JAARVERSLAG 2012
Inhoud
Voorwoord3
Waar Humana voor staat
5
2012 in vogelvlucht
7
Ons werk in Afrika
9
Uitgangspunten voor ons werk
Werkwijze fondsenbesteding
Partnerlanden in het kort
Onze partners
Onze projecten
Monitoring en evalueren
Knelpunten, dilemma’s en missers
9
9
9
10
11
17
18
Fondsenwerving21
Textiel inzamelen
Donaties uit het bedrijfsleven
Donaties van particulieren
Donaties van institutionele fondsen
23
27
29
32
Onze organisatie
35
MVO beleid
Communicatie en PR
Personeelszaken
Automatisering
35
36
37
40
Verantwoording41
Boerin in Malawi toont
trots haar pindaoogst.
Lessen voor 2013
45
45
46
47
48
51
Belangrijkste uitdagingen in 2012
SWOT analyse
Risico analyse
Strategie en doelstellingen 2013
Meerjaren fondsenwerving 2008 t/m 2014
Financieel verslag 53
voorwoord
Humana bestaat 25 jaar. Een bijzonder moment om stil te staan
bij de resultaten van de afgelopen kwart eeuw: bijna 4.000
leraren zijn opgeleid waardoor meer dan 750.000 kinderen
goed basisonderwijs hebben gekregen en ruim 500.000
mensen direct en blijvend hebben geprofiteerd van het (her)
structureren van dorpen en gemeenschappen, waardoor hun
leefomgeving aanzienlijk is verbeterd.
Humana is opgericht vanuit de overtuiging dat alle mensen, ook
in zuidelijk Afrika, de kans moeten krijgen of kunnen creëren
om zichzelf te ontwikkelen; zelfredzaam te worden. Iemand die
zelfredzaam is, kan niet alleen onafhankelijk beslissen en voor
zichzelf zorgen, maar daarnaast ook veel betekenen voor zijn of
haar gemeenschap. Humana gelooft dat de sleutel tot echte
verandering training en onderwijs is.
De projecten die wij steunen worden met de grootste zorg
uitgekozen. De focus ligt daarbij op de duurzaamheid van de
projecten. Humana kan met overtuiging zeggen dat de projecten die wij steunen een echt verschil maken voor de deelnemers en hun directe omgeving. De resultaten van de projecten
in 2012 kunt u lezen in Ons werk in Afrika. Dit jaar hebben wij
voor € 482.502 meer aan projecten besteed dan begroot. Dit
komt doordat we ons eigen vermogen hebben verlaagd en de
textielprijzen stegen.
Niet alleen streven wij naar duurzame effecten voor de mensen
van de projecten, maar ook voor onze omgeving in Nederland.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor
Humana meer dan een kreet. Het is voor Humana al vele jaren
een belangrijk uitgangspunt voor haar bedrijfsvoering en
organisatie. Humana biedt in Nederland werk aan mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die anders niet of slechts
met grote moeite aan het werk komen.
Transparantie van haar organisatie, volledige openheid over haar
activiteiten en de bereikte resultaten en het afleggen van
verantwoording voor het gevoerde beleid zijn voor Humana
voor zich sprekende zaken. De in het jaarverslag 2011 afgelegde verantwoording voor het beleid en de besteding van de
donaties, fondsen en subsidies is in het kader van de Transparantprijs beoordeeld met het cijfer 7,7. Humana zat hiermee in
de top 15 van de goede doelenorganisaties.
Namens het bestuur wil ik alle donateurs danken voor hun
bijdragen. Wij danken de partnerorganisaties in Afrika voor de
prettige en resultaatsgerichte samenwerking, waardoor de
verleende steun kon worden geoptimaliseerd. Onze dank gaat
ook uit naar alle gemeenten, bedrijven en andere organisaties
waarmee Humana heeft samengewerkt. Tot slot een woord van
dank aan alle medewerkers van Humana die door hun enthousiaste inzet hebben bijgedragen aan de bereikte resultaten.
Mr. F.L.J. van Wersch
Voorzitter van bestuur Stichting
Humana en van bestuur Stichting
Humana People to People
Utrecht, 22 februari 2013
3
Humana creëert kansen die
zelfredzaamheid bevorderen.
4
waar Humana
voor staat
Humana is in 1986 opgericht en is een zelfstandige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie. Zij werkt met diverse andere
buitenlandse partnerorganisaties samen in een federatief
verband. Meer dan een derde van de wereldbevolking leeft
onder de armoedegrens van twee US dollar per dag. Humana
wil bijdragen aan een wereld waarin iedereen de kans krijgt
zichzelf te ontwikkelen en daardoor honger en armoede terug
te dringen. De belangrijkste inkomstenbron van Humana is de
kledinginzameling. De opbrengsten uit kledingverkoop en
inkomsten via particulieren, bedrijven en fondsen worden
besteed aan ontwikkelingsprogramma’s die hieraan bijdragen.
Humana is een sociale onderneming en haar bedrijfsvoering
sluit goed aan bij de huidige publieke private samenwerkingsverbanden in ontwikkelingssamenwerking.
Het recht voor alle mensen op aarde om gezond en veilig te
leven is evident. Dat dit nog niet overal in de wereld een feit
is, vinden wij triest. Humana is positief gestemd en ziet in
sommige Afrikaanse landen een sterke verbetering voor veel
van haar inwoners. Alle problemen oplossen is geen reële
optie voor Humana. Vandaar dat Humana focust.
Visie
Ons werk zorgt voor een wereld waar mensen kansen pakken
om zelfredzaam te worden.
Missie
Om de visie gestalte te geven werkt Humana intensief samen
Afrikanen zijn dolblij met betaalbare kleding uit Nederland
met partners ter plekke. Naast zelfredzaamheid zijn betrokkenheid en duurzaamheid de kernwaarden van Humana.
De sleutel om een verandering teweeg te brengen zijn
training en onderwijs en een sterke gemeenschapsstructuur.
Humana stelt overdracht van kennis en het aanleren van
vaardigheden centraal, zowel voor boeren als voor studenten.
Gelijktijdig bevorderen we bij de uitgekiende projecten een
zorgvuldig omgaan met het milieu en het verbeteren van de
positie van de vrouw.
5
Humana staat voor een richting waarbij AANPAKKEN voorop
staat. De volgende principes hanteren we hierbij:
• Onze projecten zijn efficiënt en effectief: jaren later bestaat
er nog een blijvend effect;
• We geven in principe niets zo maar weg omdat is gebleken
dat dit niet zorgt voor een blijvende verbetering;
• Humana excelleert in MVO waarbij de drie P’s (people,
planet en profit) centraal staan.
Hoe Humana zich onderscheidt
Humana onderscheidt zich van andere Nederlandse goede
doelen door innovatieve inhoud aan de projecten mee te
geven die gedragen wordt door de lokale overheden. Hierdoor
is duurzame werking gegarandeerd, ook als onze steun stopt.
Een ander belangrijk onderscheid is dat door onze jarenlange
samenwerking met geselecteerde partners die veel lokale
mensen in dienst hebben, wij onze steun op maat aanbieden.
De lokale omstandigheden zijn leidend voor onze programma’s. Deelnemende boeren en studenten zijn geen passieve
ontvangers van informatie, maar actieve deelnemers in de
programma’s.
Op het gebied van fondsenwerven zijn we onderscheidend
omdat we als sociaal ondernemer in Nederland met het
credo AANPAKKEN fondsen werven. Zo organiseert Humana
al jaren de textielinzameling, en –verwerking om aan fondsen
te komen. Dat is goed voor het milieu en met de winst
financieren we de duurzame projecten in Afrika. Daarbij zijn
we trots dat we met veel sociaal werk organisaties in Nederland samen werken.
Duurzame toekomst
In onze programma’s houden we rekening met alle aspecten
van een programma zoals samenwerking, afzet en voorbereiding op de toekomst. De landbouwtraining programma’s
hebben de “plant tot bord” benadering. Door opschaling van
landbouwproductie kunnen producten worden verkocht op
markten of afgezet bij de voedingsindustrie. In het vakonderwijs volgen we de studenten tot ver in de toekomst. Door de
studenten na hun opleiding te blijven volgen, kunnen we de
6
Winkelbediende stelt de prijzen vast van nieuw binnengekomen kleding
duurzaamheid van onze activiteiten monitoren en waar nodig
toekomstige programma’s aanpassen.
Programma’s op basis van behoefteanalyse
Humana ondersteunt alleen projecten en programma’s waar
vraag naar is. Samen met lokale bedrijven brengen de
partnerorganisaties de lokale behoeften in kaart; diploma’s
geven immers geen baangarantie. Met deze analyse zijn de
partnerorganisaties in staat om een opleiding of cursus te
starten die aansluit bij lokale omstandigheden en de meeste
kans geeft op een duurzame toekomst van de studenten.
2012 in vogelvlucht
2012 is een bijzonder en bewogen jaar geweest voor Humana.
Allereerst zijn wij verhuisd naar de Techniekweg 22 in Utrecht.
Ons nieuwe en compacter kantoor heeft ervoor gezorgd dat wij
efficiënter en duurzamer kunnen werken.
Wij hebben 25 jaar Humana gevierd met een symposium over
internationale samenwerking en de rol van textiel in onze
maatschappij en in die van ontwikkelingslanden.
Humana breidde haar samenwerking met SW-organisaties uit.
En dat is goed nieuws voor mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt die via dit soort samenwerkingsverbanden weer
aan de slag kunnen en een leuke werkplek krijgen. Zo hebben
wij een nieuw sorteercentrum in Eindhoven geopend, waardoor
7 langdurig werklozen nu onze collega’s zijn.
Erg trots ben ik op het zeer fraaie financiële resultaat dat
Humana dit jaar heeft geboekt uit de kleding inzameling.
Er kon € 482.502 meer dan begroot aan projecten in
Afrika worden besteed.
Burgers willen niet dat charitatieve inzamelaars hoge bedragen
aan gemeenten moeten betalen om te mogen inzamelen. Dit
blijkt uit onderzoek van TNS NIPO, waaruit ook blijkt dat 83%
van de Nederlanders denkt dat gedoneerde kleding of textiel
naar een goed doel gaat. Humana heeft dit onder de aandacht
gebracht van de gemeenten en het grote publiek. De campagne mondde uit in het stellen van vragen over deze gang van
zaken in de Tweede Kamer.
Sinds 2010 probeert Humana andere fondsenwervende
activiteiten te ontwikkelen. We richten ons onder meer op
partnerships met bedrijven. Humana speelt daarmee in op de
duidelijk sterker wordende behoefte van bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO).
Ik ben ervan overtuigd dat mijn collega’s en ik ook in 2013 met
veel plezier de ambitieuze doelstellingen van Humana zullen
blijven nastreven.
Marc Vooges, directeur
Het goede financiële resultaat is overigens vooral te danken
aan de sterk gestegen verkoopprijzen van tweedehands textiel.
Dat is plezierig, maar ook beangstigend. Door de stijgende
prijzen betreden steeds meer commerciële spelers de markt,
zoals sorteerders, handelaren en gemeentelijke diensten. Deze
partijen zorgen er mede voor dat de vergoedingen die Humana
aan de gemeenten moet betalen om kleding te mogen
inzamelen stijgen. In het verleden is gebleken dat deze partijen
bij dalende textielprijzen de markt snel verlaten en de desbetreffende gemeenten in chaos achterlaten.
Directeur Marc Vooges met de medewerkers die duizenden
toiletafdekplaten maken, in DR Congo
7
Humana ondersteunt duurzame landbouwprogramma’s
en vakopleidingen in Angola, DR Congo en Malawi.
8
ons werK in aFriKa
Humana biedt kansen aan mensen in zuidelijk Afrika door hun
zelfredzaamheid te bevorderen. In 2012 hebben wij 50.000
mensen bereikt via programma’s in Angola, DR Congo,
Malawi, Mozambique en Zambia.
uitgangspunten voor ons werk
Bij de projecten van Humana staan trainingen en het opbouwen
van structuren centraal.
We kiezen voor duurzame landbouw, omdat de mensen die
we helpen voor het overgrote deel voor hun inkomen afhankelijk zijn van landbouw. Kleine investeringen maken hier al een
groot verschil. Duurzame landbouw levert extra productie op
om te verkopen, de mogelijkheid om zelf gezond en gevarieerd te eten én behoud van natuur en milieu.
We kiezen voor vakopleidingen, omdat in de landen waarin wij
actief zijn een groot tekort is aan geschoolde vakmensen. Met
een gedegen opleiding en een erkend diploma hebben
mensen meer kans op een betaalde baan of om een eigen
onderneming te starten.
werkwijze fondsenbesteding
Humana concentreert zich in haar bestedingsbeleid op vakopleidingen, duurzame landbouw en voedingsonderwijs en op
bepaalde regio’s in Angola, DR Congo en Malawi. De keuze om
onze activiteiten te centreren en ons te focussen op drie
landen, heeft tot gevolg, dat we in 2013 de programma’s in
Mozambique en in Zambia afronden en de samenwerking met
de betreffende partnerorganisaties beëindigen.
Basisvoorwaarden voor het kiezen van projecten zijn:
• eenduurzamestructuurvoordeprogramma’svanlokale
organisaties opzetten of ondersteunen;
• eenexit­strategievaststellenaanhetbeginvaniederproject;
• eencontractopstellenperproject,waarinstaathoelangen
met welk budget het project wordt gefinancierd;
• detegenprestatiesvandeontvangersvangoederenduidelijk
vastleggen;
• deverklaringvandepartnerombereidtezijniederkwartaal
te rapporteren over de in de projecten behaalde resultaten en
bestede financiën.
Partnerlanden in het kort
angola
Er wonen ongeveer 18 miljoen mensen in Angola. Na 27 jaar
burgeroorlog eindigde in 2002 de burgeroorlog. Door deze
langdurige oorlog is een hele generatie opgegroeid zonder
onderwijs. Ondanks het feit dat Angola op dit moment één van
de snelst groeiende economieën ter wereld is, zijn de investeringen van de overheid in onderwijs laag. Meisjes in het
bijzonder hebben slecht toegang tot onderwijs. Tienerzwangerschappen komen in Angola zeer veel voor; ongeveer 50% van
de Angolese vrouwen krijgt haar eerste kind voordat ze 19 is.
dr congo
DR Congo is één van de grootste en onrustigste landen in
Afrika. Door de onrust en onveiligheid in het land zijn veel
9
mensen van het platteland naar de steden getrokken. In DR
Congo wonen 73,5 miljoen mensen waarvan 9,5 miljoen in de
hoofdstad Kinshasa. De financiële en sociale positie van
vrouwen in DR Congo is slecht vanwege hun lage opleidingsniveau; 49% is ongeletterd. De vrouwen die werk vinden,
moeten genoegen nemen met de eenvoudigste werkzaamheden. De meeste vrouwen missen de basisvaardigheden om
een beroep uit te kunnen oefenen.
Op het gebied van landbouw heeft DR Congo veel potentie. In
de provincie Equateur, waar Humana een duurzaam landbouwproject ondersteunt, is veel vruchtbare grond en voldoende
regenval. De boeren hebben echter nauwelijks toegang tot
duurzame en goede landbouwtechnieken en kwaliteitszaden.
95% van de bevolking in de provincie Equateur leeft van
kleinschalige landbouw.
Malawi
Malawi heeft bijna 14 miljoen inwoners. Jaarlijks ronden 40.000
jongeren de middelbare school af. Ten gevolge van het grote
tekort aan opleidingsplekken hebben slechts 8.000 van hen de
mogelijkheid om verder te studeren op een lerarenopleiding,
vakopleiding of universiteit. In 2012 telde Malawi slechts 20
volledige geaccrediteerde vakopleidingen, die plaats boden aan
3.600 studenten.
Meer dan 65% van de bevolking in Malawi leeft onder de
armoedegrens; bijna 90% is afhankelijk van landbouw. Veel
boeren verbouwen groenten om te voorzien in de eigen
voedselbehoeften en voor de lokale markt. Vooral vrouwen zijn
in Malawi betrokken bij de landbouw. Vanwege de kwetsbare
sociale en economische positie van vrouwen, hebben zij echter
maar beperkt toegang tot land, zaden, financiële diensten en
de markt.
In 2012 kampte Malawi met een torenhoge inflatie en een
continu gebrek aan buitenlandse valuta. Hierdoor konden
benodigde materialen niet worden aangeschaft en was het
moeilijk om de projecten uit te voeren zoals gepland. Voorts
10
Studenten in Malawi leren zonnepanelen te installeren en
te onderhouden
konden minder lokale werkbezoeken afgelegd worden vanwege het grote brandstoftekort.
Onze partners
Humana werkt in zuidelijk Afrika met lokale partnerorganisaties. Deze zijn verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren
van de programma’s. We hebben langdurige en goede samenwerkingsrelaties met deze organisaties. Onze partners zijn
soms al meer dan 20 jaar actief in het betreffende land. Zij
houden zich verre van politieke activiteiten en zijn daardoor
flexibel. Zo nodig werken zij samen met andere lokale organisaties. In 2012 werkte Humana samen met de volgende
organisaties: ADPP Angola, ADPP Mozambique, DAPP Malawi,
DAPP Zambia en HPP Congo.
ons werK in aFriKa
onze projecten
vakopleidingen
Vakopleidingen Angola
Regio
Caxito en Huambo
Duur programma
2011 – 2015
Totaal projectbudget € 761.892
In 2012 betaald
€ 299.656
Doelen 2012
• 210 studenten volbrengen het eerste of tweede jaar van
hun opleiding. 30% is vrouw
Resultaten 2012
• 216 studenten (104 %) hebben het eerste of tweede jaar
volbracht. 32% is vrouw
In de provincies Caxito en Huambo ondersteunt Humana sinds
2011 verschillende vakopleidingen die opgezet zijn door de
lokale partnerorganisatie ADPP Angola. De opleidingen sluiten
aan bij de lokale behoeften. Jongeren worden opgeleid tot kok,
elektricien, milieu- en duurzaamheidpromotor en informatie en
communicatieassistent. Elke opleiding duurt drie jaar. ADPP
Angola heeft in 2012 6 studenten meer toegelaten dan oorspronkelijk gepland. Vanwege schooluitval van voornamelijk
meisjes door onder andere zwangerschap besteedt ADPP
Angola extra aandacht om dit terugdringen.
De gemiddelde kosten van een student per jaar bedragen
€ 1.422. De hoge kosten geven een enigszins vertekend beeld,
omdat daarin onder meer een deelrenovatie van slaapzalen
(€ 25.000) is opgenomen en er daarnaast ook extra kosten zijn
geweest voor de aanschaf van een werkplaats en koksattributen. Het ging om een nieuw gestarte opleiding. Maar desondanks zijn de opleidingen in Angola duurder dan in de andere
Afrikaanse landen en dat komt omdat de kosten van dagelijkse
benodigdheden erg hoog zijn.
