2013
Jaarstukken
A l d u s b e s l o t e n d o o r d e r a a d i n zi j n o p e n b a r e
v e r g a d e r i n g va n 1 5 j u l i 2 0 1 4 ,
de griffier,
d e vo o r zi t t e r ,
Raad 15 juli 2014
INHOUDSOPGAVE
Hoofdstuk 1
1.1.
Aanbiedingsnota ..........................................................................................4
V o o r wo o r d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.
H e t f i n a n c i ë l e r e s u l t a a t e n o n t wi k k e l i n g r e s e r ve s o ve r 2 0 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.1.
Het financiële beeld in hoofdlijnen ...............................................................................6
1.3.
L e e s wi j ze r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
1.4.
D o o r we r k e n d e f f e c t r e s u l t a t e n j a a r s t u k k e n n a a r 2 0 1 4 e n v e r d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
1.5.
Rechtmatigheid ............................................................................................................. 18
1.6.
Gebeurtenissen na balansdatum ..................................................................................... 18
1.7.
S t a a t va n d e G e m e e n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
Hoofdstuk 2
J a a r ve r s l a g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
2.1.
P r o g r a m m a ve r a n t w o o r d i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
2.1.1.
Programma A Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................. 25
2.1.2.
2.1.3.
Programma B W erk en Inkomen ................................................................................ 45
P r o g r a m m a C Ma a t s c h a p p e l i j k e O m g e vi n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
2.1.4.
2.1.5.
Programma D Jeugd ................................................................................................ 56
P r o g r a m m a E F ys i e k e L e e f o m g e vi n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
2.1.6.
2.1.7.
P r o g r a m m a F D i e n s t ve r l e n i n g e n B e l a s t i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9
Programma G Bestuur en Veiligheid .......................................................................... 77
2.1.8.
O ve r zi c h t A l g e m e n e D e k k i n g s m i d d e l e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3
2.2.
I n ve s t e r i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
2.2.1
2.2.2
Kapitaallasten ......................................................................................................... 88
O m va n g i n ve s t e r i n g s p o r t e f e u i l l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9
2.2.3
2.2.4
A f g e s l o t e n I n ve s t e r i n g e n / i n g e b r u i k g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6
B i j s t e l l i n g l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7
2.3.
Paragrafen ................................................................................................................. 100
2.3.1.
Paragraaf Lokale Heffingen ..................................................................................... 101
2.3.2.
2.3.3.
P a r a g r a a f W e e r s t a n d s ve r m o g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................... 112
2.3.4.
2.3.5.
Paragraaf Financiering ........................................................................................... 117
P a r a g r a a f B e d r i j f s vo e r i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5
2.3.6.
2.3.7.
Paragraaf Verbonden Partijen ................................................................................. 131
Paragraaf Grondbeleid en Vastgoed ......................................................................... 147
Hoofdstuk 3
3.1.
Jaarrekening ............................................................................................ 155
Balans per 31 december 2013 ...................................................................................... 156
3.2.
To e l i c h t i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 8
3.2.1.
G r o n d s l a g e n vo o r wa a r d e r i n g e n r e s u l t a a t b e p a l i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 8
3.3.
To e l i c h t i n g o p d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 2
3.3.1.
V a s t e a c t i va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 2
3.3.2.
E i g e n ve r m o g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 9
Jaarstukken 2013
2
3.3.3.
3.3.4.
V o o r zi e n i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 8
V l o t t e n d e p a s s i va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1
3.3.5.
N i e t u i t d e b a l a n s b l i j k e n d e r e c h t e n e n ve r p l i c h t i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 2
3.4.
P r o g r a m m a r e k e n i n g o ve r b e g r o t i n g s j a a r 2 0 1 3 ( x 1 0 0 0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 4
3.5.
To e l i c h t i n g o p d e p r o g r a m m a r e k e n i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 5
3.5.1.
O n vo o r zi e n e b a t e n e n l a s t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 8
3.5.2.
3.5.3.
O ve r zi c h t va n i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 8
D i vi d e n d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1
3.5.4.
3.5.5.
W et N o r m e r i n g To p i n k o m e n s (W N T) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1
Begrotingsrechtmatigheid ....................................................................................... 192
3.6.
Single information, single audit (SiSa) .......................................................................... 194
Jaarstukken 2013
3
Gemeente Westland
Hoofdstuk 1
Jaarstukken 2013
Aanbiedingsnota
4
1. 1.
Voo rw oo rd
G e a c h t e l e ze r ,
V o o r u l i g g e n d e j a a r s t u k k e n va n d e g e m e e n t e W es t l a n d o ve r h e t j a a r 2 0 1 3 . Z i j zi j n h e t s l u i t s t u k va n
d e b u d g e t c yc l u s vo o r h e t d i e n s t j a a r 2 0 1 3 . W i j l eg g e n d o o r m i d d e l va n h e t j a a r ve r s l a g e n d e
j a a r r e k e n i n g ve r a n t w o o r d i n g a f o ve r h e t g e vo e r d e b e l e i d e n h e t f i n a n c i ë l e b e h e e r i n h e t vi e r d e j a a r
va n d e c o l l e g e p e r i o d e 2 0 1 0 - 2 0 1 4 . D e r a a d w o r d t h i e r m e e i n s t a a t g e s t e l d zi j n c o n t r o l e r e n d e t a a k i n
t e vu l l e n .
W ij b r e n g e n g r a a g h i e r b i j o o k n o g d e zo g e n o e m d e E n d - t e r m - r e vi e w 2 0 1 0 - 2 0 1 4 o n d e r u w a a n d a c h t ,
w a a r i n w o r d t t e r u g g e k e k e n o p wi j ze wa a r o p w i j u i t vo e r i n g h e b b e n g e g e v e n a a n h e t
C o l l e g e we r k p r o g r a m m a 2 0 1 0 - 2 0 1 4 .
H e t j a a r 2 0 1 3 s t o n d i n h e t t e k e n va n d e ve r d e r e ve r s t e r k i n g va n G r e e n p o r t W e s t l a n d e n d e
vo o r b e r e i d i n g o p d e ve r a n d e r i n g e n b i n n e n h e t s o c i a l e d o m e i n a l s g e vo l g va n d e d r i e d e c e n t r a l i s a t i e s .
D a a r n a a s t zi j n s t a p p e n g e ze t i n d e ve r d e r e d i g i t a l i s e r i n g va n o n ze d i e n s t ve r l e n i n g e n i s g e w e r k t a a n
h e t ve r g r o t e n va n d e a a n t r e k k e l i j k h e i d va n W e s tl a n d . E e n g r e e p u i t d e m i j l p a l e n : N a e e n s u c c e s v o l
i n t e r a c t i e f p r o c e s i s d e S t r u c t u u r vi s i e W e s t l a n d va s t g e s t e l d e n e r i s g e s t a r t m e t d e u i t vo e r i n g va n h e t
p r o j e c t P o e l zo n e . O m d e b e r e i k b a a r h e i d e n ve r k e e r s ve i l i g h e i d t e ve r g r o t e n zi j n ve l e w e g e n p r o j e c t e n
u i t g e vo e r d , m e t a l s h o o g t e p u n t d e a a n l e g va n h e t V l i e t p o l d e r p l e i n e n d e P i e t S t r u i j k we g i n N a a l d wi j k .
I n 2 0 1 3 i s d e g e k a n t e l d e we r k wi j ze va n d e W e t ma a t s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n i n g i n g e vo e r d , w a a r d o o r
vo o r zi e n i n g e n b i n n e n h e t b u d g e t n a a r t e vr e d e n h e i d b e s c h i k b a a r zi j n . D e n i e u we g e m e e n t e l i j k e
w e b s i t e i s g e l a n c e e r d e n ve r s c h i l l e n d e a r c h i e ve n zi j n g e d i g i t a l i s e e r d e n vi a d e w e b s i t e o n t s l o t e n .
O o k h e t a a n t a l p r o d u c t e n e n d i e n s t e n d a t d i g i t a a l k a n wo r d e n a a n g e vr a a g d i s vo r i g j a a r u i t g e b r e i d . I n
a p r i l we r d h e t w e r k e n o p a f s p r a a k g e ï n t r o d u c e e r d , wa a r d o o r d e w a c h t t i j d e n b i j d e b a l i e zi j n
a f g e n o m e n . I n P o e l d i j k , Mo n s t e r e n D e L i e r i s d o o r b e b o u wi n g va n e e n a a n t a l l o c a t i e s e e n i m p u l s
g e g e ve n a a n d e l e e f b a a r h e i d va n d e c e n t r a e n wi j h e b b e n v o o r b e r e i d i n g e n g e t r o f f e n vo o r u i t vo e r i n g
va n d e c e n t r u m p l a n n e n ’ s - G r a ve n za n d e e n K wi n t s h e u l . O m d e w o n i n g m a r k t i n b e we g i n g t e k r i j g e n i s
e e n a a n t a l k a n s r i j k e m a a t r e g e l e n u i t g e w e r k t e n vo o r b e r e i d , w a a r o n d e r e r f p a c h t e n vr i j e k a ve l ve r k o o p .
Te n s l o t t e t o n e n c i j f e r s a a n d a t W e s t l a n d ve i l i g e r i s g e wo r d e n . Me d e d a n k zi j d e ze r e s u l t a t e n e n
i n s p a n n i n g e n k a n wo r d e n g e s t e l d d a t W e s t l a n d o p ve l e f r o n t e n s t e r k e n k r a c h t i g i s .
D e d o e l s t e l l i n g e n vo o r h e t b e l e i d e n d e i n 2 0 1 3 ve r r i c h t e a c t i vi t e i t e n e n g e l e ve r d e p r e s t a t i e s zi j n i n
d e j a a r s t u k k e n p e r p r o g r a m m a we e r g e g e ve n . D e f i n a n c i ë l e w e e r s l a g h i e r va n i s t e vi n d e n i n d e
( p r o g r a m m a ) j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g vo l g t vo o r w a t b e t r e f t d e p r o g r a m m a - i n d e l i n g d e i n d e l i n g
va n d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 e n f u n c t i o n e e r t i n d i e zi n o o k a l s “ s p i e g e l ” va n d e b e g r o t i n g .
D e g e m e e n t e W e s t l a n d s l u i t h e t j a a r 2 0 1 3 u i t e i n d e l i j k a f m e t e e n vo o r d e l i g r e s u l t a a t , n a ve r we r k i n g
va n d e m u t a t i e s i n d e r e s e r ve s , va n € 0 , 8 m l n . V o o r e e n t o e l i c h t i n g b i j d i t r e s u l t a a t w o r d t u ve r w e ze n
n a a r p a r a g r a a f 1 . 2 . 1 va n d e ze a a n b i e d i n g s n o t a . H e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t h o u d t ve r b a n d m e t e e n
a a n t a l vo o r a l i n c i d e n t e l e m e e va l l e r s d i e h e t n a d e e l o p g e b i e d s - o n t w i k k e l i n g c o m p e n s e r e n . H e t n a d e e l
o p d e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g b e d r a a g t vo o r n a m e l i j k a l s g e vo l g va n a f wa a r d e r i n g e n € 6 , 7 m l n .
D e g e m e e n t e r a a d b e h a n d e l t d e j a a r s t u k k e n i n zi j n ve r g a d e r i n g va n d i n s d a g 1 5 j u l i 2 0 1 4 . D e
j a a r s t u k k e n zi j n t e r a a d p l e g e n o p d e we b s i t e va n d e g e m e e n t e ( w w w . g e m e e n t e we s t l a n d . n l ) .
H e t c o l l e g e va n B u r g e m e e s t e r e n W e t h o u d e r s
Jaarstukken 2013
5
1. 2.
Het financiële resultaat en ontwikkeling reserves over 2013
I n d e ze p a r a g r a a f i s e e n u i t e e n ze t t i n g o p g e n o m e n va n d e b e l a n g r i j k s t e f i n a n c i ë l e u i t k o m s t e n o ve r
2 0 1 3 , m e t e e n a n a l ys e v a n d e b e l a n g r i j k s t e c o m p o n e n t e n .
1.2.1.
Het fi na nc ië l e b e eld i n hoo f dl ijn en
H e t j a a r 2 0 1 3 i s e ve n a l s d e j a r e n d a a r vo o r i n b e l a n g r i j k e m a t e g e t e k e n d d o o r d e e c o n o m i s c h e
r e c e s s i e i n E u r o p a . Z o a l s wi j i n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 a l o p m e r k t e n s t a a t d e o p e n N e d e r l a n d s e
e c o n o m i e s t e r k i n ve r b i n d i n g m e t d e o n s o m r i n g e n d e l a n d e n va n d e E u r o p e s e U n i e e n b l i j f t d e ze
m e d e d a a r o m o o k d e n a d e l e n va n d e r e c e s s i e o n d e r vi n d e n . D i t g o l d i n 2 0 1 3 o n ve r a n d e r d o o k vo o r d e
g e m e e n t e W es t l a n d .
E r zi j n n u e c h t e r we l t e k e n e n va n h e r s t e l . D e e c o n o m i s c h e g r o e i t r e k t a a n e n m e t n a m e b e g i n t e r o o k
b e we g i n g t e k o m e n i n d e h yp o t h e k e n m a r k t e n d e m a r k t vo o r b e s t a a n d e k o o p w o n i n g e n . D a a r s t a a t
t e g e n o ve r d a t d e we r k l o o s h e i d o n ve r a n d e r d h o o g b l i j f t e n d e b i n n e n l a n d s e i n ve s t e r i n g e n e n
c o n s u m p t i e n o g a c h t e r b l i j ve n .
V o o r 2 0 1 4 i s g u n s t i g d a t h e t t e k o r t va n d e r i j k s o ve r h e i d vo l g e n s d e m e e s t r e c e n t e c i j f e r s va n h e t C P B
n a a r v e r wa c h t i n g o n d e r d e n o r m va n 3 % za l u i t k o m e n i n 2 0 1 4 . A a n vu l l e n d e b e zu i n i g i n g e n va n h e t r i j k
– d i e va a k d o o r we r k e n n a a r d e g e m e e n t e n – l i j k e n h i e r m e e va n d e b a a n .
B e l a n g r i j k zo r g p u n t b l i j f t n o g d e vo o r t d u r e n d e o n ze k e r h e i d o ve r d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s va n d e
d r i e d e c e n t r a l i s a t i e s b i n n e n h e t s o c i a a l d o m e i n ( J e u g d zo r g , A w b z e n P a r t i c i p a t i e we t ) . D e g e m e e n t e n
b e r e i d e n d e o ve r n a m e v a n d e t a k e n we r k , zo r g e n j e u g d vo o r , m a a r m a k e n zi c h n o g s t e e d s g r o t e
zo r g e n o ve r d e f i n a n c i ë l e e n o r g a n i s a t o r i s c h e g e vo l g e n . O o k vo o r W e s t l an d i s d i t e e n b e l a n g r i j k e
zo r g e n f i n a n c i ë l e o n ze k e r h e i d .
D e g e m e e n t e l i j k e g r o n d p o s i t i e e n d e vo o r e e n b e l a n g r i j k d e e l d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e s c h u l d p o s i t i e
zi j n o o k e i n d 2 0 1 3 n o g f o r s . W i j b l i j ve n o n s i n s p a n n e n o m d e b o e k wa a r d e ( e n d e s c h u l d e n ) va n v o o r a l
d e g r o n d b a n k f u n c t i e e n d a a r m e e d e s c h u l d p o s i t i e t e v e r l a g e n . H e t va s t s t e l l e n va n d e
S a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t W e s t l a n d s e Z o o m i s i n d i t v e r b a n d e e n b e l a n g r i j k e s t a p . O v e r i g e n s
b l i j ve n w i j va n m e n i n g d a t W es t l a n d g o e d i n s t a a t i s d e r e n t e l a s t e n o p t e va n g e n b i n n e n h a a r
b e g r o t i n g . D e l a g e r e k e n r e n t e va n 2 , 6 % d r a a g t h i e r ze k e r a a n b i j .
G e zi e n d e h i e r vo o r g e n o e m d e zo r g p u n t e n e n o n z e k e r h e d e n i s h e t g u n s t i g d a t wi j 2 0 1 3 h e b b e n
k u n n e n a f s l u i t e n m e t e e n vo o r d e l i g r e k e n i n g r e s u l t a a t va n € 0 , 8 m l n . I n d e P r o r a p wa s a l r e k e n i n g
g e h o u d e n m e t e e n vo o r d e l i g s a l d o va n € 0 , 6 m l n . Te n o p zi c h t e va n d e P r o r a p d o e n zi c h t w e e g r o t e
o n t wi k k e l i n g e n vo o r . E n e r zi j d s b e t r e f t d i t e e n f o r s n a d e e l va n € 6 , 7 m l n . o p g e b i e d s o n t wi k k e l i n g .
A n d e r zi j d s i s e r s p r a k e va n ve r s c h i l l e n d e vo o r a l i n c i d e n t e l e m e e va l l e r s .
D e m e e v a l l e r s i n d e a l g e m e n e d i e n s t h e b b e n o v e r we g e n d e e n i n c i d e n t e e l k a r a k t e r . H e t g a a t h i e r b i j
o n d e r m e e r e e n k l e i n e r a a n t a l t e b a g g e r e n wa t e r g a n g e n d a n vo o r zi e n , b e s p a r i n g e n i n d e u i t vo e r i n g
va n h e t p r o j e c t R u i m t e v o o r d e g l a s t u i n b o u w , e e n b i j s t e l l i n g va n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g o p b a s i s va n
d e d e c e m b e r c i r c u l a i r e ( o . a . a l s g e vo l g va n n a b e t a l i n g e n o v e r vo r i g e j a r e n ) e n vo o r d e l e n i n d e
b e d r i j f s vo e r i n g . Te n s l o t t e i s e r s p r a k e va n d e v r i j va l va n e e n vo o r zi e n i n g va n € 2 , 7 m l n . d i e b i j d e
r e s u l t a a t b e s t e m m i n g d i e n t t e wo r d e n o m g e ze t i n e e n r e s e r ve .
D e r e s e r ve p o s i t i e va n d e g e m e e n t e i s t e n o p zi c h t e va n 2 0 1 2 n a u w e l i j k s ve r a n d e r d . H e t t o t a a l v a n d e
a l g e m e n e e n b e s t e m m i n g s r e s e r ve s i s e i n d 2 0 1 3 € 0 , 3 m l n . l a g e r d a n a a n h e t e i n d e va n 2 0 1 2 .
D e r e s e r ve p o s i t i e w o r d t ve r d e r t o e g e l i c h t i n p a r a g r a a f 1 . 2 . 2 va n d e ze a a n b i e d i n g s n o t a . D e
r e s e r ve p o s i t i e b e d r a a g t e i n d 2 0 1 3 € 2 2 6 , 8 m l n . ( i n c l . h e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t 2 0 1 3 ) .
Jaarstukken 2013
6
D e s c h u l d p o s i t i e va n d e g e m e e n t e ( l a n g l o p e n d e g e l d l e n i n g e n ) b e d r a a g t u l t i m o 2 0 1 3 € 3 6 8 , 1 m l n . I n
d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 wa s n o g u i t g e g a a n va n e e n s c h u l d p o s i t i e va n € 3 1 3 , 1 m l n . o p d a t m o m e n t . B i j d e
b e r e k e n i n g d a a r va n w a s e r va n u i t g e g a a n d a t i n 2 0 1 3 e e n b e d r a g va n € 5 0 m l n . zo u wo r d e n
o n t va n g e n i n ve r b a n d m e t h e t o p a f s t a n d z e t t e n va n e e n d e e l va n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d b a n k . D e ze
o n t va n g s t h e e f t n o g n i e t p l a a t s g e vo n d e n . D e ve r w a c h t i n g i s d a t d i t i n d e l o o p va n 2 0 1 4 we l ( d e e l s )
g a a t p l a a t s vi n d e n .
D e o p b o u w v a n h e t r e k e n i n g r e s u l t a a t 2 0 1 3 i s a l s vo l g t :
(bedragen x € 1 mln.)
Realisatie
2012
Begroting
2013
Bijgestelde
begroting
Realisatie
2013
229,4
204,1
213,7
214,1
-/- 232,9
-/- 3,5
-/- 214,3
-10,2
-/- 231,1
-17,4
-/- 214,4
-0,3
2013
Baten
Lasten
Exploitatieresultaat
O n t t r e k k i n g e n a a n r e s e r ve s
46,9
20,3
35,5
18,5
To e vo e g i n g e n a a n r e s e r ve s
S a l d o r e s e r ve m u t a t i e s
-/- 42,2
4,7
-/- 10,1
10,2
-/- 18,1
17,4
-/- 17,4
1,1
1,2
0,0
0,0
0,8
R e s u l t a a t n a r e s e r ve m u t a t i e s
Jaarstukken 2013
7
U i t g e b r e i d e t o e l i c h t i n g b i j h e t f i n a n c i e e l r e s u l t a a t o ve r 2 0 1 3
I n o n d e r s t a a n d e t a b e l i s e e n u i t s p l i t s i n g g e m a a k t n a a r d e b e l a n g r i j k s t e c o m p o n e n t e n wa a r u i t h e t
r e k e n i n g s a l d o i s o p g e b o u wd :
STAAT VAN AFWIJKINGEN
Resultaat begrotingsjaar 201 3
Bedrag x € 1
Programmarapportage 2013
600.000
Effect na programmarapportage 2013
5.900.000
5.900.000
Rekeningresultaat 2013
6.500.000
Programma
A Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling
Bedrag x € 1
Grondzaken
-4.000.000
Vastgoedexploitatie
-1.400.000
Totaal programma A
B Werk en Inkomen
WWB, BBZ en 3 D’s
-5.400.000
-100.000
Totaal programma B
C Maatschappelijke omgeving
De Naald
-100.000
-100.000
Totaal programma C
D Jeugd
-100.000
Combinatiefunctionarissen
100.000
Onderwijshuisvesting
100.000
Jeugdgezondheidszorg
100.000
Jeugdactiviteiten
200.000
Totaal programma D
E F ys i e k e l e e f o m g e v i n g
500.000
Wegen
-200.000
Water
300.000
Groen en recreatie
200.000
Vergunningen
100.000
Totaal programma E
F Dienstverlening en belastingen
Persoonsdocumenten
Begraafplaatsen
400.000
100.000
-100.000
Totaal programma F
G Bestuur en veiligheid
0
Integrale veiligheid
100.000
Integrale handhaving
400.000
Totaal programma G
Al g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n
500.000
Programmarapportage 201 3
600.000
Niet ingevulde stelposten 201 3
300.000
Bedrijfsvoeringskosten
Geldleningen en deelnemingen
Algemene uitkering
Overige belastingen
2.000.000
-600.000
1.900.000
100.000
T o t a a l Al g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n
Diverse
A f wi j k i n g e n o v e r d i v e r s e p r o g r a m m a ' s
Totaal di verse
Totaal
Jaarstukken 2013
4.300.000
700.000
700.000
800.000
8
O p d e ve r s c h i l l e n d e f i n a n c i ë l e a f wi j k i n g e n w o r d t p e r p r o g r a m m a h i e r o n d e r ve r d e r i n g e g a a n :
(I = Incidenteel effect, S = Structureel effect)
Programma A Economische en Ruimtelijke Ontwikkelingen
G r o n d za k e n - € 4 , 0 ml n .
€ -5,4 mln.
(I)
E e n g r o o t d e e l va n h e t n a d e l i g r e s u l t a a t i s h e t g e vo l g va n d e h e r zi e n i n g va n d e vo o r zi e n i n g e n va n d e
d e e l n e m i n g e n wa t r e s u l t e e r t i n e e n n a d e e l va n € 6 , 1 m l n .
D e a a n p a s s i n g va n d e v o o r zi e n i n g e n o n d e r h a n d e n we r k r e s u l t e e r t i n e e n n a d e e l v a n € 0 , 8 m l n .
H e t vo o r d e l i g p l a n r e s u l t a a t va n h e t p r o j e c t W i j kp a r k wa s vo o r zi e n i n 2 0 1 3 m a a r za l n a a r ve r wa c h t i n g
i n 2 0 1 4 g e r e a l i s e e r d wo r d e n ( n a d e e l € 0 , 3 m l n . )
D e g r o n d e xp l o i t a t i e C h r ys a n t s t r a a t wo r d t n a a r v e r wa c h t i n g i n 2 0 1 4 i n d e r a a d b e h a n d e l d . H e t vo o r
h e t t e k o r t b e s c h i k b a r e b e d r a g i s d a a r o m n i e t a a n g e s p r o k e n h e t g e e n l e i d t t o t e e n vo o r d e e l i n 2 0 1 3
va n € 0 , 5 m l n . B i j h e t r a a d s vo o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n wi j u d a a r o m v o o r d i t
b e d r a g o ve r t e b r e n g e n n a a r 2 0 1 4 .
Te r u i t vo e r i n g va n h e t a m e n d e m e n t b i j d e r e n t e c o n ve r s i e e n r e c e n t e a f s p r a k e n m e t h e t
o n t wi k k e l b e d r i j f W e s t l a n d s e Z o o m ( O BW Z ) i s d e ve r w e r k i n g i n d e j a a r r e k e n i n g a n d e r s d a n vo o r zi e n .
P e r s a l d o g e e f t d i t e e n v o o r d e l i g r e s u l t a a t i n d e j a a r r e k e n i n g va n € 2 , 7 m l n e n wo r d t vo o r g e s t e l d o m
va n d e v r i j va l e e n b e d r a g va n € 2 , 4 m l n . t e r e s e r ve r e n vo o r d e u i t vo e r i n g va n h e t a m e n d e m e n t b i j d e
r e n t e c o n ve r s i e vo o r d e r e s t e r e n d e 9 j a r e n .
V a s t g o e d e x p l o i t a t i e € - 1 , 4 ml n . ( I )
D e ve r k o o p t a a k s t e l l i n g v a s t g o e d k e n t i n 2 0 1 3 e e n n a d e l i g s a l d o va n € 1 , 9 m l n . a l s g e vo l g va n h e t
n i e t - b e h a l e n va n d e t a a k s t e l l i n g m e d e a l s g e vo l g va n l a g e r e ve r k o p e n e n h e t n i e t o p n e m e n va n
vo r d e r i n g e n w a a r va n h e t e i g e n d o m n o g n i e t i s o v e r g e d r a g e n . H i e r d o o r k o n d e g e r a a m d e € 0 , 5 m i l j o e n
n i e t g e s t o r t w o r d e n i n d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve . H e t n a d e e l i n d e j a a r r e k e n i n g i s h i e r m e e € 1 , 4
m l n . G e l e t o p d i t r e s u l t a a t wo r d t i n h e t r a a d s vo o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e j a a r r e k e n i n g vo o r g e s t e l d
o m d e g e l d e n d i e i n d e v o o r g a a n d e j a r e n i n d e e g a l i s a t i e r e s e r ve va s t g o e d zi j n g e s t o r t ( € 0 , 8 m l n . ) ,
weer te onttrekken.
Programma B Werk en Inkomen
€ -0,1 mln.
D e t o t a l e u i t vo e r i n g va n d e o n d e r h e t p r o g r a m m a we r k e n i n k o m e n va l l e n d e r e g e l i n g e n l a a t p e r s a l d o
e e n n a d e e l zi e n va n € 0 , 1 m l n .
E n k e l e b e l a n g r i j k e h o o f d l i j n e n h i e r b i j zi j n n o g d e vo l g e n d e .
D o o r e e n a c h t e r b l i j ve n d e i n h u u r va n e xt r a c a p a c i t e i t zi j n d e vo o r b e r e i d i n g s k o s t e n 3 D ’ s c a . € 1 , 0 m l n .
a c h t e r g e b l e v e n b i j d e r a m i n g e n t e r za k e . D e h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e i n z e t va n d e r e s e r ve W e r k &
I n k o m e n i s e ve n e e n s a c h t e r we g e g e b l e ve n .
O p d e u i t vo e r i n g va n d e r e g e l i n g e n B B Z e n d e W e t B U I G i s r e s p e c t i e v e l i j k s p r a k e va n o ve r s c h o t t e n
va n € 0 , 3 m l n . e n € 0 , 6 m l n . ( o n d e r m e e r d o o r m e e r t e r u g vo r d e r i n g e n ) . D e ze o ve r s c h o t t e n wo r d e n
g e s t o r t i n d e r e s e r ve W er k & I n k o m e n c o n f o r m d e i n 2 0 1 3 b i j d e b e g r o t i n g s b e h a n d e l i n g 2 0 1 4
va s t g e s t e l d e s ys t e m a t i e k zo d a t d e ze n i e t va n i n vl o e d zi j n o p h e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t i n c l .
r e s e r ve m u t a t i e s .
Jaarstukken 2013
9
P r o g r a m m a C M a a t s c h a p p e l i j k e O m g e vi n g
€ -0,1 mln.
W e t Ma a t s c h a p p e l i j k e O n d e r s t e u n i n g € 0 , 0 ml n .
Me t i n g a n g v a n 2 0 1 3 i s e e n a a n t a l b e l e i d s wi j zi g i n g e n d o o r g e vo e r d w a a r m e e vo r m i s g e g e ve n a a n e e n
b e t e r e b e h e e r s i n g va n d e W m o - u i t g a ve n e n e r m e e r g r i p o p d e t o e g a n g t o t d e r e g e l i n g e n i s g e k o m e n .
D a a r n a a s t h e e f t e e n g u n s t i g e a a n b e s t e d i n g va n W mo - h u l p m i d d e l e n / t r a p l i f t e n e n d e m e d i s c h e
i n d i c a t i e s t e l l i n g p l a a t s g e vo n d e n . D e zo r g ve r l e n i n g h e e f t h i e r b i j n i e t a a n k wa l i t e i t h o e ve n i n b o e t e n .
H e t s c a l a va n p a s s e n d e m a a t r e g e l e n h e e f t e r – i n c o m b i n a t i e m e t h e t g e g e ve n d a t h e t W m o - b u d g e t i s
t o e g e n o m e n e n e r i n 2 0 1 3 m i n d e r a a n vr a g e n e n ve r s t r e k k i n g e n zi j n g e w e e s t – t o e g e l e i d d a t e r i n
2 0 1 3 e e n b e d r a g va n c a . € 4 m l n . i n d e W m o - r e s e r ve k o n wo r d e n g e s t o r t . I n d e P r o r a p 2 0 1 3 wa s i n
d i t ve r b a n d o ve r i g e n s r e e d s e e n b e d r a g va n € 2 , 6 m l n . g e r a a m d .
D e N a a l d € - 0 , 1 ml n . ( I )
B i j d e o n t vl e c h t i n g va n D e N a a l d i s g e b l e k e n d a t d e v e r ze l f s t a n d i g d e s t i c h t i n g o p o n d e r d e l e n e e n
a n d e r e ve r a n t w o o r d i n g s m e t h o d i e k m o e t vo l g e n d a n d e g e m e e n t e . D i t s p e e l t m e t n a m e i n d e s f e e r va n
h e t r e s e r ve r e n va n p e r s o n e l e k o s t e n a a n h e t e i n d e va n e e n b o e k j a a r e n h e t ve r we r k e n va n vo o r u i t
o n t va n g e n o p b r e n g s t e n ( wa a r b i j h e t t h e a t e r s e i z o e n b e t r e k k i n g h e e f t o p t we e d i e n s t j a r e n va n d e
g e m e e n t e ) . A l s g e vo l g h i e r va n i s s p r a k e va n e e n i n c i d e n t e e l n a d e e l va n € 0 , 1 m l n . D e N a a l d h e e f t
c o n f o r m a m e n d e m e n t b i j h e t r a a d s vo o r s t e l o ve r d e ve r ze l f s t a n d i g i n g g e e n ve r g o e d i n g m e e g e k r e g e n
vo o r d e o p b o u w va n e e n we e r s t a n d s ve r m o g e n n a d e o n t vl e c h t i n g , zo d a t d e ze l f s t a n d i g e s t i c h t i n g
d e ze k o s t e n n i e t k a n d r a g e n .
G e zo n d h e i d € 0 , 0 ml n .
I n 2 0 1 3 i s e e n e e n m a l i g b e d r a g b e s c h i k b a a r g e s t e l d vo o r h e t o p va n g e n v a n f r i c t i e k o s t e n b i j d e
r e g i o n a l i s e r i n g va n d e G G D Z u i d - H o l l a n d -W e s t en d e G G D D e n H a a g . O m d a t d e o p s t a r t p e r i o d e va n
G G D H a a g l a n d e n n o g l o o p t zu l l e n d e ze k o s t e n p a s i n 2 0 1 4 g e m a a k t wo r d e n . Ti j d e n s d e b e h a n d e l i n g
va n d e P r o r a p h e e f t d e r a a d e e n m o t i e a a n g e n o m e n wa a r i n w e r d b e p a a l d d a t d e ze l a s t e n u i t h e t
vo o r l o p i g r e k e n i n g r e s u l t a a t 2 0 1 3 g e d e k t d i e n e n t e wo r d e n zo d a t o o k d e e e r d e r g e r a a m d e i n z e t v a n
r e s e r ve s a c h t e r we g e i s g e b l e ve n .
B i j h e t r a a d s vo o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n wi j u d a a r o m vo o r o m h e t b e d r a g v a n
€ 0 , 4 m l n . o ve r t e b r e n g e n n a a r 2 0 1 4
Programma D Jeugd
€ 0,5 mln.
C o mb i n a t i e f u n c t i o n a r i s s e n € 0 , 1 ml n . ( I )
D o o r d e o m ze t t i n g va n c o m b i n a t i e f u n c t i o n a r i s s e n n a a r j e u g d c o ö r d i n a t o r e n zi j n d e we r k za a m h e d e n
l a t e r g e s t a r t d a n g e r a a m d . D i t h e e f t e e n o n d e r s c h r i j d i n g t o t g e vo l g va n r u i m € 0 , 1 m l n .
O n d e r w i j s h u i s v e s t i n g € 0 , 1 ml n . ( I )
D e we r k e l i j k e h u u r i n k o m s t e n zi j n i e t s h o g e r u i t g e va l l e n d a n g e r a a m d , o m d a t n o g n i e t i n a l l e g e v a l l e n
d e r a m i n g va n d e h u u r w a s a a n g e p a s t a a n d e w e r k e l i j k e i n k o m s t e n . D a a r n a a s t zi j n e r e n k e l e n i e t g e r a a m d e s c h a d e - u i t k e r i n g e n o n t v a n g e n . P e r s a l d o wa s e r i n 2 0 1 3 s p r a k e va n e e n v o o r d e e l va n
€ 0 , 1 m l n . t e n o p zi c h t e v a n d e b e g r o t i n g .
J e u g d g e zo n d h e i d s zo r g € 0 , 1 ml n . ( I )
D e p i l o t C e n t r u m J e u g d e n G e zi n i s e e r s t i n h e t vi e r d e k w a r t a a l va n s t a r t g e g a a n . V a n h e t
b e s c h i k b a r e b u d g e t s c h u i f t r u i m € 0 , 1 m l n . d o o r n a a r 2 0 1 4 . D e h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e i n ze t v a n
r e s e r ve s i s i n 2 0 1 3 o o k a c h t e r we g e g e b l e ve n zo d a t d e ze p o s t n i e t va n i n vl o e d i s o p h e t
jaarrekeningresultaat 2013.
Jaarstukken 2013
10
D o o r d e t e r u g vo r d e r i n g va n s u b s i d i e s e n e n k e l e k l e i n e r e p o s t e n o n t s t a a t o p d i t o n d e r d e e l e e n
i n c i d e n t e e l vo o r d e e l va n € 0 , 1 m l n .
J e u g d a c t i v i t e i t e n € 0 , 2 ml n . ( I )
B i j j e u g d a c t i vi t e i t e n i s s p r a k e va n e e n vo o r d e e l va n € 0 , 2 m l n . d o o r d a t e e n t we e t a l s u b s i d i e p o s t e n
( j e u g d b e l e i d e n C TC ) k a n vr i j va l l e n a a n g e zi e n d e ve r p l i c h t i n g e n h i e r vo o r zi j n ve r va l l e n .
P r o g r a m m a E F ys i e k e l e e f o m g e vi n g
€ 0,4 mln.
W e g e n € - 0 , 2 ml n . ( I )
V o o r e e n l o p e n d e j u r i d i s c h e p r o c e d u r e , d i e vo o r h e e n we r d o p g e n o m e n i n h e t r i s i c o r e g i s t e r , i s t h a n s
o p b a s i s va n h e t vo o r zi c h t i g h e i d s p r i n c i p e e e n vo o r zi e n i n g g e t r o f f e n . D e d o t a t i e a a n d e ze vo o r zi e n i n g
bedraagt € 0,2 mln.
W a t e r € 0 , 3 ml n . ( I )
D e k o s t e n vo o r b a g g e r e n zi j n c a . € 0 , 3 m l n . l a g e r d a n b e g r o o t . I n 2 0 1 3 w a s – b i n n e n d e r e g u l i e r e
c yc l u s va n 8 j a a r – s p r a k e va n e e n k l e i n a a n t a l t e b a g g e r e n w a t e r g a n g e n . D e ze b a g g e r va k k e n w o r d e n
o ve r i g e n s d o o r h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d b e p a a l d .
G r o e n e n r e c r e a t i e € 0 , 2 ml n . ( I )
O p h e t t e r r e i n va n g r o e n o n d e r h o u d e n i n h e t k a d e r va n “ B u u r t i n U i t vo e r i n g ” i s e e n k l e i n e € 0 , 2 m l n .
m i n d e r u i t g e g e ve n d a n g e r a a m d . D i t h e e f t ve r s c h i l l e n d e o o r za k e n : e r vi n d t g e e n o n k r u i d b e s t r i j d i n g
m e e r p l a a t s o p ve r h a r d i n g , e r w o r d t m e e r s a m e n g e we r k t m e t b e w o n e r s e n b e l a n g h e b b e n d e n e n e r
zi j n m i n d e r k o s t e n d e r d e n g e m a a k t ( o . a . d o o r d e k o u d e l a n g e wi n t e r e n d e d r o g e l a n g e zo m e r ) .
V e r g u n n i n g e n € 0 , 1 ml n . ( I )
O p d i t g e b i e d i s e r vo o r a l a l s g e vo l g va n m i n d e r u i t g e b r a c h t e a d vi e ze n v a n d e we l s t a n d s c o m m i s s i e
e n i n g e h u u r d e d i e n s t e n s p r a k e va n e e n vo o r d e e l va n b i j n a € 0 , 1 m l n .
P r o g r a m m a F D i e n s t ve r l e n i n g e n b e l a s t i n g e n
€ 0,0 mln.
P e r s o o n s d o c u me n t e n € 0 , 1 ml n . ( I )
D e ze o n d e r s c h r i j d i n g b e t r e f t l a g e r e k o s t e n vo o r d e i n h u u r t e n b e h o e v e v a n d e i n s c h r i j vi n g .
B e g r a a f p l a a t s e n € - 0 , 1 ml n . ( I )
D e h e r i n r i c h t i n g va n d e b e g r a a f p l a a t s D e L i e r w o r d t vo o r e e n b e l a n g r i j k d e e l u i t g e v o e r d i n 2 0 1 4 . A l s
g e vo l g h i e r va n i s i n 2 0 1 3 e e n b e d r a g va n b i j n a € 0 , 1 m l n . n i e t u i t g e g e v e n . H i e r s t a a t t e g e n o ve r d a t
d e h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e i n ze t va n d e a l g e m e n e r e s e r ve i n 2 0 1 3 o o k a c h t e r we g e i s g e b l e ve n .
D a a r n a a s t zi j n d e i n k o m s t e n u i t d e l i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n n a a r ve r w a c h t i n g i n c i d e n t e e l m e t e e n k l e i n e
€ 0 , 1 m l n . a c h t e r g e b l e ve n b i j d e r a m i n g , m e t n a m e a l s g e vo l g va n h e t f e i t d a t e r m i n d e r va a k e e n
p a r t i c u l i e r g r a f i s a a n g e k o c h t o f e r vo o r e e n ve r l e n g i n g i s g e k o ze n .
P r o g r a m m a G B e s t u u r e n ve i l i g h e i d
€ 0,5 mln.
I n t e g r a l e v e i l i g h e i d € 0 , 1 ml n . ( I )
D i t vo o r d e e l k e n t e n k e l e k l e i n e r e o o r za k e n ; zo i s e r a l s g e vo l g va n d e s u b s i d i e va n d e p r o vi n c i e vo o r
h e t t o e zi c h t o p d e Z a n d m o t o r e e n vo o r d e e l o n t s t a a n , i s e r m i n d e r a a n o p l e i d i n g s k o s t e n u i t g e g e v e n e n
h e e f t e r e e n e i n d a f r e k e n i n g p l a a t s g e vo n d e n m e t d e d i e r e n o p va n g ‘ t J u l i a l a a n t j e .
Jaarstukken 2013
11
I n t e g r a l e h a n d h a v i n g € 0 , 4 ml n . ( I )
A l s g e vo l g va n d e i n ze t va n e i g e n m e d e w e r k e r s i n p l a a t s va n e xt e r n e n i n h e t p r o j e c t R u i m t e vo o r d e
g l a s t u i n b o u w i s e e n b e d r a g va n c a . € 0 , 2 5 m l n . n i e t u i t g e g e ve n i n 2 0 1 3 . E e n t o e n a m e va n h e t a a n t a l
d o s s i e r s é n d e l a n g e r e d o o r l o o p t i j d m a k e n e e n v e r l e n g i n g va n h e t p r o j e c t m e t é é n j a a r n o o d z a k e l i j k .
B i j h e t r a a d s vo o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n wi j u d a a r o m vo o r o m h e t b e d r a g v a n
€ 0 , 2 5 m l n . o ve r t e b r e n g e n n a a r 2 0 1 4 .
D a a r n a a s t i s e r i n 2 0 1 3 s p r a k e va n e e n l a g e r e b i j d r a g e a a n d e O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n . D e
ODH heeft een tekort op de loonkosten incidenteel kunnen dekken uit andere middelen binnen de
e xp l o i t a t i e .
Algemene dekkingsmiddelen
€ 7,0 mln.
P r o g r a m ma r a p p o r t a g e 2 0 1 3 € 0 , 6 ml n .
D e p r o g r a m m a r a p p o r t a g e 2 0 1 3 s l o o t m e t i n a c h t n e m i n g va n e e n a a n g e n o m e n a m e n d e m e n t i n za k e d e
k o s t e n va n e e n b e s t u u r s k r a c h t o n d e r zo e k m e t e e n p o s i t i e f s a l d o va n € 0 , 6 m l n . K o r t h e i d s h a l ve w o r d t
vo o r d e t o e l i c h t i n g ve r w e ze n n a a r d e p r o g r a m m a r a p p o r t a g e .
N i e t i n g e v u l d e s t e l p o s t e n € 0 , 3 ml n . ( I )
D e n i e t i n g e vu l d e s t e l p o s t e n vo o r 2 0 1 3 b e t r e f f e n o n d e r m e e r d e p o s t o n v o o r zi e n vo o r € 0 , 1 m l n .
D a a r n a a s t w o r d t t e r u i t w e r k i n g va n o n s u i t g a n g s p u n t va n e e n s o l i d e f i n a n c i e e l b e l e i d vi a e e n
g r o e i m o d e l 5 0 % va n h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n r e n t e vr i j g e m a a k t . I n 2 0 1 3 b l e e k h e t n i e t n o o d za k e l i j k
o m e e n b e r o e p t e d o e n o p h e t we e r s t a n d s v e r m o g e n . E e n n a d e l i g r e n t e - e f f e c t i s d a a r d o o r n i e t
o p g e t r e d e n . H e t b u d g e t d a t d a a r vo o r w a s o p g e n o m e n va l t v r i j . I n d e P r o r a p wa s d e b e t r e f f e n d e
r a m i n g a l i n n e e r w a a r t s e zi n b i j g e s t e l d . D i t l e ve r t i n d e j a a r r e k e n i n g n o g e e n vo o r d e e l o p
va n € 0 , 2 m l n .
B e d r i j f s v o e r i n g s k o s t e n € 1 , 8 ml n . ( I )
E e n d e e l va n h e t vo o r d e e l o p d e b e d r i j f s vo e r i n g h e e f t t e m a k e n m e t e e n ve r s c h u i vi n g va n a c t i vi t e i t e n
n a a r 2 0 1 4 . H e t g a a t h i e r b i j m e t n a m e o m b e g e l e i d i n g va n h e r p l a a t s i n g s k a n d i d a t e n , a c t i vi t e i t e n i n h e t
k a d e r va n o r g a n i s a t i e o n t wi k k e l i n g e n i n ze t va n p e r s o o n s g e b o n d e n b u d g e t t e n .
O ve r i g e n s h e e f t d i t d o o r s c h u i ve n va n a c t i vi t e i t e n n a u we l i j k s e e n e f f e c t o p h e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t
o m d a t d e k k i n g va n d e ze a c t i vi t e i t e n i n 2 0 1 3 g r o t e n d e e l s wa s vo o r zi e n u i t d a a r v o o r b e s c h i k b a r e
r e s e r ve s . V o o r h e t d e e l d a t we l t o t e e n e f f e c t l e i d t ( € 1 5 0 . 0 0 0 o p o r g a n i s a t i e o n t wi k k e l i n g ) s t e l l e n wi j
u i n h e t r a a d s vo o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e j a a r r e k e n i n g vo o r d i t b e d r a g t e b e s t e m m e n v o o r i n ze t i n
2014.
O p h e t g e b i e d va n I C T i s o . a . d o o r h e t u i t s t e l l e n va n zo w e l ve r va n g i n g e n a l s h e t i m p l e m e n t e r e n v a n
s m a r t p h o n e e n m o b i l e d e vi c e s e n d o o r e e n g u n s t i g e c o n t r a c t a a n p a s s i n g i n za k e h e t h u r e n va n
g l a s ve ze l ve r b i n d i n g e n e e n vo o r d e e l o n t s t a a n . I n c l u s i e f e e n a a n t a l a n d e r e vo o r d e l e n i n d e
b e d r i j f s vo e r i n g l e i d t d i t t o t e e n p o s i t i e f r e s u l t a a t va n € 0 , 8 m l n .
D a a r n a a s t r e s t e e r t o p d e p e r s o n e l e k o s t e n u i t e i n d e l i j k e e n vo o r d e e l va n € 0 , 8 m l n . D i t b e d r a g b e s t a a t
u i t d i ve r s e vo o r - e n n a d e l e n d i e d e e l s o o k t e g e n e l k a a r we g va l l e n . I n h o o f d l i j n g a a t h e t o m d e
vo l g e n d e za k e n :
D e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g o p d e o r g a n i s a t i e i s i n 2 0 1 3 vo l l e d i g g e r e a l i s e e r d . N a ve r r e k e n i n g v a n
d e ze b e zu i n i g i n g i s p e r s a l d o s p r a k e va n e e n k l e i n vo o r d e e l o p h e t P - b u d g e t . E é n va n d e o o r za k e n
h i e r vo o r i s d a t e r h o g e r e i n k o m s t e n zi j n g e r e a l i s e e r d u i t d e t a c h e r i n g va n m e d e we r k e r s . O o k i s
t e r u g h o u d e n d m e t i n vu l l i n g va n va c a t u r e s e n i n h u u r va n e xt e r n e n o m g e g a a n .
E e n d e e l va n h e t P - b u d g e t wo r d t g e d e k t d o o r d i r e c t e i n k o m s t e n . H e t g a a t h i e r b i j b i j vo o r b e e l d o m
l e g e s e n p r o j e c t e n . D o o r d e e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n wa s e r o p d e z e o n d e r d e l e n s p r a k e va n
vr a a g u i t va l wa a r d o o r e r o o k m i n d e r a m b t e l i j k e i n ze t t o e g e r e k e n d k o n w o r d e n . D i t l e i d t t o t e e n n a d e e l
Jaarstukken 2013
12
( d e k k i n g s ve r l i e s ) . D e o r g a n i s a t i e h e e f t d o o r d e n o d i g e i n s p a n n i n g e n d i t n a d e e l vo o r e e n d e e l k u n n e n
o p va n g e n .
O p o ve r i g e b e d r i j f s vo e r i n g s b u d g e t t e n zi j n d i ve r s e vo o r d e l e n g e r e a l i s e e r d . Z o k a n d o o r a a n g e s c h e r p t e
r e g e l g e vi n g i n m i n d e r g e va l l e n a a n s p r a a k o p d e F P U - r e g e l i n g w o r d e n g e d a a n wa t t o t e e n vo o r d e e l
l e i d t . D a a r n a a s t l e i d e n h e t t e r u g h o u d e n d e va c a t u r e b e l e i d e n d e a f g e n o m e n f o r m a t i e t o t l a g e r e l a s t e n
vo o r W e r vi n g & s e l e c t i e e n A r b o k o s t e n .
To t s l o t zi j n e r m e e r k o s t e n d r a g e r s vo o r a l g e m e n e k o s t e n g e vo n d e n ( b i j vo o r b e e l d i n d e vo r m va n
o n t va n g e n s u b s i d i e s ) wa t i n 2 0 1 3 t o t e e n i n c i d e n t e e l vo o r d e e l o p d e b e d r i j f s vo e r i n g s k o s t e n l e i d d e .
G e l d l e n i n g e n e n d e e l n e mi n g e n € - 0 , 6 ml n . ( I )
I n d e c e m b e r 2 0 1 3 i s e e n i n t e r i m - d i vi d e n d 2 0 1 3 o n t va n g e n va n r u i m € 0 , 7 m l n . va n E vi d e s N V . I n d e
b e g r o t i n g wa s h i e r vo o r € 0 , 6 m l n . g e r a a m d . H e t v o o r d e e l b e d r a a g t h i e r m e e € 0 , 1 m l n .
D a a r n a a s t i s i n 2 0 1 3 s p r a k e va n e e n n a d e l i g r e n t e r e s u l t a a t va n € 0 , 7 m l n . , vo o r n a m e l i j k a l s g e vo l g
va n r e c e n t e a f s p r a k e n o ve r d e d o o r b e r e k e n i n g v a n r e n t e a a n d e g e m e e n t e l i j k g r o n d b a n k W e s t l a nd s e
Zoom. Dit bedrag heeft deels betrekking op 2012 (€ 0,4 ml n.) en deels op 2013 (€ 0,3 mln.).
Te g e n o ve r h e t n a d e l i g e r e n t e - e f f e c t s t a a t e c h t e r e e n v r i j v a l va n e e n d e e l va n d e vo o r zi e n i n g
W es t l a n d s e Z o o m d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e d o o r r e k e n i n g va n r e n t e l a s t e n a a n d e g e m e e n t e l i j k e
g r o n d b a n k W e s t l a n d s e Zo o m . D e ze vr i j va l va n € 2 , 7 m l n . i s v e r we r k t b i j p r o g r a m m a A E c o n o m i s c h e
e n R u i m t e l i j k e O n t wi k k e l i n g .
A l g e me n e u i t k e r i n g € 1 , 9 ml n . ( I / S )
D e r a m i n g va n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g u i t h e t g e m e e n t e f o n d s i n d e p r i m i t i e ve b e g r o t i n g i s g e b a s e e r d
o p d e m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 2 . I n d e 1 e a c t u a l i s a t i e 2 0 1 3 e n i n d e P r o r a p 2 0 1 3 zi j n d e m u t a t i e s ve r w e r k t
t o t e n m e t d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 3 . D e b e g r o t e s t a n d i n c l u s i e f wi j zi g i n g e n i s h i e r o p g e b a s e e r d .
D e we r k e l i j k ve r a n t wo o r d e u i t k e r i n g i s € 1 , 9 m l n . h o g e r d a n d e ze r a m i n g .
D e ze p o s i t i e ve a f w i j k i n g i s e e n g e vo l g va n :
 I n h e t vi e r d e k w a r t a a l va n 2 0 1 3 d o o r h e t r i j k ve r s t r e k t e a f r e k e n i n g e n o ve r vo o r g a a n d e j a r e n
( 2 0 1 1 / 2 0 1 2 ) . H e t b e t r e f t e e n n a b e t a l i n g a a n d e g e m e e n t e va n € 0 , 7 m l n . d o o r e e n h o g e r a a n t a l
i n wo n e r s m e t e e n l a a g i n k o m e n ( a f g e r o n d € 0 , 3 m l n . ) e n d o o r e e n a a n p a s s i n g va n d e o p p e r vl a k t e

b e b o u wi n g , w a t e r e n l a n d ( a f g e r o n d € 0 , 4 m l n . ) .
I n h o o f d l i j n e n w e r k e n d e vo o r n o e m d e a a n p a s s i n g e n vo o r e e n b e d r a g va n c a . € 0 , 6 m l n . o o k d o o r

i n h e t u i t k e r i n g s j a a r 2 0 1 3 ze l f .
E e n b i j s t e l l i n g va n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g a l s g e vo l g va n d e d e c e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 3 a d a f g e r o n d
€ 0 , 6 m l n . D e ze b i j s t e l l i n g i s vo o r n a m e l i j k e e n g e vo l g va n d e b e g r o t i n g s a f s p r a k e n 2 0 1 4 d i e n a
P r i n s j e s d a g zi j n g e m a a k t e n d i e o o k a l d o o r we r k e n i n 2 0 1 3 ( h e t zo g e n a a m d e H e r f s t a k k o o r d ) .
H e t b o ve n s t a a n d e vo o r d e e l i n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g h e e f t n a a r ve r w a c h t i n g e e n s t r u c t u r e l e
d o o r we r k i n g va n c a . € 0 , 3 m l n .
O v e r i g e b e l a s t i n g e n € 0 , 1 ml n . ( I )
O p zo we l d e O Z B e i g e n a r e n wo n i n g e n e n n i e t - w o n i n g e n a l s t o e r i s t e n - e n f o r e n s e n b e l a s t i n g i s s p r a k e
va n e n k e l e k l e i n e vo o r d e l i g e a f wi j k i n g e n d i e i n t o t a a l b i j n a € 0 , 1 m l n . b e d r a g e n .
D i ve r s e k l e i n e ve r s c h i l l e n
€ 0,7 mln.
V e r d e r i s n o g s p r a k e va n m e e r d e r e k l e i n e r e ve r s c h i l l e n o p d e p r o g r a m m a ' s d i e o n d e r d e
t o e l i c h t i n g s g r e n s va n € 1 0 0 . 0 0 0 b l i j ve n .
Jaarstukken 2013
13
Structureel/incidenteel
H e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t b e d r a a g t € 0 , 8 m l n . H i e r va n h e e f t e e n b e d r a g va n € 0 , 3 m l n . e e n
s t r u c t u r e e l k a r a k t e r ( o n d e r d e e l a l g e m e n e u i t k e r i n g ) . D e o ve r i g e a f w i j k i n g e n ( g e s a l d e e r d vo o r d e l i g
€ 0 , 5 m l n . ) zi j n va n i n c i d e n t e l e a a r d . B e l a n g r i j k o n d e r d e e l h i e r va n b e t r e f t d e vr i j va l va n e e n
vo o r zi e n i n g va n € 2 , 7 m l n . e n d e m u t a t i e s i n d e vo o r zi e n i n g e n va n g r o n d za k e n .
V o o r wa t b e t r e f t d e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n W m o g e l d t d a t d e ze a l s g e vo l g va n d e ve r r e k e n i n g m e t d e
d e s b e t r e f f e n d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve b u d g e t t a i r n e u t r a a l u i t p a k k e n vo o r d e j a a r r e k e n i n g . B i j h e t i n d e
K a d e r n o t a o p g e n o m e n F MP ( F i n a n c i e e l Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f ) k o m e n w i j o p d e ze p o s t t e r u g .
O n t w i k k e l i n g r e s e r ve s 2 0 1 3
D e r e s e r ve s zi j n o n d e r t e ve r d e l e n i n e e n A l g e m e n e r e s e r ve , d i e e e n a l g e m e n e b u f f e r f u n c t i e ve r vu l t
e n d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve s d i e g e vo r m d zi j n t e n b e h o e ve va n e e n b e p a a l d d o e l .
D e o n t wi k k e l i n g va n d e r e s e r ve p o s i t i e zi e t e r a l s vo l g t u i t :
Bedragen in € mln.
O m s c h r i j vi n g
A l g e m e n e r e s e r ve
Batig saldo jaarrekening 201 3
B e s t e m m i n g s r e s e r ve s
T o t a a l r e s e r ve s
1 januari 2013
31 december 2013
4,9
3,7
0,8
222,2
227,1
222,3
226,8
D e r e s e r ve p o s i t i e va n d e g e m e e n t e i s t e n o p zi c h t e va n 2 0 1 2 vr i j w e l o n v e r a n d e r d . H e t t o t a a l va n d e
a l g e m e n e e n b e s t e m m i n g s r e s e r ve s i s e i n d 2 0 1 3 € 0 , 3 m l n . l a g e r d a n a a n h e t b e g i n va n 2 0 1 3 . D i t
w o r d t ve r o o r za a k t d o o r d e r e g u l i e r e i n ze t va n d e a l g e m e n e r e s e r ve e n d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve s vo o r
de (conform raadsbesluiten) beoogde doelen. Voor een uitgebreide toelichting op de stortingen en
o n t t r e k k i n g e n i n d e r e s e r ve s w o r d t ve r we ze n n a a r p a r a g r a a f 3 . 3 . 2 E i g e n ve r m o g e n .
Z o a l s g e b r u i k e l i j k zi j n d e vo o r zi e n i n g e n i n d i t o v e r zi c h t n i e t m e e g e n o m e n .
Z o a l s i n d e p a r a g r a a f W e e r s t a n d s ve r m o g e n ( o n d e r d e e l 2 . 3 . 2 va n d e ze j a a r r e k e n i n g ) o o k i s
a a n g e g e ve n , b l i j f t d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e c r i s i s i n b e l a n g r i j k e m a t e b e p a l e n d vo o r d e o n t w i k k e l i n g
va n d e r i s i c o ' s d i e d e g e m e e n t e l o o p t . E r zi j n t e k e n e n va n h e r s t e l . D e r i s i c o ’ s vo o r d e g e m e e n t e z i j n
l i c h t a f g e n o m e n . D e r i s i c o ’ s d o e n zi c h , zo a l s o o k i n d e vo o r g a a n d e j a r e n , vo o r b i j g r o n d e xp l o i t a t i e s
e n p r o j e c t e n . D a a r n a a s t vr a g e n d e g a r a n t s t e l l i n g e n a a n c o r p o r a t i e s e n i n s t e l l i n g e n e xt r a a a n d a c h t ,
alsmede de deelnemingen.
D e we e r s t a n d s r a t i o ( d e ve r h o u d i n g t u s s e n d e b e s c h i k b a r e e n b e n o d i g d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t ) i n d e
b e g r o t i n g 2 0 1 4 b e d r o e g 0 , 9 3 . A l s g e vo l g va n d e a f n a m e va n d e r i s i c o ’ s s t i j g t i s d e ze r a t i o g e s t e g e n
naar 1,02.
B i j d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 - 2 0 1 8 zu l l e n w i j m e t vo o r s t e l l e n k o m e n o ve r d e b e r e k e n i n g s wi j ze va n d e
b e s c h i k b a r e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t .
1. 3.
Le esw ijz e r
H e t B e s l u i t B e g r o t i n g e n V e r a n t w o o r d i n g p r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n ( B B V ) s c h r i j f t vo o r d a t d e o p b o u w
va n d e j a a r s t u k k e n va n g e m e e n t e n g e l i j k i s a a n d i e va n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g vo o r d a t j a a r . D e
j a a r s t u k k e n b e s t a a n u i t h e t j a a r ve r s l a g ( d e p r o g r a m m a ve r a n t wo o r d i n g , i n ve s t e r i n g e n e n p a r a g r a f e n )
e n d e j a a r r e k e n i n g ( d e f i n a n c i ë l e ve r a n t wo o r d i n g wa a r o p d e c o n t r o l e ve r k l a r i n g b e t r e k k i n g h e e f t ) .
J a a r ve r s l a g
D e p r o g r a m m a ve r a n t wo o r d i n g i s o p g e n o m e n i n h o o f d s t u k 2 . 1 va n d e ze j a a r s t u k k e n . H e t b e va t d e
b e l e i d s m a t i g e ve r a n t wo o r d i n g o ve r 2 0 1 3 . B i j a l l e o n d e r we r p e n e n s p e e r p u n t e n d i e i n d e
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 3 zi j n b e n o e m d , wo r d t i n g e g a a n o p d e vr a a g o f w e b e r e i k t h e b b e n wa t w e
o n s t e n d o e l h e b b e n g e s t e l d e n wa t we d a a r vo o r h e b b e n g e d a a n . I n d i e n v a n t o e p a s s i n g wo r d t o p
Jaarstukken 2013
14
b a s i s va n d e l a a t s t e o n t wi k k e l i n g e n e e n k o r t e d o o r k i j k n a a r 2 0 1 4 g e g e v e n . D e p r o g r a m m a ’ s wo r d e n
a f g e s l o t e n m e t h e t a n t w o o r d o p d e vr a a g ‘ wa t h e e f t h e t g e k o s t ? ’
I n h o o f d s t u k 2 . 2 vi n d t ve r a n t wo o r d i n g p l a a t s o ve r d e i n ve s t e r i n g e n w a a r i n e n e r zi j d s wo r d t t e r u g
g e k e k e n o p 2 0 1 3 m a a r w a a r i n a n d e r zi j d s o o k d e m e e r j a r i g e e f f e c t e n va n d e b i j s t e l l i n g va n d e
i n ve s t e r i n g e n , zo a l s d i e vo o r h e e n i n d e i n ve s t e r i n g s r a p p o r t a g e w a r e n ve r we r k t , wo r d e n
gepresenteerd.
To t s l o t wo r d e n i n h o o f d s t u k 2 . 3 d e p a r a g r a f e n o p g e n o m e n . H e t B B V s c h r i j f t vo o r d a t e r ve r p l i c h t e
p a r a g r a f e n w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t j a a r ve r s l a g ( t e we t e n t r e a s u r y , d e l o k a l e h e f f i n g e n , h e t
w e e r s t a n d s ve r m o g e n , d e b e d r i j f s vo e r i n g , h e t o n d e r h o u d va n d e k a p i t a a l g o e d e r e n , g r o n d b e l e i d e n
va s t g o e d e n e e n o ve r zi c h t va n d e ve r b o n d e n p a r t i j e n ) . Z i j g e ve n , a l s e e n d wa r s d o o r s n e d e va n d e
p r o g r a m m a ’ s , i n zi c h t i n e e n a a n t a l b e d r i j f s vo e r i n g a s p e c t e n va n d e g e m e e n t e .
Jaarrekening
I n h o o f d s t u k 3 i s d e f i n a n c i ë l e ve r t a l i n g va n h e t g e vo e r d e b e l e i d i s t e vi n d e n , d i e b e s t a a t u i t d e
p r o g r a m m a r e k e n i n g e n d e b a l a n s m e t t o e l i c h t i n g . D e p r o g r a m m a r e k e n i n g b e va t e e n o ve r zi c h t va n d e
e xp l o i t a t i e r e s u l t a t e n p e r b e l e i d s ve l d . G e m e e n t e n zi j n ve r p l i c h t o m i n d e j a a r s t u k k e n o o k d e
ve r a n t w o o r d i n g s i n f o r m a t i e va n s p e c i f i e k e u i t k e r i n g e n o p t e n e m e n . D e ze zo g e n a a m d e S i S a - b i j l a g e
(Single Information Single Audit) is opgenomen in hoofdstuk 3.6 Single information, single audit
(SiSa).
1. 4.
Doo rw er k end ef f e ct r es ult at en j aa r stu kk e n n aa r 2 0 14 e n v er de r
Me t i n g a n g v a n 2 0 1 1 i s b e p a a l d d a t d e e e r s t e I n ve s t e r i n g s r a p p o r t a g e g e ï n c o r p o r e e r d w o r d t i n d e
j a a r r e k e n i n g . D e ze i n f o r m a t i e i s o p g e n o m e n i n d e ze p a r a g r a a f . H i e r m e e k u n n e n d e m e e r j a r i g e
e ff e c t e n va n d e k a p i t a a l l a s t e n b i j d e j a a r r e k e n i n g t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g ze l f a a n u w r a a d
w o r d e n vo o r g e l e g d e n m e e g e n o m e n wo r d e n i n h e t F i n a n c i e e l M e e r j a r e n P e r s p e c t i e f 2 0 1 4 - 2 0 1 8
( F MP ) . Te ve n s wo r d t u w r a a d o p d e ze w i j ze i n e e n vr o e g s t a d i u m g e ï n f o r m e e r d o ve r d e n o o d za k e l i j k e
b i j s t e l l i n g va n i n ve s t e r i n g e n e n d e d a a r m e e ve r b a n d h o u d e n d e l i q u i d i t e i t e n .
I n d i t o n d e r d e e l wo r d t i n g e g a a n o p :
A . D e b i j s t e l l i n g e n va n d e r a m i n g va n u i t g a ve n e n i n k o m s t e n va n d e k r e d i e t e n e n vo o r g e n o m e n
i n ve s t e r i n g e n o ve r d e p e r i o d e 2 0 1 4 - 2 0 1 8 .
B . H e t e ff e c t va n d e o n d e r 1 g e n o e m d e b i j s t e l l i n g , g e c o m b i n e e r d m e t e e n n i e u we
l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g e n e n / o f d e a c t u a l i s a t i e va n d e a f s l u i t d a t a o p d e vo o r 2 0 1 4 - 2 0 1 7 g e r a a m d e
k a p i t a a l l a s t e n . I n d i t e ff e c t i s o o k e e n a c t u a l i s a t i e va n h e t Me e r j a r e n I n v e s t e r i n g s p l a n ( MI P ) 2 0 1 4 2017 meegenomen.
A . A f w i j k i n g e n ( o ve r - e n o n d e r s c h r i j d i n g e n ) o p l o p e n d e k r e d i e t e n
I n h e t k a d e r va n h e t b u d g e t r e c h t va n d e r a a d ( d e b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d ) m o e t b i j ( ve r wa c h t e )
o ve r s c h r i j d i n g e n va n b e s c h i k b a a r g e s t e l d e k r e d i e t e n e e n f o r m e l e b i j s t e l l i n g va n h e t k r e d i e t
p l a a t s vi n d e n . D e ze b i j s t e l l i n g e n va n k r e d i e t e n h e b b e n we l c o n s e q u e n t i e s vo o r d e u i t d e i n ve s t e r i n g e n
vo o r t vl o e i e n d e k a p i t a a l l a s t e n va n a f 2 0 1 4 .
B i j d e z e j a a r r e k e n i n g i s b i j n a d e l i g e b i j s t e l l i n g e n o n d e r zo c h t o f d e k k i n g m o g e l i j k i s d o o r h e t a f r a m e n
va n b e s c h i k b a a r g e s t e l d e k r e d i e t e n a l s g e vo l g v a n g e r e a l i s e e r d e o n d e r s c h r i j d i n g e n o f d o o r b i j r a m i n g
va n d e ve r wa c h t e c . q . r e e d s g e r e a l i s e e r d e i n k o m s t e n . B i j d e ze d e k k i n g g a a t h e t d a n o m b e s c h i k b a a r
g e s t e l d e k r e d i e t ( e n ) , d i e ve r g e l i j k b a a r i s / zi j n m e t h e t k r e d i e t w a a r d e o v e r s c h r i j d i n g i s o n t s t a a n .
Jaarstukken 2013
15
D e b i j s t e l l i n g o p d e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g s p o r t e f e u i l l e a l s g e vo l g v a n d e
a a n p a s s i n g e n d o o r d e h i e r b o ve n g e n o e m d e c o m p o n e n t e n ( o ve r - e n o n d e r s c h r i j d i n g v a n h e t k r e d i e t ,
liquiditeitenplanningen en afsluitdata) geeft het volgende beeld:
Bedragen in € mln.
Programma
Bijstelling
Bijstelling
Bijstelling
uitgaven
inkomsten
per saldo
A Economische en Ruimtelijke
o n t wi k k e l i n g e n
1,26
N
1,27
V
0,01
B Werk en Inkomen
0
0
0
C Maatschappelijke Omgeving
0
0
0
V
D Jeugd
0,15
N
0,04
V
0,11
N
E Fysieke Leefomgeving
1,90
N
1,14
V
0,76
N
F Dienstverlening en Belastingen
G Bestuur en Veiligheid
Totaal
0
0
0
3,31
0
0
N
2,45
0
V
0,86
N
O p b a s i s va n d e b i j g e s t e l d e l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g v a n a f 2 0 1 4 wo r d e n vo o r e n k e l e i n ve s t e r i n g e n
o ve r s c h r i j d i n g e n ve r wa c h t n á 2 0 1 3 ( d e o ve r s c h r i j d i n g e n u l t i m o 2 0 1 3 zi j n r e e d s t o e g e l i c h t b i j 2 . 2 . 2 ) .
D e s u b s t a n t i ë l e a f w i j k i n g e n o p k r e d i e t e n ( z o we l u i t g a ve n a l s o p i n k o m s t e n ) wo r d e n h i e r o n d e r
toegelicht:
Programma A:
G e b i e d s o n t wi k k e l i n g B o o m a wa t e r i n g
Z o we l d e g e r a a m d e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n w o r d e n b i j g e s t e l d m e t € 1 , 2 7 m l n . O ve r d e ze b u d g e t t a i r
n e u t r a l e b i j s t e l l i n g i s d e r a a d i n d e ve r g a d e r i n g va n 2 6 n o ve m b e r 2 0 1 3 g e ï n f o r m e e r d .
Programma D:
D e b i j r a m i n g va n k r e d i e t i n d i t p r o g r a m m a b e t r e f t vo o r n a m e l i j k d e r e n o va t i e va n s c h o o l g e b o u we n . D i t
is reeds in onderdeel 2.2.2. toegelicht.
Programma E:
B u d g e t n e u t r a l e wi j zi g i n g e n
B i j d e vo l g e n d e k r e d i e t e n zi j n zo w e l d e u i t g a ve n e n d e i n k o m s t e n b i j g e s t e l d :
To e g a n k e l i j k h e i d o p e n b a a r ve r vo e r
€ 0,11 mln.
G r o e n e S c h a k e l s D o e l p r o j e c t / Z we t h s t r o o k
Zuidelijke Randweg
€ 0,23 mln.
€ 0,11 mln.
Herinrichting beukenlaan
V r i j ve r va l r i o l e r i n g g e m a a l P e r d i k
€ 0,05 mln.
€ 0,04 mln.
B r u g g e n e n k u n s t w e r k e n , ve r va n g i n g Z we t h b r u g
V e r va n g i n g d a m wa n d e n L a n g e wa t e r i n g k a d e
€ 0,27 mln.
€ 0,10 mln.
To t a a l v e r h o g i n g u i t g a ve n e n i n k o m s t e n
€ 0,91 mln.
Z wa r t e n d i j k N 4 6 5
I n 2 0 1 4 wo r d t h e t g r o o t o n d e r h o u d u i t g e vo e r d . D e u i t g a ve n v o o r d i t o n d e r h o u d a d € 0 , 2 4 m l n . zu l l e n
w o r d e n ve r r e k e n d m e t e e n o n t t r e k k i n g u i t d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve Z w a r t e n d i j k .
R i o l e r i n g b u i t e n g e b i e d ( a l s o n d e r d e e l R GW )
D e o ve r s c h r i j d i n g a d € 0 , 1 2 m l n . i s r e e d s b i j o n d e r d e e l 2 . 2 . 2 t o e g e l i c h t .
Bruggen en kunstwerken
B i j d e b r u g g e n L a a n va n A d r i c h e m e n d e C a s e m b r o o t l a a n m o e t e n t u s s e n t i j d s e ( h e r s t e l ) m a a t r e g e l e n
g e n o m e n wo r d e n a l s g e v o l g va n ve r t r a g i n g i n d e r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n . D e h i e r m e e g e p a a r d
gaande kosten bedragen € 0,18 mln.
Jaarstukken 2013
16
V e r va n g i n g D a m wa n d e n
B i j d e ve r va n g i n g va n d a m wa n d e n i s e r v e r t r a g i n g va n w e g e e n e r zi j d s e e n k n e l p u n t i n k o s t e n e n
d e k k i n g e n a n d e r zi j d s e e n d i s c u s s i e m e t h e t h o o g h e e m r a a d s c h a p o ve r d e r o l v e r d e l i n g e n b i j d r a g e n .
Me t b e t r e k k i n g t o t h e t p r o j e c t L a n g e W a t e r i n g k a de i s e r e e n a a n b e s t e d i n g s n a d e e l o p g e t r e d e n va n
€ 0 , 4 m l n . D o o r e e n i n t e g r a l e a a n p a k m e t va a r r e c r e a t i e ve vo o r zi e n i n g e n e n d e ve r h a r d i n g e n d e b r u g
a a n d e L a n g e W a t e r i n g k a d e , i n c o m b i n a t i e m e t h e r p r i o r i t e r i n g va n h e t d a m wa n d e n p r o g r a m m a i s h e t
tekort teruggebracht tot € 0,2 mln. Voorgesteld wordt om dit bedrag bij te ramen. Door de combinatie
va n d e g e n o e m d e h e r p r i o r i t e r i n g i n c o m b i n a t i e m e t d e b e zu i n i g i n g e n o p h e t b e h e e r p l a n d a m wa n d e n
i s e e n r e ë e l r i s i c o o n t s t a a n d a t d e n o o d za k e l i j k e u i t vo e r i n g va n h e t d a m w a n d e n p r o g r a m m a n i e t
vo l l e d i g k a n w o r d e n g e r e a l i s e e r d .
H e t vo r e n s t a a n d e r e s u l t e e r t u i t e i n d e l i j k i n h e t v o l g e n d e vo o r s t e l i n h e t b i j d e ze j a a r r e k e n i n g
b e h o r e n d e r a a d s vo o r s t e l :
D e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n b i j t e s t e l l e n vo o r e e n b e d r a g va n p e r s a l d o € 0 , 8 8 m l n . ( n a d e l i g ) .
B. Bijstelling kapitaallasten 2014-2017
D e b i j s t e l l i n g e n va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n d o o r h e t a a n p a s s e n va n a f s l u i t d a t a ,
l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g e n b i j - e n a f r a m i n g e n zi j n v a n i n vl o e d o p d e u i t d e z e i n ve s t e r i n g e n
vo o r t vl o e i e n d e m e e r j a r i g e k a p i t a a l l a s t e n ( r e n t e e n a f s c h r i j vi n g ) . D i t g e l d t e ve n e e n s vo o r d e
a c t u a l i s a t i e va n h e t MI P .
O m e e n j u i s t e f f e c t va n d e m u t a t i e s i n d e k a p i t a a l l a s t e n we e r t e g e ve n m o e t e n d e k a p i t a a l l a s t e n we l
g e c o r r i g e e r d w o r d e n vo o r d e " g e s l o t e n c i r c u i t s " ; a f va l ve r w e r k i n g , r i o l e r i n g o f b o u wg r o n d e xp l o i t a t i e .
Mu t a t i e s b i j d e z e o n d e r d e l e n l e i d e n n a m e l i j k n i e t t o t e e n w i j zi g i n g va n h e t b e g r o t i n g s r e s u l t a a t ,
a a n g e zi e n a l l e wi j zi g i n g e n b i j d e ze o n d e r d e l e n w o r d e n g e c o r r i g e e r d d o o r e e n m u t a t i e i n d e r e s e r ve
t a r i e f e g a l i s a t i e a f va l s t o f f e n h e f f i n g c . q . r i o o l r e c h t o f d o o r a c t i ve r i n g b i j b o u wg r o n d e xp l o i t a t i e s .
E ve n e e n s g e l d t d a t i n d e b i j s t e l l i n g va n i n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t m e t e e n
( g e d e e l t e l i j k e ) d e k k i n g v a n u i t d e r e s e r ve m a a t s c h a p p e l i j k n u t d e n e t t o b e d r a g e n zi j n o p g e n o m e n ( d u s
d a t d e e l wa t n i e t vi a d e r e s e r ve l o o p t ) .
I n h e t C o l l e g eW e r k P r o g r a m m a ( CW P ) i s a l s o n d e r d e e l v a n h e t b e zu i n i g i n g s p a k k e t 2 0 1 1 - 2 0 1 4 e e n
s t e l p o s t a c h t e r b l i j ve n d e k a p i t a a l l a s t e n o p g e n o m e n .
A c h t e r g r o n d b i j d e s t e l p o s t i s , d a t s o m m i g e i n ve s t e r i n g e n va n we g e e xt e r n e f a c t o r e n u i t l o p e n o f
a c h t e r b l i j ve n i n d e p l a n n i n g o n d a n k s d e s t u r i n g o p d e f i n a n c i ë l e p l a n n i n g . D e ze s t e l p o s t i s vi a
eerdere iraps en bij de begrotingen 2012, 2013 en 2014 bijgesteld met gerealiseerde resultaten van
d o o r s c h u i vi n g e n / ve r s c h u i vi n g e n e n h e t s c h r a p p e n va n ( vo o r g e n o m e n ) i n ve s t e r i n g e n .
O p b a s i s va n d e a c t u a l i s a t i e va n h e t MI P e n d e d o o r r e k e n i n g va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n b i j d e ze
j a a r r e k e n i n g k a n n u d e v o l g e n d e m e e r j a r i g e b i j s t e l l i n g va n d e s t e l p o s t o v e r d e p e r i o d e 2 0 1 4 - 2 0 1 7
worden gemaakt:
Effect (bedragen in mln.)
2014
2015
2016
2017
R e s t e r e n d e s t e l p o s t ( c . q . n o g i n t e vu l l e n )
N e t t o b i j s t e l l i n g k a p i t a a l l a s t e n a . g . v. j a a r r e k e n i n g
0,42 N
1,37 V
1,60 N
p.m.
2,02 N
p.m.
2,35 N
p.m.
Resterende stelpost na jaarrekening
Resultaat
0,00
0,95 V
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
D e b i j s t e l l i n g va n d e s t e l p o s t i n 2 0 1 5 e n ve r d e r i s vo o r a l s n o g p r o m e m o r i e g e r a a m d . D i t h e e f t d e
vo l g e n d e r e d e n :
O o k i n 2 0 1 4 i s d e s t e l p o s t d o o r a c h t e r b l i j ve n d e k a p i t a a l a s t e n vo l l e d i g i n g e vu l d e n i s d a a r b o ve n o p
n o g e e n v o o r d e l i g r e s u l t a a t o n t s t a a n va n c i r c a € 1 , 0 m l n . i n 2 0 1 4 . D i t k o m t d o o r d a t d o o r h e t u i t l o p e n
o f a c h t e r b l i j ve n va n i n ve s t e r i n g e n e r j a a r l i j k s e e n s u b s t a n t i e e l b e d r a g a a n r e s t a n t - k r e d i e t e n o n t s t a a t
e n d a a r m e e l a g e r e k a p i t a a l l a s t e n wa t t o t e e n vo o r d e e l t . o . v. d e r a m i n g l e i d t . I n c o m b i n a t i e m e t d e
vo o r g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n u i t h e t MI P i n h e t e e r s t vo l g e n d e b e g r o t i n g s j a a r l e i d e n d e ze
r e s t a n t k r e d i e t e n t o t e e n b o e g g o l f a a n i n ve s t e r i n g e n i n e e n vo l g e n d b e g r o t i n g s j a a r . I n d i t
b e g r o t i n g s j a a r d o e t zi c h d a n va a k h e t ze l f d e e f f e c t vo o r ( a c h t e r b l i j ve n va n i n ve s t e r i n g e n ) w a a r d o o r
Jaarstukken 2013
17
d e ze “ b o e g g o l f ” zi c h o ve r e e n l a n g e r e p e r i o d e n a a r vo l g e n d e j a r e n ve r p l a a t s t e n e r vo o r d e l i g e
a f wi j k i n g e n o p k a p i t a a l l a s t e n t . o . v. d e r a m i n g b l i j ve n o n t s t a a n .
A a n s l u i t e n d o p d e s a m e n s t e l l i n g va n d e j a a r r e k e n i n g wo r d t n a a r m o g e l i j k h e d e n g e zo c h t o m d e ze
“ b o e g g o l f ” t e e l i m i n e r e n . H i e r b i j w o r d t o n d e r zo c h t i n h o e ve r r e e r r e a l i s t i s c h e m o g e l i j k h e d e n zi j n t o t
e n e r zi j d s e e n ve r d e r e f a s e r i n g i n d e r e s t a n t - k r e d i e t e n e n a n d e r zi j d s h e t n a a r l a t e r e j a r e n ve r s c h u i ve n
va n i n ve s t e r i n g e n i n h e t MI P .
D e h i e r u i t vo o r t vl o e i e n d e m a a t r e g e l e n zu l l e n i n d e e e r s t e p l a a t s e e n e f f e c t h e b b e n o p d e r e s t e r e n d e
s t e l p o s t a c h t e r b l i j ve n d e k a p i t a a l l a s t e n . Mo g e l i j k o n t s t a a t d a a r n a a s t o o k n o g e e n b e g r o t i n g s r e s u l t a a t
a l s g e vo l g va n d i t o n d e r zo e k .
V e r wa c h t wo r d t d a t r e s u l t a t e n v e r we r k t k u n n e n w o r d e n i n d e K a d e r n o t a 2 0 1 5 .
1. 5.
Re cht mat igh e id
S i n d s e n i g e j a r e n g e l d t d a t d e j a a r r e k e n i n g n i e t a l l e e n e e n g e t r o u w b e e l d m o e t g e ve n , m a a r o o k d a t
d e d a a r i n ve r a n t w o o r d e b a t e n , l a s t e n e n b a l a n s m u t a t i e s r e c h t m a t i g t o t s t a n d zi j n g e k o m e n .
R e c h t m a t i g wi l ze g g e n : vo l g e n s d e g e l d e n d e we t - e n r e g e l g e vi n g . D e u i t g a n g s p u n t e n v o o r
r e c h t m a t i g h e i d e n d e g e l d e n d e we t - e n r e g e l g e vi n g zi j n d o o r d e g e m e e n t e r a a d va s t g e s t e l d i n h e t
c o n t r o l e p r o t o c o l vo o r d e a c c o u n t a n t s c o n t r o l e .
D e g e m e e n t e zi e t ze l f t o e o p h e t r e c h t m a t i g h a n d e l e n va n d e o r g a n i s a t i e . I n h e t i n t e r n e c o n t r o l e p l a n
r e c h t m a t i g h e i d zi j n a l l e p r o c e s s e n g e ï n ve n t a r i s e e r d wa a r b i j s p r a k e i s va n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n va n
e n i g e o m va n g b i j i n k o m s t e n , u i t g a ve n o f ve r a n d e r i n g e n i n d e ve r m o g e n s p o s i t i e . A a n d e h a n d va n e e n
r i s i c o a n a l ys e w o r d t p e r j a a r b e p a a l d w e l k e p r o c e s s e n vo o r c o n t r o l e i n a a n m e r k i n g k o m e n . D e
c o n t r o l e s wo r d e n u i t g e v o e r d d o o r d e e l w a a r n e m i n g e n u i t t e vo e r e n m e t e e n c h e c k l i s t g e r i c h t o p d e
g e l d e n d e we t - e n r e g e l g e vi n g . D e r e s u l t a t e n zi j n va s t g e l e g d i n e e n d o s s i e r e n d e r a p p o r t a g e i s
b e s p r o k e n m e t d e ve r a n t w o o r d e l i j k e n vo o r h e t p r o c e s . W a a r n o d i g wo r d e n ve r b e t e r i n g e n
d o o r g e vo e r d .
I n 2 0 1 3 zi j n o p 2 7 p r o c e s s e n c o n t r o l e s o p h e t r e c h t m a t i g h a n d e l e n u i t g e vo e r d . D a a r b i j i s va s t g e s t e l d
d a t d e p r o c e s s e n vo l d o e n d e b e h e e r s m a a t r e g e l e n b e va t t e n d i e d e r e c h t m a t i g e t o t s t a n d k o m i n g va n d e
l a s t e n , b a t e n e n b a l a n s m u t a t i e s wa a r b o r g e n . A l l e e n b i j d e c o n t r o l e va n h e t p r o c e s i n k o o p - e n
a a n b e s t e d i n g i s n a a r vo r e n g e k o m e n d a t e r b i j 5 d o s s i e r s s p r a k e wa s va n o n r e c h t m a t i g h e d e n .
D a a r va n t e l t d e o n r e c h t m a t i g h e i d i n 3 d o s s i e r s m e e i n h e t o o r d e e l va n d e a c c o u n t a n t o m d a t n i e t
vo l l e d i g a a n o n z e e i g e n i n k o o p r e g e l s i s vo l d a a n . H e t g a a t b i j d e ze 3 d o s s i e r s o m i n k o p e n m e t e e n
t o t a a l b e d r a g va n € 2 0 4 . 0 0 0 . E r w o r d t a a n g e w e r k t d e r g e l i j k e f o u t e n i n d e t o e k o m s t t e vo o r k o m e n .
1. 6.
G eb eu rt eni s se n n a b al an sd at um
E r h e b b e n zi c h n a b a l a n s d a t u m g e e n i n g r i j p e n d e g e b e u r t e n i s s e n vo o r g e d a a n d i e va n i n vl o e d zi j n o p
d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n d e g e m e e n t e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
1. 7.
St aat v a n d e G e me en t e
H e t s p e c i f i e k t o e zi c h t w o r d t zo ve e l m o g e l i j k a f g e s c h a f t , g e n e r i e k t o e zi c h t wo r d t d e n o r m . H e t
i n t e r b e s t u u r l i j k t o e zi c h t o p d e g e m e e n t e n w o r d t m e t d e W e t r e vi t a l i s e r i n g g e n e r i e k t o e zi c h t (W r gt )
zo ve e l m o g e l i j k d o o r d e n a a s t h o g e r e o ve r h e i d , d e p r o vi n c i e , u i t g e vo e r d . H e t R i j k b l i j f t w e l
t o e zi c h t h o u d e r vo o r o . a . we t t e n i n h e t s o c i a l e d o m e i n .
D e we t b e t e k e n t vo o r a l e e n “ h e r b e ve s t i g i n g ” v a n d e p o s i t i e va n d e g e m e e n t e r a a d a l s e e r s t e o r g a a n
d a t t o e zi c h t h o u d t o p h e t c o l l e g e . D e w e t ze t n a d r u k k e l i j k i n o p h e t ve r s t e r k e n va n d e h o r i zo n t a l e
ve r a n t w o o r d i n g ( d e ve r a n t wo o r d i n g va n h e t c o l l e g e a a n r a a d ) e n e e n a f b o u w va n d e ve r t i c a l e
t o e zi c h t l a s t va n u i t r i j k e n p r o vi n c i e . D a t k a n o m d a t d e we t u i t g a a t va n v e r t r o u we n . H e t i s d e r a a d d i e
a l s e e r s t e a a n ze t i s , m e t d e p r o vi n c i e o f h e t R i j k m e t t e r u g h o u d e n d h e i d e n o p a f s t a n d i n d e t we e d e
lijn. Dit past bij het duale st elsel.
D e k l e u r g e e f t d e i n t e n s i t e i t va n h e t t o e zi c h t d o o r d e p r o vi n c i e a a n . W e l ke vo r m va n t o e zi c h t ve r s c h i l t
per domein. Bij de indicatie groen is er sprake van een licht regime, bij oranje matig en bij rood krijgt
d e g e m e e n t e t e m a k e n m e t e e n i n t e n s i e ve vo r m va n t o e zi c h t .
Jaarstukken 2013
18
Financiën
Rood / Oranje /
Groen
De begroting 2014 is materieel
i n e ve n w i c h t .
Toelichting
D e we e r s t a n d s r a t i o i s b i n n e n d e g e m e e n t e
W es t l a n d e e n o n d e r we r p d a t d e a a n d a c h t h e e f t .
Dat de ratio bij de begroting 2014 onder de 1,0 is
g e d a a l d , i s v o o r a l e e n c o s m e t i s c h g e g e ve n d a t
ontstaan is door de keuze om het geoormerkte
d e e l va n d e s o l i d i t e i t s r e s e r ve a l l e e n b i j d e
Voortgangsrapportage CWP aan te passen. Er is
g e e n s p r a k e va n e e n w e r k e l i j k e ve r s l e c h t e r i n g v a n
Groen
h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n . W a n n e e r b i j d e V G R
CW P h e t g e o o r m e r k t e d e e l va n d e
s o l i d i t e i t s r e s e r ve n i e t zo u zi j n ve r l a a g d zo u d e
ratio nog 1,06 hebben bedragen. De situatie ten
a a n zi e n va n h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n i s d a a r m e e
gunstiger dan bij de begroting 2013.
D a a r n a a s t g e l d t d a t d e t o t a l e r e s e r ve V e r s t e r k i n g
f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ( vo l g e n s d e
b e g r o t i n g 2 0 1 4 ) € 1 1 0 , 5 m l n . b e d r a a g t . H i e r va n i s
€ 5 7 , 7 m l n . g e o o r m e r k t a l s we e r s t a n d s ve r m o g e n ,
zo d a t e e n b e d r a g va n € 5 2 , 8 m l n . i n b e g i n s e l n o g
vr i j b e s t e e d b a a r i s .
De meerjarenbegroting 2015-
De gemeenteraad heeft in meerderheid de
2 0 1 7 i s m a t e r i e e l i n e ve n wi c h t .
b e g r o t i n g 2 0 1 4 - 2 0 1 7 va s t g e s t e l d m e t f i n a n c i e e l
sluitende jaren 2014 en 2015. De jaren 2016 en
2 0 1 7 i s s p r a k e va n e e n o ve r zi c h t e l i j k t e k o r t . V o o r
d e ze j a a r s c h i j ve n h e e f t h e t c o l l e g e v a n B &W g ee n
concreet dekkingsplan aan de raad aangeboden.
D i t t e r u i t we r k i n g va n h e t d o o r d e m e e r d e r h e i d
va n d e r a a d o n d e r s t e u n d e s t a n d p u n t va n h e t
c o l l e g e d a t d e b e zu i n i g i n g s o p g a ve k e u ze s
n o o d za k e l i j k m a a k t d i e i n u i t vo e r i n g w o r d e n
genomen in een nieuwe bestuursperiode. Het doet
r e c h t a a n d e ve r a n t wo o r d e l i j k h e i d va n e e n n i e u w e
r a a d o m b e s l u i t e n o ve r d i e j a a r s c h i j ve n d o o r d i e
n i e u we r a a d t e l a t e n n e m e n . O n s c o l l e g e zi e t
vo l d o e n d e m o g e l i j k h e d e n o m d e ze j a a r s c h i j ve n
d a a d we r k e l i j k s t r u c t u r e e l s l u i t e n d t e m a k e n . I n d i t
ve r b a n d zi j n t e n t i j d e va n d e r a a d s b e h a n d e l i n g
va n d e b e g r o t i n g o o k ve r s c h i l l e n d e o p t i e s m e t d e
t o e n zi t t e n d e r a a d g e d e e l d . E c h t e r , d e p r i n c i p i ë l e
k e u ze i s g e m a a k t o m k e u ze s m e t e e n w e r k i n g
naar de nieuwe bestuursperiode aan de nieuwe
r a a d t e l a t e n . G e l e t o p h e t vo r e n s t a a n d e i s a a n d e
stelling “De meerjarenbegroting is materieel in
e ve n wi c h t . ” d e s c o r e o r a n j e t o e g e k e n d .
Oranje
H i e r b i j i s b e t r o k k e n d a t d e k k i n g vo o r d e j a r e n
2016 en 2017 in de begroting 2014 -2017 conform
h e t t o e zi c h t r e g i m e n o g n i e t ve r p l i c h t i s , d i t o n d e r
d e vo o r wa a r d e d a t d e j a a r s c h i j ve n 2 0 1 4 ( e n b i j
vo o r k e u r o o k 2 0 1 5 ) m a t e r i e e l s l u i t e n d zi j n . A a n
d e ze vo o r w a a r d e we r d i n d e vo o r l i g g e n d e
b e g r o t i n g vo l d a a n . ( Te n t i j d e va n d e
B e g r o t i n g s r a a d i n n o ve m b e r wa r e n d e s a l d i 2 0 1 4
Jaarstukken 2013
19
e n 2 0 1 5 s l u i t e n d . I n t u s s e n zi j n d e ze o n d e r m e e r
a l s g e vo l g va n h e t r a a d s b e s l u i t P i e t e r va n d e r
Plasschool ook in beperkte mate in de min
geraakt.)
D e n i e u we r a a d ( e n ve r v o l g e n s h e t n i e u w t e
vo r m e n c o l l e g e ) wo r d e n vi a o ve r d r a c h t s d o s s i e r s
ve r d e r g e f a c i l i t e e r d o m d e j a a r s c h i j ve n 2 0 1 5 2 0 1 7 i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 - 2 0 1 8 va n e e n c o n c r e e t
d e k k i n g s p l a n t e vo o r zi e n . H e t ve r d e r e p r o c e s k e n t
daarbij in hoofdlijn de volgende stappen:
•
D e d e k k i n g s m a a t r e g e l e n vo o r d e j a r e n
2 0 1 5 - 2 0 1 7 zi j n o n d e r d e e l va n d e c o a l i t i e o n d e r h a n d e l i n g e n zo a l s d i e n a d e
ve r k i e zi n g e n i n m a a r t 2 0 1 4 g e vo e r d wo r d e n
D e d e k k i n g s m a a t r e g e l e n zi j n ve r vo l g e n s
•
o o k o n d e r d e e l va n h e t c o a l i t i e a k k o o r d
2014-2018
•
D e ve r we r k i n g d a a r va n k a n d a n
p l a a t s vi n d e n i n h e t C o l l e g e we r k p r o g r a m m a
m e t c o n c r e t e u i t w e r k i n g va n e e n
dekkingsplan in de begroting 2015 -2018,
w a a r b i j d e j a a r s c h i j ve n 2 0 1 5 - 2 0 1 8 vo l l e d i g
e n m a t e r i e e l s l u i t e n d zi j n .
A l l e b e k e n d e e n m o g e l i j k b e s t u u r l i j k r e l e va n t e
o n d e r we r p e n d i e d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e s u b s t a n t i e e l
n a d e l i g zo u d e n k u n n e n b e ï n vl o e d e n , zi j n
o p g e n o m e n i n d e p a r a g r a a f W e e r s t a n d s ve r m o g e n
va n zo w e l d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 a l s d e b e g r o t i n g
2014-2017.
Is er reden voor extra
Nee
aandacht?
Ruimtelijke ordening
Rood / Oranje /
Toelichting
Groen
D e p r o vi n c i a l e r u i m t e l i j k e
a . H o e ve e l vo o r o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n n e n
b e l a n g e n zi j n o p g e n o m e n i n d e
gemeentelijke ruimtelijke
h e e f t d e g e m e e n t e i n 2 0 1 3 a a n d e p r o vi n c i e
vo o r g e l e g d ? 3
plannen.
b . V a n h o e ve e l va n d e ze p l a n n e n h e e f t d e
p r o vi n c i e a a n g e g e ve n d a t ze n i e t g e h e e l
o ve r e e n k o m e n m e t h e t p r o vi n c i a a l r u i m t e l i j k
beleid? 3
Groen
c . H o e ve e l o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n n e n h e e f t d e
g e m e e n t e i n 2 0 1 3 a a n d e p r o vi n c i e
vo o r g e l e g d ? 6
d . V a n h o e ve e l va n d e ze p l a n n e n h e e f t d e
p r o vi n c i e a a n g e g e ve n d a t ze n i e t g e h e e l
o ve r e e n k o m e n m e t h e t p r o vi n c i a a l r u i m t e l i j k
beleid? 4
e . H o e ve e l va s t g e s t e l d e p l a n n e n h e e f t d e
g e m e e n t e i n 2 0 1 3 a a n d e p r o vi n c i e
vo o r g e l e g d ? 1 7
f . V a n h o e ve e l va n d e ze p l a n n e n h e e f t d e
p r o vi n c i e a a n g e g e ve n d a t ze n i e t g e h e e l
Jaarstukken 2013
20
o ve r e e n k o m e n m e t h e t p r o vi n c i a a l r u i m t e l i j k
beleid? 0
Is er reden voor extra
aandacht?
N e e , d e zi e n s wi j ze n o p d e
o n t we r p b e s t e m m i n g s p l a n n e n h a d d e n m e t n a m e
b e t r e k k i n g o p h e t o n t b r e k e n va n e e n d o o r d e
p r o vi n c i e g e w e n s t e o n d e r b o u wi n g va n d e b e h o e f t e
b i j wo n i n g b o u w p l a n n e n . H i e r o ve r zi j n d e g e m e e n t e
e n d e p r o vi n c i e a l m e t e l k a a r i n g e s p r e k . E r i s
g e e n s p r a k e va n p l a n n e n d i e i n s t r i j d zi j n m e t d e
p r o vi n c i a l e r u i m t e l i j k e p l a n n e n .
O m g e vi n g s r e c h t
( T o e z i c h t , h a n d h a vi n g e n
Rood / Oranje /
Groen
Toelichting
ve r g u n n i n g ve r l e n i n g m i l i e u ,
bouwen en wonen)
Er is een door de gemeenteraad
va s t g e s t e l d e ze l f e va l u a t i e .
Groen
B r i e f ‘ R e s u l t a t e n ze l f e va l u a t i e V T H - t a k e n W a b o ’
ter kennis name aan Raad d.d. 3 oktober 2013.
Er is een door de gemeenteraad
D e g e m e e n t e vo l d o e t a a n d e k wa l i t e i t s c r i t e r i a ,
va s t g e s t e l d ve r b e t e r p l a n .
ve r b e t e r p l a n n i e t va n t o e p a s s i n g .
Vanaf 1-1-2015: er is een door
D e ze i n d i c a t o r i s i n 2 0 1 4 n o g n i e t va n t o e p a s s i n g .
d e g e m e e n t e r a a d va s t g e s t e l d e
eindmeting.
Is er reden voor extra
aandacht?
E x t e r n e ve i l i g h e i d
Nee
Rood / Oranje / Toelichting
Groen
Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS)
D e g e m e e n t e l e ve r t a c t u e l e e n
vo l l e d i g e i n f o r m a t i e vo o r d e
p r o vi n c i a l e r i s i c o k a a r t .
Het beheer van de RRGS is up -to-date en door de
Oranje
g e m e e n t e o n d e r g e b r a c h t b i j d e O m g e vi n g s d i e n s t
Haaglanden (ODH). Een aantal objecten is nog niet
geautoriseerd.
I n f o r ma t i e s y s t e e m O v e r i g e R a mp t y p e n ( I S O R )
E xt r a a a n d a c h t i s n o d i g vo o r h e t b e h e e r I S O R .
D o o r o r g a n i s a t o r i s c h e w i j zi g i n g e n h e e f t h e t b e h e e r
I S O R ve r t r a g i n g o p g e l o p e n . D i t w o r d t i n 2 0 1 4
ingelopen. Het ISOR is voor ca. 80% up -to-date.
Het beheer is ondergebracht bij de ODH. Op 1 na,
zi j n a l l e o b j e c t e n g e a u t o r i s e e r d .
Is er reden voor extra
aandacht?
Archief- en informatiebeheer
Nee
Rood / Oranje / Toelichting
Groen
Het archief- en informatiebeheer
zi j n o p o r d e .
H e t h u i d i g e o o r d e e l o ve r h e t t o e zi c h t r e g i m e i s o p
d e p r o e f ve r s i e ( a p r i l 2 0 1 4 ) va n h e t ve r s l a g o ve r
het archief- en informatiebeheer gebaseerd. Deze
p r o e f v e r s i e wo r d t i n h e t 2 e k wa r t a a l d o o r d e
Oranje
p r o vi n c i e b e o o r d e e l d . V e r vo l g e n s za l d e r a a d i n
h e t k a d e r va n d e h o r i zo n t a l e ve r a n t w o o r d i n g h e t
ve r s l a g vo o r 1 5 j u l i va s t s t e l l e n . D e d o o r d e r a a d
va s t g e s t e l d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 e n ve r s l a g m o e t e n
u i t e r l i j k 1 5 j u l i 2 0 1 4 n a a r d e p r o vi n c i e w o r d e n
ve r zo n d e n .
Jaarstukken 2013
21
Is er reden voor extra
aandacht?
H u i s ve s t i n g
ve r b l i j f s g e r e c h t i g d e n
Nee
Rood / Oranje / Toelichting
Groen
E r i s vo l l e d i g vo l d a a n a a n d e
G e v r a a g d e i n f o r ma t i e
halfjaartaakstelling en er is
geen achterstand.
Stand
van
za k e n
V o o r s p r o n g p e r 1 j a n u a r i va n h e t
1
ve r a n t w o o r d i n g s j a a r .
Fase interventieladder
groen
Ta a k s t e l l i n g e e r s t e h a l f j a a r va n h e t
26
ve r a n t w o o r d i n g s j a a r .
I n h e t e e r s t e h a l f j a a r g e h u i s ve s t e
34
ve r b l i j f s g e r e c h t i g d e n / ve r g u n n i n g h o u d e r s .
Groen
V o o r s p r o n g p e r 1 j u l i va n h e t
9
ve r a n t w o o r d i n g s j a a r .
Fase interventieladder
groen
Ta a k s t e l l i n g t we e d e h a l f j a a r va n h e t
39
ve r a n t w o o r d i n g s j a a r .
I n h e t t w e e d e h a l f j a a r g e h u i s ve s t e
32
ve r b l i j f s g e r e c h t i g d e n / ve r g u n n i n g h o u d e r s
V o o r s p r o n g p e r 3 1 d e c e m b e r va n h e t
2
ve r a n t w o o r d i n g s j a a r
E r i s t i j d i g vo l d a a n a a n
de halfjaartaakstelling en er is
Z i e b o ve n
Groen
geen achterstand.
Is er reden voor extra
Nee
aandacht?
Jaarstukken 2013
22
Gemeente Westland
Hoofdstuk 2
Jaarstukken 2013
Jaarverslag
23
Gemeente Westland
2. 1.
Programma verantw oording
Jaarstukken 2013
24
2.1.1.
P rog r amm a A
E cono mi s ch e en Ru i mte li jk e O ntw ik k el in g
Programma A
Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling
Thema
Accent
Sterke Greenport
Duurzame glastuinbouwcluster
Kernboodschap
W estland ont wikkelt duurzaam door ke nnis, in no vati e en praktijk aan elkaa r te ver b ind en.
Algemene
beschrijving
E e n s t e r k o n d e r n e m e r s k l i m a a t i n W e s t l a n d wa a r b i j d e s t e r k e p o s i t i e v a n d e G r e e n p o r t
W e s t l a n d i n e x t e r n e s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e s b e h o u d e n b l i j f t . H e t d u u r z a a m g l a s t u i n b o u wc l u s t e r
k r i j g t d e r u i m t e o m z i c h t e o n t wi k k e l e n .
Wat wilden we
bereiken?
O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t
 Versterking Greenportstructuur
 E e n s t e r k e n m o d e r n g l a s t u i n b o u wc l u s t e r ( p r i m a i r e p r o d u c t i e , h a n d e l , d i s t r i b u t i e e n
toelevering)
Indicator
Aantal werknemers in W estland
0-meting
Begroting 2013
Werkelijk 2013
60650
56.500
57.000
(2008)
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Modernisering/herstructurering glastuinbouw door het Rapport Modernisering
faciliteren met ruimtelijk instrumentarium en door het
glastuinbouw W estland opgesteld
verbeteren van de infrastructuur, zoals bij de
samen met de sector.
p r o j e c t e n B o o m a wa t e r i n g , P o e l z o n e , W a a l b l o k e n
Prioritaire gebieden
Wateringveldsche polder.
Nieuwe hoofdontsluiting
Boomawatering planologisch
vastgesteld.
P r o g r a m m a B o o m a wa t e r i n g t o t d e
laatste noodzakelijke
grondverwervingen herijkt en
bestemmingsplan vastgesteld.
Bijdrage provincie voor
dubbelstrooks rotonde
Wateringveldse Polder op
Veilingroute beschikbaar gesteld
(€ 2,9 mln.).
11 woningen in de Poelzone
uitgeplaatst. Afspraken gemaakt
o v e r 1 7 wo n i n g e n . A a n l e g
ecologisch-recreatieve zone
voorbereid. Grondverwerving en
Poelzone (excl. Groene Schakel)
afgerond.
Herijking van projecten glasreconstructie en
P r o g r a m m a B o o m a wa t e r i n g h e r i j k t
bedrijventerreinen.
en vastgesteld door Raad.
Ondersteunen en faciliteren van innovatieve en
Warmtenet Hoogeland
duurzame marktinitiatieven in de glastuinbouw (o.a.
231 woningen en verzorgingshuis
warmtelevering tuinbouw aan woonwijken bijv.
van Pieter van Foreest opgeleverd
H o o g e l a n d ) , a a r d wa r m t e , B i o b a s e d W e s t l a n d ) .
en aangesloten op warmtenet.
Aardwarmt e
Acht bedrijven aangesloten op
aardwarmte Greenwell W estland.
Jaarstukken 2013
25
Initiatieven Flora Holland,
Noordland & Kapittelland,
Geothermie De Lier e.a.
gefaciliteerd.
'Samenwerkingsovereenkomst
duurzame warmte en koude Zuid Holland’ en ‘Green deal warme en
koude Zuid-Holland’ aangegaan.
Biobased Westland
Bijdrage geleverd aan
k e n n i s o n t wi k k e l i n g e n u i t wi s s e l i n g , p i l o t p r o j e c t e n
ondersteund, bijdrage geleverd
a a n o n t wi k k e l i n g B i o b a s e
Valorisatiepark W estland.
Toepassing bevorderen van nieuwe m ethoden en
Landelijk rapport ‘Moderne
instrumenten om te komen tot een duurzame
t u i n b o u w, g e r e e d s c h a p s k i s t ’
modernisering van het teeltareaal in pilotgebied
o p g e l e v e r d , m e t W es t l a n d a l s
W estland. Is onderdeel van de Uitvoerings age nd a
pilot.
topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
Gebiedsbemiddelaar ingezet in
prioritaire gebieden
Boomawatering en Poelzone.
Bestuurlijke besluitvorming bestemmingsplan
Vastgesteld.
duurzaam glastuinbouwgebied en actualiseren
bestemmingsplannen bedrijventerreinen .
Positioneren van de Greenport W estland op
Positionering op verschillende
regionaal, nationaal en internationaal niveau,
niveaus uitgevoerd (o.a. MRDH,
bijvoorbeeld in de Metropoolregio, het Bedrijfsleven
Innovation Quarter en Zuidvleugel)
beleid EL&I en MIRT, de E uropese agenda voor o.a.
Programma duurzame Greenport
kennis en innovatie en regionaal beleid (Horizon
W es t l a n d - O o s t l a n d u i t g e v o e r d
2020) met name gericht op verduurzaming en
(EFRO).
voedselzekerheid /voedselveiligheid. Sterk maken
Z i e n s wi j z e p r o v i n c i a l e v i s i e R u i m t e
duurzaam glastuinbouw-cluster
en Mobiliteit voorbereid.
W es t l a n d E v e n t
‘ we r e l d v r a a g s t u k k e n ’
georganiseerd.
Realiseren Greenport Horti Campus in de Greenport
Concept van kennisontwikkeling
W estland- O ostland en het natio naal/i nte rn ation aal
verder uitgebouwd.
positioneren met bedrijf sleven, onderwijs- en
Besluit over ondersteuning
kennisinstellingen om de innovatiekracht te
verhuizing MBO W estland naar
versterken en inspirerend onderwijs te bieden.
terrein Flora Holland.
Innovatie- en Demonstratiecentrum
g e s t a r t b i j D e m o k we k e r i j .
Inhoudelijk gereageerd op
Participeren in Greenport overheidskolom en
afstemming gezamenlijke agenda’s met Greenport
Holland.
beleidsbrief tuinbouw van
staatssecretaris. Lobby voor
ruimte en bereikbaarheid.
Coördinatieoverleg Greenport
Holland-staatssecretaris ingesteld.
B e s l u i t v o r m i n g S t r u c t u u r v i s i e W es t l a n d e n
Vastgesteld.
Uitvoeringsagenda.
Jaarstukken 2013
Afronden W estland Agenda; eindrapportage aan
W es t l a n d A g e n d a I a f g e r o n d .
Raad.
W es t l a n d A g e n d a I I v o o r b e r e i d .
Uitvoering geven aan beleid Toerisme en recreatie
Beleidsnotitie Bed & Breakfast
(uitvoeringsagenda) o.a. verdere invulling
vastgesteld, Leefstijlenonderzoek,
26
dienst verlening VVV W estland en uit voering geven
Beleef W estland Magazine, 5 VVV
aan beleid Vaarrecreatie samen met marktpartijen en
informatie punten 2011 -2013,
andere overheden.
krediet en subsidies aanpassing
Oosterleese Brug gerealiseerd,
discussie Molenslag gevoerd,
w a n d e l r o u t e - & v a a r r o u t e n e t we r k ,
diverse boothelling/aanlegsteigers
voorbereid, kano-obstakels
opgelost, beleving strand
v e r b e t e r d ( o . a . wa t e r t a p p u n t e n , 4 sterren strand, bebording langs
kustzone, deelname Blauwe Vlag).
Bestuurlijke besluitvorming “Duurzaamheidsagenda
Vastgesteld.
W estland 2020”.
Duurzaamheids-uitvoeringsprogramma 2013, deze
Energietransitie
meerjarenbegroting richt zich op People, Planet en
Diverse energietransitie -
Profit en is derhalve tevens het Duurzaamheids -
initiatieven (aardwarmte, zonne -
uitvoerings programma (DUP) 2013 (voorheen Milieu -
energie) ondersteunt,
uitvoeringsprogramma).
Samenwerkingsovereenkomst en
Thema’s:
G r e e n D e a l d u u r z a m e wa r m t e e n

koude Zuid-Holland aangegaan.
Energietransitie, Klimaatadaptatie, Aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt, Duurzame mobiliteit,


