maken. Hiervoor sluiten we, samen met vijftien andere overheidsorganisaties, aan bij het door de provincie Noord‐Brabant opgezette traineeprogramma: De Toekomst Van Brabant. In het najaar starten er weer twee trainees (HBO/WO) voor de duur van twee jaar in Tilburg. LinT Op basis van het huidige beeld wordt met de lopende LinTen en de LinTen die nog opgestart worden in het laatste kwartaal van dit jaar de besparing van 2014 gerealiseerd; er moet nog een bedrag van € 200.000,‐ worden gerealiseerd, hetgeen haalbaar is, zo nodig met een incidentele invulling vanuit de bedrijfsvoering. Van de gemeentebrede taakstelling op de organisatie van structureel € 7,4 mln. resteert in 2015 dan nog een te realiseren bedrag van ongeveer € 1 mln. We merken dat de afronding van de LinTen vaak lang duurt, met name om het besparingspotentieel goed te duiden en vervolgens te implementeren, waardoor er vertraging ontstaat. Hierdoor zullen we de structurele invulling van de taakstelling niet voor 100% in 2015 realiseren. Op basis van de huidige cijfers resteert een bedrag van ongeveer € 400.000,‐. Dat betekent dat er in 2015 een incidenteel nadeel zal ontstaan op deze post. Dit wordt ten laste van de bedrijfsvoering gebracht waardoor de taakstelling zal worden gerealiseerd. Een indicatie van de opbrengst van de LinTen die nog uitgevoerd gaan worden laat zien dat deze ligt op het bedrag dat nog nodig is om het totaal van € 7,4 mln. structureel te realiseren maar structurele realisatie vanuit de LinTen loopt dus door tot in 2016. Zolang de efficiencytaakstelling niet structureel is gerealiseerd via LinTen wordt deze ten laste van de bedrijfsvoering gebracht. 68 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg Specifieke onderwerpen 2.1.2 Overige bedrijfsvoeringsaangelegenheden Afhandeling centraal ingekomen brieven2. Brieven met een afhandeltermijn van uiterlijk 8 weken Afhandeling brieven termijn < 8 weken
93%
Afgehandeld binnen termijn
7%
Afgehandeld buiten termijn
In de periode van 1 januari tot en met 31 mei 2014 zijn 4.032 brieven in het DIS geregistreerd met een afhandeltermijn van 8 weken of korter. 93% is binnen de termijn afgehandeld. Het afgesproken percentage van 95% is hierdoor niet gehaald. Brieven met een afhandelperiode van langer dan 8 weken. In deze categorie zijn 1.590 brieven in het gemeentebrede DIS geregistreerd. 90% is reeds afgehandeld (8% staat nog open binnen termijn). Omdat deze brieven een afhandeltermijn van 6 maanden tot één jaar hebben zal dit percentage op het einde van het jaar naar verwachting hoger zijn. In de voorjaarsrapportage is de norm van 95% gehaald voor de brieven met een afhandeltermijn korter dan 8 weken (96%). De verwachting was dat de strakkere sturing die in 2013 is ingezet ook voor de najaarsrapportage 2014 zijn vruchten zou afwerpen, maar dat is niet het geval. De directie verwacht van de afdelingshoofden dat ze hun medewerkers steviger gaan aansturen op het op tijd in behandeling nemen en afhandelen van brieven zodat in het jaarverslag de norm van 95% gerealiseerd wordt.
2
Is inclusief centraal geregistreerde e‐mails 69 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg Specifieke onderwerpen Afhandeling meldingen centraal meldpunt In de periode tot en met juli 2014 zijn er 24.828 meldingen geweest bij het Centraal Meldpunt. Van deze meldingen is 89,2% afgehandeld binnen 14 dagen. Top 10 Meldingen 2014
2013
Verontreiniging
6.018
5.504 Afvalinzameling
3.745
2.581 Straatmeubilair
2.220
1.908 Riolering 1.522
1.255 Openbare Verlichting 1.411
1.796 Trottoirs 1.068
991 Bomen 952
668 Parkeren 892
432 Wegen 811
772 Hondenpoep 522 559 NB. Alle data zijn van 01‐01 t/m 31‐07 van het betreffende jaar Toelichting: Verontreiniging: toename vanwege illegale stortingen bij ondergrondse containers. Afvalinzameling: toename i.v.m. de kermis en de nasleep van de containerwisselingen. Straatmeubilair: toename vanwege kapotte afvalbakken in verband met vuurwerk. Riolering: toename is te wijten aan extra meldingen i.v.m. hevige regenval. De overige meldingen in de top 10 zijn in lijn met 2013. Meldingskanalen 2014
2013
Telefoon 12.658
14.331 BuitenBeter‐app 5.513
2.344 Via internet website tilburg.nl 4.486
2.749 Email 1.507
647 Via de CMP applicatie 589
787 Social media 70 0 Meldingsformulier eigen waarneming
1
5 Antwoordapparaat 1
0 Via de CMP mobiel applicatie 0
348 Brief 1
5 Totaal 24.828
21.216 NB. Alle data zijn van 01‐01 t/m 31‐07 van het betreffende jaar Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de traditionele (meldings‐)kanalen verschuiven naar de digitale mogelijkheden, zoals de website tilburg.nl en de BuitenBeter‐app. De nieuwe indeling van tilburg.nl begint zijn vruchten af te werpen. Via de website zijn in het 1e en 2e kwartaal van 2014 40% meer meldingen gemaakt dan over dezelfde periode in 2013. De CMP mobiel applicatie wordt in 2014 niet meer gebruikt door collega's. In plaats hiervan gebruiken collega's die 'op straat' werken steeds meer de BuitenBeter‐app. Ook burgers zijn hier meer gebruik van gaan maken. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met het grote gebruiksgemak van de app. Met de telefoon kan een foto worden gemaakt en direct bij de melding worden gevoegd.
70 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg Specifieke onderwerpen Invorderingen Op 1 augustus 2014 heeft de gemeente Tilburg € 39,9 mln. aan vorderingen openstaan. Dit bedrag is opgebouwd uit € 24,2 mln. aan belastingaanslagen en € 15,7 mln. aan overige vorderingen. Er staat € 0,9 mln. langer dan 1 jaar open. Dit bestaat voornamelijk uit de aanslagen gemeentelijke belastingen. Invorderingen
nog niet vervallen
89,6%
6,1%
2,0%
2,3%
0 tot 3 maanden
vervallen
3 t/m 12 maanden
vervallen
meer dan 1 jaar
vervallen
Afboekingen In deze rapportageperiode zijn de volgende bedragen (onder mandaat) afgeboekt: ‐ € 58.383,13 belastingdebiteuren (111 posten < € 4.537,80; 1 post > € 4.537,8). ‐ € 10.357,46 overige debiteuren (16 vordering < € 500,‐; 5 vorderingen > € 500,‐) Crediteuren Onderstaand volgt een specificatie met betrekking tot de openstaande betalingsverplichtingen aan crediteuren in relatie tot de betalingstermijn. Crediteurenverplichtingen
nog niet vervallen
93,6%
4,7%
1,1%
0,6%
0 tot 3 maanden
vervallen
3 t/m 12 maanden
vervallen
meer dan 1 jaar vervallen
Van het totaal aan openstaande schulden aan crediteuren, groot € 35,5 mln. op de peildatum 31 juli 2014, is een bedrag van € 33,2 mln. (93,61%) nog niet vervallen. De posten ouder dan 3 maanden betreffen probleemfacturen. Betalingstermijn facturen: Met collegebesluit nr. 3 op 4 mei 2010 is besloten tijdelijk alle goedgekeurde facturen, ongeacht de standaard vervaldatum van dertig dagen, direct betaalbaar te stellen. Twee maal per week worden (bulk)betalingen aan 71 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg Specifieke onderwerpen leveranciers verzorgd. In de periode 1 januari tot en met 31 juli 2014, was het aantal ingeboekte facturen 23.354, waarvan nog niet betaald 1.062. 
De betalingstermijn, uitgaande van het inboeken van de facturen en de betaaldatum lag gemiddeld op 13 dagen. 
De betalingstermijn uitgaande van de factuurdatum tot de betaaldatum (termijn inclusief verzending vanaf de crediteur) ligt momenteel gemiddeld op 28 dagen. De grens van 30 dagen wordt niet overschreden. Servicenormen (afwijkingen) Dienst Begroting
Realisatie t/m juli
Prognose 2014
Klantcontacten KCC ‐ email 70.000
24.632
45.000
Klantcontacten KCC De effecten van de kanaalsturing zijn met name zichtbaar bij de daling van het aantal e‐mails, telefoontjes en de uitgaande post. Product/dienst Servicenorm/indicator
Streefwaarde Realisatie t/m 2014 juli
Wonen, Vervoer, % aanvragen dat binnen de wettelijke norm van Rolstoelen (WVR) 56 dagen wordt afgehandeld
95% 90%
Hulp bij Huishouden % aanvragen dat binnen de wettelijke norm van (HBH) 56 dagen wordt afgehandeld
95% 71%
Wonen, Vervoer, Rolstoelen (WVR) In de normering afhandelingstijd van de WVR is geen onderscheid gemaakt in type aanvragen. De realisatie komt uit op 90% doordat bij sommige aanvragen een bouwkundig rapport opgemaakt moet worden. In het voorstel voor de begroting 2015 is een nieuw format voor de servicenormen WVR opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de Wmo aanvragen mét (112 dagen) en Wmo aanvragen zonder bouwkundig rapport (56 dagen). Hulp bij Huishouden (HBH) Dit resultaat heeft betrekking op de servicenorm van het "oude" aanvraagproces Hulp bij Huishouden. Van de nog slechts 23 aanvragen zijn er 2 niet binnen de termijn afgehandeld. Het "nieuwe regime" Hulp aan Huis, persoonlijke dienstverlening (algemene voorziening) kent geen servicenorm. 72 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg Specifieke onderwerpen 2.2 Budgettaire positie 2.2.1 Uitkomsten Najaarsrapportage 2014 De Najaarsrapportage 2014 laat een nadelig resultaat zien van € 6,1 mln. Dit nadelig resultaat is inclusief het saldo van de budgetoverhevelingen en beleidsvoorstellen. Financieel beeld 2014
VR NR
(bedragen X € 1.000,‐, V=voordelig, N=nadelig) Saldo Programmabegroting 2014 V
5.479 ‐
Doorwerking jaarrekening 2013 N
73 ‐
Uitgangspositie V
5.406 ‐
Afwijkingen en herijkingen: ‐ Sociale stijging N
3.713 N 2.623
‐ Vestigingsklimaat V
5.826 V 510
‐ Leefbaarheid N
520 N 700
‐ Bestuur V
2.701 V 3.146
Subtotaal programma's V
4.294 V 333
Budgetoverhevelingen
‐ N 1.711
Beleidsvoorstellen N
5.604 N 4.700
Resultaat V
4.096 N 6.078
2.2.2 Administratieve correcties Najaarsrapportage 2014 In deze rapportage worden daarnaast budgetneutrale c.q. administratief technische correcties doorgevoerd tussen functies, doelen en programma's als gevolg van:  Administratieve verwerking raadsbesluiten;  Bestedingsplannen reserves en voorzieningen;  Bijdragen in projecten;  Budgettaire correcties binnen en over doelen;  Budgettaire bijstellingen grondexploitaties;  Budgettaire bijstellingen werken voor derden en interne dienstverlening. Deze budgetmutaties hebben geen consequenties voor het resultaat (zie bijlage 3.1). 2.2.3 Structurele doorwerking Najaarsrapportage 2014 De structurele doorwerking betreft de structurele effecten inzake de bij 2.2.1 Uitkomsten Najaarsrapportage 2014 gemelde afwijkingen. Structurele doorwerking
2015
2016 2017 2018
‐ Sociale stijging N
258 N
258 N 258 N 258
‐ Vestigingsklimaat V
40 V
40 V 40 V 40
‐ Leefbaarheid N
167 N
167 ‐ ‐
‐ Bestuur N
198 N
198 N 198 N 198
Totaal N
583 N
583 N 416 N 416
De structurele doorwerking wordt meegenomen in de begroting 2015. 73 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg Specifieke onderwerpen 2.2.4 Reserves Algemene Reserve (AR) Een overzicht van het verloop van de Algemene Reserve (AR) is opgenomen in bijlage 3.2 bij deze voorjaarsrapportage. Verloop algemene reserve naar aanleiding van de Najaarsrapportage 2014: Algemene Reserve Mutatie (bedragen X € 1.000,‐) Saldo Algemene Reserve 1 januari 2014
25.300 Programmabegroting 2014 (ophoging bandbreedte)
8.000 Minus Nieuw Beleid tlv de Algemene Reserve (VR 2014)
‐/‐ 343 Doorwerking Coalitieakkoord (VR 2014)
‐/‐ 1.100 Resultaat Voorjaarsrapportage 2014
1.443 Resultaat Najaarsrapportage 2014
‐/‐ 6.078 Saldo Algemene Reserve 27.222 Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) In bijlage 3.3 bij deze Najaarsrapportage is een overzicht van het verloop in 2014 van de Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) opgenomen. Eind 2013 was de stand van de RGI € 73,8 mln. Volgens de huidige stand van het bestedingsplan bedraagt het saldo per ultimo 2014 € 43,4 mln., waarvan € 2,0 mln. vrij besteedbaar. Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) Van het verloop van de Reserve Ontwikkeling Informatisering is een overzicht opgenomen in bijlage 3.4 bij deze Najaarsrapportage. Eind 2013 was de stand van de ROI € 2,7 mln.. Voor de uitvoering van ICT‐projecten is in 2014 € 1,8 mln. begroot ten laste van de ROI. Eind 2014 is de stand van de ROI (inclusief rentetoevoeging) € 1,1 mln. 74 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg Bijlage 3.1 Begrotingsbijstelling
3. Bijlagen
Bijlage 3.1 Begrotingsbijstelling
Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de budgetmutaties uit de Najaarsrapportage 2014. De
mutaties zijn per doel (XDXXX) c.q. lopende zaak (XLXXX) gerangschikt, conform het door de raad vastgestelde
autorisatieniveau. Daarnaast zijn de budgetbijstellingen uitgesplitst in lasten- (uitgaven) en baten (inkomsten),
omdat saldering van deze twee in verband met begrotingsrechtmatigheid niet is toegestaan.
