(10.0 MB) Brief CBO Zeist

oeo
Onderwerp
: Jaarverslag stichting CBO Zeist e.o.
Datum
: 15 mei 2014
CBO Zeist
08 jul 2014/0004
Geachte heer/mevrouw.
Hierbij stuur ik u het jaarverslag 2013 van de Stichting CBO Zeist e.o.
Het verslag beschrijft recente ontwikkelingen binnen onze stichting met betrekking tot
leerlingen, medewerkers, gebouwen, financiën en beleid.
Met dit jaarverslag wil het bestuur u graag informeren over en betrekken bij het reilen en
zeilen van CBO.
Met vriendelijke groet.
Jan van der Bijl
(alg. dir)
Jaarverslag 2013
0€)0
CBO Zeist
Christelijk Basisonderwijs Zeist e.o.
CBO Zeist:
Net zo veelzijdig als onze leerlingen!
VOORWOORD..
SCHOlfN.
iDENTrrEn.,
Missie
Vertrouwenspersoon
Toezichthoudend bestuur..
Buitenschoolse opvang
DELEERUNGEN.
In- en uitstroom
Toelating van leerlingen.
Allochtone leerlingen
DE MEDEWERKERS..
Omvang & mutaties
Ziekteverzuim
Arbeidsmarl(t
Functk)neren en beoordelen.
Preventiewerk
Jubilea
GEBOUWEN.
Meerjaren onderhoudt plan.
Groot onderhoud
Veiligheid en risico's
,
BELEIDSONTWIKKEUNGEN ALGEMEEN.
Beleidsontwikkelingen CBO ZEIST
Risicobeheersing
Plusklas
Kansrijk
Opleiden in de school
„
,
10
.10
ONDERWUSKUNDIG BEUID.
inspectiebezoeken
Onderwijsachterstanden
Passend onderwijs
Prestatiebox
„
„
„
„
10
11
11
11
COMMUNICATIE.
.U
HET TOEZICHTHOUDEND BESTUUR.
.11
Algemeen
_
Verslag van het toezichthoudend bestuur
FINANCIËN
Treasury
vooRurrBUK...
Finandéle risico's
„
Toelichting Bapo en ouderschapsverkif
Leerlingenaantal en huisvesting
Personeel
Bestuur
Onderwijs
Begroting
Samenwerkingsverband
Overheveling buitenonderhoud
Opleiden in de school
11
12
U
14
. 14
14
14
14
15
15
15
—15
15
15
15
VOORWOORD
Dit jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwilclcelingen binnen de stichting over 2013. Het jaarverslag
beschrijft deze op stichtingsnh/eau, dat wil zeggen veelal schooloverstijgend. Het verslag is mede
gebaseerd op de jaarverslagen van de scholen. Voor meer specifieke informatie over de scholen verwijzen
wij u graag naar deze verslagen. Het jaarverslag is geschreven voor de medewerkers van CBO, de
medezeggenschapsraden, de ouderraden, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en
andere betrokkenen (stakeholders) bij CBO Zeist. De stakeholders zijn o.a. de gemeentebesturen van Zeist
en Bunnik, de politieke partijen en de PKN-kerken in genoemde gemeenten. Het is tevens geschreven als
bestuursverslag bij de jaarrekening.
Belangrijke ontwikkelingen in de verslagperiode:
•
Het ziekteverzuim nam toe van 4,4X tot S,A% en bevindt zich in 2013 nog net beneden het landelijk
gemiddelde in het basisonderwijs dat op gelijk niveau bleef (6,096).
•
Het aanbod van leerkrachten op de arbeidsmarkt nam in de loop van de verslagperiode toe. Het
aantal open sollicitaties op de scholen en het kantoor van CBO Zeist nam toe. Het beschikbaar zijn van
invalleerkrachten is hoger dan in de laatste jaren.
•
De leerlingenaantallen en de Inschrijvingsveraoeken van ouders voor hun kinderen op scholen van
CBO zijn voor enkele scholen hoog. Op Kerckebosch, NIje Kroost en Ichthus blijft de daadwerkelijke
plaatsing van alle aangemelde leerlingen lastig. Op De AquamaRijn zijn bijna alle leerlingen vertrokken
naar andere scholen. Groep 8 woont In bij Beurthonk in Odijk. Door de komende sluiting van
De AquamaRijn per 1 augustus 2014 is het totaal aantal leerlingen binnen CBO Zeist gedaald tot 1848.
•
De tussenschoolse opvang, die veraorgd wordt door Kiekeboe kinderopvang, verloopt soepel. Het
aantal kinderen dat een of meerdere malen per week overblijft, ligt tussen de 40% en 9096. Vooral op
dinsdag en donderdag is het aanbod groot.
•
De buitenschoolse opvang (BSO) Is in 2013 in samenwerking met Kiekeboe, Humanitas en Kind&Co
uitgevoerd in verschillende schoolgebouwen. De samenwerking tussen de scholen en de kinderopvang
is plezierig verlopen. Ouders zijn tevreden over de naadloze aansluiting van de schooldag met de
opvang na schooltijd.
•
Oe lumpsum financiering leidde in 2013 tot een positief saldo ondanks hogere personele kosten en
toename van de materiële lasten. Er is flink geïnvesteerd in telecommunicatie, met als doel de
jaadijkse kosten vanaf 2014 omlaag te brengen.
•
In 2013 zijn opnieuw lopende contracten met dienstverleners vervangen door nieuwe overeenkomsten tegen lagere kosten (o.a. Dyade en BCM).
•
De bovenschoolse plusklas die op vrijdagen wordt georganiseerd voor 15 leerlingen van de CBO Zeist
scholen is een groot succes. De plusleerkracht, de leerlingen én hun ouders zijn zeer tevreden over
deze faciliteit.
Jan van der Bijl
Algemeen directeur
(Zeist, april 2014)
SCHOLEN
ichthus (Zeist)
Directeur: P. van Kesteren
Da Wegwijzer (Zeist)
Directeur: dhr. M . Wilhelm
(interim)
met locatie:
De Hoeksteen (Zeist)
Locatieleider: mw. E. Couperus
Beurthonk (Odijk)
Directeur: dhr. A. van Barneveid
Nije Kroost (Zeist)
Directeur: dhr. W. Zijderveld
De Sluis (Zeist)
Directeur: dhr. J. de Wal
Kerckeboschschool (Zeist)
Directeur: dhr. R. Nagtegaal
De AquamaRijn (Bunnik)
Directeur: tot augustus 2013:
mw. K. Schoonhelm (interim),
daarna dhr. A van Barneveid
IDENTITEIT
De scholen van CBO Zeist hebben een protestants<hristelijke Identiteit. De invulling van deze identiteit
vindt plaats op de scholen zelf in wisselwerking tussen het personeel, ouders en leerlingen. Godsdienstige
vorming is een vast onderdeel van het lesprogramma. Daarnaast wordt de identiteit zichtbaar in de
Uitwerking van diverse leergebieden, de overdracht van waarden en normen en het pedagogisch klimaat.