Duurzame bedrijventerreinen,
Klimaatadapt atie
Grondstoffentransitie (Programma E).
Geparticipeerd in realisatie
N a t u u r o n t wi k k e l i n g e n b e l e v i n g ( p r o g r a m m a E ) ,
Regionale Adaptatie Strategie voor
V e r d u u r z a m i n g wo n i n g v o o r r a a d , D u u r z a m e
Haaglanden, W atersysteemanalyse
bedrijfsvoering gemeente (programma F).
Oude Lierpolder afgerond
‘Duurzame’ arbeidskrachten (Programma C),
Maatregelen Oranjepolder en
Betrokken Jeugd (Programma D), Energieke
Kralingerpolder uitgevoerd, 2,8 ha
samenleving (Programma E).
natuurvriendelijke oever en
vispaaiplaats aangelegd, diverse
i n n o v a t i e v e o n t wi k k e l i n g e n i n
pilots getest
Aansluiting onderwijs -arbeidsmarkt
Besloten om over te gaan tot
realisatie Greenport Horti Campus
en het programma voor W estlandse
Natuur- en Milieueducatie voor de
periode 2014-2018 te continueren.
D u u r za m e m o b i l i t e i t
Diverse infrastructurele
maatregelen afgerond c.q.
voorbereidt (o.a. diverse
onderzoeken uitgevoerd).
Financiering in
Haaglandenverband georganiseerd
voor 29 extra E -laadpalen. EUActieplan Geluid 2014 -2018
vastgesteld.
D u u r za m e b e d r i j v e n t e r r e i n e n :
Energiescans uitgevoerd voor agro
logistieke terreinen.
Jaarstukken 2013
27
Grondstoffentransitie
I n z e t o p B i o b a s e d W e s t l a nd
Natuurontwikkeling en –beleving
Z we t h s t r o o k a f g e r o n d , n a t u u r i n
Poelzone en Molenslag voorbereid,
400 meter drijvende
natuurvriendelijke oevers langs de
Holle W atering gerealiseerd.
V e r d u u r za m i n g w o n i n g v o o r r a a d
231 woningen (Hoogeland) en
verzorgingshuis Pieter van Foreest
a a n g e s l o t e n o p wa r m t e n e t
N a a l d wi j k .
D u u r za m e b e d r i j f s v o e r i n g
gemeente
FSC-convenant ondertekent,
strategie duurzame inkoop t/m
2015 vastgesteld, aanbestedingen
opgesteld voor het nieuwe energie
neutrale gemeentehuis (voor beide
locaties).
D u u r za m e a r b e i d s k r a c h t e n
Visie Arbeidsmigranten in
W es t l a n d v a s t g e s t e l d e n
voorbereiding participatiepilot voor
arbeidsmigranten.
Betrokken jeugd
Integraal jeugdbeleid vastgesteld,
met als speerpunt gezond
opgroeien.
Energieke samenleving
Eerste Duurzaamheidsevenement
in W estland georganiseerd,
Activiteiten met scholen en
kinderboerderijen op de Dag van
de duurzaamheid gerealiseerd,
P l a t f o r m D u u r z a a m W es t l a n d
opgezet.
Jaarstukken 2013
28
Beleidskader
Kaderstellende beleidsnota’s
Looptijd
Tot 2025, doorkijk
Structuurvisie W estland 2025, perspectief 2040
2013
Bedrijventerreinenvisie
2013
Energievisie
2007
Duurzaamheidsagenda
2013
Doorlopend
Tot 2020
2012
2030
Beleidskader Toerisme en recreatie ‘Beleef
W estland’
Ontwikkelingen
& risico’s
Jaar van
vaststelling
tot 2040
Tot 2020, doorkijk
tot 2040
 O m h e t g l a s t u i n b o u wc l u s t e r v e r d e r t e v e r s t e r k e n w o r d t o n d e r s t e u n i n g v a n b e l e i d e n
financiën door (markt)partijen en andere overheden steeds belangrijker. De gemeente
moet de greenport binnen en buiten Nederland goed positioneren en invloed blijven
uitoefenen op agenda’s van deze partijen.
Jaarstukken 2013
29
Programma A
Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling
Thema
Accent
Sterke Greenport
Bereikbaarheid
Kernboodschap
W e s t l a n d we r k t i n h e t b e l a n g v a n d e e c o n o m i e a a n d e v e r b e t e r i n g v a n d e b e r e i k b a a r h e i d
Algemene
beschrijving
Goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van
(auto, fiets en openbaar vervoer).
Greenport W estland. De toename van de hoeveelheid economisch verkeer maakt aanpassing
van het wegennet noodzakelijk. Daarbij gaat het om het verbeteren van de fysieke
bereikbaarheid van W estland door de aanleg van aanvullende infrastructuur. Maar ook om de
opwaardering van het onderliggende wegennet en verbetering van de ontsluiting van de
glastuinbouwgebieden.
Wat wilden we
bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t
Verbeterde fysieke bereikbaarheid van W estland als geheel en verbeterde ontsluiting
van de bedrijventerreinen en het glastuinbouwgebied met inachtname van alle
vervoersmodaliteiten (wijzen van vervoer)
Indicator
Wat zouden
we
d a a r vo o r
doen?
0-meting
Begroting 2013
Werkelijk 2013
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
Sterk maken voor de financiering en uitvoering van
MI R T - v e r k e n n i n g H a a g l a n d e n
infraprojecten ter versterking van W estlandse
Geparticipeerd in uitwerking
bereikbaarheid zoals opgenomen in het
MIRT -verk enning Haaglanden.
Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en
Resultaat: projecten met positief
Trans port (MIRT).
effect op de bereikbaarheid van
In het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MI RT) worden
W es t l a n d , wa a r o n d e r v e r b e t e r i n g
ieder voorjaar en najaar afspraken gemaakt over de
doorstroming W ippolderlaan.
Rijksbekostiging van projecten. Korte termijn
projecten zoals het gebiedsprogramma Beter
Nieuwe Westelijke
Benutten en de uitvoering van het Kwaliteitsnet
Oeververbinding
Goederen Vervoer maar ook lange termijn projecten
Z i e n s wi j z e i n g e d i e n d o p o n t w e r p -
zoals uit de MIRT -verkenningen 2020 -2040. Voor
structuurvisie. Lobby bij provincie
W estland zij n er drie gebi edsage nd a’s rel evant:
en Rijk.
Haaglanden, Rotterdam Vooruit en Zuidvleugel.
Haaglanden
Goederenstromen
In de MIRT -verkenning 2020-2040 zijn knelpunten
Landelijk rapport versterking
benoemd. Als eerste fase van de MIRT Haaglanden
goederenstromen tussen mainport
worden de maatregelen voor de A4-passage en de
en Greenports opgeleverd.
Poorten en Inprikkers van Den Haag uitge werkt.
Over de financiering van de maatregelen zijn
afspraken gemaakt. De kosten zijn verdeeld over
Rijk, Provincie, Haaglanden en gemeente Den Haag
( d e z e l a a t s t e v a n w e g e d e E r a s m u s we g ) .
Rotterdam Vooruit
Roadmap 2030
Verkeersmodel geactualiseerd als
basis voor bespreking provincie
en Rijk over te nemen
maatregelen.
Als eerste fase van MIRT -verkenning Rotterdam
V o o r u i t wo r d t g e w e r k t a a n d e N i e u w e W e s t e l i j k e
Oeververbinding. Door politieke situatie en het in
2012 controversieel verklaren van de besluitvorming
is dit voorlopig uitgesteld.
Zuidvleugel
Vanwege het sterke accent op economie (waaronder
Gesport) in de Zuidvleugel worden ook
Jaarstukken 2013
30
bereikbaarheidsprojecten van W estland zoals de
c e n t r a l e a s e n h e t k wa l i t e i t s n e t g o e d e r e n v e r v o e r
(maatregelen in Greenports ten behoeve van
agrologistiek) op de agenda geplaatst van de
Zuidvleugel. Deze worden vervolgens ook weer
meegenomen in het BO MIRT Zuidvleugel samen met
de MIRT Verkenningen Haaglanden en Rott erdam.
Sterk maken voor de financiering en uitvoering van
Capaciteitsuitbreiding N213
infraprojecten ter versterking van W estlandse
voorbereid.
bereikbaarheid zoals opgenomen in programma Beter
Benutten.
Bestemmingsplan fietsviaduct
In het Rijksprogramma Beter Benutten (onderdeel
Vlietpolderplein vastgesteld.
van BO-MIRT) zijn afsprak en gemaakt tussen rijk,
regio en bedrijfsleven over korte termijn maatregelen
Afspraken gemaakt over
die tot 2015 kunnen worden gerealiseerd. Het
capaciteitsuitbreiding
Stadsgewest is budgethouder voor de rijksbijdrage
Wippolderlaan N211.
aan projecten die door het Stadsgewest, de
gemeenten en het bedrijfsleven worden uitgevoerd.
Leugenbrug vervangen
Gelden voor Beter Benutten zijn dan ook opgenomen
in het IPVV Haaglanden.
Fietsvoorzieningen Busstation
Voor W estland betreft het zes projecten:
Verdilaan opgeleverd.

Capaciteitsuitbreiding N213

Fietsbrug Vlietpolderplein
Samen met Mobiliteitsmakelaar

C a p a c i t e i t s u i t b r e i d i n g W i pp o l d e r l a a n N 2 1 1
W es t l a n d s b e d r i j f s l e v e n b e n a d e r d

Aanpak leugenbrug
voor projecten die bijdrage n aan

Fietsvoorzieningen busstation Verdilaan
een andere manier van reizen en

Mobiliteitsmanagement
vervoeren.
Sterk maken voor de financiering en uitvoering de
Reconstructie Dorpskade en
W estlandse infraproj ecten zoa ls opg en om en in het
aanleg Piet Struijkweg afgerond.
IPVV (Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer).
Knelpunten op schoolthuisroutes
Het IPVV Haaglanden omvat:
aangepakt.


projecten uit het BOR -fonds Haaglanden
(inmiddels afgelopen, met uitstel voor 3 -in-1
Nieuwe fietsverbindingen
project);
gerealiseerd, onder andere in
projecten uit het Mobiliteitsfonds Haaglanden,
Z we t h z o n e e n L a n g e W a t e r i n g .
waaronder programmaprojecten zoals de
gemeentelijke projecten, fiets - en
verkeersveiligheidsprojecten,
mobiliteitsmanagementprojecten, het
Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer,
programma Beter Benutten, programma Poorten
en Inprikkers A4-passage, programma Fiets
Filevrij en Quick Wins projecten

Exploitatie OV
Faciliteren realisatie 3-in-1 project:
Piet Struijkweg, Vlietpolderplein

Piet Struijkweg (incl. rotonde Galgeweg),
e n r o t o n d e G a l g e we g a a n g e l e g d .
Vlietpolderplein en Verlengde Veilingroute
A a n s l u i t i n g L a n g e B r o e k we g –
Knooppunt W esterlee en verbindingsweg
N222 uitgesteld tot verdubbeling
W esterlee - Maasdijk
N222 richting FloraHolland (2016).


Fase 2 N233 Duurzaam Veilig

Verbinding W esterlee - Maasdijk
Uitvoering reconstructie N223 en
aanleg verbinding W esterlee –
Maasdijk gef aciliteerd.
Sterk maken voor financiering en realisatie van een
Financiering geregeld.
fietsverbinding over de N213.
Jaarstukken 2013
31
A a n l e g V e r b i n d i n g s we g M a a s d i j k .
Besluit genomen over verwerving
van woningen en beschikbaar
stellen van geld voor aansluiting
op Maasdijkplein.
Faciliteren aanleg doelgroepenstrook N213 .
Bestemmingsplan Bloemenveiling
vastgesteld (randvoorwaarde voor
uitvoering).
Doelstelling van project gewijzi gd:
verbreding i.p.v. aanleg
doelgroepenstrook (inclusief
reconstructie kruispunt N213D i j k we g ) .
Voorbereiding gefaciliteerd en
geld beschikbaar gesteld.
Herijking van projecten.
Uitgevoerd.
Besluitvorming visie Openbaar Vervoer voor de lange
Besluitvorming voorbereid.
termijn (o.a. met aandacht voor betaalbaarheid en
toegankelijkheid).
Beleidskader
Kaderstellende beleidsnota’s
W estlands verkeers -en vervoe rspl an
Investeringsprogram m a Verkee r en Ve rvoe r
(IPVV)
Structuurvisie W estland 2025, perspectief
2040
Ontwikkelingen
& risico’s
Jaar van vaststelling
Looptijd
2006
Tot 2015
2012 (stadsgewest
Haaglanden)
2013
Jaarlijkse
vaststelling door
Haaglanden
Tot 2025,
doorkijk tot 2040
 Bezuinigingen bij Rijksoverheid (waaronder korting BDU -gelden - Brede
Doeluitkeringen, waardoor er minder geld beschikbaar is voor infrastructuur en
openbaar vervoer.
Jaarstukken 2013
32
Programma A
Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling
Thema
Accent
Sterke Greenport
Gebiedsmarketing
Kernboodschap
Gebiedsmarketing biedt randvoorwaarden waarbinnen gemeente en bedrijfsleven optimaal
Algemene
beschrijving
Met de Stichting Imago W estland, opgericht in 2009, hebben wij het fundament gelegd voor
k u n n e n we r k e n a a n h e t i m a g o v a n W e s t l a n d .
het structureel verbeteren van het imago van W estland, met als doel de beeldvorming onder
hoger opgeleiden en politic i positief te beïnvloeden. Medio 2011 is de stichting
verzelfstandigd en buiten de gemeentelijke organisatie geplaatst. De naam is gewijzigd in
(Stichting) W estland Marketing.
Wat wilden we
bereiken?
O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t

Effectieve gebiedsmarketing
Indicator
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Het jaarlijks opstellen van prestatieafspraken met de Prestatieafspraken voor 2013-2014
Stichting W estland Marketing .
gemaakt.
Periodiek evalueren van de resultaten van de
Uitgevoerd.
Stichting W estland Marketing op basis van zelf
gemaakte prestatieafspraken.
Beleidskader
Kaderstellende beleidsnota’s
Jaar van vaststelling
Looptijd
Niet van toepassing.
Ontwikkelingen
& risico’s
Jaarstukken 2013
33
Programma A
Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling
Thema
Accent
Aantrekkelijk Westland
Centrumplannen
Kernboodschap
W estland investeert in l evendig e en l eef ba re kerne n.
Algemene
beschrijving
Cruciaal voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze kernen zijn de dorpscentra. W ij
streven ernaar de dorpscentra een kwaliteitsimpuls te geven door herontwikkeling van een
aantal locaties en het voorzieningenniveau te laten aansluiten op de behoeften (onder an dere
levensloopbestendig bouwen).
Wat wilden we
bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t
Versterking vitaliteit kernen
Indicator
Wat zouden
we
d a a r vo o r
doen?
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
Ruim telijke en econom ische ont wikkeling va n de
Speerpuntennotitie detailhandel
kernen verbeteren op de diverse onderdelen
en beleid supermarkten Naaldwijk
vastgesteld.
Besluit over winkeltijden zon- en
feestdagen genomen.
Koopstromenonderzoek
uitgevoerd.
Herijking woningbouwprogramma Westland
Onderzoek verricht naar
bevolkingsprognoses en
o n t wi k k e l i n g e n w o n i n g v o o r r a a d .
Bestuursopdracht voorbereid.
Uitvoeren van centrumplannen:
’ s - G r a v e n za n d e :

’s-Gravenzande
Bestemmingsplan ’s Gravenzande

K wi n t s h e u l
onherroepelijk.

De Lier
Gefaseerde uitvoering voorbereid.

Poeldijk
Kwintsheul:

Honselersdijk
Overeenstemming bereikt over

Monster
plannen en uitvoering voorbereid.
De Lier:
Herinrichting Oranjeplein afgerond
en Jumbo opgeleverd.
Planologische procedure gevolgd
voor uitbreiding AH en bouw van
woningen en parkeergarage.
Tijdelijke ontsluiting gerealiseerd
voor project Tramonta.
Poeldijk:
Bouw 19 woningen langs
Rijsenburgerweg gestart.
Overeenstemming bereikt met
Jumbo over bouw supermarkt.
Honselersdijk:
Overeenstemming bereikt over
vlekkenplan.
Jaarstukken 2013
34
Monster:
Eerste fase plan Kerkzicht
opgeleverd. W oonrijp maken
openbaar gebied eerste fase
afgerond.
Actualiseren bestemmingsplannen kernen
Uitgevoerd.
Herijking op onderdelen van gebiedskaders om
Voorbereiding nieuw masterplan
projecten mogelijk te maken
P o e l p o l d e r g e s t a r t ( m e t O NW ) .
Samenwerkingsovereenkomst De
W es t l a n d s e Z o o m v o o r b e r e i d .
Beleidskader
Ontwikkelingen
& risico’s
Kaderstellende beleidsnota’s
Jaar van vaststelling
Looptijd
Nota grondbeleid
2013
t/m 2017
Meerjarenperspectief gebiedsont wikkeling
2014
t/m 2017
 Economische crisis en daling van subsidiemogelijkheden vormen een risico voor de
vitaliteit van de kernen.
 B i j d r a g e n a a n R e s e r v e B o v e n wi j k s e V o o r z i e n i n g e n b l i j v e n a c h t e r .
 Terreinen liggen braak en kunnen tijdelijk in gebruik worden gegeven.
 De nieuwe visie Ruimte en Mobiliteit van de prov incie Zuid-Holland stelt de
o n t wi k k e l i n g v a n u i t l e g l o c a t i e s t e r d i s c u s s i e .
Jaarstukken 2013
35
Programma A
Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling
Thema
Accent
Aantrekkelijk Westland
Water
Kernboodschap
De gemeente W estland en het Hoogheemraadschap van Delfland nemen samen (innovatieve)
Algemene
beschrijving
In 2009 zijn wij samen met het Hoogheemraadschap van Delfland een nieuwe weg ingeslagen
maatregelen om te zorgen voor droge voeten en levend water.
om de waterproblematiek aan te pakken. Essentie van de nieuwe aanpak is dat samen met de
tuinders wordt gezocht naar maatwerkoplossingen per gebied om vervolgens afspraken te
maken over de financiering en ruimtelijke inpassing.
Wat wilden we
bereiken?
O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t

D r o g e v o e t e n , l e v e n d w a t e r e n z i c h t b a a r wa t e r i n d e g e m e e n t e W e s t l a n d .
Indicator
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
Oppervlak natuurvriendelijke oevers en
0
1
2,8
p a a i p l a a t s e n i . k . v . K RW ( h a )
Wat zouden
we
d a a r vo o r
doen?
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Aanpak waterproblematiek door het W aterplan
Wat hebben we gedaan?
In uitvoering.
W estland in sam enwerking m et verschillen de pa rtije n
Faciliteren reductie waterbergingstekorten en het
Maatregelen Oranjepolder en
verbeteren van de waterkwaliteit door mee te liften
Kralingerpolder zijn grotendeels
m e t r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n .
uitgevoerd.
Focus op Oranjepolder, Boomawatering en De Lier
v o o r d r o g e v o e t e n ; v o o r d e w a t e r k wa l i t e i t i s e e n
W atersysteemanalyse Oude
programmering in de maak van kansen voor
Lierpolder afgerond.
natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen (ong. 15 Gebiedsproces gestart.
ha)
Gebiedsprocessen voor droge voeten:
Gebiedsontwikkeling

Oranjepolder ( Maasdijk)
Boomawatering herijkt.

Kralingerpolder en Oude Lierpolder (De Lier)
W atersysteemanalyse uitgevoerd.

Boomawatering

Poelzone
O n t we r p n a t u u r v r i e n d e l i j k e o e v e r s
en vispaaiplaatsen Poelzone
gemaakt.
Programmering kansen
natuurvriendelijke oevers en
vispaaiplaatsen opgesteld.
Levend en zichtbaar water:
2,8 ha natuurvriendelijke oever en

vispaaiplaats aangelegd.
P r o g r a m m e r i n g e c o l o g i s c h e wa t e r d o e l s t e l l i n g e n
(natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen)

Aansluiting riolering buitengebied
91 % van glastuinbouwbedrijven

Zuiveringskringen
aangesloten op riolering.

Waalblok
Bestuurlijke overeenkomst
Zuiveringskringen ondertekent.
Waterbergingskelder W aalblok
geschikt gemaakt voor opvang van
h e m e l wa t e r .
Jaarstukken 2013
36
U i t we r k e n e n t o e p a s s e n v a n i n n o v a t i e v e
Pilots Hoge Bomen,
o n t wi k k e l i n g e n :
waterbergende kasdaken en inzet

gietwaterbassins afgerond.
Hoge Bomen (waterberging op natuurgras
sportveld)

Waterbergende kasdaken

Regelwater (inzetten gietwaterbassins voor
t i j d e l i j k e wa t e r b e r g i n g )
Beleidskader
Kaderstellende beleidsnota’s
Waterplan W estland Programma 2012 -2015 ‘Samen
op weg naar uitvoering’
Ontwikkelingen 
& risico’s
Jaarstukken 2013
Jaar van vaststelling
Looptijd
2011
4 jaar
E r wo r d t e e n n i e u w m e e r j a r e n - u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a w a t e r o p g e s t e l d v o o r d e j a r e n
2015-2018.
37
Programma A
Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling
Thema
Accent
Aantrekkelijk Westland
Stimulansen woningmarkt
Kernboodschap
W estland zoekt sam en m et haa r pa rtn ers na ar m ogel ij khede n om de vastgelo pe n woni ngm arkt
Algemene
beschrijving
W i j wi l l e n z o r g e n v o o r e e n v o l d o e n d e g r o o t e n b e t a a l b a a r a a n b o d v a n w o n i n g e n v o o r s t a r t e r s ,
v l o t t e t r e k k e n , d e wo n i n g m a r k t t e r e v i t a l i s e r e n .
jonge gezinnen en ouderen. Als gevolg van de economische crisis is er al enige tijd sprake
van een stagnatie in de woningmarkt. Op dit moment worden er verschillende overleggen
g e o r g a n i s e e r d wa a r o n t wi k k e l a a r s , c o r p o r a t i e s , g e m e e n t e , S t a d s g e w e s t H a a g l a n d e n , b a n k e n ,
m a k e l a a r s e t c . m e t e l k a a r d e m o g e l i j k h e d e n v e r k e n n e n o m d e W e s t l a n d s e wo n i n g m a r k t we e r
o p g a n g t e b r e n g e n . W i j v e r wa c h t e n d a t d e b e s c h i k b a r e g e m e e n t e l i j k e g e l d e n v o o r
d o o r s t r o m i n g ( o n d e r g e b r a c h t i n d e b e s t e m m i n g s r e s e r v e V o l k s h u i s v e s t i n g ) g r o t e n d e e l s wo r d e n
ingezet voor generieke maatregelen ter bevordering van de doorstroming en niet voor
projectondersteuning.
Wat wilden we
bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t
E e n wo n i n g m a r k t d i e v o o r z i e t i n d e e i g e n w o n i n g b e h o e f t e

Stimuleren van de doorstroming en toegankelijkheid van starters op de woningmarkt

E e n wo n i n g m a r k t d i e v o l d o e t a a n d e w o n i n g b e h o e f t e v a n a r b e i d s m i g r a n t e n
Indicator

Verhouding starters/doorstromers
t o e g e we z e n h u u r wo n i n g e n

Aantal verstrekte startersleningen voor
koopwoningen
Wat zouden
we
d a a r vo o r
doen?
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
36%
42%
36%
100
119
(2010)
30
(2008)
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
Ruim telijke en econom ische ont wikkeling ve rb ete ren
Maatregelenpakket opgest eld en
en herijking woningbouwprogramma.
gedeeltelijk uitgewerkt.
Voorbereiding prestatieafspraken
woningcorporaties.
Onderzoek uitgevoerd naar onder
a n d e r e we n s e n s t a r t e r s ,
verhuisstromen, strategische
sociale kernvoorraad ter
voorbereiding op herijking
w o n i n g b o u wp r o g r a m m a e n
W oonvisie.
Faciliteren initiatieven huisvesting arbeidsmigranten
Grootschalige initiatieven
stagneren.
Uitvoering verstrekken starterslen ingen
Regeling uitgebreid.
119 startersleningen verstrekt.
CPO Regenbooglocatie Poeldijk
CPO-project beëindigt. Kavel te
koop aangeboden.
C P O C h r y s a n t e n s t r a a t N a a l d wi j k
CPO-project beëindigt. Pilot vrije
kavelverkoop in combinatie met
erfpacht voorbereid.
Jaarstukken 2013
38
Beleidskader
Kaderstellende beleidsnota’s
Jaar van vaststelling
Looptijd
2009
Tot 2020
W oonvisie W estland 2020 plus
u i t we r k i n g s p r o g r a m m a
Ontwikkelingen
& risico’s
 De nieuwe visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland stelt de
o n t wi k k e l i n g v a n u i t l e g l o c a t i e s t e r d i s c u s s i e .
Programma A
Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling
Thema
C o n t i n u ï t e i t va n d e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ( g o i n g c o n c e r n )
Kernboodschap
Gemeentelijk vastgoed
Algemene
beschrijving
Het doelmatig en rendabel beheren van het gemeentelijk vastgoed ten behoeve van het
accommoderen van gemeentelijke en maatschappelijke functies, planvorming en strategische
doeleinden met in achtneming van de gebruikerseisen.
Wat wilden we
bereiken?
O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t

Het doelmatig en rendabel beheren van het gemeentelijk vastgoed
Indicator
Wat zouden
we
d a a r vo o r
doen?
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
Aanscherpen en bundelen van aanbestedingen t.b.v.
Gerealiseerd (o.a.
o n d e r h o u d s we r k z a a m h e d e n
energielabeling).
Mogelijkheden verkennen voor tijdelijk bestemmen
Systematiek Tijdelijk Anders
van gemeentelijk vastgoed.
Gebruiken ingevoerd.
Overtollig vastgoed, dat geen bijdrage meer levert
Overtollig vastgoed aangeboden
aan beleids- en ruimtelijke doelstellingen,
op gemeentelijke website.
vervreemden.
Beleidskader
Kaderstellende beleidsnota’s
Uitgangspuntennota Vastgoedbeleid
Ontwikkelingen 
& risico’s
Jaarstukken 2013
Jaar van vaststelling
Looptijd
2009
Nieuw accommodatiebeleid wordt naar verwachting in 2014 opgesteld.
39
Programma-totaal
(x € 1.000)
Wat heeft het
gekost in
2013?
O m s c h r i j vi n g
Realisatie
2012
Begroting
2013 voor
wijziging
Begroting
2013 na
wijziging
Realisatie
2013
Lasten
577
635
680
622
Economische stimulering
2.445
2.496
3.888
2.744
A15
Ruimtelijk beleid
4.668
5.699
5.960
4.854
A20
Milieu
1.069
868
1.730
1.070
Wonen
1.821
1.136
2.318
1.580
39.282
19.446
27.158
29.950
8.869
6.703
8.165
7.384
58.731
36.983
49.899
48.204
A05
Bereikbaarheid en mobiliteit
A10
A25
A30
Bouwgrondexploitatie
A35
Vastgoedexploitatie
Totaal lasten
Baten
A05
Bereikbaarheid en mobiliteit
A10
Economische stimulering
A15
Ruimtelijk beleid
A20
Milieu
A25
Wonen
A30
Bouwgrondexploitatie
A35
Vastgoedexploitatie
Totaal baten
Exploitatieresultaat (voor
bestemming)
3
0
0
3
1.146
430
696
760
77
48
75
72
212
94
903
346
1.271
220
275
242
29.567
23.966
26.717
26.458
4.156
2.759
2.935
1.164
36.432
27.517
31.601
29.045
-22.299
-9.466
-18.298
-19.159
-2.189
-7.167
-3.768
-3.654
6.781
2.474
7.934
3.748
-4.592
-4.693
4.166
94
-17.707
-14.159
-14.132
-19.065
R e s e r ve s e n
vo o r z i e n i n g e n
Stortingen reserves
Onttrekkingen reserves
Totaal mutaties reserves
Resultaat na Bestemming
Programma A
Jaarstukken 2013
40
Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 3.
D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma A b e d r a a g t n a d e l i g € 8 6 2 . 0 0 0 v o o r b e s t e m mi n g e n n a d e l i g
€ 4.933.000 na bestemming. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen.
Lasten:
A 1 0 E c o n o m i s c h e s t i m u l e r i n g € 1 , 1 4 m l n . vo o r d e e l
W es t l a n d A g e n d a € 9 7 8 . 0 0 0 vo o r d e e l i n c i d e n t e e l
O p 3 0 m e i 2 0 1 3 i s u w R a a d g e ï n f o r m e e r d o ve r d e vo o r t g a n g va n d e p r o j e c t e n . I n d e ze b r i e f i s o o k
a a n g e g e ve n d a t e r € 5 0 0 . 0 0 0 va n u i t d e W e s t l a nd A g e n d a g e r e s e r v e e r d za l w o r d e n vo o r d e G r e e n p o r t
H o r t i c a m p u s . D e r e s t e r e n d e € 4 7 8 . 0 0 0 i s vo o r € 3 7 0 . 0 0 0 b e s t e m d vo o r B i o B a s e W e s t l a n d ( B BW ) e n
€ 1 0 8 . 0 0 0 vo o r a f r o n d i n g n o g l o p e n d e p r o j e c t e n . D o o r d a t o o k d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve n i e t
h e e f t p l a a t s g e vo n d e n i s d i t vo o r d e j a a r r e k e n i n g e e n b u d g e t t a i r n e u t r a l e p o s t .
H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 .
A15 Ruimtelijk beleid € 1,3 mln. voordeel
Mu t a t i e s t e n l a s t e va n d e r e s e r ve wa t e r p r o b l e m a t i e k € 1 , 1 m l n . vo o r d e e l i n c i d e n t e e l
D e g e p l a n d e b i j d r a g e a a n d e b y p a s s va n d e K r a l i n g e r p o l d e r i n D e L i e r v a n € 2 3 0 . 0 0 0 i s n i e t vi a d e
e xp l o i t a t i e m a a r r e c h t s t r e e k s t u s s e n r e s e r ve s o v e r g e b o e k t .
D e r e s t e r e n d e € 9 1 3 . 0 0 0 b e t r e f t ve r t r a g i n g va n d i ve r s e p r o j e c t e n . B i j vo o r b e e l d b i j g e b i e d s p r o c e s s e n
i n d e p l a n f a s e , w a a r b i j v e e l o n d e r zo e k n o d i g i s o m t o t e e n c o m p l e t e s e t m a a t r e g e l e n t e k o m e n d i e
d o o r a l l e p a r t i j e n wo r d e n g e d e e l d , zo a l s b i j d e O u d e L i e r p o l d e r . O o k p r o b e r e n we m e e t e l i f t e n m e t
a n d e r e p r o j e c t e n zo d a t h e t u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a wa t e r o p e e n s l i m m e m a n i e r h a a r p r o j e c t e n k a n
u i t vo e r e n . H i e r d o o r i s d e u i t vo e r i n g va n b i j vo o r b e e l d d e d o o r s t e e k va n d e b o e ze m b i j d e K l e i n e
A c h t e r we g ve r t r a a g d . D o o r d a t o o k d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve n i e t h e e f t p l a a t s g e vo n d e n i s d i t vo o r
de jaarrekening een budgettair neutrale post.
Mu t a t i e s t e n l a s t e va n d e r e s e r ve a c t u a l i s e r e n b e s t e m m i n g s p l a n n e n € 1 2 7 . 0 0 0 vo o r d e e l i n c i d e n t e e l
D e ze o n d e r s c h r i j d i n g w o r d t ve r o o r za a k t d o o r d a t e e n d e e l v a n d e k o s t e n i n ve r b a n d m e t d e h e r zi e n i n g
va n e e n b e s t e m m i n g s p l a n wo r d t g e m a a k t o p h e t m o m e n t d a t h e t b e s t e m m i n g s p l a n o n h e r r o e p e l i j k i s
g e wo r d e n ( o . a . k o s t e n i n ve r b a n d m e t p l a a t s e n v a n h e t d i g i t a l e p l a n o p h e t i n t e r n e t e n k o s t e n i n
ve r b a n d m e t h e t d r u k k e n va n h e t p l a n ) . W o r d t e r t e g e n e n b e s t e m m i n g s p l a n b e r o e p i n g e s t e l d e n
w o r d t d i t b e r o e p g e g r o n d wo r d t ve r k l a a r d , d a n m o e t h e t b e s t e m m i n g s p l a n wo r d e n a a n g e p a s t .
V e r s c h i l l e n d e b e r o e p za k e n d i e i n 2 0 1 3 zi j n g e s t a r t l o p e n n o g d o o r i n 2 0 1 4 ( wa a r o n d e r d i ve r s e
b e r o e p e n t e g e n h e t b e s t e m m i n g s p l a n G l a s t u i n b o u wg e b i e d ) w a a r d o o r d e z e k o s t e n i n 2 0 1 4 g e m a a k t
m o e t e n wo r d e n .
D o o r d a t o o k d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve n i e t h e e f t p l a a t s g e vo n d e n i s d i t vo o r d e j a a r r e k e n i n g e e n
budgettair neutrale post.
H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 .
A 2 0 Mi l i e u € 6 6 2 . 0 0 0 v o o r d e e l
ISV 3 geluid € 550.000 voordeel incidenteel
E e n g e p l a n d e b i j d r a g e v a n € 0 , 6 m l n . a a n d e p r o vi n c i e vo o r w e g e n u i t a r t i k e l 2 va n d e o ve r e e n k o m s t
‘W e s t l a n d e n P r o vi n c i e S t i l l e r o p w e g ’ i s i n 2 0 1 3 n i e t g e d a a n , o m d a t d e we g e n n o g n i e t va n g e l u i d s r e d u c e r e n d a s f a l t zi j n vo o r zi e n . D e u i t vo e r i n g s t a a t n u g e p l a n d vo o r 2 0 1 4 .
D e ze k o s t e n wo r d e n vo l l e d i g va n u i t d e s u b s i d i e I S V 3 g e d e k t e n h e e f t d u s g e e n f i n a n c i ë l e
consequenties.
H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 .
Jaarstukken 2013
41
A25 W onen € 737.000 voordeel
Mu t a t i e s t e n l a s t e va n d e r e s e r ve V o l k s h u i s ve s t i n g € 6 5 2 . 0 0 0 vo o r d e e l i n c i d e n t e e l
D i t b e d r a g b e s t a a t vo o r n a m e l i j k u i t d e i n h e t b e s t e d i n g s p l a n g e r a a m d e b i j d r a g e n vo o r p r o j e c t e n d i e
n o g n i e t t o t u i t vo e r i n g zi j n g e k o m e n i n 2 0 1 3 .
D o o r d a t o o k d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve n i e t h e e f t p l a a t s g e vo n d e n i s d i t vo o r d e j a a r r e k e n i n g e e n
budgettair neutrale post.
H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 .
A 3 0 B o u w g r o n d e xp l o i t a t i e , p e r s a l d o € 3 , 4 m l n . n a d e e l ( i n c i d e n t e e l )
N a j a r e n va n e c o n o m i s c h e c r i s i s t o n e n d e h yp o t h e k e n m a r k t e n d e m a r k t va n b e s t a a n d e k o o p wo n i n g e n
d u i d e l i j k e s i g n a l e n va n e e n e e r s t e h e r s t e l . E r i s l i c h t a a n h e t e i n d va n d e t u n n e l . H e t
c o n s u m e n t e n ve r t r o u we n s t i j g t e n e r i s e e n a f n e m e n d e d a l i n g va n d e ve r k o o p p r i j s .
Te n o p zi c h t e v a n d e b e g r o t i n g ( g e r a a m d n a d e e l € 0 , 4 m l n . ) i s h e t t e k o r t n a b e s t e m m i n g m e t € 4 m l n .
gestegen.
I n g r o t e l i j n e n k u n n e n h i e r vo o r wo r d e n g e n o e m d :
V o o r zi e n i n g D e e l n e m i n g e n
-6.150.800
V o l g e n s h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 zo u d e n d e vo o r zi e n i n g e n vo o r W e s t l a n d s e Z o o m e n
J u l i a h o f m e t r e s p e c t i e ve l i j k € 1 1 4 . 5 0 0 e n € 2 4 7 . 2 0 0 wo r d e n ve r l a a g d , e e n vo o r d e e l
va n € 3 6 1 . 7 0 0 .
O p b a s i s va n r e c e n t e g r o n d e xp l o i t a t i e s e n e e n v e r d e r e u i t w e r k i n g va n d e r i s i c o ’ s o p
b a s i s va n d e d o o r d e g e m e e n t e g e h a n t e e r d e p a r a m e t e r s zi j n d e vo o r zi e n i n g e n
a a n g e p a s t . V o o r O NW i s d e vo o r zi e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 b e r e k e n d o p € 9 , 9 m l n . ,
t . o . v . 2 0 1 2 e e n t o e n a m e va n € 7 , 1 2 m l n . V o o r J u l i a h o f i s d e vo o r zi e n i n g o ve r 2 0 1 3
met € 0,7 mln. toegenomen tot € 2,5 mln.
D e vo o r zi e n i n g vo o r d e O BW Z b e d r a a g t p e r 3 . 1 2 . 2 0 1 3 € 3 4 , 0 m l n . e xc l u s i e f d e
w a a r d e va n d e g e m e e n t e l i j k e a a n d e l e n i n O BW Z, e e n a f n a m e va n € 1 , 3 m l n .
E e n v o o r zi e n i n g i s g e t r o f f e n v o o r d e r e k e n i n g - c o u r a n t ve r h o u d i n g m e t d e
participatiemaatschappij W Z (€ 50.000).
B i j d e P r o r a p 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 0 , 5 m l n . b e s c h i k b a a r g e s t e l d o m h e t t e k o r t
b i n n e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e C h r ys a n t e n s t r a a t t e d e k k e n , D e ze g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t
+ 500.000
i n 2 0 1 4 i n d e r a a d b e h a n d e l d , zo d a t h e t g e r e s e r ve e r d e b e d r a g n a a r 2 0 1 4 d i e n t t e
w o r d e n o ve r g e h e v e l d .
C o n f o r m h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 zo u d e n d e vo o r zi e n i n g e n o n d e r h a n d e n w e r k vo o r d e
p r o j e c t e n wo r d e n ve r l a a g d m e t c a . € 1 1 4 . 0 0 0 . B e r e k e n i n g e n n a h e t MP G g e ve n e e n
-775.000
wi j zi g i n g t e zi e n b i j d e p r o j e c t e n H o o g e l a n d ( + € 0 , 1 ) e n k e r n w i n k e l g e b i e d
’ s - G r a ve n za n d e ( + € 0 , 5 ) . D e b o e k wa a r d e va n d e C P O l o c a t i e s i s i n 2 0 1 3 a f b o e k t
( € 5 0 . 0 0 0 ) . V o o r p l a b e r u m H o n d e r d l a n d i s e e n v o o r zi e n i n g g e t r o f f e n va n € 1 6 9 . 0 0 0
C o n f o r m d e u i t g a n g s p u n t e n i n d e n o t a g r o n d b e l e i d h e e f t e r i n 2 0 1 3 vo o r h e t p r o j e c t
Neutraal
N o o r d l a n d e e n t u s s e n t i j d s e wi n s t n e m i n g p l a a t s g e vo n d e n va n r u i m € 1 m l n . D e ze i s
g e s t o r t i n d e a l g e m e n e r e s e r ve . D i t b e t r e f t vo o r d e j a a r r e k e n i n g e e n n e u t r a l e p o s t .
I n h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 8 w a s d e wi n s t n e m i n g i n 2 0 1 6 g e r a a m d g e l i j k t i j d i g b i j
a f s l u i t i n g va n h e t p r o j e c t .
V r i j va l vo o r zi e n i n g r e n t e l a s t e n W es t l a n d s e zo o m
Te r u i t vo e r i n g va n h e t a m e n d e m e n t b i j d e r e n t e c o n ve r s i e i s t o t vo o r k o r t u i t g e g a a n
+ 2.700.000
va n e e n r e n t e ve r g o e d i n g va n 3 , 2 % d o o r h e t o n t w i k k e l b e d r i j f W e s t l a n d s e Z o o m
( O BW Z ) o ve r d e g r o n d b a n k . O p b a s i s va n d i t r e n t e p e r c e n t a g e zo u d e g e m e e n t e
va n u i t d e vo o r zi e n i n g g r o n d e xp l o i t a t i e e e n m a l i g € 2 , 7 m l n . ve r g o e d e n a a n d e
O BW Z , zo d a t e r s p r a k e zo u zi j n va n e e n e f f e c t i e ve r e n t e vo o r d e O BW Z va n 3 % .
D e ve r g o e d i n g i s g e b a s e e r d o p d e p e r i o d e va n 1 0 j a a r .
E i n d 2 0 1 3 i s a f g e s p r o k e n d a t d e g e m e e n t e 3 % i . p . v. 3 , 2 % r e n t e ve r g o e d i n g i n
Jaarstukken 2013
42
r e k e n i n g b r e n g t , h e t g e e n l e i d t t o t e e n j a a r l i j k s r e n t e n a d e e l va n € 0 , 3 m l n .
H i e r m e e i s d e e e n m a l i g e ve r g o e d i n g a a n h e t O B W Z u i t d e g e n o e m d e vo o r zi e n i n g
n i e t l a n g e r n o d i g e n va l t d e ze d e r h a l ve vr i j . N u e i n d e 2 0 1 3 d e r e n t e ve r g o e d i n g o ve r
d e g r o n d b a n k i s ve r l a a g d va n 3 , 2 % n a a r 3 % o n t b r e e k t we l 0 , 2 % d e k k i n g vo o r d e
u i t vo e r i n g va n h e t a m e n d e m e n t b i j d e r e n t e c o n v e r s i e .
D e vr i j va l va n € 2 , 7 m l n . u i t d e vo o r zi e n i n g g r o n d e xp l o i t a t i e v o o r zi e t d a n we e r i n
d e ze o n t b r e k e n d e d e k k i n g . O p g r o n d h i e r va n wo r d t vo o r g e s t e l d o m vo o r d e
r e s t e r e n d e 9 j a a r va n d e vr i j va l e e n b e d r a g va n € 2 , 4 m l n . t e r e s e r ve r e n vo o r d e
u i t vo e r i n g va n h e t a m e n d e m e n t b i j d e r e n t e c o n v e r s i e .
I n 2 0 1 3 wa s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n vo o r d e l i g p l a n r e s u l t a a t va n h e t p r o j e c t
W ij k p a r k . D e ze i s n u vo o r zi e n i n 2 0 1 4
P e r s a l d o e e n n a d e e l va n
-347.000
-4.072.800
A 3 5 V a s t g o e d e xp l o i t a t i e , p e r s a l d o € 9 9 0 . 0 0 0 n a d e e l wa a r va n € 1 , 9 m l n . i n c i d e n t e e l
P r o d u c t A 3 5 v a s t g o e d e x p l o i t a t i e s l u i t t e n o p zi c h t e va n d e b e g r o t i n g m e t e e n n a d e l i g r e s u l t a a t va n
€ 9 9 0 . 0 0 0 m l n . V o o r h e t b e p a l e n va n h e t r e s u l t a a t d i e n t h e t ve r s c h i l i n m u t a t i e s i n d e r e s e r ve s d i e
a a n d i t p r o d u c t g e k o p p e l d zi j n t e wo r d e n m e e g e n o m e n . H e t r e s u l t a a t b e d r a a g t d a n n a b e s t e m m i n g
€ 1 , 4 m l n . n e g a t i e f . D e m u t a t i e s h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e g e p l a n d e i n ve s t e r i n g s b i j d r a g e n vo o r
Q u i n t u s e n o r g a n i s a t i e o n t wi k k e l i n g V a s t g o e d d i e vo o r e e n d e e l d o o r g e s c h o ve n n a a r 2 0 1 4 ( n a d e e l
€ 0 , 9 m l n . ) e n h e t a c h t e r w e g e b l i j ve n va n d e g e r a a m d e s t o r t i n g i n d e e g a l i s a t i e r e s e r ve va s t g o e d
( vo o r d e e l € 0 , 5 m l n . )
Verkooptaakstelling na bestemming € 1,4 mln. negatief
N a wi j zi g i n g i n d e P r o r a p i s i n d e b e g r o t i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n ve r k o o p o p b r e n g s t € 0 , 5 m l n .
U i t e i n d e l i j k i s e r o ve r 2 0 1 3 p e r s a l d o e e n ve r k o o p o p b r e n g s t g e r e a l i s e e r d va n € 0 , 0 5 m l n . e e n n a d e e l
va n € 0 , 4 5 m l n . I n 2 0 1 2 zi j n a f g e s l o t e n ve r k o o p o ve r e e n k o m s t e n a l s vo r d e r i n g o p g e n o m e n . O m d a t
d e ze e i g e n d o m m e n j u r i d i s c h e o f e c o n o m i s c h n o g n i e t zi j n o ve r g e d r a g e n m o g e n d e ze n i e t a l s
vo r d e r i n g wo r d e n o p g e n o m e n . I n 2 0 1 3 zi j n d e ze vo r d e r i n g e n ( p e r s a l d o € 1 , 4 m l n . ) d a n o o k n i e t m e e r
opgenomen.
D o o r h e t t e k o r t o p d e ve r k o o p t a a k s t e l l i n g va n € 1 , 9 m l n . k o n d e g e r a a m d e € 0 , 5 m i l j o e n n i e t g e s t o r t
w o r d e n i n d e e g a l i s a t i e r e s e r ve va s t g o e d . H e t n a d e e l i n d e j a a r r e k e n i n g n a b e s t e m m i n g i s h i e r d o o r
€ 1,4 mln.
G e l e t o p d i t r e s u l t a a t z a l wo r d e n vo o r g e s t e l d o m d e g e l d e n d i e i n d e v o o r g a a n d e j a r e n i n d e
e g a l i s a t i e r e s e r ve va s t g o e d zi j n g e s t o r t ( € 0 , 8 m l n . ) , we e r t e o n t t r e k k e n .
O ve r d e p e r i o d e 2 0 1 3 - 2 0 1 5 i s e e n b e d r a g va n € 3 m l n . a l s t a a k s t e l l e n d e ve r k o o p o p b r e n g s t g e r a a m d
( zi e o n d e r s t a a n d e t a b e l ) . V a n d i t b e d r a g d i e n t i n d e p e r i o d e 2 0 1 3 - 2 0 1 4 e e n b e d r a g va n € 2 m l n .
g e s t o r t t e w o r d e n i n d e e g a l i s a t i e r e s e r ve va s t g o e d . V e r vo l g e n s za l d e ze r e s e r ve i n d e j a r e n 2 0 1 6 2 0 1 9 g e l e i d e l i j k v r i j va l l e n t e n g u n s t e va n d e e xp l o i t a t i e .
Ta b e l s t a n d va n za k e n v e r k o o p va s t g o e d ( 0 1 . 0 5 . 2 0 1 4 )
Koopsom
Juridisch geleverd in 2014
Boekwaarde
(raming) kosten
Netto resultaat
492.050
132.008
45.000
315.042
Bieding / Koopovereenkomst
4.522.840
1.754.189
165.000
2.603.651
Totaal
5.014.890
1.886.197
210.000
2.918.693
V o o r e n k e l e va s t g o e d o b j e c t e n wa a r e e n ( vo o r l o p i g e ) k o o p o ve r e e n k o m s t i s g e t e k e n d , m o e t
b e s t e m m i n g s p l a n wi j zi g i n g n o g p l a a t s vi n d e n . O n d e r d e e l va n d e b e s t e m m i n g s p l a n p r o c e d u r e zi j n
b e z wa a r - e n b e r o e p s m o g e l i j k h e d e n .
D e t o t a l e ve r k o o p t a a k s t e l l i n g o ve r d e p e r i o d e 2 0 1 1 t / m 2 0 1 5 b e d r a a g € 4 , 8 m l n .
Jaarstukken 2013
43
H e t ve r l o o p w o r d t n u a l s vo l g t :
Ta a k s t e l l i n g p e r j a a r
R e a l i s e r i n g / ve r w a c h t i n g
E xp l o i t a t i e
Mu t a t i e e g a l i s a t i e r e s .
2011
2012
2013
2014
2015
2016
e . v.
totaal
0,8
1
0,75
1,25
1
0
4,8
1,38
1,25
-1,9
2,3
1,05
0,98
5,06
0,8
1
-1,1
0
1
0
1,7
0,58
0,25
-0,8
2,3
0,05
0,98
3,36
D o o r d a t i n 2 0 1 3 e e n b e d r a g va n € 1 , 1 m l n . t e n l a s t e va n d e e xp l o i t a t i e i s g e b r a c h t , n e e m t o p b a s i s
va n h e t b o v e n s t a a n d e , d e e g a l i s a t i e r e s e r ve i n o m va n g t o e .
O n ze i n s p a n n i n g e n b l i j v e n e r o p g e r i c h t o m d e o p g e l e g d e t a a k s t e l l i n g t e h a l e n , we l l i c h t b u i t e n d e
p e r i o d e 2 0 1 3 - 2 0 1 5 . H i e r vo o r za l d e va s t g o e d p o r t e f e u i l l e m e d i o 2 0 1 4 n o g m a a l s wo r d e n d o o r g e n o m e n .
J a a r l i j k s e o n d e r h o u d s - e n ve r k o o p l a s t e n , vo o r d e e l € 1 1 8 . 0 0 0
Me t b e t r e k k i n g t o t d e o b j e c t e n va n d e va s t e vo o r r a a d i s m i n d e r u i t g e g e ve n a a n j a a r l i j k s o n d e r h o u d
d a n b e g r o o t ( € 4 5 . 0 0 0 ) . D i t i s vo o r a l h e t g e vo l g va n d e s c h o u w d i e i n 2 0 1 3 i s u i t g e vo e r d . B i j d e
s c h o u w i s d e n o o d za a k va n g e p r o g r a m m e e r d j a a r l i j k s o n d e r h o u d b e o o r d e e l d e n h i e r b i j i s va s t g e s t e l d
d a t i n 2 0 1 3 m i n d e r o n d e r h o u d s we r k za a m h e d e n u i t g e vo e r d h o e ve n t e w o r d e n zo n d e r d a t h e t
c o n s e q u e n t i e s h e e f t vo o r h e t k wa l i t e i t s n i ve a u . D a a r n a a s t i s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n b e d r a g v a n
€ 5 1 . 0 0 0 a a n ve r k o o p k o s t e n d i e i n 2 0 1 3 n i e t g e m a a k t zi j n e n d o o r s c h u i ve n n a a r 2 0 1 4 .
H o g e r e h u u r b a t e n e n p a c h t e n vo o r d e e l ; c i r c a € 1 2 0 . 0 0 0 .
E r zi j n m e e r o p b r e n g s t e n g e r e a l i s e e r d o p h u u r o p b r e n g s t e n d o o r i n d e xa t i e s e n m e e r i n c i d e n t e l e h u u r
( € 6 0 . 0 0 0 ) . D a a r n a a s t zi j n e r s t r u c t u r e l e vo o r d e l e n o p d e p a c h t o p b r e n g s t e n va n d e N A M - l o c a t i e s va n
circa € 60.000.
A f wa a r d e r i n g b o e k w a a r d e n a d e e l € 2 7 0 . 0 0 0
H e t B B V b e va t a r t i k e l e n e n b e p a l i n g e n o ve r d e w a a r d e r i n g va n va s t g o e d . O p g r o n d va n t a xa t i e s c . a .
h e e f t e r i n 2 0 1 3 e e n a f w a a r d e r i n g p l a a t s g e vo n d e n va n € 2 7 0 . 0 0 0 . H e t b e t r e f t h e t e e n p e r c e e l a a n
C o l d e n h o ve .
Baten:
A 2 0 Mi l i e u € 5 5 7 . 0 0 0 n a d e e l
ISV 3 geluid € 550.000 nadeel incidenteel
E e n g e p l a n d e b i j d r a g e v a n € 0 , 6 m l n . a a n d e p r o vi n c i e vo o r w e g e n u i t a r t i k e l 2 va n d e o ve r e e n k o m s t
‘W e s t l a n d e n P r o vi n c i e S t i l l e r o p w e g ’ i s i n 2 0 1 3 n i e t g e d a a n , o m d a t d e b e t r e f f e n d e we g e n n o g n i e t
va n g e l u i d s - r e d u c e r e n d a s f a l t zi j n vo o r zi e n . D e u i t vo e r i n g s t a a t n u g e p l a n d vo o r 2 0 1 4 .
D e ze k o s t e n wo r d e n vo l l e d i g va n u i t d e s u b s i d i e I S V 3 g e d e k t , wa a r d o o r d e ze i n k o m s t o o k d o o r s c h u i f t
naar 2014.
H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 .
Jaarstukken 2013
44
2.1.2.
P rog r amm a B
W er k e n Ink om en
Programma B
Werk en Inkomen
Thema
Accent
Sociale kracht
Vangnet
Kernboodschap
I n W e s t l a n d wi l l e n w e d a t i e d e r e e n m e e k a n d o e n i n d e s a m e n l e v i n g . D a a r o m k u n n e n
Algemene
beschrijving
De komende jaren moet het dienstverleningsconcept op het brede participatieterrein verder
diegenen die dat echt nodig hebben een beroep doen op een vangnet.
o n t wi k k e l d e n g e ï n n o v e e r d w o r d e n . D i t i s n o d i g v a n w e g e v e r g r i j z i n g , e xt e r n e o n t wi k k e l i n g e n ,
w a a r o n d e r d e e c o n o m i s c h e c r i s i s e n d e v e r wa c h t e t a k e n d i e v a n u i t h e t R i j k o v e r k o m e n . M e e r
dan voorheen doen wij een beroep op de eigen kracht en verantwoorde lijkheid van de burger
en de samenleving er om heen. Er zijn mogelijkheden om onze sociale en zorgzame
samenleving te versterken, mede door de maatschappelijke organisaties en cliëntengroepen
t e b e t r e k k e n b i j d e o n t wi k k e l i n g e n .
Wat wilden we
bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t
Alleen diegene die er recht op heeft ontvangt een inkomensvoorziening.

Maatschappelijke participatie van burgers die leven van een minimum inkomen

Burgers hebben beheersbare schulden of zijn schuldenvrij.

Het bieden van passend werk voor mensen met een indicatie voor de sociale
werk voorziening (SW )
Indicator
Aantal klanten met een lopende
0-meting
800 (2010)
Begroting
2013
Werkelijk
2013
957
975
Inkomensvoorziening
Aantallen aanvragen schuldhulpverlening
220 (2010)
270
260
Slagingspercentage
39,8 (2010)
53,0
67,0
schuldhulpverleningstrajecten
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Gerichte benadering van potentiële rechthebbenden
Is gerealiseerd
Actieve informatieverstrekking

Vroegtijdige benadering einde WW -ers


Streng aan de poort
Potentieel wwb-ers drie

Re-integratie
maanden voor bereiken van de

Handhaving
max ww geïnformeerd over
Project ww/wwb voortgezet.
rechten en plichten en direct
verwezen naar bijeenkomst
m e t a a n we z i g e
uitzendbureaus.

Per 1-7-2013 poortwachters
actief met screenen
uitkeringen.
Resultaat: 114 geen aanvraag
ingediend.

Per 1-7-2013
re-integratieproces aangepast.
Indeling participatielad der
leidend.

Handhaving geïntegreerd in
het reguliere werkproces.
Efficiency en effectiviteit in product - en

procesafhandeling
re-integratie.

Jaarstukken 2013
Inrichting nieuw werkproces
Invoering digitaal klantdossier.
45
Eenmalig aanbieden integraal
Is gerealiseerd
schuldhulpverleningstraject:
Beleidskader

v e r p l i c h t e wo r k s h o p v o o r a f g a a n d a a n i n t a k e

budgetbeheer

schuldenregeling
O n t wi k k e l e n v a n e e n i n t e g r a a l
In voorbereiding, teneinde te
dienstverleningsconcept
worden vastgesteld in juni 2014
Uitvoering W SW
Taakstelling gerealiseerd
Kaderstellende beleidsnota’s
Minimabeleid W estland
Jaar van vaststelling
2012
Looptijd
2013 en
verder
Nota partici patiebel eid W estland
2011
2012-2015
Visie van gem eent e W estland o p de W et Sociale
2008
Onbepaalde
W e r k v o o r z i e n i n g (W s w) e n d e u i t v o e r i n g d o o r
tijd
Patijnenburg
Nota schuldhulpverlening
Ontwikkelingen
& risico’s
2012
 A l s g e v o l g v a n d e e c o n o m i s c h e c r i s i s l o o p t h e t we r k l o o s h e i d s p e r c e n t a g e o p .
H i e r d o o r z a l o o k e e n v e r h o o g d b e r o e p wo r d e n g e d a a n o p d e i n k o m e n s v o o r z i e n i n g e n
en schuldhulpverlening. Door hierboven genoemde activiteiten wordt stabilisatie van
aantallen nagestreefd.
 D o o r b e l e i d s wi j z i g i n g e n e n W et S c h u l d h u l p v e r l e n i n g m e e r b e z wa a r e n b e r o e p d o o r
individuele burgers én mogelijkheid van in gebreke stellen van gemeente.
 Werken met digitale dossiers kost de uitvoerende teams meer tijd dan dat het tijd
o p l e v e r t . D i g i t a a l we r k e n h e e f t n o g g e e n e f f i c i e n c y o p g e l e v e r d .
Jaarstukken 2013
46
Programma B
Werk en Inkomen
Thema
Accent
Sociale kracht
M a a t s c h a p p e l i j k ve r a n t w o o r d o n d e r n e m e r s c h a p
Kernboodschap
W i j s t i m u l e r e n o n z e w e r k g e v e r s o m i n t e s p e l e n o p s o c i a l e o n t wi k k e l i n g e n e n h u n
Algemene
beschrijving
Met het oog op de toekomst is het van groot belang om te investeren in duurzame
verantwoordelijkheid te pakken in maatschappelijke vraagstukken.
arbeidsrelaties. W e kunnen het ons in financiële en maatschappelijke zin niet permitteren om
mensen aan de kant te laten staan. Ook hierbij gaan we uit van eigen verantwoordelijkheid
v a n o n d e r n e m e r s e n b e n u t t e n we d e e i g e n k r a c h t v a n m e n s e n . A l s o v e r h e i d h e b b e n w e h i e r
echter ook een belang, dus ondersteunen en/of participeren we w aar dat nodig of wenselijk
is.
Wat wilden we
bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t
Maximale benutting arbeidscapaciteit uitkeringsgerec htigden en niet uitkeringsgerechtigden

Bevorderen en conform inkoopbeleid toepassen van Social Return vanuit
arbeidsmarktperspectief (SROI).
Indicator
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Ondersteunen van en participeren in project W estland Is gerealiseerd
heeft werk.
Verder uitbouwen ondernemersplein. Actief
W erkgeversservicepunt uitgebreid.
benaderen van werkgevers met resultaatgerichte
i n s t r u m e n t e n v a n u i t h e t we r k g e v e r s s e r v i c e p u n t .
Verbinding gelegd met initiatief
Maatschappelijk verant woord
Ondernemen (MVO) W estland.
Gemeente breed implementeren van Social Return in
Is gerealiseerd.
het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.
S R O I o n d e r d e a a n d a c h t b r e n g e n b i j W B O (W e s t l a n d s
bedrijven overleg), detailhandel en
brancheorganisaties.
Beleidskader
Ontwikkelingen
& risico’s
Kaderstellende beleidsnota’s
Jaar van vaststelling
Inkoop- en aanbestedingsbeleid W elbesteed
2012
Nota Participati ebelei d W estland
2011

Looptijd
2015
I n v o e r i n g v a n d e P a r t i c i p a t i e we t p e r 1 - 1 - 2 0 1 5 h e e f t t o t g e v o l g s t o p z e t t i n g
i n s t r o o m W s w. H i e r d o o r t o e n a m e b e s t a n d i n v e r b a n d m e t u i t b r e i d i n g d o e l g r o e p
j o n g g e h a n d i c a p t e n m e t a r b e i d s m o g e l i j k h e d e n e n v o o r m a l i g e i n s t r o m e r s W s w.
Minder budget meer klanten.

E c o n o m i s c h e c r i s i s wa a r d o o r w e r k g e v e r s m i n d e r b e r e i d z i j n e n m i n d e r
mogelijkheden hebben om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te
nemen.

De besluitvorming van het rijk zorgt voor vertraging in het proces waardoor de
voorbereidingstijd van de gemeente onder forse tijdsdruk komt te staan.
Jaarstukken 2013
47
Programma-totaal
(x € 1.000)
Wat heeft het
gekost in
2013?
O m s c h r i j vi n g
Realisatie
2012
Begroting
2013 voor
wijziging
Begroting
2013 na
wijziging
Realisatie
2013
Lasten
B05
Werk en inkomen
B10
Sociale werkvoorziening
B15
Participatie
Totaal lasten
21.002
21.539
22.330
22.351
8.382
8.301
8.248
8.267
3.299
3.098
4.586
4.009
32.683
32.938
35.164
34.627
Baten
B05
Werk en inkomen
16.085
13.295
15.838
17.143
B10
Sociale werkvoorziening
7.957
7.820
7.772
7.803
Participatie
2.611
2.231
2.090
2.131
Totaal baten
26.653
23.346
25.700
27.077
Exploitatieresultaat (voor
bestemming)
-6.030
-9.592
-9.464
-7.550
Stortingen reserves
-3.067
0
-940
-1.776
B15
R e s e r ve s e n
vo o r z i e n i n g e n
45
306
1.626
442
Totaal mutaties reserves
-3.022
306
686
-1.334
Resultaat na Bestemming
Programma B
-9.052
-9.286
-8.778
-8.884
Onttrekkingen reserves
Jaarstukken 2013
48
Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 3.
D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma B b e d r a a g t v o o r d e l i g € 1 . 9 1 4 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n n a d e l i g
€ 1 0 6 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n .
Lasten:
B15:
D e t o t a l e l a g e r e u i t g a ve n a d € 5 7 7 . 0 0 0 b e s t a a n u i t :

L a g e r e u i t g a ve n vo o r b e r e i d i n g d e c e n t r a l i s a t i e s a d € 8 2 3 . 0 0 0 d o o r e e n a c h t e r b l i j v e n d e i n h u u r va n

e xt r a c a p a c i t e i t . H e t o ve r s c h o t i s m e e g e n o m e n i n h e t P l a n va n A a n p a k 3 D 2 0 1 4 ;
L a g e r e u i t g a ve n P a r t i c i p a t i e b u d g e t a d € 2 1 8 . 0 0 0 . D i t w o r d t ve r o o r za a k t d o o r e e n a a n t a l p o s t e n
d i e wo r d e n m e e g e n o m e n i n d e v e r a n t w o o r d i n g va n h e t P a r t i c i p a t i e b u d g e t , m a a r ve r a n t w o o r d
staan op andere producten (bijvoorbeeld personele lasten);


H o g e r e u i t g a ve n d o o r a f b o e k i n g e d u c a t i e g e l d e n u i t h e t P a r t i c i p a t i e b u d g e t 2 0 0 9 a d € 4 6 2 . 0 0 0 .
H o g e r b e r o e p va n G e m e e n t e W e s t l a n d t e g e n m i ni s t e r i e S ZW i n za k e t e r u g v o r d e r i n g i s o n g e g r o n d
ve r k l a a r d ;
H e t r e s t e r e n d e ve r s c h i l a d € 2 . 0 0 0 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n o n d e r
€ 100.000.
Baten:
B05:
D e t o t a l e h o g e r e i n k o m s t e n a d € 1 . 3 0 5 . 0 0 0 zi j n o p g e b o u wd u i t o n d e r a n d e r e :


Definitief Rijksbudget 2013: € 147.000;
E e n m e e r o p b r e n g s t a d € 2 5 9 . 0 0 0 b e s t a a t u i t m e e r t e r u g vo r d e r i n g e n W e t B U I G ;

E e n b e d r a g va n € 8 7 9 . 0 0 0 b e t r e f t e e n o n t t r e k k i n g u i t d e vo o r zi e n i n g d u b i e u ze d e b i t e u r e n a l s
g e vo l g va n e e n g r o o t b e d r a g a a n b u i t e n i n vo r d e r i n g s t e l l i n g e n . H e t b e t r e f t h i e r m e t n a m e B B Z
( ze l f s t a n d i g e n ) . A a n d e l a s t e n k a n t va n B 0 5 w o r d t vo o r e e n b e d r a g v a n € 8 6 4 . 0 0 0 g e d o t e e r d a a n
d e vo o r zi e n i n g d u b i e u ze d e b i t e u r e n , w a t g e c o m p e n s e e r d wo r d t d o o r i n c i d e n t e l e vo o r d e l e n o p d e

u i t vo e r i n g va n d e ve r s c h i l l e n d e r e g e l i n g e n ;
H e t r e s t e r e n d e ve r s c h i l a d € 2 0 . 0 0 0 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n o n d e r
€ 100.000.
R e s e r ve s :
E e n h o g e r e s t o r t i n g i n d e r e s e r ve W e r k e n I n k o m e n va n € 8 3 6 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :


O ve r s c h o t B B Z 2 0 1 3 : € 2 6 1 . 0 0 0 ;
Voordelig saldo BUIG: € 575.000 .
E e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve s a d € 1 . 1 8 4 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :

L a g e r e o n t t r e k k i n g c o m p u t e r s k i n d e r e n va n d e m i n i m a : € 2 2 . 6 0 0 ;


L a g e r e o n t t r e k k i n g p r o c e s k o s t e n B e d r i j f s ve r za m e l g e b o u w: € 9 . 6 0 0 ;
L a g e r e o n t t r e k k i n g S o c i a l e Mo n i t o r : € 3 3 . 6 0 0 ;


L a g e r e o n t t r e k k i n g vo o r b e r e i d i n g d e c e n t r a l i s a t i e s : € 1 . 0 2 4 . 0 0 0 ;
N . a . v. m o t i e g e e n o n t t r e k k i n g S c h u l d h u l p ve r l e n i n g : € 9 4 . 0 0 0 .
Jaarstukken 2013
49
2.1.3.
P rog r amm a C
M aat s ch app el ij k e O m gev in g
Programma C
M a a t s c h a p p e l i j k e O m g e vi n g
Thema
Accent
Aantrekkelijk Westland
Kunst en cultuur
Kernboodschap
Een goed kunst - en cultuurklimaat draagt bij aan de identiteit van W estland en geeft impulsen
Algemene
beschrijving
Een aantrekkelijk gemeentelijk kunst - en cultuurklimaat is van belang, omdat dit uitdrukking
v o o r v e r a n d e r i n g e n v e r n i e u wi n g .
geeft aan de identiteit van de gemeente en haar inwoners en bijdraagt aan de sociale cohesie
in de lokale samenleving. Verder draagt een aantrekkelijk cultuuraanbod bij aan de
economische ontwikkeling van de gemeente als vestigingsplaats.
Wat wilden we
bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t
E e n k wa l i t a t i e f h o o g w a a r d i g e n s a m e n h a n g e n d c u l t u u r a a n b o d t e r b e v o r d e r i n g v a n
deelname kunst en cultuur.
Indicator
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
U i t v o e r i n g K a d e r n o t a K u n s t e n C u l t u u r , w. o .
Is gerealiseerd.
o n t wi k k e l e n n e t we r k o r g a n i s a t i e m e t a l l e a m a t e u r e n
professionele culturele instellingen (Cultuur web)
Verlenen van instandhoudingsubsidie
Is gerealiseerd.
Organiseren Open Monumentendag. Het W estlands
Is gerealiseerd.
gebouwde erfgoed onder de aandacht brengen bij
jong en oud.
Verzelfstandiging De Naald
Beleidskader
Kaderstellende beleidsnota’s
Is gerealiseerd.
Jaar van
vaststelling
Looptijd
Nota Cultuur Historisch Erfgoed W estland ROV
2005
Onbepaalde tijd
Kunst en Cultuur vanuit de kern
2009
Tot en met 2014
Ontwikkelingen 
& risico’s
Verstrekken van instandhoudingsubsidie conform de “subsidieverordening
instandhouding gemeentelijke monumenten W estland 2007”. Inmiddels zijn er meer
dan 200 gemeentelijke monumenten. Er is sprake van een toename van het aantal
s u b s i d i e a a n v r a g e n e n d a a r m e e wo r d t e e n v e r h o g i n g v a n h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t
verlangd.
Jaarstukken 2013
50
Programma C
M a a t s c h a p p e l i j k e O m g e vi n g
Thema
Accent
Sociale kracht
Vangnet
Kernboodschap
I n W e s t l a n d wi l l e n w e d a t i e d e r e e n m e e k a n d o e n i n d e s a m e n l e v i n g . D a a r o m k u n n e n
Algemene
beschrijving
De komende jaren moet het dienstverleningsconcept op het brede participatieterrein verder
degenen die dat echt nodig hebben een beroep doen op een vangnet.
o n t wi k k e l d e n g e ï n n o v e e r d w o r d e n . D i t i s n o d i g v a n w e g e v e r g r i j z i n g , e xt e r n e o n t wi k k e l i n g e n ,
w a a r o n d e r d e e c o n o m i s c h e c r i s i s e n d e v e r wa c h t e t a k e n d i e v a n u i t h e t R i j k o v e r k o m e n . M e e r
dan voorheen doen wij een beroep op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger
en de samenleving er om heen. Er zijn mogelijkheden om onze sociale en zorgzame
samenleving te versterken, mede door de maatschappelijke organisaties en cliëntengroepen
t e b e t r e k k e n b i j d e o n t wi k k e l i n g e n .
Wat wilden we
bereiken?
O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t

I n wo n e r s wo r d e n o p t i m a a l g e ï n f o r m e e r d e n g e a d v i s e e r d o v e r m a a t s c h a p p e l i j k e
ondersteuning

Samenhang in resultaatgerichte ondersteuning voor kwetsbare W estlanders
Indicator
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
Score klanttevredenheid Wmo Loket;
2009
rapportcijfer
7,5
Tevredenheid klanten individuele Wmo
2010
voorziening
7,3-
7,5
7,5
7,4-7,8 (hbh)
7,4 – 8,8(hbh)
25.000
-
7,8(hbh)
Aantal vrij willi gers m inim aal stabilise re n
2011
25.000
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Implementeren gekantelde werkwijze uitvoering W mo Is gerealiseerd
O n t wi k k e l e n v a n e e n i n t e g r a a l d i e n s t v e r l e n i n g s -
In voorbereiding, teneinde te
concept
worden vastgesteld in juni 2014
Realiseren verschuiving van beroep op individuele
Is gerealiseerd met betrekking tot
naar algemene en collectieve voorzieningen
vervoer
Voorbereiden overheveling Algemene W et Bijzondere
Lokaal en regionaal in
Ziektekosten (Awbz) -functie dagbesteding en
voorbereiding. Verwachting:
begeleiding naar W et Maatschappelijke ondersteun ing gereed op 1 januari 2015
(W m o )
Voortzetten mantelzorgbeleid
Is voortgezet
Versterken informele zorg/vrijwilligersbeleid
Is versterkt door inzet van o.a.
budgetcoaches en
schuldhulpmaatjes.
Beleidskader
Jaarstukken 2013
Jaar van vaststelling
Looptijd
Wmo beleidskader 2013 - 2016
Kaderstellende beleidsnota’s
2012
4 jaar
Toelichting verordening en Verordening W mo 2013
2012
2013 e.v.
51
Ontwikkelingen 
& risico’s
Naast de decentralisaties van AW BZ functies naar de W mo per 1 januari 2015 zijn
door de Rijksoverheid in het Zorgakkoord maatregelen benoemd, die consequenties
hebben voor de financiën. Het betreft kortinge n op de hulp bij de huishouding en
beperking van de toegang tot verblijfsvoorzieningen waardoor mensen langer thuis
blijven wonen en onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Momenteel
i s n o g o n d u i d e l i j k wa t d e c o n c r e t e u i t w e r k i n g v a n h e t a k k o o r d v o o r d e g e m e e n t e z a l
betekenen.

Om ondanks de kortingen door het Rijk op het budget voor de over te hevelen AW BZ
f u n c t i e s v o l d o e n d e k wa l i t e i t t e b e h o u d e n , i s i n n o v a t i e v a n h e t a a n b o d n o o d z a k e l i j k .
S a m e n w e r k i n g v a n z o r g - e n we l z i j n s o r g a n i s a t i e s i s n o o d z a k e l i j k .

A l s g e v o l g v a n d e K a n t e l i n g wo r d t e e n z wa a r d e r b e r o e p g e d a a n o p d e e i g e n k r a c h t
van inwoners. Dit kan leiden tot een (te) grote belasting van cliënten en
mantelzorgers.

De besluitvorming van het rijk zorgt voor vertraging in het proces waardoor de
voorbereidingstijd van de gemeente onder forse tijdsdruk komt te staan.
Programma C
M a a t s c h a p p e l i j k e O m g e vi n g
Thema
C o n t i n u ï t e i t va n d e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ( g o i n g c o n c e r n )
Kernboodschap
Bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie door middel van ontmoeting, participatie
en ondersteuning
Wat wilden we
bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t
Een leefbaar en sociaal Westland
Indicator
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Fusie GGD
Is gerealiseerd
Beleidskader
Kaderstellende beleidsnota’s
W MO beleidskader 201 3 – 2016
Kadernota Sport
Ontwikkelingen 
& risico’s
Jaar van vaststelling
Looptijd
2012
4 jaar
December 2008
2020
P e r 1 j u l i 2 0 1 3 h e b b e n wi j d e e x p l o i t a t i e v a n z w e m b a d D e W a t e r m a n o v e r g e d r a g e n
van Optisport naar Stichting W aterman Natuurlijk! De subsidie -overeenkomst loopt
m a xi m a a l t o t e i n d 2 0 1 6 . H e t r i s i c o b e s t a a t d a t d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n o n v o l d o e n d e
zijn om deze periode vol te maken.
Jaarstukken 2013
52
Programma-totaal
(x € 1.000)
Wat heeft het
gekost in
2013?
O m s c h r i j vi n g
Realisatie
2012
Begroting
2013 voor
wijziging
Begroting
2013 na
wijziging
Realisatie
2013
Lasten
C05
Bibliotheek
1.923
1.739
1.779
1.744
C10
Cultuur
1.386
1.317
1.515
1.469
C15
Individuele verstrekkingen
13.066
14.941
12.765
11.467
W estlandtheater De Naa ld
2.253
2.582
2.589
2.313
C25
Gezondheid
2.110
1.238
1.765
1.333
C30
Sport
3.309
3.810
4.729
3.575
C35
W elzijn
3.081
3.180
3.187
3.088
C40
Wmo subsidies
1.071
1.079
1.097
956
C45
Cultuur historisch erfgoed
612
608
578
546
Historisch archief W estland
458
458
458
465
29.269
30.952
30.462
26.956
161
146
166
167
C20
C50
Totaal lasten
Baten
C05
Bibliotheek
C10
Cultuur
0
5
5
0
1.485
1.532
1.759
C15
Individuele verstrekkingen
1.494
C20
W estlandtheater De Naa ld
1.155
1.227
1.227
937
C25
Gezondheid
122
60
67
70
81
51
51
80
0
C30
Sport
C35
W elzijn
0
0
0
C40
Wmo subsidies
0
0
0
0
C45
Cultuur historisch erfgoed
6
6
6
13
C50
Historisch archief W estland
Totaal baten
Exploitatieresultaat (voor
bestemming)
8
1
16
16
3.027
2.981
3.070
3.042
-26.242
-27.971
-27.392
-23.914
-1.186
853
-1.618
-3.304
R e s e r ve s e n
vo o r z i e n i n g e n
Stortingen reserves
Onttrekkingen reserves
Totaal mutaties reserves
Resultaat na Bestemming
Programma C
Jaarstukken 2013
544
839
2.306
661
-642
1.692
688
-2.643
-26.884
-26.279
-26.704
-26.557
53
Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 3.
D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma C b e d r a a g t v o o r d e l i g € 3 . 4 7 8 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n
v o o r d e l i g € 1 4 7 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n .
Lasten:
C15:
I n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n :
L a g e r e u i t g a ve n a d : € 1 . 2 9 8 . 0 0 0 .
D i t wo r d t ve r o o r za a k t d o o r d e E u r o p e s e a a n b e s t e d i n g h u l p m i d d e l e n , d e a a n p a s s i n g u u r t a r i e f
h u i s h o u d e l i j k e h u l p , h e t i n s o u r c e n i n d i c a t i e s t e l l i n g e n d e h e r i n d i c a t i e s v e r vo e r e n d e i n vo e r i n g
g e k a n t e l d e we r k w i j ze W MO , ( i n vo e r i n g k e u k e n t a f e l g e s p r e k k e n ) m e t m i n d e r a a n vr a g e n .
D e b e l a n g r i j k s t e a f wi j k i n g e n zi j n :

L a g e r e u i t g a ve n h u i s h o u d e l i j k e h u l p ( i n c l . P G B e n A l f a h u l p ) a d € 2 4 5 . 0 0 0 d o o r , n a a s t d e

a a n p a s s i n g va n h e t u u r t a r i e f o o k e e n a f n a m e va n h e t a a n t a l u r e n h u i s h o u d e l i j k e h u l p ;
L a g e r e u i t g a ve n ve r vo e r s vo o r zi e n i n g e n ( i n c l . s c o o t m o b i e l ) a d € 4 2 3 . 0 0 0 . D e vo o r n a a m s t e

r e d e n e n h i e r va n zi j n d e h e r i n d i c a t i e ve r vo e r e n d e E u r o p e s e a a n b e s t e d i n g h u l p m i d d e l e n ;
L a g e r e u i t g a ve n d u r e wo n i n g a a n p a s s i n g e n a d € 1 9 8 . 0 0 0 ;


L a g e r e u i t g a ve n r o l s t o e l e n a d € 2 8 8 . 0 0 0 ;
R e s t a n t a d € 1 4 4 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 .
C20
B i j d e o n t vl e c h t i n g va n D e N a a l d i s g e b l e k e n d a t d e v e r ze l f s t a n d i g d e s t i c h t i n g o p o n d e r d e l e n e e n
a n d e r e ve r a n t w o o r d i n g s m e t h o d i e k vo l g t d a n d e g e m e e n t e . D i t s p e e l t m e t n a m e i n d e s f e e r va n h e t
r e s e r ve r e n va n p e r s o n e l e k o s t e n a a n h e t e i n d e v a n e e n b o e k j a a r e n h e t ve r w e r k e n va n vo o r u i t
o n t va n g e n o p b r e n g s t e n ( wa a r b i j h e t t h e a t e r s e i z o e n b e t r e k k i n g h e e f t o p t we e d i e n s t j a r e n va n d e
g e m e e n t e ) . A l s g e vo l g h i e r va n i s s p r a k e va n e e n i n c i d e n t e e l n a d e e l va n € 0 , 1 m l n . D e N a a l d h e e f t
c o n f o r m a m e n d e m e n t b i j h e t r a a d s vo o r s t e l o ve r d e ve r ze l f s t a n d i g i n g g e e n ve r g o e d i n g m e e g e k r e g e n
vo o r d e o p b o u w va n e e n we e r s t a n d s ve r m o g e n n a d e o n t vl e c h t i n g , zo d a t d e ze l f s t a n d i g e s t i c h t i n g
d e ze k o s t e n n i e t k a n d r a g e n .
C25
G e zo n d h e i d :
L a g e r e u i t g a ve n a d : € 4 3 2 . 0 0 0
D i t b e t r e f t vo o r n a m e l i j k h e t e e n m a l i g e e xt r a b u d g e t va n € 3 9 3 . 0 0 0 w a t i n d e p r o g r a m m a r a p p o r t a g e
2 0 1 3 i s b i j g e r a a m d t e r d e k k i n g va n d e f r i c t i e k o s t e n va n d e r e g i o n a l i s e r i n g va n d e G G D Z u i d - H o l l a n d
W es t e n G G D D e n H a a g . D o o r d a t d e o p s t a r t p e r i o d e G G D H a a g l a n d e n n o g l o o p t e n d e a f w i k k e l i n g
G G D Z HW n o g n i e t i s a f g e r o n d za l d i t b e d r a g p a s i n 2 0 1 4 u i t g e g e ve n w o r d e n . B i j d e
r e s u l t a a t b e h a n d e l i n g va n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t vo o r g e s t e l d d i t b e d r a g n a a r 2 0 1 4 o ve r t e h e ve l e n .
H e t r e s t a n t a d € 3 9 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 .
C30
Sport:
L a g e r e u i t g a ve n a d : € 1 . 1 5 4 . 0 0 0
D i t wo r d t ve r o o r za a k t d o o r :

N o g n i e t u i t b e t a a l d e b i j d r a g e v o o r d e b o u w va n d e t u r n h a l i n N a a l d wi j k . V a n d e b e s c h i k b a r e
€ 7 2 8 . 0 0 0 i s p a s € 3 7 . 0 0 0 u i t g e g e v e n . H e t r e s t e r e n d e b e d r a g a d € 6 9 1 . 0 0 0 za l i n 2 0 1 4 wo r d e n
u i t g e g e ve n va n a f h e t m o m e n t d a t d e b o u w a a n va n g t .


V o o r h e t t e o n t w i k k e l e n a c c o m m o d a t i e b e l e i d zi j n i n 2 0 1 3 g e e n u i t g a ve n g e d a a n . D i t ve r o o r za a k t
e e n o n d e r s c h r i j d i n g va n € 3 9 5 . 0 0 0 o p d e u i t g a ve n va n d i t p r o d u c t . D e m i d d e l e n zu l l e n i n 2 0 1 4
w o r d e n i n g e ze t .
H e t r e s t a n t a d € 6 8 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0
Jaarstukken 2013
54
C35
W el zi j n :
D e o n d e r s c h r i j d i n g va n € 9 9 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i v e r s e k l e i n e r e a f w i j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0
C40
W mo s u b s i d i e s :
L a g e r e u i t g a ve n a d € 1 4 1 . 0 0 0
I n a f wa c h t i n g va n d e k o m e n d e d e c e n t r a l i s a t i e s i s t e r u g h o u d e n d g e r e a g e e r d o p s u b s i d i e ve r zo e k e n
va n n i e u w e i n i t i a t i e ve n o m d a t d e s a m e n h a n g va n d e ze n i e u we i n i t i a t i e v e n m e t d e d e c e n t r a l i s a t i e s
n o g n i e t vo l l e d i g d u i d e l i j k zi j n .
Baten:
C15:
I n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n :
H o g e r e i n k o m s t e n a d € 2 2 7 . 0 0 0 . D i t wo r d t m e t n a m e ve r o o r za a k t d o o r e e n t o e n a m e va n d e e i g e n
bijdrage ad € 149.000.
Vanaf 2013 wordt conform nieuw beleid naast huishoudelijke hulp ook een eigen bijdrag e opgelegd bij
a n d e r e o n d e r d e l e n va n d e i n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n .
H e t r e s t e r e n d e b e d r a g a d € 7 8 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i ve r s e k l e i n e m u t a t i e s < € 1 0 0 . 0 0 0 .
C20
De Naald:
Zie toelichting lasten.
H e t r e s t e r e n d e v e r s c h i l v o o r b e s t e m mi n g a d € 1 0 1 . 0 0 0 l a a t zi c h v e r k l a r e n d o o r d i v e r s e k l e i n e
afwijkingen onder € 100.000.
R e s e r ve s :
E e n h o g e r e s t o r t i n g i n d e r e s e r ve a d : € 1 . 6 8 6 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :


V o o r d e l i g s a l d o W MO - i n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n a d : € 1 . 5 2 6 . 0 0 0
H o g e r e s t o r t i n g W MO - s u b s i d i e s a d : € 1 6 0 . 0 0 0 ( h o g e r e o n t t r e k k i n g € 1 9 . 0 0 0 )
L a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve a d : € 1 . 6 4 5 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :

Lagere onttrekking m.b.t. frictiekosten De Naald ad: € 136.000


L a g e r e o n t t r e k k i n g o n t wi k k e l i n g a c c o m m o d a t i e b e l e i d a d : € 2 5 0 . 0 0 0
Lagere onttrekking herijking su bsidie-accommodatiebeleid ad: € 112.000


L a g e r e o n t t r e k k i n g p r o j e c t s u b s i d i e t u r n h a l N a a l d wi j k a d : € 6 8 9 . 0 0 0
N . a . v. m o t i e g e e n o n t t r e k k i n g G G D a d : € 3 9 3 . 0 0 0

H e t r e s t e r e n d e b e d r a g a d : € 6 5 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i ve r s e a f w i j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0
Jaarstukken 2013
55
2.1.4.
P rog r amm a D
Je ugd
Programma D
Jeugd
Thema
Accent
Sociale Kracht
Kansrijk opgroeien
Kernboodschap
W estland zorgt dat volgende g ene rati es kansrijk kun nen opg ro eie n.
Algemene
beschrijving
W i j i n v e s t e r e n i n o n z e j e u g d d o o r t e z o r g e n d a t z i j k a n s r i j k k u n n e n o p g r o e i e n i n W es t l a n d . Z i j
z i j n d e g e n e n d i e h e t we r k s t r a k s v e r r i c h t e n . Z i j g a a n e r v o o r z o r g e n d a t o n d e r n e m e n d
W estland blijft floreren, dat de kinde re n van d e toeko m st goed o nde rwijs krij g en en dat o n ze
ouderen goed verzorgd worden. Met de inzet op kansrijk opgroeien, investeren we zowel in
mensen als in de toekomst van W estland.
O m m a xi m a a l i n t e z e t t e n o p k a n s r i j k o p g r o e i e n , we r k e n we a a n e e n i n t e g r a a l j e u g d b e l e i d
waarin alle beleidsterreinen die met kinderen en jeugd te maken hebben, samen komen. Het
g a a t d a n o v e r o n d e r s t e u n i n g b i j o p g r o e i e n , ( g e e s t e l i j k e ) g e z o n d h e i d s z o r g , o n d e r wi j s , v r i j e
t i j d s b e s t e d i n g e n t a l e n t o n t wi k k e l i n g , m a a r o o k o v e r a r b e i d , h a n d h a v i n g , v e i l i g h e i d e n
inrichting van de openbare ruimte. Dit programma heeft dan ook een nauwe relatie met de
programma’s B, C en G. We zetten in op vier actielijnen om dit voor elkaar te krijgen:
integraal jeugdbeleid, transitie jeugdzorg lokaal en regionaal en het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG).
Wat wilden we
bereiken?
O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t

Kinderen en jongeren groeien in een kansrijke omgeving veilig en gezond op tot
zelfredzame, sociale en actieve burgers.
Indicator
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
% voortijdig Schoolverlaters (VSV) in
-
97%
98%
beeld bij het team VSV-leerplicht
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Uitvoering kadernota Integraal Jeugdbeleid
Uitvoeringsprogramma vastgesteld.
(4 programmalijnen).
Uitvoering volgens planning (4
programmalijnen).
Uitvoering masterplan onderwijshuisvesting
Is conform planning uitgevoerd
(projecten voor vervangende nieuwbouw en
verbetering binnenklimaat)
O n t wi k k e l e n v a n e e n i n t e g r a a l
In voorbereiding, teneinde te
dienstverleningsconcept
worden vastgesteld in juni 2014
Uitvoeren program m a W estlandse Natu ur - e n
Programma uitgevoerd en
Milieueducatie (W NME) en verder versterken Stichting geëvalueerd.
W NME
Samenwerkingsovereenkomst
gesloten voor periode 2014-2018.
Beleidskader
Jaar van vaststelling
Looptijd
Kadernota Integraal jeugdbeleid (zie bijlage)
Kaderstellende beleidsnota’s
2013
Onbepaalde
Lokale educatieve agenda
2013
2013-2016
Masterplan onderwijshuisvesting
2012
2012-2019
tijd
Jaarstukken 2013
56
Ontwikkelingen
& risico’s

Naar aanleiding van een overeenkomst tussen het rijk, het IPO en VNG is een
regionaal transitie-arrangement Jeugd opgesteld om continuïteit van zorg te
borgen.

E r i s d o o r e e n s a m e n we r k i n g s v e r b a n d t u s s e n p r i m a i r e n v o o r t g e z e t o n d e r w i j s
een concept-ondersteuningsplan opgesteld. Onderdeel van dit plan is de
samenwerking tussen scholen en Centrum voor Jeugd en Gezin W estland.

De besluitvorming van het rijk zorgt voor vertraging in het proces waardoor de
voorbereidingstijd van de gemeente onder forse tijdsdruk komt te staan.