Naast de financiële afwijkingen zoals toegelicht bij de diverse programma's in deze najaarsrapportage zijn in de
tabel administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige
consequenties en geen effect op het financiële resultaat, echter moeten wel formeel vastgesteld worden om
aan het budgetrecht te voldoen.
Doel/Lopende zaak
1D002 Verminderen aantal Tilburgers dat in armoede leeft
1D002 Verminderen aantal Tilburgers dat in armoede leeft
1D003 Bevorderen maatschappelijke participatie van alle burgers
1D003 Bevorderen maatschappelijke participatie van alle burgers
1D004 Prev. Gezondheid: verlies zelfredzaamheid terugdringen
1D005 Verb. Nederl. taal en kennis van de Nederl. Samenl. Allocht.
1D005 Verb. Nederl. taal en kennis van de Nederl. Samenl. Allocht.
1D006 Vergroten zelfredzaamheid van daklozen
1D006 Vergroten zelfredzaamheid van daklozen
1D007 Verbeteren sociaal economische positie vijf impulswijken
1D008 Verhogen doelgroepbereik van de voorschoolse educatie
1D009 Verminderen instroom jeugdigen in geïndiceerde jeugdzorg
1D009 Verminderen instroom jeugdigen in geïndiceerde jeugdzorg
1D010 Verminderen voortijdig schoolverl. zonder startkwalificatie
1D012 Vraag en aanbod arbeidsmarkt - Toename binden studenten
1L002 Bijzonder basisonderwijs
1L002 Bijzonder basisonderwijs
1L005 Bijzonder voortgezet onderwijs
1L005 Bijzonder voortgezet onderwijs
1L006 Gemeenschappelijk onderwijs
1L006 Gemeenschappelijk onderwijs
1L008 Bijstandsverlening
1L008 Bijstandsverlening
1L009 Werkgelegenheid
1L009 Werkgelegenheid
1L012 Vreemdelingen
1L012 Vreemdelingen
1L014 Participatiebudget
2D001 Vergroten bereikbaarheid van werk en het centrum
2D001 Vergroten bereikbaarheid van werk en het centrum
2D002 Duurzaam op niveau houden culturele productieklimaat
2D002 Duurzaam op niveau houden culturele productieklimaat
2D006 Econ. structuurversterking - Verkoop bedrijventerreinen
2D006 Econ. structuurversterking - Verkoop bedrijventerreinen
2D009 Versterken vestigingsklimaat - Duurzame economische groei
2D009 Versterken vestigingsklimaat - Duurzame economische groei
2D010 Versterken vestigingsklimaat - Imagoversterking
2D010 Versterken vestigingsklimaat - Imagoversterking
2D012 Duurzaam in stand houden groenstructuur, ontwikkelen
2D013 Versterken van de Spoorzone en de Binnenstad
75 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
L/B
L
B
L
B
L
L
B
L
B
L
L
L
B
L
L
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
L
2014
-134
100
-13.898
-3.624
88
861
124
5.657
-5.883
75
-471
286
-26
-66
14
1.055
-1.055
25
-600
18
-127
3.149
6.400
2.635
-3.717
278
-278
11.751
4.976
-4.996
794
-888
-337
337
149
-149
43
-81
-120
10.557
2015
133
0
-50
50
0
0
-6
0
0
75
-13
0
0
0
14
0
0
0
0
0
-9
68
0
10
0
0
0
0
0
0
-54
0
0
0
0
0
0
0
0
160
2016
208
0
0
0
0
0
-6
0
0
0
-13
0
0
0
14
0
0
0
0
0
-9
68
0
10
0
0
0
0
0
0
496
-550
0
0
0
0
0
0
0
1.160
2017
208
0
0
0
0
0
-6
0
0
0
-13
0
0
0
14
0
0
0
0
0
-9
68
0
10
0
0
0
0
0
0
896
-950
0
0
0
0
0
0
0
160
2018
208
0
0
0
0
0
-6
0
0
0
-13
0
0
0
14
0
0
0
0
0
-9
68
0
10
0
0
0
0
0
0
-54
0
0
0
-200
200
0
0
0
160
Bijlage 3.1 Begrotingsbijstelling
Doel/Lopende zaak
2D013 Versterken van de Spoorzone en de Binnenstad
2D014 Transitie stedelijke ontwikkeling
2D014 Transitie stedelijke ontwikkeling
2D015 Bouwen van voldoende gedifferentieerde woningen
2D015 Bouwen van voldoende gedifferentieerde woningen
2D016 Het energetisch verbeteren bestaande woningvoorraad
2D016 Het energetisch verbeteren bestaande woningvoorraad
2D017 Voldoende grote kernvoorraad betaalbare huurwoningen
2D017 Voldoende grote kernvoorraad betaalbare huurwoningen
2L001 Beheer infrastructuur
2L001 Beheer infrastructuur
2L002 Verkeer
2L002 Verkeer
2L004 Handel en ambacht
2L009 Oudheidkunde/musea
2L009 Oudheidkunde/musea
2L010 Beheer groen en recreatie
2L010 Beheer groen en recreatie
2L011 Recreatieve voorzieningen
2L011 Recreatieve voorzieningen
2L013 Volkshuisvesting
2L014 Bouwgrondexploitatie
2L014 Bouwgrondexploitatie
2L017 Gemeentegebouwen
2L017 Gemeentegebouwen
2L020 Markten (baten)
3D001 CO2 neutraal
3D001 CO2 neutraal
3D002 Toekomstgericht duurzaam afvalbeleid
3D002 Toekomstgericht duurzaam afvalbeleid
3D003 Verbeteren fysieke leefomgeving
3D003 Verbeteren fysieke leefomgeving
3D004 Verhoging sociale kwaliteit woonomgeving
3D004 Verhoging sociale kwaliteit woonomgeving
3D005 Sportdeelname volwassenen
3D005 Sportdeelname volwassenen
3D007 Minder criminaliteit en overlast
3D008 Minder overlast
3D009 Minder criminaliteit
3D009 Minder criminaliteit
3D010 Minder onveiligheidsgevoelens bij burgers
3L001 Brandweer en rampenbestrijding
3L002 Openbare orde en veiligheid
3L002 Openbare orde en veiligheid
3L004 Parkeren
3L004 Parkeren
3L005 Parkeren (baten)
3L006 Sport
3L006 Sport
3L009 Afval
3L009 Afval
3L011 Milieubeheer
3L011 Milieubeheer
3L014 Ruimtelijke ordening
76 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
L/B
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
B
L
B
L
B
L
B
L
L
B
L
B
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
B
L
L
L
B
B
L
L
B
L
B
B
L
B
L
B
L
B
L
2014
-10.592
16.291
-16.291
14
-14
264
-264
-1.692
1.692
-260
-140
35
-3
384
-104
-36
-176
161
59
-59
-7
-2.495
-11
-259
360
-384
-508
478
144
-144
112
-112
-569
553
26
-26
-40
76
-291
-43
35
102
0
90
-1.167
365
802
1.035
-67
-495
650
-443
416
30
2015
-195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
384
0
0
0
0
0
0
0
0
-16
0
0
-384
36
-36
30
-30
0
0
0
0
0
0
0
0
167
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
0
0
0
2016
-1.195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
384
0
0
0
0
0
0
0
0
-16
0
0
-384
36
-36
30
-30
0
0
0
0
0
0
0
0
167
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
0
0
0
2017
-195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
384
0
0
0
0
0
0
0
0
-16
0
0
-384
0
0
30
-30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
0
0
0
2018
-195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
384
0
0
0
0
0
0
0
0
-16
0
0
-384
0
0
30
-30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
0
0
0
Bijlage 3.1 Begrotingsbijstelling
Doel/Lopende zaak
3L014 Ruimtelijke ordening
4L001 Bestuursorganen
4L002 Bestuursondersteuning B&W
4L002 Bestuursondersteuning B&W
4L005 Bestuurlijke samenwerking
4L007 Opsporing en ruiming
4L008 Reinigingsrechten (baten)
4L012 Overige financiële middelen
4L012 Overige financiële middelen
4L014 Algemene uitkering gemeentefonds
4L015 Algemene baten en lasten
4L015 Algemene baten en lasten
4L024 Reserves
4L024 Reserves
4L026 Regionale dienstverlening
Totaal
L/B
B
L
L
B
L
L
B
L
B
B
L
B
L
B
L
2014
-186
-176
-74
40
-50
3.593
0
-16
68
-4.067
2.128
-1.997
7.840
-7.840
0
-333
Budgetoverhevelingen/beleidsvoorstellen
6.411
Resultaat conform paragraaf 2.2 Budgettaire positie
6.078
77 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
2015
0
0
-22
40
0
0
-135
0
0
0
196
0
2.900
-2.900
0
583
2016
0
0
-22
40
0
0
-135
0
0
0
196
0
0
0
0
583
2017
0
0
-22
40
0
0
-135
0
0
0
196
0
0
0
0
416
2018
0
0
-22
40
0
0
-135
0
0
0
196
0
0
0
0
416
583
583
416
416
Bijlage 3.2 Algemene reserve
Bijlage 3.2: Algemene reserve (AR)
(bedragen: negatief is onttrekking, positief is toevoeging)
(Bedragen
x € 1.000,‐)
Stand 1 januari 2014
25.300
Onttrekkingen en toevoegingen 2014
Door de raad vastgestelde voorstellen nieuw beleid:
‐
‐
‐
‐
‐
Gewijzigd voorstel Programmabegroting 2014
Startsubsidie Stichting NAHuis
Sloop kantoorpand Hub van Doorneweg 101
Afboeking waarde was‐ en kleedruimte Were Di
Kosten vaststellingsovereenkomst Pellikaan Bouwbedrijf 8.000
‐60 ‐200 ‐25 ‐58 7.657
Financiële rapportages
‐ Voorjaarsrapportage 2014: onttrekking AR ten gunste van RGI
‐ Voorjaarsrapportage 2014: resultaatbestemming
‐ Najaarsrapportage 2014: resultaatbestemming
‐1.100 1.443
‐6.078 ‐5.735 Stand 31 december 2014
78 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
27.222
Bijlage 3.3 Reserve Grootschalige Investeringswerken
Bijlage 3.3: Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI)
(bedragen x € 1.000,-)
Stand 1 januari 2014
73.816
Toevoegingen 2014
Programmabegroting 2013
Voorjaarsrapportage 2014
Voorjaarsrapportage 2014
Totaal toevoegingen
Rentebijschrijving
Vrijval uit bestemde reserves
Onttrekking AR ten gunste van RGI
Voorstel resultaatbestemming
2.584
637
1.100
2.653
6.974
Onttrekkingen 2014
Najaarsbericht 2011/
Actualisering PB 2012
Najaarsbericht 2011/
Actualisering PB 2012
Voorjaarsrapportage 2012
Voorjaarsrapportage 2012
Voorjaarsrapportage 2014
Voorjaarsrapportage 2014
Eindejaarsbericht 2011
Eindejaarsbericht 2011
Programmabegroting 2012
Programmabegroting 2013
Programmabegroting 2013
Programmabegroting 2013
Programmabegroting 2013
Programmabegroting 2013
Programmabegroting 2013
Programmabegroting 2014
Programmabegroting 2014
Programmabegroting 2014
Programmabegroting 2014
Totaal onttrekkingen
Nieuwbouw Traverse
-5.703
Verdubbeling Bredaseweg
Skaeve Huse
Pater van den Elsenplein, Stappegoor
Afronding krediet Theresialyceum
Vervangende nieuwbouw Jozefmavo
Herinrichting binnenstad
Mediacenter Veemarktkwartier
Herstructurering sportpark Zeshoeven
Voorterrein De Pont
Wilhelminakanaal fase 1.5
Bibliotheek van de Toekomst/ Stadcampus fase 1
Groenambities spoorzone
Glasvezel - Next generation network (Ftth)
Geluidwerende maatregelen koepelhal
Theresialyceum
Verbouwing 013 fase 1
Cofinancieringsfonds/ financiële buffer
Culturele coöperatieve samenwerking
-8.366
-768
-2.200
-5
-819
-43
-112
-67
-736
-4.500
-888
-1.500
-349
-850
-1.300
-3.150
-5.000
-1.000
Stand 31 december 2014
79 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
-37.356
43.434
Bijlage 3.4 Reserve Ontwikkeling Informatisering
Bijlage 3.4: Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI)
(bedragen x € 1.000,-)
2014
Begroot
Stand 1 januari 1)
Onttrekkingen 3)
2014
Budget
(Goedkeuring
directie)
2.739
4)
Projecten 2010
Vooronderzoek digitaal depot (E-depot)
15
15
38
38
15
15
60
3
60
3
85
85
15
130
15
130
● Basisregistraties/ I-NUP verplichtingen
Restant Eén informatiehuishouding 2e aanvraag
20
20
● Generieke infrastructuur
Eén informatiehuishouding
Invoering DWP 5.0
66
29
66
29
