BELEIDSPLAN 2014-2017 Versie 2.0 januari 2014 Stichting Caldarium Fiscaal Nummer: 851629040 Triodosbank: 25.47.60.406 KvK: 55259839 Contactgevevens: Voorzitter : mevr. Mr. K.W.J. Koller Secretaris mevr. Dr. K. Landsbergen Bezoekadres: Centrum Cordium Postadres: Piet Heinstraat 50 6512 HG Nijmegen www.stichtingcaldarium.nl [email protected] 0. Managementsamenvatting bladzijde 3 1. Inleiding de propositie bladzijde 4 1.1 Inleiding 1.2. De Strippenkaart 1.3 Mogelijke andere concepten bladzijde 4 bladzijde 5 bladzijde 6 bladzijde 6 bladzijde 7 bladzijde 7 bladzijde 7 bladzijde 8 bladzijde 8 bladzijde 8 bladzijde 8 bladzijde 10 Het netwerk Andere hulpverleners Co creatie Het product dienstenmodel Toekomst uitwerking product dienstenmodel Welke klantenbehoefte vervult de strippenkaart en wat levert het op? bladzijde 11 bladzijde 11 bladzijde 12 bladzijde 12 bladzijde 14 bladzijde 14 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM INHOUDSOPGAVE 1.1. 1.2. 2. Profiel van de Stichting 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2.1 2.2 2.2 2.3 Organisatieprofiel Visie Missie Doelgroep 3. Analyse & Strategie 1.7. 1.8. 3.1 3.2 Analyse Strategie van de 3 G’s 4. Het Netwerk & de Strippenkaart 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 4.1. 4.2 4.3. 4.4 4.5 4.6 5. Marketingmix 15 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 5.1. 5.2 5.3 5.4 Marketing mix Stichting Caldarium Prevalentie De stichting als netwerkorganisatie Groeidoelstellingen bladzijde 14 bladzijde 14 bladzijde 14 bladzijde 15 Oprichting Netwerkverbindingen; dichtbij duurzaam en betaalbaar Bedrijfsvoering en kwaliteit Innovatieruimte & Milestones bladzijde 16 bladzijde 17 bladzijde 19 bladzijde 19 6. De organisatie 1.19. 1.20. 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 Financiën bladzijde 21 Uitgangspunten Financiële risico’s bladzijde 21 bladzijde 21 Bijlag A. Balans 2013 bladzijde 22 Bijlage B. Begroting 2014-‐2015 bladzijde 22 Bijlage C. DESTEP bladzijde 23 7.1 7.2 Businessplan SC 2 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM MANAGEMENTSAMENVATTING Algemeen Stichting Caldarium is in 2012 opgericht met als doel om mensen met kanker weer op adem te laten komen door het aanbieden van specifiek geselecteerde lichaamsgerichte zorg. Een aantal enthousiaste mensen hebben het plan opgevat gekozen om met een Stichting op laagdrempelige wijze lichaamsgerichte zorg aan te bieden. Door de aanschaf van een strippenkaart kan men kennismaken met het zorgaanbod. Dit plan is een herijking van een beleidsvisie welke in het beginstadium is opgesteld en vraagt nu om een gezonde benadering teneinde de (financiële) toekomst van de Stichting te kunnen bepalen en uit te bouwen. De stichting stelt de mens centraal, in plaats van de ziekte. Voor de uitvoering staat zorg met oprechte aandacht centraal. Het doel is om de (ex) kanker patiënt te helpen de regie over gezondheid terug te laten krijgen en minder afhankelijk te zijn van (dure) zorg. Hierbinnen hanteert de Stichting een interdisciplinaire benadering en gaat we uit van een integrale visie: verwerking en versterking door aandacht en daarmee het vertrouwen in je lichaam terug te krijgen. Het doel, zoals uitgewerkt in onderhavig Businessplan, zal tevens zijn om de Stichting binnen de ketenzorg beter te positioneren. Dit concept dient nader te worden ingericht, waarbij het te allen tijde duidelijk is dat het effect van lichaamsgerichte therapie een vorm van zorg is, waarbij onderzoek heeft aangetoond dat het effect heeft op het herstel bij kanker (evidence based). Voor een juiste uitvoering van het zorgconcept, welke de Stichting voorstaat met haar strippenkaart is samenwerking nodig met diverse maatschappelijke organisaties. Voor een goede afstemming en integratie binnen de ketenzorg, in de regio Nijmegen-‐ Arnhem, is het netwerkmodel het uitgangspunt. Hierbinnen wordt gekeken naar de optimale vorm van co-‐creatie, waarbij de patiënt centraal staat. Daarnaast is er sprake van een demografische ontwikkeling die aantoont dat 1 op de 4 mensen met kanker wordt geconfronteerd. De doelgroep en diens omgeving zijn er steeds meer van doordrongen dat er invloed kan worden uitgeoefend op de eigen gezondheid door buiten het ziekenhuis om aan herstel te werken en daarbij te ervaren wat lichaamsgerichte zorg kan betekenen. Deze zorg bevordert de kwaliteit van leven en bewustzijn, zodat men zelf kan werken aan versterking en vertrouwen in het lichaam. Deze vorm van herstel heeft daarmee invloed op het sociaal-‐ en psychologisch zelfbevinden en dient daarom beter op de kaart van het zorgaanbod te staan. Verwerking & Versterking Met de focus op lichaamsgerichte zorg en gezondheid in een laagcomplexe en laagdrempelige zorgomgeving neemt Stichting Caldarium een unieke positie in. Het concept met de uitgifte van de strippenkaart, is regionaal en nationaal niet aanwezig en biedt als innovatief model kansen. De unieke werkwijze en bijdrage aan de kwaliteit van leven is daarom een betekenisvolle aanvulling op de specialistische ziekenhuiszorg en eerste – en tweedelijnszorg. Dit businessplan is een uitwerking van de missie en visie van de Stichting specifiek voor de unieke situatie van haar entiteit en hierin worden de kansen als netwerkorganisatie nader uitgewerkt. De missie en visie is gebaseerd op vier pijlers: 1. Persoonsgerichte zorg, zorg met aandacht, volgende de 3G’s; Gezond, Gericht en Gemak 2. Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit door de juiste behandeling en (na)zorg wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven en een betere fysieke conditie 3. Werken aan doelmatigheid binnen de zorgketen, door evidence based zorg te bieden binnen een keten van reguliere zorg, als unieke organisatie binnen een netwerk 4. Ontwikkelperspectief van een duurzame organisatie, vanuit het geloof in co-‐creatie van kennis, competenties en zorg, als sociaal netwerk in de regio, waarbij de patiënt centraal staat. De uitwerking van de vier pijlers komen in voorliggend plan terug. De planningshorizon van dit businessplan is 3 jaar, waarbij jaarlijkse herijking zal plaatsvinden, afgestemd op de ontwikkelingen in de zorgmarkt, financiering-‐ en huishouding van de Stichting en de mogelijkheid tot aansluiting bij andere zorgvormen / concepten of netwerkorganisaties in de regio. De droom van de Stichting is om in een aantal jaar een groot aantal strippenkaarten uit te geven waarbij we aantoonbaar kunnen bijdragen in het herstel van de doelgroep. Businessplan SC 3 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM 1. INLEIDING DE PROPOSITIE 1.1 Inleiding In Nederland krijgt 1 op de 4 mensen kanker en dit heeft een impact op de persoon, diens naasten, werk en toekomstbeeld. Het KWF geeft aan dat kanker steeds vaker te genezen is, daarmee wordt de ziekte wel een chronische aandoening omdat men niet altijd meer sterft aan de ziekte maar wel met (rest)klachten moet zien te dealen. Acceptatie is daarmee een belangrijke bron. Wat kan het lichaam wel en niet en waar liggen de grenzen? Voor het fenomeen ‘kanker als chronische ziekte’ dient de benadering voor behandeling, met name na de klinische behandelingen, opnieuw onderzocht te worden naar een werkbaar systeem waarbij de patiënt centraal staat (Beleidsvisie KWF 2012-‐2014). Veel mensen die met de diagnose kanker geconfronteerd worden hebben geen idee hoe ze hun leven vanaf dat moment moeten invullen. Veel patiënten verliezen het zicht op wat er naast medische zorg verder nodig is aan ondersteunende zorg en hoe dat moet worden georganiseerd. Uit ervaring van veel patiënten is gebleken dat bij het leven met-‐ en na kanker meer aandacht nodig is dan alleen medische zorg om duurzaam kwaliteit van leven te (blijven) behouden. Aanleiding tot oprichting van de Stichting Veel mensen zijn na een behandeling voor kanker het vertrouwen in het lichaam kwijt en het vertrouwen in de toekomst. In de regio is na een verkenning in het aanbod van psycho sociale hulp, in het bijzonder lichaamsgerichte zorg, geconstateerd dat het aanbod erg versnipperd is. Daarnaast is het vaak lastig om mensen ergens naar toe te sturen, niet wetende wat de ervaring van de zorgaanbieder is. Omdat verwijzen via het ‘ik ken wel iemand circuit’ vaak zo