De scholen van CBO Zeist hebben een verschillende historie en cultuur. De uitwerking van de identiteit
verschilt daarom per school. Meer Informatie daarover Is te vinden In de schoolplannen, schoolgidsen en
jaarverslagen van de afzonderlijke scholen. Zes scholen hebben in 2013 een schoolkerkdienst gehouden.
Missie
Het strategisch beleid zegt het volgende over de missie van CBO Zeist:
De scholen van de stichting CBO Zeist e.o., vormen, in samenwerking met de ouders, de aan hen
toevertrouwde leerlingen zodanig dat zij optimaal en met respect voor anderen kunnen functioneren in
de maatschappij. De inspiratiebron in deze vorming is het evangelie van Jezus Christus.
Vertrouwenspersoon
De landelijke klachtenregeling vereist een plaatselijke vertrouwenspersoon. Voor CBO Zeist heeft de heer
H. Henstra deze functie in 2013 vervuld. Ouders en medewerkers met een klacht, kunnen zich tot hem
wenden. In de verslagperiode zijn geen officiële klachten bij de vertrouwenspersoon neergelegd. Wel is er
zesmaal telefonisch contact geweest tussen de heer Henstra en ouders.
Toezichthoudend t>estuijr
Het toezichthoudend bestuur behoudt haar betrokkenheid bij de scholen door jaarlijks aan elke school
een bezoek te brengen en zich door de schoolleiding te laten bijpraten over de schookintwikkeling.
Daarnaast is elk bestuurslid contactpersoon voor een school. Zij wonen in die hoedanigheid bijzondere
schoolactiviteiten bij, zoals vieringen en jubilea. Tezamen met het bespreken van de jaarlijkse
schooljaarverslagen en de reguliere managementrapportages houdt het bestuur voldoende toezicht op de
scholen en hun ontwikkeling.
Binnen de "code goed bestuur" heeft het bestuur in 2010 besloten eindverantwoordelijk te blijven en de
algemeen directeur te mandateren voor bepaalde bestuurstaken. Er is dus sprake van een functionele
scheiding. De statuten en het managementstatuut zijn al in 2011 op deze structuur aangepast. In 2012 is
het huishoudelijk reglement herzien.
De bestuur- en managementstructuur is hieronder weergegeven.
Bestuur
Secretariaat
ichthus
N jje K r o o s t
OR
OR
AlKeineen
directeur
De
Wegwijzer
CR
][
Beurthonk
i..
De Sluis
OR
MR
AquamaRijn
OR
1 M4t
Buitenschoolse opvang
In 2013 hebben meer dan 200 leerlingen van de scholen van CBO Zeist gebruik gemaakt van BSO. Drie
gecontracteerde bedrijven voor kinderopvang hebben de BSO verzorgd: Kiekeboe, Kind & Co en
Humanitas. Daarnaast maken leerlingen ook gebruik van andere kinderopvangbedrijven. Alle leerlingen
die werden aangemeld voor BSO konden worden geplaatst. De economische recessie veroorzaakte
minder vraag naar BSO. De wachtlijsten voor een plaatsing zijn daardoor verdampt. De buitenschoolse
opvang van de leerlingen is voornamelijk naschools. De behoefte aan voorschoolse opvang is zeer gering.
Op maandag, dinsdag en donderdag worden de meeste leerlingen opgevangen. De piek van ruim 200
leerlingen ligt op donderdagen. Op woensdagen en vrijdagen is de vraag naar BSO gering.
BSO In school
ki 2013 ii BSO in school stabiel gebleven. Ondanks da economische crisis en de verminderde subskjia is de vraag naar
BSO niet kleiner geworden. Onze voornaamste huisaanbieder van BSO heeft wel een stelselwijziging doorgevoerd m.b.L de
betaling van BSO: het vervoer van school naar de BSOkxatie wordt niet langer In rekening gebracht aan de ouders en BSO
kan op meerders wijzen worden ingekocht. Vooriieen kon dat alleen per dagdeel, nu per uur.
DE LEERLINGEN
In- «n uitstroom
In het afgelopen jaar daalde het totale aantal leerlingen op de CBO scholen. Door de aanstaande sluiting
van De AquamaRijn vertrokken al leerlingen naar andere scholen. Op 1 oktober 2013 telde CBO Zeist 1848
leerlingen (-57), waan/an 1752 op de scholen in Zeist. Daarmee blijft CBO de grootste organisatie voor
basisonderwijs in de gemeente Zeist. Het aantal leerlingen op De AquamaRijn in Bunnik nam af tot 7.
CBO Zeist heeft in 2013 moeten besluiten De AquamaRijn in augustus 2014 op te heffen. Daarentegen
nam het leerlingenaantal van Beurthonk in Odijk in 2013 toe tot 96.
De gemeentelijke leerlingenprognoses voor Odijk laten voor de komende jaren een daling van leerlingen
zien. De basisgeneratie van O tot 4 jaar is gekrompen
800
• D l AquamaRijn
van 80 kinderen per geboortejaar naar 50 kinderen,
• Beurthonk
in Zeist Is het aantal kinderen tot 2016 stabiel,
• De Wegwijzer
daarna treedt een daling op van naar verwachting 1 i
• Kerckebosch
2%.
• NIje Kroost
• D« Sluis
• Ichthui/Hocksteen
ZOOG ZOOa 2010
2012
Figuur 1: In 2013 nam het aantal leerlingen met 3% af
In 2013 Stroomden drie leerlingen uit naar het
Speciaal Basisonderwijs en drie uit naar het Speciaal
onderwijs. Dat is 0,1696 van de totale populatie.
Landelijk ligt dit iets boven 0,5%.
De leerlingen van de groepen 8 zijn in de zomer van 2013 met de volgende schooladviezen voor het
voortgezet onderwijs uitgestroomd: gymnasium/ vwo/
havo (6396), vmbo-theoretisch* (mavo) (1996) en vmbo
beroepsgeoriënteerd (1896) {figuur 2). landelijk is de
verhouding tussen havo/vwo en de overige richtingen
2004
4296 : 5896. De uitstroom van de CBO-scholen naar
•uititroom 2006
havo/vwo is in 2013 ongeveer 596 groter. Er kregen
200S
maiHltoom 2007
• ultslrootn 200S
minder kinderen dan vorig jaar een havo/vwo advies.