Projecten 2011
● Tilburg.nl als toegangspoort, dnstverl. en participatieplatform
Bijdrage vooronderzoek "glasvezel naar alle huishoudens"
Projecten 2012
● Digitale primaire processen
Pilot Virtueel Politiekorps
Projecten 2013
● Tilburg.nl als toegangspoort
Doorontwikkeling Tilburg.nl
Co creatielab. Nieuwe media
● Digitale primaire processen besparen met ICT
Business case KCC (besluit 15 juni 2012)
Proef audit voor substitutie in het kader van digitaal werken
(besluit managementgroep ICT dd 29 oktober 2012)
Eén informatiehuishouding 2e aanvraag
80 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 3.4 Reserve Ontwikkeling Informatisering
2014
Begroot
Projecten 2014
● Tilburg.nl als toegangspoort, participatie en digitale
dienstverlening en ketens
Programma zaakgericht werken
Dynamische parkeerdata
E-waste actie
Zelfredzaamheid verhogen in sociale domein met ICT
● Budgetruimte
300
-250
-19
-6
-5
20
250
19
6
5
● Digitalisering primaire processen, LINT, verbeteren doelmatigheid
WOZ inbedden in reguliere processen
WOZ pilot voor ondernemers
● Budgetruimte
150
-60
-50
40
60
50
● I-NUP verplichtingen/ aansluiting landelijke voorzieningen
Adressen op orde
● Budgetruimte
150
-30
120
30
● Bedrijfsvoering, decentralisaties, beveiliging en Het Nieuwe Werken
Doorontwikkeling van Principal Toolbox
Proef marktconsultatie app aanbestedingen
● Budgetruimte
400
-106
-70
224
106
70
● Generieke infrastructuur
Extra aanvraag DWP
● Budgetruimte
200
-156
44
156
Totaal nog in te zetten budgetruimte voor bestedingsplan 2014 5)
Totaal Onttrekkingen 3)
4)
Stortingen 2)
Inc. voordelen kapitaal- en onderhoudslasten automatisering
Totaal stortingen 2)
Rentebijschrijving
Stand 31 december
1)
2)
3)
4)
5)
2014
Budget
(Goedkeuring
directie)
Deze reserve is ingesteld bij het Eindejaarsbericht 2004
De stortingen bestaan uit incidentele voordelen op informatisering door
vrijvallende kapitaallasten, meer gezamenlijk gebruik van standaards
en infrastructurele voorzieningen, zoeken van samenwerkingsverbanden
of efficiencyvoordelen in de organisatie van de automatisering.
De middelen van de reserve worden ingezet voor de financiering van
noodzakelijke vernieuwingsimpulsen en het opvangen van
schommelingen in het kostenverloop van informatisering over de
jaren heen. Jaarlijks wordt een bestedingsplan voor de reserve
opgenomen in de programmabegroting.
De begrote onttrekkingen in 2014 (totaal € 1.676.000,-) hebben
betrekking op:
- de afwikkeling van projecten uit voorgaande jaren (€ 476.000,-)
- uitvoering ICT beleid programmabegroting 2014 (€ 1.200.000,-)
Dit betreft de ruimte in het betreffende begrotingsjaar tussen het
bestedingsplan en de (door de directie) toegekende budgetten.
81 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
448
1.676
0
96
1.159
1.676
Bijlage 3.5 Risico's
Bijlage 3.5: Risico's
Hierna worden de belangrijkste risico's beschreven waarbij een inschatting is gemaakt van de kans van
optreden en het bedrag dat met het risico samenhangt. Allereerst worden enkele algemene risico's
aangegeven en vervolgens de specifieke Tilburgse risico's.
Algemene risico's
Tot de algemene risico's behoren risico's als macro-economische ontwikkelingen en rente-, loon- en
prijsontwikkelingen. Daarnaast zijn er onzekerheden over (toekomstig) rijksbeleid en ontwikkelingen in wet- en
regelgeving (bijvoorbeeld fiscale wetgeving) die risico's met zich meebrengen. Door deze onzekerheden is het
op dit moment vaak nog niet mogelijk de eventuele financiële omvang van deze risico's te kwantificeren.
Overigens hebben alle gemeenten in ons land hiermee te maken.
I.
Ontwikkeling Gemeentefonds (incl. herverdeling) en aanvullende bezuinigingen (Gewijzigd)
Wijzigingen in het uitgavenniveau van de Rijksoverheid, waaronder (verdere) bezuinigingen, hebben
invloed op de ontwikkeling (accres) van het gemeentefonds en brengen daarom financiële risico's met zich
mee (trap-op trap-af systematiek). Naast deze macro-ontwikkeling geeft ook de verdeling onzekerheid.
Doordat de totale omvang van het gemeentefonds niet wijzigt kan door aanpassing van de landelijke
uitkeringsbasis een effect ontstaan (twee-orde-effect).
Specifiek m.b.t. het gemeentefonds kunnen onderstaande risico's genoemd worden:
Met ingang van 2016 wordt de tweede fase van het groot onderhoud uitgevoerd. Dit betreft het
cluster Werk en inkomen en de clusteronderdelen Brandweer en rampenbestrijding en
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Het effect voor Tilburg is nog niet
aan te geven.
De totale opschalingskorting bedraagt landelijk € 975 mln. in 2025. Tot en met 2018 betreft dit een
korting van € 240 mln. die in de Programmabegroting 2015 wordt meegenomen. Indien de resterende
korting op dezelfde wijze wordt doorbelast betekent dit voor onze gemeente een aanvullend tekort
wat oploopt tot ruim € 9 mln.
II.
Drie decentralisaties (Gewijzigd)
Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Met name de drie decentralisaties
in het sociale domein springen hierbij in het oog: invoering van de participatiewet, overheveling van taken
uit de AWBZ naar de Wmo en decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten. Bovendien gaat deze
ontwikkeling gepaard met flinke bezuinigingen. Voor gemeenten brengt dit forse veranderingen met zich
mee in de komende jaren en hier zijn risico's aan verbonden op zowel organisatorisch, financieel als
maatschappelijk vlak.
Vanuit het coalitieakkoord hebben wij bij de Jaarrekening 2013 een egalisatiereserve voor de drie
decentralisaties ingesteld. Deze reserve kan worden ingezet om onvoorziene gevolgen van de drie
transities in het sociale domein op te vangen en voor innovatie ten behoeve van de gewenste
transformatie. Hierin is momenteel € 7,1 mln. gestort. Bij deze Najaarsrapportage wordt voorgesteld
aanvullend € 4,7 mln. in deze reserve te storten.
Voor de drie decentralisaties zijn risicosessies gehouden. Hieruit volgend schetsen we hierna enkele
belangrijke risico's die met de decentralisaties samenhangen.
a. Decentralisatie AWBZ-Wmo
De omvang van de doelgroep en de zorgvraag is nog onzeker:
De benodigde informatie om de omvang van de bestaande doelgroep te kunnen bepalen is pas recent
beschikbaar, waarbij de betrouwbaarheid van de informatie nog wordt onderzocht.
In de meicirculaire 2014 is het definitieve budget 2015 bepaald. Het budget 2015 is bepaald op
historisch gebruik, maar er kan een disbalans zijn tussen budget en de feitelijke zorgconsumptie in
2015.
In het regeerakkoord is een pakket aan maatregelen benoemd dat van grote invloed is op het Wmobeleid, zoals de versobering van de AWBZ, de verdergaande decentralisatie richting gemeenten en
veranderingen binnen de Wmo. Gemeenten krijgen hierdoor te maken met extra taken en
verantwoordelijkheden. Tegelijk neemt de omvang van de groep burgers die een beroep doet op de
Wmo toe en nemen de middelen voor maatschappelijke ondersteuning door bezuinigingen en
efficiëncykortingen af.
82 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 3.5 Risico's
-
Gedurende de overgangstermijn mogen burgers, onder huidige condities, bij hun zorgaanbieder
blijven ook al is dat voor de gemeente financieel ongunstig.
Door de onzekerheid over de omvang van de doelgroep is de benodigde formatie voor het aantal af te
geven beschikkingen, inkoop, bezwaarschriften en ondersteuning voor de PIOFACH functies
onduidelijk. Het risico bestaat dat het voor de uitvoeringskosten beschikbare budget ontoereikend is.
De afhankelijkheid van een goede samenwerking met andere organisaties is groot:
De vergaande samenwerking met andere organisaties binnen de frontlijn is nieuw en vraagt vanaf de
start een goede monitoring. Het aantal doorverwijzingen vanuit de frontlijn naar intensieve
ondersteuning heeft een belangrijke invloed op de kosten van de Wmo.
Daarnaast zijn we voor een goede invoering van de decentralisatie Wmo ook afhankelijk van andere
partijen zoals de Sociale Verzekeringsbank en het CAK. Dit betekent dat berichten over de voortgang
van de implementatie bij deze organisaties goed gemonitord worden en, indien noodzakelijk, de
gevolgen voor ons implementatieproces snel ingeschat en beheerst kunnen worden.
De verdeling van het landelijke budget gaat wijzigen:
Met ingang van 2016 zal het budget voor de Wmo worden bepaald op basis van een nieuw objectief
verdeelmodel. De resultaten van dit model en het effect dat de invoering heeft op het voor de
gemeente Tilburg beschikbare budget zijn nog niet bekend.
De realiseerbaarheid van de bezuinigingen is onzeker:
Er zijn de afgelopen jaren binnen de Wmo-verstrekkingen al een aantal bezuinigingen doorgevoerd
waardoor de realisatie van de generieke efficiencykortingen mogelijk onder druk komt te staan.
Ten aanzien van het bestaande Wmo product, Hulp aan Huis, is in de meicirculaire 2014 een korting
op het beschikbare budget aangekondigd voor 2015 en verder. Hoewel het effect van de korting voor
2015 voor de gemeente Tilburg beperkt is, zal het huidige Hulp aan Huis systeem aangepast moeten
worden om het systeem ook na doorvoering van de kortingen op het budget duurzaam beschikbaar te
houden. 2015 wordt hiervoor als overgangsjaar gebruikt, zodat een aantal ontwikkelingen waarvan de
uitkomsten nu nog onduidelijk zijn, goed kunnen worden meegenomen in de herziening.
De voor een goede invoering van de decentralisaties noodzakelijke inzet is onzeker
De invoering van de decentralisaties is zodanig complex en mede-afhankelijk van de voortgang van
onze samenwerkingspartners als (niet-limitatief) het CAK en de SVB, dat een goede inschatting van de
voor de gemeente Tilburg benodigde capaciteit nog steeds periodieke bijstelling vraagt. Het risico is
aanwezig dat de voor de invoering beschikbare middelen niet toereikend zullen zijn.
b. Jeugdzorg
Het domein Jeugdzorg gaat over een kwetsbare doelgroep, waar maatschappelijk veel aandacht voor is. Dit
betekent dat de invoering van Jeugdzorg door de gemeenten onder het vergrootglas ligt en dat signalen
dat gemeenten niet op tijd klaar zijn kunnen leiden tot maatschappelijke onrust.
