District Berchem Toelichting budgetopmaak 2014

District Berchem
Toelichting
budgetopmaak 2014
Inhoud
Inhoud ..................................................................................................................................... 2
Voorwoord ................................................................................................................................. 3
Overzicht uitgaven ..................................................................................................................... 4
Overzicht inkomsten .................................................................................................................. 4
Overzicht bestemde gelden ........................................................................................................ 4
Harmonieuze stad ....................................................................................................................... 5
Woonstad .................................................................................................................................... 6
Veilige stad ................................................................................................................................. 8
Mobiele stad ............................................................................................................................... 8
Werkende stad ............................................................................................................................ 8
Bruisende stad ............................................................................................................................ 9
Sterk bestuurde stad ................................................................................................................. 15
Algemene financiering ............................................................................................................. 16
District Berchem – BO2014
2/16
Voorwoord
Voor zijn werkings- en investeringsmiddelen ontvangt het district van de stedelijke overheid een
vastgelegde dotatie. Deze dotatie wordt bij uitstek gebruikt voor de realisatie van de eigen prioriteiten en
de gezamenlijke projecten met de stedelijke overheid.
Wat het exploitatiebudget betreft, is de verdeling van de middelen er op gericht om prioritair de lopende
verplichtingen na te komen en een goede dagdagelijkse werking te realiseren. Voorrang wordt gegeven
aan de reguliere uitgaven en het continueren van de ondersteuning van de diverse verenigingen en
activiteiten via de subsidies aan instellingen, ten einde een maximale dynamiek bij de actoren te
ontwikkelen.
Wat het investeringsbudget betreft, wordt er over gewaakt dat binnen elk bevoegdheidsdomein een
evenwichtig en actief investeringsbeleid kan worden ontwikkeld.
Evi Van der Planken
Districtsvoorzitter
District Berchem – BO2014
Ann De Potter
Districtscoördinator
3/16
Overzicht uitgaven
Beleidsdomein
Harmonieuze stad
Woonstad
Bruisende stad
Sterk bestuurde stad
TOTAAL
exploitatie
46.200 euro
260.100 euro
419.550 euro
112.700 euro
838.550 euro
investeringen
7.000 euro
1.204.320 euro
278.000 euro
100.000 euro
1.589.320 euro
Overzicht inkomsten
Algemene financiering
Woonstad
Bruisende stad
TOTAAL
exploitatie
811.500 euro
27.900 euro
839.400 euro
investeringen
1.530.900 euro
706.900 euro
0 euro
2.237.800 euro
Overzicht bestemde gelden
Woonstad
TOTAAL
District Berchem – BO2014
exploitatie
0 euro
0 euro
investeringen
706.900 euro
706.900 euro
4/16
Harmonieuze stad
1SBE01
Berchem is een harmonieus district met aandacht voor het evenwicht tussen mens, dier
en omgeving en met respect voor ieders welzijn.
1SBE0101
Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving
1SBE010101 Eenzame ouderen worden gedetecteerd en toegeleid tot een sociaal netwerk
27.000 EUR (exploitatiebudget)
7.000 EUR (investeringsbudget)
Senioren kunnen verschillende subsidies aanvragen: een mantelzorgpremie, een toelage voor
aanpassingen in hun woning zodat ze langer zelfstandig in hun eigen woning te blijven wonen. Daarnaast
wordt het reglement voor de investeringssubsidie petanquebanen herwerkt. De toekenning van al deze
subsidies gebeurt op basis van een reglement. Verder wordt er een toelage voorzien voor ANA vzw zodat
een boodschappenservice uitgewerkt kan worden. Dit project overlapt met armoedebestrijding, omdat het
gaat om een arbeidszorg project.
Exploitatie:
Reglement mantelzorgpremie (10.000 euro)
Toelage aan ANA vzw voor uitwerking boodschappenservice i.s.m. armoedebestrijding (10.000
euro)
Toelage voor kleine hulpmiddelen en aanpassing woning (7.000 euro)
Investering:
Aankoop informaticamateriaal (iPads) (2.000 euro)
Investeringssubsidie voor petanquebanen (reglement) (5.000 euro)
1SBE010102 Het verenigingsleven voor ouderen wordt actief ondersteund
13.000 EUR (exploitatiebudget)
Seniorenverenigingen worden actief ondersteund in hun werking. Zij kunnen toelagen aanvragen voor
hun werking en voor tegemoetkoming in de huur van lokalen. De toekenning van deze subsidies gebeurt
op basis van een reglement.