• uiblraom 2009
De dalende trend van advisering naar het beroeps-
• uiblrooin 2011
onderwijs heeft zich in dit jaar niet voortgezet.
aui&lroom 2010
2012
2013
Figuur 2: uitstroom leerlingen groep 8 naar V0<2004 t/m 2013)
Toelating van ieeriingen
De stichting streeft ernaar om alle leerlingen die aangemeld worden in te schrijven en een plaats te
bieden op de CBO-school in de wijk waar de leerlingen wonen. Op Beurthonk, De Sluis, De Wegwijzer en
De Hoeksteen kunnen alle aangemelde leerlingen rekenen op een plaats in groep 1. Op Kerckebosch,
Nije Kroost en Ichthus is er een overaanbod van aanmeldingen. Er wordt noodgedwongen gewerkt met
wachtlijsten. Een enkele maal kan worden doorverwezen naar andere CBO-scholen met voldoende plaats,
maar lang niet altijd. Als de wachtlijsten structureel worden, moet een beroep op de gemeente worden
gedaan om extra huisvesting beschikbaar te stellen voor nieuwe leerlingen. Dat kan echter niet meer op
de locatie van de scholen. Daar is het maximum aan te bebouwen oppervlakte bereikt. Er zal dan
uitgeweken moeten worden naar een locatie elders. Overigens vinden alle leerlingen in Zeist een plaats op
één van de basisscholen binnen de gemeente. In enkele gevallen is de uiteindelijke plaatsing niet op de
school van 1* keuze.
Allochtone ieeriingen
Het aandeel van allochtone leerlingen op de scholen van CBO Zeist is zeer divers. Beurthonk, Kerckebosch,
Nije Kroost en Ichthus hebben nauwelijks allochtone leerlingen in hun populatie, in de wijken waar deze
scholen gelegen zijn, is het percentage allochtone gezinnen zeer gering. Drie CBO-scholen hebben wel
allochtone leerlingen in de leerlingenpopulatie. Op De Wegwijzer is het percentage ongeveer 35% en op
De Sluis ongeveer 20%. Op de Hoeksteen zijn ook allochtone leerlingen. Het percentage is lager dan op
De Wegwijzer en De Sluis. Er zijn geen bijzondere regels voor het inschrijven van allochtone leerlingen.
' inclusief vmbo—theoretisch / havo advies
Voor inschrijving en plaatsing van leerlingen dient elke ouder en/of verzorger aan te geven dat hij/zij de
doelstellingen en identiteit van de school respecteert.
Leerlingenaantaiien
De afgelopen jaren is het leeriingenaantal van de scholen van CBO Zeist e.o. gestaag gestegen. In de meeste wijken treedt nu
stabilisatks op. Alleen in Kerckebosch wordt nog groei verwacht door toename van het aantal woningen. De groei van
De Wegwijzer heeft zKh h 2013 hersteM. Voor 2014 e.v. is da veiwachting dat de school venler zd groeien. De verwachting
voor Zeist is dat de populafie de komende vier jaar stabiel zal zijn, waarna een Ikiite krimp begkiL In Odijk is wel sprake van
krimp van het leerikigenaantal.
DE MEDEWERKERS
Omvang & mutaties
De totale onderwijsformatie van de stichting CBO steeg in 2013 van 106 fte's naar 107 fte's. Deze fte's
werden ingevuld door 140 medewerkers in vaste of proeftijdelijke dienst. Het percentage mannelijke
medewerkers is gedaald naar 14%. Dat percentage is lager dan het landelijk gemiddelde in het
basisonderwijs (17%). De gemiddelde aanstellingsomvang van de medewerkers bij CBO Zeist is 0,74. Dat is
praktisch gelijk aan het landelijke gemiddelde. Het aantal onderwijs ondersteunende medewerkers bleef
gelijk op 9 personen.
In 2013 had geen van de CBO-scholen een vrouwelijke directeur. Op Ichthus is een nieuwe directeur
benoemd, die in februari 2014 is gestart met zijn werkzaamheden.
De leeftijdsopbouw binnen CBO Zeist is weergegeven in figuur 4. De leeftijdsopbouw wijkt af van het
landelijk gemiddelde in het primair onderwijs door een hoger aandeel in de leeftijdscategorieën <30 jaar
en >60 jaar en een lager aandeel in de categorieën tussen 31-60 jaar. Het aandeel leerkrachten jonger dan
45 jaar is 45% en daarmee significant lager dan het landelijk gemiddelde van 52% (bron: website
www.oic.nl. CFI, 2012).
Het oververtegenwoordigd zijn van de leeftijd >60 jaar veroorzaakt een ongedekte kostenpost in de
financiën. Het gebruik maken van Bapo is hoger dan de vergoeding. De vergoeding in de lumpsum voor
deze personeelsfaciliteit is gebaseerd op het landelijk gemiddelde gebruik en bedraagt 2% van de
lumpsum loonkosten. Het Bapogebruik binnen CBO Zeist kost echter 3,5% van de lumpsum.
Figuur 4: leeftijdsopbouw van het
personeel van CBO Zeist op 31-12-2013
en de landelijk gemiddelde leeftijdsopbouw in het basisonderwijs In 2013
(in%).
In 2013 verlieten vijf vaste medewerkers CBO Zeist. Eén medewerker daarvan maakte gebruik van
keuzepensioen, drie namen ontslag en één kreeg een WIAbeschikking. Er kwam één nieuwe collega in
dienst.
Vier leerkrachten van De AquamaRijn zijn naar andere CBO Zeist scholen gegaan om daar een ontstane
vacature te vervullen. Alle lerarenvacatures konden daarmee worden ingevuld.
ZIekteverauim
In 2013 nam het ziekteverzuim toe van 4,47% naar 5,4 % {figuur 5). Dit werd vooral veroorzaakt door
enkele langdurig zieken. Het verzuimbeleid, zowel preventief als curatief, dat zowel landelijk als op
stichtingsnhreau sinds enige jaren wordt gevoerd, heeft dit jaar wel het beoogde effect gehad. Het
ziekteverzuimbeleid houdt o.a. het volgende in: een betere registratie van verzuim, een zorgvuldige
reïntegratie en begeleiding na ziekte, aandacht voor teamonderhoud tijdens teamvergaderingen en
nascholing op het gebied van teamsamenwerking en communicatie. Preventief dragen teamuitjes, een
jaarlijks etentje en aandacht voor het persoonlijk welzijn van de medewerkers positief bij.