De omvang van de doelgroep en de zorgvraag is nog onzeker:
Met de decentralisatie gaat een bezuinigingsopgave op het macrobudget gepaard, die groeit naar
zeker 15%. In de meicirculaire 2014 is het definitieve budget 2015 bepaald op basis van historisch
gebruik met aftrek van een efficiencykorting. Het risico is aanwezig dat er een disbalans ontstaat
tussen dit budget en de feitelijke zorgconsumptie in 2015.
In de (uitwerking van de) Jeugdwet zit een aantal inhoudelijke en financiële risico's voor de
gemeenten. Het belangrijkste risico is dat naast de gemeentelijke frontlijn ook de huisarts en de
rechter toewijsbevoegdheid naar Jeugdhulp hebben. De huisarts en de rechter zijn daarbij niet
verplicht door te verwijzen naar een door de gemeente gecontracteerde partij, maar kunnen ook naar
een andere partij doorverwijzen. De mogelijkheden die de gemeente heeft om deze keuzes te
beïnvloeden zijn beperkt.
Door de onzekerheid over de omvang van de doelgroep is de formatie voor het aantal af te geven
beschikkingen, inkoop, bezwaarschriften en ondersteuning door de PIOFACH functies onzeker. Het
risico bestaat dat het voor de uitvoeringskosten beschikbare gemeentelijk budget ontoereikend is.
83 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 3.5 Risico's
De afhankelijkheid van een goede samenwerking met andere organisaties is groot:
De nieuwe frontlijn zal ook de ondersteuningsvragen voor de Jeugd behandelen. Dit betekent dat de
onzekerheid over de werking van de frontlijn zoals dat bij de Wmo al is aangegeven, ook geldt voor
Jeugdzorg. Het is immers een nieuwe samenwerkingsvorm, die vanaf de start goed gemonitord zal
worden.
Ook bij de Jeugdzorg is er sprake van samenwerking met andere organisaties, waarmee een systeem
van gegevensuitwisseling wordt opgezet. Dit betekent dat de gemeente Tilburg voor een goede
invoering van de Jeugdzorg deels afhankelijk is van de voortgang bij derden. Deze voortgang wordt
gemonitord zodat eventuele vertraging bij de samenwerkingspartners tijdig wordt gesignaleerd en er
waar nodig maatregelen getroffen kunnen worden.
Als gemeente Tilburg zijn we gastheergemeente voor de regionaal ingekochte Jeugdzorg. Dit houdt in
dat de gemeente Tilburg voor de aan de Gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant deelnemende
gemeenten zorgdraagt voor de inkoop van zorg en de betaling van geleverde zorg. Deze structuur
betekent dat het risico ontstaat dat de gemeente Tilburg de betaling van de geleverde zorg moet
voorfinancieren. Daarnaast bestaat het risico dat de deelnemende gemeenten op lokaal niveau
onderling afwijkend beleid hebben, wat de beheersing van de zorgkosten bemoeilijkt. Tot slot
betekent een rol als gastheergemeente dat een deel van de aansturing van de processen rondom
Jeugdzorg vanuit de regio komt en niet alleen vanuit de gemeente Tilburg. De risico's met betrekking
tot de rol als gastheergemeente vragen om een strakke en duidelijke structuur van afstemming en
verantwoording.
De verdeling van het landelijke budget gaat wijzigen:
Vanaf 2016 wordt een verdeling op basis van "objectieve" verdeelsleutels partsgewijs ingevoerd. De
resultaten van dit model en het effect dat de invoering heeft op het voor de gemeente Tilburg
beschikbare budget zijn nog niet bekend.
De voor een goede invoering van de decentralisaties noodzakelijke inzet is onzeker
De invoering van de decentralisaties is zodanig complex en mede-afhankelijk van de voortgang van
onze samenwerkingspartners als (niet-limitatief) het CAK en de SVB, dat een goede inschatting van de
voor de gemeente Tilburg benodigde capaciteit nog steeds periodieke bijstelling vraagt. Het risico is
aanwezig dat de voor de invoering beschikbare middelen niet toereikend zullen zijn.
c. Participatiewet
De uitwerking van de gevolgen van de beleidskeuzes ten aanzien van de ondersteuning van de doelgroepen
bevat nog onzekerheden:
Met ingang van 2015 zal het Participatiebudget als gevolg van de invoering van de Participatiewet
worden samengesteld uit drie onderdelen, met elk een eigen verdeelsystematiek. Het betreft
middelen voor het zittend bestand WSW, middelen voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet
en de middelen voor de bestaande doelgroep WWB. Voorheen werden de middelen voor de WSW na
ontvangst door de gemeente direct doorgezet naar de GR Diamant-groep. In de nieuwe systematiek
zijn er voor de gemeenteraden meer mogelijkheden financieel te sturen op de WSW. Omdat de
kortingen op het WSW- en re-integratiebudget ingeboekt blijven staan, het onduidelijk is hoeveel
middelen we vanuit de Wajong ontvangen en er geen transitiebudget voor de Diamant-groep
beschikbaar komt, is 2014 een belangrijk jaar om te bepalen op welke wijze we alle doelgroepen met
welk budget welke ondersteuning bieden. De voorgestelde keuzes ten aanzien van de ondersteuning
van de doelgroepen zijn opgenomen in de raadsvergadering van 22 september 2014 vastgestelde
Beleidsnota Uitvoering Participatiewet Tilburg. Een belangrijke inhoudelijke keuze die in deze
beleidsnota is opgenomen, is dat de gemeente Tilburg geen nieuwe voorziening beschut zal
organiseren, maar ervoor kiest de doelgroep die voor een voorziening beschut in aanmerking zou
komen, door middel van een Tilburgs alternatief in de samenleving te laten participeren. Deze
benadering is nieuw en uitdagend, zodat er nog onvoldoende gegevens zijn om het effect van deze
benadering op de kosten voor deze doelgroep te ramen.
De WSW kent ook een doelgroep beschut, die werkt binnen de door de Diamant-groep onderhouden
infrastructuur voor beschut werk. Door geen nieuwe voorziening beschut in te richten zal de omvang
van de bestaande doelgroep beschut geleidelijk afnemen. Dit betekent dat de beschikbare subsidie en
andere middelen die door de Diamant-groep ingezet worden om de huidige infrastructuur voor
84 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 3.5 Risico's
beschut werken te bekostigen, ook zal afnemen. Mogelijk dat de infrastructuur kan worden ingezet
voor het nieuwe product arbeidsmatige dagbesteding, maar of dit product voldoende inkomsten
oplevert om de daling van dekkingsmiddelen als gevolg van de afname van het bestaande bestand
beschut werken te compenseren is nog niet duidelijk. De gevolgen van de keuze om geen voorziening
beschut meer aan te bieden voor de vermogenspositie van de Diamant-groep en de kosten voor het
eventueel afbouwen van de bestaande infrastructuur door de Diamant-groep zijn onbekend en
daarmee ook een eventueel Tilburgs aandeel daarin.
De verdeling van het landelijke budget gaat wijzigen:
Op 15 mei 2014 heeft staatsecretaris Klijnsma een nieuw model vastgesteld waarmee het macroParticipatiebudget wordt verdeeld over gemeenten, om vervolgens onderdeel te vormen van de
integratie-uitkering sociaal domein. In de oude situatie ontving de gemeente voor de uitvoering van de
WSW een aparte uitkering die door aan de GR verbonden gemeenten vervolgens direct werd
doorgezet naar Diamant-groep. Met de komst van de Participatiewet echter zal het Participatiebudget
worden samengesteld uit drie onderdelen met elk een eigen verdeelsystematiek: zittend bestand
WSW, middelen voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet en middelen voor bestaande
doelgroep WWB.
De afhankelijkheid van een goede samenwerking met andere organisaties is groot:
Een ander aspect dat aandacht vraagt in de risicobeheersing is dat de drie decentralisaties ook een
beroep doen op de regionale samenwerking. De afgelopen jaren hebben de Hart van Brabant
gemeenten zich ingezet meer regionale samenhang en samenwerking op het domein van
arbeidsmarktvraagstukken te bereiken. Deze inspanningen hebben ook diverse resultaten opgeleverd.
Ondanks de groeiende samenwerking kent de regio op het niveau van beleidsvorming nog steeds een
lokale aanpak en invulling. Elke gemeente bereidt zich op eigen wijze voor op de nieuwe regelgeving.
De regio kent 6 sociale diensten, 3 WSW-organisaties en diverse onderling afwijkende
werkgeversbenaderingen. Dit bemoeilijkt het realiseren van een verdergaande regionale
samenwerking.
Tot slot is het risico aanwezig dat door de verschillende stadia van voorbereiding waarin de
gemeenten zich bevinden, de inrichting van een Regionaal Werkbedrijf per 1 januari 2015 onder grote
tijdsdruk tot stand moet komen.
III.
Inkomensbudget / Rijksbijdrage I-deel (Ongewijzigd)
Bij vaststelling van het macrobudget I-deel is het uitgangspunt dat voor alle gemeenten tezamen een
toereikend budget wordt vastgesteld. Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september
voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. In september van het uitvoeringsjaar wordt het budget definitief
vastgesteld. De mogelijkheid bestaat dat het definitieve budget afwijkt (positief of negatief) van het
voorlopig vastgestelde budget ten gevolge van actuele inzichten in conjunctuur en gevolgen van het
kabinetsbeleid.
Op 15 mei 2014 heeft staatssecretaris Klijnsma het verdeelmodel inkomensdeel en participatiebudget van
2015 bekend gemaakt. De staatssecretaris heeft gekozen voor het multiniveau-model ontwikkeld door het
SCP. Door de invoering van het model zullen herverdeeleffecten ontstaan. Om de herverdeeleffecten die
gepaard gaan met de overgang naar een nieuw model te beperken en de financiële gevolgen voor
gemeenten beheersbaar te houden is er sprake van een overgangsregime voor de eerste drie jaren. Het
financiële effect van dit nieuwe model is nu nog onbekend.
IV.
Decentralisatieuitkering vrouwenopvang (Vervallen)
Het Rijk heeft een nieuw verdeelmodel voor de decentralisatieuitkering vrouwenopvang doorgevoerd.
Onderdeel van de afspraken is een geleidelijk ingroeipad voor de objectieve verdeling vanaf 2015. Dit
nieuwe verdeelmodel valt nadelig uit voor het budget van onze gemeente voor 2015 en verder. Op dit
moment ontvangen we jaarlijks ongeveer € 5,1 mln. De korting loopt op tot 49% in 2018.
Nu gemeenten in het kader van de transities overal aan het bouwen zijn aan een sterkere ondersteuningsstructuur en het ook steeds meer de beleidsvisie is dat vrouwen in hun eigen regio worden opgevangen,
worden de budgetten gelijker over het land verdeeld. Op landelijk niveau krijgt de vrouwenopvang
overigens een financiële impuls met het oog op een 'zachte landing' van de herverdeling.
85 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 3.5 Risico's
De vrouwenopvang in Tilburg is van oudsher een voorziening die vrouwen opvangt uit het hele land; dit zal
nu meer een regionale functie worden. In de begroting 2015 zijn de financiële consequenties verwerkt,
waardoor dit risico komt te vervallen.
V.
Gevolgen economische ontwikkelingen (Gewijzigd)
De huidige moeilijke economische situatie brengt een aantal mogelijke risico's met zich mee waarvan
omvang en kans van optreden lastig zijn in te schatten:
a. Als gevolg van de economische crisis zien we dat er minder bouwaanvragen worden ingediend
waardoor we minder opbrengsten voor de bouwleges ontvangen. Als we de ontwikkeling van de
landelijke cijfers zien, blijft het risico op lagere opbrengsten voorlopig actueel. Hoewel de economie
aantrekt en we voor 2014 verwachten de begrote opbrengst te halen, moeten we er rekening mee
houden dat het nog enkele jaren kan duren voordat de opbrengsten bouwleges zich weer op het
normale niveau bevinden.
b. We zien dat afnemers van onze gemeente, waaronder commerciële partijen en sportverenigingen,
steeds vaker betalingsproblemen hebben waardoor het risico op oninbaarheid van openstaande
vorderingen groeit.
Met betrekking tot de grondexploitatie verwijzen we naar risico nr. 11 bij de specifieke risico's.
VI.