los-‐vast is, heeft de Stichting een zorgvuldige selectie gemaakt met specifieke vormen van zorgaanbod. Als ervaringsdeskundige heeft de voorzitter van de Stichting bij het Taborhuis1 mogen ervaren hoe fijn het dan is dat er zorg beschikbaar is, welke zich buiten het ziekenhuis afspeelt en waarbij er gerichte aandacht is voor psychosociaal -‐ en lichaamsgericht werken. De wens was zo ontstaan om kleinschalig zorg te bieden voor een specifieke doelgroep. Met name mensen die nog nooit een massage-‐ of haptonomiebehandeling hebben gehad, een wandel training willen ervaren, yoga of klankontspanning om daarmee het vertrouwen in het lijf herstellen. Daarnaast geven de medewerkers binnen de stichting: voedingsadvies, mindfulness, voetreflex therapie, massage, klankontspanning, yoga en haptotherapie. De gedachte van de voorzitter van de Stichting, als oprichter, was dan ook: ‘Ik gun iedereen een ´warm bad´ met zorg en aandacht voor lichaam en geest, waarbij behoeftes en zorgvragen leidend zijn voor adviezen en begeleiding. En hoe de (ex-‐)patiënt daarbij in een juist zorgaanbod voorzien kan worden’. Als ervaringsdeskundige zocht zij in de afgelopen 16 jaar naar vormen van zorg buiten het ziekenhuis, waarbij ze het gevoel en vertrouwen in haar lijf weer terug kon krijgen. Nu ze een aantal vormen had samengevoegd gaf ze dit de woorden “warm bad”. Daar is de naam van de Stichting uit voort gekomen. Caldarium is een Romeins badhuis voor de warme baden(bron Wikipedia). De Stichting dient als paraplu voor de specialistische zorgaanbieders die binnen de doelstelling passen. Zij hebben hun ervaring en sporen bewezen in hun aanbod. Zo heeft de groep masseurs een specialistische opleiding gevolgd voor het masseren van mensen met kanker. Hiermee willen de therapeuten de doelgroep laten ervaren dan wel een andere vorm van ‘voelen’ laten ondergaan. Van daaruit is een plan uitgewerkt om daarmee de Stichting verder vorm te geven. De medewerkers van 1 2010-‐2011 ervaring met haptonomie, yoga en psychologische ondersteuning bij het Taborhuis in Groesbeek. Taborhuis heet sinds oktober 2014 Helen Dowling Instituut HDI (www.taborhuis.nl) Businessplan SC 4 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM de stichting delen de visie dat naast de medische en psychosociale zorg, lichaamsgerichte zorg een wezenlijke rol kan spelen bij de verwerking en versterking na kanker. Inmiddels werkt de Stichting in een netwerkvorm met 15 mensen, waarvan 2 bestuursleden binnen de Stichting en werken ze samen met ketenpartners in de regio. Stichting Caldarium wil zich onderscheiden en een bepaald kwaliteitskeurmerk uitdragen en selecteert zorgvuldig haar mensen. Daarnaast heeft ze als goede doelen organisatie de ANBI status, wat betekent dat donateurs en vrienden van de Stichting bij de fiscus kunnen aangeven dat ze aan een gecertificeerd goed doel een schenking kunnen doen. 1.2. Strippenkaart Het unieke van de Stichting is dat men met behulp van de strippenkaart vijf keer van de zorg mag ‘proeven’ om zo te ervaren wat de zorg betekent. Daarna kan men met de zorgaanbieders een vervolgtraject afspreken. Doel van de Stichting is dan ook dat men door de strippenkaart weet wat er aan lichaamsgerichte zorg beschikbaar is, wat de kwaliteit ervan is en dat dit door een professioneel instituut onder één dak wordt aangeboden. De therapeuten hebben veelal een eigen praktijk en daarnaast is het Centrum Cordium2 sinds een paar maanden de vaste locatie, alwaar ook praktijk wordt geboden voor het diverse zorgaanbod van de Stichting. Het strippenkaart principe is geboren na een lange verkenning over de mogelijkheid om zeer laagdrempelig het aanbod te kunnen bieden. Het verstrekken tegen een drempelbedrag was de filosofie maar het bedrag moest de lading dekken; -‐ goede kwalitatief hoogwaardige zorg -‐ met een diversiteit aan aanbod -‐ kostendekkend voor de vaste kosten Daarom is gekozen voor een drempelbedrag van 25 euro. Dit is ook bedoeld om ‘wild shoppen’ te voorkomen en om de vaste kosten van administratie, drukwerk, website (onderhoud en andere PR) kosten te betalen. Ook is gekeken naar vergoeding van zorgkosten via zorgverzekering dan wel WMO/AWBZ. Immers, gezondheidszorg vormt een complex geheel, zeker voor hen, die er gebruik van (moeten) maken. Ook de kostenontwikkeling vraagt voortdurend alle aandacht van de centrale overheid en de zorgverzekeraars, daarom zoekt de Stichting naar een betaalbaar concept. De stichting kiest er voor, om (nu nog) buiten de sfeer van de Zorgverzekeringswet, haar activiteiten te ontplooien, omdat is gebleken dat in 2014 vele vormen van aanvullende zorg niet meer in het aanvullende pakket is opgenomen. Zo is mindfulness voor kankerpatiënten buiten het pakket geplaatst, daar waar dit evidence based therapie is en zo belangrijk voor het herstel In één keer afrekenen en afspraken plannen, zonder rompslomp, als uitgangspunt. De stichting volgt verder de kansen en mogelijkheden ten aanzien van vergoede zorg. In 2013 bleek dat programma’s voor herstel en balans buiten de vergoedingssfeer van de zorgverzekering zijn gevallen en ook in 2014 is een verschraling zichtbaar. Tevens is duidelijk dat de AWBZ geen opening biedt voor vergoeding en via de Gemeente zou slechts een beroep gedaan kunnen worden op een bijzonder toelage (bron: Taborhuis Nijmegen). De tendens binnen de geestelijke gezondheidszorg biedt ook geen soelaas. Hier is gerichte zorg beschikbaar maar ook niet meer binnen de vergoedingssfeer. In 2013 was reeds duidelijk dat het Taborhuis alleen nog maar ‘harde’ pyschologische zorg voor mensen met kanker en hun naasten kan vergoeden. Deze zorg wordt maar deels vergoed en de lichaamsgerichte zorg die van oudsher werd aangeboden zoals yoga en haptonomie is buiten dit instituut komen te liggen. 2 www.cordium.nl, centrum voor groei en ontwikkeling, een werkgemeenschap voor therapeuten, coaches, yogadocenten, haptotherapeuten, masseurs etc. Businessplan SC 5 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM Strippenkaart als ‘gap filling’ fenomeen Hiermee heeft de Stichting geconstateerd dat er een ‘gap’ is voor mensen die (nog) niet weten wat de heilzaamheid is van lichaamsgerichte zorg. Yoga en mindfulness zijn daartoe al erkende evidence based therapieën, evenals haptonomie. Ook de andere vormen van zorg zijn erkend door de vakverenigingen van de desbetreffende therapie, waarbij duidelijke criteria zijn vastgesteld. Binnen het strippenkaart concept is nagedacht over het vervolgtraject. Hierin dienen de principes van duurzaamheid te worden opgenomen en dienen ‘ontzorgen’ en ‘proeven van vormen van lichaamsgerichte zorg’ kernwaarden te zijn. In een vervolgfase, als de gebruiker weet wat goed past en bijdraagt aan herstel, kunnen verder afspraken worden gemaakt. Het staat de professional vrij om dit vervolg in te kleden, tegen eigen tarieven en in afstemming met de patiënt over diens verzekering en eigen budget. 1.3 mogelijke andere Concepten binnen de doelstellingen van de Stichting In een pilotfase zal in 2014 nader verkend worden wat de mogelijkheden van de Stichting zijn ten aanzien van vervolgtrajecten. Na aanleiding van een behoeften-‐inventarisatie kan gekeken worden welke vormen in een toegankelijk concept blijvend geboden kunnen worden. Zo worden de yoga sessies al in een bepaald format gegoten voor de doelgroep en hoeft de financiële afweging niet het knelpunt te zijn om de vorm van zorg voort te zetten. Het netwerk zal verder worden benaderd, onder meer door contact met het Radboudziekenhuis, CWZ en aanpalende instanties op het vlak van oncologie en nazorg, om te bezien of het zorgaanbod nog kan worden uitgebreid. Zo zal ook de samenwerking met andere stichtingen, patiëntenverenigingen en organisaties duidelijk moeten maken hoe volledig de strippenkaart is, daar waar het gaat om het aanbieden van specifieke lichaamsgerichte zorg. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING 2.1 Organisatieprofiel Er is gekozen voor de vorm van een stichting omdat er zonder winstoogmerk wordt gewerkt en de Stichting als paraplu dient voor het bieden van speciale, kwalitatief hoogwaardige zorg. Er vindt een zorgvuldige selectie plaats van professionals en vrijwilligers, zij die de missie onderschrijven en een duidelijke doelstelling hebben bij de zorg aan de doelgroep. Het betreft hier een vorm van ‘niet verzekerde zorg’. De diensten worden tegen drempelbedrag aangeboden. Het unieke concept van de strippenkaart van 25 euro maakt het mogelijk om met dit bedrag alle kosten te dekken en het kwaliteitsniveau op pijl te houden (bijscholen/netwerken/etc.). Ook het netwerkorganisatie, als model met de teamleden, als cellen/atomen van de Stichting met een eigen praktijk, is een bijzonder werkmodel. Daarin zitten kansen en mogelijkheden om meer in een regionaal netwerk te gaan opereren van eerste-‐ en tweedelijnszorg en in samenwerking met patiëntenorganisaties, inloophuizen en andere instellingen. In hoofdstuk 6 ‘ Organisatie’ wordt het zorgaanbod in een netwerkmodel van de therapeuten verder beschreven. 2.2 Visie Stichting Caldarium gelooft dat de zorg de doelgroep daadwerkelijk weer op weg helpt. Verwerking en versterking vindt plaats door op deze wijze aan herstel te werken. Professionals en vrijwilligers benaderen de patiënt en zijn omgeving respectvol, luisteren naar wensen, overleggen en stemmen af op de behoeften, geven ondersteuning en support en bieden vanuit een netwerkorganisatie met goede verwijsmogelijkheden optimale support aan de patiënt. Deze zorg dient ertoe om ontspanning Businessplan SC 6 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM te bieden, in combinatie met gepaste psychosociale begeleiding. Hierbinnen hanteert de Stichting een interdisciplinaire benadering en gaat uit van een integrale visie: verwerking en versterking door aandacht en daarmee het vertrouwen in het lichaam terug krijgen. 2.3 Missie Stichting Caldarium wil (ex) kankerpatiënten de mogelijkheid bieden om op duurzame wijze kennis, vaardigheden en durf bij te brengen, waarmee hij of zij voor zichzelf, zijn/haar leven en zijn ziekte-‐ dan wel herstel kan zorgen en diens leven en toekomst kan overzien en weer kan voelen en ervaren wat er is en wat er is gebeurd. Door met de strippenkaart vijf maal een vorm van lichaamsgerichte zorg te ervaren verbetert de kwaliteit van leven. Tegen lage kosten kan men zo makkelijk wennen aan wat passende zorg is. Ook wordt aan de hand van lezingen informatie gegeven over thema’s die leven bij deze doelgroep. Voeding, energie, re-‐integratie en rouwverwerking zijn daarbij thema’s die aan bod komen. Het uitgangspunt is de eigen kracht van de patiënt met als doel de gezondheidstoestand te verbeteren door : • Juiste behandeling en (na)zorg • Beter & langer(e kwaliteit van) leven • Behoud en verbeteren van de fysieke conditie • Aansluiting en samenwerking tussen de 1e en 2e lijn met vernieuwende ideeën over lichaamsgerichte zorg en herstel ,met een sociaal netwerk dat de Stichting biedt. Voordelen zorgaanbod Stichting ten opzichte van regulier zorgaanbod: Caldarium regulier Laagdrempelig 100% 50% Lage kosten 100% 10% Kwaliteit onder één dak 100% Bij AHOED/ Zorgcentra 100% Administratie niet nodig bijv. 100% 25% Zorgverzekering/dossier 2.4 Doelgroep Stichting Caldarium biedt lichaamsgerichte zorg onder één dak, onder de paraplu van de Stichting, aan mensen die kanker hebben of hebben gehad. De doelgroep kan hier mee op adem komen en aan verwerking en versterking werken. De doelgroep is de groeiende groep patiënten die (nog)geen ervaring heeft met lichaamsgerichte zorg. Met de strippenkaart kan de (ex)kanker patiënt proeven van het zorgaanbod en ervaren wat goed past en wat een bijdrage levert aan herstel. Daarna kan men bij de behandelaar vervolgafspraken maken als men merkt dat het de juiste vorm is die aansluit bij de wensen en het herstel en een duurzame relatie worden aangegaan. Het dienstenpakket richt zich primair op het aanbieden van de strippenkaart, het genieten van vijf vormen van zorg en vervolgens ervaren wat vervolgsessies van bepaalde therapieën bij de persoon kan doen. Daarnaast wordt informatie verschaft tijdens de inloop ochtenden, via lezingen of wordt doorverwezen naar andere vormen van zorg. De stichting hoopt dat de medewerkers een duurzame relatie aangaan met de doelgroep. Er is uitdrukkelijk gekozen voor afbakening van de doelgroep; zo bieden andere instituten zoals het Helen Dowling instituut zorg aan naasten of mensen met een levensbedreigende ziekte. Vanwege de opstartfase is gekozen voor de individuele kankerpatiënt, die al dan niet in groepen van het zorgaanbod gebruik kan maken. Op termijn wordt bezien of er verruiming mogelijk is. Dat zal dan Businessplan SC 7 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM meer in de sfeer liggen van informatie, lezingen etc. aan groepen (ex) kanker patiënten en diens naasten. Vanwege het unieke karakter en het beschikbaar stellen van eigen tijd zal daarom niet snel worden gekozen om de doelgroep voor de strippenkaart uit te breiden. Aldus is sprake van een gerichte focus van zorg aan de doelgroep. Zeker in het licht van kanker als chronische ziekte zal dan ook de duurzame relatie voorop staan, zodat de patiënt blijvend de vorm van zorg zal kunnen ervaren, in combinatie met de andere zorgvormen binnen de keten. 3. ANALYSE & STRATEGIE 3.1 Analyse Uit een analyse van beschikbare zorg komt naar voren dat lichaamsgerichte zorg ondergewaardeerd wordt als vorm van herstel bij en na kanker. Ook weet men vaak niet waar goede gerichte zorg met aandacht voor de klachten, voor handen is. Met een SWOT analyse is gekeken naar wat er nu is en wat er nodig is. Door interne sterkten & zwakten verder te analyseren en te combineren met externe kansen die in 2013 zijn ontstaan, kunnen de bedreigingen, strategische actierichtingen worden geïdentificeerd. Onderstaande tabel geeft een analyse in sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen: STERK ZWAK -‐ Patiëntvriendelijk en laagdrempelig -‐ Onvoldoende bekendheid bij patiënt -‐ Korte lijnen, kleinschaligheid, persoonlijke bejegening en verwijzers in de 1e en 2e lijn -‐ Synergie tussen disciplines, interdisciplinaire zorg -‐ Weinig verwijzingen in het 1e jaar -‐ Goede mogelijkheid voor uitbreiding netwerk -‐ Vermogenspositie zwak -‐ Zorgprofessionals met hoge kwaliteitsstandaard KANSEN BEDREIGINGEN -‐ Tot op heden overcapaciteit en genoeg -‐ druk op beschikbaar budget en achterwacht voor snelle opvolging ontbreken funding en subsidies -‐ Onderbenutte kans voor contact 1e lijn & 2e lijn -‐ consistente support van artsen en / netwerk model nader verkennen verpleegkundigen als eerste ingang -‐ Locatie en aansluiting bij Mariken Inloophuis, Toon Hermans huis en andere initiatieven gericht op de doelgroep -‐ afloop gratis huurperiode bij Cordium -‐ Successen boeken, meetbaar maken en zo vertrouwen (als vorm van materiele sponsoring) kweken bij partners, stakeholders (en zorgverzekeraars) 3.2 Strategie van de 3G’s Om de strategie verder in te kaderen voor de toekomst en het bestaansrecht van de Stichting, zal het patiëntconcept beter worden uitgewerkt met de volgende 3G’s. Hiermee dient de doelgroep beter bereikt te worden, niet alleen de kankerpatiënten (verengigingen) maar ook de 1e en 2e lijnszorg spelen hierbinnen een belangrijke rol. Voor het proces van strategievorming hanteert de stichting een methode waarbinnen het proces van strategieformulering in vier stappen worden onderscheiden. Businessplan SC 8 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM Figuur1: Strategievorming in 4 stappen 3. 1. Gezond Stichting Caldarium wil het expertise instituut zijn voor lichaamsgerichte zorg. Door specifieke kennis en samenwerking met en binnen de keten wil Stichting Caldarium zich ontwikkelen als netwerk ketenpartner binnen de regio, waarbij zij met haar unieke strippenkaart concept onderscheidend vermogen heeft ten aanzien van het bieden van lichaamsgerichte zorg, wat bijdraagt aan verwerking en versterking. In een ziekenhuisomgeving wordt gewerkt aan klinische zorg en herstel. Daarbuiten is er een wirwar aan zorgaanbod, als men al weet wat kan helpen of bijdragen in verwerking en versterking. Het belang van onze zorg is het lichaamsgerichte deel waarbij men op adem kan komen tijdens of na de behandeling. Evidence based zorg wordt verschaft onder het dak van Stichting Caldarium. De professionals hebben veel ervaring met de doelgroep en weten, zo blijkt ook uit beschikbare literatuur, dat deze zorg bijdraagt aan herstel en verlichting van klachten. Het patiënt concept gaat uit van: • Focus op de patiënt en zijn mogelijkheden en eigen doelstellingen en wensen • Empathie met evidence based zorg • Samenwerking met andere ketenpartners binnen een netwerkverband in de regio, gericht op zelfredzaamheid, verwerking en versterking vanuit eigen regie 3. 