Op landelijk niveau bleef het ziekteverzuim in het basisonderwijs in 2013 gelijk.
a verzuim C B O
BI l a n d e l i j k v e r z u i m
Figuur S: ziekteverzuim in procenten CBO Zeist to.v. landelijke cijfers.
Arbeidsmarkt
In 2013 kende CBO Zeist geen problemen bij de werving van nieuwe leerkrachten voor vervangingen: het
aantal sollicitanten bij vacatures was groter dan in 2012. Vacatures werden landelijk geadverteerd via de
websiteonderwijsvacaturebank.nl. De voorspellingen voor de komende jaren blijven wel zorgelijk^. Door
de vergrijzing (zie ook figuur 4] zuilen de komende jaren veel nieuwe leraren nodig zijn. Binnen CBO Zeist
zien we een tendens dat leerkrachten die de 62-jarige leeftijd bereiken niet onmiddellijk van hun flexibele
pensioen gebruik maken, maar nog enkele jaren doorwerken. Het aantal vacatures is daardoor gering.
Naar verwachting zal de komende jaren, landelijk gezien, slechts een gedeelte van de benodigde nieuwe
leerkrachten van de lerarenopleidingen komen. Daartegenover zal de komende jaren het totale aantal
kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar afnemen. In 2013 was dat in de provincie Utrecht in enkele gemeenten
ook het geval. In Zeist zal het leerlingenaantal echter nog enkele jaren stabiel blijven. Vanaf 2016 is de
prognose dat het aantal licht zal beginnen te dalen in een omvang van ongeveer 1%.
Vervanglngspool
De vervanglngspool heeft In 2013 goed bijgedragen aan vervangingen op de scholen. De in de pool benoemde
vervangers zijn voor bijna 75% van hun benoemingstijd Ingezet voor vervanging. Omdat de dekking niet de vereiste
9896 haalde, heeft de stichting een deel van de loonkosten voor eigen rekening moeten nemen. Eén medewerker is
voor een dag per week aan de pool toegevoegd.
Functioneren en beoordelen
Op alle CBO Zeist scholen is met leerkrachten een pop-, functlonerings- of voortgangsgesprek gehouden.
De algemeen directeur hield een voortgangsgesprek met de directeuren. In het kader van Integraal
Personeelsbeleid is de gesprekscyclus gehanteerd. Deze start met een popgesprek (POP = Persoonlijk
Ontwikkelings Plan), waarna in de loop van één, twee of drie jaren enkele voortgangsgesprekken worden
gevoerd en tenslotte een evaluatie(beoordeling)gesprek plaatsvindt. In 2011 is afgesproken om het
beoordelingsgesprek jaarlijks, tweejaarlijks of driejaarlijks te voeren, afhankelijk van de afspraken in het
functioneringsgesprek. Eén leerkracht heeft gesolliciteerd naar de LB-functie en is benoemd.
' Bron: Nota werken in het onderwijs (Min OCW 2012).
Functletnix
Eén van de speerpunten uit het Actieplan Leerkracht Is de invoering van de LBfunctie voor leraren In het
basisonderwijs. Binnen CBO Zeist is het In 2012 ontwikkelde beleid op de functiemix uitgebreid met vier
specialisaties. Er zijn nog geen leerkrachten benoemd op een specialisatie. Verschillende leerkrachten zijn gestart
met een masteropleiding. Zij zullen deze In 2014 afronden en dan benoembaar zijn in een LB-functle. Op
31 december 2013 was het streefpercentage van 32% nog niet bereikt. Het percentage was toen 20%. In 2014 zal
opnieuw gestimuleerd worden een master opleiding te gaan volgen en gebruik te maken van de lerarenbeurs.
Preventiewerk
Naar aanleiding van de RI&E, de Risico-Inventarisatie 8i Evaluatie, zijn door alle scholen uit het
arbojaarplan elementen in 2013 uitgevoerd. De RI&E is een instrument om de fysieke en sociale veiligheid
van medewerkers en leerlingen in kaart te brengen. Verschillende scholen hebben de RI&E in 2013
uitgevoerd.
Jubilea
In 2013 zijn enkele jubilea gevierd. J. de Groot (Ichthus) vierde haar 25-jarige ambtsjubileum. J. v.d. Bijl
(kantoor CBO Zeist) vierde zijn 40-jarig ambtsjubileum. Nije Kroost vierde het 60jarig bestaan. De jubilea
zijn conform het vastgestelde beleid en met gepaste aandacht gevierd.
GEBOUWEN
Meerjaren onderhouds plan
Aan de hand van het meerjaren onderhouds plan werden in 2013 diverse werkzaamheden uitgevoerd, in
dit plan staan voor de komende tien jaar alle planmatige onderhoudszaken beschreven, zoals
schilderbeurten, vervanging van verlkhtingsarmaturen, vloer- en dakbedekking en de cv-ketels. Op basis
van dit tienjarige onderhoudsplan wordt jaarlijks gedoteerd aan de voorziening. Elke twee jaar wordt dit
onderhoudsplan geactualiseerd. In 2013 zijn de plannen geheel herschreven, in 2013 bedroeg de
reservering € 92.458. De scholen hebben geen achterstallig onderhoud. De voorziening bedroeg ultimo
2013 € 303.222.
Groot onderhoud
In 2013 werden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: vervanging van de verlichtingsarmaturen van
Ichthus en de vernieuwing van zes zonneschermen van De Sluis. De binnenzijde van De Lindehof is
geschilderd. Na de asbestsanering van eind 2012 en begin 2013 is De Sluis globaal bewoonbaar gemaakt.
In 2014 wordt deze schooi gerenoveerd. Het gebouw is dan 40 jaar oud.
Onderhoudsbehsar
In 2013 zijn de meeste ondertKudswericzaamheden vanuH het bestuurskantoor georganiseerd en begeleid. In de komende
jaren zijn er meerdere bouwkundige en technische ondertxxjdsweritzaamheden uit te voeren. Omdat daar specifieke
expertise voor is vereist, is bouwbedrijf Van Breen uit Zeist IngeschakeM. Dit bedrijf maakt per jaar een plan voor de
ondertuudsactivitelten en houdt toezk:ht op de uit te voeren bouwkundige weritzaamheden.
Vijf scholen kregen In 2013 zonnepanelen op het dak. De scholen hebben daarmee een drieledig doel:
één: de leerlingen laten kennismaken met het opwekken van duurzame energie en inzicht geven in de
werking en besparingen, twee: maatschappelijk verantwoord ondernemen en drie: besparen op de
energierekening, waardoor meer geld beschikbaar blijft voor onderwijsactiviteiten.