Beroepsopleidingen voor vrouwen DR Congo
Regio
Kinshasa
Duur programma
2012 – 2014
Totaal projectbudget € 283.020
In 2012 betaald
€ 78.825
Doelen 2012
• 200 vrouwen volgen een ondernemerscursus
• 75 vrouwen volgen een vakopleiding (kleermaakster of
kapster)
• 300 vrouwen volgen een intensieve alfabetiseringscursus
• Dagelijks gaan er 80 kinderen naar het nieuw opgezette
kinderdagverblijf
Resultaten 2012
• 160 vrouwen hebben de ondernemerscursus gevolgd
• 113 vrouwen volgen een vakopleiding
• 324 vrouwen volgen een intensieve alfabetiseringscursus
• 120 kinderen gaan dagelijks naar het kinderdagverblijf
In 2012 is Humana samen met partnerorganisatie HPP Congo
een nieuwe vakopleiding gestart in de hoofdstad Kinshasa. De
opleidingen voor kleermaakster en kapster richten zich primair op
jonge vrouwen, omdat zij slechte toegang hebben tot onderwijs
en de arbeidsmarkt. Om hun deelname mogelijk te maken is er
tevens een kinderdagverblijf opgezet waar hun kinderen jonger
dan zes jaar oud, tijdens de lesuren kunnen verblijven.
De vraag naar de cursussen en vakopleidingen is zeer groot. De
grootste uitdaging voor HPP Congo is ervoor te zorgen dat de
studenten de gehele cursus doorlopen. Zij onderzoekt actief de
redenen van uitvallen en bedenkt mogelijke oplossingen om
uitval tegen te gaan. De leraren bezoeken bijvoorbeeld cursisten thuis om de persoonlijke omstandigheden te achterhalen
en te bezien of zij een oplossing kunnen aanbieden. Dit project
wordt deels gefinancierd door Turing Foundation, CSO Adviesbureau en uit de opbrengsten van de Heldenrace 2012 (hoofdstuk Fondsenwerving).
11
economische ontwikkeling
Vakopleiding Malawi
Regio
Mikolongwe
Duur programma
2012 – 2013
Totaal projectbudget € 65.000
In 2012 betaald
€ 55.097
Doelen 2012
• Slaapfaciliteit bouwen voor 32 studenten
• 10 studenten volgen de formele eenjarige opleiding
• 40 studenten volgen de verkorte cursus van 4 maanden
Resultaten 2012
• De slaapfaciliteit voor 32 studenten is gebouwd. Het
interieur, zoals de bedden zijn gemaakt door de studenten
houtbewerking
• 10 studenten volgden de één-jarige cursus in 2012; hiervan
waren er 4 vrouw
• 40 studenten hebben een verkorte cursus gevolgd in 2012;
hiervan waren er 16 vrouw
Humana heeft in 2012 een nieuwe cursus opgezet samen met
TEVETA - het Ministerie van Onderwijs in Malawi - en de DAPP
beroepsopleiding in Mikolongwe: duurzame energie technieken. Deze cursus bouwt voort op de bestaande elektricien
opleiding, met als uniek onderdeel dat het zich richt op het
installeren, repareren en adviseren over duurzame technologie
oplossingen, zoals zonne-energie. De animo voor de cursus
was erg groot; de school ontving 117 aanvragen. Het eerste jaar
van de cursus is goed verlopen. De contacten met het bedrijfsleven moeten worden uitgebreid, aangezien de school haar
studenten meer gastlessen en bezoeken aan relevante
bedrijven wil bieden. Om deze activiteiten te verbeteren is er
een plan ontwikkeld dat in 2013 zal worden geïmplementeerd.
12
Duurzaam landbouwproject DR Congo
Regio
Equateur
Duur programma
2011 – 2015
Totaal projectbudget € 500.000
In 2012 betaald
€ 100.000
Doelen 2012
• 1000 boeren leren nieuwe landbouwtechnieken
• 200 boeren volgen de alfabetiseringscursus
• 8 schooltuinen introduceren bij omringende basisscholen
• Nieuwe inkomen genererende activiteiten introduceren
(doorgeefleningen van kleinvee en bijenteelt)
Resultaten 2012
• Gemiddeld volgden 840 boeren 5 verschillende cursussen
gericht op nieuwe landbouwtechnieken zoals duurzame
technieken, natuurbehoud, commercialisatie en conserveren van gewassen
• 320 boeren volgden de alfabetiseringscursus
• 8 schooltuinen zijn opgezet met behulp van de boeren uit
het programma
• 897 boeren hebben een cursus gevolgd over inkomen
genererende activiteiten
• 100 boeren volgden een intensieve training over bijenteelt
• 100 boeren volgden een intensieve training over het houden
van kleinvee; om te starten ontvingen zij allen twee geiten,
kippen of varkens. Het nageslacht van dit kleinvee wordt
doorgegeven aan andere boeren binnen de gemeenschap
In 2012 kunnen we al verschillende goede resultaten zien van
het duurzame landbouw project dat in 2011 in de provincie
Equateur is gestart. Enkele boeren hebben motoren kunnen
kopen van de winst die ze dankzij het project verworven
hebben. Zij kunnen nu makkelijker hun producten verkopen op
de lokale markt. De toename van de cassaveproductie van 500
kg per hectare naar 900 kg per hectare is eveneens een
resultaat van het project.
ons werK in aFriKa
Duurzaam landbouwproject Zambia
Regio
Choma en Kalomo
Duur programma
2011 – 2013
Totaal projectbudget € 462.371
In 2012 betaald
€ 170.000
Doelen 2012
• 5900 boeren passen één of meerdere duurzame landbouwmethoden toe
• 300 boeren verkrijgen microkrediet
• 2 private partnerschappen gecreëerd
• 8000 boeren nemen deel aan de gender dialoog bijeenkomsten
• 40% van de vrouwelijke boeren geeft aan dat ze beslissing
in het huishouden samen met hun echtgenoot maken
Resultaten 2012
• 5934 boeren passen duurzame landbouwmethoden toe
• 392 boeren hebben microkrediet gekregen; 52% is vrouw
• 3 private partnerschappen gecreëerd
• 7820 boeren hebben de gender dialoog bijeenkomsten
gevolgd
• 39% van de vrouwelijke boeren geeft aan dat ze beslissingen in het huishouden samen met hun echtgenoot nemen
Gezien de resultaten werpen de trainingen die in 2011 en 2012
zijn gegeven hun vruchten af; 76% van de boeren maakt
gebruik van duurzame landbouwtechnieken zoals het maken
van compost, diversificatie van gewassen en duurzame
landbewerking. Het aantal boeren dat een microkrediet heeft
ontvangen is hoger dan verwacht, dankzij het efficiënter maken
van de kredietverlening methode van onze partner CETZAM.
Er zijn waardevolle partnerschappen gecreëerd tussen de
boeren en de private sector, zoals met ZAMBEEF. De boeren
hebben nu vaste afnemers en kunnen kennis beter delen.
Binnen het project is extra aandacht voor de rol van vrouwen.
36 gender dialoog bijeenkomsten zijn dit jaar georganiseerd
die goed zijn bezocht door zowel vrouwen als mannen.
Landbouwcursussen dragen bij aan de economische
ontwikkeling van vrouwen
Uit de halfjaarlijkse enquête is gebleken dat 39% van de
vrouwelijke boeren aangeeft dat ze beslissingen in het
huishouden samen met hun echtgenoot neemt; slechts 1%
verwijderd van het gestelde doel voor eind 2012.
Duurzame landbouw Malawi
Regio
Chiradzulu
Duur programma
2012 – 2014
Totaal projectbudget € 233.621
In 2012 betaald
€ 124.233
Doelen 2012
• 120 vrouwen volgen trainingen in verschillende
spaarmethoden
• 24 demonstratievelden aanleggen
• 500 hout besparende ovens zijn gebouwd
• 900 vrouwen hebben een training gevolgd over nieuwe
landbouw-technieken
Resultaten 2012
• 120 vrouwen hebben trainingen gevolgd in spaarmethoden
• 24 demonstratievelden zijn aangelegd
• 480 hout besparende ovens zijn gebouwd
• 960 vrouwen volgden een training over nieuwe landbouwtechnieken
13
Het duurzame landbouw project in Malawi is goed van start
gegaan in 2012. Uniek aan dit project is dat het zich met name
op de vrouwelijke boeren richt. De eerste doelstellingen die
gericht waren op het opzetten van de Farmers Club structuur,
zijn gehaald. De resterende hout besparende fornuizen staan
ingepland voor 2013.
Duurzame landbouw Mozambique
Regio
Tete
Duur programma
2010 – 2012
Totaal projectbudget € 156.000
In 2012 betaald
€ 52.029
Doelen 2012
3000 bomen planten
Resultaten 2012
2.258 bomen zijn geplant
Het duurzame landbouw project in Mozambique is 2012 naar
grote tevredenheid afgerond en afgesloten. Het merendeel van
de projectdoelstellingen zijn behaald. De impact van het project
Leraren leren hoe zij hun studenten op speelse wijze bij de
schooltuinen kunnen betrekken
14
is al merkbaar: 6 groepen boeren hebben zich kunnen organiseren in een Farmers Club. Aan het einde van het project kregen
de 6 clubs training in het aanvragen van krediet, waardoor zij
gezamenlijk krediet bij de overheid hebben kunnen aanvragen.
Deze aanvraag is gehonoreerd. Met de lening hebben ze diverse
landbouwmaterialen, transportmiddelen en twee koeien kunnen
kopen. Naar verwachting zullen meer clubs volgen.
overige projecten
Voedingsonderwijs Malawi
Regio
Chilangoma
Duur programma
2011 – 2014
Totaal projectbudget € 21.000
In 2012 betaald
€ 5.772
Doelen 2012
• 110 studenten volgen het nieuw ontwikkelde voedingsonderwijs programma
• 10 leraren trainen in voedingsonderwijs en methodiek
• 4 proef schooltuinen bouwen bij de lerarenopleiding
• 4 ecosan latrines bouwen
Resultaten 2012
• 116 studenten hebben het voedingsonderwijs programma
gevolgd
• 10 leraren zijn getraind in voedingsonderwijs en methodiek gedurende een 2 daagse workshop
• Studenten hebben 5 proef schooltuinen aangelegd bij de
lerarenopleiding
• 1 ecosan latrine is gebouwd op de lerarenopleiding
• 1 ecosan latrine is gebouwd op de lerarenopleiding
Het voedingsonderwijs project fungeert als pilot project dat
opgeschaald kan worden naar andere lerarenopleidingen. Deze
pilot is mogelijk gemaakt door het Nederlandse voedingssupplementen-bedrijf Bonusan. In dit project wordt gebruik
gemaakt van bijzondere latrines: een ecosan latrine vangt urine
ons werK in aFriKa
In 2012 hebben wij het ‘SMS in de strijd tegen HIV/AIDS’
project afgesloten. In dit project verzamelde DAPP Malawi via
sms-berichten informatie van tienduizenden lokale respondenten over hun kennis en hun houding ten opzichte van HIV/AIDS.
De doelstelling van 60.000 ontvangen sms-berichten is met
50.000 ontvangen berichten niet gehaald. Halverwege het jaar
was er een verbindingsstoring met de database, waardoor de
sms-berichten niet meer binnenkwamen. Als oplossing hebben
alle veldwerkers nieuwe simkaarten ontvangen. De gegevens
uit de database worden door DAPP Malawi verwerkt om in de
toekomst doelgroep specifieke campagnes op te zetten in de
strijd tegen HIV/AIDS.
In demonstratietuinen brengen deelnemers hun geleerde
kennis in de praktijk
en ontlasting apart op, om dit later te verwerken tot compost
voor de gewassen in de schooltuin. In overleg met de partnerorganisatie en Bonusan is besloten slechts één ecosan latrine
te bouwen in het gebouw van de lerarenopleiding. In 2013
zullen de resterende drie ecosan’s in omringende basisscholen
worden gebouwd.
SMS in de strijd tegen HIV/AIDS in Malawi
Regio
Zuidelijke provincie
Duur programma
2009 – 2012
Totaal projectbudget € 324.777
In 2012 betaald
€ 20.003
Doelen 2012
• 60.000 sms berichten worden ontvangen in de database
• 85% van de sms berichten zijn goed ontvangen
Resultaten 2012
• 49.827 sms berichten zijn ontvangen in de database
• 96% van de ontvangen sms berichten zijn correct ontvangen
Gemeenschapsontwikkeling project Kinshasa, DR Congo
Regio
Kingabwa buurt in Kinshasa
Duur programma
2012 – 2014
Totaal projectbudget € 150.000
In 2012 betaald
€ 50.215
Doelen 2012
• Op 8 scholen de hygiëne verbeteren,
volgens UNICEF richtlijnen
• 2000 gezinnen nemen maatregelen om veilig drinkwater
in huis te hebben
• 600 jongeren sluiten zich aan bij een jongeren club
Resultaten 2012
• Op 8 scholen is de hygiëne verbeterd.
• 80 jongeren zijn getraind om hun leeftijdsgenoten en hun
familie voor te lichten
• 1310 gezinnen hebben structurele maatregelen genomen
om veilig drinkwater in huis te hebben
• 530 jongeren hebben zich in 2012 aangesloten bij een club
De doelstelling om 2000 gezinnen maatregelen te laten nemen
om veilig drinkwater in huis te hebben, is niet gehaald. Uit
gesprekken met de deelnemers en doelgroepen blijkt dat zij de
benodigde materialen, zoals houtskool, niet kunnen kopen om
water te koken. In 2013 gaat HPP Congo samen met de
15
deelnemers hiervoor oplossingen ontwikkelen. Er hebben zich
ook minder jongeren aangesloten bij een club dan voorzien. De
uitgevoerde activiteiten van de clubs waren boven verwachting
succesvol en zijn goed ontvangen. Er zijn mini Olympische
spelen georganiseerd met bijna 1000 deelnemers en 76
jongeren hebben een afwateringssloot schoon gemaakt.
Werkplaats Children’s Town Chibombo Zambia
Regio
Chibombo
Duur programma
2012 – 2013
Totaal projectbudget € 18.252
In 2012 betaald
€ 16.500
Doelen 2012
• Een nieuwe werkplaats voor de (vak)opleiding in Children’s
Town Chibombo
Resultaten 2012
• De fundering is inmiddels geplaatst
Humana ontving voor dit project financiering van de Rabo Share
4 More stichting.
goedgekeurde programma’s eind 2012
De nieuwe projecten die eind 2012 gestart zijn:
Duurzaam landbouw project in Bengo provincie Angola
Duur:
3 jaar
Begroting project:
€ 183.207
Betaald in 2012:
€ 76.001
Doelstellingen 2013:
• 15 boeren clubs met elk 50 boeren opgezet
• 675 boeren getraind in duurzame landbouwmethoden
In de buurt van de al door Humana ondersteunde vakopleiding
in Caxito, in de provincie Bengo, is Humana eind 2012 gestart
16
met een duurzaam landbouwprogramma. Het doel is ook dat er
uitwisseling van kennis zal plaatsvinden tussen de vakopleiding
en de ondersteunde boeren.
Duurzaam landbouw project Madimba regio, DR Congo
Duur:
3 jaar
Begroting project:
€ 179.853
Betaald in 2012:
€ 60.000
Doelstellingen 2013:
• Er zijn 15 demonstratievelden opgezet
• 750 boeren zijn getraind in duurzame landbouw
methoden
Na goede ervaringen met een soortgelijk landbouwproject in de
Equateur provincie in het noorden van DR Congo, heeft Humana
samen met HPP Congo besloten om een dergelijk project op te
starten meer in de buurt van de hoofdstad Kinshasa.
Sanitatie project Kinshasa, DR Congo
Duur:
1 jaar
Begroting project:
€ 50.000
Betaald in 2012:
€ 50.000
Doelstellingen 2013:
• 3000 gezinnen hebben de hygiëne en sanitatie cursus
gevolgd
• Er zijn 2000 hygiënische latrines gemaakt
Humana heeft ervoor gekozen om in Kinshasa, de hoofdstad
van DR Congo, een kort sanitatie project te starten om snel
het tekort aan latrines te verminderen en de kennis op het
gebied van hygiëne en sanitatie te vergroten in de wijk
Kingabwa. Er was dringend behoefte aan een dergelijk
project vanwege de slechte hygiënische omstandigheden in
de wijk.
ONS WERK IN AFRIKA
Monitoring en evalueren
Humana monitort de voortgang en ontwikkelingen van de
projecten continue. Dit doen wij op verschillende manieren en
op verschillende momenten:
Dagelijkse gang van zaken
Communicatie met onze partnerorganisaties vindt wekelijks
plaats via e-mail en skype.
Kwartaalrapportages
Humana heeft met de partnerorganisaties afgesproken dat zij
ieder kwartaal een voortgangsrapportage sturen. In 2012 was
slechts 33% van de rapportages op tijd binnen. In 2013 gaat
Humana nog actiever sturen op het halen van de deadlines.
Humana streeft ernaar dat 100% van de rapportages op tijd
binnen is in 2013.
Bezoek aan DR Congo
In november 2012 bezocht directeur Marc Vooges de
projecten van Humana in DR Congo. Hij werd getroffen
door het vele afval dat in de straten van Kinshasa ligt. Onze
partner organisatie HPP Congo brengt het afvalproblematiek al langer onder de aandacht van de studenten en
cursisten. Eind 2012 is er tevens een project geheel op
hygiëne en sanitatie in Kinshasa gestart. Marc kon tot zijn
genoegen vaststellen, dat er al vele latrineplaten vervaardigd waren door lokale metselaars. Marc was onder de
indruk van de informatie die hij kreeg van de vrouwen die
de vakopleiding volgen. Diverse vrouwen vertelden over
hun toekomstdromen en plannen en dat ze al op kleine
schaal geld verdienen door bijvoorbeeld kleding te repareren. Met de partnerorganisatie heeft Marc Vooges kritische
punten besproken. Vooral over onvolledige en beter te
structureren rapportages. Dat is inmiddels verbeterd.
Monitoringbezoeken
Over inhoudelijke beleidsmatige en projectvoortgang wordt
uitvoerig gesproken tijdens monitoring en evaluatiebezoeken
aan de partners en de projecten. Deze bezoeken worden één
keer per jaar afgelegd door projectmedewerkers, de directie en
bestuursleden. Voorafgaand aan het bezoek worden de doelen
besproken met de partnerorganisaties.
Evaluatie Humana door partnerorganisaties
Wij hechten veel belang aan het goed functioneren van
Humana. Daarom wordt de samenwerking jaarlijks door de
partners via een vragenlijst geëvalueerd. De uitkomsten
waren positief in 2012. Over het algemeen waarderen de
partners de monitoring formats die Humana heeft ontwikkeld
en de feedback die Humana geeft. In één geval maakte
Humana geld te laat over. Een partner wil beter op de hoogte
zijn van de richting die Humana op wil met de projecten. Dit
onderwerp zal tijdens een monitoringbezoek in 2013 uitvoerig
worden besproken.
Enthousiaste ouders vertellen directeur Marc Vooges
over hun kinderen op een kleuterschool
17
Bezoek aan Malawi
Programma manager Marianne Löwik bezocht Malawi in
februari 2012. Zij bezocht het voedingsonderwijs project en
adviseerde de leraren over verschillende lesmethoden op dit
gebied. Hiernaast evalueerde zij het project ‘SMS in de strijd
tegen HIV/AIDS project’, met als belangrijkste conclusies dat
de capaciteit van de veldwerkers soms lager was dan
verwacht. DAPP Malawi moest meer actie ondernemen om
ervoor te zorgen dat iedereen op niveau presteert. Bovendien
benadrukte Marianne het belang van het delen van de
enquête-uitkomsten in de SMS database met de veldwerkers,
zodat zij begrijpen waarvoor ze zo hard gewerkt hebben.