Toelage seniorenvereniging – reglement (7.000 euro)
Toelage lokalen seniorenvereniging – reglement (4.000 euro)
Toelage aan vzw Zewopa voor het uitbaten van een wijkcentrum voor bewoners (zowel ouderen
als personen met een handicap) (2.000 euro)
1SBE0102
Berchemse burgers en verenigingen nemen deel aan de rijk geschakeerde
districtsgemeenschap en geven deze actief mee vorm
1SBE010202 Beleidsparticipatie verbetert en verruimt door experimenten met nieuwe
participatievormen en evenwaardige samenwerkingsinitiatieven tussen burger en
district
6.200 EUR (exploitatiebudget)
District Berchem – BO2014
5/16
In 2014 organiseert het stedelijk wijkoverleg verschillende overlegmomenten. Daarbij wordt
geëxperimenteerd met nieuwe participatievormen, naast de gebruikelijke hoorzittingen, toon- en
inspraakmomenten. Al deze overlegmomenten vinden zo veel mogelijk plaats in het districtshuis of
andere gratis zalen. Voor enkele van deze overlegmomenten is dit niet mogelijk. Daarom wordt krediet
voorzien om (externe) zalen te huren. Het stedelijk wijkoverleg maakt gebruik van een waaier aan
methodieken en technieken om een zo groot mogelijk segment van de Berchemnaars te betrekken bij het
beleid.
Berchem bruncht
Berchem beurs
Werkingskosten stedelijk wijkoverleg
Huur locaties (1.200 euro)
Woonstad
1SBE02
1SBE0203
Berchem is een district waar het aangenaam wonen is.
Een propere, goed onderhouden publieke ruimte is een vanzelfsprekendheid voor
bewoners, bezoekers en bedrijven
1SBE020301 Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier
255.100 EUR (exploitatiebudget)
362.500 EUR (investeringsbudget)
Om Berchem te voorzien van een groene handtekening wordt budget voorzien voor zomerbebloeming en
wintergroen. Ook de werkingskosten voor het groenonderhoud: wieden van onkruid, scheren van hagen,
opkuisen van boomspiegels en beperkt onderhoud van een vijftal monumenten, vallen onder deze
doelstelling.
Op deze doelstelling worden eveneens uitgaven gebudgetteerd voor openingsfeestjes straten.
Het onderhoud van de fontein op het Frans Jochemsplein is hierin ook opgenomen, evenals het onderhoud
van de verlichting. Het verbruik van de evenementenkasten voor evenementen georganiseerd door het
district wordt voorzien.
Op deze doelstelling worden investeringen zoals het onderhoud van het wegdek, aankoop straatmeubilair
en openbare verlichting voorzien.
Exploitatie:
Werkingskosten groenonderhoud ( 64.000 euro)
Snoeien van bomen (16.400 euro)
Mobiel groen (33.000 euro) zomer + wintergroen
Openingsfeesten straten (4.000 euro)
Aankoop materiaal (66.700 euro)
Onderhoud verlichting (40.000 euro)
Onderhoud en verbruik fontein (18.000 euro)
Huur materiaal voor groenonderhoud (8.000 euro)
Toiletten brilschans (4.500 euro)
Verbruik evenementenkasten (500 euro)
District Berchem – BO2014
6/16
Investeringen:
Onderhoud van het wegdek (170.000 euro)
Stoepenplan (60.000 euro)
Bodemanalyse en veiligheidscoördinatie (5.000 euro)
Openbare verlichting (80.000 euro)
Straatmeubilair (25.000 euro)
Fietsenstalling Belpairestraat (2.500 euro)
Verlichting wandelpad Herman Vosstraat en Roderveldlaan (20.000 euro)
1SBE020302 Parken zijn cyclisch onderhouden in functie van de beheerplannen
29.000 EUR (investeringsbudget)
Onder deze doelstelling valt het onderhoud van de parken, met name afsluitingen van hondenloopzones,
plantsoenen en dergelijke, evenals straatmeubilair.