Veiligheid en risico's
Op alle scholen wordt door de brandweer jaariijks een veiligheidsinspectie uitgevoerd binnen het kader
van de gebruiksvergunning. De waargenomen risico's en onvolkomenheden worden gerapporteerd en
-8-
door de school verbeterd of opgelost. In het jaarlijkse "plan aanpak arbozaken" wordt de wijze van
oplossen van de genoemde risico's beschreven. Jaariijks wordt op de CBO scholen minimaal één
ontruimingsoefening gehouden. De speeltoestellen worden jaarlijks gecontroleerd. Na de controle in
november 2013 zijn speeltoestellen met geconstateerde gebreken gerepareerd, vervangen of verwijderd.
Sinds 2008 worden de brandmeldinstallaties op de scholen maandelijks gecontroleerd en wordt éénmaal
per jaar totaalonderhoud uitgevoerd. De maandelijkse controle is in 2013 uitgevoerd door een opgeleide
medewerker van de stichting.
Op alle scholen hebben de bedrijfshulpverieners hun certificering verlengd door nascholing. Daarnaast zijn
ook in 2013 nieuwe bedrijfshulpverleners opgeleid. Naast de verplichte, in de arbowet genoemde, eisen
leren de bedrijfhulpverleners ook elementaire EHBO-vaardigheden en levensreddende handelingen te
verrichten. In 2013 is daar een cursus voor de AED bijgekomen. Aan het einde van het jaar waren in totaal
42 gecertificeerde bedrijfshulpverleners in het medewerkersbestand aanwezig.
BELEIDSONTWIKKELINGEN ALGEMEEN
Beleidsontwikkelingen CBO ZEiST
In 2013 werden op stichtingsniveau de volgende beleidstukken en uitvoeringstukken opgesteld:
managementcontract tussen bestuur en algemeen directeur voor 2013-2014.
managementcontract tussen algemeen directeur en schooldirecteuren voor 2013-2014.
Bestuursformatieplan 2013-2014 / Begroting 2014 / Financieel jaarverslag 2012.
Beleid over ouderbetrokkenheid.
Beleid omgaan met sociale media.
Beurthonk ging over naar het administratieprogramma Parnassys.
Zes ouderraden zijn verzelfstandigd tot ouderverenigingen.
Risicobeheersing
In 2013 is het risicotool van de PO-raad ingevuld. De uitkomsten gaven aan dat er geen grote risico's te
verwachten zijn. Voor onverwachte en/of onzekere gebeurtenissen zijn binnen de algemene reserve
bedragen gereserveerd: Bapo: 373.000, malus vervangingsfonds: 100.000, personele fricties: 150.000,
passend onderwijs: 84.000, leerlingenkrimp: 100.000, huisvesting (w.o. de renovatie van
De Sluis) 300.000. De mogelijke kosten m.b.t. Bapo zullen naar verwachting lager uitvallen als een nieuwe
cao-PO voor 2014 is afgesproken.
Piuskias
In het voorjaar van 2012 is CBO Zeist begonnen met het
ontwikkelen van een bovenschoolse voorziening voor
leerlingen met uitzonderlijke talenten. Deze bovenschoolse
plusklas is voorbereid door een specialist hoogbegaafdheid,
mw. Vonhögen van de Kerckeboschschool. In januari 2013 is de
plusklas daadwerkelijk van start gegaan. De geselecteerde
leerlingen kregen één dagdeel per week les op de
Kerckeboschschool. De voldoening onder de leerlingen was
groot, de ouders waren zeer tevreden. In 2014 wordt de
plusklas doorgezet onder een specifiek concept: "Day a week
Foto.- de bovenschoolse okisklas aan het werk
school".
Kansrijk
Binnen de brede school Zeist-West Is in 2013 een verlengde schooldag klas georganiseerd voor
onderpresterende kinderen uit kansarme thuissituaties. De kinderen ontvingen tweemaal per week taal-
en leeslessen né schooltijd. De deelname was vrijwillig en kosteloos. Door gebrek aan belangstelling is het
project eind 2013 voortijdig stopgezet.
Leeringenadministratie
In 2012 zijn 5 scholen overgegaan naar een nieuw administratieprogramma: Parnassys. In 2013 ging de laatste school
over. Parnassys heeft meer mogelijkheden, waaronder een ouderportaal, een kwaliteitszorgsysteem en een
bovenschoolse module waarin de LOVSresultaten zichtbaar zijn. In 2014 worden aanvullend het ouderportaal en
Integraal, het kwaliteitssysteem. Ingevoerd.
Opleiden in de schooi
De samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede is in 2013 verdergegaan. De studenten zijn tijdens
hun stages intensief begeleid door de interne coördinatoren opleiding. Leerkrachten die studenten
begeleiden hebben een mentortraining gevolgd. Het certificaat "erkende opleidingsschool" is nog niet
behaald. De Marnix Academie is een tweede partner geworden voor het opleiden in de school. De
studenten worden begeleid door De Sluis.
ONDERWIJSKUNDIG BELEID
Het onderwijskundig beleid wordt primair op schoolniveau opgesteld en uitgevoerd. Meer informatie
daarover is te vinden in de jaarverslagen van de afzonderlijke
CBO Zeist scholen. Voor de periode 2011 - 2015 hebben de
scholen in hun schoolplannen het onderwijskundig en
personeelsbeleid beschreven. In het schooljaarversiag beschrijven
de scholen de onderwijsontwikkeling, zoals de invoering van
nieuwe lesmethoden. Op meerdere scholen zijn o.a. taal,
begrijpend lezen, rekenen, natuur en Engels vervangen. De
observatiemethode Dörr is ingevoerd. Op alle scholen blijft veel
aandacht voor de individuele onderwijsbehoefte van kinderen
door differentiatie binnen de lesinstructie (voorinstructie en de
instructietafel), aandacht voor meer getalenteerde leerlingen, het
gebruik
van
lesprogramma's
via
de
computer
en
plusklasactiviteiten. Tegenover de individualiserende trend staan
werkwijzen waar kinderen met en van eikaar leren, het
coöperatief leren en samenwerkend leren. Deze leervormen
worden eveneens intensiever geoefend.
De onderwijsopbrengsten op de scholen zijn volgens de
Foto: Studiedag CBO Zeist In november 2013 inspectienormen boven voldoende. In 2011 hebben de scholen
van CBO Zeist een eigen "voldoende norm" vastgesteld. Die ligt 5% hoger dan de norm van de
onderwijsinspectie. Voor bijna alle onderdelen wordt deze norm op alle scholen behaald.