Tijdens het werkbezoek dat Marianne aflegde aan de vakschool Mikolongwe samen met de heer Alide, directeur van
TEVETA, het overheidsorgaan dat vakopleidingen accrediteert,
was het schrijnende tekort aan opleidingsplekken een
belangrijk onderwerp van gesprek. Marianne was verder onder
de indruk van de goede organisatie van de Mikolongwe
vakschool, de enthousiaste studenten, hun toekomstdromen
en werkelijke mogelijkheden. Dit projectbezoek is mede de
aanleiding geweest om extra te investeren in Mikolongwe.
Knelpunten, dilemma’s en missers
Behoefteanalyse essentieel voorafgaand aan het implementeren van een programma
Eind 2011 werd duidelijk dat het animo voor het vak land- en
tuinbouwer op de vakopleiding in Huambo in Angola onvoldoende was om door gaan. De studenten die in de brugklas zaten
bleken, tegen verwachting in, niet voor het vak te kiezen. ADPP
Angola heeft vervolgens in overleg met de studenten en hun
ouders een ander vak geïntroduceerd: informatie en communicatie assistent. Dit vak sluit meer aan bij de toekomstperspectieven van de studenten die uiteindelijk liever naar de stad trekken
dan naar het platteland. Een belangrijk leerpunt trekken wij uit
deze ervaring. Het is belangrijk een onderzoek te verrichten naar
de interessen en toekomstperspectieven van de studenten
voorafgaand aan de implementatie van programma’s en programmaonderdelen.
De projecten in Malawi zijn in 2012 eveneens bezocht door de
eind 2011 aangetreden bestuursleden. Voor hen was het de
eerste directe kennismaking met de door Humana gesteunde
projecten. De bestuursleden hebben op verzoek van de
programma manager ook contacten gehad met de partnerorganisatie. De ervaringen van deze bestuursleden komen
overeen met de rapportage van de programma manager.
Programma manager Marianne Löwik in gesprek met
Peter Mwanza, Minister van Landbouw in Malawi
18
Humana stimuleert vrouwen hun toekomst in eigen handen
te nemen
ONS WERK IN AFRIKA
Consequent streven naar correcte, volledige en tijdige
communicatie met en door partners
Humana heeft continu contact met de partnerorganisaties in
Afrika. Regelmatig ontvangen we onvolledig ingevulde kwartaalrapportages, of worden onze vragen niet tijdig beantwoord.
Om het project op afstand te kunnen sturen is correcte,
volledige en tijdige communicatie met en door partnerorganisaties essentieel. Regelmatig is gebleken dat de communicatie
onvoldoende was, waardoor projecten en de financiering ervan
onnodig vertraging opliepen.
is de communicatie significant verbeterd. Goede communicatie
blijft een speerpunt voor 2013.
We hebben in het verslagjaar meer dan in het verleden onze
partners direct aangesproken op de onvolkomenheden. Tijdens
projectbezoeken stond communicatie hoog op de agenda en
we schuwden potentiële maatregelen niet, zoals het niet
overmaken van toegezegde fondsen voor de projecten. Door
continue het belang van een goede wederzijdse communicatie
uit te leggen en hen aan te spreken op de onvolkomenheden,
Communicatie met deelnemers levert waardevolle informatie op
Humana heeft geleerd dat persoonlijke verhalen van deelnemers van de projecten erg waardevol zijn voor monitoring en
communicatiedoeleinden, maar dat het in praktijk lastig is om
deze met regelmaat te ontvangen. Vandaar dat Humana
medewerkers tijdens hun monitoringsbezoeken tijd inruimen
om dit zelf te doen.
Structuur is nog onvoldoende om impact projecten te meten
In 2012 heeft Humana geconstateerd dat de projectrapportages
die we per kwartaal ontvangen, vooral gericht zijn op directe
resultaten. Er is een onvoldoende duidelijke structuur om de
impact van de projecten na afloop van de projectperiode te
meten. In 2013 zal deze structuur in samenwerking met de
partnerorganisaties worden opgezet.
Farmers club Sikabenga in Zambia
Erica Sidenda vertelt haar persoonlijke verhaal: “Onze
groep is erg ontvankelijk, we willen graag nieuwe landbouwtechnieken leren en in praktijk brengen. Velen van ons
hebben bijvoorbeeld geulen gegraven om te voorkomen
dat water direct wegloopt en we hebben de bodem bedekt
met stro zodat de grond vochtig blijft en er minder onkruid
groeit. Ook hebben de meesten inmiddels composthopen.
Via DAPP hebben we nu ook meer kennis over het houden
van kleinvee. Voordat het project startte hadden er maar
zes gezinnen kleinvee. Vanwege de hogere opbrengsten
die we hadden van ons land door de nieuwe geleerde
landbouwtechnieken hebben we nu allemaal kleinvee. En
omdat een aantal boeren extra getraind zijn in het houden
van kleinvee, wordt het aantal dieren alleen maar groter in
plaats van dat de dieren dood gaan aan makkelijk te voorkomen ziektes.”
Erica
Sidenda is
lid van de
Sikabenga
Farmers
Club in
Zambia.
19
Textiel donaties via de containers
blijft een belangrijke bron van inkomsten.
20
fondsenwerving
Humana moet zekerheid hebben over de in een jaar beschikbare gelden om op basis daarvan vaste afspraken te kunnen
maken met haar partners voor het ontwikkelen en uitvoeren
van programma’s. Daarom hebben we de diversificatie van de
inkomstenbronnen in 2012 verder uitgebouwd. De doelstellingen zijn helaas niet gehaald, maar enige groei in inkomsten uit
nieuwe bronnen is wel gerealiseerd.
Onze belangrijkste bronnen van inkomsten zijn:
Textiel inzamelen (zie pag. 23)
Wij hebben verschillende inzamelmethoden. Zo zamelen wij in
via textielcontainers, winkelcontainers, huis-aan-huis acties,
instellingen en scholen.
Humana heeft de inzameling bij Nederlandse gemeenten en de
verwerking van textiel verdeeld in zes regio’s om de afstanden
tussen de plaatsen van het inzamelen van textiel en het
verwerken daarvan zo klein mogelijk te houden. Daardoor
proberen we de CO2 uitstoot te minimaliseren. Textiel wordt
ingezameld, gewogen en verwerkt bij de eigen gecertificeerde
sorteerlocaties of bij externe sorteerbedrijven. Op deze locaties
wordt textiel gesorteerd op hergebruik, recycling en grondstoffen voor nationale en internationale afnemers. Vanuit het
hoofdkantoor worden alle textielstromen continue gemonitord.
Bij alle afnemers letten wij op prijs, kwaliteit en transparantie
van onze contractspartners.
Humana zamelt ook textiel in bij scholen en bij bedrijven en
instellingen zoals winkels, kinderdagverblijven, zorginstellingen,
bouwmarkten, tuincentra, voetbalclubs en sportscholen.
Sommige bedrijven organiseren op eigen initiatief inzamelac-
ties. Humana plaatst hiervoor op verzoek containers of zorgt
dat het textiel wordt opgehaald.
Donaties uit het bedrijfsleven (zie pag. 27)
Humana gelooft in de kracht van persoonlijk contact. Wij
investeren tijd, energie en kennis in het benaderen van bedrijven om deze duurzaam aan ons te binden. We zoeken
partners binnen het Nederlandse bedrijfsleven en bieden op
maat gemaakte samenwerkingsvoorstellen, waarbij MVO een
belangrijk element is.
Naast financiële donaties focussen wij ons bij bedrijven in de
kleding- en schoenen branche op het doneren van textiel. Dit
kunnen bestaande collecties zijn, maar ook voorraden kleding
die voor deze bedrijven geen waarde meer hebben en slechts
geld kosten (opslag) omdat ze uit de mode of onverkoopbaar
zijn.
Donaties van particulieren (zie pag. 29)
In 2012 heeft Humana zich meer dan in 2011 gericht op
particulieren voor steun voor onze internationale samenwerkingsprogramma’s. Dit doen wij door middel van het organiseren van of deelnemen aan evenementen. Ook is onze website
verder ingericht op particulieren. Op onze website kan direct
worden gedoneerd, en uitgebreide informatie over evenementen, nalatenschappen en testamenten is daarop te vinden.
Donaties van institutionele fondsen (zie pag. 32)
Waar mogelijk vragen wij subsidies aan bij de Nederlandse
overheid of de Europese Unie. Wij doen die aanvragen bij
voorkeur samen met andere partners zoals andere non-profit
21
organisaties of partners uit het bedrijfsleven. Tot slot werft
Humana fondsen bij stichtingen en vermogensfondsen.
Invloeden op fondsenwerving
De grootste invloed op onze fondsenwervende activiteiten in
2012 had de economische crisis. Er is sprake van een trend
van minder doneren aan goede doelen. De Nederlandse
overheid voert zwaardere bezuinigingen door, gemeenten
willen verdienen aan de kledinginzameling, bedrijven hebben
minder te besteden en investeren zorgvuldiger, particulieren
worden steeds kritischer en willen meer informatie. “Het
bestaansrecht van een goede doelenorganisatie is niet meer
vanzelfsprekend” (Goed doel, goed verhaal door Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants, december 2012).
Daarnaast blijft het aantal goede doelen groeien, waardoor
fondsen en andere organisaties minder geld over meer doelen
gaan spreiden.
Het Goede Doelen Rapport noemt daarnaast ook nog als
ontwikkelingen in de sector:
• de overheid bezuinigt op internationale samenwerking;
• minder donateurs binden zich aan een organisatie;
• het draagvlak onder de Nederlanders voor het handhaven
van de overheidsuitgaven aan ontwikkelingssamenwerking
vermindert (van 17% in 2006 naar 10% in 2011).
Ontwikkelingen bij onze relaties
Naast algemene, nationale en internationale trends en
partnerships, hebben ontwikkelingen bij relaties zoals gemeenten, particulieren en bedrijven ook invloed op ons beleid.
Gemeenten
Het aanbestedingsbeleid van gemeenten verandert. Gemeenten:
• kiezen voor een aanbesteding om de markt te verkennen;
• vragen een (hoge) inzamelvergoeding om begrotings­
tekorten te dekken;
22
• vinden inzicht in (internationale) verwerking van textiel
belangrijker (certificering);
• laten lokale samenwerkingsverbanden, met bijvoorbeeld
Sociale Werkplaatsen, zwaarder wegen.
Charitatieve inzamelaars hebben te maken met meer con­
currentie:
• gemeenten gaan vaker zelf textiel inzamelen;
• gemeenten geven vaker textiel inzamelingstaken aan een
regionaal afvalbedrijf of adviesorgaan;
• gemeenten gedogen regelmatig illegale textielcontainers;
• commerciële sorteerbedrijven gaan textielinzamelen;
• inzamelaars gaan vaker juridische trajecten in vanwege
slechtere onderlinge verhoudingen;
• Inzamelaars moeten communicatie met de burgers vaker
zelf betalen, omdat het bestedingsbeleid van veel gemeenten versobert.
Bedrijven
Het bestedingsgedrag van het bedrijfsleven verandert.
Bedrijven:
• trekken de broekriem verder aan vanwege de aanhoudende
economische crisis. Dit is te merken aan de afname van
giften aan goede doelen;
• maken steeds vaker een duidelijke keuze voor een beperkt
aantal projecten met zoveel mogelijk impact. Het budget
wordt niet langer versnipperd over een groot aantal doelen.
Van alle bedrijven in Nederland doneert 60% één keer per
jaar aan een goed doel. Voor bedrijven met meer dan 10
werknemers is dat percentage 75%;
• hebben steeds meer aandacht voor Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO);
• geven voornamelijk ‘vanwege het doel’ (84%). 14% van de
bedrijven die geven doen dit vanwege imago en 13%
vanwege klantenbinding. Wanneer er wordt gegeven, kiest
12% voor een doel met focus buiten Nederland.
Particulieren
Het doneergedrag van particulieren verandert. Particulieren:
fondsenwerving
• kopen minder kleding (7% volgens CBW MITEX);
• dragen kleding langer en repareren meer;
• doneren minder textiel;
• willen betrokken worden bij het doel dat zij steunen;
• doneren graag aan vrienden en familie die ‘iets doen’ voor
goede doelen in het kader van (sport)evenementen. Hoe
groter de inspanning, hoe groter de donatie.
Keurmerken en brancheorganisaties
Humana is lid van de Nederlandse brancheorganisaties Partos,
Nederlands Water Platform (NWP) en Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). Als lid van de VFI onderschrijft
Humana de afgesproken gedragscode voor fondsenwervende
instellingen. Humana is aangewezen als ANBI en heeft het
CBF- Keur voor goede doelen.
TEXTIEL INZAMELEN
Nog steeds komen veruit de meeste inkomsten van Humana
uit textielinzameling in de gemeenten. Deze vorm van
fondsenwerving staat onder grote druk mede vanwege de
hevige concurrentiestrijd tussen inzamelaars. Omdat de
prijzen van textiel hoog zijn hebben zich meer commerciële
inzamelaars in deze strijd gemengd. De marges staan verder
onder druk door de veranderende eisen van de gemeenten;
zij vragen een hogere inzamelvergoeding en een bijdrage in
het kader van social return en stellen strengere duurzaamheideisen.
In 2012 is het door Humana ingezamelde aantal kilo’s textiel
gedaald, maar de inkomsten zijn gestegen door de hogere
verkoopprijzen. Vanaf 1 januari 2013 verzorgt Humana de inzameling van textiel in 73 gemeenten met 962 textielcontainers.
Internationale samenwerking
Humana is lid van de Federation for Associations Connected to
the International Humana People to People Movement (“de
Federatie”). De Federatie is gevestigd in Zwitserland en heeft
haar hoofdkantoor in Shamba, Zimbabwe. De Federatie is een
internationaal netwerk van onafhankelijke organisaties dat in
1996 is opgericht. Het onderlinge contact tussen de leden van
de Federatie zorgt voor verhoging van de aan projecten
besteedbare fondsen en de kwaliteit van de projecten door
uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot
kledinginzameling en internationale samenwerking. Wereldwijd
hebben de 32 leden van de Federatie door middel van meer
dan 400 projecten de leefomstandigheden verbeterd van ruim
11 miljoen mensen.
Via het Partos lidmaatschap zijn we lid van CONCORD
(European NGO confederation for relief and development).
Kennisuitwisseling en gezamenlijke lobby bij de Europese
Unie zijn de belangrijkste voordelen van dit lidmaatschap.
In Assen sorteren we alle textiel, van kleding tot handdoeken en lakens
23
Uitgangspunten voor textiel inzamelen
De kernwaarden van de organisatie komen uiteraard ook terug
bij het uitvoeren van onze inzamelactiviteiten. Wij streven
daarom naar:
• het realiseren van een maximale netto opbrengst;
• een effectieve en efficiënte inzameling, mede door het
gebruik van boordcomputers en volmelding registratie
systemen;
• zo kort mogelijke afstanden tussen de plaatsen waar wordt
ingezameld en waar het textiel wordt verwerkt;
• een verantwoorde verwerking van textiel, waarbij maximaal
wordt ingezet op hergebruik en textielrecycling;
• goede communicatie rondom de inzameling van textiel;
• een goede kwaliteit van de bedrijfsprocessen en het milieubeleid volgens richtlijnen ISO 9001 en 14001;
• een goed sociaal beleid volgens MVO prestatieladder niveau 3;
• compensatie van alle CO2 uitstoot via de Climate Neutral
Group.
Doelstellingen en resultaten 2012
Doelstelling
Resultaat
Totaal kilo’s ingezameld textiel (9.2 miljoen in
2011) (exclusief textieldonaties) (x 1.000 kg)
10.000
8.573
Opbrengst textiel (€ 5,066 in 2011) (x € 1.000)
6.100
5.997
6%
5,4%
Aantal gemeenten
74
73
Aantal containers
900
962
1
1
1
0
Resttextiel (8% in 2011)
Gemeenten
Kringloopbedrijven
Nieuwe samenwerkingsverbanden
Afvalbedrijven
Nieuwe samenwerkingsverbanden
Overige locaties - scholen, winkels, kinderdagverblijven, bouwmarkten,
zorginstellingen, tuincentra en sportverenigingen
Aantal nieuwe containers geplaatst
25
47
Donaties
10
17
8
8
Interne doelstelling
Waardering klanttevredenheidsonderzoek
Gemeenten
Ten gevolge van verloren offerte trajecten in 2011 zijn we het
jaar 2012 zonder de gemeenten Menterwolde, Westland en
Zederik begonnen. Het eindresultaat van 2011 was 9.2
miljoen kilo textiel. De opbrengst van bovengenoemde
verloren gemeenten was 400.000 kg textiel. De uitgangspositie op 1 januari 2012 was dus 8.8 miljoen kilo textiel. Dat
maakte het behalen van de doelstelling van 10 miljoen kilo
meer dan uitdagend.
Kleding wordt in Nederland gesorteerd en in balen verstuurd
24
In 2011 en 2012 zijn diverse aanbesteding trajecten gewonnen.
Op dit moment verzorgen we de inzameling ook in gemeenten
Moerdijk, Tynaarlo, Nieuwegein, Best, Nuenen, West Maas en
Waal. Gemeente Zundert is als nieuwe relatie binnen gehaald
en diverse gemeenten hebben gekozen voor een verlenging
van het contract met Humana. We hebben enkele offerte
fondsenwerving
trajecten in de loop van dit jaar verloren, namelijk Boekel, Sint
Mill en Hubert, Sint Michielsgestel, Schijndel, Horst aan de
Maas, Utrecht en ZRD.
De redenen hiervoor waren dat concurrenten een hoger bod
uitbrachten of dat Humana geen adequate invulling kon geven
aan de eisen van social return. Afsluitend hebben we het
offerte traject in Amsterdam Nieuw-West verloren door een
gebrekkige toetsing van de uitgebrachte offerte.
Kringloopbedrijven
Humana heeft gesproken met Kringloopbedrijven Midden
Holland, KOOK, de Schalm en Noggus & Noggus over een
mogelijke samenwerking vanaf 2013. Daarnaast zijn we met
Kringlooporganisatie Wawollie in het oosten van het land een
samenwerking aangegaan. Afvalbedrijven
Alle samenwerkingsverbanden met de regionale afvalbedrijven
zijn behouden en er is een kans om in 2013 samen te gaan
werken met RD4 in Limburg.
Overige locaties - scholen, winkels, kinderdagverblijven, zorg­
instellingen, bouwmarkten, tuincentra en sportverenigingen.
De doelstelling van het aantal kledingdonaties is ruimschoots
behaald. Individuele scholen en sportverenigingen benaderen
voor donaties is een tijdrovende activiteit met een zeer beperkte
opbrengst. In 2013 zal hieraan geen prioriteit worden verleend.
Communicatie met relaties
Communicatie met gemeenten en afnemers
Onze relaties worden door ons op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen en activiteiten via persoonlijke contacten met
de relatiebeheerders. De bezoeken worden ondersteund door
middel van rapportages, nieuwsbrieven, jaarverslag, folders,
mailingen met terugbelacties, adverteren in vakbladen zoals
Afval! en Gram, deelname aan het jaarlijkse Afvalcongres en de
themadagen van de NVRD.