Het effect van decentralisatie van het buitenonderhoud primair onderwijs is nog
onvoldoende bekend.
Programma-totaal
(x € 1.000)
Wat heeft het
gekost in
2013?
O m s c h r i j vi n g
Realisatie
2012
Begroting
2013 voor
wijziging
Begroting
2013 na
wijziging
Realisatie
2013
Lasten
D05
Onderwijsondersteuning
5.858
5.502
5.684
5.123
D10
Onderwijshuisvesting
9.617
7.728
7.393
7.456
D15
Jeugdactiviteiten
1.872
1.598
2.091
1.869
D20
Jeugdgezondheidszorg
2.982
3.284
3.797
3.493
20.329
18.112
18.965
17.941
Onderwijsondersteuning
656
800
1.000
724
D10
Onderwijshuisvesting
791
523
604
706
D15
Jeugdactiviteiten
D20
Jeugdgezondheidszorg
Totaal lasten
Baten
D05
Totaal baten
Exploitatieresultaat (voor
bestemming)
0
0
0
209
182
0
0
0
1.629
1.323
1.604
1.639
-18.700
-16.789
-17.361
-16.302
-621
-535
-534
-535
668
68
771
402
47
-467
237
-133
-18.653
-17.256
-17.124
-16.435
R e s e r ve s e n
vo o r z i e n i n g e n
Stortingen reserves
Onttrekkingen reserves
Totaal mutaties reserves
Resultaat na Bestemming
Programma D
Jaarstukken 2013
57
Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 3.
D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma D b e d r a a g t v o o r d e l i g € 1 . 0 5 9 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n
v o o r d e l i g € 6 9 0 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n .
Lasten:
D05
Onderwijsondersteuning:
L a g e r e u i t g a ve n a d : € 5 6 1 . 0 0 0
I n a f wa c h t i n g va n d e u i t w e r k i n g va n d e L o k a a l E d u c a t i e ve A g e n d a zi j n v o o r h e t
O n d e r w i j s a c h t e r s t a n d e n b e l e i d a l l e e n d e r e g u l i e r e s u b s i d i e a a n vr a g e n b e h a n d e l d e n zi j n e r g e e n
n i e u we a c t i vi t e i t e n o n t wi k k e l d . D i t h e e f t e e n o n d e r s c h r i j d i n g va n € 3 0 0 . 0 0 0 t o t g e vo l g . O m d a t d i t e e n
d o e l u i t k e r i n g b e t r e f t w o r d e n d e ze m i d d e l e n g e r e s e r ve e r d e n i n l a t e r e j a r e n a a n g e we n d .
D o o r o m ze t t i n g va n c o m b i n a t i e f u n c t i o n a r i s s e n n a a r j e u g d c o ö r d i n a t o r e n zi j n d e w e r k za a m h e d e n l a t e r
g e s t a r t . D i t h e e f t e e n o n d e r s c h r i j d i n g va n € 1 4 0 . 0 0 0 t o t g e vo l g .
H e t r e s t a n t va n d e o n d e r s c h r i j d i n g a d € 1 2 1 . 0 0 0 wo r d t ve r o o r za a k t d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n
< 100.000.
D15
J e u g d a c t i vi t e i t e n :
L a g e r e u i t g a ve n a d € 2 2 2 . 0 0 0
E e n b e d r a g va n € 1 1 7 . 6 0 0 va n d e o n d e r s c h r i j d i n g b e t r e f t e e n i n vo e r i n g s b i j d r a g e vo o r d e d r i e
d e c e n t r a l i s a t i e s , d i e h i e r g e r a a m d i s . B i j d e t o t a l e b e r e k e n i n g va n d e 3 d k o s t e n ( r a m i n g e n
ve r a n t w o o r d i n g d a a r va n g e b e u r t i n p r o g r a m m a B ) i s e r r e k e n i n g m e e g e h o u d e n d a t d i t b e d r a g h i e r
vr i j va l t .
H e t o ve r i g e d e e l va n d e o n d e r s c h r i j d i n g a d € 1 5 5 . 0 0 0 wo r d t ve r o o r za a k t d o o r d a t d e i n vo e r i n g va n d e
jeugdparticipatie naar 2014 is doorgeschoven.
H e t r e s t a n t a d € 5 0 . 6 0 0 w o r d t ve r o o r za a k t d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < 1 0 0 . 0 0 0 .
D20
J e u g d g e zo n d h e i d s zo r g e n j e u g d zo r g
L a g e r e u i t g a ve n a d : € 3 0 4 . 0 0 0
D e p i l o t C J G i s i n h e t vi e r d e k wa r t a a l va n s t a r t g e g a a n . H i e r d o o r i s h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t n o g n i e t
g e h e e l u i t g e g e ve n e n s c h u i f t e e n b e d r a g v a n € 1 4 7 . 0 0 0 d o o r n a a r 2 0 1 4 .
E r i s vo o r w a t b e t r e f t h e t j o n g e r e n c o n t a c t m o m e n t i n 2 0 1 3 a l l e e n a a n e e n p i l o t p r o j e c t va n 3 m a a n d e n
vo r m g e g e ve n . H i e r d o o r i s e r o p h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t va n € 9 7 . 5 0 0 e e n o ve r s c h o t va n € 6 6 . 0 0 0 .
H e t o ve r i g e d e e l va n d e o n d e r s c h r i j d i n g a d € 1 0 1 . 0 0 0 wo r d t ve r o o r za a k t d o o r e e n t e r u g vo r d e r i n g va n
s u b s i d i e e n d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 .
Baten:
D05
Onderwijsondersteuning:
Lagere opbrengsten ad € 276.000
D o o r d e l a g e r e u i t g a ve n a d € 3 1 5 . 0 0 0 vo o r O n d e r wi j s o n d e r s t e u n i n g ( zi e l a s t e n D 0 5 ) i s d e o n t va n g e n
R i j k s b i j d r a g e vo o r e e n ze l f d e b e d r a g t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve i . v. m . m o g e l i j k e
t e r u g b e t a l i n g s ve r p l i c h t i n g .
H o g e r e i n k o m s t e n a d € 3 9 . 0 0 0 b e t r e f t e e n vr i j va l i . v. m . h e t ve r va l l e n va n ve r p l i c h t i n g e n .
D10
O n d e r w i j s h u i s ve s t i n g :
Hogere inkomsten ad: € 102.000
D e o ve r s c h r i j d i n g b i j d e i n k o m s t e n b e t r e f t vo o r € 4 0 . 0 0 0 d e h u u r o p b r e n g s t e n . H i e r i s i n e n k e l e
g e va l l e n d e r a m i n g n o g n i e t a a n d e w e r k e l i j k e i n k o m s t e n a a n g e p a s t .
H e t r e s t a n t va n d e o ve r s c h r i j d i n g a d € 6 2 . 0 0 0 b e t r e f t s c h a d e - u i t k e r i n g e n va n d e
ve r ze k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n d i ve r s e a n d e r e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 .
Jaarstukken 2013
58
D15
J e u g d a c t i vi t e i t e n :
Hogere inkomsten ad € 209.000:
H o g e r e i n k o m s t e n a d 1 7 5 . 0 0 0 b e t r e f t d e vr i j va l v a n e e n t we e t a l s u b s i d i e p o s t e n ( j e u g d b e l e i d e n C TC ) ,
a a n g e zi e n d e v e r p l i c h t i n g e n h i e r vo o r zi j n ve r va l l e n . H e t r e s t e r e n d e b e d r a g a d € 3 4 . 0 0 0 b e t r e f t
d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 .
H e t r e s t e r e n d e v e r s c h i l v o o r b e s t e m mi n g a d € 6 3 . 0 0 0 l a a t zi c h v e r k l a r e n d o o r d i v e r s e k l e i n e
afwijkingen onder € 100.000.
R e s e r ve s :
E e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve a d € 3 6 9 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :

Lagere onttrekking integraal jeugdbeleid ad: € 209.000

G e e n o n t t r e k k i n g C e n t r u m J e u g d e n G e zi n . a d : € 1 4 7 . 0 0 0
Jaarstukken 2013
59
2.1.5.
P rog r amm a E
F ysi ek e L eef omg ev in g
Programma E
F ys i e k e L e e f o m g e vi n g
Thema
Accent
Aantrekkelijk Westland
Kwaliteit buitenruimte
Kernboodschap
W i j s t i m u l e r e n e n f a c i l i t e r e n i n i t i a t i e v e n d i e d e k wa l i t e i t v a n d e b u i t e n r u i m t e b e v o r d e r e n . B i j
het onderhoud van groen, infrastructuur en speelvoorzieningen staat het borgen van de
veiligheid en bereikbaarheid centraal.
Algemene
beschrijving
D e k wa l i t e i t v a n d e o p e n b a r e r u i m t e w o r d t i n g r o t e m a t e b e p a a l d d o o r h e t o n d e r h o u d s n i v e a u
v a n o n d e r a n d e r e d e we g e n , s t r a a t r e i n i g i n g , h e t s t r a a t m e u b i l a i r e n h e t o p e n b a a r g r o e n .
B i n n e n d e t a a k s t e l l i n g e n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n s t r e v e n w e n a a r e e n e v e n wi c h t i g e
verdeling over de verschillende disciplines.
Wat wilden we
bereiken?


O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t
Een doelmatige infrastructuur en goede bereikbaarheid.
Een openbare ruimte die voldoet aan de minimale (wettelijke) eisen ten aanzien van
veiligheid.

Optimaal beheer en onderhoud van de openbare ruimte binnen de kader s van de
taakstelling en beschikbare middelen.
Indicator
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Regulier duurzaam asfaltonderhoud omzetten naar
Is gerealiseerd binnen de
het gericht herstel van gebreken.
wettelijke eisen op het gebied van
veiligheid.
Onderhoud intensieve groenvakken of -elementen
Is op een aantal plaatsen
v e r wi j d e r e n , n i e t m e e r r e n o v e r e n o f v e r v a n g e n d o o r
uitgevoerd.
onderhoudsarm groen.
Het laten verruigen van een deel van de gazons
Frequentie maaien gazons binnen
binnen de bebouwde kom door zeer beperkt te
de bebouwde kom teruggebracht
maaien. Bermen buiten de bebouwde kom tweemaal
van 11 naar 3. Frequentie maaien
maaien.
bermen buiten de bebouwde kom
gelijk gebleven (driemaal).
Beperkt onderhoud van het openbaar groen op
Op bedrijventerreinen driemaal
bedrijventerreinen.
gemaaid.
Het vervangen van beschoeiing van onvoldoende
Op basis van inspectie resultaten
kwaliteit op basis van wettelijke eisen.
de slechtste beschoeiingen
v e r n i e u wt .
Het uitvoeren van inspecties in de openbare ruimte,
Is gerealiseerd.
bijvoorbeeld op het gebied van wegen, bruggen,
speelvoorzieningen en bomen.
Ten aanzien van objecten in de openbare ruimte ligt
Is gerealiseerd, waardoor
de focus op kleine herstelwerkzaamheden.
levensduur van vooral
straatmeubilair en
speelvoorzieningen is verlengd.
VRI’s en speeltoestellen bij eindelevensduu r
V e r wi j d e r i n g i s z e e r b e p e r k t n o d i g
v e r wi j d e r e n e n n i e t i n v e s t e r e n i n n i e u w e .
gebleken.
Het uitvoeren van beperkt service -onderhoud en
Is gerealiseerd.
g e c l u s t e r d a f h a n d e l e n v a n m e l d i n g e n , wa a r b i j d e
termijnen van afhandeling uit het Kwaliteitshandvest
zijn verruimd. Meldingen die betrekking hebben op
veiligheid worden wel op korte termijn afgehandeld.
Jaarstukken 2013
60
Beperkt reinigen van de openbare ruimte .
Frequentie is op alle onderdelen
teruggebracht.
Beleidskader
Ontwikkelingen
& risico’s
Kaderstellende beleidsnota’s
Jaar van vaststelling
Looptijd
Speelruimtebeleidsplan
2010
2020
Beheerplannen Openbare Ruimte
2011
2016
Verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan
2011
2015
Beleidskader toerisme en recreatie
2012
2016
Korte termijn (direct zichtbaar)

D e v e r w a c h t e a f n a m e v a n d e k wa l i t e i t v a n d e b u i t e n r u i m t e h e e f t z i c h b e p e r k t
voorgedaan, onder andere door gunstige weersomstandigheden en participatie door
burgers en bedrijven bij het onderhoud.

De vastgestelde streefwaarden (beheerplannen) voor de beeld - en technische
kwaliteit zijn op alle taakvelden niet gehaald.
Langere termijn (niet direct zichtbaar)

Hoge kosten worden naar de toekomst verschoven, vanwege het uitvoeren van kleine
reparatiewerkzaamheden op korte termijn, in plaats van duurzame lange termijn
oplossingen.

Bepaalde ingezette versoberingen zijn moeilijk omkeerbaar, doordat het
terugbrengen in de oude staat alleen mogelijk is tegen zeer hoge kosten.

Als gevolg van de huidige economische situatie is steeds meer sprake van
faillissementen van opdracht nemende partijen. Dit brengt (financiële) risico’s voor
de bedrijfsvoering met zich mee.
Jaarstukken 2013
61
Programma E
F ys i e k e L e e f o m g e vi n g
Thema
Accent
Aantrekkelijk Westland
L e e f o m g e vi n g
Kernboodschap
W e s t l a n d z e t z i c h i n v o o r l e v e n d i g e e n l e e f b a r e k e r n e n , m a a r b e p e r k t h e t k wa l i t e i t s n i v e a u v a n
Algemene
beschrijving
B e wo n e r s e n g e b r u i k e r s v a n d e o p e n b a r e r u i m t e wi l l e n h u n l e e f o m g e v i n g a l s s c h o o n e n
de openbare ruimte tot veilig en bereikbaar.
a a n t r e k k e l i j k e r v a r e n , z o d a t z i j e r g r a a g wo n e n , we r k e n e n v e r b l i j v e n . C r u c i a a l h i e r b i j z i j n
onze dorpscentra. In de centra ligt de focus van de kwaliteit in de openbare ruimte op
veiligheid en bereikbaarheid. Het gaat hierbij om milieuaspecten (riolering en afval),
v e i l i g h e i d i n h e t v e r k e e r , d e a a n we z i g h e i d e n k wa l i t e i t v a n e e n g o e d e i n f r a s t r u c t u u r e n
openbaar groen met recreatiemogelijkheden voor volwassenen en jongeren/kinderen.
Wat wilden we
bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t
Minder overlast door tijdelijk een praktische invulling te geven aan onbebouwde,
braakliggende terreinen.

De openbare ruimte in de centra voldoet aan de minimale (wettelijke) eisen ten
aanzien van veiligheid en bereikbaarheid.

Een burger die betrokken is bij zijn woon- en leefomgeving en zich hiervoor inzet.

De burger maakt via de verschillende (digitale) mogelijkheden gebruik van het
Meldpunt Leefomgeving.
Indicator
Tevredenheidscijfer van de burger over het
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
-
7,7 (2007) 6,0
Meldpunt leefomgeving
Nieuwe projecten in kader van Buurt in
60
Uitvoering
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Het (tijdelijk) inrichten van onbebouwde,
Project Tijdelijk Anders Gebruik
braakliggende terreinen als vast onderdeel van het
(TAG) opgestart.
besluit- en beheertraject van ruimtelijke
o n t wi k k e l i n g e n .
Meerdere vormen van schouw (zowel burgerlijk als
Is gerealiseerd.
ambtelijk) en inspectie van de fysieke leefomgeving.
Betrekken burgers bij (her)inrichtingsplannen en
Ruim zestig nieuwe initiatieven
bewonersinitiatieven worden gefaciliteerd (Buurt in
uitgevoerd. Totaal aantal
uitvoering! ).
initiatieven is daarmee gekomen
op 110.
De werking van het Meldpunt Leefomgeving binnen
Implementatie in uitvoering.
de mogelijkheden optimaliseren.
Afronden adoptieplan gemeentelijke rotondes en
Adoptieplan als project afgerond.
blijvend toezicht houden op het onderhoud .
T o e z i c h t e n n i e u we u i t g i f t e v i a
reguliere werkprocessen.
R e a l i s a t i e v a n d e p r o j e c t e n Z we t h s t r o o k e n L a n g e
Is voltooid.
W atering als onderdeel van de Zwethzone .
Beleidskader
Jaarstukken 2013
Kaderstellende beleidsnota’s
Jaar van vaststelling
Looptijd
Beheerplannen Openbare Ruimte
2011
2016
Verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan
2011
2015
Handhavingsbeleid 2011 -2014
2010
2014
62
Ontwikkelingen
& risico’s

D e v e r w a c h t e a f n a m e v a n d e k wa l i t e i t v a n d e b u i t e n r u i m t e h e e f t z i c h b e p e r k t v o o r g e d a a n , o n d e r a n d e r e
door gunstige weersomstandigheden en participatie door burgers en bedrijven bij het onderhoud.

Een toename van meldingen en/of klachten van burgers is uitgebleven.
Programma E
F ys i e k e L e e f o m g e vi n g
Thema
Accent
Aantrekkelijk Westland
Water
Kernboodschap
De gemeente W estland en het Hoogheemraadschap van Delfland nemen samen (innovatieve)
Algemene
beschrijving
I n 2 0 0 9 i s d e g e m e e n t e s a m e n m e t h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p v a n D e l f l a n d e e n n i e u w e we g
maatregelen om te zorgen voor droge voeten en levend water.
i n g e s l a g e n o m d e wa t e r p r o b l e m a t i e k a a n t e p a k k e n . E s s e n t i e v a n d e n i e u w e a a n p a k i s d a t
s a m e n m e t d e t u i n d e r s wo r d t g e z o c h t n a a r o p l o s s i n g e n o m v e r v o l g e n s a f s p r a k e n t e m a k e n
over de financiering en ruimtelijke inpassing. Vanuit het bestuursakkoord W ater vindt
s a m e n w e r k i n g p l a a t s b i n n e n d e a f v a l w a t e r k e t e n . H i e r b i j wo r d t g e z o c h t n a a r m o g e l i j k e
optimalisaties en kostenbesparingen.
Wat wilden we
bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t
In samenwerking met de partners in de waterketen komen tot een adequate aanpak
van de wateroverlast tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten.
Indicator
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Meting overstort en / emissies .
Meetnet in gebruik genomen
waarmee inzichtelijk is hoe vaak
o v e r s t o r t e n i n we r k i n g t r e d e n .
Vaststellen hemelwaterbeleid.
H e m e l wa t e r b e l e i d i n o v e r l e g m e t
ketenpartners nog in ontwikkeling.
Aansluiten van glastuinbouwbedrijven op riolering
Nagenoeg afgerond (98%).
Buitengebied
N a d e r e s a m e n we r k i n g b i n n e n d e a f v a l w a t e r k e t e n .
Bestuurlijke
samenwerkingsovereenkomst
getekend.
Uitvoeren benchmark riolering.
Beleidskader
Kaderstellende beleidsnota’s
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Is gerealiseerd.
Jaar van vaststelling
Looptijd
2011
2015
W estland 2011 -2015
Ontwikkelingen 
& risico’s
H e t r i s i c o b e s t a a t , d a t m a a t r e g e l e n d i e z i j n g e t r o f f e n o m wa t e r o v e r l a s t d o o r e xt r e m e
r e g e n v a l t e g e n t e g a a n o n t o e r e i k e n d z i j n . E e n b e p a a l d e m a t e v a n wa t e r o v e r l a s t m o e t
geaccepteerd worden.
Jaarstukken 2013
63
Programma E
F ys i e k e L e e f o m g e vi n g
Thema
Accent
Aantrekkelijk Westland
Veilig onderweg
Kernboodschap
W e s t l a n d i n v e s t e e r t i n v e r k e e r s v e i l i g h e i d , v a n d r i e wi e l e r t o t r o l l a t o r .
Algemene
beschrijving
Binnen W estland vinden veel economische activiteiten plaats. Hierdoor is er veel
(vracht)verkeer. Als gemeente zetten we in op fysieke maatregelen om de verkeersveiligheid
en bereikbaarheid te optimaliseren. Nadrukkelijk wordt ingezet op gedragsbeïnvloeding,
w a a r b i j d e o v e r h e i d , we g g e b r u i k e r s , s c h o l e n e n o u d e r s e e n g e z a m e n l i j k e
verantwoordelijkheid hebben.
Wat wilden we
bereiken?


O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t
Een veilig en bereikbaar Westland.
Aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat vanwege de goede bereikbaarheid van
W estland.

Veilige routes in en tussen de kernen voor schoolgaand (fiets)verkeer
Indicator
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Uitvoeren van Duurzaam Veilig maatregelen, waarbij Is gerealiseerd, betreft een
onder meer wordt ingezet op gedrag beïnvloedende
continu proces.
campagnes en verkeerseducatie.
Uitvoeren van maatregelen om de veiligheid van
90 locaties verkeersveiliger
school-thuisroutes te vergroten n.a.v. analyse van
gemaakt.
door scholieren aangegeven knelpunten.
Herinrichting van wegen combineren met het
Is gerealiseerd, betreft een
uitvoeren van inrichtingsmaatregelen conform het
continu proces.
W e s t l a n d s V e r k e e r s - e n V e r v o e r s p l a n (W V V P ) e n d e
verkeersplannen per kern.
Beleidskader
Kaderstellende beleidsnota’s
Jaar van vaststelling
Looptijd
2006
2015
Vanaf 2006
Continu
Visie Greenport
2005
2020
Structuurvisie W estland 2025, perspectief 2040
2013
W estlands Verkeers -en Vervoe rspla n (W VVP)
Verkeersplannen per kern:
’s-Gravenzande
Monster
De Lier
2025
(2040)
Ontwikkelingen 
& risico’s
Door in te zetten op gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden aan wegen (werk met
werk maken), worden bepaalde maatregelen naar de toekomst verschoven. Dit kan
invloed hebben op verkeersveiligheid en bereikbaarheid.
Jaarstukken 2013
64
Programma E
F ys i e k e L e e f o m g e vi n g
Thema
C o n t i n u ï t e i t va n d e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ( g o i n g c o n c e r n )
Algemene
beschrijving
N a a s t d e t h e m a ’ s e n a c c e n t e n wo r d t b i n n e n p r o g r a m m a E e e n g r o o t a a n t a l r e g u l i e r e , j a a r l i j k s
terugkerende activiteiten uitgevoerd (going concern). Deze activiteiten zijn te herleiden tot de
volgende algemene beschrijving:
B e wo n e r s e n g e b r u i k e r s v a n d e o p e n b a r e r u i m t e wi l l e n h u n l e e f o m g e v i n g a l s s c h o o n ,
a a n t r e k k e l i j k e n v e i l i g e r v a r e n z o d a t z e e r g r a a g w o n e n , we r k e n e n v e r b l i j v e n . D a a r b i j g a a t
het om milieuaspecten (riolering en afval), bouw - en sloopaspecten (constructie,
brandveiligheid, kwaliteit van de be bouwde omgeving en veilig slopen van onder meer
asbest), veiligheid in het verkeer, de aanwezigheid en kwaliteit van een goede infrastructuur
e n o p e n b a a r g r o e n m e t r e c r e a t i e m o g e l i j k h e d e n v o o r v o l wa s s e n e n e n j o n g e r e n / k i n d e r e n .
D a a r n a a s t wo r d e n , b i n n e n g e s t e l d e r e g e l s , a a n v r a g e n o m g e v i n g s v e r g u n n i n g e n b e h a n d e l d .
Wat wilden we
bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t
Kwaliteit bebouwde omgeving waarborgen.
Indicator
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Behandelen, toetsen, beoordelen van vergunningen .
Is gerealiseerd
Beleidskader
Kaderstellende beleidsnota’s
Jaar van vaststelling
Looptijd
Reclamebeleid
2013
Continue
W elstandsbeleid
2013
Continue
Ontwikkelingen 
& risico’s
De activiteit Milieu uit de W abo -vergunningverlening is ondergebracht in de
Omgevingsdienst Haaglanden.

Inname en beheer gevonden en verloren voorwerpen opnemen onder prog ramma F.

Toezicht houden op het veilig verwijderen van asbest is niet langer een taak van de
gemeente maar van daarvoor gecertificeerde bedrijven.

De Omgevingswet zal in 2014 als wetsvoorstel naar de 2 e kamer gestuurd worden.
M e t d e z e w e t wi l h e t k a b i n e t b e s t a a n d e we t g e v i n g b u n d e l e n e n v e r e e n v o u d i g e n . D i t
b e t e k e n t d a t 1 5 b e s t a a n d e w e t t e n , z o a l s d e W a t e r we t , d e C r i s i s - e n H e r s t e l w e t e n d e
W et ruimtelijke ordening, opgaan in de nieuwe Omgevingswet. Deze wet treedt
m o g e l i j k i n 2 0 1 8 i n we r k i n g . N o g m a a r k o r t n a d e i n v o e r i n g v a n d e W e t A l g e m e n e
B e p a l i n g e n O m g e v i n g s r e c h t (W A B O ) i n 2 0 1 0 v o l g t d u s o p n i e u w e e n i n g r i j p e n d e
s t e l s e l wi j z i g i n g . I n v o e r i n g v a n d e O m g e v i n g s we t z a l g e v o l g e n k u n n e n h e b b e n v o o r
bestaande werkprocessen.
Jaarstukken 2013
65
Programma-totaal
(x € 1.000)
Wat heeft het
gekost in
2013?
O m s c h r i j vi n g
Realisatie
2012
Begroting
2013 voor
wijziging
Begroting
2013 na
wijziging
Realisatie
2013
Lasten
E05
Wegen en verkeer
E10
Parkeren
E15
Openbare verlichting
E20
Water
E25
Groen en recreatie
E30
Riolering
E40
Voorlichting en handhaving afval
E45
Vergunningen
Totaal lasten
17.696
23.080
20.188
16.718
514
333
337
362
1.841
1.852
1.869
1.910
948
871
1.266
1.094
9.348
8.836
8.742
8.603
11.152
10.207
11.133
10.873
56
239
239
237
6.234
7.556
5.595
5.502
47.789
52.974
49.369
45.299
4.219
525
941
1.076
142
137
138
143
75
78
78
104
Baten
E05
Wegen en verkeer
E10
Parkeren
E15
Openbare verlichting
E20
Water
0
0
130
131
Groen en recreatie
258
403
143
186
E30
Riolering
263
129
129
127
E40
Voorlichting en handhaving afval
E25
0
0
0
0
3.889
5.186
1.862
1.893
8.846
6.458
3.421
3.660
-38.943
-46.516
-45.948
-41.639
-3.403
13
12
13
Onttrekkingen reserves
6.764
11.299
9.397
5.037
Totaal mutaties reserves
3.361
11.312
9.409
5.050
-35.582
-35.204
-36.539
-36.589
E45
Vergunningen
Totaal baten
Exploitatieresultaat (voor
bestemming)
R e s e r ve s e n
vo o r z i e n i n g e n
Stortingen reserves
Resultaat na Bestemming
Programma E
Jaarstukken 2013
66
Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 3.
D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma E b e d r a a g t v o o r d e l i g € 4 . 3 0 9 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n n a d e l i g
€ 5 0 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n .
E05 Wegen en Verkeer
Lasten
D e k a p i t a a l l a s t e n va n i n ve s t e r i n g e n v o o r ‘ w e g e n e n ve r k e e r ’ e n vo o r i n f r a s t r u c t u r e l e k u n s t w e r k e n ( i n
d i t g e va l d a m wa n d e n ) zi j n r e s p e c t i e ve l i j k c i r c a € 3 , 5 m l n . e n € 0 , 3 m l n . l a g e r . D i t wo r d t o n d e r m e e r
ve r o o r za a k t d o o r s t a g n a t i e i n r u i m t e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n . I n 2 0 1 3 i s m i n d e r g e r e a l i s e e r d d a n d e
b o u wp r o g n o s e , w a a r d o o r h e t a c t i ve r e n va n d e k a p i t a a l l a s t e n e ve n e e n s ve r t r a a g t .
D e k o s t e n va n s c h a d e s e n c a l a m i t e i t e n b e d r a g e n c a . € 1 5 0 . 0 0 0 . E e n a a n zi e n l i j k d e e l va n d e ze
s c h a d e s k o n ve r h a a l d w o r d e n ( zi e o o k l a s t e n ) .
V o o r e e n l o p e n d e za a k , d i e vo o r h e e n we r d o p g e n o m e n i n h e t r i s i c o r e g i s t e r , i s t h a n s o p b a s i s va n h e t
vo o r zi c h t i g h e i d s p r i n c i p e e e n vo o r zi e n i n g g e t r o f f e n . D e d o t a t i e a a n d e ze vo o r zi e n i n g b e d r a a g t
€ 2 5 0 . 0 0 0 . E e n d e e l va n d e ve r s c h i l l e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f wi j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 .
E20 Water
I n 2 0 1 3 zi j n d e k o s t e n v o o r h e t p r o j e c t b e s t r i j d i n g wa t e r o ve r l a s t K r a l i n g s e p o l d e r s d i r e c t a l s
k a p i t a a l l a s t g e n o m e n . T e g e n d e ze k a p i t a a l l a s t e n s t a a t e e n b i j d r a g e u i t d e R e s e r ve W a t e r p l a n
€ 250.106.
D e k o s t e n vo o r h e t b a g g e r e n zi j n c i r c a € 2 8 9 . 0 0 0 l a g e r d a n b e g r o o t . H e t b a g g e r p l a n k e n t e e n c y c l u s
va n 8 j a a r , m e t e e n j a a r l i j k s wi s s e l e n d vo l u m e . I n 2 0 1 3 wa s e r s p r a k e va n e e n l a a g vo l u m e a l s g e vo l g
va n e e n k l e i n a a n t a l t e b a g g e r e n wa t e r g a n g e n i n d i t s e i zo e n ( d e b a g g e r va k k e n wo r d e n d o o r h e t
H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d b e p a a l d ) .
E e n d e e l v a n d e ve r s c h i l l e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i v e r s e a f w i j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 .
E25 Groen en Recreatie
S i n d s b e g i n 2 0 1 3 vi n d t e r g e e n o n k r u i d b e s t r i j d i n g o p ve r h a r d i n g m e e r p l a a t s . Mi n d e r u i t g a ve n
€ 42.000.
I n h e t k a d e r va n B u u r t i n U i t vo e r i n g i s € 3 7 . 0 0 0 m i n d e r u i t g e g e ve n d a n b e g r o o t . D i t i s g e r e a l i s e e r d
d o o r s a m e n we r k i n g e n a a n t e g a a n e n b e w o n e r s / b e l a n g h e b b e n d e n t e m o t i ve r e n o m vi n d i n g r i j k t e zi j n .
O o k s p o n s o r i n g va n d e r d e n e n h e r g e b r u i k va n m a t e r i a l e n h e b b e n h i e r a a n b i j g e d r a g e n .
I n 2 0 1 3 i s e r vo o r g e k o ze n k l e i n o n d e r h o u d a a n g r o e n i n e e r s t e i n s t a n t i e d o o r e i g e n m e n s e n u i t t e
l a t e n vo e r e n . D o o r d e g e n o m e n m a a t r e g e l e n i n h e t k a d e r va n b e zu i n i g i n g e n o p d e o p e n b a r e r u i m t e ,
i n c o m b i n a t i e m e t d e k o u d e l a n g e wi n t e r e n d r o g e wa r m e zo m e r , i s m i n d e r i n z e t va n d e r d e n n o d i g
g e b l e k e n . H e t vo o r d e e l i s € 9 1 . 0 0 0 .
E e n d e e l va n d e ve r s c h i l l e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i v e r s e a f w i j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 .
E 30 Riolering
I n 2 0 1 3 zi j n d e k a p i t a a l l a s t e n e n e xp l o i t a t i e k o s t e n m e t c i r c a € 2 6 0 . 0 0 0 g e d a a l d . D i t i s g e r e a l i s e e r d
d o o r l a g e r e k o s t e n vo o r h e t r e i n i g e n e n i n s p e c t e r e n va n h e t h o o f d r i o o l , h e t u i t s t e l l e n va n h e t e xt e r n
p l a a t s e n va n d e s e r ve r e n t o t s l o t zi j n m i n d e r d e e l r e p a r a t i e s u i t g e vo e r d d a n g e p r o g n o t i s e e r d .
I n d e a a n s l u i t ve r o r d e n i n g vo o r r i o l e r i n g s t a a t e e n g e m a xi m e e r d e e i g e n b i j d r a g e o p g e n o m e n va n
€ 4 . 0 4 8 . D e g e m e e n t e m a a k t m e e r k o s t e n vo o r e e n d e r g e l i j k e a a n s l u i t i n g wa a r d o o r e e n t e k o r t
o n t s t a a t b i j ve e l n i e u w e a a n s l u i t i n g e n . D o o r d a t m e e r n i e u we a a n s l u i t i n g e n zi j n g e r e a l i s e e r d d a n
ve r w a c h t o n t s t a a t e e n t e k o r t va n c i r c a € 1 2 2 . 0 0 0 .
To t s l o t za l wo r d e n vo o r g e s t e l d o m vi a d e a c t u a l i s a t i e b e s t e d i n g s p l a n n e n t we e b e d r a g e n o ve r t e
h e ve l e n n a a r 2 0 1 4 , o m d a t d e ze p r o j e c t e n n i e t g e h e e l i n 2 0 1 3 zi j n u i t g e v o e r d . D i t b e t r e f t h a n d h a vi n g
i n h e t k a d e r va n R i o l e r i n g G l a s t u i n b o u w W e s t l a nd e n d e s t r a t e g i e v o o r h e t a a n s l u i t e n o p d e r i o l e r i n g
i n h e t b u i t e n g e b i e d ( r e s p e c t i e ve l i j k € 9 7 . 0 0 0 e n € 3 2 . 0 3 5 ) . H e t b e t r e f t h i e r e e n l a g e r e u i t g a ve va n
€ 129.000.
E e n d e e l va n d e ve r s c h i l l e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i v e r s e a f w i j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0
Jaarstukken 2013
67
E05 Wegen en Verkeer
Baten
D e k o s t e n va n s c h a d e s e n c a l a m i t e i t e n b e d r a g e n c i r c a € 1 5 0 . 0 0 0 ( zi e o o k l a s t e n ) . E e n a a n zi e n l i j k
d e e l va n d e ze s c h a d e s k o n ve r h a a l d wo r d e n w a a r d o o r d e b a t e n m e t € 8 7 . 0 0 0 t o e n a m e n .
E e n d e e l va n d e ve r s c h i l l e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i v e r s e a f w i j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0
R e s e r ve m u t a t i e s
L a g e r e o n t t r e k k i n g u i t r e s e r ve s va n € 4 , 4 m l n . b e s t a a n d e u i t :

L a g e r e o n t t r e k k i n g e n u i t r e s e r ve s , d i e d i r e c t o f o p t e r m i j n i n d e k k i n g vo o r zi e n va n i n ve s t e r i n g e n
€ 4,0 mln.

L a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve t a r i e f e g a l i s a t i e r i o o l h e f f i n g € 4 2 5 . 0 0 0 .
D e t a r i e ve n vo o r d e r i o o l h e f f i n g zi j n i n 2 0 1 3 m e t 2 , 2 5 % vo o r w o n i n g e n e n m e t 1 0 % vo o r n i e t woningen gestegen. De onttrekking is € 425.000 minder dan begroot aan rioleringslasten . De
k a p i t a a l l a s t e n e n e xp l o i t a t i e k o s t e n zi j n m e t c i r c a € 2 6 0 . 0 0 0 g e d a a l d . D i t i s g e r e a l i s e e r d d o o r
l a g e r e k o s t e n vo o r h e t r e i n i g e n e n i n s p e c t e r e n v a n h e t h o o f d r i o o l , h e t u i t s t e l l e n va n h e t e xt e r n
p l a a t s e n va n d e s e r ve r e n t o t s l o t zi j n m i n d e r d e e l r e p a r a t i e s u i t g e vo e r d d a n g e p r o g n o t i s e e r d . D e
i n k o m s t e n u i t d e h e f f i n g zi j n € 1 0 7 . 0 0 0 h o g e r . H e t r e s t a n t va n € 5 8 . 0 0 0 b e t r e f t d i ve r s e k l e i n e
bedragen beneden de toelichtingsgrens .
Jaarstukken 2013
68
2.1.6.
P rog r amm a F
Di en st v e rl en ing e n B el a stin ge n
Programma F
D i e n s t ve r l e n i n g e n B e l a s t i n g e n
Thema
Accent
E i g e n t i j d s e d i e n s t ve r l e n i n g
V e r b e t e r e n d i e n s t ve r l e n i n g
Kernboodschap
W estland is voor zijn burgers, be drij ve n e n instelli ng en e en b etrokke n, deskun d ige g em eente
die meedenkt en geen onnodige regels oplegt. Voor digitale producten kan je 24/7 bij ons
terecht.
Algemene
beschrijving
Het programma Dienstverlening heeft eind 2011 een doorstart gemaakt met als doel de
beoogde resultaten binnen de oorspronkelijke planning (2014) te realiseren. De projecten
‘ n i e u we w e b s i t e ’ e n ‘ d e r e g u l e r i n g / a c c o u n t m a n a g e m e n t ’ z i j n s a m e n m e t d e p r o j e c t e n E dienstverlening, Klant Contact Centrum (KCC) en verbetering processen in het programma
verankert. De uitgangspunten voor de gemeentelijke dienstverlening en het programmaplan
Dienstverlening zijn in maart 2012 vastgesteld.
Het nieuwe inkoopbeleid heeft als voornaamste doel om doelmatig, efficiënt en rechtmatig in
te kopen, meer E MVI -aanbestedingen en marktverkenning, meer toepassing van SROI, het
goed toepassen van duurzaamheidscriteria, propor tionele eisen, nieuwe drempelbedragen met
minder openbare aanbestedingen en toepassing van zgn. groslijsten.
Wat wilden we
bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t
Een duidelijke, eenduidige, vlotte en zorgvuldige dienstverlening voor alle burgers,
bedrijven en maatschappelijke instellingen die een gemeentelijk product willen afnemen
waarbij het KCC als eerste aanspreekpunt fungeert;

Zo veel als mogelijk dienstverlening via internet als preferent dienstverleningskanaal;

Efficiëntere dienstverlenings processen;

M i n d e r r e g e l s wa a r m e e d e a d m i n i s t r a t i e v e l a s t e n d r u k v o o r b u r g e r s , b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n
en de gemeente afneemt;

E e n g e ï m p l e m e n t e e r d e m i d o f f i c e wa a r d o o r a l l e d i e n s t v e r l e n i n g s p r o c e s s e n e n i n f o r m a t i e
digitaal samenkomen en worden ontsloten .
Indicator
0meting
Begroting
2013
Werkelijk 2013
7.5
>7
7,5
Klanttevredenheid centrale balie,
t e l e f o o n e n e - l o k e t w o r d t g e wa a r d e e r d >
7
Gemiddelde wachttijd aan de centrale
balie (voor vrije inloop)
≤ 10
Gemiddelde wachttijd aan de centrale
balie (op afspraak)
≤10 minuten Vanaf 2013 wordt geheel op
minuten
< 5
afspraak gewerkt
<5 minuten
< 5 minuten
60%
35 % van de vragen worden
minuten
Percentage telefonische vragen die in
eerste klantcontact wordt afgehandeld
in het eerste klantcontact
afgehandeld
Afhandeling omgevingsvergunningen
100%
91,7%
binnen wettelijke termijn
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Herontwerpen dienstverleningsprocessen .
Herontwerp van 19
dienstverleningsprocessen
gerealiseerd. Implementatie nog
gaande.
I m p l e m e n t e r e n v a n e e n m i d o f f i c e , wa a r i n a l l e
Basis midoffice gerealiseerd.
dienstverleningsprocessen en informatie van de
Functionaliteit van de midoffice
gemeente samenkomen en worden ontsloten .
wordt verder ontwikkeld met
implementatie
Jaarstukken 2013
69
dienstverleningsprocessen.
Reguleren bezoekersstromen door actieve
Gerealiseerd:
kanaalsturing en het beperken van spontane fysiek
-
werken op afspraak
bezoek ten gunste van het bezoeken van de
-
online afspraak maken en
gemeente op afspraak.
beheren
-
prijsdifferentiatie
-
meer meldingen i.p.v.
vergunningen
-
minder regels
Professionalisering Klant Contact Centrum (KCC)
Gerealiseerd:
o v e r e e n k o m s t i g h e t p r o g r a m m a A n t wo o r d © .
-
werken op afspraak
-
zorg van 2e naar 1e lijn
-
norm reactiesnelheid geborgd
Het verder uitwerken van de invoering van de
Is gerealiseerd. De kapvergunning
flitsvergunning voor een aantal bouwwerken.
is sinds 2013 een flitsvergunning.
Bedrijven en geselecteerde brancheorganisaties
Gerealiseerd:
proactief benaderen en het bouwen van een
-
duurzame relatie.
structureel overleg met
bedrijventerreinen- en
detailhandelsverenigingen
-
W es t l a n d s b e d r i j f s l e v e n
overleg (W BO)
Realiseren nieuwe website
-
mobiliteitsplatform
-
o v e r l e g V N O / N CW
-
overleg LTOGlaskracht
-
bedrijfsbezoeken
Is gerealiseerd.
Verhogen van digitaal aanbod producten en diensten . Gerealiseerd:
-
8 e-diensten
-
30 digitale formulieren
-
70 online reactie formulieren
Digitalisering van gemeentelijke dossiers voor zover
Gerealiseerd:
nodig in directe dienstverlening of behoefte aan
-
klantdossiers SAM
informatie.
-
bouwdossiers ROV
-
personeelsdossiers
Implementatie nieuwe SROI -regeling en opzetten
Is gerealiseerd.
meting van het gerealiseerde SROI.
Stimuleren E MVI -aanbestedingen en meting opzetten
Is gerealiseerd, continue proces.
van het aantal EMVI-aanbestedingen.
Realisatie uitvoeringsplan deregulering .
Beleidskader
Kaderstellende beleidsnota’s
Is gerealiseerd, continue proces.
Jaar van vaststelling
Looptijd
Dienstverlening dichtbij visie dienstverlening
2009
Doorlopend
Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente W estland
2012
Doorlopend
Ontwikkelingen Risico’s:
& risico’s
Onvoldoende vertrouwen in de elektronische overheid:
Klantcontact en afname van producten en diensten zullen meer en meer via het web
gebeuren; ons preferente kanaal. Dit zal alleen in de verwachte mate gebeuren als
burgers, bedrijven en instellingen vertrouwen hebben in de wijze waarop de
g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e o m g a a t m e t k a n a a l we b . I n t e c h n i s c h e z i n b e t e k e n t d i t d e
w e b s i t e m o e t " w e r k e n " , 2 4 / 7 , v e i l i g e n o p d i e m o m e n t e n d a t o n z e k l a n t e n d i t wi l l e n .
I n f u n c t i o n e l e z i n m o e t d e i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g v i a h e t we b t r a n s p a r a n t z i j n . D e k l a n t
m o e t i n z i c h t h e b b e n i n h e t p r o c e s e n v e r t r o u we n h e b b e n i n d e a f h a n d e l i n g b i n n e n d e
organisatie.
A l s d i t e r n i e t i s l o p e n we h e t r i s i c o d a t b u r g e r s , b e d r i j v e n e n i n s t e l l i n g e n o o k c o n t a c t
Jaarstukken 2013
70
gaan zoeken via an dere kanalen als telefoon en balie (ter bevestiging van het web
contact, of als vervolgkanaal) waardoor de beoogde verschuiving van klantcontact en de
daarmee samenhangende kostenreductie niet worden behaald.
O n t wi k k e l i n g :
In 2013 is ruim € 181.000 aan Social Return On Investment (SROI) gerealiseerd vanuit
aanbestedingen. Het streven is dit verder te ontwikkelen.
Overigens zijn er daarnaast nog diverse opdrachten rechtstreeks aan Patijnenburg
gegund, met een waarde van ruim € 1,2 mln.
Programma F
D i e n s t ve r l e n i n g e n B e l a s t i n g e n
Thema
Accent
E i g e n t i j d s e d i e n s t ve r l e n i n g
H e r h u i s ve s t i n g g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e
Kernboodschap
W e s t l a n d we r k t a a n b e t a a l b a r e e n e i g e n t i j d s e g e m e e n t e l i j k e h u i s v e s t i n g .
Algemene
beschrijving
Het college heeft zich tot doel gesteld om per 1 januari 2016 centrale huisvesting te
realiseren voor de gemeentelijke organisatie. De huidige gemeentekantoren zijn gedateerd,
zijn niet energiezuinig en hebben achterstallig onderhoud. Er zijn grote investeringen nodig
om aan de Arbo-eisen te blijven voldoen. Als werkgever hebben wij de plicht onze
m e d e we r k e r s o p e e n g o e d e m a n i e r t e h u i s v e s t e n , t e g e n m a a t s c h a p p e l i j k a a n v a a r d b a r e
kosten. Centrale huisvesting is bovendien een belangrijke randvoorwaarde om een kleinere,
efficiëntere organisatie te kunnen realiseren.
Wat wilden we
bereiken?
O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t

Efficiënte en eigentijdse huisvesting voor de gemeentelijke organisatie
Indicator
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Na besluitvorming eerst formeren van een
Opstarten is gerealiseerd.
projectorganisatie en vervolgens uitvoeren van een
Uitvoering loopt.
huisvestingstraject.
Beleidskader
Kaderstellende beleidsnota’s
Raadsvoorstel en besluit kredietaanvraag
Jaar van vaststelling
Looptijd
30 oktober 2013
huisvesting gemeentelijke organisatie .
Ontwikkelingen 
& risico’s
Jaarstukken 2013
71
Programma F
D i e n s t ve r l e n i n g e n B e l a s t i n g e n
Thema
Accent
Sterke Greenport
Arbeidsmigranten
Kernboodschap
W e s t l a n d we r k t a a n e e n e e r l i j k wo o n - e n w e r k k l i m a a t v o o r a r b e i d s m i g r a n t e n , d i e o n z e
Algemene
beschrijving
De W estlandse glastuinbouw biedt veel werkgelegenheid op allerlei fronten en allerlei
economie draaiende houden.
niveaus: productie, techniek, logistiek, automatisering, handel enz. Voor het tijdelijke
productiewerk zijn vele handen nodig. Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan
h e t d r a a i e n d e h o u d e n v a n d e e c o n o m i e . D a a r o m wi l l e n wi j o n z e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d n e m e n
in het in goede banen leiden van de stroom internationale forensen.
Wat wilden we
bereiken?
O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t

Het creëren van een eerlijk woon- en werkklimaat voor arbeidsmigranten ;

Inzicht krijgen in de verblijfplaats van arbeidsmi granten en de duur van verblijf ;

Behandelen van arbeidsmigranten als W estlanders .
Indicator
Aantal actueel ingeschreven
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
2000
3000
2876
arbeidsmigranten met peildatum 31
december 2013
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
In samenwerking met uitzendbranche realiseren van
Is gerealiseerd
efficiënte in- en uitschrijfprocedures GBA
U i t v o e r e n v a n i n t e g r a l e ( b o u w - e n wo n i n g t o e z i c h t ,
50 woningen gecontroleerd
brandweer en burgerzaken) controle - en
handhavingsactiviteiten rondom de inschrijving van
arbeidsmigranten in de GBA. Constateringen van
mogelijke uitbuiting (vermoedens loon -en
h u u r m i s s t a n d e n ) wo r d e n d o o r g e z e t n a a r
Arbeidsinspectie.
Herhuisvesting arbeidsmigranten
Aantal kleinschalige projecten
gerealiseerd.
Beleidskader
Kaderstellende beleidsnota’s
Jaar van vaststelling
Nota tijdelijk wonen in W estland
2008
Integraal Handhavingsbeleid
2010
Looptijd
2011-2014
Ontwikkelingen Risico:
& risico’s
Economisch klimaat
Het aantal arbeidsmigranten dat binnen W estland verblijft, is sterk afhankelijk van
economische ontwikkelingen. De crisis zorgt ervoor dat het aantal actuele inschrijvingen
achter blijft bij de verwachting.
Realisatie van grootschalige huisvesting van arbeidsmigrante n is achtergebleven bij de
doelstellingen. De markt is daarin leidend. Als gevolg van economische omstandigheden
zijn er geen initiatieven ontplooid.
Jaarstukken 2013
72
Programma F
D i e n s t ve r l e n i n g e n B e l a s t i n g e n
Thema
C o n t i n u ï t e i t va n d e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ( g o i n g c o n c e r n )
Algemene
beschrijving
De rol di e de gem eente W estland h eeft is faciliteren d op h et geb ied va n au la’s voor
begraafplaatsen, regisserend op het gebied van afvalstoffeninzameling en uitvoerend op het
gebied van belastingen, dienstverlening en b egraafplaatsen.
Wat wilden we
bereiken?
O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t

Een verantwoord tarievenbeleid;

Verbeterde kostendekkendheid begraafrechten ;

Voldoende begraafcapaciteit bieden binnen de gemeente;

Het huishoudelijk afval wordt zoveel mogelijk gescheiden aangeboden;

Het aangeboden huishoudelijk afval wordt tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden
ingezameld en verwerkt.
Indicator
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
A a n t a l k i l o i n g e z a m e l d p e r i n wo n e r ;
Groente, fruit en tuinafval
96
100
87,8
Papier en karton
73,5
79,5
60,5
Glas
20,3
21,5
19
1,6
3,4
3,2
Kunststof
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Vaststellen kostendekkende tarieven voor
Is gerealiseerd, mede door
rioleringszorg en afvalstoffen
gedeeltelijke aanzuivering uit de
reserve tarief egalisatie
rioolheffing.
Vaststellen van de kostendekkende tarieven voor
Tarieven zijn vastgesteld, zie
W abo-gerelateerde leges, afvalstoffen - en
paragraaf lokale heffingen.
rioolheffingen en maatschappelijk aanvaardbare
tarieven voor overige leges, marktgelden en
lijkbezorgingsrechten.
O n d e r z o e k e n o f e n o p w e l k e wi j z e h e t t e k o r t a a n
Is gerealiseerd.
begraafcapaciteit op de gemeentelijke begraafplaats
te W ateringen kan worden opgeheven.
Middels een campagne aandacht vragen voor het
Is gerealiseerd.
belang van gescheiden inzameling van gft -afval.
In samenwerking met (kleding)inzamelaars en
Is gerealiseerd.
s t r e e k we r k p l a a t s P a t i j n e n b u r g f a c i l i t e r e n e n
stimuleren van kringloopactiviteiten.
P r o e f i n h e t b u i t e n g e b i e d m e t e e n e xt r a c o n t a i n e r
Is gerealiseerd.
voor de inzameling van kunststof
verpakkingsmateriaal.
Beleidskader
Het mini-containerbestand geheel of gedeeltelijk
Niet gerealiseerd, volgt in najaar
vervangen en/of voorzien van een chip.
2014.
Kaderstellende beleidsnota’s
Verordening op het beheer en het gebruik van de
Jaar van vaststelling
Looptijd
2013
Doorlopend
2012
Doorlopend
2011
Doorlopend
gemeentelijke begraafplaatsen W estland
Verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten 2012
Afvalstoffenverordening 2012 gemeente W estland
Jaarstukken 2013
73
Ontwikkelingen 
& risico’s
Als gevolg van de recessie is er geconstateerd dat burgers minder afval ter
inzameling aanbieden. Daarom duiden de lagere inzamelingscijfers niet op een
verslechterd scheidingsgedrag, maar een algemeen dalende trend van een totaal
ingezameld volume.

Het voornemen is om drie aula’s te verzelfstandigen. Dit moet leiden tot optimalisatie
van de bedrijfsvoering van de begraafplaatsen.

Vergoedingen vanuit marktpartijen voor ingezamelde afvalstrom en zoals ijzer en
papier kunnen sterk fluctueren. In 2013 is de papierprijs al gedaald.

Bijdragen vanuit de verpakkingsmiddelenindustrie vormen een toenemende
inkomstenbron.
Programma-totaal
(x € 1.000)
Wat heeft het
gekost in
2013?
O m s c h r i j vi n g
Realisatie
2012
Begroting
2013 voor
wijziging
Begroting
2013 na
wijziging
Realisatie
2013
Lasten
F05
Persoonsdocumenten
4.292
4.109
4.491
4.339
F20
Afvalinzameling
7.359
7.637
7.328
7.031
F25
Begraafplaatsen
2.435
2.205
2.332
2.239
368
435
435
423
2.806
3.387
3.491
3.504
17.260
17.773
18.078
17.536
Persoonsdocumenten
1.768
1.643
1.625
1.628
F20
Afvalinzameling
1.194
920
1.035
892
F25
Begraafplaatsen
F30
Milieuheffingen
F30
F35
Milieuheffingen
Heffing en invordering gem.
belastingen/heffingen
Totaal lasten
Baten
F05
1.206
1.340
1.315
1.250
18.621
18.774
18.965
19.096
191
109
192
177
22.980
22.786
23.133
23.043
5.720
5.013
5.055
-464
-145
-145
-402
Onttrekkingen reserves
969
1.498
1.200
1.064
Totaal mutaties reserves
505
1.353
1.055
662
6.225
6.366
6.110
6.169
F35
Heffing invordering gem.
belastingen/heffingen
Totaal baten
Exploitatieresultaat (voor
bestemming)
5.507
R e s e r ve s e n
vo o r z i e n i n g e n
Stortingen reserves
Resultaat na Bestemming
Programma F
Jaarstukken 2013
74
Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 3.
D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma F b e d r a a g t v o o r d e l i g € 4 5 2 . 0 0 0 v o o r b e s t e m mi n g e n v o o r d e l i g
€ 5 9 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n .
Lasten:
F05:
D e t o t a l e l a g e r e u i t g a ve n va n € 1 5 2 . 0 0 0 b e s t a a n u i t :

I n h u u r va n p e r s o n e e l t . b . v. d e i n s c h r i j vi n g va n a r b e i d s m i g r a n t e n , a d € 8 9 . 0 0 0 . D e ze
o n d e r s c h r i j d i n g h e e f t e e n r e l a t i e m e t e e n o ve r s c h r i j d i n g o p d e p e r s o n e e l s b e g r o t i n g e n d i e n t
d a a r b i j b e t r o k k e n t e wo r d e n . H e t P - b u d g e t 2 0 1 3 w o r d t o ve r s c h r e d e n . E e n d e e l va n d e
o ve r s c h r i j d i n g ( € 8 9 . 0 0 0 ) i s h e t g e vo l g va n h e t a a n n e m e n va n e e n s e n i o r m e d e we r k e r
A r b e i d s m i g r a t i e . V a n a f 2 0 1 4 i s s t r u c t u r e e l € 8 9 . 0 0 0 o ve r g e h e ve l d va n h e t b u d g e t A r b e i d s m i g r a t i e
n a a r h e t P - b u d g e t va n t e a m F r o n t o f f i c e B u r g e r z a k e n . V o o r 2 0 1 3 i s d e ze a d m i n i s t r a t i e ve

o ve r h e ve l i n g va n b u d g e t n o g n i e t d o o r g e vo e r d .
Mi n d e r k o s t e n d a n b e g r o o t vo o r h e t d i g i t a l i s e r e n va n d o s s i e r s ( a d € 4 7 . 0 0 0 ) .
H e t r e s t a n t va n € 1 6 . 0 0 0 b e t r e f t d i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n b e n e d e n d e t o e l i c h t i n g s g r e n s .
F20:
D e t o t a l e l a g e r e u i t g a ve va n € 2 9 6 . 0 0 0 b e s t a a t u i t :
I n 2 0 1 3 i s h e t i n za m e l e n e n ve r we r k e n va n o u d p a p i e r e n k a r t o n ( b u d g e t t a i r n e u t r a a l e n m e t
t e r u g we r k e n d e k r a c h t ) u i t b e s t e e d vi a e e n c o n c e s s i e o ve r e e n k o m s t . H i e r d o o r o n t va n g t d e g e m e e n t e
e e n n e t t o ve r g o e d i n g p e r t o n n a g e vo o r h e t p a p i e r e n n e e m t d e i n za m e l e n d e p a r t i j d e k o s t e n va n d e
i n za m e l i n g vo o r e i g e n r e k e n i n g e n r i s i c o . D e ve r w e r k i n g va n d e ze c o n c e s s i e o ve r e e n k o m s t l e i d t t o t
e e n d a l i n g va n € 2 1 7 . 0 0 0 i n d e l a s t e n , e n t o t e e n e ve n r e d i g e d a l i n g i n d e o p b r e n g s t e n va n h e t o u d
p a p i e r . D a a r n a a s t zi j n d e k o s t e n € 7 9 . 0 0 0 l a g e r , d o o r l a g e r e k o s t e n v a n ve r w e r k i n g g e s c h e i d e n
h u i s h o u d e l i j k a f va l zo a l s g r o f h u i s h o u d e l i j k a f va l .
F25:
D e t o t a l e l a g e r e u i t g a ve va n € 9 3 . 0 0 0 b e s t a a t u i t :
D e h e r i n r i c h t i n g va n d e b e g r a a f p l a a t s d e L i e r , a l s g e vo l g va n d e ve r b r e d i n g va n d e s l o o t vo o r d e
w a t e r o p g a ve á € 8 9 . 0 0 0 w o r d t g r o t e n d e e l s i n 2 0 1 4 u i t g e vo e r d .
F30:
D e t o t a l e l a g e r e u i t g a ve n va n € 1 2 . 0 0 0 b e t r e f f e n d i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n b e n e d e n d e
toelichtingsgrens.
F35:
D e t o t a l e h o g e r e u i t g a ve va n € 1 3 . 0 0 0 b e t r e f f e n d i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n b e n e d e n d e
toelichtingsgrens.
Baten:
F20:
D e l a g e r e i n k o m s t e n va n € 1 4 2 . 0 0 0 b e s t a a t u i t :


U i t b e s t e d i n g i n za m e l e n e n ve r w e r k e n va n o u d p a p i e r e n k a r t o n € 2 1 7 . 0 0 0 ( zi e o o k l a s t e n ) ;
E xt r a o p b r e n g s t e n u i t e e n i n c i d e n t e l e s u b s i d i e b r u i n e n wi t g o e d á € 4 3 . 0 0 0 ;


G u n s t i g e p r i j ze n vo o r g r o n d s t o f f e n u i t g e s c h e i d e n h u i s h o u d e l i j k a f v a l á € 3 0 . 0 0 0 ;
D i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n á € 2 . 0 0 0 .
Jaarstukken 2013
75
F25:
D e t o t a l e l a g e r e i n k o m s t e n va n € 6 5 . 5 0 0 b e s t a a t u i t :
D e i n k o m s t e n u i t l i j k b e z o r g i n g s r e c h t e n zi j n i n c i d e n t e e l a c h t e r g e b l e ve n . H o e we l h e t a a n t a l
b e g r a vi n g e n n i e t i s t e r u g g e l o p e n , we r d e r m i n d e r va a k e e n p a r t i c u l i e r g r a f a a n g e k o c h t o f vo o r e e n
ve r l e n g i n g g e k o ze n .
F30:
D e t o t a l e h o g e r e i n k o m s t e n va n € 1 3 1 . 0 0 0 b e s t a a t u i t :
E e n h o g e r e o p b r e n g s t r i o o l h e f f i n g va n € 1 0 7 . 0 0 0 , m e t n a m e g e r e a l i s e e r d b i j d e e i g e n a r e n e n
g e b r u i k e r s va n n i e t - w o n i n g e n . D i t i s ve r o o r za a k t d o o r m i n d e r g e h o n o r e e r d e b e z w a a r s c h r i f t e n e n e e n
ve r s c h e r p t e c o n t r o l e i n h e t k a d e r va n d e ve r b r e d e r i o o l h e f f i n g . H e t r e s t a n t b e t r e f t e e n h o g e r e
o p b r e n g s t a f va l s t o f f e n h e f f i n g v a n € 2 4 . 0 0 0 b e n e d e n d e t o e l i c h t i n g s g r e n s .
F35:
D e t o t a l e l a g e r e i n k o m s t e n va n € 1 5 . 0 0 0 b e t r e f f e n d i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n b e n e d e n d e
toelichtingsgrens.
R e s e r ve s :
- To e vo e g i n g a a n d e r e s e r ve a f v a l s t o f f e n h e f f i n g va n € 2 5 8 . 0 0 0 . I n 2 0 1 3 zi j n d e t a r i e ve n va n d e
a f va l s t o f f e n h e f f i n g m e t c i r c a 1 % v e r l a a g d . I n 2 0 1 3 i s o n d a n k s d e ze ve r l a g i n g i s b o ve n s t a a n d b e d r a g
t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . D e k o s t e n zi j n i n 2 0 1 3 l a g e r g e w e e s t d a n g e r a a m d b i j d e b e g r o t i n g . D e
b e l a n g r i j k s t e o o r za k e n ( * ) zi j n d e B t w - vo o r d e l e n d o o r l a g e r e k o s t e n , l a g e r e vo l u m e s r e s t a f va l ,
g u n s t i g e p r i j ze n vo o r g r o n d s t o f f e n u i t i n g e za m e l d g e s c h e i d e n h u i s h o u d e l i j k a f va l e n e e n s u b s i d i e
vo o r d e i n za m e l i n g va n b r u i n e n wi t g o e d .
* E e n d e e l va n d e ze o o r z a k e n zi j n ve r w e r k t i n a n d e r e p r o g r a m m a ’ s .
E e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve s va n € 1 3 6 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :

D e h e r i n r i c h t i n g va n d e b e g r a a f p l a a t s d e L i e r , a l s g e vo l g va n d e ve r b r e d i n g va n d e s l o o t vo o r d e

w a t e r o p g a ve á € 8 9 . 0 0 0 , wo r d t g r o t e n d e e l s i n 2 0 1 4 u i t g e vo e r d .
H e t l a a t s t e d e e l va n h e t d i g i t a l i s e r e n va n d e d o s s i e r s , á € 4 7 . 0 0 0 za l i n 2 0 1 4 p l a a t s vi n d e n .
Jaarstukken 2013
76
2.1.7.
P rog r amm a G
Be st uu r e n V ei lig he i d
Programma G
Bestuur en Veiligheid
Thema
Accent
Aantrekkelijk Westland
Veilig in ons Westland
Kernboodschap
In W estland staat de veiligheid va n bu rg ers e n be dri j ven vo orop
Algemene
beschrijving
In 2011 is het veiligheidsbeleid ‘Veilig in ons W estland’ vastgesteld. Dit beleid is tot stand
gekomen in een uitgebreide dialoog met politie en justitie als ook met buurtpreventie organisaties, bedrijfsleven en E25. Ook de inwoners zijn nadrukkelijk betro kken. Speerpunt
v a n b e l e i d i s e e n v e i l i g h e i d s n i v e a u wa a r b i j W e s t l a n d h e t b e t e r d o e t d a n d e r e g i o e n t e n
tweede dat communicatie over de resultaten wordt versterkt. W e zetten in op het bevorderen
van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers door hen goed te
informeren, te betrekken en een rol te geven, zoals bij de buurtpreventie. Als gemeente
blijven we werken aan verdere betrokkenheid van inwoners bij het veiligheidsbeleid.
Wat wilden we
bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t
Een veilig en leefbaar W estland
Indicator
Begroting Werkelijk
2013
2013
0-meting
Het rapportcijfer dat de W estlandse
Het overall cijfer voor
burger toekent aan de veiligheid is
veiligheid en leefbaarheid
hoger dan het gemiddelde cijfer in de
in W estland voor 2009
regio Haaglanden en minimaal een 7,0
bedraagt gemiddeld een 7.
7
Niet
gemeten
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Integrale veiligheid:
Woninginbraken:

Integraal meerjarig Veiligheidsbeleid, met hierin
Afname van 23% gerealiseerd.
o.a. doelstellingen t.a.v. drugsoverlast,
Jeugdoverlast:
woninginbraken en inzet buurtpreventie .
Overlast gevende jeugdgroep
Hofpark te W ateringen succesvol
aangepakt.
Integrale aanpak criminele
jeugdgroep in Naaldwijk gestart.
Drugsoverlast:
Aanpak georganiseerde
hennepteelt geïntensiveerd.

Bevorderen veilige woon- en leefomgeving.
Veilige woon- en leefomgeving:

Buurtpreventieteam s in alle
kernen gerealiseerd

Dienstverleningsovereenkomst afgesloten met
alle buurtpreventieteams

50 telefooncirkels zijn
gerealiseerd en daarbij zijn
1.500 huishoudens
aangesloten

Bedrijvigheid en veiligheid: regisseren veilig
Veiligheid en bedrijvigheid :
ondernemerschap.
W ijziging van de Algemeen
Plaatselijke Verordening.

Jeugd en veiligheid: beleid overlast gevende
Jeugd en veiligheid:
jeugd.
Aansluiting bij het Veiligheidshuis
Haaglanden geoperationaliseerd.
Jaarstukken 2013
77

Integriteit en veiligheid: analyseren
Is gestart door het Regionaal
georganiseerde misdaad.
Informatie en Expertisecentrum
Den Haag.

P r o b l e e m g e r i c h t we r k e n v a n B O A ’ s .
Handhavingsstrategie toezicht
openbare ruimte gemeente
W es t l a n d 2 0 1 3 g e wi j z i g d e n
vastgesteld.
Boa’s informatie-gestuurd en
probleemgericht ingezet.
Toezicht en handhaving:

Integraal meerjarig Handhavingsbeleid;
In uitvoering.

Toezicht en handhaving: modern toezicht door
Is gerealiseerd, continue proces.
o n t wi k k e l e n ;

Uitvoeren project "Ruimte voor de glastuinbouw";
In uitvoering. Nadruk op prioritaire
gebieden Poelzone en
Boomawatering.

Oprichten Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
Is gerealiseerd.
voor alle milieu uitvoeringstaken;

Het met Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Gerealiseerd:
vergunningen realiseren van een evenwichtige

toepassing beleidsregel
verdeling van lusten en lasten verbonden aan het
van samenloop van
gebruik van de openbare ruimte.
evenementen

driehoek borden in de
markt gezet

Voorbereiding verhuur
terrassen en standplaatsen

Vergunningverlening
continue proces
Fysieke veiligheid:

Zorgdragen voor planvorming op het gebied van
Is gerealiseerd, continue proces.
rampenbestrijding en crisisbeheersing;

Faciliteren van een goed opgeleide en geoefende
Is gerealiseerd, continue proces.
gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie;


Randvoorwaarden creëren voor veilig
Dienstverleningsovereenkomsten
strandgebruik;
met reddingsbrigades afgesloten.
Het garanderen van een adequate brandweerzorg
Continue proces.
(repressief) en het brandveilig gebruik van
bouwwerken (brandpreventie).
Beleidskader
Jaarstukken 2013
Jaar van vaststelling
Looptijd
W estlands Veilighei dsbel ei d 20 11 -20 14
Kaderstellende beleidsnota’s
2011
2011-2015
Integraal Handhavingsbeleid
2011
2011-2014
78
Ontwikkelingen
& risico’s
 In 2009 is de rijksoverheid in overleg met IPO en VNG begonnen met het opstellen
van kwaliteitscriteria voor de vergunningverlening -, toezichts- en handhavingstaken.
O m d e k wa l i t e i t t e m e t e n i s d e z e l f e v a l u a t i e t o o l o n t w i k k e l d . W i j h e b b e n d e s t a a t v a n
d e k wa l i t e i t i n 2 0 1 3 g e m e t e n e n d e z e b l e e k t e v o l d o e n . E c h t e r , d a t g o l d v o o r d e
toenmalige formatie. Door bezuinigingen in de gemeentelijke formatie staat de
uitvoering van taken onder druk en kan het vereiste kwaliteitsniveau onder de norm
k o m e n . D e p r o v i n c i e k a n a l s i n t e r b e s t u u r l i j k t o e z i c h t h o u d e r b e s l u i t e n d a t wi j
m a a t r e g e l e n m o e t e n t r e f f e n o m we e r t e g a a n v o l d o e n a a n d e k wa l i t e i t s e i s e n .
 Het toezicht op de Drank- en Horecawet is overgegaan naar gemeenten. In 2013 zijn
d e l e e f t i j d s g r e n z e n v o o r a l c o h o l v e r k o o p v e r h o o g d . D e z e t o e z i c h t s t a a k m o e t m et
bestaande capaciteit worden uitgevoerd.
Jaarstukken 2013
79
Programma G
Bestuur en Veiligheid
Thema
C o n t i n u ï t e i t va n d e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ( g o i n g c o n c e r n )
Algemene
beschrijving
W estland heeft aandacht voor het realis ere n van e en effectief bestu ur e n ee n g o ede rel atie
tussen burger en bestuur.
Wat wilden we
bereiken?
O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t

Een sterke positionering van de Raad in de lokale samenleving en naar andere
overheden;

E e n k wa l i t a t i e f g o e d b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s ;

Een inzichtelijke Planning & Control cyclus .
Indicator
0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013
Wat zouden we
A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t
Omschrijving
Wat hebben we gedaan?
d a a r vo o r
doen?
Optimaliseren digitale informatievoorziening over
Gerealiseerd:
bestuurlijke besluitvorming voor Raad, burgers en

ambtenaren
nieuw digitaal systeem
(Babs+ iBabs);

raadsinformatie op nieuwe
website;

raads- en
commissievergadering
ontsloten via internet .
Leveren van actieve bijdrage aan nieuwe
Is gerealiseerd, continue proces.
(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, zoals
democratische legitimering metropoolregio.
Samenwerken met andere overheden en deel
uitmaken van netwerken.
H e t i n t e r n e s a m e n we r k i n g s - e n i n f o r m a t i e p r o c e s
tussen Raad enerzijds en college en ambtelijke
Gerealiseerd:

organisatie anderzijds versterken.
nieuw format
raadsstukken;

inzet op verdergaande
automatisering, continue
proces.
Versterken transparantie en juridische kwaliteitszorg
Continue proces.
in de voorbereid ing van het besluitvormingsproces
Implementeren aanbevelingen jaarverslag van de
Is gerealiseerd, continue proces.
commissie bezwaarschriften
Bestaand raadscommunicatieplan waar nodig
Nog niet aangepast, wel deelname
aanpassen en/of aanvullen en uitvoeren.
aan project digitale griffie in
samenwerking met o.a. VNG en
100.000+ gemeenten.
Communicatiever maken van de organisatie
Continue proces, onder andere:

toepassing methodiek
factor C;

thematisch communiceren
training begrijpelijk
schrijven.
H e t d o o r o n t w i k k e l e n ( v e r d i e p i n g s - e n k wa l i t e i t s s l a g
Is gerealiseerd, continue proces.
van de programmabegroting)
Jaarstukken 2013
80
Beleidskader
Ontwikkelingen
& risico’s
Kaderstellende beleidsnota’s
Jaar van vaststelling
Looptijd
 De gemeente boekte in totaal 345 zaken in als bezwaar. Dat is bijna evenveel als in
2012. In vergelijking met de voorgaande jaren laat de behandeling van
bezwaarschriften een verbetering zien. 95% van de zaken is binnen de wettelijke
termijn afgehandeld. Invoering van pre-mediation heeft een positieve invloed op het
aantal bezwaarschriften. Het percentage intrekkingen als gevolg van deze pre mediation, waarbij via telefonisch overleg of een gesprek een oplossing wordt
gezocht, lag in 2013 rond de 30%.
Programma-totaal
(x € 1.000)
Wat heeft het
gekost in
2013?
Realisatie
2012
Begroting
2013 voor
wijziging
Begroting
2013 na
wijziging
Gemeenteraad
3.438
4.096
4.385
4.350
G10
Burgemeester en W ethouders
3.485
2.846
2.890
2.835
G15
B e s t u u r l i j k e s a m e n we r k i n g
686
683
696
722
G20
Verkiezingen
152
62
62
58
G25
Algemene voorlichting
512
520
422
394
G30
Bezwaar en beroep
656
400
299
272
B r a n d we e r
210
237
207
147
3.779
3.634
3.472
O m s c h r i j vi n g
Realisatie
2013
Lasten
G05
G35
G40
Integrale veiligheid
3.707
G45
Veiligheid subsidies
5.998
6.037
6.228
6.210
Integrale handhaving
4.185
3.595
5.447
5.065
23.029
22.255
24.270
23.525
0
0
0
0
G50
Totaal lasten
Baten
G05
Gemeenteraad
G10
Burgemeester en W ethouders
18
15
15
96
G15
B e s t u u r l i j k e s a m e n we r k i n g
0
0
0
0
G20
Verkiezingen
0
0
0
0
G25
Algemene voorlichting
7
0
0
0
Bezwaar en beroep
2
0
0
1
G35
B r a n d we e r
0
13
0
0
G40
Integrale veiligheid
1.187
200
198
157
216
77
195
203
G30
G45
Veiligheid subsidies
G50
Integrale handhaving
149
179
159
134
1.579
484
568
591
-21.450
-21.771
-23.702
-22.934
Stortingen reserves
-37
-12
-12
-12
Onttrekkingen reserves
233
0
165
165
Totaal mutaties reserves
196
-12
153
153
-21.254
-21.783
-23.549
-22.781
Totaal baten
Exploitatieresultaat (voor
bestemming)
R e s e r ve s e n
vo o r z i e n i n g e n
Resultaat na Bestemming
Programma G
Jaarstukken 2013
81
Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 2013.
D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma G b e d r a a g t v o o r d e l i g € 7 6 8 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g
€ 7 6 8 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n .
L a s t e n p r o g r a m m a G € 7 4 5 . 0 0 0 vo o r d e e l
G 4 0 I n t e g r a l e ve i l i g h e i d € 1 6 2 . 0 0 0 vo o r d e e l i n c i d e n t e e l
O p b a s i s va n d e o n t va n g e n s u b s i d i e va n u i t d e P r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d vo o r h e t t o e zi c h t o p d e
za n d m o t o r i s e e n vo o r d e e l va n € 3 9 . 0 0 0 o n t s t a a n . D i t b e s t a a t u i t g e m a a k t e u r e n B o a ’ s e n o v e r i g e
kosten.
E r i s € 2 3 . 0 0 0 m i n d e r a a n o p l e i d i n g e n u i t g e g e ve n . D o o r ve r t r a g i n g i n h e t a a n b o d v a n h e t
o p l e i d i n g s t r a j e c t h e e f t d e a a n vu l l e n d e H a n d h a vi n g To e zi c h t e n V e i l i g h e i d o p l e i d i n g n i e t
p l a a t s g e vo n d e n i n 2 0 1 3 . D a a r n a a s t i s d e o p l e i d i n g ‘ D r a n k - e n H o r e c a we t ’ n o g n i e t d o o r a l l e b o a ’ s
g e vo l g d . D i t o m vo l d o e n d e b e ze t t i n g t e k u n n e n g a r a n d e r e n .
V a n d i e r e n o p va n g h e t J u l i a l a a n t j e i s i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 d e e i n d a f r e k e n i n g 2 0 1 1 e n 2 0 1 2
o n t va n g e n . D e g e m e e n t e k r e e g g e l d t e r u g wa a r d o o r h e t b u d g e t 2 0 1 3 n i e t n o d i g i s g e we e s t
(€ 46.000).
H e t o ve r i g e ve r s c h i l va n € 5 4 . 0 0 0 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n .
G50 Integrale handhaving € 382.000 voordeel incidenteel
H e t p r o j e c t R u i m t e vo o r d e G l a s t u i n b o u w ( G TB ) i s i n 2 0 0 9 g e s t a r t e n i n 2 0 1 3 ve r d e r u i t g e vo e r d .
To t n u t o e zi j n c i r c a 1 0 0 0 s t r i j d i g h e d e n g e ï n ve n t a r i s e e r d e n g e a n a l ys e e r d , zi j n 7 5 0 w r a k i n g s b r i e ve n
o p g e s t e l d e n ve r s t u u r d , zi j n 2 5 0 s t r i j d i g h e d e n o p g e h e ve n e n i s o p b a s i s va n e e n p i l o t va n 2 6 d o s s i e r s
d e h a n d h a vi n g s s t r a t e g i e n a d e r u i t g e w e r k t .
D e d o o r l o o p t i j d va n d e h a n d h a vi n g s p r o c e d u r e l o o p t ve r d e r d a n d e p r o j e c t d u u r . D a a r d o o r i s e e n
b e p e r k t a a n t a l p r o c e d u r e s a f g e r o n d e n vi n d e n a c t i vi t e i t e n l a t e r p l a a t s , w a a r d o o r e r s p r a k e i s va n
onderbesteding (€ 246.000).
D e r a m i n g va n d e b i j d r a g e a a n d e O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n i s g e b a s e e r d o p d e o n t w e r p vo o r j a a r s n o t a va n 6 s e p t 2 0 1 3 . D e n a j a a r s n o t a v a n 1 5 n o v 2 0 1 3 l a a t e e n g u n s t i g e r p e r s p e c t i e f zi e n
o m d a t d e O D H m o g e l i j k h e d e n h e e f t g e zi e n o m h e t t e k o r t a a n l o o n k o s t e n i n c i d e n t e e l u i t b e s t a a n d e
middelen te dekken. Dit heeft geresulteerd in een lagere bijdrage dan begroot (€ 130.000).
H e t o ve r i g e ve r s c h i l va n € 6 . 0 0 0 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n .
O ve r i g e p r o d u c t e n € 2 0 1 . 0 0 0 vo o r d e e l i n c i d e n t e e l
D i t ve r s c h i l i s t e ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n , o . a . o n d e r h o u d g e b o u we n b r a n d we e r ,
p r o c e d u r e b e z wa a r e n b e r o e p e n k o s t e n g e m e e n t e r a a d .
B a t e n p r o g r a m m a G € 2 3 . 0 0 0 vo o r d e e l
H e t ve r s c h i l l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n .
Jaarstukken 2013
82
2.1.8.
8.1
O v erz ic ht Al g e me ne De k kin gs mid de le n
Inleiding
A l s d e k k i n g s m i d d e l vo o r d e p r o g r a m m a ' s d i e n e n d e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n . D e b e l a n g r i j k s t e
o n d e r d e l e n h i e r va n zi j n :

A l g e m e n e l o k a l e b e l a s t i n g e n ( o n r o e r e n d e za a k b e l a s t i n g e n , t o e r i s t e n - , f o r e n s e n - e n

hondenbelasting);
Algemene uitkering uit het gemeentefonds;

Geldleningen en deelnemingen.
O o k d e c o n c e r n s t e l p o s t e n vo r m e n e e n o n d e r d e e l va n d e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n , o n d e r m e e r a l s
g e vo l g va n d e i n d e b e g r o t i n g o p g e n o m e n s t e l p o s t e n t e n b e h o e ve va n n a d e r t e s t e l l e n
b e l e i d s p r i o r i t e i t e n o f a l s t a a k s t e l l i n g vo o r n o g t e c o n c r e t i s e r e n b e zu i n i g i n g e n . D e b e s t e m m i n g b e t r e f t
i n p r i n c i p e a l g e m e n e m i d d e l e n , zo l a n g n o g g e e n t o e d e l i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n .
I n t a b e l 1 zi j n d e r a m i n g e n o p g e n o m e n v a n h i e r b o ve n g e n o e m d e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n .
Tabel 1: Algemene dekkingsmiddelen
(x € 1.000)
Begroting
incl.wijz.
2013
O m s c h r i j vi n g
1. Concernstelposten / alg. baten en lasten
-/-
2. Geldleningen en deelnemingen
Rekening
2013
Saldo
245
+
3.700
+
20.475
+
19.919
N
556
3. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
+
75.611
+
77.463
V
1.852
4. Onroerendezaakbelastingen
+
23.654
+
23.719
V
65
5 . O ve r i g e b e l a s t i n g e n
+
865
+
890
V
25
+
120.360
+
125.691
V
V
N
V
5.331
642
1.696
4.277
Totaal
Saldo Prorap
Mu t a t i e r e s e r v e s ( l a g e r e o n t t r e k k i n g e n )
Totaal
VV
3.945
H i e r o n d e r g e v e n wi j e e n t o e l i c h t i n g b i j b o ve n g e n o e m d e c i j f e r s :
8.2
Concernstelposten / algemene baten en lasten
D e c o n c e r n s t e l p o s t e n / a l g e m e n e b a t e n e n l a s t e n l a t e n e e n o n d e r s c h r i j d i n g zi e n va n € 3 , 9 4 5 m l n .
Specificatie (* € 1.000):
1 a P o s t o n vo o r zi e n
1b
1c
Verlagen rente-afhankelijkheid
B e d r i j f s vo e r i n g
1d Kleine ramingen/afwijkingen
Totaal
Raming
100
W er k e l i j k
-
€
Saldo
100 V
170
- 295
- 3.977
€
€
170 V
3.682 V
270
- 245
277
- 3.700
€
€
7 N
3.945 V
E e n d e e l va n d i t s a l d o b e t r e f t l a s t e n w a a r t e g e n o ve r e e n o n t t r e k k i n g u i t e e n r e s e r ve s t o n d . N u d e
l a s t e n l a g e r zi j n , vi n d t o o k d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve n i e t p l a a t s . H i e r d o o r t r e e d t vo o r d a t d e e l
geen effect op het jaarrekeningsaldo op.
H e t vo o r d e e l o p d e r e s e r ve s , d a t e l d e r s i n d e ze j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 i s ve r a n t wo o r d , zo r g t e r vo o r d a t e r
“ n e t t o ” s p r a k e i s va n e e n vo o r d e e l o p d e c o n c e r n s t e l p o s t e n / a l g e m e n e b a t e n e n l a s t e n va n r u i m
€ 2 , 2 m l n . D i t b e d r a g w o r d t o n d e r s t a a n d ve r k l a a r d :
Jaarstukken 2013
83
1a
I n d e p r i m i t i e ve b e g r o t i n g 2 0 1 3 wa s d e r a m i n g v a n d e p o s t o n vo o r zi e n € 1 0 0 . 0 0 0 . G e d u r e n d e h e t
j a a r 2 0 1 3 i s h i e r g e e n g e b r u i k va n g e m a a k t .
1b
V i a e e n g r o e i m o d e l w o r d t 5 0 % v a n h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n r e n t e vr i j g e m a a k t . H i e r m e e
vo o r k o m e n w i j d a t e ve n t u e e l n o o d za k e l i j k e o n t t r e k k i n g e n u i t h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n va n w e g e
o p t r e d e n d e r i s i c o ’ s d i r e c t l e i d e n t o t n a d e l i g e r e n t e - e f f e c t e n . D i t t e r u i t w e r k i n g va n o n s
u i t g a n g s p u n t va n e e n s o l i d e f i n a n c i e e l b e l e i d . I n 2 0 1 3 b l e e k h e t n i e t n o o d za k e l i j k o m e e n b e r o e p
t e d o e n o p h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n . E e n n a d e l i g r e n t e - e f f e c t i s d a a r d o o r n i e t o p g e t r e d e n . H e t
b u d g e t d a t d a a r vo o r wa s o p g e n o m e n va l t vr i j . D i t l e ve r t i n d e j a a r r e k e n i n g e e n vo o r d e e l o p va n
€ 170.000.
1c
B e d r i j f s vo e r i n g
O r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g / mo b i l i t e i t
E e n d e e l va n h e t vo o r d e e l o p d e b e d r i j f s vo e r i n g h e e f t t e m a k e n m e t e e n ve r s c h u i vi n g va n
a c t i vi t e i t e n n a a r 2 0 1 4 . H e t g a a t h i e r b i j m e t n a m e o m b e g e l e i d i n g va n h e r p l a a t s i n g s k a n d i d a t e n ,
a c t i vi t e i t e n i n h e t k a d e r va n o r g a n i s a t i e o n t wi k k e l i n g e n i n ze t va n p e r s o o n s g e b o n d e n b u d g e t t e n .
I n 2 0 1 3 i s d e m o b i l i t e i t o p g a n g g e k o m e n wa t e r t o e h e e f t g e l e i d d a t t e n b e h o e ve va n d e
t a a k s t e l l i n g 4 9 f t e s t r u c t u r e e l we r d i n g e l e ve r d . H e t g i n g h i e r b i j e c h t e r g r o t e n d e e l s o m v r i j wi l l i g e
m o b i l i t e i t wa a r vo o r d e b e g e l e i d i n g s k o s t e n b e p e r k t wa r e n . D e h e r o n t we r p e n va n d e a f d e l i n g e n d i e
i n 2 0 1 3 e n b e g i n 2 0 1 4 zi j n o p g e l e ve r d , t o n e n a a n d a t d e vo l g e n d e f a s e i n h e t t e k e n za l s t a a n va n
g e d wo n g e n m o b i l i t e i t ( h e r p l a a t s i n g s k a n d i d a t e n ) . N a a r ve r w a c h t i n g m o e t h i e r d o o r e e n g r o t e r
b e r o e p wo r d e n g e d a a n o p d e b e s c h i k b a r e b u d g e t t e n .
`
O ve r i g e n s h e e f t d i t d o o r s c h u i ve n va n a c t i vi t e i t e n n a u we l i j k s e e n e f f e c t o p h e t
j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t o m d a t d e k k i n g va n d e ze a c t i vi t e i t e n i n 2 0 1 3 g r o t e n d e e l s wa s vo o r zi e n u i t
d a a r vo o r b e s c h i k b a r e r e s e r ve s . V o o r h e t d e e l d a t we l t o t e e n e f f e c t l e i d t ( € 1 5 0 . 0 0 0 o p
o r g a n i s a t i e o n t wi k k e l i n g ) s t e l l e n wi j u i n h e t r a a d s vo o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e j a a r r e k e n i n g
vo o r d i t b e d r a g t e b e s t e m m e n vo o r i n ze t i n 2 0 1 4 . D e e f f e c t u e r i n g va n d e t a a k s t e l l i n g o p d e
a m b t e l i j k e o r g a n i s a t i e k a n n a m e l i j k n i e t l o s wo r d e n g e zi e n va n e e n n o o d za k e l i j k e
d o o r o n t wi k k e l i n g va n d e o r g a n i s a t i e e n h a a r m e d e we r k e r s .
O n d e r h o u d g e me e n t e h u i ze n
O o k o p h e t g e b i e d va n h e t o n d e r h o u d va n d e g e m e e n t e h u i ze n zi j n w i j t e r u g h o u d e n d o m g e g a a n
m e t d e b e s c h i k b a r e b u d g e t t e n . D i t i s e ve n e e n s n i e t va n i n vl o e d o p h e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t
o m d a t d e h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e i n z e t va n u i t d e r e s e r ve s o o k a c h t e r w e g e i s g e b l e ve n .
L a g e r e u i t g a v e n / e f f i c i e n c y : v o o r d e e l € 0 , 8 ml n .
O p h e t g e b i e d va n I C T i s o . a . d o o r h e t u i t s t e l l e n va n zo w e l ve r va n g i n g e n a l s h e t i m p l e m e n t e r e n
va n s m a r t p h o n e e n m o b i l e d e vi c e s e n d o o r e e n g u n s t i g e c o n t r a c t a a n p a s s i n g i n za k e h e t h u r e n
va n g l a s ve ze l ve r b i n d i n g e n e e n vo o r d e e l o n t s t a a n . I n c l u s i e f e e n a a n t a l a n d e r e vo o r d e l e n l e i d t d i t
t o t e e n p o s i t i e f r e s u l t a a t va n € 0 , 8 m l n .
P e r s o n e l e k o s t e n c . a . : v o o r d e e l € 0 , 8 ml n .
O p d e p e r s o n e l e k o s t e n r e s t e e r t u i t e i n d e l i j k e e n vo o r d e e l va n € 0 , 8 m l n . D i t b e d r a g b e s t a a t u i t
d i ve r s e vo o r - e n n a d e l e n d i e d e e l s o o k t e g e n e l k a a r we g va l l e n . I n h o o f d l i j n g a a t h e t o m d e
vo l g e n d e za k e n :

D e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g o p d e o r g a n i s a t i e i s i n 2 0 1 3 vo l l e d i g g e r e a l i s e e r d . N a
ve r r e k e n i n g va n d e ze b e zu i n i g i n g i s p e r s a l d o s p r a k e va n e e n k l e i n vo o r d e e l o p h e t P b u d g e t . E é n va n d e o o r z a k e n h i e r vo o r i s d a t e r h o g e r e i n k o m s t e n zi j n g e r e a l i s e e r d u i t
d e t a c h e r i n g va n m e d e we r k e r s . O o k i s t e r u g h o u d e n d m e t i n vu l l i n g va n va c a t u r e s e n
i n h u u r va n e xt e r n e n o m g e g a a n .