Vanaf 2012 gebruiken alle scholen de Kanjertraining voor de lessen in sociaal-emotionele ontwikkeling en
In 2013 zijn alle scholen "gecertificeerde Kanjerschooi".
Inspectiebezoeken
in 2013 heeft de inspectie geen scholen bezocht voor een regulier toezicht. Aan de hand van de scores op
de leerlingvoigsysteemtoetsen heeft de inspectie medegedeeld dat alle scholen van CBO Zeist in het
basistoezicht vallen. Met de inspectie is besproken dat Ichthus en De Hoeksteen (één brinnummer) als
aparte, zelfstandige scholen worden gezien. De populatie en daarmee samenhangend het onderwijsaanbod van beide scholen verschillen te veel om de organisatie ais één geheel te behandelen.
-10-
Onderwijsachterstanden
Met subsidie van de gemeente Zeist is op De Wegwijzer de schakelklas voor taalzwakke ieeriingen
voortgezet. De Ieeriingen van de doelgroep krijgen twee dagdelen gespecialiseerd les in taah/erwerving.
Passend onderwijs
Het passend onderwijs, dat is een passend onderwijs- en zorgaanbod voor iedere aangemelde leeriing, is
verder uitgebouwd. Twee scholen doen dat door het "Ali-in zorgsysteem" verder in de schoolpraktijk te
implementeren en vier schoten door volgens de "1-zorgroute" te werken . Het zijn systemen waarbij alle
Ieeriingen in beeld worden gebracht door middel van een groepsplan en individuele handelingsplannen. In
2013 zijn deze plannen geschreven voor een volgend basisstofonderdeel. Op verschillende scholen was
dat het onderwijs in sociaal-emotionele vaardigheden.
Prestatiebox
Ook in 2013 hebben de scholen een extra subsidie voor de verbetering van opbrengstgericht- en
handelingsgericht werken, cultuureducatie en wetenschap & techniek ontvangen. De scholen hebben de
subsidie in 2013 besteed aan: scholing voor lezen en taal, invoeren van de 1-zorg route, kanjertraining,
invoering van nieuwe methoden taal, technisch lezen en rekenen en het verzorgen van muziekonderwijs
door experts van de muziekschool in Zeist.
COMMUNICATIE
In 2013 vergaderde het bestuur van CBO Zeist acht keer. In bijna alle gevallen was dat op één van de
scholen. Daarnaast is er in november een contactavond met de GMR gehouden. Op de jaariijkse heidag
waren er twee thema's: "leeriingkrimp" en "toezichthoudend besturen". De algemeen directeur woonde
alle GMR-vergaderingen bij om de ter instemming aangeboden beleidsstukken toe te lichten en de raad
bij de beleidsvorming te betrekken. Tevens vertegenwoordigde hij de stichting in het kwartaaloverieg
tussen de gemeente Zeist en het onderwijsveld (LEAZ), in het OOGO (Op Overeenstemming Gericht
Overleg) tussen de gemeente Bunnik en het onderwijsveld Bunnik /Odijk en in de vergaderingen van het
samenwerkingsverband.
Het directieberaad vergaderde acht keer. De eerder genoemde beleidsontwikkelingen zijn alle in het
directieberaad voorbereid.
In 2013 Is het CBO netwerk van Interne begeleiders van de scholen gecontinueerd. Doordat de opvolging
van de coördinator lang op zich heeft laten wachten, heeft het netwerk slechts sporadisch vergaderd. De
iCO's (interne coördinatoren opleiding) zijn één keer bij eikaar geweest evenals de leerkrachten van de
groepen 8.
Ouders en stakeholders werden op de hoogte gehouden via de website van CBO Zeist en de
schoolwebsites. Personeelsleden werden over ontwikkelingen binnen de stichting geïnformeerd via het
viermaal uitgegeven personeelsblad CBO ZEIST NIEUWS.
HET TOEZICHTHOUDEND BESTUUR
Algemeen
In 2013 bestond het toezichthoudend bestuur uit de volgende personen: Jan-Gerrit Vrieling (voorzitter),
Bert Keers (penningmeester), Annet Ploeg (personeel), Willem Dresselhuys (secretaris en communicatie),
John van Os (vice-voorziter), Sandra van der Veer (financiën) en Heieen Glazema.
-11-
Het toezichthoudend bestuur heeft het jaarlijkse schoolbezoek aan alle scholen gecontinueerd. De
directeuren gaven een presentatie en rondleiding, die dikwijls aanleiding gaven tot nadere discussie in het
bestuur. Op grond van de wet op het primair onderwijs geldt de verplichting dat met Ingang van
1 augustus 2011 een scheiding is aangebracht tussen het bestuur en het intern toezicht. In 2013 is een
vernieuwd huishoudelijk regelement vastgesteld.
Verslag van het toezichthoudend bestuur
Het bestuur heeft verdere mandatering toegepast om ervoor te zorgen dat een meer toezichthoudende
bestuurstaak wordt vervuld. In de komende periode buigen we ons over een nieuw visiedocument waarin
we de nieuwe visie willen vormgeven. Aan de ene kant proberen we
als bestuur de afstand te bewaren zodat uitvoering bovenschools kan
worden ingevuld, aan de andere kant willen we voldoende feeling
hebben en houden met de gang van zaken op de scholen. Namens
nagenoeg iedere school is een bestuurslid vertegenwoordigd die een
goed beeld heeft van de dagelijkse gang van zaken op school en
contact onderhoudt met de directeur. De voorzitter van het bestuur
onderhoudt intensief contact met de bovenschoolse directie.
In het afgelopen jaar heeft het bestuur veel aandacht besteed (toegezien) aan de verdere invulling van
een nieuwe directeur bij Ichthus/Hoeksteen. Na een prima interim-invulling door de heer P. van Kesteren
heeft sinds kort de heer G. Meerwijk het stokje van hem overgenomen. De werving is bijna volledig in
eigen beheer gedaan met beperkte procesbewaking van buitenaf. Deze manier van werving is ons zeer
goed bevallen en zal toekomstgericht, indien nodig, weer worden toegepast.
Oe afronding naar aanleiding van de sluiting van één van onze scholen, cbs De Aquamarijn in Bunnik, Is
komende zomer een feit. Het Is allereerst voor leerlingen en hun ouders/verzorgers een zwaar proces
geweest. Ook het bestuur vond het een gevoelig proces waarmee met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
is omgegaan.