2. Gericht Aangezien de professionals zich hebben verdiept in de doelgroep en de noodzaak van zorg en de behandeling, weten zij bij uitstek waarom deze groep baat heeft bij deze vorm van zorg. Omdat men nu onder één dak terecht kan weet men dat de kwaliteit goed is en dat men elkaar kan helpen bij het optimaliseren van de ketenzorg aan de kankerpatiënten. De therapeuten dragen bij aan het herstel van deze doelgroep en doen aan deskundigheidsbevordering en een duurzaam herstel. Stichting Caldarium borgt de kwaliteit van deze zorg binnen de ruimte van de strippenkaart. De zorg die geboden wordt is: -‐ massage/ klankmassage -‐ haptotherapie -‐ yoga -‐ mindfulness -‐ soundfulness -‐ voetreflex therapie Businessplan SC 9 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM -‐ voedingsadvies -‐ wandel-‐ en hardlooptraining Om het warme bad en de multidisciplinaire zorg, binnen een netwerk model, compleet te maken zullen ook de eventuele vragen ten aanzien van andere zorgvragen opgepakt worden en zal doorverwijzing plaatsvinden. Daarnaast zal -‐ in de vorm van lezingen en informatiedagen -‐ informatie worden verstrekt over het zorgaanbod en het effect van de therapie. Bij de aanschaf van een strippenkaart, via de website kan men direct afspraken plannen en ontdekken welke zorg aansluit bij het herstel. 3. Gemak Door het gebruik van de strippenkaart kan men voor 25 euro maar liefst vijf keer de zorgvormen uitproberen en kijken welke vorm, die de therapeuten bieden, het beste past. Hiermee wordt de patiënt nauwelijks geraakt in de portemonnee, het drempelbedrag geldt om wild shoppen te voorkomen en om de algehele stichtingskosten te kunnen dragen. Het unieke van de strippenkaart is, dat de therapeuten geheel belangeloos diensten, via deze strippenkaart, aanbieden. In de fase erna kan men met de individuele therapeut afspraken maken over het vervolgtraject. Bij een gemiddelde kostenpost van ongeveer 45 euro per behandeling is de besparing direct zichtbaar : 5 x 45 = 225 euro, ofwel een besparing van 200 euro om te onderzoeken welke vorm van zorg passend is. Het feit dat men zo kan ervaren welke lichaamsgerichte zorg het beste past geeft vrijheid, ‘ontzorgt’, naast en een besparing van kosten, in vergelijking tot als men de zorgvormen apart zou moeten ervaren, plannen en bekostigen. Internet en social media zijn hierin belangrijke factoren voor de juiste verbinding met de betrokkene en met het netwerk. De kosten en investeringen zijn transparant en schept duidelijkheid voor wat betreft de proeffase kan men eenvoudig zorg ervaren. Ook de agenda met lezingen en evenementen is een aanvullende vorm van zorg om met kennis en inzicht over bepaalde onderwerpen verder te werken aan verwerking en versterking. 4. HET NETWERK EN DE STRIPPENKAART Aantal&maar&niet&limita+eve&Stakeholders&& van&S+ch+ng&Caldarium& Huisarts/'1e' lijnszorg' Lokale' Instellingen'en' rotaries' Running' Nijmegen'en' andere' verwante'clubs' S"ch"ng' Caldarium' Maatschappij:' maatsch':' media,'fondsen' Businessplan SC Ziekenhuis;' arts'en' casemanagers' Pa"ënt' (verenigingen)' Inloophuizen' 10 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM 4.1 Het Netwerk Stichting Caldarium kiest voor samenwerking en co-‐creatie en verkent de markt en het zorgaanbod wat er op dit moment al is. Het concept van de strippenkaart als unieke vorm van zorgaanbod is als zodanig niet bekend en zal bij de stakeholders verder onder de aandacht worden gebracht. Er wordt nadere samenwerking gezocht met de lokale ziekenhuizen en Inloophuizen. De stichting begeeft zich vooralsnog op een markt die we aanduiden als ‘blue ocean’ binnen een overload van zorgaanbod dat wel beschikbaar is, lees de opkomende markt van mindfulness instituten, yoga studio’s en aanverwante praktijken. De aanname dat de groei van 24% van het aantal kankerpatiënten is, is ook uitgangspunt genomen voor de Stichting, met een groeimodel van het aantal mensen dat interesse heeft en gebruik wenst te maken van de Strippenkaart. (Cijfers UMCG Groningen, prevalentie en overlevingscijfers gepresenteerd op 6-‐2-‐2014 op het Space 4 AYA event) 4.2 Andere hulpverleners in de regio Lokale spelers als het Hellen Dowling Instituut (HDI), fysiotherapeuten die inspringen op begeleiding van kankerpatiënten dan wel werk coaches die de doelgroep begeleiden, zijn voldoende aanwezig in de regio. Initiatieven vanuit ‘Herstel & Balans’ zijn vormen van vergoede zorg. In Arnhem is in april 2013 een Toon Hermans huis geopend en in Groesbeek is in september 2013 een initiatief tot een inloophuis gestart. Laatste twee inloophuizen hebben een ander doel, echter de missie van Stichting Caldarium kan hierin worden meegenomen. Verder is duidelijk dat in Nijmegen het Mariken Inloophuis is opgericht. Dit inloophuis zoekt nog een geschikte locatie en zal in 2014 zich verder gaan positioneren, in samenwerking met Stichting Caldarium. 4.3 Co creatie mogelijkheden, een nader onderzoek naar de kansen In de markt -‐ zoals in de vorige paragraaf gesteld wordt -‐ wordt duidelijk dat er geen overkoepelend orgaan in de vorm van een stichting of coöperatie aanwezig is, die gezamenlijk een vorm van lichaamsgerichte zorg biedt. Uit de Zorg Rondom de patiënt komt duidelijk naar voren dat Stichting Caldarium zich gaat onderscheiden op het gebied van gezondheid en op het gebied van gezond, gericht en gemak, naast de reguliere zorg, wat reeds goed is ingeregeld in de 1e en 2e lijn zorg. Dit zijn aspecten die geen enkele zorgaanbieder in de regio-‐ onder 1 koepel – kan bieden en dat geldt als USP. Ziekenhuis Pa`ent Inloophuis/ vereniging HDI (Tabor) Zorg rondom kanker pa`ënt Huisarts/ Apotheek;1e lijn Zorgverzekeraar zorg Businessplan SC 11 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM 4.4 Het Product / Dienstenmodel Patiënten met een kanker (als chronische ziekte), ervaren klachten en beperkingen in het dagelijks leven en melden vrijwel altijd een lage(re) kwaliteit van leven. De standaardbehandeling is gericht op de ziekte en het zo stabiel mogelijk houden van de fysieke toestand. Wat wel een belangrijke bijdrage kan leveren is het bijdragen in verwerking en versterking vanuit van de patiënt zelf (zelfmanagement). Met de inzet van de huidige zorg in de 1e en 2e lijn blijken interventies bij een substantieel deel van de patiënten niet effectief. Een van de belangrijkste redenen is dat het zorgaanbod niet aansluit op de zorgvraag van de patiënt en derhalve vaak op voorhand niet het gewenste effect heeft. Hier biedt het unieke en onderscheidende vermogen van de Stichting uitkomst omdat wel wordt gekeken naar het lichaamsgerichte deel, naast het medische deel en eventuele psychologische zorg. Het aanbod van de Stichting is complementair en samengevoegd wordt dit aangeboden op een laagdrempelige manier. Daarnaast ontbreekt het vaak aan motivatie en stimulatie door zorgverleners en een vangnet voor patiënten bij wie het niet lukt om weer een aanvaardbare vorm van kwaliteit van leven te ervaren, bijvoorbeeld coping met vermoeidheidsklachten. Om de effectiviteit van kostbare interventies te vergroten -‐ en daarmee de doelmatigheid en kwaliteit van zorg te verbeteren -‐ is inzicht in de aard van de zorg en het effect ervan cruciaal. Lichaamsgerichte therapie dient daarin als bewezen zorg (evidence based) geïntegreerd te worden. Op deze wijze zullen meer patiënten in staat zijn om de impact van lichaamsgerichte zorg, als aanvullende therapie aan te tonen, gedrag te veranderen, om daarmee een doelmatiger chronisch zorgtraject te doorlopen. Binnen de Stichting is expertise opgebouwd aangaande het effect van lichaamsgerichte zorg en ontspanning bij patiënten met complexe soorten van kanker en bijwerkingen, in het bijzonder bij patiënten met een erfelijke vorm van kanker. Daarnaast is ook uitgebreide expertise opgedaan met interventies op het gebied van