E e n d e e l va n h e t P - b u d g e t wo r d t g e d e k t d o o r d i r e c t e i n k o m s t e n . H e t g a a t h i e r b i j
b i j vo o r b e e l d o m l e g e s e n p r o j e c t e n . D o o r d e e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n wa s e r o p
Jaarstukken 2013
84
d e ze o n d e r d e l e n s p r a k e va n vr a a g u i t v a l wa a r d o o r e r o o k m i n d e r a m b t e l i j k e i n ze t
t o e g e r e k e n d k o n w o r d e n . D i t l e i d t t o t e e n n a d e e l ( d e k k i n g s ve r l i e s ) . D e o r g a n i s a t i e h e e f t

d o o r d e n o d i g e i n s p a n n i n g e n d i t n a d e e l vo o r e e n d e e l k u n n e n o p va n g e n .
O p o ve r i g e b e d r i j f s vo e r i n g s b u d g e t t e n zi j n d i ve r s e vo o r d e l e n g e r e a l i s e e r d . Z o k a n d o o r
a a n g e s c h e r p t e r e g e l g e vi n g i n m i n d e r g e va l l e n a a n s p r a a k o p d e F P U - r e g e l i n g wo r d e n
g e d a a n wa t t o t e e n vo o r d e e l l e i d t . D a a r n a a s t l e i d t h e t t e r u g h o u d e n d e va c a t u r e b e l e i d e n

d e a f g e n o m e n f o r m a t i e t o t l a g e r e l a s t e n vo o r W er vi n g & s e l e c t i e e n A r b o k o s t e n .
To t s l o t zi j n e r m e e r k o s t e n d r a g e r s vo o r a l g e m e n e k o s t e n g e vo n d e n ( b i j vo o r b e e l d i n d e
vo r m va n o n t va n g e n s u b s i d i e s ) wa t i n 2 0 1 3 t o t e e n i n c i d e n t e e l vo o r d e e l o p d e
b e d r i j f s vo e r i n g k o s t e n l e i d d e ,
Overige kleine verschillen
N a a s t b o ve n s t a a n d e a f w i j k i n g e n i s s p r a k e va n e e n a a n t a l k l e i n e a f w i j k i n g e n d i e s a m e n o p l o p e n
n a a r e e n vo o r d e e l va n € 0 , 2 m l n .
8.3
Geldleningen en deelnemingen
D e o p b r e n g s t va n d e wi n s t u i t k e r i n g e n e n r e n t e - e f f e c t e n wa s i n 2 0 1 3 € 2 , 1 m i l j o e n h o g e r d a n
geraamd:
Specificatie (* € 1.000):
2a
Raming
W er k e l i j k
Saldo
D i vi d e n d N u t s b e d r i j ve n
Holding W estland Infra BV
+
11.232
+
11.232
G e m . B e zi t E vi d e s N V
CAI W estland
+
+
1.400
237
+
+
1.514
237
Kapitaallasten
Beleggingen / deelnemingen
-/-
167
-/-
167
BNG
HVC
+
+
450
260
+
+
450
263
OVO
Kapitaallasten
103
+
-/-
16
103
€
-/-
16 V
-
2c
2d
Geldleningen
Bespaarde rente
-/+
1.374
6.106
-/+
1.369
6.106
€
5 V
2e
Renteresultaat
+
2.434
+
1.740
€
694 N
+
20.475
+
19.919
€
556 N
2b
Totaal
€
114 V
3 V
€
To e l i c h t i n g
2 a D i vi d e n d N u t s b e d r i j ve n ( € 1 1 4 . 0 0 0 vo o r d e l i g )
I n d e c e m b e r 2 0 1 3 i s e e n i n t e r i m - d i vi d e n d 2 0 1 3 o n t va n g e n va n € 7 4 6 . 0 0 0 va n G e m . B e zi t E vi d e s
N V . I n d e b e g r o t i n g wa s h i e r vo o r € 6 3 2 . 0 0 0 o p g e n o m e n . H e t vo o r d e l i g ve r s c h i l k wa m d a a r d o o r
uit op € 114.000.
2b
B e l e g g i n g e n / d e e l n e m i n g e n ( € 1 9 . 0 0 0 vo o r d e l i g )
I n ve r b a n d m e t d e o ve r n a m e va n O V O ( O n d e r l i n g e V e r ze k e r i n g s m a a t s c h a p p i j O ve r h e d e n ) d o o r
Centraal Beheer Achmea in 2013 is het eigen vermogen uitgekeerd aan de deelnemers. Het
a a n d e e l va n W e s t l a n d h ie r i n b e d r o e g € 1 6 . 0 0 0 e n i s i n 2 0 1 3 o n t va n g e n .
2e
Renteresultaat (€ 694.000 nadelig)
H e t n a d e l i g r e n t e r e s u l t a a t i s vo o r n a m e l i j k ve r o o r za a k t d o o r r e c e n t e a f s p r a k e n d i e zi j n g e m a a k t
o ve r d e d o o r b e r e k e n i n g va n r e n t e a a n d e g e m e e n t e l i j k g r o n d b a n k W e s t l an d s e Z o o m . D e r e c e n t e
a f s p r a k e n d i e zi j n ve r w e r k t i n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 h e b b e n b e t r e k k i n g o p 2 0 1 2 ( € 0 , 4 m l n .
n a d e l i g ) e n 2 0 1 3 ( € 0 , 3 m l n . n a d e l i g ) . Te g e n o ve r h e t n a d e l i g r e n t e - e f f e c t 2 0 1 3 s t a a t e c h t e r e e n
vr i j va l va n e e n d e e l va n d e vo o r zi e n i n g W e s t l a n ds e Z o o m d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e
d o o r b e r e k e n i n g va n r e n t e k o s t e n a a n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d b a n k W e s t l an d s e Z o o m o ve r e e n
p e r i o d e va n 1 0 j a a r . D e z e vr i j va l va n € 2 , 7 m l n . i s ve r w e r k t b i j p r o g r a m m a A E c o n o m i s c h e e n
R u i m t e l i j k e O n t wi k k e l i n g .
Jaarstukken 2013
85
8.4
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
D e o p b r e n g s t va n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g i s i n 2 0 1 3 u i t e i n d e l i j k € 1 , 8 m i l j o e n ) h o g e r d a n g e r a a m d :
Specificatie (* € 1.000):
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Raming
+
75.611
W er k e l i j k
+
77.463
Saldo
€
1.852 V
D e r a m i n g va n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g u i t h e t g e m e e n t e f o n d s i n d e p r i m i t i e ve b e g r o t i n g i s g e b a s e e r d
o p d e m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 2 . I n d e 1 e a c t u a l i s a t i e 2 0 1 3 e n i n d e P r o r a p 2 0 1 3 zi j n d e m u t a t i e s ve r w e r k t
t o t e n m e t d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 3 . D e b e g r o t e s t a n d i n c l u s i e f wi j zi g i n g e n i s h i e r o p g e b a s e e r d .
D e we r k e l i j k ve r a n t wo o r d e u i t k e r i n g i s € 1 . 8 5 1 . 0 0 0 h o g e r d a n d e ze r a m i n g .
D e ze p o s i t i e ve a f w i j k i n g i s e e n g e vo l g va n :
 n a d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e d o o r h e t r i j k ve r s t r e k t e a f r e k e n i n g e n o ve r vo o r g a a n d e j a r e n
( 2 0 1 1 / 2 0 1 2 ) . H e t b e t r e f t e e n n a b e t a l i n g va n € 6 8 0 . 0 0 0 d o o r e e n h o g e r a a n t a l i n wo n e r s m e t e e n
l a a g i n k o m e n ( a f g e r o n d € 3 3 0 . 0 0 0 ) , a a n p a s s i n g o p p e r vl a k t e b e b o u wi n g , w a t e r e n l a n d a d a f g e r o n d

€ 350.000.
e e n b i j s t e l l i n g d o o r d e v e r s c h e n e n d e c e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 3 a d a f g e r o n d € 5 7 2 . 0 0 0 . D e ve r h o g i n g
i s e e n g e vo l g va n d e b e g r o t i n g s a f s p r a k e n 2 0 1 4 d i e n a P r i n s j e s d a g zi j n g e m a a k t e n g e vo l g e n
h e b b e n va n a f 2 0 1 3 ( h e t zo g e n a a m d e H e r f s t a k k o o r d ) . O o k d e n a j a a r s n o t a va n h e t R i j k s p e e l t h i e r

een rol.
O ve r i g e n s i s o o k i n d e ze b i j s t e l l i n g d o o r d e d e c e m b e r c i r c u l a i r e e e n e e n m a l i g e ve r g o e d i n g va n
€ 6 7 . 1 4 4 ve r w e r k t vo o r d e g e m e e n t e l i j k e u i t vo e r i n g s k o s t e n vo o r d e h a n d h a vi n g va n d e
i n b u r g e r i n g s p l i c h t i n 2 0 1 4 e n vo l g e n d e j a r e n . W i j s t e l l e n u i n h e t r a a d s vo o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n

d e j a a r r e k e n i n g vo o r d i t b e d r a g t e b e s t e m m e n vo o r i n ze t i n 2 0 1 4 e n vo l g e n d e j a r e n .
A a n p a s s i n g e n i n d e a a n t a l l e n va n d e ve r s c h i l l e n d e m a a t s t a ve n 2 0 1 3 o p b a s i s va n n a d e
s e p t e m b e r c i r c u l a i r e d o o r h e t r i j k ve r s t r e k t e g e g e ve n s . H e t b e t r e f t h i e r vo o r n a m e l i j k e e n
d o o r we r k i n g va n d e h o g e r e a a n t a l l e n i n w o n e r s m e t e e n l a a g i n k o m e n ( a f g e r o n d € 2 2 0 . 0 0 0 ) e n h e t
d e f i n i t i e f va s t g e s t e l d a a n t a l g e r e a l i s e e r d e n i e u w b o u w wo n i n g e n ( a f g e r o n d € 3 8 0 . 0 0 0 ) .
8.5
Onroerendezaakbelastingen
In 2013 is de werkelijke opbrengst € 23,719 mln., hetgeen nagenoeg gelijk is aan de raming.
Specificatie (* € 1.000):
4a OZB eigenaars woningen
4b
4c
OZB eigenaars niet woningen
O Z B g e b r u i k e r s n i e t wo n i n g e n
To t a a l
8.6
+
Raming
11.719
+
+
7.395
4.540
+
23.654
+
W er k e l i j k
11.760
€
Saldo
41 V
+
+
7.443
4.516
€
€
48 V
24 N
+
23.719
€
65 V
O ve r i g e b e l a s t i n g e n
In 2013 is de werkelijke opbrengst € 0,878 m ln., dit is € 25.000 hoger dan begroot.
Specificatie (* € 1.000):
5a Forensenbelasting
5b
5c
To e r i s t e n b e l a s t i n g
Hondenbelasting
To t a a l
Jaarstukken 2013
+
Raming
102
+
W er k e l i j k
116
€
Saldo
14 V
+
+
289
474
+
+
301
473
€
€
12 V
1 N
+
865
+
890
€
25 V
86
Gemeente Westland
2. 2.
Investeringen
Jaarstukken 2013
87
Inleiding
e
I n d e i n ve s t e r i n g s r a p p o r t a g e b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 c . q . b i j d e 1 a c t u a l i s a t i e 2 0 1 3 e n ve r vo l g e n s
bij de Prorap 2013 bent u onder meer geïnformeerd over de benodigde bijstellingen op de lopende
i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n e n h e t v e r wa c h t e r e s u l t a a t o p d e k a p i t a a l l a s t e n . I n d i t h o o f d s t u k g e ve n w e u o p
h o o f d l i j n e n i n zi c h t i n d e w e r k e l i j k e c i j f e r s e n a c h t e r g r o n d e n i n r e l a t i e t o t d e b i j g e s t e l d e b e g r o t i n g
2013.
2.2.1
Kapitaallasten
D e k a p i t a a l l a s t e n u l t i m o 2 0 1 3 g e v e n h e t vo l g e n d e r e s u l t a a t vo o r b e s t e m m i n g e n n a b e s t e m m i n g :
Begrote kapitaallasten 2013
€ 33,5 mln.
+/+
Bijstelling begrote kapitaallasten
€
-/-
3,7 mln.
Bijgestelde begrote kapitaallasten 2013
€ 37,2 mln.
+/+
D e f i n i t i e ve w e r k e l i j k e k a p i t a a l l a s t e n 2 0 1 3
Tr e f f e n vo o r zi e n i n g O N W ( ve r l a g e n a a n d e l e n k a p i t a a l ,
€ 37,9 mln.
€ 3,0 mln.
-/+/+
€ 2,3 mln.
+/+
( ve r we r k i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n vi a d e k a p i t a a l l a s t e n )
Resultaat kapitaallasten 2013
K a p i t a a l l a s t e n MI P n i e u w n i e t a a n g e v r a a g d
€ 0,8 mln.
+/+
K a p i t a a l l a s t e n MI P ve r v a n g i n g n i e t a a n g e vr a a g d
€
+/+
0
mln.
Totaal kapitaallasten MIP niet aangevraagd
€ 0,8 mln.
+/+
R e s u l t a a t k a p i t a a l l a s t e n 2 0 1 3 vo o r b e s t e m m i n g
€ 3,1 mln.
+/+
D e k k i n g vi a r e s e r ve s k a p i t a a l l a s t e n
€ 3,1 mln.
-/-
l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n
D e k k i n g vi a r e s e r ve s k a p i t a a l l a s t e n
€ 0,8 mln.
-/-
MI P n i e t a a n g e vr a a g d
D e k k i n g u i t r e s e r ve s
€ 3,9 mln.
-/-
Resultaat kapitaallasten 2013 na bestemming
€ 0,8 mln.
-/-
Te n o p zi c h t e v a n n a g e n o e g e l k e a f wi j k i n g s t a a t e e n r e s e r ve a l s d e k k i n g . H e t ve r s c h i l i s d a a r o m
b u d g e t t a i r n e u t r a a l vo o r h e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t . D e n a d e l i g e a f wi j k i n g o p d e k a p i t a a l l a s t e n t e n
o p zi c h t e va n d e b e g r o t i n g i s e n e r zi j d s e e n g e vo l g va n e e n l a g e r e d o o r b e r e k e n d e r e n t e a a n d e
g r o n d b a n k e n va n € 0 , 3 m l n . ( h e t g e e n w e e r e e n n a ve n a n t l a g e r r e n t e r e s u l t a a t o p l e ve r t ) e n e e n
a f s c h r i j vi n g s n a d e e l va n € 1 , 1 m l n . m e t n a m e ve r o o r za a k t d o o r w i j zi g i n g i n a d m i n i s t r a t i e ve
va s t l e g g i n g va n h e t a f w a a r d e r e n va n va s t g o e d e n d o o r d e a f w a a r d e r i n g va n b e n zi n e s t a t i o n
C o l d e n h o ve .
D e n i e t a a n g e v r a a g d e i n ve s t e r i n g e n u i t h e t MI P ( Me e r j a r e n I n ve s t e r i n g s p l a n ) zi j n d o o r g e s c h o ve n
naar 2013/2014 of ingetrokken. De hiermee gemoeide kapitaallasten bedragen € 0,8 mln. Het gaat
h i e r b i j o m d e vo l g e n d e i n ve s t e r i n g e n :


e
2 ve r k e e r s o n t s l u i t i n g b e d r i j ve n t e r r e i n T e yl i n g e n ( wo r d t d o o r g e s c h o ve n n a a r 2 0 1 4 ) .
A a n l e g d u b b e l s t r o o k s r o t o n d e W a t e r i n g ve l d s e P o l d e r ( i s i n m i d d e l s g e vo t e e r d i n d e R a a d va n 2 8
januari 2014).
D i t u i t s t e l i s v e r d e r n i e t va n i n vl o e d o p h e t e xp l o i t a t i e s a l d o 2 0 1 3 o m d a t d e b e t r e f f e n d e i n ve s t e r i n g e n
g e d e k t zo u d e n wo r d e n u i t r e s e r ve s .
C o n c l u d e r e n d : h e t ve r s c h i l i n d e k a p i t a a l l a s t e n w o r d t m e t n a m e ve r o o r z a a k t d o o r ve r t r a g i n g va n e e n
a a n t a l l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n we l k e w o r d e n g e d e k t d o o r e e n r e s e r ve . H i e r d o o r wo r d t e e n d e e l va n d e
g e r a a m d e a f s c h r i j vi n g s l a s t e n ( e n d e d a a r t e g e n o ve r g e r a a m d e d e k k i n g ) n i e t d a a d we r k e l i j k g e b o e k t .
O p b a s i s va n d e j a a r r e k e n i n g c i j f e r s wo r d e n d e k a p i t a a l l a s t e n vi a d e 1
Jaarstukken 2013
e
actualisatie in het
88
e e r s t vo l g e n d e b e g r o t i n g s j a a r g e a c t u a l i s e e r d . H i e r d o o r wi j k e n d e e e r s t vo l g e n d e j a a r r e k e n i n g c i j f e r s
n i e t m e e r s u b s t a n t i e e l a f va n d e b i j g e s t e l d e r a m i n g e n i n h e t l o p e n d e b e g r o t i n g s j a a r .
2.2.2
O m va n g i n ve s t e r i n g s p o r t e f e u i l l e
D e o m va n g va n d e r e s t k r e d i e t e n va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g s p o r t e f e u i l l e ( c i r c a 1 5 0 i n ve s t e r i n g e n )
b e d r a a g t u l t i m o 2 0 1 3 p e r s a l d o € 5 9 . 5 8 9 . 2 4 0 . H e t s a l d o va n d e r e s t a n t k r e d i e t e n i s a l s v o l g t o ve r d e
programma’s in te delen:
Bestuur en
Veiligheid;
3.933.591; 7%
Econ. en Ruimtelijke
ontw.; -315.160; -1%
Dienstverlening en
Belastingen; 602.506;
1%
Maatschappelijke
omgeving; 1.036.059;
2%
Jeugd; 3.566.465; 7%
Fysieke
leefomgeving;
44.582.233; 82%
Jaarstukken 2013
89
I n 2 0 1 3 zi j n e r d e v o l g e n d e l o p e n d e k r e d i e t e n ( i n ve s t e r i n g e n wa a r vo o r h e t k r e d i e t i s g e vo t e e r d e n
o n d e r h a n d e n zi j n :
Lopende investeringen per programma
Krediet
(uitgaven)
Krediet
(inkomsten)
Uitgaven
t/m 2013
Inkomsten
t/m 2013
Saldo
Restant
krediet
0
1.557.877
1.557.877
Economische & Ruimtelijke Ontwikkelingen
Herstructurering sportpark KMD
2.144.900
0
587.023
Plaberum (stelpost)
130.001
0
0
0
130.001
130.001
Honderdland fase II (plaberum)
755.152
10.000
777.383
10.000
-22.231
-22.231
2.505.725
2.069.000
2.405.492
2.014.197
45.430
Afgesloten
Gebiedsontwikkeling Boomawatering BCF
23.222.046
16.520.158
16.466.721
7.171.455
-2.593.378
-2.593.378
Gebiedsontwikkeling Boomawatering rente
559.112
0
371.757
0
187.355
187.355
Gebiedsontwikkeling Boomawatering BTW
0
0
100.591
0
-100.591
-100.591
Plaberum Oranjewijk Wateringen
134.963
0
129.438
0
5.525
5.525
Plaberum Integraal ontwikkelingsplan Kwintsheul
307.500
0
0
0
307.500
Afgesloten
Plaberum Uilehorst 44 Honselersdijk
20.801
300
13.450
300
7.351
7.351
Plaberum ‘'s Gravenzandseweg 38 Naaldwijk
48.500
0
41.118
0
7.382
7.382
Plaberum Kreeklaan 10 's Gravenzande
24.002
0
4.956
0
19.046
19.046
Plaberum centrumplan Honselersdijk
75.000
0
89.540
0
-14.540
-14.540
Plaberum CPO locatie Chrysantenstraat Naaldwijk
45.000
0
61.087
36.679
20.592
Afgesloten
Plaberum CPO locatie Verburghlaan Poeldijk
45.000
0
36.462
10.000
18.538
Afgesloten
7.949
0
17.726
0
-9.777
-9.777
1.327.000
640.000
204.340
0
482.660
482.660
4B concept Water in het Waalblok
Plaberum Horti Campus
Nieuwbouw Kastanjehof Kwintsheul
Vervangen tribunes Westlandhal
99.500
0
99.220
0
280
Afgesloten
380.000
100.000
351.841
100.000
28.159
28.159
31.832.151
19.339.458
21.758.144
9.342.631
77.180
-315.160
Investeringssubsidies sport
438.950
0
362.111
0
76.839
76.839
Investeringssubsidie RKVV Westlandia 2011
165.000
0
20.676
0
144.324
144.324
Investeringssubsidie Schietvereniging Monster 2011
144.685
0
0
0
144.685
144.685
Kralingse polder wateroverlast
Totaal Economische & Ruimtelijke Ontw.
Maatschappelijke omgeving
Investeringssubsidie Biljartvereniging Groene Hart
90.000
0
0
0
90.000
90.000
Investeringssubsidie waterveld hockey
150.000
0
142.500
0
7.500
7.500
Renovatie sportvelden 2012
132.650
0
128.031
0
4.619
Afgesloten
Restauratie kerktoren Naaldwijk
600.000
0
27.289
0
572.711
572.711
1.721.285
0
680.607
0
1.040.678
1.036.059
M: Polanen schoolproject Montessori
3.560.930
208.345
3.523.091
208.345
37.839
37.839
N Boemerang uitbreiding
4.406.703
40.401
4.233.417
40.401
173.286
173.286
85.450
0
0
0
85.450
Afgesloten
Totaal Maatschappelijke omgeving
Jeugd
N Ouverture ond. vernieuwing
N Rehoboth uitbreiding 2 groepen
291.000
0
0
0
291.000
291.000
1.944.330
0
1.954.491
0
-10.161
Afgesloten
240.000
0
324.045
0
-84.045
-84.045
Brede school Wateringen Zuid West
3.737.599
0
3.487.092
36.000
286.507
286.507
H Kameleon voorbereidingskrediet nieuwbouw
G vervangende gymzaal 's-Gravenzande
W Pieter vd Plasschool
1.237.400
0
1.032.115
0
205.285
205.285
W Energie en klimaatadvies PO
66.000
0
37.207
0
28.793
Afgesloten
N Ouverture uitbreiding lokalen
424.400
0
0
0
424.400
424.400
1.466.100
0
1.248.836
0
217.264
217.264
H Palet uitbreiding lokalen
145.300
0
3.984
0
141.316
141.316
W Jozefschool 1e inrichting
24.000
0
0
0
24.000
Afgesloten
G PWAschool uitbreiding lokalen
Jaarstukken 2013
90
Lopende investeringen per programma
Krediet
(uitgaven)
Krediet
(inkomsten)
Uitgaven
t/m 2013
Inkomsten
t/m 2013
Restant
krediet
Saldo
W Andreashof ond.vernieuwing
254.200
0
254.200
0
0
Afgesloten
M Aloysiusschool/Kompas voorbereiding
300.000
0
62.856
0
237.144
237.144
G Eben Haezerschool voorbereiding
128.800
0
33.216
0
95.584
95.584
2.400.000
0
956.040
0
1.443.960
1.443.960
Renovatie schoolgebouwen
281.000
0
414.120
0
-133.120
-133.120
M Uitbreiding Willemsschool
52.200
0
52.163
0
37
Afgesloten
Uitbreiding ISW Hoogeland
618.500
0
388.453
0
230.047
230.047
52.200
0
48.583
0
3.617
Afgesloten
21.716.112
248.746
18.053.912
284.746
3.698.200
3.566.465
72.400
0
52.146
0
20.254
Afgesloten
M: Grote Geest verplaatsen skatebaan
133.163
0
133.163
0
0
Afgesloten
Zuidelijke Randweg (Relatie met 3 in 1) Dek.m.nut
543.905
0
0
0
543.905
543.905
Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1)
3.025.841
2.182.527
3.410.688
2.288.618
-278.756
-278.756
WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen
6.265.929
4.585.709
6.247.325
4.554.324
-12.781
Afgesloten
Verbetering binnenklimaat basisscholen
Windroos aanpassing tbv Strandwacht
Totaal Jeugd
Fysieke leefomgeving
Digitaal bouwloket
Zuidelijke randweg aanleg fietsvoorz.
383.000
264.000
383.440
264.080
-360
-360
G: (ig) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving
3.735.815
4.652.114
3.694.697
4.342.114
-268.882
-268.882
G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg
4.322.305
1.753.115
4.304.421
1.753.115
17.884
17.884
W: Groene schakels
1.311.342
6.990
1.301.712
6.990
9.630
9.630
Gronden Groeneweg - Galgeweg II
IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder
RG Rec. Wat. Polder verkoop gronden
IRG Gebied De Baak
IRG De Baak verkoop gronden
-75.000
1.685.145
-109.853
443.795
-1.206.497
-1.206.497
26.257.862
14.095.268
26.185.589
13.004.554
-1.018.440
-1.018.440
268.000
268.000
268.000
0
-268.000
-268.000
4.548.747
1.699.261
4.538.555
349.141
-1.339.928
-1.339.928
443.000
364.880
400.000
0
-321.880
-321.880
Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook
2.978.826
2.665.001
3.134.603
2.991.105
170.327
170.327
Herprofilering Bedrijventerrein Kwinstheul
1.340.846
60.345
1.338.416
60.345
2.430
Afgesloten
725.846
0
615.886
0
109.960
109.960
3-in-1 Project (provinciaal)
Voorbereiding aanleg Oostelijke Randweg De Lier
225.002
0
134.370
0
90.632
90.632
Waterkering De Lier centrum
1.850.004
500.000
1.574.189
530.570
306.385
306.385
Aansluiten Lange Broekweg op Veilingroute
7.500.002
6.000.000
878.526
4.990.000
5.611.476
5.611.476
Autotunnel nabij Westerlee
5.000.000
0
97.989
0
4.902.011
4.902.011
Inrichting Openbaar gebied Kwintsheul
469.000
0
79.992
0
389.008
389.008
Herstructurering bedrijventerrein De Woerd BCF
916.592
928.504
927.611
927.611
-11.912
Afgesloten
Herstructurering bedrijventerrein De Woerd BTW
338.974
402.879
330.213
330.213
-63.905
Afgesloten
Persleiding Juliahof
134.762
0
134.762
0
0
Afgesloten
Reconstructie Mr. Jan Tunningstraat
Reconstructie Vlietweg/Monnikenlaan
Aanleg rotonde Galgeweg (ontsl. SPP Hoge
Bomen)
Gebiedsontwikkeling Poelzone BCF
Gebiedsontwikkeling Poelzone (gem.deel) BCF
Gebiedsontwikkeling Poelzone BTW
aanleg recr.- en ecologisch zone "lange Watering"
Aanleg Recr. en ec.zone Lange Watering Dek.m.nut
Ontsluiting Teylingen
Dir.verbind.tussen de Maasdijk (N220) en
Honderdland
Aanleg rotonde Pijletuinenweg/Middelbroekweg
Rotonde Pijletuinenweg/Middelbroekweg dekk. Mnut
Jaarstukken 2013
92.000
63.100
90.064
63.094
1.930
Afgesloten
626.427
626.427
626.427
626.427
0
0
970.224
715.000
937.771
775.000
92.453
92.453
30.624.417
30.624.417
7.713.587
12.472.624
4.759.037
4.759.037
6.248.000
0
6.288.002
40.004
2
2
0
0
150.096
919.775
769.679
769.679
2.893.684
2.510.000
2.643.687
2.275.000
14.997
14.997
411.313
0
201.463
0
209.850
209.850
12.927
0
34.690
0
-21.763
-21.763
7.300.000
0
183.361
0
7.116.639
7.116.639
660.000
0
48.383
0
611.617
611.617
990.000
0
0
0
990.000
990.000
91
Lopende investeringen per programma
Krediet
(uitgaven)
Krediet
(inkomsten)
Uitgaven
t/m 2013
Inkomsten
t/m 2013
Saldo
Restant
krediet
Verbreding N213 incl. reconstruc. N213-Dijkweg
1.342.500
0
84.185
0
1.258.315
1.258.315
Reconstructie Middenzwet te Wateringen
2.350.000
0
4.841
0
2.345.159
2.345.159
Aansluiting rotonde Maasdijkplein
3.740.000
0
0
0
3.740.000
3.740.000
WL: N223
1.209.534
8.269
1.133.831
8.268
75.703
75.703
510.306
0
331.805
0
178.501
178.501
5.060.319
5.135.331
5.180.783
4.679.052
-576.743
-576.743
L: Ophogen boezemkades totaal
Aansluiten riolering buitengebied 2005
Bijdrage vervaging verkeersregelinst.N220 heenweg
116.111
0
61
0
116.050
116.050
1.578.793
40.000
1.579.278
42.017
1.532
Afgesloten
155.489
35.000
6.856
0
113.633
113.633
W: De Lier
2.019.101
1.939.891
2.105.699
2.014.620
-11.869
-11.869
Planvoorbereiding reconstructie Dorpskade
2.350.515
430.530
2.319.355
430.530
31.160
Afgesloten
Hoogwerf en omgeving (kern Naaldwijk)
Geestcomplex tus Woerd & Geestweg (kern
Naaldwijk)
1.117.688
0
1.119.342
0
-1.654
Afgesloten
1.863.891
237.600
1.875.823
237.600
-11.932
-11.932
Reconstructie Secr.Verhoeffweg
Reconstructie Papedijk - Maasdijk
Riool Patijnenburg
87.784
0
85.254
0
2.530
Afgesloten
Oversteek Dorpskade / Guldeland
243.094
125.000
238.955
152.718
31.857
Afgesloten
Dorpskade/Guldeland Dek. m nut
60.106
0
60.106
0
0
Afgesloten
1.547.581
48.598
1.544.851
48.598
2.730
Afgesloten
Rioleringsplan Oosterbuurt (Gz)
Rioleringsplan Geesterw./JvPolanen e.o. (Mo)
649.476
0
526.085
0
123.391
123.391
Rioleringsplan Vogel- / Oranjebuurt (Gz)
1.178.091
68.000
1.144.832
68.000
33.259
33.259
Relinen Kernen Mo, Po, Gz
1.539.915
0
1.543.686
0
-3.771
Afgesloten
311.704
0
91.615
0
220.089
220.089
Rioleringsplan bloemenbuurt (Mo)
Rioleringsplan Poeldijk-O (Po)
1.992.491
46.700
1.954.749
46.700
37.742
37.742
Bruggen (Hout) 2009
523.350
0
439.816
0
83.534
83.534
Riolering centrum de Lier (fase Oranjeplein)
809.158
0
813.125
0
-3.967
Afgesloten
92.500
0
47.971
0
44.529
44.529
Riolering Uiterlier
Riolering Lugtigheidstraat Maasdijk
Riolering Burgemeesterswijk
Riolering Poeldijksepad
Riolering Kortenaerstraat eo, 1e fase
837.363
25.000
854.847
25.000
-17.484
-17.484
1.210.600
96.000
1.186.873
70.340
-1.933
-1.933
715.700
0
703.903
0
11.797
Afgesloten
1.929.036
17.200
1.796.317
17.120
132.639
132.639
Riolering Hoenderparklaan 2e fase
377.001
0
386.287
0
-9.286
Afgesloten
Riolering Beukenlaan
184.000
3.459
189.458
3.459
-5.457
-5.457
1.383.800
1.189.800
1.148.385
1.095.591
141.206
141.206
526.999
167.387
526.451
172.238
5.399
Afgesloten
Toegankelijkheid openbaar vervoer - Jaarplan 2010
Verkeersplan Monster
Geluidsscherm Kruisbroekweg
166.100
0
213.286
0
-47.186
-47.186
Geluidsscherm Kruisbroekweg Dek. m nut
1.128.900
0
794.858
0
334.042
334.042
Reconstructie Poeldijksepad
1.064.500
500.000
949.541
569.000
183.959
183.959
Vervanging VRI's 2010
171.000
0
28.343
0
142.657
Afgesloten
Herinrichting Beukenlaan
566.400
359.000
562.008
405.000
50.392
50.392
Verkeersplan De Lier
140.000
40.000
135.983
61.550
25.567
Afgesloten
Riolering Lierweg / Piet Heinstraat
652.301
0
-213.064
0
865.365
865.365
Riolering Kleine Woerdlaan
130.000
0
128.265
0
1.735
Afgesloten
Bruggen en kunstwerken, jaarplan 2010
369.999
45.000
226.133
45.000
143.866
143.866
Herinrichting na rioolvervanging, jaarplan 2010
655.600
0
611.413
0
44.187
Afgesloten
Bruggen en kunstwerken, jaarplan 2011
308.000
41.533
249.251
41.533
58.749
58.749
0
0
3.220
0
-3.220
-3.220
Verkeersplan Naaldwijk
Verkeersplan 's-Gravenzande
Vervanging openbare verlichting, jaarplan 2011
Straatwerkzaamheden, jaarplan 2011
Jaarstukken 2013
37
0
252
0
-215
-215
935.150
0
910.831
0
24.319
24.319
2.390.803
40.454
2.413.582
40.454
-22.779
Afgesloten
92
Lopende investeringen per programma
Herinrichting na rioolvervanging, jaarpl 2011-2012
Duurzaam veilig, jaarplan 2011
Riolering Nederhof
Krediet
(uitgaven)
Krediet
(inkomsten)
Uitgaven
t/m 2013
Inkomsten
t/m 2013
Restant
krediet
Saldo
1.431.200
0
1.162.641
0
268.559
268.559
248.000
0
247.620
0
380
Afgesloten
800.000
0
761.685
0
38.315
38.315
1.403.800
37.325
1.388.589
37.325
15.211
Afgesloten
48.327
0
48.327
0
0
Afgesloten
Riolering Wateringen Noord
279.595
0
180.925
0
98.670
98.670
Frankenthaler / Guldenland
179.300
0
125.062
0
54.238
54.238
Bijdrage verkeersontstluiting
254.800
154.800
254.800
154.800
0
0
1.500.000
0
266.006
0
1.233.994
1.233.994
DL - Riolering Kerklaan/Rijnstraat
124.999
0
11.454
0
113.545
113.545
DL - Vrijvervalriolering gemaal Perdik
513.501
0
505.561
41.850
49.790
49.790
W - Gemalen 2011
279.998
0
248.490
0
31.508
Afgesloten
Riolering Hoge Woerd / Grote Woerdlaan Naaldwijk
704.000
0
167.967
0
536.033
536.033
1.355.000
0
186.563
0
1.168.437
1.168.437
Riolering Kruisbroek Oost
100.000
0
9.842
0
90.158
90.158
Riolering Kwaklaan Wateringen
219.999
0
231.024
0
-11.025
-11.025
Vervanging VRI's - Jaarplan 2011
410.000
179.779
371.012
179.779
38.988
Afgesloten
Voet-, Fietspad Honderdland Westlandhotel
239.999
50.000
190.044
68.689
68.644
68.644
Riolering Waldeck Pyrmontstraat, Mauritsstraat eo.
Riolering Opstal (N)
Vervanging Damwanden 2011
Riolering Opstal west Naaldwijk
Heulweg rioolput en relinen (WAT)
65.000
0
26.225
0
38.775
Afgesloten
1.273.713
0
1.131.835
0
141.878
141.878
Madeweg Riolering (M)
275.000
0
227.598
0
47.402
Afgesloten
Uitbreiding grondwatermeetnet met telemetrie
250.000
0
58.627
0
191.373
Afgesloten
Kruisbroek west riolering (N)
Zwartendijk N465
1.869.420
0
116.369
0
1.753.051
1.753.051
Effectuering speelplaatsenplan (10), jaarsch 2012
446.344
0
441.481
0
4.863
Afgesloten
Gemalen Westland 2012
193.631
43.631
193.120
43.631
511
Afgesloten
Duurzaam Veilig, jaarschijf 2012
251.370
0
32.213
0
219.157
219.157
Aanbrengen beschoeiingen 2012
255.186
0
264.042
0
-8.856
Afgesloten
Uitvoeren verkeersplannen 2012
1.325
0
1.756
0
-431
-431
Straatwerkzaamheden, jaargang 2012
3.047.051
0
2.250.092
0
796.959
796.959
Drukriolering Nieuwlandsedijk en strandweg GRAV
1.100.000
0
1.085.604
0
14.396
14.396
Drukriolering Zanddijk / Steenenburchweg GRAV
450.000
0
439.043
0
10.957
Afgesloten
Vervanging openbare verlichting - jaarplan 2012
494.922
0
484.048
0
10.874
Afgesloten
School-thuis routes
1.128.500
550.000
1.669.333
259.488
-831.345
-831.345
Bruggen en kunstwerken, jaarplan 2012
1.785.732
388.000
973.886
617.295
1.041.141
1.041.141
Geluidscherm Burg. van Doornlaan (DL)
110.331
0
51.555
0
58.776
58.776
Fietsvoorzieningen Lange Kruisweg
662
0
18.468
0
-17.806
-17.806
Reconstructie Kwaklaan
189
0
16.742
0
-16.553
-16.553
1.215
0
16.126
0
-14.911
-14.911
Effectuering speelplaatsenplan 2013 (Grote toest)
92.233
0
90.151
0
2.082
Afgesloten
Effectuering speelplaatsenplan 2013 (kleine toest)
50.000
0
49.984
0
16
Afgesloten
Vervanging straatmeubilair 2013
57.968
0
0
0
57.968
57.968
Vervanging duikers 2013
98.849
0
3.676
0
95.173
95.173
Aanschaf/vervanging gladheidsbestrijding - 2013
108.400
0
108.308
0
92
Afgesloten
Riolering Abel Tasmanlaan e.o. DL
125.000
0
-12.121
0
137.121
137.121
Riolering Oranjebuurt De Lier
92.900
0
328
0
92.572
92.572
Riolering Noordweg/Vliettuinen noord Wateringen
85.700
0
201
0
85.499
85.499
Riolering Buitengebied 2013
707.300
0
575.312
0
131.988
131.988
Vervangen gemalen 2013
250.000
0
163.838
0
86.162
86.162
Rotonde Emmastraat Zwartendijk
Jaarstukken 2013
93
Lopende investeringen per programma
Krediet
(uitgaven)
Krediet
(inkomsten)
Uitgaven
t/m 2013
Inkomsten
t/m 2013
Saldo
Restant
krediet
Straatwerkzaamheden - jaarplan 2013
2.569.864
0
872.237
0
1.697.627
1.697.627
School-thuis routes, jaarschijf 2013
1.056.668
0
31.569
0
1.025.099
1.025.099
Vervanging openbare verlichting - jaarplan 2013
531.042
0
485.465
0
45.577
45.577
Realisatie duinvoetpad Ter Heijde
100.000
100.000
2.861
19.447
16.586
16.586
Vervangen beschoeiingen 2013
260.289
0
257.595
0
2.694
2.694
1.080.300
0
15.661
0
1.064.639
1.064.639
Vervanging damwanden 2012-2013
Herinrichting diverse wegen na rioolvervanging '13
655.600
0
77.246
0
578.354
578.354
1.175.000
0
508.804
0
666.196
666.196
Bruggen en kunstwerken - jaarplan 2013
0
0
1.454
0
-1.454
-1.454
Bruggen (hout) en kunstwerken - jaarplan 2013
0
0
377
0
-377
-377
Fietsvoorziening Poelzone
Relining Westland 2013-2014
Duurzaam Veilig - Jaarschijf 2013
Verv.aansluiting vacuüm gemaal Maasdk/'sGravenzande
Vervangen Oosterleese brug
Totaal Fysieke leefomgeving
30.000
0
566
0
29.434
29.434
248.000
0
646
0
247.354
247.354
55.000
0
0
0
55.000
55.000
0
4.040
0
-4.040
-4.040
0
204.360.163
88.795.969 136.107.269
65.705.191 45.162.116 44.582.233
Dienstverlening en Belastingen
Ondergrondse containers 2010
249.500
0
249.500
0
0
Afgesloten
Ondergrondse containers 2011
179.500
55.000
179.123
55.000
377
Afgesloten
Vervangen inzamelmiddelen jaarplan 2012
249.501
0
127.237
0
122.264
122.264
Vervangen inzamelmiddelen jaarplan 2013
249.500
0
132
0
249.368
249.368
Uitbreiding begraafplaats Wateringen
250.000
0
19.126
0
230.874
230.874
1.178.001
55.000
575.119
55.000
602.882
602.506
Totaal Dienstverlening en Belastingen
Bestuur en Veiligheid
Voorber.kred. huisvesting gem. organisatie
3.500.000
0
534.131
0
2.965.869
2.965.869
Tractie jaarschijf 2009
413.376
0
356.895
0
56.481
56.481
Tractie - jaarplan 2010
234.000
0
24.838
0
209.162
209.162
Vervanging Corsa
150.000
0
146.198
0
3.802
Afgesloten
Primaire softwarepakketten
796.247
0
765.589
0
30.658
30.658
3.871.270
0
3.392.424
0
478.846
478.846
Verv. laptops, printers, mob..telefoons (inc.PDA)
121.857
0
98.028
0
23.829
23.829
Grafische werkplekken
100.000
0
77.867
0
22.133
22.133
Centrale infrastructuur
974.468
0
925.814
0
48.654
Afgesloten
83.366
0
62.107
0
21.259
Afgesloten
Vervangen meubilair
227.400
0
78.980
0
148.420
Afgesloten
Vervanging administratieve werkstations
109.978
0
47.771
0
62.207
62.207
Vervanging Grafische werkstations en laptops 2012
51.400
0
21.184
0
30.216
30.216
vervanging printers 2012
55.313
0
13.134
0
42.179
Afgesloten
Vervanging Mobiele telefoons(inclusief PDA’S)2012
79.565
0
17.295
0
62.270
Afgesloten
443.914
0
391.534
0
52.380
Afgesloten
70.000
0
15.809
0
54.191
54.191
11.282.154
0
6.969.601
0
4.312.553
3.933.591
Implementatie E dienstverlening
Vervanging facilitaire middelen
Vervanging telefooncentrale 2012
Hardware/Software WABO
Totaal Bestuur en Veiligheid
Jaarstukken 2013
94
Te n a a n zi e n va n d e r e s t a n t k r e d i e t e n m e t e e n n e g a t i e f s a l d o u l t i m o 2 0 1 3 ( > € 1 0 0 . 0 0 0 ) wo r d t h e t
vo l g e n d e ve r m e l d :
1. School-thuisroutes
€ -540.833
D e ze o v e r s c h r i j d i n g w o r d t g e h e e l g e c o m p e n s e e r d d o o r e e n r e s t a n t o p h e t g e h e e l ve r g e l i j k b a r e
krediet School-thuisroutes, jaarschijf 2013 .
O ve r i g e n s w o r d t n o g e e n i n k o m s t ve r w a c h t va n € 2 9 0 . 0 0 0 i n 2 0 1 4 o p h e t k r e d i e t S c h o o l - t h u i s r o u t e s .
D i t ve r k l a a r t h e t n e g a t i e ve r e s t a n t u l t i m o 2 0 1 3 v a n € 8 3 1 . 3 4 5 i n h e t h i e r vo o r g e p r e s e n t e e r d e
o ve r zi c h t .
2 . R e n o va t i e s c h o o l g e b o u we n
€ -133.200
D e ze o v e r s c h r i j d i n g w o r d t g e h e e l g e c o m p e n s e e r d d o o r r e s t a n t e n o p ve r g e l i j k b a r e e n u l t i m o 2 0 1 3
a f g e s l o t e n k r e d i e t e n U i t b r e i d i n g B o e m e r a n g e n O u ve r t u r e a d € 1 5 4 . 5 0 0 .
3 . R i o l e r i n g b u i t e n g e b i e d ( a l s o n d e r d e e l R GW )
€ -120.664
O p d e ze i n ve s t e r i n g s p r a k e va n e e n d a a d we r k e l i j k e o ve r s c h r i j d i n g v a n € 1 2 0 . 6 6 4 , d e e l s o m d a t e r
n a b e t a l i n g e n wa r e n , d e e l s i n ve r b a n d m e t e e n n o o d za k e l i j k e s a n e r i n g .
I n 2 0 1 4 wo r d e n n o g i n k o m s t e n a d € 4 5 6 . 0 0 0 ve r w a c h t .
V o o r d e vo l g e n d e i n ve s t e r i n g e n g e l d t d a t h e t n e g a t i e ve r e s t a n t k r e d i e t e r m e e ve r b a n d h o u d t d a t e r o p
n e t t o - b a s i s ( u i t g a ve n - / - i n k o m s t e n ) m e e r i s u i t g e g e ve n d a n h e t n e t t o - k r e d i e t zo u t o e s t a a n . E c h t e r , i n
d e ze g e va l l e n l o p e n d e u i t g a ve n o p d e g e r a a m d e i n k o m s t e n vo o r u i t e n d i e n e n e r n o g i n k o m s t e n t e
w o r d e n g e r e a l i s e e r d . V e e l a l b e t r e f t h e t h i e r g e s u b s i d i e e r d e p r o j e c t e n w a a r vo o r d e s u b s i d i e o f
b i j d r a g e p a s k a n wo r d e n g e d e c l a r e e r d b i j a f r o n d i n g va n h e t p r o j e c t . H i e r b i j i s d e r h a l ve g e e n s p r a k e
va n r e ë l e o ve r s c h r i j d i n g e n :
G e b i e d s o n t wi k k e l i n g B o o m a wa t e r i n g
€
-2.593.378
Ma a s d i j k – N a a l d wi j k s e w e g g r o n d ve r w e r vi n g
G r o n d e n G r o e n e we g – G a l g e we g
€
€
-268.882
-1.206.497
I R G R e c o n s t r u c t i e g e b i e d W a t e r i n g ve l d s e P o l d e r
I R G W a t e r i n g ve l d s e P o l d e r ve r k o o p g r o n d e n
€
€
-1.018.440
-268.000
IRG-gebied De Baak
I R G D e B a a k ve r k o o p g r o n d e n
€
€
-1.339.928
-321.880
Jaarstukken 2013
95
2.2.3
A f g e s l o t e n I n ve s t e r i n g e n / i n g e b r u i k g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n
D e i n g e b r u i k n a m e va n e e n i n ve s t e r i n g i s b e p a l e n d vo o r h e t s t a r t e n va n d e a f s c h r i j vi n g o p d e
i n ve s t e r i n g . Me e s t a l wo r d t m e t d e i n g e b r u i k n a m e o o k h e t i n ve s t e r i n g s k r e d i e t a f g e s l o t e n .
I n h e t o n d e r d e e l 2 . 2 . 2 . i s a a n g e g e ve n w e l k e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n u l t i m o 2 0 1 3 zi j n a f g e s l o t e n ( z i e
kolom restant kredieten).
I n d e h i e r n a vo l g e n d e l i j s t i s e e n o ve r zi c h t o p g e n o m e n va n i n ve s t e r i n g e n d i e g e d u r e n d e 2 0 1 3 i n
g e b r u i k zi j n g e n o m e n , m a a r wa a r va n h e t k r e d i e t i n e e n l a t e r j a a r f o r m e e l wo r d t a f g e s l o t e n a a n g e zi e n
d e f i n a n c i ë l e a f wi k k e l i n g va n d e i n ve s t e r i n g o p d a t m o m e n t p a s wo r d t a f g e r o n d . Me t i n g a n g va n 2 0 1 4
w o r d t e c h t e r we l b i j d e z e i n ve s t e r i n g e n vo o r h e t e e r s t g e s t a r t m e t a f s c h r i j ve n .
Maatschappelijke omgeving
Investeringssubsidie waterveld hockey
2013
Jeugd
N Boemerang uitbreiding
2005
Brede school W ateringen Zuid W est
2010
H Kameleon voorbereidingskrediet nieuwbouw
2010
G PW Aschool uitbreiding lokalen
2011
F ys i e k e l e e f o m g e v i n g
Z u i d e l i j k e R a n d we g ( R e l a t i e m e t 3 i n 1 ) D e k . m . n u t
2012
Zuidelijke randweg aanleg fietsvoorz.
2011
W: Groene schakels
2004
G r o e n e S c h a k e l s D e e l p r o j e c t 3 / Z we t h s t r o o k
2005
R i o l e r i n g s p l a n G e e s t e r w. / J v P o l a n e n e . o . ( M o )
2009
Bruggen (Hout) 2009
2009
R i o l e r i n g B u r g e m e e s t e r s wi j k
2009
Riolering Beukenlaan
2009
Geluidsscherm Kruisbroekweg
2010
Geluidsscherm Kruisbroekweg Dek. m nut
2010
Reconstructie Poeldijksepad
2010
Herinrichting Beukenlaan
2010
Herinrichting na rioolverv., jaarplan 2011-2012
2010
Riolering Nederhof
2010
Bijdrage verkeersontsluiting
2011
DL – Vrij vervalriolering gemaal Perdik
2011
Riolering Kwaklaan W ateringen
2011
Voet-, Fietspad Honderdland W estlandhotel
2011
Kruisbroek west riolering (N)
2011
Straatwerkzaamheden, jaargang 2012
2012
School-thuis routes
2012
Bruggen en kunstwerken, jaarplan 2012
2012
Riolering Buitengebied 2013
2013
Vervangen gemalen 2013
2013
Vervanging openbare verlichting - jaarplan 2013
2013
Vervangen beschoeiingen 2013
2013
Bestuur en Veiligheid
P r i m a i r e s o f t wa r e p a k k e t t e n
Jaarstukken 2013
2011
96
2.2.4
Bijstelling lopende investeringen
Me t i n g a n g v a n 2 0 1 1 i s b e p a a l d d a t d e e e r s t e I n ve s t e r i n g s r a p p o r t a g e g e ï n c o r p o r e e r d w o r d t i n d e
j a a r r e k e n i n g . D e ze i n f o r m a t i e i s o p g e n o m e n i n d e ze p a r a g r a a f . H i e r m e e k u n n e n d e m e e r j a r i g e
e ff e c t e n va n d e k a p i t a a l l a s t e n b i j d e j a a r r e k e n i n g t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g ze l f a a n u w r a a d
w o r d e n vo o r g e l e g d e n m e e g e n o m e n wo r d e n i n h e t F i n a n c i e e l M e e r j a r e n P e r s p e c t i e f 2 0 1 4 - 2 0 1 8
( F MP ) . Te ve n s wo r d t u w r a a d o p d e ze w i j ze i n e e n vr o e g s t a d i u m g e ï n f o r m e e r d o ve r d e n o o d za k e l i j k e
b i j s t e l l i n g va n i n ve s t e r i n g e n e n d e d a a r m e e ve r b a n d h o u d e n d e l i q u i d i t e i t e n .
I n d i t o n d e r d e e l wo r d t i n g e g a a n o p :
A . D e b i j s t e l l i n g e n va n d e r a m i n g va n u i t g a ve n e n i n k o m s t e n va n d e k r e d i e t e n e n vo o r g e n o m e n
i n ve s t e r i n g e n o ve r d e p e r i o d e 2 0 1 4 - 2 0 1 8 .
B . H e t e ff e c t va n d e o n d e r 1 g e n o e m d e b i j s t e l l i n g , g e c o m b i n e e r d m e t e e n n i e u we
l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g e n e n / o f d e a c t u a l i s a t i e va n d e a f s l u i t d a t a o p d e vo o r 2 0 1 4 - 2 0 1 7 g e r a a m d e
k a p i t a a l l a s t e n . I n d i t e ff e c t i s o o k e e n a c t u a l i s a t i e va n h e t Me e r j a r e n I n v e s t e r i n g s p l a n ( MI P ) 2 0 1 4 2017 meegenomen.
A . A f w i j k i n g e n ( o ve r - e n o n d e r s c h r i j d i n g e n ) o p l o p e n d e k r e d i e t e n
I n h e t k a d e r va n h e t b u d g e t r e c h t va n d e r a a d ( d e b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d ) m o e t b i j ( ve r wa c h t e )
o ve r s c h r i j d i n g e n va n b e s c h i k b a a r g e s t e l d e k r e d i e t e n e e n f o r m e l e b i j s t e l l i n g va n h e t k r e d i e t
p l a a t s vi n d e n . D e ze b i j s t e l l i n g e n va n k r e d i e t e n h e b b e n we l c o n s e q u e n t i e s vo o r d e u i t d e i n ve s t e r i n g e n
vo o r t vl o e i e n d e k a p i t a a l l a s t e n va n a f 2 0 1 4 .
B i j d e z e j a a r r e k e n i n g i s b i j n a d e l i g e b i j s t e l l i n g e n o n d e r zo c h t o f d e k k i n g m o g e l i j k i s d o o r h e t a f r a m e n
va n b e s c h i k b a a r g e s t e l d e k r e d i e t e n a l s g e vo l g v a n g e r e a l i s e e r d e o n d e r s c h r i j d i n g e n o f d o o r b i j r a m i n g
va n d e ve r wa c h t e c . q . r e e d s g e r e a l i s e e r d e i n k o m s t e n . B i j d e ze d e k k i n g g a a t h e t d a n o m b e s c h i k b a a r
g e s t e l d e k r e d i e t ( e n ) , d i e ve r g e l i j k b a a r i s / zi j n m e t h e t k r e d i e t w a a r d e o v e r s c h r i j d i n g i s o n t s t a a n .
D e b i j s t e l l i n g o p d e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g s p o r t e f e u i l l e a l s g e vo l g v a n d e
a a n p a s s i n g e n d o o r d e h i e r b o ve n g e n o e m d e c o m p o n e n t e n ( o ve r - e n o n d e r s c h r i j d i n g v a n h e t k r e d i e t ,
liquiditeitenplanningen en afsluitdata) geeft het volgende beeld:
Bedragen in € mln.
Programma
Bijstelling
Bijstelling
Bijstelling
uitgaven
inkomsten
per saldo
A Economische en Ruimtelijke
o n t wi k k e l i n g e n
B Werk en Inkomen
C Maatschappelijke Omgeving
1,26
N
0
1,27
V
0
0
0,01
V
0
0
0
D Jeugd
0,15
N
0,04
V
0,11
N
E Fysieke Leefomgeving
1,90
N
1,14
V
0,76
N
F Dienstverlening en Belastingen
0
0
0
G Bestuur en Veiligheid
0
0
0
Totaal
3,31
N
2,45
V
0,86
N
O p b a s i s va n d e b i j g e s t e l d e l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g v a n a f 2 0 1 4 wo r d e n vo o r e n k e l e i n ve s t e r i n g e n
o ve r s c h r i j d i n g e n ve r wa c h t n á 2 0 1 3 ( d e o ve r s c h r i j d i n g e n u l t i m o 2 0 1 3 zi j n r e e d s t o e g e l i c h t b i j 2 . 2 . 2 ) .
D e s u b s t a n t i ë l e a f w i j k i n g e n o p k r e d i e t e n ( z o we l u i t g a ve n a l s o p i n k o m s t e n ) wo r d e n h i e r o n d e r
toegelicht:
Programma A:
G e b i e d s o n t wi k k e l i n g B o o m a wa t e r i n g
Z o we l d e g e r a a m d e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n w o r d e n b i j g e s t e l d m e t € 1 , 2 7 m l n . O ve r d e ze b u d g e t t a i r
n e u t r a l e b i j s t e l l i n g i s d e r a a d i n d e ve r g a d e r i n g va n 2 6 n o ve m b e r 2 0 1 3 g e ï n f o r m e e r d .
Jaarstukken 2013
97
Programma D:
D e b i j r a m i n g va n k r e d i e t i n d i t p r o g r a m m a b e t r e f t vo o r n a m e l i j k d e r e n o va t i e va n s c h o o l g e b o u we n . D i t
is reeds in onderdeel 2.2.2. toegelicht.
Programma E:
B u d g e t n e u t r a l e wi j zi g i n g e n
B i j d e vo l g e n d e k r e d i e t e n zi j n zo w e l d e u i t g a ve n e n d e i n k o m s t e n b i j g e s t e l d :
To e g a n k e l i j k h e i d o p e n b a a r ve r vo e r
G r o e n e S c h a k e l s D o e l p r o j e c t / Z we t h s t r o o k
€ 0,11 mln.
€ 0,23 mln.
Zuidelijke Randweg
Herinrichting beukenlaan
€ 0,11 mln.
€ 0,05 mln.
V r i j ve r va l r i o l e r i n g g e m a a l P e r d i k
B r u g g e n e n k u n s t w e r k e n , ve r va n g i n g Z we t h b r u g
€ 0,04 mln.
€ 0,27 mln.
V e r va n g i n g d a m wa n d e n L a n g e wa t e r i n g k a d e
To t a a l v e r h o g i n g u i t g a ve n e n i n k o m s t e n
€ 0,10 mln.
€ 0,91 mln.
Z wa r t e n d i j k N 4 6 5
I n 2 0 1 4 wo r d t h e t g r o o t o n d e r h o u d u i t g e vo e r d . D e u i t g a ve n v o o r d i t o n d e r h o u d a d € 0 , 2 4 m l n . zu l l e n
w o r d e n ve r r e k e n d m e t e e n o n t t r e k k i n g u i t d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve Z w a r t e n d i j k .
R i o l e r i n g b u i t e n g e b i e d ( a l s o n d e r d e e l R GW )
D e o ve r s c h r i j d i n g a d € 0 , 1 2 m l n . i s r e e d s b i j o n d e r d e e l 2 . 2 . 2 t o e g e l i c h t .
Bruggen en kunstwerken
B i j d e b r u g g e n L a a n va n A d r i c h e m e n d e C a s e m b r o o t l a a n m o e t e n t u s s e n t i j d s e ( h e r s t e l ) m a a t r e g e l e n
g e n o m e n wo r d e n a l s g e v o l g va n ve r t r a g i n g i n d e r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n . D e h i e r m e e g e p a a r d
gaande kosten bedragen € 0,18 mln.
V e r va n g i n g D a m wa n d e n
B i j d e ve r va n g i n g va n d a m wa n d e n i s e r v e r t r a g i n g va n w e g e e n e r zi j d s e e n k n e l p u n t i n k o s t e n e n
d e k k i n g e n a n d e r zi j d s e e n d i s c u s s i e m e t h e t h o o g h e e m r a a d s c h a p o ve r d e r o l v e r d e l i n g e n b i j d r a g e n .
Me t b e t r e k k i n g t o t h e t p r o j e c t L a n g e W a t e r i n g k a de i s e r e e n a a n b e s t e d i n g s n a d e e l o p g e t r e d e n va n
€ 4 0 0 . 0 0 0 . D o o r e e n i n t e g r a l e a a n p a k m e t va a r r e c r e a t i e ve vo o r zi e n i n g e n e n d e ve r h a r d i n g e n d e
b r u g a a n d e L a n g e W a t er i n g k a d e , i n c o m b i n a t i e m e t h e r p r i o r i t e r i n g va n h e t d a m wa n d e n p r o g r a m m a i s
h e t t e k o r t t e r u g g e b r a c h t t o t € 2 0 0 . 0 0 0 . V o o r g e s t e l d wo r d t o m d i t b e d r a g b i j t e r a m e n . D o o r d e
c o m b i n a t i e va n d e g e n o e m d e h e r p r i o r i t e r i n g i n c o m b i n a t i e m e t d e b e zu i n i g i n g e n o p h e t b e h e e r p l a n
d a m wa n d e n i s e e n r e ë e l r i s i c o o n t s t a a n d a t d e n o o d za k e l i j k e u i t vo e r i n g va n h e t
d a m wa n d e n p r o g r a m m a n i e t vo l l e d i g k a n wo r d e n g e r e a l i s e e r d .
H e t vo r e n s t a a n d e r e s u l t e e r t u i t e i n d e l i j k i n h e t v o l g e n d e vo o r s t e l i n h e t b i j d e ze j a a r r e k e n i n g
b e h o r e n d e r a a d s vo o r s t e l :
D e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n b i j t e s t e l l e n vo o r e e n b e d r a g va n p e r s a l d o € 0 , 8 8 m l n . ( n a d e l i g ) .
B. Bijstelling kapitaallasten 2014-2017
D e b i j s t e l l i n g e n va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n d o o r h e t a a n p a s s e n va n a f s l u i t d a t a ,
l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g e n b i j - e n a f r a m i n g e n zi j n v a n i n vl o e d o p d e u i t d e z e i n ve s t e r i n g e n
vo o r t vl o e i e n d e m e e r j a r i g e k a p i t a a l l a s t e n ( r e n t e e n a f s c h r i j vi n g ) . D i t g e l d t e ve n e e n s vo o r d e
a c t u a l i s a t i e va n h e t MI P .
O m e e n j u i s t e f f e c t va n d e m u t a t i e s i n d e k a p i t a a l l a s t e n we e r t e g e ve n m o e t e n d e k a p i t a a l l a s t e n we l
g e c o r r i g e e r d w o r d e n vo o r d e " g e s l o t e n c i r c u i t s " ; a f va l ve r w e r k i n g , r i o l e r i n g o f b o u wg r o n d e xp l o i t a t i e .
Mu t a t i e s b i j d e z e o n d e r d e l e n l e i d e n n a m e l i j k n i e t t o t e e n w i j zi g i n g va n h e t b e g r o t i n g s r e s u l t a a t ,
a a n g e zi e n a l l e wi j zi g i n g e n b i j d e ze o n d e r d e l e n w o r d e n g e c o r r i g e e r d d o o r e e n m u t a t i e i n d e r e s e r ve
t a r i e f e g a l i s a t i e a f va l s t o f f e n h e f f i n g c . q . r i o o l r e c h t o f d o o r a c t i ve r i n g b i j b o u wg r o n d e xp l o i t a t i e s .
Jaarstukken 2013
98
E ve n e e n s g e l d t d a t i n d e b i j s t e l l i n g va n i n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t m e t e e n
( g e d e e l t e l i j k e ) d e k k i n g v a n u i t d e r e s e r ve m a a t s c h a p p e l i j k n u t d e n e t t o b e d r a g e n zi j n o p g e n o m e n ( d u s
d a t d e e l wa t n i e t vi a d e r e s e r ve l o o p t ) .
I n h e t C o l l e g eW e r k P r o g r a m m a ( CW P ) i s a l s o n d e r d e e l v a n h e t b e zu i n i g i n g s p a k k e t 2 0 1 1 - 2 0 1 4 e e n
s t e l p o s t a c h t e r b l i j ve n d e k a p i t a a l l a s t e n o p g e n o m e n .
A c h t e r g r o n d b i j d e s t e l p o s t i s , d a t s o m m i g e i n ve s t e r i n g e n va n we g e e xt e r n e f a c t o r e n u i t l o p e n o f
a c h t e r b l i j ve n i n d e p l a n n i n g o n d a n k s d e s t u r i n g o p d e f i n a n c i ë l e p l a n n i n g . D e ze s t e l p o s t i s vi a
eerdere iraps en bij de begrotingen 2012, 2013 en 2014 bijgesteld met gerealiseerde resultaten van
d o o r s c h u i vi n g e n / ve r s c h u i vi n g e n e n h e t s c h r a p p e n va n ( vo o r g e n o m e n ) i n ve s t e r i n g e n .
O p b a s i s va n d e a c t u a l i s a t i e va n h e t MI P e n d e d o o r r e k e n i n g va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n b i j d e ze
j a a r r e k e n i n g k a n n u d e v o l g e n d e m e e r j a r i g e b i j s t e l l i n g va n d e s t e l p o s t o v e r d e p e r i o d e 2 0 1 4 - 2 0 1 7
worden gemaakt:
Effect (bedragen in mln.)
2014
2015
2016
2017
R e s t e r e n d e s t e l p o s t ( c . q . n o g i n t e vu l l e n )
N e t t o b i j s t e l l i n g k a p i t a a l l a s t e n a . g . v. j a a r r e k e n i n g
0,42 N
1,37 V
1,60 N
p.m.
2,02 N
p.m.
2,35 N
p.m.
Resterende stelpost na jaarrekening
Resultaat
0,00
0,95 V
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
D e b i j s t e l l i n g va n d e s t e l p o s t i n 2 0 1 5 e n ve r d e r i s vo o r a l s n o g p r o m e m o r i e g e r a a m d . D i t h e e f t d e
vo l g e n d e r e d e n :
O o k i n 2 0 1 4 i s d e s t e l p o s t d o o r a c h t e r b l i j ve n d e k a p i t a a l a s t e n vo l l e d i g i n g e vu l d e n i s d a a r b o ve n o p
n o g e e n v o o r d e l i g r e s u l t a a t o n t s t a a n va n c i r c a € 1 , 0 m l n . i n 2 0 1 4 . D i t k o m t d o o r d a t d o o r h e t u i t l o p e n
o f a c h t e r b l i j ve n va n i n ve s t e r i n g e n e r j a a r l i j k s e e n s u b s t a n t i e e l b e d r a g a a n r e s t a n t - k r e d i e t e n o n t s t a a t
e n d a a r m e e l a g e r e k a p i t a a l l a s t e n wa t t o t e e n vo o r d e e l t . o . v. d e r a m i n g l e i d t . I n c o m b i n a t i e m e t d e
vo o r g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n u i t h e t MI P i n h e t e e r s t vo l g e n d e b e g r o t i n g s j a a r l e i d e n d e ze
r e s t a n t k r e d i e t e n t o t e e n b o e g g o l f a a n i n ve s t e r i n g e n i n e e n vo l g e n d b e g r o t i n g s j a a r . I n d i t
b e g r o t i n g s j a a r d o e t zi c h d a n va a k h e t ze l f d e e f f e c t vo o r ( a c h t e r b l i j ve n va n i n ve s t e r i n g e n ) w a a r d o o r
d e ze “ b o e g g o l f ” zi c h o ve r e e n l a n g e r e p e r i o d e n a a r vo l g e n d e j a r e n ve r p l a a t s t e n e r vo o r d e l i g e
a f wi j k i n g e n o p k a p i t a a l l a s t e n t . o . v. d e r a m i n g b l i j ve n o n t s t a a n .
A a n s l u i t e n d o p d e s a m e n s t e l l i n g va n d e j a a r r e k e n i n g wo r d t n a a r m o g e l i j k h e d e n g e zo c h t o m d e ze
“ b o e g g o l f ” t e e l i m i n e r e n . H i e r b i j w o r d t o n d e r zo c h t i n h o e ve r r e e r r e a l i s t i s c h e m o g e l i j k h e d e n zi j n t o t
e n e r zi j d s e e n ve r d e r e f a s e r i n g i n d e r e s t a n t - k r e d i e t e n e n a n d e r zi j d s h e t n a a r l a t e r e j a r e n ve r s c h u i ve n
va n i n ve s t e r i n g e n i n h e t MI P .
D e h i e r u i t vo o r t vl o e i e n d e m a a t r e g e l e n zu l l e n i n d e e e r s t e p l a a t s e e n e f f e c t h e b b e n o p d e r e s t e r e n d e
s t e l p o s t a c h t e r b l i j ve n d e k a p i t a a l l a s t e n . Mo g e l i j k o n t s t a a t d a a r n a a s t o o k n o g e e n b e g r o t i n g s r e s u l t a a t
a l s g e vo l g va n d i t o n d e r zo e k .
V e r wa c h t wo r d t d a t d e r e s u l t a t e n ve r we r k t k u n n e n wo r d e n i n d e K a d e r n o t a 2 0 1 5 .
Jaarstukken 2013
99
Gemeente Westland
2. 3.
Paragrafen
Jaarstukken 2013
100
2.3.1.
1.1
P ar ag r aa f Lo k al e H ef f ing en
Inleiding
D e g e m e e n t e l i j k e h e f f i n g e n zi j n n a d e d o e l u i t k e r i n g e n e n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g u i t h e t
G e m e e n t e f o n d s d e b e l a n g r i j k s t e b r o n va n i n k o m s t e n . B i j g e m e e n t e l i j k e h e f f i n g e n wo r d t o n d e r s c h e i d
gemaakt tussen belastingen en rechten. Belastingen hebben een algemeen karakter. Een directe
r e l a t i e t u s s e n d e b e l a s t i n g e n d e g e m a a k t e k o s t e n va n d e g e m e e n t e i s i n h e t a l g e m e e n n i e t
a a n we zi g . B i j r e c h t e n i s e r we l s p r a k e va n e e n d i r e c t e r e l a t i e t u s s e n d e h e f f i n g e n d e g e m e e n t e l i j k e
t a a k . B i j r e c h t e n m o g e n d e g e r a a m d e o p b r e n g s t e n n i e t h o g e r zi j n d a n d e g e r a a m d e k o s t e n va n d e
g e m e e n t e vo o r d e u i t o e f e n i n g va n d e t a a k . N a a f l o o p va n e e n j a a r k u n n e n e n m o g e n e r w e l
a f wi j k i n g e n zi j n .
D e g e n o e m d e t a r i e v e n z i j n i n d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e r a a d va s t g e s t e l d . I n d e ze p a r a g r a a f l o k a l e
heffingen gaat het om de gerealiseerde inkomsten.
1.2
Gemeentelijke belastingen
Onroerendezaakbelastingen (OZB)
E l k j a a r wo r d t h e t o n r o e r e n d g o e d g e w a a r d e e r d vo o r d e W e t wa a r d e r i n g o n r o e r e n d e za k e n (W O Z) .
H i e r m e e vo l g t d e W O Z - w a a r d e j a a r l i j k s d e m a r k t o n t wi k k e l i n g . D e g e m e e n t e W es t l a n d vo e r t d e z e
w a a r d e r i n g i n e i g e n b e h e e r u i t . V o o r h e t b e l a s t i n g j a a r 2 0 1 3 g e l d t vo o r d e a a n s l a g O Z B d e n a a r
p r i j s p e i l va n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 va s t g e s t e l d e wa a r d e va n h e t o n r o e r e n d g o e d . E r i s g e e n we t t e l i j k
m a xi m u m g e s t e l d a a n d e j a a r l i j k s e s t i j g i n g va n d e O Z B - t a r i e ve n . D e m a c r o n o r m vo o r h e t
b e g r o t i n g s j a a r 2 0 1 3 wa s va s t g e s t e l d o p 3 % . D a t b e t e k e n t d a t i n 2 0 1 3 v o o r a l l e g e m e e n t e n s a m e n d e
o p b r e n g s t va n d e O Z B 3 % m e e r m a g zi j n d a n i n 2 0 1 2 . D e o ve r s c h r i j d i n g va n d e m a c r o n o r m i n 2 0 1 2 i s
ve r r e k e n d m e t d e m a c r o n o r m va n 2 0 1 3 . D i e o ve r s c h r i j d i n g b e d r o e g c i r c a € 7 , 7 m l n . D e r e ë l e
m a c r o n o r m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e ve r m i n d e r i n g b e d r a a g t 2 , 7 6 % . H e t g e m e e n t e l i j k b e l e i d i s d a t
d a l i n g va n d e g e m i d d e l d e W O Z - wa a r d e wo r d t g e c o m p e n s e e r d d o o r e e n g e l i j k t i j d i g e s t i j g i n g va n d e
t a r i e ve n .
Realisatie OZB
In 2013 is de werkelijke opbrengst € 23,7 m ln. Dit is € 65.000 meer dan de geraamd e opbrengst 2013.
D e ze m e e r o p b r e n g s t wo r d t m e t n a m e ve r o o r z a a k t d o o r d a t m i n d e r b e z w a a r s c h r i f t e n zi j n g e h o n o r e e r d .
To e r i s t e n b e l a s t i n g
D i t b e t r e f t e e n b e l a s t i n g d i e wo r d t g e h e ve n vo o r h e t h o u d e n va n ve r b l i j f m e t o ve r n a c h t i n g b i n n e n d e
g e m e e n t e t e g e n ve r g o e d i n g i n we l k e vo r m d a n o o k d o o r p e r s o n e n d i e n i e t a l s i n g e ze t e n e zi j n
o p g e n o m e n i n d e g e m e e n t e l i j k e b a s i s a d m i n i s t r a t i e ( G B A ) . D o o r h e t h e f f e n va n e e n t o e r i s t e n b e l a s t i n g
d r a g e n d u s o o k n i e t - i n w o n e r s b i j i n d e k o s t e n va n d e a l g e m e n e vo o r zi e n i n g e n .
H o e we l n i e t ve r p l i c h t vo o r g e s c h r e ve n , i s d e n a a m ‘ t o e r i s t e n b e l a s t i n g ’ o n t l e e n d a a n a r t i k e l 2 2 4
G e m e e n t e we t . O p g e m e r k t wo r d t d a t d e n a a m d e l a d i n g va n d e b e l a s t i n g h e f f i n g o p g r o n d v a n d e ze
ve r o r d e n i n g n i e t vo l l e d i g d e k t . I n n a vo l g i n g va n d e G e m e e n t e w e t s t e l t d e ve r o r d e n i n g
t o e r i s t e n b e l a s t i n g a a n d e o ve r n a c h t i n g g e e n e i s e n va n t o e r i s t i s c h e o f r e c r e a t i e ve a a r d . O o k i n d e
j u r i s p r u d e n t i e i s a l m e e r m a l e n b e ve s t i g d d a t o o k b e t a a l d ve r b l i j f m e t o ve r n a c h t i n g zo n d e r t o e r i s t i s c h e
o f r e c r e a t i e ve a a n l e i d i n g , t o t b e l a s t i n g p l i c h t l e i d t .
H e t a a n t a l o ve r n a c h t i n g e n i s b e p a l e n d vo o r d e b e l a s t i n g d i e g e h e ve n wo r d t . D e t a r i e ve n 2 0 1 3 zi j n t e n
o p zi c h t e va n 2 0 1 2 g e s t e g e n m e t h e t i n f l a t i e p e r c e n t a g e va n 1 , 7 5 % .
R e a l i s a t i e To e r i s t e n b e l a s t i n g
I n 2 0 1 3 b e d r o e g d e we r k e l i j k e o p b r e n g s t € 3 0 1 . 0 0 0 . D i t i s € 1 2 . 0 0 0 m e e r d a n d e g e r a a m d e
opbrengst.
Jaarstukken 2013
101
Forensenbelasting
D i t b e t r e f t e e n b e l a s t i n g d i e wo r d t g e h e ve n va n d e g e n e d i e , zo n d e r i n d e g e m e e n t e h o o f d ve r b l i j f t e
h e b b e n , o p m e e r d a n 9 0 d a g e n p e r j a a r e e n g e m e u b i l e e r d e wo n i n g b e s c h i k b a a r h o u d t .
H e t t a r i e f i s g e s t e g e n m e t h e t i n f l a t i e p e r c e n t a g e va n 1 , 7 5 % .
Realisatie Forensenbelasting
I n 2 0 1 3 b e d r o e g d e we r k e l i j k e o p b r e n g s t € 1 1 6 . 0 0 0 . D i t i s € 1 4 . 0 0 0 m e e r d a n d e g e r a a m d e
opbrengst.
Hondenbelasting
I n 2 0 1 2 i s b e s l o t e n t o t h e r i n vo e r i n g va n d e h o n d e n b e l a s t i n g . E i n d 2 0 1 3 h e e f t d e r a a d b e s l o t e n o m
met ingang van 1 januari 2014 de hondenbelasting af te schaffen.
Realisatie Hondenbelasting
I n 2 0 1 3 b e d r o e g d e we r k e l i j k e o p b r e n g s t € 4 7 2 . 0 0 0 . D i t i s n a g e n o e g g e l i j k a a n d e g e r a a m d e
opbrengst.
1.3
Gemeentelijke rechten
O n d e r d e n a a m ‘ r e c h t e n ’ wo r d e n t a r i e ve n g e h e ve n vo o r d i ve r s e t yp e n g e m e e n t e l i j k e d i e n s t ve r l e n i n g .
B i j r e c h t e n i s e r i n f e i t e s p r a k e va n e e n d i r e c t e r e l a t i e t u s s e n d e h e f f i n g e n d e g e m e e n t e l i j k e t a a k . D e
g e r a a m d e o p b r e n g s t e n m o g e n n i e t h o g e r zi j n d a n d e g e r a a m d e k o s t e n v a n d e g e m e e n t e vo o r
u i t o e f e n i n g va n d e t a a k . D e a a n vr a g e r va n d e d i e n s t d a n we l d e g e n e t e n b e h o e ve va n wi e d e d i e n s t
i s ve r l e e n d i s b e l a s t i n g p l i c h t i g . D e r e c h t e n vo o r 2 0 1 3 wo r d e n h i e r o n d e r k o r t b e s p r o k e n .
Leges algemeen
D e t a r i e ve n vo o r 2 0 1 3 zi j n a a n g e p a s t a a n d e h a n d va n h e t i n f l a t i e p e r c e n t a g e va n 1 , 7 5 % , t e n zi j n a d e r
begrensd door wettelijke tariefstellingen.
Kruissubsidiëring
G e l e t o p d e ( o n ) m o g e l i j k h e d e n t o t k r u i s s u b s i d i ë r i n g a l s g e vo l g va n W a b o e n E u r o p e s e
D i e n s t e n r i c h t l i j n i s d e l e g e s t a r i e ve n t a b e l c o n f o r m h e t m o d e l va n d e V N G i n d r i e t i t e l s o n d e r ve r d e e l d :
1.
titel 1 Algemene dienstverlening
2.
3.
t i t e l 2 D i e n s t ve r l e n i n g v a l l e n d o n d e r f ys i e k e l e e f o m g e vi n g / o m g e vi n g s ve r g u n n i n g
t i t e l 3 D i e n s t ve r l e n i n g v a l l e n d o n d e r E u r o p e s e D i e n s t e n r i c h t l i j n
D e l e g e s a l g e m e n e d i e n s t ve r l e n i n g zi j n e e n o n d e r d e e l va n d e t o t a l e l e g e s ve r o r d e n i n g va n d e
g e m e e n t e . I n d e m o d e l v e r o r d e n i n g va n d e V N G i s d e a l g e m e n e d i e n s t ve r l e n i n g o p g e n o m e n i n
t i t e l 1 va n d e t a r i e ve n t a b e l . B i j d e p a r l e m e n t a i r e b e h a n d e l i n g va n d e t a r i e ve n vo o r d e f ys i e k e
l e e f o m g e vi n g ( t i t e l 2 ) h e e f t d e m i n i s t e r g e ze g d d a t k r u i s s u b s i d i ë r i n g o n g e we n s t i s .
K r u i s s u b s i d i ë r i n g m e t t i t e l 3 i s o p g r o n d va n d e E u r o p e s e d i e n s t e n r i c h t l i j n ve r b o d e n . D e V N G r a a d t
k r u i s s u b s i d i ë r i n g t u s s e n d e ve r s c h i l l e n d e t i t e l s b i n n e n d e l e g e s v e r o r d e n i n g a f .
E l k h o o f d s t u k va n t i t e l 3 d i e n t d e g e m e e n t e t e c o n t r o l e r e n o p k o s t e n d e k k e n d h e i d . I n d i e n u i t c o n t r o l e
b l i j k t d a t e r o p h e t b e t r e f f e n d e ve r g u n n i n g s t e l s e l o f s a m e n h a n g e n d e ve r g u n n i n g s t e l s e l s wi n s t wo r d t
g e m a a k t , d i e n e n d e t a r i e ve n t e wo r d e n a a n g e p a s t t o t o f o n d e r 1 0 0 % k o s t e n d e k k e n d h e i d .
L e g e s t i t e l 1 . A l g e m e n e d i e n s t ve r l e n i n g
O n d e r t i t e l 1 va l l e n d e s e c r e t a r i e l e g e s . H i e r b i j k u n t u d e n k e n a a n l e g e s vo o r r i j b e wi j ze n , p a s p o o r t e n
e n u i t t r e k s e l s u i t h e t g e b o o r t e r e g i s t e r . Ma a r o o k l e g e s vo o r h u we l i j k e n e n o n t h e f f i n g e n i n h e t k a d e r
va n d e A P V v a l l e n o n d e r t i t e l 1 .
W aa r m o g e l i j k zi j n d e t a r i e ve n ve r h o o g d m e t 1 , 7 5 % . N i e t a l l e t a r i e ve n k u n n e n wo r d e n ve r h o o g d .
H e t R i j k s t e l t d e m a xi m u m t a r i e ve n vo o r p a s p o o r t e n va s t . O o k i s h e t R i j k vo o r n e m e n s e e n
m a xi m u m t a r i e f vo o r r i j b e wi j ze n o p t e n e m e n . H e t m a xi m u m t a r i e f i s e c h t e r n o g n i e t i n g e vo e r d .
D e t a r i e ve n va n d e h u we l i j k s l e g e s k r e g e n e e n g e wi j zi g d e o p ze t .
Jaarstukken 2013
102
L e g e s Ti t e l 2 . F ys i e k e l e e f o m g e vi n g / o m g e vi n g s v e r g u n n i n g (W a b o - l e g e s )
B i j d e 1 e a c t u a l i s a t i e 2 0 1 3 i s d e r a m i n g va n d e o p b r e n g s t e n ve r l a a g d t o t € 2 , 9 m l n . Ti j d e n s d e P r o r a p
i s d e g e r a a m d e o p b r e n g s t m e t n o g m a a l s € 1 , 2 m l n . ve r l a a g d t o t € 1 , 7 m l n .
E e n g e d e e l t e va n d e ze i n k o m s t e n d e r vi n g ( € 4 2 3 . 9 0 6 ) wo r d t g e d e k t u i t d e r e s e r ve e g a l i s a t i e W a bo .
Me t d e ze o n t t r e k k i n g i s d e r e s e r ve l e e g e n w o r d t vo o r g e s t e l d d e ze r e s e r ve t e l a t e n ve r va l l e n .
In 2013 is de werkelijke opbrengst € 1,79 m ln. Dit is € 93.000 meer dan geraamd. Dit komt doordat er
u i t e i n d e l i j k i e t s m e e r a a n vr a g e n i n e e n h o g e r e b o u ws o m c a t e g o r i e zi j n b i n n e n g e k o m e n d a n va n t e
vo r e n w a s ve r w a c h t .
L i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n
L i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n w o r d e n g e h e ve n vo o r h e t g e b r u i k va n d e b e g r a a f p l a a t s e n e n d o o r d e g e m e e n t e
t e ve r l e n e n d i e n s t e n b e t r e f f e n d e d e b e g r a a f p l a a t s e n . D e t a r i e ve n zi j n i n 2 0 1 3 , n a a s t h e t
inflatiepercentage, gestegen tot 3,75%.
D e t a r i e ve n zi j n o p g e n o m e n i n e e n a f zo n d e r l i j k e t a r i e ve n t a b e l .
R e a l i s a t i e L i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n
I n 2 0 1 3 b e d r o e g d e we r k e l i j k e o p b r e n g s t € 1 , 2 5 m l n . D a t i s € 6 6 . 0 0 0 m i n d e r d a n d e g e r a a m d e
o p b r e n g s t . D e i n k o m s t e n u i t l i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n zi j n a c h t e r g e b l e ve n , o n d a n k s h e t f e i t d a t h e t
a a n t a l b e g r a f e n i s s e n c o n f o r m d e r a m i n g i s . E r i s m i n d e r v a a k vo o r e e n p a r t i c u l i e r g r a f g e k o ze n .
A f va l s t o f f e n h e f f i n g
O n d e r d e n a a m a f va l s t o f f e n h e f f i n g w o r d t i n d e g e m e e n t e W es t l a n d e e n b e l a s t i n g g e h e ve n va n d e g e n e
d i e g e b r u i k m a a k t va n e e n p e r c e e l wa a r vo o r d e g e m e e n t e o p g r o n d va n d e W e t m i l i e u b e h e e r e e n
ve r p l i c h t i n g h e e f t t o t h e t i n za m e l e n va n h u i s h o u d e l i j k e a f va l s t o f f e n .
D e ve r wa c h t i n g wa s d a t d e k o s t e n vo o r ve r w e r k i n g va n a f va l s t o f f e n w e d e r o m l a g e r zo u d e n w o r d e n .
A a n g e zi e n h e t u i t g a n g s p u n t vo o r a f va l s t o f f e n h e f f i n g 1 0 0 % k o s t e n d e k k e n d h e i d i s , zi j n d e t a r i e ve n
vo o r 2 0 1 3 d a a r o m ve r l a a g d m e t 1 % .
D e k o s t e n va n d e i n za m e l i n g i n 2 0 1 3 zi j n € 2 9 6 . 0 0 0 l a g e r d a n g e r a a m d . D i t wo r d t vo o r n a m e l i j k
ve r o o r za a k t d o o r e e n n i e u we c o n c e s s i e o ve r e e n k o m s t vo o r h e t o u d p a p i e r d i e h e e f t g e l e i d t o t e e n
d a l i n g va n zo w e l k o s t e n a l s o p b r e n g s t e n m e t € 2 1 7 . 0 0 0 . D a a r n a a s t zi j n d e k o s t e n vo o r d e ve r w e r k i n g
va n d e d e e l s t r o m e n , m e t n a m e h e t g r o f h u i s h o u d e l i j k a f va l , l a g e r .
R e a l i s a t i e A f va l s t o f f e n h e f f i n g
I n 2 0 1 3 b e d r o e g d e we r k e l i j k e o p b r e n g s t € 8 . 3 1 9 . 0 0 0 . D e b o ve n s t a a n d e e n o ve r i g e m u t a t i e s i n d e
k o s t e n e n o p b r e n g s t e n v a n a f va l ve r we r k i n g r e s u l t e r e n i n e e n t o e vo e g i n g va n € 2 5 8 . 0 0 0 a a n d e
r e s e r ve t a r i e f s e g a l i s a t i e a f va l s t o f f e n h e f f i n g .
Rioolheffing
R i o o l h e f f i n g w o r d t g e h e ve n va n d e e i g e n a a r va n e e n p e r c e e l ( o p b a s i s v a n d e W O Z - wa a r d e ) d a t
d i r e c t o f i n d i r e c t i s a a n g e s l o t e n o p d e g e m e e n t e l i j k e r i o l e r i n g e n va n d e g e b r u i k e r va n e e n p e r c e e l
w a a r u i t a f va l w a t e r d i r e c t o f i n d i r e c t o p d e g e m e e n t e l i j k e r i o l e r i n g w o r d t a f g e vo e r d .
D e o p b r e n g s t va n d e r i o o l h e f f i n g m a g a l l e e n w o r d e n g e b r u i k t t e r d e k k i n g va n d e k o s t e n va n :

h e t i n za m e l e n e n t r a n s p o r t e r e n va n h u i s h o u d e l i j k e n b e d r i j f s a f va l wa t e r e n h e t zu i ve r e n va n

h u i s h o u d e l i j k a f va l w a t e r ;
h e t i n za m e l e n va n a f vl o e i e n d h e m e l wa t e r e n h e t ve r w e r k e n h i e r va n a l s m e d e m a a t r e g e l e n o m
s t r u c t u r e e l n a d e l i g e g e v o l g e n va n d e g r o n d w a t e r s t a n d t e vo o r k o m e n o f t e b e p e r k e n .
I n h e t V e r b r e e d G e m e e n t e l i j k R i o l e r i n g s P l a n ( V G R P ) , d a t e l k e vi e r j a a r w o r d t va s t g e s t e l d , p l a n n e n
w e d e n i e u w e - e n ve r v a n g i n g s i n ve s t e r i n g e n . I n 2 0 1 3 i s d e r i o l e r i n g s zo r g u i t g e vo e r d c o n f o r m h e t
V G R P 2 0 1 1 - 2 0 1 5 , w a a r v a n d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s i n d e m e e r j a r e n b e g r o t i n g zi j n o p g e n o m e n . D e
k o s t e n vo o r o n d e r h o u d , ve r va n g i n g e n o p o r d e b r e n g e n va n h e t r i o o l s t e l s e l wo r d e n h o o f d za k e l i j k
g e f i n a n c i e r d u i t d e o p b r e n g s t va n d e r i o o l h e f f i n g . D e t a r i e f s t r u c t u u r r i o o l h e f f i n g b e s t a a t u i t e e n
e i g e n a r e n h e f f i n g e n g e b r u i k e r s h e f f i n g . D e ze t a r i e f s t r u c t u u r b l i j f t g e h a n d h a a f d .
Jaarstukken 2013
103
A a n d e k o s t e n k a n t i s e e n vo o r d e e l va n € 2 8 0 . 0 0 0 g e r e a l i s e e r d . O m i n h e t k a d e r va n d e s a m e n w e r k i n g
b i n n e n d e wa t e r k e t e n a a n d e t a a k s t e l l i n g t e vo l d o e n , i s o p k o s t e n va n m a t e r i a a l , o n d e r h o u d e n
g e m a l e n b e h e e r b e s p a a r t . D e ve r s c h u i vi n g va n d e s t a r t va n h e t h a n d h a vi n g s t r a j e c t n a a r 2 0 1 4 h e e f t
g e l e i d t o t u i t g e s t e l d e o n t t r e k k i n g e n a a n d e r e s e r ve .
D e t a r i e ve n zi j n i n 2 0 1 3 ve r h o o g d . D e t a r i e ve n r i o o l h e f f i n g vo o r n i e t - wo n i n g e n zi j n g e s t e g e n m e t
1 0 % , d e t a r i e ve n vo o r w o n i n g e n m e t 2 , 2 5 % . O m d a t d e a a n s l a g r i o o l h e f f i n g e n vo o r e i g e n a r e n i s
g e b a s e e r d o p d e W O Z - w a a r d e , zi j n d e t a r i e ve n v o o r d e r i o o l h e f f i n g e i g e n a r e n v e r h o o g d m e t 4 , 7 1 %
( wo n i n g e n ) e n m e t 6 , 5 % ( n i e t - w o n i n g e n ) . H i e r m e e wo r d t d e ( g e m i d d e l d e ) wa a r d e d a l i n g
g e c o m p e n s e e r d . U i t g a n g s p u n t i s d a t d e ( g e m i d d e l d e ) wa a r d e o n t wi k k e l i n g g e e n g e vo l g e n h e e f t vo o r
d e o p b r e n g s t va n d e r i o o l h e f f i n g .
Realisatie Rioolheffing
In 2013 is de werkelijke opbrengst € 10,8 m ln. Dit is € 107.000 meer dan de geraamde opbrengst.
D e ze m e e r o p b r e n g s t i s m e t n a m e g e r e a l i s e e r d b i j d e e i g e n a r e n e n g e b r u i k e r s va n n i e t - wo n i n g e n . D e
k o s t e n va n d e r i o l e r i n g s zo r g zi j n € 2 8 0 . 0 0 0 l a g e r d a n g e r a a m d . D e m u t a t i e s i n d e k o s t e n e n
o p b r e n g s t e n va n r i o o l h e f f i n g l e i d e n u i t e i n d e l i j k t o t e e n o n t t r e k k i n g a a n d e Ta r i e f s e g a l i s a t i e
r i o o l h e f f i n g va n € 8 9 8 . 0 0 0 .
Ma r k t g e l d e n
I n 2 0 1 3 zi j n d e t a r i e ve n m e t 3 % ve r h o o g d . O o k z i j n e r b e zu i n i g i n g s m a a t r e g e l e n ( o . a . g e e n t o i l e t u n i t s
m e e r e n h e t ve r w i j d e r e n va n e e n s t r o o m k a s t i n D e L i e r ) d o o r g e vo e r d .
R e a l i s a t i e Ma r k t g e l d e n
In 2013 is de werkelijke opbrengst € 86.000. Dit is € 6.000 meer dan geraamd.
1.4
Lokale lastendruk
B i j d e b e p a l i n g va n d e l o k a l e l a s t e n d r u k k i j k e n w e n a a r d e o n t wi k k e l i n g va n d e zo g e n a a m d e wo n i n g
g e b o n d e n b e l a s t i n g e n . D i t zi j n d e O Z B , d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g e n d e r i o o l h e f f i n g . I n d e n a v o l g e n d e
t a b e l g e ve n we i n zi c h t i n d e o p b o u w va n d e l o k a l e l a s t e n d r u k i n d e g e m e e n t e W e s t l a n d i n 2 0 1 1 , 2 0 1 2
e n 2 0 1 3 . B i j d e b e r e k e n i n g zi j n w e u i t g e g a a n va n e e n g e m i d d e l d e wa a r d e va n e e n k o o p wo n i n g i n d e
g e m e e n t e W es t l a n d va n € 2 7 9 . 0 0 0 i n 2 0 1 1 , € 2 7 0 . 0 0 0 i n 2 0 1 2 e n € 2 5 7 . 0 0 0 i n 2 0 1 3 , d i e w o r d t
b e wo o n d d o o r d e e i g e n a a r m e t e e n m e e r p e r s o o n s h u i s h o u d e n .
Jaarstukken 2013
104
Tabel 1.1: Lastendruk gemiddelde woning
Lokale lastendruk gemiddelde woning
percentage en bedragen
100%
236,40
229,80
227,40
161,76
165,00
168,60
40%
53,28
54,40
55,00
20%
258,00
271,00
280,00
2011
2012
2013
80%
60%
afvalstoffenheffing
rioolheffing
gebruiker
0%
jaren
D e l o k a l e l a s t e n d r u k vo o r e e n m e e r p e r s o o n s h u i s h o u d e n i n e e n e i g e n w o n i n g m e t e e n g e m i d d e l d e
waarde was in 2011 € 709,44, in 2012 € 720,20 en in 2013 € 731,00.
D e t a r i e ve n zi j n i n 2 0 1 3 ve r h o o g d , m e t u i t zo n d e r i n g va n d e t a r i e ve n va n d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g . D e
s t i j g i n g va n d e wo o n l a s t e n , vo o r e e n m e e r p e r s o o n s h u i s h o u d e n i n e e n w o n i n g m e t e e n g e m i d d e l d e
W OZ - wa a r d e va n € 2 5 7 . 0 0 0 , b l e e f m e t 1 , 5 0 % o n d e r d e i n f l a t i e c o r r e c t i e v a n 1 , 7 5 % . O o k d e s t i j g i n g
va n O Z B b l e e f o n d e r d e b r u t o m a c r o n o r m va n 3 % . D e m a c r o n o r m i s e e n d o o r h e t R i j k va s t g e s t e l d
p e r c e n t a g e d a t a a n g e e f t h o e ve e l d e O Z B t e n o p z i c h t e va n v o r i g j a a r l a n d e l i j k m a g s t i j g e n ; e xc l u s i e f
areaaluitbreiding.
Omdat de ontwikkeling van de lokale lasten is gebaseerd op een gemiddelde, kan de feitelijke
l a s t e n o n t wi k k e l i n g vo o r e e n i n d i vi d u e l e b u r g e r h i e r va n a f wi j k e n .
1.5
Kwijtscheldingsbeleid
O p g r o n d va n d e I n vo r d e r i n g s we t 1 9 9 0 e n h e t g e m e e n t e l i j k e k wi j t s c h e l d i n g s b e l e i d k a n e e n
b e l a s t i n g s c h u l d i g e d i e n i e t i n s t a a t i s a n d e r s d a n m e t b u i t e n g e wo o n b e z w a a r e e n b e l a s t i n g a a n s l a g
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e t a l e n , g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e k wi j t s c h e l d i n g w o r d e n ve r l e e n d . B i j
Mi n i s t e r i ë l e r e g e l i n g w o r d e n i n k o m e n s n o r m e n va s t g e s t e l d , we l k e va n t o e p a s s i n g zi j n vo o r d e
e ve n t u e l e t o e k e n n i n g va n k wi j t s c h e l d i n g s a a n v r a g e n . D e g e m e e n t e W e s t la n d h a n t e e r t t e n a a n zi e n va n
d e n o r m b e d r a g e n e e n k wi j t s c h e l d i n g s p e r c e n t a g e v a n 1 0 0 % .
D e g e m e e n t e W e s t l a n d ve r l e e n t k wi j t s c h e l d i n g v o o r d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g e n d e r i o o l h e f f i n g vo o r h e t
g e b r u i k va n e e n p e r c e e l d o o r e e n p a r t i c u l i e r h u i s h o u d e n . D e g e m e e n t e m a a k t s i n d s e e n a a n t a l j a r e n
n a a r t e vr e d e n h e i d g e b r u i k va n d e d i e n s t e n va n S t i c h t i n g I n l i c h t i n g e n b u r e a u . W a a r m o g e l i j k wo r d t d i t
u i t g e b r e i d . V o o r e e n d e e l va n d e k wi j t s c h e l d i n g s ve r zo e k e n za l a l t i j d e e n s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g
m o e t e n wo r d e n i n g e d i e n d . D e g e m e e n t e b l i j f t zo e k e n n a a r m o g e l i j k h e d e n o m d e e f f i c i e n c y t e
ve r g r o t e n e n d e a d m i n i s t r a t i e ve l a s t e n t e ve r m i n d e r e n .
Jaarstukken 2013
105
Tabel 1.2: Overzicht behandelde kwijtscheldingen over 2013 (stand begin 2014)
O m s c h r i j vi n g
A a n t a l a a n vr a g e n
W aa r va n :
- t o e g e w e ze n
- g e d e e l t e l i j k t o e g e we ze n
- a f g e we ze n
-buiten behandeling gesteld
1.6
2011
2012
2013
1.353
958
1.342
969
1.350
1.090
76
225
42
208
16
192
94
123
52
O ve r z i c h t b e l a n g r i j k s t e t a r i e ve n
D e t a r i e ve n zi j n o p g e n o m e n i n d e ve r o r d e n i n g e n d i e i n d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e r a a d zi j n va s t g e s t e l d .
I n h e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t zi j n d e o n t wi k k e l i n g e n va n d e t a r i e ve n w e e r g e g e ve n .
Tabel 1.3: Overzicht belangrijkste tarieven
O ve r z i c h t b e l a n g r i j k s t e
t a r i e ve n
2011
2012
2013
OZB ( % waarde)

e i g e n a a r wo n i n g
0,0925%
0,1006%
0,1093%


0,1498%
0,1124%
0,1604%
0,1195%
0,1728%
0,1288%
0,0191%
0,0211%
0,0200%
0,0266%
0,0214%
0,0312%
gebruik (per aansluiting)

éénpersoonshuishouden
€ 128,64
€ 131,16
€ 134,04


t we e p e r s o o n s h u i s h o u d e n
meerpersoonshuishouden
€ 145,20
€ 161,76
€ 148,08
€ 165,00
€ 151,32
€ 168,60

b e d r i j ve n
eigenaar niet-woning
gebruiker niet-woning
Rioolheffing
eigendom ( % waarde)


woning
n i e t - wo n i n g
€ 138,24
€ 152,04
€ 167,16
A f va l s t o f f e n h e f f i n g

éénpersoonshuishouden
€ 189,24
€ 182,16
€ 180,24


€ 212,76
€ 236,40
€ 205,80
€ 229,80
€ 203,64
€ 227,40
t we e p e r s o o n s h u i s h o u d e n
meerpersoonshuishouden
Tabel 1.4: Opbrengst van de lokale belastingen en heffingen (bedragen * € 1.000)
* betreft de geraamde inkomsten na Prorap 2013
Onroerendezaakbelastingen
Geraamde
Werkelijke
Inkomsten 2013*
Inkomsten 2013
23.654
23.719
8.295
8.319
10.670
10.777
To e r i s t e n b e l a s t i n g
289
301
Forensenbelasting
102
116
Hondenbelasting
474
472
1.697
1.596
1.790
1.612
80
86
A f va l s t o f f e n h e f f i n g / r e i n i g i n g s r e c h t e n
Rioolheffing
Leges
- W abo-leges
- Burgerlijke stand
Ma r k t g e l d e n
L i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n
Totaal:
Jaarstukken 2013
1.315
1.249
48.172
48.441
106
Tabel 1.5: Opbouw lokale belastingen en heffingen
Onroerende zaakbelastingen
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht
en
Rioolheffing
Toeristenbelasting
Forensenbelasting
Hondenbelasting
Waboleges
Secretarieleges
Marktgelden
Lijkbezorgingsrechten
Tabel 1.6: Indicatoren
Prestatie-indicatoren
nulmeting 2013
2013
begroot
A a n v r a g e n k wi j t s c h e l d i n g
b i n n e n 1 2 we k e n a f h a n d e l e n
(2011)
100%
Ti j d i g o p l e g g e n g e c o m b i n e e r d e
(2011)
aanslagen met W OZbeschikking
1 maart: 95%
1 juni: 100%
B e z w a r e n a f h a n d e l e n vo o r :
1 oktober: 80%
31 december: 100%
Reacties burgers binnen 1
werkdag beantwoorden: >95%
gerealiseerd
100%
100%
96,20%
97,5%
94%
98,30%
100%
98%
(2010)
65%
86%
(2010)
93%
Automatische incasso
(2010)
uitbreiden tot: >40 %
40,15%
Saldo openstaande debiteuren
(2010)
o ve r d e l a a t s t e 6 j a a r
terugbrengen
1,09%
85%
90%
100%
98%
95%
91%
45%
42%
0,5%
0,52%
tot ≤ 0,5%
Jaarstukken 2013
107
P ar ag r aa f W ee r st and sv e rmo ge n
2.3.2.
2.1
Inleiding
A a n h e t r e a l i s e r e n va n d e d o e l s t e l l i n g e n va n d e g e m e e n t e zi j n o n ve r m i j d e l i j k r i s i c o ' s ve r b o n d e n .
H i e r t e g e n zi j n d i ve r s e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n zo a l s ve r ze k e r e n ( o ve r d r a g e n va n r i s i c o ' s ) e n v o o r z i e n
i n i n t e r n e b e h e e r s i n g s m a a t r e g e l e n ( vo o r k o m e n e n b e h e e r s e n va n h e t r i s i c o ) . V o o r r e s t e r e n d e r i s i c o ' s
i s h e t n o d i g m i d d e l e n vr i j t e h o u d e n o m e ve n t u e l e s c h a d e o p t e va n g e n .
V o l g e n s h e t B e s l u i t B e g r o t i n g e n V e r a n t wo o r d i n g p r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n ( B B V ) b e va t d e ze
p a r a g r a a f w e e r s t a n d s ve r m o g e n d e vo l g e n d e i n f o r m a t i e :
1.
2.
e e n i n ve n t a r i s a t i e va n d e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t ;
e e n i n ve n t a r i s a t i e va n d e r i s i c o ' s ;
3.
h e t b e l e i d o m t r e n t d e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t e n r i s i c o ' s .
2.2
Definities
D e vo l g e n d e b e g r i p p e n s t a a n i n d e z e p a r a g r a a f c e n t r a a l :
W e e r s t a n d s v e r mo g e n : h e t ve r m o g e n va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d o m f i n a nc i ë l e r i s i c o ’ s o p t e k u n n e n
va n g e n zo d a t t a k e n vo o r t g e ze t k u n n e n wo r d e n e n d o e l e n b e r e i k b a a r b l i j v e n .
D i t we e r s t a n d s ve r m o g e n wo r d t b e p a a l d d o o r d e r e l a t i e t e l e g g e n t u s s e n d e b e s c h i k b a r e
w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t ( m i d d e l e n d i e b e s c h i k b a a r zi j n o m n i e t b e g r o t e k o s t e n t e d e k k e n ) e n d e
b e n o d i g d e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t ( d e r i s i c o ' s d i e d e g e m e e n t e l o o p t w a a r v o o r g e e n vo o r zi e n i n g e n
g e t r o f f e n zi j n ) .
R i s i c o : E e n r i s i c o i s d e k a n s va n h e t o p t r e d e n v a n e e n g e b e u r t e n i s m e t e e n n e g a t i e f g e vo l g vo o r d e
gemeente.
W e e r s t a n d s c a p a c i t e i t : m i d d e l e n d i e n o d i g zi j n o m r i s i c o ' s o p t e va n g e n . V o o r d e g e m e e n t e W e s t la n d
g e l d e n o p b e g r o t i n g s b a s i s d e vo l g e n d e p o s t e n a l s b e s c h i k b a r e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t :


A l g e m e n e r e s e r ve
R e s e r ve V e r s t e r k i n g f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t


P o s t o n vo o r zi e n
Onbenutte belastingcapaciteit
2.3
Algemene ontwikkelingen
S i n d s h e t va s t s t e l l e n va n d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 i s d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e c r i s i s i n b e l a n g r i j k e m a t e
b e p a l e n d g e b l e ve n vo o r d e o n t wi k k e l i n g va n d e r i s i c o ' s d i e d e g e m e e n t e l o o p t . E i n d e l i j k l i j k t h e t
e i n d e va n d e c r i s i s n a b i j . N o g s t e e d s d o e n d e r i s i c o ’ s zi c h , zo a l s o o k i n d e vo o r g a a n d e j a r e n , vo o r b i j
g r o n d e xp l o i t a t i e s e n p r o j e c t e n . E c h t e r , d e r e c e n t e a f s p r a k e n o ve r d e W es t l a n d s e Z o o m , a l s m e d e
g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g e n zo r g e n vo o r a f n a m e va n r i s i c o ’ s .
2.4
Risicomanagement
Risicomanagement is een middel om op een gestruct ureerde manier risico's in beeld te brengen, te
e va l u e r e n e n d o o r e r p r o a c t i e f m e e o m t e g a a n , z e b e t e r t e b e h e e r s e n . R i s i c o ' s wo r d e n
g e ï n ve n t a r i s e e r d , vo o r z o ve r m o g e l i j k w o r d e n d e f i n a n c i ë l e g e vo l g e n b e p a a l d e n , a l s d a t m o g e l i j k i s ,
w o r d e n b e h e e r s m a a t r e g e l e n g e t r o ff e n .
D o o r a l i n e e n vr o e g s t a d i u m n a t e d e n k e n o ve r d e m o g e l i j k e r i s i c o ' s va n b e p a a l d b e l e i d , zi j n d e z e
n o g t e vo o r k o m e n , o f e v e n t u e e l e r n s t i g e g e vo l g e n e r va n t e b e p e r k e n .
S t a n d va n za k e n o n t w i k k e l i n g r i s i c o m a n a g e m e n t
De belangrijkste risico's worden periodiek in beeld gebracht. Jaarlijks leidt dat bij de begroting en
j a a r r e k e n i n g t o t e e n a c t u a l i s a t i e va n h e t r i s i c o r e g i s t e r e n d a a r m e e h e t r i s i c o p r o f i e l va n d e g e m e e n t e .
H i e r m e e wo r d t e e n b e l a n g r i j k a s p e c t va n r i s i c o m a n a g e m e n t u i t g e v o e r d , n a m e l i j k d e i n ve n t a r i s a t i e va n
risico's.
Jaarstukken 2013
108
E e n a n d e r b e l a n g r i j k o n d e r d e e l va n r i s i c o m a n a g e m e n t i s d e b e h e e r s i n g va n r i s i c o ' s e n h e t ve r g r o t e n
va n h e t r i s i c o b e wu s t zi j n . P e r i o d i e k w o r d e n h i e r v o o r d i v e r s e a c t i vi t e i t e n u i t g e vo e r d , zo a l s b i j vo o r b e e l d
interne controles. Om een en ander meer gestructureerd aan te pakken, is het project Integraal
r i s i c o m a n a g e m e n t i n u i t vo e r i n g g e n o m e n . I n d a t k a d e r i s i n 2 0 1 3 :
1.
I n h e t r e g i s t e r d e n a d r u k g e l e g d o p r e a l i s t i s c h e e n c o n c r e t e r i s i c o ’s .
2.
E e n a a n t a l g r o t e p r o j e c t e n e n ve r b o n d e n p a r t i j e n b e k e k e n . H i e r b i j zi j n d e r i s i c o ’s i n k a a r t
gebracht en beheersmaatregelen benoemd.
3.
E e n s t a r t g e m a a k t m e t h e t b e l e i d s k a d e r R i s i c o m a n a g e m e n t d a t a a n d e n i e u we r a a d za l wo r d e n
aangeboden.
2.5
Grondbedrijf
H e t g r o n d b e d r i j f r a p p o r t e e r t j a a r l i j k s h a a r r i s i c o p r o f i e l i n h e t " Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G r o n d b e d r i j f "
( MP G ) . I n d i t MP G zi j n d e r i s i c o ' s g e d e t a i l l e e r d t e r u g t e vi n d e n . D e r i s i c o ' s va n h e t g r o n d b e d r i j f
m a k e n i n t e g r a a l o n d e r d e e l u i t va n d e b e n o d i g d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t .
2.6
Benodigde weerstandscapaciteit
Vo o r d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 i s h e t r i s i c o r e g i s t e r p e r f e b r u a r i 2 0 1 4 g e a c t u a l i s e e r d . A l s g e vo l g va n d e ze
a c t u a l i s a t i e zi j n e n k e l e r i s i c o ' s a a n h e t r e g i s t e r t o e g e vo e g d o f j u i s t u i t h e t r e g i s t e r ve r d we n e n . O o k
zi j n k a n s d a n w e l e ff e c t va n b e s t a a n d e r i s i c o ' s a a n g e p a s t .
G e l e t o p d e a a r d va n d e i n f o r m a t i e i s g e e n s p e c i f i e k e i n f o r m a t i e o ve r d e r i s i c o ’s o p g e n o m e n . H e t i n
d e o p e n b a a r h e i d b r e n g e n va n d e ze i n f o r m a t i e zo u d e p o s i t i e va n d e g e m e e n t e , m e t n a m e b i j
onderhandelingen, kunnen schaden.
D e l o g i s c h e f o c u s vo o r h e t b e h e e r s e n va n f i n a n c i ë l e r i s i c o ` s l i g t o p d e r i s i c o ' s m e t d e g r o o t s t e
i n vl o e d o p d e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t . D e t o p - 1 0 v a n r i s i c o ’s h e e f t v o o r a l b e t r e k k i n g o p
g r o n d e xp l o i t a t i e s , p r o j e c t e n , wa a r b i j d e g e m e e n t e a f h a n k e l i j k i s va n d e r d e n , e n d e e l n e m i n g e n . D e
a c h t e r g r o n d va n d e ze r i s i c o ' s k u n t u l e ze n i n h e t MP G .
N a a s t d e b o ve n g e n o e m d e r i s i c o ' s b e s t a a t d e t o p - 1 0 va n r i s i c o ' s u i t :

d e r i s i c o ’s d i e ve r b o n d e n zi j n a a n d e r e a l i s a t i e v a n e e n n i e u w g e m e e n t e h u i s ( h e t b e t r e f t h i e r e e n
s a m e n s t e l l i n g va n ve r s c h i l l e n d e r i s i c o ’s m e t o o k e e n ve r s c h i l l e n d e k a n s va n o p t r e d e n . H e t m e e s t
r e a l i s t i s c h e s c e n a r i o l a a t e e n g e c o m b i n e e r d f i n a n c i e e l g e vo l g zi e n va n € 3 , 1 m l n . , w a a r b i j d e
kans 99% is).