Afsluitingen en poorten (5.000 euro)
Onderhoud parkwegen (7.000 euro)
Zitbanken, papiermanden en dergelijke (17.000 euro)
1SBE0204 De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangenaam district
1SBE020402 de (her)aanleg van straten en pleinen versterkt buurten en wijken
317.500 EUR (investeringsbudget)
706.900 EUR ontvangsten ( investeringsbudget)
In 2014 zal het district de Ringlaan heraanleggen.
In 2014 ontvangt het district een extra investeringsdotatie voor investeringen in publiek domein.
1SBE020404 de vergroening van het publiek domein is gerealiseerd
5.000 EUR (exploitatiebudget)
134.100 EUR (investeringsbudget)
Naast de traditionele zomerbebloeming en wintergroen wil het district Berchem een eigen unieke
groene handtekening ontwikkelen. Het district voorziet de aankoop van bomen, heesters en vaste
planten (zowel in parken als in de straten). Verder plant het district een boomplantactie, en
leggen we de plantsoenen aan de wandelweg aan de De Roest d’Alkemadelaan en aan de
Posthofbrug en de zijbermen van de wandelweg aan de Herman Vosstraat opnieuw aan.
Op deze doelstelling wordt ook budget voorzien voor projecten rond vervanging van
straatbomen en vergroening van straten.
Het district ondersteunt het moestuinproject van Posthof.
Exploitatie:
Posthof project moestuinen
Investeringen:
District Berchem – BO2014
7/16
Groene handtekening (24.000 euro)
Bomen voor- en najaar (20.500 euro)
Heesters en vaste planten (12.300 euro)
Boomplantactie (6.000 euro)
Plantsoen aan de wandelweg aan de De Roest d’Alkemadelaan (5.000 euro)
Vervangen straatbomen voor wortelopdruk (40.000 euro)
Aankoop straatbomen bij heraanleg door SW (2.100 euro)
Plantsoen Posthofbrug (12.000 euro)
Herman Vosstraat zijbermen wandelweg (12.200 euro)
1SBE020405 de (her)aanleg van bestaande, geplande en nieuwe aantrekkelijke en toegankelijke
parken is gerealiseerd
361.220 EUR (investeringsbudget)
Hondenweiden moeten voldoende voorhanden zijn. Het Villegaspark wordt heraangelegd.
Verder starten we met de werken aan het masterplan groene long.
Hondenloopzone (11.220 euro)
Villegaspark (200.000 euro)
Masterplan groene long (150.000 euro)
Veilige stad
1SBE03
Berchem is een veilig district dankzij een geïntegreerde aanpak
Het district Berchem heeft enkel adviesbevoegdheid.
Mobiele stad
1SBE04
Het district Berchem streeft naar een evenwichtige mix tussen de verschillende
vervoersmiddelen.
Het district Berchem heeft gedeeltelijke adviesbevoegdheid.
Werkende stad
1SBE05
Het district creëert een kader en zoekt naar synergieën om te ondernemen en te werken
Het district Berchem is enkel bevoegd voor de optimalisatie van de lokale markten en organisatie
van lokale kermissen. Voor de andere deelbevoegdheid heeft het district Berchem enkel
adviesbevoegdheid.
District Berchem – BO2014
8/16
Bruisende stad
1SBE06
1SBE0601
Een warm Berchem is waar bezoekers en bewoners graag komen en zich goed voelen
Evenementen versterken de verschillende troeven van het district
1SBE060101 Evenementen versterken de identiteit van het district
128.150 EUR (exploitatiebudget)
20.000 EUR (investeringsbudget)
Het district wenst de unieke identiteit van het district te versterken en de verschillende wijken te
verenigen door de organisatie en ondersteuning van allerlei evenementen en activiteiten op het
openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de diversiteit van de Berchemnaren
zodat er voor elk wat wils te beleven valt.
Op deze doelstelling wordt ook de aankoop en het onderhoud gebudgetteerd van een nieuwe,
overkoepelende kerstversiering voor de verschillende wijken / winkelcentra van het district.