yoga en haptotherapie. Bij al deze patiëntengroepen is de meerwaarde gebleken, als positief effect op het ziektebeloop, het ervaren van klachten en beperkingen in het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. Opvallend is dat de zorgbehoefte, maar ook de aanpak ervan, een generiek karakter bleek te hebben; aandacht voor het lichaam en het vertrouwen daarin herstellen. Kenmerkend voor deze aanpak in versterken van dit vertrouwen is, dat deze bestaat uit een gedifferentieerd behandelaanbod, welke voor de individuele patiënt een zorg-‐op-‐maat behandeling biedt. Door het uitvragen van de behoeften worden de volgende patiëntkenmerken inzichtelijk: • Een gedetailleerd beeld ontstaat ten aanzien van het fysieke functioneren, maar ook van ervaren klachten, beperkingen en kwaliteit van leven • Onderliggende oorzaken van ervaren problemen en klachten en de rol van ontspanning en lichaamsgerichte zorg van de patiënt hierin (zelfmanagement) komen aan de orde • Het motiveren van de patiënt om met dit behandelplan aan de slag te gaan en uiteindelijk tot betere kwaliteit van leven te komen • Het opstellen van een individueel behandelplan met een gerichte verwijzing naar de juiste discipline binnen de Stichting, het netwerk en de zorg binnen de 1e of 2e lijn, kan een optimale vorm van ketenzorg bieden, binnen een netwerkorganisatie model 4.5 Toekomst: Uitwerking Product/Dienstenmodel 2014-‐ 2017 In de opstartfase is tussen oktober 2012 en december 2013 nagedacht over de inhoud en werkwijze van de Stichting. Met een nieuwe toegankelijke website in januari 2014 dient nu een basis gelegd te Businessplan SC 12 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM worden met een waarde propositie. Een meerjarenplan moet zicht geven op de kanalen, ketenzorg/ netwerkorganisaties en hoe de mensen op de hoogte komen dat de Stichting bestaat. Dat laatste is dan ook gebleken in 2013, de website was slecht te vinden, contactformulieren werkten niet (goed) en het bestuur realiseerde zich dat er informatie ontbrak. Ook constateerde men een gebrek aan een ‘gezicht’ en daarom zijn inloop dagen op de agenda gezet om de werking van de strippenkaart beter voor het voetlicht te brengen. Met lezingen en aanvullende informatie zal een betere toestroom plaatsvinden en hoopt men dat de Stichting een vast gezicht voor de doelgroep in de regio krijgt. De Stichting verzorgt vanaf september 2013 en ook in 2014, op elke tweede zaterdag van elke maand een Open Dag, om zo de doelgroep te kunnen bereiken en met lezingen aan informatie verstrekking te doen. Op deze locatie kunnen we aan mensen met kanker en hun naasten informatie verschaffen over wat de Stichting doet en daarmee is gebleken dat een fysieke plek met een gezicht voor Stichting Caldarium hard nodig is. De locatie is een groot Centrum in het centrum van Nijmegen, waar een 120-‐tal therapeuten zorg biedt en waar de zorg van de Stichting dan ook goed op aansluit. In 2014 wil de Stichting tevens acties organiseren om de doelgroep beter te bereiken en om naamsbekendheid te verwerven. Acties en evenementen met andere instellingen, zoals het Mariken Inloophuis en Aya43 geven meer naamsbekendheid en maakt duidelijk waar we voor staan. Acties rondom de Vierdaagse in 2014 -‐ 2017 dienen tevens bij te dragen in de bekendheid en het bereiken van de doelgroep waarmee de Stichting tevens om ondersteuning van lokale partijen zal vragen. Om de mensen ook daadwerkelijk en regelmatig te ontmoeten, dient de aanwezigheid eveneens als een fysiek contactmoment, in samenwerking met de Inloophuizen, verstevigt te worden. Daarom zal de Stichting met de instituten gaan samenwerken in de regio met het Toon Hermanshuis Arnhem, HDi, Inloophuisgroesboek en het in 2014 te openen nieuwe inloophuis in Nijmegen; Marikenhuis. Het doel is om zo meerdere vaste inloopmomenten in de toekomst te creëren; een open en veilige plek waarbij in afzonderlijke ruimten informatie en demonstraties worden gegeven en vragen kunnen worden gesteld. De droom van de Stichting is om uiteindelijk een vaste plek met een permanente bezetting op een zichtbare ontmoetingsplek te creëren, zodat (ex) kankerpatiënten en hun naasten altijd kunnen binnenlopen voor uitleg over de strippenkaart of eventuele doorverwijzing naar onze zorgaanbieders of andere zorgvormen in de regio. Binnen een tijdsbestek van 3 jaar bovenstaande doelen realiseren via: - Samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen etc. (1e en 2e lijn) Deelname aan het overleg van de oncologisch verpleegkundigen Samenwerking met patiënt verenigingen en aanverwante instellingen Samenwerking met inloophuizen 4.6 Welke klantbehoefte vervult het product en wat levert het op? USP’s van de strippenkaart zijn: • Betere en langere kwaliteit van leven • Lagere zorgkosten • Zelfredzaamheid en welbevinden • Innovatiekracht binnen de gezondheidszorg voor kanker patiënten; inspringen op de ontwikkelingen ten aanzien van multidisciplinaire zorg, met name door de gebruiksvriendelijke strippenkaart en het werken vanuit een netwerkomgeving. De uitkomsten kunnen op termijn breed worden geïmplementeerd. Aansluiting bij 1e en 2e lijn zorg en andere zorgvormen vindt plaats en zal bijdragen, met het lichaamsgerichte zorgaanbod, waarmee 3 Aya4 is een community voor jongeren en jong adolescenten met Kanker, dit initiatief is in 2012 in het Radboud gestart en uitgebreid naar alle UMC’s in Nederland Businessplan SC 13 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM tevens de behoefte van de (ex)kankerpatiënt beter in kaart kan worden gebracht. Het succes van de verspreiding van de strippenkaarten bepaalt de behoefte voor de patiënt alsook de aanwas van toekomstige zorgaanbieders binnen de Stichting. 5. MARKETINGMIX 5.1 Marketing mix Stichting Bij het bepalen van de marketingmix is het van belang te bepalen welke producten en diensten aangeboden worden voor welke doelgroep. In dat kader is het van belang om te weten wat patiënten wenselijk achten, als het gaat om uitbreiding van de lichaamsgerichte zorg dan wel behoefte aan informatie en bijwonen van lezingen. In volgorde van belangrijkheid is dit het volgende: • Product = zorg: Emotionele steun van zorgverleners en directe omgeving. Zorg met compassie en menselijkheid en anticiperen op wensen en behoeften van de (ex)kanker patiënten • Prijs: voor € 25 kan men 5 x een vorm van zorg ervaren en dit is een uniek en laagdrempelig/toegankelijk concept en levert een besparing van €200 op • Promotie: Goede informatievoorziening, zoals communicatie over wat we doen, waarom en hoe, lezingen, transparantie kwaliteit en kosten • Plaats: Toegankelijke veilige zorg bij de praktijken van de therapeuten en Centrum Cordium • Presentatie: de Stichting werkt met haar mensen waarbij patiëntparticipatie & empowerment (op maat) voorop staat en samenwerking tussen zorgverleners & continuïteit, oftewel goed op elkaar afgestemde continuïteit van zorg van belang is 5.2 Prevalentie In het regionale gebied van de Stichting; ruwweg de regio Gelderland zal ook 24% van de bevolking te maken krijgen met kanker. (cijfers UMCG Groningen, prevalentie en overlevingscijfers gepresenteerd op 6-‐2-‐2014 op het Space 4 AYA event). Een groot deel van de mensen weet niet hoe de zorg buiten het ziekenhuis geregeld in en daarmee voorziet de Stichting in een behoefte. Door nauwe samenwerking te zoeken met andere partners in de regio kan zo zorg op maat worden geleverd. De zorg voor mensen met een kanker is sterk in beweging. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Ten eerste is de visie op zorg voor deze mensen aan het veranderen. Nadrukkelijker wordt (h)erkend dat kwaliteit van zorg bij mensen met kanker vraagt om een integrale en geïntegreerde benadering. Ten tweede staan we als maatschappij voor de uitdaging om de te verwachte toename van mensen met kanker -‐ als chronische aandoening – de juiste zorg te kunnen blijven bieden en betaalbaar te houden (Beleidsvisie KWF kankerbestrijding 2011-‐2014). Zo is om deze reden van betaalbare zorg in het overheidsbeleid een nadrukkelijke keuze gemaakt om de zorg voor mensen met chronische aandoeningen te substitueren van de tweede/derde lijn naar de eerste lijn. Onder aanvoering van dit beleid zijn zorgprofessionals in de eerste lijn zich aan het organiseren in (interdisciplinaire) zorggroepen en wordt de zorginhoudelijke expertise verder ontwikkeld. Gevolg is dat de vraag sterker wordt naar de toegevoegde waarde van lichaamsgerichte zorg voor deze mensen. Daarbij lijkt er behoefte te zijn aan een ‘aanvullende vorm van zorg’ die zich regionaal opwerpt om vorm en inhoud te geven aan toepassing van het dynamisch ketenzorgmodel, binnen een zogenaamde netwerkvorm. 