h e t g a r a n t s t a a n v o o r l e n i n g e n i n h e t k a d e r va n vo l k s h u i s ve s t i n g ( f i n a n c i e e l g e vo l g i s m a xi m a a l
€ 1 0 m l n . ; k a n s va n o p t r e d e n wo r d t g e s c h a t o p 3 0 % ) .
Mo n t e C a r l o - s i mu l a t i e
O p b a s i s va n d e g e a c t u a l i s e e r d e r i s i c o ’ s i s e e n Mo n t e C a r l o - s i m u l a t i e u i t g e vo e r d . D e ze
r i s i c o s i m u l a t i e i s g e b a s e e r d o p h e t g e g e ve n , d a t n i e t a l l e r i s i c o ` s zi c h t e g e l i j k e n i n m a xi m a l e
o m va n g vo o r zu l l e n d o e n . D e s i m u l a t i e w i j s t u i t d a t e e n we e r s t a n d s c a p a c i t e i t va n € 5 5 m l n .
vo l d o e n d e i s .
B r u t o - o mv a n g r i s i c o ’s
D e r i s i c o ’ s ve r t e g e n w o o r d i g e n e e n t o t a l e w a a r d e va n € 1 0 9 , 3 m l n . i n d e s i t u a t i e d a t a l l e r i s i c o ’ s zi c h
i n vo l l e o m va n g zo u d e n vo o r d o e n . H o e w e l d i t n a t u u r l i j k e e n o n r e a l i s t i s c h s c e n a r i o i s , g e e f t h e t
b e d r a g we l e e n i n d r u k v a n d e m a xi m a l e b l o o t s t e l l i n g a a n r i s i c o ’ s .
N e t t o - o mv a n g r i s i c o ’s
A l s wo r d t g e k e k e n n a a r d e k a n s d a t d e r i s i c o ’ s z i c h zu l l e n vo o r d o e n ( d u s k a n s m a a l e f f e c t ) , d a a l t d e
r i s i c o - o m va n g n a a r € 6 0 , 2 m l n .
Jaarstukken 2013
109
R i s i c o ’s  5 0 %
D e s o m va n d e r i s i c o ’ s , w a a r va n d e k a n s va n o p t r e d e n m i n i m a a l o p 5 0 % w o r d t i n g e s c h a t , b e d r a a g t
€ 5 7 m l n . H i e r b i j zi j n d e r i s i c o ’ s m e t e e n l a g e r e k a n s i n s c h a t t i n g we g g e l a t e n .
O p b a s i s va n d e d r i e b o ve n s t a a n d e b e r e k e n i n g e n k a n wo r d e n g e s t e l d d a t d e g e m e e n t e b l o o t s t a a t a a n
risico’s met een totaalbedrag van € 1 09,3 mln., waarbij de feitelijke risicowaarde tussen
€ 60,2 mln. en € 57 mln. ligt.
I n h e t k a d e r va n d e p a r a g r a a f we e r s t a n d s ve r m o g e n wo r d t h e t b e d r a g u i t d e Mo n t e C a r l o - s i m u l a t i e
aangehouden.
2.7
Beschikbare weerstandscapaciteit
O p g r o n d va n d e n u b e k e n d e g e g e ve n s k a n h e t vo l g e n d e o ve r zi c h t wo r d e n g e g e ve n :
WEERSTANDSCAPACITEIT
Reservecapaciteit
- Algemene reserve*
- Rekeningresultaat 2013 na bestemming **
1,0
-2,8
- G e o o r m e r k t d e e l R e s e r ve V e r s t e r k i n g F i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t * * *
57,7
Totaal weerstandscapaciteit
55,9
B e s c h i k b a r e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t : b e d r a g e n p e r 1 - 1 - 2 0 1 4 ( x € 1 m l n . )
*
D e s t a n d v a n d e a l g e m e n e r e s e r v e i s u l t i m o 2 0 1 3 € 3 , 7 m l n . , wa a r v a n € 2 , 7 m l n . b e k l e m d i s ( o . a . v o o r
**
Rekening houdend met het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van het
de W estland Agenda).
r e s u l t a a t wo r d t h e t n i e t - b e k l e m d e b e d r a g v e r l a a g d m e t € 2 , 8 m l n . ( € 0 , 4 m l n . t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e
reserve en € 2,4 mln. ten laste van het geoormerkte deel van de reserve Versterking financiële
soliditeit).
***
Het benodigde weerstandsvermogen (incl. het ge oormerkte deel van de soliditeitsreserve) is voor 50%
rentevrij gemaakt.
2.8
W e e r s t a n d s ve r m o g e n
H e t we e r s t a n d s ve r m o g e n i s d e r a t i o va n b e s c h i k b a r e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t g e d e e l d d o o r b e n o d i g d e
weerstandscapaciteit (in miljoenen).
Werkelijk
Geraamd
Werkelijk
Geraamd
2011
2013
2012
2014
2013
(jaarrekening
(begroting
(jaarrekening
(begroting
(jaarrekening
juni 2012)
juli 2012)
mei 2013)
juli 2013)
juli 2014)
42,6
53,0
67,0
58,6
55,9
Benodigde
weerstandscapaciteit
56,0
66,5
59,5
63,0
55,0
Ratio
0,76
0,78
1,13
0,93
1,02
Beschikbare
Werkelijk
weerstandscapaciteit
W ee r s t a n d s ve r m o g e n
Jaarstukken 2013
110
D e a l g e m e e n g e a c c e p t e e r d e n o r m vo o r h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n i s a l s v o l g t :
Waarderingscijfer
Ratio
weerstandsvermogen
Betekenis
A
2,0 < x
B
1,4 < x < 2,0
Ruim voldoende
C
1,0 < x < 1,4
Voldoende
D
0,8 < x < 1,0
Matig
E
0,6 < x < 0,8
F
X < 0,6
Uitstekend
Onvoldoende
Ruim onvoldoende
A l s we d e r a t i o va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d vo o r 2 0 1 3 a f ze t t e n t e g e n d e n o r m , d a n i s e r s p r a k e v a n
e e n vo l d o e n d e we e r s t a n d s ve r m o g e n .
2.9
Conclusie
D e we r k e l i j k e we e r s t a n d s r a t i o u l t i m o 2 0 1 3 ( 1 , 0 2 ) i s g u n s t i g e r d a n d e ze w a s b i j d e l a a t s t e a c t u a l i s a t i e
i n 2 0 1 3 ( t e n b e h o e ve v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 ) . D o o r e e n vr i j va l va n € 7 , 5 m l n . va n h e t g e o o r m e r k t e
d e e l va n d e s o l i d i t e i t s r e s e r ve w e r d d a a r b i j d e r a t i o 0 , 9 3 . D e r i s i c o ’ s wo r d e n n u c a . € 8 m l n . l a g e r
i n g e s c h a t d a n t e n t i j d e v a n d e vo o r n o e m d e a c t u a l i s a t i e .
E e n we e r s t a n d s r a t i o va n 1 , 0 wo r d t vo l d o e n d e g e a c h t . D a a r o m i s h e t n u m o g e l i j k o m e e n b e d r a g va n
€ 0 , 9 m l n . t e d e b l o k k e r e n u i t h e t g e o o r m e r k t e d e e l va n d e s o l i d i t e i t s r e s e r ve . H e t g e o o r m e r k t e d e e l
b e d r a a g t d a n € 5 4 , 4 m l n . B e s l u i t vo r m i n g i n d i t v e r b a n d vi n d t o p d e g e b r u i k e l i j k e wi j ze p l a a t s b i j d e
K a d e r n o t a 2 0 1 4 - 2 0 1 8 . B i j d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 - 2 0 1 8 zu l l e n w i j m e t vo o r s t e l l e n k o m e n o ve r d e
b e r e k e n i n g s wi j ze va n d e b e s c h i k b a r e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t .
Jaarstukken 2013
111
2.3.3.
3.1
P ar ag r aa f O n de rh oud K api t a al go ede r en
Inleiding
D e g e m e e n t e h e e f t a a n z i e n l i j k g e ï n ve s t e e r d i n d e o p e n b a r e r u i m t e i n d e vo r m va n w e g e n , g r o e n ,
w a t e r, r i o l e r i n g e n g e b o u we n . H e t o n d e r h o u d va n d e ze k a p i t a a l g o e d e r e n i s va n b e l a n g vo o r d e z o r g
vo o r e e n ve i l i g e l e e f o m g e vi n g e n d a a r m e e vo o r h e t we l b e vi n d e n va n o n ze i n wo n e r s .
D e l a s t e n va n o n d e r h o u d e n ve r va n g i n g va n k a p i t a a l g o e d e r e n zi j n vo o r n a m e l i j k b i n n e n h e t
p r o g r a m m a F ys i e k e L e e f o m g e vi n g o p g e n o m e n . D a a r wa a r d e p r o g r a m m a ’s d e b e l e i d s m a t i g e
t o e l i c h t i n g o p d e b e g r o t i n g we e r g e ve n , g e e f t d e z e p a r a g r a a f i n zi c h t i n d e j a a r l i j k s e i n s p a n n i n g e n va n
h e t r e g u l i e r e b e h e e r.
3.2
Beleidskader en uitgangspunten
I n h e t b e l e i d s p l a n B e e l d k wa l i t e i t O p e n b a r e R u i m t e zi j n d e b e l e i d s u i t g a n g s p u n t e n e n d e g e w e n s t e
b e e l d k wa l i t e i t s n i ve a u s o p g e n o m e n . I n d e a f g e l o p e n j a r e n i s e r n a a r g e s t r e e f d o m d e ve r s c h i l l e n i n d e
b e e l d k wa l i t e i t t u s s e n d e k e r n e n o p t e h e f f e n e n b e e l d k wa l i t e i t l o g i s c h t e d i f f e r e n t i ë r e n t u s s e n
g e b i e d s t yp e n . I n d i t b e l e i d s p l a n zi j n o o k d e s t r e e f wa a r d e n vo o r d e t e c h n i s c h e k wa l i t e i t o p g e n o m e n
vo o r d e d i ve r s e b e h e e r d i s c i p l i n e s . D e ze t e c h n i s c h e k wa l i t e i t w o r d t b e o o r d e e l d vi a s t e e k p r o e ve n e n
ve l d i n s p e c t i e s c o n f o r m ( l a n d e l i j k e ) r i c h t l i j n e n .
3.3
Beheerplannen openbare ruimte
I n d e b e h e e r p l a n n e n wo r d e n d e c o n d i t i e s e n m a a t r e g e l e n va s t g e l e g d o m d e d o e l s t e l l i n g e n u i t h e t
b e l e i d s p l a n B e e l d k wa l i t e i t O p e n b a r e R u i m t e t e b e r e i k e n . D e w e t t e l i j k e b a s i s vo o r h e t o p s t e l l e n v a n
d e b e h e e r p l a n n e n w o r d t g e vo r m d d o o r h e t B e s l u i t B e g r o t i n g e n V e r a n t wo o r d i n g p r o vi n c i e s e n
g e m e e n t e n ( B B V ) . V o o r 2 0 1 2 - 2 0 1 6 zi j n b e h e e r p l a n n e n o p g e s t e l d vo o r d e vo l g e n d e g e b i e d e n :
1 . W eg e n ( i n c l u s i e f g e l u i d s c h e r m e n e n ve r k e e r s r e g e l i n s t a l l a t i e s ) ;
2 . C i vi e l t e c h n i s c h e k u n s t w e r k e n ( B r u g g e n , d a m w a n d e n e n d u i k e r s ) ;
3. Openbaar groen;
4 . S p e e l vo o r zi e n i n g e n ;
5. Straatmeubilair;
6. Straatreiniging openbare ruimte;
7. Openbare Verlichting;
8. Begraafplaatsen;
9 . W at e r e n o e ve r s .
D e a c t i vi t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r w o r d e n u i t g e vo e r d k u n n e n wo r d e n i n g e d e e l d i n d e
vo l g e n d e h o o f d m a a t r e g e l e n :


S e r vi c e o n d e r h o u d ;
Planmatig jaarlijks onderhoud;


Planmatig meerjaren onderhoud;
I n s p e c t i e we r k za a m h e d e n ;

R e n o v a t i e s e n ve r va n g i n g e n .
B e zu i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g
Me t d e va s t s t e l l i n g va n d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 6 h e e f t d e R a a d i n g e s t e m d m e t h e t vo o r g e s t e l d e
p a k k e t b e zu i n i g i n g s m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n d e k wa l i t e i t va n d e o p e n b a r e r u i m t e .
U i t g a n g s p u n t e n h i e r b i j w a r e n d a t v e r k e e r s ve i l i g h e i d e n b e r e i k b a a r h e i d g e wa a r b o r g d m o e s t e n b l i j ve n .
D e b e zu i n i g i n g s m a a t r e g e l e n zi j n i n 2 0 1 3 u i t g e vo e r d .
D e h u i d i g e p l a n n e n zi j n vo o r vi j f j a a r va s t g e l e g d , wa a r d o o r e e n r a a d s p e r i o d e wo r d t o v e r s t e g e n . H e t
b i e d t k a n s e n o m d e d u u r va n d e b e h e e r p l a n n e n t e b e p e r k e n t o t vi e r j a a r , wa a r m e e e e n n i e u w b e s t u u r
duidelijke keuzes kan maken rond de beheerplannen en de bijbehorende financiën. Dit resulteert in
e e n 4 j a r e n c yc l u s va n b e h e e r p l a n n e n , i n c l u s i e f m e e r j a r i g e b u d g e t t e n . H e t e f f e c t va n d e k e u ze s w o r d t
d a n m e r k b a a r i n d e b e s t u u r s p e r i o d e w a a r i n h e t b e s l u i t o ve r d e b e h e e r p l a n n e n , m e t b i j b e h o r e n d e
budgetten, is genomen.
Jaarstukken 2013
112
D e a m b i t i e i s o m i n d e l o o p va n 2 0 1 4 d e b e h e e r p l a n n e n o p t e s t e l l e n . V e r vo l g e n s k u n n e n d e
b e h e e r p l a n n e n i n d e e e r s t e h e l f t va n 2 0 1 5 w o r d e n va s t g e s t e l d .
3.4
Beheerplannen openbare ruimte
I n d e ze p a r a g r a a f wo r d t p e r b e h e e r p l a n a a n g e g e ve n w a t i n 2 0 1 3 i s g e d a a n . D a a r n a a s t wo r d t
a a n g e g e ve n w a t b i n n e n d i e s p e c i f i e k e b e h e e r d i s c i p l i n e d e b e l a n g r i j k s t e o n t wi k k e l i n g e n zi j n g e w e e s t .
Beheerplan Wegen (inclusief geluidsschermen en VRI’s)
I n 2 0 1 3 i s h e t s e r vi c e o n d e r h o u d o p w e g e n e n h e t k l e i n o n d e r h o u d va n ve r h a r d i n g e n g e h a l ve e r d .
D o o r t e k i e ze n vo o r e e n g e c l u s t e r d e a f h a n d e l i n g va n m e l d i n g e n i s zo ve e l m o g e l i j k w e r k - m e t - w e r k
g e m a a k t . B i j o n ve i l i g e s i t u a t i e s i s we l d i r e c t o p g e t r e d e n . O o k h e t p l a n m a t i g m e e r j a r e n o n d e r h o u d a a n
e l e m e n t e n ve r h a r d i n g e n i s b e p e r k t .
H e t r a a m c o n t r a c t a s f a l t i s o p n i e u w a a n b e s t e e d . Te n g e vo l g e va n j u r i d i s e r i n g va n d i e a a n b e s t e d i n g i s
m i n d e r g e a s f a l t e e r d d a n g e p l a n d . D e s o n d a n k s h e e f t a a n e e n b e h o o r l i j k a a n t a l we g e n a s f a l t o n d e r h o u d
p l a a t s g e vo n d e n . E r wo r d t ve r wa c h t d a t h e t a s f a l t e r i n g s t e m p o i n 2 0 1 4 ve r d e r k a n wo r d e n o p g e vo e r d .
D e p r o g r a m m e r i n g vi n d t p l a a t s o n d e r r a n d vo o r wa a r d e n d i e g e s t e l d w o r d e n a a n d e e ve n t u e e l
n o o d za k e l i j k e a l t e r n a t i e ve r o u t e s i n h e t k a d e r v a n B e r e i k b a a r W e s t l a n d . V o o r h e t o n d e r h o u d a a n
vo e t p a d e n l i g t d e f o c u s o p 2 0 1 4 , o m d a t h e t g l a s ve ze l n e t d e l a a t s t e j a r e n i n d e t r o t t o i r s i s u i t g e r o l d .
I n ve s t e r i n g s p r o g r a m m a
D e vo l g e n d e p r o j e c t e n u i t h e t i n ve s t e r i n g s p r o g r a m m a ( g r o t e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 ) u i t g e vo e r d :
(bedragen x € 1.000)
Kern
Werkzaamheden / Locatie
Kosten
De Lier
Bijdrage aan provincie inzake N223 provincie aansluiting Leehove
302
Honselersdijk
Asfaltwerk zaamheden en verbetering verkeersveiligheid Mariëndijk
303
Monster
L a r i xl a a n , M o l e n s t r a a t e n H o r t e n s i a s t r a a t v o o r z i e n v a n v e r k e e r
125
remmende maatregelen (V erkeersplan Monster)
N a a l d wi j k
V e r v a n g e n g e l u i d s c h e r m K r u i s b r o e k we g
926
N a a l d wi j k
Aanpassen busstation Verdilaan toegankelijkheid openbaar
243
vervoer
Poeldijk
Asfaltwerkzaamheden Vredebestlaan
178
Poeldijk
Asfaltwerkzaamheden J. Barendselaan / Voorstraat
141
s-Gravenzande
Asfaltwerkzaamheden Gravin van Bylandtlaan (GZ)
108
s-Gravenzande
Asfaltwerkzaamheden Zandeveltweg
160
s-Gravenzande
Her straten Vogelbuurt noord / Oranjebuurt oost na
568
rioolvervanging
s-Gravenzande
Herinrichting Beukenlaan
498
Wateringen
Asfaltwerkzaamheden Dorpskade
160
Wateringen
Asfaltwerkzaamheden W ateringveldseweg
W estland
School-thuisroutes
215
1.464
B e h e e r p l a n c i vi e l t e c h n i s c h e k u n s t w e r k e n ( b r u g g e n , d a m w a n d e n e n d u i k e r s )
D e ve r va n g i n g va n b r u g g e n l i g t o p s c h e m a . D o o r vo o r e e n a a n t a l o b j e c t e n s l i m m e k e u ze s t e m a k e n
a a n d e h a n d va n d e l e ve n s c yc l u s b e n a d e r i n g w o r d e n d e k o s t e n zo we l o p k o r t e a l s l a n g e t e r m i j n i n d e
hand gehouden.
H e t ve r va n g i n g s p r o g r a m m a d a m wa n d e n i s ve r t r a a g d . D o o r d e c o m b i n a t i e va n b e zu i n i g i n g e n , e e n
t e g e n va l l e n d e a a n b e s t e d i n g e n vo o r t s c h r i j d e n d i n zi c h t i n d e k wa l i t e i t va n h e t d a m wa n d a r e a a l b e s t a a t
h e t r i s i c o d a t h e t d a m wa n d e n p r o g r a m m a 2 0 1 2 - 2 0 1 6 n i e t vo l l e d i g k a n w o r d e n g e r e a l i s e e r d b i n n e n d e
taakstellende kredieten.
Jaarstukken 2013
113
O n d e r s t a a n d e e n o ve r zi c h t va n d e b r u g g e n d i e i n 2 0 1 3 zi j n v e r va n g e n :
Kern
Werkzaamheden / Locatie
Kosten (x € 1000)
Monster - 's-
Bijdrage aan aanleg Fietstunnel Poelzone
509
Wateringen
V e r v a n g e n b r u g W 0 3 0 Z we t h b r u g
793
Wateringen
V e r v a n g e n h o u t e n b r u g g e n W at e r i n g e n
118
Gravenzande
Beheerplan openbaar groen
I n 2 0 1 3 zi j n d e i n s p a n n i n g e n o p h e t g e b i e d va n s e r vi c e , s n o e i e n e n m a a i e n ve r l a a g d . I n 2 0 1 3 i s 5 0 %
va n h e t g a z o n m i n d e r f r e q u e n t g e m a a i d .
I n 2 0 1 3 zi j n o n d e r m e e r o p d e vo l g e n d e l o c a t i e s g r o o t s c h a l i g e r e n o va t i e s u i t g e vo e r d :
Kern
Werkzaamheden / Locatie
‘s-Gravenzande
Renovatie park Rijnvaartweg
’s-Gravenzande
Renovatie diverse groenvakken
N a a l d wi j k
V e r v a n g e n b o m e n D i j k we g
Honselersdijk
Vervangen Mariëndijk
W at e r i n g e n
Renovatie Frankentaler
Beheerplan speelvoorziening
D e l e ve n s d u u r va n s p e e l vo o r zi e n i n g e n i s , i n d i e n m o g e l i j k , ve r l e n g d d o o r k l e i n e r e p a r a t i e s u i t t e
vo e r e n . D a a r n a a s t i s b i j d e p l a n m a t i g e ve r va n g i n g va n s p e e l t o e s t e l l e n e n va l d e m p e n d e
o n d e r g r o n d e n i n 2 0 1 3 e e n ve r vo l g g e m a a k t o p d e i n h a a l s l a g va n 2 0 1 2 . D e i n h a a l s l a g va n 2 0 1 3
b e s t o n d u i t h e t p l a n m a t i g ve r va n g e n va n s p e e l t o e s t e l l e n e n h e t u p g r a d e n va n e e n a a n t a l
s p e e l c o m b i n a t i e s wa a r d o o r d e l e ve n s d u u r m e t o n g e ve e r 1 5 j a a r i s ve r l e n g d . O o k zi j n e r e e n a a n t a l
s p e e l l o c a t i e s m e t h o u t s n i p p e r s u i t g e g r a ve n e n v e r va n g e n d o o r r u b b e r t e g e l s a l s va l d e m p e n d e
ondergrond.
Beheerplan openbare verlichting
B i n n e n h e t r e g u l i e r e o n d e r h o u d va n d e o p e n b a r e ve r l i c h t i n g zi j n t e c h n i s c h ve r o u d e r d e l i c h t m a s t e n e n
a r m a t u r e n ve r va n g e n . D e n i e u we vo o r zi e n i n g e n ( i n c l u s i e f l a m p e n ) zi j n m i n d e r o n d e r h o u d s g e vo e l i g e n
d a a r n a a s t e n e r g i e zu i n i g e r .
B e h e e r p l a n w a t e r e n o e ve r s
Onderhoud beschoeiingen
H e t a a n t a l b e s c h o e i i n g e n m e t s l e c h t e e n m a t i g e k wa l i t e i t i s i e t s h o g e r d a n d e s t r e e f n o r m . I n 2 0 1 3 i s
i n d i t k a d e r 2 . 9 9 7 m e t e r b e s c h o e i i n g ve r va n g e n . I n 2 0 1 4 wo r d t e r o p n i e u w g e k e k e n n a a r d e
g e s t e l d h e i d va n d e b e s c h o e i i n g e n e n wo r d t e e n p r i o r i t e r i n g g e m a a k t vo o r d e a a n p a k .
Baggeren
D e b i j d e g e m e e n t e i n b e h e e r zi j n d e wa t e r g a n g e n wo r d e n e e n m a a l p e r 8 j a a r g e t o e t s t a a n d e
b e n o d i g d e o n d e r h o u d s k w a l i t e i t c o n f o r m D e l f l a n d s A l g e m e n e K e u r e n L e g g e r v a n p o l d e r - wa t e r g a n g e n .
I n h e t u i t vo e r i n g s p l a n " B a g g e r e n 2 0 1 3 - 2 0 2 0 ” i s e e n o ve r zi c h t o p g e n o m e n va n d e ze a c h t j a r i g e c yc l u s .
I n 2 0 1 3 i s c a . 2 8 0 0 m ¹ w a t e r g a n g g e b a g g e r d wa a r c a . 7 5 0 m ³ s l i b u i t i s g e k o m e n i n d i ve r s e
ve r o n t r e i n i g i n g s k l a s s e n .
Jaarstukken 2013
114
BEHEERPLANNEN
2013
in € 1.000
Service onderhoud
Bruggen en
Wegen*
raming
damwanden
realisatie
raming
Groen
realisatie
raming
realisatie
343
279
70
42
11
44
146
90
12
16
2.240
1497
2880
2579
456
475
434
496
117
231
117
109
262
389
152
544
3.099
2.970
Planmatig jaarlijks
onderhoud
Planmatig meerjaren
onderhoud
Inspectie en overig
Groenvervanging
Totalen
investeringen
3.486
3.180
655
642
2365
1251
2814
1274
BEHEERPLANNEN
2013
Speelvoorzieningen
in € 1.000
raming
Service onderhoud
Openbare
realisatie
23
verlichting
raming
718
Water en oevers
realisatie
raming
realisatie
722
Planmatig jaarlijks
onderhoud
58
86
205
193
282
309
374
112
Planmatig meerjaren
onderhoud
Inspectie en overig
249
256
42
55
177
144
5
Totalen
328
334
1.144
1.121
662
421
investeringen
160
189
579
565
279
323
* I n h e t b e h e e r p l a n w e g e n zi j n d e b e h e e r p l a n n e n g e l u i d s s c h e r m e n e n ve r k e e r s r e g e l i n s t a l l a t i e s
opgenomen.
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) Westland 2011 -2015
O p h e t g e b i e d va n r i o l e r i n g d r a g e n g e m e e n t e n z o r g vo o r e e n g o e d e a f vo e r va n a f va l - e n h e m e l w a t e r .
I n h e t vG R P 2 0 1 1 - 2 0 1 5 h e e f t d e g e m e e n t e ve r w o o r d h o e zi j i n vu l l i n g g e e f t a a n h a a r d r i e w e t t e l i j k e
zo r g p l i c h t e n t e n a a n zi e n va n d e r i o l e r i n g s zo r g . D e ze d r i e zo r g p l i c h t e n zi j n :
1 . d e zo r g p l i c h t vo o r a f va l w a t e r
2.
3.
d e zo r g p l i c h t vo o r h e m e l w a t e r
d e zo r g p l i c h t vo o r g r o n d w a t e r
O p e l k va n d e d r i e zo r g p l i c h t e n h e e f t d e g e m e e n t e i n 2 0 1 3 o n d e r m e e r d e vo l g e n d e i n s p a n n i n g e n
gepleegd:
Afvalwater: integratie afvalwaterketen
W es t l a n d m a a k t d e e l u i t va n N e t we r k A f va l w a t e r k e t e n D e l f l a n d ( N A D ) . I n d i t n e t we r k n e m e n d e e l d e
g e m e e n t e n D e l f t , D e n H a a g , L a n s i n g e r l a n d , L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g , Ma a s s l u i s , Mi d d e n D e l f l a n d ,
P i j n a c k e r N o o t d o r p , R i j s wi j k , S c h i e d a m , V l a a r d i n g e n , W e s t l a n d e n Z o e t e r m e e r e n h e t
H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d . O p 2 2 n o ve m b e r 2 0 1 3 i s b e s t u u r l i j k d e s a m e n we r k i n g b e k r a c h t i g d
i n e e n s a m e n we r k i n g s o v e r e e n k o m s t .
D e i n s p a n n i n g e n va n d e D e l f l a n d s e r e g i o d r a g e n b i j a a n d e u i t vo e r i n g va n h e t l a n d e l i j k
B e s t u u r s a k k o o r d W a t e r . I n h e t B e s t u u r s a k k o o r d W at e r i s a f g e s p r o k e n d a t a l l e r e g i o ’ s i n 2 0 2 0
g e za m e n l i j k e e n b e d r a g va n € 3 8 0 m l n . b e s p a r e n o p d e j a a r l i j k s e k o s t e n va n d e a f va l w a t e r k e t e n ,
b e s t a a n d e u i t d e r i o l e r i n g e n d e a f va l wa t e r zu i ve r i n g e n . V a n u i t h e t R i j k h e e f t d e V i s i t a t i e c o m m i s s i e
W at e r k e t e n o p d r a c h t g e k r e g e n o m d e a f s p r a k e n o ve r d e wa t e r k e t e n u i t h e t B e s t u u r s a k k o o r d W a te r
( B AW 2 0 1 1 ) t e b e o o r d e l e n m e t d e k wa l i f i c a t i e s ‘ vo o r h o e d e ’ , ‘ p e l o t o n ’ o f ‘ a c h t e r h o e d e ’ . D e
V i s i t a t i e c o m m i s s i e h e e f t o n ze r e g i o d e k w a l i f i c a t i e “ p e l o t o n ” g e g e v e n ( vo l d o e n d e ) .
Jaarstukken 2013
115
A f v a l w a t e r : r e g i e o n d e r h o u d g e ma l e n e n d r u k r i o o l
I n 2 0 1 3 i s d e 2 5 0 0 e p o m p p u t va n d e d r u k r i o l e r i n g g e p l a a t s t . H e t o n d e r h o u d va n d e h o o f d g e m a l e n e n
d e d r u k r i o l e r i n g wo r d t i n r e g i e u i t g e vo e r d .
H e me l w a t e r : o p s t e l l e n h e me l w a t e r b e l e i d
H e m e l wa t e r b e l e i d b e t r e f t d e z o r g vo o r h e t d o e l m a t i g i n za m e l e n e n ve r w e r k e n va n h e m e l wa t e r . O m t e
k u n n e n b e p a l e n we l k e h o e ve e l h e i d h e m e l w a t e r d e p e r c e e l e i g e n a a r r e d e l i j k e r wi j s ze l f k a n ve r w e r k e n
i s e e n h a a l b a a r h e i d s s t u d i e u i t g e vo e r d . D i t h e e f t g e r e s u l t e e r d i n h e t b e p a l e n va n b a n d b r e e d t e s , d i e
ve r d e r wo r d e n o n d e r zo c h t i n d e p i l o t O u d e L i e r p o l d e r . I n 2 0 1 3 i s g e za m e n l i j k m e t h e t
H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d e e n c o n c e p t h e m e l w a t e r vi s i e o p g e s t e l d . V e r d e r i s g e s t a r t m e t h e t
o p s t e l l e n va n e e n h e m e l w a t e r m a t r i x e n e e n i n s p i r a t i e b o e k . O o k i s e e n k n e l p u n t e n k a a r t i n
o n t wi k k e l i n g .
G r o n d w a t e r : d o o r o n t w i k k e l i n g me e t n e t
De g em ee nt e is v er a nt wo or de l ij k v o or h et tr e f f en v an d o e lm ati g e m aa tr eg e l en in o p en b a a r
gem ee n te l ij k g eb i e d, o m s tr uc t ur e e l n a de l i ge g e v ol g en v an d e gr o n d wat ers ta n d v o or de a an
de gro n d g eg e v en b es tem m ing zo v e e l m og el ij k te v oork om en of te be p erk en . In 20 1 3 is
ges t art m et he t i n r e g i e g aa n v a n h et o n der h ou d va n h et g em ee nt e l ij k e gro n d wat erm ee tn e t.
O n d e r s t a a n d e e n o ve r zi c h t va n i n 2 0 1 3 u i t g e vo e r d e r i o l e r i n g s p r o j e c t e n ( g r o t e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 ) :
Kern
Werkzaamheden/locatie
Kosten (x € 1000)
De Lier
Bypass N223
294
De Lier
Vervangen vrijvervalriool gemaal Perdik
356
Honselersdijk
R i o l e r i n g B u r g e m e e s t e r s wi j k
Monster
R i o l e r i n g B l o e m e n b u u r t e . o . ( F a s e G e e s t e r wi j c k s t r a a t / J a n
1.041
437
van Polanenstraat e.o.)
N a a l d wi j k
Riolering Kruisbroek W est (Hoogwerf fase 2 / Naaldwijk Z)
s-Gravenzande
Herinrichting Beukenlaan
156
Wateringen
Riolering Kwaklaan
194
W estland
Gemalen 2013
164
W estland
Drukriolering buitengebied 2013
575
VGRP ( x € 1.000)
Begroot
Realisatie
2013
2013
1.130
VGRP 2011-2015
Diversen
161
193
Planvorming
350
313
Buitengebied en drukriolering
616
623
Nieuwe taken buitengebied en
riolering
152
73
Onderhoud vrijvervalriool
510
342
Gemalen en pompen
891
907
Reinigen straatkolken
109
144
59
36
Nieuwe gemeentelijke watertaken
119
124
Groot onderhoud
500
428
3.467
3.183
7.179
6.468
Randvoorzieningen
Totaal exploitati e
INVESTERINGEN:
jaarschijf VGRP
* e xc l u s i e f k a p i t a a l l a s t e n e n p e r s o n e e l s u r e n .
Jaarstukken 2013
116
2.3.4.
P ar ag r aa f F in an ci e ri ng
Inleiding
I n d e W e t f i n a n c i e r i n g d e c e n t r a l e o ve r h e d e n , a f g e k o r t d e W e t F i D O , zi j n d e k a d e r s g e s t e l d vo o r e e n
ve r a n t w o o r d e , p r u d e n t e e n p r o f e s s i o n e l e i n r i c h t i n g e n u i t vo e r i n g va n d e t r e a s u r yf u n c t i e va n
d e c e n t r a l e o ve r h e d e n . O n d e r d e t r e a s u r yf u n c t i e va l l e n o . a . h e t g e l d s t r o m e n b e h e e r , s a l d o b e h e e r ,
l i q u i d i t e i t e n b e h e e r , f i n a n c i e r i n g ( i n - e n e xt e r n ) , u i t ze t t i n g va n g e l d e n e n r e n t e r i s i c o b e h e e r .
D e g e m e e n t e h e e f t t w e e i n s t r u m e n t e n o p h e t g e b i e d va n t r e a s u r y t e we t e n e e n t r e a s u r ys t a t u u t ,
w a a r i n d e ve r a n t wo o r d e l i j k h e d e n e n s p e l r e g e l s z i j n o p g e n o m e n e n e e n p a r a g r a a f F i n a n c i e r i n g d i e
j a a r l i j k s wo r d t a a n g e b o d e n b i j d e b e g r o t i n g e n h e t j a a r ve r s l a g .
I n h e t t r e a s u r ys t a t u u t i s d e “ b e l e i d s m a t i g e i n f r a s t r u c t u u r ” va n d e t r e a s u r yf u n c t i e va s t g e l e g d i n d e
vo r m va n u i t g a n g s p u n t e n , d o e l s t e l l i n g e n , r i c h t l i j n e n e n l i m i e t e n . H e t t r e a s u r ys t a t u u t s c h e p t d e k a d e r s
vo o r e e n o b j e c t i e ve e n t r a n s p a r a n t e ve r a n t wo o r d i n g .
D e b e l e i d s r e g e l s g a r a n t i e s g e m e e n t e W e s t l a n d zi j n i n j u l i 2 0 1 3 a a n g e p a s t i n h e t k a d e r va n f i n a n c i e e l
s o l i d e b e l e i d . D e n i e u we b e l e i d s r e g e l s zi j n i n a u g u s t u s 2 0 1 3 i n we r k i n g g e t r e d e n . D e b e l a n g r i j k s t e
a a n p a s s i n g h e e f t b e t r e k k i n g o p a a n v r a g e n vo o r e e n d i r e c t e g a r a n t s t e l l i n g b o ve n € 1 m l n . O n d e r p u n t
“ 3 b - K r e d i e t r i s i c o e n g a r a n t s t e l l i n g e n ” w o r d t e e n t o e l i c h t i n g g e g e ve n .
O p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s h e t s c h a t k i s t b e l e g g e n v o o r d e c e n t r a l e o ve r h e d e n i n we r k i n g g e t r e d e n . H e t
ve r p l i c h t a l l e d e c e n t r a l e o ve r h e d e n o m h u n o ve r t o l l i g e ( l i q u i d e ) m i d d e l e n a a n t e h o u d e n i n d e
s c h a t k i s t . D e i m p l e m e n t a t i e va n h e t s c h a t k i s t b e l e g g e n i s i n m i d d e l s a f g e r o n d . O n d e r p u n t
“ 3 b - K r e d i e t r i s i c o e n g a r a n t s t e l l i n g e n ” w o r d t e e n t o e l i c h t i n g g e g e ve n .
V a n a f j a n u a r i 2 0 1 4 g a a t h e t b e t a l i n g s ve r k e e r b i j W es t l a n d vo l l e d i g o p b a s i s va n h e t n i e u we E u r o p e s e
b e t a a l s ys t e e m S E P A ( S i n g l e E u r o P a ym e n t s A r e a ) .
Me t S E P A zi j n e r E u r o p e s e s t a n d a a r d e n e n E u r o p e s e b e t a a l - e n i n c a s s o p r o d u c t e n i n g e vo e r d .
D a a r n a a s t i s e r E u r o p e s e r e g e l g e vi n g ( h a r m o n i s e r i n g ) g e k o m e n d i e m e t n a m e b i j i n c a s s o ’ s e e n
belangrijke rol speelt.
I n d e ze f i n a n c i e r i n g s p a r a g r a a f k o m e n ve r d e r d e vo l g e n d e o n d e r we r p e n a a n d e o r d e :
1. Renteontwikkelingen
2.
3.
Gemeentefinanciering
2a. Portefeuille opgenomen langlopende leningen
2 b . P o r t e f e u i l l e u i t g e ze t t e l a n g l o p e n d e l e n i n g e n
Risicobeheer
3a. Renterisico
3b. Kredietrisico en garantstellingen
4.
3c. Intern liquiditeitsrisico
Relatiebeheer
5.
6.
Organisatie
I n f o r m a t i e vo o r zi e n i n g
Jaarstukken 2013
117
4.1
Renteontwikkelingen
D e r e n t e o n t wi k k e l i n g o v e r 2 0 0 4 t / m 2 0 1 3 i s i n o n d e r s t a a n d e g r a f i e k we e r g e g e ve n wa a r b i j vo o r d e
k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g i s g e k o ze n vo o r e e n 3 - m a a n d s k a s g e l d e n vo o r d e l a n g l o p e n d e f i n a n c i e r i n g
vo o r e e n 1 0 j a a r f i xe l e n i n g .
Grafiek 1: Renteontwikkeling 2004 -2013
6,0
Renteontwikkeling 2004 - 2013
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
Kas 3 mnd
0,5
10 jr Fixe
jan-14
jan-13
jan-12
jan-11
jan-10
jan-09
jan-08
jan-07
jan-06
jan-05
jan-04
0,0
I n d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 w a s d e r e n t e ve r w a c h t i n g g e b a s e e r d o p d e r e n t e n o t i t i e m e i 2 0 1 2 va n Th é s o r
( e e n o n a f h a n k e l i j k a d vi e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n t r e a s u r y va n m a a t s c h a p p e l i j k e o r g a n i s a t i e s e n
o ve r h e d e n ) . D e ve r w a c h t i n g i n 2 0 1 3 vo o r k o r t e f i n a n c i e r i n g ( 3 m a a n d e n ) w a s c i r c a 0 , 8 % e n vo o r
l a n g e f i n a n c i e r i n g ( 1 0 j a a r f i xe ) 3 , 2 % .
H e t we r k e l i j k g e m i d d e l d r e n t e p e r c e n t a g e o ve r 2 0 1 3 b e d r o e g vo o r k o r t e f i n a n c i e r i n g ( 3 m a a n d e n )
0 , 2 5 % e n vo o r l a n g e f i n a n c i e r i n g ( 1 0 j a a r f i xe ) 2 , 7 0 % . D e l a g e r e n t e s t a n d e n i n 2 0 1 3 h e b b e n v o o r
g e m e e n t e W es t l a n d e e n p o s i t i e f e f f e c t g e h a d . B i j d e r e k e n i n g c o u r a n t ( " r o o d s t a n d " ) e n h e t a a n t r e k k e n
va n k o r t g e l d d . m . v. k a s - g e l d l e n i n g e n i s g e p r o f i t e e r d v a n d e ze e r l a g e r e n t e s t a n d o p d e g e l d m a r k t
( k o r t e f i n a n c i e r i n g ) . B i j h e t a a n t r e k k e n va n e e n n i e u w e l a n g l o p e n d e l e n i n g i n d e c e m b e r 2 0 1 3 va n
€ 8 0 m l n . k o n wo r d e n g e p r o f i t e e r d va n d e r e l a t i e f l a g e r e n t e o p d e k a p i t a a l m a r k t ( l a n g e f i n a n c i e r i n g ) .
4.2
Gemeentefinanciering
O n d e r g e m e e n t e f i n a n c i e r i n g va l t zo we l h e t l e n e n va n g e l d e n a l s h e t u i t ze t t e n v a n g e l d e n .
H e t l e n e n va n g e l d e n m e t e e n k o r t e l o o p t i j d i s s l e c h t s i n b e p e r k t e m a t e t o e g e s t a a n i n ve r b a n d m e t d e
i n d e we t F i D O g e n o e m d e k a s g e l d l i m i e t . I s d e f i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e g r o t e r d a n zu l l e n e r l a n g l o p e n d e
geldleningen moeten worden aangetrokken.
D e k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g ( k o r t e r d a n e e n j a a r ) b e s t a a t vo o r e e n d e e l u i t k a s g e l d l e n i n g e n . D e r e s t
i s r e k e n i n g - c o u r a n t . I n 2 0 1 3 i s r u i m g e b r u i k g e m a a k t va n k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g . D e r e d e n h i e r vo o r
w a s d a t h e t w a a r s c h i j n l i j k wa s d a t e r b i n n e n a f zi e n b a r e t i j d e e n a a n zi e n l i j k b e d r a g zo u wo r d e n
o n t va n g e n i n ve r b a n d m e t h e t o p a f s t a n d z e t t e n va n e e n d e e l va n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d b a n k . D e ze
o n t va n g s t zo u d a n d i r e c t wo r d e n a a n g e we n d vo o r a f l o s s i n g va n d e k o r t e f i n a n c i e r i n g . E e n b i j k o m e n d
vo o r d e e l i s d a t d e g e m e e n t e h e e f t k u n n e n p r o f i t e r e n v a n d e ze e r l a g e r e n t e s t a n d o p d e g e l d m a r k t .
Jaarstukken 2013
118
D e l a n g l o p e n d e f i n a n c i e r i n g za l h i e r o n d e r wo r d e n t o e g e l i c h t .
4 . 2 . a P o r t e f e u i l l e o p g e n o me n l a n g l o p e n d e l e n i n g e n
I n h e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t s t a a n d e wi j zi g i n g e n 2 0 1 3 i n d e ze l e n i n g e n p o r t e f e u i l l e w e e r g e g e v e n .
Tabel 1: Mutaties in leningenportefeuille opgenomen geldleningen
Mu t a t i e s i n l e n i n g e n p o r t e f e u i l l e o / g
Jaarrekening
B e g r o t i n g i n c l . b e g r o t i n g s wi j zi g i n g
(x € 1 mln.)
Stand per 1 januari 2013
319,8
305,9
N i e u we l e n i n g e n
Aflossingen
80,0
-31,7
33,0
-26,4
Stand per 31 december 2013
368,1
312,5
7,7
Gemiddeld 2,5%
7,9
Gemiddeld 2,7%
Rentekosten
R e n t e o ve r d e l e n i n g p o r t e f e u i l l e
o/g 2013
D e g e m e e n t e h e e f t i n h e t k a d e r va n t o t a a l f i n a n c i e r i n g ( h e t s a l d o va n d e t o t a l e b e t a l i n g e n m i n u s
t o t a l e o n t va n g s t e n ) , i n d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n l a n g l o p e n d e l e n i n g va n € 8 0 m l n . m e t e e n l o o p t i j d va n
1 5 j a a r e n e e n r e n t e va n 2 , 4 9 5 % a f g e s l o t e n . E r i s i n 2 0 1 3 vo o r € 3 1 , 7 m l n . o p d e l e n i n g e n a f g e l o s t .
D e s t a n d va n d e l e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 k o m t € 5 5 , 6 m l n . h o g e r u i t d a n b e g r o o t e n i s m e t
n a m e ve r o o r za a k t d o o r :
 E e n v e r wa c h t e o n t va n g s t va n € 5 0 m l n . i n ve r b a n d m e t h e t o p a f s t a n d z e t t e n va n e e n d e e l va n d e
g e m e e n t e l i j k e g r o n d b a n k h e e f t i n 2 0 1 3 n i e t p l a a t s g e vo n d e n . D e ve r w a c h t i n g i s d a t d i t i n d e l o o p
va n 2 0 1 4 w e l ( d e e l s ) g a a t p l a a t s vi n d e n . I n ve r b a n d m e t vo o r s c h r i f t e n va n d e W e t F i D O .

( k a s g e l d l i m i e t ) i s i n d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t c o n s o l i d a t i e va n d e k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g o ve r g a a n .
I n 2 0 1 3 i s e e n l e n i n g ve r s t r e k t a a n d e W es t l a n d s e Z o o m va n € 1 2 , 5 m l n .
Toerekening afschrijving boeterente
D e b e t a a l d e e n g e a c t i ve e r d e b o e t e r e n t e i n ve r b a n d m e t d e u i t g e vo e r d e r e n t e c o n ve r s i e i n 2 0 1 2 w o r d t
i n 2 4 j a a r a f g e s c h r e ve n e n b e d r a a g t p e r j a a r € 1 , 6 m l n . A l s g e vo l g va n e e n a m e n d e m e n t o p h e t
vo o r s t e l t o t r e n t e - c o n ve r s i e i s d o o r d e r a a d b e s l o t e n o m d e b o e t e r e n t e d e e l s t e ve r h a l e n vi a d e
c o n t r a c t p a r t n e r s b i j g r o n d e x p l o i t a t i e s ( € 0 , 5 m l n . ) e n b i j h e t g e s l o t e n c i r c u i t vo o r d e r i o l e r i n g
(€ 0,375 mln.).
H e t ve r h a a l o p d e c o n t r a c t p a r t n e r s vi n d t p l a a t s d o o r a a n d i e c o m p l e xe n e e n h o g e r o m s l a g p e r c e n t a g e
door te berekenen.
H e t r e s t a n t va n d e a f s c h r i j vi n g o p d e b o e t e ( € 0 , 7 m l n . ) b l i j f t i n p r i n c i p e t e n l a s t e va n d e a l g e m e n e
m i d d e l e n t e n zi j e r s p r a k e zo u zi j n va n e e n ( b e g r o t i n g s ) o ve r s c h o t . I n d i e n e r g e e n o ve r s c h o t zo u z i j n
w a s d e k k i n g h i e r va n vi a d e s o l i d i t e i t s r e s e r ve vo o r zi e n .
I n 2 0 1 3 i s e r s p r a k e va n e e n o ve r s c h o t , d e e l s d o o r d a t zo a l s ve r wo o r d i n d e V o o r t g a n g s r a p p o r t a g e
CW P 2 0 1 3 - 2 0 1 7 e r e e n r e n t e vo o r d e e l i s o n t s t a a n d a t wo r d t i n g e ze t t e r ( g e d e e l t e l i j k e ) d e k k i n g va n d i t
a f s c h r i j vi n g s d e e l . D i t r e n t e vo o r d e e l k o m t d o o r d a t d e g e m e e n t e b i j g r o n d e xp l o i t a t i e s ze l f o o k
c o n t r a c t p a r t n e r i s . H i e r d o o r wo r d t o o k o ve r h e t g e m e e n t e l i j k d e e l e e n h o g e r r e n t e p e r c e n t a g e
t o e g e r e k e n d d a n h e t o m s l a g p e r c e n t a g e . D a a r n a a s t l e i d e n a n d e r e vo o r d e l e n e r t o e d a t o n t t r e k k i n g a a n
d e s o l i d i t e i t s r e s e r ve a c h t e r we g e k o n b l i j ve n .
Renteresultaat 2013
D e g e m e e n t e W e s t l a n d k e n t e e n r e n t e b u d g e t , o o k we l k o s t e n p l a a t s r e n t e g e n o e m d , wa a r o p d e
b e t a a l d e r e n t e ( r e n t e o v e r d e g e l e e n d e g e l d e n ) e n d e b e s p a a r d e r e n t e ( r e n t e o ve r h e t e i g e n
ve r m o g e n ) wo r d e n ve r a n t wo o r d .
D e b e t a a l d e e n b e s p a a r d e r e n t e w o r d e n ve r vo l g e n s t o e g e r e k e n d a a n d e d i ve r s e p r o g r a m m a ' s o p
b a s i s va n 2 , 7 % ( r e n t e - o m s l a g % ) va n h e t i n ve s t e r i n g s b e d r a g p e r p r o g r a m m a . D e ze t o e g e r e k e n d e
r e n t e i s d u s d e r e n t e d i e i n d e k a p i t a a l l a s t e n b e g r e p e n zi t .
Jaarstukken 2013
119
I n o n d e r s t a a n d e s t a a t i s h e t r e n t e b u d g e t n a b e g r o t i n g s wi j zi g i n g ve r g e l e k e n m e t d e we r k e l i j k e
rentelasten.
Tabel 2: Berekening renteresultaat 2013
x € 1 mln.
Jaarrekening
Begroting incl.
A f wi j k i n g
b e g r o t i n g s wi j zi g i n g
Betaalde rente
7,82
7,83
0,01
R e n t e o ve r R e s e r ve s e n
vo o r zi e n i n g e n
7,54
7,54
0,00
To t a a l
15,36
15,37
0,01
To e g e r e k e n d e r e n t e
17,07
17,06
0,01
1,71
1,69
0,02
Resultaat
I n d e j a a r r e k e n i n g ( 1 e k o l o m ) k o m t h e t vo o r d e l i g r e s u l t a a t o p h e t r e n t e b u d g e t u i t o p € 1 , 7 1 m l n .
D e b e g r o t i n g i n c l u s i e f b e g r o t i n g s wi j zi g i n g e n ( 2 e k o l o m ) l a a t e e n vo o r d e l i g r e s u l t a a t o p h e t
r e n t e b u d g e t zi e n va n € 1 , 6 9 m l n .
D e a f wi j k i n g ( 3 e k o l o m ) l a a t e e n vo o r d e l i g r e s u l t a a t zi e n va n € 2 4 . 5 0 0 e n wo r d t ve r o o r za a k t d o o r :
•
•
De betaalde rente kwam € 13.600 lager uit dan begroot.
De toegerekende rente kwam € 10.900 hoger uit dan begroot.
4 . 2 . b P o r t e f e u i l l e u i t g e ze t t e l a n g l o p e n d e g e l d e n
D e g e m e e n t e k a n i n h e t k a d e r va n d e p u b l i e k e t a a k o o k l a n g l o p e n d e l e n i n g e n ve r s t r e k k e n .
I n h e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t s t a a n d e wi j zi g i n g e n 2 0 1 3 we e r g e g e ve n .
Tabel 3: Mutaties in leningenportefeuille uitgezette gelden
Mu t a t i e s i n u i t g e ze t t e g e l d e n
portefeuille
Jaarrekening
Begroting incl.
b e g r o t i n g s wi j zi g i n g
Stand per 1 januari 2013
16,4
16,4
N i e u we l e n i n g e n
Aflossingen
12,5
-1,4
0,0
-1,6
Stand per 31 december 2013
27,5
14,8
0,9
0,6
(x € 1 mln.)
R e n t e o ve r d e u i t g e ze t t e g e l d e n
2013
O n d e r s t a a n d e e n s p e c i f i c a t i e va n d e u i t g e ze t t e g e l d e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
Tabel 4: Specificatie van de uitgezette gelden per 31 december 2013
Specificatie saldo per 31 dec 201 3
(x € 1 miljoen)
J a a r r e k e n i n g 2 0 1 3B e g r o t i n g i n c l .
b e g r o t i n g s wi j zi g i n g
H yp o t h e e k p e r s o n e e l ( a a n t a l 9 8 )
14,3
14,1
L e n i n g e n wo n i n g c o r p o r a t i e s
O ve r i g e l e n i n g e n
0,6
12,6
0,6
0,1
To t a a l
27,5
14,8
I n j u n i 2 0 1 3 i s d o o r d e g e m e e n t e e e n g e l d l e n i n g ve r s t r e k t a a n h e t O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f D e
W es t l a n d s e Z o o m C . V . v a n € 1 2 , 5 m l n . t e g e n e e n r e n t e p e r c e n t a g e va n 4 , 6 6 % . D e r e n t e e n a f l o s s i n g
dienen uiterlijk 2 juli 2014 aan de gemeente te zijn betaald.
P e r 1 j a n u a r i 2 0 0 9 g e l d t o p g r o n d va n d e g e wi j zi g d e we t F I D O e e n ve r b o d o p h e t ve r s t r e k k e n va n
h yp o t h e c a i r e l e n i n g e n e n g a r a n t i e s t e n b e h o e v e va n h e t e i g e n p e r s o n e e l . B i j d e b e g r o t i n g w o r d t e r
r e k e n i n g m e e g e h o u d e n d a t d o o r o ve r s l u i t e n v a n d e h yp o t h e e k , o f d o o r h e t ve r p l i c h t a f l o s s e n a l s
g e vo l g va n h e t ve r l a t e n va n d e g e m e e n t e d o o r w e r k a a n va a r d i n g e l d e r s , e r j a a r l i j k s o n g e ve e r € 1 m l n .
Jaarstukken 2013
120
a a n ( e xt r a ) a f l o s s i n g p l a a t s vi n d t . A m b t e n a r e n m a k e n o o k g e b r u i k va n d e m o g e l i j k h e i d o m e e n
g e d e e l t e v a n d e h yp o t h e e k ( b o e t e vr i j ) e xt r a a f t e l o s s e n . E r zi j n 7 h yp o t h e k e n i n 2 0 1 3 i n zi j n g e h e e l
afgelost.
4.3
Risicobeheer
A l g e me e n
O n d e r h e t f i n a n c i ë l e r i s i c o p r o f i e l va n d e g e m e e n t e W es t l a n d ve r s t a a n w i j d e vo l g e n d e r i s i c o ’ s :
A) het renterisico
B) het kredietrisico en garantstellingen
C) het intern liquiditeitsrisico
4.3.a Renterisicobeheer
V o o r d e b e h e e r s i n g va n d e r e n t e r i s i c o ’ s g e l d e n t w e e c o n c r e t e r i c h t l i j n e n , n a m e l i j k d e k a s g e l d l i m i e t
(renterisico kortlopende financiering) en de renterisiconorm (renterisico langlopende financiering).
Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering)
H e t r i s i c o o p k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g ( l o o p t i j d t o t 1 j a a r ) wo r d t b e p e r k t m e t e e n zo g e n o e m d e
k a s g e l d l i m i e t o p b a s i s v a n d e we t F i D O . D i t h o u d t i n d a t d e t o t a l e o m va n g va n d e k o r t l o p e n d e s c h u l d
m a xi m a a l 8 , 5 % va n h e t b e g r o t i n g s t o t a a l m a g zi j n . H e t b e g r o t i n g s t o t a a l v o o r 2 0 1 3 b e d r o e g
€ 2 2 4 , 4 m l n . D e k a s g e l d l i m i e t vo o r 2 0 1 3 k wa m d e r h a l ve u i t o p m i n € 1 9 , 1 m l n .
I n o n d e r s t a a n d e g r a f i e k i s h e t ve r l o o p i n 2 0 1 3 va n d e k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g we e r g e g e ve n .
Grafiek 2: Verloop financiering korte termijn 2013
Jaarstukken 2013
121
D e ze g e g e ve n s zi j n g e b r u i k t vo o r d e k wa r t a a l b e r e k e n i n g va n d e k a s g e l d l i m i e t zo a l s w e e r g e g e ve n i n
onderstaande tabel.
Tabel 5: Kwartaalberekening kasgeldlimiet 2013
e
e
e
e
G e g e ve n s k a s g e l d l i m i e t ( x € 1 m l n . )
1 kw
2 kw
3 kw
4 kw
G e m i d d e l d n e t t o vl o t t e n d e s c h u l d
K a s g e l d l i m i e t 8 , 5 % va n € 2 2 4 , 1 m i l j o e n
-48,0
-19,1
-55,2
-19,1
-69,2
-19,1
-76,4
-19,1
-28,9
-36,1
-50,1
-57,3
Ruimte kasgeldlimiet
O ve r s c h r i j d i n g = - / O n d e r s c h r i j d i n g = +
e
e
H e t 1 t / m h e t 4 k w a r t a a l 2 0 1 3 l a a t e e n o ve r s c h r i j d i n g zi e n . I n d e c e m b e r 2 0 1 3 i s e e n l a n g l o p e n d e
l e n i n g a a n g e t r o k k e n va n € 8 0 m l n . H i e r m e e i s h e t s a l d o k o r t l o p e n d e s c h u l d ve r l a a g d wa a r d o o r h e t
saldo per 1 januari 2014 € -15,7 mln. bedroeg.
D e r e d e n d a t n i e t e e r d e r e e n l a n g l o p e n d e l e n i n g i s a a n g e t r o k k e n wa s d a t h e t wa a r s c h i j n l i j k wa s d a t
e r b i n n e n a f zi e n b a r e t i j d e e n a a n zi e n l i j k b e d r a g zo u w o r d e n o n t va n g e n i n ve r b a n d m e t h e t o p a f s t a n d
ze t t e n va n e e n d e e l va n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d b a n k . D e t o e zi c h t h o u d e r i s m i d d e l s e e n b r i e f
d . d . 1 8 - 0 9 - 2 0 1 3 o p d e h o o g t e g e s t e l d e n ve r zo c h t o m e e n o n t h e f f i n g va n d e k a s g e l d l i m i e t t e
ve r l e n e n . D e t o e zi c h t h o u d e r h e e f t m i d d e l s e e n b r i e f d . d . 2 8 - 1 1 - 2 0 1 3 o n t h e f f i n g ve r l e e n d t o t u i t e r l i j k
1 januari 2014.
I n d e p l a n n i n g w a s d e ze o n t va n g s t i n j u n i 2 0 1 3 v e r we r k t .
Renterisiconorm (renterisic o langlopende financiering)
O m o n g e we n s t e f i n a n c i ë l e g e vo l g e n va n r e n t e w i j zi g i n g e n t e b e p e r k e n w o r d t d o o r d e Mi n i s t e r va n
F i n a n c i ë n o o k j a a r l i j k s e e n r e n t e r i s i c o n o r m a a n g e g e ve n . D e j a a r l i j k s e a f l o s s i n g e n m o g e n n i e t m e e r
b e d r a g e n d a n 2 0 % va n h e t b e g r o t i n g s t o t a a l .
B i j d e i n vo e r i n g ( 2 0 0 9 ) v a n d e g e wi j zi g d e s ys t e m a t i e k va n d e b e r e k e n i n g va n d e r e n t e r i s i c o n o r m ( va n
e e n p e r c e n t a g e va n d e s t a n d va n d e s c h u l d e n n a a r e e n p e r c e n t a g e va n h e t b e g r o t i n g s t o t a a l ) i s
b e p a a l d d a t d e r e n t e r i s i c o n o r m d e k o m e n d e vi e r j a a r ( 2 0 1 3 t / m 2 0 1 6 ) m o e t wo r d e n b e r e k e n d o p b a s i s
va n d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 . V o o r g e m e e n t e W es t l a n d k o m t d e r e n t e r i s i c o n o r m vo o r 2 0 1 3 u i t o p
€ 44,9 mln.
H e t d o e l i s d a t o p d e ze wi j ze g e m e e n t e n h u n l e n i n g e n p o r t e f e u i l l e zo m o e t e n s p r e i d e n , d a t d e t e
l o p e n r e n t e r i s i c o ’ s g e l i j k m a t i g o ve r d e j a r e n wo r d e n ve r s p r e i d .
Tabel 6 Berekening en toets renterisiconorm 2013 t/m 2016
Berekening renterisiconorm (x € 1 mln.)
Begrotingstotaal
2013
2014
2015
2016
224,4
224,4
224,4
224,4
Vastgesteld percentage
20%
20%
20%
20%
Risiconorm
44,9
44,9
44,9
44,9
To e t s r e n t e r i s i c o n o r m ( x € 1 m l n . )
2013
2014
2015
2016
Risiconorm
44,9
44,9
44,9
44,9
R e n t e r i s i c o o p va s t e s c h u l d
31,6
37,0
32,0
32,0
R u i m t e ( + ) / O ve r s c h r i j d i n g ( - )
13,3
7,9
12,9
12,9
Z o a l s u i t d e t a b e l b l i j k t vo l d o e t d e g e m e e n t e a a n d e we t t e l i j k e e i s e n v a n d e r e n t e r i s i c o n o r m .
H e t r e n t e r i s i c o o p d e va s t e s c h u l d i n e e n j a a r w o r d t a l s vo l g t b e r e k e n d : d e s o m va n h e t b e d r a g a a n
h e r f i n a n c i e r i n g e n h e t b e d r a g a a n r e n t e h e r zi e n i n g o p d e va s t e s c h u l d .
Jaarstukken 2013
122
4.3.b Kredietrisico en garantstellingen
Kredietrisico
H e t k a n vo o r k o m e n d a t e r t i j d e l i j k g e l d e n o ve r z i j n d o o r n i e t g e p l a n d e o n t va n g s t e n o f u i t g e s t e l d e
betalingen.
I n 2 0 1 3 h e b b e n e r g e e n u i t ze t t i n g e n p l a a t s g e vo n d e n e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 s t o n d e n e r o o k g e e n
u i t ze t t i n g e n i n d i t k a d e r u i t .
Schatkistbeleggen
O p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s d e “W e t t o t wi j zi g i n g va n d e W e t F i D O i n ve r b a n d m e t h e t r e n t e d r a g e n d
a a n h o u d e n va n l i q u i d e m i d d e l e n i n ’ s R i j k s s c h a t k i s t ” i n we r k i n g g e t r e d e n .
H e t ve r p l i c h t a l l e d e c e n t r a l e o v e r h e d e n o m h u n o ve r t o l l i g e ( l i q u i d e ) m i d d e l e n a a n t e h o u d e n i n d e
s c h a t k i s t b i j h e t m i n i s t e r i e va n F i n a n c i ë n i n d e v o r m va n r e k e n i n g - c o u r a n t e n / o f d e p o s i t o ’ s .
D e b e l a n g r i j k s t e r e d e n e n vo o r d e i n vo e r i n g va n s c h a t k i s t b e l e g g e n zi j n d e b i j d r a g e a a n d e
ve r m i n d e r i n g va n d e E M U - s c h u l d e n h e t ve r d e r v e r m i n d e r e n va n d e b e l e g g i n g s r i s i c o ’ s b i j d e c e n t r a l e
o ve r h e d e n .
D e h o o g t e va n d e r e n t e v e r g o e d i n g i s g e l i j k a a n d e r e n t e w a a r t e g e n d e N e d e r l a n d s e s t a a t zi c h ze l f
f i n a n c i e r t o p d e g e l d - e n k a p i t a a l m a r k t . H e t r e n d e m e n t d a t h i e r d o o r n o g b e h a a l d k a n wo r d e n m e t
o ve r t o l l i g e m i d d e l e n k o m t h i e r d o o r a a n zi e n l i j k l a g e r t e l i g g e n . O m e e n o p t i m a a l r e n t e r e s u l t a a t t e
b e h a l e n za l zo m i n m o g e l i j k g e b r u i k wo r d e n g e m a a k t va n h e t s c h a t k i s t b e l e g g e n . E r i s i n d i t ve r b a n d
een goede liquiditeitsplanning nodig om een juiste inschatting van de financieringsbehoefte te kunnen
bepalen.
H e t i s o ve r i g e n s t o e g e s t a a n e e n r e l a t i e f k l e i n b e d r a g a a n o ve r t o l l i g e m i d d e l e n b u i t e n d e s c h a t k i s t
a a n t e h o u d e n . D e h o o g t e va n d i t d r e m p e l b e d r a g i s a f h a n k e l i j k va n d e b e g r o t i n g s o m va n g e n k o m t
vo o r W es t l a n d i n 2 0 1 4 u i t o p € 1 , 7 5 m l n . H e t d r e m p e l b e d r a g i s g e b a s e e r d o p e e n g e m i d d e l d e p e r
k wa r t a a l .
D e c e n t r a l e o ve r h e d e n k r i j g e n g e e n b e s c h i k k i n g o ve r e e n l e e n f a c i l i t e i t b i j d e s c h a t k i s t . D e t e r m
schatkistbeleggen past hier dan ook beter dan scha tkistbankieren.
Garantstellingen
D e g e m e e n t e k a n a l s e e n i n s t e l l i n g i n g e b r e k e b l i j f t b i j ve r s t r e k t e g a r a n t i e s wo r d e n a a n g e s p r o k e n
vo o r d e r e s t s c h u l d va n d e l e n i n g e v e n a l s d e a c h t e r s t a l l i g e r e n t e .
D e g e m e e n t e W e s t l a n d za l l e n i n g e n o f g a r a n t i e s u i t h o o f d e va n d e p u b l i e k e t a a k u i t s l u i t e n d
ve r s t r e k k e n a a n d o o r h e t c o l l e g e va n B &W g o e dg e k e u r d e p a r t i j e n . B o ve n d i e n zu l l e n , i n d i e n m o g e l i j k ,
ze k e r h e d e n o f g a r a n t i e s wo r d e n g e ë i s t .
I n a u g u s t u s 2 0 1 3 zi j n d e n i e u we b e l e i d s r e g e l s g a r a n t i e s g e m e e n t e W e s t la n d 2 0 1 3 i n we r k i n g
g e t r e d e n t e r v e r va n g i n g va n d e i n 2 0 0 7 va s t g e s t e l d e b e l e i d s r e g e l s . D e b e l e i d s r e g e l s g e ve n n a a s t d e
vo o r w a a r d e n vo o r h e t ve r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s o o k r i c h t l i j n e n vo o r h e t b e h e e r s e n v a n d e r i s i c o ’ s .
I n d e n i e u we b e l e i d s r e g e l s i s i n h e t k a d e r va n f i n a n c i e e l s o l i d e b e l e i d o p g e n o m e n d a t b i j d e
a f h a n d e l i n g va n a a n vr a g e n vo o r d i r e c t e g a r a n t i e s va n m e e r d a n € 1 m l n . e e n i n t e g r a l e a f we g i n g
p l a a t s vi n d t wa a r b i j , n a a s t d e t o e t s i n g s c r i t e r i a , h e t t o t a a l va n r i s i c o ’ s vo o r t vl o e i e n d u i t d e ze
a a n vr a g e n wo r d t a f g e ze t t e g e n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n d e g e m e e n t e . H e t c o l l e g e b e s l i s t o ve r d e ze
a a n vr a g e n 2 k e e r p e r j a a r .
I n h e t k a d e r va n o n g e o o r l o o f d e s t a a t s s t e u n i s e r n u o o k e e n b e p a l i n g o p g e n o m e n d a t e l k e a a n vr a a g
h i e r o p g e t o e t s t za l w o r d e n e n o p b a s i s va n d e u i t k o m s t b e p a a l d wo r d t o n d e r we l k e vo o r w a a r d e n d e
g a r a n t i e ve r s t r e k t d i e n t t e wo r d e n o m h e t r i s i c o o p o n g e o o r l o o f d e s t a a t s s t e u n t e vo o r k o m e n c . q . t e
minimaliseren.
B i j d e i n s t e l l i n g e n w a a r b i j e e n g e m e e n t e g a r a n t i e l o o p t ( va n m e e r d a n € 1 m l n . ) wo r d t j a a r l i j k s e e n
b e p e r k t o n d e r zo e k g e d a a n n a a r d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n d e i n s t e l l i n g m e t a l s d o e l e ve n t u e l e r i s i c o ' s
vr o e g t i j d i g t e k u n n e n s i g n a l e r e n .
Jaarstukken 2013
123
I n h e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t s t a a n d e wi j zi g i n g e n 2 0 1 3 v a n d e g a r a n t s t e l l i n g e n we e r g e g e ve n .
Mu t a t i e s g a r a n t s t e l l i n g e n ( x € 1 m l n . ) g e m e e n t e l i j k d e e l .
Stand per 1 januari 2013
N i e u we g a r a n t i e s
Verlaging garanties
Stand per 31 december 2013
Jaarrekening
315,8
11,2
39,5
287,5
Z i e vo o r e e n ve r d e r e d e t a i l l e r i n g d e n i e t u i t d e b a l a n s b l i j k e n d e r e c h t e n e n ve r p l i c h t i n g e n
(W a a r b o r g e n e n g a r a n t i e s ) .
4.3.c Intern liquiditeitsrisico
I n t e r n e l i q u i d i t e i t s r i s i c o ’ s wo r d e n b e p e r k t d o o r t r e a s u r y a c t i vi t e i t e n t e b a s e r e n o p e e n k o r t e t e r m i j n
liquiditeitsplanning (looptijd tot één jaar), alsmede een liquiditeitsplanning met een looptijd van vier
jaar of langer.
E e n l i q u i d i t e i t s p l a n n i n g ve r s c h a f t i n zi c h t i n d e t o e k o m s t i g e o n t va n g s t e n e n b e t a l i n g e n va n d e
gemeente.
I n 2 0 1 3 i s e r g e w e r k t m e t e e n l i q u i d i t e i t s p l a n n i n g e n i s e r p e r k wa r t a a l e e n ve r g e l i j k i n g g e m a a k t m e t
d e we r k e l i j k h e i d .
D e b e l a n g r i j k s t e a f wi j k i n g e n t . o . v. d e l i q u i d i t e i t s p l a n n i n g zi j n :

E e n v e r wa c h t e o n t va n g s t va n € 5 0 m l n . i n ve r b a n d m e t h e t o p a f s t a n d z e t t e n va n e e n d e e l va n d e

4.4
g e m e e n t e l i j k e g r o n d b a n k h e e f t i n 2 0 1 3 n i e t p l a a t s g e vo n d e n .
E r i s e e n l e n i n g ve r s t r e k t a a n d e W e s t l a n d s e Z o o m va n € 1 2 , 5 m l n .
Relatiebeheer
O p h e t g e b i e d va n r e l a t i e b e h e e r wo r d t h e t r e a l i s e r e n v a n zo g u n s t i g m o g e l i j k e c o n d i t i e s vo o r d e a f t e
n e m e n d i e n s t e n b e o o g d . D e b a n k r e l a t i e s e n h u n b a n c a i r e c o n d i t i e s wo r d e n r e g e l m a t i g b e o o r d e e l d .
Me t d e B N G i s o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 e e n ve r b e t e r d e f i n a n c i e r i n g s o ve r e e n k o m s t a f g e s l o t e n .
D e g e m e e n t e h e e f t d e m e e s t e b a n k za k e n o n d e r g e b r a c h t b i j d e B N G . D a a r n a a s t zi j n e r o o k r e l a t i e s
met de Rabobank en de ING.
4.5
Organisatie
I n h e t t r e a s u r ys t a t u u t zi j n d e ve r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n b e vo e g d h e d e n v a n d e ve r s c h i l l e n d e o r g a n e n
e n p e r s o n e n b e s c h r e ve n . H e t t r e a s u r ys t a t u u t i s i n 2 0 0 9 g e a c t u a l i s e e r d e n a a n g e p a s t . H e t a a n g e p a s t e
s t a t u u t i s a l s i n g e k o m e n s t u k b e h a n d e l d i n d e r a a d s ve r g a d e r i n g va n 2 4 n o ve m b e r 2 0 0 9 .
4.6
I n f o r m a t i e vo o r z i e n i n g
D e i n f o r m a t i e vo o r zi e n i n g i s i n h e t t r e a s u r ys t a t u u t g e r e g e l d . I n 2 0 1 3 i s h i e r i n vu l l i n g a a n g e g e ve n
d o o r n a a f l o o p va n e l k k w a r t a a l e e n v o o r t g a n g s r a p p o r t a g e o p t e s t e l l e n . D e ze r a p p o r t a g e wo r d t
ve r s t r e k t a a n d e p o r t e f e u i l l e h o u d e r F i n a n c i ë n .
Jaarstukken 2013
124
2.3.5.
5.1
P ar ag r aa f Bed r ijf sv o er ing
Inleiding
D e p a r a g r a a f b e d r i j f s vo e r i n g g a a t i n o p d e wi j ze w a a r o p d e a m b t e l i j k e o r g a n i s a t i e d e u i t vo e r i n g v a n
de programma’s ondersteunt.
B e zu i n i g i n g e n a mb t e l i j k e o r g a n i s a t i e
Bij de begroting 2011 en 2012 is een taakstelling op de ambtelijke organisatie opgenomen die oploopt
n a a r € 6 , 8 m i l j o e n s t r u c t u r e e l m e t i n g a n g va n 2 0 1 5 . O m d e ze t a a k s t e l l i n g t e r e a l i s e r e n i s e e n
i n n o va t i e ve b e zu i n i g i n g s a a n p a k g e k o ze n . H i e r o n d e r ve r s t a a n w e d a t d e b e zu i n i g i n g t e ve n s ( o f j u i s t )
e e n d o o r o n t w i k k e l i n g va n d e o r g a n i s a t i e i s . V o o r h e t f i n a n c i ë l e r e n d e m e n t wo r d t d a a r b i j g e r i c h t o p
o p t i m a l i s e r e n va n p r o c e s s e n , u i t we r k e n va n r e g i e i d e e ë n , ve r s o b e r e n va n i n t e r n e d i e n s t ve r l e n i n g ,
c o m p a c t e r m a k e n va n d e t o p l a a g va n h e t m a n a g e m e n t e n h e r o n t w e r p va n a f d e l i n g e n .
H e t i n n o va t i e ve k a r a k t e r b r e n g t m e t zi c h m e e d a t b e zu i n i g i n g e n n i e t d i r e c t s p e c i f i e k k u n n e n wo r d e n
i n g e b o e k t . I n n o v a t i e e n h e t m e e n e m e n v a n d e m e d e we r k e r s d a a r i n i s e e n z o r g v u l d i g p r o c e s d a t t i j d
ve r g t . D a t l e i d d e e r t o e d a t t o t e n m e t 2 0 1 2 h e t m e r e n d e e l va n d e b e zu i n i g i n g i n c i d e n t e e l i n g e b o e k t
i s . D o o r d e o p l e ve r i n g v a n r e s u l t a t e n va n m . n . h e r o n t we r p va n p r o c e s s e n e n a f d e l i n g e n k o n i n 2 0 1 3
d e i n c i d e n t e l e b e zu i n i g i n g vo o r e e n b e l a n g r i j k d e e l wo r d e n o m g e ze t i n e e n s t r u c t u r e l e b e zu i n i g i n g
va n 4 9 f t e . Me d e d a a r d o o r i s h e t b e zu i n i g i n g s b e d r a g 2 0 1 3 vo o r zo ’ n 8 0 % s t r u c t u r e e l i n g e vu l d .
Besturingsfilosofie
Te ve n s i s i n 2 0 1 3 e e n h e r zi e n i n g va n d e b e s t u r i n g s f i l o s o f i e d o o r g e vo e r d . D e b e l a n g r i j k s t e
wi j zi g i n g e n z i j n d a t e r e e n n i e u we a f d e l i n g D i e n s t ve r l e n i n g i s o n t s t a a n d i e zi c h r i c h t o p d e e xt e r n e
d i e n s t ve r l e n i n g , e e n a f d e l i n g B A S d i e zi c h t r i c h t o p d e i n t e r n e d i e n s t ve r l e n i n g e n d e b e d r i j f s vo e r i n g
p r o c e s s e n e n e e n a f d e l i n g S t r a t e g i e d i e zi c h r i c h t o p h e t ve r s t e r k e n va n h e t s t r a t e g i s c h ve r m o g e n .
3 Decentralisaties
V o o r d e 3 d e c e n t r a l i s a t i e s i s i n h e t k o e r s d o c u m e n t o p g e n o m e n h o e w e d e i n vo e r i n g a a n p a k k e n i n
s a m e n s p r a a k e n s a m e n w e r k i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e p a r t n e r s , i n w o n e r s e n o n ze r e g i o n a l e p a r t n e r s .
Me t i n c i d e n t e l e c a p a c i t e i t zi j n w e i n 2 0 1 3 g e s t a r t m e t d e v o o r b e r e i d i n g e n d i e l e i d e n t o t e e n
structurele inbedding in de organisatie.
5.2
Organisatieontwikkeling
Eigentijds werken
I n 2 0 1 3 i s d e b e w e g i n g n a a r e i g e n t i j d s w e r k e n i n g e ze t m e t a l s d o e l d e f l e xi b i l i t e i t e n e f f e c t i vi t e i t va n
d e o r g a n i s a t i e ve r d e r t e ve r g r o t e n e n m e d e w e r k e r s k l a a r t e s t o m e n vo o r e e n e i g e n t i j d s e
w e r k o m g e vi n g .
Mo b i l i t e i t e n o n t w i k k e l i n g
I n d e a f g e l o p e n j a r e n i s f o r s g e ï n ve s t e e r d o m h e t b e wu s t zi j n va n m e d e w e r k e r s t e n a a n zi e n va n
o n t wi k k e l i n g e n m o b i l i t e i t t e ve r g r o t e n . H i e r vo o r i s g e b r u i k g e m a a k t va n d e Ta l e n t e n C o a c h e n d e
W es t l a n d s e S c h o o l . Me d e we r k e r s zi j n b e k e n d g e m a a k t m e t h e t b e l a n g va n o n t wi k k e l i n g e n m o b i l i t e i t
e n h u n e i g e n b e ï n vl o e d i n g d a a r o p d o o r l o o p b a a n ( h e r ) o r i ë n t a t i e . E r i s m a a t we r k g e b o d e n v o o r m e n s e n
m e t e e n j a a r c o n t r a c t , i n d i vi d u e l e e n g r o e p s b e g e l e i d i n g g e l e ve r d e n e r zi j n h o g e r k a d e r t r a j e c t e n
g e o r g a n i s e e r d . V e r d e r zi j n e r t r a i n i n g e n , i n s p i r a t i e b i j e e n k o m s t e n e n t h e m a b i j e e n k o m s t e n
aangeboden.
D a a r n a a s t i s e e n u i t g e b r e i d i n t e r g e m e e n t e l i j k e n i n t e r s e c t o r a a l n e t w e r k o p g e b o u wd o p r e g i o n a a l ,
p r o vi n c i a a l e n l a n d e l i j k n i ve a u . D o e l s t e l l i n g va n n e t we r k e n i s s a m e n w e r k i n g , k e n n i s ve r g r o t e n e n
u i t wi s s e l i n g va n k a n d i d a t e n , v a c a t u r e s e n w e r k .
Jaarstukken 2013
125
D e b e l a n g s t e l l i n g vo o r d e Ta l e n t e n c o a c h i s g r o o t . I n t o t a a l zi j n e r 3 5 6 m e d e we r k e r s i n g e s c h r e ve n .
E e n d e e l d a a r va n h e e f t i n m i d d e l s , i n t e r n o f e xt e r n , e e n a n d e r e b a a n g e v o n d e n . O o k g e l d t vo o r e e n
a a n t a l m e d e we r k e r s d a t zi j e e r d e r a a n s p r a a k m a a k t e n o p h u n p e n s i o e n v o o r zi e n i n g . H i e r d o o r , e n i n
a a n vu l l i n g d a a r o p d e i n z e t va n h e t i n s t r u m e n t s e l e c t i e ve va c a t u r e i n vu l l i n g , k o n e r i n 2 0 1 3
d a a d we r k e l i j k s t r u c t u r e l e ve r zi l ve r i n g va n d e b e zu i n i g i n g p l a a t s vi n d e n d o o r h e t i n l e ve r e n va n n i e t
b e ze t t e f o r m a t i e . I n 2 0 1 4 za l d e g e d wo n g e n m o b i l i t e i t ( h e r p l a a t s i n g s k a n d i d a t e n ) t o e n e m e n w a a r m e e
d e f o c u s va n d e t a l e n t e n c o a c h za l ve r s c h u i ve n e n i n ze t n o g i n t e n s i e ve r w o r d t .
I n h e t k a d e r va n d e s t r a t e g i s c h e p e r s o n e e l s p l a n n i n g i s h e t o n t wi k k e l g e s p r e k i n g e ze t . I n d i t g e s p r e k
t u s s e n m e d e we r k e r e n l e i d i n g g e ve n d e w o r d t o . a . b e s p r o k e n o f d e o n t wi k k e l i n g va n d e m e d e we r k e r
vo l d o e n d e s yn c h r o o n l o o p t m e t d e o n t w i k k e l i n g va n d e o r g a n i s a t i e . I n d i e n h i e r o p b i j g e s t u u r d m o e t
w o r d e n , w o r d t e r e e n o n t wi k k e l t r a j e c t i n g e ze t m e t o n d e r s t e u n i n g va n d e Ta l e n t e n C o a c h , c o a c h i n g o n
the job, scholing en training.
I n h u u r e x t e r n e me d e w e r k e r s
D e k o s t e n va n e xt e r n e n zi j n o o k i n 2 0 1 3 g e m o n i t o r d . D e va s t g e s t e l d e n o r m vo o r 2 0 1 3 i s m a xi m a a l
1 5 , 8 % va n h e t P - b u d g e t . H e t g a a t h i e r b i j o m d e t o t a l e k o s t e n v a n d e i n g e h u u r d e m e d e we r k e r s ,
zo we l t e n l a s t e va n h e t P - b u d g e t a l s t e n l a s t e v a n p r o j e c t e n e n i n ve s t e r i n g e n . I n 2 0 1 3 vo r m d e n d e
k o s t e n va n d e i n g e h u u r d e m e d e we r k e r s 8 , 7 % va n h e t t o t a l e P - b u d g e t .
20%
19,0%
17,4%
16,6%
15,8%
15,0%
15,0%
2014
2015 e.v.
15%
10%
5%
0%
2010
2011
2012
2013
categorie 1
categorie 2
norm
Grafiek e x t e r n e i n h u u r a l s p e r c e n t a g e v a n h e t P - b u d g e t .
Categorie 1: externen ten laste van het P -budget
Categorie 2: externen ten laste van projectgelden en investeringen
E xt e r n e n
P-budget
2013
2013
Totaal
48.630.722
Categorie 1
T o t a a l E xt e r n e n
Categorie 2
E xt e r n e
%
E xt e r n e
%
incl. prognose ECL
inhuur
P-budget
inhuur
P-budget
3.0
1.892.927
3,9%
2.344.618
4,8%
%
P-budget
4.237.545
8,7%
Tabel e x t e r n e i n h u u r a l s p e r c e n t a g e v a n h e t P - b u d g e t .
W e t b e zo l d i g i n g t o p f u n c t i o n a r i s s e n i n d e p u b l i e k e e n s e mi p u b l i e k e s e c t o r ( W N T )
P e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 i s d e W N T i n we r k i n g g e t r e d e n . D e W N T vo o r zi e t i n e e n i n s t r u m e n t wa a r m e e
i n g e g r e p e n k a n w o r d e n i n d e b e zo l d i g i n g va n t o p f u n c t i o n a r i s s e n i n d e p u b l i e k e e n s e m i p u b l i e k e
s e c t o r . D o o r h e t s t e l l e n va n e e n b e zo l d i g i n g s m a xi m u m , e e n ve r b o d o p b o n u s s e n o f a n d e r e va r i a b e l e
b e l o n i n g e n a a n t o p f u n c t i o n a r i s s e n e n e e n ve r b o d o p h o g e b e ë i n d i g i n g s ve r g o e d i n g e n wi l d e we t g e ve r
ve r h i n d e r e n d a t i n s t e l l i n g e n i n d e p u b l i e k e e n s e m i p u b l i e k e s e c t o r b o ve n m a t i g e b e zo l d i g i n g e n
t o e k e n n e n . D e p u b l i c a t i e o p b a s i s va n d e W N T i s o p g e n o m e n i n H o o f d s t u k 3 .
Jaarstukken 2013
126
F o r ma t i e e n l o o n b e g r o t i n g
V e r l o o p va n f o r m a t i e e n b e z e t t i n g o n t w i k k e l i n g e n P - b u d g e t
D e o r g a n i s a t i e h e e f t d e o p d r a c h t o m i n 2 0 1 5 € 6 , 8 m l n . s t r u c t u r e e l t e b e zu i n i g e n o p d e o r g a n i s a t i e .
I n o n d e r s t a a n d e t a b e l i s d e r e a l i s a t i e va n d e zu i ve r e b e zu i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g va n d e j a r e n 2 0 1 1 t o t
e n m e t 2 0 1 3 o p g e n o m e n . N a a s t d e ze t a a k s t e l l i n g i s e r o o k s p r a k e va n b e zu i n i g i n g e n a l s g e vo l g va n
e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n wa a r b i j f o r m a t i e w o r d t a a n g e p a s t o p n i e u w e , ve r l a a g d e n i ve a u va n d e
a c t i vi t e i t e n . D e r e d u c t i e va n f o r m a t i e d i e d a t o p l e ve r t , za l i n d e k o m e n d e P & C - d o c u m e n t e n zi c h t b a a r
worden.
Realisatiebezuiniging
Jaar
Bezuinigings -
Structureel
Structureel
doelstelling
P-budget
materieel budget
Incidenteel
Totaal
2011
2.000.000
447.000
39.000
1.514.000
2.000.000
2012
4.330.000
506.000
314.000
3.510.000
4.330.000
2013
5.000.000
3.394.448
587.000
1.018.552
5.000.000
E e n b e zu i n i g i n g w o r d t s t r u c t u r e e l a a n g e m e r k t a l s h i e r vo o r d a a d w e r k e l i j k f o r m a t i e e n / o f e e n b u d g e t i s
i n g e l e ve r d .
Ontwikkeling in de formatie
Overzicht formatie
Formatie
P&C document
Stand
Bezetting
Mut atie
Mut atie
Stand volgend
UPIB
overig
P&C document
5
844
-6
834
2
836
Stand
Mut aties
Stand
volgend P&C
document
Begroting 2011
839
Jaarrekening 2010
844
Begroting 2012
834
Jaarrekening 2011
836
Begroting 2013
839
Jaarrekening 2012
Begroting 2014
Jaarrekening 2013
770
-4
3
839
-1
4
842
842
-1
-25
816
816
-48
2
770
761
-12
749
749
-10
739
739
-47
692
692
D e s t a n d b e g r o t i n g b e t r e f t d e s t a n d va n d e t o e g e s t a n e f o r m a t i e p e r 1 a p r i l va n h e t vo o r g a a n d e j a a r .
D e s t a n d j a a r r e k e n i n g b e t r e f t d e s t a n d va n d e t o e g e s t a n e f o r m a t i e p e r 3 1 d e c e m b e r va n h e t
betreffende jaar.
I n 2 0 1 3 i s h e t a a n t a l f o r m a t i e p l a a t s e n g e d a a l d t o t 7 7 0 f t e . D e ze d a l i n g b e t r e f t d e e e r d e r g e n o e m d e
d e s t r u c t u r e l e i n vu l l i n g v a n d e b e z u i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g m e t 4 9 f t e ( 1 f t e ve r w e r k t i n d e b e g r o t i n g
2 0 1 4 e n 4 8 f t e i n d e ze j a a r r e k e n i n g ) . Me t d e ze f o r m a t i e r e d u c t i e i s n u i n t o t a a l 5 5 f t e i n g e l e ve r d
w a a r d o o r 5 0 % va n d e i n d e b e g r o t i n g a a n g e k o n d i g d e f o r m a t i e r e d u c t i e v a n 1 1 0 f t e s t r u c t u r e e l
g e r e a l i s e e r d i s . H e t h e r o n t we r p va n d e a f d e l i n g e n t o o n t a a n d a t i n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 h e t o ve r i g e d e e l
i n g e vu l d za l w o r d e n .
N a a s t d e m u t a t i e s a l s g e vo l g va n d e b e z u i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g i s e r p e r s a l d o 2 3 f t e ve r va l l e n d o o r
o ve r i g e m u t a t i e s . D i t wo r d t ve r o o r za a k t d o o r d e vo r m i n g va n d e O D H wa a r d o o r 3 5 f t e i s ve r va l l e n e n
d o o r d e I C T- s a m e n we r k i n g m e t L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g w a a r d o o r d e f o r m a t i e m e t 1 2 f t e
toegenomen.
Ontwikkeling in de bezetting
D e d a l i n g i n d e b e ze t t i n g m e t 4 7 f t e w o r d t ve r o o r za a k t d o o r h e t ve r t r e k v a n 3 2 f t e m e d e w e r k e r s n a a r
d e O D H . D e o ve r i g e d a l i n g va n 1 5 f t e i n 2 0 1 3 i s h e t g e vo l g v a n h e t t e r u g h o u d e n d o m g a a n m e t h e t
o p e n s t e l l e n va n v a c a t u r e s .
Jaarstukken 2013
127
5.3
Planning & Control
P&C-cyclus
S i n d s 2 0 1 1 zi e t d e P & C - k a l e n d e r e r o p h o o f d l i j n e n a l s vo l g t u i t :
 H e t b e g r o t i n g s j a a r s t a r t m e t h e t o p s t e l l e n va n d e V o o r t g a n g s r a p p o r t a g e C W P w a a r i n d e

h o o f d r i c h t i n g e n k e u ze s vo o r d e n i e u w o p t e s t e l l e n b e g r o t i n g w o r d e n w e e r g e g e ve n e n wa a r i n e e n
a c t u a l i s a t i e va n h e t l o p e n d e j a a r p l a a t s vi n d t .
V e r vo l g e n s wo r d t d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g o p g e s t e l d ( i n c l u s i e f d e b e s t e d i n g s p l a n n e n r e s e r ve s e n

vo o r zi e n i n g e n ) .
I n h e t n a j a a r wo r d t d e p r o g r a m m a r a p p o r t a g e o p g e s t e l d , n a d e a c t u a l i s a t i e i n d e V G R CW P d e

t we e d e b i j s t e l l i n g va n h e t l o p e n d e j a a r .
H e t e i n d e va n d e c yc l u s va n e e n b e g r o t i n g s j a a r w o r d t t e n s l o t t e g e vo r m d d o o r d e j a a r s t u k k e n
( j a a r ve r s l a g e n j a a r r e k e n i n g ) , wa a r i n h e t C o l l e g e ve r a n t wo o r d i n g a f l e g t o ve r h e t g e vo e r d e b e l e i d .
B i j zo n d e r h e d e n / a a n d a c h t s p u n t e n P & C - c y c l u s 2 0 1 3

V a n a f 2 0 1 3 zi j n d e i n s p a n n i n g e n e r o p g e r i c h t o m d e va s t s t e l l i n g va n d e j a a r s t u k k e n i n m e i t e
l a t e n p l a a t s vi n d e n . D e i n g e s l a g e n l i j n l e i d t o n d e r m e e r t o t e e n ve r b e t e r i n g va n d e
a c t u a l i t e i t s wa a r d e va n d e j a a r r e k e n i n g . Me t h e t o o g o p d e g e m e e n t e r a a d s ve r k i e zi n g e n i n m a a r t
2 0 1 4 h e e f t h e t p r e s i d i u m b e s l o t e n d a t d e r a a d s b e h a n d e l i n g va n d e j a a r r e k e n i n g n i e t i n m e i p l a a t s

vi n d t , m a a r o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e m e e r j a r e n b e g r o t i n g 2 0 1 4 - 2 0 1 7 i s i n n o ve m b e r 2 0 1 3 a a n d e g e m e e n t e r a a d g e p r e s e n t e e r d . V o o r
2 0 1 4 wa s e r s p r a k e va n e e n o ve r s c h o t , 2 0 1 5 w a s s l u i t e n d . V o o r d e j a r e n 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 i s e r
s p r a k e va n e e n o ve r zi c h t e l i j k t e k o r t . H e t s l u i t e n d k r i j g e n v a n d e ze j a a r s c h i j ve n vr a a g t o m
i n h o u d e l i j k e k e u ze s d i e e f f e c t h e b b e n o p d e v o l g e n d e c o l l e g e p e r i o d e . I n 2 0 1 3 i s e e n a m b t e l i j k
i n f o r m a t i e p r o c e s m e t h e t R a a d s o ve r l e g F i n a n c i ë n d o o r l o p e n o m d e d e k k i n g s m o g e l i j k h e d e n t e
b e s p r e k e n . Te ve n s i s h i e r b i j i n f o r m a t i e g e d e e l d i n d e a a n l o o p n a a r e e n n i e u we b e s t u u r s p e r i o d e .
O p ze t p r o g r a mma b e g r o t i n g
I n s a m e n s p r a a k m e t h e t R a a d s o ve r l e g F i n a n c i ë n vi n d e n s t a p s g e w i j s a a n p a s s i n g e n p l a a t s i n d e
p r o g r a m m a b e g r o t i n g t e n e i n d e d e ze a a n k wa l i t e i t t e l a t e n w i n n e n . D a a r b i j g a a t h e t o m zo w e l d e
d o e l t r e f f e n d h e i d a l s d e d o e l m a t i g h e i d va n h e t t e vo e r e n b e l e i d . N a a s t l a y - o u t e n i n d e l i n g h e b b e n wi j
i n e e n zo e k t o c h t n a a r h e t j u i s t e i n f o r m a t i e n i ve a u o o k k r i t i s c h n a a r d e i n h o u d va n d e p r o g r a m m a ’ s
gekeken.
H e t j a a r ve r s l a g i s g e b a s e e r d o p h e t p r o g r a m m a f o r m a t va n d e b e g r o t i n g . H i e r b i j g e l d e n d e vo l g e n d e
kernpunten:

H e t p r o g r a m m a ze l f k e n t i n f o r m a t i e o p h o o f d l i j n e n . D e r a a d i s vo o r a l i n d e g e l e g e n h e i d o m t e
s t u r e n o p h e t e f f e c t e n d e i n ze t va n i n s t r u m e n t e n e n m i n d e r o p l o s s e a c t i vi t e i t e n . D i t b e t e k e n t
d a t d e i n t e g r a l e ve r a n t w o o r d i n g n i e t vi a d e b e g r o t i n g s c yc l u s , m a a r vi a d e b e l e i d s c yc l u s ve r l o o p t .