Tijdens een geanimeerde avond heeft het bestuur met de GMR gesproken om de functie van het bestuur
toe te lichten. Daarnaast werd deze avond gebruikt om te overleggen wat een goede manier zou zijn om,
weliswaar op afstand, voldoende feeling te houden met de gang van zaken op de scholen. Zowel GMR als
bestuur wil deze avond jaariijks laten terugkomen.
Verder hebben we overleg gehad met de schooldirecties voor de bepaling van het profiel van de nieuwe
algemene directie. De algemeen directeur is, als gevolg van Bapo, één dag minder gaan werken. Om deze
leegte op te vullen, is het takenpakket van de huidige ervaren administratieve kracht uitgebreid met
werkzaamheden op het gebied van financieel en personeelsgebied. Door de taakverzwaring van deze
vaste kracht is er tijdelijk extra ondersteuning ingehuurd.
Binnenkort spreken bestuur en schooldirecteuren met eikaar om te bepalen hoe de algemene directie in
de nabije toekomst moet worden ingericht zodat het bestuur dit beleidsmatig kan vaststellen.
Op financieel gebied kan worden gemeld dat een gezond financieel beleid wordt gevoerd hetgeen tot
uiting komt in een positief saldo. Ondanks dit positieve nieuws is het bestuur alert op financiële
ontwikkelingen die van overheidswege onze kant opkomen. Ook is er volop aandacht voor het onderhoud
van dh^erse schoolgebouwen in een meerjarenplan en wil het bestuur zich richten op beleidslijnen rond
lesmethodieken, digitale invullingen/ict (start mee gemaakt) en op personeelsbeleid.
Het bestuur wil alle teams, de directies en het bovenschools team enorm bedanken voor de getoonde
grote Inzet om alle ieeriingen binnen onze stichting in een veilige en beschermde omgeving te voeden met
kennis en vertrouwen in Jezus en elkaar.
Jan Gerrit Vrieling,
Voorzitter
-12-
Kantoor CBO Zeist
Sedert eind 2010 is het kantoor van CBO Zeist samen met Het Sticht in één kantoor gehuisvest, in 2013 is verdergaand
samenweritmg gezocht in de bedrijfevoering. Er werden diverse contracten met dienstverienende bedrijven afgesloten ten
behoeve van de scholen van bekJe organisaties. Naar externe instanties, zoals de gemeente Zeist, is gezamenlijk opgetreden
vanuit een gedeeM standpunt Het is niet de intentie om tot bestuuriijke of algehele fusie te komen. Dit laatste is in 2013
vastgesteld en met Het Stteht overiegd.
FINANCIËN
Dit bestuursjaarversiag gaat vooraf aan het financieel jaarverslag van het boekjaar 2013. Daarin worden
de inkomsten en uitgaven gedetailleerd gepubliceerd en verantwoord. Op deze plaats noemen we slechts
enkele, vooriopige, financiële feiten.
Het saldo over 2013 is stevig opgeleukt door de storting in december van de extra middelen uit het
herfstakkoord (NOA-gelden). Deze middelen konden niet meer in 2013 worden besteed en zijn
toegevoegd aan de algemene reserve van de scholen (zie verder financieel jaarverslag).
• De personele exploitatie heeft op stichtingsniveau een positief saldo van € 210.000. Het overschot is
ontstaan, omdat in 2013 opnieuw stevig gestuurd is op de personele uitgaven en doordat extra
groeiteilingen werden uitgekeerd.
• De vervangingskosten, die al verschillende jaren gestadig afnemen, vielen in 2013 opnieuw lager uit
dan de betaalde premies. De stichting ontving daarom een bonuspremie, ditmaal ruim € 9.000.
• De materiële exploitatie is niet binnen de begroting gebleven. Door de zuinigheid van de afgelopen
jaren waren de voorraden nu echt opl Er zijn meer gebruiksspullen gekocht dan de laatste jaren.
• De financiële exploitatie is door lagere rentevergoeding afgenomen. Het saldo bedroeg € 28.331.
•
De totale exploitatie geeft een positief saldo van € 341.994.
•
Het stichtingsresultaat Is met € 60.000 nadelig bemvioed door de verzelfstandiging van zes ouderraden. De saldi van deze verzelfstandigde ouderraden worden in 2013 niet meer meegenomen in de
totale baten.
De bovenschoolse begroting werd overschreden, doordat personele fricties moesten worden
opgelost, de premies voor de verzekering van het WGA-risico en de piuskias zijn bekostigd vanuit het
bovenschoolse budget.
•
Het financieel beleid is vrijwel ongewijzigd. De scholen kregen de berekende lumpsum nagenoeg één op
één toegedeeld. Slechts de kosten voor groot onderhoud, ouderschapsverlof, personele uitgaven wegens
ziekte en fricties en de materiële en personele bekostiging van het kantoor CBO Zeist worden in mindering
op het budget van de scholen gebracht. Ook de spaarbapokosten werden dit jaar bovenschools verrekend.
20U
Resultaat
2012
Resultaat
2011
RMultaat
2010
Rasultaat
2009
Resultaat
200t
Resultaat
Ichthus
Nije Kroost
Kerckebosch
De Wegwijzer
Beurthonk
De Sluis
De AquamaRijn
Bovenschools
Bestuur
197.685
94.110
-4.452
12.807
33.261
71.948
18.103
92.693
36.839
151.000
41.000
49.400
12.600
22.000
63.000
-73.400
-85.397
19.313
214.352
19.770
-8.747
-9.593
-30.689
11.774
-16.983
5.615
34.508
-79.333
^7.682
-24.048
-50.1t3
-40.870
55.302
-51.330
-61.251
20.730
-89.327
-24.134
-67.105
16.021
-65.241
-16.291
-12.506
-3.402
18.054
-181.575
8.062
-24.295
19.116
5.312
3.113
20.887
-1.760
103.668
Totaal
34 U 9 4
201.030
220.007
•27M64
•243.937
•47.472
Tabel: Resultaten oer 31 december 2013. 2012. 2011. 2010. 2009 en 2008.
-13-
In 2013 hebben de scholen een maandelijkse rapportage opgesteld van de meest voorkomende uitgaven
voor de materiële instandhouding (:=gebouw- en onderwijskosten). Het regelmatig doornemen van de
financiële situatie heeft geleld tot een strakkere begrotingsdiscipline. Grote overschrijdingen zijn in 2013
niet voorgekomen I
De overeenkomsten met Dyade voor de personele en financiële administratie en met BCM voor de
levering van methoden, methodische materialen en verbruiksartikelen zijn veriengd voor een periode van
drie jaar. De tarieven en prijzen zijn naar beneden bijgesteld.