5.3 De Stichting als netwerkorganisatie binnen de ketenzorg Bij het opzetten van een zorgnetwerk worden relevante stakeholders betrokken: 1. Medisch specialisten (Radboud/ CWZ) 2. Huisartsen (LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o., Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN), Radboud UMC Eerstelijnsgeneeskunde Businessplan SC 14 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM 3. Patiëntenorganisaties en inloophuizen, netwerk communities 4. Paramedische hulpverleners en hun netwerken, het netwerk binnen Cordium 5. (Zorgverzekeraar(s)) Wanneer het zorgnetwerk is geïmplementeerd zal de belangrijkste focus van de activiteiten op de patiënt zelf en zijn eigen regie over het ‘inkopen’ van zorg zijn. Patiënten met een chronische zorgvraag kunnen via de Stichting verkennen welke zorg bijdraagt aan het herstel en duurzame afspraken maken met de zorgaanbieders. Hierin wordt ook advies gegeven dan wel doorverwezen naar andere relevante partners, zoals de inloophuizen, HDI en de William Yang Foundation. Voor patiënten is informatie over hun ziekte ten behoeve van onzekerheidsreductie een belangrijk onderdeel van de zorg. Deze behoefte aan informatie fluctueert gedurende de fase van klachten tot de fase van chroniciteit. Bij klachten gaan mensen “googelen”. Zodra de diagnose is gesteld, hebben patiënten een grote behoefte aan informatie. Deze informatie is vaak op internet te vinden maar mensen hebben hulp nodig bij het interpreteren van deze gegevens. In deze fase is het informatieverschil tussen patiënt en aanbieder van de zorg het grootst. De Stichting wil dit overbruggen met een toegankelijke website en een link naar andere organisaties binnen het netwerk. Mensen hebben een grote behoefte aan informatie en hulp nodig om de informatie te managen op relevantie, interpretatie, emotionele impact etc. Hier ligt tevens een belangrijke rol voor de Stichting, in samenwerking met partners in de regio. Door patiënten en hun omgeving een laagdrempelige toegang te bieden tot de expert via het zorgtraject van Stichting Caldarium, kan de conversie worden gemaakt van bezoeker van de website naar (toekomstige) cliënt van een netwerk van ketenzorg, welke aansluit op de wensen en behoeften van de patiënt. 5.4 Groeidoelstellingen Met de groeidoelstelling per jaar is rekening gehouden met een toename van het aantal patiënten met 24%. Met een toename van het aantal kankerpatiënten 1:4, waarvan een groot deel interesse heeft getoond in lichaamsgerichte zorg, betekent dit voor de regio dat de Stichting substantieel kan groeien. Daarbij gaat de Stichting uit van een 100% groei, in het eerste jaar, omdat dan ook de mensen die een strippenkaart hebben gehad, op basis van hun goede ervaringen weer een strippenkaart bij hun lotgenoot onder de aandacht kunnen brengen. Dit zal zich verder uitbreiden. 2013 als startjaar, de pilot waarin een 15-‐tal strippenkaarten zijn uitgegeven, geldt dan ook niet als s uitgangspunt, want met een goede financiële injectie is het de bedoeling om in 2014 een 150 –tal strippenkaarten in de regio uit te geven. De Stichting heeft de ambitie om dit jaar, ook met acties rondom de Vierdaagse, om een grote groep te bereiken. Daarbij gaan we uit van: 2014 : 150 strippenkaarten 2015 : 300 strippenkaarten 2016: 500 strippenkaarten 2017: 700 strippenkaarten Met 150 kaarten in 2014, is -‐ met de huidige bezetting van therapeuten -‐ de levergraad te overzien, echter de kosten kunnen met de opbrengst van de kaarten nog niet gedekt worden. Sluiten we aan bij de inloophuizen, dan dienen we opnieuw het bedienmodel uit te werken en de begroting daar op aan te passen. De Stichting gaat er dan ook vanuit voldoende naamsbekendheid te hebben, zodat PR & marketing kosten minder van het budget zal innemen. In de jaren 2015-‐2017 kunnen we ons team versterken Businessplan SC 15 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM en door het sneeuwbaleffect een grotere doelgroep bereiken. Hierbij kan de Stichting in 2017 zelfstandig werken en op eigen benen staan. 6. DE ORGANISATIE 6.1 Oprichting De stichting is in 2012 opgericht door de bestuurders in aanwezigheid van notaris Van Schaijk te Bemmel. De notaris heeft ‘om niet’ de werkzaamheden verricht, als eerste sponsor van de organisatie. De ambities en een behoefte aan een state of the art zorg onder een dak, tevens ontstaan vanuit de behoefte van de voorzitter als ervaringsdeskundige staan aan de basis van de Stichting. Drijvende krachten in deze Stichting zijn twee enthousiaste professionals die de individuele krachten hebben gebundeld en vanuit dit uitgangspunt starten met deze duurzame organisatie. Door hun enthousiasme en passie voor dit project hebben ze inmiddels een aantal partners bereid gevonden om deel te nemen aan het netwerk. Het Marikenhuis heeft de Stichting omarmd en staat de popelen, zodra ze huisvesting hebben, om te gaan samenwerken. Met het Toon Hermanshuis en het inloophuis worden ook gesprekken gevoerd voor een vergaande samenwerking. Karen Koller Karen heeft een juridische achtergrond in de (commerciële) gezondheidsbranche aangevuld met bedrijfsjuridische opleidingen en kwaliteitsmanagement. Vanuit de afdeling Business Development en het apotheek-‐ en groothandel heeft ze veel ervaring met compliance binnen de ketenzorg. Tevens heeft ze ervaring als kwaliteitsmanager binnen de hulpmiddelenindustrie. De laatste 10 jaar zij in meerdere organisaties een bestuurlijke rol als manager gehad. Sinds 2007 is zij lid van de Ethische Toetsingscommissie Nijmegen – Arnhem van waar uit zij medisch wetenschappelijk onderzoek vanuit patiënt perspectief onderzoekt. Als toezichthouder bij Bevolkingsonderzoek Oost is zij sinds twee jaar verantwoordelijk voor de portefeuille Kwaliteit & Legal. Haar ervaring als patiënt is steeds weer een belangrijke leidraad naast haar functierollen. Karin Landsbergen De secretaris van de Stichting is biologe en maatschappelijk werker. Zij werkte ruim tien jaar als maatschappelijk werker in het UMCN met mensen met (erfelijke) kanker. In 2011 promoveerde zij op psychologische aspecten van erfelijke darmkanker en op groepswerk voor vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker (BRCA-‐mutatie). Haar proefschrift is als PDF te downloaden op de website van de Stichting. Al in een vroeg stadium was Karin betrokken bij de oprichting van de stichting. Ze houdt zich bezig met het bewaken van de kwaliteit en met de deskundigheidsbevordering van de therapeuten Businessplan SC 16 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM binnen de stichting. Daarnaast is ze werkzaam als MT-‐lid, teamleider en hoofddocent aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de HAN. Een artikel van haar over Stichting Caldarium verscheen onlangs in Hèt HNPCC-‐ Lynch Journaal, een landelijk blad voor mensen met erfelijke darmkanker (zie website om het artikel te lezen. De overige deelnemers van de Stichting staan met hun eigen website en praktijk vermeld op de website, per specialisme. Er is voor gekozen om een verwijzing te maken, naar de eigen praktijk en benadering van de doelgroep. Er zijn 3 hatpotherapeuten, 3 masseurs, 2 mindfulness trainers, 2 voetreflex therapeuten en 1 voedingsadviseur, 1 soundfulness therapeut, en 1 wandel/ hardloop trainer met een assistent die ook deels betrokken is bij de stichting. Op termijn is er ruimte voor T’ai Chi Chuan therapeut of andere vormen van ontspanningstherapie die passen binnen de doelstelling van de stichting en waarvan de meerwaarde bewezen is. Het deel van team van Caldarium ( voor de overige teamleden zie de website) 6.2. Netwerkverbindingen; dichtbij , duurzaam en betaalbaar Om een beeld te krijgen van de ‘concurrentie’ in deze tak van de zorgmarkt zijn diverse analyses uitgevoerd. Het