Exploitatie:
Harmonie op straat (1.100 euro)
Jeugdanimatie (1.000 euro)
Openingsfeesten speelterreinen (1.000 euro)
Recepties ‘start to run’, ‘start to swim’ (3.000 euro)
Bar Brilschans (43.000 euro)
Bar Brilschans vzw Lokaal cultuurbeleid (10.000 euro)
Berchem bal (13.500 euro)
Sportlaureaten (2.000 euro)
Marathon (250 euro)
Berchem pakt uit (10.000 euro)
Buitenspeeldag (1.700 euro)
Belgerinkel naar de winkel (2.000 euro)
Sinterklaasstoet (24.200 euro)
Nieuwjaarsdrink (7.500 euro)
Kerstbomen stockeren + vervangen kapotte versiering (2.500 euro)
Onderhoud kerstverlichting (3.000 euro)
Monitoren (600 euro)
Vuurkruisers (1.800 euro)
Investeringen:
Aankoop kerstverlichting (20.000 euro)
1SBE060102 Evenementen versterken de uitstraling van Berchem als creatief district
37.950 EUR (exploitatiebudget)
Het district Berchem wenst verenigingen te ondersteunen die Berchem als creatief district op de
kaart kunnen zetten. Zo organiseert het district een wedstrijd rond de ontwikkeling van de
Berchemse lekkernij en ondersteunt het district acties van de handelaarsverenigingen.
Wedstrijd Berchemse lekkernij (4.500 euro)
Paasactie (5.000 euro)
District Berchem – BO2014
9/16
Muziek in de wijk (750 euro)
Gemeenschappelijk project cultuur jeugd (3.000 euro)
Monitoren (1.200 euro)
Berchems talent (toelage aan vzw lokaal cultuurbeleid 7.500 euro)
Ondersteuning winkelvereniging (reglement in opmaak – 16.000 euro)
1SBE0602
Iedereen vindt in Berchem een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om
zichzelf te ontplooien
1SBE060203 Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden gestimuleerd en ondersteund om
bij te dragen aan de cultuurbeleving in het district
94.600 EUR (exploitatiebudget)
25.000 EUR (investeringsbudget)
27.900 EUR ontvangsten (exploitatiebudget)
Bestaande initiatieven worden behouden en verder uitgebouwd.
Verdeling toelage vzw lokaal cultuurbeleid:
Activiteit
Drukwerk en communicatie
Omkadering gezinsdagen
Kerstboomverbranding
Jeugdboekenweek
Receptie algemene vergadering cultuurraad
Feest Vlaamse Gemeenschap
Aansteken lichtjes
Muziek in de wijk
Jongerenproject
Bibproject
Berchem on tour
Passieklap
Braderij Live
WK Berchem 2014 (voorjaar)
Kunstroute
Recup – Ruil (najaar)
Slotfeest
Familiezondag
Begroting
6.000 euro
6.000 euro
2.000 euro
1.000 euro
200 euro
10.000 euro
7.500 euro
1.600 euro
2.500 euro
1.000 euro
4.000 euro
900 euro
4.000 euro
5.000 euro
4.500 euro
10.000 euro
500 euro
1.200 euro
Exploitatie:
Vzw lokaal cultuurbeleid (67.900 euro)
Pulhofconcerten (1.000 euro)
Gemeenschapsvormende projecten (reglement – 14.000 euro)
Werkingssubsidies (reglement – 5.000 euro)
Poëzie avonden De Boog (3.000 euro)
Feestcomité OLV Middelares (600 euro)
Asjemenu VZW (500 euro)
District Berchem – BO2014
10/16
Driekoningenstoet (400 euro)
Oem Zeep (1.500 euro)
Nieuwjaarsconcert harmonie (700 euro)
Investeringen:
Verenigingen aanpassingen (reglement in opmaak – 25.000 euro)
Ontvangsten:
Cultuursubsidie (27.900 euro)
1SBE0603
De kunsten en kunstenaars zijn de motor voor vernieuwing en creatie en zorgen mee
dat Berchem een van de culturele districten blijft
1SBE060301 Kunst is in de publieke ruimte aanwezig
8.000 EUR (exploitatiebudget)
15.000 EUR (investeringsbudget)
Op deze doelstelling wordt de aankleding van bijkomende nutskasten voorzien, evenals een
muurschildering aan de Berchembrug. Daarnaast plaatst het district speltafels. Er wordt eveneens
budget voorzien voor het opfrissen of restaureren van kunstwerken in Berchem.