Scholieren in actie voor Humana
Campagnes
In 2012 is besloten om in onze communicatie de aandacht op
twee thema’s te vestigen:
• alle textiel mag in de container;
• textielinzameling moet charitatief blijven.
Het eerste thema is vooral gericht op de burgers. Deze
boodschap hebben wij uitgedragen door middel van:
• driehoeksbordcampagnes samen met verschillende gemeenten, zoals Amstelveen, Dronten, Nieuwegein, en Tynaarlo;
• gedichtenwedstrijd met basisscholen in Zwolle;
• reclame op afvalwagens;
• advertenties in vakbladen.
Humana heeft samen met Agentschap NL en brancheorganisaties uit de afval- en textielsector met Maxime Verhagen,
minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de
Green Deal ‘textiel’ ondertekend. De Green Deal heeft als doel
textiel uit het restafval te houden.
25
Humana samen met de andere charitatieve textielinzamelaars
opzetten, maar deze bleken daartoe niet bereid.
Monitoren en evalueren
Voorbeeld van een succesvolle textiel-campagne
Het tweede thema is vooral gericht op gemeenten. Om deze
boodschap onder de aandacht te brengen hebben we:
• een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren onder 1000
Nederlanders naar hun gedrag en mening over textielinzameling (september 2012);
• de onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een direct mailing
naar alle gemeenten in Nederland. Samen met de brief
verstuurden wij een T-shirt mee met daarop de centrale
boodschap (november 2012);
• de onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een persbericht en
deze mediabreed uitgestuurd. Dagblad Metro en RTL ontbijtnieuws hebben deze boodschap opgepikt (november 2012).
Het PR Bureau en ConceptMill hebben ons bij deze mailing pro
deo of tegen een geringe vergoeding ondersteund.
Mede dankzij de inspanningen van het PR Bureau heeft Marc
Vooges een interview met de Volkskrant gehad. Begin januari
2013 was dit voorpaginanieuws en hebben grote en kleine media
vervolgens de publicatie overgenomen. het PR Bureau en
ConceptMill hebben ons bij deze mailing pro deo of tegen een
geringe vergoeding ondersteund. Deze campagne wilde
26
Humana analyseert en evalueert continue de inzameling en
verwerking van textiel bij haar relaties door middel van bezoeken en een jaarlijkse enquête. De volgende onderwerpen
maken onderdeel uit van die evaluatie:
• zijn er voldoende locaties met textielcontainers?
• is de inzameling effectief en efficiënt?
• wordt textiel volgens de gemaakte afspraken uitgevoerd en
verwerkt?
• wordt daarover goed gerapporteerd?
• heeft de textielinzameling toegevoegde waarde voor Humana
en blijft er voldoende marge over voor het goede doel?
Uit de gesprekken en de jaarlijkse enquête zijn onze activiteiten en
werkzaamheden met een ruime 8 beoordeeld. Hieruit blijkt dat wij
ons werk goed doen, maar dat er altijd ruimte voor verbetering is.
Knelpunten, dilemma’s en missers
Burgers weten vaak niet wat allemaal in containers mag
Nog veel textiel beland bij het restafval, daar is voor ons winst
te behalen. Wij gaan daarom meer publieksgerichte communicatiecampagnes voeren - al dan niet met gemeente. Deze
campagnes hebben effect.
Offertes zijn maatwerk
We hebben verschillende keren een aanbesteding verloren,
omdat we werden verrast door een goede zet van een concurrent of door een onverwachtse actie van een gemeente. We
moeten ons nog meer inleven in de verwachtingen van een
gemeente en de inschrijvingen bij aanbestedingen zo veel
mogelijk op maat maken. Daarbij moeten we een nog betere
inschatting maken van de aanbiedingen van onze concurrenten
om aanbestedingen te kunnen winnen.
fondsenwerving
DONATIES UIT HET BEDRIJFSLEVEN
De afgelopen jaren hebben we een toenemende concurrentie
ervaren bij de zakelijke fondsenwerving. Het totale bedrag aan
bedrijfsdonaties is afgenomen. Bedrijven beperken het aantal
doelen dat ze steunen. Humana onderscheidt zich van andere
goede doelen door de individuele benadering van de bedrijven
bij fondsenwerving. Ieder bedrijf krijgt een plan op maat
voorgelegd, waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen
een belangrijk element is.
ontwikkeld om ook daarmee een voet tussen de deur te krijgen
bij het bedrijfsleven.
Doelstellingen en resultaten 2012
Financiële donaties
Donaties
Donateurs (bedrijven)
Doelstelling
Resultaat
€ 130.000
€ 15.605
10
11
Aantal bedrijven telefonisch benaderd
500
300
Succesratio activiteiten
10%
2,5%
€ 6.500
€ 200
MVO als belangrijk uitgangspunt
Crowdfunding via Pif world
Humana vindt het belangrijk dat haar contractspartners (MVO)
maatschappelijk verantwoord ondernemen, net als wijzelf. Wanneer onze partners behoefte hebben aan advies op dit gebied,
bieden we informatie en contacten aan. Als partner van MVO
Nederland is Humana toegetreden tot het Koploper Netwerk.
Voor het tweede jaar op rij bezitten wij het certificaat MVO
Prestatieladder Niveau 3. Humana is in 2012 genomineerd voor
de Koning Willem 1 prijs voor duurzaam ondernemerschap.
Daarnaast hebben we samen met studenten van de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht materialen van restkleding
Kleding
€ 90.000
€ 92.763
Schoenen
€ 90.000
€ 30.027
Overige textiel
€ 15.000
€0
Donaties In natura
IT Materiaal
Totale opbrengst
Succesratio activiteiten (0 meting)
€ 5.000
€0
€ 200.000
€ 138.790
0
0,5%
Financiële donaties
Het financiële resultaat van onze zakelijke fondsenwerving is
achtergebleven bij de ambitieuze doelstelling van €130.000. In
2012 ontving Humana € 15.605 aan donaties en € 12.482 aan
toezeggingen voor het komende jaar. Dit is mede te verklaren
door de economische omstandigheden in 2012.
We hebben gewerkt aan een aantal belangrijke voorwaarden
voor succesvolle zakelijke fondsenwerving:
• realiseren van een grotere naamsbekendheid;
• vormgeven aan een duidelijke en transparante positionering;
• inbedden van een consequente en verder geprofessionaliseerde acquisitieaanpak.
In Chilangoma in Malawi heeft Bonusan het bouwen van
innovatieve latrines mogelijk gemaakt
Omdat we realistisch moeten zijn over de haperende markt en
onze beperkte naamsbekendheid, hebben we de doelstellingen
voor zakelijke fondsenwerving voor 2013 bijgesteld naar € 85.000.
27
Donaties in natura
In 2012 heeft Humana deze doelstelling niet helemaal gehaald.
De donaties van kleding en schoenen die we hebben ontvangen hebben, waren van goede kwaliteit. Ten opzichte van 2011
is het resultaat met € 25.109 gestegen; een stijging van 22%.
Communicatie met bedrijven
Bij het aangaan van op maat gemaakte partnerships zorgt
Humana voor duidelijke afspraken en sluitende contracten,
zodat de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. We communiceren direct met deze partners over de met hun donaties
bereikte resultaten. We zijn zuinig op onze lange termijn relaties.
We hebben in 2012 drie keer bedrijven aangeschreven met het
verzoek om aan ons te doneren. Tevens hebben we de eerste
stappen gezet op het gebied van crowdfunding via het consumentenplatform ‘Pifworld’. Zestig bedrijven zijn via dit medium
uitgenodigd om een donatie te doen. Uiteindelijk heeft die actie
een donatie van € 1.100 opgeleverd, maar slechts € 200
daarvan is via Pifworld gekomen.
Naast het brengen van bezoeken en organiseren van evenementen gebruikt Humana nog diverse andere communicatiemiddelen, zoals cold calling, direct mail, social media, en
persoonlijke presentaties met Prezi.
Monitoren en evalueren
Humana evalueert voortdurend de gevoerde acties. Iedere week
vindt er overleg plaats binnen het fondsenwerving team en
maandelijks schuift de directeur bij dat overleg aan. Via activiteitenlijsten, presentaties, doelenrapportages en samenvattingen
worden het bestuur en de staf van Humana op de hoogte
gehouden van de voortgang en uitdagingen. Ons succesratio is
in 2012 slechts 2,5%. De meest genoemde reden waarom
bedrijven niet met Humana in zee gingen was dat ze al samenwerkten met andere goede doelen. Geschrapte budgetten door
de economische crisis was de tweede reden voor afwijzing.
28
Vendor steunt een project in Malawi waarin sanitaire
voorzieningen en onderwijs samenkomen
Knelpunten, dilemma’s en missers
Economische omstandigheden zijn leidend
Ondanks de economische crisis had Humana ambitieuze
doelstellingen voor 2012 gesteld. De resultaten hebben ons
geleerd dat bij een economische crisis bescheidener doelstellingen passen en dat we meer moeten experimenteren met
originele en individuele benaderingen en ideeën.
Lage naamsbekendheid struikelpunt bij fondsenwerving
Samen met een team van ABN AMRO medewerkers en Laluz
hebben we onze fondsenwerving strategie geanalyseerd. Onze
lage naamsbekendheid en onduidelijke positionering zijn
struikelpunten bij fondsenwerving, terwijl onze kennis, ervaring
fondsenwerving
en concrete projecten juist sterk zijn. Het ABN AMRO team
raadde Humana aan: “Ken jezelf en breng je talenten en
datgene waar je energie van krijgt in kaart. Het draait om het
uitbuiten van de sterke punten van Humana en haar medewerkers.”
‘Koude benadering’ heeft beperkt succes
Binnen de zakelijke fondsenwerving ontwikkelt Humana zich
van een vragende partij naar een aanbieder. We hebben
geleerd dat de ‘koude benadering’ met projecten op maat
slechts beperkt succes heeft. We dachten dat we een basis
voor samenwerking konden creëren door de projecten klein
en concreet te maken en te laten aansluiten bij de beleving
van de ondernemers. In 2012 zagen we dat de kans dat
bedrijven tot een donatie overgaan wanneer ze Humana nog
niet kennen slechts 2,5% is. Onze projecten zijn sterk, maar
onze communicatie is onvoldoende krachtig om het bedrijf te
overtuigen van de toegevoegde waarde van een donatie voor
het bedrijf zelf.
Persoonlijke video als ijsbreker onvoldoende effectief
We hebben in 2012 geprobeerd om persoonlijk contact een
nieuwe dimensie te geven. Humana weet uit ervaring dat
e-mails verloren gaan in overvolle inboxen en dat ongevraagde telefoongesprekken vaak als storend worden
ervaren. Om deze reden experimenteerden we met een
persoonlijke video van onze zakelijke fondsenwerver. Met
een opbrengst van € 1.100 bleken de financiële resultaten
van deze aanpak uiteindelijk teleurstellend. Hierdoor weten
we dat een persoonlijk filmpje bedrijven niet kan overtuigen
wanneer ze geen budget of interesse hebben om een donatie te doen.
MVO wordt steeds belangrijker
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt
steeds belangrijker. Daarom hebben we in samenwerking met
communicatiebureau Concept Mill de eerste stappen gezet
voor een nieuwe en betere presentatie van Humana waarin
MVO centraal staat.
DONATIES VAN PARTICULIEREN
Humana verkeert in de positie dat we onze kledingdonateurs
niet direct kennen en dat we geen adressenbestanden hebben.
We weten niet wie zijn of haar gebruikte spijkerbroek in onze
containers stopte en wie ons tassen vol kinderkleding schonk.
Het werven van financiële donaties bij particulieren is een grote
uitdaging die we in 2012 creatief hebben aangepakt.
Uitgangspunten voor particuliere ­
fondsenwerving
Het belangrijkste uitgangspunt bij het organiseren van of
deelnemen aan (fondsenwervende) evenementen is dat de
doelstellingen van het evenement bij ons moeten passen en
kunnen bijdragen aan onze naamsbekendheid. Dit zorgt ervoor
dat we Humana herkenbaar naar buiten brengen.
Doelstellingen en resultaten 2012
Fondsenwervende evenementen
Doelstelling
Resultaat 2012
€ 25.000
€ 25.421
Binnen onze projecten wordt deelname van vrouwen
gestimuleerd
29
In 2012 had Humana als doelstelling een verdubbeling van de
inkomsten van 2011 uit deze bron. Om deze doelstelling te
halen is besloten om deel te nemen aan tenminste 6 (fondsenwervende) evenementen. De fondsenwervende evenementen
hebben in totaal € 25.421 opgebracht. De doelstelling van een
verdubbeling van de inkomsten in 2011 is daarmee behaald.
Daarnaast hadden de evenementen als doel bij te dragen aan
de vergroting van de naamsbekendheid van Humana.
Het studentenbestuur van de ‘Ragweek’ Maastricht heeft
toegezegd om ook in 2013 geld voor Humana te gaan inzamelen door middel van ludieke acties.
In 2012 hebben we online doneren op onze website eenvoudig
en zichtbaar gemaakt. Potentiële donateurs kunnen een bedrag
doneren aan Humana als organisatie, of kiezen voor specifieke
projecten, zoals een opleiding op het platteland in Malawi of
“Een heel gezellig en goed georganiseerd evenement waar
ik met veel plezier op terug kijk!”, aldus een bezoeker
Evenement
Beschrijving
Inkomsten Bezoekers
Ragweek Utrecht
(7 – 14 maart)
De Ragweek Utrecht is een jaarlijks terugkomend evenement waarin studenten zich
inzetten voor goede doelen. Humana was in 2012 trotse begunstigde. “ RaG” staat voor
“ Raise and Give”
Humana Reloved Festival
(13 mei)
Voor het eerst organiseerde Humana op Moederdag een kledingruil. De reacties waren
zo positief dat we in 2013 willen uitbreiden.
€ 648 111 bezoekers
Zwarte Cross (20 – 22 juli)
Humana stond op de kermis van een motorcross evenement. Bezoekers betaalden
muntjes om op de kop van jut te slaan.
€ 823 300 gezinnen
Helden Race
(8 juli)
In de stromende regen renden 18 lopers ruim zes kilometer door het Amsterdamse bos.
Afscheidsreceptie CNV
Onderwijs (21 september)
Ter gelegenheid van het afscheid van Humana’s bestuurslid Michel Rog als voorzitter
dan CNV Onderwijs werden genodigden gevraagd een donatie te doen voor studentenbeurzen aan een Malawiaanse lerarenopleiding die Humana steunt.
€ 1.925 200 gasten
Utrechtse Introductie Tijd
(13 – 16 augustus)
De UIT is het introductieprogramma voor nieuwe eerstejaars studenten in Utrecht. Dit
jaar kochten honderden studenten petjes en zonnebrillen voor Humana, gingen
bungeejumpen of sms-ten. Opbrengst: € 2.726,-.
€ 2.726 3.500 studenten
Nationaal Sustainability
Congres (20 november)
Samen met bouwbedrijf VORM BV bemande Humana een stand op het grootste
duurzaamheidcongres van Nederland. Hier praatten we met topmensen uit het
bedrijfsleven over duurzaam ondernemen.
- 750 deelnemers
Millennium campagne
gemeente Het Bildt (lopend)
Een donatie aan Humana was dit jaar opnieuw deel van deze campagne.
30
€ 3.281 50 studie-verenigingen
en tientallen studentenverenigingen.
€ 14.258 18 Humana lopers
€ 1.760 CBS: 10.796 inwoners
fondsenwerving
een ondernemerstraining voor vrouwen in DR Congo. Dit
project hebben wij ook geplaatst op het platform ‘Pifworld’, dat
vooralsnog weinig fondsen heeft opgeleverd.
Communicatie met particulieren
en studenten
Humana vraagt actief aan studentenbesturen om zich voor
Humana in te zetten en fondsen te werven. In 2012 leidde dat tot
twee samenwerkingsverbanden. Wanneer een derde partij voor
ons een evenement organiseert, draagt Humana zorg voor
beeldmateriaal, geschreven rapportages en promotiemateriaal
zoals vlaggen en stands. Persoonlijk contact is de basis voor de
relatie. Humana was bijvoorbeeld op het slotfeest van de Utrechtse Introductie Tijd waar we één van onze projecten presenteerden
aan de studentenverenigingen tijdens de Ragweek.
Monitoren en evalueren
Ieder evenement dat Humana zelf organiseert is na afloop
geëvalueerd met alle betrokkenenrelaties. Het doel van de
evaluatie is te onderzoeken of het evenement kan worden
verbeterd dan wel moet worden geconcludeerd het evenement
niet meer te organiseren of eraan deel te nemen. Evaluaties
bestaan uit een uitgebreid verslag en persoonlijke interviews.
Knelpunten, dilemma’s en missers
Deelnemen aan evenementen levert financieel meer op
Het organiseren van een eigen evenement levert niet automatisch geld voor de projecten. Zo heeft Humana meer geld
opgehaald met de deelname aan de kermisattractie Zwarte
Cross dan met ons eigen Reloved Festival.
Humana Reloved moet groeien om fondsen te werven
Het Reloved Festival is pas fondsenwervend wanner er meer
dan 1.000 bezoekers op af komen en de prijs van een
entreekaartje verhoogd wordt. Om meer dan 1.000 bezoekers
te krijgen, zal Humana moeten investeren in betaalde
publiciteit.
De opbrengst van het introductieprogramma voor eerstejaars studenten in Utrecht was voor Humana
Loods Humana is niet beste locatie voor een groot
fondsenwervend evenement
Het is niet mogelijk meer dan 150 bezoekers naar Humana’s
loods in Utrecht te laten komen door alleen gebruik te maken
van zogenaamde ‘free publicity’. Onze eigen locatie is door de
decentrale ligging en slechte bereikbaarheid met openbaar
vervoer in het weekend ongeschikt voor grotere fondsenwervende evenementen.
31
DONATIES VAN INSTITUTIONELE
FONDSEN
De beperkte naamsbekendheid Humana als ontwikkelingsorganisatie lijkt een belemmering voor het gezamenlijk indienen van
voorstellen of het goedgekeurd krijgen van voorstellen bij
stichtingen.
Uitgangspunten voor donaties
institutionele fondsen
trainingen, economische ontwikkelingen in ondernemerschap
binnen de doelstellingen van de donor?;
• passen onze landen bij de donor?;
• kunnen we voldoen aan alle voorwaarden van de donor?;
• waar mogelijk en relevant betrekken we partnerorganisaties
en/of bedrijven bij indienen van gezamenlijke aanvragen.
Doelstellingen en resultaten 2012
Doelstelling
Institutionele fondsen
Stichtingen en vermogensfondsen
Bij het ontwikkelen van een financieringsvoorstel wordt gelet
op de volgende punten:
• passen onze kernwaarden bij die van de fondsen waar we
een aanvraag indienen?;
• passen onze werkvelden, beroepsopleidingen, landbouw
Aanvragen ingediend
Resultaat
€ 150.000
€0
€ 65.000
€ 42.500
14
14
Stichtingen en vermogensfondsen
Humana ontving onder andere donaties van de volgende
fondsen:
• Rabo Share 4 More, de werknemersstichting van de Rabobank doneerde € 5.000 voor een werkplaats in Children’s
Town Chibombo in Zambia;
• Turing Foundation doneerde € 25.000 aan een vakopleiding
voor vrouwen in Kinshasa, DR Congo;
• Door Wilde Ganzen is een toezegging gedaan aan partnerorganisatie DAPP Malawi voor een bedrag van € 31.935 voor
uitbreiding van de vakschool Mikolongwe. Humana betaald
met € 58.065 mee aan het project.