Wet HOF (Gewijzigd)
Om strakker te kunnen sturen op de afspraken die het Rijk heeft gemaakt in Europees verband over de
staatsschuld is de Wet Houdbare OverheidsFinanciën (wet HOF) ingevoerd. Deze wet is bedoeld voor de
beheersing van de schuldenlast en het begrotingstotaal op rijksniveau. Voor Tilburg kan dit in 2015 en
latere jaren gevolgen hebben voor de ambities en bijbehorende investeringen. Recente landelijke cijfers
geven vooralsnog geen aanleiding tot actie.
VII.
Overige wetgeving-jurisprudentie RO (Ongewijzigd)
Wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening wordt continu gewijzigd. Dat brengt veel
onduidelijkheid met zich mee over wat precies geldend is op een bepaald moment (een voorbeeld zijn de
laatste wijzigingen in het kader van de Crisis- en Herstelwet). Deze wijzigingen vragen om een vertaling
naar en aanpassing van de onderbouwing van de bestemmingsplannen en de plansystematiek. Zo is art.
3.1.6 Bro, de ladder voor duurzame verstedelijking, sinds oktober 2012 van kracht wat een zorgvuldige
afweging van nieuwe stedelijke ontwikkelingen vraagt. Was het tot voor kort zo dat gekeken werd naar
wat de beste (planologische) invulling is van een bepaalde plek of gebied, nu wordt gekeken of er wel
behoefte aan is en wat de beste plek is op stedelijk of zelfs regionaal niveau. In diverse procedures
(Stappegoor, Kempenbaan, Den Bogerd) is dit een prominent punt geworden. Het is van belang bij de
prioritering van projecten en het sluiten van overeenkomsten hier rekening mee te houden om te
voorkomen dat in latere procedures een project vertraagt of alsnog sneuvelt. De gemeente zal, als zij geen
specifiek beleid ontwikkelt voor diverse stedelijke ontwikkelingsfuncties en afstemt met de regio, per geval
zelf een onderzoek moeten doen in het kader van de ladder van duurzame verstedelijking (regionale
actuele vraag onderzoeken, mogelijkheden van benutting van bestaande planologische ruimte binnen
bestaand stedelijk gebied etc.) en de uitkomst afstemmen met het Regionaal Ruimtelijk Overleg.
VIII.
Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Gewijzigd)
Het is de bedoeling dat overheidsondernemingen per 1 januari 2016 een belasting over de winst
(vennootschapsbelasting) gaan betalen om een gelijk speelveld met belastingplichtige marktpartijen te
creëren. Op Prinsjesdag is hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Vooruitlopend op de
definitieve besluitvorming hebben we een aanvang gemaakt met de inventarisatie van de gevolgen van de
vennootschapsbelastingplicht voor de organisatie op basis van het wetsvoorstel door het in kaart brengen
van de bestaande activiteiten van de gemeente Tilburg. Tevens wordt gekeken naar de samenhang met de
BTW en de gevolgen van de Wet Markt & Overheid. Zodra het wetsvoorstel definitief is, zal de
daadwerkelijke financiële en administratieve impact in kaart kunnen worden gebracht.
IX.
Verandering BTW wetgeving Sport (Nieuw)
Het kabinet speelt met de gedachte om het bieden van gelegenheid tot sportbeoefening vrij te stellen van
BTW. Op basis van de laatste berichten zal dit nog niet in 2015 ingaan. Op zich lijkt dit voor de stad gunstig
echter de betaalde BTW op sportaccommodaties kan dan niet langer verrekend worden. Onduidelijk is
86 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 3.5 Risico's
daarbij of reeds verrekende BTW (Drieburcht, Irene Wüstbaan, kunstgrasvelden) met terugwerkende
kracht terugbetaald moet worden zoals eerder ook heeft gespeeld bij de brandweerkazernes. Deze ideeën
van het kabinet kunnen een groot incidenteel en structureel nadeel opleveren voor de gemeente.
Structureel zou het gaan om een bedrag van circa € 1 mln. nadelig en incidenteel, op het moment dat er
inderdaad BTW terugbetaald moet worden op gedane investeringen, om een bedrag van naar schatting
€ 3,5 mln. dat kan oplopen tot € 8 mln. of nog meer.
Specifieke risico's
In onderstaande tabel geven we een overzicht van de gekwantificeerde algemene risico's en alle specifieke
risico's voor Tilburg waarna deze nader worden toegelicht. Het totaal van deze risico's is in onderstaande
matrix samengevat. Hierbij is uitgegaan van het hoogste bedrag uit de risicoklasse.
Risicoklasses:
1. > € 5 mln.
2. > € 1 mln. < € 5 mln.
3. < € 1 mln.
Nr.
Risico
Kans van
optreden
Incidenteel
Structureel
(x € 1.000)
Bedrag
klasse
Status
Sociale Stijging
1.
Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang
Hoog
S
100-500
3
Vervallen
2.
Doordecentralisatie buitenonderhoud primair
onderwijs.
Hoog
S
1.500
3
Vervallen
3.
Asbestproblematiek in schoolgebouwen
Laag
I
Onbekend
--
Gewijzigd
Onbekend
I
0
--
Ongewijzigd
Hoog
I
Onbekend
--
Gewijzigd
Onbekend
I
Onbekend
--
Gewijzigd
Vestigingsklimaat
4.
Vrijval garantievoorziening verkoop Essent
5.
TWM-groep
6.
Gate2 / RWTC
7.
Spoorzone - verdunning door geluidsregelgeving of
externe veiligheid
8.
Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen
Laag
S
1.000 - 2.500
2
Ongewijzigd
9.
Achtervangfuncties WSW en WEW
Midden
I
1.500
2
Gewijzigd
10.
Ruimte voor Ruimte regeling
Midden
I
1.366
2
Ongewijzigd
11.
Specifieke risico's grondexploitaties
12.
Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM)
13.
Verkoop Attero
Vervallen
Midden
I
34.800
1
Gewijzigd
Midden
I
pm
-
Nieuw
Onbekend
I
0 - 500
3
Ongewijzigd
Onbekend
I
Onbekend
--
Ongewijzigd
Midden
S
100 - 500
3
Ongewijzigd
Leefbaarheid
14.
Slachtplaats Tilburg
15.
Planschade overeenkomsten: tegemoetkoming in
schade
16.
Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Laag
I
200
3
Gewijzigd
17.
Ongeval zwembad Reeshof
Hoog
I
100 - 500
3
Ongewijzigd
18.
Monumentenfonds Brabant
19.
Herstelkosten atletiekbaan
20.
Debiteurenrisico claims asbestsanering
IX.
BTW-regime Sport (zie onder algemene risico's)
Incidenteel effect
Structureel effect
Hoog
I
400
3
Nieuw
Midden
I
700
3
Ongewijzigd
Hoog
I
243
3
Nieuw
I
S
3.500 - 8.000
1.000
1
3
Midden
87 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Nieuw
Bijlage 3.5 Risico's
Bestuur
21.
Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke
inrichtingen
Hoog
I
> 2.500
2
Gewijzigd
22.
Rechtsgeding lichtmastreclame
Laag
I
100
3
Ongewijzigd
23.
Onderzoek Europese commissie Willem II
Laag
I
Onbekend
--
Gewijzigd
24.
Gebouwenexploitatie
Midden
S
300
3
Gewijzigd
25.
Verhuurdersheffing huurwoningen
Midden
S
100 - 300
3
Nieuw
26.
Regiotaxi
Laag
I
Onbekend
--
Gewijzigd
I.
Gemeentefonds; opschalingskorting (zie onder
algemene risico's)
Hoog
S
9.000
1
Nieuw
Laag
I
1.500
2
Gewijzigd
Risico zonder relatie met het weerstandsvermogen
27.
Contract GFT afval
28.
Transportriolering richting AWZI
Midden
I
500 - 1.000
3
Ongewijzigd
29.
Lagere opbrengsten rioolheffing niet-woningen
Laag
I
100-500
3
Ongewijzigd
30.
Aanleverplicht huishoudelijk afval
Hoog
I
Onbekend
--
Gewijzigd
Risico-klasse
Incidenteel
Structureel
Totaal
Aantal
risico's
1. > € 5 mln.
42.800
9.000
51.800
3
2. > € 1mln. < 5 mln.
5.366
2.500
7.866
4
3. < € 1 mln.
2.400
2.100
4.500
11
Onbekend
Totaal
--
--
--
6
50.566
13.600
64.166
24
(excl. Risico's zonder relatie met het weerstandsvermogen)
Toelichting op de specifieke risico's:
1.
Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang (Vervallen)
In 2010 heeft het Rijk een nieuw verdeelmodel geïntroduceerd voor de decentralisatie-uitkering die
centrumgemeenten ontvangen voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke
gezondheidszorg. Onderdeel van het model was de opgave om activiteiten binnen de maatschappelijke
opvang over te hevelen naar de AWBZ, de zogenaamde "grensstrook". Deze grensstrook vervalt per 2015.
Dit leidt tot een korting op deze uitkering van € 0,6 mln. die in de begroting 2015 is verwerkt. Hiermee
komt dit risico te vervallen. In 2015 komen er wel extra middelen (€ 1,4 mln.) vanuit de decentralisatie
AWBZ voor de begeleiding inloopfunctie GGZ en persoonlijke verzorging die direct gelieerd zijn aan de
instellingen voor maatschappelijke opvang.
2.
Doordecentralisatie buitenonderhoud primair onderwijs (Vervallen)
De rijksoverheid draagt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassingen bij
schoolgebouwen in het primair onderwijs per 1 januari 2015 over aan de schoolbesturen. Er wordt hiertoe
geld uit het gemeentefonds gehaald en overgeheveld naar de schoolbesturen. De financiële consequenties
hiervan zijn opgenomen in de begroting 2015.
3.
Asbestproblematiek in schoolgebouwen (Gewijzigd)
Op 18 februari 2014 is de richtlijn voor de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en
schoolbesturen in geval van de aanwezigheid van asbest in scholen vastgelegd in een collegebesluit. We
volgen hiermee de landelijke richtlijnen en wetgeving. De gemeente is in een aantal gevallen
verantwoordelijk voor de kosten van sanering. Bij de schoolgebouwen in het primair en voortgezet
onderwijs heeft inmiddels een asbestinventarisatie plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat er geen acute risico's
zijn. Bij onderhoud en renovatie kan asbestbeschadiging optreden. Schoolbesturen kunnen in zo'n geval
voor de kosten van asbestsanering een aanvraag indienen in het kader van het huisvestingsprogramma
88 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 3.5 Risico's
onderwijs, dan wel de spoedprocedure onderwijshuisvesting. Hiervoor hebben we een stelpost binnen de
onderwijshuisvestingsmiddelen. Het is hiermee een laag risico.
4.
Vrijval garantievoorziening verkoop Essent (Ongewijzigd)
Na vrijval van de eerste tranche in 2011, resteert er binnen de escrow nog een totaal uit te keren bedrag
van € 440 mln. dat per 30 september 2015 vrijvalt. Wij schatten in dat hier voor Tilburg een einduitkering
van € 15 mln. uitkomt. Dit bedrag is in de Programmabegroting 2013 reeds als opbrengst in 2015 verwerkt
en in de RGI gestort. Het daadwerkelijk te ontvangen bedrag is echter afhankelijk van ingediende en
toegekende claims en is daarmee onzeker. Op basis van de meest recente informatie verwachten wij € 15
mln. als eindbedrag te ontvangen. Over de uit te betalen escrow wordt tevens rente vergoed.
5.
TWM-groep (inclusief TWM gronden) (Gewijzigd)
Gerechtelijke procedure
Op 1 juni 2007 zijn de drinkwateractiviteiten van TWM juridisch overgedragen aan Brabant Water NV.
TWM opteert voor wat betreft de schadeloosstelling van Brabant Water voor de zogenoemde
reproductiewaarde. Deze sinds 2009 lopende procedure is voor de rechtbank Breda voortgezet. Een
commissie van deskundigen zal de rechtbank adviseren over de hoogte van de schadeloosstelling die
Brabant Water aan TWM zal moeten vergoeden. De commissie heeft vragen aan de partijen gesteld om te
komen tot een advies t.a.v. de schadeloosstelling. Met instemming van de commissie van deskundigen
hebben Brabant Water en TWM geprobeerd de vragen zoveel mogelijk gezamenlijk te beantwoorden en
bij verschil van mening voor te leggen aan de commissie. In maart 2014 heeft de commissie uitsluitsel
gegeven over een aantal zaken waarover partijen van mening verschilden. Hierbij is TWM voor een groot
deel in het gelijk gesteld. Op 1 oktober 2014 moeten alle vragen beantwoord zijn. Daarna zal de commissie
zijn advies opstellen. Naar verwachting zal dit 3 tot 6 maanden duren. Het advies van de commissie zal
voorgelegd worden aan de partijen. Na hun reactie maakt de commissie zijn advies definitief en legt het
voor aan de rechtbank. Deze zal vervolgens een zitting in gang zetten die naar verwachting niet eerder dan
eind 2015 zal plaatsvinden.