Exploitatie:
Speltafels (2.000 euro)
Nutskasten, muurschilderingen (toelage lokaal cultuurbeleid) (6.000 euro)
Investering:
Restauratie + opfrissing kunst (5.000 euro)
Speltafels (10.000 euro)
1SBE0604
Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Berchem als een gedeelde
grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot
1SBE060401 Cultureel erfgoed bepaalt mee de uitstraling van historisch en hedendaags Berchem
30.000 EUR (exploitatiebudget)
4.000 EUR (investeringsbudget)
Het district herdenkt in 2014 100 jaar Groote Oorlog met allerlei activiteiten. Daarnaast wordt in
samenwerking met het district Antwerpen een viering rond Minerva voorbereid.
In samenwerking met de kerkfabriek wordt de waardevolle missaal op professionele wijze gerestaureerd.
Exploitatie:
100 jaar Groote Oorlog (25.000 euro, 10.000 = voor communicatie)
Toelage aan Belgium Vehicle Heritage (viering Minerva) (5.000 euro)
Investering:
Toelage restauratie missaal (4.000 euro)
District Berchem – BO2014
11/16
1SBE0605
Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om
zich in hun vrije tijd te ontspannen en te ontplooien
1SBE060501 We bieden, in samenwerking met partners, jongeren en jeugdverenigingen financiële
en materiële ondersteuning aan
22.500 EUR (exploitatiebudget)
5.000 EUR (investeringsbudget)
Het district ondersteunt Berchemse jeugdverenigingen bij de organisatie van hun activiteiten, maar ook
voor subsidies voor infrastructuurwerken kunnen jeugdverenigingen bij het district aankloppen.
Daarnaast voorziet het district Berchem het nodige budget om een extra kinderopvangmogelijkheid
(Gekkootje) van Kindervreugd te organiseren.
De uitleendienst voor spelmateriaal wordt definitief gelanceerd. Voor onderhoud en vervanging van
spelmateriaal worden de nodige kredieten voorzien.
Exploitatie:
Rock Berchem jeugdcentrum Den Eglantier (4.000 euro)
Vzw Koraal (3.500 euro)
Toelage herstellings- en onderhoudswerken (1.000 euro)
Impulsprojectsubsidies (5.000 euro)
Gekkootje Kindervreugd (3.500 euro)
Kras bussen zomerwerking (2.200 euro)
Uitleendienst onderhoud en materiaal (1.500 euro)
Monitoren Kras zomerwerking (1.800 euro)
Investeringen:
Toelage infrastructuurwerken jeugd (5.000 euro)
1SBE060502 We organiseren een eigen, aanvullend jeugdwerkaanbod, permanent afgestemd op de
noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt
21.100 EUR (exploitatiebudget)
De jeugddienst organiseert ook zelf een gevarieerd en laagdrempelig vrijetijdsaanbod ter aanvulling van
het professioneel en vrijwillig jeugdwerk. Dit gebeurt door de organisatie van een kleuter- en een
knutselatelier en het A-kaart vakantieaanbod.
Daarnaast investeert het district in de jeugdmonitoren door voor hen een opleidingstraject te voorzien.
Project A-kaart vakantieaanbod (10.000 euro)
Project jeugdateliers (1.000 euro)
Project monitorenwerking (1.000 euro)
Onderhoud badgesysteem repetitiekelder (1.000 euro)
Jeugdmonitorenproject A-kaart (4.000 euro)
Jeugdmonitorenproject jeugdateliers (2.500 euro)
Lesgevers A-kaart en kinderatelier (1.000 euro)
Lesgevers project monitoren (600 euro)
District Berchem – BO2014
12/16
1SBE060503 We stimuleren kinderen, tieners en jongeren tot deelname aan jeugdwerkactiviteiten
via promotie en toeleiding
1.000 EUR (investeringsbudget)
De grote zaal van de jeugddienst wordt ingericht zodat het kan dienst doen als volwaardige
boterhamopeetplek in samenwerking met de leerlingenraad van het atheneum. Zo kan de ongebonden
Berchemse jeugd op een informele wijze kennis maken met (werking van) de jeugddienst.
1SBE060504 We maken actief werk van het optimaal gebruik van de publieke ruimte als (informele)
speelruimte
25.000 EUR (investeringsbudget)
Het district Berchem voorziet het nodige budget voor het geplande onderhoud van de speelterreinen.