Treasury
Het treasury beleid van CBO Zeist e.o. is zeer behoudend. Tegoeden die niet nodig zijn voor de directe
bedrijfsvoering staan op spaarrekeningen bij diverse Nederiandse banken. Slechts een klein deel van de
reserve, te weten € 119.000, zit in obligaties.
VOORUITBLIK
Financiële risico's
Onze vermogenspositie is goed en geeft vertrouwen voor de toekomst. Wei moeten we alert blijven om
de financiën gezond te houden. De belangrijkste risico's hangen samen met kosten voor Bapo en voor
ouderschapsveriof. Deze kosten worden niet dekkend vergoed door de overheid. In de begroting 2014 is
een hogere post opgenomen voor scholing van medewerkers. De financiële ruimte hiervoor wordt
gevonden in de prestatiebox. In 2014 gaat CBO Zeist opnieuw extra investeren in onderwijs aan
meerbegaafde Ieeriingen: er gaat een 2* piuskias van start. De hiermee samenhangende investeringen en
kosten worden onttrokken aan de algemene reserve.
Het leeriingenaantal blijft redelijk stabiel. Daardoor blijft de bekostiging op peil. Daling van
leerlingenaantal wordt over ongeveer drie jaar verwacht. De stijging van de personele kosten worden niet
volledig gecompenseerd. Daardoor zal verdere inkrimping van de totale personeelsformatie noodzakelijk
zijn. Vacatures door ontslag worden ook in 2014 niet in alle gevallen volledig opgevuld.
De wetswijziging waarbij het totale onderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen voor rekening van
het bestuur komen, is nog niet volledig uitgewerkt. Deze overheveling zal zeker negatieve financiële
gevolgen hebben. De verwachting is dat met de huidige vermogenspositie van CBO Zeist de financiële
tegenvaller goed is op te vangen. Dit komt mede doordat er de komende 10 jaar geen ingrijpend
onderhoud voor onze schoolgebouwen op de planning staat. De renovatie van De Sluis In 2014 zal
gedeeltelijk worden bekostigd vanuit de voorziening onderhoud, omdat onderdelen van de renovatie tot
het schoolbestuuriijk onderhoud behoren.
Toelichting Bapo en ouderschapsveriof
De ongelijkmatige verdeling van het personeel van CBO Zeist over de verschillende leeftijdscategorieën
blijft de eerstkomende jaren in stand. De personeelskosten als gevolg van ouderschapsverlof en Bapoverk>f zijn aanzienlijk hoger dan landelijk, al komt een uittocht van pensioengangers voorzichtig op gang.
In 2014 zullen door de uitgestelde pensioenleeftijd slechts beperkt pensioengangers uitstromen. In 2014
zullen opnieuw extra gelden moeten worden gereserveerd voor ouderschapsveriof en Bapo-verlof.
Leeriingenaantal en huisvesting
Het leerlingenaantal van CBO Zeist daalt in de 1* helft van 2014. Door de voorgenomen sluiting van
De AquamaRijn in 2014 is het leeriingenaantal van die school al afgenomen in 2013. In 2014 worden daar
geen nieuwe Ieeriingen meer ingeschreven. De medewerkers van De AquamaRijn kunnen in diverse
vacatures op de overige CBO Zeist scholen worden herplaatst.
In 2014 zal worden gestart met de renovatie van De Sluis. De renovatie wordt gefaseerd uitgevoerd en
daarom zal de school pas in de loop van 2015 klaar zijn voor de komende 25 jaar.
-14-
Personeel
Het ziekteverzuimpercentage is het afgelopen jaar gestegen. De directies streven er naar om het verzuim
zo beperkt mogelijk te houden.
In 2014 zal nascholing van de schoolteams speerpunt zijn om de kwaliteit van het opbrengstgericht
onderwijs verder te verbeteren en Ieeriingen optimale ontplooiingskansen te bieden.
Bestuur
in 2014 zal het bestuur een nieuw strategisch beleidsplan opstellen. Hierin wordt beschreven waarop
toezicht wordt gehouden, op welke wijze dit geschiedt en met welke frequentie. Onderwijskwaliteit,
financiën, identiteit zijn mogelijke onderwerpen van toezicht.
Onderwijs
in 2014 starten 2 groepen voor meergetalenteerde leerlingen, door hen één dag per week in een groep
met plusactiv'iteiten binnen het concept "Day a Week School" te plaatsen. De leerlingen komen bij elkaar
op de Kerckeboschschool en zijn afkomstig van alle CBO Zeist scholen.
Begroting
De begroting voor 2014 is sober en sluitend opgesteld. In de begroting is geen rekening gehouden met
groeiteilingen. Bij het berekenen van de personele kosten is 1% aan extra werkgeverslasten toegevoegd
om tegenvallers zoals de verhoging van pensioenpremies, premie Vervangingsfonds en andere extra
werkgeverslasten op te kunnen vangen. Nieuw beleid moet wachten totdat de budgetten die opgenomen
zijn In het regeerakkoord in 2015 aan de lumpsum worden toegevoegd.
Aangezien het leerlingenaantal niet daalt en de komende jaren wel medewerkers met pensioen zullen
gaan, zijn er geen risico's te verwachten op financieel gebied.
Samenwerkingsverband
In 2014 zal het samenwerkingsverband Kromme Rijn worden opgeheven en opgaan in het nieuwe
samenwerkingsverband ZOUT, dat al in 2013 is opgericht. Het ondersteuningsplan en de beschrijving van
de ondersteuningsactiviteiten van het nieuwe samenwerkingsverband worden vóór de zomervakantie van
2014 geschreven.
Overheveling buitenonderhoud
Naar verwachting zal het buitenonderhoud van de scholen in 2015 worden overgeheveld van de
gemeente naar de schoolbesturen. Om goed te kunnen bepalen of er risico's aan meer onderhoud onder
verantwoordelijkheid van het bestuur zitten, zal In 2014 een conditiemeting van de staat van het
onderhoud worden uitgevoerd en een meerjarenbegroting voor het totale toekomstige onderhoud
worden opgesteld. Deze begroting wordt gerelateerd aan de voorgestelde vergoeding voor het
buitenonderhoud, zodat zichtbaar wordt of de overheveling gunstig of ongunstig uitvalt.
Opleiden in de school
in 2014 zullen verschillende scholen van CBO Zeist gaan samenwerken met twee pabo's: CHE en Marnix
Academie. Tot nu toe werd met één van de pabo's samengewerkt. In de meeste gevallen betrof dat de
CHE. Veel studenten van de Marnix Academie komen echter uit de Heuvelrugregio en zoeken een
stageschool in de omgeving. CBO Zeist kan prima aan deze vraag voldoen.
-15-

Download Report