I n h e t p r o g r a m m a wo r d t e e n b e p e r k t a a n t a l r e l e v a n t e i n d i c a t o r e n b e n o e m d .
H e t c o l l e g e l e g t d e f o c u s o p d i e e l e m e n t e n d i e d e k e r n v o r m e n va n d e g e m e e n t e e n d i e W e s t l a n d
h e l p e n o m o o k o p d e l a n g e r e t e r m i j n k r a c h t i g , s o c i a a l , o n d e r n e m e n d e n f i n a n c i e e l g e zo n d t e
b l i j ve n . V i e r t h e m a ’ s zi j n l e i d e n d i n o n s h a n d e l e n :


E e n s t e r k e g r e e n p o r t , a l s r u g g e n g r a a t va n d e W e s t l a n d s e e c o n o m i e ;
O n ze s o c i a l e k r a c h t , o m d a t i n W e s t l a n d e c o n o m ie e n s o c i a l e ve r b o n d e n h e i d h e e l s t e r k

ve r w e ve n zi j n e n h e t é é n s u c c e s f a c t o r i s vo o r ;
E e n a a n t r e k k e l i j k e l e e f o m g e vi n g , zo d a t d e vr i j wi l l i g e r s e n we r k n e m e r s d i e n o d i g zi j n o m o n ze
e c o n o m i s c h e e n s o c i a l e k r a c h t t e b e h o u d e n p r e t t i g i n W es t l a n d k u n n e n w o n e n , we r k e n e n
recreëren;



E e n e i g e n t i j d s e d i e n s t ve r l e n i n g m e t m i n d e r r e g e l s e n m e e r s e r vi c e .
B i n n e n d e ze t h e m a ’ s zi j n a c c e n t e n b e n o e m d .
V i a d e h yp e r l i n k s d i e i n h e t j a a r ve r s l a g w o r d e n o p g e n o m e n zi j n d e a c h t e r l i g g e n d e s t u k k e n
raadpleegbaar.
Jaarstukken 2013
128
R e c h t ma t i g h e i d
D e i n t e r n e c o n t r o l e p r o c e s s e n va n d e g e m e e n t e z i j n g r o t e n d e e l s o p o r d e . H e t h a n d h a ve n va n d e
n i e u we e i g e n r e g e l s vo o r i n k o o p e n a a n b e s t e d i n g b l i j f t e e n p u n t va n a a n d a c h t . D e i n t e r n e c o n t r o l e s
w o r d e n b i j d e o ve r i g e p r o c e s s e n m e e r g e r i c h t o p d e h a n d e l i n g e n d i e h e t m e e s t e r i s i c o i n zi c h d r a g e n .
D a a r n a a s t w o r d e n , wa a r d a t m o g e l i j k i s , d e c o n t r o l e s m e e r g e r i c h t o p h e t b o r g e n va n h e t r e c h t m a t i g
h a n d e l e n i n d e p r o c e s s e n ze l f i n p l a a t s va n o p d e p r o d u c t e n va n d i e p r o c e s s e n . D a a r m e e w o r d t d e
c o n t r o l e l a s t d i e g e p a a r d g a a t m e t h e t b o r g e n va n h e t r e c h t m a t i g h a n d e l e n b e p e r k t .
5.4
ICT
D e g e m e e n t e W e s t l a n d wi l e e n m o d e r n e , a m b i t i e u ze g e m e e n t e l i j k e o ve r h e i d zi j n . D e ze d o e l s t e l l i n g
w o r d t m e d e g e r e a l i s e e r d d o o r e e n d i g i t a l e i n f o r m a t i e vo o r zi e n i n g . O m d e z e d i g i t a l i s e r i n g s l a g o p t i m a a l
t e k u n n e n b e h e r e n i s e r i n j u l i 2 0 1 3 o f f i c i e e l va n s t a r t g e g a a n m e t h e t g e za m e n l i j k u i t vo e r e n va n d e
I C T b e h e e r t a k e n va n d e g e m e e n t e W es t l a n d e n d e g e m e e n t e L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g . I n d e ze
s a m e n we r k i n g zi j n d e I C T m e d e w e r k e r s va n b e i d e o r g a n i s a t i e s s a m e n g e vo e g d i n e e n I C T
b e h e e r o r g a n i s a t i e b i n n e n d e g e m e e n t e W e s t l a n d. V a n u i t c r i t e r i a d i e s t a a n b e s c h r e ve n i n e e n
D i e n s t ve r l e n i n g s o ve r e e n k o m s t wo r d t d e k w a l i t e i t va n d e I C T d i e n s t ve r l e n i n g b e wa a k t e n
aangescherpt.
O o k h e b b e n w e i n 2 0 1 3 d e l a a t s t e a c t i vi t e i t e n u i t g e vo e r d i n h e t k a d e r va n d e ve r va n g i n g va n d e
g e h e l e c e n t r a l e I C T i n f r a s t r u c t u u r . B i n n e n h e t t r a j e c t d a t i n 2 0 1 2 g e s t a r t i s , zi j n a l l e s e r ve r s ,
n e t we r k c o m p o n e n t e n , o p s l a g e n s ys t e e m s o f t w a r e ve r va n g e n e n o p g e w a a r d e e r d n a a r d e l a a t s t e
ve r s i e s .
5.5
D i g i t a l i s e r i n g a r c h i e ve n
H e t p r o j e c t d i g i t a l i s e r i n g a r c h i e ve n i s n a g e n o e g g e r e e d . E e n e n o r m p r o j e c t i s u i t g e vo e r d e n
h o n d e r d e n m e t e r s d o s s i e r s zi j n m e t h o g e k wa l i t e i t g e s c a n d . Me t a d a t e r i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n e n d e
s o f t wa r e vo o r e xt e r n e o n t s l u i t i n g i s o n t wi k k e l d . D o o r c o m p l e xi t e i t e n d o o r d e o r g a n i s c h e g r o e i v a n d e
a r c h i e ve n i s h e t p r o j e c t u i t g e l o p e n i n t i j d . I n d e e e r s t e 6 m a a n d e n va n 2 0 1 4 vi n d e n n o g a f r o n d e n d e
w e r k za a m h e d e n p l a a t s .
D e ze d i g i t a l i s e r i n g s s l a g l e ve r t e e n e n o r m e b i j d r a g e a a n d e m o g e l i j k h e d e n o m e e n m o d e r n e , d i c h t b i j
d e b u r g e r s o p e r e r e n d e , g e m e e n t e t e zi j n . H e t i s e e n b a s i s d i e d e g e m e e n t e i n s t a a t s t e l t h a a r
d i e n s t ve r l e n i n g va n u i t e e n s o l i d e b a s i s n a a r h e t g e we n s t e , h o g e , n i ve a u t e k r i j g e n . O o k d r a a g t h e t
zi j n s t e e n b i j a a n d e o n t wi k k e l i n g e n i n d e zo r g , d e k a n t e l i n g ( 3 d e c e n t r a l i s a t i e s ) e n h e t i n t e g r a a l
werken binnen de gemeente.
5.6
Digitaal werken
I n 2 0 1 3 i s h e t d i g i t a a l d o c u m e n t m a n a g e m e n t ve r d e r u i t g e b o u w d . V e r d e r i s d e e e n h e i d P o s t
l o s g e k o p p e l d d o o r h e t i n c o r p o r e r e n va n d i t k a n a a l b i n n e n d e m u l t i c h a n n e l i n g va n h e t K C C . H i e r d o o r
worden post, telefonie, balie en internet integraal opgepakt.
D e i n vo e r i n g va n d i g i t a a l o n d e r t e k e n e n e n h e t d i g i t a a l wa a r m e r k e n h e e f t e e n d o o r o n t w i k k e l i n g va n
h e t d i g i t a a l ve r ze n d e n m o g e l i j k g e m a a k t . D e ze d i g i t a l e p r o d u c t e n e n we r k wi j ze zu l l e n a l s e e r s t e
b i n n e n h e t W A B O - p r o c e s wo r d e n d o o r g e vo e r d .
V e l e a n d e r e p r o j e c t e n l o p e n n o g o f k e n n e n e e n l o g i s c h ve r vo l g t r a j e c t .
Techniek
H e t d i g i t a a l w e r k e n w o r d t ve r d e r i n g e r e g e l d b i n n e n d e t e c h n i s c h e i n f r a s t r u c t u u r va n d e Mi d o f f i c e . H e t
o n t wi k k e l e n va n d e Z a a k D MS s e r vi c e s w o r d t n u t e c h n i s c h o n d e r zo c h t e n za l a l s i n s t r u m e n t vo o r e e n
g o e d e o p s l a g wo r d e n i n g e vo e r d .
Jaarstukken 2013
129
5.7
H u i s ve s t i n g
C o n f o r m g e m a a k t e a f s p r a k e n zi j n i n 2 0 1 2 m e t e e n u i t l o o p n a a r 2 0 1 3 i n d e g e m e e n t e k a n t o r e n
N a a l d wi j k , ’ s G r a ve n za n d e , Mo n s t e r e n W a t e r i n g e n n o o d za k e l i j k e o n d e r h o u d s w e r k za a m h e d e n
u i t g e vo e r d o p h e t g e b i e d va n w e t - e n r e g e l g e vi n g e n ve i l i g h e i d e n g e zo n d h e i d . V e r d e r o n d e r h o u d i s
b e p e r k t t o t d e f e c t e n o f u i t va l .
V a n we g e w i j zi g i n g e n i n d e o r g a n i s a t i e zi j n i n 2 0 1 3 vo o r b e r e i d i n g e n g e t r o f f e n o m d e ve r d e l i n g va n
a f d e l i n g e n o ve r d e p a n d e n e n i g s zi n s a a n t e p a s s e n . D e ze ve r h u i zi n g e n zu l l e n i n 2 0 1 4 wo r d e n
u i t g e vo e r d .
I n 2 0 1 3 i s g e s t a r t m e t h e t a a n b e s t e d i n g s t r a j e c t vo o r n i e u we h u i s ve s t i n g .
5.8
Inkoopsamenwerking
I n 2 0 1 3 zi j n we d e r o m d i ve r s e a a n b e s t e d i n g i n r e g i o n a l e s a m e n we r k i n g o p g e p a k t , wa a r o n d e r
b e ve i l i g i n g , a a r d g a s , b o m e n e n h e e s t e r s , ve r k e e r s b o r d e n , p o s t - e n k o e r i e r s d i e n s t e n e n d e
m a r k t p l a a t s vo o r e xt e r n e i n h u u r .
N a a s t d e r e e d s b e s t a a n d e s a m e n we r k i n g i s i n o p d r a c h t va n d e k r i n g va n g e m e e n t e s e c r e t a r i s s e n i n
2 0 1 3 h e t p l a n vo o r e e n ve r d e r g a a n d e r e g i o n a l e i n k o o p s a m e n we r k i n g u i t g e we r k t . A a n d e ze
s a m e n we r k i n g wo r d t d e e l g e n o m e n d o o r d e g e m e e n t e n D e l f t , V o o r s c h o t e n , W as s e n a a r ,
L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g , P i j n a c k e r - N o o t d o r p , Z o e t e r m e e r , R i j s wi j k e n W e s t l a n d . P e r g e m e e n t e w o r d t
e e n s a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t vo o r b e r e i d .
Jaarstukken 2013
130
P ar ag r aa f V er bond en P a rt i j en
2.3.6.
6.1
Inleiding
E e n v e r b o n d e n p a r t i j i s e e n p r i va a t r e c h t e l i j k e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e r e c h t s p e r s o o n wa a r i n d e g e m e e n t e
e e n b e s t u u r l i j k e n f i n a n c i e e l b e l a n g h e e f t . O n d e r b e s t u u r l i j k b e l a n g w o r d t ve r s t a a n d a t d e g e m e e n t e
ze g g e n s c h a p h e e f t , u i t h o o f d e va n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t b e s t u u r h e t zi j u i t h o o f d e va n s t e m r e c h t .
H e t f i n a n c i ë l e b e l a n g i s h e t b e d r a g d a t t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d e n d a t n i e t ve r h a a l b a a r i s , o f
w a a r vo o r a a n s p r a k e l i j k h e i d b e s t a a t i n d i e n d e ve r b o n d e n p a r t i j f a i l l i e t g a a t o f h a a r ve r p l i c h t i n g e n n i e t
nakomt.
6.2
B e l e i d ve r b o n d e n p a r t i j e n
6.2.1
Bestaand beleid
V e r b o n d e n p a r t i j e n vo e r e n va a k t a k e n u i t d i e d e g e m e e n t e i n p r i n c i p e o o k ze l f k a n ( b l i j ve n ) d o e n . D e
g e m e e n t e m a n d a t e e r t a l s h e t wa r e d e ve r b o n d e n p a r t i j . D e g e m e e n t e b l i j f t d e u i t e i n d e l i j k e
ve r a n t w o o r d e l i j k h e i d h o u d e n vo o r h e t r e a l i s e r e n va n d e b e o o g d e d o e l s t e l l i n g e n . V a n b e l a n g i s t e
c o n t r o l e r e n o f d e d o e l s t e l l i n g e n va n d e ve r b o n d e n p a r t i j e n n o g s t e e d s c o r r e s p o n d e r e n m e t d i e v a n d e
g e m e e n t e e n o f d e d o e l s t e l l i n g e n va n d e g e m e e n t e vi a d e ve r b o n d e n p a r t i j e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
H e t f o r m u l e r e n va n b e l e i d e n k a d e r s vo r m t h i e r b i j e e n b e l a n g r i j k t o e t s i n g s i n s t r u m e n t .
Het financiële belang betreft het budgettaire beslag en de financiële risico's die de gemeente met
ve r b o n d e n p a r t i j e n k a n l o p e n e n d e d a a r u i t vo o r t vl o e i e n d e b u d g e t t a i r e g e vo l g e n . O ve r i g e n s b e h o e f t
i n h e t d u a l e s t e l s e l d e R a a d n i e t m e e r d e b e s l u i t e n t o t d e e l n e m i n g e n i n p r i va t e l i c h a m e n g o e d t e
k e u r e n , m a a r w o r d t zi j i n d e r e g e l w e l d o o r h e t c o l l e g e g e c o n s u l t e e r d / g e ï n f o r m e e r d .
Te n a a n zi e n va n b e s t u r e n va n p r i va t e r e c h t s p e r s o n e n wa a r m e e e e n s u b s i d i e r e l a t i e b e s t a a t i s a l s
b e l e i d va s t g e s t e l d d a t d e e l n a m e h i e r i n n a m e n s d e g e m e e n t e W e s t l a n d in b e g i n s e l n i e t za l
p l a a t s vi n d e n .
6.2.2
Nieuw beleid
O p 6 m a a r t 2 0 1 3 h e b b e n wi j m e t d e c o m m i s s i e B e s t u u r v a n g e d a c h t e n g e wi s s e l d o v e r d e
u i t g a n g s p u n t e n vo o r d e g o ve r n a n c e va n ve r b o n d e n p a r t i j e n va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d . A a n d e z e
d i s c u s s i e l a g d e d i s c u s s i e n o t a ve r b o n d e n p a r t i j e n t e n g r o n d s l a g .
O p 2 1 m e i 2 0 1 3 h e b b e n wi j k e n n i s g e n o m e n va n d e o p b r e n g s t va n d e d i s c u s s i e m e t d e c o m m i s s ie
B e s t u u r o ve r d e d i s c u s s i e n o t a ve r b o n d e n p a r t i j e n , h e t e f f e c t h i e r va n o p d e d i s c u s s i e n o t a , d e
c o m m u n i c a t i e h i e r o ve r e n va n h e t ve r vo l g p r o c e s t o t a a n d e n i e u w e p e r i o d e va n d e r a a d .
E i n d 2 0 1 3 i s e e n c u r s u s vo o r d e a m b t e l i j k e o r g a n i s a t i e o ve r g o ve r n a n c e v a n ve r b o n d e n p a r t i j e n
g e o r g a n i s e e r d . D e m o g e l i j k h e d e n o m o o k i n 2 0 1 4 e e n s o o r t g e l i j k e c u r s u s t e o r g a n i s e r e n vo o r d e r a a d
en het college kunnen door het nieuwe college worden bekeken.
H e t b e l e i d s k a d e r g o ve r n a n c e ve r b o n d e n p a r t i j e n za l i n d e l o o p va n 2 0 1 4 w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e
n i e u we r a a d . N a d e v a s t s t e l l i n g za l h e t k a d e r w o r d e n u i t g e we r k t i n p r a k t i s c h e h a n d r e i k i n g e n . V o o r t s
za l w o r d e n s t i l g e s t a a n b i j d e o r g a n i s a t o r i s c h e i n b e d d i n g va n h e t b e l e i d s k a d e r , i n c l u s i e f d e vr a a g wa t
e r vo o r n o d i g i s o m h e t b e l e i d s k a d e r u i t t e vo e r e n ( k wa l i t a t i e f e n k wa n t i t a t i e f ) .
Me t i n g a n g v a n h e t b e g r o t i n g s j a a r 2 0 1 4 w o r d t d e r e g e l g e vi n g t e n a a n zi e n va n d e i n f o r m a t i e i n d e
p a r a g r a a f ve r b o n d e n p a r t i j e n g e wi j zi g d . V a s t g e s t e l d i s d a t d a n ve r p l i c h t i s i n f o r m a t i e o p t e n e m e n
o ve r h e t e i g e n ve r m o g e n , vr e e m d v e r m o g e n e n h e t r e s u l t a a t va n d e v e r b o n d e n p a r t i j e n . V o o r d e
p a r a g r a a f ve r b o n d e n p a r t i j e n o ve r h e t ve r s l a g j a a r 2 0 1 3 g e l d t d e ze ve r p l i c h t i n g n o g n i e t e n w o r d t d a a r
o o k n o g n i e t vo l l e d i g i n vo o r zi e n .
Jaarstukken 2013
131
Overzi cht verbonden partijen
-
H o l d i n g I O PW N V
-
VOF Juliahof
O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m C V / B V
-
O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j H e t N i e u we W es t l a n d ( O NW )
S t r e e k we r k p l a a t s P a t i j n e n b u r g
-
G G D Z u i d - H o l l a n d W es t
R e c r e a t i e s c h a p Mi d d e n - D e l f l a n d
-
N V H u i s vu i l c e n t r a l e N o o r d - H o l l a n d
S t a d s g e we s t H a a g l a n d e n
-
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n
-
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
G e m e e n s c h a p p e l i j k B e zi t E vi d e s N V
-
Holding W estland Infra NV
CAI W estland
-
S t i c h t i n g W e s t l a n d Ma r k e t i n g
R e g i o n a l e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j ( R O M) Z u i d vl e u g e l / I n n o va t i o n Q u a r t e r
Jaarstukken 2013
132
Naam
Holding IOPW (Integraal Ontwikkelingsplan Westland) NV
Vestigingsplaats
Naaldwijk
R e c h t s vo r m
Naamloze Vennootschap
A c t i vi t e i t e n
D e s a m e n we r k i n g s s t r u c t u u r r i c h t zi c h o p p r o j e c t e n d i e p a s s e n b i n n e n h e t
b e l e i d va n d e S t r u c t u u r v i s i e W e s t l a n d 2 0 2 5 , t e w e t e n :
a.
b.
Tu i n ve l d ;
Gantel de Baak;
c.
d.
Duingeest;
Poelpolder.
H e t b e l e i d i s vo r m g e g e v e n i n e e n H o l d i n g m e t e e n N V - s t r u c t u u r , d e
H o l d i n g I O PW N V , e n d e u i t vo e r i n g s o r g a n i s a t i e i s o n d e r g e b r a c h t i n e e n
CV/BV-constructie, geheten Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe
W es t l a n d ” B V e n O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u we W e s t l a n d ” C V .
D e e l n e m e r s a a n d e H o l d i n g I O PW N V zi j n n a a s t d e g e m e e n t e W e s t l a n d ,
d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d e n h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p D e l f l a n d .
Financieel belang
P a r t i c i p a t i e i n d e H o l d i n g I O PW N V vo o r 7 7 , 1 % . O ve r i g e p a r t i j e n i n d e
gemeente
h o l d i n g : P r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d vo o r 1 3 , 7 % e n H o o g h e e m r a a d s c h a p va n
D e l f l a n d vo o r 9 , 2 % .
D e H o l d i n g I O PW N V b e h e e r t e ve n a l s B N G G O ( d o c h t e r va n d e B N G )
5 0 % va n d e a a n d e l e n i n d e O n t w i k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e
W es t l a n d ” B V .
D e g e m e e n t e b e h e e r t 3 8 , 3 7 % va n d e a a n d e l e n i n d e
O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W e s t l a nd ” C V . D e o ve r i g e
a a n d e l e n wo r d e n b e h e e r d d o o r d e B N G G O ( 4 9 , 7 5 % ) , d e P r o vi n c i e Z u i d H o l l a n d ( 6 , 8 3 % ) , h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d ( 4 , 5 5 % ) e n d e
O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W e s t l a nd ” B V ( 0 , 5 % )
Bestuurlijk belang
H e t c o l l e g e va n B &W i s o p d i ve r s e n i v e a u s i n d e h o l d i n g a c t i e f .
A l s a a n d e e l h o u d e r i n H o l d i n g I O PW N V
- a a n d e e l h o u d e r s ve r g a d e r i n g
- bestuur
I n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u we W e s t l a n d ” B V vi a d e
- A l g e m e n e ve r g a d e r i n g va n a a n d e e l h o u d e r s
- R a a d va n c o m m i s s a r i s s e n
I n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u we W e s t l a n d ” C V vi a d e R a a d
va n V e n n o t e n
O ve r i g e i n f o r m a t i e
-
Primaathouder
P l a n o n t wi k k e l i n g
Jaarstukken 2013
133
Naam
VOF Juliahof
Vestigingsplaats
Gemeente Westland
R e c h t s vo r m
Vennootschap onder firma
A c t i vi t e i t e n
D e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a J u l i a h o f i s e e n s a m e n we r k i n g s ve r b a n d
t u s s e n d e g e m e e n t e W es t l a n d e n d e m a r k t p a r t i j e n B o u wf o n d s MA B
O n t wi k k e l i n g B V , G r o n d ve s t W e s t l a n d B V ( e e n s a m e n w e r k i n g t u s s e n V a n
Mi e r l o P l a n o n t w i k k e l i n g e n W e b o m a V a s t g o e d ) e n V o l k e r W e s s e l s
Vastgoed BV.
D e ze s a m e n we r k i n g i s g e r i c h t o p d e o n t w i k k e l i n g e n r e a l i s a t i e va n c a .
4 7 5 wo n i n g e n t e n n o o r d o o s t e n va n d e k e r n W a t e r i n g e n e n o m va t e e n
g e b i e d va n c a . 1 4 h a . g r o o t .
Me t d e ze V O F - c o n s t r u c t i e i s e e n V e r g a d e r i n g va n V e n n o t e n ( V vV ) a c t i e f
g e wo r d e n , d i e p e r i o d i e k b i j e e n k o m t . D a a r n a a s t b l i j f t d e s t u u r g r o e p
Juliahof bijeenkomen, bestaande uit een gelijkwaardige
ve r t e g e n wo o r d i g i n g va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d en d e g e za m e n l i j k e
m a r k t p a r t i j e n w a a r g o e d k e u r i n g p l a a t s vi n d t va n b e l a n g r i j k e b e s l u i t e n .
D e t a a k va n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d b a n k f u n c t i e i s h e t ( f i s c a a l ) b o u w r i j p
m a k e n va n d e g r o n d e n d e ze l e ve r e n a a n h e t g e n o e m d e
s a m e n we r k i n g s ve r b a n d . V r i j we l a l l e g r o n d e n zi j n i n m i d d e l s g e l e ve r d .
D e g e za m e n l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t g e vo e r d d o o r d e ve n n o t e n , i n
n a u w o ve r l e g m e t d e g e m e e n t e e n d e m a r k t p a r t i j e n . D e j a a r r e k e n i n g va n
d e vo f wo r d t j a a r l i j k s g e c o n t r o l e e r d d o o r D e l o i t t e .
Financieel belang
gemeente
V o o r d e p l a n r e a l i s a t i e w o r d t g e we r k t m e t e e n e x t e r n e p r o j e c t f i n a n c i e r i n g ,
w a a r vo o r b i j d e B N G e e n t o t a l e f a c i l i t e i t va n c a . € 2 0 m l n . i s a a n g e g a a n .
B i n n e n h e t s a m e n w e r k i n g s ve r b a n d zu l l e n d e ve n n o t e n o p b a s i s va n d e
s t e m ve r h o u d i n g 3 / 6 d e e l ( G e m e e n t e ) , 2 / 6 d e e l ( B o u wf o n d s ) e n 1 / 6 d e e l
( V o l k e r W e s s e l s ) a c t i e f zi j n i n d e ve n n o o t s c h a p . D e ze s t e m v e r d e l i n g i s
o p g e b a s e e r d o p h e t a a n d e e l n a d a t i n 2 0 1 4 e e n va n d e p a r t n e r s i s
uitgetreden.
Bestuurlijk belang
H e t c o l l e g e va n B &W i s d i r e c t b e t r o k k e n vi a h e t :
- l i d m a a t s c h a p i n d e V e r g a d e r i n g va n V e n n o t e n ( V v V )
- l i d m a a t s c h a p va n d e S t u u r g r o e p J u l i a h o f
O ve r i g e i n f o r m a t i e
D e h e r zi e n i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e p e r 1 . 1 . 2 0 1 4 wo r d t i n m e i 2 0 1 4 t e r
g o e d k e u r i n g vo o r g e l e g d a a n d e V V V . H e t i s e e n s l u i t e n d e
g r o n d e xp l o i t a t i e a l s d e v e n n o t e n j a a r l i j k s € 6 0 0 . 0 0 0 ( wa a r va n d e
g e m e e n t e 5 0 % ) b i j d r a g e n i n h e t r e s u l t a a t . V o o r d e ze a f s p r a a k i s b i n n e n
d e g e m e e n t e e e n vo o r zi e n i n g g e t r o f f e n .
D e r i s i c o ’ s i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e zi j n ve r d e r b e n o e m d e n g e k wa n t i f i c e e r d
o p b a s i s va n d e g r o n d e x p l o i t a t i e - p a r a m e t e r s , zo a l s g e h a n t e e r d e n
ve r g e l i j k b a a r m e t d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e g e m e e n t e . H e t
r e s u l t a a t h i e r va n i s d a t i n d e g e m e e n t e l i j k e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 e e n e xt r a
vo o r zi e n i n g i s g e t r o f f e n va n € 0 , 7 m l n . H e t g e m e e n t e l i j k a a n d e e l i n d e
g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g b e d r a a g t p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 t o t a a l € 2 , 5 m l n .
D a a r n a a s t i s o p b a s i s va n h e t r i s i c o p r o f i e l e e n r i s i c o r e s e r ve r i n g g e m a a k t
va n € 7 5 0 . 0 0 0 .
E e n v a n d e p a r t n e r s i n J u l i a h o f V O F h e e f t a a n g e g e ve n t e wi l l e n u i t t r e d e n
u i t d e v e n n o o t s c h a p . D e ze u i t t r e d i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n i n h e t e e r s t e
k wa r t a a l va n 2 0 1 4
Primaathouder
Jaarstukken 2013
P l a n o n t wi k k e l i n g
134
Naam
Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. / B.V.
Vestigingsplaats
Gemeente Westland
R e c h t s vo r m
Commanditaire -/ Besloten Vennootschap
A c t i vi t e i t e n
H e t O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W e s t l a n d s e Z o o m i s e e n
s a m e n we r k i n g s ve r b a n d d a t vo o r t vl o e i t u i t h e t C o n ve n a n t W es t l a n d s e Z o o m
e n d e o p 7 j u l i 2 0 0 6 g e t e k e n d e S a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t ( S O K ) D e
W es t l a n d s e Z o o m e n Mo n s t e r - N o o r d . I n 2 0 1 4 i s d e
s a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t h e r zi e n ( S O K 2 0 1 3 ) va s t g e s t e l d e n
ondertekend.
D e s a m e n we r k i n g i s a a n g e g a a n t u s s e n d e g e m e e n t e W e s t l a n d B o u wf o n d s
O n t wi k k e l i n g B V e n i s t / m 2 0 3 0 g e r i c h t o p o n t wi k k e l i n g e n r e a l i s a t i e va n
woningen (circa 2900). Daarnaast worden in beperkte mate
maatschappelijke en commerciële functies gerealiseerd.
D e t a a k va n d e ve n n o o t s c h a p i s o . a . h e t l e ve r e n va n m a r k t c o n f o r m e
b o u wr i j p e g r o n d g e s c h i k t vo o r wo n i n g b o u w e n a n d e r e va s t g o e d o b j e c t e n e n
h e t vo e r e n va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e d i e n a a n g a a n d e .
D e s a m e n we r k i n g s s t r u c t u u r r i c h t zi c h o p p r o j e c t e n d i e p a s s e n b i n n e n h e t
b e l e i d va n d e S t r u c t u u r v i s i e W e s t l a n d 2 0 2 5 , t e w e t e n :
De Gouw
-
De Kreken
Poeldijk Dorp
De Duinen
D i ve r s e e c o l o g i s c h e ve r b i n d i n g s zo n e s . D e vo o r t g a n g i n d e g r o n d u i t g i f t e i s
m e d e d o o r d e r e c e s s i e e r n s t i g g e s t a g n e e r d . H e t i s é é n va n d e r e d e n e n
g e we e s t o m d e k a d e r s v a n h e t p r o j e c t t e h e r zi e n e n o p n i e u w va s t t e
leggen in de SOK 2013.
Financieel belang
G e m e e n t e W e s t l a n d b e z i t 5 0 % v a n d e a a n d e l e n i n h e t O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f
gemeente
D e W e s t l a n d s e Z o o m B V . D e o ve r i g e 5 0 % i s i n h a n d e n va n B o u w f o n d s
O n t wi k k e l i n g B V . I n d i t k a d e r i s i n 2 0 1 3 o ve r e e n k o m e n d a t B o u w f o n d s d e
a a n d e l e n va n G r o n d ve s t W e s t l a n d B . V . o ve r n e e m t .
G e m e e n t e W e s t l a n d b e z i t 1 0 0 % va n d e a a n d e l e n i n d e
Participatiemaatschappij De W estlandse Zoom BV.
D e g e m e e n t e W e s t l a n d e n B o u wf o n d s O n t w i k k e l i n g B V h e b b e n b e i d e e e n
a a n d e e l va n 5 0 % i n d e B e h e e r B V .
D e p a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j d e W e s t l a n d s e Z o om B V i s m i d d e l s e e n 4 9 %
a a n d e l e n b e l a n g c o m m a n d i t a i r ve n n o o t va n h e t o n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e
W es t l a n d s e Z o o m C V C o m m a n d i e t B o u wf o n d s b e zi t e ve n e e n s 4 9 % v a n
d e ze a a n d e l e n . H e t r e s t a n t va n 2 % i s i n h a n d e n va n d e B e h e e r B V .
H e t g e s t o r t a a n d e l e n k a p i t a a l i s € 5 m l n . B i j r a a d s b e s l u i t va n 1 8 d e c e m b e r
2 0 1 2 i s b e s l o t e n o m h e t m a xi m a a l i n t e b r e n g e n a a n d e l e n k a p i t a a l t e
ve r h o g e n m e t € 6 , 7 m l n . D i t b e d r a g i s n o g n i e t g e s t o r t .
I n d e S O K 2 0 1 3 b e d r a a g t d e m a xi m a l e g a r a n t s t e l l i n g d o o r d e g e m e e n t e
€ 30 mln. Vanaf 1 juli 2013 hebben de aandeelhouders Bouwfonds
O n t wi k k e l i n g B V e n d e g e m e e n t e W es t l a n d n a a r r a t o va n h u n a a n d e l e n
e e n l e n i n g ve r s t r e k t va n i n t o t a a l € 2 5 m l n . m e t e e n m a xi m a l e l o o p t i j d v a n
één jaar.
Voor de gemeente is het risico contractueel ingeperkt tot het ingebrachte
ve r m o g e n , zi j n d e € 1 1 , 7 m l n . ( wa a r va n € 5 m l n . g e p l a a t s t s t a r t k a p i t a a l i n
d e p a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j ) e n d e g a r a n t s t e l l i n g va n i n t o t a a l € 3 0 m l n .
V a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s B o u wf o n d s O n t wi k k e l i n g B V
e n d e g e m e e n t e W e s t l a nd n a a r r a t o va n h u n a a n d e l e n e e n l e n i n g ve r s t r e k t
va n i n t o t a a l € 2 5 m l n . m e t e e n m a xi m a l e l o o p t i j d va n é é n j a a r .
Gelet op de huidige marktomstandigheden is in de jaarrekening 2013
rekening gehouden met ris ico’s. conform het gestelde bij SOK 2013 Zie
h i e r vo o r d e o ve r i g e i n f o r m a t i e .
Jaarstukken 2013
135
Naam
Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. / B.V.
Vestigingsplaats
Gemeente Westland
Bestuurlijk belang
H e t c o l l e g e va n B &W i s d i r e c t b e t r o k k e n a l s :
- aandeelhouder in de Beheer BV
- a a n d e e l h o u d e r va n d e P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j D e W e s t l a n d s e Z o o m
- a a n d e e l h o u d e r b i j b e n o e m i n g va n d e d i r e c t e u r / p r o c u r a t i e h o u d e r va n
O BW Z B . V .
O ve r i g e i n f o r m a t i e
B i j d e d e e l n e m i n g i s s p r a k e i s va n e e n g r o n d b a n k - c o n s t r u c t i e , B i j d e S O K
2 0 1 3 i s o ve r e e n g e k o m e n m e t O BW Z B V d a t a l l e g r o n d e n o n vo o r w a a r d e l i j k
w o r d e n o ve r g e n o m e n . O BW Z B V h e e f t d e v e r p l i c h t i n g t o t e e n j a a r l i j k s e
a f n a m e u i t d e g r o n d b a n k t e r wa a r d e va n m i n i m a a l € 5 m l n .
U i t g a n g s p u n t i s d a t d e b i j g e s t e l d e g r o n d e xp l o i t a t i e s l u i t e n d i s . W i j
o n d e r k e n n e n b i j d e u i t vo e r i n g d i ve r s e r i s i c o ’ s . D e b i j g e s t e l d e
g r o n d e xp l o i t a t i e k a n b e t e r i n s p e l e n o p r i s i c o ’ s , o m d a t d e i n d e l i n g e n
p r o g r a m m e r i n g ve e l f l e xi b e l e r v a n o p ze t i s .
De SOK 2013 is op 10 maart 2014 ondertekend door de parti jen.
In de SOK is ook de governance geherdefinieerd.
B u i t e n d e C V / B V - c o n s t r u c t i e i s e e n s t a t u t a i r e D i r e c t i e g e vo r m d b e s t a a n d e
u i t e e n g e l i j k wa a r d i g e v e r t e g e n wo o r d i g i n g va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d e n
B o u wf o n d s . w a a r b e l a n g r i j k e e n wi j zi g i n g s b e s l u i t e n m o e t e n w o r d e n
goedgekeurd.
D e d a g e l i j k s e l e i d i n g va n O BW Z i s i n h a n d e n va n e e n p r o j e c t d i r e c t e u r .
H e t m a n d a a t va n d e p r o j e c t d i r e c t e u r / p r o c u r a t i e h o u d e r i s va s t g e l e g d b i j d e
s a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t .
Gelet op de huidige marktomstandigheden is de deelname in de
P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j D e W e s t l a n d s e Z o o m a f g e wa a r d e e r d i n d e
j a a r r e k e n i n g 2 0 1 0 . I n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 i s vo o r d e m o g e l i j k e n e g a t i e v e
r e s u l t a t e n b i j d e d e e l n e m i n g e e n vo o r zi e n i n g g e vo r m d .
Na ondertekening van de SOK 2013 worden een aantal risico’s
d a a d we r k e l i j k a f g e r e k e n d . D e vo o r zi e n i n g b e d r a a g t p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3
€ 3 4 m l n . e xc l u s i e f d e w a a r d e va n d e g e m e e n t e l i j k e a a n d e l e n i n O BW Z B V
( t h a n s b i j d e g e m e e n t e v o o r zi c h t i g h e i d s h a l ve g e w a a r d e e r d o p n i h i l ) .
Primaathouder
Jaarstukken 2013
P l a n o n t wi k k e l i n g
136
Naam
Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW)
Vestigingsplaats
Naaldwijk
R e c h t s vo r m
Commanditaire -/ Besloten Vennootschap
A c t i vi t e i t e n
D e s a m e n we r k i n g s s t r u c t u u r r i c h t zi c h o p p r o j e c t e n d i e p a s s e n b i n n e n h e t
b e l e i d va n d e S t r u c t u u r v i s i e W e s t l a n d 2 0 2 5 , t e w e t e n :
a . Tu i n v e l d ;
b. Gantel de Baak;
c. Duingeest;
d. Poelpolder.
D e u i t vo e r i n g s o r g a n i s a t i e va n d e H o l d i n g I O PW is o n d e r g e b r a c h t i n e e n
CV/BV-constructie, geheten Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe
W es t l a n d ” B V e n O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u we W e s t l a n d ” C V .
Financieel belang
gemeente
D e p u b l i e k e p a r t i j e n h e b b e n g e za m e n l i j k e e n N V o p g e r i c h t , d i e vo o r 5 0 %
deelneemt in een BV/ CV-constructie. Binnen de genoemde 50%, heeft
d e g e m e e n t e e e n 3 8 % a a n d e e l , d e p r o vi n c i e 7 % e n h e t
hoogheemraadschap 5%. De partner in de BV/CV is BNG GO BV, die ook
vo o r 5 0 % d e e l n e e m t . B N G G O i s e e n 1 0 0 % d o c h t e r va n d e B N G ( B a n k
Nederlandse Gemeenten). De partijen hebben een streefrendement
a f g e s p r o k e n va n 1 5 % o p h e t e i g e n ve r m o g e n .
H e t g e m e e n t e l i j k a a n d e e l i n d e f i n a n c i e r i n g i s 3 8 , 3 7 % , t o t m a xi m a a l
€ 7 , 6 m l n . e i g e n ve r m o g e n . H e t R e n d e m e n t o p E i g e n V e r m o g e n ( R E V ) i s
n u b e r e k e n d o p 0 , 7 6 % . D e o n t wi k k e l i n g va n h e t R E V h a n g t n a u w s a m e n
m e t vo o r a l d e s i t u a t i e o p d e wo n i n g m a r k t .
Bestuurlijk belang
H e t c o l l e g e va n B &W i s o p d i ve r s e n i v e a u s i n d e
o n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j a c t i e f .
- a a n d e e l h o u d e r s ve r g a d e r i n g
- b e s t u u r i n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u we W e s t l a n d ” B V vi a
d e A l g e m e n e ve r g a d e r i n g va n a a n d e e l h o u d e r s
- R a a d va n c o m m i s s a r i s s e n
e n i n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W e s t l a n d ” C V vi a d e
R a a d va n V e n n o t e n
O ve r i g e i n f o r m a t i e
E e n t we e t a l p u b l i e k e p a r t i j e n i n d e N V ( p r o vi n c i e e n
h o o g h e e m r a a d s c h a p ) h e b b e n a a n g e g e ve n e e n a n d e r e r o l i n d e
g e b i e d s o n t wi k k e l i n g t e wi l l e n s p e l e n , d i t za l i n 2 0 1 4 ve r d e r u i t g e w e r k t
worden.
I n d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e R vC va n O NW e e n n or m a t i e ve s l u i t e n d e
g r o n d e xp l o i t a t i e va s t g e s t e l d , wa a r i n d e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g va n
2 0 1 2 o p d e k o s t e n va n h e t b o u w - e n wo o n r i j p m a k e n ve r w e r k t w a s . E é n
e n a n d e r i s i n a f w a c h t i n g va n d e u i t we r k i n g va n h e t Ma s t e r p l a n i n 2 0 1 4 ,
w a a r b i j e e n n i e u we g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t o p g e s t e l d .
I n d e n o r m a t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e zi j n d e t a a k s t e l l e n d e b e z u i n i g i n g e n
f i s c a l e r i s i c o ’ s m e e g e n o m e n . D e r i s i c o ’ s va n d e ve r d e r e u i t w e r k i n g zi j n
b e n o e m d e n g e k wa n t i f i c e e r d o p b a s i s va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e p a r a m e t e r s , zo a l s g e h a n t e e r d e n ve r g e l i j k b a a r m e t d e a c t i e ve
g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e g e m e e n t e . D e a n d e r e b e l a n g r i j k s t e r e d e n d a t d e
vo o r zi e n i n g i s ve r h o o g d w o r d t ve r o o r za a k t d o o r t o e p a s s i n g va n h e t
vo o r zi c h t i g h e i d s b e g i n s e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p r o g n o t i s e e r d e
opbrengsten.
D i t r e s u l t e e r t i n e e n t e t r e f f e n vo o r zi e n i n g va n € 9 , 9 7 m l n . Te n o p zi c h t e
va n 2 0 1 2 i s d e vo o r zi e n i n g t o e g e n o m e n m e t € 7 , 1 2 m l n . wa a r b i j h e t
aandelenkaptaal per 31.12.2013 geheel is afgewaardeerd.
V e r d e r i s d e r i s i c o r e s e r v e r i n g a a n g e p a s t . D e g e v o e l i g h e i d s a n a l ys e g e e f t
Jaarstukken 2013
137
a a n d a t h e t r e s u l t a a t va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e vo o r a l a f h a n g t va n d e
t o e k o m s t i g e g r o n d o p b r e n g s t e n e n d e f i n a n c i e r i n g s l a s t e n . U i t g a a n d e va n
d e b a s e - c a s e m e t e e n R E V va n 0 , 7 6 % i s o o k e e n b e s t - c a s e e n wo r s t c a s e b e r e k e n d . H e t r e s u l t a a t va n h e t w o r s t - c a s e s c e n a r i o l i g t b i n n e n d e
i n h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n g e s t e l d e r i s i c o r e s e r ve r i n g va n d e g e m e e n t e
va n € 9 , 8 m l n . D e r i s i c o r e s e r ve r i n g va l t r u i m € 2 , 0 m l n . l a g e r u i t , o m d a t
e e n d e e l v a n d e r i s i c o ’ s zi j n ve r d i s c o n t e e r d i n d e ve r h o g i n g va n d e
vo o r zi e n i n g .
Primaathouder
P l a n o n t wi k k e l i n g
Naam
Patijnenburg
Vestigingsplaats
Naaldwijk
R e c h t s vo r m
Stichting
A c t i vi t e i t e n
U i t vo e r i n g W SW
Financieel belang
gemeente
E c o n o m i s c h ve r a n t wo o r d e l i j k .
De gemeentelijke bijdrage is in 2013 geraamd op € 0,3 mln. (gelijk aan
2012). Bij een tekort op de jaarrekening wordt een beroep gedaan op het
e i g e n ( b e p e r k t e ) we e r s t a n d s ve r m o g e n e n i n d i e n n o o d za k e l i j k w o r d t h e t
t e k o r t g e d e k t va n u i t g e m e e n t e l i j k e m i d d e l e n .
Bestuurlijk belang
B e s t u u r l i j k ve r a n t w o o r d e l i j k .
De directeur-bestuurder legt op basis van een ge sloten
m a n a g e m e n t c o n t r a c t i n d i r e c t ve r a n t w o o r d i n g a f a a n d e
p o r t e f e u i l l e h o u d e r S o c i a l e Z a k e n . P e r i o d i e k wo r d t e e n s o c i a a l e n
f i n a n c i e e l ve r s l a g a a n g e l e ve r d . O o k b i e d t d e d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r d e
vo l g e n d e ve r s l a g e n d e g e m e e n t e t e r g o e d k e u r i n g a a n : d e j a a r l i j k s e
b e g r o t i n g , h e t f i n a n c i e e l j a a r ve r s l a g , h e t j a a r r a p p o r t e n d e b e l e i d s n o t a .
O ve r i g e i n f o r m a t i e
-
P e r 1 j a n u a r i 2 0 0 8 i s d e n i e u we W e t S o c i a l e W e rk vo o r zi e n i n g (W SW )
i n we r k i n g g e t r e d e n . D e u i t vo e r i n g va n d e SW i s d o o r d e g e m e e n t e
a a n P a t i j n e n b u r g o p g e d r a g e n e n d e g e m e e n t e s t e l t h i e r vo o r h e t
-
Rijksbudget beschikbaar.
Uw raad stelde ook de 'Verordening Cliëntenparticipatie sociale
w e r k vo o r zi e n i n g ' , d e ' V e r o r d e n i n g p l a a t s i n g s vo l g o r d e W e t s o c i a l e
w e r k vo o r zi e n i n g ' e n d e ' V e r o r d e n i n g P e r s o o n s g e b o n d e n B u d g e t
-
b e g e l e i d we r k e n ' va s t .
D e ve r a n t w o o r d i n g s c yc l u s i s va s t g e l e g d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e
Stichting Patijnenburg:
o jaarlijkse begroting
-
o s t a a t va n b a t e n e n l a s t e n
De stichting stelt daarnaast maandelijks een sociaal - en financieel
-
ve r s l a g , e n j a a r l i j k s e e n j a a r ve r s l a g e n b e l e i d s n o t a o p .
D o o r h e t R i j k w o r d t j a a r l i j k s d e t a a k s t e l l i n g va s t g e s t e l d vo o r
r e a l i s a t i e . I n 2 0 1 3 i s d e t a a k s t e l l i n g va s t g e s t e l d o p 2 9 7 , 7 6 S E . D e
j a a r t a a k s t e l l i n g va n 2 0 1 3 i s b e h a a l d .
-
-
S i n d s j a n u a r i 2 0 0 9 i s e e n b u d g e t t e r h o o g t e va n 2 , 5 S E ( S t a n d a a r d
E e n h e i d s u b s i d i e ) b e s c h i k b a a r wa a r m e e g e ï n d i c e e r d e m e t e e n
w a c h t t i j d va n l a n g e r d a n 2 j a a r e e n SW - we r k p l e k k r i j g e n a a n g e b o d e n .
P e r o k t o b e r 2 0 1 0 i s h e t W er k p l e i n W e s t l a n d o p er a t i o n e e l . D e
k a n t o r e n va n P a t i j n e n b u r g we r d e n h i e r t o e ve r b o u wd . H i e r vo o r h e e f t
Patijnenburg een lening op het huidige pand afgesloten, met
garantstelling door de gemeente. De lening zal worden afgelost door
d e h u u r o p b r e n g s t e n va n d e d e e l n e m e n d e p a r t i j e n .
-
E r b e s t a a t e e n r e ë l e k a n s d a t d e b e d r i j f s o p b r e n g s t e n va n w e g e d e
e c o n o m i s c h e r e c e s s i e e n a n d e r e i n vl o e d e n a c h t e r zu l l e n b l i j ve n . H e t
b l i j f t vo o r P a t i j n e n b u r g m o e i l i j k o m g e s c h i k t we r k b i n n e n t e h a l e n e n
o o k d e t o e n e m e n d e c o n c u r r e n t i e va n SW - b e d r i j ve n u i t d e r e g i o i s
Jaarstukken 2013
138
-
vo e l b a a r .
H e t we t s vo o r s t e l P a r t i c i p a t i e we t i s i n d e c e m b e r 2 0 1 3 a a n d e t w e e d e
K a m e r a a n g e b o d e n . B e o o g d e i n vo e r i n g s d a t u m i s 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . Me t
d e i n vo e r i n g va n d e P a r t i c i p a t i e we t w o r d t d e i n s t r o o m i n d e W s w
a f g e s l o t e n . Z i t t e n d e W sw - e r s b e h o u d e n b i n n e n h e t we t s vo o r s t e l h u n
rechten.
-
Me t d e i n vo e r i n g va n d e P a r t i c i p a t i e w e t wo r d t e e n d e e l va n d e
W aj o n g e n d e W wb o n d e r g e b r a c h t i n é é n r e g e l i n g a a n d e o n d e r k a n t
va n d e a r b e i d s m a r k t . G e m e e n t e n k u n n e n d e vo o r zi e n i n g B e s c h u t
W er k vo r m g e ve n . L a n d e l i j k zi j n e r o p t e r m i j n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n
-
b e s c h i k b a a r vo o r 3 0 . 0 0 0 p l a a t s t e n .
D e p e r i o d e w a a r i n d e e f f i c i e n c yk o r t i n g o p h e t b u d g e t vo o r d e
u i t vo e r i n g va n d e W s w w o r d t d o o r g e vo e r d , wo r d t ve r l e n g d va n 3 n a a r
6 j a a r . D e r i j k s b i j d r a g e p e r p l e k n e e m t m e t o n g e ve e r € 5 0 0 p e r j a a r a f
va n € 2 5 . 9 0 0 i n 2 0 1 4 n a a r c i r c a € 2 2 . 7 0 0 s t r u c t u r e e l i n 2 0 2 0 .
Primaathouder
S a m e n l e vi n g
Naam
GGD Zuid-Holland West
Vestigingsplaats
Zoetermeer
R e c h t s vo r m
Gemeenschappelijke regeling
A c t i vi t e i t e n
D e G G D vo e r t , c o n f o r m h a a r b e vo e g d h e i d , t a k e n u i t d i e ve r m e l d s t a a n i n
d e W e t p u b l i e k e g e zo n d h e i d , a l s m e d e d e t a k e n d i e b i j o f k r a c h t e n s
a n d e r e we t t e n a a n d e G G D w o r d e n o p g e d r a g e n . B i j d e ze t a k e n k a n e r , i n
o ve r l e g m e t d e g e m e e n t e n , e e n o n d e r s c h e i d g e m a a k t wo r d e n i n d e
u i t vo e r i n g va n e e n u n i f o r m d e e l e n e e n m a a t w e r k d e e l .
Financieel belang
To t g r o n d s l a g va n h e t f i n a n c i ë l e b e h e e r va n d e G G D s t r e k t e e n j a a r l i j k s e
gemeente
b e g r o t i n g va n i n k o m s t e n e n u i t g a ve n , d i e t e l k e n s u i t e r l i j k 1 j u l i va n h e t
j a a r , vo o r a f g a a n d e a a n h e t k a l e n d e r j a a r w a a r zi j vo o r g e l d t , d o o r h e t
a l g e m e e n b e s t u u r w o r d t va s t g e s t e l d e n zo n o d i g i n d e l o o p va n d a t j a a r
k a n wo r d e n g e w i j zi g d . D e o n t we r p b e g r o t i n g w o r d t a a n d e g e m e e n t e r a a d
t o e g e zo n d e n . D e R a a d k a n h a a r g e vo e l e n o ve r d e o n t we r p b e g r o t i n g l a t e n
blijken bij het dagelijks bestuur.
Bestuurlijk belang
I n h e t a l g e m e e n b e s t u u r i s e e n a f g e va a r d i g d e va n h e t C o l l e g e va n B &W
va n i e d e r e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e b e n o e m d .
O ve r i g e i n f o r m a t i e
H e t j a a r 2 0 1 3 s t o n d vo o r G G D Z u i d - H o l l a n d W e s t i n h e t t e k e n va n d e
a f wi k k e l i n g va n d e f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n e n d e v o o r b e r e i d i n g va n d e
s a m e n vo e g i n g m e t d e G G D D e n H a a g t o t G G D H a a g l a n d e n .
Afwikkeling financiële problemen
I n d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 va s t g e s t e l d e n i n 2 0 1 3 i s d e
a c h t e r s t a n d i n d e p l a n n i n g & c o n t r o l c yc l u s vo l l e d i g i n g e h a a l d . D e
f i n a n c i ë l e t e k o r t e n zi j n v e r we r k t e n d e o p g e l e g d e b e zu i n i g i n g e n zi j n
g e r e a l i s e e r d . D e b e g r o t i n g 2 0 1 3 b l e e f b i n n e n h e t m e e r - j a r e n k a d e r zo a l s
d a t i n 2 0 1 2 i s va s t g e s t e l d . D e G G D k w a m we e r i n c o n t r o l .
D e l a a t s t e o n d e r d e l e n v a n d e o n t vl e c h t i n g va n d e j e u g d g e zo n d h e i d s zo r g
zi j n g e r e a l i s e e r d . Z o zi j n d e G G D - m e d e we r k e r s d e f i n i t i e f o ve r g e g a a n
naar de stichting JGZ en is eind 2013 de ICT -hosting aan de stichting
JGZ beëindigd.
Voorbereiding samenvoeging
D e W e t p u b l i e k e g e zo n d h e i d s c h r i j f t vo o r d a t d e G G D d e ze l f d e r e g i o
b e s l a a t a l s d e V e i l i g h e i d s r e g i o . I n d e ve i l i g h e i d s r e g i o H a a g l a n d e n i s i n
2 0 1 3 d a a r o m d e s a m e n v o e g i n g va n G G D Z u i d - H o l l a n d W es t e n G G D D e n
H a a g t o t é é n G G D vo o r b e r e i d . D e n e g e n g e m e e n t e n i n d e r e g i o
Jaarstukken 2013
139
H a a g l a n d e n m o e s t e n g e za m e n l i j k e e n G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g
( G R ) o p r i c h t e n o m d e ze G G D g e s t a l t e t e g e ve n . D e c e m b e r 2 0 1 3 i s h e t
b e s l u i t vo r m i n g s t r a j e c t m e t s u c c e s d o o r l o p e n e n h e b b e n c o l l e g e s e n
r a d e n i n g e s t e m d m e t d e c o n c e p t - G R e n d e o n t we r p b e g r o t i n g 2 0 1 4 va n
G G D H a a g l a n d e n . O o k h e b b e n zi j k e n n i s g e n o m e n va n h e t t a k e n p a k k e t .
I n d e G R G G D H a a g l a n d e n wo r d t u i t g e g a a n va n h e t d i e n s t ve r l e n i n g s model. Dit bestuursmodel houdt in dat de negen deelnemende gemeenten
g e za m e n l i j k vr a g e n a a n é é n va n d e g e m e e n t e n o m h e t va s t g e s t e l d e
t a k e n p a k k e t u i t t e vo e r e n . D e n e g e n g e m e e n t e n b e s t u r e n g e za m e n l i j k d e
GR en de gemeente Den Haag is daarna ast eigenaar van de
u i t vo e r i n g s o r g a n i s a t i e .
P e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i s G G D H a a g l a n d e n va n s t a r t g e g a a n .
I n d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t h e t A B va n G G D Z HW be s l o t e n d e ze G R p e r 1
j a n u a r i 2 0 1 4 o p t e h e f f e n . H e t o p e n b a a r l i c h a a m va n d e G R b l i j f t n o g we l
b e s t a a n , zo l a n g d a t n o d i g i s vo o r d e a f w i k k e l i n g va n d e n o g l o p e n d e
ve r p l i c h t i n g e n e n d e ve r e f f e n i n g va n h e t ve r m o g e n .
Primaathouder
S a m e n l e vi n g
Naam
Recreatieschap Midden -Delfland
Vestigingsplaats
Schiedam
R e c h t s vo r m
Openbaar lichaam
A c t i vi t e i t e n
H e t b e h a r t i g e n va n d e b e l a n g e n va n d e o p e n l u c h t r e c r e a t i e , m e d e i n h e t
k a d e r va n d e R e c o n s t r u c t i e we t Mi d d e n - D e l f l a n d . V o o r zo ve r m o g e l i j k
g e b e u r t d i t o n d e r h a n d h a vi n g va n h e t l a n d e l i j k k a r a k t e r va n h e t g e b i e d .
H i e r o n d e r wo r d t ve r s t a a n h e t b e wa r e n e n b e vo r d e r e n v a n d e n a t u u r - e n
l a n d s c h a p p e l i j k e wa a r d e n , h e t i n s t a n d h o u d e n v a n F l o r a e n F a u n a e n
h e t ve r l e n e n va n m e d e w e r k i n g a a n e n h e t b e vo r d e r e n va n d e
t o t s t a n d k o m i n g e n d e h a n d h a vi n g va n e e n n a t u u r l i j k b i o l o g i s c h
e ve n wi c h t i g m i l i e u i n h e t g e b i e d .
Financieel belang
gemeente
D e g e m e e n t e n e e m t d e e l vo o r e e n j a a r l i j k s b e d r a g va n € 1 0 . 4 8 8 .
Bestuurlijk belang
H e t c o l l e g e h e e f t u i t zi j n m i d d e n e e n l i d e n e e n p l v. l i d a a n g e we ze n o m
d e g e m e e n t e t e ve r t e g e n wo o r d i g e n i n d e Mi d d e n - D e l f l a n d r a a d .
O ve r i g e i n f o r m a t i e
H e t R i j k , d a t vo o r 5 0 % d e e l n e m e r wa s i n h e t s c h a p , i s u i t g e t r e d e n . D e
o ve r i g e d e e l n e m e r s h e b b e n vo o r wa a r d e n g e s t e l d a a n d e u i t t r e d i n g
( wa a r o n d e r d e vo o r w a a r d e d a t d e f i n a n c i ë l e b i j d r a g e v a n d e o ve r i g e
d e e l n e m e r s n i e t s t i j g t ) . H i e r o ve r h e b b e n h e t R i j k e n h e t R e c r e a t i e s c h a p
g e e n o ve r e e n s t e m m i n g w e t e n t e b e r e i k e n . D i t h e e f t g e l e i d t o t e e n
j u r i d i s c h g e s c h i l , wa a r vo o r o p 2 1 n o ve m b e r j o n g s t l e d e n e e n zi t t i n g i s
g e we e s t . D e u i t s p r a a k w a s t i j d e n s h e t s a m e n s t e l l e n va n d e ze
jaarrekening nog niet bekend.
O p b e s t u u r l i j k n i ve a u i s o ve r l e g g a a n d e o ve r d e o r g a n i s a t o r i s c h e vo r m
va n h e t R e c r e a t i e s c h a p i n d e t o e k o m s t , wa a r b i j h e t s a m e n vo e g e n va n
m e e r d e r e r e c r e a t i e s c h a p p e n o p t i o n e e l i s . O o k w o r d t b e k e k e n i n h o e ve r r e
d e u i t vo e r i n g o r g a n i s a t i e va n h e t R e c r e a t i e s c h a p ( G r o e n s e r vi c e Z u i d
H o l l a n d ) a l d a n n i e t g e p r i va t i s e e r d m o e t w o r d e n .
Primaathouder
Jaarstukken 2013
Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
140
Naam
N . V . H u i s vu i l c e n t r a l e N o o r d - H o l l a n d ( H V C )
Vestigingsplaats
Alkmaar
R e c h t s vo r m
N a a m l o ze V e n n o o t s c h a p
A c t i vi t e i t e n
A f va l ve r we r k i n g t e n d i e n s t e va n g e m e e n t e n .
Financieel belang
De gemeente neemt deel met 130 aandelen A ad € 45,45. De gemeente
gemeente
s t e l t zi c h n a a r r a t o va n h a a r a a n d e l e n g a r a n t vo o r g e g a r a n d e e r d e
l e n i n g e n v a n d e N V H u i s vu i l c e n t r a l e N o o r d - H o l l a n d ( H V C ) 2 0 1 0 - 2 0 1 5 e n
d e d a a r u i t vo o r t vl o e i e n d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D i t b e t e k e n t e e n
g a r a n t s t e l l i n g vo o r d e k e r n a c t i vi t e i t ( a f va l ve r w e r k i n g s i n s t a l l a t i e ) va n
c i r c a € 2 5 , 2 m l n . ( s t a n d u l t i m o 2 0 1 3 ) D e g e m e e n t e o n t va n g t vo o r h a a r
g a r a n t s t e l l i n g e e n p r o vi s i e .
Bestuurlijk belang
S t e m r e c h t i n d e A V A n a a r r a t o va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l .
O ve r i g e i n f o r m a t i e
D o o r h e t c o l l e g e va n B & W i s a a n N V H u i s vu i l c e n t r a l e N o o r d - H o l l a n d
( H V C ) e e n e xc l u s i e f r e c h t ve r l e e n d vo o r d e v e r w e r k i n g va n h e t
h u i s h o u d e l i j k G F T - e n r e s t a f va l b i n n e n d e g e m e e n t e .
H V C we r k t a a n h e t i n za m e l e n va n a f va l , h e t t e r u g wi n n e n va n
g r o n d s t o f f e n e n h e t p r o d u c e r e n va n d u u r za m e e n e r g i e .
D e a f va l ve r w e r k i n g s m a r k t h e e f t t e m a k e n m e t e e n o ve r c a p a c i t e i t . H V C
h e e f t d i ve r s e m a a t r e g e l e n g e n o m e n o m i n d e ze d yn a m i s c h e m a r k t e e n
g o e d e p o s i t i e t e b e h o u d e n . H e t p a k k e t a a n m a a t r e g e l e n b e va t o n d e r
m e e r h e t i m p o r t e r e n va n r e s t a f va l u i t h e t b u i t e n l a n d , ve r h o g i n g va n d e
t a r i e ve n e n b e s p a r i n g va n k o s t e n .
N a a r ve r w a c h t i n g i s h e t r e s u l t a a t 2 0 1 3 c a . € 4 m l n . n e g a t i e f . A l s g e vo l g
va n e e n s t e l s e l w i j zi g i n g i n 2 0 1 1 , wa a r b i j o p a d vi e s va n d e a c c o u n t a n t
va n e e n a f s c h r i j vi n g o p b a s i s va n a n n u ï t e i t , n a a r e e n l i n e a i r e a f s c h r i j vi n g
w e r d o ve r g e g a a n wa r e n e r i n d e j a r e n 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 f o r s n e g a t i e ve
r e s u l t a t e n . I n 2 0 1 3 i s h e t ve r l i e s t e r u g g e b r a c h t t o t € 4 m l n . I n d i t
r e s u l t a a t zi j n k o s t e n va n c a . € 2 , 5 m l n . o p g e n o m e n , d i e vo o r t k o m e n u i t
het eigen risico bij de brand in de bio -energie centrale, een incidentele
t e g e n va l l e r . D e ve r wa c h t i n g i s d a t h e t s a l d o va n 2 0 1 4 k o s t e n d e k k e n d z a l
zi j n e n d a t e r i n 2 0 1 5 e e n p o s i t i e f r e s u l t a a t b e h a a l d wo r d t .
N a a s t d e e e r d e r g e n o e m d e m a a t r e g e l e n i s e r s p r a k e va n t e m p o r i s e r i n g
va n i n ve s t e r i n g e n . D e t o t a l e g a r a n t s t e l l i n g vo o r d e k e r n a c t i vi t e i t i s a a n
e e n m a xi m u m g e b o n d e n , m a a r za l n i e t j a a r l i j k s w o r d e n a f g e b o u w d .
P r i o r i t e i t wo r d t n u g e g e v e n a a n d e a f l o s s i n g va n n i e t o n d e r d e
g a r a n t s t e l l i n g va l l e n d e l e n i n g e n .
D e d o e l s t e l l i n g e n va n H V C o p h e t g e b i e d va n m a xi m a a l h e r g e b r u i k va n
g r o n d s t o f f e n e n h e t t e r u g wi n n e n va n e n e r g i e zi j n i n 2 0 1 3 b e h a a l d .
O m h a a r a c t i vi t e i t e n o p h e t g e b i e d va n d u u r za m e e n e r g i e u i t t e b r e i d e n ,
p a r t i c i p e e r t H V C o p ve r z o e k va n d e g e m e e n t e o . a . a l s k e n n i s c e n t r u m i n
e e n a a n t a l W e s t l a n d s e aa r d wa r m t e p r o j e c t e n .
Primaathouder
Jaarstukken 2013
Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
141
Naam
Stadsgewest Haaglanden
Vestigingsplaats
Den Haag
R e c h t s vo r m
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Openbaar Lichaam
A c t i vi t e i t e n
H e t b e h e r e n va n d e b e l a n g e n va n d e g e m e e n t e W es t l a n d o p d e
deelterreinen:


Ruimtelijke ordening
V e r k e e r e n ve r vo e r


W on e n
Mi l i e u


Groen
E c o n o m i s c h e o n t wi k k e l i n g

J e u g d zo r g
Financieel belang
J a a r l i j k s wo r d t e e n b e g r o t i n g o p g e s t e l d . D e b i j d r a g e va n d e g e m e e n t e
gemeente
b e t r e f t e e n b i j d r a g e p e r i n wo n e r . O ve r h e t j a a r 2 0 1 3 b e d r o e g d e ze
bijdrage € 6,46 (€ 5,46 algemene bijdrage per inwoner en € 1,00 per
i n wo n e r vo o r h e t G r o e n f o n d s )
Bestuurlijk belang
I n h e t d a g e l i j k s - e n h e t a l g e m e e n b e s t u u r zi j n a f g e va a r d i g d e n va n h e t
c o l l e g e va n B &W va n i e d e r e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e b e n o e m d .
O ve r i g e i n f o r m a t i e
H e t j a a r 2 0 1 3 s t o n d i n h e t t e k e n va n d e m o g e l i j k e a f b o u w va n
s t a d s g e we s t H a a g l a n d e n a l s W G R + r e g i o e n d e c o n s e q u e n t i e s vo o r d e
taken en personeel.
Primaathouder
Bureau Strategie
Naam
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haagl anden (VRH)
Vestigingsplaats
Den Haag
R e c h t s vo r m
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Openbaar Lichaam
A c t i vi t e i t e n /
doelstelling
I n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g i s t e n a a n zi e n va n d e d o e l s t e l l i n g h e t
vo l g e n d e o p g e n o m e n :
1 . D e V e i l i g h e i d s r e g i o b e h a r t i g t d e b e l a n g e n va n d e g e m e e n t e n t e n
a a n zi e n va n d e d o o r h e n o ve r g e d r a g e n t a k e n o p d e vo l g e n d e t e r r e i n e n :
a . b r a n d we e r zo r g ;
b . g e n e e s k u n d i g e h u l p ve r l e n i n g b i j o n g e va l l e n e n r a m p e n ;
rampenbestrijding en crisisbeheersing;
c . h e t b e h e e r va n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e m e l d k a m e r .
2 . D a a r n a a s t h e e f t d e V e i l i g h e i d s r e g i o d e zo r g v o o r :
a . h e t i n s t a n d h o u d e n va n d e zo r g i n s t e l l i n g C P A e n d e zo r g vo o r h e t
vo l d o e n a a n d e ve r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t vl o e i e n u i t d e W e t t o e l a t i n g
zo r g i n s t e l l i n g e n .
b . e e n a d e q u a t e s a m e n we r k i n g m e t h e t r e g i o n a l e c o l l e g e va n p o l i t i e t e n
a a n zi e n va n o n d e r m e e r d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e m e l d k a m e r ;
c . e e n g e c o ö r d i n e e r d e e n m u l t i d i s c i p l i n a i r e vo o r b e r e i d i n g o p d e
rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Financieel belang
De Veiligheidsregio stelt jaarlijks een be groting op die door het
gemeente
A l g e m e e n B e s t u u r wo r d t va s t g e s t e l d . V o o r a f g a a n d k a n d e r a a d h a a r
zi e n s wi j ze u i t b r e n g e n o p d e o n t we r p b e g r o t i n g .
Bestuurlijk belang
H e t A l g e m e e n B e s t u u r v a n d e V R H b e s t a a t u i t d e 9 b u r g e m e e s t e r s va n
d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . U i t d e l e d e n va n h e t A B w o r d t e e n D a g e l i j k s
B e s t u u r g e vo r m d . D e b u r g e m e e s t e r va n D e n H a a g i s V o o r zi t t e r va n h e t
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur VRH.
O ve r i g e i n f o r m a t i e
Me t d e V R H zi j n a f s p r a k e n g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e l e ve r e n
p r e s t a t i e s . H i e r o ve r w o r d t h a l f j a a r l i j k s g e r a p p o r t e e r d .
Primaathouder
Jaarstukken 2013
R u i m t e , O m g e vi n g e n V e i l i g h e i d ( R O V )
142
Naam
O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n ( O D H )
Vestigingsplaats
Den Haag
R e c h t s vo r m
Gemeenschappelijke regeling
A c t i vi t e i t e n
V o o r W e s t l a n d vo e r t d e O D H d e t a k e n u i t o p h e t g e b i e d va n
ve r g u n n i n g ve r l e n i n g , t o e zi c h t , e n h a n d h a vi n g va n d e m i l i e u we t g e vi n g ,
w a a r o n d e r d e c r i s i s - e n r a m p e n b e s t r i j d i n g . D a a r n a a s t vi n d t
m i l i e u a d vi s e r i n g p l a a t s b i j o n d e r a n d e r e r u i m t e l i j k e p l a n n e n ,
g r o n d ve r k o p e n e n o m g e vi n g s ve r g u n n i n g s p r o c e d u r e s ( n i e t
m i l i e u a c t i vi t e i t e n ) o p h e t g e b i e d va n b o d e m , l u c h t e n g e l u i d .
D e ze t a k e n wo r d e n u i t g e vo e r d vo l g e n s e e n j a a r w e r k p l a n , wa a r o v e r d r i e
k e e r p e r j a a r wo r d t g e r a p p o r t e e r d .
D e e l n e m e r s a a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g zi j n n a a s t d e g e m e e n t e
W es t l a n d : d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d , g e m e e n t e D e n H a a g , g e m e e n t e
Z o e t e r m e e r , g e m e e n t e W as s e n a a r , g e m e e n t e R i j s wi j k , g e m e e n t e Mi d d e n Delfland, gemeente Leidschendam -Voorburg, gemeente Delft en
gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Financieel belang
gemeente
D e s t a r t va n d e O D H i s i n 2 0 1 3 g e f a s e e r d i n g e vo e r d . V o o r W e s t l a n d
b e t e k e n d e d i t d a t d e m e d e we r k e r s va n h e t p r i m a i r e we r k p r o c e s p e r 1
m a a r t 2 0 1 3 zi j n o ve r g e g a a n n a a r d e O D H . D e O D H s t e l t j a a r l i j k s e e n
b e g r o t i n g o p d i e d o o r h e t A l g e m e e n B e s t u u r wo r d t va s t g e s t e l d .
V o o r a f g a a n d k a n d e r a a d k a n h a a r zi e n s wi j ze u i t b r e n g e n o p d e
o n t we r p b e g r o t i n g . A a n d e e l W e s t l a n d i s ± 1 9 , 6 % .
Bestuurlijk belang
H e t A l g e m e e n B e s t u u r b e s t a a t u i t 1 2 l e d e n , wa a r va n é é n u i t h e t c o l l e g e
va n W e s t l a n d . H e t D a g e l i j k s B e s t u u r b e s t a a t u i t 5 l e d e n a a n g e we ze n
d o o r e n u i t h e t A B . H e t D a g e l i j k s B e s t u u r b e s t a a t u i t é é n l i d va n d e
p r o vi n c i e , é é n l i d va n D e n H a a g , é é n l i d va n W es t l a n d , é é n l i d va n
Z o e t e r m e e r e n é é n l i d v a n Mi d d e n - D e l f l a n d .
O ve r i g e i n f o r m a t i e
H e t p e r s o n e e l t e n a a n zi e n va n h e t d i r e c t e p r o d u c t i e p r o c e s va n G e m e e n t e
W es t l a n d i s p e r 1 m a a r t 2 0 1 3 o ve r g e g a a n n a a r d e O D H .
Primaathouder
R u i m t e , O m g e vi n g e n V e i l i g h e i d ( R O V )
Naam
BNG NV
Vestigingsplaats
Den Haag
R e c h t s vo r m
N a a m l o ze ve n n o o t s c h a p
A c t i vi t e i t e n
B a n k vo o r m e t n a m e o ve r h e d e n
Financieel belang
gemeente
3 0 1 . 0 8 6 a a n d e l e n ( 0 , 5 4 % va n h e t t o t a a l )
Bestuurlijk belang
S t e m r e c h t n a a r r a t o va n a a n d e l e n k a p i t a a l
O ve r i g e i n f o r m a t i e
I n h e t j a a r 2 0 1 3 i s e e n d i vi d e n d va n € 0 , 4 5 m l n . o n t va n g e n . D i t b e t r e f t d e
wi n s t u i t k e r i n g o ve r h e t r e s u l t a a t u i t 2 0 1 2 . G e zi e n d e m e e r d a n n o r m a l e
o n ze k e r h e d e n ( d e vo o r t d u r e n d e E u r o p e s e s c h u l d e n c r i s i s e n d e s i t u a t i e
va n d e E u r o p e s e b a n k e n s e c t o r ) a c h t t e d e b a n k h e t t e n t i j d e va n h e t
o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 n i e t ve r a n t w o o r d e e n u i t s p r a a k t e
d o e n o ve r h e t ve r w a c h t e r e s u l t a a t 2 0 1 3 .
G e zi e n d e p u b l i c a t i e va n h e t h a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 3 va n d e B N G o p 2 7
a u g u s t u s 2 0 1 3 i s h e t u i t t e b e t a l e n d i vi d e n d i n 2 0 1 4 b e g r o o t o p
€ 0 , 3 5 m l n . ( b e t r e f t d e w i n s t u i t k e r i n g o ve r h e t r e s u l t a a t 2 0 1 3 )
O ve r i g e i n f o r m a t i e
-
Primaathouder
B e d r i j f s vo e r i n g , A d vi e s e n S e r vi c e s ( B A S )
Jaarstukken 2013
143
Naam
Gemeenschappelijk Bezit EVIDES NV
Vestigingsplaats
Rotterdam
R e c h t s vo r m
N a a m l o ze ve n n o o t s c h a p
A c t i vi t e i t e n
D e e l n e m i n g va n 5 0 % i n E vi d e s N V e n d a a r m e e i n h e t l e ve r e n va n
d r i n k wa t e r e n i n d u s t r i e w a t e r
Financieel belang
gemeente
1 1 8 . 9 0 4 a a n d e l e n ( 6 , 4 3 % va n h e t t o t a a l )
Bestuurlijk belang
S t e m r e c h t n a a r r a t o va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l
O ve r i g e i n f o r m a t i e
I n h e t j a a r 2 0 1 3 i s a a n d i vi d e n d e e n b e d r a g va n € 1 , 5 1 m l n . o n t va n g e n .
D i t b e s t a a t u i t e e n s l o t u i t k e r i n g o ve r 2 0 1 2 e n e e n i n t e r i m - d i vi d e n d o ve r
2 0 1 3 . H e t o n t va n g e n d i v i d e n d i n 2 0 1 3 i s € 0 , 1 1 m l n . h o g e r d a n b e g r o o t .
V o o r 2 0 1 4 i s a a n t e o n t v a n g e n d i vi d e n d e e n b e d r a g va n € 1 , 4 0 m l n .
begroot.
Primaathouder
B e d r i j f s vo e r i n g , A d vi e s e n S e r vi c e s ( B A S )
Naam
Holding Westland Infra NV
Vestigingsplaats
Poeldijk
R e c h t s vo r m
N a a m l o ze ve n n o o t s c h a p
A c t i vi t e i t e n
Tr a n s p o r t va n e n e r g i e e n d a a r a a n g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n .
D a a r n a a s t f u n c t i o n e e r t W es t l a n d I n f r a a l s r e g i o n a a l n e t b e h e e r d e r vo o r
e f f i c i ë n t e e n e r g i e s t r u c t u r e n m e t e e n h o g e m a t e va n ve i l i g h e i d e n
b e s c h i k b a a r h e i d . O n t w i k k e l i n g e n o p h e t g e b i e d v a n d u u r za a m g e b r u i k
va n e n e r g i e e n e n e r g i e t r a n s i t i e wo r d e n o n d e r s t e u n d .
Financieel belang
1 . 7 2 8 a a n d e l e n ( 8 6 , 4 % va n h e t t o t a a l )
gemeente
Bestuurlijk belang
S t e m r e c h t n a a r r a t o va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l
O ve r i g e i n f o r m a t i e
I n 2 0 1 3 i s e e n d i vi d e n d u i t g e k e e r d va n € 1 1 , 2 3 m l n . ( a a n d e e l W e s t l a n d )
D e d i vi d e n d u i t k e r i n g e n v o o r d e j a r e n 2 0 1 3 t / m 2 0 1 4 zi j n a l s
s t r e e f b e d r a g e n ( m e t b e p a a l d e r a n d vo o r w a a r d e n ) a f g e s p r o k e n o p j a a r l i j k s
€ 11,23 mln.
Primaathouder
B e d r i j f s vo e r i n g , A d vi e s e n S e r vi c e s ( B A S )
Naam
C AI W e s t l a n d
Vestigingsplaats
Naaldwijk
R e c h t s vo r m
Gemeenschappelijke regeling
A c t i vi t e i t e n
H e t ve r zo r g e n va n d e a a n l e g , h e t b e h e e r , h e t o n d e r h o u d , d e
i n s t a n d h o u d i n g e n d e e x p l o i t a t i e va n e l e k t r o n i s c h e
c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n e n b i j b e h o r e n d e f a c i l i t e i t e n e n h e t u i t vo e r e n va n
a l l e we t t e l i j k e t a k e n d i e d a a r m e e s a m e n h a n g e n . N a d e ve r k o o p va n h e t
b e l a n g i n C A I W e s t l a n d in 2 0 0 8 i s d e f u n c t i e v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e
r e g e l i n g h e t a f w i k k e l e n va n d e ve r k o o p . D e a f wi k k e l i n g za l n a a r
ve r w a c h t i n g i n 2 0 1 4 wo r d e n a f g e r o n d .
Financieel belang
8 6 a a n d e l e n ( 8 6 , 4 % va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l ) . N a d e ve r k o o p vi n d e n e r
gemeente
g e e n ve r m o g e n s u i t k e r i n g e n m e e r p l a a t s .
Bestuurlijk belang
D e g e m e e n t e i s ve r t e g e n wo o r d i g d i n h e t a l g e m e e n b e s t u u r m e t 5 l e d e n ,
w a a r va n 2 c o l l e g e l e d e n e n 3 r a a d s l e d e n . H e t a l g e m e e n b e s t u u r b e n o e m t
u i t h a a r m i d d e n e e n d a g e l i j k s b e s t u u r e n vo o r zi t t e r .
O ve r i g e i n f o r m a t i e
D o o r h e t b e s l u i t va n 1 5 - 0 1 - 2 0 1 3 o m d e d e s t i j d s b i j ve r k o o p d o o r d e G R
C A IW a f g e s l o t e n g e l d l e n i n g o ve r t e n e m e n k a n d e l i q u i d a t i e n u
d a a d we r k e l i j k wo r d e n a f g e r o n d . D e a f wi k k e l i n g z a l n a a r ve r w a c h t i n g i n
2 0 1 4 wo r d e n a f g e r o n d .
Primaathouder
Jaarstukken 2013
B e d r i j f s vo e r i n g , A d vi e s e n S e r vi c e s ( B A S )
144
Naam
Stichting Westland Marketing
Vestigingsplaats
Naaldwijk
R e c h t s vo r m
Stichting
A c t i vi t e i t e n
I n ( d e S t i c h t i n g ) W e s t l an d Ma r k e t i n g – t o t 1 j u n i 2 0 1 1 S t i c h t i n g I m a g o
W es t l a n d – we r k e n g e m e e n t e e n b e d r i j f s l e ve n s a m e n a a n d e p r o f i l e r i n g
va n W e s t l a n d . D e s t i c h t i n g k e n t vi e r d o e l s t e l l i n g e n , n a m e l i j k :

H o e ve r s t e r k t h e t g l a s t u i n b o u wc l u s t e r W e s t l a n d h a a r

autoriteitspositie?
H o e k r i j g t W e s t l a n d e e n a a n t r e k k e l i j k e r i m a g o vo o r h o g e r

opgeleiden?
H o e zo r g e n w e e r vo o r d a t W es t l a n d o p h e t n e t vl i e s k o m t va n p o l i t i e k ,

o ve r h e i d e n b e l a n g e n - e n k o e p e l o r g a n i s a t i e s ?
H o e zo r g e n w e e r vo o r d a t i n wo n e r s t r o t s zi j n e n b l i j ve n o p W e s t l a n d
e n d i t o o k o p e e n e f f e c t i e ve m a n i e r u i t d r a g e n ?
P e r 1 j u n i 2 0 1 1 i s d e s t i c h t i n g g e h e e l ve r ze l f s t a n d i g d e n s t u u r t e e n
d i r e c t e u r d e s t i c h t i n g a a n . W es t l a n d Ma r k e t i n g z e t , s a m e n m e t h e t
W es t l a n d s e b e d r i j f s l e ve n e n d e g e m e e n t e , W es t l a n d a l s i n n o va t i e f ,
d u u r za a m g l a s t u i n b o u wc e n t r u m o p d e k a a r t ze t .
D e f o c u s va n W e s t l a n d Ma r k e t i n g l a g i n 2 0 1 3 o p e e n a r b e i d s m a r k t c a m p a g n e o m MB O - e n H b o - s t u d e n t e n t e i n t e r e s s e r e n vo o r e e n c a r r i è r e
i n d e G r e e n p o r t W es t l a n d . Me t d e a r b e i d s m a r k t c a m p a g n e ‘ b o o s t yo u r
c a r r i e r ’ vo o r a f s t u d e e r d e r s e n s t a r t e r s m e t m a xi m a a l 5 j a a r we r k e r va r i n g ,
e e n s u p e r c o l l e g e vo o r s t u d e n t e n va n d e H a a g s e H o g e s c h o o l e n d e
E r a s m u s U n i ve r s i t e i t e n d e W e s t l a n d I n s p i r a t i o n A wa r d i s g e we r k t a a n
e e n b e t e r i m a g o vo o r o n ze t u i n b o u w s e c t o r . D a a r n a a s t i s o n d e r d e p a - o f f
‘W h e r e N a t u r e Me e t s I n n o va t i o n ’ h e t W e s t l a n d se b e d r i j f s l e ve n g e p r o m o o t
e n zi j n d i ve r s e W e s t l a n ds e e ve n t s m a s s a m e d i a a l o p d e k a a r t g e ze t ,
zo a l s h e t V a r e n d C o r s o d a t o p d i ve r s e l a n d e l i j k e ze n d e r s a a n d a c h t h e e f t
gekregen.
Me t d e R a a d va n A d vi e s va n W e s t l a n d Ma r k e t i n g i s i n 2 0 1 3 e e n s t a r t
g e m a a k t m e t h e t b e n o e m e n va n n e g e n s t r a t e g i s c h e p r o j e c t e n , w a a r l a n g s
h e t W es t l a n d s e b e d r i j f s l e ve n zi c h n o g s t e r k e r k a n p r o f i l e r e n . Te ve n s zi j n
i n 2 0 1 3 d e e e r s t e vo o r b e r e i d i n g e n g e t r o f f e n vo o r h e t W K H o c k e y 2 0 1 4 i n
D e n H a a g , wa a r W e s t l a nd zi c h p r o f i l e e r t m i d d e l s h e t ‘W e s t l a n d G r e e n
H o u s e ’ , e e n k a s va n w a a r u i t h e t i n n o va t i e ve , d u u r za m e e n g e z o n d e
k a r a k t e r va n W e s t l a n d ge p r o m o o t za l wo r d e n . H e t W K H o c k e y vo r m t e e n
va n d e b e l a n g r i j k s t e s p e e r p u n t e n va n W e s t l a n d Ma r k e t i n g vo o r 2 0 1 4 .
D a a r n a a s t w o r d t i n 2 0 1 4 e e n R TL Ma s t e r c l a s s H o r t i B u s i n e s s m e t
N ye n r o d e g e o r g a n i s e e r d , vi n d t we d e r o m e e n S u p e r c o l l e g e vo o r
h o g e r o p g e l e i d e n p l a a t s e n g a a n P R - a c t i vi t e i t e n o n ve r m i n d e r d d o o r o m
W es t l a n d o p d e k a a r t t e ze t t e n .
Financieel belang
D e g e m e e n t e h e e f t i n h e t C o l l e g e w e r k p r o g r a m m a vo o r d e
gemeente
b e s t u u r s p e r i o d e 2 0 1 1 – 2 0 1 4 e e n b e d r a g va n € 4 0 0 . 0 0 0 ( p e r j a a r )
g e r e s e r v e e r d vo o r g e b i e d s m a r k e t i n g . V i a p a r t n e r p a k k e t t e n e n p a r t i c i p a t i e
i n c o n c r e t e p r o j e c t e n , w o r d t f u n d i n g u i t h e t b e d r i j f s l e ve n ve r k r e g e n m e t
a l s u i t e i n d e l i j k d o e l e e n e ve n g r o t e b i j d r a g e d o o r g e m e e n t e e n
b e d r i j f s l e ve n . V a n a f 2 0 1 5 wo r d t d e s t i c h t i n g vo l l e d i g d o o r h e t
b e d r i j f s l e ve n g e f i n a n c i e r d .
Bestuurlijk belang
H e t c o l l e g e va n B & W i s b e s t u u r l i j k ve r t e g e n w o o r d i g d i n d e S t i c h t i n g e n
l e ve r t d e b e s t u u r s vo o r zi t t e r . V i a e e n P r e s t a t i e - o ve r e e n k o m s t /
meerjarencontract worden tussen gemeente en stichting afspraken
g e m a a k t o ve r t a k e n , b e v o e g d h e d e n , ve r a n t w o o r d e l i j k h e d e n ,
Jaarstukken 2013
145
doelstellingen, prestatie-indicatoren en rapportages. De
ve r a n t w o o r d e l i j k e we t h o u d e r s t u u r t vi a h e t b e s t u u r , d a a r n a a s t i s b i n n e n
d e o r g a n i s a t i e e e n a m b t e n a a r a a n g e we ze n d i e a l s a c c o u n t m a n a g e r h e t
contact onderhoudt tussen de stichting en de gemeentelijke organisatie
e n wa a r n o d i g t e r u g k o p p e l t m e t h e t c o l l e g e .
O ve r i g e i n f o r m a t i e
N a a s t h e t b e s t u u r l i j k b e l a n g , i s d e g e m e e n t e W es t l a n d o o k
ve r t e g e n wo o r d i g d i n d e R a a d va n A d vi e s , w a a r i n 1 5 t o o n a a n g e ve n d e
W es t l a n d s e b e d r i j ve n p a r t i c i p e r e n .
Primaathouder
Naam
B e d r i j f s vo e r i n g , A d vi e s e n S e r vi c e s ( B A S )
R e g i o n a l e O n t w i k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j ( R O M ) Z u i d vl e u g e l B V /
I n n o va t i o n Q u a r t e r
Vestigingsplaats
Den Haag
R e c h t s vo r m
Besloten Vennootschap
A c t i vi t e i t e n
D e ve n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l h e t s t i m u l e r e n v a n d e e c o n o m i s c h e
o n t wi k k e l i n g i n d e r e g i o Z u i d - H o l l a n d e n h i e r m e e h e t v e r s t e r k e n va n d e
positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid -Holland en
Nederland, door:
a. het positioneren en profileren van de regi o Zuid-Holland en het
u i t vo e r e n va n m a r k t s t r a t e g i e ë n ;
b . h e t b e vo r d e r e n va n h e t ve s t i g i n g s k l i m a a t i n d e r e g i o Z u i d - H o l l a n d
d o o r h e t o p e n i g e r l e i w i j ze d e e l n e m e n i n , f i n a n c i e r e n , b e s t u r e n ,
t o e zi c h t h o u d e n o p , a d vi s e r e n e n h e t b e g e l e i d e n va n o n d e r n e m i n g e n ;
c . h e t s t i m u l e r e n e n f a c i l i t e r e n v a n i n n o va t i e e n h e t ve r b i n d e n va n
p a r t i j e n vo o r e c o n o m i s c h e s t r u c t u u r ve r s t e r k i n g ;
d . h e t s t r u c t u r e r e n e n o r g a n i s e r e n va n t o e g a n g t o t f i n a n c i e r i n g vo o r
s t a r t e n d e e n s n e l g r o e i e n d e o n d e r n e m i n g e n d i e zi c h b e zi g h o u d e n
m e t t e c h n o l o g i s c h e i n n o va t i e ;
e . h e t i n d i r e c t m i d d e l s h a a r d o c h t e r m a a t s c h a p p i j ( e n ) ve r s t r e k k e n va n
k a p i t a a l a a n d e h i e r vo o r i n l i d d . g e n o e m d e o n d e r n e m i n g e n i n d e
vo r m va n a a n d e l e n k a p i t a a l e n / o f ( c o n ve r t e e r b a r e , a c h t e r g e s t e l d e )
leningen;
f.
h e t ve r k r i j g e n , b e h e r e n , e xp l o i t e r e n e n ve r vr e e m d e n va n
r e g i s t e r g o e d e r e n e n va n ve r m o g e n s w a a r d e n i n h e t a l g e m e e n ;
g . h e t ve r s t r e k k e n va n g a r a n t i e s , h e t ve r b i n d e n va n d e ve n n o o t s c h a p e n
h e t b e z w a r e n va n a c t i va va n d e ve n n o o t s c h a p t e n b e h o e ve va n
o n d e r n e m i n g e n e n ve n n o o t s c h a p p e n wa a r m e e d e ve n n o o t s c h a p i n
e e n g r o e p i s ve r b o n d e n e n t e n b e h o e ve va n d e r d e n ,
e n a l h e t g e e n m e t vo r e n s t a a n d ve r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e vo r d e r l i j k
k a n zi j n , a l l e s i n d e r u i m s t e zi n va n h e t wo o r d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t
d e e c o n o m i s c h e a g e n d a va n d e zu i d vl e u g e l .
Financieel belang
gemeente
N a vo l s t o r t i n g va n d e a a n d e l e n b e zi t d e g e m e e n t e W e s t l a n d 5 0 0 . 0 0 0
a a n d e l e n va n n o m i n a a l € 1 , zi j n d e 1 , 8 0 5 1 % va n d e a a n d e l e n va n d e
R O M Z u i d vl e u g e l B . V .
Bestuurlijk belang
H e t c o l l e g e va n B &W , ve r t e g e n wo o r d i g t d o o r d e b u r g e m e e s t e r , i s d i r e c t
b e t r o k k e n a l s a a n d e e l h o u d e r m e t s t e m r e c h t i n d e A V A n a a r r a t o va n h e t
aandelenkapitaal (1,8051%).
O ve r i g e i n f o r m a t i e
I n o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t e e n a a n d e e l h o u d e r s o ve r l e g p l a a t s g e vo n d e n
w a a r i n i s b e s l o t e n d a t D e n H a a g d e ve s t i g i n g s p l a a t s wo r d t va n d e R O M
e n d e n a a m I n n o va t i o n Q u a r t e r .
Primaathouder
Jaarstukken 2013
Bureau Strategie
146
2.3.7.
7.1
P ar ag r aa f G ron db el ei d e n V as tgo ed
Inleiding
I n m a a r t 2 0 1 3 i s i n u w r a a d h e t r a p p o r t va n d e R e k e n k a m e r c o m m i s s i e ( R K C ) o ve r h e t g e vo e r d e
g r o n d b e l e i d i n W e s t l a n d b e h a n d e l d . D e a a n b e ve l i n g e n d i e d a a r i n zi j n o p g e n o m e n h e e f t u
o ve r g e n o m e n . D e ze a a n b e ve l i n g e n h e b b e n we v e r vo l g e n s ve r we r k t i n d e g e a c t u a l i s e e r d e N o t a
G r o n d b e l e i d , d i e u i n j u n i 2 0 1 3 h e e f t va s t g e s t e l d .
D e b e l a n g r i j k s t e a a n b e v e l i n g e n u i t h e t r a p p o r t v a n d e R K C d i e i n d e n o t a zi j n ve r w e r k t b e t r e f f e n d e
i n f o r m a t i e v o o r zi e n i n g a a n u w r a a d e n e e n p r o m i n e n t e r o l va n u w r a a d b i j g r o n d a a n k o p e n . A a n d e z e
a a n b e ve l i n g e n i s i n m i d d e l s g e vo l g g e g e ve n .
7.2
Doelstellingen grondbeleid
I n d e n i e u we n o t a g r o n d b e l e i d d i e u o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 h e e f t va s t g e s t e l d , w o r d e n a l s d o e l s t e l l i n g e n va n
het gemeentelijk grondbeleid genoemd:

H e t f a c i l i t e r e n e n s t u r i n g g e ve n a a n b e s t u u r l i j k e n m a a t s c h a p p e l i j k g e w e n s t e r u i m t e l i j k e
o n t wi k k e l i n g e n ;

H e t s t r e ve n n a a r e e n r e c h t va a r d i g e v e r d e l i n g va n k o s t e n e n o p b r e n g s t e n vo o r g e m e e n t e e n
g r o n d e i g e n a r e n vi a d e a f d e l i n g G r o n d e xp l o i t a t i e ( G r e x) va n d e W e t r u i m t e l i j k e o r d e n i n g (W r o ) ;

H e t b e h e e r s b a a r e n i n zi c h t e l i j k m a k e n va n d e r i s i c o ’ s va n r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n e n a p a r t e
( b o u w) p r o j e c t e n .
D e b e l a n g r i j k s t e b e l e i d s u i t g a n g s p u n t e n u i t d e n o t a g r o n d b e l e i d zi j n :

D e G e m e e n t e W e s t l a n d vo e r t s e l e c t i e f e n g e r i c h t e e n a c t i e f g r o n d b e l e i d , u i t s l u i t e n d o m
belangrijke gemeentelijke doelen te realiseren.

D e G e m e e n t e W e s t l a n d za l f a c i l i t a i r g r o n d b e l e i d o n d e r s t e u n e n w a n n e e r d e g e m e e n t e g e e n
p l a n o l o g i s c h e a a n p a s s i n g e n h o e f t t e d o e n t e n b e h o e ve va n e e n p r i va a t i n i t i a t i e f e n za l
t e r u g h o u d e n d o m g a a n m e t p r i va t e i n i t i a t i e ve n wa a r we l e e n p l a n o l o g i s c h e a a n p a s s i n g b e n o d i g d
i s . B i j f a c i l i t a i r g r o n d b e l e i d h o o r t e e n a c t i e f k o s t e n ve r h a a l .

D e G e m e e n t e W e s t l a n d za l i n b e g i n s e l g e e n m e d e we r k i n g ve r l e n e n a a n e e n p l a n o l o g i s c h e
m a a t r e g e l wa a r b i j h e t t e k o r t b i j d e g e m e e n t e b l i j f t , o m d a t h e t b e s t e m m i n g s p l a n d a n vo o r d e
g e m e e n t e n i e t e c o n o m i s c h u i t vo e r b a a r i s . D i t i s a l l e e n a n d e r s a l s r a a d u i t d r u k k e l i j k va n m e n i n g i s
d a t , i n h e t b e l a n g va n h e t p r o j e c t , e e n g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e i n e e n t e k o r t i s g e r e c h t va a r d i g d .