1SBE060507 We ondersteunen inspraak van de vertegenwoordigers van het vrijwillig jeugdwerk en
jongeren
1.500 EUR (exploitatiebudget)
Het district Berchem voorziet een beperkt budget om de Berchemse jeugdraad de kans te geven een
overkoepelende activiteit ter promotie van hun werking te organiseren.
1SBE0607
Meer Berchemnaren sporten of bewegen. De mentale en fysieke gezondheid, de
individuele ontplooiing en de samenhorigheid van de Berchemnaren worden hierdoor
bevorderd.
1SBE060701 Campagnes, sport- en beweegactiviteiten leiden tot regelmatige sport- of
beweegparticipatie
1.900 EUR (exploitatiebudget)
Op deze doelstelling wordt geld voorzien voor de organisatie van nieuwe sport- of beweegactiviteiten. De
website van de sportraad wordt up to date gehouden. Daarnaast organiseert het district jaarlijks de
succesvolle lessenreeksen Tai Chi.
Nieuwe initiatieven (1.000 euro)
Website (300 euro)
Tai Chi (600 euro)
1SBE060702 Specifieke doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het sport- en
beweegaanbod
9.650 EUR (exploitatiebudget)
Het district Berchem wil zoveel mogelijk Berchemnaars stimuleren om deel te nemen aan het sport- en
beweegaanbod. Daartoe organiseert het district een scholensportdag, een seniorensportdag en een
sportproefdag.
Het district start ook een project op in samenwerking met de vzw ANA rond de verhuur van elektrische
fietsen, ook dit overlapt met armoedebestrijding, omdat het gaat om een project arbeidszorg.
Juste debout (streetdance – 1.000 euro)
Seniorensportdag (2.000 euro, incl. bus 500 euro)
Scholensportdag (2.000 euro)
District Berchem – BO2014
13/16
Sportproefdag (350 euro)
Vzw ANA – verhuurdienst elektrische fietsen (4.300 euro)
1SBE060703 Door gerichte ondersteuning worden sportverenigingen vitaler
13.200 EUR (exploitatiebudget)
In het district Berchem kunnen jeugdtrainers van Berchemse sportclubs die een erkende trainersopleiding
volgen, een tussenkomst in de kosten bekomen.
Daarnaast wil het district Berchem die Berchemse sportclubs ondersteunen die projecten ter promotie van
sporten / bewegen indienen. De toekenning van de toelagen gebeurt volgens een reglement.
Trainer jeugdsport (reglement – 1.200 euro)
Bollekesloop (4.500 euro)
Projectsubsidie (reglement in opmaak – 7.500 euro)
1SBE060704 Sportverenigingen, gebruikers, bewoners en partners hebben inspraak bij de
voorbereiding en uitvoering van het stedelijke sportbeleid
500 EUR (exploitatiebudget)
Voor de vergaderingen van de sportraad wordt een beperkt budget voorzien voor de huur van de zaal en
catering (koffie / thee).
1SBE060705 Er zijn meer sport- en beweegruimtes op het openbaar domein
183.000 EUR (investeringsbudget)
Met het masterplan Het Rooi wordt de bestaande infrastructuur verbeterd en uitgebreid. Door de aankoop
van een tractor ten behoeve van de sportclubs die trainen in Het Rooi, ondersteunt het district bovendien
de aanwezige sportclubs.
Raamcontract Masterplan Het Rooi (10.000)
Masterplan Het Rooi (inkomzone Roderveldlaan) (168.000 euro)
Aankoop sportmateriaal (5.000 euro)
1SBE0608
Senioren zijn actief in alle aspecten van de vrijetijdsbeleving
1SBE060802 Ouderen worden gesensibiliseerd, aangemoedigd en ondersteund om actief te
participeren
50.500 EUR (exploitatiebudget)
Het district voorziet het nodige budget voor de organisatie van allerlei activiteiten specifiek gericht op
senioren.
Vzw lokaal cultuurbeleid (11.500 euro)
Aankopen binnen voorraad (GAC) (1.000 euro)
Recepties (4.000 euro)
Bussen, wandelingen, Ravelingen, vervoer WZC (6.500 euro)
Ondersteuning grootouderdagen (2.000 euro)
Acties naar senioren van andere origine (2.000 euro)
Huren lokalen (2.000 euro)
District Berchem – BO2014
14/16
Optredens en sprekers (9.000 euro)
Sabam (2.000 euro)
Optredens in dienstencentra en WZC (4.000 euro)
Coördinatoren (1.500 euro)
Lesgevers (5.000 euro)
Sterk bestuurde stad
1TBE07 Berchem heeft een sterk bestuur en een optimale administratie die ten dienste staat van
al haar inwoners.