Geldlening TWM
580 hectare grond blijft vooralsnog bij TWM Gronden BV in eigendom. Een groot deel van de gronden
betreft bos en natuurterrein, waar geen inkomsten maar wel beheerslasten uit voortvloeien.
Brabant Water NV heeft destijds een voorschot op de overnamesom overgemaakt. Dit voorschot is
onvoldoende om de resterende externe financieringen en de lopende exploitatielasten te kunnen dekken.
Om de liquiditeitsproblematiek van TWM het hoofd te kunnen bieden, heeft de raad besloten tot een
lening-arrangement bestaande uit twee langlopende leningen voor een maximaal totaalbedrag van
€ 28,5 mln. en een rekening-courantovereenkomst. Het bedrag in rekening-courant bedraagt medio 2014
€ 2,4 mln. en de hoogte van de opgenomen langlopende lening € 23,3 mln. De uiteindelijke uitspraak over
de hoogte van de schadeloosstelling zal bepalend zijn in hoeverre de gemeentelijke lening tezamen met
andere uitstaande verplichtingen terugbetaald kunnen worden.
TWM Gronden
De gronden die binnen TWM Gronden BV worden beheerd, blijven tot na afwikkeling van de juridische
claim binnen deze vennootschap. Na de afwikkeling zullen zij tegen getaxeerde waarde worden
overgenomen door de gemeente Tilburg. Een groot deel van de gronden betreft bos en natuurterrein
waar geen inkomsten maar wel beheerslasten uit voortvloeien. Indien de schadeloosstelling leidt tot een
boekwinst, wordt een deel van deze winst gebruikt om de boekwaarde van de gronden te verlagen
teneinde de beheerslasten (m.n. de rentelasten) beheersbaar te houden.
6.
Gate2 / RWTC (Gewijzigd)
Binnen het project Aerospace&Maintenance is door de Provincie Noord-Brabant in het kader van de
subsidieregeling Samen Investeren een revolverende bijdrage van € 3,4 mln. ter beschikking gesteld voor
de vastgoedontwikkeling Aerospace Maintenance Park binnen Gate2. Ook wij als gemeente hebben hier
een revolverende bijdrage groot € 2,1 mln. aan geleverd. De effectieve mate van revolverendheid is
afhankelijk van de bezettingsgraad van het vastgoed en de verhuurmogelijkheden, oftewel van de mate
van realisatie van de opbrengsten waarmee in de onderliggende businesscase rekening is gehouden. De
uitvoering van de projecten gebeurt door Gate2 B.V., die sinds eind 2013 100% aandeelhouder is van
89 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 3.5 Risico's
Gate2 Vastgoed B.V. en RWTC B.V. Op dit moment wordt de businesscase voor Gate2 B.V. en Gate2
Vastgoed B.V. geactualiseerd. Deze wordt nog voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering.
7.
Spoorzone - Verdunning door geluidsregelgeving of externe veiligheid (Vervallen)
Als gevolg van veranderende regelgeving ten aanzien van geluid (Swung 2) en een mogelijke overschrijding
van het groepsrisico met betrekking tot externe veiligheid, bestaat het risico dat het programma in de
Spoorzone moet worden aangepast. Een eventuele verdunning van het programma heeft een forse
financiële impact op deze exploitatie. Dit risico is in de risicoberekening van de grondexploitatie Spoorzone
meegenomen en vervalt daarom als apart risico.
8.
Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen (Ongewijzigd)
Vanaf 1 juli 2013 kunnen wij geen leges meer heffen voor omgevingsvergunningen die gebaseerd zijn op
bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar. Een klein aantal bestemmingsplannen is niet tijdig
geactualiseerd. Daarvoor zijn diverse redenen, bijvoorbeeld de besluitvorming voor het plangebied
Bakertand bedrijventerrein waar de realisatie van plannen is uitgesteld. Verder zijn de plannen in de
Overhoeken Heikant, Bakertand, De Akker en Koningsoord vertraagd. In genoemde plangebieden zijn
globale bestemmingsplannen van kracht met uit te werken bestemmingen. De plannen Koningsoord en
Bakertand kunnen niet geactualiseerd worden omdat de toekomstige bestemmingen niet rechtstreeks
kunnen worden opgenomen in de bestemmingsplannen daar de economische uitvoerbaarheid (nu nog)
niet kan worden verzekerd. Dit levert een risico tot planschade op.
Voor het gebied Koningsoord zijn een groot aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend.
Daarvoor kunnen geen leges worden geheven. De plannen zijn op verzoek van de aanvrager een jaar
aangehouden.
Verder bestaat het risico dat er een beroep wordt gedaan op de uitwerkingsplicht uit die
bestemmingsplannen. Dergelijke verzoeken worden tot nu toe afgewezen. Tegen een afwijzing staat
bezwaar en beroep open. Indien men onverhoopt gelijk krijgt, kan voor het uitwerkingsplan geen
kostenverhaal plaatsvinden omdat het moederplan onder de (oude) WRO tot stand kwam. Het kan
overigens zijn dat er een provinciale aanwijzing komt om die plannen alsnog te actualiseren.
Voor Heikant en De Akker wordt het plan in de loop van 2014/begin 2015 geactualiseerd, waarbij gekozen
zal worden voor een plan waarin de huidige feitelijke situatie wordt vastgelegd; deze wijkt af van de
juridische situatie waardoor er een kans bestaat op planschadeclaims.
Daarnaast lopen er beroepen tegen Stappegoor. Indien het plan onverhoopt geheel of gedeeltelijk
sneuvelt bij de Raad van State is het onderliggende plan niet meer actueel en kunnen
omgevingsvergunningen legesvrij worden aangevraagd.
9.
Achtervangfuncties WSW en WEW (Gewijzigd)
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Het WSW borgt, met het Rijk en deelnemende gemeenten als achtervang, aan woningbouwcorporaties
verstrekte geldleningen. Op 30 januari 2013 is de raad via een notitie geïnformeerd over de risico's die de
gemeente Tilburg loopt voor in Tilburg werkzame woningbouwcorporaties. Het betreft hier behalve Vestia
en Laurentius, ook WSG en 't Heem. Al deze corporaties staan inmiddels onder verscherpt toezicht van het
Rijk en/of zijn/worden inmiddels gesaneerd met behulp van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.
Conclusie van de notitie is dat het gemeentelijk risico uiterst beperkt is ten gevolge van de (3-voudige)
zekerheidsstructuur, waarbij de gemeente slechts in 3e instantie mede (samen met het Rijk) borg staat
voor door in Tilburg werkzame woningcorporaties aangetrokken leningen. Verdere precisering van dit
beperkte risico is niet mogelijk. Tot op heden is er nog nooit een beroep gedaan op de 3e achtervang.
Wij hebben wel een specifieke financiële relatie met Vestia. Deze heeft, in het kader van de provinciale
stimuleringsregeling woningbouw, een onderhandse renteloze lening van € 1,472 mln. van ons gekregen.
Deze lening moet uiterlijk 1 juli 2016 in zijn geheel worden afgelost. Gezien de financiële positie van Vestia
lopen wij hier het risico dat zij niet aan de terugbetalingsverplichting voldoen. De kans van optreden
classificeren we als 'midden'.
Met ingang van 2014 informeert het WSW jaarlijks de gemeenten over de financiële situatie van de
corporaties in hun gemeente. Hierdoor krijgen gemeenten rechtstreeks inzicht in de risicokwalificaties van
de in hun gemeente werkzame corporaties.
90 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 3.5 Risico's
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)
Het WEW borgt, met het Rijk en gemeenten als achtervang, hypotheken verstrekt met nationale
hypotheekgarantie. Als het WEW niet kan voldoen aan haar verplichtingen, treedt de achtervangfunctie in
werking. De achtervangfunctie van de Gemeente Tilburg bedraagt 50% voor hypotheekgaranties
afgegeven voor 1 januari 2011. Vanaf 2011 vervult het Rijk de achtervangfunctie voor 100%. Op de
achtervangfunctie is tot nu toe geen beroep gedaan. WEW verwacht op basis van een liquiditeitsprognose
dat dit de komende jaren evenmin aan de orde zal zijn. Het gemeentelijke risico is uiterst beperkt, een
nadere precisering is niet mogelijk.
10. Ruimte voor Ruimte regeling (Ongewijzigd)
De intentieovereenkomst 'Ruimte voor Ruimte' tussen de gemeente en de provincie is gericht op
realisering van ruime woonkavels rond kernen c.q. aan stadsranden ter dekking van de provinciale regeling
met betrekking tot de sloop van stallen. Het project Oostkamer (ten noordoosten van Tilburg) is gericht op
het realiseren van ongeveer 200 'Ruimte voor Ruimte' woningen. Inmiddels is er een
exploitatieovereenkomst gesloten voor de realisatie van 209 ruimte voor ruimte kavels. De
bestemmingsplanprocedure moet nog doorlopen worden (o.a. raildemperproblematiek).
Aangezien de inkomsten uit de verkoop van woningen pas in 2015 zijn voorzien is er sprake van
voorfinanciering. Indien de woningen niet verkocht worden, is er geen dekking voor de voorgefinancierde
uitgaven die € 1,366 mln. bedragen.
11. Specifieke risico's grondexploitaties (Gewijzigd)
Binnen de grondexploitatie spelen veel risico's. De omvang hiervan wordt bepaald met behulp van de
Rismanmethode. Wij berekenen het totale risico over alle grondexploitaties op een bedrag van € 34,8 mln.
Dit bedrag is gestort in de Reserve Risico's Grondexploitaties.
Bij deze risicobepaling is rekening gehouden met voorziene risico's als afzetvertraging en prijsdaling. Twee
keer per jaar (bij jaarrekening en begroting) actualiseren wij de risico-analyses en aan de hand van het
uiteindelijk resultaat wordt de reserve verhoogd of verlaagd. Deze reserve maakt onderdeel uit van het
totale weerstandsvermogen.
Als de economische situatie verder verslechtert of langdurig aanhoudt bestaat het risico dat in de
toekomst extra middelen beschikbaar moeten worden gesteld om een nieuw tekort af te dekken.
Daarnaast lopen we een risico met betrekking tot de dekking van de plan- en apparaatskosten. We
voorzien dat deze kosten vanaf 2015/2016 hoger zullen zijn dan de hiervoor opgenomen budgetten in de
grondexploitaties.
12. Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM) (Nieuw)
De gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos, Wonen Breburg en TBV Wonen hebben samen de
Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM) opgericht met als centrale doelstelling om verpaupering en
verloedering tegen te gaan in de binnenstad. Dat gebeurt door panden in de binnenstad aan te kopen,
deze panden ofwel op te knappen en te verkopen, ofwel de locaties te herontwikkelen. Het gaat hierbij om
panden die niet opgepakt worden door de markt. Door de teruglopende markt hebben de
herontwikkelingen en renovaties niet het beoogde resultaat geleverd. De gemeente Tilburg heeft voor
haar aandeel in de SOM een voorziening getroffen van € 0,8 mln. alsmede een bedrag van € 0,19 mln.
gereserveerd voor het verwachte verlies. Evenals de andere aandeelhouders heeft de gemeente Tilburg
eind 2013 een voorschot van € 0,17 mln. aan de SOM verstrekt als werkkapitaal ten behoeve van de
onderhanden projecten. Indien de panden niet tijdig verkocht kunnen worden of minder opbrengen kan
het verlies nog verder oplopen. Bij de Jaarrekening 2014 zullen wij deze deelneming opnieuw waarderen,
waarbij het risico bestaat dat een aanvullende voorziening moet worden getroffen.
13. Verkoop Attero (Ongewijzigd)
Bij de verkoop aandelen Attero is in totaal € 13,5 mln. in een escrow gestort ter dekking van eventuele
financiële gevolgen die bij de verkoop niet zijn voorzien. In 2015 wordt € 9,5 mln. teruggegeven aan de
aandeelhouders. Het restant volgt in 2019. Voor Tilburg betekent dit: € 355.000,- in 2015 en € 149.000,- in
2019. Het daadwerkelijk te ontvangen bedrag is echter afhankelijk van ingediende en toegekende claims
en is daarmee onzeker. Hier kan nog geen inschatting van worden gemaakt.
91 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 3.5 Risico's
14. Slachtplaats Tilburg (Ongewijzigd)
In 1985 is de gemeentelijke slachtplaats aan Slachtplaats Tilburg BV verkocht. In 1994 heeft de raad
vervolgens ingestemd met een aanpassing van het in 1985 overeengekomen leningarrangement. De
problematiek van de bodemverontreiniging werd daarbij losgekoppeld van de onderhandelingen. Het
risico ten aanzien van verontreiniging van de bodem onder het slachtplaatsterrein is nog steeds aanwezig.