In 2012 zijn 4 aanvragen niet toegekend. De redenen hiervoor
waren de beperkte beschikbare financiën die slechts het honoreren van enkele aanvragen mogelijk maakten. Vaak kiezen de
fondsen dan voor al bestaande samenwerkingsverbanden met
goede doelen. Toch heeft Humana de doelstellingen behaald.
In samenwerking met de Turing Foundation ondersteunt
Humana vakopleidingen voor vrouwen in DR Congo
32
Institutionele financieringspartners
Tot oktober 2012 had Humana een Schokland Akkoord subsidie
van de Nederlandse overheid. Met de subsidie werd een innovatief SMS project in Malawi ondersteund. In december heeft
fondsenwerving
Humana een voorstel ingediend voor een pinda waarde keten in
Malawi waarbij twee lokale partners betrokken zijn. We hopen in
juni 2013 te horen dat onze aanvraag is gehonoreerd. We hadden
dit jaar graag een voorstel ingediend bij het Fonds Duurzaam
Water (FDW), maar we konden helaas geen geschikte bedrijfspartner vinden die in DR Congo actief is of wil gaan werken.
In 2012 heeft Humana 2 EU aanvragen ingediend, die helaas alle
zijn afgewezen, ondanks dat de beoordelingsscores varieerden
van zeer goed tot redelijk. Sinds 2010 dient Humana jaarlijks een
aanvraag in bij de Nationale Postcode Loterij (NPL) om begunstigde te worden. Onze werkzaamheden passen goed bij de
sectoren die de NPL belangrijk vindt zoals ontwikkelingssamenwerking, milieu en sociale cohesie. De concurrentie is groot en
tot nu toe zijn onze aanvragen niet gehonoreerd. In 2012 heeft
Humana bij de NPL niet alleen de meerjarige aanvraag ingediend, maar ook een eenmalige aanvraag. In februari 2013
hebben we vernomen dat de aanvragen weliswaar goed waren
maar dat dat die van andere goede doelen zijn gehonoreerd.
Ook middelen zoals mobiele telefoons worden ingezet in de
strijd tegen HIV/AIDS
Communicatie met relaties
Knelpunten, dilemma’s en missers
Humana communiceert met (potentiële) fondsen via e-mail en
per telefoon. Vaak gaat een kennismakingsgesprek vooraf aan het
indienen van een voorstel. In afstemming met de donor stuurt
Humana kwartaal of halfjaarlijkse rapportages van het ondersteunde project. Waar mogelijk verzorgt Humana ook tussentijdse, meer informele rapportages met foto’s of presentaties.
Meer fondsen aanvragen vergroot de kansen op toewijzing
Door de grote concurrentie van goede doelen moeten we meer
fondsen en subsidieaanvragen indienen om evenveel of meer
kans te maken op gehonoreerde aanvragen.
Monitoren en evalueren
In 2012 zijn 14 aanvragen ingediend waarvan er 5 zijn toegekend, 8 zijn afgekeurd en 1 nog in behandeling is. Bij afgekeurde aanvragen vragen we naar de reden van afwijzing en
evalueren we of en hoe we onze aanvragen kunnen verbeteren.
We vragen tevens of we in de toekomst weer een aanvraag
kunnen indienen.
EU aanvragen nog nauwkeuriger beantwoorden
De concurrentie is zeer groot en we hebben geleerd dat er
naast de behoeften van het focusland nauwkeuriger moeten
worden ingegaan op de door de EU aangegeven voorwaarden
en eisen.
Samen met bedrijven fondsen aanvragen werkt
Zowel de overheid als vermogensfondsen kennen eerder
aanvragen toe, als deze worden ingediend met een partner uit
het bedrijfsleven en als een duurzame toekomst wordt
beoogd.
33
Hele gemeenschappen hebben baat bij
de duurzame projecten van Humana.
34
onze organisatie
MVO beleid
Kwaliteits- milieu- en MVO-managementsysteem
van Humana
Een van de kernwaarden van Humana is duurzaamheid. Wij zijn
ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om de negatieve
effecten op mens (people), milieu (planet) en economie (profit)
zoveel mogelijk te beperken, zodat de kwaliteit van ons
leefmilieu en onze werkomgeving positief worden beïnvloed.
Aan de hand van zeven thema’s wordt het beleid van Humana
weergegeven:
• transparantie;
• passende arbeidsomstandigheden;
• bijdrage aan de lokale gemeenschap;
• bijdrage aan de mondiale gemeenschap;
• eerlijke concurrentie en eerlijk zaken doen;
• duurzame kledinginzameling;
• zorg voor het milieu.
Het kwaliteits-, milieu- en MVO-managementsysteem zorgt voor
de nakoming van alle met klanten gemaakte afspraken. Daarnaast waarborgt het de veiligheid, gezondheid en het welzijn
van de medewerkers, een zo min mogelijke belasting van het
milieu en een duurzame ontwikkeling van de organisatie.
Doordat Humana deze thema’s op praktische en relevante wijze
invult, beschikken wij over verschillende certificeringen:
• ISO kwaliteitsnorm 9001:2008;
• ISO milieunorm 14001:2004;
• MVO prestatieladder op niveau 3.
Mvo doelstellingen & resultaten 2012
Institutioneel ingediende programmavoorstellen bevatten een milieudoelstelling en/of
CO2 maatregel
Resttextiel verlagen (8% in 2011)
Doelstelling
Resultaat
75%
80%
6%
5,4%
Humana voert haar bedrijfs- en managementprocessen uit
volgens een Plan-Do-Check-Act cyclus. De processen zijn
vastgelegd in het zogenaamde Blue Book van de organisatie.
Gedurende het jaar wordt het kwaliteits- en milieumanagement
getoetst om het proces en de kwaliteit te waarborgen. Deze
activiteiten bestaan uit het uitvoeren van een management
review, een stakeholder- en klanttevredenheidsonderzoek,
leveranciersbeoordelingen, interne audits en het onderhouden
van een milieuaspecten- en MVO-register, waarmee de
bedrijfsprocessen worden vertaald naar de belasting voor het
milieu.
‘Continu verbeteren’
Een belangrijk aspect van het managementsysteem is dat
Humana op een systematische wijze continu streeft naar
verbeteringen op het gebied van kwaliteit, milieu en
duurzaamheid. Dit gaat samen met evaluaties met klanten,
een goede interne overlegstructuur, periodieke interne
audits en een jaarlijkse beoordeling van het managementsysteem waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen in de wet- en regelgeving en de verwachtingen van relaties. Door de diverse toetsmomenten komen mogelijke
verbeterpunten regelmatig naar voren. Deze worden
opgenomen in het overzicht ‘continu verbeteren’. Aan ieder
actiepunt wordt een deadline en een verantwoordelijke
35
medewerker gekoppeld. Deze systematische wijze van
werken aan kwaliteit, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen zorgt ervoor dat deze onderwerpen
onder de aandacht van alle medewerkers blijven, zodat
Humana kan blijven streven naar een continue verbetering
van de organisatie en haar processen.
Communicatie en PR
Een van onze MVO thema’s is transparantie. Via onze communicatie geeft Humana belanghebbenden en belangstellenden
een goed beeld van Humana en het werk dat wij doen, zowel in
zuidelijk Afrika als in Nederland. Met onze verschillende
certificeringen en keurmerken tonen wij aan dat wij luisteren
naar de commentaren en kritische opmerkingen van de relaties
en deze actief verwerken in onze activiteiten.
Om mensen in zuidelijk Afrika zelfredzaam te maken, hebben
wij inkomsten nodig om de projecten te financieren. Een hoge
bekendheid van Humana helpt bij het werven van fondsen bij
particulieren, bedrijven, stichtingen en andere organisaties.
Onze activiteiten zijn daarom in 2012 ook meer gericht geweest
op het bereiken van grote groepen mensen.
Communicatie doelstellingen en resultaten 2012
Onderzoek
Doelstelling
Resultaat
Geholpen naamsbekendheid (39% sep. 2011)
50%
43%
Spontane naamsbekendheid (2,8% sep. 2011)
10%
9,2%.
Geholpen naamsbekendheid van Humana als
ontwikkelingsorganisatie (nulmeting)
-
14%
*Het onderzoek naar de naamsbekendheid van Humana is uitgevoerd door
Direct Search onder 1000 Nederlanders in september 2012.
De doelstellingen voor de naamsbekendheid zijn dit jaar niet
behaald. De stijging van 4% geholpen naamsbekendheid en
6,4% spontane naamsbekendheid ten opzichte van 2011 duidt
erop dat de ingezette koers effect heeft, maar dat we onze
36
activiteiten op dit punt naar onze doelgroepen verder moeten
intensiveren.
Activiteiten
De fondsenwervende en bewustwording activiteiten die op
gemeenten en bedrijven waren gericht, staan vermeld in
hoofdstuk Fondsenwerving. De belangrijkste overige communicatie activiteiten in 2012 staan hieronder.
Jubileum
Humana bestond 25 jaar in 2012. Als PR stunt heeft kunstenaar
en Radio538 DJ Ruud de Wild een 12 meter hoge pop ontworpen, genaamd Eddie. Eddie is gemaakt van gerecycled katoen
en gevuld met ingezamelde kleding. Eddie was een ludieke en
duidelijk aandachttrekkende attractie op zowel ons symposium
over ontwikkelingshulp en duurzaamheid als op de Huishoudbeurs. Op de Huishoudbeurs had Humana een samenwerking
met URGENDA, die een duurzame omruilonderbroeken actie
heeft gehouden. Diverse media zoals Shownieuws, Telegraaf
en Metro hebben hierover bericht. Bij beide activiteiten zijn wij
ondersteund door het PR Bureau (pro bono) en Close &
Counters.
Pers en PR
“Ontwikkelingswerk = aanpakken”
In oktober stond een interview met directeur Marc Vooges in
meer dan 40 huis-aan-huis bladen en een regionale radiospot is
door ruim 201 lokale omroepen meerdere malen uitgezonden.
‘Veel gemeenten pikken geld goede doelen in’
Met resultaten uit het onderzoek van Direct Search heeft
Humana in november een mailing en een persbericht verstuurd
naar media (online en offline) met de titel: ‘Veel gemeenten
pikken geld goede doelen in’. Ook is een ludieke mailing
verstuurd naar alle gemeenten (hoofdstuk Fondsenwerving) om
hen met de uitkomsten van het onderzoek ervan te overtuigen
dat het wenselijk is kleding alleen door een charitatieve
organisatie te laten inzamelen.
onze organisatie
In eerste instantie pakten alleen Metro en RTL ontbijtnieuws
het verhaal op. In december heeft de Volkskrant een interview
gehad met onze directeur. Begin 2013 is onze boodschap via de
Volkskrant groots opgepakt door veel andere media. Er zijn
zelfs Kamervragen gesteld.
NRC Charity Award
Met een nieuwe advertentie ‘Gedragen kleding gewoon
weggooien’ die één keer in de krant is geplaatst, maakte
Humana kans op de NRC Charity Awards. Met deze award wil
NRC Media de non-profit branche ondersteunen bij het
bereiken van donateurs. Helaas hebben wij dit jaar niet
gewonnen.
Huisstijl
In 2012 hebben studenten van de Hogeschool voor de Kunsten
(HKU) nieuwe stickers voor op de vrachtwagens van Humana
ontworpen. Ook alle containers zijn voorzien van de nieuwe
stickers. We hebben vervolgens ook folders ontwikkeld voor
gemeenten en het publiek. Voor de vakbladen gericht op
gemeenteambtenaren zijn drie advertenties, een brochure en
een infowand gemaakt.
Humana online
Opvallende uiting op onze wagens, bedacht door studenten
van de HKU
Humana blijft de in 2011 vernieuwde website aanscherpen en
verbeteren. De online donatiemodule is bijvoorbeeld na
reacties van donateurs gebruikersvriendelijker gemaakt. Dit jaar
hebben we bijna 70.000 websitebezoekers gehad. Het aantal
unieke websitebezoekers (80%) is gelijk gebleven. Ook
bouwen we met facebook en twitter langzaam een trouwe
achterban op. Naast de eigen informatiekanalen presenteerd
Humana zich op diverse zakelijke en particuliere MVO- en
duurzaamheidplatforms.
Interne communicatie
Beslissingen, ontwikkelingen of gebeurtenissen rond Humana
komen bij de medewerkers via:
• de maandelijkse brief van de directeur die bij het salarisstrookje zit;
• het prikbord geplaatst in de kantines van de verschillende
vestigingen.
Personeelszaken
Medewerkers
Bij Humana werken 28 mannen en 14 vrouwen (35,95 fte). We
hebben 13 nieuwe medewerkers gekregen en van 9 mensen
hebben wij afscheid genomen; vanwege pensionering of
andere redenen. In 2012 vierden drie medewerkers hun 20-jarig
jubileum en vijf medewerkers hun 10-jarig jubileum.
Als gevolg van de gewonnen aanbesteding in Eindhoven, heeft
Humana op 1 juli 2012 naast de sorteercentra in Utrecht en
Assen, ook een sorteerafdeling in Eindhoven geopend. Hier zijn
1 meewerkend voorman, 1 chauffeur en 5 productiemedewerkers werkzaam. Deze medewerkers wonen in de gemeente
Eindhoven en komen uit het bestand van de sociale dienst.
Tijdens de proeftijd hebben wij afscheid moeten nemen van 1
productiemedewerkers en 1 chauffeur, waarvoor nieuwe
medewerkers zijn aangenomen.
Medewerkers werken op verschillende locaties en zien elkaar
niet vaak. Humana het belangrijk vindt dat de medewerkers
37
elkaar kennen en begrijpen, daarom organiseert Humana ieder
jaar in juni een teambuildingsdag.
verschillende stagiaires gehad ter ondersteuning van evenementen en in het kader van maatschappelijke stages.
Humana heeft 6 vrijwilligers die 1 á 2 dagen per week of per
maand onze afdelingen ondersteunen.
Vanwege de specialistische werkzaamheden en de veiligheid
maken wij bij het inzamelen en sorteren van textiel weinig tot
geen gebruik van vrijwilligers. Begin 2012 zijn twee medewerkers met pensioen gegaan. Zij werken nu 1 tot 2 dagen per
week als vrijwilliger. Ook in 2013 zal per evenement worden
gekeken of wij ondersteuning kunnen gebruiken. Ook hebben
wij uitzendkrachten ingezet ter ondersteuning of vervanging.
De afdeling Fondsenwerving en Communicatie en PR hebben
Leerbedrijf en sociaal project
Humana vindt het belangrijk om scholieren en studenten een
eerste stap op de arbeidsmarkt te bieden. Humana is in 2012
erkend als leerwerkbedrijf door de VLT voor de beroepskwalificatie Manager Transport en Logistiek. Hierdoor kunnen stages
bij het ROC worden aangemeld.
Omdat wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in
Nederland willen helpen, is Humana een projectplaats voor de
uitvoering van taak- en werkstraffen. Wij hebben overeenkomsten gesloten met de Stichting Reclassering Nederland en
Organigram
Bestuur
Directeur
Kwaliteits- en
Milieu coördinator
PR & Communicatie
Medewerker
Controller
Administratief
medewerkers
• Voorraad& PZ
• Archivering
Hoofd Afdeling
Relatiebeheer
Hoofd
Sorteercentrum/
Salesmanager
Administratief medewerkers
• Financieel
• Voorraad
Projectmanager
Bedrijfsleider
Hoofd Afdeling
Logistiek
Medewerker
Relatiebeheer
Accountmanager
Logistiek
medewerker
(Vrachtwagen)
Chauffeurs
Zakelijk
fondsenwerver
Meewerkend
voorman (platform)/
Kwaliteistcontroleur
Heftruckchauffeur
38
Hoofd afdeling
Fondsenwerving &
Programma management
Programmamanager
Technisch
medewerker
Productie
medewerkers
onze organisatie
met de Raad voor de Kinderbescherming. De werkstraffen
worden voornamelijk uitgevoerd in de werkplaats of in de
voorraadhal. In 2012 zijn bij Humana in totaal 37 werkstraffen
ten uitvoer gelegd.
Doelstellingen en resultaten 2012
Doelstelling
Resultaat
Ziekteverzuimpercentage terug
dringen (8,6% in 2011)
7,5%
Onderzoek naar verbeterde
arbeidsvoorwaarden afronden
Onderzoek is afgerond
Loongebouw extern getest
Behaald
Opleidingsbeleid is opgesteld
Het beleid is opgesteld en
geïmplementeerd
Voorstel opstellen voor een
excedentregeling pensioenen
Voorstel is opgesteld en
aangenomen
Voorstel opstellen voor een
werkkostenregeling
Voorstel is opgesteld en
aangenomen
Het Humana team in Nederland
Belangrijkste ontwikkeling
Als gevolg van de gewonnen aanbesteding in Eindhoven, heeft
Humana op 1 juli 2012 naast de sorteercentra in Utrecht en
Assen, ook een sorteerafdeling in Eindhoven geopend. Hier zijn
1 meewerkend voorman, 1 chauffeur en 5 productiemedewerkers werkzaam. Deze medewerkers wonen in de gemeente
Eindhoven en komen uit het bestand van de sociale dienst.
Tijdens de proeftijd hebben wij afscheid moeten nemen van
1 productiemedewerkers en 1 chauffeur. Nieuwe medewerkers
zijn aangenomen.
Ziekteverzuim
In 2012 is de doelstellig om het ziekteverzuimpercentage terug
te dringen gerealiseerd, maar met 7,5% ligt dit percentage
boven het landelijke percentage van 4,2%. Dit percentage is te
verklaren door:
• het aantal langdurig zieken (3,6 fte);
• ziekte als gevolg van zwangerschap (1 fte).
In 2012 is één bedrijfsongeval geregistreerd dat heeft geleid tot
langdurig ziekteverzuim; na 7 weken heeft de medewerker het
werk weer volledig hervat. Naar aanleiding van dit ongeval is
een nieuwe werkinstructie geschreven en onder de betreffende
medewerkers verspreid.
Voor het salaris van de directie hanteert Humana als leidraad de
“Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen” van
de VFI. Het salaris van de directeur is per 1 januari 2012
incidenteel verhoogd.
Voor de overige medewerkers is per 1 januari 2012 een nieuw
loongebouw ingevoerd. De lonen zijn per 1 januari 2012 niet
geïndexeerd.
In december 2012 heeft Humana besloten een nieuwe pensioen­
overeenkomst te tekenen met de SPNG (Stichting Bedrijfspensioenfonds Nederlandse Groothandel). De pensioenregeling is
39
medewerkers opgeleid tot BHV-er en 1 medewerker heeft de
herhalingscursus gevolgd.