D e G e m e e n t e W e s t l a n d vo e r t a c t i e f r i s i c o m a n a g e m e n t i n d e b e d r i j f s vo e r i n g va n d e
g r o n d e xp l o i t a t i e s e n w e e g t n i e u we i n i t i a t i e ve n z o r g vu l d i g a f b i n n e n d e m o g e l i j k h e d e n va n h e t
w e e r s t a n d s ve r m o g e n .
D e G e m e e n t e W e s t l a n d vo e r t m i n i m a a l j a a r l i j k s zo we l b i j h e t o p s t e l l e n v a n h e t MP G e n h e t T MP G
e e n r i s i c o a n a l ys e u i t .
7.3
Ontwikkelingen grondbeleid
D e e c o n o m i s c h e s i t u a t i e l i j k t e n i g s zi n s g e s t a b i l i s e e r d . D e o n t wi k k e l i n g va n d e wo n i n g m a r k t i s e e n
b e l a n g r i j k e g r a a d m e t e r vo o r d e e f f e c t e n va n d e c r i s i s e n h e t c o n s u m e n t e n ve r t r o u we n . R e c e n t e
b e r i c h t g e vi n g ( K a d a s t e r , N V M, b a n k e n ) s p r e k e n d e ve r w a c h t i n g u i t d a t d e b o d e m b e r e i k t i s , m a a r zi j n
n i e t o p t i m i s t i s c h o ve r e e n s p o e d i g a a n t r e k k e n va n d e wo n i n g m a r k t . D a a r o m wo r d t 2 0 1 4 a l s
o ve r g a n g s j a a r g e zi e n n a a r l i c h t h e r s t e l . D e o n ze k e r h e i d o ve r o . a . we r k g e l e g e n h e i d g e c o m b i n e e r d m e t
ve r s c h e r p t e e i s e n vo o r d e f i n a n c i e r i n g va n h yp o t h e k e n , e n d e b e zu i n i g i n g s p l a n n e n va n d e c e n t r a l e
o ve r h e i d zi j n r e m m e n d e f a c t o r e n o p h e t h e r s t e l .
D e g e vo l g e n va n d e e c o n o m i s c h e r e c e s s i e vo o r d e va s t g o e d m a r k t zi j n v o o r W e s t l a n d n o g g o e d
merkbaar.
Me d e o m d e w o n i n g m a r k t i n b e we g i n g t e k r i j g e n e n d e t o e g a n g t o t d e k o o p wo n i n g e n m a r k t vo o r
s t a r t e r s e n l a g e r e i n k o m e n s t e b e vo r d e r e n h e e f t d e g e m e e n t e e e n m a a t r e g e l e n p a k k e t s a m e n g e s t e l d .
D i t p a k k e t i s e e n m i x va n f i n a n c i e r i n g s c o n s t r u c t i e s , g a r a n t s t e l l i n g e n e n m a a t r e g e l e n i n h e t
b o u wp r o c e s . H i e r vo o r i s € 2 m l n . b e s c h i k b a a r g e s t e l d .
Jaarstukken 2013
147
7.4
Wat hebben we bereikt?
I n d e b e g r o t i n g va n 2 0 1 3 h e b b e n we e e n a a n t a l m a a t r e g e l e n a a n g e k o n d i g d wa a r m e e w e d e r i s i c o ' s
b e t e r wi l l e n b e h e e r s e n b i j d e ve r s c h i l l e n d e o n d e r d e l e n va n d e p r o j e c t e n p o r t e f e u i l l e . H i e r o n d e r wo r d t
p e r m a a t r e g e l d e s t a t u s a a n g e g e ve n .
Maatregel
Status
Algemeen:
H e t m o m e n t d a t h e t M P G w o r d t u i t g e b r a c h t , wo r d t
Gerealiseerd
vervroegd zodat het bestuur in een eerder stadium de
mogelijkheid krijgt om te sturen en maatregelen te
nemen op basis van de resultaten
Strategische voorraad:
De voorraad verkleinen door besluitvorming over
Al het overtollige vastgoed is op de gemeentelijke
toekomstige verkopen en gebruiksmogelijkheden naar
website geplaatst. Hiermee heeft iedere
voren te halen;
geïnteresseerde (markt)partij toegang tot de
informatie over het object en de
gebruiksmogelijkheden.
Bij strategische aankopen een analyse uitvoeren
In 2013 zijn er geen strategische aankopen gedaan.
gericht op de draagkracht van het
weerstandsvermogen.
Faciliterende projecten:
Dienstverleningsovereenkomsten afsluiten
Voor ieder nieuw initiatief wordt een
voorafgaand aan anterieure
dienstverleningsovereenkomst opgesteld, maar dit
(exploitatie)overeenkomsten om over de vergoeding
leidt niet in alle gevallen tot verdeling van de kosten.
van de gemeentelijke plankosten zekerheid te krijgen.
Hierin worden afspraken gemaakt over de diensten die
de gemeente levert en de vergoeding door de
initiatiefnemer die daar tegenover staat;
Managementrapportages verbeteren over de voortgang Is uitvoering aan gegeven. Dreigende overschrijding
van de gemeentelijke kosten.
v a n k r e d i e t e n v o o r p l a n k o s t e n wo r d t g e r a p p o r t e e r d e n
vooraf wordt aanvullend krediet aangevraagd.
Grondbanken:
Focus op naleving van de afspraken voor afname of
In hernieuwde afspraken met marktpartijen is ingezet
herijking van de afspraken gericht op versnelde
op strakkere afspraken over afname van gronden.
afname.
Bij vertraagde afname een afspraak maken over
In hernieuwde afspraken met marktpartijen is
tussentijdse vergoeding van de (rente)kosten.
tussentijdse vergoeding van (rente)kosten geregeld.
7.5
Financiële resultaten
7.5.1
V o o r zi e n i n g o n d e r h a n d e n w e r k e n
V o o r d e o n t w i k k e l i n g va n r u i m t e l i j k e p l a n n e n m e t e e n n a d e l i g s a l d o , w a t b l i j k t u i t d e c o n t a n t e w a a r d e
va n d e h a a l b a a r h e i d s b e r e k e n i n g e n , m o e t ( c o n f o r m B B V ) e e n vo o r zi e n i n g w o r d e n g e vo r m d . D e ze
vo o r zi e n i n g i s o n l o s m a k e l i j k ve r b o n d e n m e t d e o n t wi k k e l i n g e n p r o c e s vo o r t g a n g va n h e t b e t r e f f e n d e
p l a n . D e vo o r zi e n i n g o n d e r h a n d e n we r k wo r d t a f zo n d e r l i j k w e e r g e g e ve n i n h e t MP G e n b e d r a a g t p e r
3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 € 3 8 , 1 m l n . ( zi e o o k 7 . 5 . 4 . )
7.5.2. Grondexploitaties
D e g e m e e n t e W e s t l a n d h a n t e e r t h e t zo g e h e t e n “ P l a n - e n b e s l u i t vo r m i n g s p r o c e s r u i m t e l i j k e
m a a t r e g e l e n ” ( P l a b e r u m ) b i j d e u i t vo e r i n g v a n r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n . H i e r b i j w o r d t h e t g e h e l e
p r o c e s - va n h e t e e r s t e i n i t i a t i e f t o t a a n d e a f s l u i t i n g - i n 4 f a s e n ve r d e e l d : d e f i n i t i e f a s e ,
o n t we r p f a s e , v o o r b e r e i d i n g s f a s e e n r e a l i s a t i e f a s e . D e p a r t i c u l i e r e p r o j e c t e n s t a a n s a m e n m e t d e
g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s o n d e r d e ve r s c h i l l e n d e p l a b e r u m f a s e n g e n o e m d . H e t s t r a t e g i s c h
va s t g o e d i s i n g e d e e l d i n d e p r e p r o j e c t f a s e o f i n i t i a t i e f f a s e .
Jaarstukken 2013
148
P r e p r o j e c t f a s e o f i n i t i a t i e f f a s e : S t r a t e g i s c h va s t g o e d
I n d i e s i t u a t i e s d a t ve r w e r vi n g e n b u i t e n e e n d o o r u va s t g e s t e l d e a c t i e ve g e m e e n t e l i j k e
g r o n d e xp l o i t a t i e va l l e n s p r e k e n we va n s t r a t e g i s c h e o f a n t i c i p e r e n d e ve r w e r vi n g e n . B i n n e n h e t
t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f i s d e p o r t e f e u i l l e s t r a t e g i s c h va s t g o e d ve r d e e l d i n t we e c a t e g o r i e ë n , t e w e t e n
d e b e s t e m d e vo o r r a a d e n d e v r i j e vo o r r a a d .
U h e e f t b i j d e va s t s t e l l i n g va n d e n o t a g r o n d b e l e i d 2 0 1 3 t e ve n s b e s l o t e n o m h e t r e vo l vi n g f u n d v o o r
s t r a t e g i s c h e a a n k o p e n o p t e h e f f e n . D a a r m e e i s o o k h e t m a n d a a t vo o r o n s o m s t r a t e g i s c h e a a n k o p e n
t e d o e n t o t e e n m a xi m u m b o e k w a a r d e k o m e n t e ve r va l l e n . E l k e g r o n d a a n k o o p d i e n i e t b i n n e n e e n
r e e d s g o e d g e k e u r d k r e d i e t va l t d i e n t a f zo n d e r l i j k d o o r u t e w o r d e n g o e d g e k e u r d . V o o r t s wo r d t
h a l f j a a r l i j k s g e r a p p o r t e e r d o ve r d e s t a n d va n d e s t r a t e g i s c h e a a n k o p e n
D e b e s t e m d e vo o r r a a d b e t r e f t o n r o e r e n d e za k e n , d i e ' g e r e s e r ve e r d ' zi j n v o o r b e p a a l d e p r o j e c t e n . P e r
3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 b e d r a a g t d e t o t a l e b o e k wa a r d e i n d e b e s t e m d e vo o r r a a d € 1 5 , 1 m l n .
C o n f o r m d e m e t d e W e s tl a n d s e Z o o m a f g e s l o t e n L O I zi j n d e g r o n d e n d i e d o o r d e g e m e e n t e i n h e t
ve r l e d e n a l s s t r a t e g i s c h e zi j n a a n g e k o c h t , t o t a a l € 1 3 , 1 m l n . , i n g e b r a c h t i n d e g r o n d b a n k W e s t l a nd s e
zo o m .
D e vr i j e vo o r r a a d b e t r e f t o n r o e r e n d e za k e n , wa a r vo o r g e e n c o n c r e t e e n u i t g e we r k t e p l a n n e n b e s t a a n .
D e b o e k wa a r d e vo o r h e t va s t g o e d i n d e vr i j e vo o r r a a d b e d r a a g t € 2 3 , 7 m l n .
I n 2 0 1 3 h e e f t e r e e n a f w a a r d e r i n g o p d e t o t a l e v o o r r a a d s t r a t e g i s c h va s t g o e d va n c a . € 1 m l n .
p l a a t s g e vo n d e n . D e a f w a a r d e r i n g p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 b e d r a a g t € 2 1 , 2 m l n . D a t i s c i r c a € 0 , 1 m l n . m i n d e r
d a n vo l g e n s d e p r o g n o s e i n h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 .
T a b e l 1 : S t r a t e g i s c h va s t g o e d
P r o j e c t e n i n d e d e f i n i t i e - e n o n t we r p f a s e
V o o r d e p r o j e c t e n i n d e d e f i n i t i e f a s e i s , i n c l . d e wi j zi g i n g e n i n d e P r o r a p , e e n p l a b e r u m k r e d i e t t e r
b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d t e r h o o g t e va n € 1 , 1 m l n . D i t b e d r a g i s vo l l e d i g a a n g e we n d . I n h e t MP G 2 0 1 4 2017 is een risico reservering geprognotiseerd van € 0,4 mln. In de jaarrekening is nog rekening
g e h o u d e n m e t e e n vo o r z i e n i n g vo o r p l a b e r u m H o n d e r d l a n d va n € 1 6 9 . 0 0 0 , t e r wi j l d e b o e k wa a r d e n
va n d e C P O l o c a t i e s zi j n a f g e wa a r d e e r d .
P r o j e c t e n i n d e vo o r b e r e i d i n g s - e n u i t vo e r i n g s f a s e
D e b o e k wa a r d e vo o r d e p r o j e c t e n i n vo o r b e r e i d i n g s - e n u i t vo e r i n g s f a s e i s m e t c i r c a € 2 5 m l n .
t o e g e n o m e n . I n d e ze t o e n a m e i s e e n b e d r a g va n € 1 3 m l n . b e g r e p e n va n d e b i j h e t s t r a t e g i s c h
va s t g o e d g e n o e m d e i n g e b r a c h t e g r o n d e n .
D e u i t g a ve n ( € 1 8 , 6 m l n . ) b e s t a a n u i t d e a a n k o p e n ( € 6 m l n . ) , i n c l u s i e f d e g r o n d a a n k o p e n w a a r v o o r
i n h e t v e r l e d e n c o n t r a c t u e l e ve r p l i c h t i n g e n zi j n a a n g e g a a n . D e r e n t e l a s t e n b e d r a g e n i n 2 0 1 3 r u i m
€ 7 m l n . D e o ve r i g e l a s t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p k o s t e n wo o n - e n b o u w r i j p m a k e n , t i j d e l i j k e b e h e e r ,
plan – en loonkosten.
D e i n k o m s t e n ( € 7 , 9 m l n . ) b e s t a a n u i t g e r e a l i s e e r d e g r o n d ve r k o p e n va n c a . € 3 m l n . e n i s a a n f o n d s e n e xp l o i t a t i e b i j d r a g e € 2 , 6 m l n . o n t va n g e n . Z o a l s i n h e t MP G 2 0 1 4 i s ve r m e l d i s d e g e t r o f f e n
vo o r zi e n i n g m e t € 1 , 1 m l n . a f g e n o m e n . D e o v e r i g e i n k o m s t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p o . a . h u r e n e n
pachten.
Jaarstukken 2013
149
C o n f o r m d e n o t a G r o n d b e l e i d h e e f t e r i n 2 0 1 3 t e n l a s t e va n h e t p r o j e c t N o o r d l a n d e e n w i n s t n e m i n g
p l a a t s g e vo n d e n va n € 1 m l n . d i e i s t o e g e vo e g d a a n d e A l g e m e n e R e s e r v e . I n h e t MP G w a s d e
opbrengst geraamd in 2016.
I n t o t a a l i s vo o r d e ze p r o j e c t e n e e n r i s i c o r e s e r v e r i n g g e t r o f f e n va n € 1 0 m l n . D e t o t a l e b o e k wa a r d e
va n d e ze p r o j e c t e n b e d r a a g t € 2 5 8 , 6 m l n . D a a r v a n zi t € 2 3 0 , 7 m l n . i n d e g r o n d b a n k f u n c t i e s .
Boekwaarde
1.1.2013
Projecten in voorbereidings-/uitvoeringsfase
Grondexploitaties
27.334.188
Publiek-Private Samenwerking (PPS)
205.203.722
Passief grondbeleid/Particulier iniatief
1.309.151
233.847.062
inkomsten/
aanw.voorz
uitgaven
mutatie winstneming boekwaarde
2013
boekwaarde
2013
31.12.2013
-3.240.270 3.745.947
-1.082.940 13.545.115 13.051.565
-3.604.087 1.368.281
-7.927.297 18.659.343 13.051.565
1.063.000
1.063.000
28.902.865
230.717.462
-926.654
258.693.673
voorz ohw
31.12.2013
risicoreserving
31.12.2013
13.703.229
714.446
2.186.693
16.604.368
9.996.500
0
0
9.996.500
T a b e l 2 : P r o j e c t e n e n v o o r b e r e i d i n g s f a s e / u i t vo e r i n g s f a s e
Projecten in de nazorgfase en afgesloten projecten
D o o r d e a f g e s l o t e n p r o j e c t e n m e t e e n p o s i t i e f r e s u l t a a t wo r d t e e n k l e i n b e d r a g ( € 0 , 2 ) a f g e d r a g e n
aan de Algemene reserve.
Tabel 3: Projecten in de nazorgfase en afgesloten projecten
7 . 5 . 3 . D e e l n e mi n g e n
D e g e m e e n t e W e s t l a n d p a r t i c i p e e r t b i j d r i e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g e n i n e e n s a m e n we r k i n g s v e r b a n d
w a a r vo o r e e n a p a r t e r e c h t s p e r s o o n i s i n g e s t e l d . H e t b e t r e f t :

O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j h e t N i e u w e W e s t l a n d ( B V / C V )


O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m ( B V / C V )
Juliahof (VOF)
D e g r o n d e xp l o i t a t i e s v o o r d e z e o n t wi k k e l i n g e n z i j n b i j d e ze l f s t a n d i g e r e c h t s p e r s o n e n o n d e r g e b r a c h t
e n va l l e n d u s n i e t o n d e r d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e . I n e e n a p a r t h o o f d s t u k va n h e t MP G
w o r d t o ve r d e ze d e e l n e m i n g e n g e r a p p o r t e e r d .
D e g e m e e n t e ve r vu l t o n a f h a n k e l i j k va n d e i n g e s t e l d e r e c h t s p e r s o n e n d e g r o n d b e wa a r f u n c t i e . D a t
b e t e k e n t d a t d e g e m e e n t e d e g r o n d e n a a n k o o p t e n b o u wr i j p l e ve r t a a n d e o n t wi k k e l e n d e p a r t i j e n . D e
p a r t i j e n zu l l e n d e o p d a t m o m e n t g e l d e n d e b o e k w a a r d e a a n d e g e m e e n t e W e s t l a n d ve r g o e d e n .
ONW
D e O NW vo e r t d e vo l g e n d e p r o j e c t e n u i t :
•
•
Gantel de Baak
Tu i n ve l d
•
•
P o e l p o l d e r ( vo o r h e e n H e t N i e u w e W a t e r )
Duingeest
B i j d e d e e l n e m i n g i s s p r a k e va n e e n g r o n d b a n k - c o n s t r u c t i e , wa t i n h o u d t d a t d e g e m e e n t e
s u b s t a n t i ë l e g r o n d p o s i t i e s h e e f t t e n b e h o e ve va n d e ze d e e l n e m i n g . I n h e t k a d e r va n d e
h e r f i n a n c i e r i n g va n O N W wo r d t o ve r l e g g e vo e r d o ve r d e m o g e l i j k h e d e n o m d i t r i s i c o t e b e p e r k e n .
I n d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e R vC va n O NW e e n n or m a t i e ve s l u i t e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e va s t g e s t e l d ,
w a a r i n d e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g va n 2 0 1 2 o p d e k o s t e n va n h e t b o u w - e n wo o n r i j p m a k e n ve r w e r k t
Jaarstukken 2013
150
w a s . E é n e n a n d e r i s i n a f wa c h t i n g va n d e u i t we r k i n g va n h e t Ma s t e r p l a n i n 2 0 1 4 , wa a r b i j e e n n i e u we
g r o n d e xp l o i t a t i e w o r d t o p g e s t e l d .
I n d e n o r m a t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e zi j n d e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g e n f i s c a l e r i s i c o ’ s m e e g e n o m e n .
D e r i s i c o ’ s va n d e ve r d e r e u i t we r k i n g zi j n b e n o e m d e n g e k wa n t i f i c e e r d o p b a s i s va n d e
g r o n d e xp l o i t a t i e - p a r a m e t e r s , zo a l s g e h a n t e e r d e n ve r g e l i j k b a a r m e t d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s va n
d e g e m e e n t e . D e a n d e r e b e l a n g r i j k s t e r e d e n d a t d e vo o r zi e n i n g i s ve r h o o g d wo r d t ve r o o r za a k t d o o r
t o e p a s s i n g va n h e t vo o r zi c h t i g h e i d s b e g i n s e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p r o g n o t i s e e r d e o p b r e n g s t e n .
D i t r e s u l t e e r t i n e e n t e t r e f f e n vo o r zi e n i n g va n € 9 , 9 7 m l n . Te n o p zi c h t e va n 2 0 1 2 i s d e vo o r zi e n i n g
t o e g e n o m e n m e t € 7 , 1 2 m l n . wa a r b i j h e t a a n d e l e n k a p t a a l p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 g e h e e l i s a f g e wa a r d e e r d .
V e r d e r i s d e r i s i c o r e s e r v e r i n g a a n g e p a s t . D e g e v o e l i g h e i d s a n a l ys e g e e f t a a n d a t h e t r e s u l t a a t va n d e
g r o n d e xp l o i t a t i e vo o r a l a f h a n g t va n d e t o e k o m s t i g e g r o n d o p b r e n g s t e n e n d e f i n a n c i e r i n g s l a s t e n .
U i t g a a n d e va n d e b a s e - c a s e m e t e e n R E V va n 0 , 7 6 % i s o o k e e n b e s t - c a s e e n wo r s t - c a s e b e r e k e n d .
H e t r e s u l t a a t va n h e t w o r s t - c a s e s c e n a r i o l i g t b i n n e n d e i n h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n g e s t e l d e
r i s i c o r e s e r ve r i n g va n d e g e m e e n t e v a n € 9 , 8 m l n . D e r i s i c o r e s e r v e r i n g va l t r u i m € 2 , 0 m l n . l a g e r u i t ,
o m d a t e e n d e e l va n d e r i s i c o ’ s zi j n ve r d i s c o n t e e r d i n d e ve r h o g i n g v a n d e vo o r zi e n i n g .
E e n t we e t a l p u b l i e k e p a r t i j e n i n d e N V ( p r o vi n c i e e n h o o g h e e m r a a d s c h a p ) h e b b e n a a n g e g e ve n e e n
a n d e r e r o l i n d e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g t e w i l l e n s p e l e n , d i t za l i n 2 0 1 4 ve r d e r u i t g e we r k t wo r d e n .
Westlandse Zoom
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e I n t e n t i e o ve r e e n k o m s t ( L O I ) , d i e u o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e b t va s t g e s t e l d e n
d o o r o n s i s o n d e r t e k e n d o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 , i s e e n n i e u we s a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t o p g e s t e l d e n
w a a r o ve r i n d e r a a d s ve r g a d e r i n g va n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 i s b e s l o t e n i n t e s t e m m e n m e t d e a f s p r a k e n
zo a l s d a a r i n v e r wo o r d . O p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 i s d e s a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t d a a d we r k e l i j k
o n d e r t e k e n d . D a a r m e e i s e e n b e l a n g r i j k i m p u l s g e g e ve n a a n h e t t o t s t a n d b r e n g e n va n d e v r a a g
g e s t u u r d e e n c o n s u m e n t g e r i c h t e o n t wi k k e l i n g va n h e t wo n i n g b o u wp r o g r a m m a , b e h o u d va n b e p a a l d e
l o c a t i e s vo o r g l a s t u i n b o u w e n d e i n vu l l i n g va n b e p a a l d e d e l e n a l s b e d r i j ve n t e r r e i n e n t e n b e h o e v e va n
o ve r i g e f u n c t i e s .
Gelet op de huidige marktomstandigheden is de deelname in de Participatiemaatschappij De
W es t l a n d s e Z o o m a f g e w a a r d e e r d i n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 0 . I n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 i s vo o r d e
m o g e l i j k e n e g a t i e ve r e s u l t a t e n b i j d e d e e l n e m i n g e e n vo o r zi e n i n g g e vo r m d .
N a o n d e r t e k e n i n g v a n d e S O K 2 0 1 3 w o r d e n e e n a a n t a l r i s i c o ’ s d a a d we r k e l i j k a f g e r e k e n d . D e
vo o r zi e n i n g b e d r a a g t p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 € 3 4 , 0 m l n . e xc l u s i e f d e w a a r d e v a n d e g e m e e n t e l i j k e a a n d e l e n
i n O BW Z B . V . ( t h a n s b i j d e g e m e e n t e vo o r zi c h t i g h e i d s h a l ve g e w a a r d e e r d o p n i h i l ) .
Juliahof
D e h e r zi e n i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e p e r 1 . 1 . 2 0 1 4 wo r d t i n m e i 2 0 1 4 t e r g o e d k e u r i n g vo o r g e l e g d
a a n d e V V V . H e t i s e e n s l u i t e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e a l s d e ve n n o t e n j a a r l i j k s € 6 0 0 . 0 0 0 ( w a a r va n d e
g e m e e n t e 5 0 % ) b i j d r a g e n i n h e t r e s u l t a a t . V o o r d e ze a f s p r a a k i s b i n n e n d e g e m e e n t e e e n
vo o r zi e n i n g g e t r o f f e n .
D e r i s i c o ’ s i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e zi j n ve r d e r b e n o e m d e n g e k wa n t i f i c e e r d o p b a s i s va n d e
g r o n d e xp l o i t a t i e - p a r a m e t e r s , zo a l s g e h a n t e e r d e n ve r g e l i j k b a a r m e t d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s va n
d e g e m e e n t e . H e t r e s u l t a a t h i e r va n i s d a t i n d e g e m e e n t e l i j k e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 e e n e xt r a
vo o r zi e n i n g i s g e t r o f f e n va n € 0 , 7 m l n . H e t g e m e e n t e l i j k a a n d e e l i n d e g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g b e d r a a g t
per 31.12.2013 totaal € 2,5 mln.
D a a r n a a s t i s o p b a s i s va n h e t r i s i c o p r o f i e l e e n r i s i c o r e s e r ve r i n g g e m a a k t va n € 7 5 0 . 0 0 0 .
E e n v a n d e p a r t n e r s i n J u l i a h o f V O F h e e f t a a n g e g e ve n t e wi l l e n u i t t r e d e n u i t d e ve n n o o t s c h a p . D e ze
u i t t r e d i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n i n h e t e e r s t e k w a r t a a l va n 2 0 1 4
Jaarstukken 2013
151
7.5.4
Financieel resume
I n t o t a a l i s e r b i n n e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e € 8 9 m l n . a a n vo o r zi e n i n g e n g e t r o f f e n .
D i t k a n a l s vo l g t w o r d e n we e r g e g e ve n :
Gacalculeerde tekorten
stand per
01.01.2013 incl.
rente
aanwending in 2013
stand per 31.12.2013
Verschil
Projecten
17.281.518
169.887
16.690.767
-420.864
s tra tegi s che va s tgoed
20.419.738
123.037
21.279.600
982.899
169.000
169.000
Pl a berum:
- Honderdl a nd
- CPO l oca ti es
tus s enti jds e wi ns tnemi ng
a fs l ui ti ng projecten
Totaal
37.701.256
Getroffen voorziening
Jul i a hof
stand per
01.01.2013 incl.
rente
2.338.200
onw
50.000
50.000
-1.063.000
-1.063.000
-209.473
-209.473
-929.549
38.139.367
aanwending in 2013
stand per 31.12.2013
300.000
2.491.000
452.800
4.100.299
4.100.299
34.018.718
-1.472.000
50.000
50.000
0
Wes tl a nds e zoom
38.522.000
PMWZ
0
Totaal
40.860.200
Aandelenkapitaal
ONW
Parti ci pati emaats chappi j
Hol di ng IOPW
Totaal
3.031.282
3.331.282
waarvan gestort per
31.12.2013
Totaal
40.660.017
reeds afgewaardeerd t/m 2012
-491.438 voordeel 2013
Verschil
3.131.099 nadeel 2013
afgewaar- deerd
in 2013
7.608.000
5.869.701
2.850.000
11.700.000
5.000.000
5.000.000
40.440
40.440
19.348.440
10.910.141
7.850.000
3.019.701
3.019.701 nadeel 2013
N a a s t d e g e t r o f f e n vo o r z i e n i n g e n i s n o g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n r i s i c o r e s e r ve r i n g va n
€ 22,0 mln.
Risicoreservering
stand 1.1.2013
stand 31.12.2013
Verschil
projecten/pl a berum
10.849.500
10.396.500
-453.000
s tra tegi s ch va s tgoed
963.176
764.853
-198.323
11.812.676
11.161.353
-651.323
1.100.000
750.000
-350.000
11.900.000
9.790.000
-2.110.000
1.100.000
0
-1.100.000
Totaa l deel nemi ngen
14.100.000
10.540.000
-3.560.000
Totaal
25.912.676
21.701.353
-4.211.323 afame 2013
Totaa l projecten
Jul i a hof
ONW
Wes tla nds e zoom
Jaarstukken 2013
152
7.6
Vastgoed
D e g e m e e n t e l i j k e va s t g o e d p o r t e f e u i l l e o m va t o n g e ve e r 7 0 0 o b j e c t e n b e s t a a n d e u i t k a ve l s g r o n d e n
g e b o u we n . H e t va s t g o e d b e zi t k a n w o r d e n i n g e d e e l d i n s t r a t e g i s c h va s t g o e d t e n b e h o e ve va n
r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n ( 5 5 % ) , m a a t s c h a p p e l i j k va s t g o e d ( 2 5 % ) , va s t g o e d vo o r e i g e n g e b r u i k ( 5 % ) ,
va s t g o e d d a t ve r vr e e m d k a n wo r d e n ( 1 0 % ) e n va s t g o e d m e t e e n a n d e r e f u n c t i e ( 5 % ) .
S p e e r p u n t e n va s t g o e d b e l e i d
B r e d e r a c c o m mo d a t i e b e l e i d
I n h e t C o l l e g e we r k p r o g r a m m a 2 0 1 0 – 2 0 1 4 i s o p g e n o m e n d a t a c c o m m o d a t i e b e l e i d wo r d t o n t w i k k e l d .
A c c o m m o d a t i e b e l e i d i s h e t n o o d z a k e l i j k e ve r l e n g d e va n s u b s i d i e b e l e i d . I n 2 0 1 3 i s d e k e u ze g e m a a k t
o m a c c o m m o d a t i e b e l e i d i n d e vo l l e b r e e d t e o p t e s t e l l e n e n h e t n i e t t e b e p e r k e n t o t a a n p a s s i n g v a n
d e h u u r t a r i e ve n e n m u l t i f u n c t i o n e e l g e b r u i k o m d e f i n a n c i ë l e t a a k s t e l l i n g i n t e vu l l e n . H e t o p s t e l l e n
va n ‘ b r e d e r e ’ a c c o m m o d a t i e b e l e i d v r a a g t m e e r v o o r b e r e i d i n g s t i j d o m k e u ze s d a a r i n u i t t e w e r k e n . I n
d e t we e d e h e l f t va n 2 0 1 3 zi j n d e s e s s i e s m e t d e r a a d s c o m m i s s i e MO vo o r b e r e i d . I n d e
r a a d s c o m m i s s i e i s d e w e n s u i t g e s p r o k e n d a t a c c o m m o d a t i e b e l e i d i n 2 0 1 4 wo r d t va s t g e s t e l d .
Tijdelijk Anders Gebruiken
O n d e r d e t i t e l “ T i j d e l i j k A n d e r s G e b r u i k e n ” i s i n 2 0 1 3 e e n s t a r t g e m a a k t m e t h e t z o we l vo o r
m a a t s c h a p p e l i j k a l s e c o n o m i s c h n u t i n ze t t e n va n l e e g s t a a n d e g e b o u w e n e n b r a a k l i g g e n d e t e r r e i n e n .
V a n d e b i n n e n g e k o m e n i n i t i a t i e ve n i s e r s l e c h t s e e n h a n d vo l k a n s r i j k . W e h e b b e n h e t h i e r d a n o ve r
m o e s t u i n e n , ve r b o u we n va n o l i f a n t s g r a s , t e r r e i n vo o r r a d i o g r a f i s c h b e s t u u r b a r e c r o s s a u t o ’ s ,
h o n d e n ve l d o f p a r k e e r t e r r e i n . V o o r d e b o ve n g e n o e m d e i n i t i a t i e ve n m o e t e n n o g d e f i n i t i e ve a f s p r a k e n
worden gemaakt.
O p a f s t a n d ze t t e n v a n v a s t g o e d t a k e n
H e t d o e l o m t e k o m e n t o t ve r ze l f s t a n d i g e n va n v a s t g o e d b e h e e r t a k e n i s a l d i ve r s e k e r e n b e l e i d s m a t i g
va s t g e l e g d . D e e xp l o i t a t i e va n d e W e s t l a n d h a l i s d e e n i g e o p e r a t i o n e l e e xp l o i t a t i e i n d e
g e m e e n t e l i j k e va s t g o e d p o r t e f e u i l l e m e t i n ze t va n e i g e n b e h e e r d e r s . I n 2 0 1 3 i s m e t O p t i s p o r t B V e e n
r i s i c o d r a g e n d e e xp l o i t a t i e a f g e s l o t e n . D e ze e xp l o i t a t i e l o o p t va n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 7 . D e d r i e b e h e e r d e r s w o r d e n h i e r b i j o p d e t a c h e r i n g s b a s i s b i j O p t i s p o r t i n g e ze t .
V e r v r e e md e n v a n v a s t g o e d
I n 2 0 1 3 i s h e t vo l l e d i g e a a n b o d a f t e s t o t e n p a n d e n e n k a ve l s o p d e g e m e e n t e l i j k e we b s i t e g e p l a a t s t .
Hiermee kunnen geïnteresseerde (markt)partijen het aanbod bekijken en hun interesse kenbaar
maken.
Overige ontwikkelingen
Me t h e t a a n p a s s e n va n h e t o n d e r h o u d s n i ve a u v a n d e g e b o u we n e n h e t g e r i c h t u i t vo e r e n va n g e p l a n d
o n d e r h o u d i s d e b e zu i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g va n € 1 0 0 . 0 0 0 v o o r d e j a a r s c h i j f 2 0 1 3 g e r e a l i s e e r d .
Herstellen brandschade en verbouwen tot CJG
I n d e c e m b e r 2 0 1 2 i s D e V a n g d o o r b r a n d s t i c h t i n g g e d e e l t e l i j k u i t g e b r a n d . N a d a t h e t k i n d e r d a g ve r b l i j f
b e s l o o t n a h e t h e r s t e l l e n n i e t m e e r t e r u g t e k e r e n n a a r D e V a n g , w e r d h e t C e n t r u m vo o r J e u g d e n
G e zi n ( C J G ) d e n i e u w e h u u r d e r . I n o v e r l e g m e t h e t C J G i s d e n i e u w e i n d e l i n g va n D e V a n g t o t s t a n d
g e k o m e n e n h e e f t d e a a n b e s t e d i n g b e g i n d e c e m b e r 2 0 1 3 p l a a t s g e vo n d e n .
Jaarstukken 2013
153
V o o r zi e n i n g e n
V o o r h e t e xp l o i t e r e n e n b e h e r e n va n h e t g e m e e n t e l i j k va s t g o e d w o r d e n t w e e vo o r zi e n i n g e n g e b r u i k t .
H e t b e t r e f t d e vo o r zi e n i n g o n d e r h o u d g e b o u w e n e n d e v o o r zi e n i n g z w e m b a d e n . D e d o t a t i e s e n
o n t t r e k k i n g e n i n 2 0 1 3 zi j n i n o n d e r s t a a n d e t a b e l w e e r g e g e ve n .
(bedragen x € 1.000)
Stand per
Voorziening
Groot onderhoud zwembaden
O n d e r h o u d g e b o u we n
De Vang
Totaal
Stand per
01-01-13
Dotatie
Onttrekking
31-12-13
€ 501
€ 259
€ 122
€ 638
€ 1.493
€ 589
€ 449
€ 1.633
€0
303
0
303
€ 1.994
€ 1.151
€ 571
€ 2.574
I n 2 0 1 3 i s m i n d e r u i t g e g e ve n a a n g r o o t o n d e r h o u d va n g e b o u we n d a n b e g r o o t . D i t i s vo o r n a m e l i j k h e t
r e s u l t a a t va n a a n b e s t e d i n g s vo o r d e l e n e n e r i s d o o r d e g e n o e m d e b e zu i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g o p h e t
o n d e r h o u d m i n d e r u i t g e g e ve n . A n d e r zi j d s zi j n o n d e r h o u d s we r k za a m h e d e n a a n d e b r a n d w e e r k a z e r n e s
n a a r v o r e n g e h a a l d va n w e g e e e n w i j zi g i n g va n h e t b t w - r e g i m e wa a r d o o r d e b t w o p d e
o n d e r h o u d s k o s t e n a a n d e b r a n d we e r k a ze r n e s va n a f 2 0 1 4 n i e t m e e r v e r r e k e n b a a r i s .
Me t b e t r e k k i n g t o t d e z w e m b a d e n i s t e ve n s m i n d e r u i t g e g e ve n a a n g r o o t o n d e r h o u d d a n b e g r o o t . D i t
i s vo o r a l h e t g e vo l g va n d e s c h o u w d i e i n 2 0 1 3 i s u i t g e vo e r d . B i j d e s c h o u w i s d e n o o d za a k va n
g e p r o g r a m m e e r d g r o o t o n d e r h o u d b e o o r d e e l d e n h i e r b i j i s va s t g e s t e l d d a t m i n d e r
o n d e r h o u d s we r k za a m h e d e n u i t g e v o e r d h o e ve n t e wo r d e n zo n d e r d a t h e t c o n s e q u e n t i e s h e e f t vo o r h e t
k wa l i t e i t s n i v e a u .
V o o r D e V a n g i s i n 2 0 1 3 e e n vo o r zi e n i n g g e t r o f f e n wa a r i n h e t b e d r a g va n d e s c h a d e va s t s t e l l i n g i s
o p g e n o m e n . I n 2 0 1 4 za l d e ze vo o r zi e n i n g wo r d e n a a n g e we n d t e r d e k k i n g va n d e k o s t e n va n d e
ve r b o u w i n g a l s g e vo l g v a n d e b r a n d s t i c h t i n g .
Jaarstukken 2013
154
Gemeente Westland
Hoofdstuk 3
Jaarstukken 2013
Jaarrekening
155
3. 1.
Balans per 31 december 201 3
(bedragen x € 1.000)
AC T I V A
Ultimo
2013
Ultimo
2012
Vaste activa
37.809
Immateriële vaste activa

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio
en disagio

39.620
K o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t wi k k e l i n g
37.231
38.849
578
771
317.649
Materiële vaste activa

gronden uitgegeven in erfpacht

overige investeringen met een economisch nut

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
255.135
308.143
250.489
62.514
57.654
48.732
Financiële vaste activa
39.187
Kapitaalverstrekkingen aan:

deelnemingen

gemeenschappelijke regelingen

overige verbonden partijen
6.992
10.012
585
841
Leningen aan:

w o n i n g b o u wc o r p o r a t i e s

deelnemingen

overige verbonden partijen

Overige langlopende leningen u/g

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of
12.500
25.805
25.472
2.850
2.862
langer

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Totaal vaste activa
404.190
386.950
259.088
247.897
Vlottende activa
Voorraden
Grond- en hulpstoffen:

niet in exploitatie genomen bouwgronden

grond- en hulpstoffen

O n d e r h a n d e n w e r k , wa a r o n d e r g r o n d e n i n e x p l o i t a t i e

Gereed product en handelsgoederen

Vooruitbetalingen
11.840
28.876
242.602
215.307
4.646
3.714
38.418
U i t ze t t i n g e n m e t e e n r e n t e t y p i s c h e l o o p t i j d k o r t e r d a n é é n j a a r

Vorderingen op openbare lichamen

Verstrekte kasgeldleningen

Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen

Overige vorderingen
18.401
Kassaldi

Banksaldi

Kruisposten
41
8
24.005
2.440
85
18
25
2.386
11
36
49
12.745
Overlopende activa

18.485
19.976
Liquide middelen

42.498
11.907
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met
een specifiek bestedingsdoel

6.203
4.626
6.542
7.281
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die
ten laste van volgende begrotingsjaren komen
Totaal vlottende activa
312.691
302.386
Totaalgeneraal
716.881
689.337
Jaarstukken 2013
156
(bedragen x € 1.000)
P AS S I V A
Ultimo
2013
Ultimo
2012
Vaste passiva
226.760
Eigen vermogen

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Resultaat na bestemming
3.674
3.658
222.252
222.223
834
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Egalisatievoorzieningen

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten
worden
1.190
53.610
V o o r zi e n i n g e n

227.071
52.155
47.368
46.709
5.242
4.446
1.000
1.000
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of
368.221
langer
319.841
Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:

binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

binnenlandse banken en overige financiële instellingen

binnenlandse bedrijven

overige binnenlandse sectoren

buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige
368.135
319.782
86
59
sectoren
Door derden belegde gelden
Waarborgsommen
Verplichtingen uit hoofde van financial -lease overeenkomsten
Totaal vaste passiva
648.591
599.067
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rent e typische looptijd kort er dan
42.498
één jaar
58.153

Kasgeldleningen

Bank- en girosaldi
18.013
8.232

Overige schulden
24.485
27.921
0
25.792
Overlopende passiva

22.000
32.117
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in
een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering
van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume

8.549
5.734
16.112
22.613
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen
Totaal vlottende passiva
1.131
3.770
68.290
90.270
Totaal-generaal
716.881
689.337
Gewaarborgde geldleningen
498.211
529.944
Garantstellingen
287.495
315.757
Jaarstukken 2013
157
3. 2.
Toelichtingen
3.2.1.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
D e j a a r r e k e n i n g i s o p g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g va n d e vo o r s c h r i f t e n d i e h e t B e s l u i t b e g r o t i n g e n
ve r a n t w o o r d i n g p r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n d a a r vo o r g e e f t .
A l g e m e n e g r o n d s l a g e n vo o r h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g
D e wa a r d e r i n g va n d e a c t i va e n p a s s i va e n d e b e p a l i n g va n h e t r e s u l t a a t vi n d t p l a a t s o p b a s i s v a n
h i s t o r i s c h e k o s t e n . Te n z i j b i j h e t d e s b e t r e f f e n d e b a l a n s h o o f d a n d e r s i s v e r m e l d , wo r d e n d e a c t i v a e n
p a s s i va o p g e n o m e n t e g e n n o m i n a l e wa a r d e n .
D e b a t e n e n l a s t e n wo r d e n t o e g e r e k e n d a a n h e t j a a r wa a r o p zi j b e t r e k k i n g h e b b e n . B a t e n e n wi n s t e n
w o r d e n s l e c h t s g e n o m e n vo o r zo ve r zi j o p b a l a n s d a t u m zi j n g e r e a l i s e e r d . V e r l i e ze n e n r i s i c o ' s d i e
h u n o o r s p r o n g vi n d e n vo o r h e t e i n d e va n h e t b e g r o t i n g s j a a r , w o r d e n i n a c h t g e n o m e n i n d i e n zi j v o o r
h e t o p m a k e n va n d e j a a r r e k e n i n g b e k e n d zi j n g e w o r d e n .
D i vi d e n d o p b r e n g s t e n va n d e e l n e m i n g e n wo r d e n a l s b a t e g e n o m e n o p h e t m o m e n t wa a r o p h e t
d i vi d e n d b e t a a l b a a r g e s t e l d wo r d t .
P e r s o n e e l s l a s t e n wo r d e n i n p r i n c i p e t o e g e r e k e n d a a n h e t b o e k j a a r wa a r o p ze b e t r e k k i n g h e b b e n . A l s
g e vo l g va n h e t f o r m e l e v e r b o d o p h e t o p n e m e n v a n vo o r zi e n i n g e n c . q . s c h u l d e n u i t h o o f d e va n
j a a r l i j k s t e r u g k e r e n d e a r b e i d s k o s t e n g e r e l a t e e r d e ve r p l i c h t i n g e n va n ve r g e l i j k b a a r vo l u m e wo r d e n
s o m m i g e p e r s o n e l e l a s t e n e c h t e r t o e g e r e k e n d a a n d e p e r i o d e w a a r i n u i t b e t a l i n g p l a a t s vi n d t ; d a a r b i j
m o e t wo r d e n g e d a c h t a a n c o m p o n e n t e n zo a l s zi e k t e k o s t e n p r e m i e t e n b e h o e ve va n g e p e n s i o n e e r d e n ,
o ve r l o p e n d e va k a n t i e g e l d - e n ve r l o f a a n s p r a k e n e n d e r g e l i j k e .
V o o r a r b e i d s k o s t e n g e r e l a t e e r d e ve r p l i c h t i n g e n v a n e e n j a a r l i j k s ve r g e l i j k b a a r v o l u m e wo r d t g e e n
vo o r zi e n i n g g e t r o f f e n o f o p a n d e r e wi j ze e e n ve r p l i c h t i n g o p g e n o m e n . D e r e f e r e n t i e p e r i o d e i s
d e ze l f d e a l s d i e va n d e m e e r j a r e n r a m i n g , t e we t e n vi e r j a a r . I n d i e n e r s p r a k e i s va n ( e e n m a l i g e )
s c h o k e f f e c t e n ( b i j vo o r b e e l d r e o r g a n i s a t i e s ) d i e n t we l e e n ve r p l i c h t i n g o p g e n o m e n t e wo r d e n .
Balans
V a s t e a c t i va
Algemeen
D e a c t i va m e t r e l a t i e f g e r i n g e b e t e k e n i s c . q . w a a r d e ( m i n d e r d a n € 5 0 . 0 0 0 ) wo r d e n r e c h t s t r e e k s t e n
l a s t e va n d e e xp l o i t a t i e g e b r a c h t . K o s t e n vo o r o n d e r h o u d o f r e n o va t i e w o r d e n n i e t l a n g e r
g e a c t i ve e r d , t e n zi j d e i n ve s t e r i n g b i j d r a a g t a a n d e ve r l e n g i n g va n d e e c o n o m i s c h e e n / o f t e c h n i s c h e
l e ve n s d u u r va n a c t i va . U i t zo n d e r i n g vo r m e n d e k o s t e n va n g r o n d e n e n t e r r e i n e n , d e ze k o s t e n w o r d e n
a l t i j d g e a c t i ve e r d .
O p va s t e a c t i va m e t e e n b e p e r k t e g e b r u i k s d u u r ( m a t e r i e e l e n i m m a t e r i e e l ) wo r d t j a a r l i j k s l i n e a i r
a f g e s c h r e ve n o p b a s i s v a n d e ve r wa c h t e t o e k o m s t i g e g e b r u i k s d u u r .
A a n va n g v a n d e a f s c h r i j vi n g e n vi n d t n o r m a a l g e s p r o k e n p l a a t s va n a f d e d a t u m va n i n g e b r u i k n a m e
va n h e t a c t i e f . O m d a t i n g e b r u i k n a m e o p wi l l e k e u r i g e t i j d s t i p p e n i n h e t j a a r k a n p l a a t s vi n d e n , w o r d t
m e t a f s c h r i j ve n g e s t a r t ( c o n f o r m d e b e g r o t i n g ) i n h e t j a a r vo l g e n d o p h e t j a a r va n d e i n g e b r u i k n a m e .
D e va s t e a c t i va w o r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n d e v e r k r i j g i n g s - o f ve r va a r d i g i n g s p r i j s . D e
ve r k r i j g i n g s p r i j s o m va t d e i n k o o p p r i j s e n d e b i j k o m e n d e k o s t e n . D e ve r va a r d i g i n g s p r i j s o m v a t d e
a a n s c h a f f i n g s k o s t e n va n d e g e b r u i k t e g r o n d - e n h u l p s t o f f e n e n d e o ve r i g e k o s t e n , d i e r e c h t s t r e e k s
a a n d e ve r va a r d i g i n g k u n n e n wo r d e n t o e g e r e k e n d . O n d e r d e o ve r i g e k o s t e n k u n n e n d e i n d i r e c t e
k o s t e n e n d e r e n t e o ve r h e t t i j d v a k d a t a a n d e ve r va a r d i g i n g va n h e t a c t i v u m k a n wo r d e n t o e g e r e k e n d
b e g r e p e n zi j n .
Jaarstukken 2013
158
D e a f s c h r i j vi n g s t e r m i j n e n vo o r d e i m m a t e r i ë l e e n m a t e r i ë l e va s t e a c t i va zi j n va s t g e l e g d i n d e
a f s c h r i j vi n g s t a b e l l e n b e h o r e n d e b i j d e F i n a n c i ë l e ve r o r d e n i n g g e m e e n t e W e s t l a n d 2 0 1 0 .
I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i va
D e i m m a t e r i ë l e va s t e a c t i va w o r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n d e ve r k r i j g i n g s - c . q . ve r va a r d i g i n g s p r i j s
ve r m i n d e r d m e t d e a f s c h r i j vi n g e n e n wa a r d e ve r m i n d e r i n g e n d i e n a a r ve r w a c h t i n g d u u r za a m zi j n . D e
k o s t e n va n o n d e r zo e k e n o n t wi k k e l i n g w o r d e n i n 5 j a a r a f g e s c h r e ve n . D e a f s c h r i j vi n g va n d e
g e a c t i ve e r d e k o s t e n va n o n d e r zo e k e n o n t w i k k e l i n g va n g t a a n b i j i n g e b r u i k n a m e va n h e t g e r e l a t e e r d e
m a t e r i ë l e v a s t a c t i e f . A f s l u i t k o s t e n va n o p g e n o m e n g e l d l e n i n g e n wo r d e n a f g e s c h r e ve n g e d u r e n d e d e
r e s t a n t l o o p t i j d va n d e b e t r o k k e n g e l d l e n i n g .
Ma t e r i ë l e v a s t e a c t i va m e t e c o n o m i s c h n u t
In erfpacht uitgegeven gronden
D e i n e r f p a c h t u i t g e g e ve n p e r c e l e n zi j n g e wa a r d e e r d t e g e n d e e e r s t e u i t g i f t e p r i j s ( i . c . d e wa a r d e d i e
b i j e e r s t e u i t g i f t e a l s b a s i s vo o r d e c a n o n b e r e k e n i n g i n a a n m e r k i n g i s g e n o m e n ) . P e r c e l e n wa a r v a n
d e e r f p a c h t e e u w i g d u r e n d i s a f g e k o c h t , zi j n t e g e n e e n g e r i n g e r e g i s t r a t i e w a a r d e o p g e n o m e n .
O v e r i g e i n v e s t e r i n g e n m e t e c o n o mi s c h n u t
D e ze m a t e r i ë l e va s t e a c t i va zi j n g e w a a r d e e r d t e g e n d e ve r k r i j g i n g s - o f v e r va a r d i g i n g s p r i j s .
S p e c i f i e k e i n v e s t e r i n g s b i j d r a g e n va n d e r d e n wo r d e n o p d e d e s b e t r e f f e n d e i n ve s t e r i n g i n m i n d e r i n g
g e b r a c h t ; i n d i e g e va l l e n wo r d t o p h e t s a l d o a f g e s c h r e ve n .
B i j d e wa a r d e r i n g w o r d t i n vo o r k o m e n d e g e v a l l e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n b i j zo n d e r e
ve r m i n d e r i n g va n d e w a a r d e , i n d i e n d e ze n a a r v e r wa c h t i n g d u u r za a m i s . I n h e t b e g r o t i n g s j a a r h e e f t
e e n d e r g e l i j k e ve r m i n d e r i n g o ve r i g e n s n i e t p l a a t s g e vo n d e n . D e r g e l i j k e a f w a a r d e r i n g e n wo r d e n
t e r u g g e n o m e n a l s ze n i e t l a n g e r n o o d za k e l i j k b l i j k e n . V o l l e d i g h e i d s h a l ve ve r m e l d e n w i j d a t o p
i n ve s t e r i n g e n d i e vó ó r 2 0 0 8 g e d a a n zi j n s o m s e xt r a i s a f g e s c h r e ve n zo n d e r e c o n o m i s c h e n o o d za a k
( t e r ve r l i c h t i n g va n t o e k o m s t i g e l a s t e n ) . O o k zi j n i n vo o r k o m e n d e g e va l l e n r e s e r ve s o p d e r g e l i j k e
i n ve s t e r i n g e n a f g e b o e k t .
I n v e s t e r i n g e n i n d e o p e n b a r e r u i mt e me t u i t s l u i t e n d ma a t s c h a p p e l i j k n u t
I n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t ( m e t u i t zo n d e r i n g va n k u n s t v o o r we r p e n m e t
c u l t u u r h i s t o r i s c h e wa a r d e ) wo r d e n e ve n e e n s g e a c t i ve e r d . H e t g a a t d a n o . a . o m i n v e s t e r i n g e n i n d e
o p e n b a r e r u i m t e , zo a l s r e c o n s t r u c t i e s va n we g e n , c i vi e l t e c h n i s c h e k u n s t w e r k e n , r e c o n s t r u c t i e va n
g r o e n vo o r zi e n i n g e n , o p e n b a r e ve r l i c h t i n g e n ve r k e e r s i n s t a l l a t i e s . B i j i n v e s t e r i n g e n m e t e e n
m a a t s c h a p p e l i j k n u t zi j n i n vo o r k o m e n d e g e va l l e n r e s e r ve s d i r e c t i n m i n d e r i n g o p h e t b e t r e f f e n d e
actief gebracht.
F i n a n c i ë l e va s t e a c t i va
K a p i t a a l ve r s t r e k k i n g e n a a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n e n l e n i n g e n u / g zi j n o p g e n o m e n t e g e n
n o m i n a l e wa a r d e . Z o n o d i g i s e e n vo o r zi e n i n g v o o r ve r wa c h t e o n i n b a a r h e i d i n m i n d e r i n g g e b r a c h t .
P a r t i c i p a t i e s i n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l va n N V ’ s e n B V ’ s ( k a p i t a a l ve r s t r e k k i n g e n a a n d e e l n e m i n g e n i n
d e zi n v a n h e t B B V ) zi j n g e wa a r d e e r d t e g e n d e v e r k r i j g i n g s p r i j s va n d e a a n d e l e n . I n d i e n d e w a a r d e
va n d e a a n d e l e n o n ve r h o o p t s t r u c t u r e e l m o c h t d a l e n t o t o n d e r d e ve r k r i j g i n g s p r i j s za l a f wa a r d e r i n g
p l a a t s vi n d e n .
B i j d r a g e n a a n a c t i va va n d e r d e n zi j n g e w a a r d e e r d t e g e n h e t b e d r a g va n d e ve r s t r e k t e b i j d r a g e n ,
ve r m i n d e r d m e t a f s c h r i j v i n g e n . D e ve r l e e n d e b i j d r a g e n wo r d e n a f g e s c h r e ve n i n d e p e r i o d e w a a r i n h e t
b e t r o k k e n a c t i e f va n d e d e r d e o p b a s i s va n d e d o o r d e g e m e e n t e g e s t e l d e vo o r w a a r d e n m o e t
bijdragen aan de publieke taak.
Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het
a a n d e l e n k a p i t a a l va n e e n N V o f B V .
Jaarstukken 2013
159
Vlottende activa
Voorraden
N i e t i n e xp l o i t a t i e g e n o m e n g r o n d e n
D e n o g n i e t i n e xp l o i t a t i e g e n o m e n b o u wg r o n d e n zi j n g e w a a r d e e r d t e g e n ve r k r i j g i n g s p r i j s d a n w e l
l a g e r e m a r k t wa a r d e e n o ve r e e n k o m s t i g d e g e s t e l d e e i s e n zo a l s g e n o e m d i n d e i n 2 0 1 2 b i j g e s t e l d e
n o t i t i e g r o n d e xp l o i t a t i e .
D e vo o r b e r e i d i n g s k o s t e n va n i n ve s t e r i n g e n i n h e t k a d e r v a n P l a b e r u m ( p l a n e n b e s l u i t vo r m i n g s p r o c e s
r u i m t e l i j k e m a a t r e g e l e n W es t l a n d ) f a s e 1 - d e f i n i t i e f a s e wo r d e n g e a c t i v e e r d . V o o r d e ze h a n d e l wi j z e i s
g e k o ze n o m d a t d e ze k o s t e n i n p r i n c i p e t e n l a s t e va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e d i e n e n t e k o m e n . I n d i e n d e
vo o r b e r e i d i n g n i e t l e i d t t o t e e n g r o n d e xp l o i t a t i e d a n k o m e n d e ze k o s t e n t e n l a s t e va n d e a l g e m e n e
r e s e r ve .
B o u wg r o n d e n i n e xp l o i t a t i e
D e a l s o n d e r h a n d e n we r k e n o p g e n o m e n b o u wg r o n d e n i n e xp l o i t a t i e zi j n g e wa a r d e e r d t e g e n d e
ve r va a r d i g i n g s p r i j s , d a n w e l d e l a g e r e m a r k t wa a r d e . D e ve r va a r d i g i n g s p r i j s o m va t d e k o s t e n d i e
r e c h t s t r e e k s a a n d e ve r v a a r d i g i n g k u n n e n w o r d e n t o e g e r e k e n d ( zo a l s g r o n d a a n k o p e n e n k o s t e n va n
b o u w- e n w o o n r i j p m a k e n ) a l s m e d e e e n r e d e l i j k t e a c h t e n a a n d e e l i n d e r e n t e k o s t e n e n d e
a d m i n i s t r a t i e - e n b e h e e r s k o s t e n . V o o r t u s s e n t i j d s e wi n s t n e m i n g g e l d t h e t r e a l i s a t i e b e g i n s e l , d a t a l s
e r vo l d o e n d e ze k e r h e i d o ve r d e g e r e a l i s e e r d e wi n s t i s , d e ze o o k g e n o m e n m o e t wo r d e n . A l s c r i t e r i u m
vo o r vo l d o e n d e ze k e r h e i d g e l d t , d a t a l l e k o s t e n r e e d s g e d e k t zi j n d o o r g e r e a l i s e e r d e ve r k o p e n . H e t
c o l l e g e b e p a a l t b i j h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g o f e r s p r a k e i s va n vo l d o e n d e ze k e r h e i d . I n d a t
g e va l w o r d t m a xi m a a l 7 5 % va n d e g e r a a m d e w i n s t g e n o m e n . Z o l a n g d a a r va n g e e n s p r a k e i s w o r d e n
d e ve r k r e g e n ve r k o o p o p b r e n g s t e n t e n vo l l e o p d e ve r va a r d i g i n g s k o s t e n i n m i n d e r i n g g e b r a c h t .
V o o r zi e n i n g
D e vo o r zi e n i n g w o r d t g e vo r m d t e g e n n e t t o c o n t a n t e wa a r d e .
Gereed product en handelsgoederen
G e r e d e p r o d u c t e n e n h a n d e l s g o e d e r e n wo r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n d e k o s t p r i j s o f t e g e n d e
m a r k t wa a r d e i n d i e n d e m a r k t wa a r d e l a g e r i s . H e t g a a t h i e r o m e e n d r i e t a l t e ve r k o p e n k a ve l s , o m e e n
ze ve n t a l t e ve r k o p e n p a n d e n e n o m e e n vo o r r a a d h a n d e l s g o e d e r e n .
V o r d e r i n g e n e n o ve r l o p e n d e a c t i va
D e vo r d e r i n g e n wo r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n n o m i n a l e wa a r d e . V o o r ve r wa c h t e o n i n b a a r h e i d zi j n e r
e e n d r i e t a l vo o r zi e n i n g e n i n m i n d e r i n g g e b r a c h t ( a l g e m e n e d e b i t e u r e n , d e b i t e u r e n b e l a s t i n g e n e n
s o c i a l e za k e n ) .
Liquide middelen en overlopende posten
D e ze a c t i va wo r d e n t e g e n n o m i n a l e wa a r d e o p g e n o m e n .
Vaste passiva
E i g e n ve r m o g e n
H e t e i g e n ve r m o g e n b e s t a a t u i t d e a l g e m e n e r e s e r ve , d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve s e n h e t r e s u l t a a t n a
b e s t e m m i n g vo l g e n d u i t d e p r o g r a m m a r e k e n i n g . H e t r e s u l t a a t wo r d t a f zo n d e r l i j k o p g e n o m e n a l s
o n d e r d e e l va n h e t e i g e n ve r m o g e n . E e n b e s t e m m i n g s r e s e r ve i s e e n r e s e r ve w a a r a a n d e r a a d e e n
b e p a a l d e b e s t e m m i n g h e e f t g e g e ve n .
V o o r zi e n i n g e n
V o o r zi e n i n g e n w o r d e n g e wa a r d e e r d o p h e t n o m i n a l e b e d r a g va n d e b e t r o k k e n ve r p l i c h t i n g c . q . h e t
vo o r zi e n b a r e ve r l i e s . D e p e n s i o e n ve r p l i c h t i n g t e n b e h o e ve va n d e we t h o u d e r s i s e c h t e r t e g e n d e
c o n t a n t e wa a r d e va n d e ( r e e d s o p g e b o u w d e ) t o e k o m s t i g e u i t k e r i n g s ve r p l i c h t i n g e n g e wa a r d e e r d . D e
o n d e r h o u d s e g a l i s a t i e vo o r zi e n i n g e n s t o e l e n o p e e n m e e r j a r e n r a m i n g va n h e t u i t t e vo e r e n g r o o t
o n d e r h o u d a a n ( e e n d e e l va n ) d e g e m e e n t e l i j k e k a p i t a a l g o e d e r e n , w a a r i n r e k e n i n g i s g e h o u d e n m e t
d e k wa l i t e i t s e i s e n d i e t e r za k e g e f o r m u l e e r d zi j n . I n d e p a r a g r a a f o n d e r h o u d k a p i t a a l g o e d e r e n d i e i s
o p g e n o m e n i n h e t j a a r ve r s l a g i s h e t b e l e i d t e r za k e n a d e r u i t e e n g e ze t .
Jaarstukken 2013
160
V o o r zi e n i n g e n zi j n g e vo r m d we g e n s :

V e r p l i c h t i n g e n e n ve r l i e ze n w a a r va n d e o m va n g o p d e b a l a n s d a t u m o n ze k e r i s , d o c h r e d e l i j k e r w i j s
t e s c h a t t e n e n o p d e b a l a n s d a t u m b e s t a a n d e r i s i c o ' s t e r za k e va n b e p a a l d e t e ve r wa c h t e n
ve r p l i c h t i n g e n o f ve r l i e z e n wa a r va n d e o m va n g r e d e l i j k e r wi j s i s t e s c h a t t e n ;

K o s t e n d i e i n e e n vo l g e n d b e g r o t i n g s j a a r zu l l e n w o r d e n g e m a a k t , m i t s h e t m a k e n va n d i e k o s t e n
zi j n o o r s p r o n g m e d e vi n d t i n h e t b e g r o t i n g s j a a r o f i n e e n vo o r a f g a a n d b e g r o t i n g s j a a r e n d e
vo o r zi e n i n g s t r e k t t o t g e l i j k m a t i g e ve r d e l i n g va n l a s t e n o ve r e e n a a n t a l b e g r o t i n g s j a r e n , d e
o n d e r h o u d s e g a l i s a t i e vo o r zi e n i n g e n ;

V a n d e r d e n ve r k r e g e n m i d d e l e n d i e s p e c i f i e k b e s t e e d m o e t e n wo r d e n e n d i e n e n t e r d e k k i n g va n
l a s t e n va n vo l g e n d e b e g r o t i n g s j a r e n , m e t u i t zo n d e r i n g va n d e vo o r s c h o t b e d r a g e n , d i e zi j n
ve r k r e g e n va n d e E u r o p e s e e n N e d e r l a n d s e o ve r h e i d s l i c h a m e n vo o r u i t k e r i n g e n m e t e e n s p e c i f i e k
bestedingsdoel.
I n d e r a a d va n 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 6 i s d e n o t a r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n g o e d g e k e u r d . D e ze n o t a h e e f t
g e l e i d t o t e e n b e t e r e o n d e r b o u wi n g va n d e r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n , b o ve n d i e n zi j n d e s p e l r e g e l s
a a n g e g e v e n vo o r d e vo r m i n g e n h e t g e b r u i k va n d e r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n .
Vaste schulden
V a s t e s c h u l d e n wo r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n d e n o m i n a l e wa a r d e ve r m i n d e r d m e t g e d a n e a f l o s s i n g e n .
D e va s t e s c h u l d e n h e b b e n e e n r e n t e t yp i s c h e l o o p t i j d va n é é n j a a r o f l a n g e r .
V l o t t e n d e p a s s i va
D e vl o t t e n d e p a s s i va w o r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n d e n o m i n a l e wa a r d e .
Borg- en Garantstellingen
V o o r zo ve r l e n i n g e n d o o r d e g e m e e n t e g e w a a r b o r g d zi j n , i s b u i t e n b a l a n s t e l l i n g h e t t o t a a l b e d r a g va n
d e g e b o r g d e s c h u l d r e s t a n t e n p e r e i n d e b o e k j a a r o p g e n o m e n . O ve r i g e n s i s i n d e t o e l i c h t i n g o p d e
balans nadere informatie opgenomen.
N i e t u i t d e b a l a n s b l i j k e n d e ve r p l i c h t i n g e n
I n d e t o e l i c h t i n g o p d e b a l a n s wo r d e n b e l a n g r i j k e n i e t i n d e b a l a n s o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e
ve r p l i c h t i n g e n ve r m e l d w a a r a a n d e g e m e e n t e v o o r t o e k o m s t i g e j a r e n i s ve r b o n d e n ( b i j vo o r b e e l d
langlopende huurcontracten en leasecontracten).
Programmarekening
D e p r o g r a m m a r e k e n i n g g e e f t d e o m va n g w e e r v a n a l l e b a t e n e n l a s t e n e n h e t s a l d o d a a r va n . H e t
s a l d o va n d e p r o g r a m m a r e k e n i n g ( r e s u l t a a t ) w o r d t a f z o n d e r l i j k o p g e n o m e n i n d e b a l a n s , m a a r w o r d t
automatisch onderdeel van de Algemene Reserve.
Jaarstukken 2013
161
3. 3.
Toelichting op de balans per 31 december 201 3
(bedragen X € 1.000)
ACTIVA
3.3.1.
V a s t e a c t i va
I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i va
D e p o s t i m m a t e r i ë l e va s t e a c t i va wo r d t o n d e r s c h e i d e n i n :
31.12.2012
31.12.2013
38.849
37.231
771
578
39.620
37.809
*Kosten verbonden aan
sluiten geldlening
*Kosten onderzoek en
o n t wi k k e l i n g v o o r e e n b e p a a l d
actief
Totaal
H e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t g e e f t h e t ve r l o o p we e r va n d e i m m a t e r i ë l e va s t e a c t i va g e d u r e n d e h e t
jaar 2013:
Boekwaarde
Investe-
Desinves-
Af s c h r i j -
Bijdragen
Af w a a r d e -
Boekwaarde
31.12.2012
ringen
teringen
vingen
van
ringen
31.12.2013
derden
*Kosten ver-
38.849
0
0
1.618
0
0
37.231
771
0
0
193
0
0
578
39.620
0
0
1.811
0
0
37.809
bonden aan
sluiten geldlen.
*Kosten van
onderzoek en
o n t wi k k e l i n g
Totaal
D e a f s c h r i j vi n g b e t r e f t m e t n a m e d e i n 2 0 1 2 g e a c t i ve e r d e ve r s c h u l d i g d e b o e t e r e n t e va n € 3 8 , 8 m l n .
vo o r h e t ve r vr o e g d a f l o s s e n va n B N G l e n i n g L . 4 0 . 1 0 1 8 2 6 m e t e e n r e s t s c h u l d va n € 1 5 6 , 7 m l n .
M a t e r i ë l e va s t e a c t i va
D e m a t e r i ë l e va s t e a c t i v a b e s t a a n u i t d e vo l g e n d e o n d e r d e l e n :
* Investeringen met een economisch nut
* Investeringen met een maatschappelijk nut
Totaal
Jaarstukken 2013
31.12.2012
31.12.2013
250.489
255.135
57.654
62.514
308.143
317.649
162
I n v e s t e r i n g e n me t e e n e c o n o mi s c h n u t
O n d e r i n ve s t e r i n g e n m e t e e n e c o n o m i s c h n u t wo r d e n v e r s t a a n i n ve s t e r i n g e n , d i e ve r h a n d e l b a a r zi j n
e n / o f k u n n e n b i j d r a g e n a a n h e t g e n e r e r e n va n m i d d e l e n ( o . a . r i o l e r i n g e n ) . H e t g a a t o m d e
m o g e l i j k h e i d va n ve r h a n d e l e n , n i e t o f d e g e m e e n t e d i t d a a d w e r k e l i j k d o e t . D i t b e t e k e n t d a t a l l e
g e b o u we n e e n e c o n o m i s c h n u t h e b b e n .
I n ve s t e r i n g e n m e t e e n e c o n o m i s c h n u t :


m o e t e n g e a c t i ve e r d w o r d e n ;
r e s e r ve s m o g e n n i e t i n m i n d e r i n g wo r d e n g e b r a c h t o p d e ze i n ve s t e r i n g e n ;


e r m a g n i e t r e s u l t a a t a f h a n k e l i j k ( e xt r a ) a f g e s c h r e ve n w o r d e n ;
b i j d r a g e n va n d e r d e n d i e e e n d i r e c t e r e l a t i e h e b b e n m e t e e n a c t i e f m o g e n we l i n m i n d e r i n g
w o r d e n g e b r a c h t o p d e z e i n ve s t e r i n g e n .
I n ve s t e r i n g e n m e t e e n e c o n o m i s c h n u t k u n n e n d o o r m i d d e l va n h e t vo l g e n d e ve r l o o p o ve r zi c h t
g e s p e c i f i c e e r d wo r d e n ( i n d i t o v e r zi c h t zi j n a f w a a r d e r i n g e n w e g e n s d u u r za m e wa a r d e ve r m i n d e r i n g e n
n i e t va n t o e p a s s i n g ) :
Boek-
Invester-
Desinves-
Af s c h r i j v -
Bijdragen
Af w a a r -
Boek-
waarde
ingen
teringen
ingen
van
dering
waarde
31.12.2012
* Gronden en terreinen
derden
31.12.2013
24.326
0
0
914
0
0
346
0
0
10
0
0
336
120.723
6.821
0
3.562
36
0
123.946
84.563
8.509
192
2.733
1.713
0
88.434
* Vervoermiddelen
1.586
143
0
509
0
0
1.220
* Mac hines, apparat en
4.202
704
0
403
0
0
4.503
14.743
1.004
0
2.249
214
0
13.284
250.489
17.181
192
10.380
1.963
0
255.135
* W oonruimten
* Gebouwen
* G r o n d - , we g - e n
23.412
waterbouwk u n d i g e we r k e n
en
installaties
* Overige materiële
vaste
activa
Totaal
D e b e l a n g r i j k s t e i n h e t b o e k j a a r g e d a n e i n ve s t e r i n g e n va n a f € 0 , 7 5 m l n . ( zo we l p o s i t i e f a l s n e g a t i e f )
s t a a n i n o n d e r s t a a n d o v e r zi c h t ve r m e l d .
Omschrijving
N: Boemerang uitbreiding
Investeringen
Desinvesteringen/ Bijdragen van
(vermeerderingen)
derden (verminderingen)
950
0
B r e d e S c h o o l W a t e r i n g e n Z u i d -W e s t
2.346
36
G PW Aschool uitbreiding lokalen
1.016
0
Verbetering binnenklimaat basisscholen
956
0
G r o e n e S c h a k e l s D e e l p r o j e c t 3 / Z we t h s t r o o k
1.610
1.593
R i o l e r i n g B u r g e m e e s t e r s wi j k
1.041
70
Kruisbroek west riolering (N)
1.129
0
Diverse investeringen onder € 0,75 mln.
8.133
456
17.181
2.155
Totaal
I n v e s t e r i n g e n me t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t
B i j i n ve s t e r i n g e n i n d e o p e n b a r e r u i m t e m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t g a a t h e t o m i n ve s t e r i n g e n d i e
g e e n e c o n o m i s c h , m a a r u i t s l u i t e n d e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t h e b b e n . H e t b e t r e f t ve e l a l i n ve s t e r i n g e n
d i e n i e t wo r d e n ve r va n g e n , m a a r d i e ve e l o n d e r h o u d m e t zi c h m e e b r e n g e n . V o o r b e e l d e n h i e r va n zi j n
wegen, bruggen en openbaar groen.
Jaarstukken 2013
163
I n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t

m o g e n g e a c t i ve e r d wo r d e n ;


r e s e r ve s m o g e n i n m i n d e r i n g wo r d e n g e b r a c h t o p d e ze i n ve s t e r i n g e n ;
e r m a g r e s u l t a a t a f h a n k e l i j k ( e xt r a ) w o r d e n a f g e s c h r e ve n ;