Er is geen sprake van nieuwe ontwikkelingen op dit punt.
15. Planschade overeenkomsten: Tegemoetkoming in schade (Ongewijzigd)
Planschadevergoedingen die niet verhaald kunnen worden op initiatiefnemers komen ten laste van de
algemene middelen. In nieuwe exploitatieplannen wordt dit risico ondervangen doordat de
planschadekosten goed worden afgedekt via planschadeovereenkomsten of als onderdeel in het
exploitatieplan worden opgenomen. Bij projecten die door de gemeente zelf worden gedaan kunnen
planschadeclaims nog binnen komen nadat het projectbudget is afgesloten. Bij de actualisatie van de
bestemmingsplannen voor Heikant en Akker is er een planschaderisico omdat de bestemmingen
grotendeels van een uit te werken woonbestemming naar een agrarische worden afgewaardeerd.
16. Gebiedsgericht grondwaterbeheer (Gewijzigd)
Op 18 maart 2013 heeft de raad het Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) Tilburg vastgesteld waarin is
geregeld dat de gemeente als gebiedsbeheerder de toekomstige verplichtingen voor de monitoring van
het grondwater en de kosten van mogelijke maatregelen (responsacties) voor het beschermen van 5
gevoelige objecten voor haar rekening neemt. De kosten van de responsacties zijn door een extern
adviesbureau geraamd op circa € 1,4 mln. De kans dat responsacties nodig zijn is naar verwachting uiterst
gering. Bovendien zullen ze zeker niet allen op hetzelfde moment optreden.
De reserve Gebiedsgericht grondwaterbeheer heeft ultimo 2018 een saldo van circa € 1,2 mln. waardoor
een risico resteert van € 0,2 mln. Ten opzichte van de Jaarrekening 2013 is dit een afname van het risico
met € 0,2 mln. veroorzaakt doordat geen bijdrage aan de bouwputbemaling NS werkplaats nodig zal zijn.
Het risico GGB neemt af door te ontvangen bijdragen van (particuliere) ontwikkelaars en overige
baathebbers.
17. Ongeval Zwembad Reeshof (Ongewijzigd)
In november 2011 zijn twee bezoekers van zwembad De Reeshof gewond geraakt door het naar beneden
vallen van enkele geluidsboxen die in het zwembad aan het plafond waren bevestigd. Een van de twee
bezoekers is ten gevolge van haar verwondingen overleden. De zaak is afgewikkeld met de ouders van het
slachtoffer. Deze kunnen nog binnen een periode van vier jaar op de getroffen schikking terugkomen, als
zich nieuwe feiten voordoen. Daarnaast wordt de gemeente strafrechtelijk vervolgd wat een mogelijk
financieel risico met zich mee kan brengen. In deze zaak is nog geen zitting gepland. De mogelijke claims en
kosten voor ondersteuning zijn in dit risico opgenomen.
18. Monumentenfonds Brabant (Nieuw)
Het belang van Tilburg in NV Monumenten Fonds Brabant (MFB) bestaat uit 4 gewone aandelen van
€ 1.000,- nominaal en een 5% achtergestelde lening van € 396.000,-. Als steunmaatregel is uitstel van
rentebetaling voor 2011 van € 19.800,- en renteverlaging tot 2015 verleend. MFB heeft zeer sombere
berichten over de toekomst. Het bestuur heeft tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering op 25
juni 2014 de situatie toegelicht. Het verlenen van aanvullende steunmaatregelen lijkt noodzakelijk. In het
najaar van 2014 informeert MFB alle aandeelhouders en leningverstrekkers nader over concrete
voorstellen en te nemen stappen. De kans bestaat dat de aanvullende steunmaatregelen onvoldoende
effect sorteren.
19. Herstelkosten atletiekbaan (Ongewijzigd)
De juridische strijd met Mondo over de atletiekbaan sleept zich nog steeds voort. Onduidelijk is of we het
geschil gaan winnen. Daarnaast is de kans op een tussentijds faillissement zeer reëel. Indien die situatie
zich voordoet, is de kans groot dat de kosten alsnog voor rekening van de gemeente Tilburg komen.
20. Debiteurenrisico claims asbestsanering (Nieuw)
De gemeente heeft vanwege haar zorgplicht voor de volksgezondheid twee asbestsaneringen moeten
uitvoeren (Oude Beeksepad en Enschotsestraat). De totale kosten van € 243.000,- zijn geclaimd bij de
aansprakelijk gestelde partijen. Het is mogelijk dat deze vorderingen uiteindelijk niet inbaar zullen zijn. Dit
92 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 3.5 Risico's
risico zal bij de jaarrekening opnieuw beoordeeld worden waarbij indien nodig een voorziening wordt
getroffen.
21. Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke inrichtingen (Gewijzigd)
Uit de in 2011 uitgevoerde quickscan blijkt dat er een achterstand is op het gebied van brandveiligheid van
gemeentelijke gebouwen. Bij calamiteiten loopt de gemeente grote financiële en juridische risico’s. De
minimaal noodzakelijk te treffen voorzieningen zullen hersteld of aangebracht moeten worden. Bij de
begroting 2013 is op basis van een eerste inschatting van de kosten hiervoor € 2,7 mln. beschikbaar
gesteld. De inspecties zijn inmiddels afgerond en het beschikbare bedrag lijkt voldoende om de benodigde
werkzaamheden uit te voeren. Zolang de geconstateerde gebreken echter niet zijn hersteld, blijft het risico
in stand. Eind 2014 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd.
22. Rechtsgeding lichtmastreclame (Ongewijzigd)
Eind 2010 heeft de exploitant van lichtmastreclame de gemeente gedagvaard. De exploitant claimt een
bedrag van ongeveer € 100.000,- (inclusief rente). De exploitant is van mening dat ze aan de gemeente
teveel pacht heeft betaald (periode 1996-2002). De Rechtbank heeft in een tussenvonnis de exploitant een
opdracht gegeven middels een onderzoek door een deskundige te bewijzen dat hij te veel pacht heeft
betaald. De exploitant heeft lopende dit onderzoek tussentijds de gemeente een schikkingsvoorstel
gedaan dat in overleg met de stadsadvocaat zorgvuldig is beoordeeld en is afgewezen. In overleg met de
stadsadvocaat wordt beoordeeld of met de exploitant wordt onderhandeld over een schikking of dat de
procedure wordt voortgezet. Tot die tijd blijft het risico gehandhaafd.
23. Onderzoek Europese Commissie (EC) Willem II (Gewijzigd)
De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar vermeende staatssteun door de Gemeente Tilburg
aan de BVO Willem II in verband met de afgesproken huurverlaging in 2010. In eerste aanleg zal ons pleit
gericht zijn op het aantonen dat er van staatssteun geen sprake is. Mocht de commissie een andere
mening zijn toegedaan dan zullen wij inzetten op het toetsen op verenigbare steun.
De verwachting was dat rond de zomer de EC tot een besluit zou komen. Tot op heden (september 2014)
hebben we nog geen bericht ontvangen. Navraag leert dat er vertraging is opgetreden door wijziging in het
ambtelijk opdrachtgeverschap bij het betreffende directoraat in Brussel. Wanneer we de beschikking
kunnen verwachten is niet duidelijk.
24. Gebouwenexploitatie (Gewijzigd)
In de gebouwenexploitatie zit een taakstelling om jaarlijks een boekwinst op de verkoop van gemeentelijke
panden te realiseren. Voor de jaren 2011 t/m 2013 was die taakstelling tijdelijk verhoogd. In 2014 en 2015
is dit bedrag € 1 mln., daarna € 0,7 mln. structureel. Vanwege de economische situatie in de
vastgoedwereld is er een reële kans dat deze taakstelling niet wordt gehaald. Structureel schatten we dit in
op € 0,3 mln. In 2014 is t/m juli een boekwinst gerealiseerd van € 461.000,-.
25. Verhuurdersheffing huurwoningen (Nieuw)
In het door het kabinet vastgestelde Woonakkoord staat opgenomen dat verhuurders die meer dan 10
sociale huurwoningen verhuren, een heffing dienen te betalen over de waarde van de huurwoningen. Deze
heffing loopt op tot 2017. In het geval van de gemeente gaat het hierbij om circa 119 huurwoningen
waarvan de huur niet hoger is dan € 699,48 per maand (prijspeil 2014). De gemeente heeft op dit moment
een bezwaar lopen ten aanzien van het belastingjaar 2013. Indien gegrond verklaard, zou het kunnen
betekenen dat er minder panden (bijv. de anti-kraakpanden of de panden onder de Leegstandswet) in de
grondslag vallen. Afhankelijk van de uitkomst van het bezwaar schatten wij de structurele lasten in op
€ 100.000,- tot € 300.000,- per jaar.
26. Risico regiotaxi (Gewijzigd)
De zes onderaannemers (de uitvoerende taxibedrijven) van hoofdaannemer De Vier Gewesten (DVG)
hebben in februari 2013 DVG en de overheden in het samenwerkingsverband Regiotaxi Midden-Brabant
gedagvaard voor de rechtbank Zeeland – West-Brabant. In de dagvaarding worden extra voor- en
natransporten en compensatie voor lagere omzetvolumes geclaimd. De rechtbank heeft op 16 april 2014
vonnis gewezen in de zaak van de onderaannemers. De vordering van de onderaannemers is afgewezen.
De onderaannemers hebben op 10 juli 2014 hoger beroep hiertegen ingesteld bij het Hof in
’s-Hertogenbosch.
93 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 3.5 Risico's
27. Contract GFT afval (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Gewijzigd)
In juli 2010 is het contract met Attero inzake de verwerking van GFT-afval verlengd. De contractsverlenging
is door vele Brabantse gemeenten ondertekend, waaronder ook de gemeente Tilburg. Begin september
2010 heeft een andere afvalverwerker bezwaar aangetekend tegen deze verlenging omdat deze van
mening is dat hiervoor een Europese aanbesteding had moeten plaatsvinden. Tot nu toe is de eis van eiser
in alle rechtszaken afgewezen. Derhalve blijft er tot de uitspraak van het hoger beroep een beperkt risico
bestaan met betrekking tot de contractsverlenging met Attero wat een negatief effect op de
overeengekomen contractsprijzen zou kunnen hebben. Voor de periode 2010 t/m 2015 bedraagt dit
risicobedrag ca. € 1,5 mln. Ook structureel zou dit een nadelig effect op de tarieven kunnen hebben. Het is
nog niet duidelijk wanneer de uitspraak van het hoger beroep volgt. Eventuele financiële effecten tot en
met 2015 kunnen uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing worden opgevangen. De egalisatiereserve is
daarvoor toereikend. Mogelijk structurele effecten zullen in het toekomstig tarief moeten worden
verdisconteerd.
28. Transportriolering richting AWZI (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Ongewijzigd)
Uit inspectie van de transportriolen is gebleken dat de kwaliteit van de voegen zeer slecht is als gevolg van
de grondwaterdruk van buiten naar binnen. Reguliere reparaties zijn al uitgevoerd maar bieden maar zeer
tijdelijk soelaas. De kosten van een grootschalige renovatie bij riolen in dit formaat kan oplopen tot boven
de € 500.000,-. In de huidige Structuurvisie Water en Riolering (SWR) is hier geen rekening mee gehouden.
Waar nodig en mogelijk zal voorlopig gekozen worden voor reguliere reparatie. Maatregelen zullen daar
waar mogelijk worden opgenomen in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2019.
29. Lagere opbrengsten rioolheffing niet-woningen (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen)
(Ongewijzigd)
De opbrengst rioolheffing vanuit bedrijven is afhankelijk van de hoogte van het waterverbruik van deze
bedrijven. Door lagere productievolumes zien we een afname in het waterverbruik, wat mogelijk leidt tot
minder inkomsten uit deze heffing.
Daarnaast wordt er door een aantal ondernemingen het initiatief ontwikkeld om het zuiveren van
afvalwater in eigen beheer te nemen. Deze ondernemingen ontvangen vervolgens voor deze heffing geen
aanslag meer. De datum van ingebruikname van deze zuivering is op dit moment nog onduidelijk. De
financiële effecten zijn op dit moment nog niet in te schatten.