1TBE0702
De Berchemnaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen
vermogen actief kan deelnemen aan de districtsgemeenschap
1TBE070201 Door een geïntegreerde inzet van communicatiekanalen wordt elke Berchemnaar
bereikt.
17.800 EUR (exploitatiebudget)
Het grafisch centrum van de stad Antwerpen produceert heel wat drukwerk voor het district. Toch wordt
een beperkt budget voorzien voor extern drukwerk (buitenformaten, …). Het district zet in op gerichte
communicatie via nieuwe media en zorgt voor een continue aanwezigheid op de gangbare sociale media
platformen als facebook, twitter, instagram.
De Berchemse website wordt uitgebouwd tot een actuele en uitgebreide informatiebron.
Drukwerk (1.500 euro)
Nieuwe media (4.300 euro)
Nieuwe methodieken (babbelbox) (1.000 euro)
Uitwerken virtueel shoppingcenter (5.000 euro)
Communicatie voor niet-evenementen (6.000 euro)
1TBE070202 Specifieke doelgroepen worden bereikt door een aanpak op maat.
7.500 EUR (exploitatiebudget)
Heel grote oplages kunnen meestal niet in het grafisch centrum van de stad verwerkt worden.
Hiervoor wordt budget voorzien om dit extern te laten drukken.
Activiteitengids, flyers (2.000 euro)
Nieuwe inwoners (welkomstpakket, belevingsgids) (4.500 euro)
Inspraakmomenten jeugd voor speelterreinen (1.000 euro)
1TBE070204 De digitale communicatie wordt geactualiseerd op basis van nieuwe trends
5.000 EUR (exploitatiebudget)
100.000 EUR (investeringsbudget)
Het district wenst over te gaan tot de aankoop van kwalitatieve en multi-inzetbare digitale
communicatiepanelen in het openbaar domein. De aankoop hiervan wordt gespreid over verschillende
jaren, gezien de omvang van de aankoopprijs.
District Berchem – BO2014
15/16
Exploitatie:
Onderhoud digitale bord (5.000 euro)
Investering:
Aankoop digitaal communicatiepaneel (100.000 euro)
1TBE0704
Het district beschikt over de juiste middelen om haar politieke en ceremoniële taken
uit te voeren
1TBE070401 De politieke werking voldoet aan zijn verplichtingen
30.200 EUR (exploitatiebudget)
Op deze doelstelling worden de zitpenningen voor districtsraadsleden voorzien.
1TBE070402 Het district voldoet aan zijn verplichtingen
52.200 EUR (exploitatiebudget)
Dit krediet wordt voorzien om de dagdagelijkse werking van het districtshuis, - personeel en – raad te
kunnen garanderen. Alle kosten die verbonden zijn aan officiële ontvangsten in het districtshuis zoals
catering jubilarissen, de nieuwjaarsreceptie, relatiegeschenken,… worden hiervan betaald. Daarnaast
worden ook toelagen verstrekt aan organisaties die Berchemnaars in nood ondersteunen (ondersteuning
vierde wereld).
Posthof buurthuis (5.000 euro)
Goede doel (500 euro)
Vierde wereld Sint Vincentiusvereniging Groenenhoek (750 euro)
Vierde wereld Sint Vincentiusvereniging Oud Berchem (1.250 euro)
Telefoon (6.000 euro)
Nutsvoorzieningen repetitieruimtes (3.000 euro)
Poetsen repetitieruimtes (3.200 euro)
Recepties, broodjes, drank (10.000 euro)
Bloemen (2.500 euro)
Relatiegeschenken (5.000 euro)
Jubilarissen (9.000 euro)
Huur zalen (2.000 euro)
Optreden artiest (1.000 euro)
Reis- en studiekosten (1.000 euro)
Lidgelden (2.000 euro)
Algemene financiering
1TBE08
1TBE08
Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.
Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.
1TBE08 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad.
811.500 EUR (exploitatiebudget)
1.530.900 EUR (investeringsbudget)
District Berchem – BO2014
16/16

Download Report