In 2012 heeft Humana via de arbo-dienst een externe preventiemedewerker aangesteld om de RIE en het plan van aanpak op te
stellen voor de nieuwe huisvesting van Humana in Utrecht. De
punten met een hoge prioriteit in het plan zijn zo snel mogelijk
opgelost. De overige punten worden in 2013 verder aangepakt.
Het bedrijfsnoodplan is opgenomen in het personeelshandboek,
dat op elke vestiging voor iedereen ter inzage ligt.
Medewerkers zetten zich ook tijdens de Heldenrace in voor
de projecten
verbeterd en is nu marktconform voor alle medewerkers. De
nieuwe pensioenregeling is 1 januari 2013 ingevoerd.
Meldregeling en vertrouwenspersoon
Humana streeft naar een open bedrijfscultuur, waarin integer
handelen, het uiten van kritiek en het aanspreken op gedrag,
wordt gestimuleerd en op prijs gesteld. Op deze wijze kunnen
eventuele misstanden vroegtijdig worden gesignaleerd en kan
schade voor Humana, de melder en andere medewerkers
worden voorkomen. In 2012 is geen enkele melding of klacht
binnengekomen bij de directie, de voorzitter van het bestuur of
de externe vertrouwenspersoon.
Arbo-jaarverslag
De arbo-commissie vergadert iedere twee maanden. In de
vergaderingen komen arbo gerelateerde onderwerpen aan bod,
zoals het ziekteverzuim, het ongevallenregister, de voorbereiding van een ontruimingsoefening, het plan van aanpak voor de
risico inventarisatie en evaluatie (RIE) en gevaarlijke situaties
tijdens het werk, preventie en controles. In 2012 zijn twee
40
Diefstal op de werkplek
Om te voorkomen dat er diefstal van gedoneerde zaken plaatsvindt, heeft Humana een plan van aanpak opgesteld voor onder
andere diefstal en fraude. Daarnaast worden de goederen door
camera’s bewaakt en vindt een aantal administratieve controles
plaats. Er is in 2012 geen diefstal of fraude geconstateerd.
Automatisering
Humana besloot met de verhuizing van Bunnik naar Utrecht
een aantal IT-zaken duurzaam aan te pakken. Dit resulteerde in
onder andere een nieuwe systeembeheerder en vervanging
van de netwerkbekabeling, server- en softwarepakketten en
besturingssystemen. De nieuwe software voor alle servers en
werkstations ter waarde van ruim € 16.000 hebben wij van
Microsoft bijna gratis gerkegen. Het nieuw ingerichte IT-systeem functioneert goed en veilig.
In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuw
CRM-systeem, dat alle afdelingen met elkaar koppelt. Efficiënter werken is het doel van dit nieuwe systeem. Het nieuwe
systeem is inmiddels actief.
onze organisatie
Verantwoording
Humana onderschrijft de Code Wijfels. Humana voldoet aan alle
vereisten van “Richtlijn 650” voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Code Goed
Bestuur voor Goede Doelen (“Code Wijffels”). Eind 2012 is het
CBF-keurmerk van Humana door het Centraal Bureau Fondsenwerving verlengd tot eind 2014.
Bestedingsbeleid
Humana streeft continu naar het verbeteren van haar organisatie en een optimale besteding van de beschikbare middelen.
De door Humana gesteunde projecten zijn met veel zorg
uitgekozen. Op de besteding van middelen en de effectiviteit
wordt nader ingegaan in hoofdstuk Ons werk in Afrika. Een
belangrijk verschil met vorige jaren is dat Humana in de
jaarplannen en dus ook in het jaarverslag meetbare doelstellingen bij de projecten opneemt. De donaties van Humana gaan
rechtstreeks naar de projecten van de partnerorganisaties van
Humana in Afrika.
Transparantie
Het bestuur acht transparantie en openheid van wezenlijk
belang. Belanghebbenden kunnen vragen stellen en klachten
doorgeven via de website en de telefoon. Een goede inventarisatie, monitoring, evaluatie en afhandeling van opmerkingen of
klachten, zorgen ervoor dat Humana weet wat de behoeften van
belanghebbenden zijn en of deze wijzigen. Daarnaast volgt
Humana de media nauwgezet op belangrijke aandachtsgebieden
zodat Humana weet wat belanghebbenden belangrijk vinden.
Het bestuur
De besturen van de Stichting Humana People to People en
Stichting Humana leggen in deze verantwoordingsverklaring
vast op welke wijze zij invulling geven aan:
• de functiescheiding tussen uitvoeren, besturen en toezicht
houden;
• het continu verbeteren van effectiviteit en doelmatigheid bij
het realiseren van de doelstellingen;
• het optimaliseren van de relaties met belanghebbenden.
• Door het ondertekenen van de zogenaamde ‘Bijlage 12’ van het
CBF bevestigen de bestuursleden individueel dat zij deze drie
principes van goed bestuur voor goede doelen onderschrijven.
Scheiding tussen functies toezicht houden, besturen en
directievoering
Het bestuur van Humana bestaat uit vrijwilligers die voor hun
werkzaamheden geen vergoeding ontvangen. Bij Humana zijn
de functies toezicht houden, die bestaan uit het vaststellen of
goedkeuren van de jaarstukken, de beleidsplannen en de te
ondersteunen projecten, het volgen van de resultaten en de
algemene gang van zaken en het besturen, duidelijk gescheiden van het dagelijks leiding geven aan de organisatie en het
uitvoeren van het beleid (directievoering). In de statuten is aan
de directie een statutaire volmacht gegeven om Humana
binnen de aangegeven grenzen te vertegenwoordigen.
In de statuten en het bestuurs- en directiereglement is
vastgelegd dat het bestuur:
• het meerjarenplan en het jaarplan met begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vaststelt;
• over wijzigingen in het arbeidsvoorwaardenbeleid beslist;
• het oprichten van/deelnemen in dochterbedrijven/samenwerkingsverbanden dient goed te keuren;
• betalingen en/of het aangaan van verplichtingen boven een
bedrag van € 150.000 dient te fiatteren;
• de accountant benoemt;
• de directieleden benoemt en ontslaat;
41
• op basis van een voorstel van de directie en de staf vaststelt
welke projecten worden gesteund.
Samenstelling en benoeming van bestuur
Het bestuur van Humana moet statutair uit vijf tot zeven
personen bestaan. In het verslagjaar is besloten de statuten op
dit punt te wijzigen. Nieuwe bestuurders worden benoemd
door het bestuur via een extern wervingstraject. Een benoeming tot bestuurslid geschiedt voor een periode van vier jaar.
Een bestuurslid kan maximaal twee keer worden herbenoemd.
Eind 2012 bestond het bestuur uit vijf personen.
Binnen het bestuur is sprake van onder meer:
• een duidelijke affiniteit met ontwikkelingssamenwerking en
de doelstellingen van Humana;
• een brede maatschappelijke binding en functionele netwerken;
• een ruime spreiding van maatschappelijke achtergronden en
deskundigheden, zoals ontwikkelingswerk, (tweedehands)
kledingbranche, openbaar bestuur, PR en communicatie,
financieel-economisch, juridisch, politiek-, sociaal- en bedrijfskundig;
• een onafhankelijke en kritische houding tegenover medebestuursleden.
De leden van het bestuur hebben geen zakelijke relaties met
Humana. Iedere schijn van mogelijke belangenverstrengeling
dient voorkomen te worden.
Het bestuur in 2012:
Naam
Bestuursfunctie
Datum Benoeming
Datum Aftreden
Maatschappelijke functies 2012
Dhr. mr. F.L.J. van Wersch
voorzitter
29.09.2003
29.09.2015
Raadsheer-/rechter plv.; arbiter; adviseur NVM; consulent
OKB; vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling Stichting
Zorgbeheer De Zellingen.
Mw. ir. H.J.H.M. Walravens
bestuurslid
25.08.2010
25.08.2014
Interim-manager
voorzitter r.v.c. Van Harte & Lingsma
Dhr. H. de Vries
portefeuille-houder financiën
31.03.2003
31.03.2015
Stafvrijwilliger bij PUM Senior Experts (landencoördinator
Burkina Faso en Niger).
Mw. drs. M.T. Blom
vicevoorzitter
20.12.2004
20.12.2012
Eigenaar en directeur van Blom Financial Management;
Senior project manager Larive International
Dhr. H. Holtslag
Bestuurslid
31.03.2010
09.08.2012
Consultant ontwikkelingssamenwerking
Dhr. M.R.J. Rog
bestuurslid
26.10.2011
26.10.2015
Lid Tweede Kamer van de Staten Generaal
Dhr. A.B. Blase
bestuurslid
20.12.2011
20.12.2015
burgemeester Alblasserdam; waarnemend burgemeester
van Hardinxveld-Giessendam; auteur; lid RvT Kleurrijk
Wonen; lid congrespresidium PvdA
Henk Holtslag is op eigen verzoek op 9 augustus 2012
afgetreden. Hij kon het bestuurslidmaatschap niet meer
verenigen met zijn gewijzigde werkomstandigheden. Op 20
december 2012 eindigde de tweede termijn voor Marise
42
Blom. Herbenoeming vond niet plaats, omdat zij te kennen
had gegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te
willen komen. Per die datum is Bert Blase vicevoorzitter
geworden.
onze organisatie
Nevenfuncties bestuursleden en directeur
De door de bestuursleden uitgeoefende andere (neven)
activiteiten en (neven)functies leiden niet tot enige belangenverstrengeling. De directeur heeft geen nevenfunctie. Belangrijkste aandachtspunten en besluiten van het
bestuur
In 2012 hebben vijf reguliere bestuursvergaderingen en een
speciale themavergadering over de strategie plaatsgevonden in
aanwezigheid van de directie. Daarnaast vond regelmatig
tussentijds overleg plaats tussen (leden van) het bestuur en de
directie. De belangrijkste discussies en besluiten in 2012
hadden betrekking op:
• de strategie;
• de positionering van Humana in de goede doelen wereld;
• de duurzaamheidaspecten van de organisatie;
• effecten en consequenties van de wijzigingen in de wet
vennootschapsbelasting;
• wijziging van de statuten;
• initiatieven tot innovatie;
• een nieuw meerjarenbeleidplan;
• de aanbestedingstrajecten bij de gemeenten;
• de naleving van de voor Humana geldende regelgeving
• het functioneren van de organisatie, de directie en het
bestuur;
• het aanvragen van subsidies en het uitbreiden van de
fondsenwerving;
• de ontwikkelingen bij Humana Kledinghergebruik Assen BV;
• het PR- en marketingbeleid;
• het functioneren van de controlemechanismen binnen
Humana;
• de evaluatie en monitoring van de gesteunde projecten;
• de verlenging van het CBF Keurmerk;
• een verbeterde pensioenvoorziening.
Evaluatie bestuur en directie
In de bestuursvergadering van februari 2013 heeft de jaarlijkse
evaluatie plaatsgevonden van het bestuur en de directie. Bij
die evaluatie was de directeur niet aanwezig. De directeur was
vooraf gevraagd zijn visie op zijn eigen functioneren en het
functioneren van het bestuur te geven. De stafleden zijn eind
januari 2013 in de gelegenheid gesteld hun visie op het
functioneren van het bestuur en de directie te geven. Uit de
plaats gehad hebbende evaluaties kan de conclusie getrokken
worden dat de directie en het bestuur bevredigend hebben
gefunctioneerd. De onderlinge afstemming van de verantwoordelijkheden van het bestuur en de directie liep goed.
Bezoldiging directie
Het salaris van de directeur is per 1 januari 2012 incidenteel
verhoogd. Zijn pensioenvoorziening is samen met dat van alle
Humana medewerkers per 1 januari 2013 verbeterd. Bij de
bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de
beloning volgt Humana de Adviesregeling Beloning Directeuren
van Goede Doelen van Vereniging van Fondsenwervende
Instellingen (VFI) en de Code Wijffels (zie www.vfi.nl). Deze
regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen van directieleden. In 2009 is bij een
weging van de bezoldiging van Marc Vooges een BSD-score
van 390 punten met een maximaal jaarinkomen van
€ 98.257 (1 fte/12 maanden/inclusief vakantietoeslag) vastgesteld. Het jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2012
€ 88.561 (zie pag. 57). Naast het jaarinkomen betaalde Humana
de directeur een bijdrage in zijn pensioenopbouw en in de
premie van zijn ziektekostenverzekering. Aan de directeur zijn
geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
Financieel verslag / volledige jaarrekening
In dit jaarverslag heeft Humana een verkort financieel verslag
opgenomen. De volledige jaarrekening 2012 kan worden
opgevraagd bij Humana door een e-mail te sturen naar
[email protected].
Mr. F.L.J. van Wersch
Voorzitter bestuur Stichting Humana / voorzitter bestuur
Stichting Humana People to People
43
Dankzij betrokken deelnemers wordt kennis
overgedragen binnen hun gemeenschap.
44
lessen voor 2013
Zelfredzaam, transparant, duurzaam en betrokken zijn de
kernwaarden van onze organisatie. Door ons werk en onze
werkwijze te monitoren en te evalueren kunnen wij onze
activiteiten verbeteren. De jaarlijkse evaluatie van Humana
bestaat onder andere uit een onderzoek onder onze relaties,
interne evaluaties op basis van de jaarplannen en het evalueren
van onze omgeving. De uitdagingen in 2012, de SWOT analyse
en de risico analyse vormen de basis voor nieuwe plannen en
doelstellingen voor 2013 en de toekomst.
Belangrijkste uitdagingen in 2012
De gestelde doelstellingen in 2012 zijn voor een belangrijk
deel gerealiseerd. Positief is dat we meer fondsen hebben
gegenereerd dan voorzien, zodat we in 2013 meer projecten
kunnen steunen. Teleurstellend is de terugval in het aantal
ingezamelde kilo’s kleding. Diverse oorzaken liggen daaraan
ten grondslag, zoals beschreven in hoofdstuk Fondsenwerving. Daarnaast is ook de fondsenwerving uit andere activiteiten dan de textielinzameling achtergebleven bij de begroting.
De doelstelling is te ambitieus gebleken, aangezien deze
activiteiten meer tijd vergen om resultaten te behalen dan
voorzien. Er zijn goede stappen gezet om hierin verandering
te brengen.
De belangrijkste leerpunten uit 2012 zoals deze uitgebreid zijn
beschreven in hoofdstuk Fondsenwerving, zijn:
Communicatie en transparantie
• Het belang van correcte, volledige en tijdige communicatie
door partners in Afrika continue onder de aandacht brengen,
om te voorkomen dat financiering en uitvoering van de
projecten onnodige vertraging oploopt.
• Er is kans om meer textiel in te zamelen als we vaker en
duidelijker communiceren wat er in de textielcontainer
gedeponeerd mag worden.
• Intern het belang van transparantie benadrukken, zodat alle
medewerkers deze transparantie op al onze relaties kunnen
overbrengen.
Partners en leveranciers
• Gemeentelijke aanbestedingen zijn maatwerk.
• MVO wordt steeds belangrijker en de kennis die wij in huis
hebben, mag meer onder de aandacht worden gebracht.
Fondsenwerving
• Economische omstandigheden zijn leidend in beslissingen
over donaties door bedrijven.
• De lage naamsbekendheid is een struikelpunt bij fondsenwerving.
• Sociale media zijn (nog) geen fondsenwervend instrument.
• Mediapartner is van belang voor een succesvol evenement.
• De toekenning op aanvragen bij vermogensfondsen is
onvoorspelbaar; we moeten de kansen spreiden door meer
aanvragen in te sturen en te diversifiëren.
• ‘Koude benadering’ heeft beperkt succes, net als persoonlijke e-mails met videoboodschappen.
• Deelnemen aan evenementen levert vooralsnog financieel
meer op dan eigen evenementen.
• Humana Reloved moet groeien om fondsen te kunnen
werven.
• Een goed bereikbare locatie voor een evenement is essentieel.
• Samen met bedrijven fondsen aanvragen werkt.
45
SWOT analyse
Sterke punten
Duurzame steun De projectdeelnemers veranderen hun levens blijvend
ten goede. In de ogen van Humana is een project pas geslaagd indien na
een aantal jaren na afsluiting van het project, de resultaten nog steeds
zichtbaar zijn.
Meten is weten Humana beschikt over een sterk monitoring- en
evaluatieprogramma binnen haar projecten.
Sterk lokaal netwerk De uitgebreide netwerken van de partnerorganisaties geven toegang tot omvangrijke kennis van de lokale samenhang, tot
rechtstreekse toegang tot de lokale markten voor de afzet van goederen
en tot invloedrijke contacten binnen onze projectlanden in zuidelijk Afrika.
Milieubewust en betrouwbaar Humana heeft de ISO 9001 en 14001
milieu- en kwaliteitscertificaten. Humana probeert de afstand tussen
inzamelen en verwerken van textiel klein te houden om zo CO2-uitstoot te
verminderen.
Duurzame bron van inkomsten Humana is één van de grootste kledinginzamelaars in Nederland en genereert hiermee al meer dan 25 jaar eigen
inkomsten.
Voorloper op het gebied van MVO Humana heeft als enige textielinzamelaar het certificaat MVO Prestatieladder, niveau 3.
Sociale organisatie Humana heeft ruime ervaring in het creëren van
werk voor mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt. Humana heeft
nauwe samenwerkingsverbanden met sociale werkplaatsen.
Zwakke punten
Lage naamsbekendheid Met 43% heeft Humana een lage naamsbekendheid. Daarnaast is Humana meer bekend als kledinginzamelaar, maar niet
zozeer als ontwikkelingsorganisatie. Een lage naamsbekendheid is een
belemmering voor fondsenwerven.
Fondsenwerving Andere structurele bronnen van inkomsten dan
inkomsten uit textielinzameling zijn vooralsnog zeer beperkt.
Ambassadeurs Humana zet nog geen invloedrijke personen in die kunnen
helpen om de doelstellingen van Humana te bevorderen. Het is een punt
van aandacht.
Innovatieve oplossing resttextiel Humana heeft nog geen echte
resultaten geboekt bij het introduceren van een product dat is gemaakt
van resttextiel. Vele goede initiatieven leverden niets op. Het blijft een
punt van aandacht.
46
Kansen
Nieuwe vormen van fondsenwerving Het laten adopteren van projecten
door het bedrijfsleven en het werven van fondsen via evenementen.
Uitbreiding van marktaandeel Gemeenten houden regelmatig aanbestedingen voor het verstrekken van vergunningen om kleding in te zamelen.
Door deel te nemen in aanbestedingen kan Humana haar marktaandeel
vergroten en meer textiel inzamelen.
MVO beleid Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft steeds
meer aandacht bij bedrijven en instituten. Het steunen van een project
van Humana kan bijdragen aan het MVO-beleid van een onderneming.
Milieubewust Humana moet aandacht blijven besteden aan de bewustwording van burgers dat het wenselijk is om textiel in textielcontainers te
deponeren in plaats van bij het afval. Het restafval dat gemeenten
verbranden, kan daardoor worden verminderd.
Bedreigingen
Financiële recessie Mensen en/of bedrijven doneren tijdens een
economische teruggang minder snel kleding en/of geld.