b i j d r a g e n va n d e r d e n d i e e e n d i r e c t e r e l a t i e h e b b e n m e t e e n a c t i e f m o g e n i n m i n d e r i n g w o r d e n
g e b r a c h t o p d e ze i n ve s t e r i n g e n .
I n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t k u n n e n d o o r m i d d e l va n h e t v o l g e n d e ve r l o o p o ve r zi c h t
g e s p e c i f i c e e r d wo r d e n ( i n d i t o v e r zi c h t zi j n d e s i n ve s t e r i n g e n o f a f w a a r d e r i n g e n we g e n s d u u r za m e
w a a r d e ve r m i n d e r i n g e n n i e t va n t o e p a s s i n g ) :
Boek-
Investe-
Desinves-
Af s c h r i j v -
Bijdragen
Af w a a r -
Boek-
waarde
ringen
teringen
ingen
van
dering
waarde
31.12.2012
* G r o n d - , we g - e n
derden
31.12.2013
54.466
26.474
1.815
3.928
15.903
0
59.294
921
221
0
130
0
0
1.012
2.267
189
0
248
0
0
2.208
57.654
26.884
1.815
4.306
15.903
0
62.514
waterbouw- kundige
werken
* Mac hines,
apparaten en
installaties
* Overige materiële
vaste activa
Totaal
D e b e l a n g r i j k s t e i n h e t b o e k j a a r g e d a n e i n ve s t e r i n g e n va n a f € 0 , 7 5 m l n . ( zo we l p o s i t i e f a l s n e g a t i e f )
s t a a n i n o n d e r s t a a n d o v e r zi c h t ve r m e l d .
Omschrijving
Investeringen
Desinvesteringen/Bijdragen
(vermeerderingen)
van derden (verminderingen)
IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder
2.850
676
G e b i e d s o n t w i k k e l i n g B o o m a wa t e r i n g
4.112
1.537
Herinrichting na rioolvervanging jaarplan 2011
1.016
0
Gebiedsontwikkeling Poelzone
5.807
10.566
Aanleg recr.- en ecolog. zone Lange W etering
925
0
1.387
229
Bruggen en kunstwerken
864
607
Geluidsscherm Kruisbroekweg
926
0
Straatwerkzaamheden, jaarplan 2013
876
0
Z u i d e l i j k e R a n d we g ( 3 i n 1 )
2.198
1.586
Diverse investeringen onder € 0,75 mln.
5.923
2.517
26.884
17.718
School-thuis routes
Totaal
F i n a n c i ë l e va s t e a c t i va
D e f i n a n c i ë l e va s t e a c t i v a wo r d e n o n d e r ve r d e e l d i n d e vo l g e n d e c a t e g o r i e ë n :
* Deelnemingen
* L e n i n g e n a a n w o n i n g b o u wc o r p o r a t i e s
* Leningen aan deelnemingen
* Overige langlopende leningen u/g
* Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Totaal
Jaarstukken 2013
31.12.2012
31.12.2013
10.012
6.992
841
585
0
12.500
25.472
25.805
2.862
2.850
39.187
48.732
164
H e t ve r l o o p va n d e f i n a n c i ë l e va s t e a c t i va g e d u r e n d e h e t j a a r 2 0 1 3 wo r d t i n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t
w e e r g e g e ve n :
Boek-
Investe-
Desinves-
Af l o s s i n g e n /
Af w a a r -
Boek-
waarde
ringen
teringen
Af s c h r i j v i n g e n
dering
waarde
31.12.2012
31.12.2013
Kapitaalverstrekkingen aan:
* Deelnemingen
10.012
0
0
0
3.020
6.992
841
0
0
256
0
585
0
12.500
0
0
0
12.500
25.472
2.157
0
1.824
0
25.805
2.862
145
0
157
0
2.850
39.187
14.802
0
2.237
3.020
48.732
Leningen aan:
* W oningbouwcorporaties
* Deelnemingen
Overige langlopende leningen
Bijdragen activa in eigendom
van derden
Totaal
K a p i t a a l v e r s t r e k k i n g e n a a n d e e l n e mi n g e n
I n 2 0 1 3 i s h e t a a n d e l e n k a p i t a a l i n O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j H e t N i e u w e W e s t l a n d C . V . ve r l a a g d
met € 3,02 mln.
I n d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e R vC va n O NW e e n n or m a t i e ve s l u i t e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e va s t g e s t e l d ,
w a a r i n d e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g va n 2 0 1 2 o p d e k o s t e n va n h e t b o u w - e n wo o n r i j p m a k e n ve r w e r k t
w a s . E é n e n a n d e r i s i n a f wa c h t i n g va n d e u i t we r k i n g va n h e t Ma s t e r p l a n i n 2 0 1 4 , wa a r b i j e e n n i e u we
g r o n d e xp l o i t a t i e w o r d t o p g e s t e l d . I n d e n o r m a t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e zi j n d e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g
e n f i s c a l e r i s i c o ’ s m e e g e n o m e n . D e r i s i c o ’ s va n d e ve r d e r e u i t w e r k i n g zi j n b e n o e m d e n
g e k wa n t i f i c e e r d o p b a s i s va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e - p a r a m e t e r s , zo a l s g e h a n t e e r d e n ve r g e l i j k b a a r m e t
d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e g e m e e n t e . D e a n d e r e b e l a n g r i j k s t e r e d e n d a t d e vo o r zi e n i n g i s
ve r h o o g d wo r d t ve r o o r za a k t d o o r t o e p a s s i n g va n h e t vo o r zi c h t i g h e i d s b e g i n s e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e
geprognotiseerde opbrengsten.
D i t r e s u l t e e r t i n e e n t e t r e f f e n vo o r zi e n i n g va n € 9 , 9 7 m l n . Te n o p zi c h t e va n 2 0 1 2 i s d e vo o r zi e n i n g
t o e g e n o m e n m e t € 7 , 1 2 m l n . wa a r b i j h e t a a n d e l e n k a p i t a a l p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 g e h e e l i s a f g e w a a r d e e r d .
H e t a a n d e l e n k a p i t a a l i n d e p a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j i s g e wa a r d e e r d o p € 1 .
Leningen aan Woningbouwcorporaties
D e j a a r l i j k s e a f l o s s i n g , v o o r 2 0 1 3 € 2 4 7 . 4 9 8 va n l e n i n g e n W es t a m b a c h t i s m e t n a m e d e o o r za a k va n
d e a f n a m e v a n d e b o e k w a a r d e va n l e n i n g e n a a n w o n i n g b o u w c o r p o r a t i e s .
Leningen aan deelnemingen
D e i n ve s t e r i n g va n € 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 wo r d t ve r o o r za a k t d o o r h e t a a n g a a n va n e e n l e n i n g W e s t l a n d s e
Z o o m C V vo o r e e n b e d r a g va n € 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 .
Overige langlopende leningen
D e i n ve s t e r i n g w o r d t ve r o o r za a k t d o o r d e u i t b e t a l i n g va n b i j d r a g e n a a n h e t S t i m u l e r i n g s f o n d s
V o l k s h u i s ve s t i n g N e d e r l a n d s e G e m e e n t e n ( S V n ) m e t b e t r e k k i n g t o t s t a r t e r s l e n i n g e n v o o r e e n b e d r a g
va n € 2 . 1 5 6 . 8 9 0 . D e a f l o s s i n g wo r d t ve r o o r za a k t d o o r d e a f l o s s i n g va n h y p o t h e c a i r e g e l d l e n i n g e n
a m b t e n a r e n vo o r e e n b e d r a g v a n € 1 . 1 3 2 . 2 4 4 , d o o r d e a f l o s s i n g o p s t a r t e r s l e n i n g e n v o o r e e n b e d r a g
va n € 6 5 6 . 8 9 0 e n d o o r d e j a a r l i j k s e a f l o s s i n g va n e e n l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t S t i c h t i n g Z we m b a d
Mo n s t e r vo o r e e n b e d r a g va n € 3 4 . 9 0 9 .
Bijdragen activa in eigendom van derden
H e t i n ve s t e r i n g s b e d r a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j d r a g e n a a n a c t i va i n e i g e n d o m va n d e r d e n w o r d t m e t
n a m e ve r o o r za a k t d o o r b i j d r a g e n ve r s t r e k t a a n H o c k e y ve r e n i g i n g W e s t la n d a d € 1 4 2 . 5 0 0 e n a a n
V o e t b a l ve r e n i g i n g N a a l d wi j k a d € 3 . 2 3 2 . O p b i j d r a g e n ve r s t r e k t i n h e t ve r l e d e n wo r d t a f g e s c h r e ve n ,
in 2013 een bedrag van € 157.032.
Jaarstukken 2013
165
V l o t t e n d e a c t i va
Voorraden
D e p o s t vo o r r a d e n wo r d t a l s vo l g t g e s p e c i f i c e e r d :
Voorraden
31.12.2012
31.12.2013
244.183
254.442
3.714
4.646
247.897
259.088
* Voorraad Grond
* Gereed product en handelsgoederen
Totaal
D e p o s t " G e r e e d p r o d u c t e n h a n d e l s g o e d e r e n " b e s t a a t u i t e e n d r i e t a l g r o n d e n we l k e vo o r ve r k o o p
g e r e e d zi j n . D i t zi j n d e g r o n d e n G r o e n e we g - G a l g e we g , I R G D e B a a k e n I R G W a t e r i n g ve l d s e P o l d e r
vo o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n € 2 , 1 m l n . D e wa a r d e va n d e t e ve r k o p e n p a n d e n b e d r a a g t € 2 , 5 m l n .
i n c l u s i e f e e n a f wa a r d e r i n g va n € 1 , 7 m l n . D e ze p a n d e n zi j n va n a f 2 0 1 2 o ve r g e b o e k t va n d e n o g n i e t
i n e xp l o i t a t i e g e n o m e n b o u wg r o n d e n . D a a r n a a s t b e d r a a g t d e vo o r r a a d va n d e N a a l d € 8 . 2 5 0 .
V a n d e vo o r r a a d G r o n d w o r d t h e t vo l g e n d e o ve r zi c h t w e e r g e g e ve n :
Boek-
Overboe-
Vermeer-
Vermin-
Resultaat-
Boek-
waarde
king
deringen
deringen
Neming /
waarde
31.12.2012
gronden
Voorziening
31.12.2013
* (Nog) niet in exploitatie
27.619
-14.216
3.909
4.606
-1.657
11.049
215.307
13.051
17.937
5.213
1.520
242.602
1.257
-205
-41
0
-220
791
244.183
-1.370
21.805
9.819
-357
254.442
genomen bouwgronden
* O n d e r h a n d e n we r k
(bouwgrond-exploitatie
*Plaberum
Totaal
I n 2 0 1 3 h e e f t e e n o ve r b o e k i n g va n d e g r o n d e n p l a a t s g e vo n d e n va n € 1 3 m l n . C o n f o r m d e m e t d e
W es t l a n d s e Z o o m a f g e s l o t e n L O I zi j n d e g r o n d e n d i e d o o r d e g e m e e n t e i n h e t ve r l e d e n a l s
s t r a t e g i s c h e zi j n a a n g e k o c h t , t o t a a l € 1 3 , 1 m l n . , n u i n g e b r a c h t i n d e g r o n d b a n k va n d e W e s t l a n d se
Zoom.
O n d e r d e n o g n i e t i n e xp l o i t a t i e g e n o m e n b o u w g r o n d e n zi j n p a n d e n o p g e n o m e n ( vn l . i n
’ s - G r a ve n za n d e ) d i e n u i n d e ve r k o o p s t a a n . V o o r e e n j u i s t e b a l a n s w e e r g a ve zi j n d e ze p a n d e n m e t
e e n b a l a n s wa a r d e va n € 1 , 2 m l n . n u o ve r g e b r a c h t n a a r “ g e r e e d p r o d u c t e n h a n d e l s g o e d e r e n ” .
N a a s t d e t o e g e vo e g d e r e n t e o ve r 2 0 1 3 zi j n d e v o o r zi e n i n g e n o p h e t o n d e r h a n d e n we r k m e t € 0 , 6 m l n .
t o e g e n o m e n e n h e e f t e e n a f wi k k e l i n g va n € 0 , 2 m l n . p l a a t s g e vo n d e n . H e t t o t a a l b e d r a g d a t i n
mindering is gebracht op de gronden bedraagt per ult imo 2012 € 38,1 mln.
E e n g l o b a l e p r o g n o s e v o o r p r o j e c t e n m e t e xp l o i t a t i e o p ze t zi e t e r a l s vo l g t u i t :
P r o j e c t e n m e t e xp l o i t a t i e o p ze t
Nog te maken kosten
242.602
138.741
N o g t e ve r w a c h t e n o p b r e n g s t e n
Verwacht exploitatie resultaat
382.099
-756
Waardering gronden bouwgrondexploitatie
D e wa a r d e r i n g va n d e g r o n d e n vi n d t p l a a t s t e g e n d e ve r k r i j g i n g – o f ve r v a a r d i g i n g s p r i j s . B i j d e
w a a r d e r i n g i s o o k r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e a f w a a r d e r i n g va n d e g r o n d e n i n d i e n d e m a r k t w a a r d e o p
de balansdatum lager is.
Jaarstukken 2013
166
D e e xp l o i t a t i e b e r e k e n i n g e n va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s zi j n g e a c t u a l i s e e r d , wa a r b i j d e g e vo l g e n va n d e
n i e u we e c o n o m i s c h e r e a l i t e i t zi j n v e r we r k t .
O ve r d e g e h e l e l i n i e i s n o g s t e e d s m e r k b a a r d a t p r o j e c t e n ve r t r a g e n , g e f a s e e r d i n o n t w i k k e l i n g
w o r d e n g e b r a c h t , g e w i j z i g d wo r d e n , o f vo l l e d i g w o r d e n s t i l g e l e g d . W a n ne e r p a r t i c u l i e r e p l a n n e n
ve r t r a g e n b e s t a a t h e t r i s i c o , d a t d e a m b t e l i j k e k o s t e n i n d e p l a n b e g e l e i d i n g t o e n e m e n d o o r d a t m e e r
o ve r l e g n o d i g i s . E r za l b l i j ve n d s t e r k o p g e s t u u r d m o e t e n wo r d e n o m d e p l a n k o s t e n zo ve e l m o g e l i j k
te beperken.
B i j p r o j e c t e n w a a r vo o r d e g e m e e n t e e e n g r o n d b a n k f u n c t i e ve r vu l t zi j n e n w o r d e n n i e u w e a f s p r a k e n
g e m a a k t , m e t a l s u i t g a n g s p u n t d a t d e a f n a m e va n g r o n d e n g e g a r a n d e e r d wo r d t , wa a r d o o r d e
r e n t e l a s t e n n i e t b l i j ve n o p l o p e n .
Grondexploitaties deelnemingen
D e g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e d e e l n e m i n g e n zi j n s l u i t e n d . D e s o n d a n k s i s i n d e j a a r r e k e n i n g r e k e n i n g
g e h o u d e n m e t ve r l i e ze n o p d e g r o n d e xp l o i t a t i e s d i e s a m e n m e t m a r k t p a r t i j e n i n e e n d e e l n e m i n g z i j n
o n d e r g e b r a c h t . D e ze ve r l i e ze n k o m e n t o t u i t d r u k k i n g i n d e wa a r d e r i n g va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n
d e d e e l n e m i n g e n e n i n d e vo o r zi e n i n g g r o n d e xp l o i t a t i e s . D e b e r e k e n i n g va n d e ze ve r l i e ze n i s
g e b a s e e r d o p d e g r o n d e xp l o i t a t i e s d i e i n e i n d 2 0 1 3 / b e g i n 2 0 1 4 d o o r d e d e e l n e m i n g e n zi j n o p g e s t e l d
a a n g e vu l d m e t e e n e i g e n r i s i c o a n a l ys e va n d e g e m e e n t e . D e w a a r d e r i n g va n d e d e e l n e m i n g e n e n h e t
b e p a l e n va n d e h o o g t e v a n d e vo o r zi e n i n g e n i s d a a r m e e g e b a s e e r d o p i n s c h a t t i n g e n d i e d e g e m e e n t e
o p d i t m o m e n t m a a k t . D e we r k e l i j k e o n t w i k k e l i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s i s va n w e g e d e h u i d i g e e n
t o e k o m s t i g e m a r k t o m s t a n d i g h e d e n o n z e k e r . H e t i s n i e t u i t g e s l o t e n d a t d e f i n a n c i ë l e u i t k o m s t e n va n
d e g r o n d e xp l o i t a t i e s zu l l e n a f wi j k e n va n w a a r n u i n d e j a a r r e k e n i n g r e k e n i n g m e e i s g e h o u d e n .
D a a r o m wo r d e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s j a a r l i j k s g e a c t u a l i s e e r d .
Z o we l vo o r W es t l a n d s e Z o o m a l s O NW g e l d t d a t i n 2 0 1 3 g e we r k t i s a a n o p t i m a l i s e r i n g va n d e
p l a n n e n e n f l e xi b i l i s e r i n g va n b e s t e m m i n g s p l a n n e n . D i t i s n o g n i e t a f g e r o n d e n l o o p t d o o r i n 2 0 1 4 .
D o e l s t e l l i n g va n d e d e e l n e m i n g e n i s e n b l i j f t e e n m i n i m a a l k o s t e n d e k k e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e .
Uitzettingen korter dan één jaar
D e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n u i t ze t t i n g e n m e t e e n l o o p t i j d va n é é n j a a r o f m i n d e r k u n n e n a l s vo l g t
g e s p e c i f i c e e r d wo r d e n :
Soort vordering
Boekwaarde
Voorziening
Balanswaarde
Balanswaarde
31.12.2013
oninbaarheid
31.12.2013
31.12.2012
4.796
0
4.796
4.813
BTW
13.605
0
13.605
13.672
Subtotaal Openbare lichamen
18.401
0
18.401
18.485
41
0
41
8
10.173
232
9.941
13.002
1.455
0
1.455
2.034
10.675
2.095
8.580
8.969
Openbare lichamen:
Debiteuren Openbare lichamen
Rek.-crt verhoudingen met niet fin.inst.
Overige vorderingen:
Debiteuren algemeen
Debiteuren belastingen
Debiteuren sociale zaken
Overige vorderingen
0
0
0
0
Subtotaal Overige vorderingen
22.303
2.327
19.976
24.005
Totaal Uitzettingen korter dan één jaar
40.745
2.327
38.418
42.498
V o o r ve r w a c h t e o n i n b a a r h e i d i s i n 2 0 1 3 e e n d r i e t a l vo o r zi e n i n g e n o p g e n o m e n va n i n t o t a a l
€ 2 . 3 2 7 . 1 2 0 . D e ze d r i e v o o r zi e n i n g e n zi j n e e n vo o r zi e n i n g vo o r a l g e m e n e vo r d e r i n g e n , e e n
vo o r zi e n i n g vo o r vo r d e r i n g e n i n r e l a t i e t o t b e l a s t i n g e n e n e e n vo o r zi e n i n g vo o r v o r d e r i n g e n i n r e l a t i e
t o t s o c i a l e za k e n . D e ze vo o r zi e n i n g e n zi j n i n g e s t e l d o m t o e k o m s t i g e o n i n b a r e vo r d e r i n g e n o p t e
k u n n e n va n g e n . I n 2 0 1 3 i s d e h o o g t e va n h e t d r i e t a l vo o r zi e n i n g e n o p n i e u w b e p a a l d e n a a n g e p a s t o p
b a s i s va n d e ze l f d e b e r e k e n i n g s m e t h o d e a l s vo o r g a a n d e j a r e n .
Jaarstukken 2013
167
Liquide middelen
H e t s a l d o va n d e l i q u i d e m i d d e l e n b e s t a a t u i t d e vo l g e n d e c o m p o n e n t e n :
31.12.2012
31.12.2013
* Kassaldi
25
18
* Banksaldi
11
2.386
* Kruisposten
49
36
Totaal
85
2.440
D e k a s - , e n b a n k s a l d i zi j n i n d e j a a r r e k e n i n g a l s vo l g t ve r w e r k t :
O n d e r d e l i q u i d e m i d d e l e n i s ve r a n t wo o r d
O n d e r d e vl o t t e n d e p a s s i va i s ve r a n t wo o r d
€ 2,40 mln.
€ 18,01 mln.
P e r s a l d o e e n n e g a t i e f s a l d o va n
€ 15,61 mln.
O ve r l o p e n d e a c t i va :
D e p o s t o ve r l o p e n d e a c t i va k a n a l s vo l g t o n d e r s c h e i d e n wo r d e n :
31.12.2012
31.12.2013
4.626
6.203
7.281
6.542
11.907
12.745
* De van Europese en Nederlandse overheidslichamen
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel
* Overige nog te ontvangen bedragen en de
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
begrotingsjaren komen
Totaal
D e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n n o g va n E U , R i j k e n p r o vi n c i e s t e o n t va n g e n vo o r s c h o t b e d r a g e n d i e
o n t s t a a n d o o r vo o r f i n a n c i e r i n g o p u i t k e r i n g e n m e t e e n s p e c i f i e k b e s t e d i n g s d o e l k u n n e n a l s vo l g t
w o r d e n g e s p e c i f i c e e r d ( va n a f € 0 , 1 m l n . ) :
Specifieke uitkering
Saldo
Toevoegingen
31.12.2012
Ontvangen
Saldo
bedragen
31.12.2013
Algemene uitkering gemeentefonds
342
77.462
77.804
0
Aanvullende uitkering 2011 BBZ
684
0
667
17
Zuidelijke randweg (3 in 1 project)
Wateringveldse polder
Groene Schakels Deelproject
0
418
0
418
996
449
0
1.445
0
134
0
134
3 / Z we t h s t r o o k
G e b i e d s o n t w i k k e l i n g B o o m a wa t e r i n g
Aanleg rotonde Galgeweg
Aanleg recr.- en ecologisch zone
0
1.366
0
1.366
530
245
0
775
0
220
0
220
“Lange W etering”
Toegankelijkheid openbaar vervoer
0
243
0
243
Mobiliteitsfonds Duurzaam Veilig
357
0
357
0
OAS DGL Project
757
0
757
0
Reconstructie Poeldijksepad
500
69
0
569
0
405
0
405
125
0
125
0
30
116
0
146
0
199
0
199
Herinrichten Beukenlaan
Oversteek Dorpskade / Guldeland
School-thuis routes
Vervangen Zwethbrug W ateringen
Kralingse polder wateroverlast
Diversen nog te ontvangen
Totaal
Jaarstukken 2013
0
100
0
100
305
116
255
166
4.626
81.542
79.965
6.203
168
P AS S I V A
3.3.2.
E i g e n ve r m o g e n
H e t i n d e b a l a n s o p g e n o m e n E i g e n V e r m o g e n b e s t a a t u i t d e vo l g e n d e p o s t e n :
Omschrijving
31.12.2012
31.12.2013
3.658
3.674
222.223
222.252
* Algemene reserve
* Bestemmingsreserves
* Resultaat na bestemming
Totaal
1.190
834
227.071
226.760
A l g e m e n e r e s e r ve
V e r l o o p o ve r zi c h t a l g e m e n e r e s e r ve i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 :
Omschrijving
Mutaties
* Stand 31 december 2012 voor resultaatbestemming
Stand
3.658
* Voordelig saldo jaarrekening 2012
1.190
* Vrijval voorziening Omgevingslawaai
2
* Vrijval dekking Centrumplan ’s -Gravenzande maat nut
79
* Aanpassingen planresultaten 2013
326
* E xt r a w i n s t n e m i n g N o o r d l a n d
888
* Vrijval dekking diverse activa economisch nut
1
Totaal stortingen 2013
2.486
* Tekort project Julianastraat
1
* W aterkering De Lier
317
* Aanspraak weerstandsvermogen inzake Koningswerf
141
* Geluidscherm Kruisbroekweg
689
* Project Ruimte voor de Glastuinbouw
73
* Onderzoek en statistiek
25
* Bouwrijp maken verkocht stuk grond De Lier
32
* W estland Agenda
282
* Talentencoach
39
* Integraal jeugdbeleid
69
* Onderhoud gemeentelijke kunstcollectie buitenruimte
17
* Verdere ontwikkeling van het CJG
29
* Resultaatbestemming 2013
756
Totaal onttrekkingen 2012
2.470
Eindbalans 31 december 2013
3.674
H e t vo o r d e l i g e r e s u l t a a t 2 0 1 3 va n € 8 3 4 . 1 6 4 ( 2 0 1 2 vo o r d e l i g € 1 . 1 9 0 ) i s i n a f wa c h t i n g va n
b e s l u i t vo r m i n g va n d e r a a d a f zo n d e r l i j k o p g e n o m e n . N a ve r w e r k i n g r e s t e e r t e e n a l g e m e n e r e s e r v e
va n c i r c a € 4 , 5 m l n .
B e s t e m m i n g s r e s e r ve s
V e r l o o p o ve r zi c h t b e s t e m m i n g s r e s e r ve s i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 :
Omschrijving
Mutaties
* Stand 31 december 2012
222.223
* Stortingen in 2013
14.889
* Onttrekkingen in 2013
14.860
Eindbalans 31 december 2013
Jaarstukken 2013
Stand
222.252
169
S p e c i f i c a t i e b e s t e m m i n g s r e s e r ve s i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 :
Specificatie
bestemmingsreserves
Boek-
Toevoeging
Onttrekking
Bestemm.
Vermind.
Boek-
waarde
via
via
resultaat
ter
waarde
31.12.2012
resultaat
resultaat
vorig
dekking
31.12.2013
boekjaar
van
afschrijv.
Greenport
3.341
0
194
0
0
3.147
B o v e n wi j k s e
5.694
601
950
0
0
5.345
2.865
368
643
0
0
2.590
Vastgoed PO
922
0
187
0
0
735
Garantieloon (fusie)
694
0
271
0
0
423
1.098
1.142
117
0
0
2.123
3.296
4.135
81
0
0
7.350
111
39
60
0
0
90
voorzieningen
Volkshuisvesting
Flankerende personele
middelen
W et Maatschappelijke
Onderst.
Klimaatbeleid BANS
2004 (SLOK)
Kosten Startersleningen
1.224
84
296
0
0
1.012
W MO mo-deel
1.183
161
19
0
0
1.325
92
0
92
0
0
0
34.646
0
0
0
0
34.646
FES projecten
2.376
0
0
0
0
2.376
Centrumplannen
4.947
0
1.702
0
0
3.245
Sociaal
3.511
0
280
0
0
3.231
1.473
8
232
0
0
1.249
Regionalisering
brandweer
Nieuwbouw
gemeentehuis
maatschappelijke visie
Sportaccommodaties
De W aterman
Versterking financiële
343
0
136
0
0
207
112.594
0
1.433
0
0
111.161
4.384
1.776
27
0
0
6.133
86
0
42
0
0
44
57
0
34
0
0
23
216
0
17
0
0
199
soliditeit
Werk en Inkomen
Economische
o n t wi k k e l i n g e n
Armoedebestrijding
Actualiseren
bestemmingsplannen
Breedtesport
Tarief egalisatie
10
0
0
0
0
10
4.960
258
0
0
0
5.218
12.370
139
898
0
0
11.611
9
0
9
0
0
0
212
0
139
0
0
73
157
0
42
0
0
115
700
0
0
0
0
700
324
159
0
0
0
483
afvalstoffenheffing
Tarief egalisatie
rioolheffing
Gemeentelijk
Rioleringsplan
Bruggen
Hoogheemraadschap
Fonds Centrum voor de
Kunsten
Garantieregeling en
risico clusterfinanciering aardwarmte
Egalisatie
middelenstroom NUP
Jaarstukken 2013
170
Specificatie
Boek-
bestemmingsreserves
Toevoeging
Onttrekking
Bestemm.
Vermind.
Boek-
waarde
via
via
resultaat
ter
waarde
31.12.2012
resultaat
resultaat
vorig
dekking
31.12.2013
boekjaar
van
afschrijv.
Waterproblematiek
706
1.276
785
0
0
1.197
Risicobeheersing maat-
181
17
0
0
0
198
424
0
424
0
0
0
2.900
800
2.101
0
0
1.599
schappelijk domein
Egalisatie W abo
Egalisatie
beheerplannen
Egalisatie vastgoed
576
257
0
0
0
833
2.061
0
0
0
0
2.061
3.031
0
122
0
0
2.909
Digitalisering dossiers
686
142
750
0
0
78
Dekking investeringen
1.915
2.741
0
1.571
3.085
5.847
786
0
0
1.204
5.429
222.223
14.889
12.085
0
2.775
222.252
Risico omvang
uitkeringenbestand
Overdracht eigendom
prov. wegen
m-nut
Dekking investeringen
e-nut
Totaal
O n d e r s t a a n d e e n t o e l i c h t i n g o p d e o m va n g e n m u t a t i e s va n d e r e s e r ve s .
R e s e r ve G r e e n p o r t
D e r e s e r ve i s b e s t e m d v o o r h e t d e k k e n va n i n ve s t e r i n g e n i n h e t k a d e r v a n h e t i n t e g r a a l
o n t wi k k e l i n g s p l a n W e s t la n d . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 6 . 1 7 0 o n t t r o k k e n vo o r d e b i j d r a g e a a n d e
H o l d i n g I O PW . V e r d e r i s e r vo o r h e t V a r e n d C o r s o € 2 5 . 0 0 0 , vo o r h e t V V V € 4 0 . 0 0 0 , vo o r d u u r za m e
o n t wi k k e l i n g e n € 6 0 . 0 8 3 , vo o r h e t W e s t l a n d e ve n t € 3 4 . 0 4 5 e n vo o r o ve r i g e e c o n o m i s c h e a c t i vi t e i t e n
€ 27.894 onttrokken.
R e s e r ve B o ve n w i j k s e v o o r z i e n i n g e n ( P O )
D i t i s e e n d o o r l o p e n d ve r e ve n i n g s f o n d s m e t h e t d o e l b o ve n w i j k s e vo o r zi e n i n g e n g e s t r u c t u r e e r d i n
b e e l d t e b r e n g e n e n t e h o u d e n e n d o o r t e b e r e k e n e n n a a r zo we l a c t i e v e a l s p a s s i e ve
g r o n d e xp l o i t a t i e s . I n 2 0 1 3 h e b b e n e r s t o r t i n g e n p l a a t s g e vo n d e n va n u i t d e g r o n d e xp l o i t a t i e vo o r e e n
b e d r a g va n € 5 3 2 . 4 1 0 e n h e e f t e r e e n vr i j va l p l a a t s g e vo n d e n va n u i t d e r e s e r ve D e k k i n g i n ve s t e r i n g e n
e - n u t va n € 6 8 . 8 1 8 i n r e l a t i e t o t d e i n ve s t e r i n g R i o o l g e m a a l e n p e r s l e i d i n g D e L i e r - o o s t Te r d e k k i n g
va n i n ve s t e r i n g e n i s i n t o t a a l € 8 4 3 . 9 0 5 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve e n t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r v e
D e k k i n g i n ve s t e r i n g e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t . D a a r n a a s t i s e e n b e d r a g va n € 1 0 5 . 6 1 5 a a n g e w e n d t e r
d e k k i n g va n d e i n ve s t e r i n g G e l u i d s s c h e r m K r u i s b r o e k we g .
R e s e r ve V o l k s h u i s ve s t i n g
D o e l va n d e r e s e r ve o n d e r s t e u n i n g s t a r t e r s e n s e n i o r e n o p d e w o n i n g m a r k t e n b e vo r d e r i n g
d o o r s t r o m i n g o p d e w o n i n g m a r k t . I n 2 0 1 3 i s h e t r e s t a n t o n t va n g e n BW S - ge l d e n a d € 1 2 . 5 0 0 g e s t o r t i n
d e r e s e r ve . D a a r n a a s t zi j n d e o n t va n g e n a n t i - s p e c u l a t i e b e d i n g e n vo o r e e n b e d r a g va n € 5 . 8 2 4 a a n d e
r e s e r ve t o e g e vo e g d e n i s e r e e n b e d r a g va n € 3 5 0 . 0 0 0 g e s t o r t vo o r s t i m u l a n s e n o p d e wo n i n g m a r k t .
A a n d e r e s e r ve zi j n o n t t r o k k e n € 2 0 0 . 0 0 0 vo o r o v e r h e ve l i n g a a n h e t j o n g e r e n we r k , € 4 7 . 0 3 4 vo o r
C P O C h r ys a n t e n s t r a a t ( N a a l d wi j k ) & V e r b u r g h l a a n ( P o e l d i j k ) , € 3 9 0 . 1 8 0 a l s d e f i n i t i e f ve r d e e l b e s l u i t
s u b s i d i e I S V 2 € 5 . 8 4 0 t e n b e h o e ve va n h e t o n d e r zo e k wo n i n g m a r k t w o O n , d e G r o t e W o o n t e s t .
R e s e r ve V a s t g o e d ( P O )
H e t d e k k e n va n k o s t e n v o o r h e t o p p o t e n ze t t e n va n d e w e r k e e n h e i d V a s t g o e d b e h e e r i s h e t d o e l va n
d e ze r e s e r ve . D e e xt r a o p b r e n g s t e n u i t d e ve r k o o p va n g e m e e n t e l i j k v a s t g o e d k a n v o o r b o ve n s t a a n d
d o e l a a n g e we n d w o r d e n e n g e s t o r t w o r d e n i n d e z e r e s e r ve . O p t e r m i j n d i e n t d e ze r e s e r ve o o k d e
Jaarstukken 2013
171
f u n c t i e t e k r i j g e n o m o . m . d e f i n a n c i ë l e r i s i c o ' s b i n n e n h e t va s t g o e d o p t e va n g e n . I n 2 0 1 3 i s vo o r d e
u i t vo e r i n g va n h e t va s t g o e d b e l e i d e e n b e d r a g va n € 1 8 6 . 3 3 6 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve .
R e s e r ve G a r a n t i e l o o n ( f u s i e )
H e t d o e l va n d e r e s e r ve i s h e t d e k k e n va n k o s t e n va n g a r a n t i e s o p h e t i n k o m e n s n a d e e l va n h e t
p e r s o n e e l a l s g e vo l g va n d e f u s i e . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 5 1 . 8 8 3 a a n g a r a n t i e l o o n a a n d e
r e s e r ve o n t t r o k k e n . V e r d e r h e e f t e r e e n d o t a t i e p l a a t s g e vo n d e n va n € 1 9 2 . 3 7 0 a a n d e
b e s t e m m i n g s r e s e r ve F l a n k e r e n d e p e r s o n e l e m i d d e l e n e n e e n d o t a t i e va n € 2 7 . 6 3 0 a a n d e vo o r zi e n i n g
W ac h t g e l d e n we t h o u d e r s .
R e s e r ve F l a n k e r e n d e p e r s o n e l e m i d d e l e n
P r o f e s s i o n a l i s e r i n g va n d e o r g a n i s a t i e d o o r b i j m e d e w e r k e r s d i e n i e t k u n n e n vo l d o e n a a n d e e i s e n
va n d e o r g a n i s a t i e a c t i e f t e s t u r e n o p u i t s t r o o m i n d e vo r m va n i n d i vi d u e l e a f vl o e i i n g o f a n d e r e
m a a t r e g e l e n . D e ze r e s e r ve i s g e vo r m d t e r d e k k i n g va n d e k o s t e n d i e h i e r u i t vo o r t vl o e i e n . I n 2 0 1 3 i s
e e n b e d r a g va n € 8 8 . 0 9 1 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve t e n b e h o e ve va n h e t p e r s o o n s g e b o n d e n
o n t wi k k e l b u d g e t ( P O B ) e n i s e r e e n b e d r a g va n € 3 0 . 0 0 0 o n t t r o k k e n vo o r d e P e r s o n e e l s ve r e n i g i n g .
G e s t o r t i n d e r e s e r ve i s e e n d o t a t i e u i t d e r e s e r v e G a r a n t i e l o o n ( f u s i e ) v o o r e e n b e d r a g v a n
€ 1 9 2 . 3 7 0 e n h e e f t e r e e n s t o r t i n g va n € 9 5 0 . 0 0 0 p l a a t s g e vo n d e n va n u i t d e n o g n i e t b e s t e d e
b u d g e t t e n s a l a r i s k o s t e n s l e u t e l p o s i t i e s , s t e l p o s t i n d i vi d u e e l l o o p b a a n b u d g e t e n t a l e n t e n c o a c h zo d a t
d e ze i n g e ze t k u n n e n wo r d e n z o d r a h e t h e r o n t w e r p va n d e a f d e l i n g e n i s u i t g e we r k t .
R e s e r ve W M O
D e r e s e r ve i s b e s t e m d v o o r h e t e g a l i s e r e n v a n d e k o s t e n W e t Ma a t s c h a p p e l i j k O n d e r s t e u n i n g
b e t r e f f e n d e d e i n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n e n h u i s h o u d e l i j k e h u l p . P e r s a l d o i s e r i n 2 0 1 3 e e n b e d r a g
va n € 4 . 1 3 5 . 5 2 8 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . V o o r d e k o s t e n va n d e i n vo e r i n g va n d e 3
d e c e n t r a l i s a t i e s wo r d t i n t o t a a l e e n b e d r a g va n € 8 1 . 2 0 5 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve .
R e s e r ve K l i m a a t b e l e i d B A N S 2 0 0 4 ( S L O K )
D e r e s e r ve i s g e vo r m d t e r d e k k i n g va n h e t g e m e e n t e l i j k e d e e l va n h e t k l i m a a t c o n ve n a n t . D i ve r s e
p r o j e c t e n d i e o n d e r d e B A N S k l i m a a t r e g e l i n g vi e l e n h e b b e n n u e e n ve r vo l g i n d e r e g e l i n g
S t i m u l e r i n g e n L o k a l e K l i m a a t i n i t i a t i e ve n ( S L O K ) 2 0 0 8 - 2 0 1 2 . D e g e d e c e n t r a l i s e e r d e i n t e g r a t i e
u i t k e r i n g u i t h e t g e m e e n t e f o n d s a d € 3 8 . 8 4 1 i s i n 2 0 1 3 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . D e o n t t r e k k i n g
va n € 6 0 . 5 5 3 b e s t a a t u i t d e g e m a a k t e k o s t e n S L O K 2 0 1 3 .
R e s e r ve K o s t e n S t a r t e r s l e n i n g e n
D e r e s e r ve i s b e s t e m d v o o r h e t ve r b e t e r e n va n d e ve r h o u d i n g t u s s e n vr a a g e n a a n b o d va n w o n i n g e n
vo o r s t a r t e r s . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 2 9 5 . 7 0 1 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve zi j n d e d e r e n t e - e n
b e h e e r s k o s t e n va n s t a r t e r s l e n i n g e n . E e n b e d r a g va n € 8 3 . 8 0 1 a a n o n t va n g e n r e n t e i s t o e g e vo e g d
a a n d e r e s e r ve .
R e s e r ve W M O - m o d e e l
D e r e s e r ve i s b e s t e m d v o o r h e t e g a l i s e r e n v a n d e k o s t e n W e t Ma a t s c h a p p e l i j k O n d e r s t e u n i n g
b e t r e f f e n d e b e l e i d s o n t wi k k e l i n g e n s u b s i d i e s . P e r s a l d o i s e r i n 2 0 1 3 e e n b e d r a g va n € 1 4 1 . 4 8 2
t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve .
R e s e r ve W e s t l a n d R e g i o n a l i s e r i n g b r a n d w e e r
D e r e s e r ve i s b e s t e m d v o o r h e t o p va n g e n va n i n c i d e n t e l e k o s t e n i n ve r b a n d m e t d e r e g i o n a l i s e r i n g
va n d e b r a n d we e r . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 9 1 . 8 0 0 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve vo o r d e
o p s t a r t k o s t e n D V O R e d d i n g s b r i g a d e s . D o o r d e ze o n t t r e k k i n g k o m t h e t s a l d o va n d e r e s e r ve o p n i h i l
e n wo r d t vo o r g e s t e l d d e r e s e r ve t e l a t e n ve r va l l e n .
R e s e r ve N i e u w b o u w g em e e n t e h u i s
D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r d e d e k k i n g va n d e k o s t e n va n h e t p r o j e c t n i e u wb o u w g e m e e n t e h u i s . I n
2 0 1 3 h e b b e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n o p d e r e s e r ve .
Jaarstukken 2013
172
R e s e r ve F E S p r o j e c t e n
D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r d e d e k k i n g va n h e t e xt r a i n ve s t e r i n g s b e d r a g vo o r d e e c o n o m i s c h e
o n t wi k k e l i n g va n d e g e m e e n t e . H e t b e d r a g i s vo o r a l b e d o e l d a l s c o f i n a n c i e r i n g v a n d e t o e g e ze g d e
F E S - s u b s i d i e . I n 2 0 1 3 h e b b e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n o p d e ze r e s e r ve .
R e s e r ve C e n t r u m p l a n n e n
D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t r e a l i s e r e n va n c e n t r u m p l a n n e n . H i e r t o e i s i n 2 0 1 3 e e n b e d r a g v a n
€ 3 7 . 2 3 4 o n t t r o k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a r t n o t i t i e H o n s e l e r s d i j k e n e e n b e d r a g va n € 1 . 6 6 4 . 5 0 0
vo o r h e t c e n t r u m p l a n K w i n t s h e u l .
R e s e r ve S o c i a a l m a a t s c h a p p e l i j k e v i s i e
D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t u i t w e r k e n va n d e s o c i a a l m a a t s c h a p p e l i j k e vi s i e ( i n c l u s i e f h e t
r e a l i s e r e n va n e e n c e n t r u m j e u g d e n g e zi n ) . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 2 8 0 . 9 5 5 o n t t r o k k e n wa a r va n
€ 2 5 6 . 3 5 5 i s o n t t r o k k e n vo o r d e K a d e r n o t a K u n s t e n C u l t u u r e n € 2 4 . 6 0 0 vo o r d e o n t wi k k e l i n g
C e n t r u m J e u g d & G e zi n .
R e s e r ve S p o r t a c c o m m o d a t i e s
D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r i n v e s t e r i n g e n i n s p o r t a c c o m m o d a t i e s . I n 2 0 1 3 i s e r i n t o t a a l e e n b e d r a g
va n € 2 3 1 . 4 6 5 o n t t r o k k e n wa a r va n € 3 8 . 2 8 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e t u r n h a l i n N a a l d w i j k e n € 1 9 3 . 1 8 0
met betrekking tot de sportaccommodatie Quintus.
R e s e r ve D e W a t e r m a n
D e r e s e r ve i s g e vo r m d t e r d e k k i n g va n d e e xp l o i t a t i e - e n o n d e r h o u d s l a s t e n va n z w e m b a d D e
W at e r m a n . A l l e e n h e t n o o d za k e l i j k e o n d e r h o u d v o o r d e i n s t a n d h o u d i n g w o r d t u i t g e vo e r d e n i s n i e t t e
vo o r s p e l l e n . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 1 3 6 . 1 9 0 a a n d e r e s e r ve o n t t r o k k e n .
R e s e r ve V e r s t e r k i n g f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t
D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t ve r s t e r k e n va n d e f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t . N a a r a a n l e i d i n g va n h e t
C o l l e g eW e r k P r o g r a m m a 2 0 1 0 - 2 0 1 4 i s i n t o t a a l € 1 . 4 3 3 . 5 1 1 a a n d e r e s e r v e o n t t r o k k e n .
R e s e r ve W e r k e n I n k o m e n
D e r e s e r ve i s g e vo r m d o m d e s c h o m m e l i n g e n i n d e b e g r o t i n g w a a r h e t d e o p e n e i n d e r e g e l i n g e n
W W B/ B B Z / I O AW / I O A Z b e t r e f t t e vo o r k o m e n ( d o o r h e t s t o r t e n va n i n c i d e n t e l e o ve r s c h o t t e n e n
u i t n e m e n b i j i n c i d e n t e l e o ve r s c h r i j d i n g e n ) . E ve n t u e l e i n c i d e n t e l e o ve r s c h o t t e n i n ze t t e n vo o r
m a a t r e g e l e n o m d e u i t g a ve n i n h e t k a d e r va n d e z e o p e n e i n d e r e g e l i n g e n s t r u c t u r e e l b i n n e n d e
f i n a n c i ë l e k a d e r s t e h o u d e n , a l s m e d e h e t t r e f f e n va n m a a t r e g e l e n t e r vo o r k o m i n g va n i n s t r o o m .
D e k k i n g va n d e t e ve r w a c h t e n o ve r s c h r i j d i n g va n h e t i n k o m e n s d e e l W W B. T o e g e vo e g d a a n d e
r e s e r ve zi j n e e n b e d r a g va n € 9 4 0 . 0 0 0 vo o r e e n h o g e r e r i j k s b i j d r a g e w e t B U I G , e e n b e d r a g va n
€ 5 7 5 . 0 0 0 vo o r d e l i g s a l d o we t B U I G 2 0 1 3 e n e e n b e d r a g va n € 2 6 0 . 9 6 5 z i j n d e h e t o ve r s c h o t va n d e
B B Z 2 0 1 3 . O n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve i s e e n b e d r a g v a n € 6 . 0 0 0 vo o r d e h u u r va n d e
g l a s ve ze l ve r b i n d i n g va n h e t W e r k p l e i n W es t l a n d , e e n b e d r a g va n € 1 4 . 2 0 5 vo o r d e k o s t e n va n d e
i n vo e r i n g va n d e 3 d e c e n t r a l i s a t i e s e n e e n b e d r a g va n € 6 . 4 0 0 vo o r d e k o s t e n va n d e S o c i a l e
monitor.
R e s e r ve E c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g e n ( R O V )
D e r e s e r ve i s g e vo r m d o m e e n i m p u l s t e g e ve n a a n d e i n n o va t i e ve o n t w i k k e l i n g e n i n d e
t u i n b o u wc l u s t e r . I n 2 0 1 3 i s h i e r vo o r € 4 2 . 1 4 8 a l s o n t t r e k k i n g i n d e b o e k e n o p g e n o m e n .
R e s e r ve A r m o e d e b e s t r i j d i n g ( S AM )
H e t d o e l va n d e ze r e s e r ve i s h e t b e s t r i j d e n va n a r m o e d e . V o o r h e t ve r s t r e k k e n va n c o m p u t e r s v o o r
k i n d e r e n va n m i n i m a i s i n 2 0 1 3 € 3 4 . 0 0 0 o n t t r o k k e n .
R e s e r ve A c t u a l i s e r e n b e s t e m m i n g s p l a n n e n ( R O V )
D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t d e k k e n va n d e k o s t e n vo o r d e a c t u a l i s e r i n g va n b e s t e m m i n g s p l a n n e n .
V o o r h e t a c t u a l i s e r e n va n b e s t e m m i n g s p l a n n e n i n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g v a n € 1 7 . 3 7 6 o n t t r o k k e n .
Jaarstukken 2013
173
R e s e r ve B r e e d t e s p o r t ( S AM )
H e t d o e l va n d e r e s e r ve i s d o o r d e i n ze t va n e i g e n m i d d e l e n d e b r e e d t e s p o r t t e b e vo r d e r e n . I n 2 0 1 3
h e b b e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n .
R e s e r ve T a r i e f e g a l i s a t i e a f va l s t o f f e n h e f f i n g ( I B O R )
H e t d o e l va n d e r e s e r ve i s o m s c h o m m e l i n g e n t e vo o r k o m e n i n d e t a r i e ve n vo o r a f va l s t o f f e n h e f f i n g .
I n 2 0 1 3 zi j n d e t a r i e ve n va n d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g m e t c i r c a 1 % ve r l a a g d . I n 2 0 1 3 i s o n d a n k s d e z e
ve r l a g i n g € 2 5 7 . 6 6 2 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . D e k o s t e n zi j n i n 2 0 1 3 l a g e r g e we e s t d a n g e r a a m d
b i j d e b e g r o t i n g . D e b e l a n g r i j k s t e o o r za k e n zi j n d e B t w - vo o r d e l e n d o o r l a g e r e k o s t e n , l a g e r e v o l u m e s
r e s t a f va l , g u n s t i g e p r i j z e n vo o r i n g e za m e l d e d e e l s t r o m e n e n e e n s u b s i d i e vo o r d e i n za m e l i n g va n
bruin- en witgoed.
R e s e r ve T a r i e f e g a l i s a t i e r i o o l h e f f i n g ( D V / I B O R )
H e t d o e l va n d e r e s e r ve i s o m s c h o m m e l i n g e n t e vo o r k o m e n i n d e t a r i e ve n vo o r r i o o l h e f f i n g .
D e t a r i e ve n vo o r d e r i o o l h e f f i n g zi j n i n 2 0 1 3 m e t 2 , 2 5 % vo o r w o n i n g e n e n m e t 1 0 % vo o r
n i e t - wo n i n g e n g e s t e g e n . I n 2 0 1 3 i s € 8 9 8 . 1 0 6 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve .
D e o n t t r e k k i n g i s € 3 9 0 . 0 0 0 m i n d e r d a n b e g r o o t , d e r i o l e r i n g s l a s t e n zi j n c a . € 2 8 0 . 0 0 0 l a g e r e n d e
i n k o m s t e n u i t r i o o l h e f f i n g e n h o g e r e n o o k d e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve v o o r h e t p r o j e c t vo o r d e
h a n d h a vi n g va n h e t o n r e c h t m a t i g g e b r u i k va n d e d r u k r i o l e r i n g i n h e t b u i t e n g e b i e d i s ve r s c h o ve n i n d e
tijd ( € 97.000 naar 2014).
R e s e r ve G e m e e n t e l i j k R i o l e r i n g s p l a n ( I B O R )
D e r e s e r ve i s b e s t e m d v o o r h e t d e k k e n va n d e k o s t e n t e n b e h o e ve va n h e t o p s t e l l e n va n
r i o l e r i n g s p l a n n e n . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 9 . 0 2 7 o n t t r o k k e n vo o r d e k o s t e n vo o r h e t o p s t e l l e n
va n d e e va l u a t i e va n G R P 2 0 1 0 – 2 0 1 4 . D e s t a n d va n d e r e s e r ve i s h i e r m e d e g e k o m e n o p n i h i l e n
vo o r g e s t e l d wo r d t d e r e s e r ve t e l a t e n ve r va l l e n .
R e s e r ve B r u g g e n va n H o o g h e e m r a a d s c h a p D e l f l a n d ( I B O R )
D e r e s e r ve i s g e vo r m d o m h e t a c h t e r s t a l l i g o n d e r h o u d t e d e k k e n va n d e o ve r g e d r a g e n b r u g g e n v a n
e n d o o r h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p . D e r e s e r ve i s g e vo r m d va n u i t h e t d o o r h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p
h i e r vo o r b e t a a l d e b e d r a g . I n 2 0 1 3 i s vo o r d e o n d e r h o u d s we r k za a m h e d e n e e n b e d r a g va n € 1 3 8 . 9 2 9
a a n d e r e s e r ve o n t t r o k k e n .
R e s e r ve F o n d s C e n t r u m vo o r d e K u n s t e n ( S A M )
D e r e s e r ve i s g e vo r m d o m d e t o t s t a n d k o m i n g va n e e n W e s t l a n d s C e n t r u m vo o r d e K u n s t e n i n d e
a a n l o o p p e r i o d e t e ve r g e m a k k e l i j k e n , a l s m e d e d e b e o o g d e p a r t n e r s e n d e e l n e m e r s i n h e t C e n t r u m
vo o r d e K u n s t e n t e h e l p e n d e s t a p n a a r d e e l n a m e t e m a k e n . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 4 2 . 0 0 0
onttrokken ter dekking van de kosten.
R e s e r ve G a r a n t i e r e g e l i n g e n r i s i c o c l u s t e r f i n a n c i e r i n g a a r d w a r m t e
D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t m o g e l i j k m a k e n va n a a r d wa r m t e b o r i n g e n i n h e t W e s t l a n d .
I n 2 0 1 3 h e b b e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n o p d e ze r e s e r ve .
R e s e r ve E g a l i s a t i e m i d d e l e n s t r o o m N a t i o n a a l U i t v. P r o g r a m m a ( N U P )
D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t e g a l i s e r e n v a n d e k a s s c h u i f b i n n e n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g i n d e j a r e n
2 0 1 1 t / m 2 0 1 5 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t N U P . I n 2 0 1 3 i s h i e r t o e € 1 5 8 . 7 0 0 g e s t o r t i n d e r e s e r ve .
R e s e r ve W a t e r p r o b l e m a t i e k ( R O V )
D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t o p l o s s e n va n w a t e r p r o b l e m e n i n h e t W e st l a n d . H i e r t o e i s i n 2 0 1 3 e e n
b e d r a g va n € 1 . 2 5 0 . 0 0 0 g e s t o r t i n d e r e s e r ve . D a a r n a a s t zi j n b i j d r a g e n v a n h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p
va n i n t o t a a l € 2 5 . 7 4 2 i n d e r e s e r ve g e s t o r t . V o o r d e a a n p a k va n w a t e r p r o b l e m a t i e k i n 2 0 1 3 i s e e n
b e d r a g va n € 7 8 4 . 9 3 0 o n t t r o k k e n .
Jaarstukken 2013
174
R e s e r ve R i s i c o b e h e e r s i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o m e i n ( S A M )
D e r e s e r ve i s g e vo r m d o m d e f i n a n c i ë l e r i s i c o ’ s o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o m e i n b e h e e r s b a a r t e
m a k e n . I n 2 0 1 3 i s h i e r t o e e e n b e d r a g va n € 1 6 . 9 6 3 g e s t o r t .
R e s e r ve E g a l i s a t i e W a b o
D e r e s e r ve i s i n 2 0 1 2 g e vo r m d vo o r d e o n ze k e r h e i d d i e b e s t a a t o ve r h e t b o u wv o l u m e o p g r o n d
w a a r va n d e l e g e s i n k o m s t e n g e r a a m d zi j n . B e g i n 2 0 1 3 s t a a t o p d e r e s e r v e e e n b e d r a g va n € 4 2 3 . 9 0 6
e n d i t b e d r a g i s l o p e n d e h e t j a a r 2 0 1 3 o n t t r o k k e n . Me t d e ze o n t t r e k k i n g k o m t h e t s a l d o v a n d e
r e s e r ve o p n i h i l . V o o r g e s t e l d wo r d t o m d e ze r e s e r ve t e l a t e n ve r va l l e n .
R e s e r ve E g a l i s a t i e B e h e e r p l a n n e n ( I B O R )
D e r e s e r ve i s g e vo r m d t e r e g a l i s a t i e va n d e m e t d e b e h e e r p l a n n e n s a m e n h a n g e n d e a c t i vi t e i t e n . I n
t o t a a l i s e r i n 2 0 1 3 e e n b e d r a g g e d o t e e r d a a n d e r e s e r ve va n € 8 0 0 . 0 0 0 . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n
€ 2 . 1 0 0 . 9 3 6 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve t e r d e k k i n g va n d e b e t r e f f e n d e k o s t e n va n d e b e h e e r p l a n n e n .
R e s e r ve E g a l i s a t i e V a s t g o e d ( P O )
D e r e s e r ve i s g e vo r m d t e r e g a l i s a t i e va n d e o p b r e n g s t e n va n ve r k o o p va n va s t g o e d . D e n e t t o
( m e e r ) o p b r e n g s t v o o r ve r k o o p va n va s t g o e d m . b . t . 2 0 1 2 a d € 2 5 6 . 8 7 7 i s i n 2 0 1 3 t o e g e vo e g d a a n d e
r e s e r ve .
R e s e r ve R i s i c o o m va n g u i t k e r i n g e n b e s t a n d ( S AM )
D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t o p va n g e n va n d e g e vo l g e n va n d e a c h t e r b l i j ve n d e a f n a m e va n h e t
u i t k e r i n g e n b e s t a n d . I n 2 0 1 3 h e b b e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n .
R e s e r ve O ve r d r a c h t e i g e n d o m P r o vi n c i a l e W e g e n ( I B O R )
D e r e s e r ve i s g e vu l d m e t g e l d e n d i e d o o r d e P r o vi n c i e zi j n o ve r g e d r a g e n b i j d e o ve r d r a c h t va n
vo o r m a l i g e P r o vi n c i a l e w e g e n . To t o p h e d e n b e p e r k t d e ze r e s e r ve zi c h t o t d e o ve r g e d r a g e n N 4 6 5 , d e
Z wa r t e n d i j k . D e a a n d e r e s e r ve i n 2 0 1 3 o n t t r o k k e n g e l d e n , b e t r e f f e n h e t j a a r l i j k s e o n d e r h o u d e n
vo o r b e r e i d i n g s k o s t e n vo o r h e t g r o o t o n d e r h o u d d a t i n 2 0 1 4 g a a t p l a a t s vi n d e n ( € 1 2 1 . 8 1 8 ) .
R e s e r ve D i g i t a l i s e r i n g d o s s i e r s
D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t d e k k e n va n d e k o s t e n vo o r h e t d i g i t a l i s e r e n va n d o s s i e r s . I n 2 0 1 3 i s
h i e r t o e e e n b e d r a g va n € 1 4 2 . 0 0 0 g e s t o r t i n d e r e s e r ve . I n 2 0 1 3 i s vo o r d e b e t r e f f e n d e k o s t e n e e n
b e d r a g o n t t r o k k e n va n € 7 5 0 . 0 0 0 .
R e s e r ve D e k k i n g i n ve s t e r i n g e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t
D e r e s e r ve i s n o o d za k e l i j k vo o r h e t a d m i n i s t r a t i e f ve r we r k e n va n d e k k i n g e n u i t d i ve r s e r e s e r ve s t e n
b e h o e ve va n i n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t . D e i n zi c h t e l i j k h e i d i n d e we r k e l i j k e
b e s c h i k b a a r h e i d va n d e d i ve r s e r e s e r ve s wo r d t h i e r m e d e b e vo r d e r d . V o o r d e a d m i n i s t r a t i e ve
ve r w e r k i n g i s e e n b e d r a g va n i n t o t a a l € 2 . 7 4 1 . 3 0 8 t o e g e v o e g d a a n d e r e s e r ve . O n t t r o k k e n i s i n
t o t a a l € 1 . 5 7 1 . 4 2 4 . I n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t d e m u t a t i e s :
Jaarstukken 2013
175
Omschrijving
Mutaties
Totaal
* Storting uit Algemene reserve:
- Geluidscherm Kruisbroekweg
689.243
- W aterkering De Lier Centrum
316.727
Subtotaal stortingen
1.005.970
* S t o r t i n g u i t r e s e r v e B o v e n wi j k s e v o o r z i e n i n g e n :
- Zuidelijke randweg relatie 3 in 1
543.905
- Geluidscherm Kruisbroekweg
105.615
- Rotonde Pijletuinenweg/ Middelbroek weg
300.000
Subtotaal stortingen
949.520
* Storting uit reserve Centrumplannen:
- Centrumplan Kwintsheul
469.000
Subtotaal stortingen
469.000
* Storting uit reserve W aterproblematiek:
- Maatregelen wateroverlast Kralingsepolder
230.000
Subtotaal stortingen
230.000
* S t o r t i n g u i t r e s e r v e O v e r d r a c h t P r o v . we g e n :
- Z wa r t e n d i j k N 4 6 5
86.818
Subtotaal stortingen
86.818
Totaal stortingen
2.741.308
* Onttrekkingen:
- Centrumplan ’s -Gravenzande naar algemene reserve
- Recr.- en ecologische zone Lange W atering
- Dorpskade/Guldeland
78.989
201.463
60.106
- Geluidscherm Kruisbroekweg
794.858
- Maatregelen wateroverlast Kralingsepolder
250.106
- Groene Schakels
8.750
- W aterkering De Lier Centrum
10.342
- Z wa r t e n d i j k N 4 6 5
86.818
- I n r i c h t i n g O p e n b a a r g e b i e d K wi n t s h e u l
79.992
Totaal Onttrekkingen
Jaarstukken 2013
1.571.424
176
R e s e r ve D e k k i n g i n ve s t e r i n g e n e c o n o m i s c h n u t
D e r e s e r ve i s n o o d za k e l i j k vo o r h e t a d m i n i s t r a t i e f ve r we r k e n va n d e k k i n g e n u i t d i ve r s e r e s e r ve s t e n
b e h o e ve va n i n ve s t e r i n g e n m e t e e n e c o n o m i s c h n u t . D e i n zi c h t e l i j k h e i d i n d e we r k e l i j k e
b e s c h i k b a a r h e i d va n d e d i ve r s e r e s e r ve s wo r d t h i e r m e d e b e vo r d e r d . V o o r d e a d m i n i s t r a t i e ve
ve r w e r k i n g i s e e n b e d r a g va n i n t o t a a l € 7 8 6 . 5 0 0 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . O n t t r o k k e n i s i n t o t a a l
€ 1.204.407.
I n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t d e m u t a t i e s :
Omschrijving
Mutaties
Totaal
* Storting uit Algemene reserve:
- Vervangen tribunes W estlandhal
99.500
Subtotaal stortingen
99.500
* Storting uit reserve Centrumplannen:
- N i e u wb o u w K a s t a n j e h o f
687.000
Subtotaal stortingen
687.000
Totaal stortingen
786.500
* Onttrekkingen:
- Ondergronds aanbrengen glascontainers
7.133
- Rioolgemaal en persleiding De Lier Oost
21.094
- Immanuël uitbreiding gebouw
2.745
- Ichtus uitbreiding gebouw
4.395
- Achtsprong uitbreiding gebouw
3.353
- Verburchhof/Gantelhof
4.531
- ISW Hoogeland
- Implementatie E-dienstverlening
25.730
933.248
- Aanleg VIS Riool Vreeburghlaan
3.780
- Aanleg hockeyveld HC W estland
33.495
- Aanleg kunstgrasveld RKVV W estlandia
39.639
- Aanleg kunstgrasveld Juliana Sportpark
36.580
- Capaciteitsvergroting persleiding Poeldijk
7.860
- Capaciteitsvergroting rioolgemaal De Arend Poeldijk
3.728
- Correctie naar o.a. algemene reserve diverse activa
77.096
Totaal Onttrekkingen
Jaarstukken 2013
1.204.407
177
3.3.3.
Voorzieningen
I n h e t o ve r zi c h t zi j n d e v o o r zi e n i n g e n ve r d e e l d n a a r d r i e h o o f d g r o e p e n :
1 . V e r p l i c h t i n g e n e n ve r l i e ze n w a a r va n d e o m va n g o p d e b a l a n s d a t u m o n ze k e r i s , d o c h r e d e l i j k e r wi j s
t e s c h a t t e n e n o p d e b a l a n s d a t u m b e s t a a n d e r i s i c o ' s t e r za k e va n b e p a a l d e t e ve r wa c h t e n
ve r p l i c h t i n g e n o f ve r l i e z e n wa a r va n d e o m va n g r e d e l i j k e r wi j s i s t e s c h a t t e n .
2 . K o s t e n d i e i n e e n vo l g e n d b e g r o t i n g s j a a r zu l l e n wo r d e n g e m a a k t , m i t s h e t m a k e n va n d i e k o s t e n
zi j n o o r s p r o n g m e d e vi n d t i n h e t b e g r o t i n g s j a a r o f i n e e n vo o r a f g a a n d b e g r o t i n g s j a a r e n d e
vo o r zi e n i n g s t r e k t t o t g e l i j k m a t i g e ve r d e l i n g va n l a s t e n o ve r e e n a a n t a l b e g r o t i n g s j a r e n , d e
o n d e r h o u d s e g a l i s a t i e vo o r zi e n i n g e n ;
3 . V a n d e r d e n ve r k r e g e n m i d d e l e n d i e s p e c i f i e k b e s t e e d m o e t e n wo r d e n e n d i e n e n t e r d e k k i n g va n
l a s t e n va n vo l g e n d e b e g r o t i n g s j a r e n , m e t u i t zo n d e r i n g va n d e vo o r s c h o t b e d r a g e n , d i e zi j n ve r k r e g e n
va n d e E u r o p e s e e n N e d e r l a n d s e o ve r h e i d s l i c h a m e n vo o r u i t k e r i n g e n m e t e e n s p e c i f i e k
bestedingsdoel;
H e t ve r l o o p va n d e vo o r zi e n i n g e n i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 i s a l s vo l g t :
Stand
Toevoeging t.l.v.
Vrijval t.g.v.
31.12.2012
exploitatie
exploitatie
Aa n w e n d i n g
Stand
2
0
2
0
0
5.753
344
43
311
5.743
522
41
36
115
412
39.650
5.840
1.358
3.472
40.660
782
0
782
0
0
0
303
0
0
303
31.12.2013
Hoofdgroep 1
* Omgevingslawaai
* W ethouders pensioenen
* W achtgelden wethouders
* Grondexploitatie
* Afwaardering Vastgoed
* Gebouw De Vang
* Openbare ruimte
(sub)totaal hoofdgroep 1
0
250
0
0
250
46.709
6.778
2.221
3.898
47.368
Hoofdgroep 2
* Groot onderh. Zwemb.
501
259
0
122
638
* W egenbeheersplan
1.636
493
0
80
2.049
* Onderhoud Gebouwen
1.493
590
0
449
1.634
* Onderhoud scholen IHP
816
562
0
457
921
* Visie op dienstverlening
0
259
0
259
0
4.446
2.163
0
1.367
5.242
1.000
0
0
0
1.000
1.000
0
0
0
1.000
52.155
8.941
2.221
5.265
53.610
(sub)totaal hoofdgroep 2
Hoofdgroep 3
* Gar.reg en risico
clusterfin. Aardwarmte
(sub)totaal hoofdgroep 3
Totaal
O n d e r s t a a n d p e r h o o f d g r o e p e e n t o e l i c h t i n g o p d e o m va n g e n m u t a t i e s va n d e vo o r zi e n i n g e n .
H o o f d g r o e p 1 : V e r p l i c h t i n g e n e n ve r l i e z e n w aa r va n d e o m va n g o p d e b a l a n s d a t u m o n z e k e r i s ,
d o c h r e d e l i j k e r w i j s t e s c h a t t e n e n o p d e b a l a n s d a t u m b e s t a a n d e r i s i c o ' s t e r z a k e va n b e p a a l d e
t e ve r w a c h t e n ve r p l i c h t i n g e n o f ve r l i e z e n w a a r va n d e o m v a n g r e d e l i j k e r w i j s i s t e s c h a t t e n
V o o r zi e n i n g O m g e v i n g s l a w a a i
D e vo o r zi e n i n g i s g e vo r m d vo o r h e t d e k k e n va n k o s t e n vo o r h e t ve r va a r d i g e n va n
g e l u i d s b e l a s t i n g k a a r t e n e n a c t i e p l a n n e n ( E U - r i c h t l i j n o m g e vi n g s l a w a a i , 1 8 j u l i 2 0 0 4 ) . I n m i d d e l s zi j n
d e g e l u i d s b e l a s t i n g k a a r t e n c . a . va s t g e s t e l d wa a r b i j g r o f we g 4 0 % va n d e vo o r zi e n i n g i s b e s t e e d . V o o r
d e t o e p a s s i n g va n d e E U a c t i e p l a n n e n w o r d t e e n g e b i e d s g e r i c h t g e l u i d b e l e i d o p g e s t e l d . I n 2 0 1 3 i s
h e t r e s t a n t va n d e v o o r z i e n i n g v r i j g e va l l e n t e n g u n s t e va n d e e xp l o i t a t i e .
Jaarstukken 2013
178
V o o r zi e n i n g W e t h o u d e r s p e n s i o e n e n
D e ze vo o r zi e n i n g d i e n t t e r d e k k i n g va n h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e a a n s p r a k e n o p p e n s i o e n e n va n
w e t h o u d e r s e n vo o r m a l i g we t h o u d e r s , a a n g e vu l d m e t a a n s p r a k e n vo o r h e t p a r t n e r p e n s i o e n va n d e
w e t h o u d e r s e n o u d - w e t h o u d e r s va n z o we l d e vo o r m a l i g e vi j f g e m e e n t e n a l s d e g e m e e n t e W e s t l a nd .
D e vo o r zi e n i n g e n d e j a a r l i j k s e s t o r t i n g d a a r i n w o r d t p e r i o d i e k o p a c t u a r i ë l e b a s i s h e r r e k e n d . I n 2 0 1 3
h e e f t e r e e n r e g u l i e r e s t o r t i n g va n € 2 0 0 . 0 0 0 p l a a t s g e vo n d e n e n i s e e n b e d r a g va n € 3 1 0 . 9 9 0 a a n
u i t g a ve n o n t t r o k k e n a a n d e vo o r zi e n i n g . O p b a s i s va n d e a c t u a r i ë l e b e r e k e n i n g e n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g
va n € 4 2 . 4 9 5 vr i j g e va l l e n . D e s t a n d p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 b e d r a a g t € 5 . 7 4 2 . 8 4 2 .
V o o r zi e n i n g W a c h t g e l d w e t h o u d e r s
D e vo o r zi e n i n g d i e n t t e r d e k k i n g va n h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e a a n s p r a k e n o p wa c h t g e l d e n va n
w e t h o u d e r s e n vo o r m a l i g we t h o u d e r s . D e w a c h t g e l d ve r p l i c h t i n g e n zi j n o p n i e u w b e r e k e n d . D e o m va n g
va n d e vo o r zi e n i n g i s g e b a s e e r d o p d e t o t a l e ve r p l i c h t i n g d i e d e g e m e e n t e h e e f t o p g r o n d va n d e w e t
A P P A . V o o r d e t o e k o m s t i g e ve r p l i c h t i n g e n i s e e n d e e l va n h e t o p g e b o u w d r e c h t o p w a c h t g e l d
o p g e n o m e n . D e a c t u a r i ë l e b e r e k e n i n g h e e f t g e r e s u l t e e r d i n e e n vr i j va l va n € 3 5 . 5 0 2 . D a a r n a a s t h e e f t
e e n g e r a a m d e s t o r t i n g v a n € 2 7 . 6 3 0 p l a a t s g e vo n d e n e n i s e e n b e d r a g v a n € 1 1 5 . 2 1 8 a a n
vo o r s c h o t b e t a l i n g e n a a n d e u i t v o e r i n g s o r g a n i s a t i e o n t t r o k k e n .
V o o r zi e n i n g G r o n d e x p l o i t a t i e
D e vo o r zi e n i n g i s g e vo r m d vo o r h e t o p va n g e n v a n n e g a t i e ve r e s u l t a t e n b i j d e e l n e m i n g e n e n vo o r d e
f i n a n c i ë l e a f wi k k e l i n g va n d e g e vo l g e n va n e e n g e r e c h t e l i j k e u i t s p r a a k vo o r e e n c e n t r u m p l a n . I n 2 0 1 3
i s e e n b e d r a g va n € 1 4 1 . 0 0 0 va n u i t d e a l g e m e n e r e s e r ve g e s t o r t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
k e r n wi n k e l g e b i e d ’ s - G r a ve n za n d e .
I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g v a n € 3 3 1 . 2 8 2 o n t t r o k k e n a a n d e vo o r zi e n i n g vo o r d e k o s t e n ve r b o n d e n a a n d e
W es t l a n d s e Z o o m . D a a r n a a s t i s e e n b e d r a g va n € 2 . 7 0 0 . 0 0 0 o n t t r o k k e n i n ve r b a n d m e t h e r zi e n i n g
va n d e r e k e n r e n t e , i s e r e e n b e d r a g va n € 1 4 1 . 0 0 0 o n t t r o k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
k e r n wi n k e l g e b i e d ’ s - G r a ve n za n d e e n e e n b e d r a g va n € 3 0 0 . 0 0 0 m e t b e t r e k k i n g t o t k o s t e n g e m a a k t
vo o r d e e xp l o i t a t i e J u l i a h o f . D e vo o r zi e n i n g i s v o o r d e W e s t l a n d s e zo o m m e t € 1 . 4 7 2 . 0 0 0 n a a r
b e n e d e n b i j g e s t e l d . V o o r J u l i a h o f i s d e vo o r zi e n i n g ve r h o o g d m e t € 4 5 2 . 8 0 0 e n i s e r vo o r O NW ee n
vo o r z i e n i n g o p g e n o m e n va n € 4 , 1 m l n .
V o o r zi e n i n g A f w a a r d e r i n g V a s t g o e d
I n 2 0 1 3 i s d e ze vo o r zi e n i n g d i e b e d o e l d i s o m t e k o m e n t o t j u i s t e b a l a n s w a a r d e r i n g va n d e
va s t g o e d o b j e c t e n ( ve r s c h i l b o e k wa a r d e e n m a r k t w a a r d e ) a a n g e we n d .
V o o r zi e n i n g G e b o u w D e V a n g
D e vo o r zi e n i n g i s g e vo r m d o m t o e k o m s t i g e u i t g a ve n t e k u n n e n b e k o s t i g e n a l s g e vo l g va n d e b r a n d i n
2 0 1 3 va n g e b o u w D e V a n g . D e ve r w a c h t e u i t k e r i n g va n € 3 0 2 . 9 2 1 va n d e ve r ze k e r i n g s m a a t s c h a p p i j i s
d a a r t o e i n d e ze vo o r zi e n i n g g e s t o r t .
V o o r zi e n i n g O p e n b a r e r u i mt e
D e vo o r zi e n i n g i s g e vo r m d o m i n e e n a a n t a l za k e n d i e vo o r h e e n i n h e t r i s i c o r e g i s t e r we r d e n
o p g e n o m e n t e vo o r zi e n . H e t b e t r e f t r i s i c o ` s i n i n ve s t e r i n g e n i n d e o p e n b a r e r u i m t e , d i e
g e k wa n t i f i c e e r d k u n n e n w o r d e n . D e s t o r t i n g b e d r a a g t i n € 2 5 0 . 0 0 0 o m i n t o e k o m s t i g e k o s t e n t e
vo o r zi e n .
Hoofdgroep 2: Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken
va n d i e k o s t e n z i j n o o r s p r o n g m e d e vi n d t i n h e t b e g r o t i n g s j a a r o f i n e e n v o o r a f g a a n d
b e g r o t i n g s j a a r e n d e v o o r z i e n i n g s t r e k t t o t g e l i j k m a t i g e ve r d e l i n g v a n l a s t e n o v e r e e n a a n t a l
b e g r o t i n g s j a r e n , d e o n d e r h o u d s e g a l i s a t i e vo o r z i e n i n g e n ;
V o o r zi e n i n g g r o o t o n d e r h o u d zw e mb a d e n
B e t r e f t e e n r e s e r ve r i n g va n m i d d e l e n t e n b e h o e ve va n g r o o t o n d e r h o u d va n z we m b a d e n . I n 2 0 1 3 i s
t e n l a s t e va n d e e xp l o i t a t i e € 2 5 8 . 9 9 6 g e r e s e r ve e r d . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 1 2 1 . 5 7 4 t e n l a s t e
g e k o m e n va n d e vo o r zi e n i n g .
Jaarstukken 2013
179
V o o r zi e n i n g E g a l i s a t i e w e g e n b e h e e r s p l a n
D e ze vo o r zi e n i n g i s i n g e s t e l d vo o r d e g e l i j k m a t i g e ve r d e l i n g va n d e l a s t e n va n h e t we g o n d e r h o u d
o ve r e e n a a n t a l j a r e n . D e vo o r zi e n i n g h e e f t e e n r e l a t i e m e t h e t b e h e e r p l a n we g e n . D i t b e h e e r p l a n i s
e e n o n d e r d e e l va n d e b e h e e r p l a n n e n 2 0 1 2 - 2 0 1 6 , d i e m e t i n g a n g va n 2 0 1 3 o p e e n a a n g e p a s t n i ve a u
zi j n va s t g e s t e l d .
In 2013 is een bedrag van € 449.491 gestort met betrekking tot fiber to home, om de opgelopen
a c h t e r s t a n d i n h e t o n d e r h o u d va n vo e t p a d e n i n t e l o p e n .
V o o r h e r s t e l a a n h e t w e g d e k t e n g e vo l g e va n vo r s t s c h a d e i s € 8 0 . 0 0 0 a a n d e V o o r zi e n i n g e n
onttrokken.
V o o r zi e n i n g O n d e r h o u d G e b o u w e n
B e t r e f t e e n r e s e r ve r i n g va n m i d d e l e n t e n b e h o e ve va n h e t o n d e r h o u d va n g e b o u we n . I n 2 0 1 3 i s t e n
l a s t e va n d e e xp l o i t a t i e € 5 6 8 . 7 0 9 g e r e s e r ve e r d . D a a r n a a s t i s e e n s c h a d e - u i t k e r i n g va n € 2 0 . 8 4 8 i n
d e vo o r zi e n i n g g e s t o r t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e b o u w D e V a n g . V o o r h e t o n d e r h o u d i n 2 0 1 3 i s
€ 4 4 8 . 9 0 0 o n t t r o k k e n a a n d e vo o r zi e n i n g .
V o o r zi e n i n g O n d e r h o u d s c h o l e n I H P
D o o r m i d d e l va n j a a r l i j k s e g e l i j k e s t o r t i n g e n k a n h e t Me e r j a r e n o n d e r h o u d s p l a n o n d e r wi j s g e b o u w e n
u i t g e vo e r d wo r d e n . I n 2 0 1 3 i s t e n l a s t e va n d e e xp l o i t a t i e e e n b e d r a g va n € 5 4 0 . 0 0 0 g e s t o r t i n d e
vo o r zi e n i n g . V o o r h e t u i t vo e r e n va n h e t o n d e r h o u d i s i n 2 0 1 3 € 4 5 7 . 8 7 7 o n t t r o k k e n .
V o o r zi e n i n g V i s i e o p d i e n s t v e r l e n i n g
B e t r e f t e e n r e s e r ve r i n g va n m i d d e l e n t e n b e h o e ve va n h e t ve r b e t e r e n v a n d e b e d r i j f s vo e r i n g ,
i n c l u s i e f d i g i t a l i s e r i n g , o m d e d i e n s t ve r l e n i n g t e k u n n e n m o d e r n i s e r e n . I n 2 0 1 3 i s t e n l a s t e va n d e
e xp l o i t a t i e e e n b e d r a g v a n € 2 5 8 . 9 6 8 g e r e s e r ve e r d . V o o r h e t o p t i m a l i s e r e n va n d e d i e n s t ve r l e n i n g e n
d e ve r l i c h t i n g va n d e r e g e l d r u k i s i n 2 0 1 3 € 2 5 8 . 9 6 8 o n t t r o k k e n a a n d e vo o r zi e n i n g .
H o o f d g r o e p 3 : V a n d e r d e n ve r k r e g e n m i d d e l e n d i e s p e c i f i e k b e s t e e d m o e t e n w o r d e n e n d i e n e n
t e r d e k k i n g va n l a s t e n va n v o l g e n d e b e g r o t i n g s j a r e n , m e t u i t z o n d e r i n g va n d e
vo o r s c h o t b e d r a g e n , d i e z i j n ve r k r e g e n v a n d e E u r o p e s e e n N e d e r l a n d s e o ve r h e i d s l i c h a m e n
vo o r u i t k e r i n g e n m e t e e n s p e c i f i e k b e s t e d i n g s d o e l ;
V o o r zi e n i n g G a r a n t i e r e g e l i n g e n r i s i c o c l u s t e r f i n a n c i e r i n g a a r d w a r mt e
B e t r e f t e e n vo o r zi e n i n g i n h e t k a d e r va n d e g a r a n t i e r e g e l i n g e n h e t r i s i c o va n d e c l u s t e r f i n a n c i e r i n g
b i j d e a a r d wa r m t e b o r i n g e n . I n 2 0 1 3 zi j n e r g e e n m u t a t i e s g e we e s t .
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
D e o n d e r ve r d e l i n g va n d e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n l a n g l o p e n d e s c h u l d e n i s a l s v o l g t :
* Binnenlandse banken en
Restbedrag
Nieuwe
Af l o s s i n g e n
Restbedrag
Rente
31.12.2012
leningen
319.782
80.000
31.647
368.135
7.734
59
43
16
86
0
319.841
80.043
31.663
368.221
7.734
31.12.2013
overige financiële instellingen
* W aarborgsommen
Totaal
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
D e g e m e e n t e h e e f t i n h e t k a d e r va n t o t a a l f i n a n c i e r i n g ( h e t s a l d o va n d e t o t a l e b e t a l i n g e n m i n u s
t o t a l e o n t va n g s t e n ) i n d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n l a n g l o p e n d e l e n i n g va n € 8 0 m l n . a f g e s l o t e n .
E r i s i n 2 0 1 3 vo o r € 3 1 , 6 m l n . o p d e l e n i n g e n a f g e l o s t .
V o o r e e n n a d e r e t o e l i c h t i n g o p d e p o r t e f e u i l l e l a n g l o p e n d e l e n i n g e n w o r d t ve r we ze n n a a r d e
paragraaf Financiering.
Jaarstukken 2013
180
3.3.4.
V l o t t e n d e p a s s i va
O n d e r d e vl o t t e n d e p a s s i va zi j n o p g e n o m e n :
31.12.2012
31.12.2013
Schulden < 1 jaar
58.153
42.498
Overlopende passiva
32.117
25.792
Totaal
90.270
68.290
D e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n k o r t l o p e n d e s c h u l d e n k u n n e n a l s vo l g t g e s p e c i f i c e e r d wo r d e n :
31.12.2012
31.12.2013
22.000
0
8.232
18.013
18.736
16.587
535
365
Kasgeldleningen
Bank- en girosaldi
Overige schulden:
* Crediteuren
* B.T.W .
* W aarborgsommen
64
0
8.586
7.533
(sub)totaal overige schulden
27.921
24.485
Totaal
58.153
42.498
31.12.2012
31.12.2013
5.734
8.549
22.613
16.112
3.770
1.131
32.117
25.792
* Overige
D e o n d e r ve r d e l i n g va n d e p o s t o ve r l o p e n d e p a s s i va i s a l s vo l g t :
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn
opgebouwd en die in een volgend
begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v.
jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen met vergelijkbaar
volume
De van Europese en Nederlandse
overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking
van lasten van volgende begrotingsjaren
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten
bate van volgende begrotingsjaren komen
Totaal
Jaarstukken 2013
181
D e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n va n E U , R i j k e n p r o vi n c i e s o n t va n g e n vo o r s c h o t b e d r a g e n vo o r
u i t k e r i n g e n m e t e e n s p e c i f i e k b e s t e d i n g s d o e l d i e d i e n e n t e r d e k k i n g va n l a s t e n va n vo l g e n d e
b e g r o t i n g s j a r e n k u n n e n a l s vo l g t w o r d e n g e s p e c i f i c e e r d :
Vooruit ontvangen bedragen
overheidslichamen
Boekwaarde
Toevoegingen
Vrijgevallen
Boekwaarde
bedragen
31.12.2013
31.12.2012
* W et inburgering
400
0
400
0
* Reserveringsregeling
225
846
617
454
* Onderwijsachterstandenbeleid
707
354
65
996
* CTC Veilig opgroeien
103
0
103
0
Participatiebudget
* Preventief jeugdbeleid
72
0
72
0
* Uitkering kwalificatieplicht
124
0
61
63
* Verbetering binnenklimaat
20
0
20
0
* EFRO subsidie 4 jarig
* ISV 3 Geluid
* Geluidsanering ISV II 2005-2008
307
0
150
157
1.335
289
234
1.390
848
865
1.079
634
* ISV 3 Bodem
26
36
0
62
* Subsidie BIO base W estland
0
5
0
5
* Energiescan agro logistieke terreinen
0
5
0
5
* Bioregions (BERST)
0
27
0
27
2.060
0
3
2.057
* ISV 3
* ISV 3 Wonen
* G e b i e d s o n t wi k k e l i n g P o e l z o n e
* Subsidie 3 in 1 project
507
145
0
652
14.218
807
9.938
5.087
1.432
154
1.586
0
* 4B concept W ater in het Waalblok
0
41
0
41
95
0
95
0
134
4.192
15
4.311
* Herstructurering bedr.terr.De W oerd
0
74
0
74
* Kralingse polder wateroverlast
0
28
0
28
* Riolering Abel Tasmanlaan
0
12
0
12
* Realisatie duinvoetpad Ter Heijde
0
17
0
17
* R i j k s s u b s i d i e wo r k s h o p s
0
40
0
40
22.613
7.937
14.438
16.112
* G e b i e d s o n t wi k k e l i n g B o o m a wa t e r i n g
* Aansluiting Lange Broekweg op
Veilingroute
arbeidsmigranten
Totaal
3.3.5.
N i e t u i t d e b a l a n s b l i j k e n d e r e c h t e n e n ve r p l i c h t i n g e n
Waarborgen en garanties
H e t i n d e b a l a n s o p g e n o m e n b e d r a g vo o r d o o r d e g e m e e n t e W e s t l a n d ve r s t r e k t e wa a r b o r g e n a a n
n a t u u r l i j k e - e n r e c h t s p e r s o n e n k a n a l s vo l g t n a a r d e a a r d va n d e g e l d l e n i n g g e s p e c i f i c e e r d wo r d e n :
Aa r d
Garantie begin
Toevoeging
Af l o s s i n g
Restant einde
garantie
dienstjaar
2013
2013
dienstjaar
Direct
Indirect
102.136.891
213.620.000
1.549.566
9.700.000
26.390.896
13.121.000
77.295.561
210.199.000
Totaal
315.756.891
39.511.896
287.494.561
11.249.566
D e t o e n a m e va n h e t d i r e c t e g e m e e n t e l i j k e d e e l i n ve r s t r e k t e g a r a n t i e s a d € 1 , 5 4 m l n . b e s t a a t u i t ze s
n i e u we l e n i n g e n ve r s t r e k t a a n s p o r t ve r e n i g i n g e n ( € 0 , 8 5 m l n . ) D a a r n a a s t i s u i t e e n d i t j a a r vo o r h e t
e e r s t o n t va n g e n o ve r zi c h t va n d e NW B g e b l e k e n d a t e r r o n d d e f u s i e ( B e n W b e s l u i t va n 2 0 0 3 e n
afgesloten lening in 2004) nog een gegarandeerde lening aan Stichting Juliana Sportpark niet als
Jaarstukken 2013
182
ve r s t r e k t e g a r a n t i e wa s m e e g e n o m e n . D e ze g a r a n t i e i s n u vo o r h e t n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g a d
€ 0,69 mln. opgenomen.
D e a f l o s s i n g va n € 2 6 , 4 m l n . b e s t a a t n a a s t d e g e w o n e a f l o s s i n g e n o n d e r a n d e r e vo o r € 1 2 , 5 m l n . u i t
h e t o m ze t t e n va n e e n g a r a n t i e a a n d e W es t l a n d s e Z o o m i n e e n g e l d l e n i n g e n u i t d e a f l o s s i n g va n
t we e l e n i n g e n va n wo n i n g b o u w ve r e n i g i n g e n ( € 8 , 8 m l n . ) . D a a r n a a s t zi j n e r d o o r ve r k o o p d o o r
S t i c h t i n g C a r e yn d r i e g a r a n t i e s v a n l e n i n g e n va n i n t o t a a l € 1 , 1 m l n . k o m e n t e ve r va l l e n . D e g a r a n t i e
t . a . v . H V C i s ve r l a a g d m e t € 0 . 8 m l n . D e i n d i r e c t e g a r a n t i e s b e s t a a n vo l l e d i g u i t d e m e t W SW
a c h t e r va n g v e r s t r e k t e g a r a n t i e s a a n d e d r i e wo n i n g b o u w ve r e n i g i n g e n .
L a n g l o p e n d e f i n a n c i ë l e ve r p l i c h t i n g e n
O p b a s i s va n a r t i k e l 5 3 va n h e t B B V m o e t d e g e m e e n t e d e n i e t i n d e b a l a n s o p g e n o m e n b e l a n g r i j k e
f i n a n c i ë l e ve r p l i c h t i n g e n ve r m e l d e n , wa a r a a n d e g e m e e n t e vo o r t o e k o m s t i g e j a r e n ve r b o n d e n i s . H e t
g a a t h i e r b i j vo l g e n s d e Me m o r i e va n T o e l i c h t i n g b i j h e t B B V o m b v. H u u r o ve r e e n k o m s t e n e n
o p e r a t i o n a l l e a s e c o n t r a c t e n . I n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t zi j n d e b e d r a g e n o p g e n o m e n va n a f € 5 0 . 0 0 0 .
Omschrijving
Leverancier
Looptijd
Bedrag per jaar
Huur aanbouw
K&A houtbouw
2014-2016
€ 158.000
Onderhoud en service printers
Canon
2012-2014
€ 100.000
Mobiele telefonie
T-Mobile
2012-2014
€ 100.000
Vaste telefonie
Tele2
2013-2016
€ 108.000
Dienstverleningsovereenkomst
Erfgoed Delft
2012-2017
€ 110.000
Connexxion/Personen-
2013-2015
ca. € 950.000
Onbepaald
€ 100.000
Onbepaald
€ 122.500
Onbepaald
€ 122.500
Archeologie
Leerlingenvervoer
vervoer Drechtsteden
Buurtpreventie
Buurtpreventieteams (10
teams) Westland
Strandveiligheid
Reddingsbrigade
Monster
Strandveiligheid
Reddingsbrigade ’sGravenzande
Huur W erkplein
Patijnenburg
2010-2020
€ 405.000
Brandverzekering
Raetsheren van Orden
2014-2016
€ 315.000
Aansprakelijkheidsverzekering
Centraal Beheer
2012-2015
€ 100.000
ICT Dienstverlening
Leidschendam-Voorburg
2013-2017
-/- € 1.200.000
I n 2 0 1 3 zi j n o p 2 3 p r o c e s s e n r e c h t m a t i g h e i d c o n t r o l e s u i t g e vo e r d . D a a r b i j i s va s t g e s t e l d d a t d e
p r o c e s s e n vo l d o e n d e b e h e e r s m a a t r e g e l e n b e va t t e n d i e d e r e c h t m a t i g e t o t s t a n d k o m i n g va n d e l a s t e n ,
b a t e n e n b a l a n s m u t a t i e s wa a r b o r g e n .
De Westlandse Zoom
E r zi j n ze ve n p e r c e l e n w a a r va n d e k o o p o ve r e e n k o m s t e n zi j n g e t e k e n d e n d e ve r p l i c h t i n g e n n a 2 0 1 3
d o o r l o p e n . D e p e r c e l e n zi j n o m s t r a t e g i s c h e r e d e n e n a a n g e k o c h t t e n b e h o e ve va n h e t p r o j e c t D e
W es t l a n d s e Z o o m . I n t o t a a l g a a t h e t o m e e n ve r p l i c h t i n g va n € 7 , 4 m l n .
Brandschade De Vang
D e a f wi k k e l i n g va n d e s c h a d e a a n g e b o u w D e V a n g a l s g e vo l g va n d e b r a n d va n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s
n o g n i e t a f g e r o n d . O p h e t m o m e n t va n h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g i s n i e t i n t e s c h a t t e n we l k
b e d r a g za l wo r d e n u i t g e k e e r d d o o r d e ve r ze k e r i n g s m a a t s c h a p p i j .
G r o n d ve r w e r vi n g
D o o r d e r e c h t e r i s u i t s p r a a k g e d a a n o v e r e e n g r o n d ve r w e r vi n g . D e t e g e n p a r t i j i s t e g e n d e ze u i t s p r a a k
i n c a s s a t i e g e g a a n . O p d i t m o m e n t k a n g e e n i n s c h a t t i n g wo r d e n g e m a a k t o ve r d e f i n a n c i ë l e u i t k o m s t
va n d i t g e s c h i l .
Jaarstukken 2013
183
3. 4.
Programmarekening over begrotingsjaar 201 3 (x 1000)
Raming begrotingsjaar vóór
wijziging
Omschrijving programma
Baten
Lasten
Raming begrotingsjaar ná
wijziging
Saldo
Baten
Lasten
Realisatie
begrotingsjaar
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Programma A Economische en
Ruimtelijke ontwikkeling
-27.517
36.983
9.466
-31.601
49.899
18.298
-29.045
48.204
19.159
Programma B Werk en Inkomen
-23.346
32.938
9.592
-25.700
35.164
9.464
-27.077
34.627
7.550
Programma C Maatschappelijke
omgeving
-2.981
30.952
27.971
-3.070
30.462
27.392
-3.042
26.956
23.914
Programma D Jeugd
-1.323
18.112
16.789
-1.604
18.965
17.361
-1.639
17.941
16.302
Programma E Fysieke leefomgeving
-6.458
52.974
46.516
-3.421
49.369
45.948
-3.660
45.299
41.639
-22.786
17.773
-5.013
-23.133
18.078
-5.055
-23.043
17.536
-5.507
-484
22.255
21.771
-568
24.270
23.702
-591
23.525
22.934
Lokale heffingen
-24.278
0
-24.278
-24.519
12
-24.507
-24.608
11
-24.597
Algemene uitkeringen
-75.109
13
-75.096
-75.611
0
-75.611
-77.462
0
-77.462
Geldleningen en deelnemingen
-19.803
2.049
-17.754
-24.445
3.969
-20.476
-23.894
3.973
-19.921
0
110
110
0
787
787
-80
-3.620
-3.700
-119.190
2.172
-117.018
-124.575
4.768
-119.807
-126.044
364
-125.680
0
100
100
0
100
100
0
0
0
-204.085
214.259
10.174
-213.671
231.074
17.403
-214.141
214.452
-311
-2.474
7.167
4.693
-7.934
3.768
-4.166
-3.748
3.654
-94
Programma B Werk en inkomen
-306
0
-306
-1.626
940
-686
-442
1.776
1.334
Programma C Maatschappelijke
omgeving
-839
-853
-1.692
-2.306
1.618
-688
-661
3.304
2.643
-68
535
467
-771
534
-237
-402
535
133
-11.299
-13
-11.312
-9.397
-12
-9.409
-5.037
-13
-5.050
-1.498
145
-1.353
-1.200
145
-1.055
-1.064
402
-662
0
12
12
-165
12
-153
-165
12
-153
-3.846
3.163
-683
-12.074
11.065
-1.009
-6.930
7.634
704
-20.330
10.156
-10.174
-35.473
18.070
-17.403
-18.449
17.304
-1.145
-224.415
224.415
0
-249.144
249.144
0
-232.590
231.756
-834
Programma F Publieksdiensten en
belastingen
Programma G Bestuur en veiligheid
Algemene dekkingsmiddelen:
Overige algemene dekkingsmiddelen
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen
Onvoorziene lasten
Resultaat voor bestemming
Storting/onttrekking aan reserves:
Programma A Economische en
Ruimtelijke ontwikkeling
Programma D Jeugd
Programma E Fysieke leefomgeving
Programma F Publieksdiensten en
belastingen
Programma G Bestuur en veiligheid
Programma H Algemene
Dekkingsmiddelen
Subtotaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming
Jaarstukken 2013
184
3. 5.
Toelichting op de programmarekening
D e b e l a n g r i j k s t e ve r s c h i l l e n t u s s e n d e b e g r o t i n g n a wi j zi g i n g e n d e r e a l i s a t i e wo r d e n i n d e ze
p a r a g r a a f n a d e r t o e g e l i c h t . V o o r e e n u i t g e b r e i d e t o e l i c h t i n g wo r d t ve r w e ze n n a a r h e t b e t r e f f e n d e
programma.
A n a l ys e P r o g r a m m a A
D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma A b e d r a a g t n a d e l i g € 8 6 2 . 0 0 0 v o o r b e s t e m mi n g e n n a d e l i g
€ 4.933.000 na bestemming. De belangrijkste afwijkingen bestaan uit:
B i j s t e l l i n g va n d e g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g e n b i n n e n d e
d e e l n e m i n g e n e n g r o n d e xp l o i t a t i e s , t u s s e n t i j d s e wi n s t n e m i n g
e n r e s u l t a t e n a f g e s l o t e n c o m p l e xe n
€ 1,4 mln. nadeel
V a s t g o e d e xp l o i t a t i e
€ 0,5 mln. nadeel
A n a l ys e P r o g r a m m a B
D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma B b e d r a a g t v o o r d e l i g € 1 . 9 1 4 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n n a d e l i g
€ 1 0 6 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n b e s t a a n u i t :

L a g e r e u i t g a ve n vo o r b e r e i d i n g d e c e n t r a l i s a t i e s a d € 8 2 3 . 0 0 0 e n l a g e r e u i t g a ve n
P a r t i c i p a t i e b u d g e t a d € 2 1 8 . 0 0 0 . D i t wo r d t ve r o o r za a k t d o o r e e n a a n t a l p o s t e n d i e wo r d e n
m e e g e n o m e n i n d e ve r a n t wo o r d i n g va n h e t P a r t i c i p a t i e b u d g e t , m a a r ve r a n t wo o r d s t a a n o p a n d e r e

p r o d u c t e n o f e c l ’ s ( b i j vo o r b e e l d p e r s o n e l e l a s t e n )
Definitief Rijksbudget 2013: € 147.000 .


E e n m e e r o p b r e n g s t a d € 2 5 9 . 0 0 0 b e s t a a t u i t m e e r t e r u g vo r d e r i n g e n W e t B U I G .
E e n b e d r a g va n € 8 7 9 . 0 0 0 b e t r e f t e e n o n t t r e k k i n g u i t d e vo o r zi e n i n g d u b i e u ze d e b i t e u r e n a l s
g e vo l g va n e e n g r o o t b e d r a g a a n b u i t e n i n vo r d e r i n g s t e l l i n g e n . H e t b e t r e f t h i e r m e t n a m e B B Z
( ze l f s t a n d i g e n ) . A a n d e l a s t e n k a n t va n B 0 5 w o r d t vo o r e e n b e d r a g v a n € 8 6 4 . 0 0 0 g e d o t e e r d a a n
d e vo o r zi e n i n g d u b i e u ze d e b i t e u r e n , w a t g e c o m p e n s e e r d wo r d t d o o r i n c i d e n t e l e vo o r d e l e n o p d e
u i t vo e r i n g va n d e ve r s c h i l l e n d e r e g e l i n g e n .
D a a r n a a s t w o r d t e r e e n b e d r a g i n d e r e s e r ve W er k e n I n k o m e n g e s t o r t v a n € 8 3 6 . 0 0 0 . D i t b e t r e f t h e t
o ve r s c h o t B B Z 2 0 1 3 e n e e n vo o r d e l i g s a l d o w e t B U I G 2 0 1 3 .
Te ve n s i s e r e e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e d i ve r s e r e s e r ve s a d € 1 . 1 8 4 . 0 0 0 .
D i t b e s t a a t vo o r n a m e l i j k u i t e e n l a g e r e o n t t r e k k i n g vo o r b e r e i d i n g d e c e n t r a l i s a t i e s d o o r e e n
a c h t e r b l i j ve n d e i n h u u r v a n e xt r a c a p a c i t e i t a d € 1 . 0 2 4 . 0 0 0
A n a l ys e P r o g r a m m a C
D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma C b e d r a a g t v o o r d e l i g € 3 . 4 7 8 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n
v o o r d e l i g € 1 4 7 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n b e s t a a n u i t :
L a g e r e u i t g a ve n W MO i n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n a d : € 1 . 1 9 7 . 0 0 0 , ve r o o r za a k t d o o r d e i n vo e r i n g
g e k a n t e l d e we r k w i j ze W MO , d e E u r o p e s e a a n b e s t e d i n g h u l p m i d d e l e n , d e a a n p a s s i n g u u r t a r i e f
h u i s h o u d e l i j k e h u l p , h e t i n s o u r c e n i n d i c a t i e s t e l l i n g e n d e h e r i n d i c a t i e s v e r vo e r .
Het betreft met name:

L a g e r e u i t g a ve n h u i s h o u d e l i j k e h u l p ( i n c l . P G B e n A l p h a h u l p ) a d € 2 4 5 . 0 0 0 ( a a n p a s s i n g u u r t a r i e f
en afname aantal u ren huishoudelijke hulp.

L a g e r e u i t g a ve n ve r vo e r s vo o r zi e n i n g e n ( i n c l . s c o o t m o b i e l ) a d € 4 2 3 . 0 0 0 , l a g e r e u i t g a ve n
r o l s t o e l e n a d € 2 8 8 . 0 0 0 e n l a g e r e d u r e wo n i n g a a n p a s s i n g e n a d € 1 9 8 . 0 0 0 , ve r o o r za a k t d o o r m e t
n a m e h e r i n d i c a t i e ve r vo e r e n E u r o p e s e a a n b e s t e d i n g e n h u l p m i d d e l e n .
Jaarstukken 2013
185
L a g e r e u i t g a ve n i . k . v. d e f r i c t i e k o s t e n va n d e r e g i o n a l i s e r i n g v a n d e G G D Z u i d - H o l l a n d W e s t e n G G D
Den Haag ad € 393.000. Doordat de opstartperiode GGD Haaglanden nog loopt en de afwikkeling
G G D Z HW n o g n i e t i s a f g e r o n d za l d i t b e d r a g p a s i n 2 0 1 4 u i t g e g e ve n w o r d e n .
L a g e r e u i t g a ve n i . v. m . d e n o g n i e t u i t b e t a a l d e b i j d r a g e vo o r d e b o u w va n d e
t u r n h a l i n N a a l d wi j k a d € 6 9 1 . 0 0 0 . D i t b e d r a g za l i n 2 0 1 4 wo r d e n u i t g e g e ve n va n a f h e t m o m e n t d a t d e
b o u w a a n va n g t .
E e n o n d e r s c h r i j d i n g a d € 3 9 5 . 0 0 0 z i j n d e d e n i e t b e s t e d e g e l d e n vo o r h e t t e o n t w i k k e l e n
a c c o m m o d a t i e b e l e i d . D e m i d d e l e n zu l l e n i n 2 0 1 4 wo r d e n i n g e ze t .
L a g e r e u i t g a ve n a d € 1 4 1 . 0 0 0
I n a f wa c h t i n g va n d e k o m e n d e d e c e n t r a l i s a t i e s i s t e r u g h o u d e n d g e r e a g e e r d o p s u b s i d i e ve r zo e k e n
va n n i e u w e i n i t i a t i e ve n o m d a t d e s a m e n h a n g va n d e ze n i e u we i n i t i a t i e v e n m e t d e d e c e n t r a l i s a t i e s
n o g n i e t vo l l e d i g d u i d e l i j k zi j n .
H o g e r e i n k o m s t e n W MO i n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n a d € 1 4 9 . 0 0 0 , ve r o o r za a k t d o o r e e n t o e n a m e va n
de eigen bijdrage.
Daarnaast wordt er een hoger bedrag in de reserve gestort van € 1.585.000. Dit betreft het overschot
W MO i n d i v i d u e l e v e r s t r e k k i n g e n a d € 1 . 4 2 5 . 0 0 0 e n W MO s u b s i d i e s a d € 1 6 0 . 0 0 0
Te ve n s i s e r e e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r v e a d € 1 . 6 4 5 . 0 0 0 . D i t b e t r e f t o . a . :

L a g e r e o n t t r e k k i n g p r o j e c t s u b s i d i e t u r n h a l N a a l d wi j k a d : € 6 8 9 . 0 0 0


N . a . v. m o t i e g e e n o n t t r e k k i n g G G D a d : € 3 9 3 . 0 0 0
Lagere onttrekking m.b.t. frictiekosten De Naald ad: € 136.000


Lagere onttrekking ontwikkeling accommodatiebeleid ad: € 250.000
Lagere onttrekking herij king subsidie-accommodatiebeleid ad: € 112.000
A n a l ys e P r o g r a m m a D
D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma D b e d r a a g t v o o r d e l i g € 1 . 0 5 9 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n
v o o r d e l i g € 6 9 0 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n b e s t a a n u i t :

E e n o n d e r s c h r i j d i n g a d € 1 4 0 . 0 0 0 , ve r o o r z a a k t d o o r e e n l a t e s t a r t va n d e we r k za a m h e d e n a l s
g e vo l g va n d e o m ze t t i n g va n c o m b i n a t i e f u n c t i o n a r i s s e n n a a r j e u g d c o ö r d i n a t o r e n .

E e n o n d e r s c h r i j d i n g a d € 1 5 5 . 0 0 0 ve r o o r za a k t d o o r d a t d e i n vo e r i n g va n d e j e u g d p a r t i c i p a t i e n a a r
2 0 1 4 i s d o o r g e s c h o ve n .

E e n o n d e r s c h r i j d i n g va n € 1 1 7 . 6 0 0 b e t r e f t e e n i n vo e r i n g s b i j d r a g e vo o r d e d r i e d e c e n t r a l i s a t i e s ,
d i e h i e r g e r a a m d i s . B i j d e t o t a l e b e r e k e n i n g va n d e 3 d k o s t e n ( r a m i n g e n ve r a n t wo o r d i n g d a a r va n

gebeurt in programma B) is er rekening mee gehouden dat dit bedrag hier vrijvalt.
E e n o n d e r s c h r i j d i n g a d € 1 4 7 . 0 0 0 . D e p i l o t C J G i s i n h e t vi e r d e k w a r t a a l va n s t a r t g e g a a n .
H i e r d o o r i s h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t n o g n i e t g e h e e l u i t g e g e ve n e n s c h u i f t d i t b e d r a g d o o r n a a r
2014.

Hogere opbrengsten ad € 102.000 door met name hogere huuropbrengsten en hogere schade uitkeringen.
D a a r n a a s t i s e r e e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve a d € 3 6 9 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :


Lagere onttrekking integraal jeugdbeleid ad: € 209.000
G e e n o n t t r e k k i n g C e n t r u m J e u g d e n G e zi n . a d : € 1 4 7 . 0 0 0
H e t o ve r i g e d e e l va n h e t ve r s c h i l a d € 1 8 3 . 4 0 0 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n o n d e r
€ 100.000.
Jaarstukken 2013
186
A n a l ys e P r o g r a m m a E
D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma E b e d r a a g t v o o r d e l i g € 4 . 3 0 9 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n n a d e l i g
€ 5 0 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n b e s t a a n u i t :
H e t u i t p u t t i n g s t e m p o va n i n ve s t e r i n g e n d i e vo o r e e n a a n zi e n l i j k d e e l d o o r e e n r e s e r ve o f vo o r zi e n i n g
w o r d e n g e d e k t € 4 , 0 m l n . vo o r d e e l .
A n a l ys e P r o g r a m m a F
D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma F b e d r a a g t v o o r d e l i g € 4 5 2 . 0 0 0 v o o r b e s t e m mi n g e n v o o r d e l i g
€ 5 9 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . I n h o o f d l i j n b e t r e f t h e t € 4 9 9 . 0 0 0 a a n l a g e r e l a s t e n e n € 9 2 . 0 0 0 l a g e r e
opbrengsten.
D e b e l a n g r i j k s t e a f wi j k i n g e n b e s t a a n u i t :


L a g e r e a f va l ve r w e r k i n g s - e n i n za m e l i n g s l a s t e n ( € 2 9 2 . 0 0 0 )
V e r s c h u i vi n g n a a r 2 0 1 4 va n d e h e r i n r i c h t i n g b e g r a a f p l a a t s d e L i e r ( € 8 9 . 0 0 0 )


L a g e r e i n k o m s t e n va n u i t i n g e za m e l d r e s t a f va l ( € 1 4 2 . 0 0 0 )
L a g e r e k o s t e n i n s c h r i j vi n g a r b e i d s m i g r a n t e n ( € 8 9 . 0 0 0 ) . D i t b e d r a g h e e f t e e n r e l a t i e m e t h o g e r e
u i t g a ve n o p d e k o s t e n p l a a t s
A n a l ys e P r o g r a m m a G
D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma G b e d r a a g t v o o r d e l i g € 7 6 8 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g
€ 7 6 8 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n b e s t a a n u i t :

Mi n d e r u i t g a ve n o p h e t p r o j e c t ‘ R u i m t e vo o r d e g l a s t u i n b o u w’ ( € 2 4 6 . 0 0 0 ) . D i t wo r d t h o o f d za k e l i j k
ve r k l a a r d d o o r d a t d e d o o r l o o p t i j d va n d e h a n d h a vi n g s p r o c e d u r e ve r d e r l o o p t d a n d e p r o j e c t d u u r .


V o o r d e O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n i s d e u i t e i n d e l i j k e b i j d r a g e € 1 3 0 . 0 0 0 l a g e r d a n g e r a a m d .
O p h e t p r o d u c t i n t e g r a l e ve i l i g h e i d i s e e n vo o r d e e l b e h a a l d va n € 1 6 2 . 0 0 0 ( o . a . l a g e r e k o s t e n

t o e zi c h t za n d m o t o r e n e e n p o s i t i e ve a f r e k e n i n g va n u i t d i e r e n o p va n g h e t J u l i a l a a n t j e )
H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 .
Jaarstukken 2013
187
3.5.1.
O n vo o r z i e n e b a t e n e n l a s t e n
D e p o s t o n vo o r zi e n i s vo o r 2 0 1 3 i n t o t a a l g e r a a m d o p € 1 0 0 . 0 0 0 . I n 2 0 1 3 i s e r g e e n g e b r u i k g e m a a k t
va n d e ze p o s t e n za l vr i j va l l e n t e n g u n s t e va n d e a l g e m e n e m i d d e l e n .
3.5.2.
O ve r z i c h t va n i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n
D e g e m e e n t e n zi j n ve r p l i c h t o m d e o m va n g va n d e i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n zi c h t b a a r t e m a k e n i n
d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g e n – r e k e n i n g . H e t o n d e r s c h e i d t u s s e n s t r u c t u r e e l e n i n c i d e n t e e l i s vo o r a l va n
b e l a n g o m zi c h t t e k r i j g e n o p d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n d e g e m e e n t e . I n d i e n d e s t r u c t u r e l e l a s t e n
w o r d e n g e d e k t d o o r d e s t r u c t u r e l e b a t e n i s e r s p r a k e va n “ m a t e r i e e l ” b e g r o t i n g s e ve n w i c h t .
O o k m o e t e n g e m e e n t e n d e s t r u c t u r e l e o n t t r e k k i n g e n e n t o e vo e g i n g e n a a n r e s e r ve s o p n e m e n i n d e
p r o g r a m m a b e g r o t i n g e n – r e k e n i n g . To e vo e g i n g e n a a n e n o n t t r e k k i n g e n u i t d e r e s e r ve s w o r d e n a l s
i n c i d e n t e e l b e s c h o u wd , t e n zi j h e t g a a t o m r e g u l i e r e o n t t r e k k i n g e n u i t e e n d a a r t o e t o e r e i k e n d e
( b e s t e m m i n g s ) r e s e r ve g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n i m a a l 3 j a a r m e t a l s d o e l h e t d e k k e n va n
structurele lasten.
H i e r o n d e r vo l g t h e t o ve r zi c h t va n d e w e r k e l i j k e i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n o p p r o g r a m m a n i ve a u
( c o n f o r m a r t . 2 8 , l i d c ) e n e e n o ve r zi c h t va n d e s t r u c t u r e l e t o e vo e g i n g e n e n o n t t r e k k i n g e n a a n d e
r e s e r ve s . P o s t e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 zi j n g e g r o e p e e r d p e r p r o g r a m m a .
bedragen x € 1.000
Incidentele baten
O m s c h r i j vi n g
Incidentele lasten
Begroting
W er k e l i j k
O m s c h r i j vi n g
na
wi j zi g i n g
Investeringsregeling
Begroting
W er k e l i j k
na
wi j zi g i n g
784
234
Stedelijke Vernieuwing
Investeringsregeling
784
234
Gebiedsmarketing
400
400
EFRO
250
150
Aan- en verkoop
693
320
145
17
110
61
1.258
282
226
176
Volkshuisvesting
1.395
743
Waterproblematiek
1.501
768
Investeringssubsidie Quintus
628
193
CPO Project Naaldwijk
496
0
Geluidsscherm Vogelaer
Stedelijke Vernieuwing III
III Geluid
Geluid
Saldo grondexploitatie
590
1.235
EFRO
201
150
Aan- en verkoop
750
-240
gemeentelijke
g e m e e n t e l i j k e e i g e n d o m m en
eigendommen
Schadeuitkering De
0
316
Vang
Mut atie voorziening
Actualiseren
bestemmingsplannen
0
312
Klimaat en energie
141
146
W es t l a n d A g e n d a
bouwgrondexploitatie
Overige incidentele
baten programma A
G e l u i d s we r e n d e m a a t r e g e l e n
100
0
Afwaardering aandelen ONW
0
2.840
Storting verzekerings -
0
303
792
558
8.778
7.045
uitkering De Vang in
voorziening
Overige incidentele lasten
programma A
Totaal programma A
Jaarstukken 2013
2.466
2.153
Totaal programma A
188
Incidentele baten
O m s c h r i j vi n g
Incidentele lasten
Begroting
W er k e l i j k
O m s c h r i j vi n g
na
wi j zi g i n g
Overige incidentele
Begroting
W er k e l i j k
na
wi j zi g i n g
65
65
baten programma B
Tijdelijke formatie i.v.m.
514
400
1.279
326
104
104
158
100
2.055
930
Kadernota kunst en cultuur
322
298
Frictiekosten GGD 2013
393
0
O n t wi k k e l i n g
395
0
289
153
728
38
150
136
46
36
2.323
661
538
538
Asbestverwijdering scholen
105
78
Centrum voor Jeugd en
147
25
Jeugdbeleid
376
187
Jeugdwerk en –
474
382
38
0
1.678
1.210
139
139
Aanleg glasvezelnetwerk
207
184
Huisaansluitingen riolering
315
283
Project Zwartendijk
119
87
Project dubbelstrookse
500
0
146
13
1.426
705
stijging werkzoekenden
WWB
Voorbereiding 3
decentralisaties
E xt r a c a p a c i t e i t t e a m
Inkomen
Overige incidentele lasten
programma B
Totaal programma B
65
65
Totaal programma B
accommodatiebeleid
Frictiekosten Theater De
Naald
Projectsubsidie turnhal
N a a l d wi j k
Exploitatie zwembad De
W a t e rm a n
Overige incidentele lasten
programma C
Totaal programma C
0
0
Totaal programma C
Overgangsregeling
vakonderwijs
Gezin
coördinatoren,
combinatiefunctionarissen
Overige incidentele lasten
programma D
Totaal programma D
Bijdrage
0
0
130
130
Kralingerpolder
Totaal programma D
Onderhoud bruggen
Hoogheemraadschap
Delfland
Aanleg
633
633
-3.146
-3.053
glasvezelnetwerk
Lagere leges
bouwvergunningen
Overige incidentele
buitengebied
0
15
baten programma E
rotonde W ateringveldse
Polder
Overige incidentele lasten
programma E
Totaal programma E
Jaarstukken 2013
-2.383
-2.275
Totaal programma E
189
Incidentele baten
O m s c h r i j vi n g
Incidentele lasten
Begroting
W er k e l i j k
O m s c h r i j vi n g
na
wi j zi g i n g
Begroting
W er k e l i j k
na
wi j zi g i n g
Implementatie E-
1.050
1.122
138
49
1.188
1.171
197
197
298
52
51
20
Totaal programma G
546
269
Ondersteuning beleid
110
110
Onderhoud gemeentehuizen
581
271
De Talentencoach
514
39
Persoonsgebonden
168
88
dienstverlening
Overige incidentele lasten
programma F
Totaal programma F
0
0
Totaal programma F
Opstartkosten DVO
Reddingsbrigades
Project Ruimte voor de
Glastuinbouw
Overige incidentele lasten
programma G
Totaal programma G
0
0
o n t wi k k e l b u d g e t
Frictiekosten personeel
340
0
Capaciteit KCC
316
128
52
30
2.081
666
20.075
12.656
Overige incidentele lasten
kostenplaatsen
Totaal kostenplaatsen
Afschrijving
0
0
1.519
1.170
1.667
1.113
Totaal kostenplaatsen
investeringen
maatschappelijk nut
Totaal incidentele
baten
Totaal incidentele lasten
bedragen x € 1.000
S t r u c t u r e l e o n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s
O m s c h r i j vi n g
Begroting
na
S t r u c t u r e l e s t o r t i n g e n r e s e r ve s
W er k e l i j k
O m s c h r i j vi n g
wi j zi g i n g
Dekking investeringen
Begroting
na
W er k e l i j k
wi j zi g i n g
418
418
190
212
111
93
719
723
economisch nut
Diverse kosten
startersleningen
Overige structurele
onttrekkingen
Totaal structurele
onttrekkingen
Jaarstukken 2013
Totaal structurele
0
0
stortingen
190
3.5.3.
D i vi d e n d e n
D e d i vi d e n d e n s t a a n ve r a n t wo o r d o n d e r d e A l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n . I n 2 0 1 3 i s € 1 3 , 7 m l n . a a n
d i vi d e n d e n ve r a n t wo o r d .
3.5.4.
Wet Normering Topinkomens (WNT)
Inleiding
P e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 i s d e W et N o r m e r i n g b e zo l d i g i n g t o p f u n c t i o n a r i s s e n p u b l i e k e e n s e m i p u b l i e k e
s e c t o r e n (W N T) i n w e r k i n g g e t r e d e n . D e W N T vo o r zi e t i n e e n i n s t r u m e n t w a a r m e e i n g e g r e p e n k a n
w o r d e n i n d e b e zo l d i g i n g va n t o p f u n c t i o n a r i s s e n i n d e p u b l i e k e e n s e m i p u b l i e k e s e c t o r . D o o r h e t
s t e l l e n va n e e n b e zo l d i g i n g s m a xi m u m , e e n ve r b o d o p b o n u s s e n o f a n d e r e va r i a b e l e b e l o n i n g e n a a n
t o p f u n c t i o n a r i s s e n e n e e n ve r b o d o p h o g e b e ë i n d i g i n g s ve r g o e d i n g e n wi l d e we t g e ve r ve r h i n d e r e n d a t
i n s t e l l i n g e n i n d e p u b l i e k e e n s e m i p u b l i e k e s e c t o r b o v e n m a t i g e b e zo l d i g i n g e n t o e k e n n e n .
R e l e va n t e b e p a l i n g e n

D e we t m a a k t o n d e r s c h e i d i n ( i n t e r i m ) t o p f u n c t i o n a r i s s e n e n ( i n t e r i m ) f u n c t i o n a r i s s e n m e t d e
a a n d i e f u n c t i e g e r e l a t e e r d e e i s e n . Z o g e l d t vo o r t o p f u n c t i o n a r i s s e n e e n ve r p l i c h t e p u b l i c a t i e
i n d e j a a r s t u k k e n e n , a l s h e t o ve r g a n g s r e c h t n i e t va n t o e p a s s i n g i s , b i j o ve r s c h r i j d i n g va n h e t
n o r m b e d r a g ( vo o r h e t ve r s l a g j a a r 2 0 1 3 € 2 2 8 . 5 9 9 ) e e n o n ve r s c h u l d i g d e b e t a l i n g m e t e e n
ve r p l i c h t e vo r d e r i n g o p d e b a l a n s .
D e s e c r e t a r i s e n d e g r i f f i e r va l l e n o n d e r h e t b e g r i p t o p f u n c t i o n a r i s s e n e n k o m e n zo d o e n d e
vo o r p u b l i c a t i e i n a a n m e r k i n g ( zi e o n d e r s t a a n d e t a b e l ) .

V o o r f u n c t i o n a r i s s e n g e l d t ( n i e t vo o r e xt e r n e f u n c t i o n a r i s s e n vo o r h e t ve r s l a g j a a r 2 0 1 3 ) d e
p u b l i c a t i e p l i c h t b i j o ve r s c h r i j d i n g va n h e t n o r m b e d r a g e n i s e r g e e n

t e r u g v o r d e r i n g s ve r p l i c h t i n g .
V o o r d e i n t e r i m ( t o p - ) f u n c t i o n a r i s k o m t d a a r d e b e p a l i n g b i j d a t d e p e r i o d e va n i n h u u r m e e r

d a n 6 m a a n d e n i s b i n n e n e e n t i j d s b e s t e k va n 1 8 m a a n d e n .
U i t k e r i n g e n w e g e n s b e ë i n d i g i n g va n h e t d i e n s t ve r b a n d m o g e n n i e t m e e r b e d r a g e n d a n d e
b e l o n i n g ( i n c l u s i e f p e n s i o e n vo o r zi e n i n g ) i n d e 1 2 m a a n d e n vo o r h e t o n t s l a g m e t e e n m a xi m u m
va n € 7 5 . 0 0 0 ( f u l l t i m e d i e n s t ve r b a n d ) . D e m a xi m u m o n t s l a g ve r g o e d i n g i s a l l e e n va n

t o e p a s s i n g o p we r k n e m e r s d i e va l l e n o n d e r d e d e f i n i t i e v a n t o p f u n c t i o n a r i s s e n .
V o o r f u n c t i o n a r i s s e n i s d e n o r m e r i n g va n € 7 5 . 0 0 0 n i e t va n t o e p a s s i n g . V o o r d e ze
m e d e w e r k e r s g e l d t , d a t i n d i e n h e t t o t a a l va n d e u i t k e r i n g e n we g e n s b e ë i n d i g i n g va n h e t
d i e n s t ve r b a n d m e e r b e d r a a g t o f za l b e d r a g e n d a n d e m a xi m a l e b e zo l d i g i n g , p u b l i c a t i e d i e n t
p l a a t s t e vi n d e n .
H e t b e t r e f t é é n f u n c t i o n a r i s wa a r vo o r e e n u i t k e r i n g we g e n s b e ë i n d i g i n g b o ve n h e t n o r m b e d r a g
i s ve r s t r e k t ( zi e o n d e r s t a a n d e t a b e l ) .
Verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen
O o k ve r b o n d e n p a r t i j e n e n g e s u b s i d i e e r d e i n s t e l l i n g e n zi j n o n d e r b e p a a l d e vo o r wa a r d e n g e h o u d e n
a a n d e b e p a l i n g e n va n d e W N T.
D e g e m e e n t e W e s t l a n d i s a c t i e f m e t h e t o n d e r d e a a n d a c h t b r e n g e n va n d e W N T e n vo e r t vo o r h e t
ve r s l a g j a a r 2 0 1 3 g e r i c h t o n d e r zo e k u i t n a a r d e z e r e c h t s p e r s o n e n .
Z o i s e r vo o r d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n H a a g l a n d e n , n a a s t d i ve r s e f i n a n c i ë l e k a d e r s , o o k
e e n k a d e r va n d e W N T i n d e zo g e h e t e n k a d e r b r i e f o p g e n o m e n . Te ve n s z i j n ve r b o n d e n p a r t i j e n e n
g e s u b s i d i e e r d e i n s t e l l i n g e n p e r b r i e f g e vr a a g d i n f o r m a t i e o ve r d e u i t vo e r i n g va n d e W N T t e
ve r s t r e k k e n .
U i t d e o n t va n g e n r e a c t i e s k o m t h e t b e e l d n a a r vo r e n d a t d e ze a a n g e s c h r e ve n r e c h t s p e r s o n e n b i n n e n
d e n o r m vo o r t o p f u n c t i o n a r i s s e n b l i j ve n . E e n u i t zo n d e r i n g h i e r o p i s d e H o l d i n g W es t l a n d I n f r a N V . A l s
Jaarstukken 2013
191
g e vo l g va n c o n t r a c t u e l e a f s p r a k e n va n vó ó r 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s v o o r d e d i r e c t i e h e t o ve r g a n g s r e c h t
va n t o e p a s s i n g . C o n f o r m a r t i k e l 7 . 3 W N T za l d e b e l o n i n g v a n d e d i r e c t i e vi e r j a a r n a d e
i n we r k i n g t r e d i n g va n d e W N T ( d u s m e t i n g a n g va n 2 0 1 7 ) i n e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r w o r d e n
t e r u g g e b r a c h t n a a r d e m a xi m a a l t o e g e s t a n e b e l o n i n g .
Naam
M. van Beek
N. Broekema
Functie
Secretaris/algemeen directeur
Griffier
Beleidsmedewerker HRM
Duur Dienstverband
12 maanden
12 maanden
1-1-2013 tot 1-6-2013
Omvang Dienstverband
36 uur
36 uur
36 uur
Beloning
€ 137.700
€ 92.696
Door werkgever betaalde
€ 4.740
€ 5.922
€ 430
€ 3.077
€ 21.445
€ 16.183
SV-premies
Belastbare
kostenvergoedingen
Voorzieningen
betaalbaar op termijn
Beëindigingsuitkeringen
€ 289.449
Jaar beëindiging
2013
Motivering
1)
1)
D e f u n c t i e va n d e a m b t e n a a r v e r va l t i n h e t k a d e r va n d e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g o p d e
o r g a n i s a t i e . H i e r m e e zo u d e b e wu s t e m e d e w e r k e r h e r p l a a t s i n g s k a n d i d a a t wo r d e n . G e l e t o p d e
l e e f t i j d v a n d e m e d e w e r k e r , zi j n m o g e l i j k h e d e n t o t o m s c h o l i n g e n zi j n g e zo n d h e i d w a s e r
w e i n i g zi c h t o p h e r p l a a t s i n g . H i e r d o o r zo u e r s p r a k e zi j n va n h o g e f r i c t i e k o s t e n . D o o r e e n
ve r t r e k r e g e l i n g a f t e s p r e k e n zi j n d e ze h o g e f r i c t i e k o s t e n vo o r k o m e n .
3.5.5.
Begrotingsrechtmatigheid
D e a c c o u n t a n t o o r d e e l t o ve r zo w e l d e g e t r o u w h e i d va n d e j a a r s t u k k e n a l s o ve r d e r e c h t m a t i g h e i d va n
d e b e s t e d i n g e n . D e a c c o u n t a n t b a s e e r t zi j n c o n t r o l e a c t i vi t e i t e n m e d e o p h e t o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r
u w r a a d va s t g e s t e l d e c o n t r o l e p r o t o c o l . H i e r i n i s o o k i n vu l l i n g g e g e ve n a a n h e t b e g r o t i n g s c r i t e r i u m i n
h e t k a d e r va n b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d .
H e t g e l d e n d e n o r m e n k a d e r b e s t a a t u i t 1 1 u i t g a n g s p u n t e n t e r t o e t s i n g b i j a f wi j k i n g e n .
H e t b e g r o t i n g s c r i t e r i u m w o r d t a l s vo l g t g e d e f i n i e e r d :
“Financiële beheershandelingen ´, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de
b a l a n s p o s t e n , d i e n e n t o t s t a n d t e zi j n g e k o m e n b i n n e n d e g r e n ze n va n d e g e a u t o r i s e e r d e b e g r o t i n g
e n h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e p r o g r a m m a ’ s . I n d e b e g r o t i n g zi j n d e m a xi m a vo o r d e l a s t e n ve r m e l d d i e
d o o r d e r a a d zi j n va s t g e s t e l d . D i t h o u d t i n d a t d e f i n a n c i ë l e b e h e e r s h a n d e l i n g e n d i e n e n t e p a s s e n
b i n n e n d e b e g r o t i n g , wa a r b i j h e t j u i s t e p r o g r a m m a , d e t o e r e i k e n d h e i d v a n h e t b e g r o t i n g s b e d r a g ,
a l s m e d e h e t b e g r o t i n g s j a a r va n b e l a n g zi j n . ”
Me t d e c o n t r o l e o p d e j u i s t e t o e p a s s i n g va n h e t b e g r o t i n g s c r i t e r i u m w o r d t g e t o e t s t o f h e t b u d g e t r e c h t
va n d e g e m e e n t e r a a d i s g e r e s p e c t e e r d .
Rechtmatigheidsaspecten afwijkingen programmarekening 20 13
Ti j d e n s h e t s a m e n s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g i s g e c o n s t a t e e r d d a t e r g e e n s p r a k e i s va n
o ve r s c h r i j d i n g va n d e g e a u t o r i s e e r d e p r o g r a m m a t o t a l e n .
Jaarstukken 2013
192
R e c h t m a t i g h e i d s a s p e c t e n a f w i j k i n g e n i n ve s t e r i n g e n 2 0 1 3
U l t i m o 2 0 1 3 i s e r s p r a k e va n e e n a a n t a l o ve r s c h r i j d i n g e n o p i n ve s t e r i n g e n . C o n f o r m a r t i k e l 8 l i d 3
( F i n a n c i ë l e ve r o r d e n i n g G e m e e n t e W e s t l a n d 2 0 1 0 ) d i e n e n a f w i j k i n g e n g r o t e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 t e w o r d e n
t o e g e l i c h t . O n d e r s t a a n d vo l g t e e n n a d e r e u i t e e n z e t t i n g o ve r d r i e p o s t e n d i e h i e r o n d e r va l l e n .
1. School-thuisroutes
€ 787.333
D e ze o v e r s c h r i j d i n g w o r d t g e h e e l g e c o m p e n s e e r d d o o r e e n r e s t a n t o p h e t g e h e e l ve r g e l i j k b a r e
krediet School-thuisroutes, jaarschijf 2013 ad € 1.025.089. Het gaat hierbij om één project waarvoor
h e t k r e d i e t i s o p g e k n i p t i n e n k e l e j a a r s c h i j ve n .
2. Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook
€ 155.777
D e ze o v e r s c h r i j d i n g w o r d t g e c o m p e n s e e r d m e t e xt r a i n k o m s t e n va n u i t S t a d s g e we s t H a a g l a n d e n .
Conclusie
Te g e n o ve r d e ze k o s t e n o ve r s c h r i j d i n g s t a a n d i r e c t h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e i n k o m s t e n . I n ve r b a n d
h i e r m e e i s b e p a l i n g 3 va n h e t n o r m e n k a d e r b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d va n t o e p a s s i n g o p d e ze
o ve r s c h r i j d i n g : “ K o s t e n o ve r s c h r i j d i n g e n d i e g e h e e l o f g r o t e n d e e l s w o r d e n g e c o m p e n s e e r d d o o r d i r e c t
g e r e l a t e e r d e o p b r e n g s t e n , b i j vo o r b e e l d vi a s u b s i d i e s o f k o s t e n d e k k e n d e o m ze t . ”
3 . R e n o va t i e s c h o o l g e b o u we n
€ 133.200
D e ze o v e r s c h r i j d i n g w o r d t g e h e e l g e c o m p e n s e e r d d o o r r e s t a n t e n o p ve r g e l i j k b a r e k r e d i e t e n
U i t b r e i d i n g B o e m e r a n g e n O u ve r t u r e a d € 1 5 4 . 5 0 0 .
4 . R i o l e r i n g b u i t e n g e b i e d ( a l s o n d e r d e e l R GW )
€ 120.664
P e r s a l d o i s o p d e ze i n v e s t e r i n g s p r a k e va n e e n d a a d we r k e l i j k e o ve r s c h r i j d i n g , d e e l s o m d a t e r
n a b e t a l i n g e n wa r e n , d e e l s i n ve r b a n d m e t e e n n o o d za k e l i j k e s a n e r i n g . D e s a n e r i n g ( k o s t e n € 3 3 . 5 0 0 )
i s u i t g e vo e r d n a a r a a n l e i d i n g va n e e n b e s t u u r l i j k e t o e ze g g i n g d i e d a t e e r t va n n a d e p e i l d a t u m va n d e
Prorap.
Conclusie
D e ze o v e r s c h r i j d i n g d i e n t d e e l s m e e t e w e g e n i n h e t o o r d e e l va n d e a c c o u n t a n t o p g r o n d va n h e t
d o o r d e R a a d va s t g e s t e l d e b e g r o t i n g s c r i t e r i u m . D i t g e l d t n i e t vo o r d e s a n e r i n g s k o s t e n . D e ze va l l e n
o n d e r d e i n h e t n o r m e n k a d e r b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d o p g e n o m e n u i t zo n d e r i n g :
K o s t e n o ve r s c h r i j d i n g e n d i e p a s s e n b i n n e n h e t b e s t a a n d e b e l e i d , m a a r w a a r b i j d e a c c o u n t a n t
o n d u b b e l z i n n i g va s t s t e l t d a t d i e n i e t i n d e l a a t s t e P r o r a p ve r we r k t h a d d e n k u n n e n
worden.
Jaarstukken 2013
193
3. 6.
Single information, single audit (SiSa)
I n d e ze b i j l a g e i s d e ve r a n t w o o r d i n g o p g e n o m e n o ve r d e s p e c i f i e k e r e g e l i n g e n d i e o n d e r h e t S i S a p r i n c i p e va l l e n . D e ze b i j l a g e m a a k t f o r m e e l o n d e r d e e l u i t va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 .
D e b e s t u u r l i j k e i n f o r m a t i e i s ve r w e r k t i n d e p r o g r a m m a ' s .
Jaarstukken 2013
194
Ontvanger
Juridische
grondslag
Nummer
D9
Specifieke
uitkering
Departement
OCW
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan
voorzieningen voor
eleid 2011-2014 (OAB)
voorschoolse educatie die
voldoen aan de wettelijke
kwaliteitseisen (conform artikel
166, eerste lid WPO)
Gemeenten
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01
SZW
G1
Wet sociale
werkvoorziening
(Wsw)_gemeente 2013
Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)
SZW
G1A
€ 335.793
Het totaal aantal geïndiceerde
inwoners van uw gemeente dat
een dienstbetrekking heeft of
op de wachtlijst staat en
beschikbaar is om een
dienstbetrekking als bedoeld in
artikel 2, eerste lid, of artikel 7
van de wet te aanvaarden op
31 december (jaar T)
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of er in (jaar
T) geen, enkele of alle
inwoners werkzaam
Aard controle R
waren bij een Openbaar
Indicatornummer: G1 / 01
lichaam o.g.v. de Wgr.
389,50
Hieronder per regel één
Wet sociale
gemeente(code) uit (jaar T-1)
werkvoorziening
selecteren en in de kolommen
(Wsw)_totaal 2012
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
Wet sociale
die gemeente invullen
werkvoorziening (Wsw)
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1). (Dus:
deel Openbaar lichaam
uit SiSa (jaar T-1)
regeling G1B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G1C-1) na
controle door de
gemeente.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1A / 01
Besteding (jaar T) aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO)
I N D I C A T O R E N
Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van
scholen, houders van
kindcentra en peuterspeelzalen
(conform artikel 167 WPO)
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02
€0
Het totaal aantal inwoners dat
is uitgestroomd uit het
werknemersbestand in (jaar T),
uitgedrukt in arbeidsjaren
Aard controle R
Indicatornummer: G1 / 02
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03
€0
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04
€ 707.079
Zie de toelichting in de
invulwijzer voor hulp bij het
invullen en de mogelijke
consequenties van een
verkeerde keuze
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1 / 03
16,26
Het totaal aantal geïndiceerde
inwoners per gemeente dat een
dienstbetrekking heeft of op de
wachtlijst staat en beschikbaar
is om een dienstbetrekking als
bedoeld in artikel 2, eerste lid,
of artikel 7 van de wet te
aanvaarden op 31 december (T1);
Ja
Het totaal aantal inwoners dat
is uitgestroomd uit het
werknemersbestand in
(jaar T-1), uitgedrukt in
arbeidsjaren;
Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor
geïndiceerde inwoners in (jaar
T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
inclusief deel openbaar lichaam
inclusief
deel openbaar lichaam
inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar
lichaam
Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 02
Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 03
Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 04
Het totaal aantal
gerealiseerde begeleid
werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in (jaar
T-1), uitgedrukt in
arbeidsjaren;
Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 05
Sisa_2013_061783_Bijlage_VerantwoordingsInformatie
Jaarstukken 2013
195
G2
Ontvanger
Juridische
grondslag
Specifieke
uitkering
Nummer
Departement
SZW
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
1 1783 (Westland)
2
3
4
5
6
7
8
Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene
bijstand
grond van artikel 69
WWB_gemeente 2013
Gemeente
Alle gemeenten
I.1 Wet werk en bijstand (WWB)
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle taken
heeft uitbesteed aan een
Openbaar lichaam
opgericht op grond van
Aard controle R
de Wgr.
Indicatornummer: G2 / 01
G3
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_gemeente
2013
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004
Jaarstukken 2013
422,25
11,79
Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) IOAW
Baten (jaar T) IOAW (exclusief
Rijk)
Besteding (jaar T) IOAZ
Baten (jaar T) IOAZ
(exclusief Rijk)
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
I.3 Wet
inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)
I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02
Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03
Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04
€ 13.078.020
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen
€ 191.866
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen
€ 669.175
€ 27.977
Baten (jaar T) WWIK (exclusief Volledig zelfstandige uitvoering
Rijk)
Ja/Nee
Gemeente
Gemeente
Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)
I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)
I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)
Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07
SZW
I N D I C A T O R E N
15,40
306,02
€ 72.470
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01
Alle gemeenten
€ 143.584
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle taken
heeft uitbesteed aan een
Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08
€ 5.108
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02
€ 963.690
€ 118.209
€ 414
Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004 (exclusief
Bob)
Besteding (jaar T) Bob
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 10
Ja
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03
€ 82.865
Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06
Zie de toelichting in de
invulwijzer voor hulp bij het
invullen en de mogelijke
consequenties van een
verkeerde keuze.
Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09
€0
Baten (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04
€ 955.014
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05
€ 85.961
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06
€0
Sisa_2013_061783_Bijlage_VerantwoordingsInformatie
196
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
Ontvanger
Juridische
grondslag
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004
Specifieke
uitkering
Nummer
Departement
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_gemeente
2013
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)
T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle taken
heeft uitbesteed aan een
Openbaar lichaam
opgericht op grond van
de Wgr.
Besteding (jaar T) aan
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Zie de toelichting in de
invulwijzer voor hulp bij het
invullen en de mogelijke
consequenties van een
verkeerde keuze.
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07
SZW
G5
Wet participatiebudget
(WPB)_gemeente 2013
Wet participatiebudget
(WPB)
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle taken
heeft uitbesteed aan een
Openbaar lichaam
opgericht op grond van
de Wgr.
€0
Het aantal in (jaar T) bij een
ROC ingekochte contacturen
I N D I C A T O R E N
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09
€0
Ja
Besteding (jaar T)
participatiebudget
Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk)
educatie bij roc's
participatiebudget
Let op: Dit is de enige
gelegenheid om
verantwoording af te leggen
over deze taakuitvoering
Let op: Deze verantwoording
kan niet door een
gemeenschappelijke regeling
worden uitgevoerd, ongeacht
de keuze van de gemeente bij
indicator G5/02
Aard controle D1
Indicatornummer: G5 / 01
1786
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee
Waarvan baten (jaar T) van
educatie bij roc’s
Dit onderdeel is uitsluitend
van toepassing op
gemeenten die in (jaar T-1)
duurzame plaatsingen van
inactieven naar werk hebben
gerealiseerd en verantwoord
aan het Rijk
De zelfstandige uitvoering
betreft de indicatoren G5/03 tot
en met G5/07
Zie de toelichting in de
invulwijzer voor hulp bij het
invullen en de mogelijke
consequenties van een
verkeerde keuze
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G5 / 02
Ja
Besteding (jaar T) Regelluw
Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 03
€ 1.670.562
Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 04
€ 288.343
Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 05
€0
Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 06
€0
Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 07
€0
Sisa_2013_061783_Bijlage_VerantwoordingsInformatie
Jaarstukken 2013
197

Beantwoording openstaande vragen nav de commissiebehandeling

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Postbus 9200 6800 HA

Openbare notulen van 22 april 2014

RV14.0019 - Gemeente Brummen

Toelichting - Bewondervereniging Binnenstad Zwolle

vindt u meer informatie over donatiebeleid en organisatie.

I n f o m a i l . I V V U

2e Kwartaal 2014 - Cuban Aid Foundation

Rapport inzake de jaarstukken over het boekjaar 2013

DeRijswijkseKrant_w45_14_pag20