betreft hier het vijfkrachtenmodel van Porter en een onderzoek naar concurrenten op het internet. In de bijlage staat een meer specifieke uitwerking in de vorm van de DESTEP-‐analyse. Een samenvatting staat hieronder in de beschreven uitwerking van de vijf krachten. Voorop staat dat de Stichting gelooft in samenwerking met alle relevante partners, gelooft in duurzaamheid en dichtbij wil werken aan betaalbare zorg. Vanuit die visie wordt gezocht naar samenwerking dan wel uitbreiding van het eigen netwerk dat via de strippenkaart de zorg verleent. Businessplan SC 17 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM De therapeuten in de markt kunnen de Stichting als concurrent zien vanwege de lage drempelbedragen van de strippenkaart. Gezien de diversiteit en mogelijkheden van de strippenkaart is het aan de Stichting om transparante informatie te geven over de werking van het concept en dat de therapeuten niet uit zijn op concurrentievoordeel. Het onderscheidend vermogen is immers de kennis en ervaring met de doelgroep. Verder is de klik heel belangrijk, vandaar de keuze voor meerdere therapeuten per specialisme en het open karakter van samenwerking dan wel uitbreidingsmogelijkheden van het team. Bedreiging van substituten • Huidige evidence based zorg en verstrekkingsgraad • Huidige vergoedingssysteem in de NL markt • Vergelijkbare concepten Herstel & Balans Dreiging toetreders • Niche markt met groeipotentie • Er is veel ‘concurrentie’ onder therapeuten van het aanbod van de Stichting • De zorg is breed beschikbaar (zonder kwaliteitskeurmerk en ander prijskaart) Interne Concurrentie op Markt • Differentiatie in de zorg, gericht op de doelgroep • Kleine marges, grote doelgroep Macht Zorgmarkt Macht Afnemers • Afhankelijkheid subsidies en fondsen • Grote keuze elders te verkrijgen (ongeacht kwaliteit en prijs) • Vergoeden zorgverzekeraars de zorg wel of niet, met een lage kostprijs, kwaliteit minder belangrijk • Hoge afhankelijkheid van informatie in de regio wat wel of niet goede zorg is, zelf op zoek, via • Nichemarkt met groeipotentie, dus social media of mond-‐ op mond therapeutenkunnen overgaan tot zelf betreden van markt • Bepaalt de arts/ zorg deze voor doorverwijzing of eigen keuze Dreiging Subsututen 4 3 2 1 0 Interne Concurrenue Macht Afnemers nu Figuur 5 Ontwikkeling Vijfkrachtenmodel, nu en over 3 jaar. Dreiging Toetreders Macht Leveranciers De onderzoeken in de markt leiden tot de volgende vaststelling en waarnemingen: • Op dit moment zijn er (semi)-‐concurrenten van lichaamsgerichte zorg. Op een termijn van circa 3 jaar zullen er spelers komen die echt ‘concurrerend’ met het concept als geheel kunnen zijn. Daarom wil de Stichting een netwerk creëren om hiermee op zorgvuldige wijze een grote doelgroep te bereiken met kwalitatief hoogwaardige zorg. Businessplan SC 18 • • BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM De strippenkaart is zo ontwikkeld om de doelgroep in staat te stellen met minimale inspanning 100% garantie te geven voor een gerichte ervaring in lichaamsgerichte zorg, tot op heden is een dergelijk concept nog niet in de regio of in Nederland aanwezig. Het product van de Stichting is met haar strippenkaart onderscheidend door de prijs-‐ kwaliteitverhouding, het groei potentieel, het innovatieve karakter en de essentie van co creatie binnen een netwerk keten. Daarboven op geldt dat kennis over de doelgroep alsook de nieuwste studies ten aanzien van evidence based zorg van lichaamsgerichte therapie wordt verzameld en de kennis hierover zal worden uitgedragen. 6.3. Bedrijfsvoering en kwaliteit De vraag naar kwaliteit en doelmatigheid klinkt steeds luider. Patiënten, zorgorganisaties, verzekeraars en overheid vragen in toenemende mate om transparantie ten aanzien van de geleverde zorg en de uitkomsten hiervan. Kwaliteitsindicatoren hebben hun intrede gedaan in de zorg. De eerste tranche van indicatoren betreft vooral procesindicatoren, maar in toenemende mate zullen ook indicatoren van de uitkomsten van de zorg aangeleverd dienen te worden, de zogenaamde patiënt reported outcome measures (PROM’s). Recente analyses van de uitkomsten van de zorg voor mensen met kanker toont aan dat er aanzienlijke ruimte is voor verbetering van de kwaliteit van de zorg (NIVEL, Overzichtsstudies-‐zorg, 2011 & LOK, Landelijke benchmark). Met het stijgen van de kosten van de zorg en het beperkter beschikbaar hebben van middelen wordt ook het belang van verbetering van de doelmatigheid van steeds meer belang. Kwaliteit is een belangrijk item voor de Stichting, om daarmee onderscheidend vermogen te hebben en de co creatie met andere partijen aan te gaan. In de komende drie jaren zal daarin veel aandacht worden besteed aan opleiding, deskundigheidsbevordering en uitwisseling van ervaringen binnen de Stichting. figuur: Waarde creatie: Met waardecreatie gaat het er hier om dat de Stichting met continu verbetertrajecten en deskundigheidsbevordering de strippenkaar gebruiker optimaal kan bedienen. 6.4 Innovatieruimte & Milestones Via de externe verkenning is duidelijk geworden hoe de Stichting zich kan onderscheiden in de markt. In dit hoofdstuk is de product/markt combinatie beschreven en de mogelijkheid om diverse Businessplan SC 19 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM producten en diensten te ontwikkelen. De bedrijfsvoering van de Stichting heeft een aantal speerpunten waarbinnen activiteiten worden ontplooid voor verdere groei. Zo zijn er gesprekken en samenwerkingsverbanden opgestart met re-‐integratie bureaus Re-‐Turn en Stap Nu, om ook het thema werk en kanker verder op de kaart te zetten. Dit zijn kennis ontwikkeling en overdacht met betrekking tot de doelgroep en gezamenlijke inspanningen om de kanalen beter te verkennen. Vanuit deze drie trajecten ontstaan daadwerkelijke thema’s die in de tijd gelanceerd worden. Om dit proces te begeleiden hebben we een project gedefinieerd waarin enkele belangrijke mile stones zijn aangegeven. In dit project zijn de belangrijkste trajecten en e ontwikkeling van het basisthema voor de eerste drie jaar opgenomen: Mile stone 1: jaar 2014 Het eerste half jaar is bedoeld als pilot, om te evalueren wat er sinds de oprichting en ontwikkeling van het netwerk is gebeurd en welke kosten tot dan zijn gemaakt, in het licht van de voorzichtige groei van de uitgifte van de strippenkaarten. Hiertoe zijn vanuit een studiegroep vanuit TSM business school, om de levensvatbaarheid en groei nader te onderzoeken, de nodigde gesprekken noodzakelijk. Vanuit marketingoogpunt zullen aanvullend marktonderzoek, promotie en stakeholder verkenningen de belangrijkste activiteiten in deze periode zijn. Door ervaring van de gebruikers binnen de Stichting wordt het aanbod geoptimaliseerd en worden via enquête ervaringen beschreven die maken dat kan worden aangetoond hoe belangrijk de lichaamsgerichte zorg is in het herstelproces. In deze fase zijn twee periodes opgenomen, waarin in totaal € 10.000 geïnvesteerd wordt in marketingmateriaal om het concept van de Stichting te promoten, inclusief een training van alle teamleden om in de zorg aan social media en verdere positionering te werken welke € 2.000 bedraagt. Mile stone 2: jaar 2015 Met een versteviging van de positie zal de promotionele activiteit verhoogd worden. De Stichting kan zich beter profileren, onder meer door eventueel aan te sluiten bij het Mariken Inloophuis. De zorg die de Stichting levert kan daarom makkelijker worden aangeboden, ook door mee te liften op de agenda’s en evenementen van dit instituut. Ook met andere inloophuizen en organisaties zullen events worden georganiseerd, teneinde in gezamenlijkheid de doelgroep te bereiken met de zorg die nodig is. Hiervoor zijn 5 extra teamleden/ vrijwilligers nodig, die duurzaam op netwerkactiviteiten kunnen worden ingezet. In deze fase wordt opnieuw geïnvesteerd : 5 x €1.500 als zijnde vrijwilligersbijdrage + aanvullende kosten € 2.500, wat in totaal € 10.000, voor deze termijn is. Mile stone 3: jaar 2016 De kernactiviteiten bestaan uit de uitgifte van strippenkaarten en behandelingen, in een totaal concept van andere vormen van zorg. Naast de eerste-‐ en tweedelijnszorg dragen inloophuizen bij aan informatie en lezingen over Kanker. Ook zal