Sterke ontwikkelingen in textielinzamelingsmarkt:
• de concurrentie bij textielinzameling zorgt voor prijsopdrijving bij de
aanbestedingstrajecten van de gemeenten. Er blijft minder geld over
voor het goede doel;
• gemeenten gaan vaker in zee met een commerciële textielinzamelaar;
• gemeenten gaan zelf inzamelen;
• concurrenten spannen eerder een rechtszaak aan bij verloren
aanbestedingen, waardoor ook Humana meer geld moet uittrekken
voor juridische bijstand;
• nieuwe concurrenten, zoals kringloopbedrijven, regionale afvalbedrijven, en andere gelukzoekers zien textielinzameling als een bron
van inkomsten.
Overheidsbestedingen verminderen De overheid stelt de komende jaren
minder fondsen beschikbaar voor ontwikkelingssamenwerking. Dit zou
het draagvlak hiervoor onder Nederlandse burgers negatief kunnen
beïnvloeden.
lessen voor 2013
Risico analyse
Humana loopt elk jaar diverse risico’s. Door het naleven van
monitorenprotocollen en -procedures komen deze risico’s
vroegtijdig aan het licht, zodat passende maatregelen kunnen
worden genomen. In de maandelijkse managementteamvergaderingen besteedt Humana aandacht aan het voorkomen van of
reageren op bedreigingen of risico’s. De belangrijkste risico’s
voor Humana zijn:
Financiële risico’s
Onvoldoende gemeenten zijn bereid de textielinzameling
door Humana te laten verzorgen
Vooralsnog is het aantal gemeenten voldoende om te blijven
inzamelen tegen kosten die de inzamelingsactiviteiten rechtvaardigen. Omdat gemeenten opzegtermijnen hanteren, kan
Humana redelijkerwijze aan zien komen wanneer de inkomsten
aanzienlijk wijzigen.
Humana is te afhankelijk van inkomsten uit kledinginzameling of subsidies
Humana zoekt naar andere vormen van fondsenwerving, zoals
het matchen van projecten aan het bedrijfsleven, en het
werven van fondsen via evenementen.
Gemeenten vragen steeds vaker veel geld waardoor
Humana aanzienlijk minder financiële middelen overhoudt
om projecten in zuidelijk Afrika te ondersteunen
Door middel van onder andere bezoeken en campagnes
probeert Humana gemeenten te overtuigen dat zij moeten
kiezen voor een charitatieve textielinzamelaar en geen vergoedingen moeten vragen. Uit onderzoek blijkt dat burgers denken
dat zij door kleding te doneren bijdragen aan de goede doelen,
zoals Humana.
Fraude met gedoneerd geld
Humana maakt geen geld over naar regeringen of andere
overheden in zuidelijk Afrika. Humana minimaliseert het risico
van fraude door het geld rechtstreeks over te maken naar de
Studenten aan de koksopleiding in Angola tonen trots hun
laatste gerecht
partnerorganisaties en een controle uit te laten voeren op de
bestedingen door erkende accountants.
Onvoldoende inkomsten
Om aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen heeft
Humana een continuïteitsreserve (deel van het vermogen) die de
kosten van haar financiële verplichtingen gedeeltelijk dekken.
Operationele risico’s
Protocollen en procedures voor een goede bedrijfsvoering,
zoals beschreven in de ISO 14001 en ISO 9001, worden
onvoldoende nageleefd
In het maandelijkse managementteamoverleg worden beide
normen besproken en waar nodig geëvalueerd. Alle leidinggevenden bij Humana weten hoe te handelen.
47
adviezen worden geïmplementeerd en opgenomen in de
procedures.
De opbrengst vermindert doordat een afnemer wegvalt of
dat bepaalde gesorteerde textielkwaliteiten minder
oplevert
Humana genereert een optimale opbrengst uit de ingezamelde
textiel door verschillende kwaliteiten te sorteren en te werken
meerdere afnemers. Daarom is Humana continu op zoek naar
nieuwe kopers van originele (niet gesorteerde) kleding en van
gesorteerde kleding.
Reputatie risico’s
Gedisciplineerd luisteren vrouwen in Kinshasa naar de
trainster van de naai-opleiding
Medewerkers van Humana beschikken niet over de benodigde kennis, vaardigheden, competenties of ervaring
In het opleidingsplan zijn de gewenste opleidingen opgenomen
voor alle medewerkers en de verplichte keuringen en bijscholingscursussen. Afdeling Personeelszaken is verantwoordelijk
voor de naleving van het plan.
Medewerkers van Humana ontvreemden textiel, gelden of
andere goederen
Humana heeft een beleid ter bestrijding van diefstal. Op
onregelmatige tijdstippen vinden controles plaats. Bovendien
heeft Humana videocamera’s hangen op plekken waar de
gedoneerde goederen zijn opgeslagen. Door vastgestelde
procedures te volgen is het risico dat goederen worden
ontvreemd gereduceerd tot een minimum.
Humana heeft ontoereikende maatregelen genomen om
brand en inbraak te voorkomen
Humana heeft diverse maatregelen getroffen die door officiële
instanties regelmatig worden gecontroleerd. De gegeven
48
Negatieve publicaties over bepaalde (voormalige) leden
van de lerarengroep
Een aantal (voormalige) leden van de lerarengroep heeft in
Denemarken ruim 14 jaar geleden fiscale fraude gepleegd. Twee
personen zijn in Denemarken veroordeeld waarbij de rechter
overigens heeft vastgesteld dat persoonlijk gewin geen rol
speelde. Omdat leden van de lerarengroep werkzaam zijn bij
(leden van) de Federatie is deze fraude ten onrechte in verband
gebracht met Humana en de Federatie waarvan Humana lid is.
Humana zoekt altijd de dialoog om deze aantijgingen te ontkrachten. Humana is volstrekt open en transparant richting alle relaties.
Strategie en doelstellingen 2013
Ons werk in zuidelijk Afrika
Op het gebied van programma management zijn weinig
wijzigingen voorzien in vergelijking met 2012. De projecten
worden aan de hand van rapportages per kwartaal met de
directie besproken. Op basis van die kwartaalrapportages
worden nieuwswaardige zaken gedeeld met het grote publiek
of andere relaties. Wat de projecten zelf betreft zullen we in
2013 kennis opdoen met de nieuwe activiteiten rond zonneenergie in Angola. Verder blijven we vele vakopleidingen
steunen en ook de activiteiten rond de Farmers Clubs projecten
zetten we door.
lessen voor 2013
Projectdoelstellingen 2013
Land
Gebied
Project
Projectjaar (looptijd)
Doelen 2013
Angola
Huambo
Vakopleiding: communicatie specialist en
milieu voorlichter team 2011
laatste jaar (3 jaar)
60 afgestudeerden
Angola
Caxito
Vakopleiding: Kok en elektricien team 2011
laatste jaar (3 jaar)
60 afgestudeerden
Angola
Caxito
Vakopleiding: Landbouwvoorlichter en
elektricien team 2012
tweede jaar (3 jaar)
63 studenten die over gaan
Angola
Caxito
Vakopleiding: Kok en elektricien team 2012
eerste jaar (3 jaar)
63 studenten die over gaan
Angola
Caxito
Farmers Club
eerste jaar (3 jaar)
700 deelnemende boeren
675 getrainde boeren in duurzame landbouw
methodes
Zambia
Choma and Kalomo
Farmers Club
laatste jaar (3 jaar)
5498 boeren die compost gebruiken
7,330 boeren die hun maisproductie met 20%
hebben verhoogd
DR Congo
Kinshasa
Beroepsopleiding voor vrouwen
tweede jaar (3 jaar)
200 afgestudeerden
DR Congo
Kinshasa
Hygiëne en sanitatie cursus
laatste jaar (1 jaar)
3.000 families hebben die afgerond
DR Congo
Equateur
Farmers Club
derde jaar (5 jaar)
200 boeren kunnen lezen en schrijven
DR Congo
Madimba
Farmers Club
eerste jaar (3 jaar)
750 boeren leren duurzame landbouw methodes
2.000 geïnstalleerde latrines
15 nieuwe demonstratievelden
DR Congo
Kinshasa
Gemeenschapsontwikkeling
tweede jaar (3 jaar)
2.000 families die veilig water gebruiken
Malawi
Mikolongwe
Vakopleiding: duurzame energie installateur
tweede jaar (3 jaar)
10 nieuwe studenten voor de 1-jarige opleiding
Loodgietersopleiding
eerste jaar (3 jaar)
600 deelnemers aan gestarte jeugdclubs
40 studenten voor de 4 maandencursus
10 nieuwe studenten voor de 1-jarige opleiding
40 studenten voor de 4 maandencursus
Malawi
Chiradzulu
Farmers Club
tweede jaar (3 jaar)
620 hout besparende ovens gemaakt
Fondsenwerven
Net als in 2012 wil Humana het marktaandeel ingezamelde
kleding uitbreiden ondanks de inschatting dat 3% minder kleding
zal worden gedoneerd door de Nederlanders. Een inzamelresultaat van 9.5 miljoen kilo textiel (een groei van 8% ten opzichte
van de situatie van begin januari 2013) zien wij als een realistische doelstelling en moet tot stand komen door het winnen van
marktaandeel en door te focussen op meer textiel uit het
restafval te houden. Humana stelt zich tot doel om eind 2013
€ 180.000 te hebben ontvangen van bedrijven die kleding en
schoenen via Humana een tweede leven geven. In 2013 wordt
gestreefd naar € 220.000 aan inkomsten van andere bronnen
dan textielinzameling en –verkoop. Door alle marktontwikkelingen zullen de kosten voor inzameling verder stijgen (verwacht
wordt een stijging van ruim € 200.000 ten opzichte van 2012).
49
Door het realiseren van deze financiële doelen verwacht
Humana in 2013 € 1,5 miljoen (waarvan € 1,3 miljoen uit de
textielinzameling) beschikbaar te hebben voor besteding aan
goede doelen. Dat is weliswaar lager dan in 2012, maar dat
komt doordat we in dat jaar extra hebben gedoneerd ten lasten
van het eigen vermogen.
Doelstellingen fondsenwerving 2013
Fondsenwerving uit textiel
Resultaat
2011
Resultaat
2012
Doel
2013
Hoeveelheid ingezameld textiel
(x 1.000 kg)
9.227
8.573
9.200
Hoeveelheid gesorteerd textiel
(x 1000 kg)
2.855
3.300
3.807
Omzet uit (on)gesorteerde textiel
(x €1.000)
5.066
5.997
6.267
Uitvoeringskosten (x € 1.000 euro)
3.974
4.321
5.088
Beschikbaar voor doelstelling
zonder in natura (x € 1.000)
1.092
1.676
1.179
114
123
180
1.206
1.799
1.359
In natura (nieuwe kleding,
schoenen) (x € 1.000)
Totaal beschikbaar voor doelstelling
(x € 1.000)
EU (x € 1.000)
51
24
0
0
0
0
Overige externe ontvangsten
(x € 1.000)
47
84
220
Totaal besteed aan doelstelling
(x € 1.000)
98
108
220
Met bovenstaande budgetten haalt Humana in 2013 beide CBF
normen. Eén norm is het bestedingspercentage baten uit
kledinginzameling (norm 10%). Humana denkt 19% te kunnen
rapporteren. De andere norm is de voortschrijdend netto
gemiddelde opbrengst (norm € 0,10). Humana verwacht € 0,15
te kunnen realiseren.
50
De communicatiestrategie staat in het teken van het verbeteren van de geholpen naamsbekendheid van Humana van 43%
(sep 2012) naar boven de 50%. Om dit te bereiken zal Humana
haar PR- en marketingactiviteiten intensiveren. Er zal intern
meer aandacht zijn voor nieuwswaardige onderwerpen, de
contacten met journalisten zullen worden geïntensiveerd en
Humana zal zich meer profileren bij landelijke discussies die
Humana aangaan. Onze deelname aan diverse sociale platforms breiden we uit.
MVO
Humana heeft in 2012 opnieuw de certificaten verkregen voor
ISO 9001, ISO 14001, en MVO Prestatieladder. Hiernaar blijven
handelen, is de opdracht voor 2013. Humana bekijkt of het nog
meer sorteerwerkzaamheden kan laten uitvoeren door mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een lichamelijke
of verstandelijke beperking. Door textiel meer regionaal te laten
verwerken, vermindert Humana ook de uitstoot van uitlaatgassen. Het ingezamelde textiel hoeft minder ver te worden
vervoerd. Dat is goed voor het milieu.
Productie uit resttextiel
Fondsenwerving uit
overige bronnen
Nederlandse overheid (x € 1.000)
Communicatie
In 2013 wil Humana via een innovatief concept de eerste
stappen zetten bij het fabriceren van nieuwe consumentenproducten uit resttextiel.
Ook kapotte of
versleten kleding,
schoenen, lakens,
handdoeken en
gordijnen mogen
in de textielbak
lessen voor 2013
Meerjaren fondsenwerving
Humana verwacht dat de textielinzameling verreweg het
belangrijkste fondsenwervende middel blijft. In de komende
jaren wordt meer nadruk gelegd op het werven van fondsen bij
bedrijven. Daarnaast blijven we aanvragen indienen bij stichtingen, vermogensfondsen en bij de Nederlandse en Europese
overheid. Wij blijven streven naar een zo efficiënt mogelijke
organisatie rondom de textielinzameling.
Meerjaren Fondsenwerving
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
10.409
10.227
10.176
9.227
8.573
9.200
11.500
366
417
436
240
444
300
200
10.775
10.644
10.612
9.467
9.017
9.500
11.700
6.356
5.080
5.660
5.228
6.203
6.667
6.300
Subsidies derden (x € 1.000)
1.973
2.205
1.839
52
24
0
700
Totaal baten (x € 1.000)
8.329
7.285
7.499
5.280
6.227
6.667
7.000
-4.848
-3.897
-3.459
-3.666
-4.012
-4.751
-4.585
-145
202
0
0
-10
-17
0
Eigen inzameling (x 1.000 kg)
Inkoop (x 5.000 kg)
Totaal (x 1.000 kg)
Baten eigen fondsenwerving (x € 1.000)
Kosten eigen fondsenwerving (x € 1.000)
Aandeel derde deelneming (x € 1.000)
Kosten beheer en administratie (x € 1.000)
Beschikbaar voor doelstelling (x € 1.000)
-257
-343
-306
-08
-315
-337
-326
3.079
3.247
3.734
1.306
1.890
1.562
2.089
Donaties van kleding ( x € 1.000)
-733
-703
-739
-354
-517
0
-368
Donaties van geld (x € 1.000)
-317
-551
-454
-616
-1.539
-1.513
-719
-1.815
-1.983
-1.630
-15
-20
0
-650
Donaties uit subsidie (x € 1.000)
Uitvoeringskosten (x € 1.000)
Totaal besteed aan doelstelling (x € 1.000)
Resultaat (x € 1.000)
Overige baten en lasten (x € 1.000)
Resultaat geconsolideerd (x € 1.000)
-161
-152
-208
-86
-17
0
-50
-3.026
-3.389
-3.031
-1.071
-2.093
-1.513
-1.787
53
-142
703
235
-203
49
302
-35
46
-2
-9
1
-9
0
18
-96
701
226
-202
40
302
Norm
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Netto opbrengst per kg (in €)
0,12
0,10
0,17
0,14
0,21
0,15
0,12
Voortschrijdend netto gem. opbrengst per kg.
0,12
0,10
0,13
0,14
0,17
0,16
0,12
Bestedings% tot. baten: (besteed aan doelst./tot. baten)
>20
46
40
20
35
23
26
Bestedings% baten kledinginz.: (besteed aan doelst./baten eigen fondsenwerving)
>20
25
21
19
35
23
17
Fondsenwervings%: (kosten eigen fondsenw./baten eigen fondsenw.)
<75
77
61
70
65
71
73
% Kosten beheer & administratie (kosten b&a / baten fondsenwerving)
<8
6,8
5,4
5,9
5,2
5
5,2
51
Humana stimuleert
ondernemerschap.
52
FINANCIEEL VERSLAG
Het ingezamelde aantal kilo’s textiel in 2012 bleef achter bij
2011 en bij onze begroting over 2012; circa 7%. Dit is een
landelijke trend die ook bij collega inzamelaars zichtbaar is. Dit
is te verklaren doordat Nederlanders door de economische
crisis minder textiel kopen en daardoor minder textiel doneren.
Ondanks deze ontwikkeling is de omzet beperkt achtergebleven bij de begroting en ruim € 900.000 hoger dan de omzet van
2011. Dit is een gevolg van gestegen textielprijzen.
De doelstelling voor 2012 was het eigen vermogen te verlagen
van 61% van het totaal vermogen in 2011 tot tenminste 50% in
2012. Het bestuur heeft daarom begin 2012 besloten om extra
donaties ten laste van het eigen vermogen te doen. In totaal is
er € 482.502 meer aan projecten besteed dan begroot,
waardoor het eigen vermogen met € 201.624 is afgenomen,
wat resulteert in 43% van het totaal vermogen. Hiermee is de
doelstelling om het eigen vermogen te verlagen gerealiseerd.
Geconsolideerde balans per 31 december 2012
ACTIVA
31-12-2012
31-12-2011
PASSIVA
Vaste activa
Reserves en fondsen
Materiële vaste activa
Aandeel derden
Bedrijfsmiddelen
471.581
31-12-2012
31-12-2011
1.188.566
1.390.190
15.781
5.668
236.878
Schulden
471.581
236.878
Voorraden
Bedrijfsvoorraden
388.798
322.170
Direct beschikbaar
voor de doelstelling
110.952
78723
499.750
0
30.000
Op korte termijn
1.590.183
827.574
Totaal
400.893
521.477
681.280
Liquide middelen
1.301.722
934.381
Totaal
2.794.530
2.253.432
Vorderingen
Op lange termijn
1.590.183
857.574
2.794.530
2.253.432
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december
2012
De materiële vaste activa worden geheel gebruikt voor de
bedrijfsvoering. In 2012 heeft Humana geïnvesteerd in nieuwe
containers, productiemiddelen en een automatiseringssysteem.
De bedrijfsvoorraad is in 2012 met € 98.857 toegenomen tot
€ 499.750. Verkoop van textiel vormt op dit moment geen
probleem. Het stijgen van de waarde van de voorraad wordt
veroorzaakt door de prijsstijgingen in 2012, die zijn meegenomen
53
in de waardering, en het openen van een nieuw sorteercentrum
met de daarbij behorende voorraad.
De liquide middelen zijn in 2012 gestegen met € 367.341 tot
€ 1.301.722. Een deel van de steun aan de projecten (ten laste
van 2012) wordt pas in 2013 daadwerkelijk uitbetaald.
De korte termijn schulden zijn ten opzichte van 2011 met
€ 762.609 gestegen tot € 1.590.183. Dit wordt verklaard door
het bedrag € 819.451 dat we hebben toegezegd aan projecten
en nog moeten uitbetalen. Verder bestaat deze post uit nog te
betalen belastingen, reserveringen voor vakantiegeld en
vakantiedagen.
Het beleid van Humana is erop gericht dat de reserves en
fondsen minimaal 35% bedragen en maximaal 50% van het
totaal vermogen. Voor 2012 komt Humana uit op 43%, dit was
61% in 2011. Deze daling wordt veroorzaakt door de toename
van het balanstotaal, zoals de nog uit te betalen donaties en
door de afname van het eigen vermogen.