30. Aanleverplicht huishoudelijk afval (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Gewijzigd)
De aanleverplicht van huishoudelijk restafval kan vanwege het niet meer voldoen aan de minimale omvang
van 510 kton (Brabantbreed) leiden tot een naheffing bij de Brabantse gemeenten respectievelijk
gewesten. Medio 2014 heef Attero de regio Hart van Brabant hiervoor een naheffing van € 114.000,- voor
de hele regio opgelegd voor de jaren t/m 2013. Onder uitdrukkelijk protest is dit bedrag voldaan. Met
Attero vindt hierover discussie plaats, en er wordt vanuit gegaan dat terugbetaling volgt indien blijkt dat de
naheffing (deels) niet verschuldigd was. Er vindt ook nog veel overleg tussen de gemeenten plaats over de
verdeling van de opgelegde naheffing. Ook het verrekenings-scenario tussen de gewesten staat nog ter
discussie waardoor het risico van een eventueel hogere naheffing voor de gemeente Tilburg nog
substantieel kan oplopen. Hoewel Tilburg nu nog aan de aanleverplicht voldoet, kan dit voor 2014 en
verder veranderen doordat er meer afval gescheiden wordt. Naar verwachting zal, indien de naheffing
terecht is opgelegd, deze de komende jaren (tot 1 februari 2017 loopt het huidige contract) toenemen als
gevolg van een steeds betere scheiding van het restafval.
94 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 3.6 Investeringen
Bijlage 3.6 Investeringen
Doelstelling / lopende zaak
L/B Oorspr
budget
Mutaties Budget
2014 2014
Lasten
1L001 - openbaar basisonderwijs
1L002 - bijzonder basisonderwijs
1L005 - bijzonder voortgezet onderwijs
1L006 - gemeenschappelijk onderwijs
2D001 - vergr bereikbaarheid werk+cent
2D005 - herstructurering bedrijventerr
2D009 - duurzame economische groei
2D011 - toen ecol. groen (groene mal)
2D012 - duurz groenstructuur en ontwik
2D013 - verst spoorzone en binnenstad
2L001 - beheer infrastructuur
2L002 - verkeer
2L017 - gemeentegebouwen
3D003 - verbeteren fysieke leefomgevin
3D007 - minder criminaliteit en overla
3L004 - parkeren
3L006 - sport
3L009 - afval
3L010 - riolering
4L003 - burgerzaken
4L015 - algemene baten en lasten
4L023 - kostenplaatsen (administratief
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Baten
1L002 - bijzonder basisonderwijs
1L005 - bijzonder voortgezet onderwijs
2D001 - vergr bereikbaarheid werk+cent
2D011 - toen ecol. groen (groene mal)
2D012 - duurz groenstructuur en ontwik
2D013 - verst spoorzone en binnenstad
2L001 - beheer infrastructuur
2L002 - verkeer
2L017 - gemeentegebouwen
3D003 - verbeteren fysieke leefomgevin
3D007 - minder criminaliteit en overla
3L006 - sport
3L010 - riolering
0
167
1.300
400
2.151
0
50
1.210
1.275
0
10.469
1.044
7.301
2.361
200
1.387
4.935
525
23.662
150
120
8.396
67.103
2.365
2.365
857
1.024
12.736 14.036
102
502
3.701
5.852
6.000
6.000
317
367
-133
1.077
253
1.528
367
367
2.603 13.073
1.590
2.634
7.426 14.727
4.543
6.904
-72
128
1.314
2.701
0
4.935
5.974
6.499
5.407 29.069
0
150
0
120
356
8.752
55.706 122.809
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
0
-1.300
-562
-709
0
0
0
-255
-3.150
-217
-200
-500
0
-6.893
-500
-824
-1.245
-78
-33
-42
0
0
-4.400
-964
0
0
1
-8.087
60.210
47.619 107.829
Saldo
95 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Budget Budget Budget Budget
2015
2016
2017
2018
0
0
0
250
736
0
5.130
844
1.486
0
14.164
1.047
9.666
9.638
0
210
1.051
385
20.071
150
120
6.888
71.834
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
250
250
250
617
605
605
0
0
0
0
0
0
223
0
262
1.214 1.112 1.112
0
0
0
10.148 9.014 9.208
1.050
950
950
7.293 9.098 8.148
3.471 1.860 2.230
0
0
0
176
176
176
841 1.437 1.437
262 1.481 1.481
10.021 10.082 9.888
150
150
150
120
120
120
3.679 3.955 3.955
49.516 40.290 39.972
-500
0
0
-2.124
0 -10.000
-1.807
-238
-138
-787
-540
-223
-33
-97
-97
-42
0
0
0
0
0
-255
-255
-255
-7.550 -4.550
-550
-1.181 -5.577
-723
-200
0
0
-500
0
0
1
0
0
-14.980 -11.258 -11.986
60.576
0
0
-138
0
0
0
0
-255
-950
-153
0
0
0
-1.496
0
0
-138
-262
0
0
0
-255
0
-523
0
0
0
-1.178
37.530 38.794 38.794
Bijlage 3.7: Externe detacheringstarieven
Bijlage 3.7: Externe detacheringstarieven
Tarieven 2014 externe detacheringen met werkplek per salarisschaal
Nummer
salarisregel
schaal/
periodiek
Bruto
salaris
max-2
per
1-4-2012
Totale
brutoloon
kosten 2014
Organisatie
kosten 2014
met werkplek
Totale
kosten
2014
Extern
uurtarief
2014
Norm
1.360 uur
1/09
2/09
3/09
4/09
5/09
6/09
7/09
8/09
9/09
10/09
11/09
12/09
13/09
14/09
15/09
16/09
17/09
18/09
1.705
1.861
2.014
2.119
2.226
2.345
2.578
2.927
3.298
3.654
4.235
4.852
5.285
5.784
6.334
6.936
7.628
8.394
32.032
34.555
37.190
38.999
40.843
42.922
46.984
53.414
60.261
66.835
76.917
87.158
94.345
102.627
111.756
121.748
133.233
145.948
37.420
37.420
37.420
37.420
37.420
37.420
37.420
37.420
37.420
37.420
37.420
37.420
37.420
37.420
37.420
37.420
37.420
37.420
69.452
71.975
74.610
76.419
78.263
80.342
84.404
90.834
97.681
104.255
114.337
124.578
131.765
140.047
149.176
159.168
170.653
183.368
51
53
55
56
58
59
62
67
72
77
84
92
97
103
110
117
125
135
Tarieven 2014 externe detacheringen zonder werkplek per salarisschaal
Nummer
salarisregel
schaal/
periodiek
Bruto
salaris
max-2
per
1-4-2012
Totale
brutoloon
kosten 2014
Organisatie
kosten 2014
zonder
werkplek
Totale
kosten
2014
Extern
uurtarief
2014
Norm
1.360 uur
1/09
2/09
3/09
4/09
5/09
6/09
7/09
8/09
9/09
10/09
11/09
12/09
13/09
14/09
15/09
16/09
17/09
18/09
1.705
1.861
2.014
2.119
2.226
2.345
2.578
2.927
3.298
3.654
4.235
4.852
5.285
5.784
6.334
6.936
7.628
8.394
32.032
34.555
37.190
38.999
40.843
42.922
46.984
53.414
60.261
66.835
76.917
87.158
94.345
102.627
111.756
121.748
133.233
145.948
31.005
31.005
31.005
31.005
31.005
31.005
31.005
31.005
31.005
31.005
31.005
31.005
31.005
31.005
31.005
31.005
31.005
31.005
63.037
65.560
68.195
70.004
71.848
73.927
77.989
84.419
91.266
97.840
107.922
118.163
125.350
133.632
142.761
152.753
164.238
176.953
46
48
50
51
53
54
57
62
67
72
79
87
92
98
105
112
121
130
96 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 3.8 Afkortingenlijst
Bijlage 3.8: Afkortingenlijst
3D
3‐O
AR
ASH
AWBZ
AWZI
BAG
BJZ
BMT
BOA
Bro
BSP
BST
BTW
BUIG
BVO
CAK
CAO
CER
CIO
CMP
Coelo
CPO
DG
DIS
DVG
DWP
EC
ESCo
EZ&RT
FOID
FLO
FTE
GBA
GF
GFT
GGA
GGB
GGD
GGZ
GIDS
GR
GRP
HBH
HBO
HNW
HOF
HvB
I&M
ICT
I‐deel
IOAW
jGGZ
JOGG
KWG
LDT
LinT
LVM
3 Decentralisaties
Overheden, Ondernemers en Onderwijs
Algemene Reserve
Afvalstoffenheffing
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Afvalwater Zuiverings Installatie
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Bureau Jeugdzorg
Binnenstadsmanagement Tilburg
Bijzonder Opsporings Ambtenaar
Besluit Ruimtelijke Ordening
Bruto Stedelijk Product
Brede School Tilburg
Belasting Toegevoegde Waarde
Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten
Betaald Voetbal Organisatie
Centraal Administratie Kantoor
Collectieve Arbeidsovereenkomst
Compensatie verplicht eigen risico
Chief Information Officer
Centraal meldpunt
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Diamant‐Groep
Documentair Informatiesysteem
De Vier Gewesten
Digitale Werkplek
Europese Commissie
Energy Service Company's
Economische Zaken & Recreatie en Toerisme
Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst
Functioneel Leeftijds Ontslag
Full Time Equivalent Gemeentelijke Basis Administratie
Gemeentefonds
Groente, Fruit en Tuinafval
GebiedsGerichte Aanpak
Gebiedsgericht Grondwaterbeheer
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Gezond in de stad
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijk Rioleringsplan Hulp Bij Huishouden
Hogere Beroeps Onderwijs
Het Nieuwe Werken
Wet Houdbare Onderhoudsfinanciën
Hart van Brabant
Infrastructuur & Milieu
Informatie‐ en Communicatietechnologie
Inkomensdeel
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers
jeugd Geestelijke Gezondheidszorg
Jongeren op Gezond Gewicht
Kernwinkelgebied
Langdurigheidstoeslag
Lean in Tilburg
Landelijke veiligheidsmonitor
97 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 3.8 Afkortingenlijst
MFB
MJP
MKB
MOED
MWB
NOM
NOMA
NS
NSL
NUP
OCW
OM
OMO
OVT
OZB
PGB
PIOFACH
PO
PRIS
RGI
RMC
RO
ROI
ROV
RRO
RWS
RWTC
SBO
SCP
SDE+
SHV
SMI
SOM
SVB
SWR
SWUNG
SZW
TiU
TT
TTT
TWM
UP
VMBO
VSV
VVV
WABO
WAJONG
WEW
Wmo
WO
WOZ
WRO
WSW
WSW
Wtcg
WVR
WWB
Monumentenfonds Brabant
Meerjarenprogramma Openbare Ruimte
Midden‐ en KleinBedrijf
Midden‐Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid
Midden en West Brabant
Nul op de Meter
Nieuw Model Ondersteuning Arbeidsmarkt
Nederlandse Spoorwegen
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Nationaal Uitvoeringsprogramma
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Openbaar Ministerie
Ons Middelbaar Onderwijs
Opleiding Vorming en Training
Onroerend Zaak Belasting
Persoons Gebonden Budget
Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie, Huisvesting Particulier opdrachtgeverschap
ParkeerRoute Informatie Systeem
Reserve Grootschalige Investeringswerken
Regionaal Meld‐ en Coördinatiepunt
Ruimtelijke Ordening
Reserve Ontwikkeling Informatisering Regionaal Overleg Verkeersveiligheid
Regionaal Ruimtelijk Overleg
Rijkswaterstaat
Rotary Wing Training Center
Stedelijk Bewoners Overleg
Sociaal en Cultureel Planbureau
Subsidieregeling Duurzame Energieproductie
Schuldhulpverlening
Sociaal Medische Indicatie
Stadsontwikkelingsmaatschappij
Sociale Verzekerings Bank
Structuurvisie Water en Riolering
Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tilburg University
Tilburg Transformeert
Tilburg Talenten Traject
Tilburgse Waterleidingmaatschappij
Uitvoeringsprogramma
Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs
Vroegtijdig Schoolverlaten
Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Waarborgfonds Eigen Woningen
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wetenschappelijk Onderwijs
Wet Onroerende Zaken
Wet Ruimtelijke Ordening
Wet Sociale Werkvoorziening
Waarborgfonds Sociale woningbouw
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Woon‐ Vervoer en Rolstoelvoorzieningen
Wet Werk en Bijstand
98 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg

Aanleg hondenlosloopplaats

FA EXPERTMEETING 18 sep 2014

Downloaden

Eindstand Hoofdklasse - Petanque Club Oisterwijk

Vogeltjesbuurt Tilburg

Overzicht Openbare IVN Wandelingen 2015

Meedoenregeling Gemeente Tilburg - KBO Berkel

Download program

Herinrichting en onderhoud Nieuwe Bosscheweg / P.F

wk41 Adv Outlet Rugdijk Kerstverkoop 264x194