vanuit psychosociale zorg een bijdrage worden geleverd, door inzet van psychologen via HDI, via de route van de inloophuizen. Met het aanbod van de Stichting ontstaat zo een multidisciplinaire vorm van zorg voor mensen met kanker en diens naasten. Hier dient consolidatie plaats te vinden, ingegeven door de investeringen van 2014 en 2015. Bij een toename van het aantal strippenkaarten is in dit jaar een aanvullende investering van € 5.000 nodig. Businessplan SC 20 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM 7. FINANCIEN 7.1 Uitgangspunten De introductie van marktwerking in de zorg en toename van de zorgkosten en eigen bijdrage is er veel commotie. Deze zorg wil men bij de kankerpatiënt weghouden en daarmee is rekening gehouden met het bepalen van de ‘kostprijs’ van de strippenkaart. Aangezien het hier om een Stichting gaat, is het de bedoeling om met een gezonde financiële huishouding op poten te zetten, teneinde tegen het boekjaar 2017 op eigen benen te staan door een vaste bron aan inkomsten van de strippenkaarten en een vast aantal donateurs in de regio te vinden. Een sobere bedrijfsvoering is hierbinnen wenselijk. Een uitgebreider overzicht van baten en lasten is opgenomen in bijlage B: begroting Stichting Caldarium 2014. Samengevat is de financiële prognose voor 2014 -‐2015 in de bijlage opgenomen. 7.2 Financiële risico’s In bijgaande analyse zijn de financiele risico’s in kaart gebracht: Risico Kans Gevolg Onvoldoende eigen middelen Subsidies en fondsen benaderen Bestaansrecht netwerkverbindingen pr instrument en daarmee kans op veilig gesteld eigen middelen dmv strippenkaart Daling uitgifte strippenkaarten of onvoldoende groei Via inloophuizen borgen Co creatie & gezamenlijke funding Concurrentie binnen de Blue ocean? Onderscheidend vermogen Voorkeurspositie prijs/kwaliteit Eventueel ook voor zorgverzekeraars Verslechtering kwaliteit van zorg Zorgen voor aanwas Schaalgrootte Businessplan SC 21 of tijdig zorgaanbod nieuwe therapeuten BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM BIJLAGE A: BALANS 2013 Caldarium 2012-‐2013 Openingsbalans Activa Materiele activa Bankkosten Triodos Variabele kosten Operationeel Incidentele kosten* Kas Totaal Passiva € 2283 Eigen vermogen obv donaties € 81 Wijnactie € € € € 2364 575 Lening (renteloos) voorzitter € 322 Opbrengst Strippenkaarten € 590 € 3851 Totaal € 350 € € 3851 Toelichting De vaste en variabele kosten zijn verwerkt en onderverdeeld. Met een Excell sheet zijn de kosten per stelpost verwerkt voor een transparante administratie van de Stichting. Ook v.w.b. de wijnactie, waarbij voor kerst een wijnpakket werd verstrekt van €25 waarvan €5 naar de kas van de Stichting ging, is een lijst met afnemers bijgehouden. Verdere kosten zijn gemaakt voor wat betreft kleine investeringen, zoals folders, website en administratiekosten. De voorzitter heeft een renteloze lening verstrekt teneinde kasgeld te hebben en tot op heden de noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Tot op heden is er nog geen subsidie aanvraag toegekend, dit zal wel in 2014 plaatsvinden o.b.v. van nieuwe concrete acties en projecten waarvoor funding zal worden gevraagd. Als de Stichting iets ruimer in het jasje had gezeten dan was er meer geld uitgegeven aan PR en promotie. Er is dan ook sprake van een zeer sobere bedrijfsvoering. Alsdan kan dan geschat worden dat de gemiddelde kosten een bedrag van € 10.000 voor de komende twee jaren en voor 2016 een bedrag van € 5.000 zouden bedragen. Dit uitgangspunt is ook meegenomen in de begroting voor e komende 2 jaar. BIJLAGE B: BEGROTING 2014 EN 2015 BEGROTING Vaste + variabel kosten Businessplan SC €1.000 777 335 22 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM Acties en evenementen €5.000 Kosten vrijwilligers bijdrage* €3.000 Training PR in de Zorg €2.000 -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ €10.000 Bij deze begroting is uitgegaan van de kosten zoals gemaakt in 2013, temeer daar nu ook een nieuwe website in 2014 tot stand is gekomen en aanvullende inversteringen voor kantoorartikelen moeten worden gedaan. Ook zal met de verhuurder van Cordium overleg worden gevoerd, om te bezien tegen welke prijs de Stichting haar open dagen kan blijven organiseren, elke 2e zaterdag van de maand. Voor beide jaren geldt dat we een investering van 10.000 per jaar nodig hebben De post ‘ training PR in de zorg zal in 2015 worden ingevuld door kosten voor deskundigheidsbevordering en het bewaken van de op te stellen kwaliteitsindicatoren. *op basis van de maximale bijdrage op jaarbasis zal een tegemoetkoming in kosten/tijd plaatsvinden van de twee bestuursleden. Op termijn wordt onderzocht of vaste krachten nodig zijn om de administratie en kwaliteit van de activiteiten te bewaken. BIJLAGE C: DESTEP-‐ANALYSE VOOR STICHTING CALDARIUM Figuur: DESTEP-‐analyse Demografisch De belangrijkste trend op demografisch gebied is de vergrijzing van de bevolking en toename van het aantal mensen dat kanker krijgt en bij wie genezing mogelijk is en al dan niet zich als chronische ziekte manifesteert. Dit zal leiden tot een toenemende vraag van zorg bij een toenemend percentage bevolking dat kanker krijgt. Bij de bevolking past dit in de tendens van ‘een maakbare samenleving’. Economisch De belangrijkste economische trend is de financiering van de toenemende zorgvraag. Naar inschatting wordt de basisverzekering weliswaar ‘uitgekleed’ maar zal het recht op zorg ‘een grondrecht’ blijven waarvoor publieke middelen beschikbaar zijn. Dit geldt tegen de achtergrond van het beleid van preventie en predictie ook voor bevolkingsonderzoeken. Het aandeel van private middelen in de financiering van de zorg zal toenemen. Evenals de invloed van zorgverzekeraars en particulieren -‐ verenigd in belangenorganisaties. Ook deze partijen zullen middelen beschikbaar stellen voor vroegtijdige detectie van ziekten. Publieke én private partijen zullen nadruk leggen op een effectieve efficiënte, sobere bedrijfsvoering. Sociaal/Cultureel Cliënten worden mondiger, mobieler en machtiger. Flexibele openingstijden, ver doorgevoerde segmentatie, optimaal gebruik van moderne media en uitstekende communicatie zijn in 2020 cruciaal voor het kunnen bereiken van de Stichting en haar netwerk. Nut en noodzaak van lichaamsgerichte zorg moeten worden bewezen aan de hand van objectief onderzoek, onafhankelijke en betrouwbare voorlichting is essentieel; de stichting moet maatschappelijk verantwoording afleggen -‐ niet alleen aan overheid en private financiers maar ook aan patiëntenorganisaties. De rol van de social media neemt toe. De stichting wordt uitgedaagd om de boodschap van betrouwbaarheid goed voor het voetlicht te krijgen. Terwijl communicatie steeds sneller gaat en meer mensen worden bereikt; terwijl negatieve ervaringen meteen met grote groepen worden gedeeld en de associatie van de therapie als niet bijdragend tot , niet als positief wordt ervaren, is dit een uitdaging. Technologie Businessplan SC 23 BELEIDPLAN STICHTING CALDARIUM De technologie van grote invloed zijn op de methoden en technieken van het bereiken van de doelgroep, welke gemakkelijker, toegankelijker, plaats-‐ en tijdonafhankelijk en klantvriendelijker moet zijn. Door de technologische ontwikkelingen zullen nieuwe manieren van benadering worden ontwikkeld, in samenwerking met de behandelaars en andere zorginstanties. Ecologisch Duurzaamheid is en blijft een thema, zeker voor maatschappelijke organisaties, zoals onze stichting. De stichting beperkt haar ‘ecologische footprint’ tot een minimum en legt hierover maatschappelijk verantwoording af. Politiek Maatschappelijke organisaties zijn een natuurlijke partner voor de overheid onder voorwaarde dat zij voldoen aan publieke eisen ten aanzien van rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid. De positie van maatschappelijke organisaties in de zorgketen verandert. Naast uitvoering van ‘evidence based’ en maatschappelijk rendabele zorg wordt een organisatie aangesproken op borging van kwaliteit in de hele zorgketen. Als robuuste Stichting moet zij gezag uitstralen naar professionals en organisaties in de zorg en over data beschikken om de kwaliteit van de zorg te kunnen monitoren. Businessplan SC 24
© Copyright 2024 ExpyDoc