Bedrijfsmiddelen
Aanschafwaarde
Aanschafwaarde
per 01-01-2012
Investeringen
2012
Aanschafwaarde
per 31-12-2012
Verbouwing pand
114.522
7.944
122.466
Magazijninventaris en kledingcontainers
590.758
268.454
859.212
Kantoorinventaris
103.012
44.270
147.282
68.998
20.090
89.088
Machines en installaties
Vervoermiddelen
Totaal
Afschrijvingen
Verbouwing pand
95.415
18.500
113.915
972.705
359.258
1.331.963
Afschrijvingen
per 01-01-2012
Afschrijvingen
2012
Afschrijvingen
per 31-12-2012
62.951
20.643
83.594
490.977
60.342
551.319
Kantoorinventaris
76.973
19.443
96.416
Machines en installaties
43.644
7.510
51.154
Magazijninventaris en kledingcontainers
Vervoermiddelen
Totaal
Boekwaarde
61.282
16.617
77.899
735.827
124.555
860.382
Aanschafwaarde
per 31-12-2012
Cumulatieve
afschrijvingen
Boekwaarde
per 31-12-2012
Verbouwing pand
122.466
83.594
38.872
Magazijninventaris
859.212
551.319
307.893
Kantoorinventaris
147.282
96.416
50.866
37.934
Machines en installaties
89.088
51.154
Vervoermiddelen
113.915
77.899
36.016
1.331.963
860.382
471.581
Totaal
54
Een vak leren biedt studenten kans
op zelfredzaamheid
Financieel verslag
Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2012
Gerealiseerd 2012
Begroting 2012
Gerealiseerd 2011
BATEN
Baten eigen fondsenwerving:
Donaties en giften (in natura)
Donaties en giften (in geld)
Netto omzet kleding
Overige baten uit eigen fondsenwerving
122.791 185.000 113.681
83.526 175.000 46.677
5.996.605 6.100.000 5.066.398
Subsidies van overheden
0 0 0
6.202.922 6.460.000 5.226.756
24.144 215.000 51.507
Totaal baten
6.227.066 6.675.000 5.278.263
LASTEN
Totaal besteed aan doelstelling
0 0 8.800
0 0 24.960
2.092.502 1.610.000 1.037.649
2.092.502 1.610.000 1.071.409
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten verkrijging subsidies overheden
4.011.958 4.500.000 3.665.688
0 0 0
Totaal werving baten
4.011.958 4.500.000 3.665.688
Beheer en administratie
Uitvoeringskosten eigen organisatie
315.552 305.000 308.175
Totaal lasten
6.420.012 6.415.000 5.045.272
Financieringslasten
-6.696 0 4.458
Besteed aan doelstellingen
Noodhulp
AIDSpreventie
Structurele hulp
Tekort/overschot voor belasting
-186.250 260.000 228.533
Vennootschapsbelasting, bate/last
5.261 p.m. 1.488
-191.511 260.000 227.045
Aandeel derden in het groepsresultaat
-10.113 0 -2.977
Tekort/overschot na belasting
-201.624 260.000 224.068
Toelichting op de geconsolideerde
staat van baten lasten over 2012
Het resultaat exclusief de bestedingen
aan doelstellingen is in 2012 € 1.890.878.
Dit was begroot op € 1.870.000. De
totale opbrengsten zijn € 447.934
achtergebleven ten opzichte van de
begroting, dit wordt vooral veroorzaakt
door de lagere dan begrote ontvangsten
van subsidies en overige geld donaties.
De kosten eigen fondsenwerving en
uitvoeringskosten eigen organisatie zijn
daarentegen € 477.490 lager dan
begroot. Dit komt voornamelijk door
lagere inzamelingskosten en door
minder opgehaalde kilo’s textiel.
De netto-omzet van kleding inclusief de
mutatie in de voorraad is gestegen van
€ 5.066.398 in 2011 naar € 5.996.605 in
2012. Dit betekent een stijging van
€ 930.207 (= 18,4%), die te verklaren is
door de prijsstijgingen in 2012. Het
aantal verkochte kilo’s is gedaald ten
opzichte van 2011, van 9,2 miljoen kilo
naar 8,6 miljoen kilo. De gemiddelde
verkoopprijs is gestegen van € 0,54 in
2011 naar € 0,75 in 2012. De nettoopbrengst per kilo was in 2011 € 0,14
en is in 2012 gestegen naar maar liefst
€ 0,21.
De kosten eigen fondsenwerving zijn in
2012, ten opzichte van 2011 met
€ 346.270 gestegen tot een bedrag van
€ 4.011.958. Dit wordt mede veroorzaakt doordat dat gemeenten steeds
meer geld vragen voor het inzamelen
van textiel. Dit was al opgenomen in de
55
een totale opbrengst van € 122.791. Microsoft heeft software
ter waarde van € 16.000 ter beschikking gesteld aan Humana.
begroting. Opgemerkt moet wel worden dat voor deze kosten
minder kilo’s zijn ingezameld en dat we medio 2012 met een
nieuwe sorteercentrale in Eindhoven zijn gestart.
Donaties en giften in geld
Donaties en giften in natura
Omzet in €
Doelstelling in €
Ontvangsten in €
Doelstelling in
kilo’s
Begroot in €
Bedrijven/Stichtingen
58.105
150.000
10.515
0
Kleding
92.763
90.000
45.000
Particulieren
Schoenen
30.028
90.000
30.000
Evenementen en acties
14.906
25.000
Computer
0
5.000
Totaal
83.526
175.000
122.791
185.000
Totaal
Toelichting donaties en giften in geld
De donaties en giften in geld afkomstig van bedrijven, particulieren en uit evenementen zijn in 2012 achtergebleven ten
opzichte van de begroting.
Toelichting donaties en giften in natura
De donaties en giften in natura zijn lager dan begroot. In totaal
is er 53.492 kilo ontvangen en 49.407 kilo verkocht. Dit geeft
Bestedingen en kosten specificatie
Structurele
hulp
Subsidies en bijdragen, eigen projecten
Werving Baten
Eigen Fondsen­
werving
Beheer en
administratie
Totaal
2012
Begroot
2012
Totaal
2011
2.075.718
0
0
2.075.718
1.510.000
16.784
0
0
16.787
100.000
85.880
2.092.502
0
0
2.092.502
1.910.000
1.071.409
2.086.440
247.070
2.333.510
2.303.000
2.013.374
216.556
28.594
245.150
381.000
285.078
1.314.258
0
1.314.258
1.656.600
1.224.688
Kantoor- en algemene kosten
178.358
40.426
218.784
231.500
242.145
Publiciteit en communicatie
95.801
0
95.801
150.700
124.900
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kosten inzameling
Afschrijving en rente
Totaal
2.092.502
Toelichting op kosten specificatie
De kosten beheer en administratie zijn in 2012 € 315.552. In het
overzicht zijn de kosten van beheer en administratie toegelicht
overeenkomstig de aanbevelingen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI).
56
985.529
120.545
-538
120.007
82.200
83.678
4.011.958
315.552
4.327.510
4.805.000
3.973.863
4.011.958
315.552
6.420.012
6.415.000
5.045.272
De kosten voor beheer en administratie bedragen 5,1% van de
baten eigen fondsenwerving. Dit was in 2011 nog 5,9%. Als
interne norm hanteert Humana een maximum percentage van 8%
van de baten eigen fondsenwerving. Humana voldoet dus
ruimschoots aan deze norm.
Financieel verslag
Specificatie kosten beheer en administratie
Beheer en
adm. norm
Bestuur
100%
Automatisering
100%
Administratie
100%
Secretariaat
100%
Directie
Bedrag
Toelichting
6.718 Reiskosten naar Afrika en
verzekering bestuurs­
aansprakelijkheid
17.719 Alle kosten
156.156 Personeelskosten/werk derden
27.785 Personeelskosten
50%
56.411 De directie houdt zich ondermeer bezig met fondsenwerving.
Huisvesting
11.7%
28.594 Pro rata deel naar aantal fte's
Stichting Humana
Kantoorkosten
11.7%
10.728 Pro rata deel naar aantal fte's
Stichting Humana
Algemeen
beheer
11.7%
11.979 Pro rata deel naar aantal fte's
Stichting Humana
Afschrijvingen
en rente
11.7%
-538 Pro rata deel naar aantal fte's
Stichting Humana
Totaal
315.552
Verstrekte donaties en subsidies
Verstrekte donaties en subsidies
2012
Financiële donaties HPP Congo
619.040
Financiële donaties ADPP Angola
563.483
Financiële donaties DAPP Malawi
554.070
Financiële donaties DAPP Zambia
186.500
Financiële donaties ADPP Mozambique
Windmolenpark in Turkije in kader van CO 2 neutraal
52.029
22.291
Bijdrage lokale projecten Zwolle
10.453
Financiële donaties The Hunger Project Benin
10.000
Overige donaties (o.a. Penitentiare Inrichting Zwolle)
57.852
2.075.718
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal verstrekte donaties en subsidies
16.784
2.092.502
Directiebeloning 2012
Naam
M.J. Vooges
functie
Algemeen directeur
Dienstverband
Aard (looptijd)
onbepaald
uren
40
part-time percentage
100
periode
01/01 - 31/12
Bezoldiging (EUR)
Jaarinkomen
brutoloon
vakantiegeld
variabele beloning
80.788
7.243
530
Totaal
88.561
SV lasten (wg deel)
Belastbare vergoedingen
Pensioenlasten (wg deel)
Onbelaste vergoedingen
Totaal bezoldiging 2012
Totaal bezoldiging 2011
Toelichting op
directiebeloning
Per november 2011
is aan de algemeen
directeur een auto
ter beschikking
gesteld met een
cataloguswaarde
van € 32.840.
De algemeen
directeur is op
1 november 2009
in dienst getreden.
9.733
3.000
8.887
2.640
112.821
112.413
Toelichting verstrekte donaties en subsidies
In 2011 heeft Humana € 985.529 verstrekt aan donaties en
subsidies, in 2012 is dit gestegen naar € 2.075.718. Dit is een
stijging van € 1.090.189 ten opzichte van 2011 en € 565.718
ten opzichte van de begroting. Dit komt door de extra
bijdrage ten laste van het eigen vermogen en door de
gestegen textiel prijzen.
De ingezamelde kleding wordt door Humana voor een belangrijk deel, zo’n 28%, verkocht aan Afrikaanse non-profit organisaties in landen waar wij projecten hebben lopen. Hiermee wordt
de lokale economische activiteit gestimuleerd. Het deel van de
ingezamelde kleding dat niet of minder geschikt is voor Afrika
wordt voornamelijk verkocht aan Oost-Europese non-profit
organisaties en deels aan Nederlandse sorteerbedrijven. Van de
totale opbrengsten uit de verkoop van de ingezamelde kleding
worden de eerder genoemde projecten gefinancierd.
57
De jaarrekeningen van onze partnerorganisaties over 2012
waren nog niet beschikbaar. De jaarrekeningen van onze
partnerorganisaties over 2011 zijn wel gecontroleerd en de
accountantsverklaring vermeldt dat deze voldoen aan de
geldende regelgeving.
dan de stijging van onze netto opbrengst, dit komt door hogere
kosten, zoals gemeenten die hogere vergoedingen vragen.
Van het totale donatie bedrag € 2.075.718 vindt de betaling van
€ 819.451 daadwerkelijk in 2013 plaats. Dit bedrag is ten laste
van 2012 gereserveerd.
Kengetallen
Liquiditeit current ratio
2012
2011
Norm
1,39
2,44
1,5 - 2
Liquiditeit quick ratio
1,08
1,95
>1
Solvabiliteit
0,43
0,62
0,3 – 0,5
Gemiddelde marktprijs per kg (in €)
0,65
0,54
Voortschrijdende marktprijs per kg.
0,60
0,50
Netto opbrengst per kg (in €)
0,21
0,13
0,12
Voortschrijdend netto gem.
opbrengst per kg.
0,17
0,14
0,12
Voortschr.netto gem. opbrengst /
voortschrijdende marktprijs in %
26,67
27,31
>20
Bestedings% tot. baten: (besteed
aan doelst./tot. baten)
34
20
>20
Bestedings% baten kledinginzameling: (besteed aan doelst./baten
eigen fondsenwerving)
34
18
>20
Fondsenwervings%: (kosten eigen
fondsenw./baten eigen fondsenw.)
65
71
<75
Toelichting op kengetallen 2012
De gemiddelde marktprijs per kilo voor originele kleding is in
2012 met € 0,21 gestegen van € 0,54 naar € 0,75. De nettoopbrengst per kilo is in 2012 gestegen met € 0,07 van € 0,14
naar € 0,21. De netto gemiddelde opbrengst per kilo over de
afgelopen drie jaren is in 2012 gestegen met €0,03 van € 0,14
tot € 0,17. De stijging van de gemiddelde marktprijs is groter
58
De gemiddelde opbrengst per kilo over de afgelopen drie jaar
als percentage van de gemiddelde marktprijs was 26,7% in
2012 ten opzichte van 27,3% in 2011. De CBF norm is 10%,
waaraan Humana ruimschoots voldoet. Wij hebben intern als
norm dat het percentage gemiddeld minimaal 20% moet
bedragen over de laatste drie jaren.
Het bestedingspercentage van de baten (besteed aan doelstelling gedeeld door totale baten) is in 2012 gestegen naar 34%
ten opzichte van 20% in 2011. Dit ligt boven het door Humana
gehanteerde streefpercentage van 20%. De stijging wordt met
name verklaard door het besluit in 2012 extra te doneren om
het eigen vermogen te verlagen, totaal € 482.502 extra ten
opzichte van de begroting.
Humana streeft naar een zo laag mogelijk percentage kosten
fondsenwerving, zodat er zoveel mogelijk gedoneerd kan
worden aan Afrika. Het fondsenwervingspercentage (kosten
eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving) is
gedaald van 71% in 2011 naar 65% in 2012. Humana hanteert
intern een maximaal percentage van 75%. De daling wordt
verklaard door een grotere stijging van de omzet ten opzichte
van kosten voor inzameling zoals hierboven reeds is beschreven. De baten uit fondsenwerving zijn achter gebleven, dit
heeft hier weer een negatief effect op gehad.
Kunnen lezen, schrijven en rekenen is de basis voor een
goede toekomst
Financieel verslag
Kasstroomoverzicht
Kasstroom uit operationele activiteiten
Som der baten
Kosten eigen fondsenwerving
Resultaat deelnemingen
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal beschikbaar voor doelstelling
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie aandeel derden
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie voorraden
Mutatie kortlopende schulden
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Vennootschapsbelasting
Aandeel derden in groepsresultaat
Reserve waardeverschillen deelnemingen
2012
2011
6.227.066
-4.011.958
-315.552
1.899.556
5.278.263
-3.665.688
-308.175
1.304.400
124.556
10.113
134.669
2.034.225
79.151
2.978
159.803
-98.857
762.608
823.554
2.857.779
1.386.529
-135.264
160.994
258.328
1.670.587
-5.261
-10.113
-15.374
2.842.405
-1.488
-2.977
1.666.122
-359.258
-120.603
-
10.289
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
(incl. omrekenverschillen)
Desinvesteringen in materiële vaste activa
(incl. omrekenverschillen)
-359.258
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Besteed aan projecten
Financieringslasten
Aflossingen leningen
-1.071.409
-4.458
-33.031
Toename geldmiddelen
-2.092.502
6.696
-30.000
-2.115.806
367.341
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december
934.381
367.341
1.301.722
487.471
446.910
934.381
446.910
Hout besparende fornuizen zijn goed voor zowel
de gemeenschap als het milieu
Toelichting op het kasstroom­overzicht
In 2012 zijn de geldmiddelen toegenomen met
€ 367.341. De toename van de kortlopende schulden wordt onder andere verklaard door de nog uit
te keren donaties ten laste van 2012. De investeringen in nieuwe containers zijn uit eigen middelen
betaald, met als doel de jaarlijkse financieringslast
te verlagen. Dit had een negatief effect op de
kasstroom.
59
Begroting 2013
Begroting 2013
(x € 1.000)
Gerealiseerd 2012
(x € 1.000)
BATEN
Donaties en giften (in natura)
Donaties en giften (in geld)
Netto omzet kleding
Subsidies overheden
180
123
220
83
6.267
5.997
6.667
6.203
0
24
6.667
6.227
1.513
2.076
0
17
1.513
2.093
Kosten eigen fondsenwerving
4.751
4.012
Totaal werving baten
4.751
4.012
337
316
6.601
6.421
0
-7
Overschot voor belasting
66
-187
Vennootschapsbelasting
9
5
57
-192
Totaal baten
Toelichting op de begroting 2013
In 2013 is de verwachting dat de verstrekte
donaties ongeveer € 500.000 lager zullen zijn dan in
2012, omdat in 2013 geen extra bijdrage van uit het
eigen vermogen zijn gepland. Ook verwachten we
een stijging van de kosten eigen fondsenwerving.
Dit komt door de geplande innovaties en de PR- en
marketingactiviteiten. Tevens verwachten wij dat de
bijdrage, die we aan de gemeentes moeten doen
om te mogen inzamelen, stijgt.
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Verstrekte donaties
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal besteed aan doelstellingen
Werving baten
Beheer en administratie
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal lasten
Financieringslasten
Overschot na belasting
Aandeel derden
17
10
Overschot na belasting
40
-202
60
Als boeren zich organiseren kunnen ze hun
producten beter verkopen
Financieel verslag
Accountantsverklaring
61
Door fondsenwervende activiteiten in
Nederland kan Humana projecten steunen.
Colofon
Tekst en redactie
Humana
Beelden
Medewerkers en bestuursleden van Humana,
Joseph Moura (DR Congo) en partnerorganisaties
Vormgeving en druk
Kerckebosch Media, Zeist
Contact
BezoekadresPostadres
HumanaHumana
Techniekweg 22
Postbus 40275
3542 DT Utrecht
3504 AB Utrecht
T: 030 6570009
F: 030 6561455
E: [email protected]
W: www.humana.nl
HumanaNL
Stichting Humana
KvK nr: 30178893
@HumanaNL
Stichting Humana People to People
KvK nr: 30285304
Donaties zijn welkom op IBAN: NL26 INGB 0661436926 BIC INGBNL2A
Humana is in het bezit van het CBF-keurmerk van het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving staat voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding.
Humana is in het bezit van een anbi-beschikking, waardoor giften die worden gedaan aan Humana, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
Daarnaast heeft Humana de volgende certificaten:
- ISO kwaliteitsnorm 9001:2008; de internationale norm voor kwaliteits­managementsystemen;
- ISO milieunorm 14001:2004; de internationale norm voor milieumanagementsystemen;
- MVO prestatieladder niveau 3; de certificatienorm voor maatschappelijk ­verantwoord ondernemen.
ISO 9001
ISO 14001
NIVEAU 3

Fotoverslag studenten UvJ ZA (pdf)

Nieuwsbrief Humana maart 2014

Agenda

16-02 Broeker digitaal januari 2014

Aan het bestuur van Stichting Humana People to People en

financiën 31-12-2013 - WM de Hoop Stichting

2e Kwartaal 2014 - Cuban Aid Foundation

2012 - Genootschap Onze Taal

Financieel jaarplan - Aon Talent Foundation

folder ws textiel 2014

anbi-jnf - Plant een boom in Israël